Avance de La Gestión Financiera 2012

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al
30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Palacio de Convenciones
ndice
Vista Panormica de la Ciudad Administrativa
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
ndice
NDICE
PRESENTACIN
Documento de Presentacin
11
ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS

Estado de Situacin Financiera
Estado de Actividades
Estado de Variaciones en la Hacienda Pblica/Patrimonio
Estado de Flujos de Efectivo
Estado Anltico del Activo
Estado Anltico de la Deuda y Otros Pasivos
Informes Sobre Pasivos Contingentes
Notas a los Estados Financieros
27
28
29
30
31
32
33
34
ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Estado de Actividades Consolidado
58
ESTADOS E INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DE LA LEY DE INGRESOS

Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro Acumulado
Grfico de los Ingresos
Estado Analtico de Ingresos por Fuente de Contribucin
Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado
Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Impuestos
Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Contribuciones de Mejoras
Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Derechos
60
61
62
63
65
66
67
ndice
Estado sobre el
Estado sobre el
Estado sobre el
28)
Estado sobre el
33)
Estado sobre el
Estado sobre el
Estado sobre el
Estado sobre el
Estado sobre el
Estado sobre el
Bonos y Otros
Estado sobre el
Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Productos
Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Aprovechamientos
Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de las Participaciones e Incentivos Econmicos (REjercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
de
de
de
de
de
de
los
los
los
los
los
los
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos
por
por
por
por
por
por
Rubro,
Rubro,
Rubro,
Rubro,
Rubro,
Rubro,
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
y
y
y
y
y
y
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase
de
de
de
de
de
de
los
los
los
los
los
los
Convenios de Origen Federal

Convenios Federales Regularizables
Convenios Federales No Regularizables
Derechos de Origen Federal
Ingresos Financieros
Intereses Ganados de Valores, Crditos,
Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Otros Ingresos Financieros
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
ESTADOS E INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentacin Programtica
Grfico de Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentacin Programtica
Comportamiento del Presupuesto Presentacin por Objeto del Gasto
Grfico del Comportamiento del Presupuesto Presentacin por Objeto del Gasto
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Pblico/Presentacin Programtica
Grfico del Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Pblico/Presentacin Programtica
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Pblico/Objeto del Gasto
Grafico del Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Pblico/Objeto del Gasto
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Pblico/Ramo Dependencia
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo/Ente Pblico
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Legislativo, Judicial y Organos Autnomos/Ente Pblico
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Entidades Paraestatales/Ente Pblico
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Sector Pblico Municipal/Ente Pblico
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Captulo de Gasto
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Pblico/Captulo 1000
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
94
95

ndice
Estado sobre el
Estado sobre el
Estado sobre el
Estado sobre el
Estado sobre el
Estado sobre el
Estado sobre el
Estado sobre el
Estado sobre el
Estado sobre el
Estado sobre el
Estado sobre el
Estado sobre el
Estado sobre el
Estado sobre el
Estado sobre el
Estado sobre el
Regularizables
Estado sobre el
Regularizables
Estado sobre el
Estado sobre el
Estado sobre el
Estado sobre el
Estado sobre el
Financiamiento
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
por:
por:
por:
por:
por:
por:
por:
por:
por:
por:
por:
por:
por:
por:
por:
por:
por:
Ente Pblico/Captulo 2000

Poder Ejecutivo/Ente Pblico/Captulo
Finalidad
Finalidad/Funcin
Finalidad/Funcin/Ente Pblico
Fuente de Financiamiento
Fuente de Financiamiento/Estatal
Fuente de Financiamiento/Federal/Ramo General 33
Fuente de Financiamiento/Federal Ramo General 23
Fuente de Financiamiento/Federal/Programas Federales No
Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento/Federal/Programas Federales

Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
del
del
del
del
del
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
por:
por:
por:
por:
por:
Fuente de Financiamiento/Federal/Retenciones 5 al Millar

Fuente de Financiamiento/Municipal
Fuente de Financiamiento/Otros
Poder Ejecutivo/Ente Pblico/Fuente de Financiamiento
Poderes y Organismos Autnomos/Ente Pblico/Fuente de
96
97
98
101
102
103
104
105
106
108
109
110
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
131
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por:Entidades Paraestatales/Ente Pblico/Fuente de Financiamiento
132
Estado
Estado
Estado
Estado
Estado
137
148
149
150
151
sobre
sobre
sobre
sobre
sobre
el
el
el
el
el
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
del
del
del
del
del
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
por:
por:
por:
por:
por:
Municipios/Ente Pblico/Fuente de Financiamiento

Eje
Eje/Lnea Estratgica
Eje/Ente Pblico
Eje/Lnea Estratgica/Estrategia

ndice
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable/Captulo
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable/Captulo 7000/Partida
Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable/Ente Pblico/Captulo 8000/Partida
Comportamiento de Deuda Pblica Directa
Informe sobre la Aplicacin del Emprstito
Comportamiento de Obligaciones Financieras a Corto Plazo
155
156
157
158
159
160
161
162
INFORMACIN PROGRAMTICA
Consolidado del Avance Programtico Presupuestal
164
ZACATECAS SEGURO
Resumen de Lneas
Reformas para Fortalecer el Estado de Derecho
Procuracin e Imparticin de Justicia
Garanta de Seguridad Pblica
Prevencin del Delito
Participacin Activa de la Sociedad Civil
166
167
169
171
174
176
ZACATECAS UNIDO
Resumen de Lneas
Una Mejor Administracin Pblica: Eficiencia, Transparencia y Rendicin de Cuentas
Gobernabilidad Participativa e Incluyente para la Construccin de una Nueva Ciudadana
Equidad entre los Gneros
Fomento a la Participacin de la Sociedad Civil Organizada
Inclusin Plena de la Comunidad Migrante
Coordinacin Eficiente con los Municipios
Dilogo Responsable y Comprometido con los Poderes del Estado
179
180
185
188
190
192
195
197

ndice
ZACATECAS PRODUCTIVO
Resumen de Lneas
Empleos para Crecer y Prosperar
Desarrollo Rural Sustentable
Fomento a la Agroindustria
Fortalecimiento Sustentable de la Minera
Consolidacin de la Vocacin Turstica
Financiamiento para el Desarrollo
Infraestructura para la Competitividad
Integracin Regional y Global para el Desarrollo
200
201
205
207
210
212
214
216
218
ZACATECAS MODERNO
Resumen de Lneas
Impulso a la Ciencia, Tecnologa e Innovacin
Fomento de una Sociedad y una Economa del Conocimiento
Conservacin de Ecosistemas y Cuidado del Medio Ambiente
Cultura Ambiental y Vinculacin Sectorial
Administracin Sustentable del Agua
Consolidacin de la Infraestructura Urbana Sustentable del Estado
222
223
228
232
235
237
239
ZACATECAS JUSTO
Resumen de Lneas
Abatimiento de la Pobreza y Marginacin
Combate a la Desigualdad y Atencin Prioritaria a Grupos Vulnerables
Educacin de Calidad para un Zacatecas Moderno y Productivo
Salud y Seguridad Social para Todos
Infraestructura Social y Vivienda para el Bienestar
243
244
247
250
260
271

ndice
Cultura para el Fortalecimiento de Nuestra Identidad
Deporte para un Desarrollo Integral y Armnico
274
280
GLOSARIO DE TRMINOS
Glosario de Trminos
283
Presentacin
Plaza la Minera (Edificio Dif y Obras Publicas)

