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RM Labore

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Planejamento e controle oramentrio

VISO GERAL DO CURSO Apresentao Objetivos ENTIDADES PRINCIPAIS Parmetros do Sistema Parmetros Globais Centros de Custo (RM Labore) Sees Tomadores de Servio Funes Tabelas de Clculo Valores Fixos Eventos Frmulas Calendrios Campos Complementares Horrios Sindicatos Funcionrios ADMISSO DE FUNCIONRIOS Admisso de Funcionrios Via Processo Seletivo do RM Vitae CONTROLE DE VALE TRANSPORTE CONTROLE DE FRIAS Marcao de frias Emisso de Aviso de Frias Clculo de Penso sobre Frias Clculo de frias Emisso do Recibo de Frias Cancelamento de Frias Lanamento de Frias FOLHA DE PAGAMENTO Alteraes Funcionais Via Requisio do RM Vitae Alteraes Globais dos Funcionrios Pagamento do Adiantamento Salarial Lanamento do Vale Transporte Lanamento do Salrio Maternidade Desconto de Emprstimo em Folha Importaes da Folha Entrada de Movimento Gesto Educacional Lanamento Global de Eventos Diferena Salarial Diferena de frias Cancelamento da Folha Bloqueio e Reclculo da Folha Emisso da Folha Analtica RESCISO CONTRATUAL Emisso de Relatrio de Aviso Prvio Cadastro e Clculo de Resciso Via Linha RM Emisso do Termo de Resciso Emisso do Relatrio de Seguro Desemprego Emisso do Relatrio de Mdias

3 3 3 4 4 5 6 7 7 11 11 13 13 14 15 15 16 17 18 24 25 29 31 32 33 34 34 35 35 36 38 39 39 41 41 42 43 43 45 46 51 51 54 55 55 56 58 59 59 60 61 61
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Sumrio

Reclculo de Rescises Cancelamento de Rescises Gerao da GRFC ou GRRF Emisso do Passivo Trabalhista Emisso do Relatrio de Salrio Contribuio Resciso Complementar ENCARGOS/OBRIGAES SOCIAIS Gerao da DARF Gerao da GPS Gerao da SEFIP Gerao do CAGED Gerao da GRCSU ENCERRAMENTO DA FOLHA Parametrizao e Gerao do Lanamento Financeiro Parametrizao e Gerao Contbil Liberao de frias Liberao de Competncia ROTINAS ANUAIS Dcimo Terceiro Salrio Clculo do 13 Salrio Diferena do 13 Salrio DIRF/RAIS Gerao da DIRF/Informe de Rendimentos Gerao da RAIS FISCALIZAO TRABALHISTA Emisso do MANAD (IN100) Emisso da IN86 MANUTENO DE DADOS Importao e Exportao de Dados Verificao da base de dados

61 62 62 63 63 63 65 65 66 66 69 70 71 71 72 75 75 77 77 78 80 81 81 83 87 87 88 89 89 92

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VISO GERAL DO CURSO


Apresentao
O RM Labore um dos aplicativos de soluo corporativa da TOTVS para os sistemas para Windows. Esses aplicativos trabalham de forma integrada e similar, compartilhando diversas operaes importantes. As caractersticas funcionais do RM Labore visam permitir a automao das rotinas fundamentais do departamento de pessoal de uma empresa que priorizam fatores como agilidade, qualidade e eficincia na execuo das tarefas existentes no mesmo. uma soluo que se aplica a qualquer empresa que possui um departamento de pessoal ou a empresas que controlam a folha de pagamento de outras organizaes. O sistema facilita quaisquer atividades ligadas ao controle de uma folha de pagamento (admisso de funcionrios, controle de frias e resciso, etc) e emisso de Relatrios, Planilhas, Grficos e Cubos. Em sntese, este Mdulo ou Aplicativo possui recursos flexveis, que permitem uma racionalizao das informaes cadastradas e otimizao das operaes e rotinas de um departamento de pessoal conforme legislao trabalhista seja atravs de suas divises funcionais internas ou atravs das integraes com os outros mdulos da linha RM.

Objetivos
Geral O sistema RM Labore um aplicativo que permite realizar todos os processos de uma folha de pagamento de forma simples e segura, passando pelos processos iniciais de cadastramentos bsicos a processos mais complexos como os de integrao com a contabilidade e o financeiro. Especfico O intuito deste Mdulo ou Aplicativo possibilitar a execuo dos trabalhos que normalmente so executados em um Departamento de Pessoal.

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ENTIDADES PRINCIPAIS
Admisso VT Frias Folha de Pagamento Resciso Contratual

Parmetros do Sistema

Parmetros Globais

Centro de Custo RM Labore

Sees

Tomador de Servio

Funes

Horrios

Calendrios

Tabelas de Clculo

Valores Fixos

Frmulas

Eventos

Sindicatos

Funcionrios

Campos Complementares

Encargos e Obrigaes Soc./Fed.

Encerramento da Folha

Rotinas Anuais

Fiscalizao Trabalhista

Manuteno de Dados

Parmetros do Sistema
As informaes da parametrizao do sistema so o alicerce para todos os processos (admissional, frias, resciso), pois por meio delas que o sistema baseia-se para concluso das tarefas e padronizao da estrutura e quantidade de caracteres que comporo as chapas. Procedimento 1. Acesse o menu Opes / Parmetros / RM Labore; 2. Na Pasta Identificao informe a competncia, caixa, perodo e configurao da chapa; 3. Clique em Salvar; 4. Nas demais Pastas devero ser marcados os parmetros para clculos realizados na aplicao, folha, frias, 13 salrio e resciso, gerao de relatrios, contabilizao e lanamentos financeiros, aps definio de parmetros, clique em Salvare Ok .
A parametrizao da competncia caixa, dia de pagamento e perodo, pode ser realizada somente para um usurio atravs dos parmetros locais. Uma vez ativado os parmetros locais, para desabilitar basta acessar os mesmos e clique em Valores Default .

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Parmetros Globais
Por meio dos parmetros globais so realizadas as parametrizaes secundrias do sistema. Procedimento 1. Acesse o menu Opes / Parmetros / Globais; 2. Na Pasta Gerais informe a mscara do departamento e centro de custo; 3. Na Pasta Sees informe a mscara da seo e quebras a serem utilizadas para emisso de relatrios; 4. Clique em Salvar e Ok . 5. Devem ser informadas a mscara da seo, quebra de CNPJ e mestre. Exemplo 1: Estrutura de Sees 1.01.01 - Diretoria 1.01.02 - Departamento Pessoal 1.01.03 - Faturamento 1.01.04 - Contabilidade 1.02.01 - Fundio 1.02.02 - Transporte 1.02.03 - Vendas 2.01.04 - Gerncia 2.02.01 - Vendas Conforme estrutura demonstrada acima, a mscara de sees a ser utilizada seria: #.##.## Veja que j existe certa diferenciao por parte dos cdigos onde se pode perceber que tudo que comea com o nmero 1 pertence a Matriz e o que comea com o nmero 2 pertence filial. Porm, o trabalho no est completo. No caso de uma empresa com mais de 10 filiais no seria atendida pela estrutura acima, pois no aceitaria o nmero 10 para a filial. Precisaramos passar a utilizar outra mscara. Exemplo 2: ##.##.## Essa seria mais vivel, pois possvel uma maior flexibilidade na utilizao de sees. 01 - Matriz (associada ao departamento 1) 01.01 - Departamento administrativo (associada ao departamento 1.01) 01.01.01 - Diretoria (associada ao departamento 1.01) 01.01.02 - Departamento de Pessoal (associada ao departamento 1.01) 01.01.03 - Faturamento (associada ao departamento 1.01) 01.01.04 - Contabilidade (associada ao departamento 1.01) 01.02 - Departamento Operacional (associada ao departamento 1.02) 01.02.01 - Fundio (associada ao departamento 1.02) 01.02.02 - Transporte (associada ao departamento 1.02) 01.020.03 - Vendas (associada ao departamento 1.02) 02 - Filial (associada ao departamento 2) 02.01 - Departamento administrativo 02.01.01 - Gerncia 02.02 - Departamento Operacional 02.02.01 - Vendas

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Vejam que podemos perceber as diferenciaes da seguinte forma: l Tudo que comea com 01 est relacionado a matriz e tudo que comea com 02 est relacionado a filial. l Toda seo que tem o 4 e 5 dgito, respectivamente, como 01 (??.01) so departamentos administrativos. l Toda a seo onde o 4 e 5 dgito, respectivamente, so 02 (??.02) so departamentos operacionais. 01 Matriz 02 Filial ??.01 Administrativo ??.02 Operacional

Centros de Custo (RM Labore)


Em toda empresa os custos so rateados entre reas, que podem ser sees, departamentos ou at mesmo local de trabalho. Este rateio chamado de Centro de Custo isto , onde a despesa ou lucro devem ter , seus valores tratados. No RM Labore existe um conceito de centro de custo que difere dos demais aplicativos da linha RM, pois neste aplicativo o Centro de Custo da folha de pagamento deve ser associado ao Centro de Custo que utilizado em outros aplicativos (Centros de Custo Globais). No cadastro dos Centros de Custo devem ser informados os dados utilizados para vinculao aos Centros de Custo globais e os dados que podero ser utilizados para contabilizao ou lanamento financeiro. A utilizao de centros de custo no RM Labore depende da parametrizao do sistema para permitir que os clculos da folha possam ser rateados entre eles. Essa parametrizao no obrigatria e s deve ser efetuada nos casos em que realmente a estrutura de custos no segue a padronizao da estrutura de sees. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Centro de Custo (RM Labore); 2. Para que o sistema faa o clculo da folha por centro de custo acesse o menu Opes / Parmetros / RMLabore, Pasta Parmetros de Clculo e marque o parmetro Utiliza Clculo por Centro de Custo . 3. Clique em Salvar e Ok; , 4. No cadastro dos funcionrios ser habilitada a Pasta Rateios Fixos para que sejam informados os centros de custos e seus respectivos percentuais; 5. Para incluir um centro de custo, clique no boto Incluir informe o centro de custo e percentual , correspondente, clique em Salvar e Ok; , 6. Para alterar o percentual de um centro de custo j existente, clique no boto Editar Para . excluir, clique no boto Excluir .
Os campos em amarelo so de preenchimento obrigatrio. O total dos percentuais de centro de custo informados no cadastro do funcionrio deve totalizar em 100%. Para gerao da GPS Guia de Previdncia Social por centro de custo preencher os campos da Pasta Dados p/INSS.
Fique atento

Em caso de contabilizao por centro de custo, preencher o centro de custo global, os cdigos de integraes, filial, departamento contbil e os campos da Pasta Endereo, conforme necessidade da empresa.

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Sees
A parametrizao das sees um dos processos mais importantes da folha de pagamento e de suma importncia para realizao do processo de admisso, pois a partir da alocao do funcionrio a uma seo que podero ser emitidos relatrios, alm de outros processos aqui mencionados e estudados. A seo a rea na qual o funcionrio est alocado. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Sees; 2. Para incluir uma nova seo, clique no boto Incluir e preencha os campos CNPJ Filial , , Departamento calendrio e se a empresa pessoa fsica ou jurdica. Tambm devem ser , preenchidos os campos referentes ao endereo e campos disponveis nas Pastas Dados p/INSS e RAIS/CAGED; 3. Aps insero dos dados clique em SalvarOk; , 4. Para editar cadastros de sees j existentes, clique no boto Editar em caso de alterao, , aps alterar o(s) dado(s), clique em SalvarOk; , 5. Para excluir registros de sees clique no boto Excluir . O sistema somente permite a excluso de uma seo, caso ela no esteja relacionada a outros cadastros. Caso a empresa tenha a necessidade de alterar o cdigo das sees dever executar o processo Trocar Cdigo da Seo . Caso a identificao da empresa no seja pelo CNPJ deve ser informado o nmero de CEI. Atravs dos anexos possvel visualizar os funcionrios lotados na seo, dados relativos a emisso do relatrio de RAIS, incluso e histrico de benefcios associados mesma. Para empresas que utilizam CEI deve ser definida uma mscara para esse nos parmetros globais do sistema.

Tomadores de Servio
A utilizao de tomadores consiste em relacionar os funcionrios com as empresas que compram os servios da empresa onde ele registrado. Nesse processo o vnculo do funcionrio, seus pagamentos e recolhimentos so efetuados pela empresa onde ele registrado, porm os valores da prestao dos servios e as empresas onde ele prestou servio so informados no SEFIP. H dois tipos de tomadores: construo civil e cesso de mo-de-obra. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Clientes/Fornecedores e fazer o cadastro das empresas/obras que tomaro os servios. Informe os dados de identificao; 2. Na Pasta Dados Fiscais, informe o Tipo de tomador e o Cdigo de pagamento de GPS clique , em Salvar e Fechar; 3. Acesse o menu Opes / Parmetros / RM Labore, na Pasta Param. Clculo marque o campo Utiliza tomadores de servio;

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4. Informe o tipo de tomador. No campo Cdigo da Empresa no cadastro de Tomadores informe o cdigo da empresa no cadastro de cliente/fornecedor e demais campos apresentados conforme particularidades da empresa;
No caso de filiais, os funcionrios que no prestam servios em tomadores devero ter o tomador que identifica a filial informada em seus cadastros.
Fique atento

5. Clique em Salvar e OK; 6. Acesse o menu Cadastros / Eventos e faa a edio dos eventos cadastrados e utilizados na folha e marque o parmetro Segue rateio de tomadores Clique em Salvar e OK; ,.

Alguns eventos no precisam ter o campo marcado. Um desses eventos o evento de licena maternidade.
Fique atento

7. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios. Edite o cadastro dos funcionrios que encontram-se lotados em tomadores de servio. Na Pasta Tomadores de Servio informe o cdigo do tomador ou selecione-o por meio da listagem apresentada, tipo de tomador e valor;
Um funcionrio pode no ter tomadores ou pode ter vrios. Para os funcionrios que no prestam servio em tomadores no preciso informe o tomador em seu cadastro, pois o sistema considerar o tomador informado como global nos parmetros do sistema. Fique atento no caso de utilizao de filiais, pois os funcionrios da filial devero ter o tomador que identifica a filial.

Fique atento

Observao: Ao inserir um evento via entrada de dados por tomador, o sistema no far a distribuio de valores conforme os tomadores de servio do cadastro do funcionrio. Tomador de Servio x Sees Para utilizao de tomadores do tipo cesso mo-de-obra no necessrio nenhuma parametrizao no cadastro de sees, porm, para empresas que administram obras, devem existir cadastradas sees que permitam identificar separadamente as sees que so da rea administrativa (no so obras) e as sees que so obras. Uma empresa pode ser identificada pelo CPF ou CNPJ (no caso de CPF existe um CEI que identifica a prpria empresa), e cada obra identificada por um nmero de CEI. Uma empresa pode ter diversos CNPJs, no caso de filiais, uma filial tambm pode ser administradora de obras. Dessa forma cada CNPJ deve ter identificadores que permitam a centralizao dos funcionrios no alocados em obras e identificadores para cada obra. Exemplo: CNPJ Matriz 21.867.387/0001-58 CNPJ Filial 21.867.387/0003-10 Obra 1, relacionada a matriz, CEI: 11.111.11.111/11 Obra 2, relacionada a filial, CEI: 22.222.22.222/22 Obra 3, relacionada a filial, CEI: 33.333.33.333/33 Para este exemplo deve existir uma quebra que identifique a mudana de CNPJ e uma quebra que identifique a centralizao do administrativo e das obras em cada CNPJ.

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O cadastro de sees poderia ter a seguinte configurao: 01 Matriz 01.001 Administrativo matriz 01.001.01 Departamento Administrativo 01.001.01.001 Setor financeiro 01.001.01.002 Setor de Pessoal 01.001.02 Departamento operacional 01.001.02.001 Produo 01.002 Obra 1 (CEI 11.111.11.111/11) 01.002.01 Coordenao 01.002.01.001 Engenheiros 01.002.01.002 Encarregados 02 - Filial 02.001.01 Departamento Administrativo Filial 02.001.01.001 Setor financeiro 02.001.01.002 Setor de Pessoal 02.001.02 Departamento operacional 02.001.02.001 Produo 02.002 Obra 2(CEI 22.222.22.222/22) 02.002.01 Coordenao 02.002.01.001 Engenheiros 02.002.01.002 Encarregados 02.003 Obra 3(CEI 33.333.33.333/33) 02.003.01 Coordenao 02.003.01.001 Engenheiros 02.003.01.002 Encarregados l Os cadastros que comeam com 01 so relacionados a matriz; l Os cadastros que comeam com 02 so relacionados a filial; l Os cadastros que comeam com XX.001 so relacionados ao pessoal administrativo (no alocado em obra); l Os cadastros que tem a estrutura inicial (6 dgitos) diferentes de XX.001 so relacionadas as obras. l Em Opes / Parmetros / Globais, na Pasta Sees o cadastro deveria ser feito como: l Mscara: ##.###.##.### l Quebra de CNPJ: ?? l Quebra mestre: ????????????? l Campo Utiliza CEI marcado l Cdigo de quebra para CEI: ?????? (indica a alterao de dados que identificam as sees administrativas e as obras).
Quando a empresa utiliza sees identificadas por CEI, no cadastro de sees que utilizam CEI o campo CEI deve estar preenchido e o campo Identificao pelo CNPJ deve estar desmarcado.
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Anotaes

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Clculos e Lanamentos da Folha Os clculos da folha no so efetuados por tomadores, como acontece com os clculos por centro de custo. O clculo de valores por tomador feito aps o clculo da folha, e os eventos no so recalculados, apenas tem seus valores proporcionalizados conforme os dias trabalhados em cada tomador. Quando um evento inserido na movimentao do funcionrio atravs das opes de: envelope de pagamento, grupo de eventos, clculos de frias, resciso e 13 salrio, o sistema no faz nenhum tratamento quanto ao valor a ser proporcionalizado para cada tomador. A proporcionalizaco feita a travs de um mdulo especfico para distribuies. O mdulo de distribuio tem a funo de proporcionalizar os valores dos eventos de acordo com os tomadores informados nos cadastros dos funcionrios. Exemplo: O funcionrio tem em seu cadastro dois tomadores, como descrito abaixo. C00001 Tomador 1 10 dias C00002 Tomador 2 20 dias Foram lanados para os funcionrios os eventos abaixo (por meio do lanamento de grupos de eventos). 0002 Dias Trabalhados = R$ 3000,00 0082 Horas extras = R$ 1500,00 Por meio do mdulo de entrada de dados foi lanado o evento abaixo, para o mesmo funcionrio, porm para o tomador C00003. 0083 Adicional noturno = R$ 333,33 Ao ser processado o mdulo de distribuio os dados dos tomadores ficaro da seguinte forma. 0002 Dias trabalhados C00001 = R$ 1000,00 (3000 / 30 * 10) 0002 Dias trabalhados C00002 = R$ 2000,00 (3000 / 30 * 20) 0082 Horas extras C00001 = R$ 500,00 0082 Horas extras C00002 = R$ 1000,00 0083 Adicional noturno C00003 = R$ 333,33 O evento 0083 no foi proporcionalizado como os outros eventos, pois a sua informao ocorreu atravs da entrada de dados por tomador.

Caso o funcionrio tenha mudado de tomador, antes de ser feita a distribuio execute a liberao de Flags.
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Funes
O cadastro de funes corresponde s funes a serem utilizadas na empresa e exercidas pelos seus funcionrios. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Cargos e Funes / Funes; 2. Para incluir uma nova funo clique no boto Incluir preencha os campos Cdigo Nome , , , CBO e CBO 2002 em seguida, SalvarOk; , , 3. Para editar um registro j existente ou excluir, clique nos respectivos botes Editar Excluir , , em caso de alterao, alterar o(s) dado(s), clique em SalvarOk , . O sistema somente permite a excluso de uma funo, caso essa no tenha sido relacionada a outros cadastros. Para que a funo possa ser utilizada por algum funcionrio, a mesma deve estar ativa. Por meio dos anexos possvel visualizar as sees que possuem a funo, os funcionrios que exercem a funo e o Quadro de Lotao. possvel copiar o cadastro de funes de uma coligada para outra, atravs do processo Copiar funo entre coligadas .

Tabelas de Clculo
Para clculo do INSS e IRRF descontados nos processos de Folha Mensal, Frias e Resciso, preciso que existam tabelas de clculo com finalidade especfica. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Clculos / Tabelas de Clculo; 2. Para incluir uma nova tabela clique no boto Inserir na Pasta Identificao. Preencha os , campos CdigoFinalidade Incio e Final de Vigncia e Nome Clique em Salvar Na Pasta , , . . Valores da Tabela clique no boto Incluir para cadastrar as faixas da tabela. Os campos Limite Superior e Percentual devem ser preenchidos. Clique em Salvar Ok; , 3. Para editar um registro j existente ou excluir, clique nos respectivos botes Editar Excluir , , em caso de alterao, alterar o(s) dado(s), clique em SalvarOk , . Para tabela com finalidade INSS, tambm deve ser preenchido o campo Perc.com CPMF Para tabela . com finalidade IRRF, tambm deve ser preenchido o campo Valor a Deduzir possvel utilizar tabelas . de clculos para clculo de desconto de convnio mdico e odontolgico, e diversos outros clculos, bastando para isso criar a tabela com devidos dados e retornar o valor da mesma em frmula de clculo, essa, por sua vez, dever ser associada ao evento. No deve existir interseo de datas entre tabelas de mesma finalidade. possvel copiar tabelas j existentes. Exemplo clculo INSS: Faixas da tabela de INSS
Nmero da faixa 1 2 3 4 Limite superior 840,47 1050,00 1400,77 2801,55 Percentual 8% 9% 9% 11% Percentual com CPMF 7,65% 8,65% 9% 11%

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Base de INSS = R$ 700,00 Valor do INSS desconto: R$ 700,00 x 7,65% = R$ 53,55 Valor do INSS Alquota normal: R$ 700,00 x 8% = R$ 56,00 Base de INSS = R$ 1050,01 Valor do INSS desconto: R$ 1050,01 x 9% = R$ 94,50 Valor do INSS c/ Alquota Normal: R$ 1050,01 x 9% = R$ 94,50 Observao: No clculo do INSS o valor que ultrapassa a ltima faixa desconsiderado para clculo do desconto. Logo, o sistema passa a considerar como a base de clculo para desconto o valor da ltima faixa. Para clculo dos encargos fica valendo o valor realmente pago ao funcionrio. Exemplo: Base de INSS = R$ 4500,00 Valor do INSS desconto: R$ 2801,55 x 11% = R$ 308,17 Valor do INSS Alquota normal: R$ 2801,55 x 11% = R$ 308,17 Exemplo clculo IRRF: O clculo do IRRF no sistema divido em duas partes. Faixas da tabela de IRRF
Nmero da faixa 1 2 3 Limite superior 1257,11 2512,07 9999999,99 (sem limite) Percentual 0 15% 27,5% Valor a Deduzir 0 188,56 502,57

Base de INSS e IRRF = R$ 3200,00 Valor do INSS desconto: R$ 2801,55 x 11% = R$ 308,17 Valor do INSS Alquota normal: R$ 2801,55 x 11% = R$ 308,17 1 dependente de IRRF, deduo de R$ 126,36 1 parte - verificao da faixa de clculo (Valor da base de IRRF Valor do INSS com alquota normal Valor a deduzir por dependente de IRRF) R$ 3200,00 308,17 126,36 = R$ 2765,47 equivale a faixa 3, percentual de 27,5% 2 parte (Valor da base de IRRF Valor do INSS com Alquota normal Valor a deduzir por dependente de IRRF) * Percentual Resultado Valor de deduo para faixa (campo Valor a Deduzir). R$ 3200,00 308,17 126,36 = R$ 2765,47 R$ 2765,47 * 27,5% = R$ 760,50 R$ 760,50 R$ 502,57 = R$ 257,93

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Valores Fixos
Para clculo de salrio famlia, IRRF e gerao de GPS preciso que haja valores fixos com finalidade especfica. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Clculos / Valores Fixos; 2. Para incluir um valor fixo clique no boto Inserir na Pasta Identificao, preencha os campos , CdigoFinalidadeValor incio e final de vigncia, e Nome clique em SalvarOk; , , , , , 3. Para editar um registro j existente ou excluir, clique nos respectivos botes Editar Excluir , , em caso de alterao, alterar o(s) dado(s), clique em SalvarOk , . possvel utilizar valores fixos para outros clculos. Exemplo: Para o valor do ticket refeio basta criar o valor fixo com devidos dados e retornar o seu valor dpor meio de frmula de clculo, que por sua vez, dever ser associada ao evento. No deve existir interseo de datas entre tabelas de mesma finalidade. possvel copiar valores fixos de uma coligada a outra por meio do recurso de Processos Tambm possvel fazer diversas exportaes desse cadastro. .

