Manual de Nominaplus

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El presente manual consta de una guia practica de confeccin de nominas y seguros sociales y de diversos ejercicios y ejemplos para realizar en Nominaplus y que completan una visin lgica del programa.

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2 Ejercicio 1 Convenio Los convenios regulan tanto los salarios de los trabajadores, como otras relaciones entre la empresa y estos. El punto de partida en Nominaplus puede ser el de la introduccin del convenio, antes incluso que el del alta de la empresa. Nuestra empresa esta sujeta al convenio Muebles, cuyos datos (muy abreviados) son los siguientes: Cdigo oficial : 2802020 Inicio vigencia: 01-01-02 Jornada laboral: 1790 hs. Antigedad: 30,05 por bienios Pagas: 2 pagas extras en Junio y Diciembre, devengo anual, integradas por el salario base + plus convenio Incapacidad Temporal: Complementada al 100% cargo empresa. Salario Base 1.069,80 28,73 Plus Convenio 173,69 4,96

TABLAS SALARIALES: Categora Jefe Administracin Oficial 1

Men Sistema> Convenios> Datos convenio Pulsamos botn de aadir nuevo convenio. - Pestaa: Identificacin. Introducimos los datos anteriores. -

Pestaa Conceptos: pulsamos botn de aadir , para aadir el primer concepto salarial: salario base (mensual), Es tipo de concepto: General, Tipo de Importe: Mensual. En Indicadores de abonos: Afecto a Atrasos, En Vacaciones y Afecto a Complemento IT. Cotizacin: Cont. Comunes, Accidentes, IRPF.

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Pestaa Conceptos: aadimos el segundo concepto: Plus Convenio mensual. Tipo de Concepto General, Tipo Importe: mensual, Indicadores de abonos y Cotizacin como el concepto anterior.

Pestaa Conceptos: aadimos el tercer concepto: Paga Verano. Tipo Concepto: Pagas, Tipo Importe: Mensual. Indicadores abonos: Afecto a Atrasos, En Vacaciones, Afecto a Complemento I.T. Cotizacin: IRPF. Pinchamos en el botn en la esquina inferior derecha de la imagen, para incluir la formula de la paga. En la ventana que nos ha salido, seleccionamos Salario Base y pulsamos botn de flecha a la derecha, seleccionamos Operador y seleccionamos Suma y pulsamos botn de flecha a la derecha, seleccionamos Concepto y Plus Convenio y pulsamos botn de incluir, de manera que la frmula nos ha quedado Salario Base + Plus Convenio.

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Pestaa Conceptos: hacemos exactamente lo mismo que el anterior para incluir la paga de Navidad mensual.

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Pestaa Conceptos: Aadimos el Concepto antigedad, seleccionamos en tipo de importe: Antigedad.

Pestaa Conceptos: Aadimos el Concepto Salario Base diario, exactamente como el Salario Base Mensual, pero seleccionamos Tipo Importe: Diario.

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Pestaa Conceptos: Aadimos el Plus Convenio diario, Tipo Importe: Diario.

Pestaa Conceptos: Aadimos la Paga de Verano diario (en la frmula de la paga hay que poner el Salario Base Diario y el Plus Convenio Diario).

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Pestaa

Conceptos:

Aadimos

la

Paga

de

Navidad

diario

Pulsamos Aceptar, para salir del convenio (de vez en cuando es conveniente dar Aceptar a una pantalla para que nos guarde lo que llevamos introducido, si nos equivocamos y pulsamos en algn momento Cancelar, hemos perdido el trabajo, hay que volver a empezar). Sealamos nuestro Convenio y pulsamos el botn de Modificar para entrar de nuevo en l. Pestaa Antigedad: vamos pulsando el botn de aadir, para introducir los bienios: ponemos en el primero 2 aos e importe 30,03 , 7

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Aceptar. Aadimos: 4 aos e importe 60,10 . As para todos los bienios de antigedad.

Pestaa Pagas: Seleccionamos la primera y pulsamos modificar, seleccionamos Incluir en nmina mensual. Periodo de devengo: Ao anterior, DIA/ Mes inicial : 01 07, DIA/ Mes final: 30 06

Pestaa Pagas: modificamos la paga de Navidad mensual, en Periodo de devengo NO seleccionamos ao anterior, las fechas : Cobro: 22 12, DIA/ Mes Inicial: 01 01 DIA/ Mes final: 31 12.

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Lo mismo para las pagas de da.