Avance de Gestin Financiera del 1o de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012
Presentacin
En cumplimiento a lo dispuesto en el artculo 82, fraccin XVII
Trabajar con estndares
de la Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de
forma de ejercer e informar el uso y destino de los recursos
Zacatecas, el artculo 8, prrafo segundo de la Ley de
pblicos, nos llevar a la meta propuesta en esta lnea
Fiscalizacin Superior del Estado de Zacatecas, el 78 de la Ley
estratgica.
de
Administracin
Finanzas
Pblicas
del
Estado
nacionales e internacionales en la
de
Zacatecas, el Gobernador del Estado Licenciado Miguel A.
El informe de Avance de Gestin Financiera que se presenta,
Alonso Reyes, presenta ante la H. Auditora Superior del
es novedoso ya que nos adentramos en la nueva manera de
Estado, rgano tcnico fiscalizador del Poder Legislativo, el
informar
Avance de Gestin Financiera del 1ro de Enero al 30 de Junio
cumplimiento
del Ejercicio Fiscal 2012.
Contabilidad Gubernamental, sino tambin observando los
sobre
las
finanzas
lo
enunciado
pblicas;
en
la
no
Ley
slo
dando
General
del
lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacin

Contable (CONAC).
Una de las lneas estratgicas del Plan Estatal de Desarrollo
la
Este modelo, nos permite adoptar las mejores prcticas en el
administracin pblica a procesos de mejora continua que
ejercicio de la administracin pblica y facilita la medicin de
permitan dar respuestas a las cambiantes demandas
la
la eficacia, la economa, la eficiencia en la recaudacin de
los procesos internos y hagan ms
ingresos pblicos, en el ejercicio del gasto, el manejo de la
eficiente el uso de recursos humanos, materiales y financieros.
inversin pblica, la administracin de la deuda y el patrimonio
2010-2016;
sociedad,
es
que
someter
agilicen
de
manera
constante
a
de
del Estado; prcticas contables que nos conducirn a avanzar

en el diseo y perfeccionamiento de polticas pblicas, y la
planeacin estratgica.
11

Adems de observar la norma general contenida en la Ley
Se ha construido y puesto en marcha el Sistema Integral de
General de Contabilidad Gubernamental, se aplic para la
Informacin Financiera (SIIF) al interior de la administracin
construccin de este documento de informacin financiara, la
pblica,
normatividad emitida por el Consejo Nacional de Contabilidad
conformado por el conjunto de registros, procedimientos,
Gubernamental, que ha sido publicada y difundida por nuestro
criterios e informes, estructurados sobre la base de principios
propio rgano, el Consejo de Armonizacin Contable del
comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar,
Estado de Zacatecas (CACEZAC), tal como lo son:
informar e interpretar las transacciones, transformaciones y
el Marco
el
que
la
finanzas pblicas.
Momentos
econmica
est
Metodologas
los
actividad
mandata,
modifican la situacin patrimonial del Gobierno y de las
de
la
lo
bsicos de la Contabilidad Gubernamental, las Normas y

determinacin
de
ley
eventos
la
derivados
misma
Conceptual de Contabilidad Gubernamental, los Postulados

para
que
como
que
Contables de los Egresos, los Clasificadores por objeto del

Gasto, el Manual de Contabilidad Gubernamental, as como los
En los trminos establecidos en Ttulo IV de la Ley General de
dems lineamientos y reglas especficas.
Contabilidad Gubernamental, denominado De la Informacin

Financiera Gubernamental y Cuenta Pblica y del Captulo VII
Instrumentar la armonizacin contable, nos ha permitido la
del
Manual
revisin, reestructuracin y compatibilizacin de nuestros
Estados Financieros, se prepararon para el presente Avance
ejercicios contables a los de los modelos vigentes a nivel
de Gestin Financiera del Ejercicio Fiscal 2012, siete Estados
nacional, a partir de la adecuacin y fortalecimiento de las
Financieros y sus notas,
generados bajo los criterios de
disposiciones jurdicas que las rigen, de los procedimientos
oportunidad,
representatividad,
para el registro de las operaciones, de la informacin que
suficiencia, utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad
deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y
de las caractersticas y contenido de los principales informes
modernizacin y armonizacin que la Ley determina.
de
de
Contabilidad
veracidad,
comparacin,
con
la
Gubernamental
finalidad
de
denominado
objetividad,
alcanzar
la
de rendicin de cuentas.
12

Con lo anterior queda manifiesto que en el Poder Ejecutivo del

Estado no slo estamos comprometidos con los grandes
objetivos de la administracin pblica que son: la eficiencia del
gasto, la transparencia en las operaciones y la rendicin de
cuentas; sino tambin, a facilitar la fiscalizacin de los
recursos y la evaluacin del desempeo de las actividades con
fundamento en indicadores.
13

Poltica de Ingresos
modernizando
FINANZAS PBLICAS RESPONSABLES.
propiciar el
nuestros
procesos
cumplimiento
administrativos
voluntario
de
las
para
obligaciones
Mantener una poltica responsable de finanzas pblicas, para
fiscales por parte de los contribuyentes, para lo cual hemos
apoyar las acciones de desarrollo en la entidad, es un
implementado diversos programas como los siguientes:
compromiso del Gobierno del Estado, y para ello hemos

instrumentado diversas estrategias y acciones que nos han
I. Tenencia: Impuesto Estatal.
permitido fortalecer la recaudacin:

Con el fin de alcanzar el crecimiento econmico que requiere
Poltica de ingresos pblicos
nuestra
entidad,
aprovechando
consignadas
La Reforma Fiscal Hacendaria emprendida en el ejercicio 2008
facultndonos
ha permitido que las participaciones per cpita tengan una
Sexagsima Legislatura del Estado tuvo a bien autorizar que
relacin ms estrecha con la actividad econmica de las
con la derogacin de la tenencia federal, sta se legislara y se
entidades federativas, otorgando verdaderos incentivos para
convirtiera en impuesto local sobre tenencia o uso de
aquellas entidades federativas y municipios que realizan un
vehculos, exentando de este gravamen a los zacatecanos que
esfuerzo recaudatorio en sus impuestos y derechos locales.
posean una unidad con veinte aos o ms de antigedad.
Bajo esta tesitura trabajamos en un esfuerzo recaudatorio

diario de fortalecimiento de los ingresos propios, otorgando
apoyos fiscales y facilidades administrativas, ampliando y
actualizando nuestro universo
de
contribuyentes
esta
las
atribuciones
recaudatorias
ejercer
en
las
Leyes
potestad
Federales,
tributaria,
la
Del anlisis realizado por la Honorable Legislatura, se lleg a la

conclusin por mayora, de no perder esta figura impositiva
que ya se vena gravando en el mbito federal, y seguir
contando con este impuesto, para fortalecer dentro del escaso
margen posible, las fuentes de ingreso local, y atender las
14

