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Kultur Dokumente
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TIDOS 2005
COMPENSAÇÃO VALOR
Voltar CHEQUES RECEBIDOS
BAIXA CHEQUE EMISSOR Dt Emissão
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BIDOS 2005
Dt compensação VALOR
Voltar FACTORING
CHEQUE FACTORING Dt Emissão Dt Compensação Vr Cheque
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2005
Vr pago Diferença
Voltar CHEQUES DEVOLVIDOS
BAIXA CHEQUE Emissor Dt Devolução
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LVIDOS 2005
Dt negociada PG VALOR
Voltar CUSTO SERVIÇO
Serviço
MÃO-DE-OBRA DIRETA
DESPESAS FIXAS
Pró-labore 5.00
CALCULO
Rateio
15.00 PELAS HORAS DISPONÍVEIS NO MÊS 25 0.60
despesas fixas
DESP FIXA DO SERVIÇO = RATEIO DA DESP FIXA 0.60 X TEMPO GASTO SERVIÇO 5.00 3.00
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO
Descrição %
ISS 5.00
COFINS (3 %) 5.00
COMISSÕES
SIMPLES
CPMF
IPI
Contribuição social (1%)
OUTROS
(%) T O T A L D E D E S P E S A S D E C O M E R C I A L I Z A Ç Ã O 15.00
LUCRO
(%) LUCRO DESEJADO 5
Vr do Serviço = (CUSTO TOTAL DA MDO) x 100 = {100 - [(%) DESP COM + (%) LUCRO]} 10.31
Mat 4 0.00
Mat 5 0.00
Topo
R$ 0.00 vr 80%
0
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vr 50%
R$ 0.00 0
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Topo
Topo
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0
R$ 0.00
vr 50%
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Horas Trabalhadas
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Topo
Topo
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0
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vr 50%
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Horas Trabalhadas
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Topo
Topo
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0
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vr 50%
R$ 0.00 0
Horas Trabalhadas
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Topo
Topo
R$ 0.00 vr 80%
30:00:00 5.65
R$ 141.14
vr 50%
R$ 266.59 4.7
Horas Trabalhadas
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10:00
10:00
10:00
270:00:00
Topo
Empregado 2
0
Empregado 3
0
Empregado 4
0
Empregado 5
0
Voltar VENDAS
Comissões
Vendas a prazo
Voltar VENDAS A PRAZO
Valor da venda 600.00 Valor da venda
Taxa de juros com entrada (%) 6 Taxa de juros sem entrada (%)
Despesas
Receitas
7
Volta
Voltar PATRIMÔNIO IMOBILIZADO
R$ 11,030.00
nº Descrição Vr. Aquisição Vr. Atual
00001 Mesa de computador - Modelo Paraguai Serial 6659 55.00 30.00
00002 Veiculo WV Fusca - Ano 1962 Reg 6584.1584.33325. 6000.00 1000.00
00003 Vinil 60 Rotações do REI 10.00 10000.00
00004
00005
00006
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00008
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00010
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00020
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00030
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00034
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00040
00041
00042
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00070
00071
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00073
00074
00075
00076
00077
00078
00079
00080
00081
00082
00083
00084
00085
00086
00087
00088
00089
00090
00091
00092
00093
00094
00095
00096
00097
00098
00099
00100
18/10/08
Data da cotação
3/1/2005
3/1/2005
4/1/2005
Voltar COMISSÕES
Comissão 3%
Comissão 3%
Comissão 3%
Comissão 3%
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Atividade
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Atividade
Obs.
Nome
Contato CNPJ - CPF
I.E. - RG I.M.
Fone Fax
Celular E-mail
Endereço
Atividade
Obs.
Nome
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Atividade
Obs.
Nome
Endereço
Atividade
Obs.
Nome
Endereço
Atividade
Obs.
DE SERVIÇOS
r: Ctrl + L
Voltar FORNECEDORES
Para localizar: Ctrl + L
Empresa
Contato CNPJ
I.E. I.M.
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Endereço
Codigo Condições
Atividade
Obs.
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EDORES
r: Ctrl + L
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Para localizar: Ctrl + L
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Obs.
Cliente
Endereço
Obs.
