Proyecto R.S HUARAZ-Finalizado 3soles

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[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ]
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

Y MANEJO DE LA RECOLECCIN DE RESIDUOS SLIDOS, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, REGIN ANCASH
MEJORAMIENTO
Presentado a:
HUARAZ ANCASH NOVIEMBRE- 2011
Mejoramiento y Manejo de la Recoleccin de Residuos Slidos, Distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz, Regin Ancash
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INDICE I. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. II. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. III. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. RESMEN EJECUTIVO Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) Objetivo del Proyecto Balance Oferta y Demanda de los Servicios del PIP Descripcin Tcnica del PIP Costos del PIP Beneficiarios del PIP Resultados de la Evaluacin Social y Anlisis de Sensibilidad Sostenibilidad del PIP Impacto Ambiental ASPECTOS GENERALES Antecedentes Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora Participacin de los Beneficiarios y de las entidades involucradas Marco de Referencia Marco Legal Clasificacin Funcional Programtica Relacin con el contexto Nacional, Regional y Local MARCO LGICO IDENTIFICACIN Diagnstico de la Situacin Actual Definicin del Problema y sus Causas Objetivo del Proyecto Anlisis de Medios Fundamentales Alternativas de Solucin
1.10. Conclusiones y Recomendaciones
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IV. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. V. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. VI. FORMULACIN El Ciclo del Proyecto y rea de Influencia Horizonte de Evaluacin Anlisis de la Demanda Anlisis de la Oferta Balance Oferta Demanda Descripcin Tcnica del Proyecto Costos del Proyecto EVALUACIN Evaluacin Social- Beneficios Cualitativos del Proyecto Evaluacin Econmica a Precios Sociales Anlisis de Sensibilidad Anlisis de Sostenibilidad Impacto Ambiental Seleccin de Alternativa Plan de Implementacin. Organizacin y Gestin del Proyecto Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VII. ANEXOS
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CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO
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NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA El nombre designado para el presente proyecto es: MEJORAMIENTO Y MANEJO DE LA RECOLECCIN DE RESIDUOS SLIDOS, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, REGIN ANCASH 1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central del presente proyecto consiste en contar con Adecuadas condiciones para la recoleccin de residuos slidos en la zona urbana del distrito de Huaraz. 1.3. Balance oferta y demanda de los servicios del PIP (Con Proyecto) Luego de haber analizado la demanda y oferta de generacin de residuos slidos, se establece la brecha oferta-demanda, siendo de la siguiente manera. Balance de Oferta Demanda de recoleccin de residuos slidos
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ao Calendario 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Balance Oferta Demanda (TN./da) Demanda Total Estimada 37.176 38.994 40.900 42.899 44.996 47.196 49.503 51.923 54.461 57.124 59.916 Oferta Total Estimada 70.000 69.350 68.700 68.050 67.400 66.750 66.100 65.450 64.800 64.150 63.500 Dficit/ Supravit 32.824 30.356 27.800 25.151 22.404 19.554 16.597 13.527 10.339 7.026 3.584 Total/Ao 11,980.58 11,080.02 10,146.98 9,180.11 8,177.41 7,137.14 6,057.79 4,937.20 3,773.77 2,564.63 1,308.04
1.4.
Descripcin tcnica del PIP A partir de las acciones planteadas para solucionar el problema central identificada, se determinarn los proyectos alternativos que solucionarn aquel. A continuacin se describe las alternativas 01 y 02 propuestas para solucionar el problema central: Alternativa N 01 Adquisicin de Vehculos, Mquinas y Equipos, comprende lo siguiente: a) b) c) Adquisicin de 02 Barredora industrial. Adquisicin de 06 vehculos de recoleccin y compactacin de 15 m3 Adquisicin de 06 moto furgonetas equipadas
Adquisicin de Terreno (90,000 m), para la Disposicin Final de Residuos Slidos.
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Programacin de Cursos de Capacitacin, que est referido a lo siguiente: a) Realizacin de Cursos de Capacitacin al personal de planta del rea de Gestin Ambiental. Alternativa N 02 Adquisicin de Vehculos, Mquinas y Equipos, que comprende lo siguiente: a) b) c) Adquisicin de 02 Barredora y Aspiradoras industrial. Adquisicin de 06 vehculos de recoleccin y compactacin de 15 m3 Adquisicin de 06 moto furgonetas equipadas
Adquisicin de Terreno (90,000 m), para la Disposicin Final de Residuos Slidos. Programacin de Cursos de Capacitacin, que est referido a lo siguiente: a) Realizacin de Cursos de Capacitacin al personal de planta del rea de Gestin Ambiental.
1.5.
COSTOS DEL PIP Los costos a precios privados que se generen para la implementacin del proyecto son: Descripcin Inversin a precios privados Inversin a precios sociales Alternativa I 2623,989.60 2229,535.57 Alternativa II 2705,189.60 2298,349.13
1.6.
BENEFICIOS DEL PIP Los beneficios sociales cualitativos, una vez ejecutado el proyecto, sern los cumplidos en los fines planteados en el rbol de Objetivos. Por tanto, los beneficios sern: Desarrollo local sostenible en servicios pblicos. Mejora los tiempos en la recoleccin de residuos slidos. Se incrementa el nivel de satisfaccin de la poblacin, por lo que mejora el nivel de recaudacin por el servicio prestado.
1.7.
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD. Para obtener los beneficios sociales del PIP, se emple la metodologa Costo Efectividad para determinar el costo real por cada morador beneficiado en el horizonte de evaluacin
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del proyecto que es de 10 aos. Asimismo se empleo el 10% como tasa de descuento social. Los resultados fueron:
ANLISIS INDICADORES Valos Actual de Costos totales (VACT) COSTO / EFECTIVIDAD (ACE) PRECIOS SOCIALES Costo Efectividad Escenario 01: Variacin de la Porcentaje inversin Escenario 02: Variacin de los costos de O&M Porcentaje S/. 52.72 S/. 53.71 Alternativa 01 Alternativa 02
S/. 3,654,394.03 S/. 3,723,207.59
Meta (N de Habitantes Beneficiarios Promedio)
69,316
69,316
ANLISIS DE SENSIBILIDAD (MARGEN DE SEGURIDAD RESPECTO A LA OTRA ALTERNATIVA)
3.00%
5.00%
Fuente: Evaluacin social y sensibilidad del proyecto
1.8.
SOSTENIBILIDAD DEL PIP El PIP es sostenible puesto que tiene respaldo financiero de la Municipalidad Provincial de Huaraz para la ejecucin y financiamiento de la operacin y mantenimiento del proyecto.
1.9.
IMPACTO AMBIENTAL El impacto ambiental esta referido a los efectos en el medio ambiente originados por la ejecucin del proyecto. En el presente proyecto, no existen impactos ambientales por la misma naturaleza del proyecto, ya que no se cuenta con ejecucin de obras civiles u otras que puedan afectar al medio ambiente.
1.10.
GESTIN DEL PIP Luego de estudiar la capacidad funcional del Gobierno Provincial de Huaraz, se concluye que la mejor modalidad para ejecutar la obra es mediante administracin directa.
1.11.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Luego de haber hecho la evaluacin social del PIP, se eligi la alternativa I como la ms adecuada a implementar.
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CAPITULO II ASPECTOS GENERALES
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NOMBRE DEL PROYECTO El nombre del proyecto asignado al presente estudio de pre inversin es: MEJORAMIENTO Y MANEJO DE LA RECOLECCIN DE RESIDUOS SLIDOS, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, REGIN ANCASH 2.2 UBICACIN 2.2.1 Ubicacin Geogrfica 2.2.2 Cordillera Sector : Blanca : Callejn de Huaylas
Altitud Media : 3,090 m.s.n.m.
Ubicacin Poltica Regin Provincia Distrito : Ancash : Huaraz : Huaraz
2.3
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Por la localizacin de la zona del proyecto y las gestiones hechas, el Gobierno Provincial de Huaraz ser considerado como responsable del proyecto a travs de sus unidades correspondientes: UNIDAD FORMULADORA: La responsabilidad de elaborar el estudio de preinversin recae en la Gerencia Municipal, a travs de la Unidad Formuladora. UNIDAD FORMULADORA Sector Pliego Funcionario y cargo Gobiernos Locales Municipalidad Provincial de Huaraz Econ. Cesar Agusto Torres Lozano Encargado de la Unidad Formuladora Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversin, se propone a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural como ejecutora del proyecto, en funcin
UNIDAD EJECUTORA:
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a que es la dependencia responsable del desarrollo urbano de la provincia de Huaraz. UNIDAD EJECUTORA Sector Pliego Funcionario y cargo Gobiernos Locales Municipalidad Provincial de Huaraz Ing. Ing. Felicsimo Rmulo Antnez Antnez
Se elige a la Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica al ente encargado de la Municipalidad Provincial de Huaraz, puesto que tienen la capacidad tcnica, profesional y financiera para ejecutar la adquisicin de equipo y maquinarias. 2.4 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Dentro de las entidades que se involucrarn en la ejecucin del proyecto estn: 2.4.1 El Gobierno Provincial de Huaraz Esta Institucin es la principal entidad involucrada y financiadora del proyecto, que ha tomado la iniciativa del Mejoramiento del Servicio de Recoleccin de Residuos Slidos en la ciudad, esto debido a que los servicios que se vienen ofreciendo a la fecha son limitados por una inadecuada dotacin de vehculos recolectores y su mantenimiento, inexistencia de una barredora industrial que facilite los trabajos y por la inexistencia de un programa de capacitacin a los trabajadores en el desarrollo de sus labores con higiene, salud y preservacin del medio ambiente. 2.4.2 El Ministerio del Ambiente Como ente rector de las polticas ambientales, desarrolla y promueve el apoyo para mejorar la gestin de los residuos slidos en todo el territorio nacional. 2.4.3 La Direccin Regional de Salud de Ancash Participa por el Gobierno Central y es la institucin que promueve el desarrollo de las buenas prcticas en asuntos de salubridad y la minimizacin de enfermedades producidas por efecto del mal manejo de residuos slidos en la regin. 2.4.4 El Consejo de Coordinacin Local Provincial (CCLP) Es el rgano encargado de velar por el cumplimiento de la ejecucin de los diferentes proyectos que se efectan en la ciudad (como es el presente caso), y por su funcin de ente vigilante de la sociedad su participacin es esencial
Mejoramiento y Manejo de la Recoleccin de Residuos Slidos, Distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz, Regin Ancash 14/11/11
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2.4.5 La poblacin de Huaraz Que ser la beneficiaria directa del proyecto y la que demanda permanentemente este tipo de servicios, por ello es que se ha priorizado la aprobacin de esta iniciativa y su pronta ejecucin, que redundar en el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo econmico de la ciudad. Cuadro N 01 Beneficiarios y Entidades involucradas en el proyecto Entidades involucradas y Beneficiarios Gobierno Provincial de Huaraz - Elaboracin del estudio de pre inversin y estudios definitivos. - Financiamiento de la inversin. - Promueve y apoya la elaboracin de proyectos de servicios pblicos Ministerio del Ambiente que involucren proteccin y cuidado del medio ambiente. - Asume el compromiso de apoyo tcnico y asesoramiento para la ejecucin y el monitoreo del proyecto. - Entidad estatal encargada del monitoreo y control de la operacin del Direccin Regional de Salud de Ancash servicio de Limpieza Pblica. - Adems, es el sector que promueve la Capacitacin en temas de salubridad a los trabajadores del Servicio de Limpieza Pblica y poblacin en general. - rgano encargado de proponer la elaboracin de proyectos de Consejo de Coordinacin Local Provincial (CCLP) inversin de servicios pblicos locales y convenios de cooperacin provincial. - Asume la responsabilidad de buscar fuentes cooperantes nacionales o internacionales. - Conformacin de organizaciones para vigilar el buen desempeo de Pobladores del distrito de Huaraz y alrededores los servicios de limpieza pblica. - Participa activamente en el desarrollo del proyecto a nivel de sociedad civil. Fuente: Elaboracin Propia Participacin
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Es importante lograr la participacin efectiva de los pobladores en las actividades de limpieza pblica, a partir de roles y compromisos que permitan mejorar sus condiciones de vida y, simultneamente lograr y conservar un ambiente sano y saludable. Existe el compromiso de ambos actores involucrados (Gobierno Provincial de Huaraz y representantes de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil) de participar activamente en mejorar la calidad de vida como un modelo para las dems ciudades urbanas. Se ha determinado que en la ciudad de Huaraz existen varios factores que inciden en la contaminacin ambiental, debido al problema de los residuos slidos, existiendo acumulacin de puntos crticos de residuos slidos como uno de los ms graves, debido a la dificultad en el acceso a algunos sectores de la ciudad, as como por el arrojo indiscriminado de residuos slidos a la va pblica o cuencas ribereas por vecinos que no respetan los horarios de recoleccin. Se aprecia que la poblacin de Huaraz tiene escasa cultura ambiental respecto al cuidado y respeto del ambiente, se dispone de organizaciones vecinales poco slidas que desarrollan un trabajo desintegrado con la autoridad municipal, que es la encargada de promover polticas ambientales que contribuyan a mejorar los problemas de contaminacin ambiental de la ciudad. El presente estudio a nivel de perfil, tiene como propsito la identificacin de los diferentes problemas y las causas que generan el inadecuado manejo de los residuos slidos en la ciudad de Huaraz, as como de las alternativas para la solucin del problema identificado, dentro de un proceso participativo y ajustado a la metodologa del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP). 2.5 MARCO DE REFERENCIA 2.5.1 Antecedentes del Proyecto La ciudad de Huaraz es la capital de la provincia del mismo nombre y tambin capital de la Regin Ancash, ocupa un espacio geogrfico con excelentes recursos productivos y naturales en el que se desarrollan importantes actividades tursticas, deportivas, recreativas, de comercio y servicios. Presenta altas potencialidades agropecuarias, mineras, forestales e hdricas, aptas para desarrollar actividades econmicas de importancia, y cuenta con recursos humanos y sociales aprovechables para el desarrollo de las mismas. El actual servicio de Recoleccin de Residuos Slidos presenta una situacin de limitacin e inadecuado servicio, porque se nota una serie de condiciones que atentan con el cumplimiento cabal de este tipo de servicios, como son la carencia
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de mantenimiento de los vehculos con que cuenta el municipio, la inexistencia de vehculos livianos y menores que faciliten las labores de recojo de basura y se aprecia una carencia de actividades de capacitacin para los trabajadores relacionados con estas acciones de limpieza y recoleccin. Paralelamente no cuenta con reas propias suficiente para la disposicin final de los residuos slidos despus de la segregacin. El Equipo Tcnico encargado del presente perfil verific la situacin actual de estos servicios y elabora un documento que permita revertir esta situacin. Teniendo en cuenta la verificacin y estado actual de los servicios se ha denominado al presente Proyecto: Mejoramiento y Manejo de la Recoleccin de Residuos Slidos, distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, Regin Ancash, y conforme a los lineamientos de la actual gestin municipal y a la priorizacin establecida en el Presupuesto Participativo del Ao 2010, deber ejecutarse en el presente periodo. El presente perfil se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), habindose comprometido el Gobierno Provincial de Huaraz en solventar los costos de mantenimiento y operacin del mismo, una vez que se ejecute el proyecto. 2.6 BASE LEGAL Y NORMATIVA El presente trabajo se fundamenta en las siguientes normas legales: Ley que crea el SNIP (Ley N 27293, de fecha 28/06/2000; modificada por Ley N 28522 del 25/05/2005, y Ley N 28802 del 21/07/2006). Declaran Reestructuracin del SNIP y dictan medidas para garantizar la calidad del Gasto Pblico (D.U. N 015-2007 del 22/05/2007, que modifica el D.U. N 014-2007 que declara en emergencia la ejecucin de diversos Proyectos de Inversin del 10/05/2007). Reglamento del SNIP (D. S. N 102-2007-EF del 19/07/2007, vigente desde el 02/08/2007). Directiva General Concordada del SNIP (R. D. N 009-2007 de fecha 02/08/2007 y modificada por R. D. N 010-2007 del 14/08/2007). Disposiciones Aplicables a los PIP a ser ejecutados en el marco de la Ley N 28880 (R. D. N 007-2006 del 22/09/2006, prorrogada por R. D. N 001-2007 del 27/02/2007).
