CAMBIOS EN EL MODULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS MPP - GN/GR

RELEASE 12.01.02 EVALUACION PRESUPUESTAL 2012 DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES PERIODO : SEMESTRAL

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CONTENIDO
INTRODUCCIN .................................................................................3 1. REGISTRO DEL AVANCE FISICO DE LOS PRODUCTOS CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES......3
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL AVANCE FISICO DE PRODUCTO .......5 MODIFICACION DEL REGISTRO DE AVANCE FISICO DEL PRODUCTO .............. 10 ELIMINACION DEL REGISTRO DE AVANCE FISICO DEL PRODUCTO ................. 13 VALIDACIONES EN EL CLIENTE ..................................................................... 14 VALIDACIONES EN EL ORACLE ...................................................................... 16

2. CONSULTA DEL AVANCE FISICO DEL PRODUCTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES .................................................17 3. REPORTES SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ........................................................................18 4. REPORTE EJECUCION MENSUAL VS. MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES GN /GR / GL ..............................................24

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INTRODUCCIN
La Evaluacin Presupuestaria al Primer Semestre del ao fiscal 2012 se efecta sobre la base de la informacin correspondiente a los avances de metas fsicas y el avance financiero. Para este ejercicio se est considerando tambin, los avances fsicos del Producto de los Programas Presupuestarios del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales. Es por ello, que el Ministerio de Economa y Finanzas a travs del Sistema Integrado de Administracin Financiera ha desarrollado el Relase 12.01.02 Seguimiento de los Programas Presupuestales para el perodo Semestral y Anual, en el cual se ha agregado las siguientes opciones: En el Ambiente Unidad, la opcin Registro de Avance Fsico de Productos a nivel Semestral y Anual, para la Categora 1 Programa Presupuestaria. Una consulta de lo registrado en el Registro de Avance Fsico de Productos a nivel Semestral y Anual. Dos reportes de trabajo denominados: Resumen de Ejecucin Presupuestal de Programas Presupuestales y Resumen de Ejecucin Presupuestal de Programas Presupuestales por Producto Desagregado por Actividad. En el Ambiente Pliego, la opcin Seguimiento de Programas Presupuestales el cual contiene seis (6) formatos a nivel Semestral y Anual. Finalmente, en el Ambiente Unidad y Pliego del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Locales, se ha incorporado un nuevo Reporte en el men Ejecucin Presupuestal denominado Ejecucin Mensual vs. Marco Inicial y sus Modificaciones, el cual permitir analizar la gestin presupuestaria a un determinado perodo.

AMBIENTE: UNIDAD EJECUTORA

1. REGISTRO DEL AVANCE FISICO DE LOS PRODUCTOS CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Se incluye en el sub mdulo Mantenimiento, men Avance Fsico, la Opcin Registro de Avance Fsico del Producto de Programas Presupuestales.

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Al dar clic sobre la Opcin el Sistema presenta la ventana denominada Registro de Avance Fsico del Producto de Programas Presupuestales. Esta ventana est conformada por las siguientes reas: A) FILTRO Perodo Ejecutar Bsqueda B) DETALLE Prg. Prod. Unid. Med. Perodo Secuencia Cant.Programada Cant.Ejecutada ER EE Eliminar

Puede ser Semestral o Anual Al dar clic sobre ste muestra la informacin de acuerdo al perodo seleccionado.

Muestra el cdigo del Programa Presupuestal Muestra el cdigo del Producto Muestra el cdigo de la Unidad de Medida del Producto Muestra el periodo que se seleccion en el filtro. Muestra el nmero generado por el Sistema, al momento de grabar el Registro. Muestra el valor de la Cantidad Programada del Producto. En enteros con dos decimales. Muestra el valor de la Cantidad Ejecutada del Producto. En enteros con dos decimales. Muestra el Estado del Registro de la operacin. Muestra el Estado de Envo de la operacin. Slo podr eliminar el registro, si se encuentra en estado de Registro igual a Pendiente (P). DEL DETALLE Campo editable, para detallar los inconvenientes presentados. Campo editable, para detallar las medidas a adoptar para su superacin. Muestra la descripcin del cdigo del Programa Presupuestal.

C) DESCRIPCION Problemas Presentados Medidas Implementadas para su Correccin Programa

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Producto Unidad Medida de

Muestra la descripcin del cdigo del Producto. Muestra la descripcin del cdigo de la Unidad de Medida del Producto.

