MINISTRIO DA EDUCAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECNCAVO DA BAHIA GABINETE DO REITOR AUDITORIA INTERNA

PAINT/2011 PARTE D - CRONOGRAMA

N
A1.1 A.1.2 A.2.1 A.2.2 A.3.1 A.3.2 A.3.3 A.3.4 A.4.1 A.5.1 A.5.2 A.5.3 A.6 Execuo (horas) 450 X X X X X X X X X X X X X X TOTAL DE HORAS parte A PARTE B DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL B.1 B.2 B.3 CAPACITAO PARTICIPAO NO FONAI PALESTRAS E ENCONTROS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X TOTAL DE HORAS parte B X X X 480 160 40 680 X X X X X 150 120 120 400 200 750 120 50 200 200 200 300 3.260

Descrio

JAN

FEV

MAR

ABR MAI

JUN

JUL AGO SET

OUT NOV

DEZ

PARTE A AOES DE AUDITORIA AUDITAR OS PROCESSOS DE ADMISSO DE PESSOAL, CESSO, X REQUISIO E CONCESSO DE APOSENTADORIA E PENSO. AUDITAR ALTERAES REALIZADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL AUDITAR O ALMOXARIFADO AUDITAR O CONTROLE DE BENS MVEIS AUDITAR OS CONTRATOS PRESTADOS UFRB POR TERCEIROS, PESSOA JURDICA. AUDITAR O USO DA FROTA DE VECULOS. AUDITAR OS PROCESSOS DE AQUISIO DE BENS E SERVIOS. AUDITAR O GERENCIAMENTO DA EXECUO DOS CONVNIOS, ACORDOS E AJUSTES FIRMADOS PELA UFRB. ACOMPANHAR A EXECUO DAS METAS DA UFRB CONSTANTES DO ORAMENTO/2009 AUDITAR A CONCESSO DE DIRIAS E PASSAGENS AUDITAR A EXECUO CONTBIL E FINANCEIRA AUDITAR CONCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. AUDITAR OS CONTROLES INTERNOS NA REA ACDEMICA X

PARTEC ATIVIDADES DE CARTER CONTNUO C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 ACOMPANHAR O DESEMPENHO DA GESTO ACOMPANHAR A IMPLEMENTAO DAS RECOMENDAES E DETERMINAES DA CGU E DO TCU ELABORAO DO RAINT EMISSO DE PARECER NO PROCESSO DE PRESTAO DE CONTAS ELABORAO DO PAINT ASSESSORAMENTO TCNICO RESERVA TCNICA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X TOTAL DE HORAS parte C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 300 800 200 150 80 718 1000 3.248 7.188

TOTAL GERAL DAS HORAS