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Directiva para Proyectos de Inversin en Saneamiento formulados y ejecutados por Terceros (R.D. N 004-2006 del 21/06/2006, modificada por R. D. N 003-2007 del 17/03/2007). Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobada por R.D. N 005-2007 de fecha 31/03/2007). Aplicacin de Contenidos Mnimos adecuados a los Perfiles de los PIP en Saneamiento declarados en Emergencia (R.M. N 559-2006 del 04/10/2006, modificada por R.M. N 163-2007 del 04/04/2007). Delegacin de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica (R.M. N 314-2007 del 01/06/2007). Contenidos Mnimos del Estudio de Perfil de los PIP a que se refiere el artculo 1 del D.U. N 014-2007, modificado por el D.U. N 015-2007 (Aprobados por R.D. N 006-2007 del 06/06/2007). Guas de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico en el mbito Rural y Pequeas Ciudades, a nivel de Perfil; y aplicacin de Contenidos Mnimos para Perfiles de Proyectos de Electrificacin Rural (R.D. N 008-2007 del 21/06/2007). Establecen Disposiciones Aplicables a los PIP para Reconstruccin y Rehabilitacin de la Infraestructura Pblica daada por los sismos registrados el da 15/08/2007 (R.D. N 011-2007 del 18/08/2007). Directiva 001-2009, Nueva Directiva del Sistema Nacional de Inversion Pblica que norma la aplicacin del SNIP. Resolucin Ministerial N 004-2009, que modifica la Directiva General del Sistema de Inversin Pblica. Modifican numerales 23.3 y 23.4 del Art. 23; numeral 24.1 del Art. 24 y numeral 26.6 del Art. 26Directiva N 001-2009, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, de fecha 09/04/2011, con la cual se aprueba Directiva N 003-2011 del Sistema Nacional de Inversin Pblica del Per (Mayor Flexibilidad y Transparencia del Sistema). Las modificaciones acontecidas en esta nueva versin buscan simplificar los procedimientos y por ende reducir los tiempos. Con esta resolucin, adicionalmente se aprueba el documento denominado Pautas para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica, a nivel de Perfil, el cual se
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intuye que ha sido elaborado por USAID (cooperacin norteamericana) a travs de Pro Descentralizacin y GIZ (ex GTZ, cooperacin alemana). 2.7 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA El proyecto se enmarca dentro de la siguiente estructura funcional programtica: Segn el Anexo SNIP 01 Clasificador de Responsabilidad Funcional del Sistema Nacional de Inversin Pblica, el proyecto se clasifica dentro de la siguiente cadena funcional programtica: Funcin 17: Medio Ambiente, es el nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a la proteccin de los recursos naturales, control y remediacin de la contaminacin ambiental. Programa 039: Medio Ambiente, conjunto de acciones desarrolladas para proteger recursos naturales, control y remediacin de la contaminacin ambiental. Subprograma 0086: Limpieza Pblica, comprende acciones orientadas a garantizar condiciones de vida urbana saludables para la poblacin; abarca la recoleccin, transporte, tratamiento y disposicin final de residuos slidos; y, las acciones para el fortalecimiento institucional de los prestadores de servicios. 2.8 RELACIN CON EL CONTEXTO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL La relacin del proyecto con el contexto nacional es mejorar la calidad de vida de la poblacin a travs de sistemas o formas que garanticen su acceso a los diversos servicios de calidad. En el contexto local el proyecto se enmarca dentro de lo que indica la Ley Orgnica de Municipalidades, donde en el Captulo X: PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL, se considera: LOS GOBIERNOS LOCALES PROMUEVEN EL DESARROLLO INTEGRAL, PARA VIABILIZAR EL CRECIMIENTO ECONMICO, LA JUSTICIA SOCIAL Y EL DESARROLLO AMBIENTAL. En el Artculo 80 referido a: SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD
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que, establece en el tem 1: Funciones Especficas exclusivas de las Municipalidades Provinciales: 1.1. Regular y controlar el proceso de disposicin final de desechos slidos, lquidos y vertimientos industriales en el mbito provincial. 1.2. Regular y controlar la emisin de humos, gases, ruidos y dems elementos contaminantes de la atmsfera y el ambiente. Y en el tem 3: Funciones Especficas exclusivas de las Municipalidades Distritales: 3.1. Proveer del servicio de limpieza pblica, determinando las reas de acumulacin de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios. El problema identificado se encuentra directamente vinculado con los lineamientos del Gobierno Provincial de Huaraz, enmarcado dentro de su Plan Estratgico de Desarrollo Local Concertado 2004 2013 y en el Reajuste del Plan de Desarrollo Concertado 2009 2021, en los puntos referidos a los siguientes Ejes Estratgicos: EJE ESTRATGICO DE DESARROLLO TURISTICO Posicionar a Huaraz como destino turstico diversificado, dentro del mercado turstico nacional e internacional. Desarrollar a Huaraz como una provincia de gente con conciencia y vocacin turstica. Dotar de infraestructura turstica bsica.
EJE ESTRATGICO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Desarrollar capacidades humanas en gestin empresarial, aprovechando la infraestructura de servicios instalados. Promover la creacin de micro y pequeas empresas, eficientes y competitivas en la provincia de Huaraz. EJE ESTRATGICO DE DESARROLLO DEL HABITAT Manejar de manera sostenible los residuos slidos en la provincia de Huaraz.
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Lograr que la provincia se desarrolle urbansticamente, con visin de largo plazo. Promover la participacin activa de la poblacin en la limpieza, ornamentacin y preservacin del ambiente. EJE ESTRATGICO DE SALUD Avanzar en la construccin de municipios saludables, con enfoque de promocin de la salud mediante la concertacin multisectorial e interinstitucional pblica y privada. Manejar adecuadamente y mejorar el impacto de los programas sociales.
EJE ESTRATGICO DE DESARROLLO EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO Promover la educacin democrtica, basada en valores y con identidad regional. Elevar el nivel educativo y cultural de la provincia, y promover la participacin concertada de las instituciones educativas pblicas y privadas en el mejoramiento de la calidad educativa. Conservar, recuperar y difundir el patrimonio cultural.
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CAPTULO III IDENTIFICACIN
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DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1 rea de Influencia y rea de estudio. El presente estudio se encuentra ubicado dentro del distrito de Huaraz, de la provincia de Huaraz. Por lo que el rea de influencia del proyecto es el distrito. Determinado el rea de influencia, determinamos el rea de estudio. Para el presente estudio, el rea de estudio se est considerando la zona urbana del distrito, debido a las siguientes razones: 1. La mayor poblacin generadora de residuos slidos se encuentra ubicado en zonas urbanas. 2. La zona urbana del distrito representa el 89.7% del distrito, donde se concentra da. 3.1.2 Lmites territoriales del Distrito de Huaraz El distrito de Huaraz tiene los siguientes lmites: Por el Norte Por el Sur Por el Este Por el Oeste : Distrito de Independencia : Provincia de Recuay y Distrito de Olleros : Provincia de Huari : Provincia de Aija y Distrito de La Libertad la mayor cantidad de viviendas, centros comerciales, instituciones pblicas y privadas que generan gran cantidad de residuos al
Adems, el distrito de Huaraz, en su zona urbana, cuenta con 06 barrios los mismos que se encuentran dentro del rea de estudio del presente proyecto. Plano N 3.1 Ubicacin de Barrios del Distrito de Huaraz
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3.1.3 Aspectos Geogrficos A) Fisiografa y Clima La ciudad de Huaraz se encuentra enmarcada por la Cordillera Blanca y Negra, tiene una topografa accidentada, su clima es templado seco. En pocas de invierno la temperatura vara de 5C18C y en la poca de verano de 5C22C. B) Geologa Huaraz cuenta con grandes unidades geolgicas: El batolito de grano diorita de la Cordillera Blanca, el volcnico terciario de la Cordillera Negra, el material cuaternario glacial y fluvial glacial y el material fluvial. La ciudad de Huaraz est asentada sobre potentes depsitos fluvio aluvionales y aluviales, en forma de abanicos, se observan depsitos morrnicos, formando terrazas de diferentes edades, montaas provistas de farallones, valles glaciales en forma de V, vasos naturales de origen naturalmente glaciricos, que representan significativos volmenes de agua. C) Geomorfologa La zona urbana de urbana se encuentra sobre depsitos aluvinicos recientes (aluvin de 1941), constituido por rocas de grano diorita entre 5.00 a 10.00 mts. de dimetro. En el barrio de Huarupampa se encuentran terrazas truncadas por el ro seco y la zona aluvinica, y en el barrio de Beln se encuentran depsitos de arcilla y arena, por el represamiento del ro Santa en pocas anteriores. D) Hidrografa La red hidrogrfica es abundante. La ciudad se ubica en el margen derecho del ro Santa y en la parte central de la ciudad y final del distrito se encuentra el ro Quillcay que a su vez se forma por la interseccin de los ros Paria y Auqui, el asentamiento es atravesado por los ros de menor caudal como el ro Seco. En la provincia de Huaraz podemos encontrar un gran nmero de fuentes de agua que nacen de la Cordillera Blanca. Por su importancia inmediata tenemos el ro Quillcay que cruza la ciudad de Huaraz de Este a Oeste, y es divisoria del distrito capital, y el distrito de Independencia. La cuenca del ro Santa tiene como el principal recolector del escurrimiento
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superficial al ro del mismo nombre, cruzando el rea de estudio de sur a Norte, ubicado en el valle interandino del Callejn de Huaylas. E) Topografa La topografa del distrito de Huaraz es heterognea, montaosa y abrupta, debido a la presencia de ros y arroyos tributarios del ro Santa que discurren tanto del flanco occidental como del flanco oriental. El contraste de pendientes existentes alrededor de la ciudad es fuerte, entre la zona central de 2% a 25% y en la periferia de 15% a 45%. 3.1.4 Anlisis de riesgo para las decisiones de localizacin y diseo Por las caractersticas que tiene este proyecto, donde no se considera obras de infraestructura de envergadura, la tipologa de riesgos no se considera, pues el proyecto considera, en su totalidad, la implementacin de maquinaria y equipo, as como el desarrollo de talleres de capacitacin. 3.1.5 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto A. Motivos que generan y sustentan la elaboracin del PIP El estudio se genera debido a la falta de capacidad en la recoleccin de los residuos slidos en la zona urbana y la falta de terrenos propios para la disposicin final de los desechos en el distrito de Huaraz. El sistema de recoleccin de residuos solido en la zona urbana del distrito de Huaraz viene sufriendo un sin nmero de deficiencias por la escasa educacin sanitaria de la poblacin y la falta de disposicin de vehculos recolectores, inexistente capacitacin de su personal como la baja polticas y estrategias de la municipalidad provincial para la recaudacin por el servicio prestado con el cual se garantice la sostenibilidad del sistema. En lo que respecta a la disposicin final de los residuos slidos estos se vienen realizando de manera precaria con asistencia tcnica y procedimientos sanitarios inadecuadas pero la preocupacin de la Municipalidad Provincial de Huaraz radica en la insuficiente superficie para la disposicin final siendo un botadero de residuos slidos a la intemperie ocasionando problemas de contaminacin atmosfrica, suelo y agua subterrneas y que afecta la calidad y deterioro del ambiente, en consecuencia convirtindose el rea en focos latentes y riesgos de contaminacin para la poblaciones aledaas y del distrito. Todo esto ha contribuido al problema existente de recoleccin, transporte, y disposicin final de los residuos slidos.
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En entrevistas realizadas con vecinos del distrito, se puede constatar la molestia de los vecinos debido a que los camiones recolectores pasan, a recoger sus basuras, a deshora o no pasan. Esto debido a que la capacidad logstica en la recoleccin de basura es insuficiente y los camiones recolectores de basura se encuentran en proceso de obsolescencia, por lo que su rendimiento es menor, estando en muchos casos inoperativos y en constante mantenimiento por lo que la cobertura del servicio es menor, a todo esto, suma la inexistencia de una unidad de trasferencia o acopio (entendida como rea e infraestructura de acopio de R.S) en cercanas de la ciudad para que los residuos slidos sean depositados y ms adelante sea trasladado al relleno sanitario por vehculos de mayor capacidad. La inexistencia de esta unidad, hace que los vehculos recolectores tengan que trasladarse hasta el relleno sanitario ubicado en Carhuazjirca originando mayores prdidas de horas mquina para la recoleccin y en consecuencia la necesidad de mayor cantidad de vehculos recolectores que estos a su vez realicen el traslado al relleno sanitario. Todo ello contribuye a que la cobertura del servicio de recoleccin de residuos slidos es deficiente con porcentajes menores al 80% considerado en el PIGARS 2005 del distrito de Huaraz, esto indica la necesidad de contar con un mayor nmero de vehculos recolectores, as como maquinaria y vehculos livianos de apoyo. Es importante mencionar que los centros poblados, caseros y localidades del distrito, tienen los mismos problemas en la recoleccin de residuos y su disposicin final, por lo que la Municipalidad Provincial de Huaraz pretende revertir dicha situacin realizando la transferencia de los vehculos que actualmente realizan la recoleccin en la zona urbana, hacia las zonas rurales (ya que sern reemplazadas por vehculos y maquinarias nuevas) con la finalidad de que los residuos generados sean trasladados, tambin, hacia el relleno sanitario ubicado en Carhuazjirca. Los vehculos que actualmente estn brindando el servicio de recoleccin de basura, datan del ao 2005 y 2009, respectivamente. Es decir que durante 06 aos se est operando con camiones que ya vienen cumpliendo su vida til, teniendo como resultado un menor rendimiento en su recorrido. Adems, con el crecimiento de la poblacin, (3.85% en la zona urbana del
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distrito de Huaraz), se est generando mayor toneladas de residuos slidos, por lo que la cantidad de vehculos para recolectar los residuos slidos resultan insuficientes. Debido a esto, en el presente ao, se recibi una donacin de dos compactadoras de 10m de capacidad que a la fecha cuentan con problemas mecnicos, resultando insuficiente respecto a la generacin de residuos slidos debido al incremento de la poblacin y sus condiciones econmicas. Cuadro N 02 Cantidad de Vehculos para Recoleccin de Residuos Slidos Ao de Adquisicin
2011 2009
VEHICULOS ACTUALES Vehculo

