Manual del Sistema de Gestin Integral

Manual del Sistema Gestin de Calidad

Fecha: Cdigo: M-SIG01

ndice

1. Presentacin de la empresa. Misin Visin. Organigrama General.. 2. Objetivo del manual de Gestin de calidad.. 3. Alcance del SGC.. 4.-Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad.. 4. Poltica de calidad.. 5. Objetivos de calidad 6. Compromiso de la Direccin. 7.Distribucin y Custodia 8. Descripcin del Sistema de Gestin de calidad.. 9. Mapa de Procesos. 10. Identificacin de requisitos normativos por proceso.

REVISIN

MODIFICACIONES RESPECTO A LA REVISIN ANTERIOR

FECHA

01

Lanzamiento inicial

Elaborado por: Beverly Mora

Revisado y aprobado por:

Manual del Sistema Gestin de Calidad

Fecha: Cdigo: M-SIG01

1.-PRESENTACIN DE LA EMPRESA MISION

Comercializar productos y servicios especializados en el sistema de enfriamiento de vehculos y motores en el sector automotriz e industrial. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, forjando relaciones de largo plazo con un equipo humano talentoso que entregue un aporte positivo a la sociedad. VISIN Ser lideres a nivel nacional en la distribucin y comercializacin de productos y servicios especializados en el sistema de enfriamiento a travs de nuestros centros de acopio, puntos de venta y talleres de la red ATEM. Hacer industria en el sector automotriz desarrollando productos innovadores con fines exportables. OBJETIVO EMPRESARIAL 1) Diversificar Cartera de Negocios y fortalecer la marca. 1) Mxima Rentabilidad. 2) Visin altruista de prosperidad y bienestar general con servicio.

Manual del Sistema Gestin de Calidad ORGANIGRAMA GENERAL Soporte Soporte IT IT Asistente Asistente Gerencia Gerencia

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Daniel Pauta Daniel Pauta

Gerente Gerente Ecuador Ecuador

Analista Analista De De Gestin Gestin

RRHH RRHH

VENTAS VENTAS

ADMINISTRACION ADMINISTRACION

PRODUCCION PRODUCCION

COMERCIO COMERCIO EXTERIOR EXTERIOR

MARKETING MARKETING

Psicloga Psicloga Ind. Ind. (1) (1)

Jefe Ventas Jefe Ventas

(3) (3)

CPA CPA
(5) (5)

Ingeniero Ingeniero Proyecto Proyecto (4) (4) Auxiliar Auxiliar Contable Contable Auxiliar Auxiliar Logistica Logistica Mecnico Mecnico 1 1 Mecnico Mecnico 2 2 Mecnico Mecnico Senior Senior

Jefe Logstica Jefe Logstica y compras y compras (1) (1)

Coord. Coord. MKT y Prod.. MKT y Prod (1) (1)

Asesor Asesor
(1) (1)

Adm Adm P.V P.V

(1) (1)

Auxiliar Auxiliar Oficina Oficina

Cobranzas Cobranzas

Auxiliar Auxiliar Logistica Logistica

2. -Objetivo del manual de Sistema de Gestin de Calidad.

3. Alcance del Sistema Integrado de Gestin. 4.-Documentacin del Sistema de Gestin Integrado. PROCESO PROCESOS ESTRATGICOS Significado cdigos: PE: estratgico MS manejo del SIG P00 nmero de procesos GI gestin integra PROCESOS FUNDAMENTALES Significado cdigos: PF: CP: P00: proceso cotizacin nmero y de fundamental planificacin procesos CO :compras de COTIZACION Y *Proceso anlisis, cotizacin y PLANIFICACIN planificacin diseo y consultora(PF-CP-P08) *Proceso anlisis, cotizacin y planificacin construccin y direccin de obras (PF-CP-P09). *Proceso anlisis, cotizacin y planificacin mantenimiento. (PFCP-P10) COMPRAS *Compras (PF-CO-P11) EJECUCIN DE LA *Proceso de venta P00PF-EVVENTA/ SERVICIO: Ver01.(anexos cotizacin: D01-PFEV-Rev.01 *Proceso de construccin. ( PF-ESP13) * Proceso de mantenimiento ( PFES-P14) proceso GESTIN INTEGRAL de CONTENIDO MANEJO DEL SIG *Control de documentos (PE-MSP01) *Control de registros (PE-MS-P02) *Gestin Integral (PE-MS-P03) *Acciones preventivas y correctivas (PE-MS-P04) *Auditoras Internas ( PE-MS-P05) * Identificacin de aspectos ambientales. (PE-GI-P06) * Identificacin de peligros y riesgos (PE-GI-P07)

ES: ejecucin del FACTURACION servicio FC :facturacin y cobranza PROCESOS SOPORTE DE Y COBRANZA

