(4) Auf die Kreditermchtigung ist bei Diskontpapieren der Nettobetrag anzurechnen. Fremdwhrungsanleihen sind auf Basis des Wechselkurses auf
die Kreditermchtigung anzurechnen, der sich aus
dem sptestens gleichzeitig abgeschlossenen ergnzenden Vertrag zur Begrenzung des Whrungsrisikos
ergibt.
(5) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermchtigt, zum Aufbau von Eigenbestnden Kredite
bis zur Hhe von 5 Prozent des Betrages der umlaufenden Bundesanleihen, Bundesobligationen, Bundesschatzanweisungen und unverzinslichen Schatzanweisungen aufzunehmen, dessen Hhe sich aus
der jeweils letzten im Bundesanzeiger verffentlichten bersicht ber den Stand der Schuld der
Bundesrepublik Deutschland ergibt. Auf die Kreditermchtigung sind die Betrge anzurechnen, die auf
Grund von Ermchtigungen frherer Haushaltsgesetze aufgenommen worden sind. Das Bundesministerium der Finanzen wird ferner ermchtigt,
Eigenbestnde in Form der Wertpapierleihe zu
verwenden oder sie im Rahmen der Kreditermchtigungen des Satzes 1, des Absatzes 1 und des
Absatzes 2 Satz 1 zu verkaufen.
(6) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermchtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung und der
Kassenverstrkungskredite im laufenden Haushaltsjahr ergnzende Vertrge zur Optimierung der
Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsnderungsrisiken mit einem Vertragsvolumen von hchstens
80 000 000 000 Euro sowie ergnzende Vertrge zur
Begrenzung des Zins- und Whrungsrisikos von
Fremdwhrungsanleihen mit einem Vertragsvolumen
von bis zu 30 000 000 000 Euro abzuschlieen. Auf
diese Hchstgrenzen werden zustzliche Vertrge
nicht angerechnet, die Zinsrisiken aus bereits bestehenden Vertrgen verringern oder ausschlieen.
(7) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermchtigt, auch im folgenden Haushaltsjahr bis zum
Tag der Verkndung des Haushaltsgesetzes im Rahmen der Kreditaufnahme folgende Vertrge abzuschlieen:
1. Kredite bis zur Hhe der Ermchtigung nach Absatz 2 Satz 1 drfen zur Tilgung fllig werdender
Kredite aufgenommen werden;
2. Vertrge nach Absatz 6 drfen in dem in dieser
Vorschrift bestimmten Umfang abgeschlossen
werden.
-2-
-3-
(5) Soweit in den Fllen der Gewhrleistungsbernahme nach Absatz 1 Satz 1 der Bund ohne Inanspruchnahme von seiner Haftung frei wird oder Ersatz fr erbrachte Leistungen erlangt hat, ist eine
bernommene Gewhrleistung auf den Hchstbetrag
nicht mehr anzurechnen.
(6) Die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 8 genannten Ermchtigungsrahmen knnen mit Einwilligung
des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages auch fr Zwecke der jeweils anderen Gewhrleistungsermchtigungen verwendet werden.
(7) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermchtigt, zustzliche Gewhrleistungen nach Absatz 1 Satz 1 bis zur Hhe von 30 Prozent des in Absatz 1 Satz 1 bestimmten Ermchtigungsrahmens mit
Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages unter den Voraussetzungen des
37 Absatz 1 der Bundeshaushaltsordnung zu bernehmen. Eine Ausnahme von der Einwilligung des
Haushaltsausschusses ist nur aus zwingenden
Grnden gestattet.
(8) Vor bernahme von Brgschaften, Garantien
und sonstigen Gewhrleistungen nach Absatz 1
Satz 1, die eine bernahme einer Eventualverpflichtung von 1 000 000 000 Euro oder mehr vorsehen, ist
der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages
zu unterrichten, sofern nicht aus zwingenden
Grnden eine Ausnahme geboten ist.
(9) Vor bernahme von Brgschaften, Garantien
und sonstigen Gewhrleistungen nach Absatz 1
Satz 1 Nummer 5 in Verbindung mit Nummer 5.13
der verbindlichen Erluterungen zu Kapitel 3208 des
Bundeshaushalts, die eine bernahme einer
Eventualverpflichtung von 300 000 000 Euro oder
mehr vorsehen, ist der Haushaltsausschuss des
Deutschen Bundestages zu unterrichten, sofern nicht
aus zwingenden Grnden eine Ausnahme geboten ist.
(2) Der Betrag nach 38 Absatz 1 Satz 3 der Bundeshaushaltsordnung wird auf 10 000 000 Euro
festgesetzt. Fr berplanmige oder auerplanmige Verpflichtungsermchtigungen, bei denen die
2. Ausgaben der Titel 511 .1, 514 .1, 517 .1, 518 .1,
519 .1, 525 .1, 526 .1, 526 .2, 526 .3, 527 .1,
527 .3, 539 .9, 543 .1, 544 .1, 545 .1 und der entsprechenden Titel der Titelgruppen 55 und 56 sowie der Titel 532 55, 532 56 und 546 88,
3. Ausgaben der Titel der Gruppe 711, der Titel
712 .1 und der entsprechenden Titel der Titelgruppen 55 und 56,
4. Ausgaben der Hauptgruppe 8.
-4-
2. Soweit eine Deckung nach Nummer 1 nicht mglich ist, kann das Bundesministerium der
Finanzen in besonders begrndeten Ausnahmefllen zulassen, dass Mehrausgaben bei
Titeln der Gruppen 514 und 517 bis zur Hhe von
30 Prozent des Sollansatzes durch Einsparungen
anderer Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5
desselben Einzelplans gedeckt werden.
3. Mehrausgaben bei Titel 526 01 - einschlielich
der entsprechenden Titel in den Titelgruppen knnen gegen Einsparungen bei anderen Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 desselben Einzelplans gedeckt werden.
(4) Innerhalb eines Kapitels drfen Mehrausgaben
fr Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem
Einheitlichen Liegenschaftsmanagement bei Titel 518 .2 bis zur Hhe der Einsparungen bei den in
die Flexibilisierung nach 5 einbezogenen Titeln
geleistet werden.
(5) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermchtigt, mit Einwilligung des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages innerhalb des Einzelplans 14 die Deckungsfhigkeit der Ausgaben bei
Titeln der Gruppen 551 bis 559 der Kapitel 1407,
1409, 1412, 1416 und 1420 sowie bei Titel 514 03 in
Kapitel 1407 anzuordnen, falls dies auf Grund spter
eingetretener Umstnde wirtschaftlich zweckmig
erscheint. Diese Regelung gilt auch fr bertragbare
Ausgaben. Das Bundesministerium der Finanzen
wird darber hinaus ermchtigt, mit Einwilligung des
Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages
innerhalb des Einzelplans 14 die Deckungsfhigkeit
der Ausgaben bei einzelnen Titeln mit Ausnahme der
Titel der Gruppe 529 anzuordnen, wenn zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Betriebs der Streitkrfte unvorhergesehen und unabweisbar Mehrausgaben geleistet werden mssen.
(6) Bei Titel 537 02 des Kapitels 6003 flieen Erstattungen der obersten Bundesbehrden fr die Inanspruchnahme
des
Flugdienstes
zwischen
Kln/Bonn und Berlin den Ausgaben zu. Bei den
Titeln 527 01 und 453 01 der obersten Bundesbehrden flieen Erstattungen des nachgeordneten
Bereichs sowie von Dritten im Zusammenhang mit
dem Flugdienst zwischen Kln/Bonn und Berlin den
Ausgaben zu.
(7) Innerhalb eines Kapitels knnen Mehreinnahmen aus der Veruerung von Dienstkraftfahrzeugen zur Verstrkung der Ausgaben fr die Ersatzbeschaffung von Dienstkraftfahrzeugen herangezogen werden. Das Nhere bestimmt das Bundesministerium der Finanzen.
(8) Das nach Artikel 1 des Straenbaufinanzierungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 912-3, verffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 285 der
-5-
9
Bezge
(1) Abweichend von 50 Absatz 3 der Bundeshaushaltsordnung knnen die Personalausgaben fr
abgeordnete Beschftigte fr die Dauer von bis zu
drei Jahren von der abordnenden Verwaltung weitergezahlt werden. Weiterzahlungen ber drei Jahre
hinaus bedrfen, sofern sie nicht durch Haushaltsvermerk geregelt sind, der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.
(2) Innerhalb eines Kapitels drfen Zulagen nach
45 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 19. Juni 2009 (BGBl. I
S. 1434), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes
vom 19. Novemer 2010 (BGBl. I S. 1552) gendert
worden ist, fr Beamtinnen und Beamte bis zur Hhe
von 0,1 Prozent der veranschlagten Ausgaben der
Titel 422 .1 geleistet werden. Innerhalb der Kapitel 1401 und 1403 drfen Zulagen nach 45 des
Bundesbesoldungsgesetzes fr Soldatinnen und
Soldaten bis zur Hhe von 0,1 Prozent der veranschlagten Ausgaben des Titels 423 01 geleistet werden.
(3) Soweit an Soldatinnen und Soldaten Leistungsprmien und -zulagen gezahlt sowie Leistungsstufen
gewhrt werden, sind die Titel der Gruppe 423 der
Kapitel 1401 und 1403 gegenseitig deckungsfhig.
10
Das
zustndige
Bundesministerium
wird
ermchtigt, die Beteiligungen, Zuschsse und
Beitrge der Bundesrepublik Deutschland zu Gunsten
der in Kapitel 0902 Titel 687 84, Kapitel 1604
Titel 896 02, Kapitel 2302 Titel 836 02, 836 03,
836 04, 836 05, 836 07, 836 08 und 896 09 des
Bundeshaushaltsplans erwhnten internationalen Finanzinstitutionen und Fonds durch Hingabe unverzinslicher Schuldscheine zu erbringen.
11
Liquidittshilfen, Flligkeit
von Zuschssen und Leistungen
des Bundes an die Rentenversicherung
(1) Die Liquidittshilfen an die Bundesagentur fr
Arbeit nach 364 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch sind auf 14 000 000 000 Euro begrenzt. Der Ermchtigungsrahmen darf wiederholt in Anspruch genommen werden.
(2) Die Liquidittshilfe an die Bundesanstalt fr Finanzdienstleistungsaufsicht ist auf 10 000 000 Euro
begrenzt.
-6-
(2) Bei Unrichtigkeit einer Zahlung, bei Doppelzahlungen oder berzahlungen darf die Rckzahlung, soweit 5 gilt, stets von der Ausgabe
abgesetzt werden, im brigen nur, wenn die Bcher
noch nicht abgeschlossen sind. Die Rckzahlung zu
viel geleisteter Personalausgaben ist stets beim
jeweiligen Ausgabetitel abzusetzen.
(3) Titelverwechslungen drfen nur berichtigt werden, solange die Bcher noch nicht abgeschlossen
sind.
Abschnitt 3
Bewirtschaftung der Planstellen und Stellen
13
Verbindlichkeit des Stellenplans
(1) Die Erluterungen zu den Titeln der Gruppe
428 sind hinsichtlich der Zahl der fr die einzelnen
Ent-geltgruppen angegebenen Stellen verbindlich.
Abweichungen bedrfen der Einwilligung des
Bundesministeriums der Finanzen. Das Bundesministerium der Finanzen kann pauschale Abweichungen von der Verbindlichkeit der Erluterungen
zu den Titeln der Gruppe 428 unter der Bedingung
zulassen, dass dadurch die Personalausgaben der
einbezogenen Stellen um mindestens 5 Prozent gemindert werden.
(2) Die in den Erluterungen zu den Titeln, aus denen Verwaltungskosten erstattet oder Zuwendungen
im Sinne des 23 der Bundeshaushaltsordnung zur
institutionellen Frderung geleistet werden, fr andere als Projektaufgaben ausgebrachten Stellen fr
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind hinsichtlich der Gesamtzahl und der Zahl der fr die einzelnen Entgelt- oder Vergtungsgruppen angegebenen
Stellen vorbehaltlich abweichender Regelungen in
den Haushaltsvermerken zu den Stellenplnen verbindlich. Die Wertigkeit auertariflicher Stellen ist
durch Angabe der entsprechenden Besoldungsgruppen zu kennzeichnen. Abweichungen von der
Verbindlichkeit der Erluterungen bedrfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen. Fr
die in 15 Absatz 2 und 16 Absatz 1 geregelten
Sachverhalte sowie fr die Flle unvorhergesehener
und tarifrechtlich unabweisbarer Hhergruppierungsansprche kann das Bundesministerium der Finanzen
seine Befugnisse auf die obersten Bundesbehrden
bertragen.
Rckzahlung, Titelverwechslung
14
-7-
-8-
(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermchtigt, fr planmige Beamtinnen und Beamte
Leerstellen der bisherigen Besoldungsgruppen auszubringen,
1. wenn die Beamtinnen und Beamten im dienstlichen Interesse des Bundes zu einer Verwendung
a) bei einer Fraktion oder Gruppe des Deutschen
Bundestages oder eines Landtages,
b) bei einer juristischen Person des ffentlichen
Rechts,
c) bei einer ffentlichen zwischenstaatlichen
oder berstaatlichen Einrichtung,
(7) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermchtigt, seine Befugnisse auf die obersten Bundesbehrden zu bertragen.
17
Umwandlung von Planstellen und Stellen
Das Bundesministerium der Finanzen wird ermchtigt, Planstellen in gleichwertige Stellen und Stellen
in gleichwertige Planstellen umzuwandeln, soweit
dafr ein unabweisbarer Bedarf besteht.
e) bei einem zu mindestens 50 Prozent aus Zuwendungen des Bundes institutionell gefrderten Zuwendungsempfnger oder bei einer
vergleichbaren
Mitgliedseinrichtung
der
Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm
Leibniz e. V.
18
(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermchtigt zuzulassen, dass von einem kw-Vermerk
mit Datumsangabe abgewichen wird, wenn die
Planstelle oder Stelle weiter bentigt wird, weil sie
nicht rechtzeitig frei wird; in diesem Fall fllt die
nchste frei werdende Planstelle oder Stelle der
betreffenden Besoldungs- oder Entgeltgruppe weg.
(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermchtigt zuzulassen, dass Planstellen und Stellen, die
einen kw-Vermerk tragen, nach ihrem Freiwerden
mit schwerbehinderten Menschen wiederbesetzt
werden, wenn es sich um eine Neueinstellung oder
eine beamtenrechtliche Anstellung handelt und eine
nach den 71 bis 76 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch berechnete Beschftigungsquote schwerbehinderter Menschen von 6 Prozent bei den Planstellen und Stellen des Einzelplans nicht erreicht ist.
Mit Ausscheiden des schwerbehinderten Menschen
aus der Planstelle oder Stelle fllt diese weg. Sie
bleibt ausnahmsweise erhalten, wenn die Beschftigungsquote nach Satz 1 zu diesem Zeitpunkt noch
nicht erreicht ist und die Stelle wieder mit einem
schwerbehinderten Menschen besetzt wird. Die vorstehende Regelung gilt nicht, wenn die Planstelle
oder Stelle den Vermerk "kw mit Wegfall der
Aufgabe" trgt sowie fr Ersatzplanstellen und
Ersatzstellen, die nach 15 oder auf Grund der entsprechenden Regelungen frherer Haushaltsgesetze
ausgebracht wurden.
-9-
19
berhangpersonal
Freie Planstellen und Stellen sind vorrangig mit Bediensteten zu besetzen, die bei anderen Behrden der
Bundesverwaltung wegen Aufgabenrckgangs oder
wegen Auflsung der Behrde nicht mehr bentigt
werden.
Stelleneinsparung
Stelleneinsparung
auf Grund der Verlngerung der
Wochenarbeitszeit fr Beamtinnen und Beamte
(1) Im Haushaltsjahr 2011 sind im Bundeshaushaltsplan ausgebrachte Planstellen fr Beamtinnen und Beamte und Stellen fr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in dem finanziellen
Umfang einzusparen, der sich ergbe, wenn
1,5 Prozent dieser Planstellen und Stellen kegelgerecht eingespart wrden.
(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermchtigt, mit Zustimmung des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages im Zusammenhang mit
der Verbesserung der Luftfrachtkontrolle Ausnahmen
bei den in 20 Absatz 2 dieses Gesetzes genannten
Bereichen zuzulassen.
(3) Das Verhltnis der Wertigkeiten der eingesparten Planstellen und Stellen soll sich am Verhltnis der Wertigkeiten der Planstellen und Stellen des
Haushaltsplans 2011 orientieren. Dabei sind die
obersten Bundesbehrden und die nachgeordnete
Bundesverwaltung innerhalb des Einzelplans jeweils
gesondert zu bercksichtigen.
20
(4) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermchtigt, in sachlich begrndeten Fllen
1. eigene Einsparkonzepte der Ressorts anzuerkennen,
2. Ausnahmen von der Trennung zwischen oberster
Bundesbehrde und nachgeordnetem Bereich zuzulassen,
soweit ein finanzieller Ausgleich durch den Wegfall
anderer Planstellen oder Stellen sichergestellt ist.
(5) Die Einsparungen mssen sptestens bis zum
31. Dezember 2011 erbracht sein. Die betroffenen
Planstellen und Stellen fallen an diesem Tag weg.
(6) Soweit die Einsparung nach den entsprechenden
Regelungen frherer Haushaltsgesetze bis zum Haushaltsjahr 2010 mangels freier Planstellen oder Stellen
nicht mglich war, ist sie im Haushaltsjahr 2011
nachzuholen.
(3) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermchtigt, finanziell gleichwertige eigene Stelleneinsparkonzepte der Ressorts anzuerkennen.
(4) 20 Absatz 5 und 7 gilt entsprechend.
22
(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermchtigt, Regelungen zur Wiederbesetzung freier
und frei werdender Planstellen und Stellen zu treffen,
soweit dies erforderlich ist, um die Verlagerung des
Parlamentssitzes und von Regierungsfunktionen nach
Berlin einschlielich der Ausgleichsmanahmen
durch Behrdenverlagerungen nach Bonn nach dem
Berlin/Bonn-Gesetz vom 26. April 1994 (BGBl. I
S. 918), das durch Artikel 1 der Verordnung vom
21. September 1997 (BGBl. I S. 2390) gendert
worden ist, auf der Grundlage der personalwirtschaftlichen Gesamtkonzeption zgig und wirtschaftlich
umzusetzen.
(2) 2 Absatz 2 Buchstabe b Nummer 4 Satz 1 des
Dienstrechtlichen Begleitgesetzes vom 30. Juli 1996
(BGBl. I S. 1183), das zuletzt durch Artikel 15 Absatz 1 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I
S. 160) gendert worden ist, ist mit der Magabe
anzuwenden, dass die Mglichkeit einer unentgeltlichen Bahnreise der unentgeltlichen Mitflugmglichkeit gleichsteht.
- 10 -
23
24
Fortgeltung
Inkrafttreten
Der Bundesprsident
Christian Wulff
Die Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel
- 11 -
Bundeshaushaltsplan
2011
Teil II:
Teil III:
Teil IV:
Haushaltsbersicht
- Einnahmen............................................................................................................................................ 14
- Ausgaben.............................................................................................................................................. 16
- Verpflichtungsermchtigungen und deren Flligkeiten.......................................................................... 19
- Flexibilisierte Ausgaben nach 5 HG.................................................................................................... 20
Berechnung der zulssigen Kreditaufnahme nach 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung
ber das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach 5 des Artikel 115-Gesetzes...... 21
Finanzierungsbersicht............................................................................................................................... 22
Kreditfinanzierungsplan.............................................................................................................................. 23
Gruppierungsbersicht
A. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen............................. 26
B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach konomischen Arten................................................. 31
Teil II:
Funktionenbersicht................................................................................................................................... 37
Teil III: Haushaltsquerschnitt
A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen................................................... 43
B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen....................................................... 60
Teil IV: bersicht ber die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten........................... 63
Teil V:
Personalbersicht
A. bersicht ber die Planstellen der Beamtinnen und Beamten.............................................................. 65
B. bersicht ber die Planstellen der Richterinnen und Richter sowie der Staatsanwltinnen und
Staatsanwlte........................................................................................................................................ 71
C. bersicht ber die Planstellen der Professorinnen und Professoren, Hochschuldozentinnen und
Hochschuldozenten, Oberassistentinnen und Oberassistenten sowie der Assistentinnen und Assistenten..................................................................................................................................................... 72
D. bersicht ber die Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer................................................... 73
E. bersicht ber Planstellen der Berufssoldatinnen und Berufssoldaten sowie der Soldatinnen und
Soldaten auf Zeit................................................................................................................................... 77
Teil VI: Sonderabgaben des Bundes...................................................................................................................... 79
Teil VII: 20 grte Steuervergnstigungen des Bundes.......................................................................................... 89
Teil VIII: Grte sonstige steuerliche Regelungen des Bundes............................................................................... 91
Teil IX: 20 grte Finanzhilfen des Bundes............................................................................................................ 95
Teil X:
PP-Projekte und privat vorfinanzierte ffentliche Baumanahmen......................................................... 97
- 12 -
- 13 -
Gesamtplan
des Bundeshaushaltsplans
2011
Teil I:
Haushaltsbersicht
-
Einnahmen
Ausgaben
Verpflichtungsermchtigungen und deren Flligkeiten
Flexibilisierte Ausgaben nach 5 HG
Teil II:
Teil III:
Finanzierungsbersicht
Teil IV:
Kreditfinanzierungsplan
- 14 -
Einnahmen
gegenber 2010
mehr (+)
weniger (-)
Summe Einnahmen
Epl.
Bezeichnung
01
193
193
02
Deutscher Bundestag......................................................
1 666
1 521
+145
03
Bundesrat........................................................................
84
52
+32
04
3 130
3 147
-17
05
Auswrtiges Amt..............................................................
110 342
115 736
-5 394
06
425 489
406 787
+18 702
07
414 855
408 842
+6 013
08
357 293
827 102
-469 809
09
323 178
464 401
-141 223
10
61 716
155 260
-93 544
11
6 293 426
6 946 981
-653 555
12
6 640 622
6 551 204
+89 418
14
223 685
309 254
-85 569
15
Bundesministerium fr Gesundheit..................................
83 006
75 974
+7 032
16
366 823
242 250
+124 573
67 088
67 262
-174
19
Bundesverfassungsgericht..............................................
40
40
20
Bundesrechnungshof.......................................................
191
355
-164
23
637 830
655 865
-18 035
30
118 596
159 296
-40 700
32
Bundesschuld..................................................................
49 714 693
81 138 453
60
Allgemeine Finanzverwaltung..........................................
Einnahmen.....................................................................
17
2011
1 000
2010
1 000
1 000
5
- 15 -
Einnahmen
Epl.
Bezeichnung
Steuern und
steuerhnliche
Abgaben
2011
Verwaltungseinnahmen
2011
1 000
1 000
1 000
01
190
02
Deutscher Bundestag..............................................
1 666
03
Bundesrat................................................................
84
04
3 092
38
05
Auswrtiges Amt......................................................
109 942
400
06
419 786
5 703
07
414 571
284
08
307 716
49 577
09
317 018
6 160
10
45 769
15 947
11
20 495
6 272 931
12
5 637 574
1 003 048
14
184 706
38 979
15
Bundesministerium fr Gesundheit..........................
83 006
16
21 213
345 610
7 641
59 447
19
Bundesverfassungsgericht......................................
40
20
Bundesrechnungshof...............................................
191
23
9 014
628 816
30
29 245
89 351
32
Bundesschuld..........................................................
785 093
48 929 600
60
Allgemeine Finanzverwaltung..................................
8 446 375
1 969 679
16 844 240
59 415 760
15 551 639
91 685 361
+1 292 601
17
brige
Einnahmen
2011
- 16 -
Ausgaben
Summe Ausgaben
gegenber 2010
mehr (+)
weniger (-)
Epl.
Bezeichnung
01
29 876
28 718
+1 158
02
Deutscher Bundestag......................................................
681 783
681 298
+485
03
Bundesrat........................................................................
21 342
21 377
-35
04
1 841 955
1 844 148
-2 193
05
Auswrtiges Amt..............................................................
3 103 654
3 193 817
-90 163
06
5 402 239
5 491 888
-89 649
07
493 085
489 355
+3 730
08
4 459 629
4 860 086
-400 457
09
6 116 865
6 123 817
-6 952
10
5 491 558
5 836 059
-344 501
11
12
25 247 970
26 316 246
-1 068 276
14
31 548 954
31 110 825
+438 129
15
Bundesministerium fr Gesundheit..................................
15 777 246
16 126 048
-348 802
16
1 635 879
1 590 189
+45 690
6 471 041
6 543 092
-72 051
19
Bundesverfassungsgericht..............................................
24 971
23 211
+1 760
20
Bundesrechnungshof.......................................................
124 543
117 374
+7 169
23
6 219 120
6 070 120
+149 000
30
11 646 033
10 863 694
+782 339
32
Bundesschuld..................................................................
37 172 319
38 858 601
-1 686 282
60
Allgemeine Finanzverwaltung..........................................
10 997 270
10 112 597
+884 673
Ausgaben.......................................................................
17
2011
1 000
2010
1 000
1 000
5
Bereinigung Soll 2010 um die Umsetzung der Bundesimmobilienangelegenheiten aus dem Einzelplan 08 in den Einzelplan 60 ab
dem Haushalt 2011:
Zu Einzelplan 08: Spalte 4: 4 525 229 T ; Spalte 5: -65 600 T
Zu Einzelplan 60: Spalte 4: 10 447 454 T ; Spalte 5: +549 816 T
- 17 -
Ausgaben
Personalausgaben
2011
Schliche
Verwaltungsausgaben
2011
Militrische
Beschaffungen,
Anlagen usw.
2011
Schuldendienst
2011
1 000
1 000
1 000
1 000
Epl.
Bezeichnung
01
16 812
8 591
02
Deutscher Bundestag...........................................
460 559
101 734
03
Bundesrat.............................................................
13 307
7 477
04
251 155
583 757
05
Auswrtiges Amt...................................................
824 908
212 901
06
2 805 057
1 037 348
07
373 203
83 379
08
2 571 705
553 074
09
564 887
163 645
300 907
157 867
11
177 721
79 917
12
1 405 985
2 150 457
14
16 530 241
4 198 159
10 428 980
15
Bundesministerium fr Gesundheit......................
186 755
111 853
16
200 456
165 872
533 325
46 907
19
Bundesverfassungsgericht...................................
18 378
2 984
20
Bundesrechnungshof...........................................
103 068
12 541
23
58 278
25 725
30
85 648
42 935
32
Bundesschuld.......................................................
59 159
35 343 160
60
Allgemeine Finanzverwaltung..............................
316 201
357 280
27 798 556
10 163 562
10 428 980
35 343 160
27 704 306
9 301 207
10 469 073
36 751 165
+94 250
+862 355
-40 093
-1 408 005
10
17
- 18 -
Ausgaben
Zuweisungen
und Zuschsse
(ohne
Investitionen)
2011
Ausgaben
fr
Investitionen
2011
Besondere
FinanzierungsAusgaben
2011
1 000
1 000
1 000
10
11
12
Epl.
Bezeichnung
01
3 668
1 141
-336
02
Deutscher Bundestag.......................................................................
91 579
27 911
03
Bundesrat.........................................................................................
199
359
04
791 187
223 006
-7 150
05
Auswrtiges Amt...............................................................................
1 957 989
137 836
-29 980
06
1 165 082
524 746
-129 994
07
32 480
9 023
-5 000
08
1 219 124
115 726
09
3 870 940
1 567 393
-50 000
10
4 522 732
535 052
-25 000
11
5 412 155
12
8 215 219
13 516 309
-40 000
14
997 430
172 554
-778 410
15
Bundesministerium fr Gesundheit...................................................
15 417 817
60 821
16
537 422
751 129
-19 000
17
5 964 908
15 901
-90 000
19
Bundesverfassungsgericht...............................................................
460
3 149
20
Bundesrechnungshof........................................................................
1 368
7 566
23
1 214 038
4 923 079
-2 000
30
9 816 847
1 931 233
-230 630
32
Bundesschuld...................................................................................
1 770 000
60
Allgemeine Finanzverwaltung...........................................................
9 449 796
623 993
250 000
32 330 082
-1 157 500
28 293 161
-515 895
+4 036 921
-641 605
- 19 -
Epl.
Bezeichnung
Verpflichtungsermchtigung
2011
2012
2013
2014
Folgejahre
in knftigen
Haushaltsjahren
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
02
Deutscher Bundestag....................
16 174
8 512
7 262
400
04
212 915
118 394
61 290
28 691
4 540
05
Auswrtiges Amt............................
890 550
328 296
234 574
147 913
172 267
7 500
06
1 010 156
222 403
179 627
161 946
446 180
07
4 815
1 734
1 734
1 347
08
1 294 748
57 666
54 106
65 541
128 435
989 000
09
Bundesministerium fr Wirtschaft
und Technologie.............................
3 138 558
948 323
975 727
789 653
424 855
Bundesministerium fr Ernhrung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz............................................
1 294 403
343 289
270 540
189 908
490 666
3 209 379
1 764 778
915 325
421 476
105 000
2 800
11 908 315
3 615 783
1 716 783
1 235 812
807 937
4 532 000
8 276 380
2 479 498
2 443 216
1 533 386
776 500
1 043 780
Bundesministerium fr Gesundheit.................................................
71 493
34 665
26 621
10 207
Bundesministerium fr Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit.................................................
1 838 933
760 499
550 185
352 914
175 335
347 814
165 187
109 897
69 730
3 000
19
Bundesverfassungsgericht............
21 495
1 815
13 715
5 619
346
20
Bundesrechnungshof.....................
2 520
1 020
1 020
480
23
5 641 576
462 898
484 721
508 646
3 700
4 181 611
6 442 528
1 640 287
1 622 254
1 426 013
1 753 974
Allgemeine Finanzverwaltung........
530 865
160 360
56 185
285 950
28 370
Summe..........................................
46 153 617
13 115 407
9 724 782
7 235 632
5 321 105
10 756 691
10
11
12
14
15
16
17
30
60
- 20 -
Bezeichnung
Kapitel
01
gegenber 2010
mehr (+)
weniger (-)
2011
1 000
2010
1 000
20 375
19 729
+646
250 249
249 825
+424
15 908
15 908
1 000
6
02
03
Bundesrat.................................................. 01
04
Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt... 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08,
09
244 886
239 692
+5 194
05
991 186
975 655
+15 531
06
Bundesministerium des Innern.................. 01, 07, 08, 10, 11, 12, 15,
16, 17, 18, 23, 25, 26, 28,
29, 33, 35
3 221 834
3 270 016
-48 182
Bundesministerium der Justiz................... 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 10
339 852
349 478
-9 626
2 180 648
2 104 090
+76 558
07
08
09
656 164
644 661
+11 503
Bundesministerium fr Ernhrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz................... 01, 08, 09, 13, 14, 15, 16
373 983
455 647
-81 664
191 434
184 945
+6 489
906 953
901 782
+5 171
5 497 687
5 553 859
-56 172
10
11
12
14
15
248 158
246 979
+1 179
16
242 588
234 728
+7 860
106 088
105 173
+915
17
19
Bundesverfassungsgericht........................ 01
20 133
18 397
+1 736
20
Bundesrechnungshof................................ 01, 03
90 886
84 995
+5 891
23
52 240
51 053
+1 187
106 058
103 666
+2 392
15 757 310
15 810 278
-52 968
30
- 21 -
Betrag fr 2011
Millionen
1.
1,902
2.
2 397 100
3.
45 583
4.
-5 037
4a.
4 212
4b.
9 250
5.
Konjunkturkomponente..............................................................................................................................
-2 475
5a.
Nominale Produktionslcke.......................................................................................................................
-15 453
5b.
0,16
6.
Zulssige Nettokreditaufnahme.............................................................................................................
53 095
7.
- 22 -
Finanzierungsbersicht
Finanzierungsbersicht
Betrag fr 2011
Betrag fr 2010
1 000
1
1.
1.1
Einnahmen..................................................................................................................
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rcklagen, Einnahmen aus kassenmigen berschssen und Mnzeinnahmen)
1.2
Ausgaben....................................................................................................................
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zufhrungen an Rcklagen
und Ausgaben zur Deckung eines kassenmigen Fehlbetrages)
Negativer Finanzierungssaldo (Finanzierungsdefizit)...........................................
2.
2.1
Mnzeinnahmen.........................................................................................................
376 000
376 000
2.2
48 400 000
80 200 000
Summe.......................................................................................................................
48 776 000
80 576 000
- 23 -
Kreditfinanzierungsplan
Kreditfinanzierungsplan
Betrag fr 2011
Betrag fr 2010
1 000
1
1.
Einnahmen
1.1
67 099 904
66 745 420
1.2
(8 422)
(8 422)
8 422
317 931 221
8 422
317 346 525
2.
2.1
84 524 664
80 534 479
2.2
59 626 009
59 697 112
2.3
97 232 969
237 464 560
3.
3.1
3.2
8 422
(317 931 221)
8 422
(317 346 525)
3.3
3.4
Eigenbestandsvernderung (Marktpflege)....................................................................
-71 715
(44 742 597)
467 406
(80 349 370)
3.5
Selbstbewirtschaftungsmittel
1 600 000
3.5.2 Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaftungskonten.....................................................
-1 400 000
811 925
552 870
3.6.2 Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermgen................................................................................
3.6
3.7
3.8
Sondervermgen Schlusszahlungsvorsorge
Sondervermgen Kinderbetreuungsausbau
Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermgen................................................................................
-354 522
-702 240
3 000
48 400 000
80 200 000
- 24 -
- 25 -
bersichten
zum Bundeshaushaltsplan
2011
Teil I:
Gruppierungsbersicht
A. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen
B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach konomischen Arten
Teil II:
Funktionenbersicht
Teil III:
Haushaltsquerschnitt
A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen
B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen
Teil IV:
Teil V:
Personalbersicht
A. bersicht ber die Planstellen der Beamtinnen und Beamten
B. bersicht ber die Planstellen der Richterinnen und Richter sowie der
Staatsanwltinnen und Staatsanwlte
C. bersicht ber die Planstellen der Professorinnen und Professoren,
Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten, Oberassistentinnen und
Oberassistenten sowie der Assistentinnen und Assistenten
D. bersicht ber die Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
E. bersicht ber Planstellen der Berufssoldatinnen und Berufssoldaten
sowie der Soldatinnen und Soldaten auf Zeit
Teil VI:
Teil VII:
Teil VIII:
Teil IX:
Teil X:
- 26 -
2011
2010
1 000
01
02
03-04
09
092
099
Mnzeinnahmen...................................................................................................................................
Sonstige...............................................................................................................................................
376 000
-
376 000
-
19 003 225
17 746 175
11
Verwaltungseinnahmen......................................................................................................
7 893 435
7 990 086
111
112
6 990 102
7 125 042
119
240 242
663 091
227 829
637 215
12
5 565 238
4 278 768
121
122
124
125
129
5 477 342
16 105
63 038
3 451
5 302
4 187 464
16 545
65 618
3 516
5 625
13
3 385 567
3 282 785
131
132
133
134
1 300
784 267
2 600 000
-
1 200
933 585
2 340 000
8 000
14
285 000
250 000
141
146
35 000
250 000
30 000
220 000
15
89 490
95 149
152
153
88 165
1 325
93 717
1 432
16
422 169
300 288
161
162
166
4 016
278 629
139 524
8 005
158 106
134 177
17
411 564
461 562
172
173
176
406 634
4 930
-
456 492
5 070
-
18
950 762
1 087 537
181
182
186
253 852
192 088
504 822
298 867
260 106
528 564
8 511 019
9 070 775
21
4 600 000
5 256 159
216
4 600 000
5 256 159
23
2 590 835
2 583 017
232
233
234
236
237
2 488 537
1 935
80 000
20 273
90
2 482 059
2 326
80 000
18 522
110
- 27 -
2011
2010
1 000
26
1 266 026
1 169 914
261
266
205 126
1 060 900
209 014
960 900
27
271
272
28
54 158
61 685
281
282
286
28 534
2 608
23 016
27 449
10 558
23 678
29
297
298
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschssen fr Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen..............................................................
48 745 756
80 420 050
32
Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt..................................................................................
48 400 000
80 200 000
325
48 400 000
80 200 000
34
345 756
220 050
341
342
346
Beitrge................................................................................................................................................
Sonstige Zuschsse fr Investitionen aus dem Inland.........................................................................
Zuschsse fr Investitionen von der EU...............................................................................................
344 756
1 000
-
219 800
250
-
35
352
355
37
372
Globale Mindereinnahmen...................................................................................................................
38
Haushaltstechnische Verrechnungen.................................................................................
381
382
Gesamteinnahmen............................................................................................................
- 28 -
2011
2010
1 000
Personalausgaben............................................................................................................
27 798 556
27 704 306
41
310 547
312 502
411
412
Aufwendungen fr Abgeordnete...........................................................................................................
Aufwendungen fr ehrenamtlich Ttige................................................................................................
307 880
2 667
309 835
2 667
42
19 424 769
19 438 145
421
10 239
5 596 107
10 179
5 576 812
7 912 873
400 820
5 487 357
17 373
7 802 692
385 804
5 649 026
13 632
43
6 094 540
5 987 151
431
432
433
434
437
439
14 222
2 492 426
3 365 391
207 520
14 981
13 868
2 431 793
3 280 400
244 830
16 260
422
423
424
427
428
429
44
1 524 158
1 495 515
441
443
446
328 075
241 009
955 074
323 850
243 598
928 067
45
444 542
470 993
451
1 793
1 782
40 962
400 463
1 324
46 037
421 794
1 380
46
461
55 935 702
56 521 445
Schliche Verwaltungsausgaben........................................................................................
10 163 562
9 301 207
562 035
641 520
1 245 751
1 693 848
317 022
1 032 762
697
299 570
125 187
189 883
10 949
3 760 237
284 101
551 198
670 011
1 213 187
773 477
436 229
1 030 262
692
280 824
133 127
186 660
10 998
3 767 090
247 452
452
453
459
51-54
511
- 29 -
2011
2010
1 000
55
10 428 980
10 469 073
551
553
554
558
559
803 794
3 353 186
5 235 350
860 000
176 650
985 000
3 210 707
5 230 350
871 400
171 616
57
Zinsausgaben an Kreditmarkt.............................................................................................
35 343 160
36 751 165
573
575
576
Zinsausgaben fr Ausgleichsforderungen............................................................................................
Zinsausgaben an sonstigen inlndischen Kreditmarkt.........................................................................
Zinsausgaben an Ausland....................................................................................................................
41 601
35 301 559
-
41 601
36 707 532
2 032
600
61
20
20
612
20
20
62
79 719
79 850
622
624
Schuldendiensthilfen an Lnder...........................................................................................................
Schuldendiensthilfen an Sondervermgen...........................................................................................