Compactadoras de 10m3 (Con problemas Mecnicos) Camin Recolector (Adecuadas condiciones) Camin Placas (XO-7047 y XO6700), (en malas condiciones mecnicas.) Camin Placas (XO-6702), (en Psimas condiciones mecnicas.) Suma Total 28.00 1 12 350 4.2 4.2 2 15 350 5.25 10.5
Cant.
2 1
Capac. (m)
10 18
(kg/m)
350 350
TN/ Vehculo
3.5 6.3
TN/Dia ria
7 6.3
2005
B. Las caractersticas de la situacin negativa que se pretende resolver La situacin negativa que se quiere cambiar, es la acumulacin de residuos slidos generados en el distrito de Huaraz. Esta acumulacin es debida a la insuficiencia y obsolescencia de los actuales vehculos recolectores de basura y la falta de sensibilidad de la poblacin en la disposicin de su basura para ser recolectada en el momento en que pasan los recolectores. Esto genera una mala disposicin de la basura, siendo, stos, desechados en la va pblica, en las orillas del Ro Quillcay y el Ro Santa colaborando con
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ello a la contaminacin ambiental y psima presentacin del ornato de la ciudad a la poblacin y turistas. En el ao 2,005 se realiz el Plan Integral de Gestin Ambiental de Residuos Slidos (PIGARS) para la provincia de Huaraz, donde se identific puntos crticos de acumulacin de residuos slidos en la zona urbana en el distrito de Huaraz. En la actualidad, estos puntos siguen teniendo los mismos problemas, aunque en menor medida, mas siguen con las mismas caractersticas. En el siguiente cuadro se muestra los puntos crticos identificados: Cuadro N 03 Puntos crticos de acumulacin de Residuos Slidos en el distrito de Huaraz
Coordenadas N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Punto Crtico Jr. Simn Bolvar 2 cuadra Frente al Colegio La Libertad Av. Raimondi 6 Cuadra Av. Raimondi 7 Cuadra Confraternidad .Internacional Este 3 Cuadra Pasaje Santa Rosa 2 Cuadra Confraternidad Internacional Este 4 Cuadra Parque Sucre Soledad alta 2 Cuadra Prolongacin Atusparia 1 cuadra Pedregal Alto 1 Cuadra Pedregal Alto 3 Cuadra Costado del Cementerio Zona de Batn (Bellavista) Frente a la puerta principal del Cementerio Pasaje Per (ro Seco) Pasaje Soriano Infante Puente Bolvar Norte 894507 894507 894594 894592 894566 894568 894554 894549 894531 894517 894506 894498 894472 894449 894459 894432 894938 895039 Este 182221 182226 182227 183252 182231 182430 192232 182230 182234 182234 182234 182238 182233 182232 182231 182230 182229 182220 Volumen Estimado (Kgs.) 10 15 15 20 15 5 10 10 20 20 30 5 10 15 25 4 -5 10 15 10 20 300 400 20 30 1 -5 20 30 25 30 5 10
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Jr. Caraz 1 Cuadra (Costado Grifo VALEX) Jr. Mariano Gonzales Torrico 6 Cuadra Pasaje Los Laureles Av. Atusparia 6 Cuadra Pasaje Prolongacin Simn Bolvar Prolongacin Beln Pasaje Taclln lado Este Pasaje Taclln lado Oeste AV. 27 de Noviembre (Grifo Vista Alegre) AA. HH. Ro Santa AV. 27 de Noviembre (Lubricantes Marleni) Ro Santa (Punto 1) Ro Santa (Prolongacin Villn) Zona de Challhua (Haca el sur del ro Santa) Parque costado Villasol Malecn Sur del ro Quillcay Parque Simn Bolvar 894829 894440 894442 894438 894429 894433 894432 894438 894447 894448 894468 894477 894495 894496 894541 895040 894569 182230 182228 182228 182226 182223 182221 182220 182221 182220 182220 182219 182218 182217 182216 182215 182239 182219 10 15 10 15 5 10 5 10 10 15 5 10 15 58 15 20 20 30 25 35 5 10 5 10 30 40 10 15 50 - 100 15
Fuente: Plan Integral de Gestin Ambiental de Residuos Slidos (PIGARS) 2005 Adems, se tiene que cambiar lo siguiente: La escasa capacitacin del personal que, hasta la actualidad, no ha sido un tema de prioridad para la municipalidad. Tampoco existen mecanismos de estmulo del personal y segn el Gobierno Provincial de Huaraz, el personal es insuficiente para cubrir el barrido de las calles principales del distrito de Huaraz. Las polticas de recaudacin, pues, por la insatisfaccin de la poblacin en el servicio de recoleccin de basura, stos no estn decididos a pagar los tributos por el servicio por lo que no se cuenta con disponibilidad para poder disponer de presupuesto para costear la depreciacin y reposicin de los vehculos y maquinaria con que se cuenta. C. El por qu es importante para la sociedad el resolver dicha situacin Se torna prioridad, para la sociedad, resolver el problema pues como no existe una adecuada recoleccin de basura, se estn acumulando en las vas
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pblicas, en viviendas abandonadas, terrenos libres y en las orillas de los ros, generando con ello focos infecciosos y contaminacin ambiental por lo que las familias estn ms propensas a enfermedades por lo que tienen que destinar parte de sus ingresos en tratamientos de salud y prevencin de enfermedades, sin contar los costos sociales en la prdida de das en actividades laborales o de estudios de los escolares. D. La explicacin de porqu es competencia del Estado resolver dicha situacin Debido a que la recoleccin de residuos slidos es un servicio pblico, se debe resolver con recursos pblicos, de acuerdo a la Ley Orgnica de Municipalidades, que en su Artculo 80 saneamiento, salubridad y salud, donde menciona que las municipalidades atienden los servicios de agua y desage, alcantarillado, limpieza y tratamiento de residuos slidos. Adems, y por experiencia que se tiene en las diferentes ciudades a nivel nacional, la inversin privada no ve rentable este tipo de actividad pues no le resulta rentable viendo ms costosas la adquisicin de maquinarias y equipos para su operatividad. 3.1.6 Indicadores de la Situacin Actual A continuacin se describe algunos indicadores que reflejan la situacin actual: A. 80% de cobertura en el servicio de recoleccin de residuos slidos de manera deficiente. (Datos PIGARS -2005), Datos que no son congruentes con la situacin actual ya qu el estudio se realizo el ao 2005 en la cual contaban con vehculos nuevos, el crecimiento poblacional y condiciones econmicas mayores hacen que este porcentaje de cobertura disminuya. B. 100% de la poblacin usuaria Insatisfecha por el servicio prestado. C. 80% de pobladores insatisfechos, dispuesto a no tributar por el mal servicio de recoleccin de residuos. 3.1.7 Poblacin de Referencia y Poblacin Objetiva A) Poblacin de Referencia La poblacin de referencia es la poblacin que se ubica en el distrito de Huaraz, provincia de Huaraz. Huaraz como distrito, segn los resultados del censo de poblacin y V de vivienda - 2007, tena una poblacin de 56,186 habitantes.
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En el cuadro siguiente determinamos la tasa de crecimiento a partir de la poblacin en los censos 1993 y 2007 Cuadro N 04 Poblacin de Referencia del Proyecto
Dpto. Prov. Distrito Dpto. Ancash Prov. Huaraz Dist. Huaraz Poblacin en el censo 1,993 955,023 121,028 44,771 2,007 1,063,459 147,463 56,186 Tasa de Crecimiento 0.77% 1.42% 1.64%
Fuente: INEI - Censo s Nacio nales de P o blaci n y Vivienda 1 993-2007
Teniendo las tasas de crecimiento poblacional, proyectaremos la poblacin total del distrito de Huaraz, que viene a hacer la poblacin de referencia. Cuadro N 05 Proyeccin de la poblacin de referencia del proyecto
B)
Poblacin Objetiva Esta poblacin, que son adems la Poblacin Afectada, est comprendida por toda la poblacin de la zona urbana del distrito de Huaraz quienes finalmente sern los beneficiarios directos. Para la determinacin de la tasa de crecimiento de la poblacin urbana, se obtuvo los datos histricos de los censos de poblacin y vivienda de los aos 1 981, 1 993 y 2 007, los cuales fueron de 17, 015; 35, 124 y
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48, 470, obteniendo una tasa de crecimiento geomtrico de 3.85% para la zona urbana. A partir de estos datos, se muestra la poblacin beneficiada del proyecto para el presente ao y su proyeccin en los diez aos de horizonte de evaluacin del proyecto. Cuadro N 06 Proyeccin de la Poblacin Objetivo
Ao
P o b la c i n O b je tiv o (Z o n a U rb a n a ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 6 ,3 7 6 5 8 ,5 4 6 6 0 ,8 0 0 6 3 ,1 4 1 6 5 ,5 7 2 6 8 ,0 9 6 7 0 ,7 1 8 7 3 ,4 4 1 7 6 ,2 6 8 7 9 ,2 0 5 8 2 ,2 5 5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Por tanto, la poblacin media de los beneficiarios del PIP, la que se tendr en los 10 aos de horizonte de evaluacin del proyecto, es de 69, 316 beneficiarios. 3.1.8 Aspectos Demogrficos, Sociales y Econmicos A) Datos relevantes del distrito de Huaraz Ubicacin y Extensin El distrito de Huaraz es uno de los 12 distritos de la Provincia de Huaraz, ubicado en el Departamento de Ancash en el Per. Limita al norte con el distrito de Independencia, al este con la provincia de Huari, al sur con la provincia de Recuay y el distrito de Olleros y al oeste con la provincia de Aija, el distrito de La Libertad y el distrito de Pira. El distrito fue creado en la poca de la independencia tiene una extensin aproximada de 432.99 Km2 y una densidad de poblacin de 121.8 Hab/Km2. Caractersticas socioeconmicas Segn el censo de 2007, la poblacin del distrito de Huaraz es mayormente urbana (89.7%) y en menor proporcin se
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encuentra asentada en la zona rural. La mayora de las viviendas es de adobe o tapia, aunque va aumentando las construcciones de material noble. En cuanto a la cobertura de agua potable, el 79.1% de las viviendas del distrito se encuentra conectada a la red pblica, mientras que an hay viviendas con habitantes (5.9%) que hacen uso de aguas de ro o acequia. Respecto al servicio de saneamiento, an el 14.6% de viviendas no cuentan con ningn sistema de desage, por lo que an se tiene un porcentaje de riesgo a enfermedades que derivan por la falta de aquel. Respecto a la disposicin de alumbrado elctrico, el 85.9% de las viviendas cuentan con el servicio, mientras que el 14.1% carece del servicio. Respecto al nivel de alfabetismo de la poblacin, el 11.6% de los habitantes de 3 aos a ms aos no sabe leer ni escribir. Respecto al nivel educativo alcanzado de la poblacin de 6 a ms aos, el 25.9% alcanz el nivel primaria, el 27.6% el nivel secundario, mientras que el 23.4% cuenta con estudios superiores culminados. En el siguiente cuadro se muestra la informacin socioeconmica del distrito de Huaraz, segn el censo de 2007.
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Cuadro N 07 Indicadores socioeconmicos del distrito de Huaraz
Variable Val. Absoluto 56,186 27,474 28,712 56,186 50,377 5,809 12,686 6,911 5,461 13 301 12,686 10,033 984 154 323 749 281 162 12,686 8,674 980 269 636 273 1,854 12,686 10,897 1,789 Val. Relativo 100.0% 48.9% 51.1% 100.0% 89.7% 10.3% 100.0% 54.5% 43.0% 0.1% 2.4% 100.0% 79.1% 7.8% 1.2% 2.5% 5.9% 2.2% 1.3% 100.0% 68.4% 7.7% 2.1% 5.0% 2.2% 14.6% 100.0% 85.9% 14.1% Total Sabe leer y escribir No sabe leer y escribir Total Sin nivel Educacin inicial Primaria Secundaria Sup. No Univer. Incompleta Sup. No Univer. Completa Sup. Univer. Incompleta Sup. Univer. Completa Total Agric., ganadera, caza y silvicult. Pesca Industrias manufactureras Construccin Comercio Hoteles y restaurantes Trans, almac y comunicaciones Activ. Mobiliaria Administracin pblica Enseanza Otras actividades Actividad econmica no especfica Desocupado Total SIS (Seguro Integral de Salud) ESSALUD Otro seguro de salud Ninguno Variable Val. Absoluto 53,212 47,034 6,178 50,196 3,409 894 12,981 13,858 3,032 5,214 4,304 6,504 23,364 2,001 3 1,203 1,785 5,174 1,523 1,903 1,558 1,000 2,508 2,875 431 1,400 56,368 2,894 10,781 2,998 39,695 Val. Relativo 100.0% 88.4% 11.6% 100.0% 6.8% 1.8% 25.9% 27.6% 6.0% 10.4% 8.6% 13.0% 100.0% 8.6% 0.0% 5.1% 7.6% 22.1% 6.5% 8.1% 6.7% 4.3% 10.7% 12.3% 1.8% 6.0% 100.0% 5.1% 19.1% 5.3% 70.4%
Poblacin segn sexo Total Hombres Mujeres Poblacin segn mbito Total Urbana Rural Tipo de viviendas Total Adobe Ladrillo Quincha Otro Abastecimiento de agua potable Total Red pblica dentro de vivienda Red pblica fuera de vivienda Piln de uso pblico Pozo Ro, acequia, manantial o similar Vecino Otro Servicio higinico de viviendas Total Red pblica de desague dentro de viv. Red pblica fuera de viv. pero en edific. Pozo sptico Letrina o pozo ciego Ro, acequia o canal No tiene Total Tiene No tiene
Fuente: INEI. Censo de Poblacin y Vivienda 2007
Poblacin de 3 a ms aos por condicin de alfabetismo
Poblacin de 6 a ms aos por nivel educativo alcanzado
Poblacin de 6 aos a ms ocupada por sector de trabajo
Poblacin total segn afiliacin a algn tipo de seguro de salud
Disposicin de alumbrado elctrico por red pblica
ndice de Desarrollo Humano Segn el Informe de Desarrollo Humano del 2005 el Per ha escalado cinco ubicaciones en Amrica Latina en cuanto al IDH, ocupando puesto 14 entre 33 Pases de Amrica Latina y el Caribe, pero en Amrica del Sur slo se coloca por encima de Ecuador, Paraguay y Bolivia. As mismo, se ubica en el lugar 79 en el ranking mundial, habiendo avanzado seis posiciones. El estudio indica que la esperanza de vida ha aumentado a 72 aos, la tasa de alfabetizacin de adultos a 92%. Pese a esto, el Per aun se encuentra en el grupo de pases de desarrollo humano medio con un IDH de 0.5976. Segn el IDH Ancash, se encuentra en el nivel mediano de desarrollo humano con 0.5776. Se observan importantes
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diferencias entre las provincias en los logros por este
indicador pues el Santa es la Provincia con mayor IDH con 0.6279, la provincia de Huaraz tiene un IDH de 0.5866, mientras que el distrito de Huaraz tiene un IDH de 0.607 Cuadro N 08 Distrito de Huaraz: ndice de Desarrollo Humano 2005
Provincia Huaraz Huaraz Indice de Desarrollo Humano IDH ranking 0.5866 57 0.607 364 Esperanza de vida al nacer aos ranking 70.2 58 71.3 366 Alfabetismo % ranking 88.4 85 92 495 Escolaridad % ranking 89.4 45 91.7 252 Logro educativo Ingreso familiar per cpita
% ranking N.S. mes ranking 88.7 58 280.3 58 91.9 319 303.9 520
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano PNUD - 2005
El IDH del distrito de Huaraz lo clasifica como un distrito con desarrollo humano medio, el cual lo ubica a nivel de los distritos en el puesto 364, la esperanza de vida al nacer que tiene la poblacin del distrito es de 71.3 aos, el porcentaje de alfabetismo es de 92% y los ingresos familiares per cpita son de S/.520 Nuevos Soles mensuales los cuales no cubren la canasta bsica familiar. ndice de Carencias El distrito de Huaraz est considerado como un distrito pobre, segn FONCODES, cuyo ndice de carencias es de 0.0912 como se muestra a continuacin.
Cuadro N 09 Distrito de Huaraz: Mapa de Pobreza 2006