Pestaa I.T.: ya tenemos dado de alta las prestaciones habituales en todos los casos de I.T., pero como el convenio nos obliga a complementar hasta el 100%, haremos lo siguiente: Pulsamos aadir, y ponemos: Desde da 1, Hasta da 540, % a aplicar 100, seleccionamos Complemento, Seleccionamos en Tipo complemento A Bruto (arriba hemos dejado seleccionado Accidente no laboral/Enfermedad comn, por lo que lo que acabamos de hacer es complementar hasta el 100% estos conceptos)

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Pestaa I.T.: Pulsamos aadir, y hacemos exactamente lo mismo que en el anterior, pero esta vez hemos seleccionado Accidente de trabajo/ Enfermedad profesional.

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Aceptar S.

Men Sistema> Categoras : seleccionamos (pulsando dos veces sobre l), nuestro convenio y vamos a la pantalla de Categoras, para introducir las tablas salariales - Pulsamos Aadir, para introducir la primera categora: Jefe de Administracin:

pulsamos 2 veces en Salario Base mensual para introducir su importe, de 1.069,80

(178.000 ptas).

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Aceptar. Pulsamos 2 veces en Plus convenio mensual , para introducir su importe de 173,69
(28.900 ptas)

Aceptar, Aceptar Pulsamos Aadir, para introducir la segunda categora: Oficial 1. 12

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Pulsamos 2 veces en Salario Base Diario para introducir su importe de 28,73 (4.780 ptas)

pulsamos 2 veces en Plus Convenio diario para introducir su importe de 4,96 (825 ptas)

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Aceptar. Salimos, ya tenemos dado de alta el convenio.

Ejercicio 2 Alta de Empresa Vamos a dar de alta la empresa con los siguientes datos: Empresa : Export Mueble S.L. Rgimen : General Convenio: el que hemos creado en el ejercicio 1 Entidad AT y EP: INSS Calendario: 2002 (y de la comunidad que quieran) Resto de datos : a aportar por el alumno. Men Global> Empresas Pulsamos botn de aadir Aceptar.

, e introducimos todos los datos de la nueva empresa,

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Seleccionamos la empresa recin creada para comenzar a trabajar con ella. La sealamos con el ratn y pinchamos 2 veces o pulsamos Intro. Men Sistema> Empresas> Datos nmina Donde vamos a terminar de completar el resto de datos de la Empresa.

Pestaa Cotizacin: Donde nos aseguramos de introducir los distintos Cdigos de Cuentas de Cotizacin que tenga la empresa, de los cdigos que no introduzcamos no realizar el programa TCs, aunque tengamos trabajadores en ellos. En Cuentas bancarias, podemos incluir en la ventanita de Nminas, el CCC del banco por donde realicemos las transferencias a los trabajadores.

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16 Pestaa Nminas/TC: donde podemos modificar alguna de las elecciones hechas, y es importante sealar en Indicadores de impresin el formato elegido para imprimir las nminas (pulsando lupa y seleccionando). Sealamos en Impresin TC1: Abreviado en CCC de 1 trabajador

En Pestaas Conceptos, Antigedad, Pagas e IT, es exactamente lo mismo que en el convenio, pero si introdujramos los datos aqu solo serviran para ESTA empresa. Por lo tanto introduciremos solo conceptos exclusivos de la empresa, aunque siempre es mejor por convenio, pues por este es el nico sitio que trata los atrasos. En Pestaa Cot. Especial solo sealamos opciones en situaciones especiales de la empresa. (en nuestro caso ninguna) Aceptar. Men til> Entorno del sistema> Configuracin documentos Donde retocamos todo tipo de documentos que utilizamos en la gestin laboral. Vamos a Impresos Oficiales> Seguridad Social> Tc1 (Aceptar)

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Tenemos sealado el Tc1 Formato 01, pulsamos botn de acceso a partidas (izquierda del botn de impresora). Entramos en la pantalla donde estn definidos todos los datos que aparecen en este documento. Si algn dato nos est saliendo en el Tc1 y no queremos que salga, lo buscamos aqu, lo seleccionamos y pulsamos el botn eliminar. Si algn dato no sale, pulsamos el botn de aadir y lo buscamos en el desplegable.

Datos mal colocados: 345678 Imaginemos que el importe nos esta quedando de esta manera, ligeramente subido y a la izquierda. Este importe corresponde al Liquido Contingencias Generales, por lo que lo buscamos y pulsamos dos veces sobre el para modificarlo. Al estar ligeramente subido, tenemos que restar en Lnea los milmetros necesarios para que se quede correctamente, y al estar hacia la izquierda, tenemos que sumar en Columna, los milmetros necesarios para que quede correcto.

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De esta manera configuraremos todos los documentos. Ejercicio 3 Altas de Trabajadores Men Sistema> Trabajadores> Datos trabajador (o bien pulsamos botn trabajadores Aadimos nuestro primer trabajador: ).