79 719
-
79 850
-
63
632
633
634
636
637
9 274 320
18 130
5 721 043
114 656 769
710
8 602 021
21 172
5 799 216
128 364 864
250
66
1 040 629
1 059 050
661
662
663
666
879 086
159 995
1 548
-
747 813
254 592
1 407
55 238
67
592 304
570 562
671
676
Erstattungen an Inland.........................................................................................................................
Erstattungen an Ausland......................................................................................................................
592 215
89
570 562
-
68
59 115 834
62 587 410
681
682
683
684
28 159 330
733 097
3 838 273
31 274 352
773 037
3 651 953
1 583 952
19 445 374
1 151 035
4 199 773
5 000
1 528 551
19 888 523
1 242 099
4 223 895
5 000
685
686
687
688
69
393 682
412 568
698
699
156 682
237 000
156 568
256 000
Baumanahmen................................................................................................................
6 013 798
6 532 211
26 316 284
21 760 950
81
910 032
1 034 671
811
812
251 917
658 115
270 217
764 454
- 30 -
2011
2010
1 000
82
575 669
545 927
821
823
Grunderwerb........................................................................................................................................
Erwerbsanteile im Rahmen von PP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher
Sachen.................................................................................................................................................
204 800
192 011
370 869
353 916
83
805 951
810 327
831
836
530
805 421
13 010
797 317
85
5 400 800
950
852
853
856
Darlehen an Lnder..............................................................................................................................
Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbnde...............................................................................
Darlehen an Sozialversicherungstrger sowie an die Bundesanstalt fr Arbeit...................................
800
5 400 000
950
-
86
2 272 822
1 977 155
861
862
863
866
569 047
300
28 675
1 674 800
345 357
1 300
29 475
1 601 023
87
1 770 000
2 050 000
870
871
872
1 000 000
770 000
2 050 000
-
88
5 091 924
5 137 963
882
883
884
5 030 574
59 350
2 000
5 073 913
60 050
4 000
89
9 489 086
10 203 957
891
892
893
894
896
4 040 979
281 853
671 320
1 185 296
3 309 638
4 577 820
521 441
744 613
1 101 336
3 258 747
Besondere Finanzierungsausgaben...............................................................................
-1 157 500
-515 895
91
912
915
916
Zufhrungen an Betriebsmittelrcklage................................................................................................
Zufhrungen an Konjunkturausgleichsrcklage...................................................................................
Zufhrungen an Fonds und Stcke......................................................................................................
97
-1 157 500
-515 895
971
972
Globale Mehrausgaben........................................................................................................................
Globale Minderausgaben.....................................................................................................................
250 000
-1 407 500
250 000
-765 895
98
Haushaltstechnische Verrechnungen.................................................................................
981
982
Gesamtausgaben..............................................................................................................
- 31 -
Einnahmen
2011
2010
Millionen
3
Steuern zusammen................................................................................................................
229 164
211 887
5 565
4 279
31
63
66
32
5 502
4 213
Zinseinnahmen.......................................................................................................................
512
395
41
von Verwaltungen...................................................................................................................
89
95
411
412
413
414
Lnder......................................................................................................................................................
Gemeinden und Gemeindeverbnde.......................................................................................................
Sondervermgen......................................................................................................................................
Zweckverbnde........................................................................................................................................
88
1
-
94
1
-
42
422
300
421
422
Sozialversicherung...................................................................................................................................
Sonstige...................................................................................................................................................
422
300
8 751
9 299
51
von Verwaltungen...................................................................................................................
2 571
2 564
511
512
513
514
Lnder......................................................................................................................................................
Gemeinden und Gemeindeverbnde.......................................................................................................
Sondervermgen......................................................................................................................................
Zweckverbnde........................................................................................................................................
2 489
2
80
0
2 482
2
80
0
52
6 181
6 734
521
522
523
Sozialversicherung...................................................................................................................................
Sonstige - Inland......................................................................................................................................
Ausland....................................................................................................................................................
4 620
477
1 084
5 275
475
985
7 653
7 762
251 645
233 622
- 32 -
Einnahmen
2011
2010
Millionen
3
786
935
Vermgensbertragungen......................................................................................................
346
220
21
346
220
211
212
von Verwaltungen.....................................................................................................................................
von anderen Bereichen............................................................................................................................
346
220
22
Sonstige Vermgensbertragungen.......................................................................................
4 247
4 147
31
Darlehensrckflsse...............................................................................................................
1 647
1 799
311
312
von Verwaltungen.....................................................................................................................................
von anderen Bereichen............................................................................................................................
412
1 236
462
1 338
32
2 600
2 348
5 379
5 302
Einnahmen zusammen....................................................................................................................
257 024
238 924
Finanzierung
6
Saldo Finanzierungsdefizit.....................................................................................................
48 776
80 576
61
Nettokreditaufnahme..............................................................................................................
48 400
80 200
62
Mnzeinnahmen.....................................................................................................................
376
376
63
Haushaltstechnische Verrechnungen.....................................................................................
305 800
319 500
Haushaltstechnische Verrechnungen
7
- 33 -
Ausgaben
2011
2010
Millionen
3
Personalausgaben.................................................................................................................
27 799
27 704
11
Aktivittsbezge.....................................................................................................................
20 749
20 789
12
Versorgung.............................................................................................................................
7 050
6 915
Laufender Sachaufwand........................................................................................................
22 336
21 583
21
1 350
1 466
22
10 429
10 469
23
10 557
9 647
Zinsausgaben.........................................................................................................................
35 343
36 751
31
an Verwaltungen....................................................................................................................
32
an andere Bereiche................................................................................................................
35 343
36 751
321
322
3211
3222
3233
an Sozialversicherungstrger...................................................................................................................
an Sonstige..............................................................................................................................................
fr Ausgleichsforderungen.......................................................................................................................
an sonstigen inlndischen Kreditmarkt....................................................................................................
an Ausland...............................................................................................................................................
35 343
42
35 302
-
36 751
42
36 708
2
188 756
205 272
41
an Verwaltungen....................................................................................................................
15 094
14 503
411
412
413
414
Lnder......................................................................................................................................................
Gemeinden...............................................................................................................................................
Sondervermgen......................................................................................................................................
Zweckverbnde........................................................................................................................................
9 354
18
5 721
1
8 682
21
5 799
0
42
an andere Bereiche................................................................................................................
173 662
190 769
421
422
423
424
425
426
Unternehmen...........................................................................................................................................
Renten, Untersttzungen u. . an natrliche Personen...........................................................................
an Sozialversicherung..............................................................................................................................
an private Institutionen ohne Erwerbscharakter.......................................................................................
an Ausland...............................................................................................................................................
an Sonstige..............................................................................................................................................
25 056
28 159
114 657
1 584
4 205
2
25 316
31 274
128 365
1 529
4 284
1
274 234
291 310
- 34 -
Ausgaben
2011
2010
Millionen
3
Sachinvestitionen...................................................................................................................
7 499
8 113
11
Baumanahmen.....................................................................................................................
6 014
6 532
12
910
1 035
13
Grunderwerb..........................................................................................................................
576
546
Vermgensbertragungen......................................................................................................
14 975
15 754
21
14 581
15 342
211
2111
2112
2113
2114
212
2121
2122
2123
an Verwaltungen......................................................................................................................................
Lnder......................................................................................................................................................
Gemeinden und Gemeindeverbnde.......................................................................................................
Sondervermgen......................................................................................................................................
Zweckverbnde........................................................................................................................................
an andere Bereiche..................................................................................................................................
Sozialversicherung...................................................................................................................................
Sonstige - Inland......................................................................................................................................
Ausland....................................................................................................................................................
5 092
5 031
59
2
9 489
6 179
3 310
5 138
5 074
60
4
10 204
6 945
3 259
22
Sonstige Vermgensbertragungen.......................................................................................
394
413
221
2211
2212
222
2221
2222
2223
an Verwaltungen......................................................................................................................................
Lnder......................................................................................................................................................
Gemeinden...............................................................................................................................................
an andere Bereiche..................................................................................................................................
Unternehmen - Inland..............................................................................................................................
Sonstige - Inland......................................................................................................................................
Ausland....................................................................................................................................................
394
157
237
413
157
256
10 250
4 838
31
Darlehensgewhrung.............................................................................................................
9 444
4 028
311
312
an Verwaltungen......................................................................................................................................
an andere Bereiche..................................................................................................................................
1
9 443
1
4 027
32
806
810
321
322
Inland.......................................................................................................................................................
Ausland....................................................................................................................................................
1
805
13
797
Darlehensrckzahlung an Verwaltungen................................................................................
32 724
28 706
-1 157
-516
Ausgaben zusammen......................................................................................................................
305 800
319 500
Finanzierung
6
Zufhrung an Rcklagen........................................................................................................
Saldo Finanzierungsberschuss............................................................................................
Haushaltstechnische Verrechnungen.....................................................................................
305 800
319 500
Haushaltstechnische Verrechnungen
8
- 35 -
Die Zahlungen an/von Sozialversicherungstrger werden - der Finanzstatistik folgend - den sonstigen Bereichen zugeordnet.
Zahlungen im Rahmen der Schuldendiensthilfen an Dritte, die fr die Tilgung von Schulden bestimmt sind, werden nicht
wie die Zinszuschsse bei den laufenden bertragungen, sondern bei den sonstigen Vermgensbertragungen nachgewiesen.
Global veranschlagte Personalverstrkungsmittel sind denjenigen konomischen Ausgabearten zugeordnet, die sie voraussichtlich berhren.
Im Einzelnen schlieen die Einnahme- und Ausgabepositionen der konomischen Gliederung folgende Gruppen ein:
Bezeichnung
- 36 -
Bezeichnung
- 37 -
2010
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
1 000
1
Allgemeine Dienste...................................................................
3 119 532
55 490 040
3 260 288
54 219 007
01
164 619
6 376 139
321 554
6 258 341
011
012
013
014
015
016
018
Politische Fhrung...................................................................................
Innere Verwaltung....................................................................................
Informationswesen...................................................................................
Statistischer Dienst..................................................................................
Zivildienst.................................................................................................
Hochbauverwaltung.................................................................................
Versorgung einschlielich Beihilfen fr Versorgungsempfnger, soweit
nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138.................
Sonstige allgemeine Staatsaufgaben......................................................
52 358
6 143
13 010
1 154
1 292
4 355
2 480 963
169 895
67 606
437 380
534 245
292 338
60 959
6 050
15 190
1 154
1 542
5 190
2 532 765
175 325
69 677
175 233
604 313
256 911
6 252
80 055
1 650 141
743 571
7 244
224 225
1 699 379
744 738
02
Auswrtige Angelegenheiten.......................................................
1 807 577
8 831 433
1 730 812
8 819 485
021
022
023
024
029
Auslandsvertretungen..............................................................................
Internationale Organisationen..................................................................
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung..................................
Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland..........
Sonstiges.................................................................................................
104 566
1 060 500
637 811
300
4 400
689 214
836 965
6 149 254
597 067
558 933
106 766
960 500
655 846
3 300
4 400
678 254
846 359
5 999 852
603 829
691 191
03
239 353
32 147 275
325 336
31 187 975
031
032
033
Bundeswehrverwaltung...........................................................................
Deutsche Verteidigungsstreitkrfte..........................................................
Verteidigungslasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt auslndischer
Streitkrfte...............................................................................................
Zivile Verteidigung...................................................................................
Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung...................................
Unterhaltssicherung.................................................................................
Versorgung einschlielich Beihilfen fr Versorgungsempfnger im Bereich
der Bundeswehrverwaltung.....................................................................
Versorgung einschlielich Beihilfen der Soldaten der Bundeswehr........
198 433
4 692 387
21 471 053
284 352
4 811 408
20 335 335
12 720
5 950
17 200
-
48 025
307 562
922 002
59 000
13 070
6 014
17 200
-
50 960
305 674
1 136 148
55 000
750
4 300
808 355
3 838 891
400
4 300
787 550
3 705 900
04
409 776
3 606 068
391 091
3 636 445
041
042
048
408 136
451
2 691 751
361 111
389 491
411
2 703 314
380 305
256
933
281 131
272 075
256
933
262 616
290 210
019
034
036
037
038
039
049
05
Rechtsschutz...............................................................................
400 802
363 545
392 509
372 620
051
052
053
054
055
059
Verfassungsgerichte................................................................................
Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften......................................
Verwaltungsgerichte................................................................................
Arbeits- und Sozialgerichte......................................................................
Finanzgerichte.........................................................................................
Sonstige Rechtsschutzaufgaben.............................................................
40
19 760
2 579
1 535
3 450
373 438
19 886
65 702
15 194
27 185
13 771
221 807
40
19 760
2 579
1 435
3 450
365 245
18 058
68 123
15 195
32 400
14 828
224 016
06
Finanzverwaltung........................................................................
97 405
4 165 580
98 986
3 944 141
061
062
068
73 049
256
3 275 010
40 000
76 170
256
3 056 075
46 336
24 100
850 570
22 560
841 730
134 310
16 933 426
173 336
15 402 401
2 614
5 614
- 38 -
2010
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
1 000
1
116
117
129
Realschulen.............................................................................................
Gymnasien, Kollegs.................................................................................
Sonstige schulische Aufgaben.................................................................
2 614
3 000
2 614
13
Hochschulen...............................................................................
686
3 422 658
686
2 814 925
131
133
136
137
139
Universitten............................................................................................
Verwaltungsfachhochschulen..................................................................
Fachhochschulen.....................................................................................
Deutsche Forschungsgemeinschaft........................................................
Sonstige Hochschulaufgaben..................................................................
686
-
175
19 891
37 000
935 760
2 429 832
686
-
175
19 808
37 000
891 200
1 866 742
14
89 351
2 771 495
129 051
2 094 643
141
142
143
Frdermanahmen fr Schler................................................................
Frdermanahmen fr Studierende........................................................
Frdermanahmen fr den wissenschaftlichen Nachwuchs...................
89 300
51
1 382 900
1 244 005
144 590
129 000
51
716 500
1 204 940
173 203
15
Sonstiges Bildungswesen...........................................................
16
555 439
16
647 269
151
153
156
16
-
334 282
220 788
369
16
-
416 940
229 974
355
16-17 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung auerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl.
Funktion 036)..............................................................................
44 251
9 471 355
43 577
9 124 036
995
33 230
149 616
1 250
3 496 939
749 045
1 030
32 554
152 700
2 000
3 297 005
807 274
335 909
288 422
853 166
834 250
2 900
2 092 257
2 900
1 965 164
248 160
243 020
341 226
335 631
69 950
64 270
35
52 309
42 244
82
271 051
82
257 737
2 169
97 165
2 169
97 803
184
400 226
184
411 726
4 653
313 086
4 655
324 790
18
456 434
473 274
182
183
186
187
188
6
-
10 814
357 935
45 949
41 236
500
6
-
11 580
355 453
66 755
39 486
-
162
163
164
165
167
168
169
171
172
173
174
175
176
177
178
- 39 -
2010
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
1 000
1
19
253 431
242 640
191
192
193
195
199
1 500
4 170
155 223
80 638
11 900
2 000
4 075
164 897
68 168
3 500
21
Verwaltung..................................................................................
20 517
510 428
18 759
511 744
211
215
219
Versicherungsbehrden...........................................................................
Lastenausgleichsverwaltung....................................................................
Sonstige Behrden..................................................................................
20 051
466
36 700
4 406
469 322
18 230
529
36 210
4 828
470 706
22
221
222
223
224
225
226
229
1 000
2 314 203
71 740 513
5 914 000
359 363
16 537 900
13 446 000
2 263 000
4 897 541
1 000
2 303 940
72 123 942
5 964 000
364 337
16 950 400
20 727 000
2 324 500
4 862 780
23
59 075
6 613 953
59 005
6 690 000
231
232
233
234
Kindergeld................................................................................................
Erziehungsgeld, Mutterschutz.................................................................
Wohngeld.................................................................................................
Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und dem Asylbewerberleistungsgesetz......................................................................................................
Soziale Einrichtungen..............................................................................
Frderung der Wohlfahrtspflege..............................................................
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz..................................
75
-
567 000
4 389 230
679 000
5
-
486 000
4 484 870
791 000
59 000
583 450
52 429
30 844
312 000
59 000
521 600
55 155
31 375
320 000
24
109 594
2 586 513
113 517
2 774 380
241
242
243
244
246
247
249
160
22 874
2 660
83 900
-
1 299 550
149 380
28 063
199 175
28 761
299 300
582 284
190
23 814
2 713
86 800
-
1 436 310
162 260
33 402
210 065
29 281
309 450
593 612
25
4 619 110
33 911 685
5 282 419
38 595 879
251
252
253
254
4 614 500
3 900
710
33 600 600
44 281
187 131
79 673
5 277 659
4 050
710
38 311 100
4 365
198 389
82 025
26
231 817
147 367
261
231 817
147 367
27
28 156
28 306
271
274
28 156
-
28 306
-
235
236
237
- 40 -
2010
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
1 000
1
28
525 000
608 000
29
21 317
438 718
21 288
400 882
290
299
21 317
-
436 708
2 010
21 288
-
398 972
1 910
1 200 727
1 580 273
1 142 580
1 414 369
31
92 061
444 121
85 487
391 012
314
319
92 061
-
409 209
34 912
85 487
-
353 207
37 805
32
132 238
137 788
323
324
Sportsttten.............................................................................................
Frderung des Sports..............................................................................
18 810
113 428
22 040
115 748
33
748 583
409 674
821 419
447 071
331
332
2 501
746 082
127 373
282 301
2 337
819 082
124 124
322 947
34
360 083
594 240
235 674
438 498
341
342
10 613
349 470
45 433
548 807
10 906
224 768
45 848
392 650
571 516
2 097 615
674 079
2 034 203
41
Wohnungswesen.........................................................................
565 581
1 353 357
667 944
1 286 337
411
419
565 581
-
1 351 137
2 220
667 944
-
1 248 987
37 350
744
42
744
422
744
744
43
Kommunale Gemeinschaftsdienste............................................
5 900
12 000
6 100
5 000
439
Sonstiges.................................................................................................
5 900
12 000
6 100
5 000
44
Stdtebaufrderung....................................................................
35
731 514
35
742 122
39 956
1 163 146
44 520
1 365 689
51
9 388
22 192
8 888
27 106
511
9 388
22 192
8 888
27 106
52
22 812
566 690
25 573
651 743
521
528
529
1 556
21 256
566 690
1 561
24 012
651 743
53
Einkommenstabilisierende Manahmen.....................................
3 562
351 301
3 865
465 490
532
533
539
3 050
512
76 879
274 422
3 050
815
74 613
390 877
54
Sonstige Bereiche.......................................................................
4 194
222 963
6 194
221 350
542
549
Fischerei..................................................................................................
Sonstiges.................................................................................................
1 194
3 000
28 735
194 228
1 194
5 000
29 584
191 766
- 41 -
2010
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
1 000
1
1 321 029
5 334 021
1 047 857
5 734 082
61
Verwaltung..................................................................................
186 071
74 556
183 076
73 458
62
1 395
777 815
1 316
865 772
621
622
625
627
629
Kernenergie.............................................................................................
Erneuerbare Energieformen....................................................................
Kstenschutz...........................................................................................
Sonstige Energieversorgung...................................................................
Sonstiges.................................................................................................
1 395
-
282 431
50 300
25 000
420 084
1 316
-
278 076
43 923
25 000
518 773
63
1 599 939
1 639 134
631
632
634
635
639
Kohlenbergbau........................................................................................
Sonstiger Bergbau...................................................................................
Verarbeitende Industrie............................................................................
Handwerk und Kleingewerbe...................................................................
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe.........................................................
1 350 000
140 360
85 779
6 850
16 950
1 350 500
146 410
118 174
9 000
15 050
64
Handel.........................................................................................
143 460
130 475
642
Exportfrderung, Auslandsmessen..........................................................
143 460
130 475
65
Fremdenverkehr..........................................................................
28 833
30 071
66
26 818
39 374
26 700
33 411
68
Sonstige Bereiche.......................................................................
1 100 080
1 930 110
830 100
2 277 595
69
Regionale Frderungsmanahmen............................................
6 665
739 934
6 665
684 166
691
692
699
Betriebliche Investitionen.........................................................................
Verbesserung der Infrastruktur................................................................
Sonstiges.................................................................................................
6 665
658 594
72 990
8 350
6 665
675 076
6 990
2 100
5 306 860
11 735 325
5 551 291
12 351 485
71
Verwaltung..................................................................................
312 439
534 300
318 083
544 362
711
712
719
5 550
118 892
187 997
253 622
280 678
5 850
120 116
192 117
259 385
284 977
72
Straen.......................................................................................
4 672 747
7 261 702
4 905 220
7 670 327
721
722
723
725
729
Bundesautobahnen..................................................................................
Bundesstraen........................................................................................
Landesstraen.........................................................................................
Gemeindestraen....................................................................................
Sonstiges.................................................................................................
4 664 605
6 642
1 500
-
3 359 231
2 468 289
17 900
1 386 850
29 432
4 898 045
5 675
1 500
-
3 561 365
2 656 147
17 900
1 385 850
49 065
73
72 764
1 718 936
81 229
1 871 775
731
732
68 764
4 000
1 687 236
31 700
78 729
2 500
1 811 075
60 700
74
336 583
340 171
741
749
334 883
1 700
338 671
1 500
75
Luftfahrt.......................................................................................
197 121
207 311
194 249
200 738
751
759
Flugsicherung..........................................................................................
Sonstiges.................................................................................................
186 103
11 018
159 658
47 653
185 379
8 870
165 098
35 640
76
Wetterdienst................................................................................
51 489
239 308
52 210
244 256
77
Nachrichtenwesen.......................................................................
293 224
309 224
772
293 224
309 224
79
Sonstige Bereiche.......................................................................
300
1 143 961
300
1 170 632
- 42 -
2010
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
1 000
1
8 422 061
15 999 299
6 907 668
16 373 518
81
160
811
Landwirtschaftliche Unternehmen...........................................................
160
82
Versorgungsunternehmen...........................................................
77 900
40
98 300
821
823
Elektrizittsunternehmen.........................................................................
Wasserunternehmen................................................................................
77 900
-
40
98 300
-
83
Verkehrsunternehmen.................................................................
742 836
10 495 151
297 842
10 777 920
832
835
839
Eisenbahnen............................................................................................
Flughfen und Luftverkehr.......................................................................
Sonstiges.................................................................................................
739 336
3 500
3 877 281
6 617 870
293 842
4 000
4 327 990
12 480
6 437 450
85
Sonstige Wirtschaftsunternehmen..............................................
6 287 737
143 247
5 952 737
166 927
851
852
853
859
Bergbau...................................................................................................
Industrielle Unternehmen.........................................................................
Banken und Kreditinstitute.......................................................................
Sonstiges.................................................................................................
2 600 180
3 000 000
687 557
141 787
1 460
-
2 250 180
3 500 000
202 557
160 867
1 460
4 600
87
1 391 488
5 283 001
656 889
5 330 371
871
872
873
Allgemeines Grundvermgen..................................................................
Allgemeines Kapitalvermgen.................................................................
Sondervermgen.....................................................................................
1 284 575
26 913
80 000
5 283 001
479 497
97 392
80 000
5 330 371
37 531 729
91
92
Schulden.....................................................................................
48 644 693
35 362 319
80 338 453
36 762 280
94
596 823
594 383
95
Rcklagen...................................................................................
96
Sonstiges....................................................................................
730 500
352 280
673 000
302 615
98
Globalposten...............................................................................
-1 157 500
-515 895
981
988
989
Verstrkungsmittel fr Personalausgaben...............................................
Globale Mehrausgaben/globale Mindereinnahmen.................................
Globale Minderausgaben/globale Mehreinnahmen.................................
250 000
-1 407 500
250 000
-765 895
Haushaltstechnische Verrechnungen..........................................
99
388 346
Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben............................. 305 800 000 305 800 000 319 500 000 319 500 000
- 43 -
Funktion/Aufgabenbereich
Gebhren
Steuern
brige
Verwaltungen
VerwalandeLAF,
tungs- Erlse
ren
GeERP,
einBereiLnder mein- Zwecknahmen
chen
den
verbnde
zusammen
Millionen
1
Allgemeine Dienste..............................
01
02
10
1 078
235
31
142
142
83
66
Auswrtige Angelegenheiten.................
98
20
124
124
03
Verteidigung...........................................
80
79
26
18
18
04
401
05
Rechtsschutz.........................................
393
06
Finanzverwaltung...................................
25
56
13
25
13
Hochschulen..........................................
14
15
Sonstiges Bildungswesen......................
16
13
24
19
25
22
25
Arbeitsmarktpolitik, Arbeitsschutz..........
15
26
23
24
29
99
15
742
31
84
312
319
84
32
Sport......................................................
33
742
34
13
85
13
99
41
Wohnungswesen...................................
85
13
98
42
Kommunale Gemeinschaftsdienste.......
43
- 44 -
Funktion/Aufgabenbereich
Gebhren
Steuern
brige
Verwaltungen
VerwalandeLAF,
tungs- Erlse
ren
GeERP,
einBereiLnder mein- Zwecknahmen
chen
den
verbnde
zusammen
Millionen
1
10
44
Stdtebaufrderung...............................
17
52
10
53
Einkommensstabilisierende Manahmen........................................................
533
539
599
Gaslverbilligung...........................................
brige Bereiche aus 53.................................
brige Bereiche aus 5...................................
4
3
792
211
62
621
622
629
Kernenergie...................................................
Erneuerbare Energieformen..........................
brige Bereiche aus 62.................................
63
64
Handel...................................................
69
Regionale Frderungsmanahmen.......
699
791
210
4 997
95
12
72
Straen..................................................
4 638
29
73
62
74
75
Luftfahrt..................................................
24
799
274
59
Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines
Grund- und Kapitalvermgen, Sondervermgen..............................................
5 493
2 600
18
18
81
Wirtschaftsunternehmen........................
4 208
2 600
832
869
Eisenbahnen..................................................
brige Bereiche aus 81.................................
521
3 688
2 600
87
1 285
18
18
873
879
Sondervermgen...........................................
brige Bereiche aus 87.................................
1 285
18
18
245
245
Allgemeine Finanzwirtschaft..............
229 164
355
91
229 164
92
Schulden................................................
245
245
999
355
6 990
229 164
6 469
3 386
88
422
512
- 45 -
Verwaltung
Funktion/Aufgabenbereich
Lnder
Gemeinden
11
12
LAF, anderen
zuBereiERP,
sammen
chen
Zweckverbnde
Verwaltungen
Lnder
Gemeinden u.
Sonstige
16
17
anderen
Bereichen
Millionen
1
13
14
Allgemeine Dienste...............................
01
02
Auswrtige Angelegenheiten..................
03
Verteidigung............................................
04
05
Rechtsschutz..........................................
06
Finanzverwaltung....................................
15
506
18
507
1 119
10
505
505
1 061
35
14
91
91
13
Hochschulen...........................................
14
87
87
15
Sonstiges Bildungswesen.......................
16
19
18
18
2 479
4 620
22
2 314
59
15
15
91
25
Arbeitsmarktpolitik, Arbeitsschutz...........
4 600
26
29
15
20
31
312
319
32
Sport.......................................................
23
24
33
34
400
66
471
41
Wohnungswesen....................................
400
66
466
42
Kommunale Gemeinschaftsdienste........
43
- 46 -
Verwaltung
Funktion/Aufgabenbereich
Lnder
Gemeinden
11
12
LAF, anderen
zuBereiERP,
sammen
chen
Zweckverbnde
Verwaltungen
Gemeinden u.
Sonstige
Lnder
anderen
Bereichen
Millionen
1
44
Stdtebaufrderung................................
52
53
Einkommensstabilisierende Manahmen.........................................................
533
539
599
Gaslverbilligung............................................
brige Bereiche aus 53..................................
brige Bereiche aus 5....................................
62
621
622
629
Kernenergie....................................................
Erneuerbare Energieformen...........................
brige Bereiche aus 62..................................
63
13
14
15
16
17
12
13
11
12
18
26
31
64
Handel.....................................................
69
Regionale Frderungsmanahmen........
699
26
26
198
72
Straen...................................................
73
74
75
Luftfahrt...................................................
166
799
27
Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines
Grund- und Kapitalvermgen, Sondervermgen...............................................
231
231
80
81
Wirtschaftsunternehmen.........................
222
222
832
869
Eisenbahnen...................................................
brige Bereiche aus 81..................................
219
4
219
4
87
80
873
879
Sondervermgen............................................
brige Bereiche aus 87..................................
80
-
Allgemeine Finanzwirtschaft...............
91
92
Schulden.................................................
999
407
951
1 362
2 489
6 021
- 47 -
Funktion/Aufgabenbereich
ZuweisunSonstige
Schuldengen, Zu- Vermgensaufnahmen schsse fr
berbei
InvestitiotragunVerwaltungen
nen
gen
Sonstige
Einnahmen
Einnahmen
zusammen
22
23
Millionen
1
19
20
21
Allgemeine Dienste.........................................
01
165
02
Auswrtige Angelegenheiten.............................
1 808
03
Verteidigung......................................................
239
04
410
05
Rechtsschutz.....................................................
401
06
Finanzverwaltung..............................................
97
134
13
Hochschulen.....................................................
14
89
15
Sonstiges Bildungswesen.................................
16
44
19
7 145
22
2 315
23
59
110
4 619
24
3 120
25
Arbeitsmarktpolitik, Arbeitsschutz.....................
26
29
42
345
1 201
31
92
312
319
92
32
Sport..................................................................
33
749
34
345
360
572
41
Wohnungswesen...............................................
566
42
43
Kommunale Gemeinschaftsdienste..................
44
Stdtebaufrderung..........................................
40
52
23
53
Einkommensstabilisierende Manahmen.........
- 48 -
Funktion/Aufgabenbereich
ZuweisunSonstige
Schuldengen, Zu- Vermgensaufnahmen schsse fr
berbei
InvestitiotragunVerwaltungen
nen
gen
Sonstige
Einnahmen
Einnahmen
zusammen
Millionen
1
19
20
21
22
23
533
539
599
Gaslverbilligung........................................................
brige Bereiche aus 53..............................................
brige Bereiche aus 5................................................
4
14
285
1 321
62
621
622
629
Kernenergie................................................................
Erneuerbare Energieformen.......................................
brige Bereiche aus 62..............................................
63
64
Handel...............................................................
69
Regionale Frderungsmanahmen..................
699
285
1 313
5 307
72
Straen.............................................................
4 673
73
73
74
75
Luftfahrt.............................................................
197
799
364
Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines
Grund- und Kapitalvermgen, Sondervermgen....................................................................
8 422
81
Wirtschaftsunternehmen...................................
7 031
832
869
Eisenbahnen...............................................................
brige Bereiche aus 81..............................................
739
6 291
87
1 391
873
879
Sondervermgen........................................................
brige Bereiche aus 87..............................................
80
1 311
Allgemeine Finanzwirtschaft..........................
229 763
91
229 164
92
Schulden...........................................................
245
999
355
631
257 024
- 49 -
Funktion/Aufgabenbereich
Personalausgaben
Schliche
Verwaltungsausgaben
Rstungskufe
usw.
Zinsausgaben
Lnder
Gemeinden
Sondervermgen
zusammen
Millionen
1
Allgemeine Dienste................................
25 097
7 448
01
3 797
02
Auswrtige Angelegenheiten....................
494
03
Verteidigung.............................................
04
05
10 429
1 202
10
155
1 367
1 311
508
10
21
538
171
16 107
4 340
10 429
339
89
428
2 085
980
161
23
184
Rechtsschutz............................................
247
89
13
06
Finanzverwaltung.....................................
2 367
557
187
12
199
480
801
1 821
1 825
13
Hochschulen............................................
10
20
20
14
1 379
1 379
15
Sonstiges Bildungswesen........................
67
22
22
16
461
719
388
393
19
12
12
224
200
5 911
5 913
22
47
23
1 574
1 574
24
36
679
679
25
Arbeitsmarktpolitik, Arbeitsschutz............
49
93
3 600
3 601
26
29
128
71
58
59
275
277
10
31
146
151
312
319
146
151
32
Sport.........................................................
33
81
66
34
47
54
16
41
Wohnungswesen......................................
42
43
Kommunale Gemeinschaftsdienste.........
44
Stdtebaufrderung.................................
12
- 50 -
Funktion/Aufgabenbereich
Personalausgaben
Schliche
Verwaltungsausgaben
Rstungskufe
usw.
Zinsausgaben
Lnder
Gemeinden
Sondervermgen
zusammen
Millionen
1
28
165
198
198
52
198
198
53
Einkommensstabilisierende Manahmen..........................................................
70
533
539
599
Gaslverbilligung..............................................
brige Bereiche aus 53....................................
brige Bereiche aus 5......................................
28
70
94
61
535
10
62
415
621
622
629
Kernenergie......................................................
Erneuerbare Energieformen.............................
brige Bereiche aus 62....................................
4
411
63
64
Handel......................................................
69
Regionale Frderungsmanahmen.........
10
699
61
94
1 036
2 081
134
138
72
Straen....................................................
878
131
131
73
508
289
74
75
Luftfahrt....................................................
47
21
799
482
893
Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines
Grund- und Kapitalvermgen, Sondervermgen................................................
13
5 283
5 283
81
Wirtschaftsunternehmen..........................
13
832
869
Eisenbahnen....................................................
brige Bereiche aus 81....................................
5
8
87
5 283
5 283
873
879
Sondervermgen..............................................
brige Bereiche aus 87....................................
5 283
-
5 283
-
371
35 343
270
270
Allgemeine Finanzwirtschaft.................
597
91
270
270
92
Schulden..................................................
19
35 343
999
597
352
27 799
11 907
10 429
35 343
9 274
18
5 722
15 014
- 51 -
Renten,
Untersttzungen
usw.
10
an
an Sozialan Sonstige
Unternehmen versicherungen
zusammen
Millionen
11
12
13
14
Allgemeine Dienste......................................
92
414
548
3 486
01
17
230
204
4 539
459
02
Auswrtige Angelegenheiten.........................
16
221
2 880
3 118
03
Verteidigung...................................................
58
104
387
549
04
05
Rechtsschutz.................................................
06
Finanzverwaltung...........................................
80
317
402
1 232
8 788
447
10 467
13
Hochschulen..................................................
2 378
11
2 389
14
1 170
36
1 206
15
Sonstiges Bildungswesen..............................
56
314
12
382
16
5 592
400
5 993
19
468
23
496
26 836
5 684
114 104
737
147 360
22
120
109 592
109 711
4 952
35
49
5 040
1 332
21
167
111
1 630
23
24
25
Arbeitsmarktpolitik, Arbeitsschutz..................
20 431
5 300
4 290
20
30 041
26
232
232
29
327
52
326
706
130
191
321
31
29
39
69
312
319
29
39
69
32
Sport..............................................................
108
108
33
32
43
75
34
69
69
41
Wohnungswesen...........................................
42
43
Kommunale Gemeinschaftsdienste...............
44
Stdtebaufrderung.......................................
208
137
345
52
- 52 -
Renten,
Untersttzungen
usw.
10
an
an Sozialan Sonstige
Unternehmen versicherungen
zusammen
Millionen
11
12
13
14
53
Einkommensstabilisierende Manahmen......
206
62
267
533
539
599
Gaslverbilligung....................................................
brige Bereiche aus 53..........................................
brige Bereiche aus 5............................................
206
2
62
75
267
77
1 685
195
1 880
62
187
32
219
621
622
629
Kernenergie............................................................
Erneuerbare Energieformen...................................
brige Bereiche aus 62..........................................
171
16
-
31
1
202
16
1
63
1 498
1 498
64
Handel...........................................................
135
135
69
Regionale Frderungsmanahmen...............
699
28
28
332
597
934
72
Straen..........................................................
73
32
37
74
75
Luftfahrt..........................................................
128
128
799
288
468
756
Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines
Grund- und Kapitalvermgen, Sondervermgen...........................................................
6 774
6 774
81
Wirtschaftsunternehmen................................
6 774
6 774
832
869
Eisenbahnen...........................................................
brige Bereiche aus 81..........................................
71
6 703
71
6 703
87
873
879
Sondervermgen....................................................
brige Bereiche aus 87..........................................
Allgemeine Finanzwirtschaft......................
91
92
Schulden........................................................
999
28 159
24 017
114 657
5 789
172 622
- 53 -
Lnder
Gemeinden
und Sonstige
15
16
andere
Bereiche
zusammen
Millionen
1
17
18
Allgemeine Dienste................................................
01
02
Auswrtige Angelegenheiten...................................
03
Verteidigung.............................................................
04
05
Rechtsschutz...........................................................
06
Finanzverwaltung.....................................................
186
186
13
Hochschulen............................................................
14
186
186
15
Sonstiges Bildungswesen........................................
16
19
24
25
Arbeitsmarktpolitik, Arbeitsschutz............................
26
29
31
312
319
32
Sport........................................................................
33
34
80
680
760
41
Wohnungswesen.....................................................
80
680
760
42
43
Kommunale Gemeinschaftsdienste.........................
44
Stdtebaufrderung.................................................
14
14
52
53
Einkommensstabilisierende Manahmen................
14
14
22
23
- 54 -
Lnder
Gemeinden
und Sonstige
15
16
andere
Bereiche
zusammen
Millionen
1
533
539
599
Gaslverbilligung................................................................
brige Bereiche aus 53......................................................
brige Bereiche aus 5........................................................
62
621
622
629
Kernenergie........................................................................
Erneuerbare Energieformen...............................................
brige Bereiche aus 62......................................................
63
17
18
14
0
14
0
159
159
74
74
64
Handel......................................................................
69
Regionale Frderungsmanahmen.........................
699
85
85
72
Straen....................................................................
73
74
75
Luftfahrt....................................................................
799
81
Wirtschaftsunternehmen..........................................
832
869
Eisenbahnen......................................................................
brige Bereiche aus 81......................................................
87
873
879
Sondervermgen................................................................
brige Bereiche aus 87......................................................
Allgemeine Finanzwirtschaft................................
91
92
Schulden..................................................................
999
80
1 041
1 120
- 55 -
Erwerb von
Funktion/Aufgabenbereich
Baumanahmen
beweglichem
unbeweglichem
Verwaltungen
Beteiligungen
Vermgen
Lnder
andere Bereiche
Gemeinden und
Sonstige
zusammen
Sozialversicherung
Sonstige
25
26
Millionen
1
19
20
21
22
23
805
24
27
Allgemeine Dienste.......................
340
614
30
01
2 233
2 233
143
111
10
02
Auswrtige Angelegenheiten..........
74
10
16
805
1 675
1 675
03
Verteidigung....................................
208
04
106
202
05
Rechtsschutz..................................
06
Finanzverwaltung............................
75
558
558
Bildungswesen, Wissenschaft,
Forschung, kulturelle Angelegenheiten.............................................
