Situacion de avance de condicionalidades (% de avance) N EJECUTORA Actualizacion del SIGA Patrimonio por punto de atencion (consolidado contablemente a Dic

2011) 40% Actualizacion del HIS a Dic 2011 100%

UES TARMA

e avance de condicionalidades (% de avance) Actualizacion de Egresos Hospitalario a Dic 2011 100% Padro Nominado de los beneficiarios al PAN Registro de seguimiento de pacientes TBC VIH/SIDA 100%

MATRIZ N 01 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y CAUSAS

CA TIPO DESCRIPCION DEL PROBLEMA 1ra CAUSA (Por que ha ocurrido el problema principal?)
Limitado recursos humanos e insumos directos en los puntos de atencion

Avance de algunas metas fisicas no satisfactorio.

PRESUPUESTAL

La Oficina de Planificacion y Presupuesto no socializa en su totalidad los presupuestos No se promueve el trabajo articulado transferidos para los diferenctes programas y en equipo estrategicos (PIA, PIM) La Oficina de Logistica realizo los procesos de bienes y servicios inoportunamente No asume con responsabilidad y oportunidad la realizacion de los procesos de adquisiones Porque la Jefatura de Logistica no asigna esta funcion en un personal nombrado. Personal responsable no cumple con las funciones de su competencia

LOGISTICA

La UE no asigna al personal responsable experto en SIGA

Poca competencia del personal responsable del modulo logistico

Insuficiente capacitacion y entrenamiento para el manejo del modulo SIGA logistico

La oficina de logistica algunas veces no cumple en la distribucion oportuna de los bienes oportunamente de acuerdo a la determinacion de las coordinadoras de los programas estrategicos. Jefatura de Logistica hace caso omiso a las indicaciones de pedidos emitidas por las responsables de los programas estrategicos

Acumulo de trabajo por procesos de adquisiones tardias.

PLANEAMIENTO

Por desconocimiento de la gestion de la importancia de la conformacion de La UE no cuenta con equipo de Gestion PpR y los equipos en mencion de programacion acreditado Algunos equipos de informatica se encuentra en estado de depreciacion (servidor, equipos de computo) Inesistencia de un plan preventivo y correctivo de los equipos

No hay un trabajo articulado entre las Falta de conformacion del Comit de oficinas administrativas y responsables de los Gestion PpR acreditado estrategicos

OTROS

OTROS

Algunos coordinadores de los estrategicos no Sobrecarga laboral (administrativo y acuden oportunamente a la oficina de laboral) y en otros casos po no dar la logistica para realizar la programacion debida importancia de la oportunidad correspondiente de la programacion adecuada

Falta de actualizacion del Modulo SIGA de recursos humano

Personal responsable de esta area con sobrecarga laboral

MAT ALTERNATIVA TIPO PRESUPUESTAL LOGISTICA PLANEAMIENTO OTROS ULTIMA CAUSA DESCRITA

MATR ESTRATEGIA D TIPO PRESUPUESTAL LOGISTICA PLANEAMIENTO OTROS DESCRIPCION DEL PROBLEMA (Considere la Fase de Proceso Presupuestario u otros)

MATRIZ N 01 NTIFICACION DE PROBLEMAS Y CAUSAS CAUSALIDAD 2da CAUSA (Por que se genera la 1ra causa?)
Escaso Presupuesto para contrato de recursos humanos e insumos Inexistencia del equipo de gestion. Por que no se tomans las medidas correctivas frente al incumplimiento de funciones

3ra CAUSA (Por que se genera la2dra causa?)

Transferencias tardias.

4da CAUSA (Por que se genera la 3ra causa?)

Generacion de decretos de urgencias desde el nivel central-

5ta CAUSA (Por que se genera la 4ta causa?)

Decisiones Politicas

Poca capacidad gerencial y liderazgo.

Porque la Oficina de Recursos Humanos (control interno) no hacen cumplir las normas vigentes de control interno Por que la jefatura de Logistica Por desconocimiento y/o no presta la debida atencion a comodidad de la Jefatura de esta area que es prioritario Logistica. decisivo. Poca competencia y desidia del Porque la jefatura inmediata no personal de esta area realiza seguimiento y monitoreo ni evaluacion de esta area. Por la jefatura inmediata no identifica necesidades de fortalecimiento de capacidades en su personal.

Por la no socializacion de las normas y/o directivas existencte de la conformacion de los equipos de gestion Desconocimiento y poca competencia de la Jefatura de Mantenimiento Gerente no identifica las deficiencias de la Jefatura de Mantenimiento.

No priorizan la importancia por los conflictos personales entre las areas adminsitrativas (Planeamiento Estrategico y Logistica) Jefatura inmediata superior no Poca capacidad y liderazgo para identifica necesidades para ejercer el cargo. fortalecer dicha area

MATRIZ N02 ALTERNATIVAS DE SOLUCION PROPUESTA DE SOLUCION (Cmo? AREA(S) INVOLUCRADA(S) (Dnde?)

MATRIZ N 03 ESTRATEGIA DE MEJORA 2012 CONSECUENCIA (Como afecto el ejercicio presupuestal 2011

Proceso Presupuestario u otros)

RESPONSABLE (Cargo)(Quin?)

PLAZOS (Cundo? Y En que tiempo?)