Provincia HUARAZ Distrito HUARAZ Indice de carencias 1/ 0.0912 Quintil del ndice de carencias 2/ 3 % de la poblacin sin: agua 7% Desag./ letrin. 17% electric. 10% Tasa analfab. % nios de mujeres 13% 0-12 aos 24% Tasa de desnutric.1999 27%
1/: Es un valor entre 0 y 1. Este ndice es obtenido mediane el anlisis factorial por el mtodo de las componentes principales 2/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre Fuentes: Censo de Poblacin y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 - MINEDU Elaboracin: FONCODES/UPR
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3.1.9 Diagnstico Municipales La etapa de recoleccin es la parte medular del sistema de limpieza pblica. El servicio de recoleccin en el distrito de Huaraz es brindado directamente por la Municipalidad bajo la modalidad de administracin directa. Entre los principales problemas existentes relacionados con esta fase del servicio, se menciona a los siguientes: Actualmente se recogen 36.305 Ton/da, lo que representa una cobertura promedio de recoleccin de 80 %. Con hasta tres Ruteos diarios deficientemente. Tres de los vehculos de recoleccin tienen una antigedad de seis aos, uno presenta una antigedad de dos aos. Existen riesgos de accidentes y enfermedades para los trabajadores municipales, puesto que no hacen uso de sus materiales de proteccin. Las deficiencias en la cobertura de recoleccin y los malos hbitos sanitarios de la poblacin, hacen que las vas de la ciudad, as como las orillas de los ros y debajo de puentes se encuentren sucias y sus recursos ambientales estn contaminados La ausencia de un sistema para el transporte de los residuos slidos peligrosos del sector salud hacen que se manipulen y recolecten conjuntamente con los residuos municipales. Se concluye que la capacidad operativa de recoleccin de residuos slidos es ineficiente. del Servicio de Recoleccin de Residuos Slidos
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3.1.10 Anlisis de la Gestin del servicio A. Ubicacin de la Unidad de Recoleccin de Residuos Slidos
La ejecucin de recoleccin y tratamiento de residuos slidos est a cargo de la Gerencia de Servicios Pblicos, a travs de la Divisin de Gestin Ambiental. Dicha divisin se encarga del personal, bienes y servicios para cumplir con actividades de recoleccin. B. Recursos Humanos El personal destacado al rea de limpieza pblica, por lo general, no cuenta con el desarrollo de sus capacidades para que puedan cumplir con los objetivos de la divisin. Aquellos, han aprendido mediante la prctica los
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asuntos relativos a este servicio o a las funciones que desempean. La capacitacin del personal no ha sido un tema de prioridad para la municipalidad. El personal encargada de la recoleccin de los residuos slidos es: Cuadro N 10 Personal en recoleccin y transporte de residuos slidos
Tipo de servicio Servicio de Limpieza y Barrido Barrido y recoleccin de residuos slidos de las calles Limpieza de Parques y Jardines Servicio de Recoleccin y Transporte Recoleccin y recepcin de residuos slidos Conductores de vehculos TOTAL Personal 35 18 17 15 12 3 50
C. Pago del Servicio La morosidad en el pago del servicio impide contar con un sistema de manejo de residuos sostenible en el tiempo. La morosidad promedio para el distrito es de 80%, el cual es alto lo que impide llevar a cabo la operacin del servicio de limpieza de manera eficiente y con la calidad que se requiere. 3.1.11 Gravedad de la situacin problemtica A) Grado de avance La continuidad de la oferta del servicio con insuficiente nmero de vehculos y maquinaria para la recoleccin de residuos, determinar una insatisfaccin en la poblacin en general. Esta situacin afecta al 100% de los pobladores asentados en la zona urbana del distrito de Huaraz. B) Temporalidad La situacin actual ha ido mantenindose desde que se urbaniz la ciudad de Huaraz, es decir desde que se crea la ciudad hace ms de 4 centenas de aos. Con el crecimiento de la poblacin ha ido empeorando la situacin por lo que si no se cambia la situacin actual la situacin actual se agravar en un futuro inmediato. C) Relevancia El problema existente es de tipo permanente, mientras no se cambie la situacin actual, sta persistir en el tiempo y tender a agravarse.
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3.1.12 Intentos anteriores de solucin La Municipalidad Provincial de Huaraz, realiz intentos para cambiar la situacin actual. Es as que para el presente ao ha adquirido 02 compactadoras para revertir la situacin negativa, sin embargo, stas siguen siendo insuficientes debido a la dinmica del crecimiento de la poblacin que tiene la ciudad de Huaraz. 3.1.13 Intereses de los grupos involucrados Para definir la problemtica y formulacin del presente perfil de inversin, se trabaj en permanente coordinacin con las autoridades y pobladores de Huaraz, viendo la imperiosa necesidad de modernizar y tecnificar los servicios municipales con este proyecto, comprometiendo su participacin en la ejecucin del mismo. De la matriz de involucrados elaborado, se concluye que no existe ningn conflicto de intereses ni de compromisos entre las gerencias y oficinas involucradas con los grupos de trabajadores incluidos dentro de estas y la poblacin en general de la ciudad de Huaraz, existiendo ms bien intereses comunes para llevar adelante el proyecto. Los grupos ms interesados en resolver la actual situacin negativa son: La poblacin econmicamente activa (PEA) de la provincia de Huaraz. Los trabajadores beneficiarios de los servicios de Recoleccin de Residuos Slidos y de la Gerencia de Desarrollo Ambiental. El Gobierno Provincial de Huaraz, como entidad rectora en asuntos municipales. Las autoridades municipales preocupadas por esta situacin han considerado conveniente elaborar el estudio de pre inversin para el Mejoramiento del Servicio de Recoleccin de Residuos Slidos en el distrito de Huaraz. 3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1 PROBLEMA CENTRAL El problema central es una situacin negativa que afecta a un sector de la poblacin, y que puede ser deducida a partir de los antecedentes del proyecto. La situacin presentada en el diagnostico ha permitido definir como problema central la inadecuada prestacin de servicios de recoleccin y disposicin de residuos slidos en el distrito de Huaraz, que limita su capacidad operativa y de gestin.
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El problema central ha sido definido de la siguiente manera: Inadecuadas condiciones para la recoleccin y disposicin de residuos slidos en la zona urbana del distrito de Huaraz. 3.2.2 ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Las causas del problema central identificado y seleccionado son los siguientes: Causas Directas Restricciones de orden fsico para la recoleccin y transporte de residuos slidos, debido a que el nmero actual de vehculos y equipos para la recoleccin de residuos es insuficiente y en proceso de obsolescencia. Inadecuada Gestin para el saneamiento fsico legal de terrenos para la disposicin final de los residuos slidos. Falta de competencias de los trabajadores en temas de recoleccin de residuos slidos, otra causa directa que incide al problema presentado pues no se realiza un adecuado recojo de los residuos slidos. Causas Indirectas Escasa implementacin con equipos y maquinarias para la recoleccin de residuos slidos, ya que no se cuenta con la cantidad suficiente de maquinaria para cumplir con la recoleccin y transporte de residuos slidos. Inexistente terrenos propios para la disposicin final de los residuos slidos, ya que no se cuenta con terrenos propios, debido al plan de cierre del relleno sanitario actual. Limitada actualizacin del personal y poblacin en general sobre residuos slidos, por lo que origina una mala disposicin de residuos y su consiguiente recoleccin. 3.2.3 ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA Los efectos del problema central ya identificados y seleccionados son: Efectos Directos Deterioro del ornato pblico, ya que al no tener con suficiente equipamiento para la recoleccin de residuos, stas son acumuladas en las vas pblicas o en las orillas de los ros.
PERFIL

Insatisfaccin de la poblacin por el mal servicio brindado, originado por la inadecuada recoleccin de los residuos, llevando a un malestar en la poblacin afectada. Contaminacin ambiental debido a focos infecciosos, teniendo una inadecuada prestacin del servicio y acumulndose la basura, stas van originando focos infecciosos en la ciudad. Efectos Indirectos Escasa recaudacin por el servicio prestado, debido a la insatisfaccin de la poblacin por el servicio recibido. Deterioro de la salud de personas, que se encuentran en cercanas a desechos en la va pblica y otros. Efecto Final El efecto final del proyecto en mencin tiene que ver con: Bajo nivel de desarrollo social y econmica del distrito de Huaraz, ya que no se tiene una buena recaudacin que haga sostenible el servicio, adems que el presupuesto se tendr que destinar a inversin en salud por la cantidad de poblacin con afecciones a la piel y otros.
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PERFIL

3.2.4 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS Grfico N 01 rbol de Causas y Efectos
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PERFIL 3.3

DEFINICION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO En base al rbol de causas y efectos se construye el rbol de medios y fines, que mostrar la situacin positiva cuando se soluciona el problema central. 3.3.1 OBJETIVO CENTRAL El objetivo central del proyecto est asociado con la solucin del problema central. Este objetivo ha sido definido de la siguiente manera: Adecuadas condiciones para la recoleccin y disposicin de residuos slidos en la zona urbana del distrito de Huaraz. 3.3.2 MEDIOS DEL OBJETIVO CENTRAL Los medios identificados y seleccionados son los siguientes: Medios de Primer Nivel Suficientes condiciones de orden fsico para la recoleccin y transporte de residuos slidos. Adecuada Gestin para el saneamiento fsico legal de terrenos para la disposicin final de los residuos slidos. Adecuadas competencias de los trabajadores en temas de recoleccin de residuos slidos. Medios Fundamentales Adecuada implementacin con equipos y maquinaria para la recoleccin de residuos slidos en el distrito de Huaraz Existencia de terrenos propios para la disposicin final de los residuos slidos. 3.3.3 Adecuada actualizacin del personal y poblacin en general sobre aspectos relacionados a la recoleccin de residuos slidos. ANALISIS DE LOS FINES DEL OBJETIVO CENTRAL Los fines del objetivo central identificados y seleccionados son: Fines Directos Mejora el ornato pblico por ausencia de residuos en la va pblica y orillas de ros. Poblacin satisfecha por el servicio brindado de manera adecuada Reduccin de la contaminacin ambiental Fines Indirectos Mejora la recaudacin por el servicio de recoleccin prestado Mejora la salud de las personas.
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PERFIL

Fin ltimo De lo expuesto anteriormente es importante Mejorar el desarrollo social y econmico en el distrito de Huaraz. Este fin permitir cuando se mejora la prestacin de servicio en la recoleccin y transporte de residuos slidos. 3.3.4 ARBOL DE MEDIOS Y FINES Grfico N 02 rbol de Medios y Fines
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PERFIL 3.4

PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION Para el proyecto se han planteado dos alternativas de solucin, las cuales incluyen, dotacin con mquinas, vehculos, equipos y enseres y la compra de uniformes e implementos, las mismas que se detallan a continuacin. Alternativa N 01 Adquisicin de Vehculos, Mquinas y Equipos, comprende lo siguiente: a) b) c) Adquisicin de 02 Barredora industrial. Adquisicin de 06 vehculos de recoleccin y compactacin de 15 m3 Adquisicin de 06 moto furgonetas equipadas
Adquisicin de Terreno (90,000m) para la Disposicin Final de Residuos Slidos. Programacin de Cursos de Capacitacin, que est referido a lo siguiente: a) Realizacin de Cursos de Capacitacin al personal de planta del rea de Gestin Ambiental.
Alternativa N 02 Adquisicin de Vehculos, Mquinas y Equipos, que comprende lo siguiente: a) b) c) Adquisicin de 02 Barredora y Aspiradoras industriales. Adquisicin de 06 vehculos de recoleccin y compactacin de 15 m3 Adquisicin de 06 moto furgonetas equipadas
Adquisicin de Terreno para la Disposicin Final de Residuos Slidos. Programacin de Cursos de Capacitacin, que est referido a lo siguiente: a) Realizacin de Cursos de Capacitacin al personal de planta del rea de Gestin Ambiental.
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PERFIL
CAPTULO IV FORMULACIN
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PERFIL 4.1

EL CICLO DEL PROYECTO Referido al tiempo que se ejecutar el presente proyecto: 4.1.1 4.1.2 Fase de pre-inversin La elaboracin del Perfil ser de un mes Fase de inversin del proyecto Una vez viabilizado el perfil, se realizarn los estudios definitivos, es decir el estudio definitivo. ste ser de 01 mes. La ejecucin del proyecto ser de 04 meses culminado y aprobado el estudio definitivo. 4.1.3 Fase de Post inversin Referido al funcionamiento de la va una vez culminada la ejecucin. Se tendr en cuenta el mantenimiento de la maquinaria, vehculos y equipos a adquirir. Asimismo, la evaluacin ex post durante los 10 aos previstos. Cuadro N 11 Cronograma de ejecucin del proyecto Descripcin Horizonte del proyecto - Operacin y mantenimiento Pre Inversin - Expediente Tcnico (Plan Operativo). Inversin - Mquinas, vehculos y equipos - Adquisicin de Terreno. - Cursos de Capacitacin Elaboracin propia. 4.2 HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO Se ha establecido un perodo de 10 diez aos como horizonte de evaluacin del proyecto, en concordancia con lo establecido en el Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin. Temporalmente, la ejecucin del proyecto ser mensual mientras que la fase de operacin ser anual. 2 meses 2 meses 2 meses 2 meses 2 meses 2 meses 1 mes 1 mes 10 aos 10 aos Alternativa 1 Alternativa 2
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PERFIL 4.3