98
79
11
11
13
Hochschulen...................................
14
15
Sonstiges Bildungswesen...............
16
98
78
11
11
19
5 400
5 401
22
Sozialversicherung einschlielich
Arbeitslosenversicherung................
5 400
5 400
23
24
25
Arbeitsmarktpolitik, Arbeitsschutz....
26
29
449
17
31
49
312
319
49
32
Sport...............................................
33
34
400
- 56 -
Erwerb von
Funktion/Aufgabenbereich
Baumanahmen
beweglichem
unbeweglichem
Verwaltungen
Beteiligungen
Vermgen
Lnder
andere Bereiche
Gemeinden und
Sonstige
zusammen
Sozialversicherung
Sonstige
25
26
Millionen
1
19
20
21
22
23
24
27
Wohnungswesen, Stdtebau,
Raumordnung und kommunale
Gemeinschaftsdienste..................
41
Wohnungswesen.............................
42
Raumordnung, Landesplanung,
Vermessungswesen........................
43
Kommunale Gemeinschaftsdienste.....................................................
44
Stdtebaufrderung........................
52
53
Einkommensstabilisierende Manahmen.................................................
533
539
599
Gaslverbilligung....................................
brige Bereiche aus 53..........................
brige Bereiche aus 5............................
80
1 796
1 796
62
80
621
622
629
Kernenergie............................................
Erneuerbare Energieformen...................
brige Bereiche aus 62..........................
80
-
63
64
Handel.............................................
69
Regionale Frderungsmanahmen.................................................
699
1 796
1 796
5 042
187
546
72
Straen...........................................
4 224
62
546
73
807
75
74
75
Luftfahrt...........................................
12
799
10
39
81
Wirtschaftsunternehmen.................
832
869
Eisenbahnen..........................................
brige Bereiche aus 81..........................
- 57 -
Erwerb von
Funktion/Aufgabenbereich
Baumanahmen
beweglichem
unbeweglichem
Verwaltungen
Beteiligungen
Vermgen
Lnder
andere Bereiche
Gemeinden und
Sonstige
zusammen
Sozialversicherung
Sonstige
25
26
Millionen
1
19
20
21
22
23
24
27
87
873
879
Sondervermgen....................................
brige Bereiche aus 87..........................
Allgemeine Finanzwirtschaft.......
91
92
Schulden.........................................
999
6 014
910
576
806
5 400
4 043
9 444
- 58 -
andere Bereiche
Lnder
Gemeinden
und Sonstige
28
29
Sozialversicherung
zusammen
Sonstige
Millionen
1
Allgemeine Dienste......................................
30
31
32
2 543
2 554
01
02
Auswrtige Angelegenheiten.........................
2 463
2 463
03
Verteidigung...................................................
34
45
04
40
40
05
Rechtsschutz.................................................
06
Finanzverwaltung...........................................
1 079
1 907
2 986
13
Hochschulen..................................................
993
993
14
15
Sonstiges Bildungswesen..............................
75
75
16
86
1 633
1 718
19
199
199
530
535
22
23
24
25
Arbeitsmarktpolitik, Arbeitsschutz..................
26
29
529
534
33
198
231
31
17
17
312
319
17
17
32
Sport..............................................................
19
19
33
14
166
180
15
15
34
1 248
69
1 317
41
Wohnungswesen...........................................
518
67
585
42
43
Kommunale Gemeinschaftsdienste...............
12
12
44
Stdtebaufrderung.......................................
718
720
367
41
408
- 59 -
andere Bereiche
Lnder
Gemeinden
und Sonstige
28
29
Sozialversicherung
zusammen
Sonstige
Millionen
1
30
31
32
52
367
367
53
Einkommensstabilisierende Manahmen......
533
539
599
Gaslverbilligung....................................................
brige Bereiche aus 53..........................................
brige Bereiche aus 5............................................
41
41
676
136
812
62
25
39
64
621
622
629
Kernenergie............................................................
Erneuerbare Energieformen...................................
brige Bereiche aus 62..........................................
25
31
8
31
33
63
21
21
64
Handel...........................................................
721
69
Regionale Frderungsmanahmen...............
651
70
699
1 581
51
138
1 771
72
Straen..........................................................
1 353
51
1 412
73
74
228
105
333
75
Luftfahrt..........................................................
799
27
27
Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines
Grund- und Kapitalvermgen, Sondervermgen...........................................................
3 929
3 929
81
Wirtschaftsunternehmen................................
3 929
3 929
832
869
Eisenbahnen...........................................................
brige Bereiche aus 81..........................................
3 801
128
3 801
128
87
873
879
Sondervermgen....................................................
brige Bereiche aus 87..........................................
Allgemeine Finanzwirtschaft......................
38
38
91
38
38
92
Schulden........................................................
999
5 031
59
9 491
14 581
- 60 -
Lnder
Gemeinden und
Sonstige
33
34
andere
Bereiche
Zusammen
Sonstige
Ausgaben
Ausgaben
zusammen
Millionen
1
35
36
37
38
Allgemeine Dienste.............................
34
34
55 490
01
6 376
02
Auswrtige Angelegenheiten................
8 831
03
Verteidigung..........................................
33
33
32 147
3 606
04
05
Rechtsschutz........................................
364
06
Finanzverwaltung..................................
4 166
16 933
13
Hochschulen.........................................
3 423
14
2 771
15
Sonstiges Bildungswesen.....................
555
16
9 471
19
712
360
360
160 005
22
115 158
23
6 614
237
237
2 587
24
25
Arbeitsmarktpolitik, Arbeitsschutz.........
123
123
33 912
26
232
29
1 502
1 580
31
444
312
319
444
32
Sport.....................................................
132
33
410
34
594
2 098
41
Wohnungswesen..................................
1 353
42
43
Kommunale Gemeinschaftsdienste......
12
44
Stdtebaufrderung..............................
732
- 61 -
Lnder
Gemeinden und
Sonstige
33
34
andere
Bereiche
Zusammen
Sonstige
Ausgaben
Ausgaben
zusammen
37
38
Millionen
1
35
36
1 163
52
567
53
Einkommensstabilisierende Manahmen.......................................................
351
533
539
599
Gaslverbilligung..........................................
brige Bereiche aus 53................................
brige Bereiche aus 5..................................
351
245
5 334
62
778
621
622
629
Kernenergie..................................................
Erneuerbare Energieformen.........................
brige Bereiche aus 62................................
282
50
445
63
1 600
64
Handel..................................................
143
69
Regionale Frderungsmanahmen......
740
699
2 073
11 735
72
Straen.................................................
7 262
73
1 719
337
74
75
Luftfahrt.................................................
207
799
2 211
15 999
81
Wirtschaftsunternehmen.......................
10 716
832
869
Eisenbahnen................................................
brige Bereiche aus 81................................
3 877
6 839
87
5 283
873
879
Sondervermgen..........................................
brige Bereiche aus 87................................
5 283
-
-1 157
35 462
Allgemeine Finanzwirtschaft.............
91
308
92
Schulden...............................................
35 362
999
-1 157
-208
394
394
-1 157
305 800
- 62 -
- 63 -
bersicht ber die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten
Einnahmen
Ausgaben
Kapitel Titel
Zweckbestimmung
1
Ist 2009
1 000
Kapitel Titel
Zweckbestimmung
Ist 2009
1 000
3 051
Summe
2 995 Summe
3 051
Summe
7 817
99 947
107 764
1 097
Summe
1 097 Summe
1 097
30
Summe
- Summe
30
Summe
132 966
4 353
132 966
3 708 Summe
245 521 Gesamtsumme
3 643
3 643
248 551
- 64 -
- 65 -
Epl.
Geschftsbereich
01
02
in den Besoldungsgruppen
Gesamtzahl der
Besoldungsordnung B
Planstellen
zus. B 11 B 10 B 9 B 8 B 7 B 6 B 5 B 4
3
88
(1)
17
10
11
12
B3
B2
B1
13
14
15
11
Deutscher Bundestag................................................ a)
davon Ersatzplanstellen
1 345
(12)
77
13
59
35
03
Bundesrat.................................................................. a)
davon Ersatzplanstellen
112
(1)
12
(1)
4
(1)
04
320
(3)
62
19
36
191
(5)
24
13
147
(8)
19
14
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
627
(9)
10
Auswrtiges Amt........................................................ a)
davon Ersatzplanstellen
1 373
(48)
99
(2)
11
23
62
(2)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
2 922
(15)
208
20
57
131
1 124
(43)
121
(2)
12
(1)
19
86
(1)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
40 195
(148)
92
(1)
33
30
(1)
681
(17)
68
14
47
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
1 969
(16)
13
1 416
(40)
154
27
114
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
36 592
(339)
41
11
19
1 035
(39)
134
(2)
27
95
(2)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
3 997
(129)
175
54
67
44
694
(10)
75
15
53
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
849
(2)
130
26
38
60
756
(41)
79
(4)
20
(3)
50
(1)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
517
(16)
28
(1)
13
(1)
11
05
06
07
08
09
10
11
- 66 -
Epl.
Geschftsbereich
in den Besoldungsgruppen
Gesamtzahl der
Besoldungsordnung B
Planstellen
zus. B 11 B 10 B 9 B 8 B 7 B 6 B 5 B 4
8
10
11
12
15
97
21
65
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
6 627
(112)
56
25
1 377
136
26
100
nachgeordneter Bereich b)
26 127
113
15
17
65
Bundesministerium fr Gesundheit........................... a)
davon Ersatzplanstellen
355
(10)
53
11
36
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
631
(7)
118
31
79
515
(22)
70
16
47
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
958
(30)
99
11
37
47
283
(7)
38
10
23
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
415
(6)
19
Bundesverfassungsgericht........................................ a)
davon Ersatzplanstellen
83
(3)
20
Bundesrechnungshof................................................ a)
davon Ersatzplanstellen
657
(3)
68
(2)
10
56
(2)
nachgeordneter Bereich b)
585
23
394
(14)
45
31
631
(16)
70
(1)
15
46
(1)
nachgeordneter Bereich b)
14 491 1 525
(369) (14)
30
121
(1)
314
(4)
- 1 054
(9)
24
13
97
20
34
308
343
(2)
248
Insgesamt..................................................................
davon Ersatzplanstellen
30
145
(1)
14
411
(4)
22
34 1 362
(9)
343
(2)
248
30
14
876
(30)
17
13
16
B1
15
B2
12
14
B3
- 67 -
in den Besoldungsgruppen
Epl.
Geschftsbereich
Gesamtzahl der
Planstellen
Besoldungsordnung A
hherer Dienst
zus.
01
02
88
(1)
A 16 A 15 A 14
5
18
gehobener Dienst
zus.
13h
8
25
(1)
13g+Z
13g
10
11
15
A 12
A 11
A 10
A 9g
12
13
14
15
8
(1)
Deutscher Bundestag...................................... a)
davon Ersatzplanstellen
1 345
(12)
309
(3)
57
142
(2)
77
33
(1)
353
(8)
181
83
64
(7)
15
(1)
35
16
12
03
Bundesrat........................................................ a)
davon Ersatzplanstellen
112
(1)
25
11
29
15
13
04
320
(3)
128
(2)
25
68
32
3
(2)
73
47
18
191
(5)
62
(1)
11
29
12
10
(1)
67
(4)
27
10
20
(3)
5
(1)
147
(8)
49
(5)
19
(4)
13
8
(1)
61
(1)
35
6
(1)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
627
(9)
103
(3)
11
29
42
21
(3)
305
(4)
37
59
151
(1)
25
(2)
33
(1)
Auswrtiges Amt............................................. a)
davon Ersatzplanstellen
1 373
(48)
399
(17)
34
(1)
177
(9)
109
79
(7)
458
(18)
218
88
79
(12)
34
(2)
39
(4)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
2 922
(15)
829
(1)
130
323
215
161
(1)
1 095
(14)
323
(13)
209
234
184
(1)
145
1 124
(43)
433
(21)
47
194
(6)
113
(6)
80
(9)
430
(15)
254
(1)
95
(1)
54
(13)
21
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
40 195
(148)
1 947
(41)
145
(3)
565
(6)
751
(10)
5 1 191
(3)
2 308
4 306
(13)
681
(17)
158
(7)
20
(1)
111
(4)
24
4
(2)
215
(7)
99
67
34
(6)
7
(1)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
1 969
(16)
1 084
(4)
44
779
96
(4)
165
575
(11)
125
178
(1)
234
(3)
20
(7)
20
(1)
1 416
(40)
505
(13)
45
266
(4)
134
(2)
60
(7)
540
(23)
348
(5)
115
(3)
58
(13)
17
(2)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
36 592
(339)
880
(13)
57
264
366
(2)
1 1 358
(5)
2 474
(5)
3 560
(51)
1 035
(39)
418
(17)
48
198
(9)
107
(2)
65
(6)
323
(17)
201
57
(1)
50
(15)
11
(1)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
3 997
(129)
1 155
(13)
83
(2)
318
(6)
546
(1)
209
(5)
1 366
(64)
25
237
483
(5)
456
(20)
147
(37)
19
(3)
694
(10)
268
(5)
28
(1)
145
(3)
74
(1)
21
201
(3)
124
(2)
43
20
(1)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
849
(2)
580
(1)
139
297
137
(1)
102
(1)
14
21
42
(1)
18
05
06
07
08
09
10
487 16 445
(23)
(65)
193 12 632
(11)
(164)
5 147 3 489
(33) (16)
3 046 2 193
(56) (47)
- 68 -
in den Besoldungsgruppen
Epl.
Geschftsbereich
Gesamtzahl der
Planstellen
Besoldungsordnung A
hherer Dienst
zus.
11
12
14
gehobener Dienst
A 16 A 15 A 14
zus.
13h
13g+Z
13g
10
11
A 12
A 11
A 10
A 9g
12
13
14
15
756
(41)
306
(13)
45
(1)
119
(5)
90
(3)
53
(4)
267
(21)
142
(1)
60
31
(19)
19
(1)
11
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
517
(16)
192
(5)
85
71
29
(5)
273
(9)
92
112
55
(6)
7
(3)
876
(30)
385
(12)
37
196
(5)
102
(2)
50
(6)
306
(16)
16
175
66
(2)
40
(11)
5
(3)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
6 627
(112)
1 539
(24)
103
445
635
(3)
356
(21)
2 641
(69)
77
487
(2)
777
(11)
795
(17)
408
(27)
98
(12)
35
300
72
403
10
289
71
25
698
9 353
85 1 026
2 350
3 401
2 112
379
1 377
407
nachgeordneter Bereich b)
26 127
3 964
Bundesministerium fr Gesundheit................. a)
davon Ersatzplanstellen
355
(10)
164
(5)
23
64
(3)
57
(1)
20
(1)
99
(4)
64
18
13
(4)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
631
(7)
374
(4)
80
206
(2)
86
(2)
90
(2)
18
23
26
(2)
15
515
(22)
236
(9)
19
127
(3)
56
(2)
34
(4)
132
(9)
74
32
(2)
19
(7)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
958
(30)
543
(22)
16
(3)
110
(4)
262
(6)
155
(9)
233
(8)
44
81
64
(5)
32
(2)
12
(1)
283
(7)
102
(4)
16
45
(1)
13
(2)
28
(1)
94
(1)
60
12
15
(1)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
415
(6)
67
(2)
15
39
(1)
8
(1)
256
(4)
24
44
82
(3)
73
(1)
33
19
Bundesverfassungsgericht.............................. a)
davon Ersatzplanstellen
83
(3)
14
33
(3)
17
6
(1)
7
(2)
20
Bundesrechnungshof...................................... a)
davon Ersatzplanstellen
657
(3)
181
(1)
33
(1)
106
29
13
309
11
256
35
nachgeordneter Bereich b)
585
116
61
47
405
12
257
106
24
23
394
(14)
188
(8)
25
81
(4)
47
(2)
35
(2)
102
(5)
67
22
10
(4)
1
(1)
631
(16)
262
(10)
33
(1)
114
(2)
70
(1)
45
(6)
159
(5)
95
34
15
(5)
642
(59)
4 689
(156)
68 2 809
(9)
962
(11)
571
(119)
172
(13)
107
(4)
206 5 231
(23)
15
16
17
30
nachgeordneter Bereich b)
14 491
(369)
5 030
(151)
Insgesamt.......................................................
davon Ersatzplanstellen
- 69 -
in den Besoldungsgruppen
Epl.
Geschftsbereich
Gesamtzahl der
Planstellen
Besoldungsordnung A
mittlerer Dienst
zus.
01
88
(1)
A
9m+Z
5
18
einfacher Dienst
A 9m
A8
A7
A 6m zus. A 6e
9
10
11
10
A5
A4
12
13
A 3 A 2/3
15
16
Deutscher Bundestag....................................... a)
davon Ersatzplanstellen
1 345
(12)
379
(1)
64
157
98
(1)
48
12
228
50
158
18
35
03
Bundesrat......................................................... a)
davon Ersatzplanstellen
112
(1)
39
19
12
04
320
(3)
43
(1)
20
1
(1)
14
191
(5)
24
11
14
147
(8)
10
(1)
1
(1)
8
(1)
1
(1)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
627
(9)
162
(2)
11
59
(1)
67
(1)
17
48
(1)
29
5
(1)
Auswrtiges Amt............................................... a)
davon Ersatzplanstellen
1 373
(48)
331
(11)
45
101
53
(7)
85
(4)
47
87
23
34
30
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
2 922
(15)
637
60
189
178
143
67
154
34
70
42
1 124
(43)
105
(4)
21
53
14
(3)
17
(1)
36
(2)
13
11
(1)
11
(1)
40 195 21 487
(148)
(40)
2 979
6 968
8 443
(7)
2 850
(17)
247
(16)
225
(3)
37
69
97
(3)
22
02
05
06
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
07
08
681
(17)
138
(2)
29
73
30
(2)
7
(1)
102
(1)
25
54
23
1
(1)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
1 969
(16)
236
25
57
93
62
62
(1)
16
28
16
(1)
1 416
(40)
192
(4)
45
95
39
(1)
11
(3)
26
12
14
36 592 22 157
(339) (161)
2 248
5 263
7 108
(69)
5 734
(68)
1 804
(24)
883
(1)
235
240
404
(1)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
09
10
11
1 035
(39)
92
(1)
29
59
3
(1)
68
(2)
15
33
19
(1)
1
(1)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
3 997
(129)
1 262
(52)
95
293
619
(27)
183
(25)
73
40
19
16
694
(10)
112
(2)
19
42
(2)
20
17
14
38
14
18
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
849
(2)
37
11
15
756
(41)
64
(3)
12
28
13
(1)
4
(1)
7
(1)
41
(1)
17
15
7
(1)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
517
(16)
13
(1)
2
(1)
11
- 70 -
in den Besoldungsgruppen
Epl.
Geschftsbereich
Gesamtzahl der
Planstellen
Besoldungsordnung A
mittlerer Dienst
zus.
A8
A7
A 6m zus. A 6e
10
11
A4
12
13
A 3 A 2/3
876
(30)
53
12
26
10
36
(2)
11
(1)
16
8
(1)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
6 627
(112)
2 358
(20)
125
316
1 016
(2)
753
(14)
149
(5)
34
17
16
1 377
299
65
146
79
132
53
75
26 127 12 378
440
1 114
5 204
4 931
689
319
125
128
61
15
A5
12
nachgeordneter Bereich b)
A 9m
14
A
9m+Z
einfacher Dienst
15
16
Bundesministerium fr Gesundheit................... a)
davon Ersatzplanstellen
355
(10)
20
(1)
5
(1)
20
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
631
(7)
33
(1)
17
2
(1)
16
10
515
(22)
50
(3)
14
24
7
(3)
3
(1)
28
(1)
11
4
(1)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
958
(30)
81
(1)
24
24
19
10
(1)
283
(7)
31
(1)
16
6
(1)
19
(1)
3
(1)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
415
(6)
88
(1)
36
35
8
(1)
19
Bundesverfassungsgericht............................... a)
davon Ersatzplanstellen
83
(3)
17
18
12
20
Bundesrechnungshof........................................ a)
davon Ersatzplanstellen
657
(3)
77
18
46
11
22
15
nachgeordneter Bereich b)
585
56
15
35
23
394
(14)
37
15
23
(2)
7
(1)
2
(1)
631
(16)
96
21
18
35
15
45
(1)
10
23
11
(1)
16
17
30
nachgeordneter Bereich b)
14 491
(369)
2 195
(35)
420
963
(2)
435
(20)
263
(11)
116 1 053
(2) (14)
307
(1)
547
(1)
184
(8)
4
(2)
12
(2)
3 071 1 796
(46)
(6)
505
590
656
(5)
39
(1)
Insgesamt.........................................................
davon Ersatzplanstellen
3 187 2 849
(48) (19)
812 1 136
(1)
(1)
840
(13)
11
(2)
50
(3)
- 71 -
B. bersicht ber die Planstellen der Richterinnen und Richter sowie der Staatsanwltinnen und Staatsanwlte
ohne Leerstellen im Bundeshaushaltsplan 2011
a) = Bundesverfassungsgericht und
oberste Gerichtshfe des Bundes
b) = nachgeordneter Bereich (sonstige Bundesgerichte)
in den Besoldungsgruppen
Epl.
Geschftsbereich
Gesamtzahl der
Planstellen
3
B 11 +
1/3
Besoldungsordnung R
B 11 +
1/6
R 10
R9
R8
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
10
11
12
13
15
15
07
332
38
235
42
10
nachgeordneter Bereich b)
127
27
98
11
78
20
56
14
15
13
19
Bundesverfassungsgericht....................... a)
16
14
426
19
58
291
42
10
142
29
111
Insgesamt................................................
568
19
59
291
71
121
- 72 -
C. bersicht ber die Planstellen der Professorinnen und Professoren, Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten, Oberassistentinnen und Oberassistenten sowie
der Assistentinnen und Assistenten
ohne Leerstellen im Bundeshaushaltsplan 2011
a) = oberste Bundesbehrden
b) = nachgeordneter Bereich
in den Besoldungsgruppen
Epl.
Geschftsbereich
Gesamtzahl der
Planstellen
Besoldungsordnung W
W3
05
Auswrtiges Amt................................................ a)
06
08
12
14
nachgeordneter Bereich b)
nachgeordneter Bereich b)
nachgeordneter Bereich b)
W2
W1
38
(2)
30
(2)
29
22
442
197
104
141
510
(2)
212
157
(2)
141
Insgesamt..........................................................
davon Ersatzplanstellen
514
(2)
213
160
(2)
141
- 73 -
Epl.
Geschftsbereich
Gesamtauerzahl der
tariflich
Stellen
in den Entgeltgruppen
15
14
12
13
11
10
01
84
(4)
7
(2)
11
(1)
Deutscher Bundestag................................................................... a)
davon Ersatzplanstellen
1 045
(23)
25
11
9
(1)
63
51
24
(2)
115
(3)
02
10
Kr. 9a
11
15
03
Bundesrat..................................................................................... a)
davon Ersatzplanstellen
76
(2)
12
04
241
(6)
10
13
322
(19)
32
28
(1)
8
(3)
15
29
21
(2)
36
(6)
62
(5)
4
(1)
6
(1)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
1 915
(10)
35
11
94
31
520
(2)
Auswrtiges Amt........................................................................... a)
davon Ersatzplanstellen
712
(43)
24
(5)
28
(1)
14
(1)
35
(2)
37
(2)
74
(5)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
1 972
(2)
13
24
19
(1)
58
131
(1)
426
(24)
10
(1)
13
25
3
(1)
15
(2)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
12 041
(391)
12
52
(1)
132
(1)
173
(4)
437
(1)
874
(14)
149
(3)
754
(30)
469
(10)
14
(1)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
1 191
(10)
1
(1)
18
21
93
(5)
444
(7)
17
10
40
(1)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
5 190
(7)
11
26
21
184
47
377
(2)
534
(41)
11
10
(2)
48
34
(1)
4
(2)
17
(4)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
2 470
(30)
79
206
114
(2)
145
293
(2)
147
(7)
347
(10)
209
(2)
3
(1)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
2 345
(10)
10
68
97
52
123
104
(4)
245
(2)
478
(13)
41
(1)
15
(1)
10
16
(1)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
495
(28)
11
28
19
(2)
46
(1)
75
(2)
27
(4)
48
(12)
551
(23)
37
(2)
19
(2)
32
34
(6)
7
(2)
42
(7)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
15 879
(333)
62
292
429
(9)
803
(1)
862
(1)
422
(34)
1 061
(32)
05
06
07
08
09
10
11
12
14
601
14
13
20
13
34
nachgeordneter Bereich b)
66 171
10
56
149
175
314
804
293
2 714
- 74 -
Epl.
Geschftsbereich
Gesamtauerzahl der
tariflich
Stellen
in den Entgeltgruppen
15
14
12
13
11
10
15
Bundesministerium fr Gesundheit.............................................. a)
davon Ersatzplanstellen
174
(9)
15
4
(1)
1
(1)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
1 477
(22)
85
(1)
188
111
(2)
20
53
26
268
(5)
275
(13)
12
19
12
1
(1)
10
(4)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
1 103
(43)
35
(1)
138
(1)
134
(6)
50
(1)
91
66
(6)
81
(6)
168
(3)
12
4
(2)
12
22
(1)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
461
(9)
10
72
18
(4)
35
55
(1)
62
(1)
19
Bundesverfassungsgericht........................................................... a)
davon Ersatzplanstellen
71
(3)
20
Bundesrechnungshof................................................................... a)
76
nachgeordneter Bereich b)
25
193
(7)
11
10
15
2
(1)
2
(1)
16
17
23
30
10
Kr. 9a
11
nachgeordneter Bereich b)
284
(12)
12
26
11
(3)
7 512
(265)
34
196
(5)
182
(5)
106
(12)
382
(3)
314
(10)
109
(13)
511
(42)
112 732
(891)
48
429
(3)
1 275
(2)
1 377
(26)
1 924
(8)
3 561
(19)
1 390
(56)
6 698
(106)
Insgesamt.....................................................................................
davon Ersatzplanstellen
120 244
(1 156)
82
624
(8)
1 457
(7)
1 482
(37)
2 306
(11)
3 875
(29)
1 499
(69)
7 208
(148)
- 75 -
Epl.
Geschftsbereich
Gesamtzahl der
Stellen
Kr. 8a
Kr. 7a
Kr. 4a
Kr. 3a
01
84
(4)
15
32
(1)
13
(1)
11
(1)
1
(1)
Deutscher Bundestag....................................................................... a)
davon Ersatzplanstellen
1 045
(23)
152
70
(1)
261
(5)
69
56
(6)
120
(1)
16
4
(4)
02
in den Entgeltgruppen
10
11
15
03
Bundesrat......................................................................................... a)
davon Ersatzplanstellen
76
(2)
23
24
2
(1)
3
(1)
04
241
(6)
30
22
46
(1)
64
(2)
26
(3)
322
(19)
52
(1)
36
(5)
37
(1)
10
16
62
(5)
16
(1)
9
(1)
6
(1)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
1 915
(10)
101
137
580
(2)
23
341
(6)
27
Auswrtiges Amt............................................................................... a)
davon Ersatzplanstellen
712
(43)
65
(9)
52
(8)
258
(8)
18
58
(1)
32
(1)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
1 972
(2)
273
685
190
364
184
18
426
(24)
101
132
(6)
82
(14)
17
17
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
12 041
(391)
1 711
(25)
207
(10)
1 171
(69)
2 690
(128)
142
(8)
3 322
(74)
219
(25)
469
(10)
78
(2)
147
(2)
128
(4)
14
52
(1)
19
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
1 191
(10)
208
22
171
525
(4)
11
99
(1)
14
444
(7)
112
132
(1)
74
(5)
18
15
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
5 190
(7)
499
(1)
26
873
(1)
1 963
(2)
192
871
97
(1)
534
(41)
165
(2)
17
(2)
156
(16)
23
(12)
20
20
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
2 470
(30)
344
73
(5)
299
(1)
338
(2)
14
61
(1)
7
(1)
209
(2)
86
68
10
2
(1)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
2 345
(10)
267
119
569
436
(3)
53
(1)
170
35
478
(13)
134
(2)
93
(1)
92
(1)
21
(1)
30
(3)
10
(2)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
495
(28)
60
10
73
(2)
80
(6)
12
551
(23)
136
10
(1)
128
(1)
51
(3)
20
30
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
15 879
(333)
3 249
(23)
1 459
(8)
4 319
(65)
2 363
(137)
187
(8)
316
(11)
53
(5)
163
150
3 911 18 963
373
05
06
07
08
09
10
11
12
14
601
168
nachgeordneter Bereich b)
66 171
7 570
- 76 -
Epl.
Geschftsbereich
Gesamtzahl der
Stellen
Kr. 8a
Kr. 7a
Bundesministerium fr Gesundheit................................................... a)
davon Ersatzplanstellen
174
(9)
48
50
(2)
23
(4)
11
(1)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
1 477
(22)
280
33
(2)
145
(6)
121
(3)
16
130
(4)
275
(13)
65
48
(4)
69
(3)
20
(1)
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
1 103
(43)
158
(1)
18
159
(5)
105
(12)
24
(1)
38
(5)
4
(2)
168
(3)
25
46
18
(1)
11
nachgeordneter Bereich b)
davon Ersatzplanstellen
461
(9)
24
45
(2)
111
(1)
16
19
Bundesverfassungsgericht............................................................... a)
davon Ersatzplanstellen
71
(3)
23
(1)
7
(1)
21
(1)
20
Bundesrechnungshof........................................................................ a)
76
40
20
nachgeordneter Bereich b)
25
11
11
193
(7)
70
(1)
35
(2)
17
(2)
8
(1)
23
30
3
Kr. 3a
17
4
Kr. 4a
15
16
in den Entgeltgruppen
10
11
nachgeordneter Bereich b)
284
(12)
72
11
66
31
(7)
21
(3)
15
7 512
(265)
1 665
(17)
172
(4)
1 762
(56)
1 243
(67)
311
(15)
430
(11)
95
(3)
4
(4)
4 951 24 521
(18)
(101)
850
(33)
Insgesamt......................................................................................... a)
davon Ersatzplanstellen
5 261 24 950
(33)
(111)
945
(36)
4
(4)
- 77 -
Bes.-Gr.
1
Dienstgrad
Gesamtzahl der
Planstellen
davon
oberste
Bundesbehrde
nachgeordneter
Bereich
B 10
B9
B7
B6
Generale......................................................................
Generalleutnante, Vizeadmirale..................................
Generalmajore, Konteradmirale usw...........................
Brigadegenerale, Flotillenadmirale usw.......................
zusammen Generale...................................................
3
29
48
125
205
1
8
8
26
43
2
21
40
99
162
B3
A 16
A 15
A 14
A 13
A 12
A 11
A 10
A9
335
895
3 209
6 031
3 581
2 821
7 649
8 058
5 583
38 162
118
35
472
206
101
61
1
994
217
860
2 737
5 825
3 480
2 760
7 649
8 057
5 583
37 168
A9+Z
A 9 (StFw)
A8+Z
A7+Z
A7
A6
A5
Oberstabsfeldwebel,Oberstabsbootsmnner..............
Stabsfeldwebel, Stabsbootsmnner............................
Hauptfeldwebel, Hauptbootsmnner usw....................
Oberfeldwebel, Oberbootsmnner usw.......................
Feldwebel, Bootsmnner usw......................................
Stabsunteroffiziere, Obermaate...................................
Unteroffiziere, Maate...................................................
zusammen Unteroffiziere.............................................
4 016
9 404
22 299
30 012
16 942
26 104
10 387
119 164
97
66
163
3 919
9 338
22 299
30 012
16 942
26 104
10 387
119 001
A5+Z
A 5 (StG)
A4+Z
A4
A3+Z
A3
Oberstabsgefreite........................................................
Stabsgefreite...............................................................
Hauptgefreite...............................................................
Obergefreite.................................................................
Gefreite........................................................................
Grenadiere, Flieger, Matrosen usw..............................
zusammen Mannschaften...........................................
5 244
6 921
18 038
7 336
2 681
2 413
42 633
5 244
6 921
18 038
7 336
2 681
2 413
42 633
Berufssoldatinnen und Berufssoldaten sowie Soldatinnen und Soldaten auf Zeit insgesamt..........................
200 164
1 200
198 964
nachrichtlich: Grundwehrdienstpflichtige.....................
55 000
55 000
Wehrbende................................................................
2 500
2 500
- 78 -
- 79 -
04
08
08
08
08
Sonderabgabe
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
16,50
16,50
26,00
141,63
107,46
90,51
7,56
7,68
7,34
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Bezeichnung:
Rechtsgrundlage:
Filmfrderungsgesetz (FFG)
Abgabezweck:
verpflichtet:
begnstigt:
zu Spalte 5:
zu Spalte 3:
Bezeichnung:
Rechtsgrundlage:
Abgabezweck:
verpflichtet:
beaufsichtigte Unternehmen
begnstigt:
Bundesanstalt fr Finanzdienstleistungsaufsicht
Bezeichnung:
Rechtsgrundlage:
Abgabezweck:
verpflichtet:
begnstigt:
Bundesanstalt fr Finanzdienstleistungsaufsicht
Bezeichnung:
Rechtsgrundlage:
Abgabezweck:
verpflichtet:
Beaufsichtigte Unternehmen
begnstigt:
Bundesanstalt fr Finanzdienstleistungsaufsicht
Bezeichnung:
Rechtsgrundlage:
- 80 -
Sonderabgabe
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
12,00
12,00
12,00
7,60
14,70
0,47
0,10
0,05
0,36
29,00
20,14
08
08
Abgabezweck:
verpflichtet:
beaufsichtigte Unternehmen
begnstigt:
Bundesanstalt fr Finanzdienstleistungsaufsicht
Bezeichnung:
Rechtsgrundlage:
Abgabezweck:
verpflichtet:
begnstigt:
Bezeichnung:
Abgabezweck:
Deckung der Entschdigungsansprche gegen die Entschdigungseinrichtung, der Verwaltungskosten und sonstigen Kosten,
die durch die Ttigkeit der Entschdigungseinrichtung entstehen
Jahresbeitrag
Rechtsgrundlage:
8 Absatz 1 bis 3 des Einlagensicherungs- und Anlegerentschdigungsgesetzes i. V. m. 1 f. der Verordnung ber die Beitrge
zu der Entschdigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen bei der Kreditanstalt fr Wiederaufbau (Jahresbeitrag)
verpflichtet:
smtliche Institute, die gem 6 Absatz 1 des Einlagensicherungs- und Anlegerentschdigungsgesetzes der Entschdigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen bei der Kreditanstalt fr Wiederaufbau zugeordnet sind
begnstigt:
Rechtsgrundlage:
8 Absatz 1 bis 3 des Einlagensicherungs- und Anlegerentschdigungsgesetzes i. V. m. 3 f. der Verordnung ber die Beitrge
zu der Entschdigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen bei der Kreditanstalt fr Wiederaufbau
verpflichtet:
siehe Jahresbeitrag
begnstigt:
siehe Jahresbeitrag
Sonderbeitrag
Rechtsgrundlage:
8 Absatz 1 bis 3 des Einlagensicherungs- und Anlegerentschdigungsgesetzes i. V. m. 5 der Verordnung ber die Beitrge
zu der Entschdigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen bei der Kreditanstalt fr Wiederaufbau
verpflichtet:
siehe Jahresbeitrag
- 81 -
Sonderabgabe
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
begnstigt:
siehe Jahresbeitrag
08
Bezeichnung:
Abgabezweck:
Deckung der Entschdigungsansprche gegen die Entschdigungseinrichtung, der Verwaltungskosten und sonstigen Kosten,
die durch die Ttigkeit der Entschdigungseinrichtung entstehen
Jahresbeitrag
Rechtsgrundlage:
1 der Verordnung ber die Beitrge zur Entschdigungseinrichtung deutscher Banken GmbH
verpflichtet:
begnstigt:
die Glubiger der gem 3 Absatz 2 des Einlagensicherungsund Anlegerentschdigungsgesetzes der Entschdigungseinrichtung deutscher Banken GmbH zugeordneten Institute
Einmalige Zahlung
Rechtsgrundlage:
2 f. der Verordnung ber die Beitrge zur Entschdigungseinrichtung deutscher Banken GmbH
verpflichtet:
siehe Jahresbeitrag
begnstigt:
siehe Jahresbeitrag
Sonderbeitrag
Rechtsgrundlage:
5 der Verordnung ber die Beitrge zur Entschdigungseinrichtung deutscher Banken GmbH
verpflichtet:
siehe Jahresbeitrag
begnstigt:
siehe Jahresbeitrag
120,00
125,00
121,66
0,03
0,08
0,23
2,90
1,86
1,86
08
Bezeichnung:
Abgabezweck:
Deckung der Entschdigungsansprche gegen die Entschdigungseinrichtung, der Verwaltungskosten und sonstigen Kosten,
die durch die Ttigkeit der Entschdigungseinrichtung entstehen
Jahresbeitrag
Rechtsgrundlage:
1 der Verordnung ber die Beitrge zur Entschdigungseinrichtung des Bundesverbandes ffentlicher Banken Deutschlands GmbH
verpflichtet:
begnstigt:
die Glubiger der gem 3 Absatz 1 der Entschdigungseinrichtung des Bundesverbandes ffentlicher Banken Deutschlands GmbH zugeordneten Institute
- 82 -
Sonderabgabe
Soll
2011
Einmalige Zahlung
Rechtsgrundlage:
2 der Verordnung ber die Beitrge zur Entschdigungseinrichtung des Bundesverbandes ffentlicher Banken Deutschlands GmbH
verpflichtet:
siehe Jahresbeitrag
begnstigt:
siehe Jahresbeitrag
Sonderbeitrag
Rechtsgrundlage:
4 der Verordnung ber die Beitrge zur Entschdigungseinrichtung des Bundesverbandes ffentlicher Banken Deutschlands GmbH
verpflichtet:
siehe Jahresbeitrag
begnstigt:
siehe Jahresbeitrag
Soll
2010
Ist
2009
0,07
0,40
0,60
0,60
08
09
09
10
Bezeichnung:
Rechtsgrundlage:
Abgabezweck:
verpflichtet:
begnstigt:
Bund
Bezeichnung:
Rechtsgrundlage:
Abgabezweck:
verpflichtet:
begnstigt:
Lnder
Bezeichnung:
Rechtsgrundlage:
45 des Telekommunikationsgesetzes
Abgabezweck:
verpflichtet:
begnstigt:
Bezeichnung:
Rechtsgrundlage:
Absatzfondsgesetz
1,70
1,70
1,40
- 83 -
Sonderabgabe
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
10
10
10
10
Abgabezweck:
verpflichtet:
begnstigt:
zu Spalte 2:
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat am 3. Februar 2009 wesentliche Teile des Absatzfondsgesetzes fr mit dem Grundgesetz unvereinbar und nichtig erklrt. Die Erhebung der Abgabe wurde eingestellt.