1.1 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL AVANCE FISICO DE PRODUCTO

Para registrar el Avance Fsico del Producto, realizar lo siguiente: 1 Ubicar el cursor en el rea del detalle y dar clic derecho al mouse, el Sistema muestra un men contextual. A continuacin, dar clic en la opcin .

Dar clic

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Seguidamente, el Sistema muestra una segunda ventana denominada Registro de Avance Fsico del Producto, En esta ventana muestra el listado de combinaciones vlidas a nivel de Programa, Producto y Unidad de Medida.

2 Al filtrar el Programa el Sistema muestra automticamente los Productos relacionados al Programa Presupuestal seleccionado.

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3 Al seleccionar con un chek en el recuadro Sel., el Sistema activar los siguientes campos: Cantidad Programada, Cantidad Ejecutada, Problemas Presentados y Medidas implementadas para su correccin.

4 Consignar los valores en los campos: Cantidad Programada, Cantidad Ejecutada, Problemas Presentados y Medidas implementadas para su correccin.

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5 Guardar los cambios, dando clic en el botn . Seguidamente, el Sistema muestra el mensaje Sus cambios han sido guardados.

Luego, dar clic en el botn y el Sistema regresa a la ventana anterior mostrando lo registrado en estado Pendiente P , de color azul. 6 Ubicar el cursor en el rea del Detalle y dar clic derecho al mouse, el Sistema muestra el men contextual y luego, dar clic en el botn , para su posterior transmisin.

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7 Transmitir va Transferencia de Datos, el registro del Avance Fsico del Producto, para su posterior Aprobacin Automtica de parte de la Base de Datos del MEF.

Luego, el Sistema cambiar de Estado de Envo a T Transmitido y de color a gris.

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8 Por ltimo, transmitir nuevamente va Transferencia de Datos, para la recepcin de la aprobacin o rechazo del registro.

1.2 MODIFICACION DEL REGISTRO DE AVANCE FISICO DEL PRODUCTO

Las modificaciones al Registro del Avance Fsico del Producto se realizan encontrndose los estados del registro de la siguiente forma: Estado de Envio Pendiente (EE=P) y Estado de Registro en blanco (ER= ).

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Para modificar un registro de Avance Fsico del Producto, realizar lo siguiente: 1 Ubicar el cursor en el rea del Detalle y dar clic derecho al mouse, el Sistema muestra el men contextual y dar clic sobre la opcin .

Dar clic

Luego, el Sistema muestra una segunda ventana Modificacin del Registro de Avance Fsico del Producto de Programas Presupuestales, en la cual en la parte inferior derecha se encuentra el rea denominada ----DEBE DECIR--- en donde se activarn los campos Cantidad Programada, Cantidad Ejecutada, Problemas Presentados y Medidas implementadas para su correccin, para ser modificados de acuerdo a la necesidad que se requiera.

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2 Modificar la informacin en aqullos campos que se encuentren activos para su modificacin.

Una vez que se haya modificado los datos, proceder a dar clic en el botn luego dar clic en el botn .

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3 Finalmente, proceder a transmitir para su Aprobacin de forma automtica.

1.3 ELIMINACION PRODUCTO

DEL

REGISTRO

DE

AVANCE

FISICO

DEL

La eliminacin del Registro de Avance Fsico del Producto se realiza encontrndose en Estado de Envio Pendiente (EE=P) y Estado de Registro en blanco (ER= ). Para ello, ubicar el cursor en el botn Eliminar y dar clic sobre ste.

Dar clic

A continuacin, el Sistema muestra el siguiente mensaje Desea continuar con la eliminacin del registro, para eliminar el registro, dar clic en el botn , de lo contrario dar clic en el botn .

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1.4 VALIDACIONES EN EL CLIENTE

Las validaciones que presenta el Cliente son las siguientes: 1 Si, la Cantidad Programada del perodo Anual es menor a la Cantidad Programada del perodo Semestral, entonces el Sistema presenta el siguiente mensaje: Ejm. Registro incorrecto, para visualizar los mensajes de validacin.

