UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE FACULTAD DE INGENIERA DEPARTAMENTO INGENIERA GEOGRFICA

BASES PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. EL CASO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE PULLMAN R. CUEVAS INTERNACIONAL.

MACARENA DEL PILAR AVELLAIRA GAJARDO 2008

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE FACULTAD DE INGENIERA DEPARTAMENTO INGENIERA GEOGRFICA

BASES PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. EL CASO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE PULLMAN R. CUEVAS INTERNACIONAL.

TRABAJO DE TITULACIN PRESENTADO EN CONFORMIDAD A LOS REQUISITOS PARA OBTENER EL TITULO DE INGENIERO EJECUCIN EN AMBIENTE

Profesor Gua: DR. LUIS IGNACIO CARO HERNNDEZ

MACARENA DEL PILAR AVELLAIRA GAJARDO 2008

AGRADECIMIENTOS

En todo lo que incondicional, hermana Karina lo que puede y

hacemos hay personas detrs que no brindan su apoyo es por esto que agradezco a mi familia, especialmente a mi por creer en m y estar siempre a mi lado ayudndome en todo a mi pololo por la comprensin y la gran ayuda prestada.

A mi Profesor Gua Dr. Luis Ignacio Caro por transmitirme sus conocimientos para la realizacin de esta memoria y al Sr. Roddy Cortez Argandoa por su colaboracin en prevencin de riesgos.

Y para finalizar agradezco a Pullman R. Cuevas Internacional por permitirme realizar mi memoria en su empresa y por la buena acogida.

RESUMEN

La presente memoria de Titulacin propone como objetivo primordial las Bases para Implementar un Sistema Integrado de Gestin Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional en la Empresa de Transporte Pullman R. Cuevas Internacional. Para esto se desarroll una Revisin Inicial de la organizacin, la que consisti en la revisin de la legislacin aplicable, la identificacin y evaluacin de aspectos ambientales y la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos profesionales, con esto se permite conocer la situacin en que se encuentra la organizacin al comienzo del proceso. Adems se desarroll un Gap Analysis que permiti verificar como se encontraba la organizacin con respecto a lo que debera ser segn las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y finaliza con una Propuesta de un Modelo de Aplicacin de un Sistema Integrado de Gestin Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional que le permite a la organizacin ir verificando los requerimientos de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 para dar conformidad a cada una de las clusulas.

Esta memoria de titulacin pretende ser el primer paso para la implementacin y certificacin de los Sistemas Integrados de Gestin Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional bajo las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 en la Empresa de Transporte Pullman R. Cuevas Internacional.

PALABRAS CLAVES 1. 2. 3. 4. Aspecto Ambiental ISO 14001:2004 Peligros y Riesgos OHSAS 18001:2007

ABSTRACT

The present memory proposes as fundamental objective the Bases for Implement an Integrated Environmental and Security and Occupational Health Management System in the Company of Transport Pullman R. Cuevas Internacional. For this is carried out an Initial Revision of the organization, the that consisted of the revision of the applicable legislation, the identification and evaluation of environmental aspects and the identification of dangers and evaluation of professional risks, this is allowed to know the situation in the organization at the beginning of the process. In addition is carried out a Gap Analysis that allowed to verify as were the organization with respect to which h e would have to be according to norms ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007 and finalizes with a Proposal of a Model of Application of an Integrated Environmental and Security and Occupational Health Management System that allows the organization to be verifying the requirements of norms ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007 to give conformity to each one of the clauses.

This memory tries to be the first step for the implementation and certification of the Integrated Environmental and Security and Occupational Health Management Systems under norms ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007 in the Company of Transport Pullman R. Cuevas Internacional.

KEYWORDS 1. 2. 3. 4. Environmental Aspects ISO 14001:2004 Hazards and Risks OHSAS 18001:2007

NDICE

CAPTULO I: INTRODUCCIN

. .

1.1 Antecedentes Generales . . 1.2 Estado Actual del Tratamiento del Problema 1.3 Hiptesis .. 1.4 Objetivos .. 1.4.1 Objetivo General 1.4.2 Objetivos Especficos 1.5 Mtodo . 1.5.1 Diagrama de Flujo del Mtodo 1.5.2 Tareas en cada Etapa del Mtodo

..

CAPTULO II: MARCO TERICO 2.1 Marco Legal Chileno 2.1.1 Constitucin Poltica de la Repblica

. .

2.1.2 Ley N19300: Sobre Bases Generales del Medio Ambiente 2.1.3 Ley N16744: Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales . 2.1.4 Ley N18290: Ley de Trnsito .

..

2.1.5 Decreto con Fuerza de Ley N 1: Cdigo del Trabajo 2.1.6 Decreto Supremo N80: Reglamenta el Transporte Privado Remunerado de Pasajeros ..

2.1.7 Decreto Supremo N257: Promulga el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre Adoptado el 1 de Enero de 1990 por Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Per y Uruguay 2.1.8 Decreto Supremo N594: Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Bsicas en los Lugares de Trabajo 2.1.9 Decreto Supremo N148: Aprueba el Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos .

6 6 7 8 9 9 9 10 10 11 13 13 13 14

16 18 18

19

21

23

26

2.1.10 Decreto Supremo N90: Aprueba Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento, Refinacin, Transporte y Expendio al pblico de Combustibles Lquidos Derivados del Petrleo . 2.2 Normas Internacionales 2.2.1 Sistema de Gestin Ambiental 2.2.2 ISO 14001: 2004 2.2.3 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional 2.2.4 OHSAS 18001: 2007 . ... ...

2.3 Sistema Integrado de Gestin de Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional ... 2.3.1 Aspectos Comunes de las Normas ISO 14001:2004 y OHSAS818001:2007 . 2.4 Transporte Colectivo .

2.5 Transporte Interurbano de Pasajeros en Chile 2.5.1 Organismos Fiscalizadores del Transporte Interurbano de Pasajeros . CAPTULO III: REVISIN INICIAL 3.1 Antecedentes de la Empresa ...

3.2 Descripcin de los Procesos de Pullman R. Cuevas Internacional... 3.2.1 rea Administrativa 3.2.2 rea de Operaciones 3.2.3 rea de Ventas ..

3.3 Entradas y Salidas de los Procesos de Pullman R. Cuevas Internacional ... 3.4 Revisin de la Legislacin Aplicable al SIG Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional .... 3.5 Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales 3.5.1 Identificacin de Aspectos Ambientales 3.5.2 Mtodo para la Evaluacin de Aspectos Ambientales .

26 30

30 30 32 32

34

37 38 39

41 45 45 48 48 49 55

56

59 74 74 74

3.6 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos 3.6.1 Identificacin de Peligros 3.6.2 Mtodo para la Evaluacin de Riesgos CAPTULO IV: GAP ANALYSIS 4.1 Desarrollo del Gap Analysis . .. ..

CAPTULO V: PROPOSICIN DE UN MODELO DE APLICACIN DE UN 8SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL . CAPTULO VI: CONCLUSIONES ANEXOS BIBLIOGRAFA . . ..

80 80 81 85 86

116 118 CD 121

CAPTULO I: INTRODUCCIN

1.1 Antecedentes Generales

La necesidad de las organizaciones por demostrar a los mercados su compromiso con el medio ambiente y con la seguridad y la salud ocupacional de sus trabajadores, hace necesaria la implementacin y certificacin de las normas internacionales ISO 14001:2004, que especifica los requisitos que debe cumplir un Sistema de Gestin Ambiental, y la OHSAS 18001:2007, que exige los requisitos que debe cumplir un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.

Como es sabido, la integracin de los sistemas de gestin genera ms beneficios para las organizaciones que si funcionaran de forma separada. Dentro de estos beneficios estn: la maximizacin de los recursos humanos, financieros y disminucin de conflictos por realizar acciones comunes entre las reas de los Sistemas de Gestin. Tambin es necesario destacar que con un Sistema Integrado de Gestin mejora el negocio de la organizacin al generarse mayor eficacia y eficiencia en el desempeo de las funciones de los miembros de la organizacin.

De manera de facilitar la integracin en las organizaciones de los Sistemas de Gestin Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional, la segunda edicin de la norma OHSAS 18001:2007 fue desarrollada para mejorar la compatibilidad con la norma ISO 9001:2000 y mejorar la alineacin con la ISO 14001:2004, que a su vez fue elaborada con el fin de mejorar la compatibilidad con la norma ISO 9001:2000.

Entendiendo la importancia que tiene el medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores y los beneficios que trae implementar los sistemas de forma conjunta, la Empresa de Transportes Pullman R. Cuevas Internacional tom la decisin de implementar un Sistema Integrado de Gestin Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional.

La presente Memoria de Titulacin pretende establecer las bases para implementar un Sistema Integrado de Gestin Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa aludida anteriormente, cuya casa central esta localizada en la ciudad de Iquique.

1.2 Estado Actual en el Tratamiento del Problema

En el mundo son cada da ms las organizaciones que certifican con ISO 14001:2004. Segn datos de la ISO, en el ao 2003 existan a nivel mundial 66070 organizaciones certificadas bajo esta norma, mientras que en el ao 2006 aument a 129199.

Si bien OHSAS 18001:2007 tambin ha aumentado el nmero de certificaciones en el mundo sta no ha sido semejante a la ISO 14001:2004. Segn resultados dados por BSI para el ao 2003 solo contaba con 3898 organizaciones certificadas a nivel mundial mientras que para el ao 2005 esta fue de 15815.

Con estos datos se confirma la progresin mundial que estn teniendo las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, si bien estas normas son voluntarias, se hacen necesarias su implementacin y certificacin tanto en Chile como en el mundo ya que contribuyen a potenciar el desarrollo de las organizaciones y a aumentar su competitividad. El nfasis de estas normas

internacionales es demostrar su compromiso con el medio ambiente y seguridad y salud ocupacional de los trabajadores.

1.3 Hiptesis

Es posible desarrollar con xito una propuesta para implementar un Sistema Integrado de Gestin Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional conociendo la situacin actual de la Empresa de Transporte Pullman R. Cuevas Internacional a travs de la Revisin Inicial y del Gap Analysis, realizado bajo los requisitos de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Proponer un Sistema Integrado de Gestin Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional tomando como base la ISO 14001:2004 y la OHSAS 18001:2007, para ser implementado en la Empresa de Transporte Pullman R. Cuevas Internacional.

1.4.2 Objetivos Especficos

. Estudiar los principios comunes entre las normas ISO 14.001:2004 y OHSAS 18.001:2007 . Realizar una Revisin Inicial de Pullman R. Cuevas Internacional de acuerdo a los requisitos de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 . Realizar un Gap Analysis de Pullman R. Cuevas Internacional respecto a los requerimientos de cada una de sus clusulas. . Realizar una Propuesta de un Modelo de Aplicacin de un Sistema Integrado de Gestin Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional para Pullman R. Cuevas Internacional. . Desarrollar las Bases para Implementar un Sistema Integrado de Gestin Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional en Pullman R. Cuevas Internacional.

1.5 Mtodo

1.5.1 Diagrama de Flujo

Reunin con la Alta Gerencia Aprobacin de la Alta Gerencia para implementar un SIG Reunin Coordinacin y Concientizacin Recoleccin de Antecedentes Trabajo en Terreno Documentacin Anlisis de la informacin Revisin Inicial Gap Analysis Definicin del alcance del SIG por parte de la Alta Gerencia Diseo del SIG Correccin y modificaciones del SIG Entrega de propuesta del SIG a la Alta Gerencia Figura N1.1. Diagrama de flujo de la mtodo. Fuente: Elaboracin propia

1.5.2 Tareas en cada etapa del mtodo

. Reunin con la Alta Gerencia Se dio a conocer a la alta gerencia la propuesta de implementar un Sistema Integrado de Gestin Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional, haciendo notar la importancia de su implementacin y el compromiso de toda la organizacin que lleva la realizacin de ste.

. Reunin de Coordinacin y Concientizacin Una vez aprobada la propuesta de implementar el Sistema Integrado de Gestin por la alta gerencia se dio a conocer los objetivos y las actividades a desarrollar a los responsables de rea de la Empresa de Transporte Pullman R. Cuevas Internacional.

. Recoleccin de Antecedentes En esta etapa se busc la informacin relevante, ya sea referencias bibliogrficas, documentos tcnicos y observaciones realizadas en terreno, para identificar las actividades, productos y servicios en la organizacin.

. Revisin Inicial Permiti identificar y evaluar los aspectos ambientales y los posibles peligros y riesgos profesionales de la organizacin. Adems se verific el desempeo del cumplimiento de la normativa ambiental y seguridad y salud ocupacional aplicable a la organizacin.

. Gap Analysis Se verific lo que es y lo que debera ser la organizacin con respecto a la variable ambiente y seguridad y salud ocupacional, segn cada clusula de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

. Definicin del alcance del SIG por parte de la Alta Gerencia La alta gerencia defini el alcance para el Sistema Integrado de Gestin. Para esto, la alta gerencia consider el trabajo finalizado en torno a la Lnea Base de la organizacin y el Gap Analysis realizado.

. Diseo del SIG Se dise la propuesta de Sistema Integrado de Gestin bajo la ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, en la que participaron los integrantes de la organizacin y especialmente la alta gerencia.

. Correccin y modificaciones del SIG: Una vez conocida la propuesta del SIG se busc el perfeccionamiento de ste tomando en cuenta las observaciones entregadas por la alta gerencia.

. Entrega de propuesta de SIG a la Alta Gerencia Se present la propuesta corregida y modificada del SIG a la alta gerencia.

CAPITULO II: MARCO TEORICO

2.1 Marco Legal Chileno

2.1.1 Constitucin Poltica de la Repblica

La Constitucin Poltica de Chile se define como el cuerpo legal que establece las bases y principios esenciales de la Repblica, siendo la Constitucin Poltica vigente la promulgada el 8 de agosto de 1980, la cual remplaz a la Constitucin de 1925. Esta reconoce la libertad, la dignidad y los derechos de todos sus habitantes y asegura la convivencia democrtica del pas.

Con respecto al tema ambiental la Constitucin Poltica establece los pilares de la normativa ambiental, por lo que a continuacin se mencionaran los artculos que tienen relacin con este tema.

Artculo 19. La Constitucin asegura a todas las personas:

8 El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminacin. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservacin de la naturaleza.

La ley podr establecer restricciones especficas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente.

24 El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Slo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su funcin social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la nacin, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pblica y la conservacin del patrimonio ambiental

Artculo 20. Proceder, tambin, el recurso de proteccin en el caso del N 8 del artculo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminacin sea afectado por un acto arbitrario e ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.

En estos artculos la constitucin garantiza el derecho de toda persona de vivir en un medio ambiente libre de contaminacin, la proteccin del medio ambiente, la preservacin de la naturaleza y la conservacin del patrimonio ambiental.

2.1.2 Ley N19300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente

Sin duda que el tema ambiental en Chile ha tomado importancia. Una de las primeras manifestaciones concretas comienza en el ao 1992 cuando se envia al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, el que fue promulgado el 1 de Marzo de 1994. La importancia de la Ley N19300, es que fija el marco jurdico por el cual se regir el desarrollo sustentable de nuestra nacin, entendindose desarrollo sustentable, segn esta ley, como el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservacin y proteccin del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras .

Esta ley tiene como objetivos generales los siguientes:

. Dar contenido concreto y desarrollo jurdico adecuado a la garanta constitucional sobre el medio ambiente. . Crear una institucionalidad eficaz para la solucin de los problemas ambientales a nivel nacional y regional . Crear lo instrumentos de gestin ambiental para la resolucin eficaz de los problemas ambientales. . Disponer de un texto legal general al cual se pueda referir la futura legislacin particular y sectorial ambiental. . Finalidad didctica, para asegurar una comn apreciacin y entendimiento de los principales conceptos o expresiones ambientales, para lo cual define previamente una serie de trminos contenidos en su texto.

Los principios de esta ley son:

. Preventivo: Mediante este principio se pretende evitar que se produzcan problemas ambientales. Dentro de este principio se encuentran los siguientes instrumentos: o Educacin e investigacin ambiental o Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental (SEIA) o Participacin de la comunidad o Normas de calidad ambiental, preservacin de la naturaleza, conservacin del patrimonio ambiental o Normas de emisin o Planes de manejo, prevencin o descontaminacin o Procedimiento de reclamo

. El que contamina paga: Este principio se funda en la idea de que el particular, que actualmente contamina o que lo haga en el futuro, debe incorporar a sus costos de produccin las inversiones necesarias para evitar la contaminacin.

. Gradualismo: Este principio establece que se debe comenzar con las regulaciones ambientales bsicas y ms fundamentales, para ir, gradualmente, a regular lo dems.

. Responsabilidad: este principio pretende que los responsables por los daos ambientales reparen a sus vctimas de todo dao. Adems, se busca reparar materialmente el dao causado al medio ambiente, obligando al causante del dao a restaurar el paisaje deteriorado.

. Participativo: este principio establece que para lograr una adecuada proteccin del medio ambiente se requiere de la concurrencia de todos los afectados en el desarrollo de actividades o proyectos.

2.1.2 Ley N 16744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales

La ley N16744, promulgada el 23 de Enero de 1968, declara la obligatoriedad de un Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Esta ley tiene como objetivos los siguientes:

. Prevenir: accidentes del trabajo y enfermedades profesionales dentro de las organizaciones. . Otorgar atencin mdica: para restituir al trabajador en lo posible, toda su capacidad de trabajo. . Otorgar prestaciones econmicas: para reparar la prdida de los medios de subsistencia que tena el afectado antes de sufrir el accidente o contraer la enfermedad profesional. . Rehabilitar: al trabajador para devolver en todo o en parte su capacidad de trabajo. . Reeducar: al afectado en caso que por motivos de accidente o enfermedad profesional que sufri, no pudiera desarrollar la labor que realizaba antes, para darle posibilidades de desempear un nuevo oficio o profesin, considerando su capacidad residual de trabajo.

Los principios de esta ley son:

. Solidaridad: Permite distribuir los aportes de aquellos que cotizan ms, a favor de los que cotizan menos. . Universalidad: Protege a todos los trabajadores (incluso cubre tambin a los estudiantes). . Integridad: Todos los recursos se destinan al trabajador, desde prevenir los riesgos ocupacionales, hasta las prestaciones mdicas y econmicas, en caso de ocurrir el accidente o enfermedad profesional. . Igualdad: Todos los trabajadores tienen los mismos derechos y beneficios. . Subsidiaridad (Aseguramiento estatal).

2.1.3 Ley N 18290: Ley de Trnsito

La Ley 18290 se define como el marco legal bsico de trnsito en el pas, promulgada el 23 de Enero de 1984. Esta ley fija las normas que deben cumplir todas las personas que como peatones, pasajeros o conductores de cualquiera clase de vehculos, usen o transiten por los caminos, calles y dems vas pblicas, rurales o urbanas, caminos vecinales o particulares destinados al uso pblico, de todo el territorio de la Repblica. Consta de 20 ttulos y 224 artculos.