Bezeichnung:
Rechtsgrundlage:
Holzabsatzfondsgesetz
Abgabezweck:
verpflichtet:
begnstigt:
zu Spalte 2:
Das BVerfG hat am 12. Mai 2009 wesentliche Teile des Holzabsatzfondsgesetzes fr mit dem Grundgesetz unvereinbar und nichtig erklrt.
Die Erhebung der Abgabe wurde eingestellt.
Bezeichnung:
Rechtsgrundlage:
Abgabezweck:
verpflichtet:
begnstigt:
deutsche Weinwirtschaft
Bezeichnung:
Rechtsgrundlage:
Abgabezweck:
verpflichtet:
begnstigt:
EU-Haushalt
Bezeichnung:
Abgabe im Milchbereich
Rechtsgrundlage:
Abgabezweck:
verpflichtet:
begnstigt:
zu Spalte 3:
Angaben geschtzt
6,70
10,60
11,00
35,10
35,10
35,10
5,00
- 84 -
Sonderabgabe
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
23,20
23,20
24,70
285,00
285,00
289,03
2 800,00
710,82
478,08
522,26
518,96
179,00
179,00
156,00
10
11
11
11
15
Bezeichnung:
Rechtsgrundlage:
Abgabezweck:
verpflichtet:
begnstigt:
Milcherzeuger
zu Spalte 3:
Angaben geschtzt
Bezeichnung:
Winterbeschftigungs-Umlage
Rechtsgrundlage:
Abgabezweck:
Die Mittel fr das Wintergeld und die Erstattung der von den
Arbeitgebern allein zu tragenden Beitrge zur Sozialversicherung fr die Bezieher von Saison-Kurzarbeitergeld werden einschlielich der Verwaltungskosten und der sonstigen Kosten,
die mit der Gewhrung dieser Leistungen zusammenhngen,
in den durch die Baubetriebe-Verordnung nher bestimmten
Betrieben des Baugewerbes durch Umlage aufgebracht.
verpflichtet:
begnstigt:
zu Spalte 3:
Bezeichnung:
Rechtsgrundlage:
Abgabezweck:
verpflichtet:
Unternehmer
begnstigt:
Bezeichnung:
Schwerbehindertenausgleichsabgabe
Rechtsgrundlage:
77 SGB IX
Abgabezweck:
verpflichtet:
begnstigt:
Bezeichnung:
Rechtsgrundlage:
- 85 -
Sonderabgabe
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
17,20
17,20
18,20
1 100,00
1 050,00
1 000,00
15
15
Abgabezweck:
verpflichtet:
Krankenkassen/Krankenhauspatienten
begnstigt:
Bezeichnung:
DRG-Systemzuschlag
Rechtsgrundlage:
Abgabezweck:
verpflichtet:
begnstigt:
Bezeichnung:
Rechtsgrundlage:
Abgabezweck:
wettbewerbsneutrale Umlagefinanzierung der Kosten der Ausbildungssttten und der Mehrkosten der Ausbildungsvergtungen, damit ausbildende Krankenhuser im DRG-Fallpauschalensystem keinen Preisnachteil haben
verpflichtet:
begnstigt:
ausbildende Krankenhuser
- 86 -
Sonderabgabe
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
15
Bezeichnung:
Rechtsgrundlage:
139c SGB V
Abgabezweck:
verpflichtet:
Krankenhauspatienten, kassenrztliche und kassenzahnrztliche Vereinigungen bzw. die die Krankenhausrechnung bernehmenden Kostentrger
begnstigt:
12,00
4,50
12,00
17,00
25,00
17,00
18,00
18,00
23,00
15
15
Bezeichnung:
Rechtsgrundlage:
Abgabezweck:
verpflichtet:
Krankenhauspatienten, kassenrztliche und kassenzahnrztliche Vereingungen bzw. die die Krankenhausrechnung bernehmenden Kostentrger
begnstigt:
Gemeinsamer Bundesausschuss
zu Spalte 3:
geschtzt
Bezeichnung:
Qualittssicherungszuschlge
Rechtsgrundlage:
Abgabezweck:
verpflichtet:
begnstigt:
- 87 -
Sonderabgabe
Soll
2011
15
15
Bezeichnung:
Rechtsgrundlage:
Abgabezweck:
verpflichtet:
begnstigt:
Gesellschaft fr Telematik
Bezeichnung:
Zuschlag zur Finanzierung der telematikbedingten Investitions- und Betriebskosten bei Krankenhusern (Telematikzuschlag)
Rechtsgrundlage:
Abgabezweck:
verpflichtet:
begnstigt:
Krankenhuser
Soll
2010
Ist
2009
69,00
88,00
11,80
1,50
156,30
16,80
k. A.
k. A.
k. A.
zu den Spalten 3 bis 5: Die Hhe der Zuschlge wird durch die zustndigen Spitzenorganisationen vereinbart.
15
Bezeichnung:
Zuschlag zur Finanzierung der telematikbedingten Investitions- und Betriebskosten bei ambulant ttigen Leistungserbringern
Rechtsgrundlage:
Abgabezweck:
verpflichtet:
begnstigt:
zu den Spalten 3 bis 5: Die Hhe der Zuschlge wird durch die zustndigen Spitzenorganisationen vereinbart.
15
Bezeichnung:
Zuschlag bei Verwendung der elektronischen Gesundheitskarte auerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung
Rechtsgrundlage:
- 88 -
Sonderabgabe
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
15
16
Abgabezweck:
verpflichtet:
Patienten im Rahmen einer Privatliquidation auerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung bzw. die die Rechnung bernehmenden Kostentrger
begnstigt:
Bezeichnung:
Rechtsgrundlage:
87 Absatz 3c SGB V
Abgabezweck:
verpflichtet:
Krankenhauspatienten, kassenrztliche und kassenzahnrztliche Vereinigungen bzw. die die Krankenhausrechnung bernehmenden Kostentrger
begnstigt:
Bezeichnung:
Abwasserabgabe
Rechtsgrundlage:
Abgabezweck:
verpflichtet:
begnstigt:
Lnder
k. A.
4,46
6,79
k. A.
k. A.
230,16
- 89 -
Lfd.
Nr.
Kurzbezeichnung der
Steuervergnstigung
Lfd. Nr.
22. Subventionsbericht
(Anlage 2)
Funktionsbereich
61
Gewerbliche Wirtschaft
830
2 100
2 100
57
Gewerbliche Wirtschaft
2 000
2 000
2 000
62
Gewerbliche Wirtschaft
2 000
1 800
1 800
41
Gewerbliche Wirtschaft
646
544
929
87, 88
Wohnungswesen, Stdtebau
692
1 033
1 421
98
Kultur
960
960
960
94
Arbeit
876
876
876
78
Verkehr
680
680
680
59
Gewerbliche Wirtschaft
600
600
600
10
90
Finanzen
516
448
438
11
89
Wohnungswesen, Stdtebau
340
505
692
12
Investitionszulagen fr Ausrstungsinvestitionen
( 2 InvZulG 2007)
20
Gewerbliche Wirtschaft
186
429
615
13
92
Finanzen
446
442
459
14
66
Verkehr
460
460
440
15
99
Gewerbliche Wirtschaft
507
430
16
56
Gewerbliche Wirtschaft
170
320
320
17
17
Gewerbliche Wirtschaft
145
430
265
2011
2010
2009
7
- 90 -
Lfd.
Nr.
Kurzbezeichnung der
Steuervergnstigung
Lfd. Nr.
22. Subventionsbericht
(Anlage 2)
Funktionsbereich
18
63
Gewerbliche Wirtschaft
450
300
300
19
55
Gewerbliche Wirtschaft
270
270
270
20
37
Gewerbliche Wirtschaft
48
93
181
2011
2010
2009
zu Spalte 5 und
6:
Aktualisierte Schtzung der Steuermindereinnahmen zum Stand vom November 2010.
zu lfd. Nrn. 5, 10
und 11:
nderungen im Hinblick auf den 22. Subventionsbericht aufgrund der Ergebnisse des Arbeitskreises "Steuerschtzungen" vom November 2010.
zu lfd. Nr. 4:
Anpassung aufgrund neuer Datengrundlage (Sonderauswertung der Lnder fr 2007 und 2008)
zu lfd. Nrn. 1, 3,
16 und 18:
nderungen durch das HBeglG 2011 wurden bereits bercksichtigt.
zu lfd. Nr. 20:
Anpassung der kassenmigen Auswirkungen aufgrund der Einleitung eines frmlichen Prfverfahrens durch
die Europische Kommission.
- 91 -
Lfd.
Nr.
Kurzbezeichnung der
sonstigen steuerlichen Regelung
Lfd. Nr.
22. Subventionsbericht
(Anlage 3)
Funktionsbereich
39
Gesundheit, Soziales
3 200
3 200
3 200
38
Gesundheit, Soziales
3 010
3 010
2 870
Kultur, Soziales
1 186
1 148
1 250
612
485
595
Sonderausgabenabzug fr sonstige Vorsorgeaufwendungen (insbesondere Kranken-, Pflege-, Haftpflicht-, Unfall- aber ohne Rentenversicherung);
Neuordnung nach dem Alterseinknftegesetz: Ab
2005 sind abziehbar Beitrge fr Vorsorgeaufwendungen bis max. 2 400 resp. 1 500 , Anwendung
des alten Rechts bei hherem Effektivabzug i. R. d.
Gnstigerprfung. Infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur Absetzbarkeit von Krankenund Pflegeversicherungsbeitrgen rechnet ihre
steuerliche Abziehbarkeit ab 2010 nicht mehr zu
den sonstigen steuerlichen Regelungen ( 10 Abs. 1
Nr. 3 EStG i.V.m. Abs. 4 und 4a n. F.)
Soziales
540
548
5 440
11
Gewerbliche Wirtschaft
145
140
410
13
Soziales
291
310
329
2011
2010
2009
7
- 92 -
Lfd.
Nr.
Kurzbezeichnung der
sonstigen steuerlichen Regelung
Lfd. Nr.
22. Subventionsbericht
(Anlage 3)
Funktionsbereich
Ermigter Steuersatz fr Krankenrollsthle, Krperersatzstcke, orthopdische Apparate und andere orthopdische Vorrichtungen sowie zum Beheben
von Funktionsschden oder Gebrechen sowie fr
Schwimm- und Heilbder und die Bereitstellung von
Kureinrichtungen ( 12 Abs. 2 Nr. 1 und 9 UStG)
43
Gesundheit, Soziales
220
220
210
Steuerbefreiung fr blinde, hilflose und auergewhnlich gehbehinderte schwerbehinderte Menschen, Steuerermigungen um 50 Prozent fr andere schwerbehinderte Menschen mit orangefarbenem Aufdruck im Behindertenausweis ( 3a
KraftStG)
48
Soziales
135
135
72
10
44
Kultur, Soziales
140
140
130
11
41
Kultur
100
100
100
12
26
Kultur, Soziales
64
61
53
13
Gewerbliche Wirtschaft
17
16
38
14
Allgemeine Verwaltung
34
34
38
15
Bildung
23
23
23
16
Gewerbliche Wirtschaft
21
21
21
17
12
Gewerbliche Wirtschaft
20
20
20
2011
2010
2009
- 93 -
Kurzbezeichnung der
sonstigen steuerlichen Regelung
Lfd. Nr.
22. Subventionsbericht
(Anlage 3)
Funktionsbereich
18
Steuerermigung fr sozialversicherungspflichtige
Beschftigungsverhltnisse in Privathaushalten; ab
2009 Zusammenfassung mit der Steuerermigung
fr die Inanspruchnahme einer haushaltsnahen
Dienstleistung (lfd. Nr. 11 des 22. Subventionsberichts) zu einem einheitlichen Frdertatbestand;
Erhhung des Steuerermigungsbetrages auf zusammengefasst 20 Prozent der Aufwendungen,
hchstens 4 000 (Steuermindereinnahmen vgl.
lfd. Nr. 6) ( 35a Abs. 2 Satz 1 EStG)
10
Gewerbliche Wirtschaft
zu Spalte 2:
Steuermindereinnahmen
des Bundes im
Kassenjahr in Mio.
2011
2010
2009
7
Regelungen, die durch die seit dem 6. Subventionsbericht erfolgte neue Begriffsbestimmung nicht den Subventionen zuzuordnen sind. Die Anlage 3 des 22. Subventionsberichts weist insgesamt 54 sonstige steuerliche Regelungen aus. Fr nur 18 Regelungen sind die Steuermindereinnahmen quantifizierbar.
zu Spalte 5 und
6:
Aktualisierte Schtzung der Steuermindereinnahmen zum Stand vom November 2010.
zu lfd. Nrn. 4, 12
und 14:
Abweichungen gegenber frheren Schtzungen, insbesondere durch neuere Unterlagen.
zu lfd. Nr. 6 und
13:
Anpassung aufgrund neuer Datengrundlage (Sonderauswertung der Lnder fr 2007 und 2008).
- 94 -
- 95 -
Lfd. Nr.
22. Subventionsbericht
(Anlage 1)
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
Mio.
Mio.
Mio.
0902
13
1 350
1 351
1 375
1225
Zuschsse im Rahmen des Programms "Energetisch Sanieren CO2- Gebudesanierungsprogramm" an die KfW
57
653
524
357
1225
61
525
608
440
0902
37
456
465
500
12
415
482
447
Lfd.
Nr.
Kapitel
1003
1202
50
395
452
151
1602
16
380
448
505
0902
Technologiefrderung Mittelstand
22
292
242
237
1225
51
227
229
200
200
200
400
10
1002
11
1002
Grnlandmilchprogramm
11
200
300
12
0902
14
123
118
110
13
0902
38
113
113
121
14
1202
49
112
90
51
15
0809
80
80
80
16
1225
60
80
80
89
17
0902
Zinszuschsse und Erstattungen im Rahmen des Eigenkapitalhilfeprogramms zur Frderung selbststndiger Existenzen
40
79
118
198
18
0405
44
60
60
60
19
0902
26
56
56
41
20
0902
39
55
58
55
- 96 -
- 97 -
bersichten - Teil X:
B.
Manahme
Gesamtausgaben
(Sp. 4-7)
verausgabt
bis
2009
Soll
veranschlagt
2010
2011
Folgejahre Laufzeit
(Vertrags(insgeende)
samt)
2012 ff.
Mio.
1
Kaufpreis bei
Vertragsende
(Option)
Jahr(e)
Mio.
A. PP-Projekte
Epl. 12
II. Tiefbau
a) laufende Manahme
1202 823 51
A 8, Augsburg-Mnchen
737
55
20
18
644
30 (2037)
nein
A 4, Herleshausen (Landesgrenze
Hessen/Thringen)-Gotha
542
43
15
15
469
30 (2037)
nein
A 1, AK Bremen-AD Buchholz
1 017
22
23
24
948
30 (2038)
nein
A 5, Malsch-AS Offenburg
985
15
19
19
932
30 (2039)
nein
A 9, AS Lederhose-Landesgrenze
Thringen/Bayern
348
10
338
20 (2030)
nein
1 035
40
995
30 (2040)
nein
300
300
30 (2041)
A 7, AD Bordesholm-AD Hamburg/NW
1 200
1 200
30 (2041)
1 130
1 130
30 (2042)
470
470
30 (2042)
99
99
4 (2014)
164
140
20 (2028)
A 8, Ulm/Eichingen-Augsburg/West
b) neue Manahme
A 6, Wiesloch/Rauenberg-AK Weinsberg
Epl. 14
I. Hochbau
a) laufende Manahme
1412 517 09
1407 553 19
LH Bekleidung
1 655
795
180
170
510
12 (2014)
1407 553 39
BwFuhrparkService
2 571
1 546
425
400
200
10 (2012)
1407 553 49
Heeresinstandsetzungslogistik (HIL)
1 781
948
250
257
326
8 (2013)
aus
1407 553 69
Simulatorausbildung NH 90
1407 Tgr. 56
IT-Projekt HERKULES
Summe Teil A.
621
15
49
50
507
15 (2022)
6 085
1 673
625
632
3 155
10 (2016)
20 740
5 119
1 615
1 643
12 363
- 98 -
bersichten - Teil X:
B.
Manahme
Gesamtausgaben
(Sp. 4-7)
verausgabt
bis
2009
Soll
veranschlagt
2010
2011
Folgejahre Laufzeit
(Vertrags(insgeende)
samt)
2012 ff.
Mio.
1
3 900
2 178
275
245
1 202
3 900
2 178
275
245
1 202
Kaufpreis bei
Vertragsende
(Option)
Jahr(e)
Mio.
II. Tiefbau
a) laufende Manahme
20 laufende Bundesfernstraenmanahmen
Summe Teil B.
15 (2018)
Zweckbestimmung (ggf. Kurzfassung) / untergliedert nach I. Hochbau, II. Tiefbau, III. Sonstige sowie a) laufende Manahme und
b) neue Manahme, soweit veranschlagt
magebend ist grundstzlich die lngste Laufzeit
Bundeshaushaltsplan 2011
Einzelplan 01
Bundesprsident und Bundesprsidialamt
Inhalt
Kapitel
Bezeichnung
Seite
Vorwort..................................................................................................................................................................
0101 Bundesprsident...................................................................................................................................................
0103 Bundesprsidialamt...............................................................................................................................................
11
0167 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzelplans 01...................
15
18
bersicht
Personalhaushalt..................................................................................................................................................
19
-2-
01
Vorwort
Der Bundesprsident vertritt als Staatsoberhaupt die Bundesrepublik Deutschland vlkerrechtlich; er schliet in ihrem Namen Vertrge mit auslndischen Staaten, beglaubigt und
empfngt die Botschafter und Gesandten. Der Bundesprsident fertigt die nach den Vorschriften des Grundgesetzes zustande gekommenen Gesetze aus und verkndet sie. Er trifft
bestimmte Personalverfgungen (Ernennungen/Entlassungen),
die ihm durch das Grundgesetz oder ein Bundesgesetz zugewiesen sind. Der Bundesprsident bt zudem im Einzelfall fr
den Bund das Begnadigungsrecht aus. Als Reprsentant der
Ehrenhoheit des Bundes verleiht er Orden und Ehrenzeichen.
Die Knstlerhilfe und die bernahme von Ehrenpatenschaften
sind weitere Mittel, verdienten und notleidenden Menschen
zu danken und zu helfen.
Dem Bundesprsidenten steht zur Durchfhrung seiner vielseitigen Aufgaben das Bundesprsidialamt zur Verfgung,
das von dem Chef des Bundesprsidialamtes (Staatssekretr)
geleitet wird. Der Chef des Bundesprsidialamtes bert den
Bundesprsidenten und unterrichtet ihn ber die laufenden
Fragen der allgemeinen Politik sowie ber die Arbeit der
Bundesregierung und der gesetzgebenden Krperschaften.
-3-
Bundesprsident 0101
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2011
1 000
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Einnahmen
brige Einnahmen
232 01 Beteiligung der Lnder an der Deutschen Knstlerhilfe und sonstige ihr
-193 zugedachte Einnahmen
1 067
199
199
199
78
78
78
780
830
581
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 684 01.
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. 5 Abs. 2 bis 4 HG.
Personalausgaben
F 421 01 Bezge des Bundesprsidenten
-011
Haushaltsvermerk:
Der Bundesprsident hat freie Amtswohnung mit Ausstattung.
Erluterungen:
Der Bundesprsident erhlt Amtsbezge in Hhe von 10/9 des Amtsgehalts der
Bundeskanzlerin.
F 421 02 Aufwandsgeld
-011
Erluterungen:
Aus dem Aufwandsgeld (Aufwandsentschdigung) sind auch die Lhne des Hauspersonals fr die Amtswohnung des Bundesprsidenten zu zahlen.
Schliche Verwaltungsausgaben
529 01 Auergewhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen
-011 Fllen
Haushaltsvermerk:
1. Die Erluterungen sind verbindlich.
2. Es drfen auch Ausgaben fr reprsentative Verpflichtungen, die der
Chef des Bundesprsidialamtes und im Einzelfall auch andere Angehrige des Bundesprsidialamtes fr den Bundesprsidenten wahrnehmen,
geleistet werden.
-4-
0101 Bundesprsident
Titel
Funktion
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Erluterungen:
Bezeichnung
780 000
1 348
1 375
1 348
2 200
2 100
3 167
Erluterungen:
Kosten fr einen Empfang aus Anlass der Amtseinfhrung der Bundesprsidentin/des
Bundesprsidenten.
1 000
325
923
100
Zusammen...........................................................................................
1 348
-5-
Bundesprsident 0101
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2011
1 000
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Gesamteinnahmen...................................................................................
Ausgaben
Personalausgaben...................................................................................
Schliche Verwaltungsausgaben.............................................................
Zuweisungen und Zuschsse (ohne Investitionen)..................................
277
780
3 548
277
830
3 475
Gesamtausgaben.....................................................................................
4 605
4 582
277
-
277
-
Zusammen...............................................................................................
277
277
-6-
0103 Bundesprsidialamt
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2011
1 000
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99 Vermischte Einnahmen
-011
207
3 887
3 802
3 155
21
Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen aus der zeitweisen Nutzung der Villa Hammerschmidt
in Bonn durch Dritte dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 517 01.
2. Nach 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird
zugelassen, dass die Villa Hammerschmidt in Bonn Dritten zur vorbergehenden Nutzung gegen ermigtes Entgelt berlassen wird, sofern
berlassung und/oder Ermigung Bundesinteressen dienen.
132 01 Erlse aus der Veruerung von beweglichen Sachen
-011
brige Einnahmen
282 09 Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und hnlichen freiwilligen Geldleis-011 tungen
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage
Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben
bei folgendem Titel: 547 09.
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. 5 Abs. 2 bis 4 HG.
In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 526 04, 532 02, 532 04
und 972 01.
Personalausgaben
F 422 01 Bezge und Nebenleistungen der planmigen Beamtinnen und Beamten
-011
Erluterungen:
Besondere Personalausgaben werden gem der bersicht, die vor dem Einzelplanabschluss abgedruckt ist, gezahlt.
Erluterungen:
Die Ausgaben sind - mit Ausnahme des Versorgungskapitels - zentral fr den gesamten Einzelplan veranschlagt.
-7-
Bundesprsidialamt 0103
Titel
Funktion
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
F 427 09 Entgelte fr Arbeitskrfte mit befristeten Vertrgen, sonstige Beschftigungs-011 entgelte (auch fr Auszubildende) sowie Aufwendungen fr nebenberuflich
und nebenamtlich Ttige
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
605
655
716
5 687
5 470
5 287
200
152
170
20
20
25
46
81
64
490
449
380
177
172
141
1 770
1 654
1 622
366
325
260
F 443 02 Inanspruchnahme berbetrieblicher betriebsrztlicher und sicherheitstech-254 nischer Dienste, von Betriebsrztinnen und Betriebsrzten sowie Fachkrften fr Arbeitssicherheit
Erluterungen:
Die Ausgaben sind nur fr die Kap. 0101 und 0103 veranschlagt.
Schliche Verwaltungsausgaben
Erluterungen:
Bezeichnung
Soll 2011
personengebundene Pkw.........................................
Soll 2010
-8-
0103 Bundesprsidialamt
Titel
Funktion
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
1 060
1 120
850
30
25
25
19
120
120
18
192
170
155
85
85
74
1 500
1 500
223
25
35
261
100
46
Erluterungen:
Honorare und Reisekosten der Sachverstndigen sowie Sachausstattung des Sekretariats der Kommission.
F 527 01 Dienstreisen
-011
F 532 02 Kosten fr Orden und Ehrenzeichen
-011
Erluterungen:
Bezeichnung
1 000
60
24
1
Zusammen...........................................................................................
85
Die Kosten fr Ordensverleihungen aus Anlass von Staatsbesuchen des Bundesprsidenten im Ausland sind bei Tit. 532 04 veranschlagt.
F 532 04 Kosten aus Anlass von Staatsbesuchen und Reisen des Bundesprsidenten
-011 im Ausland
Haushaltsvermerk:
Nach 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Gegenstnde an
Dritte unentgeltlich abgegeben werden.
F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben
-011
542 01 ffentlichkeitsarbeit
-013
Haushaltsvermerk:
Nach 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
Erluterungen:
Im Einzelplan 01 sind auerdem folgende Manahmen fr ffentlichkeitsarbeit und
Fachinformationen veranschlagt:
Bezeichnung
ffentlichkeitsarbeit
keine weiteren Titel
Fachinformationen
aus 0104 - 539 99.................................................................................
1 000
Der Ansatz dient der Information im In- und Ausland in Wort, Schrift, Bild und Ton
ber Amt und Aufgaben des Bundesprsidenten.
-9-
Bundesprsidialamt 0103
Titel
Funktion
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
780
866
557
120
120
32
440
480
158
419
294
133
-336
-336
Haushaltsvermerk:
Nach 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
F 546 88 Frderung des Vorschlagwesens
-012
Erluterungen:
Die Ausgaben sind zentral fr den gesamten Einzelplan veranschlagt.
547 09 Ausgaben fr Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und hnlichen frei-011 willigen Geldleistungen finanziert werden
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben drfen bis zur Hhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09.
Ausgaben fr Investitionen
F 711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
-011
Erluterungen:
Einjhrige Manahmen
Kleine Umbauten..................................................................................
1 000
440
1 000
419
Besondere Finanzierungsausgaben
F 972 01 Globale Minderausgabe fr Einsparungen im flexibilisierten Bereich der
-989 Hgr. 4 und Ogr. 51-54 in den Kapiteln 01 u. 03
- 10 -
0103 Bundesprsidialamt
Titel
Funktion
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Titelgruppe 55
Tgr. 55 Ausgaben fr die Informationstechnik
(783)
(665)
401
239
35
F 518 55 Miete fr Datenverarbeitungsanlagen, Gerte, Ausstattungs- und Ausrs-011 tungsgegenstnde, Maschinen, Software
32
30
72
130
151
270
264
168
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen............................................................................
brige Einnahmen...................................................................................
3
-
3
-
Gesamteinnahmen...................................................................................
Ausgaben
Personalausgaben...................................................................................
Schliche Verwaltungsausgaben.............................................................
Zuweisungen und Zuschsse (ohne Investitionen)..................................
Ausgaben fr Investitionen.......................................................................
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................
10 456
7 376
120
1 129
-336
10 191
7 029
120
1 038
-336
Gesamtausgaben.....................................................................................
18 745
18 042
4..................................................................................
5..................................................................................
6..................................................................................
7..................................................................................
8..................................................................................
9..................................................................................
10 456
7 115
120
440
689
-336
10 191
6 929
120
480
558
-336
Zusammen...............................................................................................
18 484
17 942
F 812 55 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Gerten, Ausstattungs- und Aus-011 rstungsgegenstnden, Software
Erluterungen:
Bezeichnung
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
3.
Erstbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
Ersatzbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
Sonstiges......................................................................................
Zusammen...........................................................................................
1 000
125
54
47
40
4
270
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
- 11 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Vorbemerkung
Das Bro der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz
(GWK) erledigt die laufenden Geschfte der GWK und
bereitet die Beratung der Gremien vor. Nach dem GWK-
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99 Vermischte Einnahmen
-011
456
441
456
F 427 09 Entgelte fr Arbeitskrfte mit befristeten Vertrgen, sonstige Beschftigungs-011 entgelte (auch fr Auszubildende) sowie Aufwendungen fr nebenberuflich
und nebenamtlich Ttige
33
30
46
664
549
504
14
35
14
brige Einnahmen
282 09 Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und hnlichen freiwilligen Geldleis-011 tungen
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage
Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben
bei folgendem Titel: 547 09.
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. 5 Abs. 2 bis 4 HG.
Personalausgaben
- 12 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
F 443 02 Inanspruchnahme berbetrieblicher betriebsrztlicher und sicherheitstech-254 nischer Dienste, von Betriebsrztinnen und Betriebsrzten sowie Fachkrften fr Arbeitssicherheit
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
48
45
48
70
75
60
257
250
257
10
29
30
29
Erluterungen:
Die Ausgaben sind nur fr das Kap. 0104 veranschlagt.
Schliche Verwaltungsausgaben
F 511 01 Geschftsbedarf und Kommunikation sowie Gerte, Ausstattungs- und
-011 Ausrstungsgegenstnde, sonstige Gebrauchsgegenstnde
F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.
-011
F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstcke, Gebude und Rume
-011
F 518 01 Mieten und Pachten
-011
F 526 02 Sachverstndige
-011
Erluterungen:
Insbesondere fr Sachverstndige als Mitglieder von Projekt- und Arbeitsgruppen.
F 527 01 Dienstreisen
-011
529 01 Auergewhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen
-011 Fllen
Haushaltsvermerk:
Die Erluterungen sind verbindlich.
Erluterungen:
Bezeichnung
4 000
Aus dem Mittelansatz drfen auch Ausgaben fr die Bewirtung mit Erfrischungen
bei Besprechungen aus besonderem Anlass geleistet werden.
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Belegen muss Anlass, Funktion
und Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Begnstigte) erkennbar sein.
Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulssig.
- 13 -
Zweckbestimmung
547 09 Ausgaben fr Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und hnlichen frei-011 willigen Geldleistungen finanziert werden
Soll
2011
1 000
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
(23)
(23)
10
10
18
12
12
14
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben drfen bis zur Hhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09.
Ausgaben fr Investitionen
Titelgruppe 55
Tgr. 55 Ausgaben fr die Informationstechnik
F 511 55 Geschftsbedarf und Datenbertragung sowie Gerte, Ausstattungs- und
-011 Ausrstungsgegenstnde, Software, Wartung
F 532 55 Ausgaben fr Auftrge und Dienstleistungen
-011
F 812 55 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Gerten, Ausstattungs- und Aus-011 rstungsgegenstnden, Software
Erluterungen:
Ersatzbeschaffung von Hardware.
- 14 -
Zweckbestimmung
Soll
2011
1 000
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Gesamteinnahmen...................................................................................
Ausgaben
Personalausgaben...................................................................................
Schliche Verwaltungsausgaben.............................................................
Zuweisungen und Zuschsse (ohne Investitionen)..................................
Ausgaben fr Investitionen.......................................................................
1 171
435
12
1 064
438
12
Gesamtausgaben.....................................................................................
1 618
1 514
4..................................................................................
5..................................................................................
6..................................................................................
7..................................................................................
8..................................................................................
1 171
431
12
1 064
434
12
Zusammen...............................................................................................
1 614
1 510
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
- 15 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Vorbemerkung
Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der
Versorgungsberechtigten, deren Versorgungsanspruch
auf dem Gesetz ber die Ruhebezge des Bundesprsi-
denten und dem Gesetz ber die Versorgung der Beamten und Richter in Bund und Lndern (BeamtVG) oder
auf einem Vertrag mit dem Bund beruht.
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 57 Vermischte Einnahmen
-018
190
190
162
1 199
1 000
962
2 963
2 863
2 447
brige Einnahmen
232 57 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes
-018
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: Kap. 0103 Tit. 634 03, Kap. 0104 Tit. 634 03 und Kap. 0167.
281 57 Sonstige Erstattungen aus dem Inland
-018
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfhig.
2. Mehrausgaben drfen bis zur Hhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 57.
Personalausgaben
431 57 Versorgungsbezge der Bundesprsidenten und deren Hinterbliebenen
-018
Erluterungen:
Aus dem Titel werden auch bergangsgelder fr ehemalige Mitglieder der Bundesregierung ( 14 Bundesministergesetz) und fr ehemalige Parlamentarische
Staatssekretrinnen und Parlamentarische Staatssekretre ( 6 ParlStG) gewhrt.
432 57 Versorgungsbezge
-018
Erluterungen:
Bezeichnung
Anzahl am
1.1.2009
Anzahl am
1.1.2010
Vernderung
Prozent
Ruhegehaltsempfngerinnen und
Ruhegehaltsempfnger................
Witwen und Witwer und Waisen....
40
19
41
19
2,5
0,0
Zusammen...................................
59
60
1,7
- 16 -
Zweckbestimmung
Soll
2011
1 000
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Aus dem Titel werden auch die Bezge der in den einstweiligen Ruhestand versetzten
Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter vom Ersten des auf den
Beginn des einstweiligen Ruhestandes folgenden Monats an gewhrt. veranschlagt.
83
746
717
675
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen............................................................................
brige Einnahmen...................................................................................
190
190
Gesamteinnahmen...................................................................................
190
190
Ausgaben
Personalausgaben...................................................................................
Zuweisungen und Zuschsse (ohne Investitionen)..................................
4 908
-
4 580
-
Gesamtausgaben.....................................................................................
4 908
4 580
- 17 -
Aufwandsentschdigungen,
Besondere Personalausgaben
01
Haushaltsvermerk:
In den Personaltiteln dieses Einzelplans sind folgende Aufwandsentschdigungen und Besondere Personalausgaben
veranschlagt:
1.
Aufwandsentschdigungen
keine Titel mit Aufwandsentschdigungen
2.
Besondere Personalausgaben
2.1 Betreuung aller Beschftigten, die am Heiligen Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten (zentral fr den gesamten Geschftsbereich) bei folgendem Titel:
Kap. 0103 Tit. 428 01.
2.2 Verfgungsfonds fr vom Dienst freigestellte Gleichstellungsbeauftragte gem. 18 Abs. 4 BGleiG in Hhe von bis
zu jhrlich 312 (monatlich 26 ) bei folgendem Titel:
Kap. 0103 Tit. 422 01.
2.3 Auer- und bertarifliche Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit Einwilligung des BMF gewhrt
werden, bei den Titeln der Gruppen 427 und 428.
- 18 -
01
Soll
2011
1 000
Soll
2010
1 000
Vernderung
gegenber
2010
1 000
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen............................................................................
brige Einnahmen...................................................................................
3
190
3
190
Gesamteinnahmen...................................................................................
193
193
Ausgaben
Personalausgaben...................................................................................
Schliche Verwaltungsausgaben.............................................................
Zuweisungen und Zuschsse (ohne Investitionen)..................................
Ausgaben fr Investitionen.......................................................................
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................
16 812
8 591
3 668
1 141
-336
16 112
8 297
3 595
1 050
-336
+700
+294
+73
+91
-
Gesamtausgaben.....................................................................................
29 876
28 718
+1 158
4..................................................................................
5..................................................................................
6..................................................................................
7..................................................................................
8..................................................................................
9..................................................................................
11 904
7 546
120
440
701
-336
11 532
7 363
120
480
570
-336
+372
+183
-40
+131
-
Zusammen...............................................................................................
20 375
19 729
+646
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
- 19 -
Personalhaushalt
Einzelplan 01
Bundesprsident und Bundesprsidialamt
Inhalt
Kapitel
Bezeichnung
Seite
20
Gesamtbersicht...................................................................................................................................................
21
0103 Bundesprsidialamt...............................................................................................................................................
22
24
bersicht
Darstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen....................................................................
25
- 20 -
01
Vorbemerkungen
0103
0104
Zusammen
Titel
427 09
427 09
Arbeitskrfte
mit befristeten Vertrgen
Auszubildende
6,0
1,0
1,0
-
7,0
1,0
4. Arbeitsplatzbeschreibungen fr alle Stellen der Gruppe 428 des Einzelplans liegen vor.
- 21 -
Gesamtbersicht
01
Gesamtbersicht
Planstellen, Stellen, Leerstellen
Kap.
Behrde
0103
0104
0103
Beamtinnen und
Beamte
Tit. 422 .1
Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer
Tit. 428 .1
Zusammen
(Spalten 3 bis 6)
2011
2010
2011
2010
2011
2010
88,0
87,0
84,0
80,0
172,0
167,0
8,0
8,0
11,0
11,0
19,0
19,0
Zusammen..........................................................
96,0
95,0
95,0
91,0
191,0
186,0
Leerstellen
Bundesprsidialamt............................................
7,0
6,0
2,0
2,0
9,0
8,0
Dienststelle
Zusammen
0103
0104
kw-Vermerke
Bundesprsidialamt............................................
Bro der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz.....................................................................
Zusammen..........................................................
davon fllig
2011
2012
2013
2014
2015 ff.
Ersatz(plan)stellen
Sonstige
10
20,0
1,0
5,0
1,0
21,0
14,0
1,0
1,0
6,0
14,0
- 22 -
0103 Bundesprsidialamt
Planstellen-/Stellenbersicht
Erluterung der Vernderung gegenber dem Vorjahr
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2011
2010
IstBesetzung
am
1. Juni
2010
ohne ku/
kw-Vermerke
+
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
10
Titel 422 01
Beamtinnen und Beamte
B 11.....................
1,0
B 9......................
3,0
B 6......................
2,0
B 3......................
11,0
A 16.....................
8,0
A 15.....................
5,0
A 14.....................
5,0
1,0
3,0
2,0
11,0
7,0
5,0
5,0
1,0
3,0
2,0
7,0
8,0
5,0
1,0
1,0
-
A 13 g+Z.............
A 13 g..................
A 12.....................
A 11.....................
A 10.....................
1,0
15,0
8,0
1,0
-
1,0
15,0
8,0
1,0
-
1,0
15,0
5,0
2,0
1,0
A 9 m+Z..............
A 9 m...................
A 8.......................
A 7.......................
A 6 m...................
3,0
7,0
2,0
4,0
2,0
3,0
7,0
2,0
4,0
2,0
3,0
3,5
-
A 6 e....................
A 5.......................
A 4.......................
Zusammen..........
2,0
6,0
2,0
2,0
6,0
2,0
2,0
-
88,0
87,0
59,5
1,0
1,0
-
2,0
1,0
1,0
-
1,0
-
1,0
4,0
1,0
Haushaltsvermerk:
Zu Titel 422 01
1.
2.
Gem haushaltsgesetzlicher Regelung drfen - abweichend von 50 Abs. 3 BHO - bis zu 2 Soldatinnen oder Soldaten
im Wege der Kommandierung beschftigt werden, wobei vom Bundesprsidialamt die Stellenzulage fr Verwendungen bei
obersten Bundesbehrden zu zahlen ist.
Zu A 11:
1 Planstelle darf mit Soldatinnen oder Soldaten besetzt werden.
Erluterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4:
Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. gefhrt:
2,0 A15; 2,0 A14; 1,0 A12; 3,0 A9m; 2,0 A8; 4,0 A7; 2,0 A6m; 6,0 A5; 2,0 A4 (Zusammen: 24,0).
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 4:
Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen gefhrt:
2,0 E15; 2,0 E14; 1,0 E11; 3,0 E9; 1,0 E8; 5,0 E6; 1,0 E5; 1,0 E4; 7,0 E3; 1,0 E2 (Zusammen: 24,0).
- 23 -
Bundesprsidialamt 0103
Leerstellenbersicht
Bes.-/
E.-Gr.
2011
2010
lfd. Nr.
Erluterung
Zu Titel 422 01
B 9.....................
B 3.....................
A 16...................
B 3.....................
Zusammen.........