Perodo Semestral Anual

Cantidad Programada 50.00 10.00

Cantidad Ejecutada 45.00 8.00

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Registro del Perodo Semestral

Registro del Perodo Anual

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2 Si, la Cantidad Ejecutada del perodo Anual es menor a la Cantidad Ejecutada del perodo Semestral, entonces el Sistema presenta el siguiente mensaje:

1.5

VALIDACIONES EN EL ORACLE

Las validaciones existente en el Oracle son los siguientes: 1 Si, la Cantidad Programada del perodo Anual es menor a la Cantidad Programada del perodo Semestral, entonces el Oracle rechaza el Registro enviando el siguiente mensaje:

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2 Si, la Cantidad Ejecutada del perodo Anual es menor a la Cantidad Ejecutada del perodo Semestral, entonces el Oracle rechaza el Registro enviando el siguiente mensaje:

AMBIENTE: UNIDAD Y PLIEGO

2. CONSULTA DEL AVANCE FISICO DEL PRODUCTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Se incluye en el sub mdulo Consultas, el men Avance Fsico del Producto de Programas Presupuestales.

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En la ventana de Consulta se muestra la informacin registrada en la opcin Avance Fsico del Producto, tanto a nivel del Primer Semestre como Anual.

3. REPORTES SEGUIMIENTO PRESUPUESTALES

DE

LOS

PROGRAMAS

Se incluye en el sub mdulo Reportes, men Avance Fsico, la Opcin Seguimiento de Programas Presupuestales.

Como resultado de lo registrado en la opcin Registro de Avance Fsico de Producto, se presentan seis Formatos tanto al Primer Semestre y Anual en el nivel de Pliego y dos reportes de trabajo en el nivel de Unidad Ejecutora.

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Ambiente: Unidad Ejecutora

En el ambiente Unidad Ejecutora se presenta los siguientes reportes de trabajo tanto a nivel del perodo Semestral y Anual: Resumen de Ejecucin Presupuestal de Programas Presupuestales. Resumen de Ejecucin Presupuestal de Programas Presupuestales por Producto desagregado por Actividad.

Reporte Resumen de Ejecucin Presupuestal de Programas Presupuestales

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Reporte Resumen de Ejecucin Presupuestal de Programas Presupuestales por Producto desagregado por Actividad

Ambiente: Pliego
En el ambiente Pliego se presenta los siguientes Formatos a nivel Consolidado:

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Formato 1 Resumen de Ejecucin Presupuestal por Pliego y Unidades Ejecutoras

Formato 2 Resumen de Ejecucin Presupuestal de Programas Presupuestales

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Formato 3 Resumen de Ejecucin Presupuestal de Programas Presupuestales por Pliego y Unidades Ejecutoras

Formato 4 Resumen de Ejecucin Presupuestal de Programas Presupuestales segn Departamento

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Formato 5 Resumen de Ejecucin Presupuestal de Programas Presupuestales por Producto desagregado por Actividad

Formato 6 Resumen de Ejecucin Presupuestal de Programas Presupuestales por Ejecutora segn Producto desagregado por Actividad

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4. REPORTE EJECUCION MENSUAL VS. MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES GN /GR / GL

Se incluye en el sub mdulo Reportes, men Ejecucin Presupuestal, la Opcin Ejecucin Mensual vs. Marco Inicial y sus Modificaciones.

Al dar clic en dicha Opcin, el Sistema presenta una ventana de seleccin, en el cual deber seleccionar los rangos de datos para obtener la informacin requerida: A nivel de Cadena Programtica A nivel de Clasificador de Gasto A nivel de Fuente y Rubro A nivel de Fase: Certificado, Compromiso Anual, Compromiso, Devengado, Girado y Pagado. A nivel de Mes Inicial y Mes Final

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Este Reporte permite consultar la informacin presupuestaria a un determinado perodo y presenta la siguiente estructura: Estructura del Reporte Presupuesto Inicial Aprobado Modificaciones Presupuestarias segn la seleccin del mes inicial hasta el mes final. Presupuesto Institucional Modificado Ejecucin Mensual de acuerdo a la Fase seleccionada (Certificado, Compromiso Anual, Compromiso, Devengado, Girado o Pagado) por Fecha Proceso. Resultado de los meses segn la seleccin del mes inicial hasta el mes final. Es la diferencia entre el PIM menos el TOTAL.

PIA MODIFIC PIM ENE DIC TOTAL SALDO

Reporte Ejecucin Mensual vs. Marco Inicial y sus Modificaciones

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