Eventos
Os eventos, tambm conhecidos como verbas, so utilizados no clculo da folha de pagamento para discriminao dos valores que so pagos ou descontados dos funcionrios, como dias trabalhados, horasextras, INSS, IRRF e outros. Os valores calculados na folha de pagamento muitas vezes so definidos em virtude da quantidade de dias trabalhados, quantidade de horas executadas ou valores identificados por outras formas de clculo (percentagens, valores fixos, frmulas ou cdigo de clculo). Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Eventos; 2. Para incluir um novo evento clique no boto Incluir Na Pasta Identificao preencha os . campos Cdigo Descrio Cdigo de Clculo Tipo do evento Percentual de incidncia , , , , e Prioridade J na Pasta Inc.Proventos ou Inc.Descontos defina as incidncias do evento, em . seguida, clique em Salvar e Ok; , 3. Para editar ou excluir um registro j existente clique nos respectivos botes Editar Excluir , . Clique em Salvar e Ok , . O sistema somente permite a excluso de um evento, caso esse no tenha sido relacionada a outros cadastros. Para clculo automtico do evento, alm de cdigo de clculo e percentual de incidncia, pode-se utilizar do recurso de frmulas. Caso a empresa trabalhe com funcionrios comissionistas, possvel incluir o evento no clculo do evento de comisso. Caso a empresa possua eventos no identificados por cdigo de clculo e que precisam ser calculados conforme os dias trabalhados, poder optar por pagar o mesmo de forma proporcional. Para isso, dever marcar o parmetro correspondente nos parmetros de clculo do sistema.

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Demais campos do cadastro de eventos interferem na impresso desses em relatrios, utilizao de seu valor em frmulas ou contabilizao. Por meio dos Anexos, possvel definir se o evento far parte do clculo de mdia: 13 salrio, frias, aviso prvio ou licena maternidade e se compor a base do salrio composto. Tambm possvel executar o processo de cpia dos registros entre coligadas.

Frmulas
O RM Labore dispe de um excelente recurso para permitir a realizao de clculos no contemplados nativamente pelo sistema ou para se obter dados para serem utilizados na atualizao de campos da base de dados ou emisso de relatrios. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Frmulas; 2. Clique no boto de incluso para cadastrar uma frmula; 3. Na Pasta Identificao informe o cdigo, ttulo e texto da frmula; 4. Caso a frmula seja de crtica da folha ou de seleo, marque o parmetro correspondente; 5. Aps criar a frmula clique em Salvar .

Por meio do Editor de frmulas possvel localizar variveis de frmulas atravs de sua sintaxe ou sua finalidade. Permite ainda visualizar os parmetros requeridos.
Fique atento

Exemplos de frmulas:
Varivel RC Finalidade Retorna o valor do salrio do cadastro. Exemplo de texto RC * 1.10 Resultado Salrio + 10%

SFUNC

Se o funcionrio estiver na situao ativo o resultado ser Retorna a informao da situao atual do SE SFUNC=A ENTAO ATIVO a palavra ATIVO caso contrrio funcionrio, se ativo, demitido, frias, etc. SENAO NO ATIVO FIMSE o texto do resultado ser NO ATIVO. Retorna o valor do evento, informado entre C(0002) / 25 * 5 aspas, no perodo atual. O valor do evento com cdigo 0002 ser divido por 25 e multiplicado por 5.

C(cod evento)

Frmulas para retorno de dados cadastrais Para ler algum dado do cadastro do funcionrio, cadastro de dependentes, da pessoa ou alguns outros cadastros o sistema disponibiliza algumas variveis de frmulas. Essas frmulas necessitam de parmetros. Para que retornem os dados corretamente, estes parmetros geralmente so informados entre aspas, com exceo dos parmetros numricos. l Tipos de parmetros: Nome do campo ser sempre o nome da tabela na base de dados, sempre entre aspas. Tipo de retorno permite a formatao do retorno do resultado. Para retorno no formato de data utilize a letra D, para formato string (texto) utilize a letra S e para o formato de valor utilize a letra V (todas as letras devem ser informadas entre aspas).

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Exemplo: TABFUNC (nome do campo, tipo de retorno) retorna o dado constante em algum campo do cadastro do funcionrio. TABFUNC(INICPROGFERIAS1,D) Retorna da data de incio de gozo de frias cadastrada para o funcionrio.

Calendrios
Guarda as datas consideradas como feriados. uma entidade compartilhada entre todos os aplicativos da Linha RM que dependem do Calendrio em suas rotinas. Normalmente, quando h um feriado o sistema precisa se comportar de maneira diferente dos demais dias. Exemplo: Ao cadastrar frias com incio em um dia de feriado ou descanso, o sistema emitir uma mensagem na tela de cadastro das frias. Esse comportamento s possvel quando, por intermdio do Calendrio, o sistema tem o registro de que o dia um feriado. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Calendrios; 2. Clique no boto Novo; 3. Informe Cdigo e Nome; 4. Acesse a Pasta Feriados; 5. Clique no boto incluir; 6. Informe a data, descrio e horrio de inicio e trmino do feriado; 7. Clique no boto Salvar e OK .
Para que o RM Labore considere o calendrio para o funcionrio necessrio que ele seja vinculado seo do funcionrio.
Fique atento

Campos Complementares
No sistema existem diversos campos cadastrais para funcionrios e dependentes, porm, em alguns casos necessria a utilizao de um ou mais campos para se informe algo que no existe nativamente no sistema, como: tamanho do calado, tipo sangneo e opo por plano de sade. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Funcionrios para os campos complementares de funcionrios; 2. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares / Dependentes para os campos complementares de dependentes; 3. Para inserir um novo campo clique no boto Novo Na Pasta Identificao devem ser . preenchidos os campos Nome da Coluna Descrio Tipo e Tamanho em seguida, clique , , , em Salvar e Ok; , 4. Para desativar o campo complementar basta selecion-lo na lista de campos complementares e clique no boto Excluir em seguida, confirmar a inativao; ,

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5. Para reativar o campo complementar basta selecione o mesmo na lista de campos complementares e na Pasta Identificao, clique no boto Tornar Campo Complementar Ativo . Demais campos do cadastro de campos complementares so opcionais. As informaes inseridas nos campos complementares podem ser utilizadas nos processos de clculo da folha, frias e resciso.

Horrios
O Horrio indica quando o funcionrio dever estar na empresa. No RM Labore somente um campo informativo e deve ser informado no momento da admisso do funcionrio. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Horrios; 2. Clique no boto Novo; 3. Preencha os campos Cdigo e Descrio . 4. Na Pasta Identificao do cadastro de horrio possvel realizar/visualizar as seguintes parametrizaes: Data Base (Referncia) Horrio Inativo Horrio Alternativo Noturno No , , , considera feriados no clculoConsidera Feriado no Inicio da Jornada do dia anterior , . 5. Acesse a Pasta Batidas. Nessa pasta realizamos os principais cadastros e definies a respeito das batidas do horrio. Todo horrio composto por uma escala que dita quais batidas devem ser realizadas pelos funcionrios a cada dia de seu perodo. A escala tem que ser cadastrada at que volte a se repetir. Exemplo: Se o funcionrio tem uma escala 5x2 (isto , 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso) temos que cadastrar a escala com 7 ndices* informando os 5 dias de trabalho e os dois dias de descanso para que ela gire durante todo o perodo que o funcionrio utilizar a escala. A associao de letras aos ndices tem como objetivo definir quais as possveis escalas de trabalho podem ser realizadas pelos funcionrios associados a um determinado horrio. 6. Clique no boto Batidas e inclua as batidas: 08:00 12:00 14:00 18:00 E S E S 7. Clique no boto Jornada e inclua a jornada de 08:00 as 18:00. 8. Retorne ao horrio e copie as batidas cadastradas por mais 4 ndices por meio do boto Copiar horrio para o prximo dia . 9. Inclua um compensado de 00:00 s 24:00, no sexto dia atreves do boto Compensado 10. Inclua um descanso de 00:00 s 24:00, no stimo dia atravs do boto Descanso . 11. Inclua um ndice para o horrio.
Como o ndice parte essencial de todo horrio importante explicar seu procedimento e cadastramento.
Fique atento

Exemplo: Considerando o horrio abaixo: 1- 08:00 12:00 14:00 18:00 2- 08:00 12:00 14:00 18:00 3- 08:00 12:00 14:00 18:00 4- 08:00 12:00 14:00 18:00
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5- 08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc Para esse horrio podemos ter turmas folgando em dias diferentes por meio da associao de letras ao ndice. Como montar essas turmas considerando o horrio acima? Primeiramente teremos que identificar qual a data base para esse horrio. Essa identificao realizada na Pasta Identificao na edio de um horrio. Suponhamos que a data base seja: 01/01/2007 (segunda-feira). Assim faremos a seguinte associao: Se a turma A ir descansar na quarta-feira, devemos marcar o ndice 7 do horrio como quarta-feira e a partir dele chegar data base (segunda-feira). 1- 08:00 12:00 14:00 18:00 2- 08:00 12:00 14:00 18:00 3- 08:00 12:00 14:00 18:00 4- 08:00 12:00 14:00 18:00 5- 08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 6-Com 7-Desc (quarta-feira) Ento para a turma dever ser associado o ndice 5. Se a turma B ir descansar na sexta-feira, devemos setar o ndice 7 do horrio como sexta-feira e a partir dele chegar a data base (segunda-feira). 1- 08:00 12:00 14:00 18:00 2- 08:00 12:00 14:00 18:00 3- 08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira) 4- 08:00 12:00 14:00 18:00 5- 08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com 7-Desc (sexta-feira) Ento para a turma dever ser associado o ndice 3. Dessa forma podemos ter em um nico horrio varias escalas ou turma de trabalho. 12. Clique no boto Salvar o horrio estar pronto para ser associado aos funcionrios. Os demais botes da Pasta Batidas sero explicados na Parametrizao do Horrio Planejado .

Sindicatos
Cada categoria profissional tem pelo menos um sindicato. Cada sindicato elabora em conjunto com os empregadores uma Conveno Coletiva de Trabalho que determina algumas formas de clculos, alguns , valores a serem pagos aos funcionrios que esto ligados ao sindicato e tambm a outras questes trabalhistas e at mesmo sociais. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos; 2. Para inserir um sindicato selecione o boto Incluir Na Pasta Identificao informe os campos Cdigo . e Descrio clique em Salvar e Ok; , , 3. Para editar ou excluir um registro existente, clique nos respectivos botes EditarExcluir em caso de , , alterao, alterar o(s) campo(s) desejado(s), clique em Salvar e Ok , .

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O sistema somente permite a excluso de um sindicato, caso ele no estejado relacionado a outros cadastros. Tambm devem ser informados os campos referentes a endereo e as parametrizaes de clculos para vale-transporte, comissionistas, parmetros de desconto de contribuio sindical, salrio mnimo e mdias de 13 Salrio, Frias, Aviso Prvio e Licena Maternidade, para evitar possveis inconsistncias. Em alguns casos, grupo de insalubridade e frmula para indenizao do artigo 479. Pode-se associar valores ao sindicato na Pasta Valores Associados.

Funcionrios
Aps definio dos cadastros anteriores, pode-se alimentar o sistema com os funcionrios que iro compor o quadro de empregados da empresa. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios; 2. Para incluir um novo funcionrio clique no boto Inserir; 3. Na Pasta Identificao preencha os campos Chapa Nome Data de Nascimento Sexo e Grau de , , , Instruo; 4. Na Pasta Documentos/Doc.Pessoais preencha o campo Nmero da CTPS; 5. Na Pasta Registro/Admisso preencha os campos Data Tipo e Motivo da Admisso e Sindicato; , 6. Na Pasta Registro/Admisso II preencha os campos Funo Histrico de FunoSeoHistrico de , , , SeoSituao Rais e Contribuio Sindical; e em caso de desconto da contribuio informe Histrico , de Contribuio Sindical; 7. Na Pasta Registro/FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opo pelos clculos de FGTS, INSS e dados referentes ao relatrio de SEFIP; 8. Na Pasta Base de Clculo/Base de Clculo preencha os campos Forma de Recebimento Tipo de , Funcionrio Situao campos referentes a Salrio e Horrio. , , 9. Aps insero dos dados, clique em Salvar e Ok; , 10. Para editar um registro existente clique no boto Editar Em caso de alterao, alterar o(s) campo(s), . clique em Salvar e Ok , .
Na Pasta Outros Parmetros (Opes / Parmetros / RM Labore) h parmetros referentes admisso de funcionrios e viso de funcionrios. Um deles, para exibio do nome dos pais no cadastro do funcionrio. Para isso, tambm Fique preciso cadastrar os pais como dependentes.
atento

A tela inicial, chamada de Viso de Funcionrios apresenta os funcionrios j cadastrados no sistema , que foram selecionados atravs do recurso de filtros. Por meio do cadastro de funcionrios possvel cadastrar frias, rescises, consultar o envelope de pagamento, boto Envelope consultar e incluir verbas em meses anteriores, atravs dos botes Ficha , Financeira e Ficha Financeira Complementar Ainda na viso de funcionrios possvel alterar valor de . vale transporte, gerar Grfico Salarial, alterar grupo de acesso ao Portal RM e incluir usurio do mesmo, alterao de chapa e emisso de relatrios com o tipo VISAO FUNC .

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Impacto/ligao das entidades e subentidades nos processos


Funes

Nveis

Faixas Grupos Ocupacionais Chefes/Supervisores Funcionrios Campos Complementares

Cargos

Dependentes Eventos

Penso

Nivis Este cadastro guarda nveis de funes, que iro compor as tabelas salariais (Cargos/Salrios) e sero utilizados tambm no cadastramento de funes. No cadastro de nveis o RM Labore trabalha integrado com RM Vitae. O nvel da funo dos funcionrios podero ser cadastrados atravs do RM Labore, entretanto, o eventual uso de frmulas para determinar valores de faixa de um nvel dever ser feito previamente no RMVitae. Exemplo: Cargo: Analista Nveis: Trainee, Jnior e Mster. Para devido cadastro de nveis, seguir o procedimento abaixo. Procedimento 1. Acesse Cadastros / Cargos e Funes / Nveis; 2. Para incluir um novo nvel, clique no boto Inserir Na Pasta Identificao preencha os campos . Nvel e Nome do Nvel Clique em Salvar e Ok; . , 3. Para editar ou excluir um registro j existente clique nos respectivos botes Editar Excluir , , em caso de alterao, alterar o(s) campo(s), clique em Salvar e Ok , . Faixas As faixas so utilizadas na montagem da tabela salarial. Procedimento 1. Acesse Cadastros / Cargos e Funes / Faixas; 2. Para incluir uma nova faixa, clique no boto Inserir Na Pasta Identificao preencha os campos Cd. . Faixa e Nome da Faixa clique em Salvar e Ok; , , 3. Para editar ou excluir um registro j existente, clique nos respectivos botes EditarExcluir em caso de , , alterao, clique em Salvar e Ok , .

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Grupos Ocupacionais Define o conjunto de cargos que se assemelham quanto natureza e trabalho. Serve para classificar os cargos e administr-los diferentemente. Esse agrupador de cargos origina-se do RMVitae. Procedimento 1. Acesse Cadastros / Cargos e Funes / Grupos Ocupacionais; 2. Para incluir um novo grupo, clique no boto Inserir Na Pasta Identificao preencha os . campos Cdigo e Nome Clique em Salvar e Ok; . , 3. Para editar ou excluir um registro j existente, clique nos respectivos botes Editar Excluir , , em caso de alterao, alterar o(s) campo(s), clique em Salvar e Ok , . Cargos Tambm conhecido como funo ou emprego pblico ou particular. Esse cadastro destina-se apenas incluso, consulta e/ou alterao dos cargos. Procedimento 1. Acesse Cadastros / Cargos e Funes / Cargos; 2. Para incluir um novo cargo, clique no boto Inserir informe os campos Cdigo e Nome , , clique em Salvar e Ok; , 3. Para editar ou excluir um registro j existente, clique nos respectivos botes Editar Excluir , , em caso de alterao, clique em Salvar e Ok , . Na viso de cargos o sistema exibe as funes associadas a esses. Chefes/Supervisores O sistema RM Labore permite cadastrar os chefes e supervisores existentes na empresa. O funcionrio com status de chefe ter acesso s informaes das ocorrncias (Dados pessoais, anotaes e alteraes de frias) dos funcionrios das sees sob sua responsabilidade. Este cadastro utilizado para habilitar as opes relativas chefia no RM Portal (acesso remoto via WEB) como a aprovao de ocorrncias, definio de substitutos de chefia, definio de supervisores de equipe e alterao do horrio/letra/ equipe do funcionrio. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores; 2. Clique no boto de expandir os nveis (sinal de +); 3. Para inserir um chefe, selecione a seo e clique no boto Novo Chefe; 3. Informe a coligada, faa a seleo de funcionrios, informe o funcionrio que ser includo como chefe, data de incio, caso seja chefe mster e sempre vlido, marcar os parmetros correspondentes, clique em SalvarFechar; , 4. Para incluir um supervisor, deve-se selecione uma seo de maior nvel, ou seja, quebra mestre, e clique no boto Novo Supervisor; 5. Informe o funcionrio supervisor, data de incio e equipe, caso seja supervisor master, marcar o parmetro correspondente, clique em SalvarFechar; , 6. Para inserir um chefe ou supervisor externo, clique nos botes correspondentes, Novo Chefe Externo e Novo Supervisor Externo respectivamente; , 7. Informe a coligada, o externo, data de incio e se o mesmo ser sempre vlido ou master, ou ambos, clique em SalvarFechar , .
O cdigo de equipe a ser informado na incluso do supervisor pode ser inserido na tabela dinmica PEQUIPE. Para incluso de um chefe ou supervisor externo, antes preciso inserir esses externos no menu Cadastros / Externo.
Fique atento

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Dependentes Assim como os funcionrios tem seus cadastrados especficos, os dependentes tambm tm seus cadastros. O diferencial que o dependente sempre est associado a um funcionrio. Os dependentes possuem um nmero que os identificam dentro do cadastro do funcionrio. Procedimento 1. Edite o cadastro do funcionrio, acesse a Pasta Base de Clculo, Subpasta Dependentes; 2. Para incluir um novo dependente, clique no boto Inserir Na Pasta Identificao preencha os . campos NomeSexoParentesco e Estado Civil clique em Salvar e Ok; , , , , 3. Para editar ou excluir um dependente j existente, clique nos respectivos botes Editar , Excluir em caso de alterao, alterar o(s) campo(s), clique em Salvar e Ok , , .
Em caso de pagamento do salrio famlia, deve-se estar atento aos parmetros de carto de vacina e comprovante escolar. Em caso de IRRF ou Penso Alimentcia, devem ser marcadas as respectivas incidncias na Pasta Incidncias.
Fique Para incluso de novos campos de incidncia acessar a tabela dinmica INT37 atravs do menu Cadastros / Tabelas atento Dinmicas.

Penso O clculo da penso alimentcia definido em lei nos termos da obrigatoriedade de pagamento por parte do funcionrio, quando a justia assim determinar, porm no existe definio de que o clculo ser o mesmo para todos os funcionrios. Alguns pagam penso no valor de um salrio mnimo, outros um percentual sobre o rendimento bruto, outros sobre o rendimento lquido e tantos outros clculos. O sistema RM Labore permite que diversos tipos de clculos de penso sejam definidos. Para desconto da penso alimentcia, no h obrigatoriedade de cadastramento do dependente no sistema, mas para efeitos de declarao de imposto de renda esses dados se tornam necessrios (dados da penso), por via de regra a orientao que sempre se cadastre o dependente de penso. O dependente de penso geralmente so filhos ou cnjuges. Para desconto automtico do valor da penso necessrio a parametrizao do cadastro de dependentes e a criao de eventos, que podem ser lanados como cdigos fixos. Procedimento 1. Acesse Cadastros / Funcionrios. Selecione o funcionrio e faa a edio do seu cadastro, via boto Editar ou duplo clique; , 2. Acesse a Pasta Base de Clculo, Subpasta Dependentes; 3. Edite o cadastro do dependente de penso, atravs do boto Editar ou duplo clique; 4. Acesse a Pasta Incidncias, marque Penso e Salvar; , 5. Acesse a Pasta Dados da Penso e informe o campo percentual, e em caso de penso sobre o bruto, marcar o parmetro correspondente, do contrrio o sistema entender, que o clculo ser sobre o lquido, a menos que possua frmula de clculo, clique em Salvar e OK , . Conforme a legislao de IRRF o dependente de penso no pode ser dependente para fins de desconto do imposto de renda. Para desconto da penso o sistema disponibiliza quatro cdigos de clculo:
l 13 Penso sobre folha; l 113 Penso sobre frias; l 120 Penso sobre 13 salrio; l 121 Penso sobre participao nos lucros.

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Penso sobre o lquido Quando no marcamos o campo Ordenado Bruto ou no informamos uma frmula de clculo nos dados da penso, o sistema entende que a penso deve ser calculada sobre o lquido. A penso calculada sobre o valor lquido tem um clculo particular, pois nos casos onde o funcionrio atinge a alquota de desconto de IRRF o valor da penso passa a ser considerado como dedutvel do clculo do IRRF, e como o IRRF interfere no valor lquido do funcionrio seu valor consequentemente influenciar o valor da penso. O sistema disponibiliza nos clculos realizados logs de conferncia do clculo realizado, em caso de penso sobre o lquido, recomendvel que se utilize a frmula presente nesses logs.

Exerccios
1. Crie uma tabela dinmica com finalidade 2 Validao de Campos Complementares, conforme roteiro abaixo: Cdigo da Tabela: PLANOSAUDE Descrio: Opo de Plano de Sade Itens da Tabela: Cdigo Descrio ENFE Enfermaria APTO Apartamento ODON Odontologia HOME Home Care 2. Cadastre um campo complementar de funcionrios, conforme roteiro abaixo: Nome da Coluna: SAUDE Descrio: Opo de Plano de Sade Tipo: Alfanumrico Tamanho: 4 Tabela dinmica: PLANOSAUDE (tabela criada no exerccio anterior) 3. Cadastre um novo campo complementar de funcionrios usando a opo default: Nome da Coluna: CESTABASICA Descrio: Cesta Bsica Tipo: Alfanumrico Tamanho: 10 Valor Default: SIM 4. Edite o cadastro de um funcionrio, acesse a Pasta Campos Complementares e no campo Opo de Plano de Sade verifique as opes disponveis, Em seguida, acesse o campo Cesta Bsica e verifique se o mesmo est preenchido com SIM. 5. Copie os dados de uma seo pertencente matriz e inclua uma nova alterando os dados abaixo: Cdigo: 01.17 Descrio: DRH Depto de Recursos Humanos Filial: 01 Matriz BH Departamento: 17 DRH Depto de Recursos Humanos 6. Cadastre o cargo de Analista e a funo Analista de Recursos Humanos.

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Exerccios
7. Cadastre um horrio conforme roteiro abaixo: Cdigo: 0021 Descrio: Horrio Administrativo Batidas: 08:30 12:30 14:00 18:00 (Segunda a Sexta) Jornada: 08:30 18:00 Inclua um dia para compensado e outro para descanso, sbado e domingo respectivamente. Associar letra ao ndice, de forma que o descanso do funcionrio caia no domingo. 8. Criar os nveis: - Trainee - Jnior; - Pleno; - Snior. 9. Criar a funo Analista e associar os nveis criados no exerccio anterior. 10. Acesse o cadastro do funcionrio chapa 00028 e cadastre as penses: Dependente 2 Penso de 20% sobre o lquido Dependente 3 Penso de 30% sobre o salrio mnimo 11. No calendrio 00000001 inclua os feriados de 12/10, 25/12 e 31/12 do ano corrente. Associe esse calendrio a seo 01.01 no RM Labore. 12. Cadastre um horrio (escala 6X1) no qual os funcionrios trabalham durante 6 dias de 07:00 s 11:00 13:00 17:00 e descansam 1 dia de 00:00 s 24:00. O descanso desses funcionrios dever cair sempre na tera-feira.

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ADMISSO DE FUNCIONRIOS
Admisso VT Frias Folha de Pagamento Resciso Contratual

Parmetros do Sistema

Parmetros Globais

Centro de Custo RM Labore

Sees

Tomador de Servio

Funes

Horrios

Calendrios

Tabelas de Clculo

Valores Fixos

Frmulas

Eventos

Sindicatos

Funcionrios

Campos Complementares

Encargos e Obrigaes Soc./Fed.