1,0
1,0
1,0
3,0
1,0
1,0
1,0
3,0
Zusammen.........
Insgesamt..........
4,0
7,0
3,0
6,0
2,0
2,0
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
Langfristige Beurlaubung
gem 90, 92, 95 BBG, 7 DBeglG, 1 EltZV, 24 GAD
1.
1.1
Langfristige Beurlaubung
gem 28 TVD, 9 UmzugsTV, 15 BEEG, 24 GAD
Zu Titel 428 01
Zusammen.........
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
2010
Soll
lfd. Nr.
Zu Titel 422 01
kw
B 3....................
1,0
1,0
1.
1.1
1.1.1
B 3....................
1,0
1,0
1.1.2
A 16..................
1,0
1.1.3
A 12..................
1,0
1,0
1,0
Zusammen.......
4,0
1,0
3,0
1.2
Neue Planstelle
-
Zu Titel 428 01
kw
1.
1.1
1.1.1
E 15..................
1,0
E
E
E
E
14..................
9....................
4....................
9....................
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1.1.2
E 5....................
E 12..................
1,0
1,0
1,0
1,0
1.1.3
E 5....................
E 11..................
1,0
1,0
1,0
-
1.1.4
E 5....................
E 6....................
1,0
1,0
1,0
1.1.5
E 9....................
2,0
2,0
2,0
2.
2.1
E 6....................
E 5....................
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
3.
E 5....................
1,0
1,0
E 15..................
1,0
Zusammen.......
16,0
4,0
13,0
3.1
4.
4.1
4.1.1
Neue Stelle
Wegfall der Stelle
Neue Stelle
Neue Stelle
Hausmeisterdienst Liegenschaft Pckler- str.
kw
mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschf- tigten
kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber/innen
schwerbehindert
kw 31.12.2012
Bro des ehemaligen Bundesprsidenten Neue Stelle
Khler
- 24 -
2011
2010
IstBesetzung
am
1. Juni
2010
ohne ku/
kw-Vermerke
+
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
10
Titel 422 01
Beamtinnen und Beamte
B 6......................
B 3......................
A 16.....................
A 15.....................
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
A 13 g..................
A 12.....................
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
A 9 m...................
Zusammen..........
1,0
1,0
1,0
8,0
8,0
7,0
11,0
11,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,0
1,0
1,0
8,0
10,0
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
2010
Soll
lfd. Nr.
Zu Titel 428 01
kw
E 3....................
1,0
1,0
1,0
1.
1.1
kw
mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschf- tigten
- 25 -
bersicht
Amtsbezeichnungen
Kap.
Amtsbezeichnungen
(Grundamtsbezeichnung in Fettdruck)
B 11
0103
B9
0103
B6
0103, 0104
B3
0103, 0104
A 16
0103, 0104
A 15
0103, 0104
A 14
0103
A 13 g+Z
0103
A 13 g
0103, 0104
A 12
0103, 0104
A 11
0103
A 10
0103
A 9 m+Z
0103
A9m
0103, 0104
A8
0103
A7
0103
A6m
0103
A6e
0103
A5
0103
A4
0103
01
Bundeshaushaltsplan 2011
Einzelplan 02
Deutscher Bundestag
Inhalt
Kapitel
Bezeichnung
Vorwort..................................................................................................................................................................
Seite
2
22
0204 Bundesversammlung............................................................................................................................................
25
27
0267 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzelplans 02...................
29
32
bersichten
bersicht 1 Verpflichtungsermchtigungen (VE)..................................................................................................
33
Personalhaushalt..................................................................................................................................................
35
-2-
02
Vorwort
Der Deutsche Bundestag ist die Volksvertretung der Bundesrepublik Deutschland. Er beschliet die Bundesgesetze, whlt
den Bundeskanzler/die Bundeskanzlerin und bt die parlamentarische Kontrolle ber die Bundesregierung aus.
Dem 17. Deutschen Bundestag gehren 622 Abgeordnete
an. Der Prsident, die drei stellvertretenden Prsidentinnen und die zwei stellvertretenden Prsidenten bilden das
Prsidium.
Der Prsident wird bei der Fhrung der Geschfte durch den
ltestenrat untersttzt. Dieser besteht aus dem Prsidium und
23 weiteren von den Fraktionen zu benennenden Mitgliedern.
Der ltestenrat fhrt eine Verstndigung zwischen den Fraktionen ber den Arbeitsplan des Parlaments herbei und beschliet ber die inneren Angelegenheiten des Deutschen
Bundestages, soweit sie nicht dem Prsidenten oder dem
Prsidium vorbehalten sind.
Politisch gliedert sich der 17. Deutsche Bundestag wie
folgt:
Fraktion der CDU/CSU: 239 Mitglieder
Fraktion der SPD: 146 Mitglieder
Fraktion der FDP: 93 Mitglieder
Fraktion DIE LINKE.: 76 Mitglieder
Fraktion BNDNIS 90/DIE GRNEN: 68 Mitglieder
Die Fraktionen sind notwendige Einrichtungen des Verfassungslebens und magebliche Faktoren der politischen Willensbildung. Sie sind in die organisierte Staatlichkeit eingefgt und
rechtlich selbstndig. Ihre Aufgabe ist es, an der Erfllung der
Parlamentsfunktionen mitzuwirken.
Der Bundestag hat 22 stndige Ausschsse eingesetzt:
Ausschuss fr Wahlprfung, Immunitt und Geschftsordnung
Petitionsausschuss
Auswrtiger Ausschuss
Innenausschuss
Sportausschuss
Rechtsausschuss
Finanzausschuss
Haushaltsausschuss
Ausschuss fr Wirtschaft und Technologie
Ausschuss fr Ernhrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Ausschuss fr Arbeit und Soziales
Verteidigungsausschuss
Ausschuss fr Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss fr Gesundheit
Ausschuss fr Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Ausschuss fr Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Ausschuss fr Menschenrechte und humanitre Hilfe
Ausschuss fr Bildung, Forschung und Technikfolgenabschtzung
Ausschuss fr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Ausschuss fr Tourismus
Ausschuss fr die Angelegenheiten der Europischen
Union
Ausschuss fr Kultur und Medien.
-3-
Vorwort
Technik und Betrieb
Unterabteilung des Wehrbeauftragten.
Flexibilisierung:
Die in die Regelung nach 5 Haushaltsgesetz 2011
(HG) einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet.
Angewandte Kurse:
1 CHF = 0,67404
02
-4-
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01 Gebhren, sonstige Entgelte
-011
435
488
503
55
60
347
192
180
172
970
773
1 105
Erluterungen:
Einnahmen aus dem Betrieb der Kindertagessttte (vgl. Tgr. 09) und fr die Benutzung von Parkpltzen in Berlin.
1 000
55
-
Zusammen...........................................................................................
55
1.
2.
3.
4.
1 000
123
1
68
Zusammen...........................................................................................
192
-5-
Zweckbestimmung
Soll
2011
1 000
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
an die Kommission fr Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien e. V. berlassen werden.
2. Nach 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird
zugelassen, dass den Rundfunk- und Fernsehanbietern im Plenarbereich
Reichstagsgebude in Berlin unentgeltlich Rume fr die Berichterstattung aus dem Deutschen Bundestag zur Verfgung gestellt werden.
132 01 Erlse aus der Veruerung von beweglichen Sachen
-011
13
19
69
472
54 695
54 928
54 690
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen aus der Veruerung von Gegenstnden, deren Erwerb
zu Ausgaben bei Tit. 812 56 gefhrt hat, dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 812 56.
brige Einnahmen
282 09 Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und hnlichen freiwilligen Geldleis-011 tungen
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage
Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben
bei folgendem Titel: 547 09.
381 01 Leistungen von Bundesbehrden zur Durchfhrung von Auftrgen
-990
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehrden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 542 01.
Erluterungen:
Erstattungen durch die Bundeszentrale fr politische Bildung.
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. 5 Abs. 2 bis 4 HG.
In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 526 05, 531 02, 531 05,
532 01, 532 02, 532 03, 532 05 und 547 91.
2. Aus Kap. 0201 (Deutscher Bundestag) knnen auch Leistungen an
ehemalige Mitglieder des Prsidiums zur Wahrnehmung nachwirkender
Aufgaben aus dem frheren Amt gezahlt werden. Diese Leistungen sind
jeweils auf einen Zeitraum von bis zu vier Jahren nach dem Ausscheiden
aus dem Prsidium begrenzt.
3. Sachleistungen nach 50 Abs. 1 des Abgeordnetengesetzes werden
aus den Hgr. 5, 7 und 8 zur Nutzung erbracht.
Personalausgaben
411 01 Entschdigungen und Amtszulagen nach 11 Abgeordnetengesetz
-011
Haushaltsvermerk:
Die Prsidentin oder der Prsident hat freie Amtswohnung mit Ausstattung.
-6-
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Erluterungen:
Bezeichnung
1 000
1. Entschdigungen.............................................................................
2. Amtszulagen der Prsidentin oder des Prsidenten und der Stellvertreterinnen und Stellvertreter...........................................................
54 373
Zusammen...........................................................................................
54 695
322
29 132
29 117
29 122
151 436
149 156
137 387
Erluterungen:
Bezeichnung
1 000
1. Kostenpauschale.............................................................................
2. Aufwandsentschdigungen der Prsidentin oder des Prsidenten
und der Stellvertreterinnen und Stellvertreter..................................
29 101
Zusammen...........................................................................................
29 132
31
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
3.
3.1
Hchstbetrag
bis zu jhrlich 180 111 je Abgeordneter....................................
Der Hchstbetrag ndert sich ab 2011 um den gleichen Vomhundertsatz, um den die Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Bundesdienst durch Entgelt-Tarifvertrge durchschnittlich gendert werden.
Weihnachtsgeld bis zur Hhe von 82,14 Prozent des Erstattungsbetrages fr den Monat Dezember..............................................
Urlaubsgeld.................................................................................
Ersatz fr die Einstellung von Ersatzkrften................................
Zulage fr langjhrig beschftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter................................................................................................
bergangsgeld............................................................................
Zustzliche Leistungen
Arbeitgeberanteile zur Rentenversicherung................................
Arbeitgeberanteile zur Arbeitslosenversicherung........................
Arbeitgeberanteile zur Krankenversicherung..............................
Arbeitgeberanteile zur Pflegeversicherung..................................
Arbeitgeberanteile zur freiwilligen Zusatzversorgung im VBLU
einschlielich pauschaler Lohn- und Kirchensteuer....................
Beitrge zur Unfallversicherung..................................................
Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Krankengeldzuschsse.....
Entgeltfortzahlung bei Mutterschaft.............................................
Vermgenswirksame Arbeitgeberleistungen...............................
Untersttzung in besonderen Hrtefllen....................................
Fr rztliche Untersuchungen zur Feststellung der Bildschirmtauglichkeit..........................................................................................
Aus- und Fortbildung...................................................................
Sterbegeld...................................................................................
Arbeitgeberhaftung......................................................................
Kosten zustzlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in besonderen Fllen.....................................................................................
Kosten fr Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Unfallverhtung.
Umzugsbedingte Leistungen
Abgeltungen................................................................................
1 000
112 029
7 691
800
30
1 200
70
12 127
1 828
8 532
1 188
3 492
309
1 151
261
130
6
3
300
31
108
120
20
-
-7-
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
3.2
3.3
3.4
1 000
Abfindungen................................................................................
Umzugskosten.............................................................................
Trennungsgeld.............................................................................
10
-
Zusammen...........................................................................................
151 436
Der Ersatz der Aufwendungen fr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird durch die
vom ltestenrat nach 34 Abgeordnetengesetz erlassenen Ausfhrungsbestimmungen geregelt.
7 088
6 790
6 480
1 780
6 750
2 589
500
100
756
34 585
33 625
32 461
80
200
22
6 340
6 140
6 997
5 000
5 000
2 209
Erluterungen:
Bezeichnung
1 000
7 078
10
Zusammen...........................................................................................
7 088
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben drfen bis zur Hhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 411 12.
411 12 Altersentschdigung an ausgeschiedene Mitglieder des Deutschen Bundes-011 tages sowie Hinterbliebenenversorgung nach 19 bis 22, 25, 26, 35, 35 a,
37 und 38 Abgeordnetengesetz
Haushaltsvermerk:
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
411 11 und 411 13.
411 13 Versorgungsabfindung nach 23 und 40 Abgeordnetengesetz
-011
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben drfen bis zur Hhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 411 12.
411 16 Inlandsdienst- und Mandatsreisen der Abgeordneten nach 16 und 17
-011 Abgeordnetengesetz
Haushaltsvermerk:
Erstattungen Dritter flieen den Ausgaben zu.
411 17 Auslandsdienstreisen der Abgeordneten nach 17 Abgeordnetengesetz,
-011 ohne Reisen zum Europarat, zur Interparlamentarischen Union, NATO,
WEU und Parlamentarischen Versammlung der OSZE
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind in Hhe von 500 T bertragbar.
2. Erstattungen Dritter flieen den Ausgaben zu.
-8-
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Erluterungen:
Bezeichnung
1 000
1. Einzelreisen.....................................................................................
2. Reisen der Ausschsse, Kommissionen und Arbeitsgruppen sowie
offizieller Delegationen....................................................................
3. Internationale Zusammenarbeit der Parlamentariergruppen...........
4. Sonstige Informationsreisen............................................................
649
2 533
495
1 323
Zusammen...........................................................................................
5 000
Die Reisen erfolgen nach Magabe der vom ltestenrat beschlossenen Richtlinien.
700
700
543
7 470
7 476
6 212
2 003
2 004
1 878
46 573
44 842
40 309
1 428
1 521
2 321
F 422 03 Bezge der Anwrterinnen und Anwrter sowie Nebenleistungen der Be-011 amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
259
5 711
4 712
2 806
Haushaltsvermerk:
Aus den Ausgaben knnen auch Zuschsse zu den Aufwendungen deutscher Ehrenmitglieder gezahlt werden. Die Gewhrung von Zuschssen
ist jeweils auf einen Zeitraum von vier Jahren begrenzt.
411 19 Aufwendungen zur Nutzung des gemeinsamen Informations- und Kommu-011 nikationssystems des Deutschen Bundestages sowie fr Geschftsbedarf
nach 12 Abs. 4 Nrn. 1 und 4 Abgeordnetengesetz
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben drfen bis zur Hhe der Mehreinnahmen bei folgendem
Titel geleistet werden: 119 99.
Erluterungen:
Aufwandsentschdigungen und Besondere Personalausgaben werden gem der
bersicht, die vor dem Einzelplanabschluss abgedruckt ist, gezahlt.
Erluterungen:
Die Ausgaben sind - mit Ausnahme des Versorgungskapitels - zentral fr den gesamten Einzelplan veranschlagt.
F 427 09 Entgelte fr Arbeitskrfte mit befristeten Vertrgen, sonstige Beschftigungs-011 entgelte (auch fr Auszubildende) sowie Aufwendungen fr nebenberuflich
und nebenamtlich Ttige
Erluterungen:
Besondere Personalausgaben werden gem der bersicht, die vor dem Einzelplanabschluss abgedruckt ist, gezahlt.
Bezeichnung
1 000
200
1 776
319
-9-
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
1 000
61
28
2 123
1 204
Zusammen...........................................................................................
5 711
67 298
66 971
65 504
2 500
2 400
2 388
52
52
41
18
12
15
146
160
146
Erluterungen:
Aufwandsentschdigungen und Besondere Personalausgaben werden gem der
bersicht, die vor dem Einzelplanabschluss abgedruckt ist, gezahlt.
F 443 02 Inanspruchnahme berbetrieblicher betriebsrztlicher und sicherheitstech-254 nischer Dienste, von Betriebsrztinnen und Betriebsrzten sowie Fachkrften fr Arbeitssicherheit
Erluterungen:
Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhtung ist das Arbeitssicherheitsgesetz vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1885) erlassen worden. Nach
16 dieses Gesetzes ist im ffentlichen Dienst ein den Grundstzen des Gesetzes
gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu
gewhrleisten.
Die Ausgaben sind zentral fr den gesamten Einzelplan veranschlagt.
- 10 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
347
500
347
11 951
13 110
10 701
455
480
400
32 230
32 875
31 870
Schliche Verwaltungsausgaben
F 511 01 Geschftsbedarf und Kommunikation sowie Gerte, Ausstattungs- und
-011 Ausrstungsgegenstnde, sonstige Gebrauchsgegenstnde
Erluterungen:
Bezeichnung
1 000
1. Geschftsbedarf..............................................................................
2. Kommunikation................................................................................
3. Gerte, Ausstattungs- und Ausrstungsgegenstnde, sonstige
Gebrauchsgegenstnde..................................................................
4. Gerte, Ausstattungs- und Ausrstungsgegenstnde in Amts- und
Dienstwohnungen............................................................................
5. Gerte, Ausstattungs- und Ausrstungsgegenstnde sowie Maschinen fr die Bundestagsbros der Abgeordneten.............................
6. Parlamentsdrucksachen..................................................................
3 174
2 772
Zusammen...........................................................................................
11 951
860
30
134
4 981
1 000
300
Zusammen...........................................................................................
455
Bezeichnung
Soll 2011
155
Soll 2010
Pkw...........................................................................
davon 7 personengebunden
Lkw............................................................................
Omnibusse................................................................
53
53
13
2
13
2
Zusammen...............................................................
68
68
Die Dienstfahrzeuge stehen fr Fahrten der Abgeordneten, der Fraktionen und der
Verwaltung zur Verfgung. Bei Bereitstellung eines personengebundenen Dienstfahrzeugs fr die Mitglieder des Prsidiums wird deren Kostenpauschale gem
12 Abs. 6 Abgeordnetengesetz um 25 Prozent vermindert. Fr einen Pkw des
BKA trgt der Deutsche Bundestag die Unterhaltungskosten.
1.
2.
3.
4.
1 000
Heizung...........................................................................................
Elektrizitt (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf................
Reinigung, Abfallentsorgung usw., Be- und Entwsserung.............
Sonstiges.........................................................................................
6 200
4 300
8 103
13 627
Zusammen...........................................................................................
32 230
Zu 4.:
Davon fr den Betrieb des Fernsehhauskanals: 875 T.
Fr verwaltungseigene Gebude und bauliche Anlagen mit insgesamt 486 689 qm
Netto-Grundrissflche ohne Boden- und Kellerrume.
- 11 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
5 742
5 340
4 956
7 693
8 507
8 271
570
640
548
135
125
258
1 071
871
471
2 154
1 848
1 353
204
204
92
900
900
748
Erluterungen:
Bezeichnung
1 000
1 565
4 177
Zusammen...........................................................................................
5 742
F 526 02 Sachverstndige
-011
Erluterungen:
Bezeichnung
1 000
801
Zusammen...........................................................................................
1 071
68
202
1 000
1 695
Zusammen...........................................................................................
2 154
459
F 526 05 Ausgaben fr die Kommission nach Art. 10 des Grundgesetzes und das
-011 Parlamentarische Kontrollgremium
Erluterungen:
Bezeichnung
1 000
100
Zusammen...........................................................................................
204
F 527 01 Dienstreisen
-011
78
26
- 12 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
F 527 03 Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstel-011 lungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter
Menschen
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
434
494
268
7 200
7 322
7 060
Erluterungen:
Die Ausgaben sind zentral fr den gesamten Einzelplan veranschlagt.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
3.
Zur Verfgung
der Prsidentin/des Prsidenten des Deutschen Bundestages...
der Vizeprsidentinnen und der Vizeprsidenten des Deutschen
Bundestages................................................................................
der Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der Ausschsse und Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestages...............................................................................................
des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages..................
des Direktors beim Deutschen Bundestag..................................
Fr sonstigen Aufwand in der Verwaltung und fr das Verbindungsbro des Deutschen Bundestages in Brssel....................
Sonderveranstaltungen des Parlaments.....................................
Zusammen...........................................................................................
115 200
25 500
103 600
18 400
4 100
10 500
156 500
433 800
Aus dem Mittelansatz drfen auch Ausgaben fr die Bewirtung mit Erfrischungen
bei Besprechungen aus besonderem Anlass geleistet werden.
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Belegen muss Anlass, Funktion
und Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Begnstigte) erkennbar sein.
Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulssig.
Die Ausgaben sind zentral fr den gesamten Einzelplan veranschlagt.
Aus den Ausgaben zu 1.1 knnen auch Zuwendungen aus besonderer Veranlassung
fr karitative Einrichtungen oder Zwecke und fr die bernahme von Schirmherrschaften bis hchstens 14 000 jhrlich geleistet sowie Reprsentationsaufwendungen von Bediensteten des Deutschen Bundestages mit Protokollaufgaben nach
Magabe von Richtlinien gedeckt werden.
F 531 02 Besucherdienst
-011
Haushaltsvermerk:
Nach 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Verffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial gegen ermigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
Erluterungen:
Unterrichtung von Besuchergruppen ber die parlamentarische Arbeit sowie deren
Betreuung.
- 13 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
457
480
573
1 202
1 202
997
17
51
32
1 868
2 056
1 446
160
180
94
1 291
1 461
1 088
9 182
9 895
9 487
Erluterungen:
Bezeichnung
1 000
1. Historische Ausstellung...................................................................
2. Weitere Ausstellungen.....................................................................
210
247
Zusammen...........................................................................................
457
1 000
575
1 293
Zusammen...........................................................................................
1 868
1 000
10
130
600
51
100
400
Zusammen...........................................................................................
1 291
Zu 4.:
Ehren- und Gastgeschenke sowie bliche Nebenkosten bei Delegationsreisen.
542 01 ffentlichkeitsarbeit
-013
Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben zu Nr. 1, 2, 3, 4 und 5 der Erluterungen drfen bis zur
Hhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 01.
- 14 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
1. Manahmen zur Verbesserung des Verstndnisses des Parlamentarismus und der Arbeitsweise des Deutschen Bundestages, Analysen, Publikationen und zugehrige Nebenkosten, sonstige Printmedien und PR-Manahmen...............................................................
2. Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Informationsstnden,
Sonderveranstaltungen...................................................................
3. Neue Medien...................................................................................
4. Parlamentskorrespondenz, Informations- und Pressedienste, Bilderdienste fr Presse und Fernsehen, Zeitschrift "Das Parlament" und
zugehrige Nebenkosten sowie Durchfhrung von Begegnungen,
Informationsgesprchen und Veranstaltungen mit Journalistinnen
und Journalisten..............................................................................
5. Publikationen der Wissenschaftlichen Dienste, Erstellung des
Amtlichen Handbuches des Deutschen Bundestages und wissenschaftliche Editionen.......................................................................
Zusammen...........................................................................................
1 000
2 995
3 569
600
1 483
535
9 182
Die Unterrichtung der ffentlichkeit und der in- und auslndischen Presse ber die
Ttigkeit des Deutschen Bundestages und seiner Organe sowie ber die Organisation und Arbeitsweise des Parlaments soll zu einem besseren Verstndnis des
Parlaments und der Parlamentsarbeit beitragen.
Im Einzelplan 02 sind auerdem folgende Manahmen fr ffentlichkeitsarbeit und
Fachinformationen veranschlagt:
Bezeichnung
ffentlichkeitsarbeit
0204 - 542 01.....................................................................................
Fachinformationen
0201 - 531 02.....................................................................................
0201 - 531 05.....................................................................................
0203 - 545 01.....................................................................................
1 000
7 200
457
22
12
12
1 572
800
803
Erluterungen:
Die Ausgaben sind zentral fr den gesamten Einzelplan veranschlagt.
547 09 Ausgaben fr Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und hnlichen frei-011 willigen Geldleistungen finanziert werden
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben drfen bis zur Hhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09.
- 15 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
80 541
78 732
75 788
2 108
2 045
1 873
2 123
2 141
1 980
Haushaltsvermerk:
Die Mittel drfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Sie werden monatlich abgerufen.
Erluterungen:
Die Geldleistungen bemessen sich nach 50 Abs. 1 und 2 Abgeordnetengesetz.
Finanzierungsanteil in Prozent
mit
ohne
Eigenmittel
2
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
1 000
1 000
1 000
84,77 100,00
1 410
1 401
1 327
75,98 100,00
92
141
92
59,98 100,00
93
89
85
89,33 100,00
528
510
476
2 123
2 123
2 141
2 141
1 980
1 980
Zusammen ..................................................................................................
- Summe Tit. 685 12 ...................................................................................
Zu 1.:
Aufgabe der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft e. V. ist die Pflege menschlicher, sachlicher und politischer Beziehungen zwischen
den Mitgliedern der Parlamente des Bundes, der Lnder und der europischen Institutionen. Die Gesellschaft unterhlt Beziehungen zu
Mitgliedern auslndischer Parlamente und zu gleichgearteten Gesellschaften des Auslandes.
Zu 1., 3. und 4. :
In den bundeseigenen Liegenschaften ehemaliges Reichstagsprsidentenpalais und Schiffbauerdamm 17 in Berlin werden Rumlichkeiten
samt Inventar unentgeltlich berlassen (s. Haushaltsvermerk bei Tit. 124 01).
- 16 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
1 266
Ist
2009
1 000
1 290
1 263
Erluterungen:
Mitgliedsbeitrag
der Bundesrepublik Deutschland
(Pflichtleistungen)
in Prozent
in TausendFremdwhrung
(gerundet)
in 1 000
(gerundet)
Besondere
(freiwillige)
Leistungen
auerhalb
des Mitgliedsbeitrags
in 1 000
(gerundet)
7,5
904 CHF
14,8
610
610
3
369
268
11
5
1 266
553
369
268
11
5
Zusammen........................................................................................
Differenzen durch Rundung mglich
1 263
Zusammen
Spalte 4 + 5
in 1 000
3 810
3 701
3 178
3 787
2 100
997
Verpflichtungsermchtigung......................................................... 3 950 T
davon fllig:
im Haushaltsjahr 2012 bis zu................................................. 2 600 T
im Haushaltsjahr 2013 bis zu................................................. 1 350 T
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind bertragbar.
Erluterungen:
Dieser Titel wird auf der Grundlage der haushaltsmigen Veranschlagung nach
Richtlinien bewirtschaftet, die der ltestenrat im Einvernehmen mit dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages entsprechend der Geschftsordnung erlassen hat. Veranschlagt sind die im Haushaltsjahr 2011 entstehenden Ausgaben fr
die 2. Hlfte des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms 2010/2011 und die
1. Hlfte des Programmjahres 2011/2012. Die eingestellte Verpflichtungsermchtigung ermglicht Vertragsabschlsse zur Fortfhrung des Programms einschlielich
des Programmjahres 2012/2013.
Ausgaben fr Investitionen
F 711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
-011
Erluterungen:
Einjhrige Manahmen
1 000
1 339
560
595
792
131
96
274
Zusammen...........................................................................................
3 787
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
- 17 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
14 116
Ist
2009
1 000
15 905
15 550
Erluterungen:
Mehrjhrige Manahmen
(davon neue Manahmen in Fettdruck)
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2009
1 000
1 000
Bewilligt
2010
1 000
4
Nach 2010
bertragene Ausgabereste
1 000
Veranschlagt
2011
1 000
Vorbehalten
fr
2012 ff
1 000
7
13 929
4 030
7 149
2 750
41 482
7 843
12 659
11 564
9 416
20 874
14 936
3 246
742
1 950
Zusammen........................................................................................
76 285
26 809
15 905
19 455
14 116
95
244
2 948
1 200
1 549
175
175
39
1 548
2 319
1 280
520
700
901
Erluterungen:
Einjhrige Manahmen
1.
1.1
2.
2.1
Erstbeschaffung
Sonstige Beschaffungen...............................................................
Ersatzbeschaffung
Sonstige Beschaffungen...............................................................
Zusammen...........................................................................................
1 000
2 312
636
2 948
1 000
1 548
1. Erstbeschaffung
1.1 Einrichtungen von Alarmierungsmglichkeiten.............................
1 000
70
- 18 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
1 000
450
Zusammen...........................................................................................
520
Besondere Finanzierungsausgaben
972 09 Globale Minderausgabe
-989
Titelgruppe 09
Tgr. 09 Kosten der Kindertagessttte
(1 581)
(1 513)
1 214
1 154
1 113
147
130
140
90
67
54
130
162
114
(4 766)
(4 619)
1 064
1 232
968
24
Erluterungen:
Der fr den Besuch der Kindertagessttte zu entrichtende Elternbeitrag richtet sich
nach der vom ltestenrat beschlossenen Kindertagesstttenordnung und dem Gesetz
ber die Beteiligung an den Kosten der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
und in Kindertagspflege sowie in auerunterrichtlichen schulischen Betreuungsangeboten. Die Elternbeitrge belaufen sich auf rd. 250 T. Sie werden bei Tit. 111 01
vereinnahmt.
Titelgruppe 55
Tgr. 55 Ausgaben fr die Informationstechnik
Haushaltsvermerk:
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 981 55.
2. Mehrausgaben mit Ausnahme des Titels 981 55 drfen bis zur Hhe
der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
F 511 55 Geschftsbedarf und Datenbertragung sowie Gerte, Ausstattungs- und
-011 Ausrstungsgegenstnde, Software, Wartung
Erluterungen:
Bezeichnung
1 000
1. Geschftsbedarf..............................................................................
2. Kommunikation................................................................................
3. Gerte, Ausstattungs- und Ausrstungsgegenstnde, sonstige
Gebrauchsgegenstnde..................................................................
149
4
Zusammen...........................................................................................
1 064
911
F 518 55 Miete fr Datenverarbeitungsanlagen, Gerte, Ausstattungs- und Ausrs-011 tungsgegenstnde, Maschinen, Software
- 19 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Noch zu Titelgruppe 55
166
200
166
1 946
1 599
1 738
1 590
1 588
1 253
Verpflichtungsermchtigung......................................................... 1 850 T
davon fllig:
im Haushaltsjahr 2012 bis zu.................................................... 925 T
im Haushaltsjahr 2013 bis zu.................................................... 925 T
F 812 55 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Gerten, Ausstattungs- und Aus-011 rstungsgegenstnden, Software
Erluterungen:
Bezeichnung
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
Erstbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
Ersatzbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
Zusammen...........................................................................................
1 000
179
206
863
342
1 590
Titelgruppe 56
Tgr. 56 Ausgaben fr die Informationstechnik der Mitglieder des Deutschen Bundestages
(16 199)
(17 524)
F 427 59 Entgelte fr Arbeitskrfte mit befristeten Vertrgen, sonstige Beschftigungs-011 entgelte (auch fr Auszubildende) sowie Aufwendungen fr nebenberuflich
und nebenamtlich Ttige
184
200
201
3 355
3 188
2 602
20
308
404
293
Erluterungen:
Bezeichnung
1 000
1. Geschftsbedarf..............................................................................
2. Kommunikation................................................................................
3. Gerte, Ausstattungs- und Ausrstungsgegenstnde, sonstige
Gebrauchsgegenstnde..................................................................
53
250
3 052
Zusammen...........................................................................................
3 355
F 518 56 Miete fr Datenverarbeitungsanlagen, Gerte, Ausstattungs- und Ausrs-011 tungsgegenstnde, Maschinen, Software
F 525 56 Aus- und Fortbildung
-011
- 20 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Noch zu Titelgruppe 56
9 130
9 645
8 949
45
100
173
2 033
T
T
T
T
Erluterungen:
Aus den Ausgaben werden auch Aufwendungen zur Nutzung des gemeinsamen
IuK-Systems auerhalb des Sitzes des Deutschen Bundestages erstattet.
1 000
Sonstige Baumanahmen....................................................................
45
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2009
1 000
1 000
Bewilligt
2010
1 000
Nach 2010
bertragene Ausgabereste
1 000
Veranschlagt
2011
1 000
Vorbehalten
fr
2012 ff
1 000
1. Kommunikationsnetze.................................................................
2. Neustrukturierung der TK/LAN-Anlagen......................................
9 241
11 865
8 752
11 387
489
478
Zusammen........................................................................................
21 106
20 139
967
F 812 56 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Gerten, Ausstattungs- und Aus-011 rstungsgegenstnden, Software
3 177
3 967
2 599
698
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben drfen bis zur Hhe der Mehreinnahmen bei folgendem
Titel geleistet werden: 132 01.
Erluterungen:
Bezeichnung
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
1 000
Erstbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
Ersatzbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
1 243
790
Zusammen...........................................................................................
3 177
820
324
- 21 -
Zweckbestimmung
Soll
2011
1 000
Soll
2010
1 000
1 665
-
1 520
-
Gesamteinnahmen...................................................................................
1 665
1 520
Ausgaben
Personalausgaben...................................................................................
Schliche Verwaltungsausgaben.............................................................
Zuweisungen und Zuschsse (ohne Investitionen)..................................
Ausgaben fr Investitionen.......................................................................
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................
426 279
101 270
91 420
27 906
-
424 518
104 707
88 709
28 149
-
Gesamtausgaben.....................................................................................
646 875
646 083
4..................................................................................
5..................................................................................
6..................................................................................
7..................................................................................
8..................................................................................
125 470
91 654
1 572
17 948
9 958
122 532
94 318
800
18 105
10 044
Zusammen...............................................................................................
246 602
245 799
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Ist
2009
1 000
- 22 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Vorbemerkung
Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages ist
zum Schutze der Grundrechte und als Hilfsorgan des
Bundestages bei der Ausbung der parlamentarischen
Kontrolle berufen. Er ist aufgrund von Artikel 45 b des
Grundgesetzes in Verbindung mit dem Gesetz ber den
Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages in der
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99 Vermischte Einnahmen
-011
37
148
146
145
1 540
1 711
1 378
91
89
110
1 344
1 521
1 272
43
59
39
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. 5 Abs. 2 bis 4 HG.
Personalausgaben
F 421 01 Bezge des Wehrbeauftragten
-011
Erluterungen:
Aufwandsentschdigungen und Besondere Personalausgaben werden gem der
bersicht, die vor dem Einzelplanabschluss abgedruckt ist, gezahlt.
Schliche Verwaltungsausgaben
F 511 01 Geschftsbedarf und Kommunikation sowie Gerte, Ausstattungs- und
-011 Ausrstungsgegenstnde, sonstige Gebrauchsgegenstnde
- 23 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
20
197
193
188
12
13
10
50
60
50
130
130
126
22
20
35
53
50
39
F 812 01 Erwerb von Gerten und sonstigen beweglichen Sachen fr Verwaltungs-011 zwecke
Erluterungen:
Bezeichnung
Soll 2011
personengebundene Pkw.........................................
Soll 2010
F 527 01 Dienstreisen
-011
F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben
-011
F 545 01 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen
-011
Haushaltsvermerk:
Nach 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
Erluterungen:
Informationsveranstaltungen des Wehrbeauftragten
Die Ausgaben drfen auch fr die Betreuung von Besuchergruppen am Amtssitz
des Wehrbeauftragten verwendet werden.
Ausgaben fr Investitionen
- 24 -
Zweckbestimmung
Soll
2011
1 000
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Gesamteinnahmen...................................................................................
Ausgaben
Personalausgaben...................................................................................
Schliche Verwaltungsausgaben.............................................................
Zuweisungen und Zuschsse (ohne Investitionen)..................................
Ausgaben fr Investitionen.......................................................................
3 125
464
53
5
3 474
497
50
5
Gesamtausgaben.....................................................................................
3 647
4 026
4..................................................................................
5..................................................................................
6..................................................................................
8..................................................................................
3 125
464
53
5
3 474
497
50
5
Zusammen...............................................................................................
3 647
4 026
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
- 25 -
Bundesversammlung 0204
Titel
Funktion
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Vorbemerkung
Die Bundesversammlung wird gem Artikel 54 des
Grundgesetzes vom Prsidenten des Deutschen Bundestages zur Wahl des Bundesprsidenten einberufen. Sie
besteht aus den Mitgliedern des Deutschen Bundestages
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. 5 Abs. 2 bis 4 HG.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfhig.
Personalausgaben
411 01 Entschdigung der Mitglieder der Bundesversammlung gem. 12 des
-011 Gesetzes ber die Wahl des Bundesprsidenten vom 25. April 1959
419
F 427 09 Entgelte fr Arbeitskrfte mit befristeten Vertrgen, sonstige Beschftigungs-011 entgelte (auch fr Auszubildende) sowie Aufwendungen fr nebenberuflich
und nebenamtlich Ttige
80
38
51
226
166
Schliche Verwaltungsausgaben
542 01 ffentlichkeitsarbeit
-013
Haushaltsvermerk:
Nach 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
- 26 -
0204 Bundesversammlung
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2011
1 000
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Gesamtausgaben.....................................................................................
Zusammen...............................................................................................
- 27 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Vorbemerkung
Dem Europischen Parlament gehren 99 Abgeordnete
der Bundesrepublik Deutschland an.
Die finanzielle Entschdigung regelt sich nach dem Gesetz ber die Rechtsverhltnisse der Mitglieder des Europischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland
Ausgaben
Personalausgaben
411 01 Entschdigung nach 9 Europaabgeordnetengesetz
-011
864
870
5 696
428
560
634
890
1 550
1 042
10
10
2 870
2 850
2 611
Erluterungen:
Auf die monatliche Entschdigung werden andere Bezge aus ffentlichen Kassen
nach Magabe des 13 des Europaabgeordnetengesetzes angerechnet.
1 000
1. Zuschsse.......................................................................................
2. Untersttzungen..............................................................................
423
5
Zusammen...........................................................................................
428
- 28 -
Zweckbestimmung
Soll
2011
1 000
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
70
70
106
210
210
165
100
100
95
311
311
298
Ausgaben
Personalausgaben...................................................................................
5 753
6 531
Gesamtausgaben.....................................................................................
5 753
6 531
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben drfen bis zur Hhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 411 12.
Erluterungen:
Es gelten die Vorschriften des 23 des Abgeordnetengesetzes.
411 20 Kostenerstattung an die Deutsche Bahn fr die Benutzung ihrer Verkehrs-011 mittel durch die deutschen Mitglieder des Europischen Parlaments
- 29 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Vorbemerkung
Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der
Versorgungsberechtigten, deren Versorgungsanspruch
auf dem Gesetz ber den Wehrbeauftragten des Deut-
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 57 Vermischte Einnahmen
-018
29
240
268
258
21 686
21 314
19 959
brige Einnahmen
232 57 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes
-018
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: Kap. 0201 Tit. 634 03, Kap. 0203 Tit. 634 03 und Kap. 0267.
281 57 Sonstige Erstattungen aus dem Inland
-018
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfhig.
2. Mehrausgaben drfen bis zur Hhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 57.
Personalausgaben
431 57 Versorgungsbezge sonstiger Amtstrger und deren Hinterbliebenen
-018
Erluterungen:
Aus dem Titel werden auch bergangsgelder fr ehemalige Mitglieder der Bundesregierung ( 14 Bundesministergesetz) und fr ehemalige Parlamentarische
Staatssekretrinnen und Parlamentarische Staatssekretre ( 6 ParlStG) gewhrt.