ANLISIS DE DEMANDA 4.3.1 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer El servicio que ofrecer el proyecto es la Recoleccin de Residuos Slidos, para el cual se adquirir toda la logstica para su operatividad. 4.3.2 Consideraciones para determinar la demanda Actualmente los servicios que pretende mejorar el proyecto se estn realizando, pero con muchas limitaciones. La poblacin beneficiaria es la poblacin del rea urbana del distrito de Huaraz. La poblacin afectada son la totalidad de los habitantes de los barrios que se encuentran dentro del casco urbano del distrito (La Soledad, San Francisco, Beln y Huarupampa (barrios clsicos), y otros asentamientos humanos y barrios emergentes desarrollados en los ltimos aos en el mbito de influencia del distrito de Huaraz) 4.3.3 Demanda actual La relacin que existe entre los residuos slidos (desechos) que se genera, automticamente se convierte en demanda para el servicio, que es independiente de la capacidad o voluntad de pago de los generadores hasta que el residuo est dispuesto en un lugar definitivo y se haya eliminado el riesgo para la salud y medio ambiente. Los residuos slidos generados son recolectados por los camiones municipales y llevados a la planta de transferencia y relleno sanitario. La demanda de servicios de gestin de residuos slidos es una demanda derivada de la actividad humana, y depende de las siguientes variables: Crecimiento poblacional. Aspectos socio-culturales. Nivel de ingresos econmico. Hbitos de consumo, entre otras.
Para determinar la demanda actual, se ha tomado las siguientes consideraciones: Tasa de Crecimiento Poblacional: Poblacin (2007-zona urbana): 3.85 48,470 Hab.
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PERFIL

PPC: Incremento de la PPC: Factor Donde: PPC = Produccin Percpita 4.3.4 Proyeccin de la demanda Con los datos anteriores, proyectaremos la demanda de residuos slidos, teniendo en cuenta que los ndices de generacin Per Cpita (domiciliario municipal) afectados por el factor de 1% anual, de acuerdo a lo sugerido en el documento Diagnostico de la Situacin del manejo de residuos slidos municipales en Amrica Latina y el Caribe, Segunda Edicin OPS, Washington D.C. en el ao 1998, teniendo en consideracin principalmente la situacin actual. Cuadro N 12 Generacin de Residuos Slidos Municipales
Ao
0.59 1% 0.3
Kg./ha/da Anual
Poblacin (1) Hab 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 48,470 50,336 52,274 54,286 56,376 58,547 60,801 63,142 65,572 68,097 70,719 73,442 76,269 79,205 82,255
PPC (2) (Kg./hab./da) 0.590 0.596 0.602 0.608 0.614 0.620 0.626 0.633 0.639 0.645 0.652 0.658 0.665 0.671 0.678
RSD.diaria (3)=(1)*(2) (Tn/da) 28.597 29.995 31.462 32.999 34.612 36.305 38.079 39.941 41.893 43.941 46.089 48.343 50.706 53.184 55.785
Cantidad de residuos slidos RSC.diaria RSM.diaria (4)=(3)*0.3 (5)=(3)+(4) (Tn/da) (Tn/da) 8.579 8.999 9.438 9.900 10.384 10.891 11.424 11.982 12.568 13.182 13.827 14.503 15.212 15.955 16.735 37.176 38.994 40.900 42.899 44.996 47.196 49.503 51.923 54.461 57.124 59.916 62.846 65.917 69.139 72.520
RST. Anual (6)=(5)*365 (Tn/Ao) 13,569.42 14,232.73 14,928.52 15,658.14 16,423.59 17,226.61 18,952.05 19,878.23 20,850.12 21,869.46 22,938.65 24,059.84 25,235.89 26,469.75 18,068.71
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PPC: Es la produccin de residuos slidos domsticos, es una variable que asocia el tamao de la poblacin, la cantidad de residuos y el tiempo de estos, asi mismo de sus caractersticas socioeconmicas.
2020 13 2021 14 Elaboracion Propia
PERIODO DE DISEO
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PERFIL 4.4

ANLISIS DE OFERTA 4.4.1 Oferta Sin Proyecto La oferta actual de residuos slidos, entendida como la capacidad de la maquinaria recolectora, est dada por la actual cantidad de vehculos con que se cuenta. Es decir con los 02 compactadores y 04 vehculos (camiones recolectores). stos tendrn una capacidad de recoleccin que ir disminuyendo anualmente debido a la obsolescencia de la maquinaria, haciendo que su rendimiento sea menor. Por otro lado tambin es importante mencionar una vez concretado el PIP, los vehculos y maquinaria existente se usaran en la recoleccin de los residuos slidos de los centros poblados, caseros, localidades y zonas peri urbana. Con dichas consideraciones, la oferta actual se resume en el cuadro siguiente: Cuadro N 13 Proyeccin de la Oferta Actual en la recoleccin de residuos slidos (Situacin sin proyecto)
Cantidad de residuos slidos
Ao Periodo (Aos)
RSD.diaria (Tn/da) 17.332 17.332 21.698 21.698 23.371
RSC.diaria (Tn/da) 5.200 5.200 6.509 6.509 6.661
RSM.diaria (Tn/da) 22.531 22.531 28.207 28.207 30.032
RST. Anual (Tn/Anual) 8,223.89 8,223.89 10,295.53 10,295.53 10,961.61
Vehiculos Adquiridos/ Ao
2007 2008 2009 2010 2011
0 1 2 3 4
Con Vehiculos Adquiridos 2005 Mas Vehiculo Adquirido 2009
2012 5 19.871 5.161 25.032 9,136.61 2013 6 19.671 5.061 24.732 9,027.11 2014 7 19.471 4.961 24.432 8,917.61 Mas Compactadoras 2015 8 19.271 4.861 24.132 8,808.11 Donados Este Ao Menos 2016 9 19.071 4.761 23.832 8,698.61 Disminucin de Rendimiento 2017 10 18.871 4.661 23.532 8,589.11 de Vehiculos Antiguos 2018 11 18.671 4.561 23.232 8,479.61 2019 12 18.471 4.461 22.932 8,370.11 2020 13 18.271 4.361 22.632 8,260.61 2021 14 18.071 4.261 22.332 8,151.11 Elaboracion Propia (Datos del Pigars y Macro Gestion) - La Oferta Actual varia de acuerdo a la antiguedad del vehiculo y la Adquisicion de Otros Vehiculos Nuevos.
Nota: Si no se llega a concretarse el PIP servicio.
la oferta seria la existente
actualmente, los vehculos y maquinarias existentes seguirn realizando el
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Periodo de Diseo
PERFIL

4.4.2 Oferta Con Proyecto Para obtener la oferta futura del proyecto se ha considerado la adquisicin de nueva maquinaria y vehculos para fines de recoleccin y transporte de los residuos slidos. Cuadro N 14 Proyeccin de la Oferta Futura en la recoleccin de residuos slidos (Situacin con proyecto)
Cantidad de residuos slidos
Ao Periodo (Aos)
RSD.diaria (Tn/da) 17.332 17.332 21.698 21.698 59.877 59.377 58.877 58.377 57.877 57.377 56.877 56.377 55.877 55.377 54.877
RSC.diaria (Tn/da) 5.200 5.200 6.509 6.509 17.963 17.813 17.663 17.513 17.363 17.213 17.063 16.913 16.763 16.613 16.463
RSM.diaria (Tn/da) 22.531 22.531 28.207 28.207 77.840 77.190 76.540 75.890 75.240 74.590 73.940 73.290 72.640 71.990 71.340
RST. Anual (Tn/Anual) 8,223.89 8,223.89 10,295.53 10,295.53 28,411.60 28,174.35 27,937.10 27,699.85 27,462.60 27,225.35 26,988.10 26,750.85 26,513.60 26,276.35 26,039.10
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Elaboracin Propia ( La disminucin de La oferta se debe a la antiguedad del vehculo, que es directamente proporcional al rendimiento)
Como se puede observar en el cuadro, la recoleccin de residuos va disminuyendo en su tonelaje transportado, debido a la depreciacin que se tiene en las unidades vehiculares y maquinarias que se van a adquirir. Nota: El resultado de 77.84 toneladas diarias de recoleccin de residuos slidos en la zona urbana obedece a la situacin con proyecto, con el cual los vehculos existentes realizarn la recoleccin de residuos slidos de las zonas rurales. Y solo los equipos y vehculos nuevos se encargaran de la recoleccin en la zona urbana.
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ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA -2011 Numero de Capacidad TN/ Numero de (kg/m) Vehiculos (m) Vehiculo Ruteo VEHICULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR MOTO FURGONETAS BARREDORAS INDUSTRIALES 6 6 2 15 1.5 1.60 350 350 350 5.25 0.525 0.56 Suma Total 2 4 2
TN/Diaria 63 12.6 2.24 77.840
4.5
BALANCE OFERTA-DEMANDA Teniendo la demanda y oferta en la recoleccin de residuos slidos, en toneladas generadas al ao, determinamos la brecha que nos indicar si la oferta puede cubrir la demanda de residuos slidos generados en el distrito. Cuadro N 15 Balance de Oferta Demanda de residuos slidos recolectados
Ao Calendario Balance Oferta Demanda (TN./da) Demanda Total Estimada 37.176 38.994 40.900 42.899 44.996 47.196 49.503 51.923 54.461 57.124 59.916 62.846 65.917 69.139 72.520 Oferta Total Estimada 22.531 22.531 28.207 28.207 77.840 77.190 76.540 75.890 75.240 74.590 73.940 73.290 72.640 71.990 71.340 Dficit/ Supravit -14.645 -16.463 -12.693 -14.692 32.844 29.994 27.037 23.967 20.779 17.466 14.024 10.444 6.723 2.851 -1.180 Total/Ao
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-5,345.53 -6,008.84 -4,632.99 -5,362.61 11,988.01 10,947.74 9,868.39 8,747.80 7,584.37 6,375.23 5,118.64 3,812.20 2,453.76 1,040.46 -430.65
Como se puede observar en el cuadro anterior, la oferta por la recoleccin de residuos slidos cubrir toda la demanda de residuos que se generar en los diez aos de horizonte de evaluacin del proyecto, solo al final del periodo de diseo hay un margen de dficit.
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PERFIL 4.6

DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO 4.6.1 Alternativa N 01 Adquisicin de Vehculos, Mquinas y Equipos, comprende lo siguiente: b) Adquisicin de 02 Barredora industrial. Los precios de estos varan de acuerdo a la marca y caractersticas mecnicas, sin embargo se ha elegido el costo del vehculos considerando las caractersticas de las calles y la zona, la topografa, clima, etc. c) Adquisicin de 06 vehculos de recoleccin y compactacin de 15 m3 De igual manera la variacin de precios de estos vehculos, obedecen a marcas y caractersticas mecnicas, para el presupuesto se ha considerado un equipo de acorde a las caractersticas de la zona, para la verificacin se adjunta cotizaciones. d) Adquisicin de 06 moto furgonetas equipadas. Adquisicin de Terreno para la Disposicin Final de los Residuos Slidos. Programacin de Cursos de Capacitacin, que est referido a lo siguiente: a) 4.6.2 Realizacin de Cursos de Capacitacin al personal de planta del rea de Gestin Ambiental. Alternativa N 02 Adquisicin de Vehculos, Mquinas y Equipos, que comprende lo siguiente: a) b) c) Adquisicin de 02 Barredoras y Aspiradoras industriales. Adquisicin de 06 vehculos de recoleccin y compactacin de 15 m3 Adquisicin de 06 moto furgonetas equipadas
Adquisicin de Terreno para la Disposicin Final de los Residuos Slidos. Programacin de Cursos de Capacitacin, que est referido a lo siguiente: a) Realizacin de Cursos de Capacitacin al personal de planta del rea de Gestin Ambiental.
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PERFIL 4.7

COSTOS DEL PROYECTO En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todas aquellas maquinarias, equipos, vehculos y capacitaciones a realizar siendo necesarias para el cumplimiento del objetivo central. 4.7.1 Fase de Inversin En esta fase se establece todos requerimientos previos a la puesta en marcha del proyecto para cada una de las alternativas. A) Costos de Inversin En los siguientes cuadros se presenta los costos de inversin de la alternativa 01 y 02 Cuadro N 16 Presupuesto de Inversin de la Alternativa I (A precios de mercado)
Descripcin I. INVERSIN FIJA 1.1 INVERSIN FIJA INTANGIBLE Expediente Tcnico 2.2% de (ITEM 1.2 + Capacitacin) Supervisin del PIP 2.5% de (ITEM1.2 + Capacitacin) CAPACITACION Y SENSIBILIZACION Capacitacion y Sensibilizacion 1.2 INVERSIN FIJA TANGIBLE ADQUISICION DE VEHICULOS Vehiculo de Recoleccion y Compactacion de 15 M Barredoras Industriales Moto Furgonetas (Equipado) ADQUISICION DE TERRENO Adquisicion de Terreno para la Disposcion Final Gastos Generales 1.5% de (1.2 + Capacitacin) TOTAL INVERSIN Fuente: Elaboracin en base a datos previos M2 90,000.00 3.00 37,062.00 Unidad Unidad Unidad 6 2 6 324,800.00 70,000.00 12,000.00 Gbl 1 40,000.00 40,000.00 2,430,800.00 2,160,800.00 1,948,800.00 140,000.00 72,000.00 270,000.00 270,000.00 37,062.00 2,623,989.60 Estudio Gbl 1 1 54,357.60 61,770.00 Unid. Med. Cant P.U. S/. Inversin Inicial (S/.) 2,586,927.60 156,127.60 54,357.60 61,770.00
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PERFIL