2.1.4 Decreto con Fuerza de Ley N1: Cdigo del Trabajo

El D.F.L. N1, promulgada el 31 de Julio de 2002. Es un texto refundido, coordinado y sistematizado de las normas que constituyen el Cdigo del Trabajo. Este Cdigo y sus leyes complementarias tienen como finalidad regular las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores.

Para el caso de los Servicios Interurbanos de Transporte de pasajeros es importante referirse al artculo 25 del Cdigo del Trabajo en el que se menciona:

. La jornada ordinaria de trabajo de choferes y auxiliares, ser de ciento ochenta horas mensuales . El tiempo de los descansos a bordo o en tierra y de las esperas que les corresponda cumplir entre turnos laborales sin realizar labor, no ser imputable a la jornada y su retribucin o compensacin se ajustar al acuerdo de las partes.

. Choferes y auxiliares debern tener un descanso mnimo ininterrumpido de ocho horas dentro de cada veinticuatro horas. . El chofer no podr manejar ms de cinco horas continuas, despus de las cuales deber tener un descanso cuya duracin mnima ser de dos horas . El bus deber contar con una litera adecuada para el descanso del chofer, siempre que ste se realice total o parcialmente a bordo de aqul.

2.1.5 Decreto Supremo N80: Reglamenta el Transporte Privado Remunerado de Pasajeros

El D.S. N80, promulgado el 30 de agosto del 2004, se crea por la necesidad de perfeccionar la normativa referida al transporte privado remunerado de pasajeros. Este Decreto Supremo establece las regulaciones que permiten garantizar que estos servicios de transporte se presten con adecuadas condiciones de calidad, y seguridad.

Para prestar servicios rurales e interurbanos de transporte privado remunerado de pasajeros, el interesado deber acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este reglamento y en la normativa aplicable, presentando la respectiva solicitud ante la Secretara Regional correspondiente al domicilio del solicitante.

Presentada la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos, el Secretario Regional respectivo proceder a dictar una Resolucin por medio de la cual autorizar la prestacin del servicio. Una copia de esta Resolucin deber entregarse a la persona o entidad que solicite la

autorizacin, la que ser para todos los efectos legales y administrativos la responsable del servicio.

Sin embargo, el Secretario Regional podr rechazar la solicitud de autorizacin del servicio, mediante resolucin fundada, en atencin a antecedentes tcnicos, de seguridad vial y ambiental.

Una vez dictada la Resolucin de Autorizacin, la Secretara Regional entregar una constancia de ello por cada vehculo comprendido en la autorizacin, constancia que deber portarse junto con la nomina de pasajeros durante la prestacin del servicio.

En la prestacin de los servicios, slo podr transportarse, como mximo, el nmero de pasajeros que corresponda a la capacidad de asientos del vehculo y no podrn llevarse pasajeros de pie, salvo que se trate de buses que presten servicio rural.

Los vehculos de transporte privado de pasajeros debern cumplir con las normas tcnicas, de seguridad y de emisin de contaminantes vigentes o que al efecto dicte el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Los conductores de vehculos destinados al transporte privado remunerado de pasajeros, debern poseer licencia de conducir Clase A-2 o Clase A-3, segn corresponda, segn lo exigido en el artculo 12 de la Ley 18.290.

El responsable del servicio de transporte privado remunerado de pasajeros estar obligado a cumplir lo descrito en la Ley N 16.744, que establece normas

sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, adems de contratar directa o indirectamente y mantener vigente en todo momento, un seguro para el personal de conduccin, para cubrir los riesgos.

2.1.6 Decreto Supremo N257: Promulga el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre Adoptado el 1 de Enero de 1990 por Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Per y Uruguay.

Considerando que el transporte internacional terrestre constituye un servicio de inters pblico fundamental para la integracin y en la cual la reciprocidad debe entenderse como el rgimen ms favorable para optimizar la eficiencia de dicho servicio, se aprueba el acuerdo sobre transporte internacional terrestre entre Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Per y Uruguay.

Los pases integrantes de este Acuerdo designarn sus organismos nacionales competentes para su aplicacin, cuyas autoridades o sus representantes constituirn una Comisin destinada a la evaluacin permanente del Acuerdo y sus Anexos, de modo de proponer a sus respectivos gobiernos, las modificaciones que su aplicacin sugiera. La Comisin se reunir por convocatoria de cualquiera de los pases signatarios, lo que deber hacerse con una antelacin mnima de 60 das.

Los organismos nacionales competentes de cada pas, slo otorgarn permisos originarios a las empresas de transporte internacional de pasajeros o carga que estn:

. Constituidas de acuerdo con la legislacin de su pas.

. Radicados y matriculados los vehculos que se utilicen en la prestacin de los servicios . Tengan domicilio real de acuerdo a las disposiciones legales de su pas.

Otorgado el permiso originario, el que tendr una vigencia prorrogable por perodos iguales, la autoridad competente extender un documento de idoneidad que as lo acredite.

El permiso originario ser aceptado por el otro pas signatario que deba decidir el otorgamiento del permiso complementario para el funcionamiento de la empresa en su territorio, como prueba de que sta cumple con todos los requisitos para realizar el transporte internacional en los trminos del Acuerdo.

La empresa transportadora autorizada deber solicitar al organismo competente de su pas las libretas de tripulante para su personal, la que ser utilizada por su titular para ingresar a cualquiera de los pases signatarios, nicamente cuando se encuentre desempeando funciones especficas al servicio de su empresa transportadora. La libreta tendr validez por el trmino de un ao.

Las empresas de transportes por carretera que realicen viajes internacionales debern contratar seguros por las responsabilidades emergentes del contrato de transporte, ya sea de carga, de personas y de su equipaje - acompaado o despachado- y la responsabilidad civil por lesiones o daos ocasionados a terceros no transportados.

2.1.7 Decreto Supremo N594: Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Bsicas en los Lugares de Trabajo

El D.S. N594, promulgado el 15 de Septiembre de 1999, establece las condiciones sanitarias y ambientales bsicas que deber cumplir todo lugar de trabajo, sin perjuicio de la reglamentacin especfica que se haya dictado o se dicte para aquellas faenas que requieren condiciones especiales.

Dentro de las condiciones que este Decreto Supremo establece se encuentran:

. Los pavimentos y revestimientos de los pisos de los lugares de trabajo sern, en general, slidos y no resbaladizos. . Las paredes interiores de los lugares de trabajo, los cielos rasos, puertas y ventanas y dems elementos estructurales, sern mantenidos en buen estado de limpieza y conservacin, y sern pintados, si es necesario. . Los pisos de los lugares de trabajo, as como los pasillos de trnsito, se mantendrn libres de todo obstculo que impida un fcil y seguro desplazamiento de los trabajadores, tanto en las tareas normales como en situaciones de emergencia. . Los pasillos de circulacin sern lo suficientemente amplios de modo que permitan el movimiento seguro del personal . Todo lugar de trabajo deber contar con agua potable destinada al consumo humano y necesidades bsicas de higiene y aseo personal, de uso individual o colectivo. . No podrn vaciarse a la red pblica de desages de aguas servidas sustancias radiactivas, corrosivas, venenosas, infecciosas, explosivas o inflamables o que tengan carcter peligroso en conformidad a la legislacin y reglamentacin vigente.

. La acumulacin, tratamiento y disposicin final de residuos industriales dentro del predio industrial, local o lugar de trabajo, deber contar con la autorizacin sanitaria. . Todo lugar de trabajo estar provisto de servicios higinicos, de uso individual o colectivo, que dispondrn como mnimo de excusado y lavatorio. . Si el trabajo implica contacto con sustancias txicas o cause suciedad corporal, debern disponerse de duchas con agua fra y caliente para los trabajadores afectados. . En los lugares de trabajo donde laboren hombres y mujeres debern existir servicios higinicos independientes y separados. . El nmero mnimo de artefactos se calcular en base a la siguiente tabla:

Tabla N2.1: Nmero de artefactos sanitaros segn nmero de personas que laboran por turno. N de personas que laboran por turno Excusados con Taza de W.C. Lavatorios Duchas 1-10 1 1 1 11-20 2 2 2 21-30 2 2 3 31-40 3

3 4 41-50 3 3 5 51-60 4 3 6 61-70 4 3 7 71-80 5 5 8 81-90 5 5 9 91-100 6 6 10

Fuente: D.S N 594

. Todo lugar de trabajo deber mantener, por medios naturales o artificiales, una ventilacin que contribuya a proporcionar condiciones

ambientales confortables y que no causen molestias o perjudiquen la salud del trabajador.

. Todo lugar de trabajo donde el tipo de actividad requiera el cambio de ropa, deber estar dotado de un recinto fijo o mvil destinado a vestidor, cuyo espacio interior deber estar limpio y protegido de condiciones climticas externas . En este recinto debern disponerse los casilleros guardarropas, los que estarn en buenas condiciones, sern ventilados y en nmero igual al total de trabajadores ocupados en el trabajo o faena. . Todo lugar de trabajo deber mantener, por medios naturales o artificiales, una ventilacin que contribuya a proporcionar condiciones ambientales confortables y que no causen molestias o perjudiquen la salud del trabajador. . Los elementos estructurales de la construccin de los locales de trabajo y todas las maquinarias, instalaciones, as como las herramientas y equipos, se mantendrn en condiciones seguras y en buen funcionamiento para evitar dao a las personas. . Todos los locales o lugares de trabajo debern contar con vas de evacuacin horizontales y/o verticales . Las dependencias de los establecimientos pblicos o privados debern contar con sealizacin visible y permanente en las zonas de peligro, indicando el agente y/o condicin de riesgo, as como las vas de escape y zonas de seguridad ante emergencias. uso de elementos de proteccin personal especficos cuando sea necesario. . Los estanques de almacenamiento de combustibles lquidos debern cumplir las exigencias dispuestas en el Decreto Supremo N 90 de 1996, del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin . En todo lugar de trabajo debern implementarse las medidas necesarias para la prevencin de incendios con el fin de disminuir la posibilidad de inicio de un fuego, controlando las cargas combustibles y las fuentes de

calor e inspeccionando las instalaciones a travs de un programa preestablecido. . El empleador deber proporcionar a sus trabajadores, libres de costo, los elementos de proteccin personal adecuados al riesgo a cubrir y el adiestramiento necesario para su correcto empleo, debiendo, adems, mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento. Por su parte, el trabajador deber usarlos en forma permanente mientras se encuentre expuesto al riesgo . Los lmites permisibles para sustancias qumicas y agentes fsicos son ndices de referencia del riesgo ocupacional.

2.1.8 Decreto Supremo N148: Aprueba el Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos

El D.S. N148, promulgado el 12 de Junio del 2003. Establece las condiciones sanitarias y de seguridad mnimas a que deber someterse la generacin, tenencia, almacenamiento, transporte, tratamiento, reuso, reciclaje, disposicin final y otras formas de eliminacin de los residuos peligrosos.

2.1.9 Decreto Supremo N90: Aprueba Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento, Refinacin, Transporte y Expendio al Pblico de Combustibles Lquidos Derivados del Petrleo

El D.S. N90, promulgado el 20 de Febrero de 1996. Tiene por objeto fijar los requisitos mnimos de seguridad que deben cumplir las instalaciones de combustibles lquidos derivados del petrleo, como tambin los requisitos mnimos de seguridad que se deben observar en las operaciones que se

realicen con dichos combustibles, con el fin de resguardar a las personas y los bienes, y preservar el medio ambiente.

Para el caso de los servicios interurbanos de transporte de pasajeros es importante referirse a:

Transporte de combustible: El camin estanque deber ser diseado de acuerdo a normas reconocidas de ingeniera, debiendo considerarse, entre otros, los siguientes factores:

. . . . .

Relacin entre el peso transportado y la potencia del equipo propulsor Diseo de soportes Peso y temperatura del producto Peso mximo aceptable por eje Sistema de frenos y suspensin

Los camiones estanques debern ser examinados por un Laboratorio o Entidad de Control de Seguridad y Calidad, el que emitir un certificado que acredite que el estanque, en sus distintas etapas de fabricacin o montaje, ha sido construido de acuerdo a las normas nacionales y, a falta de stas, a normas o especificaciones tcnicas reconocidas internacionalmente, y sometido a las pruebas correspondientes.

Asimismo, los camiones estanques debern ser sometidos peridicamente a las pruebas y ensayos que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC estime necesarios por un Laboratorio o Entidad de Control de Seguridad y Calidad, con el objeto de obtener un certificado que acredite que los estanques

cumplen con las especificaciones normales contenidas en las normas nacionales o, a falta de stas, en las normas y especificaciones tcnicas reconocidas internacionalmente, y que no constituyen peligro para las personas o cosas. SEC determinar la periodicidad de las certificaciones.

Establecimientos de Expendio al Pblico de Combustible: Los estanques que se utilicen en este tipo de establecimientos deben destinarse exclusivamente al almacenamiento de combustibles, ubicarse bajo tierra, y cumplir con las normas pertinentes de este reglamento. Estos estanques, antes de su puesta en servicio, debern ser certificados por un Laboratorio o Entidad de Control de Seguridad y Calidad, debidamente autorizado por SEC, quien emitir un certificado que acredite que los estanques en sus distintas etapas de fabricacin o montaje, han sido construidos de acuerdo a las normas nacionales existentes o a las normas extranjeras reconocidas, y sometidos a las pruebas correspondientes.

La red de tuberas debe ser sustentada en forma adecuada, protegida contra dao fsico exterior y de tensiones externas debidas a vibraciones, dilataciones, contracciones o movimientos de los soportes. Por lo que se le realizan pruebas a las tuberas antes que sean protegidas y enterradas, las que consisten en someter a una presin mxima de operacin al sistema de tuberas, durante 30 minutos a lo menos.

El surtidor que es el conjunto de elementos que permiten el expendio de combustible, formado, en general, por la pistola, mangueras, totalizador, medidor, bomba y motor, separador y eliminador de gases; deber cumplir con las normas nacionales existentes o, a falta de stas, con normas o especificaciones tcnicas extranjeras reconocidas internacionalmente.

Para evitar que se libere vapor a la atmsfera durante el trasegamiento de la gasolina al estanque del vehculo, se debern utilizar sistemas de recuperacin basados en el sellado del tubo de carga del estanque del vehculo y en el uso de pistolas automticas con doble circulacin.

Los aparatos destinados a la recuperacin de vapor, as como el sistema de procesamiento del mismo, debern cumplir con los procedimientos de certificacin establecidos por SEC.

Debern instalarse interruptores de corte de energa elctrica en zonas de fcil acceso, claramente identificados para permitir su accionamiento en caso de emergencia.

Los estanques, tuberas y accesorios, una vez puestos en servicio debern ser certificados por un Laboratorio o Entidad de Control de Seguridad y Calidad con la periodicidad y segn las instrucciones tcnicas que fije SEC, con el objeto de verificar que dichos equipos cumplen con las especificaciones normales contenidas en las normas nacionales o, a falta de stas, en las normas o especificaciones tcnicas reconocidas internacionalmente, y que no constituyen peligro para las personas o cosas.

2.2 Normas Internacionales

2.2.1 Sistema de Gestin Ambiental

Un Sistema de Gestin Ambiental se define: como la parte de un sistema de gestin de una organizacin que controla las actividades, los productos y los procesos que causan o podran causar impactos ambientales (ISO 14001:2004). En otras palabras un sistema de gestin ambiental es una herramienta que permite controlar los aspectos ambientales (causas) y que por consecuencia minimiza los impactos ambientales (efectos) de sus operaciones.

Los sistemas de gestin ambiental pueden ser formales y estar normalizados como es el caso del sistema comunitario de gestin y auditora ambiental o EMAS (EcoManagement and Audit Scheme) que es un sistema de la Comunidad Europea que permite la participacin, de forma voluntaria, de las organizaciones, que deseen evaluar y mejorar su comportamiento ambiental y difundir la informacin al pblico y a otras partes interesadas. Y de la ISO 14001:2004 que se mencionara a continuacin.

2.2.2 ISO 14001:2004

ISO 14001:2004 es una Norma internacional voluntaria que especifica los requisitos para un Sistema de Gestin Ambiental (SGA), que permita a una organizacin desarrollar e implementar la poltica y los objetivos que tengan en cuenta requisitos legales y la informacin sobre los aspectos ambientales significativos inherentes a su actividad. Es aplicable a todos los tipos y tamaos de organizaciones y se ajusta a diversas condiciones geogrficas, culturales y sociales. Se basa en la metodologa conocida como Planificar Hacer

Verificar Actuar (PHVA). El objetivo general de esta norma es apoyar la proteccin del medio ambiente y la prevencin de la contaminacin en armona con las necesidades socioeconmicas.

Los principios de esta norma son:

. Cumplimiento de la legislacin y reglamentacin ambiental. . Prevencin de la contaminacin. . Mejoramiento continuo.

Las principales ventajas que puede generar la incorporacin de esta norma internacional son:

. Cumplimiento con la legislacin y otros requisitos, proporcionando un enfoque sistemtico para cumplir con los actuales e identificar la legislacin futura. . Ayuda a demostrar la conformidad y que se estn cumpliendo los compromisos contenidos en la Poltica y a llevar a la prctica la mejora. . Ventaja competitiva sobre competidores no certificados . Mejora la gestin de los riesgos ambientales. . Aumenta la credibilidad de la sociedad al llevar a cabo una evaluacin independiente. . Mejoramiento continuo que permite ser ms eficiente en el consumo de materias primas y aumenta el rendimiento que lleva a una reduccin de costos. . Proteger a los trabajadores y terceros, cuya seguridad y salud pueda ser afectada por las actividades de la organizacin

. Personal competente, consciente y entrenado en los aspectos ambientales. . Comparte los principios de gestin comunes con ISO 9001:2000 y OHSAS 18001:2007 permitiendo la integracin de los sistemas de gestin de seguridad y salud ocupacional, ambiente y calidad.

2.2.3 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional

Un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional se define: como la parte de un sistema de gestin de una organizacin, que tiene como objetivo proteger al personal de los riesgos de accidentes y de enfermedades profesionales. En otras palabras un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional es una herramienta que ayuda a las organizaciones a identificar, priorizar y gestionar la salud y los riesgos laborales como parte de sus prcticas normales de negocio.

Actualmente existen diferentes documentos de referencia para implementar Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional dentro de los cuales se encuentran BS 8800:1996 que es una Gua para Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional y la OHSAS 18001:2007, modelo ms aceptado en el mercado, del cual se explicar a continuacin.