432 57 Versorgungsbezge
-018
Erluterungen:
Bezeichnung
Anzahl am
1.1.2009
Anzahl am
1.1.2010
Vernderung
Prozent
Ruhegehaltsempfngerinnen und
Ruhegehaltsempfnger................
Witwen und Witwer und Waisen....
509
192
513
197
0,8
2,6
Zusammen...................................
701
710
1,3
- 30 -
Zweckbestimmung
Soll
2011
1 000
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Aus dem Titel werden auch die Bezge der in den einstweiligen Ruhestand versetzten
Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter vom Ersten des auf den
Beginn des einstweiligen Ruhestandes folgenden Monats an gewhrt.
555
10
10
3 466
2 950
2 990
106
116
103
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen............................................................................
brige Einnahmen...................................................................................
Gesamteinnahmen...................................................................................
Ausgaben
Personalausgaben...................................................................................
Zuweisungen und Zuschsse (ohne Investitionen)..................................
25 402
106
24 542
116
Gesamtausgaben.....................................................................................
25 508
24 658
- 31 -
Aufwandsentschdigungen,
Besondere Personalausgaben
02
Haushaltsvermerk:
In den Personaltiteln dieses Einzelplans sind folgende Aufwandsentschdigungen und Besondere Personalausgaben
veranschlagt:
1.
Aufwandsentschdigungen
1.1 Dienstaufwandsentschdigung fr den Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages in Hhe von jhrlich 9 204,00
(monatlich 767,00 ) bei folgendem Titel:
Kap. 0203 Tit. 421 01.
1.2 Aufwandsentschdigung fr vom Dienst freigestellte Personalratsmitglieder bei folgenden Titeln:
Kap. 0201 Tit. 422 01 und 428 01.
2.
Besondere Personalausgaben
2.1 Entschdigung gem. 11 Abs. 1 Buchst. d) BMinG i. V. m. 18 Abs. 2 WehrbBTG in Hhe von jhrlich 1 840,65
bei folgendem Titel:
Kap. 0203 Tit. 421 01.
2.2 Betreuung aller Beschftigten, die am Heiligen Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten (zentral fr den gesamten Geschftsbereich) bei folgendem Titel:
Kap. 0201 Tit. 428 01.
2.3 Verfgungsfonds fr vom Dienst freigestellte Gleichstellungsbeauftragte gem. 18 Abs. 4 BGleiG in Hhe von bis
zu jhrlich 312 (monatlich 26 ) bei folgendem Titel:
Kap. 0201 Tit. 422 01.
2.4 Auer- und bertarifliche Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit Einwilligung des BMF gewhrt
werden, bei folgenden Titeln:
Kap. 0201 Tit. 427 09, 428 01 und
Kap. 0203 Tit. 428 01.
- 32 -
02
Deutscher Bundestag
Soll
2011
1 000
Soll
2010
1 000
Vernderung
gegenber
2010
1 000
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen............................................................................
brige Einnahmen...................................................................................
1 666
-
1 521
-
+145
-
Gesamteinnahmen...................................................................................
1 666
1 521
+145
Ausgaben
Personalausgaben...................................................................................
Schliche Verwaltungsausgaben.............................................................
Zuweisungen und Zuschsse (ohne Investitionen)..................................
Ausgaben fr Investitionen.......................................................................
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................
460 559
101 734
91 579
27 911
-
459 065
105 204
88 875
28 154
-
+1 494
-3 470
+2 704
-243
-
Gesamtausgaben.....................................................................................
681 783
681 298
+485
4..................................................................................
5..................................................................................
6..................................................................................
7..................................................................................
8..................................................................................
128 595
92 118
1 625
17 948
9 963
126 006
94 815
850
18 105
10 049
+2 589
-2 697
+775
-157
-86
Zusammen...............................................................................................
250 249
249 825
+424
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
- 33 -
bersicht 1
Verpflichtungsermchtigungen (VE)
Ausgabensoll
2011
a) Bis einschl.
31.12.2009
eingegangene Verpflichtungen
fllig ab 2011
02
davon fllig
2011
2012
2013
2014
Folgejahre
in
knftigen
Haushalts
jahren
b) VE 2010
c) VE 2011
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
Kapitel 0201
518 01 - Mieten und Pachten
5 742 a)
b)
c)
3 264
-
979
-
979
-
979
-
327
-
542 01 - ffentlichkeitsarbeit
9 182 a)
b)
c)
480
-
120
-
120
-
120
-
120
-
2 108 a)
b)
c)
3 819
-
1 432
-
1 432
-
955
-
3 810 a)
b)
c)
1 180
3 950
3 950
1 180
2 600
1 350
2 600
1 350
14 116 a)
b)
c)
9 416
-
9 416
1 946 a)
b)
c)
1 050
2 100
1 850
1 050
1 050
1 050
925
925
9 130 a)
b)
c)
4 692
2 492
10 374
4 692
1 546
946
4 987
4 987
400
646 875 a)
b)
c)
14 485
17 958
16 174
9 453
14 612
2 531
3 346
8 512
2 054
7 262
447
400
681 783 a)
b)
c)
14 485
17 958
16 174
9 453
14 612
2 531
3 346
8 512
2 054
7 262
447
400
Tgr. 55
532 55 - Ausgaben fr Auftrge
und Dienstleistungen
Tgr. 56
532 56 - Ausgaben fr Auftrge
und Dienstleistungen
- 34 -
- 35 -
Personalhaushalt
Einzelplan 02
Deutscher Bundestag
Inhalt
Kapitel
Bezeichnung
Seite
36
Gesamtbersicht...................................................................................................................................................
37
38
43
bersicht
Darstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen....................................................................
45
- 36 -
02
Vorbemerkungen
0201
0201
0203
0204
Zusammen
Titel
427 09
427 59
427 09
427 09
Arbeitskrfte
mit befristeten Vertrgen
Auszubildende
37,8
6,0
-
94,0
-
43,8
94,0
4. Arbeitsplatzbeschreibungen fr die Stellen der Gruppe 428 des Einzelplans (einschlielich der Stellen der institutionell gefrderten
Zuwendungsempfnger/Einrichtungen gem 26 Abs. 3 BHO) sind zum berwiegenden Teil vorhanden. Einzelne noch nicht
vorhandene Arbeitsplatzbeschreibungen werden sukzessive im Zuge der organisatorischen berprfungen erstellt.
- 37 -
Gesamtbersicht
02
Gesamtbersicht
Planstellen, Stellen, Leerstellen
Kap.
Behrde
0201
0203
0201
Beamtinnen und
Beamte
Tit. 422 .1
Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer
Tit. 428 .1
Zusammen
(Spalten 3 bis 6)
2011
2010
2011
2010
2011
2010
1 344,5
1 329,0
1 044,5
1 047,5
2 389,0
2 376,5
35,0
35,0
15,0
15,0
50,0
50,0
Zusammen..........................................................
1 379,5
1 364,0
1 059,5
1 062,5
2 439,0
2 426,5
Leerstellen
Deutscher Bundestag.........................................
92,0
101,0
37,0
39,0
129,0
140,0
Dienststelle
Zusammen
0201
0203
kw-Vermerke
Deutscher Bundestag.........................................
Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages......................................................................
Zusammen..........................................................
davon fllig
58,5
2011
2012
2013
2014
2015 ff.
Ersatz(plan)stellen
Sonstige
10
2,0
2,0
7,0
35,0
12,5
1,0
1,0
59,5
2,0
2,0
8,0
35,0
12,5
Kapitelbezeichnung
0201
Deutscher Bundestag.........................................
2010
2011
2010
2011
48,0
47,0
2010
8
- 38 -
2011
2010
IstBesetzung
am
1. Juni
2010
ohne ku/
kw-Vermerke
+
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
10
Titel 422 01
Beamtinnen und Beamte
B 11.....................
1,0
B 9......................
4,0
B 6......................
13,0
B 3......................
59,0
A 16.....................
57,0
A 15.....................
142,0
A 14.....................
77,0
A 13 h..................
32,5
1,0
4,0
13,0
58,0
58,0
140,5
79,0
33,0
1,0
4,0
12,0
48,4
44,8
112,8
27,4
51,6
3,5
-
1,0
2,0
2,0
1,5
1,0
-
1,0
-
1,0
-
A 13 g+Z.............
A 13 g..................
A 12.....................
A 11.....................
A 10.....................
A 9 g....................
4,0
180,5
83,0
64,0
15,0
6,0
4,0
174,0
82,0
62,0
17,0
5,0
4,0
146,5
41,6
20,3
17,0
14,5
6,0
1,0
1,0
1,5
-
1,0
2,0
-
1,0
-
2,0
-
1,0
1,0
-
A 9 m+Z..............
A 9 m...................
A 8.......................
A 7.......................
A 6 m...................
64,0
156,5
98,0
48,0
12,0
63,0
151,5
102,0
48,0
12,0
45,5
93,4
58,5
15,7
5,0
1,0
3,0
-
2,0
-
2,0
-
2,0
-
A 6 e....................
A 5.......................
A 4.......................
A 2/3....................
Zusammen..........
50,0
158,0
18,0
2,0
47,0
150,0
18,0
7,0
49,0
62,0
2,0
0,8
3,0
12,0
-
4,0
5,0
1 344,5
1 329,0
877,8
30,5
17,5
4,5
2,0
5,0
5,0
2,0
2,0
2,0
2,0
-
1,0
1,0
2,5
2,0
1,0
2,0
1,5
1,0
-
1,0
1,0
1,0
-
2,0
1,0
-
2,0
1,0
1,0
-
1,0
2,0
1,0
-
8,0
12,0
3,0
3,0
4,0
4,0
Insgesamt...........
8,0
12,0
3,0
3,0
4,0
4,0
1 018,5
1 022,5
1 293,7
- 39 -
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Gem haushaltsgesetzlicher Regelung drfen - abweichend von 50 Abs. 3 BHO - bis zu 3 Soldatinnen oder Soldaten
im Wege der Kommandierung beschftigt werden, wobei von der Bundestagsverwaltung die Stellenzulage fr Verwendungen
bei obersten Bundesbehrden zu zahlen ist.
Zu B 3:
1 Planstelleninhaber erhlt fr die Dauer seiner Ttigkeit als Leiter des Prsidialbros eine Zulage in Hhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Bes.-Grn. B 3 und B 6.
Zu A 15:
2 Planstellen drfen mit Soldatinnen oder Soldaten, 2 Planstellen drfen nur im Zusammenhang mit Enquete-Kommissionen,
Untersuchungsausschssen und groen Vorhaben verschiedener Ausschsse, 1 Planstelle darf nur mit schwerbehinderten
Menschen, 1 Planstelle darf nur im Zusammenhang mit der G 10-Kommission, 2 Planstellen drfen nur im Zusammenhang
mit dem parlamentarischen Kontrollgremium besetzt werden.
Zu A 13 g:
5 Planstellen drfen nur im Zusammenhang mit der Ausbildung von Beamtinnen und Beamten des gehobenen Dienstes
fr den Aufstieg in den hheren Dienst besetzt werden.
Zu A 9 g:
1 Planstelle darf nur mit schwerbehinderten Menschen besetzt werden.
Zu A 9 m + Z:
2 Planstellen drfen nur im Zusammenhang mit der Ausbildung von Beamtinnen und Beamten des mittleren Dienstes fr
den Aufstieg in den gehobenen Dienst besetzt werden.
Zu A 9 m:
4 Planstellen drfen nur im Zusammenhang mit der Ausbildung von Beamtinnen und Beamten des mittleren Dienstes fr
den Aufstieg in den gehobenen Dienst besetzt werden.
Zu A 5:
4 Planstellen drfen nur im Zusammenhang mit der Ausbildung von Beamtinnen und Beamten des einfachen Dienstes fr
den Aufstieg in den mittleren Dienst besetzt werden.
Zu Titel 428 01
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zu E 10:
Davon 4 fr ehemalige Mitglieder des Prsidiums des Deutschen Bundestages fr die Dauer der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.
Zu E 9:
2 Stellen drfen nur im Zusammenhang mit Enquete-Kommissionen und Untersuchungsausschssen besetzt
werden.
Zu E 8:
6 Stellen drfen nur mit schwerbehinderten Menschen besetzt werden.
Zu E 6:
9 Stellen drfen nur mit schwerbehinderten Menschen besetzt werden.
Zu E 2:
1 Stelle darf nur mit schwerbehinderten Menschen besetzt werden.
Vorzimmerkrfte/Sekretrinnen und Sekretre:
Vorzimmerkrfte im Leitungsbereich erhalten fr die Dauer ihrer Ttigkeit folgendes bertarifliches Entgelt:
Vorzimmer der Prsidentin oder des Prsidenten E.-Gr. 11,
Zweitsekretrin oder Zweitsekretr im Prsidialbro E.-Gr. 9,
Erstsekretrinnen und Erstsekretre der Bundestagsvizeprsidentinnen und der Bundestagsvizeprsidenten
E.-Gr. 10,
Zweitsekretrinnen und Zweitsekretre der Bundestagsvizeprsidentinnen und der Bundestagsvizeprsidenten E.-Gr. 8,
Erstsekretrin oder Erstsekretr des Direktors E.-Gr. 10,
Zweitsekretrin oder Zweitsekretr des Direktors E.-Gr. 8.
Vorzimmerkrfte/Sekretrinnen und Sekretre:
Die Erstsekretrinnen und Erstsekretre der Bundestagsvizeprsidenten und des Direktors erhalten nach 4 Jahren fr die
Dauer ihrer Ttigkeit eine auertarifliche Zulage in Hhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgeltgruppen 10 und
11.
- 40 -
Leerstellenbersicht
Bes.-/
E.-Gr.
2011
2010
lfd. Nr.
Erluterung
Zu Titel 422 01
A 16...................
A 15...................
A 14...................
A 13 h................
B 9.....................
B 6.....................
B 3.....................
A 15...................
A 14...................
A 13 h................
A 13 g................
B 6.....................
A 16...................
A 15...................
A 14...................
A 13 h................
A 9 m.................
A 6 e..................
A 5.....................
B 3.....................
A 15...................
A 15...................
Zusammen.........
2,0
2,0
4,0
2,0
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
15,0
12,0
1,0
2,0
52,0
1,0
3,0
1,0
3,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
15,0
12,0
1,0
1,0
1,0
51,0
Zusammen.........
40,0
48,0
B 3.....................
B 3.....................
Zusammen.........
Insgesamt..........
92,0
1,0
1,0
2,0
101,0
1,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
3,0
2,0
-
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.10
2.
2.1
3.
3.1
3.2
Langfristige Beurlaubung
gem 90, 92, 95 BBG, 7 DBeglG, 1 EltZV, 24 GAD
Sonstige Beurlaubung
Bundeskanzleramt
Bundesprsidialamt
1.
1.1
1.2
1.3
Zu Titel 428 01
E 15...................
E 12...................
E 10...................
E 9.....................
E 8.....................
E 13...................
E 9.....................
AT B...................
E 15 ..................
E 14...................
E 13...................
- 41 -
2011
2010
lfd. Nr.
Erluterung
E 12...................
E 9.....................
E 8.....................
E 6.....................
E 5.....................
E 15...................
Zusammen.........
1,0
1,0
5,0
2,0
23,0
1,0
3,0
1,0
1,0
2,0
21,0
Zusammen.........
Insgesamt..........
14,0
37,0
18,0
39,0
1.5
2.
2.1
Langfristige Beurlaubung
gem 28 TVD, 9 UmzugsTV, 15 BEEG, 24 GAD
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
2010
Soll
lfd. Nr.
Zu Titel 422 01
kw
A 15..................
1,0
1,0
2.
2.1
2.1.1
A 13 g...............
A 16..................
1,0
1,0
1,0
1,0
2.1.2
A 13 g...............
1,0
1,0
A 13 g...............
1,0
1,0
A 14..................
1,0
1,0
2.2
2.2.1
2.4
2.4.1
A 4....................
2,0
2,0
2.4.2
A 5....................
1,0
1,0
2.4.3
A 13 h...............
0,5
2.4.4
A 13 h...............
1,0
A 15..................
A 15..................
1,0
1,0
1,0
1,0
3.
3.1
3.1.1
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
A 12..................
A 12..................
1,0
1,0
1,0
1,0
4.1.3
4.1.4
A 9 m................
1,0
1,0
A 15..................
2,0
2,0
3,0
4.1.5
5.
5.1
A
A
A
A
1,0
7,0
1,0
1,0
1,0
7,0
1,0
1,0
1,0
6,0
2,0
1,0
13 h...............
11..................
10..................
8....................
A 12..................
A 11..................
1,0
1,0
A 13 g...............
1,0
1,0
6.
6.1
6.1.1
6.1.2
7.
7.1
7.1.1
10.
A 13 g...............
Zusammen.......
1,0
31,5
12,0
1,0
29,0
10.1
- 42 -
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
2010
Soll
lfd. Nr.
Zu Titel 428 01
kw
1.
E 15..................
1,0
1,0
E 13..................
1,0
1,0
E
E
E
E
E
E
E
2,0
3,0
1,0
5,0
6,0
1,0
4,0
2,0
3,0
1,0
5,0
6,0
1,0
4,0
2,0
2,0
3,0
4,0
6,0
2,0
4,0
10..................
9....................
7....................
6....................
4....................
3....................
1....................
1.1
2.
2.1
E 8....................
1,0
1,0
4.
4.1
4.1.1
E 6....................
1,0
1,0
4.1.2
5.
5.1
5.1.1
E 6....................
1,0
1,0
Zusammen.......
27,0
23,0
27,0
2011
2010
IstBesetzung
am
1. Juni
2010
ohne ku/
kw-Vermerke
+
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
10
1,0
1,0
- 43 -
2011
2010
IstBesetzung
am
1. Juni
2010
ohne ku/
kw-Vermerke
+
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
10
Titel 422 01
Beamtinnen und Beamte
B 6......................
B 3......................
A 16.....................
A 15.....................
A 14.....................
A 13 h..................
1,0
2,0
4,0
7,0
5,0
-
1,0
2,0
4,0
7,0
5,0
-
1,0
2,0
4,0
5,0
3,9
A 13 g..................
A 12.....................
A 11.....................
A 10.....................
7,0
3,0
2,0
-
7,0
3,0
2,0
-
6,7
1,0
A 9 m+Z..............
A 8.......................
1,0
1,0
1,0
1,0
A 5.......................
Zusammen..........
2,0
2,0
35,0
35,0
23,6
1,0
3,0
1,0
1,9
2,0
8,0
4,9
1,0
22,8
Haushaltsvermerk:
Zu Titel 428 01
Die Erstsekretrin oder der Erstsekretr des Wehrbeauftragten ist bertariflich nach Entgeltgruppe 10 TVD eingruppiert und erhlt
nach 4 Jahren fr die Dauer ihrer/seiner Ttigkeit eine auertarifliche Zulage in Hhe des Unterschiedsbetrages zwischen den
Entgeltgruppen 10 und 11 TVD.
Die Zweitsekretrin oder der Zweitsekretr des Wehrbeauftragten ist fr die Dauer ihrer/seiner Ttigkeit bertariflich nach Entgeltgruppe 8 TVD eingruppiert.
Erluterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4:
Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. gefhrt:
1,0 A15; 1,0 A14; 2,0 A12; 1,0 A11; 1,0 A8; 2,0 A5 (Zusammen: 8,0).
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 4:
Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen gefhrt:
1,0 E15; 3,0 E12; 1,0 E10; 1,0 E9; 2,0 E5 (Zusammen: 8,0).
- 44 -
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
2010
Soll
lfd. Nr.
Zu Titel 422 01
kw
A 15..................
1,0
1,0
1.
1.1
kw 31.12.2014
-
- 45 -
bersicht
Amtsbezeichnungen
Kap.
Amtsbezeichnungen
(Grundamtsbezeichnung in Fettdruck)
B 11
0201
B9
0201
B6
0201, 0203
B3
0201, 0203
A 16
0201, 0203
A 15
0201, 0203
A 14
0201, 0203
A 13 h
0201
A 13 g+Z
0201
A 13 g
0201, 0203
A 12
0201, 0203
A 11
0201, 0203
A 10
0201
A9g
0201
A 9 m+Z
0201, 0203
A9m
0201
A8
0201, 0203
A7
0201
A6m
0201
A6e
0201
A5
0201, 0203
A4
0201
A 2/3
0201
0201
A 13 h
0201
A 13 g
0201
A 12
0201
A 11
0201
A 10
0201
A9g
0201
A 9 m+Z
0201
A9m
0201
A8
0201
02
Bundeshaushaltsplan 2011
Einzelplan 03
Bundesrat
Inhalt
Kapitel
Bezeichnung
Vorwort..................................................................................................................................................................
Seite
2
0301 Bundesrat..............................................................................................................................................................
0367 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzelplans 03...................
11
14
bersicht
Personalhaushalt..................................................................................................................................................
15
-2-
03
Vorwort
Die Mitglieder des Bundesrates knnen durch andere Mitglieder ihrer Regierungen vertreten werden. Mitglieder und stellvertretende Mitglieder des Bundesrates haben im Bundesrat
dieselben Rechte ( 46 der Geschftsordnung des Bundesrates).
-3-
Bundesrat 0301
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2011
1 000
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01 Gebhren, sonstige Entgelte
-011
31
39
50
48
59
21
13
13
12
Erluterungen:
Einnahmen aus dem Betrieb der Kindertagessttte des Deutschen Bundestages
und anderer Kindertagessttten fr Kinder von Bediensteten des Sekretariats des
Bundesrates (vgl. Nr. 2 der Erluterungen zu Tit. 539 99).
brige Einnahmen
282 09 Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und hnlichen freiwilligen Geldleis-011 tungen
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage
Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben
bei folgendem Titel: 547 09.
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. 5 Abs. 2 bis 4 HG.
In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 532 03 und 972 01.
Personalausgaben
411 01 Aufwandsentschdigung fr den Prsidenten des Bundesrates
-011
Erluterungen:
Aufwandsentschdigungen werden gem der bersicht, die vor dem Einzelplanabschluss abgedruckt ist, gezahlt.
-4-
0301 Bundesrat
Titel
Funktion
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
1 250
1 250
1 012
4 748
4 748
4 451
142
142
154
25
519
519
752
4 036
4 196
3 885
250
250
216
Haushaltsvermerk:
1. Einsparungen zu Nr. 1 der Erluterungen dienen zur Deckung von
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 01.
2. Einnahmen aus Fahrtkosten, Kostenpauschale, Reisekosten nach den
Bestimmungen ber die Kostenerstattung fr Mitglieder des Bundesrates
flieen den Ausgaben zu.
Erluterungen:
Bezeichnung
1 000
544
Zusammen...........................................................................................
1 250
286
350
70
Leistungen nach Magabe der vom Bundesrat in der jeweils gltigen Fassung beschlossenen Bestimmungen ber die Kostenerstattung fr Mitglieder des Bundesrates.
F 427 09 Entgelte fr Arbeitskrfte mit befristeten Vertrgen, sonstige Beschftigungs-011 entgelte (auch fr Auszubildende) sowie Aufwendungen fr nebenberuflich
und nebenamtlich Ttige
F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-011
Erluterungen:
Besondere Personalausgaben werden gem der bersicht, die vor dem Einzelplanabschluss abgedruckt ist, gezahlt.
-5-
Bundesrat 0301
Titel
Funktion
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
12
10
10
15
15
11
35
48
31
1 655
1 720
1 315
31
31
28
1 770
1 750
1 662
75
80
39
850
800
1 472
45
35
38
Erluterungen:
Die Ausgaben sind - mit Ausnahme des Versorgungskapitels - zentral fr den gesamten Einzelplan veranschlagt.
F 443 02 Inanspruchnahme berbetrieblicher betriebsrztlicher und sicherheitstech-254 nischer Dienste, von Betriebsrztinnen und Betriebsrzten sowie Fachkrften fr Arbeitssicherheit
Erluterungen:
Die Ausgaben sind zentral fr den gesamten Einzelplan veranschlagt.
Schliche Verwaltungsausgaben
F 511 01 Geschftsbedarf und Kommunikation sowie Gerte, Ausstattungs- und
-011 Ausrstungsgegenstnde, sonstige Gebrauchsgegenstnde
F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.
-011
Erluterungen:
Bezeichnung
Soll 2011
personengebundene Pkw.........................................
Soll 2010
-6-
0301 Bundesrat
Titel
Funktion
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
25
15
34
26
26
10
135
135
145
38
38
30
25
31
17
1 030
1 030
1 040
Erluterungen:
Verfahrenskosten bei Beteiligung des Bundesrates u. a. vor dem Bundesverfassungsgericht.
F 526 02 Sachverstndige
-011
F 527 01 Dienstreisen
-011
Haushaltsvermerk:
Es drfen auch Ausgaben fr Reisen geleistet werden, die der Wahrnehmung von Aufgaben der Geschftsstellen der Fachministerkonferenzen
dienen.
529 01 Auergewhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen
-011 Fllen
Haushaltsvermerk:
Die Erluterungen sind verbindlich.
Erluterungen:
Bezeichnung
1.
23 000
12 000
3 000
Zusammen...........................................................................................
38 000
2.
3.
Aus dem Mittelansatz drfen auch Ausgaben fr die Bewirtung mit Erfrischungen
bei Besprechungen aus besonderem Anlass geleistet werden.
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Belegen muss Anlass, Funktion
und Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Begnstigte) erkennbar sein.
Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulssig.
Die Ausgaben sind zentral fr den gesamten Einzelplan veranschlagt.
Es drfen auch Ausgaben fr reprsentative Verpflichtungen geleistet werden, die
der Direktor des Bundesrates fr die Prsidentin/den Prsidenten des Bundesrates
wahrnimmt.
-7-
Bundesrat 0301
Titel
Funktion
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Erluterungen:
Bezeichnung
1 000
1. Kostenbeitrge fr Besuchergruppen..............................................
2. Informationstagungen fr politisch Interessierte..............................
870
160
Zusammen...........................................................................................
1 030
120
150
40
120
150
302
600
600
550
Erluterungen:
Bezeichnung
1 000
1. Kosten fr auslndische Gste des Bundesrates einschl. Besucherprogramme sowie Stipendien im Rahmen der parlamentarischen
Freundschaftsgruppen....................................................................
2. Kosten aus Anlass von Delegationsreisen......................................
80
40
Zusammen...........................................................................................
120
1 000
2
88
Zusammen...........................................................................................
120
30
Zu 2.:
Es handelt sich um die Gesamtkosten fr zwei Pltze in der Kindertagessttte des
Deutschen Bundestages und anderen Kindertagessttten. Zur Abgeltung bestimmter
laufender Verbrauchskosten wird nach der vom ltestenrat des Deutschen Bundestages beschlossenen Kindertagesstttenordnung und dem Gesetz ber die Beteiligung an den Kosten der Betreuung von Kindern in stdtischen Kindertagessttten
und in Tagespflege ein einkommensabhngiger Elternbeitrag erhoben. Die Elternbeitrge werden bei Tit. 111 01 vereinnahmt.
542 01 ffentlichkeitsarbeit
-013
Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erluterungen drfen bis zur Hhe der
Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 01.
2. Nach 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermigtes Entgelt oder unentgeltlich an
Dritte abgegeben werden.
Erluterungen:
Bezeichnung
1 000
375
225
600
Die Unterrichtung der ffentlichkeit, der in- und auslndischen Presse sowie von
Besuchergruppen ber die Ttigkeit des Bundesrates und seiner Organe sowie ber
-8-
0301 Bundesrat
Titel
Funktion
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
ihre Organisation und Arbeitsweise soll zu einem besseren Verstndnis des Bundesrates und der Bundesratsarbeit beitragen.
Im Einzelplan 03 sind auerdem folgende Manahmen fr ffentlichkeitsarbeit und
Fachinformationen veranschlagt:
Bezeichnung
1 000
ffentlichkeitsarbeit
keine weiteren Titel
Fachinformationen
0301 - 531 02.....................................................................................
0301 - 532 01.....................................................................................
25
1 030
21
199
206
190
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben drfen bis zur Hhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09.
Mitgliedsbeitrag
der Bundesrepublik Deutschland
(Pflichtleistungen)
in Prozent
in TausendFremdwhrung
(gerundet)
in 1 000
(gerundet)
Besondere
(freiwillige)
Leistungen
auerhalb
des Mitgliedsbeitrags
in 1 000
(gerundet)
Zusammen
Spalte 4 + 5
in 1 000
6
553
185
185
8
6
8
6
Zusammen........................................................................................
Differenzen durch Rundung mglich
199
199
Ausgaben fr Investitionen
F 711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
-011
33
-9-
Bundesrat 0301
Titel
Funktion
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
120
120
36
17
20
Besondere Finanzierungsausgaben
F 972 01 Globale Minderausgabe fr Einsparungen im flexibilisierten Bereich der
-989 Hgr. 4 und Ogr. 51-54
Titelgruppe 55
Tgr. 55 Ausgaben fr die Informationstechnik
(1 144)
(1 086)
537
405
115
F 518 55 Miete fr Datenverarbeitungsanlagen, Gerte, Ausstattungs- und Ausrs-011 tungsgegenstnde, Maschinen, Software
16
26
10
373
364
464
F 812 55 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Gerten, Ausstattungs- und Aus-011 rstungsgegenstnden, Software
217
290
300
Haushaltsvermerk:
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:
981 55.
Erluterungen:
Bezeichnung
1.
1.1
1.2
2.
2.1
Erstbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
Ersatzbeschaffung
Hardware......................................................................................
Zusammen...........................................................................................
1 000
88
58
71
217
981 55 Leistungen an den Deutschen Bundestag fr die Mitbenutzung des Rechen-990 zentrums
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben drfen bis zur Hhe der Einsparungen bei folgenden Titeln
geleistet werden: Tgr. 55.
- 10 -
0301 Bundesrat
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2011
1 000
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
84
-
52
-
Gesamteinnahmen...................................................................................
84
52
Ausgaben
Personalausgaben...................................................................................
Schliche Verwaltungsausgaben.............................................................
Zuweisungen und Zuschsse (ohne Investitionen)..................................
Ausgaben fr Investitionen.......................................................................
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................
11 028
7 477
199
359
-
11 198
7 392
206
430
-
Gesamtausgaben.....................................................................................
19 063
19 226
4..................................................................................
5..................................................................................
6..................................................................................
7..................................................................................
8..................................................................................
9..................................................................................
9 765
5 784
359
-
9 935
5 543
430
-
Zusammen...............................................................................................
15 908
15 908
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
- 11 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Vorbemerkung
Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der
Versorgungsberechtigten, deren Versorgungsanspruch
auf dem Gesetz ber die Versorgung der Beamten und
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 57 Vermischte Einnahmen
-018
17
1 840
1 801
1 640
36
brige Einnahmen
232 57 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes
-018
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: Kap. 0301 Tit. 634 03 und Kap. 0367.
281 57 Sonstige Erstattungen aus dem Inland
-018
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfhig.
2. Mehrausgaben drfen bis zur Hhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 232 57.
Personalausgaben
432 57 Versorgungsbezge
-018
Erluterungen:
Bezeichnung
Anzahl am
1.1.2009
Anzahl am
1.1.2010
Vernderung
Prozent
Ruhegehaltsempfngerinnen und
Ruhegehaltsempfnger................
Witwen und Witwer und Waisen....
31
15
32
14
3,2
-6,7
Zusammen...................................
46
46
0,0
Aus dem Titel werden auch die Bezge der in den einstweiligen Ruhestand versetzten
Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter vom Ersten des auf den
Beginn des einstweiligen Ruhestandes folgenden Monats an gewhrt.
- 12 -
Zweckbestimmung
Soll
2011
1 000
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
439
350
370
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen............................................................................
brige Einnahmen...................................................................................
Gesamteinnahmen...................................................................................
Ausgaben
Personalausgaben...................................................................................
Zuweisungen und Zuschsse (ohne Investitionen)..................................
2 279
-
2 151
-
Gesamtausgaben.....................................................................................
2 279
2 151
- 13 -
Aufwandsentschdigungen,
Besondere Personalausgaben
03
Haushaltsvermerk:
In den Personaltiteln dieses Einzelplans sind folgende Aufwandsentschdigungen und Besondere Personalausgaben
veranschlagt:
1.
Aufwandsentschdigungen
1.1 Aufwandsentschdigung fr den Prsidenten des Bundesrates in Hhe von jhrlich 12 276,00 (monatlich 1 023,00 )
bei folgendem Titel:
Kap. 0301 Tit. 411 01.
2.
Besondere Personalausgaben
2.1 Verfgungsfonds fr vom Dienst freigestellte Gleichstellungsbeauftragte gem. 18 Abs. 4 BGleiG in Hhe von bis
zu jhrlich 312 (monatlich 26 ) bei folgendem Titel:
Kap. 0301 Tit. 422 01.
2.2 Auer- und bertarifliche Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit Einwilligung des BMF gewhrt
werden, bei folgendem Titel:
Kap. 0301 Tit. 428 01.
- 14 -
03
Bundesrat
Soll
2011
1 000
Vernderung
gegenber
2010
1 000
Soll
2010
1 000
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen............................................................................
brige Einnahmen...................................................................................
84
-
52
-
+32
-
Gesamteinnahmen...................................................................................
84
52
+32
Ausgaben
Personalausgaben...................................................................................
Schliche Verwaltungsausgaben.............................................................
Zuweisungen und Zuschsse (ohne Investitionen)..................................
Ausgaben fr Investitionen.......................................................................
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................
13 307
7 477
199
359
-
13 349
7 392
206
430
-
-42
+85
-7
-71
-
Gesamtausgaben.....................................................................................
21 342
21 377
-35
4..................................................................................
5..................................................................................
6..................................................................................
7..................................................................................
8..................................................................................
9..................................................................................
9 765
5 784
359
-
9 935
5 543
430
-
-170
+241
-71
-
Zusammen...............................................................................................
15 908
15 908
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
- 15 -
Personalhaushalt
Einzelplan 03
Bundesrat
Inhalt
Kapitel
Bezeichnung
Seite
16
Gesamtbersicht...................................................................................................................................................
17
0301 Bundesrat..............................................................................................................................................................
18
bersicht
Darstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen....................................................................
20
- 16 -
03
Vorbemerkungen
0301
Titel
427 09
Arbeitskrfte
mit befristeten Vertrgen
Auszubildende
9,0
4,0
3. Arbeitsplatzbeschreibungen fr alle Stellen der Gruppe 428 des Einzelplans liegen vor.
- 17 -
Gesamtbersicht
03
Gesamtbersicht
Planstellen, Stellen, Leerstellen
Kap.
Behrde
Beamtinnen und
Beamte
Tit. 422 .1
Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer
Tit. 428 .1
Zusammen
(Spalten 3 bis 6)
2011
2010
2011
2010
2011
2010
0301
112,0
113,0
76,0
78,0
188,0
191,0
0301
Leerstellen
Bundesrat...........................................................
1,0
1,0
2,0
Dienststelle
Zusammen
davon fllig
2011
2012
2013
2014
2015 ff.
Ersatz(plan)stellen
Sonstige
10
0301
ku-Vermerke
Bundesrat...........................................................
2,0
1,0
1,0
0301
kw-Vermerke
Bundesrat...........................................................
6,0
3,0
3,0
- 18 -
0301 Bundesrat
Planstellen-/Stellenbersicht
Erluterung der Vernderung gegenber dem Vorjahr
Besoldungs-/
Entgeltgruppen
2011
2010
IstBesetzung
am
1. Juni
2010
ohne ku/
kw-Vermerke
+
Wirksamwerden von
ku- und kwVermerken
Hebungen,
Herabstufungen
von Sp. 2
entfallen
auf
Funktionsgruppen
Umwandlungen,
Umsetzungen
10
Titel 422 01
Beamtinnen und Beamte
B 10....................
1,0
B 9......................
1,0
B 6......................
4,0
B 3......................
6,0
A 16.....................
6,0
A 15.....................
11,0
A 14.....................
6,0
A 13 h..................
2,0
1,0
1,0
4,0
6,0
6,0
11,0
5,0
2,0
1,0
1,0
2,0
8,0
5,0
11,0
5,0
-
1,0
-
1,0
1,0
A 13 g..................
A 12.....................
A 11.....................
15,0
13,0
1,0
15,0
13,0
2,0
15,0
8,0
-
1,0
1,0
-
1,0
-
A 9 m+Z..............
A 9 m...................
A 8.......................
2,0
3,0
2,0
2,0
3,0
2,0
2,0
3,0
2,0
A 6 e....................
A 5.......................
A 4.......................
Zusammen..........
8,0
19,0
12,0
8,0
19,0
13,0
7,0
16,5
4,0
1,0
112,0
113,0
90,5
1,0
3,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
3,0
8,5
3,0
11,0
20,5
1,0
19,0
2,5
3,0
15,0
1,0
3,0
-
1,0
3,0
-
1,0
-
89,0
3,0
4,0
1,0
Haushaltsvermerk:
Zu Titel 428 01
Vorzimmerkrfte:
Vorzimmerkrfte im Leitungsbereich erhalten fr die Dauer ihrer Ttigkeit folgendes bertarifliches Entgelt:
Vorzimmer der Prsidentin oder des Prsidenten: E 10
Vorzimmer der Direktorin oder des Direktors: E 9
Erluterungen:
Zu Titel 422 01
Zu Spalte 4:
Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. gefhrt:
1,0 A15; 3,0 A12; 2,0 A11; 1,0 A6e; 2,0 A5; 9,0 A4 (Zusammen: 18,0).
Daneben werden 2,0 beamtete Hilfskrfte (Tit. 422 02) beschftigt.
Zu Titel 428 01
Zu Spalte 4:
Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen gefhrt:
1,0 E15; 1,0 E12; 2,0 E11; 2,0 E10; 1,0 E5; 11,0 E3 (Zusammen: 18,0).
- 19 -
Bundesrat 0301
Leerstellenbersicht
Bes.-/
E.-Gr.
2011
2010
lfd. Nr.
Erluterung
Zu Titel 422 01
A 16...................
1,0
3.
3.1
Sonstige Beurlaubung
Bundeskanzleramt
1,0
1.
1.1
Langfristige Beurlaubung
gem 28 TVD, 9 UmzugsTV, 15 BEEG, 24 GAD
Zu Titel 428 01
Zusammen.........
Bes.-/
E.-Gr.
Soll
Ersatz(plan)st.
2010
Soll
lfd. Nr.
Zu Titel 422 01
ku
A 13 g...............
A 13 g...............
A 16..................
Zusammen.......
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
2,0
2.
2.1
2.1.2
2.1.3
2.2
ku
in Bes.-Gr. A 13 h
sptestens 31.12.2010
sptestens 31.12.2013
in Bes.-Gr. A 15
kw
B 6....................
1,0
1,0
1,0
A 11..................
1,0
1,0
A 6 e.................
Zusammen.......
1,0
3,0
1,0
1,0
3,0
1.
1.2
2.
2.1
3.