ESTRATEGIA DE MEJORA (Para optimizar el ejecicio presupuestal 2012)

MATRIZ N 01 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y CAUSAS

CA TIPO DESCRIPCION DEL PROBLEMA 1ra CAUSA (Por que ha ocurrido el problema principal?)
Apoyo Institucinal con partidas para lograr las metas fisicas

Metas fisicas no guarda relacin con las Metas Financieras

PRESUPUESTAL

Gobierno Regional Modifica Montos Medida de Austeridad - RGR N 001por asigancin de viaticos, 2011-GRJ. generando saldos presupuestales

6% RETENCION Y DEVOLUCIN

Directiva del Gobierno Regional

Deficiencia en la programacion de bienes corrientes y servicios acorde al kit por finalidades y subfinalidades

Cambios contnuos en la generica de gastos

Retraso en la adquisicin de bienes para las diferentes estrategias

Entrega tarda del requerimiento de bienes y especificaciones tcnicas.

LOGISTICA

Sobrecarga laboral en las reas de Programacin, Informacin y Adquisicin

Escasos Recursos Humanos con el perfil adecuado para las reas criticas

SIGA modulo Patrimonio no actualizado

Adquisicin de bienes por diferentes fuentes y no entrega de la documentacin correspondiente al rea de patrimonio

Existencia de Activos fijos obsoletos considerados como equipos operativos

Falta de evaluacin, verificacin y calificacin Tcnica de parte de Servicios Generales

La UE no cont con equipo de Gestion PpR y de programacion acreditado

La no socializacin de las directivas correspondientes por parte del MINSA y DIRESA Junin Falta de sinceramiento en los datos obtenidos de los diferentes establecimientos de Salud

PLANEAMIENTO
Coberturas sobre y sub dimencionadas en relacin a las Metas Fisicas

OTROS

La Oficina de Planificacion y Presupuesto del Gobierno Regional, no No se promovi el trabajo socializ los presupuestos transferidos articulado y en equipo entre Nivel para los diferentes programas Regional, DIRESA y Redes estrategicos

Modulo SIGA de Recursos Humanos no Personal responsable de esta area actualizado con sobrecarga laboral

MAT ALTERNATIVA TIPO PRESUPUESTAL ULTIMA CAUSA DESCRITA Cambio de Gobierno Medida de Austeridad - RGR N 001-2011-GRJ.
Inoportuna socializacin sobre los documentos relacionados No Conformacin del Comit de Gestin PpR Plazas bloqueadas por Procesos Judiciales Constantes modificaciones en las directivas de Rendicin de Adquisiciones de Bienes y Servicios, asi como tambien en el software de equipos Inexistencia de un Plan de Mantenimiento Preventivo SIGA Patrimonial Biomedicos

LOGISTICA

PLANEAMIENTO OTROS

La no socializacin de las directivas correspondientes por parte del Desconocimiento de las Definiciones Operacionales No se promovi el trabajo articulado y en equipo entre Nivel Regional, DIRESA y Redes Personal responsable de esta area con sobrecarga laboral

MATR ESTRATEGIA D

TIPO PRESUPUESTAL LOGISTICA PLANEAMIENTO OTROS

DESCRIPCION DEL PROBLEMA (Considere la Fase de Proceso Presupuestario u otros)

MATRIZ N 01 NTIFICACION DE PROBLEMAS Y CAUSAS CAUSALIDAD 2da CAUSA (Por que se genera la 1ra causa?) 3ra CAUSA (Por que se genera la2dra causa?) 4da CAUSA (Por que se genera la 3ra causa?) 5ta CAUSA (Por que se genera la 4ta causa?)

Medida de Austeridad mediante D.U. N 012-2011-EF

Cambio de Gobierno

Desconocimiento de la genrica de gasto asignado por Inoportuna socializacin sobre parte de las coordinadoras de los documentos relacionados las Estrategias.

Desconocimiento de genricas de gasto por parte de algunas coordinadoras.

Deficiencias de trabajo en equipo

No Conformacin del Comit de Gestin PpR

Imposibilidad para reponer personal por Cese y reasignacn.

Plazas bloqueadas por Procesos Judiciales

Hasta el 2007, algunos bines Bienes adquiridos en aos en las directivas de Activos fijos se consideraban anteriores, no se han Rendicin de Adquisiciones regularizado su estado y lugar como Suministros, los cuales de Bienes y Servicios, asi de destino segn el modulo pasaron a considerarse como tambien en el SIGA Patrimonial como activos fijos software SIGA Patrimonial

Constantes modificaciones

Inexistencia de un Plan de Mantenimiento Preventivo de equipos Biomedicos

Modificacin de criterios tecnicos de programacin

Desconocimiento de las Definiciones Operacionales

MATRIZ N02 ALTERNATIVAS DE SOLUCION PROPUESTA DE SOLUCION (Cmo? Continuidad en el desarrollo de lo programado Equidad Nacional AREA(S) INVOLUCRADA(S) (Dnde?) Gobierno Central Gobierno Regional

MATRIZ N 03 ESTRATEGIA DE MEJORA 2012

Proceso Presupuestario u otros)

CONSECUENCIA (Como afecto el ejercicio presupuestal 2011

RESPONSABLE (Cargo)(Quin?)

PLAZOS (Cundo? Y En que tiempo?)

ESTRATEGIA DE MEJORA (Para optimizar el ejecicio presupuestal 2012)