2.2.4 OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007 es una Norma internacional voluntaria que especifica los requisitos para un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, que permita a una organizacin desarrollar e implementar la poltica y los objetivos

que tengan en cuenta requisitos legales y la informacin sobre los riesgos inherentes a su actividad. Es aplicable a todos los tipos y tamaos de organizaciones y se ajusta a diversas condiciones geogrficas, culturales y sociales. Se basa en la metodologa conocida como Planificar Hacer Verificar Actuar (PHVA). El objetivo general de esta norma es apoyar y promover buenas prcticas de seguridad y salud ocupacional, en equilibrio con las necesidades socioeconmicas.

Los principios de esta norma son:

. Cumplimiento de la legislacin y reglamentacin relacionada con los peligros de seguridad y salud ocupacional. . Prevencin de los riesgos. . Mejoramiento continuo.

Las principales ventajas que puede generar la incorporacin de esta norma internacional son:

. Cumplimiento con la legislacin y otros requisitos, proporcionando un enfoque sistemtico para cumplir con los actuales e identificar la legislacin futura. . Ayuda a demostrar la conformidad y que se estn cumpliendo los compromisos contenidos en la Poltica y a llevar a la prctica el mejoramiento. . Ventaja competitiva sobre competidores no certificados. . Mejora la gestin de riesgos de accidentes y de enfermedades ocupacionales.

. Aumenta la credibilidad de la sociedad al llevar a cabo una evaluacin independiente. . Mejoramiento continuo que permite ser ms eficiente en la reduccin de accidentes y prdida de tiempo en la produccin que lleva a una reduccin de costos. . Proteger a los trabajadores y terceros, cuya seguridad y salud pueda ser afectada por las actividades de la organizacin . Personal competente, consciente y entrenado en los aspectos de seguridad laboral. . Comparte los principios de gestin comunes con ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 permitiendo la integracin de los sistemas de gestin seguridad y salud ocupacional, ambiente y calidad.

2.3 Sistema Integrado de Gestin Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional.

Una manera eficiente de aumentar la competitividad empresarial es con la implementacin de Sistemas de Gestin Integrados que permite mejorar los productos y servicios que brindan, mediante la optimizacin de los recursos y una visin comprometida con la seguridad, calidad y medio ambiente.

La norma OHSAS 18001:2007 ha sido diseada para ser compatible con los estndares de gestin ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004, relacionados con materias de Calidad y Ambiente respectivamente. De este modo facilita la integracin de los sistemas de gestin para la calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud ocupacional en las organizaciones.

Refirindose solo a la integracin de los Sistemas de Gestin Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional, estos sistemas comparten principios sistemticos comunes de gestin basados, entre otros, en el mejoramiento continuo, la prevencin y en el cumplimiento de las normativas legales.

Dentro de los beneficios que se logran con la implementacin de un SIG de Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional estn los siguientes:

En la Implementacin:

. Reduccin del tiempo de implementacin, debido a que las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 poseen algunos requisitos en comn. . Disminucin de la cantidad de documentacin elaborada, debido a que un documento puede contener informacin del Sistema de Gestin Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional.

En los Procesos:

. Tener claramente identificados y controlados los aspectos ambientales, los peligros, riesgos y condiciones laborales. . Haber definido los controles de las actividades, para reducir los impactos ambientales y riesgos asociados . Tener identificados los requisitos legales relacionados con ambiente, seguridad, salud ocupacional y derechos del trabajador. . Tener planes de emergencia que integren los aspectos ambientales y de seguridad y salud ocupacional.

. Personal competente, consciente y entrenado en los aspectos ambientales (ISO 14001:2004) y los peligros y riesgos relacionados con la seguridad y salud ocupacional (OHSAS 18001:2007)

Econmicos:

. Optimizacin de recursos: Se puede disminuir los gastos al aumentar la eficacia de los procesos. . La reduccin de los riesgos y el manejo ambiental responsable ayudan a acceder a mejores condiciones en seguros y prestamos, etc. . Economa en la inversin realizada (tiempo y dinero) para la implementacin del sistema de gestin integrado debido a la mejor utilizacin de los recursos humanos y financieros

Institucionales:

. Al contar con la certificacin de organismos internacionales mejora la imagen y confianza de la organizacin con los clientes, accionistas, organismos del Estado, trabajadores y comunidad en general. . Mejora la eficiencia y efectividad en las actividades y procesos de la organizacin. . Logra una concientizacin sobre la preservacin del medio ambiente y un ambiente de trabajo ms seguro para todos los miembros de la organizacin. . Compromiso e involucramiento de toda la organizacin en torno a la gestin ambiental y de seguridad y salud ocupacional. . Mejoramiento paulatino del desempeo de la organizacin en los temas ambiente, seguridad y salud ocupacional.

2.3.1 Aspectos comunes de las Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

Tabla N 2.2: Correspondencia entre OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004. Clusula OHSAS 18001 : 2007 Clusula ISO 14001: 2004

Introduccin

Introduccin 1 Objeto y campo de aplicacin 1 Objeto y campo de aplicacin 2 Publicaciones para consulta 2 Normas para consulta 3 Trminos y definiciones 3 Trminos y definiciones 4 Requisitos del Sistema de Gestin de SySO 4 Requisitos del Sistema de Gestin Ambiental

4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales 4.2 Poltica de SySO 4.2 Poltica ambiental 4.3 Planificacin 4.3 Planificacin 4.3.1 Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin 4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.3 Objetivos y programas 4.3.3 Objetivos, metas y programas 4.4 Implementacin y operacin 4.4 Implementacin y operacin

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia 4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta 4.4.3 Comunicacin 4.4.4 Documentacin 4.4.4 Documentacin 4.4.5 Control de documentos 4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional 4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias 4.4.7

Preparacin y respuesta ante emergencias 4.5 Verificacin 4.5 Verificacin 4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo 4.5.1 Seguimiento y medicin 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal 4.5.3.2 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva 4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva 4.5.4 Control de los registros 4.5.4 Control de los registros 4.5.5 Auditora interna 4.5.5 Auditora Interna 4.6 Revisin por la direccin

4.6 Revisin por la direccin

Fuente: OHSAS 18001:2007

2.4 Transporte Colectivo

A nivel nacional, segn el Instituto Nacional de Estadstica (INE) en el ao 2007, el transporte colectivo alcanza la cantidad de 170.217 vehculos, en los que predomina la participacin de los taxis en sus formas de bsico, colectivo y turismo con una cantidad de 102.114, seguido por los buses con 44.243 y minibuses con 23.860. El detalle de estas cifras se presenta a continuacin:

Tabla N2.3: Transporte Colectivo, por Tipo, segn Regin, 2007. Regin Tipo de Vehculo (nmero) Taxi bsico Taxi colectivo Taxi turismo Minibus, transporte colectivo Minibus, furgn escolar y trabajadores Taxibus Bus, transporte colectivo Bus, transporte escolar y trabajadores I 3.435 449 116

26 143 10 802 8 II 742 4.307 75 343 262 479 972 269 III 447 2.181 7 189 163 47 659 163 IV 846 5.129 24 297 278 153

1.311 207 V 1.610 9.825 130 759 1.458 104 5.231 104 VI 569 4.386 70 782 1.006 106 3.764 297 VII 1.269 2.905 47 234 774 179 2.844 140 VIII

1.965 4.658 363 957 1.640 402 5.134 419 IX 990 2.226 95 479 436 185 1.981 69 X 894 3.519 37 554 516 38 2.477 71 XI 129 498 -

193 29 3 207 1 XII 541 1.605 5 184 230 2 215 183 XIII 25.648 14.011 1.398 3.820 7.552 24 13.238 398 XIV 779 1.131 127 212 31

752 37 XV 449 2.350 254 170 47 1 524 2 Total pas 40.313 59.180 2.621 9.114 14.746 1.764 40.111 2.368

Fuente: Parque de vehculos en circulacin 2007, INE.

En la I Regin de Tarapac, que es donde se ubica la organizacin en estudio, el transporte colectivo alcanza una cantidad de 4.989 vehculos, en los que predominan los utilizados como taxis en sus formas de bsico, colectivo y

turismo con una cantidad de 4.000, seguido por los buses con 820 y minibuses con 169. El detalle de estas cifras se presenta a continuacin.

Tabla N2.4: Transporte Colectivo, por Tipo, I Regin de Tarapac, 2007 Provincia y Comuna Tipo de Vehculo (nmero) Taxi bsico Taxi colectivo Taxi turismo Minibus, transporte colectivo Minibus, furgn escolar y trabajadores Taxibus Bus, transporte colectivo Bus, transporte escolar y trabajadores Iquique 3.410 380 99 4 142 5 670

8 Iquique 2.807 343 96 105 1 415 8 Alto Hospicio 603 37 3 4 37 4 255 Tamarugal 25 69 17 22 1 5 132 Pozo Almonte

20 59 22 89 Camia 2 6 Colchane 1 10 17 1 3 Huara -

1 Pica 4 36 Total I Regin 3.435 449 116 26 143 10 802 8

Fuente: Parque de vehculos en circulacin 2007, INE.

2.5 Transporte Interurbano de pasajeros en Chile

Se entender como transporte interurbano de pasajero, segn D.S. N80, al servicio de transporte que supera los 200 km. de recorrido y los que, sin exceder los 200 km., unen la ciudad de Santiago con localidades o ciudades costeras ubicadas en la V Regin.

En Chile existen 116 empresas de transporte interurbano de pasajeros. La estructura y composicin por tramos de ocupacin se detalla a continuacin:

Tabla N 2.5: Estructura y composicin de las empresas de transporte interurbano de pasajeros por tramos de ocupacin, Total Nacional, 2006. Estructuras Tramo de ocupacin (Personas contratadas) Total Menos de 10 De 10 a 50 Ms de 50 Total nmero de empresas 116 46 47 23 Total nmero de vehculos segn asientos disponibles 3.368 202 517 2.649 Menos de 30 474 37 108 329 De 30 a 45 1.631 135 318 1.178 Ms de 45

1.263 30 91 1.142 Total nmero de vehculos por aos de antigedad 3.368 202 517 2.649 Hasta 5 1.826 88 213 1.525 De 6 a 10 1.010 85 171 754 De 11 a 15 448 25 98 325 Ms de 15 84 4 35 45 Informacin sobre el trfico

Servicios o lneas (nmero) 865 95 132 638 Longitud de las lneas (kilmetros) 303.023 13.581 36.613 252.829 Expediciones realizadas (nmero) 1.434.775 137.059 227.641 1.070.075 Vehculos expedidos (nmero) 1.439.180 137.518 231.163 1.070.499 Pasajeros transportados (en miles) 52.875 4.856 8.710 39.309 Vehculos Kilmetros realizados (en

miles) 909.213 47.376 111.530 750.307 Pasajeros miles) 33.666.024 1.585.754 4.252.472 27.827.798 Total personal empleado 12.755 321 1.145 11.289 Propietarios o socios 191 58 74 59 Familiares sin remuneracin fija 14 2 4 8 Trabajadores a nivel ejecutivo 93 3 10 80 Kilmetros realizados (en

Trabajadores habituales 12.026 141 1.031 10.854 Trabajadores temporales 306 7 26 273 Trabajadores subcontratados 125 110 0 15

Fuente: Transporte por carretera, Informe anual 2006, INE.

2.5.1 Organismos fiscalizadores del Transporte Interurbano de Pasajeros

a) Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones

El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones tiene como funciones principales en el rea transporte:

. Proponer las polticas nacionales en materia de transportes, de acuerdo a las directrices del Gobierno y ejercer la direccin y control de su puesta en prctica. . Supervisar las empresas pblicas y privadas que operen medios de transportes en el pas, . Coordinar y promover el desarrollo de estas actividades y controlar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas pertinentes.

El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones cuenta con un Programa de Fiscalizacin cuya labor es de fiscalizar distintos tipos de medios de transportes dentro de estos se encuentra el Transporte interurbano de pasajeros que tiene como objetivo velar por el cumplimiento de la normativa que autoriza y regula al transporte remunerado de buses que prestan servicio interurbano, con el fin de asegurar la calidad en la prestacin del servicio de transporte interurbano y disminuir los riesgos de accidentes.

Dentro de los objetivos especficos se tiene:

. Fiscalizar las condiciones tcnicas de seguridad y calidad de Servicio a los servicios de transporte interurbanos de pasajeros.

. Controlar el cumplimiento de normas, referidas tanto a la condicin tcnica y de seguridad, como a dispositivos electrnicos, de registro, alerta y a otras condiciones especiales para este tipo de servicio. . Controlar de manera peridica, en las plazas de peajes y en los terminales de buses, previa coordinacin con Carabineros de Chile, y en operativos especiales, en Tenencias de Carreteras, con el apoyo y coordinacin de los Inspectores de Regiones. . Generar informacin estadstica, ejecutiva y de gestin en relacin a la actividad de fiscalizacin y de la actividad de los buses interurbanos. . Incrementar y ejecutar tcticas de fiscalizacin a nivel nacional con el fin de aminorar las tasas de rechazos y la reincidencia de las faltas. . Sancionar a travs de citaciones a los juzgados de Polica Local, a los vehculos que no cumplan la normativa legal vigente y retirar de circulacin aquellos que por razones de seguridad sean un riesgo para la poblacin.

b) Municipalidad

La Direccin de Trnsito y Transporte Pblico es una unidad de lnea que depende directamente del Administrador Municipal. Tendr a su cargo las siguientes unidades:

. . . .

Seccin Seccin Seccin Oficina

de Licencias de Conducir de Permisos de Circulacin de Gestin de Trnsito y Transporte Pblico Secretara Administrativa

Esta Direccin tendr por objetivo prestar un servicio completo y eficiente a la comunidad en el otorgamiento de licencias de conducir, permisos de circulacin, y en la mantencin adecuada de la sealizacin del trnsito vigente en la Comuna, debiendo cumplir fielmente las disposiciones legales vigentes.

La Direccin de Trnsito y Transporte Pblico tiene a su cargo las siguientes funciones:

. Aplicar las normas generales sobre trnsito y transporte pblico en la Comuna . Estudiar y proponer medidas de regulacin y mejoramiento de los sistemas de trnsito de la Comuna . Planificar y controlar programas de mantencin de sealizacin de trnsito realizando el estudio y deteccin de sectores que deben ser sealizados en cuanto a signos, semforos, demarcaciones de pavimentos y otras relacionadas con la tcnicas viales . Otorgar y renovar permisos de circulacin y licencias de conducir, calculando sus valores de acuerdo a la legalidad vigente, proponiendo a la autoridad alcaldicia programas y medidas destinadas a mejorar este servicio . Fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Trnsito y las Normas del Manual de Trnsito y Transporte Pblico (de acuerdo con el artculo N4 de la Ley del Trnsito) . Velar por la instalacin, mantencin y retiro de las seales de trnsito que corresponda . Preparar informes tcnicos a solicitud de las autoridades correspondientes, relacionadas con la locomocin colectiva para autorizar recorridos y terminales

. Mantener registros actualizados en relacin a su competencia . Otras funciones que la ley seale o que la autoridad superior le asigne.

c) Carabineros de Chile

Dentro de las labores que cumple Carabineros de Chile, en lo referente a transporte se encuentra:

. Supervigilar el cumplimiento de las disposiciones a que se refiere la Ley del Trnsito, sus reglamentos y las disposiciones de transporte y trnsito terrestre que dicte el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones o las Municipalidades, debiendo denunciar, al Juzgado que corresponda, las infracciones o contravenciones que se cometan. . Fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre jornada de trabajo de los conductores de vehculos destinados al servicio de pasajeros o de carga, contenidas en el Cdigo del Trabajo, y denunciar su incumplimiento a la Inspeccin del Trabajo correspondiente al domicilio del empleador.

CAPTULO III: REVISION INICIAL La revisin inicial nos entrega la situacin en que se encuentra la organizacin, Pullman R. Cuevas Internacional, al comienzo del proceso de implementacin del Sistema Integrado de Gestin Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional, por lo que se considera como el primer paso para el desarrollo, implementacin y mantenimiento de ste. Esta revisin inicial comprende visitas a las instalaciones y entrevistas a los miembros de la organizacin con el fin de identificar las actividades, productos y servicios y las entradas y salidas de las actividades, productos y servicios. Se incluye la identificacin de la legislacin aplicable de la organizacin y la verificacin su desempeo junto a la identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales e identificacin de peligros y evaluacin de riesgos. 3.1 Antecedentes de la Empresa Pullman R. Cuevas Internacional es una Empresa de Transporte de Pasajeros de la ciudad de Iquique con ms de 70 aos de creacin. Durante sus inicios la empresa solo cubra la ruta de Iquique - Arica, hoy en da sus horizontes se han ampliado cubriendo la ruta Iquique - Arica - La Paz Bolivia, como se muestra en la Figura N3.1, adems de ofrecer servicios especiales a Chile y a todo Amrica del sur. Su representante legal es Grimanesa Cuevas Codocedo, RUT 5.955.597-9, domiciliada en Tarapac 1560 en la ciudad de Iquique.

mapa_Sajama.gif

Figura N3.1: Rutas realizadas por Pullman R. Cuevas Internacional. Fuente: Elaboracin propia

Su casa central se ubica en Iquique, Tarapac 1560, donde se encuentra el rea administrativa y el taller (ver figura N3.2) .Adems Pullman R. Cuevas consta con un terminal, 5 agencias, 3 en la ciudad de Iquique, una en Arica y una en La Paz Bolivia.

Figura N3.2: Ubicacin en la ciudad de Iquique, Casa Central Pullman R. Cuevas Internacional. Fuente: Elaboracin propia

En la actualidad la empresa de transporte cuenta con 8 buses y 35 trabajadores en la que se encuentran personal administrativo, vendedores, mecnico, ayudante de mecnico, choferes, auxiliares y auxiliares de aseo.

La estructura organizativa de Pullman R. Cuevas Internacional se presenta a continuacin.

Gerencia General

Grimanesa Cuevas C. Relaciones Pblicas Grimanesa Cuevas C. Gerencia Ventas y Agencias Osvaldo Araya Pea Gerencia Operaciones Nicforo Pea Prez Ral Pea Cuevas Gerencia Administracin y Finanzas Vernica Molina Pea Secretaria Adquisiciones Conductores y Auxiliares Taller Figura N 3.3: Organigrama de la Empresa Pullman R. Cuevas Internacional. Fuente: Pullman R. Cuevas Internacional.

3.2 Descripcin de los Procesos de Pullman R. Cuevas Internacional

A continuacin se describirn los procesos de esta organizacin asociados a sus diferentes reas

3.2.1 rea Administrativa

El rea administrativa comprende todos los procesos realizados en la casa central, donde se encuentra la Gerencia General, Gerencia de Administracin y Finanzas, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Ventas y Agencias, Relaciones Pblicas y Secretaria.

. Proceso: Actividades de oficina Dentro de las actividades realizadas en la casa central se encuentran: costos, presupuestos, promociones, recaudacin y control de las agencias, adquisicin, pagos, remuneraciones.