3.1
kw
mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschf- tigten
kw
kw mit Ausscheiden der Planstelleninhaber/innen
schwerbehindert
-
Zu Titel 428 01
kw
E 5....................
1,0
1,0
1,0
E 4....................
E 3....................
1,0
-
1,0
-
1,0
1,0
1.
1.1
3.
E 10..................
Zusammen.......
1,0
3,0
2,0
1,0
4,0
3.1
kw
mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschf- tigten
Wirksamwerden des Vermerks
kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber/innen
-
- 20 -
03
bersicht
Amtsbezeichnungen
Kap.
Amtsbezeichnungen
(Grundamtsbezeichnung in Fettdruck)
B 10
0301
B9
0301
B6
0301
B3
0301
A 16
0301
A 15
0301
A 14
0301
A 13 h
0301
A 13 g
0301
A 12
0301
A 11
0301
A 9 m+Z
0301
A9m
0301
A8
0301
A6e
0301
A5
0301
A4
0301
Bundeshaushaltsplan 2011
Einzelplan 04
Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt
Inhalt
Kapitel
Bezeichnung
Seite
Vorwort..................................................................................................................................................................
Haushaltsvermerk - Ausgaben..............................................................................................................................
Anlage 1 Wirtschaftsplne....................................................................................................................................
10
12
0404 Bundesnachrichtendienst......................................................................................................................................
20
21
Anlage 1 Wirtschaftsplne....................................................................................................................................
53
0406 Bundesarchiv........................................................................................................................................................
62
70
0408 Die Bundesbeauftragte fr die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR.........................
74
79
0467 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Einzelplans 04 (ohne
Kap. 0403, 0405 bis 0408)....................................................................................................................................
82
0468 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter des Kapitels 0403....................
84
0469 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter der Kapitel 0405 bis 0408........
86
89
bersichten
bersicht 1 Verpflichtungsermchtigungen (VE)..................................................................................................
90
Personalhaushalt..................................................................................................................................................
93
-2-
04
Vorwort
Vorbereitung der Sitzungen des Kabinetts und der Kabinettausschsse sowie der Beschlsse der Bundesregierung zustndig.
Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, dessen Aufgaben in der Vorbemerkung zu Kapitel 0403 aufgefhrt
sind, untersteht der Bundeskanzlerin unmittelbar.
Der Beauftragte der Bundesregierung fr Kultur und Medien
untersteht ebenfalls unmittelbar der Bundeskanzlerin. Er fhrt
seine inneren Verwaltungsangelegenheiten selbststndig. Die
hierfr bentigten Ausgaben sind bei Kapitel 0405 veranschlagt.
Die Beauftragte fr Migration, Flchtlinge und Integration ist
dem Bundeskanzleramt zugeordnet. Die hierfr bentigten
Ausgaben sind in Kapitel 0409 veranschlagt.
Flexibilisierung:
Die in die Regelung nach 5 Haushaltsgesetz 2011
(HG) einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet.
Haushaltsvermerk: - Ausgaben
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 0401 Tit. 981 07.
Dies gilt in Fllen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen fr andere Bundesressorts ttig werden
und Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort fr gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfgung
gestellt werden (sog. "Einer-fr-Alle-Flle").
2. Mehrausgaben drfen bis zur Hhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0401
Tit. 381 07.
Dies gilt in Fllen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen fr andere Bundesressorts ttig werden
und Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort fr gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfgung
gestellt werden (sog. "Einer-fr-Alle-Flle").
-3-
Zweckbestimmung
Soll
2011
1 000
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01 Gebhren, sonstige Entgelte
-011
119 99 Vermischte Einnahmen
-011
124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
-011
50
50
292
650
650
665
Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen aus der Nutzung des Palais Schaumburg in Bonn durch
Dritte dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
517 01.
2. Nach 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird
zugelassen, dass das Palais Schaumburg in Bonn Dritten zur vorbergehenden Nutzung gegen ermigtes Entgelt berlassen wird, sofern
die berlassung und/ oder Ermigung Bundesinteressen dienen.
brige Einnahmen
282 09 Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und hnlichen freiwilligen Geldleis-011 tungen
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage
Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben
bei folgendem Titel: 547 09.
381 07 Leistungen von Bundesbehrden zur Durchfhrung von ressortbergreifen-990 den Aufgaben
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehrden (EfA) zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der
Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Epl. 04.
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. 5 Abs. 2 bis 4 HG.
In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 532 01 und 532 02.
Personalausgaben
F 421 01 Bezge der Bundeskanzlerin, des Bundesministers fr besondere Aufgaben,
-011 der Staatsministerin und der Staatsminister
Erluterungen:
Aufwandsentschdigungen und Besondere Personalausgaben werden gem der
bersicht, die vor dem Einzelplanabschluss abgedruckt ist, gezahlt.
-4-
Zweckbestimmung
Soll
2011
1 000
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
14 629
12 837
13 372
423
423
403
76
722
722
978
13 674
13 632
12 893
475
475
721
31
31
23
20
20
18
24
24
19
200
275
210
1 072
1 072
786
Erluterungen:
Aufwandsentschdigungen werden gem der bersicht, die vor dem Einzelplanabschluss abgedruckt ist, gezahlt.
F 427 09 Entgelte fr Arbeitskrfte mit befristeten Vertrgen, sonstige Beschftigungs-011 entgelte (auch fr Auszubildende) sowie Aufwendungen fr nebenberuflich
und nebenamtlich Ttige
F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-011
Erluterungen:
Aufwandsentschdigungen und Besondere Personalausgaben werden gem der
bersicht, die vor dem Einzelplanabschluss abgedruckt ist, gezahlt.
F 443 02 Inanspruchnahme berbetrieblicher betriebsrztlicher und sicherheitstech-254 nischer Dienste, von Betriebsrztinnen und Betriebsrzten sowie Fachkrften fr Arbeitssicherheit
Erluterungen:
Die Ausgaben sind nur fr die Kap. 0401 und 0409 veranschlagt.
Schliche Verwaltungsausgaben
F 511 01 Geschftsbedarf und Kommunikation sowie Gerte, Ausstattungs- und
-011 Ausrstungsgegenstnde, sonstige Gebrauchsgegenstnde
-5-
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
130
130
147
3 178
3 178
3 250
200
200
520
727
727
556
98
98
93
15
15
355
355
74
385
385
407
18
340
340
257
Erluterungen:
Bezeichnung
Soll 2011
personengebundene Pkw.........................................
Soll 2010
1.
2.
3.
4.
1 000
135
50
160
10
Zusammen...........................................................................................
355
F 527 01 Dienstreisen
-011
Erluterungen:
Aus diesen Ausgaben werden auch Reisekosten der ehemaligen Bundeskanzler
geleistet.
F 527 03 Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstel-011 lungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter
Menschen
Erluterungen:
Die Ausgaben sind nur fr die Kap. 0401 und 0409 veranschlagt.
-6-
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Erluterungen:
Bezeichnung
340 000
Aus dem Mittelansatz drfen auch Ausgaben fr die Bewirtung mit Erfrischungen
bei Besprechungen aus besonderem Anlass geleistet werden.
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Belegen muss Anlass, Funktion
und Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Begnstigte) erkennbar sein.
Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulssig.
Es drfen auch Ausgaben fr reprsentative Verpflichtungen, die der Chef des
Bundeskanzleramtes und im Einzelfall auch andere Angehrige des Bundeskanzleramtes fr die Bundeskanzlerin wahrnehmen, geleistet werden.
102
102
58
41
41
600
600
487
154
154
150
Haushaltsvermerk:
Der Bundesrechnungshof prft die Verwendung der Ausgaben nach 19
Satz 1 Nr. 2 des Bundesrechnungshofgesetzes.
F 532 01 Kosten fr Ausstellungen
-011
F 532 02 Kosten aus Anlass von Auslandsreisen der Bundeskanzlerin (einschlielich
-011 Staatsbesuchen)
Haushaltsvermerk:
Nach 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass im Rahmen der reprsentativen Aufgaben Gegenstnde an Dritte unentgeltlich abgegeben
werden.
532 03 Kosten fr Kolloquien
-011
F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben
-011
F 545 01 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen
-011
130
130
165
Erluterungen:
Die Ausgaben sind nur fr das Kap. 0401 und 0409 veranschlagt.
547 09 Ausgaben fr Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und hnlichen frei-011 willigen Geldleistungen finanziert werden
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben drfen bis zur Hhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09.
Erluterungen:
Der Titel bezieht sich nur auf Kap. 0401.
-7-
Zweckbestimmung
Soll
2011
1 000
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Ausgaben fr Investitionen
F 711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
-011
F 811 01 Erwerb von Fahrzeugen
-011
F 812 01 Erwerb von Gerten, Ausstattungs- und Ausrstungsgegenstnden fr
-011 Verwaltungszwecke
F 812 02 Erwerb von Kunstwerken
-011
109
745
80
10
10
277
140
210
187
50
50
20
-2 433
Erluterungen:
Die veranschlagten Mittel dienen zur Ausstattung von Reprsentationsrumen im
Bundeskanzleramt.
Besondere Finanzierungsausgaben
F 972 88 Einsparungen flexibilisierter Mittel im Epl. 04
-989
981 07 Leistungen an Bundesbehrden zur Durchfhrung von ressortbergreifen-990 den Aufgaben
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben drfen bis zur Hhe der Einsparungen bei folgenden Titeln
geleistet werden: Epl. 04.
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Ausgaben fr das Gstehaus der Bundesregierung Schloss Meseberg
(471)
(471)
11
11
14
405
405
454
50
50
71
Erluterungen:
Im Bundeshaushalt sind weitere Ausgaben fr das Gstehaus der Bundesregierung
Schloss Meseberg veranschlagt bei: Kap. 0625 Tit. 422 01 - Bundespolizei.
Titelgruppe 02
Tgr. 02 Ausgaben fr den Normenkontrollrat
(440)
(440)
290
290
Erluterungen:
Folgende Planstellen des Sekretariats des Normenkontrollrates sind in 422 01 etatisiert: 1 x A 16, 2 x A 15, 3 x A 14, 1 x A 13 g, 1 x A 9 m.
F 526 22 Sachverstndige
-011
212
-8-
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Noch zu Titelgruppe 02
F 527 21 Dienstreisen
-011
F 545 21 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen
-011
130
130
140
20
20
Titelgruppe 55
Tgr. 55 Ausgaben fr die Informationstechnik
(2 384)
(2 194)
849
659
224
35
35
22
760
760
681
F 812 55 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Gerten, Ausstattungs- und Aus-011 rstungsgegenstnden, Software
740
740
316
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen............................................................................
brige Einnahmen...................................................................................
50
-
50
-
Gesamteinnahmen...................................................................................
50
50
Ausgaben
Personalausgaben...................................................................................
Schliche Verwaltungsausgaben.............................................................
Zuweisungen und Zuschsse (ohne Investitionen)..................................
Ausgaben fr Investitionen.......................................................................
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................
30 848
9 961
130
1 049
-
29 089
9 771
130
1 755
-2 433
Gesamtausgaben.....................................................................................
41 988
38 312
4..................................................................................
5..................................................................................
6..................................................................................
7..................................................................................
8..................................................................................
9..................................................................................
30 848
9 519
130
109
940
-
29 089
9 329
130
745
1 010
-2 433
Zusammen...............................................................................................
41 546
37 870
Erluterungen:
Bezeichnung
1.
1.1
1.2
2.
2.1
Erstbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
Ersatzbeschaffung
Hardware......................................................................................
Zusammen...........................................................................................
1 000
315
100
325
740
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
-9-
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. 5 Abs. 2 bis 4 HG.
In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 685 11.
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Stiftung Wissenschaft und Politik
(10 982)
(11 475)
14
10 982
11 475
11 930
Haushaltsvermerk:
Der Zuschuss dient in Hhe von 250 T der Gewinnung und dem Erhalt
von Expertenwissen im Bereich "Sicherheitspolitik, Analyse militrischer
Fhigkeiten und Technologieentwicklung"
Erluterungen:
Adresse und Bezeichnung
1
Finanzierungsanteil in Prozent
mit
ohne
Eigenmittel
2
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
1 000
1 000
1 000
99,90 100,00
10 982
11 475
11 705
10 982
11 475
Gesamtausgaben.....................................................................................
10 982
11 475
10 982
11 475
Zusammen...............................................................................................
10 982
11 475
- 10 -
0402 Anlage 1
Wirtschaftsplne
Bezeichnung
Tgr. 01
685 11
- 11 -
Anlage 1 0402
Wirtschaftsplne
Zu Tgr. 01 Tit. 685 11
Stiftung Wissenschaft und Politik
Wirtschaftsplan
Soll
2011
1 000
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Institutionelle Frderung
1.
Ausgaben............................................................................................................................
1.1 Personalausgaben................................................................................................................
1.2 Schliche Verwaltungsausgaben..........................................................................................
1.3 Zuweisungen und Zuschsse (ohne Investitionen)..............................................................
1.4 Ausgaben fr Investitionen...................................................................................................
2.
2.1
2.2
10 994
7 862
3 029
43
60
11 487
8 112
3 122
63
190
11 744
7 968
3 328
63
385
10 994
12
10 982
10 982
11 487
12
11 475
11 475
11 744
39
11 705
11 705
Der Wirtschaftsplan dieser Einrichtung ist vorlufig, der endgltige Wirtschaftsplan wird nach Umsetzung der Beschlsse der zustndigen Gremien
der Zuwendungsgeber vorgelegt.
- 12 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Vorbemerkung
Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
hat den Bundesprsidenten und die Bundesregierung auf
dem gesamten Nachrichtenbereich laufend zu unterrichten. Zu diesem Zweck unterhlt es die erforderlichen
Verbindungen zu den Nachrichtentrgern des In- und
Auslandes. Zu seinen Aufgaben gehrt die Erforschung
und Darstellung der ffentlichen Meinung als Entscheidungshilfe fr die politische Arbeit der Bundesregierung.
Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
ist zustndig fr die Unterrichtung der Brgerinnen und
Brger sowie der Medien ber die Politik der Bundesregierung. Es erlutert und vertritt hierbei mit den Mitteln
der ffentlichkeitsarbeit und der Informationspolitik Ttigkeiten, Vorhaben und Ziele der Bundesregierung.
Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
koordiniert seine ressortbergreifende ffentlichkeitsarbeit
und die ressortbezogene ffentlichkeitsarbeit der Bundesministerien bei Manahmen, die Angelegenheiten von
allgemein-politischer Bedeutung betreffen.
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 01 Einnahmen aus Verffentlichungen
-011
85
85
120
560
540
306
30
30
39
282
Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: 511 01 und 542 01.
2. Notwendige Nebenkosten (z. B. Steuern und Gebhren) drfen von den
Einnahmen abgesetzt werden.
119 99 Vermischte Einnahmen
-011
Haushaltsvermerk:
Notwendige Nebenkosten (z. B. Steuern, Gebhren und Kosten der Versteigerung) drfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
-011
Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 511 01.
2. Nach 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird
zugelassen, dass Rumlichkeiten im Presse- und Besucherzentrum
(PBZ), Reichstagufer 12, zur Information der Presse durch Organe und
Organisationen des ffentlichen Lebens gegen ermigtes Entgelt oder
unentgeltlich zur Nutzung berlassen werden.
brige Einnahmen
272 01 Einnahmen aus Zuschssen der EU
-013
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind wegen bindender Vereinbarungen mit der EU
zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 542 02.
- 13 -
Zweckbestimmung
Soll
2011
1 000
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Erluterungen:
Die Einnahmen ermglichen die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der zwischen
der Bundesregierung und der EU-Kommission geschlossenen Verwaltungspartnerschaft zur Umsetzung der Informations- und Kommunikationsstrategie der Europischen Union.
282 09 Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und hnlichen freiwilligen Geldleis-011 tungen
7 567
7 710
6 980
50
150
210
43
540
560
739
19 800
19 700
19 645
550
650
563
10
10
10
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage
Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben
bei folgendem Titel: 547 09.
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. 5 Abs. 2 bis 4 HG.
Ausgenommen sind Tit. 544 01 und 545 01.
Personalausgaben
F 422 01 Bezge und Nebenleistungen der planmigen Beamtinnen und Beamten
-011
Erluterungen:
Aufwandsentschdigungen und Besondere Personalausgaben werden gem der
bersicht, die vor dem Einzelplanabschluss abgedruckt ist, gezahlt.
F 427 09 Entgelte fr Arbeitskrfte mit befristeten Vertrgen, sonstige Beschftigungs-011 entgelte (auch fr Auszubildende) sowie Aufwendungen fr nebenberuflich
und nebenamtlich Ttige
F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
-011
Erluterungen:
Aufwandsentschdigungen und Besondere Personalausgaben werden gem der
bersicht, die vor dem Einzelplanabschluss abgedruckt ist, gezahlt.
- 14 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
F 443 02 Inanspruchnahme berbetrieblicher betriebsrztlicher und sicherheitstech-254 nischer Dienste, von Betriebsrztinnen und Betriebsrzten sowie Fachkrften fr Arbeitssicherheit
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
14
14
47
48
27
70
100
72
1 300
1 378
1 385
39
50
39
2 200
2 095
2 352
230
485
328
260
260
331
75
107
103
10
15
10
380
320
442
Erluterungen:
Die Ausgaben sind nur fr das Kap. 0403 veranschlagt.
Schliche Verwaltungsausgaben
F 511 01 Geschftsbedarf und Kommunikation sowie Gerte, Ausstattungs- und
-011 Ausrstungsgegenstnde, sonstige Gebrauchsgegenstnde
Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben fr die Bundesbildstelle drfen bis zur Hhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 01.
2. Mehrausgaben drfen bis zur Hhe der Mehreinnahmen bei folgendem
Titel geleistet werden: 124 01.
3. Nach 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Verffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial gegen ermigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.
-011
Erluterungen:
Bezeichnung
Soll 2011
personengebundene Pkw.........................................
Soll 2010
- 15 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
F 527 03 Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstel-011 lungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter
Menschen
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
20
24
20
10
10
23 600
23 600
22 673
4 100
4 100
4 031
532 03 Jubilum Freiheit und Einheit der Bundesrepublik Deutschland (20 Jahre
-011 Wiedervereinigung)
2 600
Erluterungen:
Die Ausgaben sind nur fr das Kap. 0403 veranschlagt.
1.
1.1
1.2
1.3
Zusammen...........................................................................................
6 000
2 000
2 000
10 000
Aus dem Mittelansatz drfen auch Ausgaben fr die Bewirtung mit Erfrischungen
bei Besprechungen aus besonderem Anlass geleistet werden.
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Belegen muss Anlass, Funktion
und Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Begnstigte) erkennbar sein.
Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulssig.
Die Ausgaben sind nur fr das Kap. 0403 veranschlagt.
531 09 Informationstagungen
-011
Haushaltsvermerk:
Nach 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
Erluterungen:
Informationsfahrten fr politisch interessierte Personen.
Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben drfen bis zur Hhe von 800 T der Einsparungen bei
folgendem Titel geleistet werden: 542 01.
2. Nach 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Verffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial gegen ermigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
3. Aus den Ausgaben drfen auch Zuwendungen nach 44 Abs. 1 BHO
geleistet werden.
- 16 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
210
220
240
16 740
16 000
14 416
856
Erluterungen:
Bezeichnung
1 000
200
10
Zusammen...........................................................................................
210
542 01 ffentlichkeitsarbeit
-013
Haushaltsvermerk:
1. Einsparungen dienen bis zur Hhe von 800 T zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 03.
2. Mehrausgaben drfen bis zur Hhe der Mehreinnahmen bei folgendem
Titel geleistet werden: 119 01.
3. Nach 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermigtes Entgelt oder unentgeltlich an
Dritte abgegeben werden.
4. Aus den Ausgaben drfen auch Zuwendungen nach 44 Abs. 1 BHO
geleistet werden.
Erluterungen:
ffentlichkeitsarbeit aller Art in Schrift, Bild, Ton, Wort und digitaler Form, insbesondere
1. Internetauftritte der Bundesregierung und der Bundeskanzlerin,
2. Broschren, Fach- und Informationsdienste, Dokumentationen,
3. Themenworkshops, Informationsgesprche und sonstige Veranstaltungen mit
Journalistinnen und Journalisten,
4. Bewirtungskosten - Auslagen fr Kaffee, Tee und alkoholfreie Getrnke -, die
bei Informationsgesprchen aufkommen,
5. sonstige PR-Manahmen,
6. Medienbetreuung bei eingehenden Staatsbesuchen und Reisen der Bundeskanzlerin im In- und Ausland.
Im Einzelplan 04 sind auerdem folgende Manahmen fr ffentlichkeitsarbeit und
Fachinformationen veranschlagt:
Bezeichnung
ffentlichkeitsarbeit
0403 - 542 02.....................................................................................
0405 - 542 01.....................................................................................
0409 - 542 01.....................................................................................
Fachinformationen
0405 - 543 01.....................................................................................
0406 - 543 01.....................................................................................
0407 - 543 01.....................................................................................
0408 - 543 01.....................................................................................
1 000
25
254
30
318
53
250
- 17 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Erluterungen:
Die Ausgaben dienen der Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der zwischen der
Bundesregierung und der EU-Kommission geschlossenen Verwaltungspartnerschaft
zur Umsetzung der Informations- und Kommunikationsstrategie der Europischen
Union.
2 000
2 000
2 000
4 564
300
60
93
216
216
216
699
519
554
Erluterungen:
Die Ausgaben dienen einer allgemeinen Meinungsforschung als Unterlage fr die
politische Arbeit der Bundesregierung. Spezifische Meinungsforschung als Grundlage
fr Einzelaufgaben (auch die der Bundesressorts), insbesondere projektbegleitende
Manahmen, gehrt nicht zu diesen Aufgaben und ist grundstzlich den Ausgaben
der entsprechenden Titel zu entnehmen.
547 09 Ausgaben fr Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und hnlichen frei-011 willigen Geldleistungen finanziert werden
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben drfen bis zur Hhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09.
T
T
T
T
T
- 18 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Erluterungen:
Adresse und Bezeichnung
1
Finanzierungsanteil in Prozent
mit
ohne
Eigenmittel
2
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
1 000
1 000
1 000
180
79,75 100,00
319
319
304
81,63 100,00
200
200
250
699
699
519
519
554
554
Zusammen ..................................................................................................
- Summe Tit. 685 06 ...................................................................................
Zu 1.:
Die Europa-Union Deutschland e. V. setzt sich fr ein friedliches, freiheitliches und fderales Europa ein. Sie frdert den Dialog zwischen
Gesellschaft und Politik und informiert die Brgerinnen und Brger ber die aktuelle Europapolitik z. B. in Vortragsveranstaltungen, Diskussionsforen und Seminaren.
Zu 2.:
Die Deutsche Atlantische Gesellschaft e. V., Berlin, hat die Aufgabe, das Verstndnis fr das Atlantische Bndnis durch ffentlichkeitsarbeit in der Bundesrepublik Deutschland und die Zusammenarbeit zwischen den NATO-Staaten zu frdern.
Zu 3.:
Die Gesellschaft fr Wehr- und Sicherheitspolitik e. V., Bonn, hat die Aufgabe, durch ffentlichkeitsarbeit, mit Seminaren, Vortrgen und
Informationsreisen Ziele deutscher Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu vermitteln, dies auch im Hinblick auf die Aufgaben der Europischen Union und der Vereinten Nationen.
50
50
33
145
150
315
(2 790)
(2 529)
1 200
1 369
721
F 518 55 Miete fr Datenverarbeitungsanlagen, Gerte, Ausstattungs- und Ausrs-011 tungsgegenstnde, Maschinen, Software
50
49
106
40
71
51
300
318
418
Ausgaben fr Investitionen
F 711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
-011
F 812 01 Erwerb von Gerten, Ausstattungs- und Ausrstungsgegenstnden fr
-011 Verwaltungszwecke
Titelgruppe 55
Tgr. 55 Ausgaben fr die Informationstechnik
- 19 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Noch zu Titelgruppe 55
F 812 55 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Gerten, Ausstattungs- und Aus-011 rstungsgegenstnden, Software
1 200
722
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen............................................................................
brige Einnahmen...................................................................................
675
-
655
-
Gesamteinnahmen...................................................................................
675
655
Ausgaben
Personalausgaben...................................................................................
Schliche Verwaltungsausgaben.............................................................
Zuweisungen und Zuschsse (ohne Investitionen)..................................
Ausgaben fr Investitionen.......................................................................
28 648
52 775
1 215
1 395
28 942
55 082
795
922
Gesamtausgaben.....................................................................................
84 033
85 741
4..................................................................................
5..................................................................................
6..................................................................................
7..................................................................................
8..................................................................................
28 648
6 325
300
50
1 345
28 942
6 772
60
50
872
Zusammen...............................................................................................
36 668
36 696
Erluterungen:
Bezeichnung
1 000
1. Ersatzbeschaffung
1.1 Hardware......................................................................................
1 200
Zusammen...........................................................................................
1 200
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
1 003
- 20 -
0404 Bundesnachrichtendienst
Titel
Funktion
Zweckbestimmung
Soll
2011
1 000
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Ausgaben
Schliche Verwaltungsausgaben
541 01 Zuschuss an den Bundesnachrichtendienst
-019
475 522
477 581
Ausgaben
Schliche Verwaltungsausgaben.............................................................
475 522
477 581
Gesamtausgaben.....................................................................................
475 522
477 581
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben, soweit sie im Wirtschaftsplan als bertragbar bezeichnet
sind, sind bertragbar.
2. Die Mittel werden nach einem gem 10 a Abs. 2 BHO gebilligten
Wirtschaftsplan bewirtschaftet, dessen Einzelanstze, Planstellen und
Stellen fr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbindlich sind.
454 697
- 21 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Vorbemerkung
Der Beauftragte der Bundesregierung fr Kultur und Medien hat unter Wahrung der Kulturhoheit der Lnder folgende Zustndigkeiten:
1.
2.
3.
4.
5.
Kulturelle und Medienangelegenheiten - eingeschlossen die Zustndigkeit fr die Pflege deutscher Kultur
des stlichen Europas ( 96 Bundesvertriebenengesetz) sowie die kulturelle Betreuung fr heimatlose
Auslnderinnen und Auslnder und fremde Volksgruppen,
Medienpolitik,
Medien- und Filmwirtschaft, Verlagswesen,
Hauptstadtkulturfrderung in Berlin sowie kulturelle
Angelegenheiten im Blick auf die Region der Bundesstadt Bonn,
Gedenksttten.
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99 Vermischte Einnahmen
-012
1 350
1 350
1 669
90
Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: 681 11 und 894 21.
2. Nach 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird
zugelassen, dass Kunstwerke der Sammlung zeitgenssischer Kunst
der Bundesrepublik Deutschland mietzinsfrei an Museen, Trger von
Museen, Ausstellungen usw. berlassen werden.
Erluterungen:
Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von nicht oder nicht zweckentsprechend
verwendeten Zuwendungen.
brige Einnahmen
232 01 Beteiligung der Lnder an den Kosten des Deutschen Nationalkomitees
-195 fr Denkmalschutz und andere Beitrge
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind aufgrund des Beschlusses des Kulturausschusses
der KMK zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben
bei folgendem Titel: 532 12.
- 22 -
Zweckbestimmung
282 09 Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und hnlichen freiwilligen Geldleis-011 tungen
Soll
2011
1 000
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
127
127
124
6 334
6 429
6 033
566
141
414
414
400
3 968
4 063
3 796
1 487
1 387
1 645
Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage
Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben
bei folgendem Titel: 547 09.
Erluterungen:
Der Titel bezieht sich nur auf die Kap. 0405 bis 0408.
Ausgaben
Haushaltsvermerk:
Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. 5 Abs. 2 bis 4 HG.
In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 531 03.
Ausgenommen sind Tgr. 01, Tgr. 02, Tgr. 03, Tgr. 04, Tgr. 05, Tgr. 06,
Tgr. 07 und Tgr. 09.
Personalausgaben
F 421 01 Bezge des Staatsministers
-011
Erluterungen:
Aufwandsentschdigungen und Besondere Personalausgaben werden gem der
bersicht, die vor dem Einzelplanabschluss abgedruckt ist, gezahlt.
Erluterungen:
Die Ausgaben sind nur fr die Kap. 0405 bis 0408 veranschlagt.
F 427 09 Entgelte fr Arbeitskrfte mit befristeten Vertrgen, sonstige Beschftigungs-011 entgelte (auch fr Auszubildende) sowie Aufwendungen fr nebenberuflich
und nebenamtlich Ttige
Erluterungen:
Die Ausgaben sind nur fr die Kap. 0405 bis 0408 veranschlagt.
- 23 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
12
67
67
76
189
189
206
49
49
33
240
240
204
26
26
22
270
130
74
850
17
62
20
20
16
29
29
17
19
29
F 526 02 Sachverstndige
-011
75
165
55
Erluterungen:
Die Ausgaben sind nur fr die Kap. 0405 bis 0408 veranschlagt.
F 443 02 Inanspruchnahme berbetrieblicher betriebsrztlicher und sicherheitstech-254 nischer Dienste, von Betriebsrztinnen und Betriebsrzten sowie Fachkrften fr Arbeitssicherheit
Erluterungen:
Die Ausgaben sind nur fr die Kap. 0405 bis 0408 veranschlagt.
Schliche Verwaltungsausgaben
F 511 01 Geschftsbedarf und Kommunikation sowie Gerte, Ausstattungs- und
-011 Ausrstungsgegenstnde, sonstige Gebrauchsgegenstnde
F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.
-011
Erluterungen:
Bezeichnung
Soll 2011
personengebundene Pkw.........................................
Soll 2010
Erluterungen:
Bezeichnung
1 000
50
20
5
Zusammen...........................................................................................
75
- 24 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
20
20
23
F 527 01 Dienstreisen
-011
600
600
637
F 527 03 Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstel-011 lungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter
Menschen
117
117
127
25
25
27
18
18
15
15
39
Erluterungen:
Bezeichnung
1 000
16
1
3
-
Zusammen...........................................................................................
20
Aus diesen Ausgaben drfen auch die Kosten fr die Drucklegung von Gutachten
und ihren Ankauf sowie die Vorbereitung von Sitzungen durch Anschaffung von
Materialien und anderen Unterlagen geleistet werden.
Haushaltsvermerk:
Die Erluterungen sind verbindlich.
Erluterungen:
Bezeichnung
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
Zusammen...........................................................................................
22 000
694
306
2 000
25 000
Aus dem Mittelansatz drfen auch Ausgaben fr die Bewirtung mit Erfrischungen
bei Besprechungen aus besonderem Anlass geleistet werden.
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Belegen muss Anlass, Funktion
und Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Begnstigte) erkennbar sein.
Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulssig.
- 25 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
542 01 ffentlichkeitsarbeit
-013
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
25
25
22
30
30
10
110
110
225
290
293
248
Haushaltsvermerk:
1. Nach 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermigtes Entgelt oder unentgeltlich an
Dritte abgegeben werden.
2. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten fr Porto, Verpackung und
Versand von Verffentlichungen zu leisten.
Erluterungen:
1.
1.1
1.2
1.3
Diskussionsveranstaltungen,
1.4
1.5
2.
Sonstige PR-Manahmen.
Mitgliedsbeitrag
der Bundesrepublik Deutschland
(Pflichtleistungen)
in Prozent
in TausendFremdwhrung
(gerundet)
in 1 000
(gerundet)
Besondere
(freiwillige)
Leistungen
auerhalb
des Mitgliedsbeitrags
in 1 000
(gerundet)
9,0
290
Zusammen
Spalte 4 + 5
in 1 000
6
290
- 26 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Mitgliedsbeitrag
der Bundesrepublik Deutschland
(Pflichtleistungen)
in Prozent
in TausendFremdwhrung
(gerundet)
in 1 000
(gerundet)
Besondere
(freiwillige)
Leistungen
auerhalb
des Mitgliedsbeitrags
in 1 000
(gerundet)
Zusammen
Spalte 4 + 5
in 1 000
6
50
50
5 000
-7 150
-6 850
(115 326)
(110 584)
Ausgaben fr Investitionen
Zuschuss zur Beseitigung von Hochwasserschden der Stiftung FrstPckler-Park, Bad Muskau, und des Klosters St. Marienthal, Ostritz....
1 000
5 000
Besondere Finanzierungsausgaben
972 03 Globale Minderausgabe
-989
Haushaltsvermerk:
Die Globale Minderausgabe kann auch in den Kapiteln 0406, 0407 und
0408 (mit Ausnahme der Hgr. 4) erbracht werden.
Titelgruppe 01
Tgr. 01 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
Haushaltsvermerk:
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 684 22.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfhig.
- 27 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Noch zu Titelgruppe 01
140
140
203
310
60
11 655
11 655
11 635
5 113
3 113
4 467
4 467
3 907
Haushaltsvermerk:
Mehrausgaben drfen bis zur Hhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: 232 01.
544 11 Forschung, Untersuchungen und hnliches
-175
Verpflichtungsermchtigung
fllig im Haushaltsjahr 2012 bis zu............................................ 130 T
Haushaltsvermerk:
Die Ausgaben sind bertragbar.
632 11 Frderung hauptstadtbedingter kultureller Manahmen und Veranstaltungen
-193 in Berlin
Haushaltsvermerk:
1. Aus den Ausgaben drfen auch Investitionsausgaben geleistet werden.
2. Die Mittel drfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erluterungen:
Bis zum 31.12.2009 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 71 T.
681 11 Rckfhrung von Kulturgut sowie Sicherung und Erwerb von national
-193 wertvollem Kulturgut, Provenienzrecherche und -forschung zu NS-Raubkunst
Verpflichtungsermchtigung......................................................... 1 800
davon fllig:
im Haushaltsjahr 2012 bis zu.................................................... 800
im Haushaltsjahr 2013 bis zu.................................................... 600
im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................................... 400
T
T
T
T
Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben drfen bis zur Hhe der Mehreinnahmen bei folgendem
Titel geleistet werden: 119 99.
2. Nach 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Verffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial gegen ermigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
3. Aus den Ausgaben drfen auch schliche Verwaltungsausgaben geleistet
werden.
4. 102 T sind als Verwaltungsausgaben fr die Rckfhrungsverhandlungen kriegsbedingt verbrachter Kulturgter vorgesehen.
5. Die Mittel drfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
- 28 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Erluterungen:
Die Ausgaben sind zur Sicherung bewahrungswrdiger Zeugnisse von Kunst und
Kultur mit gesamtstaatlicher Bedeutung sowie fr die Rckfhrung kriegsbedingt
verbrachten Kulturgutes vorgesehen.
Bis zum 31.12.2009 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 2 779 T.
4 857
1 768
1 768
1 726
Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben drfen bis zur Hhe von 10 000 T der Einsparungen
bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 02, Tgr. 03, Tgr. 04, Tgr. 05,
Tgr. 06, Tgr. 07 und Tgr. 09.
2. Aus den Ausgaben drfen auch Investitionsausgaben geleistet werden.
3. Aus den Ausgaben drfen auch schliche Verwaltungsausgaben geleistet
werden.
4. Aus den Ausgaben drfen keine institutionellen Frderungen geleistet
werden.
5. Die Mittel drfen bis zur Hhe von 5 000 T zur Selbstbewirtschaftung
zugewiesen werden.
Erluterungen:
Bis zum 31.12.2009 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 10 836 T.
Finanzierungsanteil in Prozent
mit
ohne
Eigenmittel
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
1 000
1 000
1 000
100,00 100,00
89,59
90,00
Zusammen ..................................................................................................
- Summe Tit. 684 14 ...................................................................................
1 000
485
485
477
1 283
1 283
1 249
1 768
1 768
1 768
1 768
1 726
1 726
1 000
- 29 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Noch zu Titelgruppe 01
1 200
2 000
90
90
223
223
178
300
300
268
24 252
24 252
25 302
T
T
T
T
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind bertragbar.
2. Nach 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Verffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial gegen ermigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
3. Aus den Ausgaben drfen auch schliche Verwaltungsausgaben geleistet
werden.
685 11 Mediendatenbank
-162
685 12 Zuschuss fr den Beschwerdeausschuss des Deutschen Presserates
-680
Erluterungen:
Der Deutsche Presserat erhlt aufgrund des Gesetzes zur Gewhrleistung der Unabhngigkeit des vom Deutschen Presserat eingesetzten Beschwerdeausschusses
vom 18. August 1978 (BGBl. I S. 2215) einen Zuschuss.
685 13 Computerspielepreis
-193
Haushaltsvermerk:
1. Die Wirtschaft soll sich mindestens zur Hlfte an der Finanzierung des
Preises (300 T) beteiligen.
2. Aus den Ausgaben drfen auch schliche Verwaltungsausgaben geleistet
werden.
685 15 Zuschsse an kulturelle Einrichtungen in Berlin
-193
Haushaltsvermerk:
Die Mittel drfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erluterungen:
Adresse und Bezeichnung
1
Finanzierungsanteil in Prozent
mit
ohne
Eigenmittel
2
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
1 000
1 000
1 000
78,24 100,00
22 320
21 693
627
22 720
21 693
1 027
22 770
21 743
1 027
Projektfrderung
2.1 Martin-Gropius-Bau.............................................................................
2 559
2 559
3 559
Insgesamt ..................................................................................................
- Summe Tit. 685 15 ...................................................................................
- Summe Tit. 894 12 ...................................................................................
24 879
24 252
627
25 279
24 252
1 027
26 329
25 302
1 027
- 30 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
490
445
570
685 17 Frderung von national und international bedeutsamen Vorhaben, insbe-187 sondere zur kulturellen Integration, Kooperation und Innovation, ber die
Kulturstiftung des Bundes
37 048
35 048
35 257
Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben drfen bis zur Hhe von 500 T der Einsparungen bei
folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 02, Tgr. 03, Tgr. 04, Tgr. 05,
Tgr. 06, Tgr. 07 und Tgr. 09.
2. Die Mittel drfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erluterungen:
Adresse und Bezeichnung
Finanzierungsanteil in Prozent
mit
ohne
Eigenmittel
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
1 000
1 000
1 000
100,00 100,00
37 048
35 048
35 257
1 994
1 994
1 938
Erluterungen:
Adresse und Bezeichnung
1
Finanzierungsanteil in Prozent
mit
ohne
Eigenmittel
2
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
1 000
1 000
1 000
Projektfrderung
1.1
79
79
75
1.2
433
433
502
1.3
Deutscher Knstlerbund...................................................................
95
95
95
1.4
311
311
298
1.5
Deutscher Museumsbund.................................................................
69
69
68
1.6
ICOM-Deutschland...........................................................................
96
96
92
1.7
96
96
96
1.8
97
97
101
1.9
36
36
34
254
254
224
31
31
31
- 31 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Finanzierungsanteil in Prozent
mit
ohne
Eigenmittel
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
1 000
1 000
1 000
397
397
322
Zusammen ..................................................................................................