Cuadro N 17 Presupuesto de Inversin de la Alternativa II (A precios de mercado)
P.U. S/. Inversin Inicial (S/.)
Descripcin
Unid. Med.
Cant
I. INVERSIN FIJA 1.1 INVERSIN FIJA INTANGIBLE Expediente Tcnico 2.2% de (ITEM 1.2 + Capacitacin) Supervisin del PIP 2.5% de (ITEM1.2 + Capacitacin) CAPACITACION Y SENSIBILIZACION Capacitacion y Sensibilizacion 1.2 INVERSIN FIJA TANGIBLE ADQUISISON DE VEHICULOS Vehiculo de Recoleccion y Compactacion de 15 M Barredoras y Aspiradoras Industriales Moto Furgonetas (Equipado) ADQUISICION DE TERRENO Adquisicion de Terreno para la Disposcion Final Gastos Generales 1.5% de (ITEM1.2 + Capacitacin) TOTAL INVERSIN M2 90,000.00 3.00 38,262.00 Unidad Unidad Unidad 6 2 6 324,800.00 110,000.00 12,000.00 Gbl 1 40,000.00 Estudio Gbl 1 1 54,357.60 61,770.00
2,666,927.60 156,127.60 54,357.60 61,770.00
40,000.00 2,510,800.00 2,240,800.00 1,948,800.00 220,000.00 72,000.00 270,000.00 270,000.00 38,262.00 2,705,189.60
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4.7.2 Fase de Post Inversin En este punto se detallar los conceptos de gastos correspondientes a la fase de operacin del proyecto. A) Costo en la Etapa Operativa para la Alternativa I y II Los gastos asumidos en la etapa operativa sern destinados al mantenimiento de las maquinarias y la operacin de las mismas. En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto anual, que se asume constante durante el horizonte de evaluacin del proyecto. Cuadro N 18 Presupuesto de Costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa I y II (A precios de mercado)
Denominacin COMPRA DE BIENES Mamelucos Zapatos de seguridad Guantes Lentes Gorras Combustible Maquinaria Pesada tiles de aseo RECURSOS HUMANOS Choferes Nombrados Choferes C.A.S. Choferes Servicios No Personales Recolectores Nombrados Choferes motofurgonetas Chofer barredor industrial Medida cautelar MANTENIMIENTO Lubricantes Cambio de aceite caja y corona Filtro de aceite Filtro de petrleo Lquido de freno Hidrolina Filtro de aire Cambio de llantas
Und. Med.
P. Unit (S/.)
Cant. Compra
Tiempo
Total (S/.)
AOS 1 27,218.40 2 27,218.40 5,160.00 4,620.00 1,200.00 1,320.00 900.00 11,858.40 2,160.00 346,200.00 12,600.00 100,800.00 12,600.00 124,800.00 57,600.00 25,200.00 12,600.00 434,018.00 61,200.00 30,600.00 6,732.00 1,320.00 816.00 4,510.00 4,840.00 324,000.00 807,436.40 3 27,218.40 5,160.00 4,620.00 1,200.00 1,320.00 900.00 11,858.40 2,160.00 346,200.00 12,600.00 100,800.00 12,600.00 124,800.00 57,600.00 25,200.00 12,600.00 434,018.00 61,200.00 30,600.00 6,732.00 1,320.00 816.00 4,510.00 4,840.00 324,000.00 807,436.40 4 27,218.40 5,160.00 4,620.00 1,200.00 1,320.00 900.00 11,858.40 2,160.00 346,200.00 12,600.00 100,800.00 12,600.00 124,800.00 57,600.00 25,200.00 12,600.00 434,018.00 61,200.00 30,600.00 6,732.00 1,320.00 816.00 4,510.00 4,840.00 324,000.00 807,436.40 5 27,218.40 5,160.00 4,620.00 1,200.00 1,320.00 900.00 11,858.40 2,160.00 346,200.00 12,600.00 100,800.00 12,600.00 124,800.00 57,600.00 25,200.00 12,600.00 434,018.00 61,200.00 30,600.00 6,732.00 1,320.00 816.00 4,510.00 4,840.00 324,000.00 807,436.40 6 27,218.40 5,160.00 4,620.00 1,200.00 1,320.00 900.00 11,858.40 2,160.00 346,200.00 12,600.00 100,800.00 12,600.00 124,800.00 57,600.00 25,200.00 12,600.00 434,018.00 61,200.00 30,600.00 6,732.00 1,320.00 816.00 4,510.00 4,840.00 324,000.00 807,436.40 7 27,218.40 5,160.00 4,620.00 1,200.00 1,320.00 900.00 11,858.40 2,160.00 346,200.00 12,600.00 100,800.00 12,600.00 124,800.00 57,600.00 25,200.00 12,600.00 434,018.00 61,200.00 30,600.00 6,732.00 1,320.00 816.00 4,510.00 4,840.00 324,000.00 807,436.40 8 27,218.40 5,160.00 4,620.00 1,200.00 1,320.00 900.00 11,858.40 2,160.00 346,200.00 12,600.00 100,800.00 12,600.00 124,800.00 57,600.00 25,200.00 12,600.00 434,018.00 61,200.00 30,600.00 6,732.00 1,320.00 816.00 4,510.00 4,840.00 324,000.00 807,436.40 9 27,218.40 5,160.00 4,620.00 1,200.00 1,320.00 900.00 11,858.40 2,160.00 346,200.00 12,600.00 100,800.00 12,600.00 124,800.00 57,600.00 25,200.00 12,600.00 434,018.00 61,200.00 30,600.00 6,732.00 1,320.00 816.00 4,510.00 4,840.00 324,000.00 807,436.40 10 27,218.40 5,160.00 4,620.00 1,200.00 1,320.00 900.00 11,858.40 2,160.00 346,200.00 12,600.00 100,800.00 12,600.00 124,800.00 57,600.00 25,200.00 12,600.00 434,018.00 61,200.00 30,600.00 6,732.00 1,320.00 816.00 4,510.00 4,840.00 324,000.00 807,436.40
Unid/mes Pares/mes Pares/mes Unid/mes Unid/mes Gal/da Kit/mes Trab/mes Trab/mes Trab/mes Trab/mes Trab/mes Trab/mes Trab/mes Balde/mes Galn/mes Unid/mes Unid/mes Litro/mes Balde/mes Unid/mes Unid/mes COSTO TOTAL
S/. 86.00 S/. 77.00 S/. 20.00 S/. 22.00 S/. 15.00 S/. 12.20 S/. 60.00 S/. 1,050.00 S/. 1,050.00 S/. 1,050.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 1,050.00 S/. 1,050.00 S/. 300.00 S/. 150.00 S/. 33.00 S/. 60.00 S/. 24.00 S/. 205.00 S/. 220.00 S/. 1,200.00
30 30 30 30 30 9 3 1 8 1 13 6 2 1 17 17 17 11 17 11 11 90
2 2 2 2 2 108 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 2 2 2 3
5,160.00 4,620.00 1,200.00 1,320.00 900.00 11,858.40 2,160.00 12,600.00 100,800.00 12,600.00 124,800.00 57,600.00 25,200.00 12,600.00 61,200.00 30,600.00 6,732.00 1,320.00 816.00 4,510.00 4,840.00 324,000.00
5,160.00 4,620.00 1,200.00 1,320.00 900.00 11,858.40 2,160.00 346,200.00 12,600.00 100,800.00 12,600.00 124,800.00 57,600.00 25,200.00 12,600.00 434,018.00 61,200.00 30,600.00 6,732.00 1,320.00 816.00 4,510.00 4,840.00 324,000.00 807,436.40
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B) Presupuesto de Operacin en la Situacin sin Proyecto El costo de operacin y mantenimiento, estar dado por la capacidad operativa actual en que se brinda el servicio de recoleccin de residuos slidos. Cuadro N 19 Presupuesto de Costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa I y II (A precios de mercado)
AOS 1 16,108.00 Unid/mes Pares/mes Pares/mes Unid/mes Unid/mes Gal/da Kit/mes 2 16,108.00 3,440.00 3,080.00 800.00 880.00 600.00 6,588.00 720.00 3 16,108.00 3,440.00 3,080.00 800.00 880.00 600.00 6,588.00 720.00 4 16,108.00 3,440.00 3,080.00 800.00 880.00 600.00 6,588.00 720.00 5 16,108.00 3,440.00 3,080.00 800.00 880.00 600.00 6,588.00 720.00 6 16,108.00 3,440.00 3,080.00 800.00 880.00 600.00 6,588.00 720.00 7 16,108.00 3,440.00 3,080.00 800.00 880.00 600.00 6,588.00 720.00 8 16,108.00 3,440.00 3,080.00 800.00 880.00 600.00 6,588.00 720.00 9 16,108.00 3,440.00 3,080.00 800.00 880.00 600.00 6,588.00 720.00 10 16,108.00 3,440.00 3,080.00 800.00 880.00 600.00 6,588.00 720.00
Denominacin COMPRA DE BIENES Mamelucos Zapatos de seguridad Guantes Lentes Gorras Combustible Maquinaria Pesada tiles de aseo RECURSOS HUMANOS Choferes Nombrados Choferes C.A.S. Choferes Servicios No Personales Recolectores Nombrados Medida cautelar MANTENIMIENTO Lubricantes Cambio de aceite caja y corona Filtro de aceite Filtro de petrleo Lquido de freno Hidrolina Filtro de aire Cambio de llantas
Und. Med.
P. Unit (S/.)
Cant. Compra
Tiempo
Total
S/. 86.00 S/. 77.00 S/. 20.00 S/. 22.00 S/. 15.00 S/. 12.20 S/. 60.00
20 20 20 20 20 5 1
2 2 2 2 2 108 12
3,440.00 3,080.00 800.00 880.00 600.00 6,588.00 720.00
3,440.00 3,080.00 800.00 880.00 600.00 6,588.00 720.00
225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 Trab/mes Trab/mes Trab/mes Trab/mes Trab/mes
S/. 1,050.00 S/. 1,050.00 S/. 1,050.00 S/. 800.00 S/. 1,050.00
1 4 2 13 1
12 12 12 12 12
12,600.00 50,400.00 25,200.00
12,600.00 50,400.00 25,200.00
12,600.00 50,400.00 25,200.00
12,600.00 50,400.00 25,200.00
12,600.00 50,400.00 25,200.00
12,600.00 50,400.00 25,200.00
12,600.00 50,400.00 25,200.00
12,600.00 50,400.00 25,200.00
12,600.00 50,400.00 25,200.00
12,600.00 50,400.00 25,200.00
12,600.00 50,400.00 25,200.00
124,800.00 124,800.00 124,800.00 124,800.00 124,800.00 124,800.00 124,800.00 124,800.00 124,800.00 124,800.00 124,800.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 Balde/mes Galn/mes Unid/mes Unid/mes Litro/mes Balde/mes Unid/mes Unid/mes
S/. 300.00 S/. 150.00 S/. 33.00 S/. 60.00 S/. 24.00 S/. 205.00 S/. 220.00 S/. 1,200.00
6 6 6 6 6 6 6 60
12 12 12 2 2 2 2 3
21,600.00 10,800.00 2,376.00 720.00 288.00 2,460.00 2,640.00
21,600.00 10,800.00 2,376.00 720.00 288.00 2,460.00 2,640.00
21,600.00 10,800.00 2,376.00 720.00 288.00 2,460.00 2,640.00
21,600.00 10,800.00 2,376.00 720.00 288.00 2,460.00 2,640.00
21,600.00 10,800.00 2,376.00 720.00 288.00 2,460.00 2,640.00
21,600.00 10,800.00 2,376.00 720.00 288.00 2,460.00 2,640.00
21,600.00 10,800.00 2,376.00 720.00 288.00 2,460.00 2,640.00
21,600.00 10,800.00 2,376.00 720.00 288.00 2,460.00 2,640.00
21,600.00 10,800.00 2,376.00 720.00 288.00 2,460.00 2,640.00
21,600.00 10,800.00 2,376.00 720.00 288.00 2,460.00 2,640.00
21,600.00 10,800.00 2,376.00 720.00 288.00 2,460.00 2,640.00
216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Fuente: Elaboracin en base a plan de mantenimiento de unidades - MPHz
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CAPITULO V EVALUAC IN
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En este captulo se evaluar los proyectos alternativos identificados y formulados en los captulos anteriores y se seleccionar el mejor desde el punto de vista privado y social. Puesto que se hace complejo evaluar el proyecto con el ndice costo beneficio por la dificultad de cuantificar el servicio prestado, se evaluar el proyecto de acuerdo a la metodologa del Costo Eficiencia. 5.1 EVALUACION SOCIAL - BENEFICIOS CUALITATIVOS DEL PROYECTO 5.1.1 Beneficios en la situacin con proyecto Los beneficios sociales cualitativos, una vez ejecutado el proyecto, sern los cumplidos en los fines planteados en el rbol de Objetivos. Por tanto, los beneficios sern: Desarrollo local sostenible en servicios pblicos. Mejora los tiempos en la recoleccin de residuos slidos. Se incrementa el nivel de satisfaccin de la poblacin, por lo que mejora el nivel de recaudacin por el servicio prestado. 5.2 EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS SOCIALES Dado que se trata de un proyecto de carcter social, nos enfocaremos en determinar los costos sociales respecto a la poblacin. Para tal fin nos avocaremos a evaluar el proyecto desde el punto de vista social. Para evaluar socialmente las alternativas del proyecto se convertirn previamente los flujos de costos a precios de mercado en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando para ello los factores de correccin respectivos. En los cuadros siguientes se muestran los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales, mientras que en los flujos de caja se muestran los presupuestos de inversin a precios sociales.
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Cuadro N 20 Presupuesto de costos de Op. Y Mant. Con proyecto Alternativa I y II (Precios sociales)
AOS 1 23,066.44 Unid/mes Pares/mes Pares/mes Unid/mes Unid/mes Gal/da Kit/mes Trab/mes Trab/mes Trab/mes Trab/mes Trab/mes Trab/mes Trab/mes Balde/mes Galn/mes Unid/mes Unid/mes Litro/mes Balde/mes Unid/mes Unid/mes 4,372.88 3,915.25 1,016.95 1,118.64 762.71 10,049.49 1,830.51 211,614.55 7,560.00 60,480.00 7,560.00 74,880.00 34,560.00 15,120.00 11,454.55 367,811.86 51,864.41 25,932.20 5,705.08 1,118.64 691.53 3,822.03 4,101.69 274,576.27 602,492.85
0.90909 0.60000 0.84746
Denominacin COMPRA DE BIENES Mamelucos Zapatos de seguridad Guantes Lentes Gorras Combustible Maquinaria Pesada tiles de aseo RECURSOS HUMANOS Choferes Nombrados Choferes C.A.S. Choferes Servicios No Personales Recolectores Nombrados Choferes motofurgonetas Chofer barredor industrial Medida cautelar MANTENIMIENTO Lubricantes Cambio de aceite caja y corona Filtro de aceite Filtro de petrleo Lquido de freno Hidrolina Filtro de aire Cambio de llantas
Factores de Correccin para precios sociales Mano de obra Calificada 1/1.1 Mano de obra no calificada Bienes y servicios de origen nacional: 1/1,18
Und. Med.
2 23,066.44 4,372.88 3,915.25 1,016.95 1,118.64 762.71 10,049.49 1,830.51 211,614.55 7,560.00 60,480.00 7,560.00 74,880.00 34,560.00 15,120.00 11,454.55 367,811.86 51,864.41 25,932.20 5,705.08 1,118.64 691.53 3,822.03 4,101.69 274,576.27 602,492.85
3 23,066.44 4,372.88 3,915.25 1,016.95 1,118.64 762.71 10,049.49 1,830.51 211,614.55 7,560.00 60,480.00 7,560.00 74,880.00 34,560.00 15,120.00 11,454.55 367,811.86 51,864.41 25,932.20 5,705.08 1,118.64 691.53 3,822.03 4,101.69 274,576.27 602,492.85
4 23,066.44 4,372.88 3,915.25 1,016.95 1,118.64 762.71 10,049.49 1,830.51 211,614.55 7,560.00 60,480.00 7,560.00 74,880.00 34,560.00 15,120.00 11,454.55 367,811.86 51,864.41 25,932.20 5,705.08 1,118.64 691.53 3,822.03 4,101.69 274,576.27 602,492.85
5 23,066.44 4,372.88 3,915.25 1,016.95 1,118.64 762.71 10,049.49 1,830.51 211,614.55 7,560.00 60,480.00 7,560.00 74,880.00 34,560.00 15,120.00 11,454.55 367,811.86 51,864.41 25,932.20 5,705.08 1,118.64 691.53 3,822.03 4,101.69 274,576.27 602,492.85
6 23,066.44 4,372.88 3,915.25 1,016.95 1,118.64 762.71 10,049.49 1,830.51 211,614.55 7,560.00 60,480.00 7,560.00 74,880.00 34,560.00 15,120.00 11,454.55 367,811.86 51,864.41 25,932.20 5,705.08 1,118.64 691.53 3,822.03 4,101.69 274,576.27 602,492.85
7 23,066.44 4,372.88 3,915.25 1,016.95 1,118.64 762.71 10,049.49 1,830.51 211,614.55 7,560.00 60,480.00 7,560.00 74,880.00 34,560.00 15,120.00 11,454.55 367,811.86 51,864.41 25,932.20 5,705.08 1,118.64 691.53 3,822.03 4,101.69 274,576.27 602,492.85
8 23,066.44 4,372.88 3,915.25 1,016.95 1,118.64 762.71 10,049.49 1,830.51 211,614.55 7,560.00 60,480.00 7,560.00 74,880.00 34,560.00 15,120.00 11,454.55 367,811.86 51,864.41 25,932.20 5,705.08 1,118.64 691.53 3,822.03 4,101.69 274,576.27 602,492.85
9 23,066.44 4,372.88 3,915.25 1,016.95 1,118.64 762.71 10,049.49 1,830.51 211,614.55 7,560.00 60,480.00 7,560.00 74,880.00 34,560.00 15,120.00 11,454.55 367,811.86 51,864.41 25,932.20 5,705.08 1,118.64 691.53 3,822.03 4,101.69 274,576.27 602,492.85
10 23,066.44 4,372.88 3,915.25 1,016.95 1,118.64 762.71 10,049.49 1,830.51 211,614.55 7,560.00 60,480.00 7,560.00 74,880.00 34,560.00 15,120.00 11,454.55 367,811.86 51,864.41 25,932.20 5,705.08 1,118.64 691.53 3,822.03 4,101.69 274,576.27 602,492.85
COSTO TOTAL OPERAC. Y MANT.
14/11/11
PERFIL