Encerramento da Folha

Rotinas Anuais

Fiscalizao Trabalhista

Manuteno de Dados

O processo de admisso de um funcionrio um dos primeiros trabalhos realizados em um Departamento Pessoal, porm, esse processo est vinculado a outras informaes que so importantes para que ao uma admisso que no gere problemas futuros. Quando se faz uma admisso preciso saber: qual departamento o funcionrio estar associado, a seo em que ele trabalhar, sua funo, seu salrio, seu horrio de trabalho e outras tantas informaes. O sistema tem trs maneiras para admisso de funcionrios: Incluso direta: os dados cadastrais do funcionrio so inseridos no sistema de forma manual. Esse processo feito no menu Cadastros/Funcionrios. l Admisso via importao: esse processo consiste na importao de um arquivo TXT contendo os dados cadastrais do funcionrio. Ele feito no menu Utilitrios/Importao de Dados do RM Labore / Pasta Funcionrios / Parmetro Dados Cadastrais . l Admisso via Processo Seletivo do RM Vitae: esse processo consiste em verificar quais os funcionrios esto em processo de admisso. Ser apresentada uma listagem de nomes para seleo. A integrao com o RM Vitae facilita o cadastramento dos funcionrios, pois grande parte dos dados cadastrais j esto preenchidos. feito no menu Cadastros / Funcionrios.
l

Admisso Via Linha RM

Emisso de Relatrios Admissionais

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Admisso de Funcionrios Via Processo Seletivo do RM Vitae


Pessoa Candidato Requisio de Aumento de Quadro Incluso no Processo Admissional Admisso

Etapa (1): Incluso de Candidato (No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas, boto Inserir ou Cadastros/Currculos Externos /Processo de aprovar currculo) Nesse momento inclumos uma pessoa como candidato no RM Vitae seja por meio de aprovao do seu currculo ou incluso de pessoa como candidato. Etapa (2): Requisio de Admisso (Opes / Parmetros / RM Vitae, Pasta Requisies marque o parmetro Requisio Obrigatria para Admisso) Nesse momento definimos que para incluir um candidato em processo de admisso preciso existir uma requisio de admisso aprovada no RM Vitae. Etapa (3): Incluso de Candidato no Processo Admissional (No RMVitae acesse Cadastros / Pessoas ativar viso de candidato e clique no boto Inserir no Processo de Admisso) Nesse momento inclumos o candidato em processo de admisso do RMVitae. Etapa (4): Admisso (Opes / Parmetros / RM Labore, Pasta Outros Parmetros/Parmetros II, campo Admisso do Funcionrio marque o parmetro Somente inclui funcionrios em processo de Admisso no RM Vitae . Em seguida acesse Cadastros / Funcionrios, boto Inserir .) Nesse momento definimos que somente sero inclusos como funcionrios os candidatos em processo de admisso no RM Vitae. Ao incluir um funcionrio ser apresentada a tela de seleo de candidatos em processo de admisso. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros/Funcionrios; 2. Para admitir um novo funcionrio clique no boto Inserir; 3. Na Pasta Identificao preencha os campos obrigatrios; 4. Na Pasta Documentos/Doc.Pessoais preencha o campo Nmero da CTPS; 5. Na Pasta Registro/Admisso preencha os campos Data Tipo e Motivo da Admisso e , Sindicato; 6. Na Pasta Registro/Admisso II preencha os campos Funo Histrico de Funo Seo , , , Histrico de SeoSituao RaiseContribuio Sindicalem caso de desconto da contribuio , , informe Histrico de Contribuio Sindical; 7. Na Pasta Registro / FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opo pelos clculos de FGTS, INSS e dados referentes ao relatrio de SEFIP; 8. Na Pasta Base de Clculo/Base de Clculo preencha os campos Forma de RecebimentoTipo , de Funcionrio , Situao , campos referentes a Salrio e Horrio. 9. Aps insero dos dados, clique em Salvar e Ok; , 10. Para editar um registro existente, clique no boto Editar em caso de alterao, alterar o(s) , campo(s), clique em Salvar e Ok , .

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Para empresas que utilizam o RM Labore.Net preciso preencha os campos UsurioGrupo de acesso ao , RM Labore.Net e Cdigo de equipe . O sistema permite armazenar os exames mdicos realizados pelo funcionrio. Para funcionrios horistas pode-se optar em informe o salrio mensal ou salrio hora, essa flexibilidade pode ser definida nos parmetros de clculo do sistema. O sistema permite o clculo de salrios para funcionrios que possuem salrio composto por mais de uma atividade na empresa, comum a professores que recebem por matria lecionada. O sistema permite a incluso de valores associados a serem pagos na folha de pagamento mensal dos funcionrios. Esses valores podem ter diversos tipos definidos na tabela dinmica INT48. Tambm so campos referentes ao registro funcional que auxiliam nos clculos e relatrios gerados pelo sistema: Data Base, Contrato por prazo, Data de transferncia, Banco de Pagamento, Membro da CIPA e Membro Sindical.
O nmero da ficha de registro pode ser informado por quem faz o cadastro ou pelo sistema, para isso, devemos acessar os parmetros do sistema e definir os parmetros de Admisso do Funcionrio.
Fique atento

Os histricos disponibilizados no cadastro do funcionrio devem estar devidamente preenchidos para correta emisso de relatrios retroativos. Arredondamento Quando a empresa trabalha com arredondamento do lquido do envelope de pagamento (para que no fique com centavos) possvel informe um valor de referncia para arredondamento. Exemplo: Valor do campo Arredond = R$ 1,00 O lquido de R$ 453,28 passar a ser R$ 454,00, pois o sistema pagar um evento de arredondamento, provento no valor de R$ 0,72, para complementar o valor de arredondamento que de R$ 1,00. O valor pago como arredondamento (R$ 0,72 no exemplo anterior) ser descontado no prximo perodo calculado. Controle de Saldo de Verbas Clculo semelhante ao arredondamento. Exemplo: Se o funcionrio est com dbito de R$ 700,00 de farmcia conveniada empresa e possui total de proventos R$ 500,00 o sistema armazenar o saldo relativo diferena entre proventos e descontos (R$ 200,00) atravs da opo Usa Controle de Verbas . Afastamentos O clculo de valores referente a afastamentos tambm so considerados pelo sistema. Alguns afastamentos geram pagamentos aos funcionrios e outros no. Dependendo do tipo de afastamento a empresa deve recolher encargos referentes ao perodo que o funcionrio ficou afastado. Os registros de afastamentos devem ser includos na Subpasta Hist. Afastamento, que por sua vez preenchida automaticamente pelo sistema ao alterar a situao do funcionrio por um dos afastamentos disponveis:

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l Afastamento pela Previdncia Social

Os afastamentos gerados por doenas ou acidentes, no relacionados ao trabalho, so considerados como afastamentos pela Previdncia Social. Os funcionrios que se afastarem por estes motivos devero possuir o registro de afastamento do tipo P (Previdncia). Se o funcionrio se afastar no ms atual e no tiver data prevista de retorno a sua situao deve ser alterada para P e o sistema gravar um histrico , deste afastamento. Neste tipo de afastamento a empresa responsvel pelo pagamento dos 15 primeiros dias de atestado, os dias posteriores (a partir do 16 dia) sero pagos pela Previdncia. No caso de atestados de 1 ou 2 dias o sistema considerar tambm como afastamento, pois no SEFIP devem constar os afastamentos ocorridos independentemente do nmero de dias. Caso o funcionrio apresente um atestado por motivo de doena no necessrio mudar a situao do mesmo para P , basta registrar essa informao no histrico de afastamento, informando a data incio e a data fim.
l Afastamentos por motivo de acidente de trabalho/doena ocupacional

O sistema faz as mesmas consideraes dos afastamentos pela Previdncia, porm, os dias que ultrapassam os 15 dias pagos pela empresa passam a fazer parte do clculo dos encargos de FTGS e sero considerados como base no SEFIP. O sistema verificar o valor do salrio do funcionrio e proporcionalizar o valor conforme os dias de afastamento no ms. Este valor ser usado como base de FGTS. Essa base no fica gravada no sistema.
Para gravar a base de FGTS de afastado tipo T ou O preciso definir o perodo de gravao nos parmetros do , sistema.
Fique atento Para pagamento dos 15 dias devidos empresa deve-se parametrizar o sistema conforme os parmetros de clculo do

sistema.

Cdigos Fixos Os eventos especficos de um funcionrio, a serem lanados na movimentao desse, enquanto estiver trabalhando na empresa ou por um determinado nmero de vezes, podem ser cadastrados como cdigo fixo. Procedimento 1. No cadastro do funcionrio (menu Cadastros/Funcionrios) acesse a Pasta Base de Clculo, Subpasta Cdigos Fixos; 2. Para incluir os cdigos fixos clique no boto Inserir preencha os campos Cdigo do evento Valor , , , Nmero de vezes e tipo e depois clique em Salvar e Ok; , 3. Para editar ou excluir cdigos j existentes, clique nos respectivos botes Editar Excluir em caso de , , alterao, alterar o(s) campo(s), clique em Salvar e Ok , . possvel cadastrar tipos de cdigos fixos distintos, por meio da tabela dinmica INT42, isso diferencia os lanamentos dos cdigos cadastrados. possvel lanar cdigos fixos na folha de pagamento mensal separadamente de cdigos fixos a serem lanados em rescises ou 13 salrio. Anotaes Pessoais O sistema permite o armazenamento de anotaes pessoais realizadas para os funcionrios. preciso informe quem solicitou a anotao, a data da anotao, o tipo de anotao. Pode-se incluir diversos tipos de anotaes pessoais, esses tipos podem ser includos na tabela dinmica INT40. Para empresas que trabalham integrados ao RM Vitae a anotao pode ser cadastrada atravs do mesmo.

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Exerccios
1. Inclua um novo funcionrio preenchendo somente os campos obrigatrios. 2. Insira para todos os funcionrios o evento 0099 Gratificao por funo como cdigo fixo, tipo Folha, nmero de vezes 1 e valor R$ 50,00. 3. Inclua para o funcionrio chapa 00019 o seguinte afastamento: Tipo P (Afastamento pela previdncia) Perodo 13 a 25 do ms corrente. 4. Altere a situao da funcionria chapa 00009 para E Licena Maternidade a partir do dia 14 do ms corrente.

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CONTROLE DE VALE TRANSPORTE


Admisso VT Frias Folha de Pagamento Resciso Contratual

Parmetros do Sistema

Parmetros Globais

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Sees

Tomador de Servio

Funes

Horrios

Calendrios

Tabelas de Clculo

Valores Fixos

Frmulas

Eventos

Sindicatos

Funcionrios

Campos Complementares

Encargos e Obrigaes Soc./Fed.

Encerramento da Folha

Rotinas Anuais

Fiscalizao Trabalhista

Manuteno de Dados

A opo pelo vale transporte ocorre na admisso do empregado que, por uma declarao, enumera os meios de transporte dos quais ele se servir para o trajeto residncia trabalho e vice-versa e se comprometendo a usar os vales exclusivamente para esse fim. A declarao pode ser alterada anualmente ou sempre que ocorrer alterao de endereo ou meios de transporte do empregado, sob pena de suspenso do benefcio at o cumprimento dessa exigncia. O empregado que no optar pelo vale transporte firmar declarao nesse sentido mencionando o motivo. Para desconto do vale transporte em folha preciso incluir as linhas de transporte utilizadas pelo funcionrio no cadastro de linhas de transporte, e respectivamente em seu cadastro. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tarifas de Transporte; 2. Clique no boto Incluir para incluir uma nova tarifa de transporte; 3. Informe os campos CdigoDescrioValorIncio e Fim de Vigncia; , , , 4. Clique em Salvar e Ok; , 5. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Linhas de Transporte; 6. Clique no boto Incluir para incluir uma nova linha de transporte; 7. Informe os campos Cdigo Descrio e associe a tarifa correspondente, clique em Salvar , , e Ok; 8. Em Cadastros / Funcionrios, Pasta Registro, Subpasta Vale Transporte insira a(s) linha(s) de transporte; 9. Na Pasta Identificao informe cdigo da linha, nmero de viagens e data de incio de uso, clique em Salvar e Ok; , 10. No cadastro do funcionrio, tambm deve ser informado nmero de dias teis;

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11. Em Cadastros/Sindicatos, na Pasta Identificao informe o percentual de desconto do vale transporte, se usa 30 dias ou se o desconto nico; 12. Clique em Salvar e Ok; , 13. Em Cadastros / Eventos, Pasta Inc.Provento ou Inc.Descontos marque a incidncia em vale transporte nos eventos que devem integr-lo ao clculo.
Para considerar o salrio contratual ou os eventos de CC1 e CC2 para a base de clculo do vale transporte dever marcar ou no o parmetro Sal.Nominal p/Vale Transporte O desconto do vale transporte deve ser 6% do salrio bsico, . Fique conforme previsto em lei.
atento

Relatrios Todos os relatrios referentes ao vale transporte podem ser emitidos no sistema, conforme procedimento abaixo. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / Gerador; 2. Selecione o relatrio a ser gerado e clique no boto Visualizar Impresso .

Exerccios
1. Inclua uma tarifa de transporte no valor de R$ 2,30, com vigncia a partir de 01/01/2009 e final de vigncia em 31/12/2009. 2. Inclua a linha de transporte cdigo 3050 e associar a tarifa criada no exerccio anterior. 3. Acesse o cadastro do funcionrio chapa 00009 e informe a quantidade de dias teis do ms corrente, e prximo ms, no campo referente ao expediente integral. Associe ao histrico de vale transporte do funcionrio, a linha de transporte criada no exerccio anterior, com 2 viagens dirias e incio de uso a partir de 1 do ms corrente. 4. Confira o valor da compra de vale transporte atravs do relatrio 7.001.003 Relao para Compra do Vale Transporte.

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CONTROLE DE FRIAS
Admisso VT Frias Folha de Pagamento Resciso Contratual

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Fiscalizao Trabalhista

Manuteno de Dados

Frias o perodo de tempo, pr-determinado em lei, em cada ano, durante o qual o empregado interrompe a prestao de seu trabalho sem prejuzo de sua remunerao habitual. Todo empregado tem direito anualmente ao gozo de um perodo de frias, sem prejuzo da remunerao, conforme previsto em lei. A cada perodo de 12 meses de vigncia do contrato de trabalho, o empregado tem direito a frias. Esse perodo o chamado Perodo Aquisitivo . Antes de cadastrar e calcular frias o sistema precisa estar com os parmetros de frias definidos, seja de clculo ou mdia. Clculo de mdias As mdias so utilizadas nos clculos de 13 salrio, frias, aviso prvio e licena maternidade. Para que o sistema faa o clculo de mdias preciso que a parametrizao esteja feita de forma correta. Como feito o clculo da mdia MDIA (Estatstica) - o nmero obtido somando-se os valores medidos e dividindo-se a soma obtida pelo nmero de medies. usada como sntese, valor representativo do conjunto de dados. particularmente til em distribuies simtricas. a regio da distribuio de freqncias onde se concentra a maioria das observaes. Exemplo de clculo de mdia: Salrio R$ 1257,14 Jornada Mensal 220:00 Salrio Hora: Salrio/Jornada => 1257,14 / 220 = 5,7142 Hora Extra 75% = 5,7142 + 75% => 5,7142*1,75 = R$ 10,00

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Ms e ano 02/2006 03/2006 05/2006 07/2006 10/2006

Evento 0157 0157 0157 0157 0157

Nome Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75% Horas extras 75%

Horas 10:00 10:00 20:00 10:00 10:00

Valor R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 200,00 R$ 100,00 R$ 100,00

Nmero de meses com horas extras = 5 Soma de horas 60:00 Soma do dos valores R$ 600,00 Mdia do perodo de 01/01/2006 a 31/12/2006 Nmero de ms do perodo acima: 12 meses Salrio atual R$ 2200,00 Jornada Mensal 220:00 Salrio Hora: Salrio/Jornada => 2200,00 / 220 = R$ 10,00 Hora Extra 75% = 10,00 + 75% => 10,00*1,75 = R$ 17,50 Tipos de mdia A) Clculo da mdia por valor: Soma dos valores encontrados no perodo / nmero de meses analisados R$ 600,00 / 12 = 50,00 B) Clculo da mdia por horas: Soma das horas encontradas no perodo / nmero de meses analisados 60:00h / 12 = 5:00h Mdias das horas multiplicado pelo valor das horas com seu percentual, atualmente 5:00h * R$ 17,50 = R$ 87,50

Veja que a mdia por horas considera o salrio atual.


Fique atento
Emisso do Aviso de Frias Clculo de Penso sobre Frias Emisso do Recibo de Frias Emisso Cancelamento de Relatrios de Frias Diversos

Marcao de Frias

Clculo de Frias

Lanamento de Frias

Marcao de frias
Aps parametrizao para clculo de frias, possvel cadastrar as frias, porm, antes do cadastramento deve-se observar, para funcionrios que tiverem nmero de faltas maior que 32 dias, ou afastamento com retorno no ms corrente, o usurio dever acertar o perodo aquisitivo para que o perodo existente em seu histrico de frias seja acertado. O sistema possibilita duas formas de cadastramento de frias, individual e coletiva/global.

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Cadastro Individual de Frias Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Frias / Acerta Per. Aquisitivo; 2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 3. Clique em Acerta Perodo; 4. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios; 5. Selecione o funcionrio para o qual se deseja cadastrar frias; 6. Clique no boto Frias informe os campos solicitados e clique em Salvar , . Cadastro Global de Frias Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Frias /Acerta Per. Aquisitivo; 2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 3. Clique em Acerta Perodo; 4. Acesse o menu Movimento / Frias / Frias Coletivas / Globais; 5. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 6. Informe os campos solicitados e clique em Cadastrar Frias . 7. Em ambas formas de cadastramento, devemos informe os campos data de incio de gozo das frias, dias de frias, se o funcionrio optou por abono pecunirio de frias, se sim, informe a quantidade de dias, e se houve opo pela 1 parcela de 13 salrio. Ao informe a quantidade de dias de frias o sistema calcula demais datas automaticamente, assim como a quantidade de dias de abono, se houver opo por esse. Nas frias do ms de janeiro o sistema no calcular o evento de 1 parcela, devendo este ser calculado por meio de frmula. Em caso de frias coletivas, deve-se marcar o parmetro correspondente no cadastro de frias via mdulo global, assim o sistema far as consistncias de parmetros informados no sindicato, caso contrrio, as frias sero cadastradas como frias normais. Tenha muito cuidado ao realizar alteraes manuais no recibo de frias, pois tais alteraes podem influenciar em alguns clculos.

Emisso de Aviso de Frias


O sistema permite emitir o relatrio de aviso de frias. Este relatrio pode ser impresso direto pelo cadastro de frias ou atravs do gerador de relatrios. Emisso do aviso via cadastro de frias Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios no cadastro de frias; 2. Aps cadastrar as frias, selecione o relatrio de aviso de frias, na Pasta Frias, campo Relatrios de Frias / Recibo/Aviso de Frias; 3. Clique no boto Emitir relatrios .

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Emisso do aviso via Gerador Procedimento 1. Aps cadastro de frias, acesse o menu Relatrios / Gerador; 2. Selecione o relatrio de aviso e clique no boto Visualizar Impresso .

Os relatrios montados no gerador de relatrios referentes a aviso de frias devem ser do tipo Frias .
Fique atento

Clculo de Penso sobre Frias


Para aqueles funcionrios com dependentes de penso alimentcia, o sistema permite o clcula-la nas frias. Procedimento 1. Acesse o cadastro de frias por meio do menu Cadastros / Funcionrios, boto Frias; 2. Acesse a Pasta Adicionais de Frias; 3. Clique no boto Incluir e informe o evento de penso alimentcia de frias (CC113); 4. Acesse o cadastro dos eventos de frias que devem incidir no clculo da penso, por meio do menu Cadastros / Eventos; 5. Edite o evento que dever incidir no clculo da penso frias, seja por meio do boto Editar ou duplo clique; 6. Marque a incidncia Penso/Frias na Pasta Incidncias. O evento de penso pode ser includo como evento adicional nos parmetros de frias do sistema, ou como evento adicional no cadastro de frias, sendo que o primeiro, o sistema processa o clculo de penso para todos os funcionrios, j o segundo far o clculo somente para o funcionrio que possuir o evento em seu cadastro de frias.

Clculo de frias
Aps o cadastramento das frias, preciso calcul-las. O clculo pode ser realizado de duas formas: individual ou global. Clculo Individual de frias Procedimento 1. Acesse o menu CADASTROS/FUNCIONRIOS; 2. Selecione o funcionrio e clique no boto Frias; 3. Aps cadastrar as frias, clique no boto Calcular (presente na Pasta Frias); Clculo Global de Frias Procedimento 1. Acesse o menu MOVIMENTO/FRIAS/CLCULO; 2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 3. Informe o perodo de gozo a ser calculado; 4. Clique no boto Calcular Frias .

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Ao realizar o clculo de frias, o sistema cria um recibo de frias automaticamente na Pasta Recibos de Frias no cadastro de frias. Atravs do clculo global de frias possvel alterar a data de pagamento dessas e gerar os logs de clculo, inclusive o log de clculo da mdia de frias.

Emisso do Recibo de Frias


O sistema permite emitir o relatrio de recibo de frias. Este relatrio pode ser impresso direto pelo cadastro de frias ou atravs do gerador de relatrios. Emisso do recibo via cadastro de frias Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios no cadastro de frias; 2. Aps cadastrar e calcular frias, selecione o relatrio de recibo de frias na Pasta Frias, campo Relatrios de Frias / Recibo/Aviso de Frias; 3. Clique no boto Emitir relatrios . Emisso do recibo via Gerador Procedimento 1. Aps cadastro de frias, acesse o menu Relatrios / Gerador; 2. Selecione o relatrio de recibo e clique no boto Visualizar Impresso . Nota: Os relatrios montados no gerador de relatrios referentes a recibo de frias devem ser do tipo Frias . Emisso de Relatrios Diversos Alm dos relatrios de aviso e recibo de frias, o sistema possui um book de relatrios, com diversos relatrios de frias, como Escala de Frias, Folha Analtica de Frias, etc. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / Gerador; 2. Selecione o relatrio de frias a ser impresso e clique no boto Visualizar Impresso .

Cancelamento de Frias
Uma vez cadastradas e ou calculadas as frias, possvel cancel-las. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Frias / Cancelamento; 2. Informe o cdigo de quebra, selecione os funcionrios que tero as frias canceladas, seja por filtro ou selecionando uma chapa; 3. Clique no boto Cancelar Frias .

possvel gerar um log do cancelamento das frias.


Fique atento

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Lanamento de Frias
Aps o clculo e pagamento das frias as mesmas precisam ser lanadas para o envelope de pagamento, para que sejam feitos os recolhimentos de INSS (GPS) e FGTS (SEFIP). O sistema permite tal lanamento de duas formas, individual ou global. Lanamento Individual de frias Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios; 2. Selecione o funcionrio e clique no boto Frias; 3. Aps cadastrar e calcular as frias, clique no boto Lanar (presente na pasta frias) Lanamento Global de Frias Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Frias / Lanamento; 2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 3. Informe o perodo de gozo para lanamento de frias; 4. Clique no boto Lanar Frias . Por meio do lanamento de frias possvel lanar as frias que iniciam no ms corrente (terminando ou no no ms atual) ou ento lanar as frias que iniciaram no ms anterior e terminam no ms atual (frias partidas). Quando feito o lanamento de um funcionrio que est saindo de frias a sua situao alterada para F quando o lanamento feito para um funcionrio que est voltando de frias iniciadas , em outro ms (o mesmo est na situao F) sua situao alterada para A Ativo. No lanamento global de frias, caso sejam informadas datas incoerentes com as datas constantes nos cadastros dos funcionrios o sistema no far o lanamento. Exemplo: No possvel fazer o lanamento de frias que tem data inicial de gozo na prxima competncia (prximo ms), da mesma forma que no possvel fazer lanamento das frias que tem data final de gozo na competncia anterior. Durante o processo de lanamento das frias possvel tambm lanar o evento de Licena Remunerada, para funcionrios com menos de um ano que tiram frias coletivas. preciso informe um motivo de afastamento, pois o sistema grava no histrico de afastamento um registro de afastamento por Licena Remunerada (tipo R).

Uma vez lanadas as frias, no possvel cancelar via mdulo de cancelamento, devemos cancel-la manualmente.
Fique atento

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Exerccios
1. Cadastre frias de 10 a 30 do ms corrente para a chapa 00006 com opo de abono pecunirio , de 10 dias, e emitir o relatrio de aviso de frias. 2. Inclua o evento de penso sobre frias (CC113) como adicional de frias para o funcionrio em questo. 3. Calcule as frias por meio do cadastro de frias e emita o relatrio de recibo de frias. 4. Averigue se o clculo da mdia foi realizado sobre o perodo aquisitivo. 5. Verifique os eventos lanados no recibo de frias, veja se a penso foi calculada. 6. Lance frias para o funcionrio por meio do mdulo de lanamento global e averigue se a situao do funcionrio foi alterada de A para F.