1 994
1 994
1 938
40
40
27 060
17 300
16 471
627
1 027
1 027
2 479
2 479
2 479
183
183
183
1 000
Verpflichtungsermchtigung......................................................... 3 000 T
davon fllig:
im Haushaltsjahr 2012 bis zu................................................. 1 500 T
im Haushaltsjahr 2013 bis zu................................................. 1 500 T
Haushaltsvermerk:
1. Die Zuschsse fr national bedeutsame Kulturinvestitionen in Hhe
von 15 000 T bedrfen der Einwilligung des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages.
2. Die Mittel drfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erluterungen:
Zuschsse auf Antrag, insbesondere fr Substanzerhaltung und Restaurierung
(einschlielich wesentlicher Bestandteile).
Bis zum 31.12.2009 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 14 809 T.
894 16 Zuschuss fr Investitionen an das Europische Zentrum fr Kunst und In-195 dustriekultur "Weltkulturerbe Vlklinger Htte"
894 17 Zuschuss des Bundes fr Investitionen an die "Sydslesvigsk Forening"
-193
894 19 Wiederaufbau Stadtarchiv Kln
-195
Titelgruppe 02
Tgr. 02 Kulturfrderung im Inland
Haushaltsvermerk:
1. Einsparungen mit Ausnahme des Titels 683 22 dienen zur Deckung von
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 684 12.
(276 608)
(266 847)
- 32 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Noch zu Titelgruppe 02
2. Einsparungen mit Ausnahme des Titels 683 22 dienen zur Deckung von
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 685 17.
3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfhig mit Ausnahme des Titels
683 22.
683 21 Filmfrderung
-193
27 241
27 241
26 441
Haushaltsvermerk:
Die Mittel zu Nr. 1.1, 2.1 und 2.2 der Erluterungen drfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erluterungen:
Adresse und Bezeichnung
1
Finanzierungsanteil in Prozent
mit
ohne
Eigenmittel
2
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
1 000
1 000
1 000
91,01 100,00
8 338
8 338
8 619
Projektfrderung
2.1 Deutsches Filminstitut (DIF), Frankfurt...............................................
320
320
227
12 282
12 282
12 123
6 301
6 301
5 704
-232
Zusammen ..................................................................................................
18 903
18 903
17 822
Insgesamt ..................................................................................................
- Summe Tit. 683 21 ...................................................................................
27 241
27 241
27 241
27 241
26 441
26 441
60 000
60 000
59 783
- 33 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Noch zu Titelgruppe 02
684 21 Zuschsse fr Einrichtungen auf dem Gebiet der Musik, Literatur, Tanz
-182 und Theater.
Verpflichtungsermchtigung............................................................ 520
davon fllig:
im Haushaltsjahr 2012 bis zu.................................................... 100
im Haushaltsjahr 2013 bis zu.................................................... 100
im Haushaltsjahr 2014 bis zu.................................................... 320
10 814
11 580
10 497
T
T
T
T
Haushaltsvermerk:
1. Aus den Ausgaben zu Nr. 2.2 der Erluterungen drfen auch schliche
Verwaltungsausgaben geleistet werden.
2. Die Mittel zu Nr. 1.1.3, 2.1.4 und 2.1.5 der Erluterungen drfen zur
Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
3. Die Mittel zu Nr. 2.11 der Erluterungen fr Veranstaltungen und Erwerbungen drfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erluterungen:
Adresse und Bezeichnung
1
Finanzierungsanteil in Prozent
mit
ohne
Eigenmittel
2
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
1 000
1 000
1 000
Musik: ............................................................................................
(3 451)
(3 451)
(3 229)
1.1.3
Bayreuther Festspiele....................................................................
- aus Kap. 0405 Tit. 684 21............................................................
- aus Kap. 0405 Tit. 894 21............................................................
14,89
33,33
2 280
2 263
17
2 280
2 263
17
2 073
2 056
17
1.1.4
Bacharchiv Leipzig.........................................................................
- aus Kap. 0405 Tit. 684 21
28,49
40,00
661
661
656
1.1.5
26,06
39,41
510
510
500
3 451
3 434
17
3 451
3 434
17
3 229
3 212
17
Zusammen ..................................................................................................
- Summe Tit. 684 21 ...................................................................................
- Summe Tit. 894 21 ...................................................................................
Projektfrderung
2.1
(4 929)
(5 839)
(4 887)
2.1.1
Einzelprojekte.................................................................................
1 695
1 695
1 754
2.1.2
Mitteldeutsche Barockmusik..........................................................
320
320
272
2.1.3
Hndel-Festspiele..........................................................................
110
2.1.4
800
2.1.5
Deutscher Musikrat........................................................................
2 836
2 836
2 786
2.1.6
78
78
75
2.2
Sprache/Literatur............................................................................
639
651
796
2.3
Kurt-Wollff-Stiftung.........................................................................
75
75
78
2.4
Ruhrfestspiele................................................................................
307
307
307
2.5
126
126
126
2.6
290
290
343
2.11
360
204
264
2.12
Writers in exile................................................................................
320
320
300
2.15
Schillertage Mannheim...................................................................
150
2.16
PEN-Kongress...............................................................................
2.17
Kabarettarchiv Mainz/Bernburg......................................................
184
184
184
2.18
100
- 34 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Finanzierungsanteil in Prozent
mit
ohne
Eigenmittel
2.19
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
1 000
1 000
1 000
Theaterbiennale Mainz/Wiesbaden................................................
50
Zusammen ..................................................................................................
7 380
8 146
7 285
Insgesamt ..................................................................................................
- Summe Tit. 684 21 ...................................................................................
- Summe Tit. 894 21 ...................................................................................
10 831
10 814
17
11 597
11 580
17
10 514
10 497
17
Bezeichnung
1 000
320
1 500
2 000
1 534
117 047
121 904
122 018
Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben drfen bis zur Hhe von 500 T der Einsparungen bei
folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 01, Tgr. 03, Tgr. 04, Tgr. 05,
Tgr. 06, Tgr. 07 und Tgr. 09.
2. Die Mittel drfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erluterungen:
Bis zum 31.12.2009 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 2 069 T.
Finanzierungsanteil in Prozent
mit
ohne
Eigenmittel
2
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
1 000
1 000
1 000
(5 920)
(5 448)
(9 823)
1.1.1
94,36 100,00
849
819
30
837
798
39
4 330
823
3 507
1.1.2
18,02
525
525
471
31,76
- 35 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Finanzierungsanteil in Prozent
mit
ohne
Eigenmittel
2
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
1 000
1 000
1 000
1.1.3
45,53
48,51
4 291
4 129
162
3 831
3 669
162
4 767
3 562
1 205
1.1.4
38,32
50,00
255
255
255
(113 581)
(112 385)
(115 318)
82,63 100,00
16 397
15 312
1 085
15 597
14 512
1 085
16 536
15 568
968
1.2
1.2.1
1.2.2
99,03 100,00
20 843
19 592
1 251
19 443
18 192
1 251
19 035
17 784
1 251
1.2.3
79,19 100,00
19 216
16 783
2 433
19 216
16 783
2 433
22 055
19 622
2 433
1.2.4
37,98
44,82
8 846
8 590
256
8 846
8 590
256
9 117
8 399
718
1.2.5
28,29
42,00
13 306
8 622
4 684
13 072
8 388
4 684
13 856
11 581
2 275
1.2.6
43,35
49,81
1 324
1 314
10
1 324
1 314
10
1 320
1 310
10
1.2.9
Franckesche Stiftungen...............................................................
- aus Kap. 0405 Tit. 685 21.........................................................
- aus Kap. 0405 Tit. 894 21.........................................................
36,75
46,36
822
764
58
822
764
58
942
942
-
1.2.10
9,16
11,20
269
248
21
-
269
248
21
-
262
241
21
-
1.2.11
Meeresmuseum Stralsund...........................................................
- aus Kap. 0405 Tit. 685 21.........................................................
- aus Kap. 0405 Tit. 894 21.........................................................
16,74
50,50
992
730
262
1 030
768
262
992
730
262
1.2.13
95,52 100,00
18 075
18 075
18 016
1.2.14
Stiftung Luthergedenksttten.......................................................
- aus Kap. 0405 Tit. 685 21.........................................................
- aus Kap. 0405 Tit. 894 21.........................................................
34,08
41,35
916
905
11
916
905
11
901
890
11
1.2.16
83,69 100,00
12 575
12 040
535
13 775
11 740
2 035
12 286
11 626
660
119 501
108 703
10 798
117 833
105 526
12 307
125 141
111 820
13 321
888
Zusammen ..................................................................................................
- Summe Tit. 685 21 ...................................................................................
- Summe Tit. 894 21 ...................................................................................
Projektfrderung
2.3
873
873
2.4
600
600
800
2.5
Kulturhauptstadt 2010.................................................................
13 000
5 590
2.7
Kulturportal..................................................................................
82
82
76
2.9
5 603
337
1 565
2.10
Leuchttrme Ost..........................................................................
122
122
205
2.13
Kulturstiftung Dessau-Wrlitz......................................................
485
485
485
- 36 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Finanzierungsanteil in Prozent
mit
ohne
Eigenmittel
2
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
1 000
1 000
1 000
2.14
Nordfriesische Volksgruppe.........................................................
300
600
310
2.15
Kleist-Gedenksttte.....................................................................
229
229
229
2.16
Niederdeutsche Sprache.............................................................
50
50
50
Zusammen ..................................................................................................
8 344
16 378
10 198
Insgesamt ..................................................................................................
- Summe Tit. 685 21 ...................................................................................
- Summe Tit. 894 21 ...................................................................................
127 845
117 047
10 798
134 211
121 904
12 307
135 339
122 018
13 321
Wirtschaftsplne zu 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.13 und 1.2.16 siehe Anlage zum Kapitel 0405.
Zu 1.2.4:
Es handelt sich um Festbetragsfinanzierung.
Zu 1.2.5:
Es handelt sich um Festbetragsfinanzierung.
Zu 1.2.13:
Untersttzung des Landes Berlin durch bernahme weiterer Finanzierungsanteile der Akademie der Knste, Berlin.
Bis zum 31.12.2009 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 22 750 T.
11 871
685 23 Reformationsjubilum
-199
Verpflichtungsermchtigung......................................................... 4
davon fllig:
im Haushaltsjahr 2012 bis zu................................................. 2
im Haushaltsjahr 2013 bis zu................................................. 1
im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 1
11 871
9 770
4 000
5 000
000 T
000 T
000 T
000 T
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind bertragbar.
2. Aus den Ausgaben drfen auch Investitionsausgaben geleistet
werden.
3. Aus den Ausgaben drfen auch schliche Verwaltungsausgaben
geleistet werden.
892 21 Digitalisierung der Kinos
-199
Verpflichtungsermchtigung......................................................... 2 500 T
davon fllig:
im Haushaltsjahr 2012 bis zu................................................. 1 500 T
im Haushaltsjahr 2013 bis zu................................................. 1 000 T
Haushaltsvermerk:
Aus den Ausgaben drfen auch schliche Verwaltungsausgaben geleistet
werden.
4 000
- 37 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Noch zu Titelgruppe 02
29 999
19 115
16 510
Verpflichtungsermchtigung
fllig im Haushaltsjahr 2012 bis zu............................................ 500 T
Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben drfen bis zur Hhe der Mehreinnahmen bei folgendem
Titel geleistet werden: 119 99.
2. Die Mittel zu Nr. 1.2.5, 1.2.16 und 2.19 der Erluterungen drfen zur
Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erluterungen:
Einjhrige Manahmen
1 000
17
30
162
1 085
1 251
2 433
256
866
10
58
21
262
11
535
25
2 000
Zusammen...........................................................................................
Mehrjhrige Manahmen
(davon neue Manahmen in Fettdruck)
1
1.
1.2.5
2.
2.1
2.2
2.4
2.6
2.10
2.11
2.12
2.13
2.22
Institutionelle Frderung
Stiftung Preuische Schlsser und Grten............................
Projektfrderung
Deutsche Schillergesellschaft e. V.........................................
Klassik Stiftung Weimar..........................................................
Haus der Geschichte..............................................................
Jdisches Museum..............................................................
verschiedene Baumanahmen (Leuchttrme Ost).................
Wartburg-Stiftung, Eisenach...................................................
Frst-Pckler Museum, Park und Schloss Branitz, Cottbus....
Kulturstiftung Dessau-Wrlitz.................................................
Frst-Pckler-Park, Bad Muskau...........................................
9 022
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2009
1 000
1 000
2
Bewilligt
2010
1 000
Nach 2010
bertragene Ausgabereste
1 000
Veranschlagt
2011
1 000
Vorbehalten
fr
2012 ff
1 000
123 255
97 638
4 684
4 684
16 249
12 981
21 667
5 793
6 000
6 982
6 323
10 412
24 841
16 830
1 950
4 395
4 400
4 414
5 038
8 427
18 641
13 110
638
2 159
1 500
495
248
397
1 240
744
617
2 159
1 393
4 000
495
248
397
1 240
744
9 776
12 954
500
1 578
789
1 191
3 720
2 232
- 38 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Mehrjhrige Manahmen
(davon neue Manahmen in Fettdruck)
1
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2009
1 000
1 000
2
Bewilligt
2010
1 000
Nach 2010
bertragene Ausgabereste
1 000
Veranschlagt
2011
1 000
Vorbehalten
fr
2012 ff
1 000
10 000
5 000
5 000
Zusammen........................................................................................
245 084
158 013
12 105
20 977
53 989
9 136
9 136
6 376
Verpflichtungsermchtigung......................................................... 1 500 T
davon fllig:
im Haushaltsjahr 2012 bis zu................................................. 1 000 T
im Haushaltsjahr 2013 bis zu.................................................... 500 T
Haushaltsvermerk:
Aus den Ausgaben drfen auch schliche Verwaltungsausgaben geleistet
werden.
Titelgruppe 03
Tgr. 03 Stiftung Preuischer Kulturbesitz
(201 453)
(205 198)
91 701
91 701
Haushaltsvermerk:
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 684 12.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: 684 22 und 685 17.
3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfhig.
Erluterungen:
Zu 894 32
Bis zum 31.12.2009 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 57 881 T.
89 829
- 39 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Finanzierungsanteil in Prozent
mit
ohne
Eigenmittel
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
1 000
1 000
1 000
198 561
90 609
13 161
94 791
195 880
90 609
13 161
92 110
186 263
88 737
13 161
84 365
938
938
938
81,12
85,21
Projektfrderung
1. Hamburger Bahnhof..............................................................................
2. Ermittlung und Prsentation der Sammlungsgegenstnde hinsichtlich
der historischen deutschen Siedlungsgebiete.......................................
154
154
154
Zusammen ..................................................................................................
1 092
1 092
1 092
Insgesamt ..................................................................................................
- Summe Tit. 685 31 ...................................................................................
- Summe Tit. 894 31 ...................................................................................
- Summe Tit. 894 32 ...................................................................................
199 653
91 701
13 161
94 791
196 972
91 701
13 161
92 110
187 355
89 829
13 161
84 365
1 300
500
500
13 161
13 161
13 161
Haushaltsvermerk:
Aus den Ausgaben drfen auch schliche Verwaltungsausgaben geleistet
werden.
685 33 Koordinierungsstelle fr das schriftliche Kulturerbe
-188
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben sind bertragbar.
2. Aus den Ausgaben drfen auch Personalausgaben, schliche Verwaltungsausgaben und Projektmittel einer Koordinierungsstelle fr verstrkten Schutz des gefhrdeten schriftlichen Kulturgutes gezahlt werden.
894 31 Zuschsse fr Investitionen
-183
Haushaltsvermerk:
Die Mittel drfen bis zur Hhe von 20 Prozent des Zuwendungsbetrages
zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erluterungen:
Bezeichnung
1 000
13 161
- 40 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Noch zu Titelgruppe 03
94 791
92 110
84 365
7 726
14 731
500 T
000
000
000
500
000
T
T
T
T
T
Haushaltsvermerk:
Die Mittel drfen in Hhe des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erluterungen:
Zuwendungsempfnger: Zusammenstellung siehe Erluterungen zu Tit. 685 31.
Titelgruppe 04
Tgr. 04 Deutsche Nationalbibliothek
(44 649)
(66 755)
42 294
41 005
Haushaltsvermerk:
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 684 12.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: 684 22 und 685 17.
3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfhig.
4. Die Mittel drfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erluterungen:
Bis zum 31.12.2009 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 4 721 T.
39 439
Verpflichtungsermchtigung......................................................... 1 250 T
davon fllig:
im Haushaltsjahr 2012 bis zu.................................................... 750 T
im Haushaltsjahr 2013 bis zu.................................................... 500 T
Erluterungen:
Aufwandsentschdigungen werden gem der bersicht, die vor dem Einzelplanabschluss abgedruckt ist, gezahlt.
Adresse und Bezeichnung
1
Finanzierungsanteil in Prozent
mit
ohne
Eigenmittel
2
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
1 000
1 000
1 000
94,72 100,00
44 649
42 294
2 355
46 330
41 005
5 325
40 355
39 439
916
- 41 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Noch zu Titelgruppe 04
20 425
20 374
Erluterungen:
Mehrjhrige Manahmen
(davon neue Manahmen in Fettdruck)
1
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2009
1 000
1 000
2
Deutsche Nationalbibliothek..........................................................
59 125
38 700
Bewilligt
2010
1 000
Nach 2010
bertragene Ausgabereste
1 000
Veranschlagt
2011
1 000
Vorbehalten
fr
2012 ff
1 000
20 425
2 355
5 325
916
(3 370)
(4 075)
2 900
3 495
Erluterungen:
Beschaffung von Ausrstungsgegenstnden.
Zuwendungsempfnger: Zusammenstellung siehe Erluterungen zu Tit. 685 41.
Titelgruppe 05
Tgr. 05 Frderung deutscher Knstler
Haushaltsvermerk:
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 684 12.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: 684 22 und 685 17.
3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfhig.
687 51 Frderung deutscher Knstler im Ausland
-192
2 809
Erluterungen:
Adresse und Bezeichnung
1
Finanzierungsanteil in Prozent
mit
ohne
Eigenmittel
2
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
1 000
1 000
1 000
99,74 100,00
2 090
2 440
2 060
100,00 100,00
481
481
421
421
420
420
100,00 100,00
2 571
2 571
2 861
2 861
2 480
2 480
126
126
156
203
173
173
Ausland
1.2 Studienzentrum Venedig.....................................................................
- aus Kap. 0405 Tit. 687 51.................................................................
Zusammen ..................................................................................................
- Summe Tit. 687 51 ...................................................................................
Projektfrderung
- 42 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Finanzierungsanteil in Prozent
mit
ohne
Eigenmittel
2
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
1 000
1 000
1 000
335
Zusammen ..................................................................................................
329
634
329
Insgesamt ..................................................................................................
- Summe Tit. 687 51 ...................................................................................
2 900
2 900
3 495
3 495
2 809
2 809
470
480
654
100
Verpflichtungsermchtigung............................................................ 200 T
davon fllig:
im Haushaltsjahr 2012 bis zu.................................................... 100 T
im Haushaltsjahr 2013 bis zu.................................................... 100 T
Haushaltsvermerk:
1. Einnahmen aus dem Verleih der Werke sowie aus Schadenersatzleistungen flieen den Ausgaben zu.
2. Aus den Ausgaben drfen auch schliche Verwaltungsausgaben geleistet
werden.
Erluterungen:
Aufgrund von Empfehlungen einer unabhngigen Auswahlkommission werden zur
Knstlerfrderung Werke deutscher und zeitgenssischer bildender Knstlerinnen
und Knstler fr die "Sammlung zeitgenssischer Kunst des Bundes" erworben.
Titelgruppe 06
Tgr. 06 Pflege des Geschichtsbewusstseins
Haushaltsvermerk:
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 684 12.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: 684 22 und 685 17.
3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfhig.
(50 959)
(47 249)
- 43 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Noch zu Titelgruppe 06
37 892
Verpflichtungsermchtigung......................................................... 7
davon fllig:
im Haushaltsjahr 2012 bis zu................................................. 4
im Haushaltsjahr 2013 bis zu................................................. 2
im Haushaltsjahr 2014 bis zu................................................. 1
38 269
35 588
650 T
075 T
575 T
000 T
Haushaltsvermerk:
1. Nach 63 Abs. 3 Satz 1 BHO wird zugelassen, dass Verffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermigtes Entgelt
oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
2. Aus den Ausgaben zu Nr. 2.8 der Erluterungen drfen auch Investitionsausgaben geleistet werden.
3. Aus den Ausgaben zu Nr. 1.1.2 und 1.1.3 der Erluterungen drfen
auch schliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.
4. Die Mittel zu Nr. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.9, 1.4.1 und 1.4.2
der Erluterungen drfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erluterungen:
Adresse und Bezeichnung
1
Finanzierungsanteil in Prozent
mit
ohne
Eigenmittel
2
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
1 000
1 000
1 000
47,21 100,00
2 415
2 800
2 699
1.1.2
Zeitzeugenbro............................................................................
- aus Kap. 0405 Tit. 685 61
47,21 100,00
200
200
1.1.3
400
1.2
1.2.1
1.2.2
(5 026)
(5 026)
(5 447)
97,70 100,00
1 277
1 277
1 330
94,62 100,00
739
739
885
1.2.3
Otto-von-Bismarck-Stiftung, Friedrichsruh..................................
- aus Kap. 0405 Tit. 685 61
95,53
95,36
737
737
799
1.2.4
Stiftung Bundesprsident-Theodor-Heuss-Haus.........................
- aus Kap. 0405 Tit. 685 61
98,36 100,00
780
780
831
1.2.5
Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung...........................................
- aus Kap. 0405 Tit. 685 61
97,14 100,00
1 493
1 493
1 602
1.3
Gedenksttten: ..........................................................................
1.3.1
1.3.2
(17 129)
(17 129)
(19 677)
45,89
47,79
2 545
2 440
105
2 545
2 440
105
2 545
2 440
105
46,69
50,00
770
770
847
1.3.3
48,71
50,00
1 474
1 474
824
1.3.4
69,93
70,14
1 790
1 790
1 704
1.3.5
49,01
50,00
2 027
2 001
26
2 027
2 001
26
2 809
1 951
858
- 44 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Finanzierungsanteil in Prozent
mit
ohne
Eigenmittel
2
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
1 000
1 000
1 000
1.3.6
24,93
41,42
84
84
84
1.3.7
Gedenksttte Berlin-Hohenschnhausen....................................
- aus Kap. 0405 Tit. 685 61.........................................................
- aus Kap. 0405 Tit. 894 61.........................................................
41,96
50,00
700
700
-
700
700
-
3 304
2 620
684
1.3.8
Schsische Gedenksttten..........................................................
- aus Kap. 0405 Tit. 685 61
41,44
41,55
924
924
684
1.3.9
95,03 100,00
2 969
2 879
90
-
2 969
2 879
90
-
3 088
2 998
90
-
1.3.10
47,04
50,00
771
771
771
1.3.12
KZ-Gedenksttte Neuengamme..................................................
- aus Kap. 0405 Tit. 685 61
25,23
26,37
725
725
725
1.3.13
34,53
37,50
1 200
1 200
1 200
1.3.14
37,33
40,45
1 000
1 000
942
1.3.16
22,20
22,29
150
150
150
1.4
(2 267)
(2 667)
(4 020)
1.4.1
96,42
98,82
1 286
1 245
41
1 686
1 645
41
1 686
1 645
41
1.4.2
97,00
98,07
881
871
10
881
871
10
2 334
2 324
10
1.4.3
Hambacher Schloss....................................................................
- aus Kap. 0405 Tit. 685 61
14,99
34,84
100
100
27 037
26 765
272
-
28 222
27 950
272
-
31 843
30 055
1 788
-
300
300
121
Zusammen ..................................................................................................
- Summe Tit. 685 61 ...................................................................................
- Summe Tit. 894 61 ...................................................................................
- Summe Tit. 894 62 ...................................................................................
Projektfrderung
2.1
Europisches Netzwerk...............................................................
2.2
Kosten fr Sachverstndige........................................................
2.4
Zentralarchiv Podolsk..................................................................
128
128
128
2.8
Gedenkstttenkonzept.................................................................
9 938
9 349
4 401
2.10
Sonstiges.....................................................................................
558
539
881
2.12
Forschung....................................................................................
200
Zusammen ..................................................................................................
11 127
10 319
5 533
Insgesamt ..................................................................................................
- Summe Tit. 685 61 ...................................................................................
- Summe Tit. 894 61 ...................................................................................
- Summe Tit. 894 62 ...................................................................................
38 164
37 892
272
-
38 541
38 269
272
-
37 376
35 588
1 788
-
- 45 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Bezeichnung
1 000
150
75
75
7 500
4 000
2 500
1 000
1 800
5 067
6 980
8 067
706 T
240 T
666 T
800 T
Haushaltsvermerk:
Die Mittel drfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erluterungen:
Einjhrige Manahmen
1.3.1
1.3.5
1.3.9
1.4.1
1.4.2
1 000
Gedenksttte Buchenwald.......................................................
Stiftung Brandenburgische Gedenksttten..............................
Denkmal fr die ermordeten Juden Europas...........................
Alliierten Museum....................................................................
Historische Sttte Karlshorst...................................................
105
26
90
41
10
Zusammen...........................................................................................
272
Mehrjhrige Manahmen
(davon neue Manahmen in Fettdruck)
1
2.
2.1
2.2
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2009
1 000
1 000
2
Bewilligt
2010
1 000
Nach 2010
bertragene Ausgabereste
1 000
Veranschlagt
2011
1 000
Vorbehalten
fr
2012 ff
1 000
Projektfrderung
Neue Wache.............................................................................
Gedenksttte Buchenwald........................................................
Stiftung Brandenburgische Gedenksttten...............................
Gedenksttte Berliner Mauer....................................................
Berlin-Hohenschnhausen........................................................
Dokumentationszentrum Mnchen...........................................
Sonderinvestitionsprogramm....................................................
2 280
21 378
32 315
8 570
8 255
9 400
10 000
1 675
13 044
21 413
7 512
4 395
1 128
2 000
19
686
832
551
2 620
2 000
19
686
824
460
806
2 000
567
6 962
9 246
47
1 240
7 466
4 000
Zusammen........................................................................................
92 198
51 167
6 708
4 795
29 528
- 46 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
1 000
zu 2.6 Berlin-Hohenschnhausen
Verpflichtungsermchtigung davon fllig:................................
im Haushaltsjahr 2012 bis zu...................................................
zu 2.7 Dokumentation Mnchen
Verpflichtungsermchtigung
davon fllig:..............................................................................
im Haushaltsjahr 2012 bis zu...................................................
im Haushaltsjahr 2013 bis zu...................................................
im Haushaltsjahr 2014 bis zu...................................................
1 240
1 240
7 466
2 000
3 666
1 800
Haushaltsvermerk:
Die Erluterungen sind verbindlich.
Erluterungen:
Mehrjhrige Manahmen
(davon neue Manahmen in Fettdruck)
1
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2009
1 000
1 000
2
Bewilligt
2010
1 000
Nach 2010
bertragene Ausgabereste
1 000
Veranschlagt
2011
1 000
Vorbehalten
fr
2012 ff
1 000
25 309
25 194
115
2 301
2 246
55
Zusammen........................................................................................
27 610
27 440
170
2 696
8 000
2 000
(17 541)
(16 664)
Haushaltsvermerk:
Erstattungen des Landes Berlin flieen den Ausgaben zu.
894 65 Baumanahme Freiheits- und Einheitsdenkmal
-195
Verpflichtungsermchtigung......................................................... 7 000 T
davon fllig:
im Haushaltsjahr 2012 bis zu................................................. 2 000 T
im Haushaltsjahr 2013 bis zu................................................. 5 000 T
Titelgruppe 07
Tgr. 07 Frderung kultureller Manahmen im Rahmen des 96 BVFG und kulturelles Eigenleben fremder Volksgruppen
Haushaltsvermerk:
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 684 12.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: 684 22 und 685 17.
3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfhig.
- 47 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Noch zu Titelgruppe 07
2 026
1 969
1 836
Haushaltsvermerk:
Die Mittel drfen bis zur Hhe von 20 Prozent des Zuwendungsbetrages
zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Dies gilt, wenn und soweit das zuwendungsgebende Sitzland seinen Finanzierungsanteil ebenfalls berjhrig zur Verfgung stellt.
Erluterungen:
Adresse und Bezeichnung
1
Finanzierungsanteil in Prozent
mit
ohne
Eigenmittel
2
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
1 000
1 000
1 000
Hessen ...............................................................................................
(2 026)
(1 969)
(1 836)
2 026
1 952
1 744
17
92
Zusammen ..................................................................................................
2 026
1 969
1 836
50,00
Die Lnder gewhren den Einrichtungen Zuwendungen zur institutionellen Frderung. Die Frderung des Bundes erfolgt durch zweckgebundene Zuweisungen an die Sitzlnder.
684 71 Frderung der Erhaltung und Auswertung deutscher Kultur und Geschichte
-246 im stlichen Europa
11 678
10 595
11 151
Verpflichtungsermchtigung......................................................... 2 250 T
davon fllig:
im Haushaltsjahr 2012 bis zu................................................. 1 250 T
im Haushaltsjahr 2013 bis zu................................................. 1 000 T
Haushaltsvermerk:
1. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten fr Publikationen zu leisten.
2. Die Mittel zu Nr. 1.1, 1.5, 1.9, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.19 und 1.20
der Erluterungen drfen bis zur Hhe von 1 500 T zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erluterungen:
Adresse und Bezeichnung
1
Finanzierungsanteil in Prozent
mit
ohne
Eigenmittel
2
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
1 000
1 000
1 000
94,67 100,00
657
657
604
1.4
97,23 100,00
492
492
520
1.5
47,17
50,34
600
600
575
1.9
Ostpreuisches Landesmuseum......................................................
- aus Kap. 0405 Tit. 684 71
66,49
87,90
625
483
45,13
54,03
640
630
693
48,21
54,02
550
538
563
- 48 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Finanzierungsanteil in Prozent
mit
ohne
Eigenmittel
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
1 000
1 000
1 000
81,88
83,79
573
573
-
610
610
-
569
569
-
68,21
68,59
605
605
628
98,71 100,00
1 209
1 209
1 207
56,66
58,86
455
455
483
97,31 100,00
1 156
1 156
1 257
7 562
7 562
-
6 952
6 952
-
7 582
7 582
-
Zusammen ..................................................................................................
- Summe Tit. 684 71 ...................................................................................
- Summe Tit. 893 72 ...................................................................................
Projektfrderung
2.1
211
211
239
2.2
sonstige Projektfrderung.................................................................
3 105
3 432
3 330
2.3
Akademisches Frderprogramm......................................................
800
Zusammen ..................................................................................................
4 116
3 643
3 569
Insgesamt ..................................................................................................
- Summe Tit. 684 71 ...................................................................................
- Summe Tit. 893 72 ...................................................................................
11 678
11 678
-
10 595
10 595
-
11 151
11 151
-
Bezeichnung
1 000
1 250
750
500
1 000
500
500
641
904
548
- 49 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Erluterungen:
Adresse und Bezeichnung
1
Finanzierungsanteil in Prozent
mit
ohne
Eigenmittel
2
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
1 000
1 000
1 000
89,81
94,82
241
238
232
Projektfrderung..................................................................................
400
666
316
Insgesamt ..................................................................................................
- Summe Tit. 684 72 ...................................................................................
641
641
904
904
548
548
Projektfrderung
2.
Zu 1.5:
Die Mittel dienen der Frderung von zentralen Einrichtungen und berregionalen Manahmen zur Erhaltung und Pflege des kulturellen
Eigenlebens der aus dem Personenkreis der heimatlosen Auslnder (Gesetz ber die Rechtsstellung heimatloser Auslnder vom 25. April
1951, BGBl. I S. 269) und der nichtdeutschen Flchtlinge (Ratifikationsgesetz zur Genfer Flchtlingskonvention vom 1. September 1953,
BGBl. II S. 559) in der Bundesrepublik Deutschland entstandenen fremden Volksgruppen - ohne Rcksicht auf den personalen Rechtsstatus der einzelnen Angehrigen der jeweiligen ethnischen Gruppe - insbesondere mit Bezug auf die Europische Menschenrechtskonvention (Gesetz vom 7. August 1952, BGBl. II S. 685), die Konvention gegen Rassendiskriminierung (Gesetz vom 9. Mai 1969,
BGBl. II S. 961) und das Gesetz zum Internationalen Pakt vom 19. Dezember 1966 ber brgerliche und politische Rechte (BGBl. II
S. 1533).
686 71 Frderung des kulturellen Austausches mit Bezug auf die Kultur und Ge-249 schichte der Deutschen im stlichen Europa
200
200
147
496
496
362
2 500
2 500
144
831
Verpflichtungsermchtigung............................................................ 100 T
davon fllig:
im Haushaltsjahr 2012 bis zu...................................................... 50 T
im Haushaltsjahr 2013 bis zu...................................................... 50 T
687 72 Hilfen zur Sicherung und Erhaltung deutschen Kulturguts der historischen
-246 Siedlungsgebiete im stlichen Europa
Verpflichtungsermchtigung............................................................ 256 T
davon fllig:
im Haushaltsjahr 2012 bis zu.................................................... 128 T
im Haushaltsjahr 2013 bis zu.................................................... 128 T
Erluterungen:
Die Ausgaben sind veranschlagt zur Sicherung von bibliothekarischen und archivarischen Bestnden sowie zur Erhaltung sonstigen deutschen Kulturguts in den frheren ostdeutschen Provinzen Pommern, Ostpreuen, Westpreuen, Schlesien
und in den deutschen Siedlungsgebieten in ostmittel-, ost- und sdosteuropischen
Lndern. Die Mittel dienen insbesondere der Substanzerhaltung und dem Wiederaufbau von unbeweglichen deutschen Kulturdenkmlern sowie der Verfilmung,
Restaurierung oder sonstigen Sicherung von Archiv- und Bibliotheksgut.
- 50 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Erluterungen:
Mehrjhrige Manahmen
(davon neue Manahmen in Fettdruck)
1
Gesamtausgaben Verausgabt
des
bis
Bundes
2009
1 000
1 000
2
Projektfrderung
2. Ostpreuisches Landesmuseum mit deutsch-baltischer Abteilung..............................................................................................
5. Westpreuisches Landesmuseum..............................................
2 594
1 350
2 594
1 350
Zusammen........................................................................................
3 944
3 944
Bewilligt
2010
1 000
Nach 2010
bertragene Ausgabereste
1 000
Veranschlagt
2011
1 000
Vorbehalten
fr
2012 ff
1 000
Titelgruppe 09
Tgr. 09 Auslandsrundfunk (Hrfunk und Fernsehen)
(279 353)
(279 353)
259 938
259 938
Haushaltsvermerk:
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 684 12.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden
Titeln: 684 22 und 685 17.
685 91 Zuschuss an die Rundfunkanstalt "Deutsche Welle"
-772
261 938
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben der institutionellen Frderung sind in Hhe von 13 715 T
mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfhig: 894 91.
2. Die Mittel der institutionellen Frderung drfen zur Selbstbewirtschaftung
zugewiesen werden.
Die Bestimmungen des Deutsche-Welle-Gesetzes zur Haushaltswirtschaft und der Finanzordnung der Deutschen Welle bleiben hiervon
unberhrt.
Erluterungen:
Adresse und Bezeichnung
Finanzierungsanteil in Prozent
mit
ohne
Eigenmittel
Soll
2011
Soll
2010
Ist
2009
1 000
1 000
1 000
273 121
259 406
13 715
273 121
259 406
13 715
275 121
261 406
13 715
98,31 100,00
Projektfrderung
2. Zuwendung fr die Alterversorgung der ehemaligen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des DWFZ.....................................................................
532
532
532
Insgesamt ..................................................................................................
- Summe Tit. 685 91 ...................................................................................
- Summe Tit. 894 91 ...................................................................................
273 653
259 938
13 715
273 653
259 938
13 715
275 653
261 938
13 715
- 51 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
Ist
2009
1 000
Noch zu Titelgruppe 09
5 700
5 700
5 039
13 715
13 715
13 715
Erluterungen:
Versorgungsleistungen insbesondere fr ehemalige DLF-Bedienstete und Beihilfen
fr ehemalige DLF- und RIAS-Bedienstete.
1.
2.
3.
4.
1 000
Rundfunktechnische Investitionen...................................................
Kfz-Beschaffungen..........................................................................
Beschaffungen sonstiger Ausrstungsgegenstnde.......................
Sonstige Investitionen.....................................................................
10 000
3 715
Zusammen...........................................................................................
13 715
Titelgruppe 55
Tgr. 55 Ausgaben fr die Informationstechnik
(464)
(336)
55
25
22
F 518 55 Miete fr Datenverarbeitungsanlagen, Gerte, Ausstattungs- und Ausrs-011 tungsgegenstnde, Maschinen, Software
385
285
449
15
15
1 000
1. Geschftsbedarf..............................................................................
2. Kommunikation................................................................................
3. Gerte, Ausstattungs- und Ausrstungsgegenstnde, sonstige
Gebrauchsgegenstnde..................................................................
5
50
Zusammen...........................................................................................
55
1. Erstbeschaffung
1.1 Hardware......................................................................................
1.2 Software........................................................................................
1 000
3
4
- 52 -
Soll
2011
1 000
Zweckbestimmung
Soll
2010
1 000
2.
2.1
2.2
3.
1 000
Ersatzbeschaffung
Hardware......................................................................................
Software........................................................................................
Sonstiges......................................................................................
3
3
2
Zusammen...........................................................................................
15
1 350
-
1 350
-
Gesamteinnahmen...................................................................................
1 350
1 350
Ausgaben
Personalausgaben...................................................................................
Schliche Verwaltungsausgaben.............................................................
Zuweisungen und Zuschsse (ohne Investitionen)..................................
Ausgaben fr Investitionen.......................................................................
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................
12 644
3 279
778 166
216 108
-7 150
12 734
2 028
780 666
216 327
-6 850
Gesamtausgaben.....................................................................................
1 003 047
1 004 905
4..................................................................................
5..................................................................................
6..................................................................................
7..................................................................................
8..................................................................................
12 644
2 779
110
5 065
12 734
1 778
110
65
Zusammen...............................................................................................
20 598
14 687
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Hauptgruppe
Ist
2009
1 000
- 53 -
Anlage 1 0405
Wirtschaftsplne
Bezeichnung
Tgr. 01
685 15
685 17
Tgr. 02
Kulturfrderung im Inland
683 21
1.1
685 21
1.1.3
Deutsche Schillergesellschaft e. V.
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.13
1.2.16
Tgr. 03
685 31
Tgr. 04
Deutsche Nationalbibliothek
685 41
Deutsche Nationalbibliothek
Tgr. 06
685 61
1.3.1
1.3.9