Configuraes para uso do ICMS ST/MVA no RM Nucleus e RM Liber

- Apenas para a verso 10.70.5 ou superior do RM Nucleuse 10.70.0 do RM Liber

RM Lber
Configurao das CFOP (Cdigo Fiscal de Operao)

A Tipo de ICMS Selecione a opo Normal e S.T. B Alquota ICMS (%) Informe a alquota de ICMS do estado de destino C Alquota ST / Interna D. A. (Diferencial de Alquota) (%) Informe a alquota de ICMS do prprio estado D Base Red. ICMS ST (%) O campo deve ser utilizado para Naturezas cujos lanamentos de Entrada (compra) e ou Sada (venda) sejam de uma Situao Tributria em que por determinao legal ocorra a reduo da Base de Clculo do ICMS. E Margem S.T. (%) Informe a alquota a ser utilizada conforme tabela MVA em relao a classificao fiscal do item F Utiliza MVA Ajustada Esta opo deve ser assinalada para que o RM Nucleus efetue o clculo para a alquota da MVA Ajusta, que influenciar diretamente nos valores do ICMS ST e nos valores para a escriturao da Nota Fiscal.

RM Nucleus
Base da Clculo ICMS ST
Crie uma formula para base de clculo do ICMS (ICMSST - ICMS Substituto) KQT*KPU + ((KQT*KPU) * LFATORST('ICMSST')/100)
Quantidade * preo unitrio + ((Quantidade * preo unitrio)*(Fator S.T. / 100))

Crie o Tributo ICMSST

A Sigla Informe a sigla para o tributo (ICMSST) B sem nome Selecione o imposto (ICMS / ST)

C Tipo Defina-o como (Varivel) D Descrio Informe um texto um pouco mais detalhado sobre o tributo (CMS Substituto). I E Incidncia Selecione (Produto) F Busca Alquota em Selecione (Natureza)

Parametri ao dos ipos de Mo imentos

Na e apa 53 Fis - Natureza

Na etapa 58 Fis- Tributao - Item

A Tributos Se ecione o Tributo (ICMS Substituto) B Formula da Base da Clculo Se ecione a formula criada (ICMSST - ICMS Substituto) C Alquota ST / Interna D. A. (Diferencial de Alquota) (%) Selecione a op o (Natureza)

eleo Automti a da Natureza Se ecione a op o Seleciona por Item.



dio Se ec e a op o dita para que seja poss ve se ec o nar a CF

no momento da cria o do documento.

Formula para Tipo de Movimento

Valor Bruto -> A formula que calcula o valor bruto do movimento deve ser alterada para que traga o ICMS ST
Se LVL('ICMSST')>0 Entao (Kqt * Kpu - (TABITM ('VALORDESC', 'V') + TABITM ('VALORDESP', 'V')))+(LVL('ICMSST')- LVL('ICMS')) Senao Kqt * Kpu - TABITM ('VALORDESC' , 'V') + TABITM ('VALORDESP' , 'V') FimSe
Neste exemplo a cima a formula esta preparada para quando o documento tiver ou no substituio Tributria.

Sub-total
MVB

Valor lquido
MVB - MDT + MDZ

Evento Contbil
Ao editar o evento contbil, nas configuraes do itemVenda de Mercadoria - Apropriao da Receita verifique a formula que est sendo utilizada, pois esta deve ser alterada para que o valor seja sem o ICMS ST, deve ser somente o valor dos produtos. Exemplo:
Se VLT('ICMSST')>0 Entao MVL + MDT - (VLT('ICMSST')-VLT('ICMS')) Senao MVL + MDT FimSe

Deve ser criada uma nova formula que traga o valor do ICMS ST do movimentoe esta ser utilizada em dois novos itens de dbito e crdito no evento contbil em questo.
(VLT('ICMSST')-VLT('ICMS'))

Concluso
Aps concluir todas configuraes e gerar a primeira gerao de documento no tipo de movimento configurado, este deve ser escriturado e em seguida ser possvel observar seus valores no RM Liber, conforme imagem abaixo:

A Base do ICMS Valor dos produtos no documento escriturado B Valor Subst. Valor do ICMS ST Ajustado C boto Clique neste boto para ver um resumo dos valores, a alquota da MVA e a MVA ajustada

D Descrio Valor dos produtos com ICMS ST imbutido.