TES
r: Ctrl + L
Voltar CADASTROS
Clientes
Fornecedores
Funcionários
Prestadores de serviço
Voltar EMPRÉSTIMOS
EMPRESTIMO 1 EMPRESTIMO 2
Dados do Emprestimo Dados do Emprestimo
Instituição Financeira Banco Brajuros S/A Instituição Financeira
Valor do Emprestimo R$ 20,000.00 Valor do Emprestimo
Valor Total a Pagar R$ 45,201.60 Valor Total a Pagar
Valor Medio da Parcela R$ 1,255.60 Valor Medio da Parcela
Nº de Parcelas 36 Nº de Parcelas
Nº de Parcelas Pagas 5 Nº de Parcelas Pagas
Nº de Parcelas a Pagar 31 Nº de Parcelas a Pagar
Valor Pago R$ 6,278.00 Valor Pago
Valor a Pagar R$ 38,923.60 Valor a Pagar
Demostrativo de Pagamento Demostrativo de Pagamento
Mês / Ano Valor Pago Mês / Ano
Feb-05 1,240.00 May-05
Mar-05 1,248.00 Jun-05
Apr-05 1,259.00 Jul-05
May-05 1,263.00 Aug-05
Jun-05 1,268.00 Sep-05
Jul-05 Oct-05
Aug-05 Nov-05
Sep-05 Dec-05
Oct-05 Jan-06
Nov-05 Feb-06
Dec-05 Mar-06
Jan-06 Apr-06
Feb-06 May-06
Mar-06 Jun-06
Apr-06 Jul-06
May-06 Aug-06
Jun-06 Sep-06
Jul-06 Oct-06
Aug-06 Nov-06
Sep-06 Dec-06
Oct-06 Jan-07
Nov-06 Feb-07
Dec-06 Mar-07
Jan-07 Apr-07
Feb-07 May-07
Mar-07 Jun-07
Apr-07 Jul-07
May-07 Aug-07
Jun-07 Sep-07
Jul-07 Oct-07
Aug-07 Nov-07
Sep-07 Dec-07
Oct-07 Jan-08
Nov-07 Feb-08
Dec-07 Mar-08
Jan-08 Apr-08
Feb-08 May-08
Mar-08 Jun-08
Apr-08 Jul-08
May-08 Aug-08
Jun-08 Sep-08
Jul-08 Oct-08
Aug-08 Nov-08
Sep-08 Dec-08
Oct-08 Jan-09
Nov-08 Feb-09
Dec-08 Mar-09
Jan-09 Apr-09
Feb-09 May-09
Mar-09 Jun-09
May-09 Jul-09
Jun-09 Aug-09
Jul-09 Sep-09
Aug-09 Oct-09
Sep-09 Nov-09
Oct-09 Dec-09
Nov-09 Jan-10
Dec-09 Mar-10
Jan-10 Apr-10
Feb-10 May-10
EMPRESTIMO 3 EMPRESTIMO 4
Dados do Emprestimo Dados do Emprestimo
Instituição Financeira Instituição Financeira
Valor do Emprestimo Valor do Emprestimo
Valor Total a Pagar #DIV/0! Valor Total a Pagar
Valor Medio da Parcela #DIV/0! Valor Medio da Parcela
Nº de Parcelas Nº de Parcelas
Nº de Parcelas Pagas Nº de Parcelas Pagas
Nº de Parcelas a Pagar 0 Nº de Parcelas a Pagar
Valor Pago R$ 0.00 Valor Pago
Valor a Pagar #DIV/0! Valor a Pagar
Demostrativo de Pagamento Demostrativo de Pagamento
Mês / Ano Valor Pago Mês / Ano
Feb-05 May-05
Mar-05 Jun-05
Apr-05 Jul-05
May-05 Aug-05
Jun-05 Sep-05
Jul-05 Oct-05
Aug-05 Nov-05
Sep-05 Dec-05
Oct-05 Jan-06
Nov-05 Feb-06
Dec-05 Mar-06
Jan-06 Apr-06
Feb-06 May-06
Mar-06 Jun-06
Apr-06 Jul-06
May-06 Aug-06
Jun-06 Sep-06
Jul-06 Oct-06
Aug-06 Nov-06
Sep-06 Dec-06
Oct-06 Jan-07
Nov-06 Feb-07
Dec-06 Mar-07
Jan-07 Apr-07
Feb-07 May-07
Mar-07 Jun-07
Apr-07 Jul-07
May-07 Aug-07
Jun-07 Sep-07
Jul-07 Oct-07
Aug-07 Nov-07
Sep-07 Dec-07
Oct-07 Jan-08
Nov-07 Feb-08
Dec-07 Mar-08
Jan-08 Apr-08
Feb-08 May-08
Mar-08 Jun-08
Apr-08 Jul-08
May-08 Aug-08
Jun-08 Sep-08
Jul-08 Oct-08
Aug-08 Nov-08
Sep-08 Dec-08
Oct-08 Jan-09
Nov-08 Feb-09
Dec-08 Mar-09
Jan-09 Apr-09
Feb-09 May-09
Mar-09 Jun-09
May-09 Jul-09
Jun-09 Aug-09
Jul-09 Sep-09
Aug-09 Oct-09
Sep-09 Nov-09
Oct-09 Dec-09
Nov-09 Jan-10
Dec-09 Mar-10
Jan-10 Apr-10
Feb-10 May-10
EMPRESTIMO 2
Dados do Emprestimo
#DIV/0!