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FOLHA DE PAGAMENTO
Admisso VT Frias Folha de Pagamento Resciso Contratual

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Tabelas de Clculo

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Manuteno de Dados

Nesse processo sero apresentados os clculos utilizados na folha de pagamento. O objetivo mostrar como eles so realizados pelo sistema, de forma que os processamentos passem a ser entendidos na forma mais prxima de sua utilizao diria. Os processos so simples, porm em alguns casos, necessrio estar atento aos dados que so informados, pois o correto clculo da folha de pagamento depende das informaes prestadas. Alteraes Funcionais As Alteraes Funcionais simplificam a folha de pagamento, principalmente, se preciso alterar dados de muitos funcionrios antes do clculo da folha. O sistema tem duas maneiras para realizar alteraes funcionais:
l A primeira, de forma direta no RM Labore por meio do cadastro do funcionrio ou por alterao global.

A segunda, integrada a requisio de alterao de dados funcionais, transferncia ou transferncia com alterao de dados funcionais do RM Vitae.
l

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Alteraes Funcionais Via Requisio do RM Vitae


Chefe ou Supervisor Requisio Alterao De Dados

Etapa (1): Incluso de chefe/supervisor No RM Vitae ou no RM Labore acesse Cadastros / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores. Etapa (2): Requisio No RM Vitae acessar o menu Opes/Parmetros/RM Vitae pasta Requisies marcar os parmetros Requisio Obrigatria para Cargo e/ou Salrio Requisio Obrigatria para Transferir Funcionrio e , Requisio Obrigatria para Transferir e Alterar Dados Funcionais . Nesta etapa definimos que para alterar o cargo, salrio ou seo do funcionrio preciso existir, de acordo com a alterao a ser feita, uma requisio aprovada no RM Vitae. Etapa (3): Alterao do Dados No RM Labore acessar o menu Rotinas/Alteraes Globais de Funcionrios/Efetivar Alterao de Dados Funcionais ou Efetivar Transferncia ou Efetivar Transferncia com Alterao de Dados Funcionais . Nesse momento, conclumos a requisio e realizamos a alterao dos dados que a requisio faz referncia. Subprocessos
Alteraes Globais de Funcionrios Adiantamento Salarial Lanamento do Vale Transporte Lanamento do Salrio Maternidade Desconto de Emprstimo em Folha

Alteraes Globais dos Funcionrios


Alteraes de salrios Por meio desse mdulo possvel realizar a alterao salarial de vrios funcionrios de uma nica vez. Pode-se tomar o exemplo de aumentos concedidos por conveno coletiva de trabalho. Procedimento Acesse o menu Rotinas / Alteraes Globais de Funcionrios / Alterao Global de Salrios; 2. Informe o cdigo de quebra, selecione os funcionrios e informe a frmula para alterao seja de jornada ou salrio; 3. Selecione o parmetro de Alterao; 4. Informe a data e motivo da mudana; 5. Clique em Realizar Alterao .

As frmulas devem estar previamente cadastradas no sistema.


Fique atento

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Alteraes de dados cadastrais e campos complementares Aps incluso de funcionrios, talvez seja necessrio a alterao de dados cadastrais j informados, um exemplo claro, seria a necessidade de incluso de um novo sindicato no sistema e associao desse aos funcionrios de determinada seo ou filial. No caso de alterao de campos complementares, como esses no so campos j existentes no sistema, e sua criao depende da necessidade de informao da empresa, ao invs de inserir a informao funcionrio por funcionrio, poderia ser feita uma incluso da informao de forma global, um exemplo claro, seria a aquisio pela empresa de um convnio odontolgico, para aqueles funcionrios que optarem pelo plano, poderia criar o campo complementar, em seguida, alter-lo de forma global para os funcionrios que optarem pelo plano, preenchendo o mesmo com SIM . Procedimento 1. Acesse o menu Rotinas / Alteraes Globais de Funcionrios / Campos do Cadastro; 2. Informe o cdigo de quebra, selecione funcionrios, e, em Dados a serem alterados optar por , Campos do Cadastro ou Campos Complementares; 3. Mova o campo com a seta para a direita (Ativa campo); 4. Em caso de alterao de mais de um campo, selecione os mesmos com a tecla Ctrl pressionada, em seguida, mov-los com a seta para a direita, Ativa campo; 5. Para alterao de todos os campos, clique em Ativa TODOS os campos; 6. Para realizar a alterao, clique em Aplicar .

Fique atento

No so todos os campos do cadastro que podem ser alterados de forma global. As frmulas de alterao devem ser previamente cadastradas.

Alterao de Cdigos Fixos Aps incluso de funcionrios, talvez seja necessrio a incluso de eventos que sero fixos para um ou mais funcionrios. Atravs da alterao de cdigos fixos possvel incluir um evento como cdigo fixo para um ou mais funcionrios, excluir, ou at mesmo alterar o valor e nmero de vezes que esse ser lanado para o(s) funcionrio(s). Um exemplo de cdigo fixo, seria o evento de penso alimentcia, no comum a todos os funcionrios, porm pode ocorrer para mais de um. Procedimento 1. Acesse o menu Rotinas/Alteraes Globais De Funcionrios/Cdigos Fixos; 2. Informe o cdigo de quebra, selecione funcionrios, e no campo Evento informe o evento de , cdigo fixo a ser alterado; 3. Escolha um comportamento para o evento; 4. Escolha os campos a serem alterados; 5. Informe seus respectivos valores ou frmulas; 6. Clique em Realizar Alterao .

Em caso de alterao de valores por frmulas, essas devem estar previamente cadastradas no sistema.
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Pagamento do Adiantamento Salarial


muito comum as empresas trabalharem com folha de pagamento de adiantamento quinzenal. Umas por norma prpria e outras por imposio de conveno coletiva, acordo ou sentena normativa. O percentual mais usado 40% (quarenta por cento) aplicado sobre o salrio do ms anterior. Para empresas que trabalham com adiantamento salarial possvel parametrizar o sistema para este tipo de pagamento. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios, na Pasta Base de Clculo deve-se informe o percentual de adiantamento no campo correspondente; 2. Em Cadastros / Eventos devero existir os eventos com cdigo de clculo 34 Pagamento Adiantamento e 19 Adiantamento ; 3. Em Movimento / Folha de Pagamento / Lanamentos Automticos / Grupos de Eventos inclua um grupo de eventos para pagamento do adiantamento; 4. Informe o cdigo de quebra e os funcionrios para os quais o evento deve ser lanado; 5. Clique em Salvar para confirmar incluso do grupo; 6. Na Pasta Eventos do Grupo inclua apenas o evento com cdigo de clculo 34, com valor zero e defina um , clique em Salvar e OK; 7. Clique em Lanar para que o grupo seja lanado. Para clculo automtico do adiantamento salarial, conforme percentual informado no cadastro do funcionrio, dever ser cadastrada uma frmula, em Cadastros / Frmulas, para o seu pagamento e essa frmula por sua vez associada ao cadastro do evento de cdigo de clculo 34 no campo Frmula Valor . O percentual de adiantamento pode ser includo para os funcionrios de forma global, por meio das alteraes globais de campos do cadastro. Quando o adiantamento salarial pago e descontado no mesmo ms, no haver incidncia em IRRF, do contrrio, sim.

Lanamento do Vale Transporte


Os Eventos utilizados no clculo do vale transporte so os cdigos de clculo 32 Total Entregue de Vale Transporte, 104 Total calculado para Compra de VT e 6 Desconto do Vale Transporte. Para clculo do vale transporte o sistema somar os proventos do ms que incidem em vale-transporte, e encontrar o valor de base para clculo desse, sobre essa base o sistema calcular o percentual informado no sindicato. Se ultrapassar o valor referente ao total entregue, o sistema considerar o valor deste ltimo. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lanamentos Automticos / Vale Transporte; 2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 3. Clique em Lanar ValeFechar , . Para conferncia do lanamento do vale transporte acesse o envelope de pagamento do funcionrio por meio do boto correspondente em Cadastros / Funcionrios.

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Lanamento do Salrio Maternidade


Por meio da Lei 10.710 de 05/08/2003, artigo 2, a licena maternidade passou a ser paga pela empresa, exceto em casos de adoo. Nos casos de licena maternidade que so pagos pela empresa os clculos no so baseados nos parmetros de afastamento por adoo, pois o pagamento feito pela empresa como se a funcionria ainda estivesse trabalhando. O diferencial que os valores pagos a essas funcionrias so deduzidos na Guia de INSS (GPS). Como h duas situaes a serem tratadas preciso parametrizar o sistema para distinguir os tipos de licena maternidade que estaro sendo calculados. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinmicas. Localize a tabela INT28 e inclua ao menos dois tipos de afastamento para licena maternidade; 2. Em Opes / Parmetros / RMLabore, Pasta Parm.Afastamentos informe o tipo de afastamento de licena por adoo; 3. Acesse Cadastros / Sindicatos. Faa edio do sindicato e na Pasta Licena Maternidade, subpasta Eventos p/ Pagamento de Mdia Lic. Materindade informe o evento de licena maternidade; 4. Em Cadastros / Funcionrios edite o cadastro da funcionria, altere a situao na Pasta Base de Clculo para E Licena Maternidade e informe a data de mudana; 5. Clique em Salvar OK; , 6. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lanamentos Automticos / Licena Maternidade; 7. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 8. Clique em Lanar Lic.Matern.Fechar , . Para pagamento da licena maternidade preciso criar pelo menos um evento com cdigo de clculo 17, do tipo Provento/Valor com incidncia em FGTS, INSS e IRRF. Caso a empresa utilize pagamento de mdias, no primeiro ms do clculo o sistema verificar o valor da mdia e armazenar esse valor no cadastro da funcionria (Pasta Base de clculo, campo Mdia Sal. Matern.). Caso a empresa tenha alguma funcionria que receber os valores de licena maternidade diretamente da Previdncia Social (um deles o de adoo), deve ser informado um evento sem cdigo de clculo, tipo base de clculo/valor, com incidncia em FGTS, nos parmetros de clculo do sistema ao marcar o parmetro Salrio Maternidade Pago pela PrevidnciaIsso se deve ao fato de que ainda que o pagamento . seja realizado pela previdncia a empresa deve recolher o FGTS dessas funcionrias. O valor de licena maternidade no pode ser rateado para Tomadores de Servio.

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Desconto de Emprstimo em Folha


O sistema RM Labore possui um controle de emprstimo que permite o parcelamento da dvida e a atualizao dos valores atravs de ndices de correo. Procedimento 1. Acesse Cadastros / Tabelas Dinmicas e faa a edio da tabela INT30 para criar os tipos de emprstimos; 2. Acesse Cadastros / Eventos para incluir um evento para desconto do emprstimo; 3. Acesse Cadastros / Funcionrios, Pasta Base de Clculo/Subpasta Emprstimos para incluir o emprstimo feito ao funcionrio; 4. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lanamentos Automticos / Emprstimos; 5. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 6. Informe o tipo de emprstimo a ser descontado ou ento todos, para lanamento de todos os tipos de emprstimos; 7. Clique em LanarFechar , . 8. Devem ser informados os campos CdigoTipoValor OriginalNro. ParcelasPeriodicidade , , , , (em meses) e Data Inicial p/ o Desconto . Para que o sistema efetue o desconto do emprstimo, o nmero de parcelas pagas deve ser menor que o nmero de parcelas que sero divididas para o pagamento do emprstimo pelo funcionrio. Assim como, o saldo devedor deve ser maior que zero.
Importaes Da Folha Entrada de Movimento Gesto Educacional Lanamento Global de Eventos Diferena Salarial

Importaes da Folha
O sistema RM Labore permite a importao de diversas movimentaes, inclusive de outros aplicativos, para a movimentao do funcionrio. Importao do Movimento O sistema RM Labore permite realizar a importao de arquivos de movimento gerados pelos sistemas de ponto eletrnico contendo as informaes das horas trabalhadas e outros dados a serem calculados, ou ento arquivos gerados pelo mdulo de entrada de dados ou cancelamento de movimento. Procedimento 1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importaes / Importao de Movimento; 2. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado; 3. Informe os parmetros solicitados; 4. Clique em Importar Movimento . 5. Devem ser preenchidos os campos referentes a Parmetros de Importao .

O arquivo aqui importado deve possuir a sua estrutura compatvel com o layout do sistema.
Fique atento

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Importao PIS/PASEP O Abono Salarial liberado anualmente aos trabalhadores cadastrados no PIS que cumpram os requisitos previstos em lei. O pagamento efetuado conforme cronograma estabelecido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador e divulgado pela Caixa Econmica Federal. O sistema possibilita o pagamento do Abono Salarial, tambm chamado de pagamento do PIS/PASEP. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importaes / Importao de PIS/PASEP; 2. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log; 3. Informe AoEvento de Lanamento e se ser importado o PIS ou PASEP; , 4. Clique em ImportarFechar , .

Fique atento

Para que o sistema faa a importao do arquivo de PIS/PASEP, preciso que esse esteja de acordo com o layout de importao de PIS.

Importao do Convnio do FGTS Objetivando atender o disposto na Lei Complementar 110/01 de 29/06/2001, a Caixa Econmica Federal implementou a rotina informatizada para o pagamento dos crditos complementares do FGTS na Empresa, por meio de crdito em folha de pagamento via Sistema Caixa FGTS Empresa, em ambiente Windows. Esse novo recurso possibilitar Empresa receber os dados cadastrais e financeiros dos seus Trabalhadores, porm, se referem s contas do FGTS que os mesmos possuam, vinculadas a empregadores diversos. Procedimento 1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importaes / Importao do Convnio FGTS; 2. Informe a Matrcula do Convnio; 3. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log; 4. Informe o Evento de Lanamento e Arquivo para prestao de contas; 5. Clique em ImportarFechar , . Para que o sistema faa a importao do arquivo de Convnio do FGTS, preciso que esse esteja de acordo com o layout de importao. Importao por Centro de Custo O sistema possibilita a importao de verbas/movimentao por centro de custo, por meio de arquivostexto de outros softwares. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importaes / Por Centro de Custo; 2. Informe a Matrcula do Convnio; 3. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e do arquivo de log; 4. Informe qual Ao e se a importao ser realizada para demitidos; 5. Clique em Importar .

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Importao GRFC Coletiva A fim de facilitar o recebimento da Guia de Recolhimento Rescisrio e da Contribuio Social, pelos empregados dispensados por Resciso Coletiva, a Caixa Econmica Federal disponibilizou um arquivo que contm os dados para gerao dos recibos individuais do FGTS para pagamento na empresa. Utilizando este aplicativo fornecido pela Caixa que dever conter os valores da GRFC a serem creditados aos funcionrios. Procedimento 1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importaes / Importao CEF/GRFC Coletiva; 2. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e do arquivo de log; 3. Informe o Evento de Lanamento; 4. Clique em ImportarFechar , . Para que o sistema faa a importao do arquivo de GRFC Coletiva, preciso que esse esteja de acordo com o layout de importao. Importao Emprstimo Consignado FEBRABAN O sistema possibilita a importao do valor do emprstimo consignado para desconto em folha de pagamento baseado no layout CDC Emprstimo Consignao em Folha Padro FEBRABAN. Procedimento 1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importaes / Emprstimo Consignado FEBRABAN; 2. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log; 3. Informe o Ao Parmetros de Importao parmetros de importao de demitidos, , , identificao do funcionrio, e se deseja informe data de pagamento, se sim, informe a data; 4. Clique em Importar MovimentoFechar , .

Entrada de Movimento
O mdulo de entrada de dados permite que sejam feitos lanamentos manuais para diversos funcionrios. Por exemplo, preciso lanar o evento de horas extras para vrios funcionrios, mas para cada um, ser lanado um nmero de horas especfico. Nesse mdulo, o processamento pode ser parametrizado de forma que no seja necessrio informe o nmero do evento ou a chapa do funcionrio a cada digitao. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Entrada De Dados; 2. Informe os parmetros dos campos AoLeitura; , 3. Clique em Entrada de Dados selecione o funcionrio e clique em ENTER; , 4. Informe o(s) cdigo(s) do(s) evento(s) e valor; 5. Para incluir um novo evento, clique em Enter para excluir, clique em Excluir Evento; , 6. Para digitao de um novo funcionrio, clique em Novo para excluir a digitao de um , funcionrio, clique em Excluir; 7. Aps insero dos eventos, clique em Salvar Todas as Alteraes Fechar para confirmao , , dos dados digitados. A forma e ordem de digitao dos eventos depender dos parmetros definidos na primeira tela (Parmetros para Entrada de Dados). Para empresas que utilizam clculo por centro de custo o sistema permite a incluso de eventos via entrada de dados por centro de custo (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados por Centro de Custo).

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Para empresas que utilizam clculo por tomador de servio, o sistema permite a incluso de eventos via entrada de dados por tomador (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados por Tomador).

Gesto Educacional
A Gesto Educacional tem como objetivo calcular a Folha de Pagamento do Professor e os Encargos Trabalhistas / Previdencirios. O mdulo integra com os trs sistemas acadmicos TOTVS Educacional (Escola, Superior e Classis Net) e calcula horas referente as atividades realizadas pelo professor durante o perodo letivo, chamamos de movimento do ensino (Aulas Turma Disciplina, Atividades Extras e Complementares). Para entender o movimento de ensino, so considerados trs tipos de Atividades: 1. Atividades Aulas Turma/disciplina; 2. Atividades Extras; 3. Atividades Complementares. Agrupamento do salrio composto No agrupamento salarial est relacionado todo o movimento do TOTVS Educacional (aulas X alunos) para os funcionrios. No RM Labore ser associado um evento a este movimento para lanamento de salrio composto. O salrio composto de cada um destes funcionrios importados do TOTVS Educacional dever ser alterado por meio desse mdulo. H trs tipos de agrupamento para salrio composto: l Agrupamento Para Salrio Composto (Ensino Bsico) l Agrupamento Para Salrio Composto (Ensino Superior) l Agrupamento Para Salrio Composto (TOTVS Educacional) Para encontrar os dados o sistema verifica: l Se o funcionrio do RM Labore professor no TOTVS Educacional; l Se professor no TOTVS Educacional, qual matria ele leciona;

Por meio do mdulo de agrupamento salarial possvel exportar dados para os formatos Excel, PDF e XPS.
Fique atento
l verificado se existe alguma turma com a matria (disciplina) do professor; l Verifica se existem alunos cadastrados na turma; l Verifica o valor da hora-aula do professor conforme a disciplina.

Procedimento No TOTVS Educacional 1. Acesse o menu Opes / Parmetros / RM Classis, Pasta Integrao/RM Labore marque a opo Processa salrios atravs do RM Labore clique em Salvar e OK; , 2. Em seguida, acesse o menu Sistema / Logout/Login, para sair e entrar no sistema novamente; 3. Acesse o menu Cadastros / Professores / Funes / Funes de Professores e escolher quais as funes exercidas pelos funcionrios j cadastrados no RM Labore que sero visualizadas pelo TOTVS Educacional como sendo funes de professores;

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4. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tesouraria / Salrio-Aula-Base /Cadastro de Salrio-Aula-Base para visualizar os valores de salrio-aula-base; 5. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tesouraria / Cadastro de Adicional por Aluno para visualizar os adicionais para cada aluno que ser acrescentado ao salrio do professor nas turmas em que ele ministra aula;

Para cada percentual/Curso/Perodo deve-se cadastrar apenas um registro.


Fique atento

6. Acesse o menu Cadastros / Perodo Letivo / Turmas / Cadastro de Turmas; 7. Edite as turmas e na Pasta Identificao informe os campos Alunos Matriculados ou N alunos RM Labore para clculo do adicional por aluno; 8. Na Pasta Disciplinas edite Turmas/Disciplinas/Salas e na Pasta Identificao informe o campo Aplica-se Adicional extra classe para clculo do adicional extra classe; 9. Na Pasta Disciplinas editar Turmas/Disciplinas/Salas e na Pasta Professores informe os campos N Aulas semanais e Salrio Aula Base para clculo do salrio mensal. No RM Labore 1. Para iniciar o uso da integrao com o TOTVS Educacional devem ser observados quais os parmetros existentes em Opes / Parmetros /RM Labore, Pasta Gesto Educacional devem ser utilizados pela instituio; 2. Definir qual Agrupamento do Salrio Composto ser utilizado;
H trs tipos de agrupamento: a. Agrupamento Para Salrio Composto (Ensino Bsico) b. Agrupamento Para Salrio Composto (Ensino Superior) c. Agrupamento Para Salrio Composto (TOTVS Educacional)

Fique atento

3. Acesse o menu Cadastros / Eventos e por meio do boto Incluir Insira novos eventos para . a movimentao dos salrios. Esses eventos devem ser do tipo hora ou dia. Caso a instituio utilize rateio por centro de custo e queira fazer o rateio fixo de acordo com o salrio composto, deve ser observado o parmetro Calcula rateios conforme valores dos Sal.Compostos em Rotinas / Alteraes Globais de Funcionrios / Alterao Global de Rateio Fixo. 4. Ainda no cadastro do evento acesse o anexo Base de Salrio Composto para incluir eventos que no fazem parte do salrio, mas tem relao direta com o salrio composto, chamamos esse de Evento Relacionado Para que este seja lanado na movimentao, o mesmo deve possuir . uma frmula de clculo e deve ter o parmetro Base de Salrio Composto marcado; 5. Por meio do menu Gesto Educacional / Agrupamento Para Salrio Composto relacione o movimento do TOTVS Educacional ao evento do RM Labore para lanamento de salrio composto; 6. Acesse o menu Gesto Educacional / Reprogramao Salarial para realizar as reprogramaes salariais para um ou mais funcionrios que utilizam salrio composto, ou ainda para todos de uma nica vez; 7. Acesse o menu Gesto Educacional / Composio Salarial para visualizar o cadastro de informaes do processamento da Reprogramao Salarial. Esse menu guarda informaes da ltima Reprogramao salarial, sendo demonstrado em Cadastros / Funcionrios / Base Clculo / Salrio composto. 8. Acesse o menu Gesto Educacional / Lanamento para lanar os eventos da composio salarial para o movimento do funcionrio;

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Caso sejam necessrios consultas, incluso, alterao e/ou excluso de alguns itens de um ou mais funcionrios que utilizam salrio composto, acesse Cadastros / Funcionrios / Base Clculo / Salrio Composto e Cadastros / Funcionrios / Base Clculo / Rateios Fixos; A ltima pasta indicada ser visualizada somente pela instituio que utiliza centro de custo. Para que o sistema lance eventos que utilizam o centro de custo do curso cadastrado no TOTVS Educacional e que tem relao com os eventos relacionados (Pasta Salrio Composto do RM Labore) o Centro de Custo RM Labore deve ter o mesmo cdigo do Centro de Custo Global do TOTVS Educacional. Exemplo: No TOTVS Educacional foi informado que o curso/adicional do centro de custo 08.4.1 No RM Labore, mdulo Cadastros / Centros de Custos (RM Labore) deve ser cadastrado o centro de custo 08.4.1 relacionado com o centro de custo global 08.4.1. O processo de reprogramao salarial pode ser calculada por frmula, porm, no o recomendado. Para que o clculo seja feito automaticamente pelo sistema, o campo Fator para clculo do salrio mensal deve estar devidamente informado nos parmetros do sistema. O clculo da alterao do salrio composto feito da seguinte forma: SALARIO AULA-BASE * N AULAS SEMANAIS * FATOR PARA CLCULO DO SALRIO MENSAL * N TURMAS. Na visualizao da composio salarial, caso tenha sido feita alguma alterao manual, o sistema apresentar a mensagem Evento com valor forado . O Rateio ser calculado de acordo com o parmetro Rateio fixo por valor (Valor ou Percentual). A alterao ser feita considerando os registros selecionados na pasta Salrio Composto opo Eventos por centro de custo Os dados sero lanados na Pasta Rateio fixo. . Exemplo: *Cadastro do salrio composto CODEVENTO CODCCUSTO VALOR ----------------------------0302 1.02.05.03 254.94 0501 1.03.05.01 99.02 0506 1.03.06.03 396.06 0505 1.03.24 198.03 0506 1.03.24 99.02 0511 1.03.24 248.64 0513 1.03.24 124.32 0514 1.03.24 124.32 *Pasta Rateio fixo CODCCUSTO PERCENTUAL VALOR --------------------- ou --------1.02.05.03 16.51 254.94 1.03.05.01 6.41 99.02 1.03.06.03 25.65 396.06 1.03.24 51.43 794.33 Observao: Note que o Centro de custo 1.03.24 teve que ser agrupado para gerar o rateio.