crecientes necesidades de gasto pblico que en obras y
regularizados
en
sus
obligaciones
fiscales
estatales
y/o
servicios demanda la ciudadana.
impuestos federales coordinados que la entidad recaude y/o

administre; y estar al corriente en el pago del Impuesto
Predial y en el pago del derecho de agua potable al efectuar su
Estadstica Vehicular.
pago de tenencia. La vigencia del beneficio fue del 1 de enero
Al mes de diciembre de 2011 el padrn vehicular del Estado de
al 31 de marzo del 2012; posteriormente, se decret la
Zacatecas
unidades
ampliacin del periodo de pago al da 31 de julio de 2012,
automotrices, de las cuales solo 249,869 correspondan a aos
dicha ampliacin se public en el Peridico Oficial. Este
modelos hasta 20 aos de antigedad, por lo que solo el 57%
subsidio benefici al 95% de los propietarios de vehculos
del parque vehicular del Estado contribuiran al pago del
inscritos en el padrn.
estaba
conformado
por
437,083
Impuesto Sobre tenencia o Uso de Vehculos.
II. Programa de apoyo SUMAR en beneficio de las

La Legislatura del Estado autoriz apoyar hasta con el 100%
familias Zacatecanas.
en el pago de este impuesto a los propietarios de vehculos

inscritos en el padrn vehicular del Estado de Zacatecas.
El 2012 ha sido un ao de grandes retos y dificultades

financieras, acentuados por las condiciones climatolgicas que
Este beneficio se contempl en el Artculo Cuarto Transitorio

de las Reformas y Adiciones a la Ley de Hacienda del Estado
de Zacatecas, publicadas en el Peridico Oficial el da 31 de
diciembre de 2011. Para acceder a l se debi cumplir con los
requisitos siguientes: El valor de adquisicin consignado en
afectaron sensiblemente a nuestro territorio, por lo que
se
consider conveniente emitir un programa de apoyo social, por

el que se concedi prrroga para el pago de impuestos,
derechos y aprovechamientos, dentro del programa Sumar en
Apoyo de las Familias Zacatecanas.
factura primordial fuera igual o menor a 200 mil pesos; estar
Este programa fue aprovechado por 396,804 personas, y que
inscritos en el padrn vehicular estatal; estar al corriente o
gener una recaudacin con un importe de 156.3 millones de

pesos:
15

APOYOS EN MATERIA
DE:
TENENCIA ESTATAL
IMPUESTO SOBRE ADQ DE
BIENES
REVISIN OPERATIVA
IMPUESTO SOBRE
NMINAS
SOL. DE REGISTRO DE
MATRICULACIN
ENVI DE DOCUMENTOS
IMPORTE
123,298,412.00
BENEFICIOS
OTORGADOS
148,045
6,490,249.00
35,987
1,663,308.71
3,571
200,015.24
2,924,372.00
186,267.67
173
2,578
99
SERVICIOS DE CATASTRO
SERVICIOS DE REG
PBLICO
3,564,733.95
11,659
8,122,978.55
9,856
REG PEQ CONTRIB
9,823,175.00
182,333
SERVICIOS DE LA COORD
GRAL JURIDICA
49,659.00
2,503
potestades a la entidad en materia de federalismo fiscal, lo

que nos permiti mejorar los mecanismos de distribucin de
las participaciones a favor de nuestra entidad, ya que un
mayor
esfuerzo
tributario
mejora
los
coeficientes
de
distribucin de las participaciones, por lo que se increment la

base
tributaria,
as
la
recaudacin
relacionada
con
los
contribuyentes denominados pequeos contribuyentes.

El Gobierno del Estado contina apoyando a los Pequeos
Contribuyentes, el objetivo es lograr que su pago sea
oportuno y sin cargas administrativas, se apoya otorgando el
pago de una cuota fija bimestral al cumplimiento tributario.
En los el Rgimen de Intermedios se dio de alta a dieciocho
contribuyentes; en el Impuesto Especial Sobre Produccin y
Servicios para el pago del impuesto a la venta final de
gasolinas y diesel, uno; en los impuestos estatales de
nminas, al registrarse los planteles educativos privados, se
Programa de verificacin al R.F.C. y Registro Estatal.
increment el padrn en ciento ochenta; y, en el Impuesto al

Servicio de Hospedaje fueron tres contribuyentes.
Con la suscripcin del Convenio de Colaboracin Administrativa

en materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal
Con el objetivo de facilitar el correcto y oportuno cumplimiento
por conducto de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico y
de las obligaciones fiscales y sobre todo de otorgarle certeza
el Gobierno del Estado de Zacatecas se han incrementado las
jurdica al abrir un negocio o suspender actividades, o
16

cualquier movimiento al Registro Federal del rgimen de
REANUDACIN DE ACTIVIDADES
Pequeos Contribuyentes, se prestan servicios de recaudacin
TOTAL DE TRAMITES
travs
de
21
oficinas
distribuidas
en
los
269
3151
principales
municipios.
III. Modernizacin administrativa
Los servicios otorgados son: servicio de altas, bajas y cambios
En el proceso de modernizacin de la administracin tributaria
al registro federal del sector de pequeos contribuyentes. Lo
estatal se han diversificado las opciones de pago, por lo que
anterior constituye un beneficio directo al contribuyente
actualmente se reciben pagos en 63 oficinas recaudadoras;
importante pues ya no tiene que desplazarse desde su
por Internet a travs del portal del Gobierno del Estado; en
municipio de origen hasta la capital del Estado al Servicio de
ventanilla bancaria, as como en catorce Kioscos de Servicios.
Administracin Tributaria. Total de servicios que otorgamos:

Se puso en marcha el programa de pago con tarjetas de
TRAMITES AL REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES DEL
crdito, con beneficios de doce meses sin intereses para el

NO. DE TRAMITES
pago de impuestos y derechos asociados a control vehicular,
RGIMEN DE PEQUEOS
utilizado este instrumento de pago un total de 16,761
CONTRIBUYENTES
contribuyentes, y cuya recaudacin ascendi por esta va a un
INSCRIPCIONES
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
1,030
40
AUMENTO Y/O DISMINUCIN DE

OBLIGACIONES
CAMBIO DE DOMICILIO
monto de 47.1 millones de pesos en el periodo que se informa.