#DIV/0!
0
R$ 0.00
#DIV/0!
Demostrativo de Pagamento
Valor Pago
EMPRESTIMO 4
Dados do Emprestimo
#DIV/0!
#DIV/0!
0
R$ 0.00
#DIV/0!
Demostrativo de Pagamento
Valor Pago
Melhor vizualizada com resolução 800x600
2005
Empresa:
Freeware
*(-_-)*
V 3.0
2005
Contas
Empréstimos
Informações
Vendas
by lele
*(-_-)*
I
Voltar CONTAS A RECEBER
Vencimento Dia Credor doc nº / ref Telefone
NF 415 1981.00 X
Voltar CONTAS A PAGAR
Vencimento Dia doc nº Descrição Referência
Valor Baixa
226.54
79.47 X
Voltar AJUDA
Está planilha não está interligada entre si, é necessário que se preencha os campos separados, cada tópico da plani
independente, portanto se você lançar a quitação de um cheque por exemplo no caixa, terá que fazer a baixa em c
recebidos.
www.contabilidadenet.com.br Mensagem
www.contabilidadenet.com.br Sobre
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leonardo@contabilidadenet.com.br leonardo@contabilidadenet.com.br
campos separados, cada tópico da planilha está
lo no caixa, terá que fazer a baixa em cheques
www.contabilidadenet.com.br
leonardo@contabilidadenet.com.br
www.contabilidadenet.com.br
leonardo@contabilidadenet.com.br
www.contabilidadenet.com.br
DENET.COM.BR
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Voltar
Data
xx/xx/xx
07/03/06
15/01/06
i
i
ANOTAÇÕES
Anotação
Enviar um e-mail de agradecimento ao autor.
Voltar CONTROLE DE CHEQUES
Aviso
Emitidos
Devolvidos
E DE CHEQUES
Recebidos
Factoring
Voltar COTAÇÕES DE PREÇOS
i Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3
Nome da empresa
Telefone
Contato
Condições de pagamento
Prazo de entrega
Impostos 0.00 0.00 0.00
Desconto 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00
Observações
Produto / Serviço QTE Vr unitário Vr. Total Vr unitário Vr. Total Vr unitário
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOPO TO
EÇOS
Empresa 3 Empresa 4
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOPO
Voltar CUSTO DO EMPREGADO
Empresa Normal
Voltar CUSTOS
Produto
Serviço
7
Volta
Voltar CUSTO PRODUTO
PRODUTO
CUSTO DIRETO
Vr Matéria-Prima
Total 0.00
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO
Custos Fixos
Despesas Operacionais
Despeas Variaveis
Total 0.00
Total (%) 5
PREÇO DE VENDA
ENCARGOS SOCIAIS
GRUPO "A" PERCENTUAIS (%) VALORES
INSS 20.00
FGTS 8.50
SESC/SESI 1.50
SENAC/SENAI 1.00
INCRA 0.20
SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.00
SEG.ACID.TRABALHO 3.00
SEBRAE 0.60
TOTAL GRUPO "A" 37.80
GRUPO "B" PERCENTUAIS (%) VALORES
FÉRIAS 11.11
REP.SEM.REMUNERADO 1.12
AVISO.P.TRABALHADO 1.21
AUX.ENFER./LIC.PATER./FALTAS LEGAIS 8.13
TOTAL DO GRUPO "B" 21.57
GRUPO "C" PERCENTUAIS (%) VALORES
INDENIZAÇÃO (RES.S.J.C) 0.88
13º SALÁRIO 8.33
FGTS RESCISÃO (S.J.C) 3.90
TOTAL DO GRUPO "C" 13.11
GRUPO "D" PERCENTUAIS (%) VALORES