Cuadro N 21 Presupuesto de costos de Op. Y Mant. Sin proyecto Alternativa I y II (Precios sociales)
AOS 1 13,650.85 Unid/mes Pares/mes Pares/mes Unid/mes Unid/mes Gal/da Kit/mes 2,915.25 2,610.17 677.97 745.76 508.47 5,583.05 610.17 2 13,650.85 2,915.25 2,610.17 677.97 745.76 508.47 5,583.05 610.17 3 13,650.85 2,915.25 2,610.17 677.97 745.76 508.47 5,583.05 610.17 4 13,650.85 2,915.25 2,610.17 677.97 745.76 508.47 5,583.05 610.17 5 13,650.85 2,915.25 2,610.17 677.97 745.76 508.47 5,583.05 610.17 6 13,650.85 2,915.25 2,610.17 677.97 745.76 508.47 5,583.05 610.17 7 13,650.85 2,915.25 2,610.17 677.97 745.76 508.47 5,583.05 610.17 8 13,650.85 2,915.25 2,610.17 677.97 745.76 508.47 5,583.05 610.17 9 13,650.85 2,915.25 2,610.17 677.97 745.76 508.47 5,583.05 610.17 10 13,650.85 2,915.25 2,610.17 677.97 745.76 508.47 5,583.05 610.17
Denominacin COMPRA DE BIENES Mamelucos Zapatos de seguridad Guantes Lentes Gorras Combustible Maquinaria Pesada tiles de aseo RECURSOS HUMANOS Choferes Nombrados Choferes C.A.S. Choferes Servicios No Personales Recolectores Nombrados Medida cautelar MANTENIMIENTO Lubricantes Cambio de aceite caja y corona Filtro de aceite Filtro de petrleo Lquido de freno Hidrolina Filtro de aire Cambio de llantas
Und. Med.
139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 Trab/mes Trab/mes Trab/mes Trab/mes Trab/mes 7,560.00 30,240.00 15,120.00 74,880.00 11,454.55 7,560.00 30,240.00 15,120.00 74,880.00 11,454.55 7,560.00 30,240.00 15,120.00 74,880.00 11,454.55 7,560.00 30,240.00 15,120.00 74,880.00 11,454.55 7,560.00 30,240.00 15,120.00 74,880.00 11,454.55 7,560.00 30,240.00 15,120.00 74,880.00 11,454.55 7,560.00 30,240.00 15,120.00 74,880.00 11,454.55 7,560.00 30,240.00 15,120.00 74,880.00 11,454.55 7,560.00 30,240.00 15,120.00 74,880.00 11,454.55 7,560.00 30,240.00 15,120.00 74,880.00 11,454.55
217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 Balde/mes Galn/mes Unid/mes Unid/mes Litro/mes Balde/mes Unid/mes Unid/mes 18,305.08 9,152.54 2,013.56 610.17 244.07 2,084.75 2,237.29 18,305.08 9,152.54 2,013.56 610.17 244.07 2,084.75 2,237.29 18,305.08 9,152.54 2,013.56 610.17 244.07 2,084.75 2,237.29 18,305.08 9,152.54 2,013.56 610.17 244.07 2,084.75 2,237.29 18,305.08 9,152.54 2,013.56 610.17 244.07 2,084.75 2,237.29 18,305.08 9,152.54 2,013.56 610.17 244.07 2,084.75 2,237.29 18,305.08 9,152.54 2,013.56 610.17 244.07 2,084.75 2,237.29 18,305.08 9,152.54 2,013.56 610.17 244.07 2,084.75 2,237.29 18,305.08 9,152.54 2,013.56 610.17 244.07 2,084.75 2,237.29 18,305.08 9,152.54 2,013.56 610.17 244.07 2,084.75 2,237.29
183,050.85 183,050.85 183,050.85 183,050.85 183,050.85 183,050.85 183,050.85 183,050.85 183,050.85 183,050.85
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70
Fuente: Elaboracin en base a plan de m antenim iento de unidades - MPHz Factores de Correccin para precios sociales Mano de obra Calificada 1/1.1 Mano de obra no calificada Bienes y serv icios de origen nacional: 1/1,18 0.90909 0.60000 0.84746
14/11/11
PERFIL

Cuadro N 22 Flujo de caja del proyecto Alternativa 01 (Precios privados)
RUBRO 0 2,623,989.60 94,357.60 2,529,632.00 2,529,632.00 0.00 807,436.40 346,200.00 27,218.40 434,018.00 2,623,989.60 0.00 807,436.40 498,592.00 225,600.00 16,108.00 256,884.00 2,623,989.60 308,844.40 807,436.40 346,200.00 27,218.40 434,018.00 807,436.40 498,592.00 225,600.00 16,108.00 256,884.00 308,844.40 807,436.40 346,200.00 27,218.40 434,018.00 807,436.40 498,592.00 225,600.00 16,108.00 256,884.00 308,844.40 807,436.40 346,200.00 27,218.40 434,018.00 807,436.40 498,592.00 225,600.00 16,108.00 256,884.00 308,844.40 807,436.40 346,200.00 27,218.40 434,018.00 807,436.40 498,592.00 225,600.00 16,108.00 256,884.00 308,844.40 807,436.40 346,200.00 27,218.40 434,018.00 807,436.40 498,592.00 225,600.00 16,108.00 256,884.00 308,844.40 807,436.40 346,200.00 27,218.40 434,018.00 807,436.40 498,592.00 225,600.00 16,108.00 256,884.00 308,844.40 807,436.40 346,200.00 27,218.40 434,018.00 807,436.40 498,592.00 225,600.00 16,108.00 256,884.00 308,844.40 807,436.40 346,200.00 27,218.40 434,018.00 807,436.40 498,592.00 225,600.00 16,108.00 256,884.00 308,844.40 807,436.40 346,200.00 27,218.40 434,018.00 807,436.40 498,592.00 225,600.00 16,108.00 256,884.00 308,844.40 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 PERIODO 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00
A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversin en Activos Fijos - Equipamiento B) COSTOS DE OP. Y MANT. CON PY Personal Bienes y servicios Poltica de mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO D) COSTOS DE OP. Y MANT. SIN PY Personal Bienes y servicios de consumo Costos de Mantenimiento E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
Fuente: Presupuesto de Inversin y Operacin para la Alternativa I
Cuadro N 23 Flujo de caja del proyecto Alternativa 01 (Precios sociales)

RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversin en Activos Fijos - Equipamiento B) COSTOS DE OP. Y MANT. CON PY Personal Bienes y servicios Mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO D) COSTOS DE OP. Y MANTE. SIN PY Personal Bienes y servicios de consumo Costos de Mantenimiento E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
Factores de Correccin para precios sociales Mano de obra Calificada 1/1.1 Mano de obra no calificada Bienes y servicios de origen nacional: 1/1,18 0.90909 0.60000 0.84746
PERIODO 0 2,229,535.57 85,779.64 2,143,755.93 2,143,755.93 602,492.85 211,614.55 23,066.44 367,811.86 2,229,535.57 602,492.85 370,603.70 139,254.55 13,650.85 217,698.31 2,229,535.57 231,889.15 602,492.85 211,614.55 23,066.44 367,811.86 602,492.85 370,603.70 139,254.55 13,650.85 217,698.31 231,889.15 602,492.85 211,614.55 23,066.44 367,811.86 602,492.85 370,603.70 139,254.55 13,650.85 217,698.31 231,889.15 602,492.85 211,614.55 23,066.44 367,811.86 602,492.85 370,603.70 139,254.55 13,650.85 217,698.31 231,889.15 602,492.85 211,614.55 23,066.44 367,811.86 602,492.85 370,603.70 139,254.55 13,650.85 217,698.31 231,889.15 602,492.85 211,614.55 23,066.44 367,811.86 602,492.85 370,603.70 139,254.55 13,650.85 217,698.31 231,889.15 602,492.85 211,614.55 23,066.44 367,811.86 602,492.85 370,603.70 139,254.55 13,650.85 217,698.31 231,889.15 602,492.85 211,614.55 23,066.44 367,811.86 602,492.85 370,603.70 139,254.55 13,650.85 217,698.31 231,889.15 602,492.85 211,614.55 23,066.44 367,811.86 602,492.85 370,603.70 139,254.55 13,650.85 217,698.31 231,889.15 602,492.85 211,614.55 23,066.44 367,811.86 602,492.85 370,603.70 139,254.55 13,650.85 217,698.31 231,889.15 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00
14/11/11
PERFIL
Cuadro N 24 Flujo de caja del proyecto Alternativa 02 (Precios privados)

RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversin en Activos Fijos - Equipamiento B) COSTOS DE OP. Y MANT. CON PY Personal Bienes y servicios Poltica de mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO D) COSTOS DE OP. Y MANT. SIN PY Personal Bienes y servicios de consumo Costos de Mantenimiento E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 225,600.00 16,108.00 256,884.00 2,705,189.60 225,600.00 16,108.00 256,884.00 2,705,189.60 PERIODO 0 2,705,189.60 94,357.60 2,610,832.00 2,610,832.00 807,436.40 346,200.00 27,218.40 434,018.00 807,436.40 498,592.00 225,600.00 16,108.00 256,884.00 308,844.40 807,436.40 346,200.00 27,218.40 434,018.00 807,436.40 498,592.00 225,600.00 16,108.00 256,884.00 308,844.40 807,436.40 346,200.00 27,218.40 434,018.00 807,436.40 498,592.00 225,600.00 16,108.00 256,884.00 308,844.40 807,436.40 346,200.00 27,218.40 434,018.00 807,436.40 498,592.00 225,600.00 16,108.00 256,884.00 308,844.40 807,436.40 346,200.00 27,218.40 434,018.00 807,436.40 498,592.00 225,600.00 16,108.00 256,884.00 308,844.40 807,436.40 346,200.00 27,218.40 434,018.00 807,436.40 498,592.00 225,600.00 16,108.00 256,884.00 308,844.40 807,436.40 346,200.00 27,218.40 434,018.00 807,436.40 498,592.00 225,600.00 16,108.00 256,884.00 308,844.40 807,436.40 346,200.00 27,218.40 434,018.00 807,436.40 498,592.00 225,600.00 16,108.00 256,884.00 308,844.40 807,436.40 346,200.00 27,218.40 434,018.00 807,436.40 498,592.00 225,600.00 16,108.00 256,884.00 308,844.40 807,436.40 346,200.00 27,218.40 434,018.00 807,436.40 498,592.00 225,600.00 16,108.00 256,884.00 308,844.40 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00
Fuente: Presupuesto de Inversin y Operacin para la Alternativa II
Cuadro N 25 Flujo de caja del proyecto Alternativa 02 (Precios sociales)

RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversin en Activos Fijos - Equipamiento B) COSTOS DE OP. Y MANT. CON PY Personal Bienes y servicios Poltica de mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO D) COSTOS DE OP. Y MANT. SIN PY Personal Bienes y servicios de consumo Costos de Mantenimiento E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
Factores de Correccin para precios sociales Mano de obra Calificada 1/1.1 Mano de obra no calificada Bienes y servicios de origen nacional: 1/1,18 0.90909 0.60000 0.84746
PERIODO 0 2,298,349.13 85,779.64 2,212,569.49 2,212,569.49 602,492.85 211,614.55 23,066.44 367,811.86 2,298,349.13 602,492.85 370,603.70 139,254.55 13,650.85 217,698.31 2,298,349.13 231,889.15 602,492.85 211,614.55 23,066.44 367,811.86 602,492.85 370,603.70 139,254.55 13,650.85 217,698.31 231,889.15 602,492.85 211,614.55 23,066.44 367,811.86 602,492.85 370,603.70 139,254.55 13,650.85 217,698.31 231,889.15 602,492.85 211,614.55 23,066.44 367,811.86 602,492.85 370,603.70 139,254.55 13,650.85 217,698.31 231,889.15 602,492.85 211,614.55 23,066.44 367,811.86 602,492.85 370,603.70 139,254.55 13,650.85 217,698.31 231,889.15 602,492.85 211,614.55 23,066.44 367,811.86 602,492.85 370,603.70 139,254.55 13,650.85 217,698.31 231,889.15 602,492.85 211,614.55 23,066.44 367,811.86 602,492.85 370,603.70 139,254.55 13,650.85 217,698.31 231,889.15 602,492.85 211,614.55 23,066.44 367,811.86 602,492.85 370,603.70 139,254.55 13,650.85 217,698.31 231,889.15 602,492.85 211,614.55 23,066.44 367,811.86 602,492.85 370,603.70 139,254.55 13,650.85 217,698.31 231,889.15 602,492.85 211,614.55 23,066.44 367,811.86 602,492.85 370,603.70 139,254.55 13,650.85 217,698.31 231,889.15 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00
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5.2.1 Metodologa Costo Efectividad Esta metodologa se basa en calcular el costo promedio por cada unidad de beneficiarios para cada alternativa del proyecto, con el fin de elegir la mejor alternativa posible; para ello se emplea la poblacin media del horizonte de evaluacin ya determinada en el captulo II. A) Indicador Costo Efectividad El ICE lo podemos determinar mediante la siguiente relacin:
ICE Valor Actual de Costos Totales Poblacin Media Beneficiad a
Donde el Valor Actual de Costos Totales tiene la siguiente frmula:

VACT
(1 COK )
t 1
FC t
VR (1 COK ) n
Donde: VACT : Valor Actual de Costos Totales. FC VR : Flujo de costos : Valor residual
Respecto a la tasa de descuento a emplear es de 10%. De acuerdo a las frmulas anteriores y sobre la base de los flujos de costos a precios sociales determinamos el costo efectividad para cada proyecto alternativo.
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Cuadro N 26 Anlisis Costo-Efectividad Alternativa I y II (A precios sociales)
A precios sociales RUBRO Alternativa I Alternativa II
Valor Actual de Costos Totales (VACT) Nmero de habitantes promedio de la zona urbana del distrito de Huaraz Costo efectividad S/. X hab.
Fuente: Flujo de costos a precios sociales y privados Elaboracin evaluacin Horizonte depropia Tasa de Descuento anual
S/. 3,654,394.03 S/. 3,723,207.59 69,316 S/. 52.72

10 10.0%
69,316 S/. 53.71

10 10.0%
Los resultados nos indican un ratio Costo Efectividad para la Alternativa I en S/. 52.72, que corresponde al costo social del proyecto en valores actuales, por cada poblador beneficiado. En el caso de la alternativa II, el ratio Costo-Efectividad asciende a S/. 53.71, nos muestra el costo social del proyecto en valores actuales, por cada poblador beneficiado. El criterio de eleccin para la toma de la decisin final indica que se debe elegir aquella alternativa con menor ratio Costo-Efectividad, es decir la alternativa I. 5.3 ANLISIS DE SENSIBILIDAD El anlisis de sensibilidad, para el presente estudio, se realizar bajos dos consideraciones: la primera es estimar la sensibilidad de la alternativa 01, respecto a la 02, cuando existe variaciones en la inversin. La segunda es cuando hay incrementos en los costos operativos en la alternativa 01 respecto a la 02. 5.1.1 Anlisis de sensibilidad para la alternativa I Este anlisis tiene por finalidad medir hasta qu punto el proyecto a travs de la alternativa I; posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales respecto a la alternativa II, ante variaciones en el Indicador de resultado; para lo cual se mantendr constante el costo efectividad de la alternativa II.
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Cuadro N 27 Anlisis de sensibilidad cuando hay variaciones en la inversin Alternativa I
INCREMENTO DE LA INVERSION Incremento porcentual Inversin VAC ALT. 1 Soles (S/.) INDICADOR DE RESULTADO (Poblacin promedio beneficiada) 69,316 69,316 69,316 69,316 69,316 69,316 69,316 69,316 69,316 COSTO EFECTIVIDAD
CE ALT. 1 52.72 53.20 53.69 54.17 54.65 55.13 55.45 55.62 56.10
CE ALT 2 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71
0.00 2,229,535.57 3,654,394.03 1.50 2,262,978.60 3,687,837.06 3,721,280.09 3.00 2,296,421.64 4.50 2,329,864.67 3,754,723.13 6.00 2,363,307.70 3,788,166.16 7.50 2,396,750.74 3,821,609.20 8.50 2,419,046.09 3,843,904.55 9.00 2,430,193.77 3,855,052.23 3,888,495.26 10.50 2,463,636.80 Fuente: Elaboracin en base a datos previos
Cuadro N 28 Anlisis de sensibilidad cuando hay variaciones en los costos de operacin y mantenimiento - Alternativa I
INCREMENTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO VAC ALT. 1 INDICADOR DE RESULTADO (Poblacin promedio beneficiada) 69,316 69,316 69,316 69,316 69,316 69,316 69,316 69,316 COSTO EFECTIVIDAD
CE ALT. 1 52.72 53.23 53.75 54.26 54.78 55.50 55.60 56.01
CE ALT 2 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71 53.71
0.00 3,654,394.03 2.50 3,690,015.49 5.00 3,725,636.95 7.50 3,761,258.41 10.00 3,796,879.87 13.50 3,846,749.92 14.00 3,853,874.21 16.00 3,882,371.38 Fuente: Elaboracin en base a datos previos
Como se puede observar, la alternativa 01 puede variar en su inversin hasta un 3%. A partir de ese porcentaje, un incremento en la inversin significar una mayor rentabilidad social de la alternativa 02. En cuanto al incremento de los costos operativos, la alternativa 01 puede incrementar estos costos hasta un 5%, ms all, la alternativa 02 se torna ms rentable.
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PERFIL 5.4

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA 5.4.1 Financiamiento de la etapa de Inversin Los recursos para la etapa de inversin sern financiados por el Gobierno Provincial de Huaraz, mediante recursos destinados para su ejecucin. 5.4.2 Sostenibilidad Tcnica Puesto que intervendr el Gobierno Provincial de Huaraz, podemos mencionar que esta institucin tiene los recursos tanto humano como tcnica para llevar a cabo la ejecucin del proyecto durante sus diversas fases: A) Fase pre-operativa: El Gobierno Provincial de Huaraz tiene el personal capacitado que permitir hacer efectiva la ejecucin del proyecto y su correspondiente seguimiento y/o supervisin. B) Fase operativa: Igualmente, el Gobierno Provincial de Huaraz posee con Recursos Humanos y financieros que garantiza el cumplimiento de los objetivos del proyecto como institucin de servicio pblico. En ambas fases, no existen restricciones tecnolgicas ni materiales que limiten las acciones y objetivos del Proyecto. 5.4.3 Sostenibilidad Sociocultural La poblacin beneficiaria de la zona urbana del distrito de Huaraz, muestran su conformidad con la ejecucin del proyecto, pues comprenden que mejorar el servicio de recoleccin de los residuos slidos. 5.4.4 Sostenibilidad Institucional La ejecucin del proyecto est vinculada a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Provincial de Huaraz, siendo la Gerencia de Servicios Pblicos, la encargada de velar con la operacin y mantenimiento del proyecto. 5.5 IMPACTO AMBIENTAL El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares del presente proyecto, donde se considera la adquisicin de maquinaria, equipos y capacitacin, el estudio no generar ningn tipo de casos de impacto ambiental ni riesgos para la ejecucin del proyecto.
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PERFIL 5.6

SELECCIN DE LA ALTERNATIVA Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados del Valor Actual de Costos Totales, costo efectividad y la sensibilidad. Para ello se observa el siguiente cuadro. Cuadro N 29 Seleccin de Alternativa
ANLISIS INDICADORES Valos Actual de Costos totales (VACT) COSTO / EFECTIVIDAD (ACE) PRECIOS SOCIALES Costo Efectividad Escenario 01: Variacin de la Porcentaje inversin Escenario 02: Variacin de los costos de O&M Porcentaje S/. 52.72 S/. 53.71 Alternativa 01 Alternativa 02
S/. 3,654,394.03 S/. 3,723,207.59
Meta (N de Habitantes Beneficiarios Promedio)
69,316
69,316
ANLISIS DE SENSIBILIDAD (MARGEN DE SEGURIDAD RESPECTO A LA OTRA ALTERNATIVA)
3.00%
5.00%
Fuente: Evaluacin social y sensibilidad del proyecto
Como se puede observar en el cuadro, la eleccin de la alternativa I es la ms adecuada para la ejecucin de las obras civiles en la va considerada en el presente proyecto. 5.7 PLAN DE IMPLEMENTACIN El plan de implementacin tiene por finalidad establecer el cronograma de ejecucin de las actividades consideradas para el cumplimiento de los componentes del estudio de pre inversin, en los siguientes cuadros se muestran los cronogramas de actividades para la fase de inversin. Cuadro N 30 Cronograma de ejecucin fsica del proyecto seleccionado
Trimestre I Mes 1 100.0% 50.0% 50.0% 93.5% 0.0% 50.0% 50.0% 50.0% 6.5% 100.0% 50.0% Mes 2 Mes 3 Mes 4 Trimestre II Mes 5 Mes 6
Principales Rubros Expediente Tcnico Supervisin Capacitacion y Sensibilizacion Adquisicin de vehculos Adquisicin de Terrenos Gastos Generales
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Cuadro N 31 Cronograma de ejecucin financiera del proyecto seleccionado
Trimestre I Principales Rubros Mes 1 54,357.60 30,885.00 20,000.00 2,020,800.00 0.00 18,531.00 54,357.60 2,090,216.00 30,885.00 20,000.00 140,000.00 270,000.00 18,531.00 479,416.00 Mes 2 Mes 3 TOTAL POR COMPONENTE 54,357.60 61,770.00 40,000.00 2,160,800.00 270,000.00 37,062.00 2,623,989.60
Expediente Tcnico Supervisin Capacitacion y Sensibilizacion Adquisicin de vehculos Adquisicin de Terrenos Gastos Generales TOTAL
5.8
ORGANIZACIN Y GESTIN DEL PROYECTO La ejecucin del presente proyecto lo llevar a cabo el Gobierno Provincial de Huaraz puesto que cuenta con la capacidad financiera, a travs del canon y sobrecanon. Adems cuenta con personal tcnico que ser capacitado para operar las nuevas maquinarias. Adems, cuenta con capacidad tcnica y profesional para la adquisicin de las maquinarias. Por lo que se sugiere la ejecucin del proyecto bajo la modalidad de administracin directa.
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PERFIL 5.9

MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Resumen de Objetivos
Indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos Los beneficiarios colaboran con el Gobierno Local en el pago de sus impuestos por baja polica La actitud de la poblacin afectada ante el proyecto es positiva y hacen disponen adecuadamente de sus residuos
IN
Mejora el desarrollo social y econmica en el distrito de Huaraz
Aumentar en 40% el IDH del distrito de Informe de evaluacin Huaraz para el 3er ao de ejecutado el de encuestas a los proyecto hogares del distrito
PR
O IT
Encuestas a hogares Adecuadas condiciones para la recoleccin de Cobertura del 100% de la poblacin de del distrito residuos slidos en la zona urbana del distrito la zona urbana en la recoleccin de de Huaraz residuos slidos Evaluacin de impacto (ex post del Proyecto) Adecuada implementacin con equipos y maquinaria para la recoleccin de residuos slidos en el distrito de Huaraz Existencia de Terreno propio para la disposicin final de residuos slidos Adecuada actualizacin del personal y poblacin en general sobre aspectos relacionados a la recoleccin de residuos slidos
Adquisicin de maquinaria y vehculos de recoleccin de residuos slidos
PO M
EN
TE
La adquisicin de maquinarias es de acuerdo a especificaciones tcnicas Terreno Saneado fisico y legalmente adecuadas y de casas comerciales con prestigio. Informe de ejecucin de No se presenta talleres de capacitacin contratiempos con los Realizacin de talleres de capacitacin. dueos del terreno.
Informe de adquisicin de maquinaria, equipos y compra de bienes. Existencia de ttulo de propiedad
Colaboracin de los vecinos.
IO
ES
Adquisicin de 02 Barredora industrial. Adquisicin de 06 vehculos de recoleccin y compactacin de 15 m3 Adquisicin de 06 moto furgonetas equipadas Adquisicin de 90,000 m de terreno para la disposicion final de residuos solidos.
Los costos de inversin a Precios de Mercado ascienden a un total de 2'623,989.60 Nuevos Soles. Los costos de inversin a Precios Sociales ascienden a un total de 2'229,535.57 Nuevos Soles.
Realizacin de Cursos de Capacitacin al personal de planta del rea de Gestin Ambiental.
Se dispone de recursos Informe de conformidad financieros de adquisicin de bienes muebles e inmuebles. No se presentan contratiempos de orden Informe de realizacin burocrtico o poltico que de talleres de perjudique o anule las capacitacin acciones del proyecto
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDAC IONES 1. El estudio de Pre-inversin a nivel de Perfil, Mejoramiento y manejo de la recoleccin de residuos slidos, distrito de Huaraz, provincia de Huaraz - Ancash, tiene como objetivo brindar las Adecuadas condiciones para la recoleccin de residuos slidos en la zona urbana del distrito de Huaraz. 2. La poblacin promedio beneficiaria en los 10 aos de horizonte de evaluacin se estima en 69,316 habitantes. 3. El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa seleccionada es: S/.2623,989.60 y S/.2229,536.57 respectivamente. 4. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa I es la de menor costo respecto a la alternativa II. 5. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin del Gobierno Provincial de Huaraz tanto en el financiamiento de la inversin, como de la operacin y mantenimiento de las maquinarias adquiridas. Por tanto: 6. Se recomienda la implementacin de la primera alternativa por ser socialmente rentable.
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Proyecto R.S HUARAZ-Finalizado 3soles

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

HUARAZ ANCASH NOVIEMBRE- 2011

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1.10. Conclusiones y Recomendaciones

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CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

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Adquisicin de Terreno (90,000 m), para la Disposicin Final de Residuos Slidos.

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S/. 3,654,394.03 S/. 3,723,207.59

Meta (N de Habitantes Beneficiarios Promedio)

ANLISIS DE SENSIBILIDAD (MARGEN DE SEGURIDAD RESPECTO A LA OTRA ALTERNATIVA)

Fuente: Evaluacin social y sensibilidad del proyecto

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CAPITULO II ASPECTOS GENERALES

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Altitud Media : 3,090 m.s.n.m.

Ubicacin Poltica Regin Provincia Distrito : Ancash : Huaraz : Huaraz

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CAPTULO III IDENTIFICACIN

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VEHICULOS ACTUALES Vehculo

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Fuente: INEI - Censo s Nacio nales de P o blaci n y Vivienda 1 993-2007

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Poblacin de 3 a ms aos por condicin de alfabetismo

Poblacin de 6 a ms aos por nivel educativo alcanzado

Poblacin de 6 aos a ms ocupada por sector de trabajo

Poblacin total segn afiliacin a algn tipo de seguro de salud

Disposicin de alumbrado elctrico por red pblica

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Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano PNUD - 2005

Cuadro N 09 Distrito de Huaraz: Mapa de Pobreza 2006

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