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Clculo Salarial para Professor Horista - Integrado com as Tabelas Salariais do RM Vitae/RM Labore Calcula as horas do ensino baseado no salrio hora informado no cadastro do funcionrio, permitindo tambm a utilizao de tabelas salariais do RM Vitae. Com a utilizao das tabelas salariais do RM Vitae a instituio de ensino poder estruturar a carreira do professor em classes (auxiliar, assistente, adjunto, associado e titular) e nveis de titulao (graduao, aperfeioamento, especializao, mestrado e doutorado). O Clculo da folha do professor atravs dos salrios das tabelas salariais do RM Labore/RM Vitae permite obter horas aulas diferenciadas para professores com a mesma funo e titulao, o salrio e a jornada so definidos previamente, ou seja, quando da contratao do professor. No haver composio salarial e as horas do movimento de ensino so calculadas conforme o salrio hora cadastrado no RM Labore para os funcionrios. A Gesto Educacional passa a ter mais uma forma de clculo, por meio do mdulo Clculo do movimento de Ensino: Clculo das Horas Atividades (Aulas, Atividades Extra Classe e Complementares) baseado no salrio hora cadastrado no funcionrio; l Integrao com as tabelas salariais do RM Vitae permitindo o clculo das horas de todas as atividades realizadas pelo professor; l Critrio para clculo dos eventos: a) Se atividade tem valor da hora Aula informada, o clculo da folha considera este valor, caso contrrio considera o salrio hora do cadastro do funcionrio; b) O campo valor fixo tem prioridade sobre valor hora da disciplina e salrio hora do professor. l Gerao do histrico salarial somente quando houver mudana salarial pelos motivos: Acordo e Dissdio coletivo, Espontneo, Promoo, Dissdio,etc.
l

Procedimento 1. Acesse o menu Opes/Parmetros / RMLabore , Pasta Gesto Educacional e marque o parmetro Usa salrio hora/jornada fixa;
Ao usar este parmetro no preciso usar o mdulo de reprogramao salarial, processo que compe o salrio do professor. No novo clculo o salrio e a jornada j so conhecidos na contratao do professor, e as horas atividades so distribudas pelo sistema de ensino sendo calculadas baseadas no salrio hora j informado no cadastro do funcionrio.

Fique atento

2. Acesse o menu Gesto Educacional / Clculo do Movimento de Ensino para clculo das horas trabalhadas pelo professor horista conforme perodo de reprogramao; 3. Informe perodo de reprogramao, quebra de seo, selecione os funcionrios e marque os eventos a serem reprogramados, clique em Executar; 4. Acesse o menu Gesto Educacional / Consulta ao Movimento de Ensino para visualizar, alterar ou no as atividades Aula/Turma/Disciplina, Atividades extra classe e Complementares , calculadas baseadas no salrio hora do professor e inseridas no cadastro Movimento de Ensino . Para isso acesse o anexo Distribuio das Horas do Movimento de Ensino; 5. Acesse o menu Gesto Educional / Lanamento do Movimento de Ensino para lanar o movimento de ensino para o movimento de centro de custo e envelope do funcionrio; 6. Informe competncia do lanamento, comportamento, quebra de seo e selecione os funcionrios, clique em Executar .

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Gesto da informao Por meio do movimento de ensino, os gestores tero informaes e ferramentas para Gerenciamento dos custos da folha de pagamento do professor, possibilitando anlises a partir de elaborao de consultas BI, Grficos e Relatrios. Assim como, clculo da folha do professor por centro de custo de todas as atividades realizadas pelo professo. (Atividades aula turma disciplina, Extra classe e complementares) e parametrizao por :
l Turma do professor l Matriz ofertada vinculado turma.

Relatrios Por meio do movimento de ensino possvel gerar vrios relatrios no RM Labore referente ao movimento de ensino, abaixo relatrios possveis :
l Possibilidade de gerar relatrio de crtica da folha do professor verificando Jornada Contratada x horas

distribudas pelo ensino. Relatrio importante para envio dos eventos para a folha de pagamento sem ultrapassar a jornada contratada. l Possibilidade de gerar o Contrato de trabalho relacionando todas as turmas e disciplinas do semestre letivo. l Possibilidade de gerar um demonstrativo do contra cheque relacionando somente os eventos das Disciplinas/Atividades Extra/Complementares da competncia solicitada.

Empresas que utilizam lanamento dessas atividades por cdigo fixo permanecero lanando desta forma.
Fique atento

Regras de clculo horas trabalhadas Parmetro usa ms comercial Usa Ms Comercial = SIM (Considerar sempre que o ms vai at o dia 30 ) Exemplos: Meses de 31 dias : Considerar da data inicial at o dia 30 28/01 a 31/01 -> 3 dias (28, 29 e 30) 31/01 a 31/01 -> 0 dias 01/01 a 31/01 -> 30 dias (01 a 30) 02/01 a 31/01 -> 29 dias (02 a 30) 03/01 a 31/01 -> 28 dias (03 a 30) Meses de 28 dias : Considerar da data inicial at o dia 30 28/02 a 28/02 -> 3 dias (28, 29 e 30) 01/02 a 28/02 -> 30 dias (01 a 30) Usa Ms Comercial = NO Meses de 31 dias : Considerar da data inicial at o dia 31 28/01 a 31/01 -> 4 dias (28, 29, 30 e 31) limitado a 30 31/01 a 31/01 -> 1 dia (31) 01/01 a 31/01 -> 30 dias 02/01 a 31/01 -> 30 dias 03/01 a 31/01 -> 29 dias

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Meses de 28 dias : Se trabalhou desde o dia 1 deve-se pagar 30 dias Se no trabalhou o ms inteiro deve ser efetuada a proporcionalizao 02/02 a 28/02 -> 27 dias (02 a 28) 28/02 a 28/02 -> 1 dia (28 a 28) O parmetro acima influencia somente na multiplicao, ou seja a diviso sempre ser : SALRIO / 30 *nmero de dias

Lanamento Global de Eventos


Para lanamento dos eventos que iro compor a folha de pagamento dos funcionrios, o sistema possibilita que determinados eventos sejam lanados para diversos funcionrios de uma s vez. Procedimento 1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lanamentos Automaticos / Grupos de Eventos; 2. Clique no boto Incluir para incluso de um grupo; , 3. Na Pasta Identificao informe cdigo de quebra, selecione os funcionrios e parmetros desejados para lanamento; 4. Na Pasta Eventos do Grupo clique em Incluir para informe quais eventos faro parte desse grupo, devero ser informados os campos EventoComportamento e Valor clique em Salvar , , e Ok para finalizar a incluso; 5. Clique em Salvar para confirmar incluso do grupo; 6. Na Pasta Identificao clique em Lanar para finalizar OK , . Em alguns casos necessrio fazer o lanamento de diversos grupos de eventos (grupo para mensalistas, para horistas, para lanamento de insalubridade etc) e torna-se invivel acessar cada grupo de eventos e clique no boto Lanar Para facilitar o processamento podem ser selecionados os grupos que sero . lanados (segure a tecla <CTRL> e clique nos grupos a serem selecionados) e clique no boto de Lanamento Simultneo na tela de viso dos grupos de eventos.

Diferena Salarial
Quando um funcionrio tem seu salrio alterado, ou tenha de receber algum valor que no foi pago corretamente em virtude de parametrizao inconsistente, isso aps o pagamento da folha, necessrio que se faa o clculo da diferena. O clculo realizado pelo sistema feito da seguinte forma: feito o clculo dos valores com o salrio/parametrizao atual e comparado com os valores que j foram pagos anteriormente e a que se refere a diferena. A diferena lanada na movimentao atual, em eventos especficos para essa forma de pagamento. H dois tipos de clculo de diferena: 1) Diferena normal Geralmente feita no mesmo ms de pagamento da folha e dentro do prazo de gerao de relatrios de FGTS e INSS. Quando efetuado fora deste perodo, a empresa fica sujeita ao pagamento de multas. 2) Diferena por Dissdio Esse termo entendido como a diferena de valores pagos em competncias anteriores em virtude de aumento salarial por determinao judicial ou acordo coletivo com deciso pela Justia do Trabalho por razo de no entendimento entre as partes (sindicatos dos empregados e empregadores). Os valores de diferena calculados nessa modalidade tem particularidades no recolhimento do INSS/FGTS.

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Exemplos de clculos de diferena: Clculo de diferena normal Competncia 10/2006, caixa 10/2006 Salrio cadastral de R$ 1600,00 30 Dias trabalhados = R$ 1600,00 INSS 11% = R$ 176,00 IRRF 15% = R$ 25,54 Competncia 11/2006, caixa 11/2006 Salrio cadastral de R$ 1800,00 (aumentado por determinao da empresa com data retroativa a 10/2006) Novo clculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800,00 - 30 Dias trabalhados = R$ 1600,00 = R$ 200,00 Pagamento: Diferena de R$ 200,00 INSS 7,65% = R$ 15,30 No tem IRRF pois o valor de R$ 200,00 no atinge a faixa. Clculo de diferena por dissdio Competncia 10/2006, caixa 10/2006 Salrio cadastral de R$ 1600,00 30 Dias trabalhados = R$ 1600,00 INSS 11% = R$ 176,00 IRRF 15% = R$ 25,54 Competncia 11/2006, caixa 11/2006 Salrio cadastral de R$ 1800,00 (aumentado por dissdio coletivo) Novo clculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800,00 - 30 Dias trabalhados = R$ 1600,00 = R$ 200,00 Pagamento: Diferena de R$ 200,00 INSS 11% = R$ 22,00 (1600,00 + 200,00 = 1800,00 * 11% = 198,00 176,00 = 22,00) No tem IRRF pois o valor de R$ 200,00 no atinge a faixa. Clculo de INSS no clculo por dissdio Quando a diferena por dissdio o clculo do INSS feito com base na alquota e tabela da poca do da referncia da diferena. O valor do INSS encontrado atravs da diferena do envelope da competncia atual menos a competncia de referncia. Exemplo: Competncia 10/2006, caixa 10/2006 Salrio cadastral de R$ 1600,00 30 Dias trabalhados = R$ 1600,00 INSS 11% = R$ 176,00 Competncia 10/2006, caixa 10/2006 com salrio novo Salrio cadastral de R$ 1800,00 30 Dias trabalhados = R$ 1800,00 INSS 11% = R$ 198,00 Diferena 30 Dias trabalhados = R$ 200,00 INSS 11% = R$ 22,00

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Eventos Para o clculo da diferena salarial so utilizados eventos especficos para essa finalidade, mas nada impede que sejam criados outros eventos para clculo dessa, desde que respeitadas as parametrizaes de cada evento. possvel informe um evento para clculo da diferena salarial no cadastro de outros eventos, porm, deve-se observar que os eventos que tm cdigo de clculo, geralmente, tm suas diferenas calculadas automaticamente, de forma no necessitar da informao do campo Evento de Diferena de Salrio . No clculo da diferena normal o sistema lana o evento de cdigo de clculo 37 com incidncia em INSS e FGTS, j no clculo da diferena por dissdio o sistema lana o evento de cdigo de clculo 37 sem incidncia em INSS, mas com incidncia em FGTS. No clculo por dissdio tambm lanado o evento com cdigo de clculo 69, com valor da base de FGTS da diferena e o evento com cdigo de clculo 68 (se houver diferena de INSS) com valor do INSS de dissdio. Essa diferenciao se deve ao fato de que o INSS de dissdio tem o clculo diferenciado do INSS da folha do ms. Conferncia dos Valores A diferena normal somada s bases do ms em que se paga a diferena e as guias de INSS e SEFIP contemplam os valores do ms juntamente com os valores de diferena de outros meses pagos na competncia atual. No clculo por dissdio existe a obrigatoriedade de separao das bases de INSS e FGTS de dissdio do INSS e FGTS da folha normal do ms atual, portanto, as bases de INSS e FGTS de dissdio no so consideradas nas bases de clculo. A conferncia dos valores de dissdio deve ser feita com base nos eventos de cdigo de clculo 69 (para valores da folha normal), Cd. Clculo 111 (para frias) e 109 (para 13 salrio). No so apenas esse os cdigos de clculo de diferena, mas so os de mais relevncia para gerao do SEFIP. recomendvel que nos meses em que ocorrerem diferenas calculadas por dissdio as guias de INSS sejam geradas pelo programa do SEFIP, pois pode-se garantir que as bases estaro corretas pois o SEFIP gerado, tambm, com base nos cdigos de clculo e no somente incidncias dos eventos. Nos meses com diferena por dissdio devem ser gerados os SEFIP da folha (cdigo 115, 150 ou 155) e outros arquivos (cdigo 650 e 660). Para gerao da GPS de dissdio geralmente o cdigo de recolhimento 2909. Os valores de diferena so pagos na competncia atual, porm o sistema armazena o valor da diferena de cada evento na tabela PFVERBASDIS, que pode ser consultada atravs da ficha financeira, na pasta Eventos gerados por diferena . Procedimento 1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Lanamentos Automticos / Diferena Salarial; 2. Na Pasta Diferena salarial informe Cdigo de Quebra Selecione os funcionrios, informe se . dissdio Sim ou No competncia inicial e final, demais campos so opcionais; , 3. Clique em LanarFechar , .

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Diferena De Frias

Cancelamento da Folha

Bloqueio e Reclculo Da Folha

Emisso da Folha Analtica

Diferena de frias
As diferenas de valores pagos nas frias geralmente so calculadas quando um funcionrio tem reajuste de salrio no ms de gozo das frias ou em funo de ajustes de valores de mdias. Eventos Para clculo da diferena de frias normal o sistema lana os eventos com os cdigos de clculo abaixo. CC 45 Diferena de frias no ms; CC 79 Diferena de 1/3 de frias no ms; CC 80 Diferena de frias no prximo ms; CC 81 Diferena de 1/3 de frias no prximo ms. Para o clculo de diferena por dissdio o sistema lana, alm dos eventos normais, os eventos com os cdigos de cdigo abaixo: CC 110 INSS de diferena de frias por dissdio; CC 116 Estorno de base de INSS de diferena de frias por dissdio; CC 111 Base de FGTS de diferena de frias por dissdio. Para clculo da diferena de penso alimentcia nas frias utilize o cdigo de clculo 197 Diferena de penso alimentcia nas frias. Conferncia de valores O sistema durante o clculo da diferena faz as seguintes verificaes: 1. Recalcula as frias novamente, desconsiderando o clculo j efetuado; 2. Faz a comparao do valor encontrado com o valor j lanado; 3. Se o valor encontrado for maior que o valor j calculado, o Sistema lanar a diferena; 4. Os valores sero dispostos em eventos especficos da diferena e lanados automaticamente para o envelope. Procedimento 1. Acesse Cadastros / Sindicatos, Pasta Frias, Subpasta Eventos p/Pag. De Mdia de Frias para informe os eventos de diferena; 2. Acesse o menu Movimento / Frias / Diferena; 3. Informe Cdigo de Quebra e selecione os funcionrios, informe ou no a chapa; 4. Informe se dissdio Sim ou No perodo de incio de gozo das frias para clculo da , diferena e comportamento dos eventos de diferena, demais campos so opcionais; 5. Clique em Lanar DiferenaFechar , . Para o clculo do IRRF da Diferena de Frias, o usurio dever observar se o clculo da diferena de frias for calculada no mesmo ms em que as frias foram lanadas, o sistema recalcular o valor do IRRF de frias baseado no novo salrio, e lanar a diferena entre o novo IRRF e o que j foi descontado. Se a diferena de frias for paga no ms posterior ao do lanamento das frias, o sistema descontar o IRRF sobre o valor da diferena de frias. Quando no intervalo do clculo da diferena de frias existir mais de um perodo de gozo de frias, o usurio dever fazer o clculo individual para cada perodo de gozo e em perodos distintos.
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Exemplo: Competncia do registro do aumento MAIO/2004 - Data do aumento salarial 01/07/2003 1- Frias gozadas em 01/10/2003 a 30/10/2003 2- Frias gozadas em 01/06/2004 a 30/06/2004 Para o sistema calcular a diferena de frias, neste exemplo, o usurio dever calcular no perodo 1, a diferena de frias referente ao perodo de gozo 01/10/2003 a 30/10/2003. Depois dever alterar o perodo para 2 e processar novo clculo de diferena de frias referente ao perodo de gozo de frias de 01/06/2004 a 30/06/2004. A diferena de frias para salrio composto ser calculada com base no salrio ATUAL, no ser feita a proporcionalidade de eventos que porventura tenham tido aumentos em datas diferentes.

Cancelamento da Folha
Em alguns casos torna-se necessrio o cancelamento do clculo j realizado, ou seja, retirar os dados existentes no envelope de pagamento. Isso pode ser feito dentro do envelope do funcionrio atravs do boto de excluso de eventos, mas no a forma mais indicada (principalmente para empresas que trabalham com arredondamentos). Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Cancelamento de Movimento; 2. Na Pasta Dados do Cancelamento informe cdigo de quebra. Selecione funcionrios, informe a chapa, caso o cancelamento seja individual, informe o perodo e demais parmetros, conforme necessidade de cancelamento; 3. Clique em Cancelar MovimentaoFechar , .

Bloqueio e Reclculo da Folha


Bloqueio O sistema permite que sejam bloqueadas as movimentaes de um ou mais funcionrios para que esses no venham a ser alterados, assim como o desbloqueio da movimentao. Procedimento 1. Acesse o menu Folha de Pagamento / Reclculo / Bloqueia; 2. Informe o cdigo de quebra e selecione o perodo a ser bloqueado; 3. Clique em Bloquear para bloqueio do perodo, ou Desbloquear para liberao do perodo; 4. Clique em OK para finalizar. Reclculo O reclculo da folha de pagamento se torna necessrio quando ocorrem alteraes em frmulas, tabelas de clculos, valores fixos ou eventos. Procedimento 1. Acesse o menu Folha de Pagamento / Reclculo / Executa; 2. Informe cdigo de quebra e selecione os funcionrios. Informe chapa, caso o cancelamento seja individual; 3. Clique em Recalcular MovimentoFechar , . O reclculo feito apenas para a movimentao do perodo atual. O sistema no recalcular os envelopes de funcionrios com valores forados.

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Crtica da Folha O sistema RM Labore permite a gerao de um relatrio de crticas dos eventos lanados na acumulao mensal. A crtica ser feita conforme montagem de frmulas especficas para este fim. As frmulas de crtica servem para verificar se determinado evento foi ou no calculado para um funcionrio ou grupo de funcionrios. Gerao do Movimento O sistema RM Labore permite gravar a movimentao do(s) empregado(s) no ms e no ano de competncia desejado em tabelas especficas, para possibilitar gerar relatrios no gerador de relatrios ganhando, se em performance, evitando que se tenha que calcular tudo no momento da gerao do relatrio. Os agrupamentos e clculos feitos na gerao do movimento so idnticos aos efetuados no relatrio de Folha Analtica.

Emisso da Folha Analtica


O relatrio de folha analtica contm os dados do envelope do funcionrio, bases de clculo, valores dos eventos, nmero de funcionrios, incidncias dos eventos, situao dos funcionrios e outros dados importantes para conferencia da Guia de INSS e do SEFIP e para efeitos de armazenamento das informaes em meio impresso. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / Folha Analtica; 2. Na Pasta Seleo informe o Cdigo de quebra ou o nmero da seo que deseja que seja impressa a folha analtica, selecione os funcionrios, informe a competncia para impresso, caixa, perodo, chaves ativas e se a impresso por centro de custo ou seo; 3. Na Pasta Funcionrios, se sero impressos dados dos funcionrios. Se sim, quais dados; 4. Nas Pastas Totais da Seo e Totais Gerais, se sero impressos os totais, se sim, quais; 5. Na Pasta Impresso informe os dados relativos a impresso do relatrio; 6. Clique em Amostra para gerar uma amostra de como ser impresso o relatrio. Clique em , Gerar para impresso completa do relatrio; 7. Clique em Fechar para finalizar.Crie o perodo 1 com data de pagamento 20 com mesmo ms da competncia corrente para o ms caixa.
Nos parmetros de clculo do sistema existem parmetros especficos para clculo da movimentao de folha. Antes de qualquer lanamento na folha, verifique-os.
Fique atento

Exerccios
1. Crie o perodo 1 com data de pagamento 20 com mesmo ms da competncia corrente para o ms caixa. 2. Bloqueie o perodo 1. 3. Faa o lanamento do adiantamento salarial para os funcionrios ativos. Confira o lanamento atravs do envelope de pagamento do funcionrio. 4. Crie o perodo 2 com data de pagamento no 5 dia til do ms caixa posterior competncia corrente.
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Exerccios
5. Afaste uma funcionria por licena maternidade com data de incio de afastamento dentro da competncia corrente, lance o salrio maternidade. 6. Cadastre um emprstimo no valor de R$ 1000 em 10 parcelas para qualquer funcionrio ativo da folha, com incio de desconto na competncia corrente. 7. Lance o grupo de eventos que corresponda folha de pagamento dos funcionrios. 8. Bloqueie o perodo 2 de forma parcial para os funcionrios do sindicato 0001 . 9. Crie o perodo 3 com mesmo ms caixa de pagamento. , 10. Cadastrar uma frmula de alterao salarial para o sindicato 0001 - Sindados de acordo com a tabela abaixo: At 600,00 aplicar 6,5%. At 860,00 aplicar 6%. At 1200,00 aplicar 5,4%. At 1500,00 aplicar 4,9%. At 2000,00 aplicar 4%. Acima 2000,00 aplicar 3,6%. 11. Alterar o salrio dos funcionrios de forma global utilizando a frmula do exerccio anterior, com data retroativa a 01 do ms anterior ao ms da competncia corrente. 12. Faa o clculo da diferena salarial e diferena de frias. 13. Gere o relatrio de folha analtica da competncia corrente para cada um dos perodos da folha, em seguida, gere para os perodos de folha mensal e diferena (2 e 3).

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RESCISO CONTRATUAL
Admisso VT Frias Folha de Pagamento Resciso Contratual

Parmetros do Sistema

Parmetros Globais

Centro de Custo RM Labore

Sees

Tomador de Servio

Funes

Horrios

Calendrios

Tabelas de Clculo

Valores Fixos

Frmulas

Eventos

Sindicatos

Funcionrios

Campos Complementares

Encargos e Obrigaes Soc./Fed.

Encerramento da Folha

Rotinas Anuais

Fiscalizao Trabalhista

Manuteno de Dados

o processo do trmino do vnculo empregatcio. No clculo de uma resciso a empresa responsvel pelo pagamento de algumas verbas, e em alguns casos ela deve receber valores por parte do funcionrio. Na resciso teremos um processo semelhante ao da Folha de Pagamento, porm, um pouco mais complexo, exigindo maior ateno na sua elaborao, pois ser o ltimo pagamento efetuado ao empregado. Tambm preciso observar, as regras contidas no 13 Salrio e Frias. Antes de cadastrar e calcular uma resciso contratual necessrio parametrizar o sistema para tal. Procedimento 1. Acesse o menu Opes / Parmetros / RMLabore; 2. Acesse a Pasta Param.Resciso, defina os parmetros de clculo de frias em conformidade com o clculo de frias da empresa; 3. Acesse o menu CADASTROS/SINDICATOS; 4. Edite o sindicato a ser parametrizado por meio do boto Editar ou por um duplo clique; 5. Acesse as Pastas Frias, 13 Salrio e Aviso Prvio. Caso o funcionrio seja membro da CIPA (Comisso Interna de Preveno de Acidente), o sistema no permitir o cadastro/clculo da resciso.

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Emisso do Aviso Prvio

Clculo da Resciso Via Linha RM

Emisso do Termo de Resciso

Emisso do Seguro Desemprego

Emisso do Relatrio de Mdias

Reclculo de Rescises

Emisso de Relatrio de Aviso Prvio


Antes de demitir um funcionrio preciso emitir o termo de aviso prvio, seja esse trabalhado ou indenizado. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / Gerador; 2. Selecione o relatrio de aviso prvio a ser impresso e clique no boto Visualizar Impresso .

Cadastro e Clculo de Resciso Via Linha RM


Para que uma resciso seja calculada o sistema deve estar devidamente parametrizado, e no momento do clculo os dados da demisso devem ser informados corretamente. O sistema possui trs maneiras para cadastrar rescises:
l O processo de Cadastro de Resciso Contratual pode ser individual; l O processo de Cadastro de Resciso Contratual pode ser coletivo; l E por fim, o processo de cadastro e clculo de resciso contratual pode ser realizado a partir da aprovao

de uma requisio de desligamento do RM Vitae. Resciso Contratual Via Requisio do RM Vitae Etapa (1): Requisio de Desligamento (No RMVitae acessar Opes/Parmetros/RMVitae, Pasta Requisies marcar o parmetro Requisio Obrigatria para Desligamento) Nesse momento definimos que para demitir um funcionrio preciso existir uma requisio de desligamento aprovada no RM Vitae. Etapa (2): Resciso Contratual (No RM Labore acessar Cadastros/Funcionrios selecione o funcionrio a ser demitido e clique no boto de Resciso) Ao demitir o funcionrio a requisio relacionada ser concluda.