El pago va internet a travs del portal del Gobierno del
68
374
CAMBIO O CORRECCIN DE NOMBRE
19
CIERRE DE ESTABLECIMIENTO
15
SUSPENSIN DE ACTIVIDADES
1,336
Estado, fue utilizado por 2,330 contribuyentes, captndose por

este medio 15.8 millones de pesos.
17

Kioscos de servicios electrnicos

KIOSCOS
La recepcin del pago de impuestos y derechos, as como la
MOVIMIENTOS
943,776.00
10,981
SORIANA CAMINO REAL
3,214,161.00
19,372
WAL MART
5,306,838.00
30,648
electrnicos, ubicados en siete municipios de la entidad, y en
MERCADO GLEZ ORTEGA
3,743,873.00
32,784
tres entidades federativas fuera del territorio zacatecano, ha
FRESNILLO GARCA
permitido cumplir a los contribuyentes con sus obligaciones
SALINAS
1,033,471.50
11,540
fiscales y pagos de servicios, an cuando se trate de das
LORETO
669,762.00
4,522
inhbiles.
JALPA
888,801.00
3,124
expedicin de actas del registro civil, pagos de agua potable,

pagos de crdito hipotecario del Consejo Promotor de la
Vivienda, captados a travs de los 14 kioscos de servicios
SORIANA FRESNILLO
IMPORTE
AURRERA
2,461,412.50
18,784
SOMBRERETE
928,531.00
4,798
ciudades del Estado, as como en la Ciudad de Monterrey, el
TABASCO
480,494.00
1,189
Distrito Federal y en la Ciudad de Tijuana, de enero a junio de
MONTERREY
119,966.00
2,550
2012, se recaudaron 20.4 millones de pesos, mediante
DF
En los 14 kioscos de servicios ubicados en las principales
143,044 trmites.
CONTRALORA (SEFIN)
TIJUANA
TOTAL
48,462.00
585,374.00
10,102.00
20,435,024.00
683
1,822
247
143,044
18

para mantener informada a la ciudadana y tener la posibilidad
Dignificacin de oficinas administrativas
de alcanzar la meta estimada en la recaudacin.

Elevamos
Tributarios
la
calidad
con
la
en
la
prestacin
construccin
del
de
edificio
los
Servicios
anexo
la
Conductor Responsable
Secretara de Finanzas inaugurado el 2 de enero del 2012,

como el primer Centro Integral de Servicios, concentrando en
El programa Conductor Responsable tiene como principal
un mismo espacio fsico todos los servicios que se otorgan al
objetivo
contribuyente.
reduccin de accidentes, el mejoramiento de la cultura vial y la
mejorar
la
seguridad pblica,
incidiendo en
la
prevencin del delito; surge como una respuesta al reclamo de

Equipamos las oficinas recaudadoras con equipo de cmputo
los contribuyentes cumplidos.
Se han verificado 26,465
nuevo, en Ro Grande, Sombrerete, Guadalupe, la Direccin de
unidades en 48 municipios, logrando un impacto recaudatorio
Trnsito del Estado y en Zacatecas a fin de que el sistema
positivo para las finanzas pblicas; se ha otorgado un apoyo al
Integral de administracin tributaria sea ms fluido, al tener
pago de los adeudos en cmodas mensualidades.
equipo con mayor capacidad de memoria, as como mobiliario

adecuado para la mejor atencin a los contribuyentes.
IV. Vigilancia de obligaciones fiscales

Dentro
Difusin
de
las
diferentes
obligaciones
fiscales
beneficios gubernamentales
de
este
programa
implementamos
acciones
que
coadyuvan tanto en la eficiencia recaudatoria como en el

mantenimiento y actualizacin de los padrones estatales,
emitimos
con
toda
oportunidad
la
vigilancia
de
los
los
Se realiz una amplia difusin de Programa SUMAR en
requerimientos
beneficio de las Familias Zacatecanas, a travs anuncios de
contribuyentes omisos, ya que a partir de la reforma al actual
radio, espectaculares, carteles, peridicos y volantes, as como
Sistema de Participaciones Federales, se premia el esfuerzo
entrevistas en los medios de comunicacin de las autoridades,
recaudatorio estatal, incentivando con mayores participaciones
de
obligaciones
fiscales
omitidas
19

las
entidades
que
realicen
un
esfuerzo
mayor
para
Es importante mencionar que, aunque los ingresos que por

este concepto se capten tienen su origen en la legislacin fiscal
incrementar sus impuestos y derechos estatales.
federal, el Gobierno del Estado es quien ejerce, a travs del

Convenio de Colaboracin Administrativa en Materia Fiscal
Fiscalizacin
Federal y sus anexos, las labores de administracin y

Para fortalecer las finanzas pblicas estatales, perfeccionamos
recaudacin de los mismos.
la labor de fiscalizacin preservando el estado de derecho del

contribuyente;
realizando auditoras de calidad con un trato
digno, respetuoso y humanitario, concediendo todas las
Los logros alcanzados por el periodo que se informa se

resumen en los puntos siguientes:
facilidades y estmulos fiscales que le son otorgados por las

disposiciones fiscales, dentro de un esquema de transparencia,
1. Recaudacin total de $41101,107.00, lo que representa un
honestidad y legalidad, con lo anterior se lograron resultados
incremento del 183.39 por ciento respecto a lo calendarizado
superiores a la media nacional; muestra de ello fue la reciente
enero junio, superando en este momento la meta anual en un
evaluacin de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, que
24.34 por ciento.
ubica al Estado de
2. Disminucin de los actos de Fiscalizacin, privilegiando la
Zacatecas en el octavo lugar a nivel
nacional, en aspectos como: cumplimiento en el programa
calidad
contra la cantidad que se
ha reflejado en un
operativo, profesionalizacin en la fiscalizacin, rendimiento
incremento de la recaudacin.
per cpita, productividad, beneficio costo, transparencia y cero
3. Obtencin del 90 por ciento de efectividad del total de
denuncias por actos de corrupcin.
revisiones.
Intensificamos el programa integral de combate a la evasin,

el
cual
contempla
comprobantes,
la
deteccin
verificacin
de
de
expedicin
comprobantes
apcrifos
de
y
regularizacin del comercio informal.
20

Calidad en los servicios
Depuracin de Padrones
Para lograr la calidad en los servicios, trabajamos en la
Este programa tiene como finalidad emitir la vigilancia de
profesionalizacin del personal; impulsamos programas y
obligaciones fiscales slo a los contribuyentes que tienen
proyectos
establecimientos o negocios.
orientados
los
servicios
de
asistencia
al
contribuyente dando prioridad a las relaciones contribuyente-
Al cierre del periodo que se informa los padrones de
autoridad fiscal, transparentando y simplificando los trmites y
contribuyentes han quedado de la siguiente manera:
servicios que se otorgan.
31 DIC
Adems capacitamos al personal de las recaudaciones de
2011
rentas en los temas: administracin de la salud y seguridad en
PADRN
PADRN
INICIAL
FINAL
el trabajo; prevencin de accidentes y combate a incendios y,
PADRN
rutas de evacuacin y primeros auxilios; asimismo se dot a
PADRN
los diferentes centros de trabajo de equipo de seguridad, tales
VEHICULAR
como botiquines, extintores y sealizacin de seguridad.
RGIMEN DE
30 JUN 2012
DEPURACIN
517,490
452,351
65,139
85,658
78,751
6,907
34,535
21,204
13,331
11,240
12,097
HOSPEDAJE
250
287
IEPS
173
252
PEQUEOS
Procedimiento administrativo de ejecucin
CONTRIBUYENTES
RGIMEN DE
Respecto de la recuperacin de crditos fiscales derivados de
INTERMEDIOS
fiscalizacin concurrente,
IMPUESTO SOBRE
multas
administrativas
multas de control de obligaciones,

federales
no
fiscales,
multas
NMINA
estatales, por el perodo de enero a junio de 2012 se logr la
IMPUESTO SOBRE
recuperacin de 8.0 millones de pesos.
SERVICIOS DE
21