*Facturacin

*Administracin y Contabilidad *Taller (PS-P15) *Bodega *Recursos Humanos (PS-P16) * Mensajera y mantenimiento General * Seguridad

4. POLITICA INTEGRADA 5. OBJETIVOS INTEGRADOS 6. COMPROMISO DE LA DIRECCIN 7. Distribucin y Custodia

8. DESCRIPCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 8.2.1 PROCESOS Atempauta S.A.

8.2.2 Breve descripcin de los procesos

8.2.2.1 PROCESO PE-MS-P01: Control de documentos Este proceso asegura que los documentos utilizados en SIG se encuentren vigentes y controlados. 8.2.2.2 PROCESO PE-MS-P02: Control de registros

ENTRADA Solicitud de creacin o cambio de registro

CONTROL DE REGISTRO

SALIDA Registro controlado de acuerdo a la clusula 4.2.4

Este proceso asegura que los registros sean debidamente administrados y registrados. 8.2.2.3 PROCESO PE-MS-P03: Gestin Integral.

ENTRADA Anlisis de las actividades relacionadas con calidad, riesgos laborales y ambientales

GESTIN INTEGRAL

SALIDA Cumplimiento de Plan de Accin y evaluacin de las acciones tomadas

Manual del Sistema Integrado de Gestin

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Aqu se detalla todas las actividades y acciones relacionadas con los procesos que integran el SIG. Se define responsables encargados de la evaluacin de Riesgos Laborables, Ambientales y de Calidad. 8.2.2.4 PROCESO PE-MS-P04: Acciones preventivas y correctivas.

ENTRADA Identificacin de riesgos laborales y ambientales. Solicitud de acciones correctivas y preventivas

ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS Y DE MEJORA

SALIDA Verificacin de la solucin implantada

Se establece un mecanismo para la mejora de las acciones, correctivas, preventivas y de mejora, con el fin de eliminar las causas de las no conformidades reales y/o potenciales identificadas en el SIG 8.2.2.5 PROCESO PE-MS-P05: Auditora interna.

ENTRADA Programa de Auditora

AUDITORA INTERNA

SALIDA Solicitud de accin

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El proceso de Auditoria Interna establece mecanismos que permiten efectuar auditorias al Sistema Integrado de Gestin. Los procesos identificados en el mapa de procesos deben ser auditados por lo menos una vez al ano.

8.2.2.6. PROCESO PE-GI-P06: Identificacin de aspectos ambientales. Este proceso identifica las prioridades y la realizacin de mejoras mediante la evaluacion de aspectos ambientales involucrados en los diferentes procesos de la organizacin. 8.2.2.7. PROCESO PE-GI-P07: Identificacin de peligros y riesgos.
SALIDA Evidencia para toma de decisiones acciones correctivas y preventivas

ENTRADA Informacin histrica sobre los riesgos laborables y ambientales

IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE RIESGOS

Mediante este proceso de identificacin se determina los riesgos de mayor significancia calificados como importantes o intolerables segn su categora se determina los objetivos, metas y programas para su control. 8.2.2.8. PROCESO PF-CP-P08: Proceso anlisis, cotizacin y planificacin diseo y consultora.
SALIDA Cotizacin Contratacin de asesores externos. Compras y reposicin de insumos

ENTRADA
Requerimientos va mail o telefnica. Listado de asesores externos. Requerimiento Cliente Interno

ANLISIS, COTIZACIN Y PLANIFICACIN DISEO Y CONSULTORA

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A travs de este proceso se definen la correcta distribucin de los recursos y actividades del trabajo. En caso del que el proyecto requiera la contratacin de otros profesionales (asesores externos) tales como Ing. civiles, Elctricos o cualquier otro que se necesite, se deber consultar mediante va telefnica / mail los honorarios de los mismos para poder establecer los costos por consultora. Tambin se realiza un anlisis del proyecto en rea (m 2) vs. Costos ($) y se estipula el valor mas adecuado para la negociacin. 8.2.2.9 PROCESO PF-CP-P09: Proceso anlisis, cotizacin y planificacin construccin y direccin de obras.
SALIDA Cotizacin, licitacin lista para entregar. Planificacin del proyecto si la cotizacin resulta aprobada, que incluye: 1. Compra de materiales para el inicio de la construccin 2. Contratacin y subcontratacin de la mano de obra

ENTRADA
Invitaciones a cotizar va mail y telefnica. Concurso pblico y privado. Requerimientos directo del cliente Requerimiento cliente interno

ANLISIS, COTIZACIN Y PLANIFICACIN CONSTRUCCIN Y DIRECCIN DE OBRAS

La finalidad de este proceso es el anlisis sobre los materiales a usarse en la obra para cerciorarse que se cuenta con cada uno de ellos y as para definir costos en cuanto a evaluacin de proveedores, movilizacin, viticos entre otros. Tambin se define los montos de la contratacin vs crdito solicitado por el cliente, el tiempo de entrega de la obra, la planeacin logstica, cronograma de obra y la asignacin del encargado de obra (supervisor de obra). Manual del Sistema Integrado de Gestin Fecha: Cdigo: M-SIG01

PROCESO PF-CO-P10: Proceso anlisis, cotizacin y planificacin mantenimiento.