. Proceso: Mantencin y limpieza de oficinas La mantencin y limpieza incluye los siguientes servicios: o o o o o o Limpieza de mobiliario y accesorios Remocin de la basura y polvo de los pisos. Encerado de pisos Desinfeccin y limpieza de servicios higinicos Limpieza de vidrios Cambio de tubos fluorescentes y ampolletas cuando sea necesario

mant.jpg 3.2.2 rea de Operaciones

El rea de operaciones comprende todos los procesos realizados en el Taller y Terminal.

. Proceso: Mantenimiento y reparacin de buses El proceso de mantenimiento consta de un chequeo visual y limpieza del bus, el que se realiza en el Terminal de Pullman R. Cuevas Internacional. En caso de encontrarse algn desperfecto el bus ser trasladado al taller donde se proceder a su reparacin, adems la empresa cuenta con un Plan de mantenimiento preventivo para los buses, que rige segn el kilometraje, que se menciona a continuacin:

Figura N3.4: Mantenimiento del bus segn el kilometraje. Fuente: Pullman R. Cuevas Internacional

Mantenimiento Tipo S

. Lubricacin del chasis: lubricar segn programa de lubricacin . Caja de cambio manual: comprobar el nivel de aceite y buscar fugas . Motor: cambiar el aceite y filtro. Comprobar las correas de transmisin . Sistema de ventilador hidrulico: comprobar el nivel de aceite . Servodireccin: comprobar el nivel de aceite . Frenos de tambor: comprobar el degaste de los forros mediante el indicador de desgaste en las palancas de frenos . Palancas de freno manuales: comprobar el grosor de los forros y ajustar el recorrido . Frenos de disco: comprobar el grosor de los forros . Suspensin neumtica: comprobar la existencia de daos en los fuelles o pistones y limpiarlos si fuera necesario. . Hojas de ballesta: comprobar si hay daos en las hojas de ballesta, en los tornillos de sujecin y en los abarcones. . Sistema de refrigeracin: comprobar el nivel del lquido . Ruedas: comprobar la existencia de daos en los neumticos. Comprobar la forma de desgaste . Depsito de aire comprimido: vaciar el agua de condensacin. Comprobar que los depsitos no presenten corrosin ni daos externos. . Bateras: comprobar el nivel del lquido . Filtro de aire: comprobar el indicador de obstruccin del filtro y sustituir el filtro si es necesario.

Mantenimiento Tipo M

. Lubricacin de chasis: lubricar segn el programa de lubricacin . Caja de cambios manual: comprobar el nivel de aceite y la existencia de fugas . Ralentizador: cambiar el aceite y el filtro. Limpiar el tapn magntico . Motor: cambiar el aceite y el filtro. Limpiar el purificador de aceite. Comprobar las correas de transmisin. . Sistema de ventilador hidrulico: comprobar el nivel de aceite . Servodireccin: comprobar el nivel de aceite . Filtro de partculas: limpiar el filtro . Embrague: comprobar el desgaste . Ejes dirigidos: comprobar el juego en el cojinete del pivote y en las rtulas. Comprobar si hay daos en los guardapolvos y el sistema de articulacin. . Frenos de tambor: medir el grosor de los forros. . Palancas de frenos: comprobar el ajuste . Frenos de disco: comprobar el grosor de los forros . Depsito de aire comprimido: vaciar el agua de condensacin. Comprobar que los depsitos no presenten corrosin ni daos externos. . Bastidor de chasis y soportes: buscar grietas y tornillos o remaches sueltos. . Amortiguadores: comprobar los soportes. Buscar fugas . Suspensin neumtica: comprobar la existencia de daos en los fuelles o pistones y limpiarlos si fuera necesario. . Hojas de ballesta: comprobar si hay daos en las hojas de ballesta, en abarcones en las bridas en U. . Direccin: comprobar todas las uniones atornilladas

. Mecanismo de la direccin: comprobar y apretar los tornillos de sujecin. . Sistema de refrigeracin: comprobar el nivel de lquido y el punto de congelacin o el porcentaje de inhibidor de corrosin. . Ruedas: comprobar la existencia de daos en los neumticos. Comprobar la forma del desgaste. . Separador de lquidos: limpiar y sustituir el cicln, las juntas tricas y los tornillos. . Bateras: comprobar el nivel del lquido. . Filtro de aire: comprobar el indicador de obstruccin del filtro y sustituir el filtro si es necesario. . Sistema de combustible: cambiar el filtro de combustible y purgar el sistema . Suspensin neumtica: comprobar el funcionamiento . Accionamiento del embrague: comprobar el nivel del lquido . Fugas: arrancar el motor. Comprobar si hay fugas de aceite, refrigerante, combustible, aire o gases de escape. . Mando del acelerador: comprobar el funcionamiento . Instrumento y testigos: comprobar el funcionamiento . Embrague, caja de cambios: comprobar el funcionamiento . Frenos: comprobar el funcionamiento de los frenos . Direccin: comprobar que funciona correctamente

Mantenimiento Tipo L

. . . .

Lubricacin de chasis: lubricar segn el programa de lubricacin Caja de cambios manual: cambiar el aceite y el filtro Diferencial: cambiar el aceite y limpiar el sistema de ventilacin Ralentizador: cambiar el aceite y el filtro. Limpiar el tapn magntico

. Motor: cambiar el aceite y el filtro. Limpiar el purificador de aceite . Sistema de ventilador hidrulico: cambiar el filtro y comprobar el nivel de aceite . Servodireccin: cambiar el filtro y comprobar el nivel de aceite . Filtro de partculas: limpiar el filtro . Embrague: comprobar el desgaste . rbol de transmisin: comprobar el juego de la cruceta y determinar si hay daos . Ejes dirigidos: comprobar el juego en el cojinete del pivote y en las rotulas. Comprobar si hay daos en los guardapolvos. Comprobar el juego de los cojinetes de bolas, girar las ruedas y escuchar el ruido. . Tren delantero: comprobar la fijacin del brazo de mando y del portacojinete del brazo gua . Frenos de tambor: medir el grosor de los forros . Palancas de frenos: comprobar el ajuste por defecto . Palancas de frenos manuales: ajustar . Frenos de disco: medir el grosor de los forros. Comprobar el estado de los discos . Bastidor de chasis y soportes: buscar grietas y tornillos o remaches sueltos . Amortiguadores: comprobar las fijaciones. Buscar fugas . Suspensin neumtica: comprobar la existencia de daos en los fuelles o pistones y limpiarlos si fuera necesario. Comprobar los soportes y la fijacin de la barra de reaccin. . Hojas de ballesta: comprobar si hay daos en las hojas de ballesta, en los abarcones y en las bridas en U. . Mecanismo de la direccin: comprobar y apretar los tornillos de sujecin.

. Sistema de refrigeracin: comprobar el nivel de lquido y el punto de congelacin o el porcentaje de inhibidor de corrosin. . Ruedas: comprobar la existencia de dao en los neumticos. Comprobar la forma del desgaste . Depsitos de aire comprimido: vaciar el agua de condensacin. Comprobar que los depsitos no presenten corrosin ni daos externos. . Deshidratador: cambiar el desecante. Comprobar el funcionamiento . Separador de lquidos: limpiar y sustituir el cicln, las juntas tricas y los tornillos . Bateras: comprobar el nivel del lquido y el estado de carga. Limpiar las bateras . Sistema de frenos: comprobar de acuerdo con el programa

. Proceso: Abastecimiento y expendio de combustible de la estacin de servicio. El terminal de Pullman R. Cuevas Internacional cuenta con una Estacin de Servicio donde se realiza el proceso de abastecimiento y expendio de combustible.

La Estacin de Servicio posee un estanque subterrneo de almacenamiento de combustible diesel, con capacidad de 20.000 litros, en el que se realiza el proceso de abastecimiento por medio de un camin estanque cada 4 das.

El proceso de expendio consiste en proveer de combustible a los buses de la organizacin antes de cada viaje.

. Proceso: Transporte En este proceso se encuentra la circulacin de los buses y el transporte de combustible que realizan los camiones estanque de la empresa contratista.

. Proceso: Mantencin y limpieza El proceso de mantencin y limpieza consiste en: o o o o o Remocin de la basura Desinfeccin y limpieza de servicios higinicos Mantencin de la bodega de almacenamiento Mantencin del taller Mantencin del terminal

3.2.3 rea de Ventas

El rea de ventas comprende todos los procesos realizados en las agencias

. Proceso: Actividades de agencia El proceso consiste principalmente en la venta de pasajes, identificacin en el libro de registros de pasajeros e informacin al cliente.

. Proceso: Mantencin y limpieza de agencias El proceso de mantencin y limpieza consiste en: o Limpieza de mobiliario y accesorios

o o o o o

Remocin de la basura y polvo de los pisos. Encerado de pisos Desinfeccin y limpieza de servicios higinicos Limpieza de vidrios Cambio de tubos fluorescentes y ampolletas cuando sea necesario

3.3 Entradas y Salidas de los Procesos de la Empresa Pullman R. Cuevas Internaci onal

rea Proceso Entrada Salida Administrativa Actividades de oficina . . . . . . . . . . Mobiliario Papeles y cartones Artculos de escritorio Tonner y Cartridges. Agua Energa elctrica Mobiliario en desuso Residuos de papel y cartn Artculos de escritorio de desecho Tonner y Cartridges vacios.

Mantencin y limpieza . . . . . Papeles Materiales de aseo Tubos fluorescentes y ampolletas Agua Energa elctrica

. Papeles usados . Materiales de aseo de desecho . Tubos fluorescentes y ampolletas de desecho. . Agua residual

rea Proceso Entrada Salida Operaciones Mantenimiento y reparacin de buses . . . . . . . . . . Aceites Fluidos varios Filtros Neumticos Bateras Trapos Grasa Madera Energa elctrica Agua

. Aceites usados . Derrame de aceite . Fluidos varios usados . Derrame de fluidos . Filtros usados . Neumticos usados . Bateras usadas . Derrame de acido de batera . Trapos usados . Derrame de grasa . Trozos de madera . Aguas residuales del lavado y aseo de los buses Abastecimiento y Expendio de Combustible . . . . Estacin de Servicio Buses Camin estanque Petrleo

. Emisiones evaporativas . Derrame de petrleo . Consumo de petrleo

rea Proceso Entrada Salida Operaciones Mantencin y limpieza . . . . . . Papeles Materiales de aseo Trapos Material absorbente (aserrn) Agua Energa elctrica

. Papeles usados . Materiales de aseo de desecho . Trapos con aceite o fluidos . Material absorbente con aceite o fluidos . Aguas residual Transporte . Buses . Camin estanque . Petrleo . Emisin de ruido . Gases de combustin . Consumo de petrleo Ventas Actividades de agencia . . . . . . Papeles y cartones Artculos de escritorio Tonner y Cartridges Tubos fluorescentes y ampolletas Agua Energa

. Residuos de papel y cartn . Artculos de escritorio de desecho. . Tonner y Cartridges vacios. . Tubos fluorescentes y ampolletas de desecho.

Mantencin y limpieza . . . . . Papeles Materiales de aseo Tubos fluorescentes y ampolletas Agua Energa elctrica

. Papeles usados . Materiales de aseo de desecho . Tubos fluorescentes y ampolletas de desecho. . Agua residual

3.4 Revisin de la Legislacin Aplicable al SIG Ambiental y Seguridad y Salud Ocupac ional

Requisito legal rea Contenido Aplica en Organismo fiscalizador Responsable Ley N19300 Bases Generales del Medio Ambiente Ministerio Secretaria General de la Presidencia 01-03-1994

rea: Ambiente

Establece las disposiciones que regularn el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminacin, la proteccin del medio ambiente, la preservacin de la naturaleza y la conservacin del patrimonio ambiental, sin prejuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia Desarrollo de nuevos proyectos CONAMA Responsable de Ambiente y SySO DS N95 Reglamento del Sistema de

Evaluacin de Impacto Ambiental Ministerio Secretaria General de la Presidencia 21-08-2001

rea: Ambiente Establece las disposiciones por las que se rige el Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental (SEIA) Desarrollo de nuevos proyectos CONAMA Responsable de Ambiente y SySO DS N114 Norma Primaria de Calidad del Aire para Dixido de Nitrgeno (NO2) Ministerio Secretaria General de la Presidencia 06-08-2002

rea: Ambiente La norma primaria de calidad de aire para dixido de nitrgeno como concentracin anual ser de 53 ppbv (100 g/m3N).Se considerar sobrepasada la norma primaria de calidad de aire para dixido de nitrgeno como concentracin anual, cuando el promedio aritmtico de los valores de concentracin anual de tres aos calendarios sucesivos, en cualquier estacin monitora EMRPG, fuere mayor o igual al nivel indicado en el inciso precedente Circulacin de buses y camin estanque Servicio de Salud

Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea

Requisito legal rea Contenido Aplica en Organismo fiscalizador Responsable DS N115 Norma Primaria de Calidad del Aire para Monxido de Carbono (CO) Ministerio Secretaria General de la Presidencia 06-08-2002

rea: Ambiente La norma primaria de calidad de aire para monxido de carbono como concentracin de 8 horas ser de 9 ppmv (10 mg/m3N).Se considerar sobrepasada la norma primaria de calidad de aire para monxido de carbono como concentracin de 8 horas, cuando el promedio aritmtico de tres aos sucesivos, del percentil 99 de los mximos diarios de concentracin de 8 horas registrados durante un ao calendario, en cualquier estacin monitora EMRPG fuere mayor o igual al nivel indicado en el inciso precedente. Circulacin de buses y camin estanque Autoridad Sanitaria Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea DS N144 Norma para Evitar

Emanaciones o Contaminacin de Cualquier Naturaleza Ministerio de Salud 02-05-1961

rea: Ambiente Los gases, vapores, humos, polvo, emanaciones o contaminantes de cualquier naturaleza, producidos en cualquier establecimiento fabril o lugar de trabajo, debern captarse o eliminarse en forma tal que no causen dao molestias a las personas. Art. 7 Prohbase la circulacin de todo vehculo motorizado que despida humo visible por su tubo de escape Circulacin de buses, camin estanque y estacin de servicio Autoridad Sanitaria y Carabineros de Chile Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea DS N59 Establece norma de calidad primaria para material particulado respirable PM10 Ministerio Secretaria General de la Presidencia 25-05-1998

rea: Ambiente Define los niveles que determinan las situaciones de emergencia ambiental para PM10 y establece metodologa de pronstico y medicin. Art. 2 La norma primaria de calidad

del aire para el contaminante Material Particulado Respirable PM10, es de150 mg/m3N como concentracin de 24 horas. Circulacin de buses y camin estanque. Autoridad Sanitaria Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea

Requisito legal rea Contenido Aplica en Organismo fiscalizador Responsable DS N 45 Modifica DS N 59/1998 Ministerio Secretaria General de la Presidencia 23-03-2001

rea: Ambiente Del 1 de enero del ao 2012, la norma primaria de calidad del aire para PM10, ser de 120 g/m3N, como concentracin de 24 horas, salvo que a dicha fecha haya entrado en vigencia una norma de calidad ambiental para PM2,5 Circulacin de buses y camin estanque Autoridad Sanitaria Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea DS N609 Norma de Emisin para la Regulacin de Contaminantes Asociados a la Descarga de RIL a Sistemas de Alcantarillado Ministerio de Obras Pblicas 07-05-1998

rea: Ambiente Establece la cantidad mxima de contaminante permitida para los residuos industriales lquidos, descargados por los establecimientos industriales en los servicios pblicos de recoleccin de aguas servidas de tipo separado o unitario. Lavado de buses Autoridad Sanitaria Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea DS N55 Establece Normas de Emisin Aplicables a Vehculos Motorizados Pesados Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 08-03-1994

rea: Ambiente Los vehculos motorizados pesados cuya primera inscripcin en el Registro Nacional de Vehculos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificacin, se solicite a contar del 1 de septiembre de 1994, slo podrn circular en la RM, en el territorio continental de la V Regin y en las regiones IV, VI, VII, VIII, IX y X, si son mecnicamente aptos para cumplir con las normas de emisin sealadas en el art.4; para cumplir, cuando corresponda, con las normas de emisin sealadas en el art. 8 bis y si; con oportunidad de sus revisiones tcnicas, se acredita que estn en condiciones adecuadas para circular. Circulacin de buses en viajes especiales Carabineros de Chile, Direccin

de Vialidad Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea

Requisito legal rea Contenido Aplica en Organismo fiscalizador Responsable DS N129 Norma de Emisin de Ruido para Buses de Locomocin Colectiva Urbana y Rural Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

rea: Ambiente Establece niveles de emisin mximos permitidos para buses de locomocin colectiva y rural. Circulacin de buses Carabineros de Chile, Direccin de Vialidad Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea DS N98 Declara Normas Oficiales de la Repblica de Chile NCh 382/Of.89 y NCh 2120/Of.89 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

rea: Ambiente

Art. 1: Declara normas oficiales de la Repblica de Chile las siguientes: NCh 382/Of. 89 Sustancias peligrosas Terminologa y clasificacin general NCh 2120/Of. 89 Clases de Sustancias peligrosas indicadas en la norma NCh382/Of.89 Mantenimiento y reparacin de buses Autoridad Sanitaria Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea DFL N1 Determina Materias que Requieren Autorizacin Sanitaria Expresa Ministerio de Salud

rea: Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional 25. Instalacin de todo lugar destinado a la acumulacin, seleccin, industrializacin, comercio o disposicin final de basuras y desperdicios de cualquier clase. 44. Acumulacin y disposicin final de residuos dentro del predio industrial, local o lugares de trabajo cuando los residuos sean inflamables, explosivos o contengan algunos elementos o compuestos sealados en el Art. 13 del "Reglamento de Condiciones Sanitarias y Ambientales Mnimas en los Lugares de Trabajo" Almacenamiento de residuos peligrosos y generacin de desperdicios

Autoridad Sanitaria Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea

Requisito legal rea Contenido Aplica en Organismo fiscalizador Responsable DFL N725 Cdigo Sanitario Ministerio de Salud 11-12-1967

rea: Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional Ttulo II De La Higiene y Seguridad del Ambiente Prrafo III De los desperdicios y basuras. Art.78: El reglamento fijar las condiciones de saneamiento y seguridad relativas a la acumulacin, seleccin, industrializacin, comercio o disposicin final de basuras y desperdicios Art. 80: Corresponde al Servicio Nacional de Salud autorizar la instalacin y vigilar el funcionamiento de todo lugar destinado a la acumulacin, seleccin, industrializacin, comercio o disposicin final de basuras y desperdicios de cualquier clase.