INCID.CUMUL. "A X B" 1.68
TOTAL DO GRUPO "D" 1.68
Total dos Encargos Sociais 74.16
IMPOSTOS / TAXAS
DESCRIÇÃO PERCENTUAIS (%) VALORES
DESPESA ADM 1.45
LUCRO 2.30
VALE TRANSPORTE 3.38
IMPOSTOS S/ FATURA 6.65
TOTAL IMPOSTOS / TAXAS 13.78
OCIAIS
VALORES
138.00
58.65
10.35
6.90
1.38
20.70
20.70
4.14
260.82
VALORES
76.66
7.73
8.35
56.10
148.83
VALORES
6.07
57.48
26.91
90.46
VALORES
11.59
11.59
511.70
AXAS
VALORES
10.00
29.88
23.29
33.12
96.29
1,297.99
ESTOQUE / TABELA
Voltar AVISO
trl + L "
Valor Custo Margem lucro Valor Venda
15.00 40.00% 21.00
80.00 40.00% 112.00
39.00 40.00% 54.60
0.00
58.00 150.00% 145.00
0.00
0.00
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Retirada em caixa
Retificação de NF
Voltar IMPOSTOS
Pagamento
Vencimento
INFORMAÇÕES
Voltar
Razão Social
CNPJ
Inscição Estadual
Inscrição Municipal
Endereço
Telefones
Fax
Ramo de Atividade
CNAE
Observações
abaixo
Socio 1
Identidade
CPF
Telefone residencial
Celular
Endereço
E-mail
Obs:
Socio 2
Identidade
CPF
Telefone residencial
Celular
Endereço
E-mail
Obs:
Socio 3
Identidade
CPF
Telefone residencial
Celular
Endereço
E-mail
Obs:
Conta Bancária
Banco
Agencia
Conta Corrente
Internet
Pagina
E-mail
Certidões Validade
Receita Federal
Prefeitura
INSS
FGTS
Estado
Divida Ativa
Nota Fiscal
Validade
Grafica
Fone
Contador
Nome
CRC
Fone
Voltar CONTAS
Contas a pagar
Contas a receber
Voltar RETIFICAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL
À
CLIENTE
ENDEREÇO DO CLIENTE
CEP 30130-003
Belo Horizonte / MG
Prezados Senhores:
Em atendimento às disposições do Artigo 266 e parágrafos do Decreto 83,263/79 - RIPI - e Regulamento
do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS - na conferência a que procedemos, encontramos
as irregularidades abaixo assinadas pelos respectivos códigos, pedindo considerarem as correções adiante efetua-
das, além das providências cabíveis:
Cód. CORREÇÃO
De acordo com o parágrafo 4º do Art. 266, far-se-á comunicação pôr carta, da qual o expedidor conservará
cópia, provada a expedição com "AVISO" do correio ou o recibo do próprio destinatário, firmado na cópia da carta.
A fim de serem atendidas as disposições legais, solicitamos seja esta anexada à via do documento fiscal
em questão, devolvendo-nos a cópia com seu "CIENTE".
Atenciosamente,
Empresa:
Telefone: Ciente em ______/_____/______
Responsável:
lamento
ntramos
e efetua-
onservará
a carta.
to fiscal
Voltar
RECIBO DE PRÓ-LABORE
Valor Bruto:
INSS:
IRPF:
Adiantamento:
Liq. Recebido:
Declaro, que meu salário base para fins de desconto das contribuições ao
INSS é R$ __________ ( ____________________ _______________ )
________________________
Nome:
CPF:
VOLTAR CONTROLE PAGAMENTOS
Janeiro PG Fevereiro PG Março PG Abril PG Maio PG
INSS 89.36 X 90.60 X 90.60 X
?