Cdigo: 1 y resto de datos de general los rellena el alumno, fundamental el DNI (para que calcule IRPF) y el n de Seg. Social (para que haga nminas).

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Pestaa Profesional: Seleccionamos el centro de trabajo, nuestro convenio, la categora del trabajador, Grupo de tarifa: 3, Epgrafe accidentes: 113, Cobro mensual Antigedad Categora: 01 01 02, Fecha de Alta: 01 01 02, Ult. Actualizacin: 01 01 02, sealamos Clculo automtico %IRPF, Clave percepcin A. Pulsamos botn IRPF, para introducir los datos necesarios para IRPF: Tipo de Contrato: General, Situacin familiar: Casado y no separado legalmente..... Aadimos un hijo con el botn de aadir: fecha de nacimiento 01 01 00. Ponemos el NIF del Cnyuge. Aceptar.

Pestaa Contrato: 19

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20 Contrato : 150.0 Fecha de Inicio: 01 01 02 Pulsamos el botn de aadir para cargar la imagen del contrato y poder introducir las clusulas e imprimirlo.

Pestaa: F.Cobro: pulsamos botn de aadir y seleccionamos: Forma de cobro: Transferencia Datos empresa: buscamos con la lupa nuestra cuenta bancaria de transferencias. Datos del trabajador: los que nos ha proporcionado a donde realizarle las transferencias. Aceptar

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Pestaa Conceptos: donde vemos los conceptos de convenio y solo los importes que le corresponden. Seleccionamos la casilla de Clculo automtico de importes y comprobamos que calcula el bruto anual que va a percibir el trabajador(expresado en pesetas y euros).

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Aceptar. Vamos a dar de alta al Oficial 1: Botn de aadir nuevo trabajador Pestaa general: el alumno rellena los datos. 22

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Pestaa Profesional: Centro de trabajo: 001 Convenio: el nuestro, Categora: 002 Oficial 1 Antigedad categ.: 15 01 02 Puesto de Trabajo: Oficial 1 Grupo de Tarifa: 08 Epgrafe accidentes: 072 Fecha de alta: 15 01 02 Fecha de baja: 14 07 02 Ult. Actualizacin: 15 01 02 Cobro diario Clculo automtico % IRPF Clave percepcin : A Botn IRPF 02: Tipo de contrato : Inferior a un ao (para que ponga mnimo de retencin el 2%). Situacin familiar: Ninguna de las anteriores Aceptar

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Pestaa Contrato: Contrato: 015.0 Tipo: Temporal Cotiz. Desempleo: Cont. Determinada tiempo completo Fecha inicio: 15 01 02 Fecha Fin: 14 07 02 Pulsamos botn de aadir para cargar el contrato.

Pestaas F. Cobro, Conceptos, exactamente como en el anterior 24

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25 Aceptar. Ejercicio 4 Nminas, TCs, IRPF. Calculamos las nminas de Enero: Men Nminas> Clculo o bien botn Clculo Ao: 2002 Mes: 01 Pinchamos dos veces sobre nuestra empresa para que se ponga la cruz en verde (seleccionada), pulsamos Aceptar.

Para ver las nminas calculadas: Men Nminas> Nminas Para Imprimir los recibos de salarios: botn recibos de salarios Recibos de salarios. o Men Nminas> Pagos>

Para ver e imprimir los TCs: botn del TC correspondiente , o bien Men Impresos oficiales>Seguros sociales> TC que deseemos. Seleccionamos el TC1, y en la ventana de Parmetros de obtencin de TC1 seleccionamos Mes 01, y pulsamos Pantalla (si lo queremos ver) o Imprimir. Antes de calcular la nmina del siguiente mes, tenemos que actualizar los acumulados de retenciones de IRPF. Imprescindible realizar esta accin para que las retenciones de IRPF estn siempre correctas en las nminas. Con esta accin mantenemos un histrico de importes que ha de tener en cuenta el programa por si hay modificaciones en los importes del trabajador. Men Nminas> Acumulados de retenciones> Paso desde nminas. S. Ponemos Mes 01 Aceptar. Calculamos Nmina de Febrero. Actualizamos retenciones. 25

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26 Ejercicio 5 Atrasos Estamos en Marzo y nos llega la revisin de las tablas salariales del convenio, revisin que supone un incremento general del 2% en todas las categoras y todos los conceptos excepto en antigedad. Men Sistema> Convenios> Datos convenio Pinchamos 2 veces sobre nuestro convenio para modificarlo: Fecha de revisin: 01 03 02 (siempre el da siguiente a la ltima nmina entregada) Atrasos desde: 01 01 02 (para que nos calcule nminas de atrasos de estos meses). Si la ventana de atrasos desde est en gris y no nos deja escribir nada, pulsamos Aceptar y volvemos al convenio, esta vez estar en blanco.