Higiene y seguridad del ambiente y de los lugares de trabajo. Art. 82: El reglamento comprender normas como las que se refieren a: a) las condiciones de higiene y seguridad que deben reunir los lugares de trabajo, los equipos, maquinarias, instalaciones, materiales y cualquier otro elemento, con el fin

de proteger eficazmente la vida, la salud y bienestar de los obreros y empleados y de la poblacin en general; Almacenamiento de residuos peligrosos y generacin de desperdicios

Toda la organizacin Autoridad Sanitaria Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea

Requisito legal rea Contenido Aplica en Organismo fiscalizador Responsable DFL N725 Cdigo Sanitario Ministerio de Salud 11-12-1967

rea: Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional b) las medidas de proteccin sanitaria y de seguridad que deben adoptarse en la extraccin, elaboracin y manipulacin de substancias producidas o utilizadas en los lugares en que se efecte trabajo humano; c) las condiciones de higiene y seguridad que deben reunir los equipos de proteccin personal y la obligacin de su uso. Toda la organizacin Autoridad Sanitaria Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea Ley N 18290 Ley de Transito Ministerio de Justicia 23-01-1984

rea: Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional Esta ley fija las normas que deben cumplir todas las personas que como peatones, pasajeros o conductores de cualquiera clase de vehculos, usen o transiten por los caminos, calles y dems vas pblicas, rurales o urbanas, caminos vecinales o particulares destinados al uso pblico, de todo el territorio de la Repblica. Art. 82 Los vehculos motorizados debern estar equipados, ajustados o carburados de modo que el motor no emita materiales o gases contaminantes en un ndice superior a los permitidos. Circulacin de buses y camin estanque Carabineros de Chile, Direccin de Vialidad Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea

Requisito legal rea Contenido Aplica en Organismo fiscalizador Responsable DS N47 Ordenanza General de Urbanismo y Construccin Ministerio de Vivienda 16-04-1992

rea: Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional Art. 4.11.4: El almacenamiento de combustible se dispondr en estanques subterrneos y el suministro se har por medio de bombas que conduzcan el combustible directamente al estanque o depsitos de los vehculos y el aceite se almacenar en local separado. Art. 4.11.8: Los lugares de lavado de vehculos tendrn instalaciones adecuadas de agua potable, desage y luz. Art. 4.13.10: Los terminales de locomocin colectiva podrn contar con estanques para almacenamiento de combustible, reas para el expendio de los mismos y con un lugar destinado a la reparacin y/o mantencin de vehculos, para servir exclusivamente a los vehculos que usan el terminal. Art. 4.14.2: Los establecimientos industriales o de bodegaje sern calificados por el servicio de salud respectivo, en consideracin a los riesgos y/o molestias que su funcionamiento pueda causar a sus trabajadores, vecindario y comunidad;

para estos efectos se calificaran como: Peligroso, Insalubre o contaminante, Molesto, Inofensivo. Lavado de buses, estacin de servicio y terminal Autoridad Sanitaria Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea

Requisito legal rea Contenido Aplica en Organismo fiscalizador Responsable DS N298 Reglamenta transporte de cargas Peligrosas por Calles y Caminos Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 25-11-1994

rea: Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional Establece las condiciones, normas y procedimientos aplicables al transporte de carga, por calles y caminos, de sustancias y productos que por sus caractersticas sean peligrosas o presenten riesgos para la salud de las personas, para la seguridad pblica o el medio ambiente Circulacin de camin estanque Carabineros de Chile Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea DS N594 Condiciones Sanitarias y Ambientales Bsicas en Lugares de Trabajo Ministerio de Salud

15-09-1999

rea: Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional La empresa est obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempean, sean stos dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para ella. Especialmente Ttulo II Prrafo III "Disposicin de Residuos Industriales Lquidos y Slidos". Toda la organizacin Autoridad Sanitaria Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea DS N90 Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento, Refinacin, Transporte y Expendio al Pblico de Combustibles Lquidos Derivados del Petrleo Ministerio de Economa 20-02-1996

rea: Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional Este reglamento tiene por objetivo fijar los requerimientos mnimos de seguridad que deben cumplir las instalaciones de combustibles lquidos derivados del petrleo, como tambin los requisitos mnimos de seguridad que se deben observar en las operaciones que se realicen con dichos combustibles, con el fin de resguardar a las personas y los

bienes, y preservar el medio ambiente. Estacin de servicio y circulacin de camin estanque Superintendencia de Electricidad y Combustibles Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea

Requisito legal rea Contenido Aplica en Organismo fiscalizador Responsable DS N158 Fija el Peso Mximo de los Vehculos que pueden Circular por Caminos Pblicos Ministerio de Obras Pblicas 29-01-1980

rea: Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional Regula la circulacin por caminos pblicos de vehculos de cualquier especie, que excedan los lmites fijados por este decreto. Circulacin de buses y camin estanque Carabineros de Chile Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea DS N90 Declara Norma Oficial de la Repblica de Chile NCh 2190/Of.93 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 19-05-1993

rea: Ambiente y Seguridad y

Salud Ocupacional Art. 1: Declara norma oficial de la Repblica de Chile, la siguiente: NCh 2190/Of. 93 Sustancias peligrosas Marcas para informacin de riesgos. Almacenamiento de sustancias peligrosas Autoridad Sanitaria Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea DS N2365 Declara Norma Oficial de la Repblica de Chile NCh 2245/Of. 93 Ministerio de Salud 30-12-1993

rea: Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional Art. 1: Declara norma oficial de la Repblica de Chile la norma tcnica que a continuacin se indica: NCh 2245/Of. 93 Hojas de datos de seguridad de productos qumicos. La norma establece la informacin que debe contener la hoja de datos de seguridad (HDS) para productos qumicos. Almacenamiento de residuos Autoridad Sanitaria Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de

rea

Requisito legal rea Contenido Aplica en Organismo fiscalizador Responsable DS 148 Reglamento Sanitario para el Manejo de Residuos Peligrosos Ministerio de salud 12-06-2003

rea: Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional Este Reglamento establece las condiciones sanitarias y de seguridad mnimas a que deber someterse la generacin, tenencia, almacenamiento, transporte, tratamiento, reuso, reciclaje, disposicin final y otras formas de eliminacin de los residuos peligrosos. Especialmente Titulo VII Del sistema de Declaracin y Seguimiento de Residuos Peligrosos Almacenamiento de residuos peligrosos Autoridad Sanitaria Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea DS N379 Reglamento Sobre Requisitos Mnimos de Seguridad para el Almacenamiento y Manipulacin de Combustibles Lquidos Derivados del Petrleo

Ministerio de Economa 08-11-1985

rea: Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional Este Reglamento se aplicar a los locales, recintos, bodegas, garajes, talleres, industrias, hospitales, domicilios particulares, etc., donde se almacene y manipule combustibles lquidos derivados del petrleo, cuyo fin ltimo es el consumo propio, sin expendio al pblico Estacin de servicio Superintendencia de Electricidad y Combustibles Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea DS N1314 (NCh 387 Of 55) Establece las Medidas de Seguridad en el Empleo y Manejo de Materias Inflamables Ministerio de Economa

rea: Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional Establece las medidas de seguridad que deben adoptarse en el empleo y manejo de materias inflamables. Las prescripciones de esta norma se aplicarn en el empleo y manejo de sustancias inflamables en general. Estacin de servicio Superintendencia de Electricidad y Combustibles

Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea

Requisito legal rea Contenido Aplica en Organismo fiscalizador Responsable DS N1314 (NCh 388 Of 55) Establece las medidas de seguridad que deben adoptarse para prevenir o extinguir incendios en depsitos y explosiones en depsitos. Ministerio de Economa

rea: Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional NCH 388/55 del Instituto Nacional de Normalizacin, regula la prevencin y extincin de incendios en almacenamiento de inflamables y explosivos. Estacin de servicio Superintendencia de Electricidad y Combustibles Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea Res. N110 (NCh 758 EOf 71) Establece las Medidas Particulares de Seguridad que deben Adoptarse para el Almacenamiento de Lquidos Inflamables

Ministerio de Economa 25-08-1971

rea: Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional NCh 758 de 1981 Sustancias peligrosas, almacenamiento de lquidos inflamables, medidas particulares de seguridad Almacenamiento de residuos peligrosos Autoridad Sanitaria Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea DS N10 Declara Norma Oficial de la Repblica de Chile NCh 2353/Of.96 Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 18-01-1996

rea: Ambientes y Seguridad y Salud Ocupacional NCh 2353/Of.96 Sustancias Peligrosas, Transporte por Carretera, Hoja de Datos de Seguridad. Circulacin de camin estanque Carabineros de Chile Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea

Requisito legal rea Contenido Aplica en Organismo fiscalizador Responsable DS N1164 (NCh 389 Of 74) Establece las Medidas Generales de Seguridad que deben Adoptarse en el Almacenamiento de Sustancias Inflamables que se Encuentren en Estado Slido, Lquido o Gaseoso Ministerio de Obras Pblicas

rea: Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional Regula respecto de sustancias peligrosas. Almacenamiento de slidos, lquidos y gases inflamables. Medidas generales de seguridad. Almacenamiento de residuos peligrosos Autoridad Sanitaria Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea DL N3464 Constitucin Poltica de la Repblica Ministerio del Interior 08-08-1980

rea: Nacional Establece garantas constitucionales para los habitantes de la Repblica. Art.19 punto 8 y 24 y Art.20 En estos artculos la constitucin garantiza el derecho de toda persona de vivir en un medio ambiente libre de contaminacin, la proteccin del medio ambiente, la preservacin de la naturaleza y la conservacin del patrimonio ambiental Toda la organizacin No aplica Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea DS. N80 Reglamenta el Transporte Privado Remunerado de Pasajeros Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 30-08-2004

rea: Seguridad y Salud Ocupacional Reglamenta las condiciones de operacin del transporte privado remunerado de pasajeros y la fiscalizacin y sanciones del no cumplimiento de las normas contenidas en el reglamento Circulacin de buses Carabineros de Chile Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de

rea

Requisito legal rea Contenido Aplica en Organismo fiscalizador Responsable DS N369 Norma sobre Extintores Porttiles Ministerio de Economa 31-05-1996

rea: Seguridad y Salud Ocupacional Este reglamento tiene por objeto establecer los requisitos de rotulacin que deben cumplir los extintores porttiles en general, incluidos los utilizados en los vehculos de locomocin colectiva y los taxis. Art. 2: Este reglamento establece tambin los requisitos de rotulacin que deben cumplir los extintores que han sido objeto de mantencin por parte de un Servicio Tcnico Art. 3: Los requisitos establecidos en este reglamento se aplican a los extintores porttiles, manuales y rodantes, de cualquier origen y procedencia. Toda la organizacin Autoridad Sanitaria Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea Ley N16744

Establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales Ministerio del Trabajo 23-01-1968

rea: Seguridad y Salud Ocupacional Declara obligatoriedad del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Toda la organizacin Autoridad Sanitaria Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea DS N40 Reglamento sobre Prevencin de Riesgos Profesionales Ministerio del Trabajo 11-02-1969

rea: Seguridad y Salud Ocupacional

Establece las normas que regirn la aplicacin del Ttulo VII, sobre Prevencin de Riesgos Profesionales y de las dems disposiciones sobre igual materia contenidas en la Ley N 16.744 Toda la organizacin Autoridad Sanitaria Responsable de Ambiente y SySO/

Responsable de rea

Requisito legal rea Contenido Aplica en Organismo fiscalizador Responsable DS N54 Aprueba Reglamento para la Constitucin y Funcionamiento de los Comits Paritarios de Higiene y Seguridad Ministerio del Trabajo 11-03-69

rea: Seguridad y Salud Ocupacional En toda empresa, faena, sucursal o agencia en que trabajen ms de 25 personas se organizarn Comits Paritarios de Higiene y Seguridad, compuestos por representantes patronales y representantes de los trabajadores, cuyas decisiones, adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que les encomienda la Ley N 16.744, sern obligatorias para la empresa y los trabajadores. Si la empresa tuviera faenas, sucursales o agencias distintas, en el mismo o en diferentes lugares, en cada una de ellas deber organizarse un Comit Paritario de Higiene y Seguridad. Corresponder al Inspector del Trabajo respectivo decidir, en caso de duda, si procede o no que se constituya el Comit Paritario de Higiene y Seguridad Toda la organizacin Inspeccin del Trabajo

Responsable de Ambiente y SySO/ Miembros del Comit Paritario DS N18 Certificacin de la Calidad de los Elementos de Proteccin Personal contra Riesgos Ocupacionales Ministerio de Salud 25-01-1982

rea: Seguridad y Salud Ocupacional Certificacin de Calidad de los Elementos de Proteccin Personal contra Riesgos Ocupacionales

Toda la organizacin Instituto de Salud Pblica de Chile Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea

Requisito legal rea Contenido Aplica en Organismo fiscalizador Responsable DFL N1 Cdigo del Trabajo Ministerio del Trabajo 07-01-1994

rea: Seguridad y Salud Ocupacional Establece el marco de las relaciones laborales de los trabajadores con la empresa. Especialmente Art. 25 y Art.153 Toda la organizacin Direccin del trabajo, Carabineros de Chile e inspectores Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea Ley N 19518 Fija Nuevo Estatuto de Capacitacin y Empleo Ministerio del Trabajo y Prevencin Social 10-09-1997

rea: Seguridad y Salud

Ocupacional Promover el desarrollo de las competencias laborales de los trabajadores, a fin de contribuir adecuado nivel de empleo, mejorar productividad de los trabajadores las empresas, as como la calidad los procesos y productos. Toda la organizacin Direccin del Trabajo Responsable de Ambiente y SySO/ Responsable de rea DS N257 Promulga el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre adoptado el 01. de Enero de 1990 por Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay Ministerio de Relaciones Exteriores 05-03-1991

a un la y de

rea: Seguridad y Salud Ocupacional Art. 13: Las empresas de transportes por carretera que realicen viajes internacionales debern contratar seguros por las responsabilidades emergentes del contrato de transporte, ya sea de carga, de personas y de su equipaje acompaado o despachado- y la responsabilidad civil por lesiones o daos ocasionados a terceros no transportados Circulacin de buses hacia La Paz Bolivia Subsecretaria de Transporte Responsable de Ambiente y

SySO/ Responsable de rea

3.5 Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales

3.5.1 Identificacin de los aspectos ambientales

Pullman R. Cuevas Internacional debe identificar los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios que puede controlar y aquellos sobre los que puede tener influencia.

La identificacin de los aspectos ambientales es un proceso permanente que debe considerar los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados, que tengan o puedan tener impactos ambientales, reales o potenciales, ya sea en condiciones normales, anormales o de emergencia como son accidentes, incendios, etc.

La identificacin de aspectos ambientales comprende visitas a las instalaciones, entrevistas a los miembros de la organizacin, revisin de documentos y las entradas y salidas de los procesos.

3.5.2 Mtodo para la evaluacin de los aspectos ambientales.

En esta etapa se establece el mtodo para la evaluacin de los aspectos ambientales de la organizacin que ocasionan o podran ocasionar un impacto ambiental significativo sobre el medio ambiente.

A continuacin se presenta el formato de la Matriz utilizada para la evaluacin de los aspectos ambientales.

Tabla N 3.5: Formato, Matriz evaluacin de aspectos ambientales. rea Proceso Actividad Condicin de operacin Aspecto ambiental Impacto ambiental P Riesgo ambiental Sig. M PT Ca R

Fuente: Elaboracin propia

Donde:

. rea: divisiones de la organizacin . Proceso: conjunto de actividades en la que se puede generar el impacto . Actividad: actividad especfica en la que se genera el impacto . Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos, procesos y servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente . Impacto ambiental: cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin . Probabilidad ocurrencia (P): probabilidad de ocurrencia del aspecto ambiental o situacin de emergencia . Riesgo ambiental (RA): se define como la suma de marco regulatorio (M), la peligrosidad (PT), la cantidad (Ca) y la reversibilidad (R). . Significancia: valor que se obtiene multiplicando la probabilidad de ocurrencia y el riesgo ambiental.

El detalle de los criterios utilizados para la evaluacin de los aspectos

ambientales se presenta seguidamente:

. Probabilidad de Ocurrencia (P)

Tabla N 3.6: Criterio de evaluacin de aspectos ambientales, Probabilidad de ocurre ncia. Criterio Definicin Calificacin Valor Probabilidad de ocurrencia (P) Probabilidad de ocurrencia del aspecto ambiental o situacin de emergencia Improbable que ocurra 1 Ocurre anualmente 2 Ocurre mensualmente 3 Ocurre diaria o semanalmente 4

Fuente: Elaboracin propia.

. Riesgo Ambiental El Riesgo Ambiental (RA) se define como la suma del marco regulatorio (M), la peligrosidad (PT), la cantidad (Ca) y la reversibilidad (R).

RA = M + PT + Ca + R

Tabla N 3.7: Criterio de evaluacin de aspectos ambientales, Riesgo ambiental. Criterio Definicin Calificacin Valor Marco regulatorio (M) Existencia de regulaciones aplicables al aspecto ambiental No existen regulaciones 1 Existen regulaciones 3 Peligrosidad o Toxicidad (PT) Grado de peligrosidad o toxicidad de un residuo * Agua, ruido y gases se mide si cumplen con el lmite legal. Residuos se mide si son o no peligrosos Menor al lmite legal Residuo no peligroso 1 Igual al lmite legal 2 Mayor al lmite legal Residuo peligroso 3 Cantidad (Ca) Cantidad de residuos generados

Consumo menor al ao anterior 1 Consumo igual al ao anterior 2 Consumo mayor al ao anterior 3 Reversibilidad (R) Posibilidad, dificultad o imposibilidad de retornar al estado previo a la intervencin y los medios de recuperacin. La alteracin puede ser asimilada por el entorno 1 La alteracin puede ser revertida mediante acciones correctivas 2 La alteracin no puede ser asimilada por el entorno, ni revertida por acciones correctivas 3

Fuente: Elaboracin propia

. Significancia La Significancia, ayuda a establecer si un aspecto es o no significativo, se obtiene multiplicando la probabilidad de ocurrencia (P) y el riesgo ambiental (RA).

S = P * RA

Los resultados de la evaluacin de aspectos ambientales se encuentran en el anexo Matriz Evaluacin de Aspectos Ambientales

A continuacin se presenta en orden descendente los aspectos ambientales segn significancia.