SIMPLES 324.48 415.62 X 397.12
FGTS 69.30 X 70.20 X 70.20 X
ICMS 33.00 X 124.47 X 82.34
IPTU 39.00 39.00 39.00
ISS 6.00 X 66.00 X 66.00
0.00
Dezembro PG
0.00
VOLTAR CONTROLE VENCIMENTOS
Imposto Vencimento
FGTS DIA 05
ICMS DIA 08
INSS DIA 02
IPTU DIA 13
IPVA DIA 23
ISS DIA 05
SIMPLES DIA 10
Voltar PEDIDOS
0
Pedido nº:
DATA DA ENTREGA
Cliente
Recebido por:
Setor administrativo
Data:
Recebido por:
Setor compras / criação
Data:
Recebido por:
Setor de produção
Data:
Recebido por:
Setor de entrega
Data:
Descriminação do serviço
RECIBO DE PAGAMENTO
Voltar
CONTRATANTE:
CNPJ:
CONTRIBUINTE:
INSS:
CPF:
REFERÊNCIA:
Valor Base
INSS (11%)
IRPF
Data: _____/_____/_____
Contratante Contratado
Voltar
COMPRA DE PRODUTOS
0
Vendedor:
Nome: CPF
RG: Telefone
Endereço
Declaro sob as penalidades da lei, que o(s) produto(s) discriminado(s) abaixo,
mesmo não possuindo eu nota fiscal do(s) mesmo(s), são de minha propriedade,
e neste ato afirmo a legalidade de sua procedência.
Qde Produto Valor unitário Valor Total
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL R$ 0.00
_________________________
Assinatura do vendedor
Voltar MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA ANO DE 2005
AVISO GRÁFICOS
Selecione um mês
Janeiro Fevereiro
Abril Maio
Julho Agosto
Outubro Novembro
ANO DE 2005
DEMONSTRATIVOS
Março
Junho
Setembro
Dezembro
Voltar GRÁFICOS
RECEITA
DESPESA
RECEITA X DESPESA
Voltar Demonstrativo de Movimentação Anual
Moeda R$
Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
Março
Fevereiro
Janeiro
R$ 0.00
R$ 0.20
R$ 0.40
R$ 0.60
R$ 0.80
R$ 1.00
Voltar
RECEITA X DESPESA
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
Receita
0.45 Despesa
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
o m
ço
m ove
m eze
ril
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ir
o gos
ei eve
ai
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nh
lh
Ab
br ete
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M
Ju
D
N
Ju
br
br
A
F
S
J
u
Receita
Despesa
m eze
o
D
br
Voltar RECEITA
Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
Março
Fevereiro
Janeiro
0.00 0.10
0.20 0.30
0.40 0.50
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Voltar FRASES
"O mundo não está interessado nas tempestades em
que você enfrentou, quer apenas saber se você trouxe o
navio".
Autor Desconhecido
C O N T A B I L I Z A
R
CONTROLE DE CAIXA 3.0
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Observações
Nome
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Admissão
Observações
RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO
Voltar
0
Na qualidade de funcionário da empresa acima, declaro ter recebido no
presente dia, o valor discriminado abaixo a titulo de adiantamento salarial.
Endereço
Telefones
Fax
Ramo de Atividade
CNAE
Observações
Voltar
PEDIDO DE COMPRA
0
FORNECEDOR ENTREGA
Nome Contato
Endereço Endereço
Telefone Telefone
SUBTOTAL
Enviado por : Transportes
Descontos
Aprovado em: TOTAL
Voltar
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DIARIA
0
Data: _____/_____/_____
Entradas / Receitas: R$_______,00
Saidas / Despesas: R$_______,00
Saldo Final: R$_______,00
Responsável: ________________________
Nome Completo:
Data: _____/_____/_____
Entradas / Receitas: R$_______,00
Saidas / Despesas: R$_______,00
Saldo Final: R$_______,00
Responsável: ________________________
Nome Completo:
Data: _____/_____/_____
Entradas / Receitas: R$_______,00
Saidas / Despesas: R$_______,00
Saldo Final: R$_______,00
Responsável: ________________________
Nome Completo:
Voltar
RETIRADA EM CAIXA
0
Data: _____/_____/_____
Valor Retirado R$_______,00
Retirado por: _____________________
Motivo: __________________________
Resp. pelo caixa: __________________
_________________ _________________
Assinatura caixa Assinatura retirante
RETIRADA EM CAIXA
0
Data: _____/_____/_____
Valor Retirado R$_______,00
Retirado por: _____________________
Motivo: __________________________
Resp. pelo caixa: __________________
_________________ _________________
Assinatura caixa Assinatura retirante
RETIRADA EM CAIXA
0
Data: _____/_____/_____
Valor Retirado R$_______,00
Retirado por: _____________________
Motivo: __________________________
Resp. pelo caixa: __________________
_________________ _________________
Assinatura caixa Assinatura retirante
Voltar
OÇAMENTO / VENDA
0
Fone: 3333-33333
Numero: 371
Data: 6/25/2004
Desconto 3%
Voltar
Voltar
MENSAGEM
Caro usuário,
Quando comecei a fazer está planilha não esperava que tantos usuários, para mim não deixa de ser uma satisfação em estar contribuindo
de alguma forma para pessoas de todas as partes do Brasil e do Exterior.