Aceptar. S.

Men Sistema> Convenios> Actualizar tablas salariales Seleccionamos nuestro convenio Incremento En % : 2

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Aceptar Men Sistema> Convenios> Paso de datos Para que nos pase los nuevos datos a las fichas de los trabajadores. Seleccionamos el convenio a traspasar (el nuestro) Aceptar

Men Sistema> Trabajadores> Clculo automtico IRPF Para que recalcule correctamente el IRPF de los trabajadores teniendo en cuenta los cambios.

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28 Clculo de Nminas: seleccionamos nuestra empresa, Mes: 03, seleccionamos Tipo de nmina: Mensual Atrasos

Aceptar Comprobamos en nominas calculadas que aparte de las nominas del mes de marzo (sealadas con M de mensual) tenemos nominas con A que son las de atrasos. Realizamos el paso desde nminas (Men Nminas> Acumulados de retenciones>Paso desde nminas).

Ejercicio 6 Incidencias En el mes de Abril se le abonar en concepto de Incentivo al trabajador Jefe de Administracin, el importe que sea necesario para que su nmina tenga un liquido de 1.520,53 (250.000 pts.) Men Nominas>Incidencias Botn de Aadir Ao Mes: 2002 04 Trabajador: Jefe de Administracin Pestaa Otros Conceptos Botn de aadir Cdigo 20 Descripcin: Incentivo Tipo de Concepto: Ajuste A OBTENER: 1.520,53 (250.000 pts.) Cotizacin: Cont. Comunes, Accidentes, IRPF Ajustes: A lquido 28

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Aceptar Aceptar Salir Calculamos nminas de Abril,

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vemos nominas calculadas y comprobamos que el Jefe de Administracin tiene un liquido de 1.520,53

(250.000 pts.)

, si pulsamos el botn de Zoom (tercero por la izquierda), vemos que en incentivo ha puesto un importe de 483,80 (80.498 ptas.), el necesario para que el liquido de la nmina sea el solicitado(vemos las dos pantallas expresadas en pesetas y euros).

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Los conceptos introducidos por incidencias solo son vlidos para el mes solicitado. Por lo tanto en Mayo ya no incluir este importe en la nmina. Los conceptos fijos se introducen en el Convenio o en la ficha del trabajador. En el mes de Mayo, los das 2 y 3 hace Huelga el Jefe Administracion. Men Nminas>Incidencias botn aadir varias (tercero por la derecha). Pulsamos Ao y mes y seleccionamos el trabajador Jefe de Administracin Pinchamos en Huelga (Marcar) y pulsamos en el da 2 y 3

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32 Aceptar Al realizar las nminas de Mayo, descontar estos das. El 15 de Mayo el Oficial 1 nos trae el parte de baja por enfermedad comn Men Nminas> Incidencias . Como ya tenemos una incidencia de Mayo, no vamos a aadir, sino a sealar la incidencia de este trabajador en Mayo y modificar. En la pestaa Enfermedad pulsamos aadir y pulsamos en el teclado del ordenador el + para seleccionar Acc. No Laboral/Enf. C pulsamos Intro y en F.inicio ponemos 15 05 02, como no tenemos el alta pulsamos Intro 2 veces. Cuando el trabajador nos traiga el alta (sea el mes que sea), vendremos aqu, a esta pantalla y pulsando modificar entraremos la fecha de alta.

Desde este momento el programa calcular las nminas de IT. Aceptar.

Enlace Nominaplus - Contaplus 32

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33 Va a Men til> Entorno del Sistema> Enlace Contaplus, pulsamos el boton examinar y pulsamos dos veces sobre C: para que se nos abra el directorio y poder ver todas las carpetas. Buscamos la carpeta del Contaplus, que probablemente se llamara Contapro, y pulsamos dos veces sobre ella para que se abra. A la izquierda vemos el archivo contaplw.exe, pulsamos sobre el y Aceptar. Tendremos la pantalla siguiente o muy similar:

Situamos el cursor aqu de manera que se nos quede la pantalla siguiente:

Parecen iguales pero al final de CONTAELI/ est la lnea del cursor. Entonces pulsamos Intro y obtenemos la siguiente pantalla: 33

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Donde ya esta en blanco la ventana de la lupa, pulsamos la lupa y tenemos la ventana donde elegimos la empresa de Contaplus con la que enlazar:

Pinchamos dos veces sobre la empresa que queremos enlazar, y nos queda:

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