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Cadastro e Clculo Individual de Resciso Contratual Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios; 2. Selecione o funcionrio e clique no boto de resciso; 3. Confirme o cadastro da resciso atravs da opo SIM; 4. Informe os campos solicitados e clique em Salvar ou OK . 5. Devem ser preenchidos os campos Data de demisso/clculo Tipo de demisso Motivo , , demisso e Motivo Mudana O campo Cdigo de Saque preenchido automaticamente de . acordo com o tipo de resciso, em alguns casos preciso inform-lo. Em caso de transferncia, tambm devem ser informados os parmetros referentes ao campo Transferncia Em alguns . tipos de demisso dever ser informado se tem aviso prvio indenizado. Cadastro e Clculo de Resciso Coletiva Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Resciso / Resciso Coletiva; 2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 3. Informe os campos solicitados na pasta Parmetros e clique em Calcular . 4. Na Pasta Parmetros devem ser preenchidos os campos Data de demisso Tipo de , demissoMotivo demissoMotivo de Mudana da Situao e Cdigo de Saque Em caso de , , . transferncia, ser apresentada uma nova tela para fornecimento de novos dados. Em alguns tipos de demisso dever ser informado se tem aviso prvio indenizado. Para cadastrar resciso com data de competncia anterior corrente, dever marcar o parmetro correspondente em Opes/Parmetros/RM Labore/Param.Resciso . Para demisses com data no ms atual a situao do funcionrio fica como D Demitido. Para demisses para o prximo ms a situao do funcionrio no ms atual permanecer como A Ativo, sendo alterada assim que a competncia for liberada. Ao calcular uma resciso para o prximo ms o sistema no permitir lanamento de eventos na competncia atual.

Emisso do Termo de Resciso


O sistema permite emitir o relatrio de termo de resciso. Este relatrio pode ser impresso direto pelo cadastro de resciso ou atravs do gerador de relatrios. Emisso do Termo de Resciso via cadastro individual de frias Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios.V ao cadastro de resciso; 2. Aps cadastrar a resciso, selecione o relatrio de termo de resciso no campo Relatrio de Resciso; 3. Clique no boto Emitir Relatrio .

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Emisso do aviso via Gerador Procedimento 1. Aps cadastro da resciso, acessar o menu RELATRIOS/GERADOR; 2. Selecione o relatrio de termo de resciso e clique no boto Visualizar Impresso .
Os relatrios montados no gerador de relatrios referentes a aviso de frias devem ser do tipo RESCISAO .
Fique atento

Emisso do Relatrio de Seguro Desemprego


O sistema permite a emisso do relatrio de Seguro desemprego, para isso, basta seguir o procedimento abaixo. Procedimento 1. Aps cadastro da resciso, acesse o menu Relatrios / Gerador; 2. Selecione o relatrio de seguro desemprego, e clique no boto Visualizar Impresso .

Emisso do Relatrio de Mdias


Aps calcular as rescises, caso o sistema esteja parametrizado para clculo de mdia, possvel visualizar esse clculo. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros/Funcionrios para acessar o cadastro da resciso; , 2. No cadastramento da resciso selecione o parmetro Debug da Mdia; 3. Aps clculo da resciso, clique no boto referente ao desenho de um olho.

Reclculo de Rescises
possvel o reclculo de uma ou vrias rescises existentes no perodo atual. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento/Resciso/Reclculo; 2. Informe o cdigo de quebra e faa a seleo de funcionrios, em caso de reclculo de uma resciso; 3. informe a chapa do funcionrio; 4. Informe o perodo das rescises a serem recalculadas; 5. Clique no boto Recalcular .

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Cancelamento de Rescises

Emisso da GRRF ou GRFC

Emisso do Passivo Trabalhista

Emisso do Salrio Contribuio

Resciso Complementar

Cancelamento de Rescises
O sistema permite cancelar uma ou mais rescises j calculadas. Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Resciso / Cancelamento; 2. Informe o cdigo de quebra e faa a seleo de funcionrios, em caso de cancelamento de uma resciso; 3. informe a chapa do funcionrio; 4. Marquer os parmetros devidos; 5. Clique no boto Cancelar Resciso .

Gerao da GRFC ou GRRF


Esse relatrio utilizado para pagamento (depsito) dos valores de FGTS referente ao clculo da resciso. Somente pode ser emitido para rescises do tipo 2 e T. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / GRFC; 2. Na Pasta Parmetros informe o cdigo de quebra, selecione os funcionrios, se dissdio sim ou no, a competncia para gerao do relatrio e data de pagamento; 3. Na Pasta GRRF selecione qual relatrio ser gerado; 4. Na Pasta Dados Responsvel informe todos os dados solicitados; 5. Clique em Gerar . Empresas que trabalham com tomadores de servio devem realizar a distribuio de valores antes de gerar a GRFC. GRRF A GRRF o arquivo a ser enviado para a Caixa Econmica Federal para processamento dos valores de FGTS no banco que sero pagos na resciso. Dessa forma o funcionrio no precisa ir ao banco para sacar o FGTS, pois estes valores sero pagos na resciso. O valor pago pela empresa ser compensado por meio do CONECTIVIDADE SOCIAL (sistema da Caixa), o banco envia um arquivo de retorno, com os valores a serem pagos aos funcionrios.
Esse arquivo de retorno deve ser importado atravs do menu Movimento/Folha de Pagamento/Importaes/Importao CEF/GRFC Coletiva Nesse deve ser informado o evento de pagamento, que ser lanado na resciso. Esse no deve ter . incidncias e deve ser do tipo Provento e Valor .

Fique atento

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Emisso do Passivo Trabalhista


Atravs desse relatrio so provisionadas as principais verbas que devero ser pagas ao funcionrio na resciso. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / Passivo Trabalhista; 2. Informe o cdigo de quebra, selecione os funcionrios, no caso do clculo para apenas um funcionrio 3. informe a chapa; 4. Informe Data de demisso e se h opo de Aviso Prvio Indenizado e quantos dias; 5. Marque incidncias a serem impressas; 6. Clique em Gerar . Podero ser informadas ou no, frmulas adicionais e se deseja considerar os eventos adicionais.

Emisso do Relatrio de Salrio Contribuio


Esse relatrio refere-se ao relatrio de Contribuies AAS. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios/Salrio Contribuio; 2. Informe o cdigo de quebra, selecione os funcionrios, no caso do clculo para apenas um funcionrio informe a chapa; 3. Selecione os parmetros desejados e clique em Gerar .

Resciso Complementar
Esse tipo de clculo pode ocorrer no ms da resciso ou em meses posteriores. O que pode levar ao clculo de uma resciso complementar so convenes coletivas, comisses ou pagamento de verbas no efetuadas na resciso. Deve-se estar atento ao motivo correto do que leva ao clculo da diferena, pois tem muita importncia para prestao de informaes ao INSS e FGTS. Os eventos de resciso complementar devem estar previamente informados no sindicato, nas pastas de evento para pagamento de mdia, com exceo dos eventos de diferena de 13 indenizado (CC 98), frias indenizadas (CC 24), proporcionais (CC 25), diferena de frias indenizadas (CC 94) e proporcionais (CC 93). No caso da diferena de saldo de salrio pago na resciso o sistema utiliza o cdigo de clculo 96. Quando lanado na resciso um evento para zerar o lquido de resciso, recomendvel que se crie um evento do tipo base de clculo e informe como evento de diferena para o lquido de resciso (Acesse o menu Cadastros/Eventos, edite o evento de lquido salarial, campo Evento de diferena de salrio). Procedimento 1. Acesse o menu Movimento / Resciso / Complementar; 2. Informe o cdigo de quebra, selecione os funcionrios, no caso do clculo para apenas um funcionrio informe a chapa; 3. Informe o perodo da demisso; 4. Informe se dissdio sim ou no; 5. Informe a data de ltimo movimento; 6. Em caso de pagamento de verbas complementares, informe essas; 7. Clique em Calcular .

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Caso o clculo seja por dissdio ser necessrio gerar SEFIP e GPS especfico de dissdio (no recomendvel utilizar o tipo de clculo por dissdio quando a diferena calculada na mesma competncia da demisso). Caso no seja por dissdio e a diferena esteja no mesmo ms de resciso no preciso mudar a data de ltimo movimento. Se a diferena no por dissdio e ocorre em meses posteriores a demisso, fique atento ao pagamento de multas pelo recolhimento em atraso do FGTS e INSS, pois neste caso os encargos sobre o valor da diferena devem ser recolhidos com retificao dos valores de FGTS e INSS da poca (isso se deve ao fato do SEFIP no aceitar clculo de diferenas de rescises em meses aps a demisso). O sistema possibilita a retificao de valores atravs de cdigos de clculos especficos.

Exerccios
1. Emita o relatrio de aviso prvio indenizado para o funcionrio chapa 00045 . 2. Parametrize o sistema para lanar o evento de saldo de salrio e informe o evento a ser lanado como saldo de salrio. 3. Calcule resciso para a chapa 00006 com data anterior ao aviso, com o tipo 2, informe o motivo Demisso e com aviso prvio indenizado de 30 dias, e emitir o relatrio de termo de resciso. 4. Averigue se foi lanado no movimento de resciso o evento de aviso indenizado e saldo de salrio, assim como demais eventos de resciso. 5. Gere o relatrio de GRFC para o funcionrio chapa 00006 . 6. Emita o relatrio de passivo trabalhista analtico para a chapa 00035 com data de demisso no ltimo dia da competncia corrente, sem opo de aviso prvio indenizado e todas as incidncias.

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ENCARGOS/OBRIGAES SOCIAIS
Admisso VT Frias Folha de Pagamento Resciso Contratual

Parmetros do Sistema

Parmetros Globais

Centro de Custo RM Labore

Sees

Tomador de Servio

Funes

Horrios

Calendrios

Tabelas de Clculo

Valores Fixos

Frmulas

Eventos

Sindicatos

Funcionrios

Campos Complementares

Encargos e Obrigaes Soc./Fed.

Encerramento da Folha

Rotinas Anuais

Fiscalizao Trabalhista

Manuteno de Dados

o processo que consiste em gerar as guias para recolhimento de encargos sociais (FGTS, INSS, IRRF e Contribuio Sindical) e guias das informaes sociais (CAGED). Essas guias so geradas aps fechamento da folha de pagamento mensal.

Gerao da DARF

Gerao da GPS

Gerao do SEFIP

Gerao do CAGED

Gerao da GRCSU

Gerao da DARF
O DARF (Documento de Arrecadao da Receita Federal) um documento que tem por finalidade recolher todos os impostos e contribuies recolhidos pela Secretaria da Receita Federal. As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento dessa guia com os valores de IRRF descontados dos funcionrios dentro do ms/ano caixa. Procedimento 1. Acesse o menu RELATRIOS/GERADOR; 2. Selecione o relatrio de DARF e clique em Visualizar Impresso; 3. Aps visualizao e conferncia do relatrio, clique no boto de impresso.

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Gerao da GPS
A GPS (Guia da Previdncia Social) a guia que tem por finalidade recolher todos os impostos e contribuies recolhidos pela Previdncia Social. As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento desta com os valores de INSS descontados dos funcionrios, e recolhimento da empresa sobre esses valores dentro do ms/ano competncia. O RM Labore permite a gerao da guia em seus relatrio internos, para isso, seguir o procedimento abaixo. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / Guia de INSS; 2. Na Pasta Parmetros informe os campos de cdigo de quebra, seleo de funcionrios, ms/ ano de competncia, percentual de recolhimento da empresa, autnomos e cooperativa, data do recolhimento, e em caso de recolhimento em atraso, o campo referente ao mesmo, em guias especiais, marcar Guia Normal marcar a guia GPS em caso de convnio bancrio, marcar GPS , , Eletrnica; 3. Clique em Calcular Valores em seguida, Gerar Guia de INSS; , 4. Informe qual o destino do relatrio, caso seja Arquivo informe o caminho, em seguida, clique , em OK. Os demais campos so opcionais para gerao da guia de INSS. Para gerao da GPS Eletrnica devem existir relatrios com o tipo GPS previamente cadastrados. possvel gerar um arquivo texto com os dados dos clculos realizados na Guia de INSS, para acessar o arquivo devemos marcar o campo Gera memria da guia Outra opo interessante gerar o arquivo texto da guia e os dados de cada funcionrio, . para isso, marque as opes Gerar arquivo texto e Detalhado por funcionrio .
Quando ocorrem alteraes manuais, a base de INSS na folha analtica pode ficar incorreta, portanto, considere as incidncias dos eventos para conferncia dos valores.
Fique atento

Gerao da SEFIP
O FGTS depositado mensalmente em uma conta na Caixa Econmica Federal (nas opes anteriores a 1986 pode ocorrer vnculo com Banco do Brasil) vinculada ao PIS/PASEP do funcionrio. Este valor depositado pela empresa que o funcionrio trabalha e ocorre mensalmente. O valor a ser depositado calculado com base nos pagamentos ocorridos no ms (que incidem em FGTS) ou com base em afastamentos decorrentes de acidentes do trabalho ou doena ocupacional. depositado para o funcionrio o valor de 8% da base de FGTS e este valor no descontado do funcionrio. Para correta gerao do SEFIP o sistema verifica os seguintes dados: Dados de funcionrios No cadastro do funcionrio, Pasta Registro, Subpasta FGTS/SEFIP/INSS: 1. Campo FGTS, a situao; 2. Campo INSS, se calcula ou no; 3. Campo SEFIP, ocorrncia e categoria.
O Campo Cadastro Contribuinte Individual ser habilitado apenas para autnomos e diretores e dever ser preenchido nestes casos.
Fique atento
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Para relatrios de competncias anteriores competncia atual o sistema verifica os dados de histricos de situao, afastamento, seo e horrio, portanto estes devem estar preenchidos corretamente. Verifique na Pasta Base da clculo o tipo do funcionrio, a forma de recebimento e sua situao. Verifique na Pasta Base da clculo / Histrico de afastamentos se o funcionrio tem algum afastamento. Cadastros de eventos No cadastro de eventos, Pasta Incidncias so verificados os eventos de pagamentos/descontos que sero considerados como base de clculo. O SEFIP gera duas informaes, uma para a previdncia (valores de INSS) e outra para a Caixa Econmica (valores de FGTS). Apesar do SEFIP considerar valores de INSS, a gerao do arquivo contempla apenas os eventos que incidem em FGTS, pois como regra geral todo evento que incide em INSS incide em FGTS.
Alteraes manuais no envelope do funcionrio podem resultar em valores de bases de INSS e FGTS erradas no relatrio da folha analtica.
Fique atento

No caso de diferenas salariais decorrentes de clculos baseados na forma de Dissdio o sistema faz tratamentos diferenciados para gerao da Guia de INSS e na gerao do SEFIP.

Clculo do FGTS O FGTS, ao contrrio do INSS, no descontado do empregado. A empresa tem que depositar 8% de FGTS na conta do funcionrio maior de 18 anos que seja optante pelo FGTS. Para funcionrios com menos de 18 anos o depsito de 2%. Para clculo do FGTS o sistema soma o valor dos eventos constantes na movimentao do funcionrio que tenham incidncia de FGTS e diminui os valores de eventos que estornam bases (eventos de faltas, por exemplo).
O recolhimento do FGTS deve ser feito sobre toda a remunerao do ms.
Fique atento

Cadastro de Sees Por meio do cadastro de sees o sistema faz a verificao dos dados que sero considerados para gerao do SEFIP conforme Pasta Dados p/ INSS: FPAS, cdigo e percentual de terceiros, cdigo da GPS, percentual de acidente de trabalho, opo pelo simples e campos referente aposentadoria especial. A seo deve estar ativa. Cadastros de Funes Atravs do cadastro de funes, o SEFIP verifica o campo CBO 2002 e se o CBO vlido e est de acordo com a classificao CBO 2002 do IBGE. A funo deve estar ativa.

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Gerao do SEFIP Para gerao do relatrio de SEFIP, seguir o procedimento abaixo. Procedimento 1. Acesse o menu RELATRIOS/SEFIP; 2. Na Pasta Identificao informe o cdigo de quebra, selecione os funcionrios, informe o ms/ ano de competncia e o perodo, cdigo de recolhimento, informe que arquivo normal e informe o CNAE Preponderante; 3. Na Pasta Empresa informe os dados de contato, os parmetros de FGTS e de Previdncia Social; 4. Na Pasta Modalidade selecione a modalidade do arquivo a ser gerado, conforme manual do SEFIP, e em caso de retificao, marcar o parmetro correspondente e os dados referentes a essa; 5. Clique em Calcula valores em seguida, Gerar SEFIPFechar , , . Quando o cdigo de recolhimento do SEFIP informado como 650 ou 660 habilitado o campo para se informe a data do dissdio e competncia do dissdio. O FGTS deve ser recolhido sobre toda a competncia, portanto, o SEFIP deve ser gerado para perodos separados apenas em ocasies especficas de recolhimento. Quando selecionado um perodo, todos os funcionrios tero a ocorrncia como mltiplos vnculos. Sefip por Tomador de Servio A gerao do SEFIP, para empresas que trabalham com tomadores, segue as mesmas regras do SEFIP, j apresentadas anteriormente. Porm, existem consideraes que diferem do SEFIP normal ou que tm tratamentos diferentes, como: 1. Cdigo de Recolhimento Os cdigos de gerao de SEFIP por tomador so o 150 (para cesso de mo-de-obra) e 155 (para construo civil). No h necessidade de separar o pessoal do administrativo em SEFIP 115, isto deve ocorrer apenas em casos especficos, conforme determinao da Caixa. Os cdigos de recolhimento 650 e 660 no geram informaes de tomadores. Para saber mais, consulte o manual do SEFIP. 2. Perodo O SEFIP uma informao do FGTS do ms, portanto a forma correta de prestar as informaes do SEFIP utilizar o perodos todos. Caso seja selecionado um perodo especfico os funcionrios aparecero no SEFIP com ocorrncia de mltiplos vnculos. Se um funcionrio trabalhou em mais de um tomador o SEFIP considerar que sua movimentao de mltiplos vnculos. 3. Clculo dos valores O sistema far a verificao da existncia de valores para tomadores, possibilitando a prestao de informaes de compensaes, retenes, etc. Aps o clculo o sistema habilita a pasta Centralizadores com os registros das empresas (matriz e filiais) e os registros de tomadores. Os registros de dados da empresa tem Tipo de registro 10, os tomadores tem o tipo 20.

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Clique duas vezes no registro de tomador, ser habilitada a pastaValores do centralizador XX .

Caso o sistema no esteja gerando o arquivo do SEFIP, verifique se a distribuio foi feita corretamente.
Fique atento

Gerao do CAGED
O relatrio CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foi criado pelo Governo Federal, atravs da Lei n 4.923/65, que instituiu o registro permanente de admisses e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidao das Leis do Trabalho - CLT. Este Cadastro Geral serve como base para a elaborao de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decises para aes governamentais. utilizado, ainda, pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vnculos trabalhistas, alm de outros programas sociais. Deve informe ao Ministrio do Trabalho e Emprego todo estabelecimento que tenha admitido, desligado ou transferido empregado com contrato de trabalho regido pela CLT, ou seja, que tenha efetuado qualquer tipo de movimentao em seu quadro de empregados. O prazo de entrega at o dia 7 do ms subseqente ao ms de referncia das informaes. A omisso ou atraso da declarao sujeita o estabelecimento multa automtica. Neste caso, necessrio preencha o Documento de Arrecadao de Receitas Federais - DARF. Mais esclarecimentos sobre multa, contatar rgos Regionais do Ministrio do Trabalho. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / CAGED; 2. Na Pasta Identificao informe cdigo de quebra e selecione os funcionrios, preencha os campos de competncia, tipo de identificao, nmero do convnio MTB e diretrio do arquivo gerado; 3. Na Pasta Empresa preencha todos os campos; 4. Clique em Relatrio de conferncia para devida conferncia do relatrio antes da emisso , deste; 5. Clique em Gerar CAGED para emitir o relatrio, em seguida, Fechar , . O arquivo ser gerado conforme layout fornecido pelo Ministrio do Trabalho (MTE). O sistema considerar como remunerao, os salrios e valores referentes a rendimento do trabalho, na forma da legislao do imposto de renda (Pessoa Fsica). No devem ser computados como remunerao:
l Indenizaes sobre o 13 salrio (Enunciado TST 148); l Salrio famlia; l Frias pagas na resciso do contrato; l Aviso prvio pago em dinheiro;

Salrio-maternidade (Enunciado TST 142) e outros valores que no correspondam a rendimento do trabalho.
l

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Gerao da GRCSU
A GRCSU (Guia de Contribuio Sindical Urbana) corresponde aos valores da contribuio sindical descontada dos funcionrios na folha de pagamento. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / GRCSU; 2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 3. Na Pasta Parmetros preencha os campos de competncia e datas; 4. Clique em Gerar GRCSU; 5. Na Pasta Sindicato preencha os campos de Agncia e DV; 6. Clique em Emitir GRCSU .

Exerccios
1. Gere o relatrio de guia de INSS normal para todos os funcionrios da seo 01.01 e confira os valores gerados. 2. Ainda na gerao da guia de INSS normal da seo 01.01, solicite calcular os valores detalhados por funcionrios e confira o arquivo gerado. 3. Gere o relatrio de SEFIP no prazo para todos os funcionrios da seo 01 e confira os valores gerados. 4. Emita o relatrio de CAGED. 5. Para emisso do relatrio GRCSU, inclua na movimentao do funcionrio o evento com cdigo de clculo 12, em seguida, gere o relatrio e confira os valores. 6. Emita qualquer relatrio de DARF referente a folha atravs do Gerador de Relatrios.

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ENCERRAMENTO DA FOLHA
Admisso VT Frias Folha de Pagamento Resciso Contratual

Parmetros do Sistema

Parmetros Globais

Centro de Custo RM Labore

Sees

Tomador de Servio

Funes

Horrios

Calendrios

Tabelas de Clculo

Valores Fixos

Frmulas

Eventos

Sindicatos

Funcionrios

Campos Complementares

Encargos e Obrigaes Soc./Fed.

Encerramento da Folha

Rotinas Anuais

Fiscalizao Trabalhista

Manuteno de Dados

O processo de encerramento da folha consiste no fechamento da folha mensal, gerao de lanamentos financeiros e contabilizao sobre eventos e encargos pagos e/ou descontados em folha, liberao de frias gozadas no ms e liberao da competncia, para insero de uma nova.
Parametrizao e Gerao do Lanamento Financeiro

Parametrizao e Gerao Contbil

Liberao de Frias

Liberao de Competncia

Parametrizao e Gerao do Lanamento Financeiro


O lanamento financeiro consiste em enviar dados de valores que sero pagos aos funcionrios e fornecedores ou valores recolhidos aos rgos governamentais. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Dinmicas, e edite a tabela CODLANATIV na Pasta Itens da , Tabela, boto Inserir insira os cdigos de lanamentos ativos; , 2. Acesse o menu Cadastros / Financeiros / Tipo de Documento, boto Inserir inclua os tipos de , documentos a serem definidos nos lanamentos; 3. Acesse o menu Cadastros / Financeiro / Parametrizao dos Lanamentos Financeiros; 4. Clique no boto Inserir para incluir um novo lanamento; 5. Na Pasta Identificao, informe os campos Cdigo Descrio Tipo do Lanamento , , Financeiro Tipo de Documento Fornecedor dependendo do tipo do lanamento, tambm , , , informe o campo Frmula demais campos so opcionais; , 6. Na Pasta Parmetros defina o agrupamento e origem do fornecedor; 7. Na Pasta Lanamentos Ativos defina o lanamento a ativar; 8. Acesse o menu Rotinas / Gerao de Lanamentos Financeiros; 9. Na Pasta Identificao informe cdigo de quebra e selecione os funcionrios;

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10. Na Pasta Parmetros do Lanamento definir competncia, perodo, data de emisso, data do vencimento e demais parmetros conforme gerao da empresa; 11. Na Pasta Lanamentos Ativos, definir qual lanamento ser gerado; 12. Clique em Lanar e Fechar; 13. Para consulta ou excluso dos lanamentos efetuados, acessar o menu Cadastros / Financeiro / Lanamentos Financeiros. Para empresas que trabalham com clculo por Centro de Custo, nas quais os valores dos eventos de INSS e IRRF devem ser proporcionalizados conforme valores dos eventos por centros de custo, os rateios devem ser cadastrados no menu Cadastros / Rateio de Eventos.
Alguns tipos de lanamentos devem ser realizados em mdulos especficos como: INSS por meio da Guia de INSS; FGTS por meio da gerao do SEFIP ou da GRFC. A excluso s permitida para lanamentos que no sofreram alteraes ou no foram bloqueados no RM Fluxus.