Mdulo de verificacin vehicular
72 vehculos que presentaron documentacin apcrifa para
acreditar la propiedad, asesorando a los propietarios para que

A efecto de brindar certeza jurdica al patrimonio de los
tramitaran
ante
las
instancias
correspondientes
del
zacatecanos cuando adquieren un vehculo, la Secretara de
documento idneo para otorgar las placas del Estado de
Finanzas en coordinacin con la Procuradura General de
Zacatecas.
Justicia del Estado, mantienen dos mdulos de verificacin

vehicular; el primero comprueba adeudos de tenencia y
derechos de control vehicular; el segundo valida las facturas
de los vehculos y determina a travs de la consulta en la
Plataforma Mxico del Gobierno Federal y en los Archivos de la
Procuradura del Estado, as como con la Oficina Coordinadora
de Riesgos Asegurados (OCRA), que agrupa a las compaas
aseguradoras
en
el
pas,
El
robo
de
vehculos
la
especializacin que tiene la delincuencia organizada en el

doblaje y clonacin de
En el periodo de enero a junio de 2012, se verificaron 16 mil
430 unidades, obtenindose los siguientes resultados:
60 vehculos asegurados por contar con reporte de robo y
puestos a disposicin de la Agencia del Ministerio Pblico

Especializada en el robo de vehculos.
V. Registro Pblico Vehicular

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley del
Registro Pblico Vehicular, publicada el 1 de septiembre de
2004 y a la Clusula Dcima Cuarta del Convenio de
Coordinacin en Materia de Seguridad Pblica, se pusieron en
marcha dos mdulos de Registro Pblico Vehicular en
Zacatecas, uno en la Capital del Estado, otro en el municipio
de Fresnillo y pronto estar en funciones el mdulo itinerante,
que
consistente
en
la
verificacin
fsica
de
unidades
automotrices e insertarles un Chip de radiofrecuencia
entrega de la constancia de inscripcin cuyo trmite es

gratuito.
junio
del
presenta
ao
un total
de
2,216
zacatecanos que cuentan con su unidad inscrita ante el

REPUVE.
A la fecha se han detectado tres unidades con reporte de robo
y puestos a disposicin de la Procuradura General de Justicia
del Estado.
22

Poltica del Presupuesto y del Gasto
INFORMACIN PRESUPUESTAL
El gasto programable se distribuye de la siguiente manera:
El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de
Zacatecas para el Ejercicio Fiscal del ao 2012, se realiz con
Al eje Zacatecas Justo se le destin el 42.96% del presupuesto
el ms alto sentido de responsabilidad, considerando la grave
modificado o vigente, esto refleja el diseo de un Gobierno con
situacin econmica por la que atraviesa nuestra entidad,
sentido social, donde la atencin a grupos vulnerables como:
aunado a la grave sequa que slo se asemeja a la padecida
jvenes, mujeres, ancianos y personas con capacidades
hace ms de siete dcadas, segn lo confirman estudiosos del
diferentes se atienden de manera constante y directa.
tema; es voluntad de este Gobierno asumir compromisos

plasmados desde el Plan Estatal de Desarrollo, en el que se
En orden de importancia el eje Zacatecas Unido alcanza el
definieron cinco ejes rectores a partir de los cuales se alinean
16.79%, y entre los ejes Zacatecas Seguro, Zacatecas
las lneas estratgicas, los proyectos y las acciones.
Moderno y Zacatecas Productivo componen el 13.79% del

presupuesto programable vigente o modificado.
El Poder Ejecutivo en el respaldo de sus funciones atrae casi el
A las administraciones municipales se les asign el 12.11%, el
80 % del presupuesto modificado o vigente,
del cual el
5.87% a los Organismos Autnomos y entre los Poderes
73.53% es gasto programable y solo el 6.35% corresponde a
Legislativo y Judicial 2.13%, todos con referencia al total del
gasto no programable,
presupuesto vigente o modificado al 30 de Junio de 2012.
reflejo de un grado de planeacin
importante al momento de realizar la asignacin presupuestal.
23

Entendiendo que la presupuestacin y el control son procesos
su cuota laboral, bajo el esquema de retiro voluntario el efecto
complementarios,
alcanzado fue la baja de 262 plazas con su consecuente
dado
que
la
primera
define
objetivos
previstos cuyo valor depende de la existencia de un plan que
disminucin
de
la
nmina
facilite su consecucin (estrategias y medios); mientras que
administracin pblica estatal.
el
gasto
operativo
de
la
las caractersticas que define el control presupuestario, es la

comparacin entre la programacin y la ejecucin; debindose
En el Manual de Normas y Polticas del Gasto, enmarcamos
realizar de forma metdica y regular a travs de sistemas de
enfticamente sobre los controles que se deben implementar
monitoreo, evaluacin y rendicin de cuentas, esto obliga a
las Coordinaciones Administrativas a fin de aplicar los que
transitar a la solidez de un sistema de evaluacin de
incidan en la contencin de costos de operatividad.
resultados que permita con oportunidad reorientar el gasto en

caso de ser necesario.
Nos esforzamos en optimizar el parque vehicular existente,
En este rengln cuidamos particularmente que el ejercicio
implementando programas de concientizacin entre el personal
presupuestal corresponda a la calendarizacin del presupuesto
para utilizar adecuadamente el equipo y maquinaria necesarios
modificado o vigente, al cierre del primer semestre el
para el desempeo de las funciones en cada uno de nuestros
momento presupuestal Devengado muestra un avance del
mbitos, con el objeto de no distraer recursos financieros en
86.6% del presupuesto vigente o modificado, y el momento
adquisiciones de bienes muebles.
presupuestal Ejercido refleja un 84.25% del total disponible,

situacin que refleja orden en el gasto.
El
tema
de
educacin
tiene
caractersticas
particulares,
histricamente se manejaba como una cuenta deficitaria, este

El Poder Ejecutivo implement esquemas para contener el
ao por ordenamiento de las disposiciones de la armonizacin
gasto operativo sin demeritar la atencin a los programas
contable, se plantea la necesidad de recurrir a herramientas
sociales y la atencin a la ciudadana; se realiz un programa
como la gestin ante la federacin para obtener recursos
bondadoso orientado a servidores pblicos que ya alcanzaron
extraordinarios o en el peor de los escenarios recurrir a
24

crditos bancarios para hacer frente a este compromiso. La
anteriores el captulo de Deuda Pblica dentro del
total del
Secretara de Educacin y Cultura tiene la tarea de proponer
presupuesto
semestre
reformas estructurales que coadyuven a la optimizacin de los
representa el 6.07%.
vigente
modificado
al
primer
recursos pblicos.
La inversin para obra pblica propuesta en este proyecto de
Las
presupuesto, presenta un crecimiento del 56.11% respecto al
semestre,
ejercicio anterior; sin embargo, hay que considerar que
aprobado, el motivo principal que genera estas ampliaciones y
prcticamente la totalidad de estos recursos son etiquetados,
reducciones presupuestales son los recursos federales en el
tanto del emprstito como de fondos federales en apartados
rengln de Transferencias y Subsidios que se asignan como
como son: desarrollo regional, educacin, salud, agua potable,
extraordinarios
seguridad
en
siguiente orden de importancia aparece el captulo 9000 de
Deuda Pblica, ya que derivado de los recursos que se
pblica,
comunicaciones,
deporte,
desarrollo
cultura,
urbano,
infraestructura
ecologa,
ciencia
adecuaciones
presupuestales
incrementan
destinados
en
un
efectuadas
7.71%
Educacin
el
al
primer
presupuesto
Salud;
en
el
generan como premios por cumplimiento que se refieren a la
tecnologa.
recuperacin de comisiones bancarias temporales al momento