Tabla N3.8: Jerarquizacin de Aspectos Ambientales N Actividad Aspecto ambiental Impacto ambiental Sig 1 Trabajo de oficina Residuos de papeles y cartones Contaminacin del suelo 36 2 Venta de pasajes Residuos de papeles y cartones Contaminacin del suelo 36

3 Circulacin de buses Gases de combustin Contaminacin atmosfrica 36 4 Llenado de combustible del estanque subterrneo Emisin evaporativa Contaminacin atmosfrica 36 5 Llenado de combustible de buses Emisin evaporativa Contaminacin atmosfrica 36 6 Llenado de combustible del estanque subterrneo Emisin evaporativa Generacin de olores 36 7 Llenado de combustible de buses Emisin evaporativa Generacin de olores 36 8 Circulacin de buses

Emisin de ruido Contaminacin sonora 36 9 Limpieza de los componentes Trapos contaminados Contaminacin del suelo 33 10 Cambio de fluido Trapos contaminados Contaminacin del suelo 33 11 Cambio de aceite Trapos contaminados Contaminacin del suelo 33 12 Cambio de filtro Trapos contaminados Contaminacin del suelo 33 13 Reparacin de fallas mecnicas Trapos contaminados Contaminacin del suelo 33 14

Mantencin y limpieza del taller, terminal y bodega de almacenamiento Trapos contaminados Contaminacin del suelo 33 15 Mantencin y limpieza del taller, terminal y bodega de almacenamiento Material absorbente usado Contaminacin del suelo 33 16 Cambio de fluido Fluidos varios usados Contaminacin del suelo 33 17 Cambio de filtro Filtros usados Contaminacin del suelo 33

18 Cambio de fluido Envases de fluidos vacios Contaminacin del suelo 33 19 Cambio de aceite Envases de aceite usado Contaminacin del suelo 33 20 Cambio de aceite Aceite usado Contaminacin del suelo 33 21 Mantencin y limpieza oficinas y servicios higinicos Papeles higinicos usados Contaminacin del suelo 32 22 Mantencin y limpieza agencias y servicios higinicos Papeles higinicos usados Contaminacin del suelo 32 23 Mantencin y limpieza servicios higinicos de taller y terminal

Papeles higinicos usados Contaminacin del suelo 32 24 Circulacin de buses Consumo de petrleo Agotamiento del recurso 32 25 Funcionamiento general del rea administrativa Consumo de energa elctrica Agotamiento del recurso 32 26 Funcionamiento general del rea de operaciones Consumo de energa elctrica Agotamiento del recurso 32 27 Funcionamiento general del rea de ventas Consumo de energa elctrica Agotamiento del recurso 32 28 Trabajo de oficina Artculos de escritorio de desecho Contaminacin del suelo 32

29 Venta de pasajes Artculos de escritorio de desecho Contaminacin del suelo 32 30 Mantencin y limpieza oficinas y servicios higinicos Agua residual Contaminacin del medio hdrico 32 31 Mantencin y limpieza agencias y servicios higinicos Agua residual Contaminacin del medio hdrico 32 32 Mantencin y limpieza servicios higinicos de taller y terminal Agua residual Contaminacin del medio hdrico 32 33 Lavado y aseo de buses Agua residual Contaminacin del medio hdrico

32 34 Mantencin y limpieza oficinas y servicios higinicos Tubos fluorescentes y ampolletas de desecho Contaminacin del suelo 30 35 Mantencin y limpieza agencias y servicios higinicos Tubos fluorescentes y ampolletas de desecho Contaminacin del suelo 30 36 Mantencin y limpieza servicios higinicos de taller y terminal Tubos fluorescentes y ampolletas de desecho Contaminacin del suelo 30 37 Trabajo de oficina Tonner y catridges vacios Contaminacin del suelo 30 38 Venta de pasajes Tonner y catridges vacios Contaminacin del suelo 30

39 Mantencin y limpieza oficinas y servicios higinicos Materiales de aseo de desecho Contaminacin del suelo 30 40 Mantencin y limpieza agencias y servicios higinicos Materiales de aseo de desecho Contaminacin del suelo 30 41 Mantencin y limpieza servicios higinicos de taller y terminal Materiales de aseo de desecho Contaminacin del suelo 30 42 Cambio de fluido Derrame de fluidos Contaminacin del suelo 30 43 Cambio de aceite Derrame de aceite Contaminacin del suelo 30 44 Cambio de filtro

Envases y embalajes Contaminacin del suelo 27

45 Lavado y aseo de buses Envase de neutralizante qumico para sanitario de buses Contaminacin del suelo 27 46 Reparacin de electricidad de buses Recambios varios Contaminacin del suelo 24 47 Reparacin de electricidad de buses Generacin de cables Contaminacin del suelo 24 48 Llenado de combustible del estanque subterrneo

Derrame de petrleo Contaminacin del suelo 21 49 Llenado de combustible de buses Derrame de petrleo Contaminacin del suelo 21 50

Engrase de partes articuladas o pivoteantes Derrame de grasa Contaminacin del suelo 20 51 Cambio de batera Derrame acido de batera Contaminacin del suelo 20 52 Funcionamiento general del rea administrativa Consumo de agua Agotamiento del recurso 20 53 Funcionamiento general del rea de operaciones Consumo de agua Agotamiento del recurso 20 54 Funcionamiento general del rea de ventas Consumo de agua Agotamiento del recurso 20 55 Cambio de batera Bateras usadas Contaminacin del suelo

20 56 Cambio de neumticos Neumticos usados Contaminacin del suelo 18 57 Reparacin de fallas mecnicas Partes y piezas de buses Contaminacin del suelo 14 58 Trabajo de oficina Mobiliario en desuso Contaminacin del suelo 14 59 Venta de pasajes Mobiliario en desuso Contaminacin del suelo 14 60 Funcionamiento general del rea de operaciones Sismo Contaminacin del suelo 7 61 Funcionamiento general del rea administrativa Incendio

Contaminacin del suelo 7 62 Funcionamiento general del rea administrativa Incendio Contaminacin atmosfrica 7 63 Funcionamiento general del rea de operaciones Incendio Contaminacin del suelo 7 64 Funcionamiento general del rea de operaciones Incendio Contaminacin atmosfrica 7 65 Funcionamiento general del rea de ventas Incendio Contaminacin del suelo 7 66 Funcionamiento general del rea de ventas Incendio Contaminacin atmosfrica

7 67 Funcionamiento general del rea de operaciones Accidente de vehculo Contaminacin del suelo 7

Fuente: Elaboracin propia

Para verificar el nivel de significancia de los aspectos ambientales se utiliza el Principio de Pareto.

El Principio de Pareto dice que el 20% de las causas totales producir el 80% de los efectos, mientras que el 80% restante slo cuenta para el 20% de los efectos. Segn el Principio de Pareto la mayora de los efectos son producidos

por un nmero pequeo de causas y estas son las que interesan descubrir y eliminar para lograr un gran efecto de mejora.

En la organizacin se detectaron 67 aspectos ambientales, en los cuales la significancia vara entre 7 y 36. De estos aspectos se calcula el 20%, el que da como resultado 13,4 aspectos, como el resultado es decimal se aproxima a 14 Del total de los aspectos se selecciona los 14 aspectos con mayor significancia, encontrndose que el nmero de corte corresponde a los aspectos ambientales con significancia 33. Los aspectos con significancia mayor o igual 33 son considerados significativos.

3.6 Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos

3.6.1 Identificacin de peligros

Pullman R. Cuevas internacional debe identificar los peligros de las actividades productos y servicios que puede controlar y aquellos sobre los que pueda tener influencia.

La identificacin de los peligros es un proceso permanente que debe considerar las actividades, productos y servicios nuevos o modificados, que tengan o puedan tener riesgos reales o potenciales, ya sea en condiciones de operaciones normales, anormales o de emergencia, en actividades rutinarias y no rutinarias.

La identificacin de peligros comprende visitas a las instalaciones, entrevistas a los miembros de la organizacin y revisin de documentos.

3.6.2 Mtodo para la Evaluacin de los Riesgos.

En esta etapa se establece el mtodo para la evaluacin riesgos de la organizacin, definindose como un proceso derivado de un peligro en el que se tiene en cuenta la adecuacin de los controles existentes y la toma de decisin si el riesgo es aceptable o no.

A continuacin se presenta el formato de la Matriz utilizada para la evaluacin de los riesgos.

Tabla N 3.9: Formato, Matriz de Evaluacin de Riesgo. rea Proceso Actividad Peligro Riesgo Causa Efecto Probabilidad de ocurrencia C MR Ce E Re

Fuente: Elaboracin propia

Donde:

. rea: divisiones de la organizacin . Proceso: conjunto de actividades en la que se puede generar el peligro . Actividad: actividad especfica en la que se genera el peligro . Peligro: fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trminos de lesiones o enfermedades, o la combinacin de ellas . Riesgo: Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposicin peligrosa y la severidad de las lesiones o daos o enfermedad que puede provocar el evento o la exposicin. . Causa: Situacin generada por el riesgo . Efecto: Dao originado por la causa

. Probabilidad de ocurrencia: posibilidad que el riesgo ocurra, se obtiene sumando los controles existentes, exposicin y los reportes de accidente e incidentes. . Consecuencia (C): Resultado de la ocurrencia de un hecho peligroso . Magnitud del riesgo: valor que se obtiene multiplicando la probabilidad de ocurrencia y la consecuencia.

El detalle de los criterios utilizados para la evaluacin de los riesgos se presen ta seguidamente:

. Probabilidad de Ocurrencia La probabilidad de ocurrencia se define como la posibilidad que el riesgo ocurra, se obtiene sumando los controles existentes, exposicin y los reportes de accidente e incidentes.

P = Ce + E + Re

Tabla N 3.10: Criterio evaluacin de riesgos, Probabilidad de ocurrencia Criterio Definicin Calificacin Valor Control existente (Ce) Controles existentes para el riesgo Existen controles adecuados y efectivos para el riesgo 1 Existen controles pero no son adecuados y efectivos para el riesgo

2 No existen controles para el riesgo 3 Exposicin (E) Periodos de exposicin del personal al peligro Periodos mayores a un ao 1 Periodos menores a un ao o mensualmente 2 Periodos menores a un mes o diariamente

3 Reportes (Re) Existencia de accidentes durante un periodo de tiempo. No se han reportados accidentes 1 Se report un accidente al ao 2 Se reportaron ms de un accidente al ao 3

Fuente: Elaboracin propia

. Consecuencia

Tabla N 3.11: Criterio evaluacin de riesgos, Consecuencia. Criterio Definicin Calificacin Valor Consecuencia (C) Resultado de la ocurrencia de un hecho peligroso Sin lesin discapacitante: daos superficiales, cortes leves, irritacin de los ojos, dolores de cabeza leves, quemaduras leves. Sin dao a la propiedad 1 Lesin discapacitante temporal: perdida de las facultades fsicas temporalmente (quemadura, torceduras importantes, fracturas, dermatitis, intoxicaciones, etc) Con pequeos daos a la propiedad 2 Lesin discapacitante permanente: perdida de las facultades fsicas (amputaciones, sorderas, daos psicolgicos, etc) Con dao parcial a la propiedad 3 Critico: enfermedades o lesiones que conducen a la

muerte de la persona sometida al riesgo. Propiedades destruidas 4

Fuente: Elaboracin propia.

. Magnitud del Riesgo estimado La Magnitud del Riesgo, ayuda a establecer si un riesgo es intolerable, moderado o tolerable, se obtiene multiplicando la probabilidad de ocurrencia (P) y la consecuencia (C).

MR = P * C

Con el puntaje obtenido se procede a clasificar el riesgo, por medio de la siguiente tabla:

Tabla N 3.12: Clasificacin del riesgo. Clasificacin Puntaje Riesgo Tolerable 3 - 6 Riesgo Moderado 7 - 18 Riesgo Intolerable 20 - 36

Fuente: Elaboracin propia

Plan de control de Riesgo

Tabla N 3.13: Acciones a tomar, segn la clasificacin de riesgo. Clasificacin Acciones a tomar Riesgo Tolerable No se necesita adecuadas o no comprobaciones las medidas de mejorar la accin preventiva, las medidas de control son se requiere accin especfica. Se requieren peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia de control.

Riesgo Moderado: El riesgo se debe monitorear anualmente para asegurar que se mantenga en estado moderado y no cambie a intolerable. Cuando el riesgo moderado est asociado con consecuencias extremadamente dainas, se necesitar mejorar las medidas de control en

un periodo determinado. Riesgo Intolerable Las medidas a debe comenzar no es posible prohibirse el tomar para controlar el riesgo deben ser inmediatas. No ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe trabajo

Fuente: Elaboracin propia

CAPTULO IV: GAP ANALYSIS

El Gap Analysis responde a 2 interrogantes dnde est y dnde debera estar la organizacin, respecto a los requerimientos de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. El objetivo principal del Gap analysis es entregar la diferencia entre el desempeo actual de la organizacin y lo que debera ser respecto a los requisitos establecidos por estas normas internacionales.

Con la realizacin del Gap Analysis en la empresa de transporte Pullman R. Cuevas Internacional es posible identificar las brechas existentes en ambiente y seguridad y salud ocupacional y determinar las medidas necesarias para cumplir con los requerimientos de las normas.ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

Tabla N 4.1: Formato, Gap Analysis. ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Nmero y Ttulo de la clusula Nmero y Ttulo de la clusula Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones

Fuente: Elaboracin propia

. Requerimiento: especifica la exigencia de la norma . Situacin: situacin en que se encuentra la organizacin con respecto a la norma esta puede ser: o Conforme: si el requerimiento se cumple totalmente o Necesita Mejoramiento: si el requerimiento se cumple parcialmente o No Conforme: si el requerimiento no se cumple . Observaciones: se establecen las evidencias

4.1 Desarrollo Gap Analysis

Clusula 4.1 Requisitos Generales ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.1 Requisitos Generales 4.1 Requisitos Generales Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones La organizacin establece, documenta, implementa, mantiene y mejorar continuamente un sistema de gestin ambiental, de acuerdo con los requisitos de esta Norma internacional y determina cmo cumplir estos requisitos No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin ambiental La organizacin establece, documenta, implementa, mantiene y mejorar continuamente un sistema de gestin de SySO, de acuerdo con los requisitos de esta Norma OHSAS y determina cmo cumplir estos requisitos No conforme La organizacin no ha definido un sistema de

gestin de SySO La organizacin define y documenta el alcance de su sistema de gestin de ambiental No conforme La organizacin no ha definido ni documentado el alcance del sistema de gestin ambiental La organizacin define y documenta el alcance de su sistema de gestin de SySO No conforme La organizacin no ha definido ni documentado el alcance del sistema de gestin SySO

Clusula 4.2 Poltica ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.2 Poltica Ambiental 4.2 Poltica de SySO Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones La alta gerencia define la poltica ambiental de la organizacin

No conforme La alta gerencia debe definir la poltica ambiental. La alta gerencia define y autoriza la poltica de SySO de la organizacin No conforme La alta gerencia debe definir la poltica de SySO.

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.2 Poltica Ambiental 4.2 Poltica de SySO Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones La alta gerencia se asegura que dentro del alcance definido de su sistema de gestin de ambiental, la poltica ambiental: La alta gerencia se asegura que dentro del alcance definido de su sistema de gestin de SySO, la poltica de SySO: Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades productos y servicios No conforme La organizacin no posee una poltica ambiental Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos SySO de la organizacin No conforme La organizacin no posee una poltica de SySO Incluye un compromiso de mejora continua y prevencin de la contaminacin. No conforme La organizacin no posee una poltica ambiental

Incluye un compromiso de mejora continua y prevencin de lesiones y enfermedades. No conforme La organizacin no posee una poltica de SySO Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados con sus aspectos ambientales. No conforme La organizacin no posee una poltica ambiental Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados con los peligros de SYSO No conforme La organizacin no posee una poltica de SySO Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales No conforme La organizacin no posee una poltica ambiental Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de SYSO No conforme La organizacin no posee una poltica de SySO

Est documentada, implementada y mantenida No conforme La organizacin no posee una poltica ambiental Est documentada, implementada y mantenida No conforme La organizacin no posee una poltica de SySO Se comunica a todas las personas que trabajan en la organizacin o en nombre de ella No conforme La organizacin no posee una poltica ambiental Se comunica a todas las personas que trabajan en la organizacin No conforme La organizacin no posee una poltica de SySO Esta a la disposicin del pblico No conforme La organizacin no posee una poltica ambiental Esta a la disposicin de las partes interesadas No conforme La organizacin no posee una poltica de SySO __

__ __ Es revisada peridicamente No conforme La organizacin no posee una poltica de SySO

Clusula 4.3 Planificacin ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.1 Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de gestin ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, a las actividades, productos y servicios nuevos o modificados. No conforme La organizacin no posee un procedimiento para identificar los aspectos ambientales. identificacin continua de los peligros, evaluacin de los riesgos y la determinacin de los controles necesarios No conforme

La organizacin no posee un procedimiento para identificar peligros, evaluar riesgos y controles necesarios. Determina aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos) No conforme La organizacin no posee un procedimiento para identificar los aspectos ambientales __ __ __ La organizacin documenta esta informacin y la mantiene actualizada. Necesita mejoramiento La organizacin posee algunos documentos sobre aspectos ambientales La metodologa de la organizacin para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos debe:

Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento en tiempo a fin de asegurar que sea proactiva ms que reactiva No conforme La organizacin no tiene una metodologa para identificar peligros y evaluar riesgos

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.1 Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones La organizacin se asegura de que los aspectos ambientales significativos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento de su sistema de gestin ambiental No conforme La organizacin no posee un procedimiento para identificar los aspectos ambientales Proporcionar la identificacin, priorizacin y documentacin de riesgos y la aplicacin de controles apropiados No conforme La organizacin no tiene una metodologa para identificar peligros y evaluar riesgos __ __ __

La organizacin documenta y mantiene actualizados los resultados de la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles No conforme La organizacin no tiene una metodologa para identificar peligros y evaluar riesgos

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.2 Requisitos legales y otros Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones Establece, implementa y mantiene procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba relacionado con sus aspectos ambientales. No conforme La organizacin no posee procedimientos para identificar y acceder a los requisitos legales y otros que la organizacin suscriba

Establecer, implementa y mantiene procedimiento para identificar y acceder a los requerimientos de SySO legales y otros que son aplicables. No conforme La organizacin no posee un procedimiento para identificar y acceder a los requerimientos de SySO legales y otros aplicables

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.2 Requisitos legales y otros Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones Establece, implementa y mantiene procedimientos para determinar cmo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales. No conforme La organizacin no posee procedimientos para determinar cmo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales Mantiene la informacin actualizada No conforme La informacin no se encuentra actualizada Comunica la informacin relevante sobre requisitos legales y otros, a las personas que trabajan bajo el control de la organizacin, y otros partes interesadas relevantes. Necesita mejoramiento No todo el personal ni las partes interesadas se encuentran informadas sobre los requisitos legales y

otros relevantes.