Está versão de 2005 basicamente é a mesma de 2004, somente inclui algumas sugestões enviadas por usuários e o aperfeiçoamento de
algumas partes e para os usuários antigos o sistema de utilização continua praticamente o mesmo, mas, se mesmo assim você tiver alguma
duvida me mande um e-mail, que a medida do possível tentarei responder a todos.
muitos não sabem dizer o quanto ganham em um mês. E pensando nisso resolvi usar meus conhecimentos básicos em excel e
contabilidade, para fazer esta planilha, e de uma simples forma ajudar aos que nescessitam de informações simplificadas e seguras de seu
negócio.
Esta planilha suporta 250 lançamentos mensais o que atende as necessidades de uma empresa de pequeno porte.
Resolvi proteger algumas células da planilha com dois intuitos: Obs: Essa proteção não impede em nada o uso de todos os recursos que a
planilha oferece.
1º Deixar disponível para usuários apenas as células de entradas de dados, assim não corre o risco de que seja modificada alguma célula
que contém uma formula.
2º Infelizmente a pessoas que pegam trabalho dos outros e o passam como se fossem seus e em alguns casos chegam até a vender,
desrespeitando totalmente minha intenção, que é de distribuir gratuitamente a planilha.
Sendo assim não adianta me passar e-mail, fax, telefonar ou enviar carta pedindo a senha de destravamento da planilha, que eu não vou
dar em hipótese alguma, por melhor que seja suas intenções.
Mais ainda sim se você quiser que a planilha seja modificada, mande-me um e-mail com sua sugestão, sendo realmente útil, ela será
acrescentada em futuras versões da planilha.
Leonardo Honorato
Leonardo@contabilidadenet.com.br
Voltar INSTRUÇÕES DE USO
LEIA TUDO COM MUITA CALMA E ATENÇÃO
www.contabilidadenet.com.br 1 - Está versão não importa dados de versões anteriores.
2 - Apesar de estar protegida a planilha está 100% utilizável.
3 - Os dados não são transportados automaticamente entre partes diferentes da planilha.
4 - Planilha melhor visualizada em resolução 800x600.
5 - Confira os dados, não me responsabilizo pelo uso da planilha.
www.contabilidadenet.com.br 6 - Antes de iniciar o uso, apague os exemplos de todas as telas.
7 - As paginas que estão configuradas para impressão estão com o fundo branco.
8 - Ao finalizar o uso da planilha volte sempre ao menu inicial antes de sair.
9 - Está planilha pode não funcionar em Palm, Star Office ou similares.
10 - A data do dia é a mesma data que está configurada o seu windows.
11 - Para usar em rede : Ferramentas > Compartilhar pasta de trabalho.
12 - NÃO ME MANDEM E-MAIL PEDINDO A SENHA DE DESTRAVAMENTO.
13 - Nos lançamentos diários, imprima somente as paginas que forem usadas + o resumo.
14 - Leia com muita atenção todos os avisos em todos os tópicos da planilha.
www.contabilidadenet.com.br visite:
WWW.CONTABILIDADENET.COM.BR
VERSÃO 3.0
www.contabilidadenet.com.br
www.contabilidadenet.com.br
o com o fundo branco.
al antes de sair.
ESTRAVAMENTO.
que forem usadas + o resumo.
picos da planilha.
www.contabilidadenet.com.br
T.COM.BR
Voltar SOBRE
Esta planilha é um freeware, ou seja, um software gratuito. Você pode instalá-la e
usar quantas cópias quiser, desde que não mude a sua forma original.
VISITE: WWW.CONTABILIDADENET.COM.BR
Desenvolvido por: Leonardo Honorato
leonardo@contabilidadenet.com.br
ENET.COM.BR
rais - Brasil