Fique atento

Parametrizao e Gerao Contbil


A integrao com o RM Saldus permite que os valores de eventos e encargos calculados pelo RM Labore sejam lanados para a contabilidade nas respectivas contas definidas para cada valor. Para contabilizao de eventos e encargos, observe o procedimento. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Contabilizao / Parmetros do RM Saldus para cadastrar as contas contbeis e histricos padres. Se possui licena do RM Saldus, esse cadastro deve ser feito neste sistema; 2. Acesse o menu Opes / Parmetros / RM Labore, Pasta Outros Parmetros, Subpasta Parmetros II para determinar regras para a contabilizao; 3. Acesse o menu Cadastros/Tabelas Dinmicas para cadastrar os cdigos de integrao e grupos de contas a serem utilizados nos agrupamentos de contas contbeis, eventos e encargos contbeis; 4. Acesse o menu Cadastros / Contabilizao / Agrupamento de Contas Contbeis, clique no boto Inserir para cadastrar os agrupamentos; 5. Informe os campos Grupo Conta e dados da Conta Saldus, conforme contabilizao da empresa. 6. Informe os cdigos de integrao e os dados do campo Opcionais; 7. Clique em Salvar e OK; 8. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios, Pasta Base de Clculo / Dados Contbeis para definir a integrao por funcionrio; 9. Acesse o menu Cadastros / Sees, Pasta Dados Contbeis para informe os dados utilizados para contabilizao, como Integrao contbil e/ou gerencial, campos de identificao de filial, departamento e centro de custo; 10. Acesse o menu Cadastros / Centros de Custo (RM Labore) para parametrizao dos centros de custo do RM Labore; 11. Acesse o menu Cadastros / Contabilizao / Encargos Contbeis para incluso dos encargos contbeis; 12. Clique no boto Inserir na Pasta Encargo e informe os campos CdigoTipo Dependendo , , . do tipo, informe os campos PorcentagemFrmula de Valor tambm podero ser informados , , os campos Frmula de Seleo e parmetros do campo Opes;

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13. Na Pasta Dados Contbeis informe os campos referentes a contas contbeis ou gerenciais e histrico; 14. Na Pasta Cdigos Ativos, marcar o cdigo ativo correspondente ao encargo; 15. Clique em Salvar e OK; 16. Acesse o menu Cadastros / Eventos, Pasta Dados Contbeis e informe os dados de conta contbil ou gerencial. Clique em Salvar e OK; 17. Acesse o menu Rotinas / Gerao de Encargos informe cdigo de quebra, selecione os funcionrios. Tambm informe competncia, perodo e parmetros; 18. Clique em ProcessarFechar; , 19. Acesse o menu Cadastros / Contabilizao / Histrico de Encargos para consultar os encargos gerados; 20. Acesse o menu Rotinas / Contabilizao para realizar a gerao da contabilizao; 21. Informe o cdigo de quebra. Selecione os funcionrios e informe competncia, perodo, lote, data de contabilizao e tipo de documento no lanamento e marque os parmetros para gerao de encargos ou eventos. Caso habilite o parmetro para gerar encargos, marcar o cdigo ativo; 22. Clique em ProcessarFechar; , 23. Acesse o menu Cadastros / Contabilizao / Lanamentos Contbeis para consulta dos lotes contbeis gerados. Caso haja integrao por funcionrio definida, devero existir agrupamentos de contas contbeis RM Labore, que permitam a integrao por funcionrio. Exemplo: Foram criados os cdigos de integrao por funcionrio, na tabela dinmica INTCONTFUN com os cdigos abaixo. 01 mensalista 02 horista No cadastro dos funcionrios o campo Integrao contbil foi preenchido como descrito abaixo. 00001 Itamar 01 00002 Joo 02 Existindo um agrupamento para contas de salrios, as mesmas devero existir com os seguintes dados: Grupo 1001 Integrao por funcionrio: 01 Grupo 1001 Integrao por funcionrio: 02
recomendvel que o cdigo de centro de custo do RM Labore tenha a mesma estrutura do centro de custo global. Caso os dados de integrao estejam informados no centro de custo eles tero prioridade sobre a integrao informada no cadastro de sees.

Fique atento

Para que a contabilizao por centro custo seja feita corretamente o campo Centro de custo global deve estar preenchido. O sistema apresentar uma mensagem alertando o usurio caso a data de contabilizao esteja fora do Perodo Contbil do sistema RM Saldus. Para as bases que no utilizam o sistema RM Saldus, esta mensagem no ser apresentada.

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Proviso de 13 Salrio e Frias Em matria de contabilizao, necessrio que a empresa mantenha um controle sobre os valores provisionados para pagamento de frias, 13 e seus encargos. A proviso feita todo ms e o sistema atualiza os valores a cada gerao. Por meio do menu Rotinas / Gerao do Histrico de Provises, possvel gravar no sistema o valor da proviso de frias e de 13 na competncia atual. Durante a proviso de 13 e Frias, o sistema verifica os seguintes dados: l Nmero de avos at o ltimo dia da competncia atual; l Faltas existentes no perodo; l Afastamentos existentes; l Eventos que incidem em salrio, na competncia atual. O clculo realizado o mesmo feito durante um clculo de frias ou 13 salrio, quando executado normalmente. Estes valores informam quanto o funcionrio teria direito a receber se o pagamento fosse efetuado neste ms de competncia.
Se os eventos de CC 102 (2 parcela de 13 salrio) e CC 38 (frias) possurem frmula valor, os clculos das provises de 13o salrio e frias sero baseados nesta frmula. S permitido gerar proviso da competncia atual. O valor da proviso gravado sempre com valor acumulado, ou seja, o sistema no grava somente o valor referente ao avo do ms. Para consultar os valores provisionados acesse o cadastro do funcionrio na Pasta Registro, Subpasta Hist. Provises. As provises tambm podem ser consultadas por meio do menu Cadastros / Contabilizao / Histricos de Provises. Nos parmetros do RM Labore possvel tornar a gerao da proviso obrigatria antes da liberao de competncia. Caso a proviso seja gerada para alguns funcionrios, na liberao de competncia o sistema apresentar uma mensagem informando que o histrico foi gerado parcialmente.

Fique atento

Encargos De acordo com a legislao tributria brasileira, encargos so aquelas despesas do exerccio que normalmente devem ser contabilizadas, sem estarem com os valores totalmente definidos em termos monetrios (somente quando pagas ou creditadas na forma da lei que esse fato se dar, o que deve ocorrer total ou parcialmente em perodos subsequentes ao da competncia ou do ms em que ela se iniciou). Essa metodologia prpria do chamado regime econmico ou regime de competncia tributrio, utilizado para a apurao das bases de clculo. Alguns dos encargos trabalhistas que as empresas devem pagar sobre a folha de pagamento de seus funcionrios, e tambm contabilizar, so:
l FGTS: 8,0% sobre o salrio nominal; l Frias: 8% sobre o valor das frias e das provises; l 13 Salrio: 8% sobre o valor pago e do valor das provises; l Para o INSS: 20%; l Entidades (SESC, SENAC, Sebrae, etc.): at 5,8%; l Seguro de Acidentes de Trabalho: de 1% a 3%.

As empresas que esto no regime de SIMPLES Federal no pagam esses encargos para o INSS.
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Liberao de frias
Aps o lanamento das frias, antes de se liberar a competncia, preciso fazer a liberao das frias. Esse processo grava um histrico das datas das frias (Pasta Histrico de frias do mdulo de cadastro de frias) e abre um novo perodo aquisitivo. O novo perodo pode ser criado com as mesmas datas do perodo aquisitivo atual caso o funcionrio tenha fracionado suas frias em dois perodos. Exemplo: 15 dias em junho e 15 dias em novembro. Dessa maneira o sistema apresentar no histrico dois perodos com mesma data, mas com nmeros de perodos diferentes (perodo 1 e 2). Procedimento 1. Acesse o menu Rotinas / Liberao de Frias; 2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 3. Para frias com incio e fim de gozo no mesmo ms, marque o parmetro Libera frias gozadas integralmente dentro do ms do contrrio, no necessrio marcar o parmetro; , 4. Clique em Liberar Frias . A liberao s feita para as frias que terminam no ms atual. O sistema ao liberar as frias que acabaram de ser gozadas cria um novo perodo aquisitivo e este novo perodo consta na Pasta Histrico de frias, porm, sem dadas de gozo. Caso o funcionrio tenha gozado frias integrais no ms sua situao de estar como F Frias para que a liberao seja feita. Caso o funcionrio esteja retornando de frias no ms atual (frias partidas) a sua situao tem que ser A Ativo, isso indica se suas frias j foram lanadas.

Liberao de Competncia
A liberao de competncia a operao de encerramento de um ms competncia e a inicializao de um novo ms. Aps o lanamento de todos os dados do ms atual, dever se realizada esta rotina. Assim, o ms de competncia ser atualizado para o ms que se inicia. Conforme mensagem da janela, antes de efetuar a liberao, faa sempre um backup da base de dados (SGBD), pois uma vez liberada a competncia no h possibilidade de retornar o ms, somente atravs de backup. Procedimento 1. Acesse o menu Rotinas / Liberao de Competncia; 2. Marque ou no os parmetros disponveis; 3. Clique em Liberar Competncia . Antes de se liberar a competncia necessrio que as frias do ms j estejam lanadas e liberadas. Se o parmetro Proviso de Frias/13 obrigatrio (Opes / Parmetros / RM Labore, Pasta Outros Parmetros / Parmetros II) estiver marcado ser necessrio a gerao do Histrico de Provises antes de se liberar a competncia (Rotinas / Gerao do Histrico de Provises). Se estas instrues no forem seguidas, ao tentar liberar o ms de competncia, o sistema exibir mensagens de erro, informando que tais procedimentos precisam ser efetuados.

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Poder ocorrer outra mensagem de alerta ao tentar liberar competncia se o histrico de provises de todos os funcionrios ainda no fora gerado: Histrico de Provises gerado parcialmente, deseja continuar assim mesmo? , para realizar esta consistncia o sistema verifica se a quantidade de funcionrios que Ativos que tem o histrico de Provises Gerado no ms menor do que a quantidade de funcionrios Ativos que tm movimentao no ms. Se o funcionrio tiver na liberao de competncia a sua base de AAS do grupo 0 (zero) negativa, todas as bases deste perodo sero zeradas. Para gerar uma mensagem relatando as inconsistncias do(s) evento(s) que esto com o grupo de AAS inconsistente com o parmetro selecionado, marque o parmetro Usa AAS Discriminado em Opes / Parmetros / RM Labore / Outros Parmetros / Pasta Parmetros II.
A rotina de verificar a liberao de competncia no prev casos em que um mesmo usurio do sistema esteja logado em diversas coligadas diferentes. No indicado o uso de um mesmo usurio por mais de uma pessoa em mquinas diferentes.

Fique atento

Aps a liberao, o sistema exibir uma janela na parte superior da tela, informando o novo ms competncia e o novo ms caixa, bem como o perodo.

Exerccios
1. Crie um lanamento ativo do tipo Lquido de resciso . 2. Crie uma frmula que busque o valor do lquido de uma resciso. 3. Criar um lanamento financeiro do tipo Valor calculado por frmula e associ-lo a frmula criada no exerccio anterior. Tipo de documento Salrios a Pagar caso no exista criar o mesmo. , Fornecedor ser a prpria empresa, nos parmetros do lanamento o agrupamento deve ser individual por funcionrio e origem do fornecedor parametrizao. No lanamento ativo, marque o tipo de lanamento criado no exerccio 1. 4. Gere o lanamento financeiro para algum funcionrio com resciso no ms de gerao do lanamento. 5. Gere a proviso de frias e 13 salrio para todos os funcionrios. 6. Gere a contabilizao dos encargos referentes a proviso de frias e 13 salrio. 7. Libere as frias gozadas na competncia corrente, integrais ou no. 8. Libere a competncia.

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ROTINAS ANUAIS
Admisso VT Frias Folha de Pagamento Resciso Contratual

Parmetros do Sistema

Parmetros Globais

Centro de Custo RM Labore

Sees

Tomador de Servio

Funes

Horrios

Calendrios

Tabelas de Clculo

Valores Fixos

Frmulas

Eventos

Sindicatos

Funcionrios

Campos Complementares

Encargos e Obrigaes Soc./Fed.

Encerramento da Folha

Rotinas Anuais

Fiscalizao Trabalhista

Manuteno de Dados

O processo de rotinas anuais consiste no pagamento do 13 salrio, gerao da DIRF e RAIS.


Clculo do 13 Salrio Diferena do 13 Salrio Gerao da DIRF Informe de Rendimentos Gerao da RAIS

Dcimo Terceiro Salrio


O pagamento da gratificao salarial foi instituda pela Lei n. 4.090, de 13 de julho de 1962. Seu pagamento deve ser efetuado pelo empregador at o dia 20 de dezembro de cada ano, tomando-se por base a remunerao devida neste ms, de acordo com o tempo de servio do empregado no ano em curso. A gratificao corresponder a 1/12 (um doze avos) da remunerao devida em dezembro, por ms de servio, do ano correspondente, sendo que a frao igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho ser tratada como ms integral. Para os empregados que recebem salrio varivel, a qualquer ttulo, a gratificao ser calculada na base de 1/11 (um onze avos) da soma das importncias variveis devidas nos meses trabalhados at novembro de cada ano. A esta gratificao se somar a que corresponder parte do salrio contratual fixo. Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagar, como adiantamento da gratificao (1 Parcela), de uma s vez, metade do salrio recebido pelo empregado no ms anterior. Tratando-se de empregados que recebem apenas salrio varivel, a qualquer ttulo, o adiantamento ser calculado na base da soma das importncias variveis devidas nos meses trabalhados at o anterior quele em que se realizar o mesmo adiantamento.

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O empregador no estar obrigado a pagar o adiantamento (1 parcela) no mesmo ms a todos os seus empregados. A importncia que o empregado houver recebido a ttulo de adiantamento (1 parcela) ser deduzida do valor da gratificao devida (2 parcela).

Clculo do 13 Salrio
Para que o clculo do 13 salrio seja efetuado de forma correta o sistema deve estar parametrizado para atender as necessidades legais e os termos acordados em conveno coletiva (sindicatos). Procedimento 1. Acesse o menu Opes / Parmetros / RMLabore, Pasta Parm.13 Salrio para determinar os parmetros, eventos e frmulas adicionais para o clculo do 13 salrio; 2. Aps definio de parmetros, eventos e frmulas adicionais para clculo do 13, clique em Salvar e OK; 3. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. Faa a edio dos sindicatos e acesse a Pasta 13 Salrio para determinar os parmetros e eventos para clculo da mdia de 13 salrio; 5. Aps definio de parmetros e eventos para clculo da mdia do 13, clique em Salvar e OK; 6. Para lanamento da 1 e 2 parcela de 13 salrio, acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lanamentos Automticos / 13 Salrio; 7. Informe o cdigo de quebra, selecione os funcionrios, selecione o parmetro Primeira Parcela ou Segunda Parcela; 8. Caso queira lanar cdigos fixos de 13 salrio, tambm selecione o parmetro Lana cdigos fixos (nos parmetros de 13 salrio do sistema, os tipos de cdigos fixos de 13 j devem estar definidos); 9. Caso queira ajustar o pagamento da 1 parcela, marque o parmetro Primeira Parcela e tambm o parmetro Ajustar 1 parcela; 10. Clique em Lanar . Para funcionrio comissionista, ser considerado para pagamento do 13 salrio o maior valor entre o clculo da mdia e o mnimo garantido (cadastrado no sindicato). Quando o funcionrio tiver afastamento por acidente de trabalho, maior que 15 dias no ano, dever ser lanado na 2 parcela um evento com o valor dos avos de 13 (referente ao perodo pago pela previdncia). Este evento dever ter o cdigo de clculo 101, sendo do tipo Desconto/Valor O valor a ser informado . deve ser apurado junto ao funcionrio. Este evento inibir o clculo do INSS de 13, para isso marque a incidncia de Estorno INSS 13 . O evento com este cdigo de clculo deve ser lanado no movimento antes do lanamento do 13 salrio. A empresa no poder trabalhar com as mdias discriminadas apenas no 13 salrio ou apenas no 13 resciso, pois afeta o clculo de INSS de 13 nas duas modalidades de clculo. O lanamento de penso alimentcia poder ser feito atravs dos cdigos fixos, lembrando que o evento dever ter CC120.

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Quando o funcionrio possuir outro emprego (mltiplo vnculo) o clculo do INSS deve considerar a base de INSS13 no outro emprego, bem como o valor descontado. Para tratamento do INSS de 13 outro emprego existem os cdigos de clculo:
l 083 Base de INSS 13 outro emprego; l 144 INSS 13 descontado no outro emprego; l 182 Base de INSS 13 outro emprego p/ desconto complementar.

Clculo da 1 Parcela O clculo da 1 parcela consiste no pagamento da metade do valor do 13 salrio devido no ms anterior ao clculo (para funcionrios admitidos no ano corrente) e metade do 13 devido no ms do clculo para funcionrios admitidos em anos anteriores. Em ambos os casos o valor do salrio a ser considerado o salrio da competncia anterior. Exemplos: Funcionrio admitido no ano Na competncia outubro o funcionrio teria direito a 10 avos e seu salrio tem valor de R$1200,00. Ento sua 1 parcela deveria ser R$ 500,00 (1200/12*10/2). Na competncia 11 seu salrio foi reajustado para R$1600,00. O valor da 1 parcela a ser paga em novembro seria de R$ 500,00 (considerando o salrio anterior). Admitido em ano anterior Na competncia novembro o funcionrio teria direito a 11 avos e seu salrio (na competncia outubro) tem valor de R$1200,00. Ento sua 1 parcela deveria ser R$ 600,00 (1200/12*11/2). Na competncia 11 seu salrio foi reajustado para R$1600,00. O valor da 1 parcela a ser paga em novembro seria de R$ 600,00 (considerando o salrio anterior). Clculo da 2 parcela A opo Segunda Parcela s pode ser utilizada em dezembro, pois o clculo efetuado nesse mdulo tem consideraes especiais na gerao da GPS e SEFIP da competncia 13 (exclusivos de 13). Portanto, caso a empresa queira quitar a 2 parcela em meses anteriores a dezembro o cdigo de clculo a ser utilizado o CC 9. Este procedimento realizado antes de dezembro deve ser feito por frmula. Guia de INSS 13 At dia 20 de dezembro dever ser gerada a GPS de 13 salrio para recolhimento do INSS descontado sobre a 2 parcela de 13 salrio. Para gerar a GPS de 13 salrio, seguir o procedimento abaixo. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / Guia de INSS; 2. Na Pasta Parmetros, informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios, ms e ano de competncia, percentual empresa, autnomos e cooperativa, data do recolhimento. Marque GPS e Guia de 13. Informe o cdigo de GPS, se estiver atrasado o recolhimento, informe os campos correspondentes; 3. Clique em Calcular ValoresGerar Guia de INSS , .

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SEFIP de 13 Tambm deve ser gerado at o dia 20 de dezembro, com a prestao de informaes de INSS de 13 Previdncia Social. No SEFIP da competncia 13 no realizado o recolhimento do FGTS de 13. O recolhimento do FGTS da 1 parcela e da 2 parcela efetuado no SEFIP normal, junto com os valores da folha mensal. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / SEFIP; 2. Na Pasta Identificao informe cdigo de quebra, selecione os funcionrios, i competncia do SEFIP, cdigo do recolhimento, drive de gerao, caminho e nome do arquivo a ser gerado, CNAE preponderante e marque SEFIP 13; 3. Na Pasta Empresa informe todos os campos; 4. Na Pasta Modalidade, selecione a modalidade 1 Declarao ao FGTS e Previdncia; 5. Clique em Calcula ValoresGerar SEFIP , .

Diferena do 13 Salrio
O procedimento da diferena ocorrer quando houver alteraes nas remuneraes variveis (mdias) ou alterao salarial que afete o clculo do 13 Salrio. Este clculo deve ser efetuado em perodo diferente ao do pagamento da 2 parcela, e de preferncia em perodo posterior. Se diferena ocorre no mesmo ms de pagamento da 2 parcela no h necessidade de prestar outras informaes. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos, na Pasta 13 Salrio, nas subpastas de grupos de mdia da 2 parcela e resciso, os eventos de diferena devem estar cadastrados; 2. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lanamentos Automticos / 13 Salrio e informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios, marque a opo de Diferena de 13 Salrio; 3. Caso a diferena seja por Dissdio informe dissdio SIM, o Ano de referncia e Aumentos a desconsiderar; 4. Clique em Lanar . Para pagamento da diferena de 13 sobre a 2 parcela, no prprio ms de pagamento da 2 parcela, utilize os eventos com cdigo de clculo 66 (informados no sindicato). Para pagamento da diferena de 13 sobre a 2 parcela referente a dissdio de anos anteriores, utilize os eventos com cdigo de clculo 180 (informados no sindicato). No clculo da diferena por dissdio o sistema desconta o INSS de 13 no evento de cdigo de clculo 108 e grava a base de FGTS/INSS de no evento com cdigo de clculo 109. Estes valores sero considerados no SEFIP de dissdio. O clculo da diferena de 13 sem ser dissdio pode ser realizado, somente, nas competncias Dezembro e Janeiro. Um mesmo evento de diferena no pode ser utilizado em grupos distintos ou tipos diferentes. Para cada diferena deve existir um evento diferente.

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Conferncia de valores Para conferncia dos valores que foram calculados, compare os valores calculados na poca do pagamento com os valores calculados atualmente. A diferena ser lanada na movimentao. No log de clculo da diferena possvel visualizar como o sistema faz a diferena.
No clculo da diferena de 13 em janeiro, a tabela de IRRF a ser considerada a tabela do ms da quitao (2 parcela ou resciso), e o valor do IRRF ser calculado a partir da soma do valor da diferena e o valor pago em dezembro.
Fique atento

DIRF/RAIS
No incio de cada ano, o Ministrio do Trabalho e a Receita Federal exigem que as empresas prestem informaes sobre alguns dados ocorridos na folha de pagamento do ano anterior. Esses dados so referentes a admisses, demisses, remuneraes, afastamentos e valores que integram o clculo do IRRF. Para o Ministrio do Trabalho os dados so informados via RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais). Para a Receita Federal os dados so informados por meio da DIRF (Declarao de Imposto de Renda Retido na Fonte Pessoa Fsica). No caso do IRRF, alm das informaes que so passadas para a Receita Federal, a empresa obrigada a entregar aos funcionrios o Comprovante de Rendimentos (Informe de Rendimentos). Esta entrega deve ser efetuada para quem teve desconto de IRRF, rendimento maior que R$ 6.000,00 ou que solicitou a empresa.

Gerao da DIRF/Informe de Rendimentos


A DIRF a Declarao de Imposto de Renda de Retido na Fonte feita pela fonte pagadora destinada a informe Receita Federal o valor do imposto de renda retido na fonte, dos rendimentos pago ou creditados, no ano base, para seus beneficirios. Anualmente a empresa deve informe Receita Federal os dados dos trabalhadores que tiveram rendimentos tributveis superiores determinados pela Receita Federal ou que sofreram desconto de IRRF. O Informe de Rendimentos (Comprovante de Rendimentos) um documento que a empresa emite e entrega aos seus funcionrios com as informaes de remuneraes que sero utilizadas na declarao do IRRF de pessoa fsica (o prprio funcionrio faz a sua declarao em poca prpria, definida pela Secretaria da Receita Federal). A gerao da DIRF e do Informe de Rendimentos, consiste em informe a Receita Federal os dados dos funcionrios para gerao do arquivo de DIRF e do Informe de Rendimentos, seguir o procedimento abaixo. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Eventos para verificar os eventos com incidncia no IRRF e Informe de Rendimentos. Como regra geral, todos os proventos que incidem em IRRF devem tambm ter a incidncia de Informe de Rendimentos; 2. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios, Pasta Documentos verifique se o CPF est preenchido corretamente. Funcionrios sem CPF no sero considerados no arquivo. Na Pasta Registro/ Admisso II o sistema verificar os campos Seo e Histrico de seo na Pasta Base de , Clculo o sistema verificar o tipo de funcionrio;

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3. Acesse o menu Relatrios / DIRF/Informe de Rendimentos para gerao do arquivo de DIRF e do informe de rendimentos; 4. Na Pasta Opes / Opes de Seleo informe cdigo de quebra e seleo de funcionrios, os campos Perodo refernciaUtilizar Dados e Opes de seleo; , 5. Na Pasta Opes / Opes de Emisso optar por gerar o Informe de RendimentosDirf em , arquivo ou Dirf para conferncia Caso marque a opo de Dirf em arquivo, tambm preencha . os campos Arquivo de entrega Situao do Estabelecimento Responsvel e Declarante Se , , . marcar Informe de Rendimentos informe a natureza do rendimento. Os demais campos so , opcionais, mas alteram a gerao do informe; 6. Na Pasta Campo 3 Rendimentos tributveis, dedues e IRRF devem ser informados os eventos de previdncia privada utilizados pela empresa; 7. Na Pasta Campo 4 Rendimentos isentos e no tributveis devem ser informados os eventos isentos de tributao de IRRF nas subpastas correspondentes; 8. Na Pasta Campo 5 Rendimentos Sujeitos Tributao Exclusiva devem ser informados os eventos com tributao de IRRF exclusiva, como por exemplo, previdncia privada sobre o 13 Salrio; 9. Na Pasta Campo 6 Informaes complementares devem ser informados os eventos referentes a convnios mdicos e odontolgicos, e penso alimentcia sobre folha; 10. Para gerao do arquivo de Dirf ou informe de rendimentos, clique em Emitir; 12. Para validar o arquivo de DIRF, acesse o programa da Receita Federal correspondente. A DIRF e o Informe de Rendimentos consideram os eventos por meio da data de pagamento, portanto, verifique se as datas de pagamento (na ficha financeira) esto corretas, pois caso contrrio podero ocorrer divergncias de valores. Para verificar quem deve ser relacionado, prazo de entrega e outros assuntos pertinentes s exigncias da SRF consultar a prpria Receita Federal, por meio de seu site (www.receita.fazenda.gov.br). Empresas nas quais, o pagamento do adiantamento salarial (CC 34) incida no IRRF, o seu respectivo desconto de adiantamento (CC 19) dever ter a opo Dedutvel IRRF marcada. Ou seja, se a empresa utiliza o sistema de regime de caixa, o CC 34 dever incidir em IRRF e o CC 19 dever ser dedutvel de IRRF. Os Cdigos de Clculo referentes ao INSS de alquota normal de folha, de frias e de 13 (CC89, CC90, CC91 e CC137) sero considerados para o Informe de Rendimentos/DIRF automaticamente. Caso eles no constem na Ficha Financeira do funcionrio, o sistema considerar os eventos de INSS efetivamente descontados (CC03, CC82, CC11, CC103 e CC130). O evento de CC126 (Participao nos Lucros) no dever incidir em nenhum IRRF, pois este cdigo de clculo tem tributao exclusiva, e seu IRRF calculado automaticamente no evento de CC127 (IRRF Participao dos Lucros). O evento de CC143 (Deduo na Participao nos Lucros) no dever ser dedutvel de IRRF, pois este cdigo de clculo deduzido automaticamente. Os eventos com CC13 (Penso Alimentcia), CC113 (Penso Alimentcia Frias) e CC121 (Penso Alimentcia sobre participao) so somados no campo Dedues mesmo sendo dedutvel de IRRF, pois para estes , cdigos de clculo existem regras especficas para eles no sistema. Eventos com CC58 e CC120 (Penso Alimentcia de 13 salrio) vo para o campo Dedues do 13 salrio e dever ter o campo Est.Clc. IRRF 13 marcado.