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.3.3 Objetivos, metas y programas 4.3.3 Objetivos y programas Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones La organizacin establece, implementa y mantiene objetivos y metas ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organizacin No conforme La organizacin no posee objetivos ni metas ambientales. La organizacin establece, implementa y mantiene objetivos de SySO documentados en las funciones y niveles relevantes dentro de la organizacin. No conforme La organizacin no posee objetivos ni metas de SySO Los objetivos y metas son medibles y son coherentes con la poltica ambiental, incluidos los compromisos

de prevencin de la contaminacin, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba, y con mejora continua. No conforme La organizacin no posee objetivos ni metas ambientales Los objetivos son medibles, cuando sea factible, y consistentes con la poltica de SySO, incluyendo el compromiso de prevenir lesiones y enfermedades, el cumplimiento con los requerimientos legales y otros que la organizacin suscriba y la mejora continua. No conforme La organizacin no posee objetivos ni metas de SySO

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.3.3 Objetivos, metas y programas 4.3.3 Objetivos y programas Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios programas para alcanzar sus objetivos y metas. Los programas incluyen: La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios programas para alcanzar sus objetivos. Los programas incluyen: La asignacin de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organizacin No conforme La organizacin no posee programas para alcanzar los objetivos y metas ambientales La responsabilidad y autoridad designada para lograr los objetivos a las funciones y niveles relevantes de la organizacin No conforme La organizacin no posee programas para alcanzar los objetivos de SySO Los medios y plazos para lograrlos. No conforme

La organizacin no posee programas para alcanzar los objetivos y metas ambientales Los medios y plazos para alcanzados No conforme La organizacin no posee programas para alcanzar los objetivos de SySO __ __ __ Los programas son revisados a intervalos regulares y planificados. No conforme La organizacin no posee programas para alcanzar los objetivos de SySO

Clusula 4.4 Implementacin y operacin ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.1 Recursos, roles responsabilidad y rendicin de cuentas y autoridad Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones

La direccin se asegura de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin ambiental Necesita mejoramiento La organizacin asegura los recursos esenciales solo para implementar el Sistema de gestin La direccin se asegura de la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin de SYSO. Necesita mejoramiento La organizacin asegura los recursos esenciales solo para implementar el Sistema de gestin de SySO

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.1 Recursos, roles responsabilidad y rendicin de cuentas y autoridad Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se definen, documentan y comunican para facilitar una gestin ambiental eficaz. No conforme La organizacin no ha definido funciones, responsabilidad y la autoridad Las funciones, las responsabilidades, la responsabilidad laboral y autoridad se definen documentan y comunican para facilitar una gestin de SySO eficaz.. No conforme La organizacin no ha definido funciones, responsabilidad y la autoridad La alta direccin de la organizacin designa uno o varios representantes de la direccin No conforme La alta gerencia no ha designado

representantes de la direccin La alta direccin de la organizacin designa uno o varios representantes de la direccin con responsabilidades especificas en SySO No conforme La alta gerencia no ha designado representantes de la direccin. Los representantes de la direccin, quin independiente de otras responsabilidades, tienen definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para: Los representantes de la direccin, quin independiente de otras responsabilidades, tienen definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para: Asegurar que el SGA establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin ambiental Asegurar que el sistema de gestin de SYSO se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de esta norma. No conforme La organizacin no ha definido sistema de gestin de SySO Informar a la alta direccin sobre el desempeo del SGA para su revisin, incluyendo las recomendaciones para la mejora No conforme La organizacin no ha definido el sistema de

gestin ambiental, por lo que no se informa a la alta gerencia sobre el desempeo Asegurar que los reportes de desempeo del Sistema de Gestin SySO son presentados a la alta direccin para su revisin y utilizados como base para la mejora del Sistema de Gestin de SySO. No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin de SySO, por lo que los reportes de desempeo no son presentados a la alta gerencia.

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones La organizacin se asegura de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la organizacin, sea competente tomando como base una educacin, formacin o experiencias adecuadas, debiendo mantener los registros asociados. No conforme La organizacin no ha capacitado al personal en lo que respecta a potenciales acciones que impacten el medio ambiente. La organizacin se asegura de que cualquier persona bajo su control que realice tareas para ella o en su nombre, que puedan impactar sobre la SySO, sea competente tomando como base una educacin, formacin o experiencia adecuadas, y debe mantener los registros asociados. Necesita

mejoramiento La organizacin ha realizado algunas capacitaciones, pero falta conciencia por parte del personal. La organizacin identifica las necesidades de formacin relacionadas con sus aspectos ambientales y su SGA No conforme La organizacin no identifica las necesidades de formacin relacionadas con sus aspectos ambientales La organizacin identifica las necesidades de formacin asociadas con sus riesgos de SySO y su sistema de gestin de SySO. Necesita mejoramiento La organizacin esta consiente de algunas necesidades de formacin asociadas a sus riesgos de SySO La organizacin proporciona formacin o emprende otras acciones para satisfacer estas necesidades, manteniendo los registros asociados Necesita mejoramiento La organizacin no proporciona formacin, pero mantiene los registros asociados La organizacin proporciona formacin o emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, evaluar la efectividad de la formacin o las acciones

tomadas, y mantiene los registros asociados. Necesita mejoramiento La organizacin proporciona algunas necesidades de formacin y mantiene registros asociados.

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones La organizacin establece y mantiene uno o varios procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen conciencia de: La organizacin establece y mantiene uno o varios procedimientos para que el personal trabajando bajo su control tome conciencia de: La importancia de la conformidad con la poltica ambiental, los procedimientos y requisitos del SGA No conforme La organizacin no ha definido una poltica ambiental, procedimientos y requisitos ligados al SGA Las consecuencias en SySO, actuales o potenciales, de sus actividades laborales, su comportamiento y los beneficios en SySO de un mayor desempeo personal Necesita mejoramiento El personal est informado, pero falta conciencia

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeo personal No conforme La organizacin no ha identificado y documentado sus aspectos ambientales significativos. Sus funciones, responsabilidades e importancia en el logro del cumplimiento de la poltica y procedimientos SySO y los requerimientos del sistema de Gestin SySO, incluyendo los requerimientos de preparacin y respuesta a emergencias (ver 4.4.7) Necesita mejoramiento Existe algo de conciencia por parte del personal Sus funciones y

responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del sistema de gestin ambiental No conforme La organizacin no ha definido una poltica ambiental, procedimientos y requisitos ligados al SGA Las consecuencias potenciales del incumplimiento de los procedimientos de operacin especificados. No conforme La organizacin no posee procedimientos de accin ligados al SGSySO

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados No conforme La organizacin no posee procedimientos de accin ligados al SGA Los procedimientos de entrenamiento tienen en cuenta los diferentes niveles de responsabilidad, habilidad, lenguaje e instruccin y riesgo No conforme La organizacin no posee procedimientos de accin ligados al SGSySO

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.4.3 Comunicacin 4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta

4.4.3.1 Comunicacin 4.4.3.2 Participacin y consulta Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones En relacin con sus aspectos ambientales y su SGA, la organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para En relacin a sus peligros de SySO y su sistema de gestin de SySO, la organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para: La comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la organizacin No conforme La organizacin no posee procedimientos de comunicacin interna La comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la organizacin. No conformidad La organizacin no posee procedimientos de comunicacin interna Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas. No conforme La organizacin no posee procedimientos de comunicacin La comunicacin con

contratistas y otras visitas al lugar de trabajo. No conforme La organizacin no posee procedimientos de comunicacin Si la decisin de la organizacin es comunicar la informacin acerca de sus aspectos ambientales significativos, la organizacin establece e implementa uno o varios mtodos para realizar esta comunicacin externa. No conforme La organizacin no posee procedimientos de comunicacin externa Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas No conforme La organizacin no posee procedimientos de comunicacin externa

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.4.3 Comunicacin 4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta 4.4.3.1 Comunicacin 4.4.3.2 Participacin y consulta Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones __ __ __ La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: __ __ __ La participacin de los trabajadores a travs de Participacin apropiada en la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles No conforme La organizacin no posee procedimientos para la participacin de los trabajadores __ __ __

La participacin de los trabajadores a travs de Participacin apropiada en la investigacin de incidentes No conforme La organizacin no posee procedimientos para la participacin de los trabajadores __ __ __ La participacin de los trabajadores a travs de Participacin en el desarrollo y revisin de las polticas y objetivos SySO No conforme La organizacin no posee procedimientos para la participacin de los trabajadores __ __ __ La participacin de los trabajadores a travs de Consultados donde haya cualquier cambio que afecte su salud y seguridad. No conforme La organizacin no posee procedimientos para la participacin de los trabajadores __ __ __ La participacin de los trabajadores a travs de Representados en asuntos

de salud y seguridad. No conforme La organizacin no posee procedimientos para la participacin de los trabajadores __ __ __ Los trabajadores son informados sobre sus formas de participacin, incluyendo quin es su representante en materias de SySO No conforme La organizacin no posee procedimientos para la participacin de los trabajadores

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.4.3 Comunicacin 4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta 4.4.3.1 Comunicacin 4.4.3.2 Participacin y consulta Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones __ __ __ Consulta a los contratistas cuando existan cambios que afectan su SySO. No conforme La organizacin no posee procedimientos para la participacin de los trabajadores __ __ __ La organizacin asegura, cuando sea apropiado, que las partes interesadas relevantes son consultadas sobre temas pertinentes de SySO No conforme La organizacin no posee procedimientos para la participacin

de los trabajadores

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.4.4 Documentacin 4.4.4 Documentacin Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones La documentacin del sistema de gestin ambiental incluye: La documentacin del sistema de gestin de SySO incluye: La poltica, objetivos y metas ambientales No conforme La organizacin no ha documentado su poltica, metas y objetivos ambientales La poltica y objetivos de SySO No conforme La organizacin no ha documentado su poltica y objetivos de SySO La descripcin del alcance del sistema de gestin ambiental No conforme La organizacin no ha

definido el alcance del sistema de gestin ambiental La descripcin del alcance del sistema de gestin de SySO No conforme La organizacin no ha definido el alcance del sistema de gestin de SySO La descripcin de los elementos principales del sistema de gestin ambiental y su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados Necesita mejoramiento La organizacin posee algunos documentos relacionados al sistema de gestin ambiental La descripcin de los elementos principales del sistema de gestin de SySO y su interaccin as como la referencia a los documentos relacionados. Necesita mejoramiento La organizacin posee algunos documentos relacionados al sistema de gestin de SySO

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.4.4 Documentacin 4.4.4 Documentacin Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones Los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta norma internacional Necesita mejoramiento La organizacin posee algunos documentos y registros relacionados al sistema de gestin ambiental Los documentos, incluyendo los registros requeridos por esta norma internacional Necesita mejoramiento La organizacin posee algunos documentos y registros relacionados al sistema de gestin de SySO Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organizacin como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de los procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos. Necesita mejoramiento

La organizacin posee algunos documentos y registros de control y operacin, pero no los necesarios para asegurar la eficacia del sistema de gestin ambiental Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organizacin como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de los procesos relacionados con la gestin de sus riesgos de SySO. Necesita mejoramiento La organizacin posee algunos documentos y registros de control y operacin, pero no los necesarios para asegurar la eficacia del sistema de gestin de SySO.

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.4.5 Control de documentos 4.4.5 Control de documentos Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones Los documentos requeridos por el sistema de gestin ambiental y por esta Norma

internacional son controlados de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 4.5.4 Necesita mejoramiento La organizacin posee algunos documentos, pero no son controlados de acuerdo a lo establecido en el apartado 4.5.4 Los documentos requeridos por el sistema de gestin de SySO y por esta Norma internacional son controlados de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 4.5.4 Necesita mejoramiento La organizacin posee algunos documentos, pero no son controlados de acuerdo a lo establecido en el apartado 4.5.4 La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para: La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para: Aprobar los documentos con relacin a su adecuacin antes de su emisin Necesita mejoramiento Los documentos existentes son revisados por la gerencia general Aprobar los documentos con relacin a su adecuacin antes de su emisin Necesita mejoramiento

Los documentos existentes son revisados por la gerencia general

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.4.5 Control de documentos 4.4.5 Control de documentos Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente No conforme Los documentos existentes no han sido actualizados Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente No conforme Los documentos existente no han sido actualizados Asegurarse de que se identifiquen los cambios y el estado de revisin actual de los documentos No conforme Los documentos existentes no han sido actualizados Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos No conforme

Los documentos existentes no han sido actualizados Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles en los puntos de uso No conforme Los documentos existentes estn disponibles en algunos puntos de uso, pero no son las versiones pertinentes Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles en los puntos de uso No conforme Los documentos existentes estn disponibles en algunos puntos de uso, pero no son las versiones pertinentes. Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables Conforme Los documentos existentes estn impresos Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables Conforme Los documentos existentes estn impresos Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la

organizacin ha determinado que son necesarios para la planificacin y operacin del sistema de gestin ambiental y se controla su distribucin Necesita mejoramiento Se identifican algunos documentos externos necesarios para el sistema de gestin ambiental Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la organizacin ha determinado que son necesarios para la planificacin y operacin del sistema de gestin de SySO y se controla su distribucin Necesita mejoramiento Se identifican algunos documentos externos necesarios para el sistema de gestin de SySO. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn No conforme Los documentos existentes no han sido actualizados Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn. No conforme

Los documentos existentes no han sido actualizados

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones La organizacin identifica y planifica aquellas operaciones que estn asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su poltica ambiental, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se efectan bajo las condiciones especificadas mediante: La organizacin debe identificar aquellas operaciones y actividades que estn asociadas con los peligros identificados, donde sea necesario la implementacin de controles para administrar el riesgo. Necesita mejoramiento La organizacin tiene identificada las operaciones y actividades asociadas a los peligros, pero no se han tomado las medidas de control necesarias. El establecimiento, implementacin y mantenimientos de uno o varios procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podra llevar a desviaciones de la poltica, los objetivos y metas ambientales No conforme

La organizacin no posee procedimientos de control operacional Para estas operaciones y actividades, la organizacin implementa y mantiene: Controles operacionales, aplicables a la organizacin y a sus actividades; la organizacin debe integrar esos controles operacionales en su sistema de gestin de SySO. Necesita mejoramiento La organizacin no ha tomado las medidas necesarias de control. El establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos No conforme La organizacin no posee procedimientos de control operacional Controles relacionados con bienes adquiridos, equipos y servicios Necesita mejoramiento La organizacin no ha tomado las medidas necesarias de control El establecimiento, implementacin y mantenimientos de procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y servicios utilizados por la organizacin, y la comunicacin de los procedimientos y requisitos aplicables a lo proveedores, incluyendo contratistas No conforme

La organizacin no posee procedimientos de control operacional Controles relacionados a contratistas y otras visitas a los lugares de trabajo Necesita mejoramiento La organizacin no ha tomado las medidas necesarias de control

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones __ __ __ Procedimientos documentados para cubrir situaciones donde su ausencia pueda causar desviaciones de la poltica y objetivos SySO. Necesita mejoramiento La organizacin no ha tomado las medidas necesarias de control __ __ __ Estipular criterios operacionales donde su ausencia pueda causar desviaciones de la poltica y objetivos SySO. Necesita mejoramiento La organizacin no ha tomado las medidas necesarias de control

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencia 4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones La organizacin establece implementa y mantiene uno o varios procedimientos, para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que puedan tener impactos al medio ambientes y como responder a ellos. Necesita mejoramiento La organizacin solo posee procedimiento de respuesta ante incendio La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencias y responder a estas situaciones de emergencias Necesita mejoramiento La organizacin solo posee procedimiento de respuesta ante incendio

La organizacin responde ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados Conforme La organizacin responde de forma inmediata ante una situacin de emergencia La organizacin responde ante situaciones de emergencia reales y prevenir o mitigar las consecuencias adversas asociadas de SySO. Conforme La organizacin responde de forma inmediata ante una situacin de emergencia

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencia 4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones La organizacin revisa peridicamente, y modifica cuando sea necesario sus procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias, en particular despus de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia Necesita mejoramiento La organizacin posee un procedimiento de respuesta ante incendio , pero no ha sido revisado La organizacin revisa peridicamente y modifica cuando sea necesario sus procedimientos de preparacin y respuesta ante situaciones de emergencias, en particular despus de la ocurrencia de situaciones de emergencias Necesita mejoramiento La organizacin posee un procedimiento de respuesta ante incendio , pero no ha sido revisado La organizacin realiza

pruebas peridicas de tales procedimientos, cuando sea factible No conforme No se realizan pruebas o simulacros La organizacin prueba peridicamente sus procedimientos de respuesta a situaciones de emergencia, donde sea factible, involucrando a las partes interesadas apropiadas. No conforme No se realizan pruebas o simulacros

Clausula 4.5 Verificacin ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.5.1 Seguimiento y medicin 4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones La organizacin establece implementa y mantiene uno o varios procedimientos, para hacer el seguimiento y medir de forma regular las caractersticas fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto

significativo en el medio ambiente No conforme La organizacin no posee procedimiento de monitoreo y medicin La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para monitorear y medir a intervalos regulares el desempeo de seguridad y salud ocupacional No conforme La organizacin no posee procedimiento de monitoreo y medicin

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.5.1 Seguimiento y medicin 4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones Los procedimientos incluyen la documentacin de la informacin para hacer el seguimiento del desempeo, de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organizacin. No conforme La organizacin no posee procedimiento de monitoreo y medicin Los procedimientos proporcionan mediciones cualitativas y cuantitativas, apropiadas a las necesidades de la organizacin No conforme La organizacin no posee procedimiento de monitoreo y medicin La organizacin asegura de que los equipos de seguimiento y medicin se utilicen y mantengan calibrados o verificados No conforme

La organizacin no posee procedimiento de monitoreo y medicin Los procedimientos proporcionan seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de SySO de la organizacin No conforme La organizacin no posee procedimiento de monitoreo y medicin Los registros de calibracin y actividades de mantenimiento son conservados No conforme La organizacin no posee procedimiento de monitoreo y medicin Los procedimientos proporcionan seguimiento a la efectividad de controles (tanto para salud como para seguridad) No conforme La organizacin no posee procedimiento de monitoreo y medicin __ __ __ Los procedimientos proporcionan medidas proactivas de desempeo para monitorear el cumplimiento del programa de SySO, controles y criterios operacionales No conforme

La organizacin no posee procedimiento de monitoreo y medicin __ __ __ Los procedimientos proporcionan medidas reactivas para el seguimiento de enfermedades, incidentes (incluyendo cuasi-prdidas) y otras evidencias histricas de desempeo SySO deficiente. No conforme La organizacin no posee procedimiento de monitoreo y medicin

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.5.1 Seguimiento y medicin 4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones __ __ __ Los procedimientos proporcionan registro de datos y resultados de seguimiento y medicin suficientes para facilitar el anlisis de acciones preventivas y acciones correctivas subsecuentes. No conforme La organizacin no posee procedimiento de monitoreo y medicin __ __ __ La organizacin establece y mantiene procedimientos para la calibracin y mantenimiento de los equipos de seguimiento y medicin. No conforme La organizacin no posee procedimiento

de monitoreo y medicin __ __ __ Los registros de calibracin y actividades de mantenimiento son conservados No conforme La organizacin no posee procedimiento de monitoreo y medicin