ENTRADA
Invitaciones a cotizar va mail y telefnica. Concurso pblico o privado. Requerimiento directo del cliente Requerimiento Cliente interno

ANLISIS, COTIZACIN Y PLANIFICACIN MANTENIMIENTO

SALIDA Cotizacin. Planificacin del servicio: 1. Contratacin de materiales necesarios. 2. Contratacin mano de obra externa

Este proceso realiza de manera de correcta la distribucin de los recursos a utilizarse en la obra y las actividades de los trabajo. El gerente de mantenimiento va telefnica o va mail da la orden al personal de mantenimiento para dar inicio al servicio. De darse el caso, hacerle conocer a los proveedores el inicio de la obra el tiempo estimado de su ingreso a la misma. 8.2.2.11 PROCESO PF-CO-P11: Compras
ENTRADA Requerimientos de clientes internos Inventario SALIDA Orden de compra. Inventario disponible. Recurso humano contratado

COMPRAS

En este proceso se establecen las necesidades de compra de materia prima en base a proveedores calificados logrando las mejores condiciones de crdito, servicio y calidad adquiriendo los bienes y servicios necesarios para los procesos crticos de la empresa en el tiempo solicitado. Manual del Sistema Integrado de Gestin Fecha: Cdigo: M-SIG01

8.2.2.12.-PROCESO PF-ES-P12: Proceso diseo y consultora

ENTRADA Cotizacin aprobada Recurso Humano Inventario disponible

DISEO Y CONSULTORA

SALIDA Planos del diseo Presupuesto referencial

A travs de este proceso ConstruCorp S.A. define y ejecuta los procesos del diseo segn el trabajo solicitado por el cliente (requerimientos). Estableciendo fechas para mostrar el diseo mediante planos digitalizados o perspectiva renderizada del proyecto. 8.2.2.12. PROCESO PF-ES-P13: Proceso de construccin

ENTRADA
Cotizacin aprobada Licitacin adjudicada. Orden de ingreso a obra Inventario disponible Recurso humano contratado CONSTRUCCIN

SALIDA Actas de entrega de obra Bitcora de obras

En este proceso se define al personal de apoyo a contratar para la obra, los materiales existentes y los que se requiere comprar, el recurso humano a disponer para la obra y se elaborar un listado de materiales. Adems se establece lineamientos de seguridad que debern llevar los empleados tanto fijos como contratados estos sern repartidos por el jefe responsable del Manual del Sistema Integrado de Gestin trabajo a realizar. 8.2.2.13. PROCESO PF-ES-P14: Proceso de mantenimiento Fecha: Cdigo: M-SIG01

ENTRADA
Requerimiento de servicio Cotizacin aprobada Recurso humano contratado

SALIDA MANTENIMIENTO
Registro de recibido Liquidacin de mantenimiento

Este proceso tiene la finalidad de cumplir en un 100% con el servicio contratado mediante planes de trabajo diario para comprobar si existen fallas, fugas o defectos mediante pruebas elctricas e hidrulicas. 8.2.2.14. PROCESO PF-FC-P15: Facturacin

ENTRADA
Orden de compra yo contrato. Liquidacin de la obra. Liquidacin de mantenimiento Cotizacin

FACTURACIN

SALIDA Facturas

En este proceso se establecen los mecanismos de facturacin de los trabajos realizados por la empresa estipulando el tiempo de crdito segn su calificacin as como la revisin del informe por el Gerente General de facturas vencidas para su respectiva gestin.

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PROCESO PS-P16: Taller

(Aqu falta el resumen del proceso del taller ya que no hemos visitado el mismo ni hemos entrevistado al encargado de este proceso)

8.2.2.17 PROCESO PS-P17: Recursos Humanos

ENTRADA
Orden de compra yo contrato. Liquidacin de la obra. Liquidacin de mantenimiento Cotizacin

FACTURACIN

SALIDA Facturas

Este proceso tiene como finalidad establecer lineamientos bsicos para el desarrollo del proceso de RR.HH donde se define la planificacin de las capacitaciones y entrenamientos impuestos por la Gerencia. ANEXOS: Documentos complementarios a los procesos donde se especifican criterios de referencia a tener en cuenta para la realizacin de las actividades.
8.2.3 REGISTROS: Documentos que muestran la evidencia de la realizacin

de las actividades descritas en los procesos