En deuda pblica, se hizo una reingeniera a su estructura con
de renovar los crditos de corto plazo, es necesario generar
el objeto de obtener remanentes que permitan fortalecer
ampliaciones presupuestales para dar suficiencia al nuevo
sectores prioritarios, con esta reingeniera se obtendrn
pago de las comisiones bancarias temporales; otro rubro que
ahorros significativos en el corto, mediano y largo plazo, ya
presenta ampliaciones de manera significativa es la Inversin
que se lograron mejores condiciones tanto en los contratos de
Pblica a la que haciendo esfuerzos en restricciones de gasto
crditos bancarios, como en lo relativo al contrato de
operativo se le destina a obras para la mejora de los servicios
prestacin de servicios denominado PPS Ciudad Gobierno, el
pblicos de la ciudadana.
cual se logr dar por terminado y reestructurar dicha inversin

bajo
mejores
condiciones
financieras;
con
las
acciones
25
Estados e Informes Financieros
Plaza la Minera (Edificio de Servicios de Salud)

Estado de Situacin Financiera al 30 de Junio de 2012.

ACTIVO
ACTIVO
PASIVO
CIRCULANTE
PASIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
2,344,741,038
EFECTIVO
8,209,653
BANCOS/TESORERIA
293,696,597
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES
2,042,331,958
502,830
EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR

CUENTAS POR COBRAR
721,002,452
108,494,169
DEUDORES DIVERSOS
88,392,093
INGRESOS POR RECUPERAR
57,999,094
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERA
14,302,981
PRSTAMOS OTORGADOS
344,479,409
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO
107,334,705
CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1,069,848,876
SERVICIOS PERSONALES
80,599,678
PROVEEDORES
123,601,594
CONTRATISTAS POR OBRAS PBLICAS
6,215,313
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
112,907,219
TRANSFERENCIAS OTORGADAS
100,647,138
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES
194,985,192
OTRAS CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO
450,892,744
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
897,916,670
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
897,916,670
PORCIN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PBLICA A LARGO PLAZO
DEUDA PBLICA INTERNA

BIENES O SERVICIOS A RECIBIR
34,848,341
ANTICIPOS A CORTO PLAZO
34,848,341
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GTA. Y/O ADMN. A CORTO PLAZO

FONDOS EN GARANTA A CORTO PLAZO
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES
364,505
364,505
3,100,591,831
PROVISIONES A CORTO PLAZO
ACTIVO NO C
C II R
RC
CU
U LL A
AN
N TT E
E
557,286,404
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

PLAZO
EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO

INVERSIONES FINANCIERAS
26,005,519
26,005,519
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO

TERRENOS
VIVIENDAS
6,817,607,354
562,490,928
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
190,007,826
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
190,007,826
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES
34,477,320
EDIFICIOS NO HABITACIONALES
557,286,404
2,715,424,281
PASIVO NO CIRCULANTE
4,399,881,394
INFRAESTRUCTURA
186,471,024
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PBLICO

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
OTROS BIENES INMUEBLES
61,278,837
916,140,390
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIN

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
8,449
326,567,179
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
216,433,141
104,462,748
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
104,462,748
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
7,864,216,012
TOTAL DE ACTIVOS
4,049,775,262
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES
4,049,775,262
TOTAL DE PASIVO
6,765,199,543
373,131,620
EQUIPO DE TRANSPORTE
ACTIVOS DIFERIDOS
4,049,775,262
DEUDA PBLICA INTERNA
1,606,771
1,571,401,080
BIENES MUEBLES
DEUDA PBLICA A LARGO PLAZO
10,964,807,842
HACIENDA
PBLICA / PATRIMONIO
HACIENDA PBLICA / PATRIMONIO GENERADO
4,199,608,299
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO
1,396,948,188
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
2,804,272,951
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL HACIENDA PBLICA / PATRIMONIO
(1,612,840)
4,199,608,299
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PBLICA / PATRIMONIO
10,964,807,842
Elabor.
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD
Vo.Bo.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS
Autoriz
EL SECRETARIO DE FINANZAS
JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL
ALEJANDRO ARGELLES ARELLANO
FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA
En cumplimiento al Art. 82 fraccin XVII de la Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadana sobre la situacin de las finanzas pblicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
27

Estado de Actividades del 1 de Enero al 30 de Junio de 2012.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

1,266,538,142
INGRESOS DE LA GESTIN
Impuestos
Impuestos sobre el Patrimonio
Impuesto sobre la Produccin, el Consumo y las Transacciones
Impuestos sobre Nminas y Asimilables
Accesorios de Impuestos
342,900,312
265,385,378
1,946,260
75,461,419
107,256
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
114,589,709
321,601,994
13,408,987
474,037,140
10,407,708,325
Participaciones
Aportaciones
Convenios
3,211,648,624
5,094,827,002
2,101,232,699
246,339,418
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Intereses Ganados de Valores, Crditos, Bonos y Otros
Otros Ingresos Financieros
246,339,418
66,820,343
179,519,076
TOTAL DE INGRESOS
11,920,585,885
GASTOS Y OTRAS PRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
3,974,246,631
77,925,972
189,051,606
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pblico
Transferencias al Resto del Sector Pblico
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
3,468,862,734
0
431,481,335
116,576,818
4,241,224,209
4,016,920,888
1,759,905,138
Participaciones
Aportaciones
Convenios
994,558,371
708,303,870
57,042,897
505,587,463
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PBLICA

505,587,463
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PRDIDAS
10,523,637,698
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

Elabor.
1,396,948,188
Vo.Bo.
Autoriz
En cumplimiento al Art. 82 fraccin XVII de la Constitucin Poltica del Estado de Zacatecas se informa a la ciudadana sobre la situacin de las finanzas pblicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.
28

Estado de Variacin en la Hacienda Pblica/Patrimonio del 1 de Enero al 30 de Junio de 2012.
CONCEPTO
HACIENDA PBLICA / PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL EJERCICIO 2011
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
HACIENDA
PBLICA/PATRIMONIO
CONTRIBUIDO
HACIENDA
PBLICA/PATRIMONIO
GENERADO DE
EJERCICIOS ANTERIORES
HACIENDA
PBLICA/PATRIMONIO
GENERADO DEL
EJERCICIO
AJUSTES POR CAMBIOS