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal 4.5.2.1 4.5.2.2 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento 4.5.2.1 4.5.2.2 Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones 4.5.2.1 En coherencia con su compromiso de cumplimento, la organizacin establece, implementa y mantiene uno

o varios procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. No conforme La organizacin no posee procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables 4.5.2.1 En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables No conforme La organizacin no posee procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal 4.5.2.1 4.5.2.2 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento 4.5.2.1 4.5.2.2 Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones La organizacin mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas. No conforme La organizacin no posee procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables La organizacin mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas. No conforme La organizacin no posee procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables 4.5.2.2 La organizacin

evala el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. La organizacin puede combinar esta evaluacin con la evaluacin del cumplimiento legal mencionada en el apartado 4.5.2.1, o establecer uno o varios procedimientos por separado. No conforme La organizacin no posee procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables 4.5.2.2 La organizacin evala el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. La organizacin puede combinar esta evaluacin con la evaluacin del cumplimiento legal mencionada en el apartado 4.5.2.1, o establecer uno o varios procedimientos separados. No conforme La organizacin no posee procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables La organizacin mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas No conforme La organizacin no posee procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables La organizacin mantiene los registros de los

resultados de las evaluaciones peridicas No conforme La organizacin no posee procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables

OHSAS 18001:2007 4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidad, accin correctiva y accin preventiva 4.5.3.1 Investigacin de incidentes Requerimiento Situacin Observaciones La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para registrar, investigar y analizar incidentes en orden a: Determinar las deficiencias subyacentes de SySO y otros factores que pueden ser la causa o que contribuyan a la ocurrencia de incidentes. No conforme La organizacin no posee un procedimiento para la investigacin de incidentes Identificar la necesidad de la accin correctiva No conforme La organizacin no posee un procedimiento para la investigacin de incidentes Identificar las oportunidades para la accin preventiva No conforme La organizacin no posee un procedimiento para la investigacin de incidentes Identificar las oportunidades para la mejora continua No conforme La organizacin no posee un procedimiento para la investigacin de

incidentes Comunicar los resultados de tales investigaciones No conforme La organizacin no posee un procedimiento para la investigacin de incidentes Las investigaciones son realizadas oportunamente. No conforme La organizacin no posee un procedimiento para la investigacin de incidentes Los resultados de las investigaciones de incidente son documentados y mantenidos. No conforme La organizacin no posee un procedimiento para la investigacin de incidentes

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva 4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidad, accin correctiva y accin preventiva 4.5.3.2 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas No conforme La organizacin no posee un procedimiento para tratar las no conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas No conforme La organizacin no posee un procedimiento para tratar las no conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas

Los procedimientos definen requisitos para: Los procedimientos definen requisitos para: La identificacin y correccin de las no conformidades y tomando las acciones para mitigar sus impactos ambientales No conforme La organizacin no posee un procedimiento para la identificacin y correccin de las no conformidades La identificacin y correccin de las no conformidades y tomando las acciones para mitigar sus consecuencias en SySO No conforme La organizacin no posee un procedimiento para la identificacin y correccin de las no conformidades La investigacin de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir No conforme La organizacin no posee un procedimiento para la investigacin de las no conformidades La investigacin de las no conformidades determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir. No conforme La organizacin no posee un

procedimiento para la investigacin de las no conformidades La evaluacin de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementacin de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia No conforme La organizacin no evala la necesidad de tomar acciones para tratar las no conformidades detectadas y potenciales La evaluacin de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementacin de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia. No conforme La organizacin no evala la necesidad de tomar acciones para tratar las no conformidades detectadas y potenciales El registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas No conforme La organizacin no registra los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas El registro y la comunicacin de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas

tomadas No conforme La organizacin no registra ni comunica los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva 4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidad, accin correctiva y accin preventiva 4.5.3.2 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones La revisin de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas No conforme La organizacin no revisa la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas La revisin de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas No conforme La organizacin no revisa la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas Las acciones tomadas son apropiadas con relacin a la magnitud de los problemas e impactos ambientales encontrados. Conforme

Las acciones son apropiadas a la magnitud de los problemas e impactos ambientales encontrados Cualquier accin correctiva o accin preventiva tomada para eliminar las causas de no conformidades actuales o potenciales son apropiadas a la magnitud de los problemas y proporcional a los riesgos de SySO encontrados Conforme Las acciones correctivas y preventivas son apropiadas a la magnitud de los riesgos Las acciones tomadas aseguran que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentacin del sistema de gestin ambiental No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin ambiental La organizacin se asegura de que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentacin del sistema de gestin de SySO No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin de SySO

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.5.4 Control de los registros 4.5.4 Control de los registros Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones La organizacin establece, mantiene los registros que sean necesarios, para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestin ambiental y de esta Norma Internacional, y para demostrar los resultados logrados Necesita mejoramiento La organizacin no ha definido el sistema de gestin ambiental, pero mantiene algunos registros La organizacin establece y mantiene los registros necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestin de SySO y de esta Norma internacional, y para demostrar los resultados logrados Necesita mejoramiento La organizacin no ha definido el sistema de gestin de SySO, pero mantiene algunos registros

La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros. No conforme La organizacin no posee procedimientos para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros. No conforme La organizacin no posee procedimientos para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros Los registros son y permanecen legibles, identificables y trazables Conforme Los registros se encuentran en papel Los registros son y permanecen legibles, identificables y trazables Conforme Los registros se encuentran en papel

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.5.5 Auditora interna 4.5.5 Auditora interna Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones La organizacin asegura de que las auditoras internas del sistema de gestin ambiental se realizan a intervalos planificados para: La organizacin asegura de que las auditoras internas del sistema de gestin de SySO se realizan a intervalos planificados para: Determinar si el sistema de gestin ambiental es conforme con las disposiciones planificadas para la gestin ambiental, incluidos los requisitos de esta Norma Internacional No conforme La organizacin no realiza auditoras internas del sistema de gestin ambiental Determinar si el sistema de gestin de SySO es conforme con las disposiciones planificadas para la gestin de SySO, incluidos los requisitos de esta Norma internacional No conforme La organizacin no realiza auditoras internas del sistema de gestin de SySO Determinar si el sistema de gestin ambiental Se ha implementado

adecuadamente y se mantiene No conforme La organizacin no realiza auditoras internas del sistema de gestin ambiental Determinar si el sistema de gestin de SySO se ha implementado adecuadamente y se mantiene No conforme La organizacin no realiza auditoras internas del sistema de gestin de SySO Determinar si el sistema de gestin de SySO es eficaz en el logro de la poltica y objetivos de la organizacin No conforme La organizacin no realiza auditoras internas del sistema de gestin de SySO Proporcionar informacin a la direccin sobre los resultados de las auditorias No conforme La organizacin no realiza auditoras internas del sistema de gestin ambiental Proporcionar informacin a la direccin sobre los resultados de auditorias No conforme La organizacin no realiza auditoras internas del sistema de gestin de SySO La organizacin planifica, establece, implementa y mantiene programas de

auditorias, teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditorias previas. No conforme La organizacin no realiza auditoras internas del sistema de gestin ambiental La organizacin planifica, establece, implementa y mantiene programas de auditora, basado en los resultados de las evaluaciones de riesgo de las actividades de la organizacin y los resultados de auditoras previas. No conforme La organizacin no realiza auditoras internas del sistema de gestin de SySO

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.5.5 Auditora interna 4.5.5 Auditora interna Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones Se establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos que traten sobre: Se establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos que traten sobre: Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorias, informar sobre los resultados y mantener los registros asociados No conforme La organizacin no realiza auditoras internas del sistema de gestin ambiental Las responsabilidades, competencias y los requisitos para planificar y realizar auditoras, informar sobre los resultados y mantener los registros asociados. No conforme La organizacin no realiza auditoras internas del sistema de gestin de SySO La determinacin de los criterios de auditoras, su alcance, frecuencia y mtodos

No conforme La organizacin no realiza auditoras internas del sistema de gestin ambiental La determinacin de los criterios de auditora, su alcance, frecuencia y mtodos. No conforme La organizacin no realiza auditoras internas del sistema de gestin de SySO La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditorias aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria No conforme La organizacin no realiza auditoras internas del sistema de gestin ambiental La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditorias debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria No conforme La organizacin no realiza auditoras internas del sistema de gestin de SySO

Clausula 4.6 Revisin por la direccin ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.6 Revisin por la direccin

4.6 Revisin por la direccin Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones La alta direccin revisa el sistema de gestin ambiental de la organizacin, a intervalos planificados para asegurarse de sus conveniencia, adecuacin, y eficacia continua

No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin ambiental, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el sistema La alta direccin revisa el sistema de gestin de SySO de la organizacin, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continua. No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin de SySO, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el sistema.

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.6 Revisin por la direccin 4.6 Revisin por la direccin Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones Estas revisiones incluyen de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin ambiental, incluyendo la poltica ambiental, los objetivos y las metas ambientales No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin ambiental, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el sistema Estas revisiones incluyen la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin de SySO, incluyendo la poltica de SySO y los objetivos de SySO No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin de SySO, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el sistema Se conservan los registros

de las revisiones de la direccin No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin ambiental, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el sistema Se conservan los registros de las revisiones por la direccin. No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin de SySO, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el sistema Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen: Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen: Los resultados de las auditoras internas y evaluaciones de cumplimento con los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba. No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin ambiental, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el sistema Los resultados de las auditoras internas y evaluacin de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba No conforme La organizacin no ha definido el sistema de

gestin de SySO, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el sistema Los resultados del proceso de consulta y participacin No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin de SySO, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el sistema Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin ambiental, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el sistema Comunicacin relevante con las partes interesadas externas, incluidas las quejas No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin de SySO, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el sistema

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.6 Revisin por la direccin 4.6 Revisin por la direccin Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones El desempeo ambiental de la organizacin No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin ambiental, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el sistema El desempeo de SySO de la organizacin No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin de SySO, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el sistema El grado de cumplimento de los objetivos y metas No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin ambiental, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el sistema

El grado de cumplimiento de los objetivos No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin de SySO, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el sistema El estado de las acciones correctivas y preventivas No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin ambiental, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el sistema El estado de la investigacin de incidentes, acciones correctivas y preventivas No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin de SySO, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el sistema El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la direccin No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin ambiental, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el sistema El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la direccin

No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin de SySO, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el sistema Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin ambiental, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el sistema Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos legales y otros requisitos relacionados s SySO No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin de SySO, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el sistema

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.6 Revisin por la direccin 4.6 Revisin por la direccin Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones Las recomendaciones para la mejora No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin ambiental, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el sistema Las recomendaciones para la mejora No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin de SySO, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el sistema Los resultados de las revisiones por la direccin son coherentes con el compromiso de mejora continua de la organizacin e incluyen todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas con los posibles cambios en Los resultados de las revisiones por la direccin son coherentes con el compromiso de mejora continua de la organizacin e incluyen las decisiones y acciones tomadas relacionadas con los posibles cambios en: Poltica ambiental y objetivos No conforme

La organizacin no ha definido el sistema de gestin ambiental, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el sistema El desempeo de SySO No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin de SySO, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el sistema Metas y otros elementos del sistema de gestin ambiental No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin ambiental, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el sistema La poltica y objetivos de SySO No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin de SySO, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el sistema __ __ __ Recursos No conforme La organizacin no ha definido el sistema de

gestin de SySO, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el sistema

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4.6 Revisin por la direccin 4.6 Revisin por la direccin Requerimiento Situacin Observaciones Requerimiento Situacin Observaciones __ __ __ Los otros elementos del sistema de gestin de SySO No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin de SySO, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el sistema __ __ __ Los resultados relevantes de la revisin por la direccin estan disponibles para el proceso de consulta y comunicacin No conforme La organizacin no ha definido el sistema de gestin de SySO, por lo que la gerencia general no revisa peridicamente el

sistema

CAPTULO V: PROPOSICIN DE UN MODELO DE APLICACIN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

El Modelo se fundamenta en 5 fases (ver Figura N5.1) que le permite a la organizacin ir verificando los requerimientos de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 para dar conformidad a cada una de las clusulas.

En la fase I de evaluacin y fase II de planificacin la organizacin debe definir lo que desea implementar y certificar para lo cual debe definir la estructura de l SIG, capacitacin de los miembros, seleccin de los consultores entre otros. Los resultados de estas etapas permiten a la organizacin definir su Poltica Integrada y los objetivos y metas que los sustenta. Los programas para desarrollar en el SIG son importantes porque definen la accin y funcionamiento que tendrn las actividades para hacer funcionar el SIG.

Para sustentar la fase III de mejoramiento se debe conocer los procesos y los documentos que definen su funcionamiento.

Para realizar la implementacin (fase IV) de manera efectiva se debe capacitar a la organizacin para que maneje de forma adecuada la identificacin y evaluacin de aspectos ambientales junto con la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos. Todo este trabajo debe sustentarse con documentos (Manual del SIG, procedimientos, instrucciones de trabajo y registros).

La fase V se sustenta en la Auditoria que corresponde a la verificacin del funcionamiento del SIG integrado con respecto a la conformidad que debe otorgarse a cada una clusula de los sistemas de gestin escogidos.

En la fase VI de mejoramiento continuo se considera las no conformidades que tenga el SIG lo que conlleva a verificar las anteriores fases para efectuar el mejoramiento correspondiente.

Inicio 1 3 13 9 10 11 5 12 14 15 17 16 19 FASE I Evaluacin FASE II Planificacin FASE III Mejoramiento FASE IV Implementacin FASE V Auditora FASE VI Mejoramiento Continuo

FASES 1. Desea Ud. implementar un SIG ambiental y SySO definido en su organizacin? 2. Contine operando como Ud. est

ACTIVIDADES 3. Desea Ud. que su SIG ambiental y SySO sea certificado bajo ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007? 4. Seleccione su estructura de SIG 5. Seleccione consultores 6. Seleccione certificadores 7. Defina la estructura de documentacin del SIG ambiental y SySO de acuerdo a las normas internacionales 8. Prepare los diagramas del proceso y los documentos requeridos 9. Guarde nuevos documentos 10. Capacite a sus trabajadores en el uso de documentos 11. Realice una auditora para asegurarse que la documentacin generada esta correcta y est siendo seguida 12. Es necesario cambiar o incorporar documentos? 13. Va a certificar el SIG ambiental y SySO? 14. Realizar la auditora con empresa certificadora 15. Pas el SIG ambiental y SySO la auditora realizada por la empresa certificadora? 16. La Organizacin es certificada por 3 aos bajo ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 17. Realizar auditoras internas

18. Realizar auditoras por terceros cada 2 aos

19. Fueron detectadas discrepancias? 2 No Si 4 6 Si No 7 8 Si No Si No No Si Si 18 No Figura N 5.1: Propuesta de un modelo de aplicacin de un SIG Ambiental y SySO para Pullman R. Cuevas Internacional. Fuente: Aplicacin del modelo Dr. Luis Ignacio Ca ro H.

CAPTULO VI: CONCLUSIN

En esta Memoria de Titulacin se entregan las bases para Implementar un Sistema Integrado de Gestin Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional bajo las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 para la Empresa de Transporte de Pasajeros Pullman R. Cuevas Internacional.

La Revisin Inicial de las actividades productos y servicios de Pullman R. Cuevas Internacional, permiti identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables relacionados a sus aspectos ambientales y peligros laborales, identificar y evaluar los aspectos ambientales e identificar los peligros y eval uar los riegos profesionales.

Se identificaron 67 aspectos ambientales los que fueron evaluados por 2 criterios: Probabilidad de Ocurrencia y Riesgo Ambiental. El Riesgo Ambiental se defini como la suma del Marco regulatorio, debido a que la norma ISO 14001:2004 tiene como uno de sus principios el cumplimiento de la legislacin, la Peligrosidad o Toxicidad, debido a las caractersticas de los residuos generados por sta organizacin, la Cantidad, para evaluar cmo est la organizacin en la generacin de residuos respecto al ao anterior y la Reversibilidad con el objeto de evaluar la posibilidad de volver al estado previ o a la alteracin del impacto ambiental. Para la evaluacin se utilizo el Principio de Pareto el que arrojo los aspectos ambientales con significancia 36 y 33 como significativos, la mayora de ellos pertenecientes al rea de operaciones.

En cuanto a la identificacin de peligros se identificaron 84, los que fueron evaluados por 2 criterios: Probabilidad de Ocurrencia y Consecuencia. La Probabilidad de Ocurrencia se define como la suma del Reporte, este con el fin

de percibir que tan recurrente es el riesgo, el Control Existente y la Exposicin, estos ltimos son criterios derivados de la definicin de riesgo y evaluacin de riesgo de la OHSAS 18001:2007. En la evaluacin de los riesgos se obtuvieron 15 riesgos tolerables, 63 riesgos moderados y 6 riesgos intolerables, estos ltimos derivados de las actividades de mantencin y reparacin de buses, transporte y abastecimiento y expendio de combustible.

El Gap Analysis permiti verificar cmo se encontraba Pullman R. Cuevas Internacional con respecto a lo que debera ser segn las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. En la verificacin se pudo deducir que Pullman R. Cuevas Internacional presenta una serie de falencias en el desempeo ambiental y de seguridad y salud ocupacional.

La Propuesta de un modelo de aplicacin de un SIG Ambiental y SySO para Pullman R. Cuevas Internacional, sirve como gua para el desarrollo de su Sistema de Gestin Integrado.

La Hiptesis de esta Memoria se cumple, ya que con la realizacin de la Revisin Inicial y el Gap Analysis se pudo desarrollar con xito la propuesta para implementar un Sistema Integrado de Gestin Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional bajo las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

El desarrollo de esta Memoria permiti que la organizacin tomara ms conciencia, compromiso y responsabilidad en los temas ambientales y de seguridad y salud ocupacional, entendiendo que la implementacin de estos sistemas van ms all de un beneficio para la organizacin sino que para la ciudadana en general, por un lado apoya la proteccin ambiental y por otro

minimiza los riesgos de las personas, debido a que se puede lograr un transporte ms seguro.

La cultura organizacional es una de las barreras que se tiene cuando se implementa un SIG, cuya esencia es ser proactivo. Las partes interesadas son importantes para tener un SIG funcionando eficazmente.

La mejora continua es una herramienta que permite que la organizacin considere a las partes interesadas y de esta manera actuar considerando los requerimientos que ellas plantean.

Un SIG permite a una organizacin definir sus documentos a travs de:

. . . .

Documentos Documentos Documentos Documentos

Estratgicos (Manual del SIG) Tcticos (Procedimientos) Operativos (Instructivos de trabajo) Histricos (Registros)

Estos complementan los requerimientos de las normas consideradas, permite unificar criterios, economizar recursos (Humanos, econmicos, infraestructura) y hacer funcionar el SIG de manera sistemtica.

Para finalizar es importante mencionar que el xito de un Sistema de Gestin Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional depende del compromiso de todos los miembros de la organizacin especialmente de la alta gerencia.

BIBLIOGRAFA

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