Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Oct 2011
Para Sistemas de Gestin integrada, Por favor seleccione las normas aplicables. Por favor tener en cuenta que para algunas de las normas mencionadas, CQR no est acreditado, sin embargo la Auditoria pueden ser llevados a cabo con certificado no acreditado. 1. Perfil de la Compaa Nombre de la Organizacin Sigla Direccin / Ciudad Pgina de Internet Aspectos relevantes de sus procesos y operaciones Si su organizacin es parte de una gran corporacin, por favor, indique la funcin y relacin: 2. Informacin del Contacto Nombre Cargo Direccin / Ciudad Telefono Correo 3. Descripcin de la Compaa Por favor describa el alcance o actividad comercial propuesto para la certificacin: (la naturaleza del alcance de la certificacin solicitada, los principales componentes de los productos, procesos, actividades o la esencia del servicio)
Fax
Pgina 1/5
Solo para el alcance que puede demostrar mediante la ejecucin de proyectos /contratos Proyectos/contratos actuales
nmero de trabajadores
Sitio
(direccin y ciudad)
Fecha de inicio
Fecha de terminacin
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Insertar para mas lneas Exclusin (es) aplicable (s) del alcance de la certificacin
Acreditacin Requerida
Usted subcontrata algn proceso que afecta al producto o servicio dentro del alcance? Si es as, Por favor describalo. Hay otros lugares en los que se realizan las actividades fsicas en el mbito deseado de la certificacin (incluidos los de los clientes locales, si aplica) Si No Si es as, Por favor complete la Seccin 5 de esta aplicacin. Describir todos los requisitos legales reglamentarios aplicables al producto o servicio de su organizacin dentro de alcance de la certificacin. Detalle el nmero de procesos y su nivel complejidad. Idioma(s) requeridos para desarrollar la evaluacin 4. Informacin del Personal Numero Total de Personas (Para todos los sitios dentro de alcance registrado, incluso independientes, subcontratistas o temporales, involucrados en el proceso y/o que participan en el proceso) Personal / Personas por rea: Produccin o Servicios _________ Diseo _________ Administrativos _________ Calidad _________ Si No Otros _________
Existe en su empresa un sistema de turnos de trabajo? Si es as, Cuntos turnos funcionan? ___________
Cuntas personas estn en sitio durante un da normal de trabajo - turno en horas?__________ Ha usado un consultor para el sistema de gestin? ( marcar uno) Por favor indicar el nombre del consultor, si Ud ha tenido un consultor S No
Pgina 2/5
ACOPI OTROS:_______________
En caso de certificacin para mltiples normas de sistemas de gestin, por favor suministrar la siguiente informacin: Norma Alcance Exclusiones Procesos
Elementos Comunes
Normas ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001 OHSAS 18001 Otras
Marque uno Slo estn integrados los procedimientos de gestin, tales como poltica de sistemas de gestin, Manuales o revisin por la direccin. Adems del anterior, por lo menos el 30% de los procedimientos de gestin y procesos, tales como Control de Documentos, auditora interna, acciones preventivas se encuentran integrados. Adems del anterior, por lo menos el 70% de los procedimientos Operacionales, tales como control de produccin, compras, seguimiento y medicin, entre otros se encuentran integrados
ALTO
5. Informacin Multisitio Se comprobar, en cada caso concreto, en qu medida los sitios de una organizacin funcionar sustancialmente el mismo tipo de procesos de acuerdo a los mismos procedimientos y mtodos. Cuando algunos de los lugares de conducta similar, pero menos que otros procesos, pueden ser elegibles para su inclusin en proceso de certificacin multi-sitio siempre y cuando los sitios (s) que realizan la mayora de los procesos, o procesos crticos estn sujetos a una auditora completa. Y organizaciones que desarrollan su actividad a travs de procesos vinculados en diferentes lugares, tambin son elegibles para el muestreo de proporcionar todas las dems disposiciones de este documento se cumplan. Cuando los procesos en cada lugar no son similares, pero estn claramente vinculados, el plan de muestreo deber incluir al menos un ejemplo de cada proceso llevado a cabo por la organizacin (por ejemplo, la fabricacin de componentes electrnicos en un solo lugar, el montaje de los mismos componentes - por la misma empresa en varios otros lugares). Slo despus de un examen positivo por el revisor contrato que todos los sitios propuestos para su inclusin en el ejercicio multi-sitio, cumple las disposiciones de elegibilidad puede el procedimiento de muestreo se aplicar a los sitios individuales. Si todos los sitios de una organizacin de servicio donde se realiza la actividad objeto de la certificacin no estn listos para ser presentados para su certificacin al mismo tiempo, la organizacin estar obligada a informar a Cotecna los sitios que quiere incluir en la certificacin y los que quedaran excluidos. La organizacin debe demostrar su capacidad para reunir y analizar datos (incluyendo pero no limitado a los aspectos indicados ms adelante) de todas las zonas, incluidas las oficinas centrales y de su autoridad y tambin demostrar su autoridad y capacidad para iniciar el cambio organizacional.
Pgina 3/5
Por favor nombre todos los sitios donde se realizan las actividades incluidos dentro del alcance de la certificacin,
Procesos/procedimientos/mtodos particulares
la direccin
El nivel de control por sitios ( marcar todos los que sean aplicable)
Evaluacin de acciones correctivas/preventivas y mejora Cambios a aspectos e impactos asociados para Sistema de Gestion ambiental /peligros y riesgos (OHSAS y FSMS)/ amenazas y evaluacin de riesgo (ISMS/SCSMS)
Oficina principal Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 4 Sitio 5 Sitio 6 El solicitante se compromete a ajustarse a los requisitos de la certificacin y a suministrar cualquier informacin necesaria para esta evaluacin, incluyendo: Informacin General concerniente al Sistemas de Gestin a ser certificado y las actividades que cubre; Una descripcin del Sistema a ser certificado y normas u otros documentos normativos aplicables; Una copia del Manual del Sistema de Gestin y, la documentacin asociada cuando sea necesario; Nota: La informacin obtenida de la aplicacin y de la fase 1 de auditora del sistema de gestin incluida la evaluacin de los documentos pueden ser usados en la preparacin de la evaluacin in situ y sern tratados con la debida confidencialidad
Fecha
Pgina 4/5
Otros (turnos)
Quejas
Representante Autorizado
Representante Autorizado
Pgina 5/5