DE VALOR
TOTAL
4,686,730,039
(826,411,054)
(48,718,734)
3,811,600,251
Cambios en Polticas Contables y Cambios por Errores Contables
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Actualizaciones y Donaciones de Capital
Actualizaciones de la Hacienda Pblica/ Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pblica/ Patrimonio Neto del Ejercicio
(254,612,455)
(48,718,734)
(703,996,111)
(1,007,327,300)
0
Ganancia/Prdida por Revalos
Reservas
(752,714,845)
(752,714,845)
(48,718,734)
48,718,734
(254,612,455)
(875,129,788)
(752,714,845)
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro

Otras Variaciones de la Hacienda Pblica/ Patrimonio Neto
HACIENDA PBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
(254,612,455)
4,432,117,584
0
Cambios en Polticas Contables y Cambios por Errores Contables
2,804,272,951
(1,612,840)
(1,612,840)
(1,612,840)
(1,612,840)
0
Cambios en la Hacienda Pblica/ Patrimonio 2012

Actualizaciones y Donaciones de Capital
Actualizaciones de la Hacienda Pblica/ Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pblica/ Patrimonio Neto del Ejercicio
(4,432,117,584)
3,679,402,739
2,149,663,033
1,396,948,188
0
Ganancia/Prdida por Revalos
Reservas
1,396,948,188
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro

Otras Variaciones del Patrimonio Neto
SALDO NETO EN LA HACIENDA PBLICA / PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO

DEL EJERCICIO 2012
(4,432,117,584)
3,679,402,739
2,802,660,111
Elabor
Vo.Bo.
1,396,948,188
752,714,845
1,396,948,188
4,199,608,299
AUTORIZ
EL SECRETARIO
29

Estado de Flujos de Efectivo del 1 de Enero al 30 Junio de 2012.

CONCEPTO
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIN
ORIGEN
IMPUESTOS
CONTIBUCIONES DE MEJORAS
DERECHOS
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
11,920,585,885
342,900,312
114,589,709
321,601,994
13,408,987
474,037,140
10,407,708,325
PARTICIPACIONES
APORTACIONES
CONVENIOS
3,211,648,624
5,094,827,002
2,101,232,699
246,339,418
10,018,050,235
APLICACIN
MATERIALES Y SUMUNISTROS
SERVICIOS GENERALES
3,974,246,631
77,925,972
189,051,606
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PBLICO
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PBLICO
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES
3,468,862,734
0
431,481,335
116,576,818
4,016,920,888
1,759,905,138
PARTICIPACIONES
APORTACIONES
CONVENIOS
994,558,371
708,303,870
57,042,897
1,902,535,650
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIN
ORIGEN
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL
VENTA DE ACTIVOS FSICOS
OTROS
0
0
0
0
1,761,774,285
APLICACIN
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PBLICA)
OTROS
1,613,807,570
62,885,608
85,081,107
(1,761,774,285)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ORIGEN
ENDEUDAMIENTO NETO
INTERNO
INCREMENTO EN OTROS PASIVOS
DISMINUCIN DE ACTIVOS FINANCIEROS
2,319,381,624
1,340,896,928
1,340,896,928
877,960,086
100,524,610
2,104,160,565
APLICACIN
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIOS DE LA DEUDA
INTERNO
DISMINUCIN DE OTROS PASIVOS
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
140,370,541
505,587,463
505,587,463
1,458,202,561
215,221,059
INCREMENTO/DISMINUCIN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO
Elabor
355,982,425
1,988,758,614
2,344,741,038
Vo.Bo.
AUTORIZ
EL SECRETARIO
En cumplimiento al Art. 82 fraccin XVII de la Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadana sobre la situacin de las finanzas pblicas del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas por el periodo que se indica.
30

Estado Analtico del Activo al mes de Junio de 2012.
Cuenta Contable
Cargos del
Periodo
Saldo Inicial
Abonos del
Periodo
Saldo Final
Flujo del
Periodo
ACTIVO
8,808,818,042
606,751,738,483
604,595,748,683
10,964,807,842
2,155,989,800
1.1
ACTIVO CIRCULANTE
2,704,763,475
604,966,899,536
604,571,071,181
3,100,591,831
395,828,355
1.1.1
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
1,988,758,614
579,848,939,515
579,492,957,091
2,344,741,038
355,982,424
1.1.1.1
EFECTIVO
3,338,905,155
3,330,695,502
8,209,653
8,209,653
1.1.1.2
BANCOS/TESORERIA
273,217,169
309,845,648,635
309,825,169,207
293,696,597
20,479,428
1.1.1.3
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS
1.1.1.4
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.1.9
OTROS ACTIVOS Y EQUIVALENTES
1.1.2
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
1.1.2.1
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO
1.1.2.2
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
DEUDORES POR ANTICIP. DE TESORERIA A CTO. PLAZO
1,715,038,615
266,664,385,725
266,337,092,382
2,042,331,958
327,293,343
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA
DEP. DE FDOS. DE TERCEROS EN GRTIA. Y/O ADMON.
502,830
502,830
716,004,862
25,077,237,782
25,072,240,192
721,002,452
4,997,590
105,612,807
18,379,882,721
18,377,001,359
108,494,169
2,881,363
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
47,044,203
4,178,039,145
4,136,691,256
88,392,093
41,347,890
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
32,655,513
1,740,092,110
1,714,748,529
57,999,094
25,343,581
17,289,581
2,986,600
14,302,981
14,302,981
(100,524,610)
1.1.2.6
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
1.1.2.9
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECT. O EQUIV.
1.1.3
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
1.1.3.4
ANTICIPO A CONTRAT. POR OBRAS PBL. A CORTO PLAZO
1.2
ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.1
1.2.1.3
445,004,019
260,879,191
361,403,800
344,479,409
85,688,320
501,055,034
479,408,648
107,334,705
21,646,385
40,722,239
5,873,898
34,848,341
34,848,341
40,722,239
5,873,898
34,848,341
34,848,341
6,104,054,566
1,784,838,948
24,677,502
7,864,216,012
1,760,161,445
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
26,005,519
26,005,519
26,005,519
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANLOGOS
26,005,519
26,005,519
26,005,519
1.2.3
BIENES INMUEB., INFRAESTR.Y CONSTR. EN PROCESO
5,196,674,296
1,620,981,579
48,521
6,817,607,354
1,620,933,058
1.2.3.1
TERRENOS
549,443,478
13,047,450
562,490,928
13,047,450
1.2.3.2
VIVIENDAS
34,477,320
34,477,320
1.2.3.3
EDIFICIOS NO HABITACIONALES
4,399,881,394
4,399,881,394
1.2.3.4
INFRAESTRUCTURA
186,471,024
186,471,024
0
61,278,837
1.2.3.5
CONSTR. EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PBLICO
61,327,358
48,521
61,278,837
1.2.3.6
CONTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
1,606,771
1,606,771
1,606,771
1.2.3.9
OTROS BIENES INMUEBLES
26,401,080
1,545,000,000
1,571,401,080
1,545,000,000
1.2.4
BIENES MUEBLES
860,380,271
55,760,120
916,140,390
55,760,120
1.2.4.1
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
371,753,330
1,378,291
373,131,620
1,378,291
1.2.4.2
1.2.4.3
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

EQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO Y DE LABORATORIO
0
0
8,449
0
0
0
8,449
0
8,449
0
1.2.4.4
EQUIPO DE TRANSPORTE
273,556,880
53,010,300
326,567,179
53,010,300
1.2.4.6
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
215,070,061
1,363,080
216,433,141
1,363,080
1.2.7
ACTIVOS DIFERIDOS
47,000,000
82,091,729
24,628,981
104,462,748
57,462,748
1.2.7.9
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
47,000,000
82,091,729
24,628,981
104,462,748
57,462,748
Elabor.
Vo.Bo.
Autoriz
31

Estado Analtico de Deuda y Otros Pasivos al 30 de Junio de 2012.