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Gerao da RAIS
Instituda pelo Decreto n 76.900 de 23/12/75, a RAIS visa suprir as necessidades de controle, estatsticas e informaes das entidades governamentais. o instrumento de coleta de dados indispensvel para atender s necessidades da legislao da nacionalizao do trabalho, de controle dos registros do FGTS, dos sistemas de arrecadao e de concesso de benefcios previdencirios, de estudos tcnicos de natureza estatstica e atuarial e de identificao do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP. O Ministrio do Trabalho disponibiliza no site da RAIS um manual com orientaes sobre o preenchimento dos campos do aplicativo e informaes sobre cada dado informado (site www.rais.gov.br). O RM Labore gera um arquivo que preenche os campos do programa da RAIS, via processo de importao. Apesar de o sistema preencha os dados, importante ter conhecimento das informaes presentes no manual da RAIS para que seja possvel conferir as informaes. Para declarao da RAIS a empresa deve ser identificada por CNPJ ou CEI. Outras questes so analisadas para que as prestaes das informaes estejam corretas. Informaes sobre quem deve declarar, a forma de se declarar e as penalidades da no prestao das informaes, devem ser verificadas no manual da RAIS, pois ele sofre atualizaes sempre que ocorre alterao na legislao. Estabelecimento inscrito simultaneamente no CNPJ e no CEI deve apresentar a declarao da RAIS pelo CNPJ, para cada CEI vinculado ao CNPJ deve constar a identificao na RAIS. O estabelecimento que no possui empregado ou manteve suas atividades paralisadas durante o anobase e est inscrito no Cadastro Geral de Pessoas Jurdicas (CNPJ) obrigatrio a entregar a RAIS Negativa . O estabelecimento que est inscrito no Cadastro Especfico do INSS (CEI) est dispensado de entregar a RAIS negativa no caso de ausncia de movimentao para o CEI. Para gerar a RAIS Negativa acesse o site , da RAIS (www.rais.gov.br). A entrega na maioria dos casos feita pela Internet, apenas casos especficos podem utilizar outra forma de entrega. Prazo de entrega A entrega da declarao obrigatria, o atraso na entrega est sujeito a multa conforme previsto no art.25 da Lei n 7.998, de 11 de Janeiro de 1990. O prazo de entrega deve ser verificado no site do Ministrio do Trabalho (www.mte.gov.br) ou no site da RAIS. Aps o prazo, a entrega da declarao continua sendo obrigatria, porm, est sujeita a multa. Havendo necessidade de retificar as informaes prestadas, o trmino do prazo para a entrega da RAIS de retificao, pode ser consultado nos sites do Ministrio do Trabalho ou da RAIS. Retificao A retificao o processo de informe dados complementares que no foram informados ou ento para enviar todos os dados novamente. Estando dentro do prazo legal e detectado os erros na declarao da RAIS ano-base, nos campos do estabelecimento ou nos campos do trabalhador, o estabelecimento/entidade dever utilizar o Programa GDRAIS para fazer as devidas correes e gravar a retificao da declarao. O arquivo deve ser transmitido por meio da Internet, sem multa, at prazo de entrega definida na legislao.

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a) no arquivo da retificao devem ser gravados somente os vnculos que foram corrigidos e, quando for o caso, os vnculos a serem includos. Os vnculos corretos no devem constar na declarao retificadora para evitar duplicidades; b) no ser permitida a retificao de erros nos campos do CNPJ/CEI, CEI Vinculado, PIS/PASEP, data de nascimento, data de admisso e data de desligamento. O procedimento recomendado para estes casos o de excluso. O disquete deve ser gravado somente com os vnculos que foram corrigidos e, quando for o caso, com os vnculos a serem includos. Os vnculos corretos no devem constar na declarao retificadora para evitar duplicidades. Excluso dentro do prazo Detectando-se erros nos campos CNPJ/CEI, CEI vinculado, PIS/PASEP, data de nascimento, data de admisso e data de desligamento, o estabelecimento deve gerar uma nova RAIS corretamente e transmitir o arquivo por meio da Internet. Em seguida, deve contactar a Central de Atendimento do SERPRO, para solicitar a excluso do arquivo entregue com erro. Quem deve ser informado na RAIS No manual da RAIS existe a listagem completa de todas as categorias funcionais que devem ser informadas na RAIS. No caso da folha de pagamento, todo trabalhador que recebeu verbas de FGTS durante o ano base deve ser relacionado. Os diretores s devem ser relacionados caso a empresa faa recolhimento de FGTS.
Autnomos, estagirios, diretores sem recolhimento de FGTS e empregados domsticos no devem ser relacionados.
Fique atento

Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Eventos e marque incidncia em RAIS para todos os eventos que devem integrar a remunerao da RAIS, salvo eventos de aviso prvio indenizado e eventos de frias pagas em resciso; 2. No menu Cadastros / Sees verifique quais sees esto ativas e analise os campos Cdigo , Pessoa Fsica dados referentes ao Endereo e alterao deste, opo pelo simples, Natureza , JurdicaPorte da empresaCategoria e nmero de proprietrios, CNPJ anterior , , ,caso informe esse campo, tambm deve ser informada a Causa de mudana de CNPJ Ms da data base , , Data de encerramento das atividadesCNAE Cdigo Nacional de Atividade Econmica Caso a , . empresa tenha alterado a sua atividade econmica durante o ano base, marque a opo Alterou CNAE Prefixo RAIS se a empresa participa do PAT (Programa de Alimentao do Trabalhador) , , informe os dados referente essa; 3. No menu Cadastros /Cargos e Funes / Funes ser analisado o CBO2002 das funes ativas;

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4. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios, Pasta Identificao para conferncia de chapa, nome, nacionalidade, grau de instruo e data de nascimento. Na Pasta Documentos sero considerados PIS/PASEP CPF Nmero e Srie da CTPS. Na Pasta Registro/Admisso o sistema verificar a , , Data de admisso e o Tipo de admisso e em caso de transferncias, a data de transferncia. , J na Pasta Registro/Admisso II o sistema verificar a Funo (Conforme a ltima funo cadastrada, o sistema obter o cdigo do CBO do funcionrio), a Seo a Situao o Vnculo , , (o preenchimento dos campos situao e vnculo, juntamente com o Tipo de funcionrio definiro o vnculo do empregado com a empresa), a Cor/Raa (conforme manual da RAIS), campo Deficiente Pasta Registro dados referentes opo pelo FGTS e histrico de seo, . funo e afastamento. Na Pasta Base de Clculo o sistema verificar forma de recebimento, tipo do funcionrio, situao, salrio, salrio hora e jornada; 5. Acesse o menu Relatrios / RAIS para gerar o arquivo de Rais; 6. Na Pasta Identificao informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 7.Na Pasta Opes informe o ano base, qual tipo de arquivo ser gerado (conferncia ou em arquivo), caminho e nome do arquivo de log e tipo de ordenao. Caso a opo seja Rais em arquivo deve ser informado o diretrio de gerao do arquivo e os demais campos s devem ser preenchidos conforme necessidade de gerao do arquivo; 8. Na RAIS no so considerados alguns tipos de afastamentos. Caso tenha afastamentos registrados no ano base em questo e a empresa queira consider-los no arquivo, dever associ-los a um tipo que seja considerado na RAIS (veja manual da Rais). Esses registros so feitos na Pasta Configuraes de Afastamento; 9. Na Pasta Responsvel preencha todos os campos; 10. Na Pasta Sees informe se as sees so sindicalizadas e se o pagamento da contribuio sindical centralizado; 11. Na Pasta Eventos informe os eventos especficos para a RAIS nas respectivas subpastas; 12. Na Pasta Campos Complementares informe os campos complementares especficos para a RAIS nas respectivas subpastas; 13. Clique em Emitir; 14. Para validar o arquivo gerado a partir do parmetro Rais em arquivo acesse o programa , GDRAIS. Para saber quais verbas devem ser consideradas na RAIS, consulte no manual da RAIS o item de remuneraes a serem consideradas. Prefixo Rais Este campo no de preenchimento obrigatrio. Ele s deve ser preenchido quando a empresa tiver que repetir o nmero do CNPJ, dentro do mesmo disquete para: a) fornecer as informaes de seus empregados em grupos distintos; b) para declarar a vinculao da matrcula CEI de obra ao CNPJ da empresa. Devero constar no arquivo da RAIS, as identificaes diferenciadas pelo cdigo de prefixos. O prefixo pode ser composto por nmero e letras. No informe o DV Dgito Verificador do CNPJ neste campo. Exemplo: Prefixo 00 - todos os vnculos referentes ao setor financeiro da empresa. Prefixo 01 - todos os vnculos referentes ao setor operacional da empresa. Prefixo 02 - todos os vnculos referentes obra A. Prefixo 03 - todos os vnculos referentes obra B.

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Caso um empregado possua efetivamente dois contratos com a empresa/entidade, com a mesma data de admisso, a forma correta de informe os dois vnculos do empregado colocar em um prefixo 00 e outro 01. Caso este empregado no possua efetivamente, dois contratos com a empresa/entidade, as informaes deste empregado ficaro duplicadas na base RAIS.

Exerccios
1. Parametrize o sindicato 0001 para pagamento de mdia sobre 13, com o tipo valor e 12 ltimos meses para eventos do tipo valor, hora e referncia e mdia na 1 parcela. 2. Crie um perodo para lanamento da 1 parcela de 13. 3. Lance a 1 parcela de 13 salrio. 4. Crie um perodo para lanamento da 2 parcela de 13. (Este deve ser posterior ao perodo de lanamento da 1 parcela). 5.Para um funcionrio com parametrizao de desconto da penso alimentcia, cadastre o evento com cdigo de clculo 120, como cdigo fixo de 13 salrio. 6. Nos parmetros de 13 do sistema, defina o cdigo fixo do tipo 13 salrio . 7. Lance a 2 parcela de 13 salrio com a opo Lana Cdigos Fixos marcada. 8. Confira os lanamentos atravs do boto de envelope de pagamento. 9. Crie um perodo para lanamento da diferena de 13. (Este deve ser posterior ao perodo de lanamento da 2 parcela). 10. Altere o salrio de um funcionrio com data de primeiro do ms corrente. 11. Lance a diferena de 13 salrio para o funcionrio que teve o aumento salarial.

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FISCALIZAO TRABALHISTA
Admisso VT Frias Folha de Pagamento Resciso Contratual

Parmetros do Sistema

Parmetros Globais

Centro de Custo RM Labore

Sees

Tomador de Servio

Funes

Horrios

Calendrios

Tabelas de Clculo

Valores Fixos

Frmulas

Eventos

Sindicatos

Funcionrios

Campos Complementares

Encargos e Obrigaes Soc./Fed.

Encerramento da Folha

Rotinas Anuais

Fiscalizao Trabalhista

Manuteno de Dados

O processo de fiscalizao trabalhista consiste na gerao dos arquivos digitais e relatrios da folha de pagamento solicitados por um fiscal da Receita Previdenciria ou Federal.
Emisso Do MANAD (IN100)

Emisso Da IN86

Emisso do MANAD (IN100)


O MANAD foi institudo pela Portaria no 58/2005 expedida pela Previdncia Social que obriga as empresas que utilizam sistema de processamento eletrnico de dados para o registro de negcios e atividades econmicas, escriturao de livros ou produo de documentos de natureza contbil, fiscal, trabalhista e previdenciria, quando intimada por Auditor-Fiscal da Previdncia Social (AFPS), a apresentar documentao tcnica completa e atualizada de seus sistemas, bem como os arquivos digitais com as informaes relativas aos seus negcios e atividades econmicas, observadas as orientaes e especificaes contidas no referido MANAD - verso 1.0.0.1.

Anotaes

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A gerao do arquivo de MANAD se d por um relatrio e procedure criados pela TOTVS, em poder deles, para gerao do arquivo MANAD. Procedimento 1. No banco de dados dever ser executada a procedure na base de dados a ser gerado o MANAD; 2. No sistema RM Labore acesse o menu Relatrios / Gerador; 3. Clique no boto Importar Relatrio localize e selecione o relatrio de MANAD a ser importado , para a base de dados e clique em Abrir; 3. Selecione o relatrio importado e clique no boto Visualizar Impresso Clique em Gerar . direto em arquivo e informer o caminho e nome do arquivo gerado; 4. Preencher os campos CODCOLIGADA_N, DATAINICIAL_N, DATAFINAL_N, FOLHAUNIFICADA_N, COD_FIN_N, IND_ED_N, CHAPA_RESPONSAVEL_S, COLIGADA_CHAPARESP_N, DT_INI_SERV_ INF_D, DT_FIM_SERV_INF_D, CODFILIALINICIAL_N, CODFILIALFINAL_N, GERA_BLOCO0000_ POR_SECAO_N, EVENTO_BASE_S, CNPJ_BLOCOK150_N , COD_TIPO1_S, COD_TIPO2_S, COD_TIPO3_S, COD_TIPO4_S, NOME_CONTABIL_S, CNPJ_CONTABIL_S, CPF_CONTABIL_S, CRC_ CONTABIL_S,DT_INI_SERV_CON_D,DT_FIM_SERV_CON_D,CEP_CONTABIL_S,END_CONTABIL_S, NUM_CONTABIL_S, COMPL_CONTABIL_S, BAIRRO_CONTABIL_S, CEP_CP_CONTABIL_S, CP_ CONTABIL_S, FONE_CONTABIL_S, FAX_CONTABIL_S, EMAIL_CONTABIL_S; 5. Valide o arquivo gerado no programa SVA. Nos parmetros, 1 significa SIM e 2 significa NO. O relatrio a ser importado e procedure a ser executada, devem ser referentes ao banco de dados (SQL Server ou Oracle).
Os blocos que comeam com 0 so o cabealho do arquivo, o restante dos blocos gerados pelo RM Labore comeam com K, a nica exceo o Bloco I050 que o cadastro de Plano de Contas Contbeis. O cliente deve gerar um MANAD tambm do sistema de contabilidade da empresa. Verificar o layout de cada bloco pelo manual do MANAD.

Fique atento

Emisso da IN86
A emisso da Instruo Normativa 86 consiste na gerao dos arquivos e relatrios especficos de folha de pagamento. Exigidos pela Instruo Normativa N. 86/2001 referentes ao Sistema de Fiscalizao da Secretaria da Receita Federal sobre a obteno de informaes em meio magntico, que permitem concluir se o contribuinte cumpriu ou no as obrigaes que lhe so impostas pela legislao Tributria, na rea de sua competncia. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / Instruo Normativa 086/01; 2. Informe o cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 3. Marque os parmetros conforme solicitao fiscal nos campos Parmetros e Sada Informe . o diretrio para gerao dos arquivos, e os campos referente a Responsvel; 4. Clique em Processar .

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MANUTENO DE DADOS
Admisso VT Frias Folha de Pagamento Resciso Contratual

Parmetros do Sistema

Parmetros Globais

Centro de Custo RM Labore

Sees

Tomador de Servio

Funes

Horrios

Calendrios

Tabelas de Clculo

Valores Fixos

Frmulas

Eventos

Sindicatos

Funcionrios

Campos Complementares

Encargos e Obrigaes Soc./Fed.

Encerramento da Folha

Rotinas Anuais

Fiscalizao Trabalhista

Manuteno de Dados

Este processo tem o objetivo de apresentar algumas funcionalidades do sistema que auxiliam no tratamento de dados a serem importados para o RM Labore e tambm a exportao de dados para arquivo texto, bem como anlise de inconsistncias no cadastro dos funcionrios.
Importao e Exportao de Dados

Verificao da Base

Importao e Exportao de Dados


O sistema RM Labore permite importar arquivos em TXT para alimentar seus cadastros, e exportar dados para outros aplicativos ou para ele mesmo. Tambm permite a importao de arquivos de fotos. Importao de dados do RM Labore Por meio desse processo possvel importar dados do sistema, dados cadastrais e dados da movimentao dos funcionrios. Procedimento 1. Acesse o menu Utilitrios / Importao de Dados do RMLabore; 2. Na Pasta Parmetros devem ser selecionados dados do sistema a serem importados, em qualquer uma das subpastas disponveis; 3. Selecione o item a ser importado e informe o caminho e nome do arquivo a ser importado; 4. Marque o parmetro Funcionrios para habilitar a Pasta Funcionrios; 5. Na Pasta Funcionrios devem ser selecionados dados dos funcionrios a serem importados, em qualquer uma das subpastas disponveis; 6. Ao selecione o item a ser importado, informe o caminho e nome do arquivo a ser importado; 7. Clique em Importar .

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Os arquivos a serem importados devem seguir o leiaute especfico para cada campo. No preciso importar todos os arquivos de uma s vez, porm, o sistema importar apenas os arquivos que tenham dependncias j importadas e que os dados no sejam conflitantes com os existentes no sistema. Exemplo: No sistema existe um funcionrio com chapa 00001, o sistema no importar outro funcionrio com mesma chapa. Ele apresentar uma mensagem de erro e gravar o erro no arquivo de log de importao. Exportao de Dados Todos os dados disponveis na importao de dados do RM Labore, encontram-se disponveis no book de relatrios do sistema para exportao. Procedimento 1. Acesse o menu Relatrios / Gerador; 2. Selecione o relatrio que contm os dados a serem exportados no grupo 9; 3. Clique no boto Visualizar impresso; 4. Dentre as opes de sada do relatrio, selecione gerar direto em arquivo informe o caminho , e nome do arquivo no qual ser gravado os dados, e clique em OK. Importao de fotos No cadastro de funcionrios existe um campo para a foto, que pode ser informada na prpria tela de cadastro. O sistema permite a importao de arquivos de fotos para o cadastro de funcionrios. Procedimento 1. Acesse o menu Utilitrios / Importao de Fotos; 2. Clique em Selecione Arquivos e ser aberta uma janela do Windows Explorer para localizao dos arquivos e seleo dos mesmos; 3. Poder ser ou no selecionado caminho e nome do arquivo de log de importao, aps selecione os arquivos, clique em ImportarFechar , . Os arquivos devero ser imagens de extenso .JPG ou .JPEG. Qualquer tentativa de importar um arquivo fora do padro ou de extenso diferente, o sistema ir apresentar uma linha de erro no arquivo de Log de importao. Os arquivos a serem importados devem ter seus nomes exatamente espelhados s chapas existentes na base. Exemplo: Funcionrio de chapa 00078 - nome do arquivo para importao da foto: 00078.JPG Funcionrio de chapa 24ABC - nome do arquivo para importao da foto: 24ABC.JPG

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Importao de dados do RM Saldus Por meio dessa opo, o sistema permite a importao de dados para manuteno do Plano de Contas Contbil e Gerencial do RM Saldus existente nesse, para empresas que no possuem licena do RM Saldus. Procedimento 1. Acesse o menu Utilitrios / Importao de Dados do RM Saldus; 2. Na Pasta Arquivos informe o caminho ou diretrio completo e o nome do arquivo de extenso (.TXT) no qual se encontra o arquivo texto, para cada opo de tabela a ser importada; 3. Na Pasta Parmetros defina alguns parmetros que alteram a quantidade mxima de caracteres por item cadastrado na importao; 4. Caso queira que o sistema preencha os campos referente a quantidade de caracteres, clique em Padro; 5. Clique em ImportarFechar , . Importao de Ficha Financeira O sistema permite a importao de dados para a ficha financeira. A importao feita atravs de um arquivo texto com leiaute qualquer, com ou sem delimitadores de campos (separadores). A importao feita atravs de um assistente que valida cada etapa da importao. Procedimento 1. Acesse o menu Utilitrios / Importao de Ficha Financeira; 2. Ser aberto um assistente, na primeira tela ser apresentada algumas orientaes, basta ler e clique em Avanar; 3. Na tela subseqente, selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e ao. Informe se o arquivo possui separador, se sim, no campo Parmetros dever ser informado o separador, tambm dever ser definido o separador decimal e formato de data; 4. Clique em Avanar; 5. Na tela subseqente, escolha o campo destino (CampoRM) e tipo de dados, selecione o arquivo que contm o layout do arquivo de origem; 6. Clique em Avanar; 7. Na tela subseqente, defina a correspondncia entre eventos, preencha os campos Evento Origem (DE) e Evento Destino (PARA) ou selecione o arquivo que contenha esse DE/PARA, , tambm informe o caminho e nome do arquivo de log de importao; 8. Clique em Avanar; 9. Na tela subseqente escolha o caminho e nome do arquivo que contm o perodo da ficha a ser importado, e se o mesmo possui separador, se sim, informe qual; 10. Clique em Avanar; 11. Na tela subseqente, dever definir o layout de importao, caso tenha informado que o arquivo do perodo da ficha no tenha separador, dever usar uma das trs opes disponveis para definio dos campos, do contrrio, ser apresentada a tela para definio do layout, dever usar uma das duas opes; 12. Clique em Avanar; 13. Clique em Terminar . Na tela de finalizao ser apresentada uma mensagem de erro, caso haja inconsistncias no arquivo de importao.

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Verificao da base de dados


Atravs da verificao da base de dados so analisadas inconsistncias relativas ao cadastro dos funcionrios e gerado um arquivo de erros. Caso dois eventos do mesmo perodo de clculo da folha tenham os seus Cdigos de Clculo repetidos, o arquivo de Log ir conter mensagens de alerta, j que no mesmo perodo isto no permitido. Procedimento 1. Acesse o menu Utilitrios / Verificao da Base de Dados; 2. Na Pasta Verificao informe o caminho e nome do arquivo de log a ser gravado e o seu comportamento; 3. Na Pasta Parmetros marque os parmetros de inconsistncias desejados; 4. Na Pasta Seleo de Funcionrio informe cdigo de quebra e selecione os funcionrios; 5. Clique em Verificar . Ao final da verificao poder abrir o log de imediato ou no. O sistema emitir uma mensagem perguntando se deseja visualizar o log, caso clique em no, basta localizar o arquivo gravado no caminho informado.

Exerccios
1. Agora que voc conhece o processo de manuteno de dados faa: A verificao da base para os funcionrios nas situaes de ativo, frias e afastamentos da seo 01, com todos os parmetros de inconsistncias marcados, analise o log. 2. Importe um arquivo no formato JPG ou JPEG atravs do subprocesso de importao de fotos para qualquer funcionrio da base. 3. Crie um arquivo conforme layout de importao de cargos do RM Labore e importe o mesmo. 4. Crie um arquivo conforme layout de importao de emprstimos para qualquer funcionrio da base e importe o mesmo.

Nmero de Registro: RM1070280709

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RM Labore

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