MOVIMIENTOS
DENOMINACIN DE LAS DEUDAS
Moneda de
Contratacin
Institucin
Pas
Acreedor
DEUDA PBLICA
Saldo
al Inicio
del Periodo
Operaciones de Endeudamiento del Periodo

Amortizacin
Bruta
Endeudamiento
Neto del Periodo
Colocacin Bruta
Depuracin o
Conciliacin
Variacin del
Endeudamiento
del Periodo
Saldo
al Final
del Periodo
2,211,795,005
376,764,785
2,214,745,043
1,837,980,258
1,837,980,258
4,049,775,263
CORTO PLAZO
DEUDA PBLICA INTERIOR
376,764,785
376,764,785
(376,764,785)
(376,764,785)
INSTITUCIONES DE CRDITO
Pesos Mexicanos
BANOBRAS
160,000,000
160,000,000
(160,000,000)
(160,000,000)
Pesos Mexicanos
BANCOMER
216,764,785
(216,764,785)
(216,764,785)
(376,764,785)
(376,764,785)
SUBTOTAL CORTO PLAZO
216,764,785
376,764,785
376,764,785
1,835,030,219
2,214,745,043
2,214,745,043
2,214,745,043
4,049,775,262
LARGO PLAZO
DEUDA PBLICA INTERIOR
Pesos Mexicanos
BANORTE
1,661,788,710
1,338,211,290
1,338,211,290
1,338,211,290
3,000,000,000
Pesos Mexicanos
BANCOMER
173,241,509
571,200,420
571,200,420
571,200,420
744,441,929
Pesos Mexicanos
BANOBRAS
305,333,333
305,333,333
305,333,333
305,333,333
1,835,030,219
2,214,745,043
2,214,745,043
2,214,745,043
4,049,775,262
1,395,000,000
2,021,083,330
1,524,000,000
(497,083,330)
(497,083,330)
897,916,670
1,395,000,000
2,021,083,330
1,524,000,000
(497,083,330)
(497,083,330)
897,916,670
3,606,795,005
2,397,848,115
3,738,745,043
1,340,896,928
1,340,896,928
4,947,691,933
SUBTOTAL LARGO PLAZO
OTROS PASIVOS
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Pesos Mexicanos
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS
INTERACCIONES
Elabor
Vo.Bo.
Autoriz
En cumplimiento al Art. 82 fraccin XVII de la Constitucin Poltica del Estado de Zacatecas se informa a la Ciudadana sobre la situacin de las finanzas pblicas del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas por el periodo que se indica.
32

Informe Sobre Pasivos Contingentes.
Municipio
Monto de
Financiamientos
Saldo al 30 de Junio del

2012
Porcentaje
por Pagar
SALDO DE DEUDA PBLICA INDIRECTA A CARGO DE MUNICIPIOS

CALERA
2,638,135
GENARO CODINA
9,335,864
3,496,429
37.45%
GENERAL FRANCISCO R. MURGUA
4,500,000
491,540
10.92%
83,000,000
83,000,000
82.35%
525,052
0.00%
JALPA
2,978,894
292,048
9.80%
JUAN ALDAMA
8,000,000
3,786,918
MIGUEL AUZA
4,736,388
0.00%
13,729,587
953,057
6.94%
PANUCO
2,000,000
0.00%
PINOS
8,500,000
1,859,859
21.88%
TRANCOSO
5,825,792
1,533,333
26.32%
VILLA HIDALGO
4,000,000
70,192
149,769,712
95,483,377
GUADALUPE
HUANUSCO
NOCHISTLAN DE MEJA
TOTALES
0.00%
47.34%
1.75%
63.75%
Elabor.
Vo.Bo.
Autoriz
33

Notas a los Estados Contables
Derechos a recibir, Efectivo y Equivalentes y Bienes
1. NOTAS DE DESGLOSE
Servicios a Recibir.
2.- El monto registrado de Efectivo o Equivalentes de
Informacin Contable.
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA.
Efectivo a Recibir, a la fecha de corte, importa la cantidad de

721 millones de pesos; su saldo se integra por seis cuentas:
Cuentas por Cobrar, por un importe de 108.4 millones de
ACTIVO
pesos,
Efectivo y Equivalentes.
1.- El apartado de Efectivo y Equivalentes de Efectivo al
30 de Junio de 2012, refleja un saldo de 2,344.7 millones de
pesos, est integrado por el resultado de cuatro cuentas:
Efectivo, por un importe de 8.2 millones de pesos, que
corresponde a recursos en efectivo o en cheque recaudados a
travs de las Oficinas Recaudadoras o Kioscos Electrnicos de
la
Secretara
de
Finanzas
pendientes
bancariamente al cierre del perodo;
de
depositar
Bancos/Tesorera,
por 293.7 millones de pesos, que representa el saldo contable

disponible en las Cuentas Bancarias a la fecha que se informa;
Inversiones Temporales (hasta 3 meses), por 2,042.3
millones de pesos, corresponde a las inversiones de recursos
en instituciones bancarias,
todas contratadas a corto plazo;
Otros Efectivos y Equivalentes, por 0.5 millones de pesos,

que corresponde a las Remesas de Fondo con las que operan
las Oficinas Recaudadoras.
principalmente
se
refiere
ingresos
devengados
pendientes de recaudar por conceptos distintos a impuestos,

derechos, productos y aprovechamientos, as como el registro
de los cheques devueltos pendientes de cobro; Deudores
Diversos,
por
88.4
millones
de
pesos,
se
integra
principalmente por los saldos que al 30 de Junio de 2012

arrojan los diversos Fideicomisos de Garanta de Pago, as
como
adeudos
institucionales
cargo
de
las
propias
Dependencias del Poder Ejecutivo, Ingresos por recuperar,

por 58 millones de pesos, corresponde a ingresos devengados
pendientes de recaudar por Impuestos, Derechos, Productos y
Aprovechamientos, tambin incluye los pagos en parcialidades
pendientes
de
recuperar;
Deudores
por
Anticipos
de
Tesorera, por 14.3 millones de pesos, refleja el importe de

los fondos revolventes y viticos otorgados a las Dependencias
Centralizadas, incluye el fondo revolvente de las Oficinas
Recaudadoras y los Kioscos; Prstamos Otorgados, por
34

344.4 millones de pesos,
principalmente
operadores
Agua,
de
son financiamientos otorgados,
Municipios,
rganos
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
Organismos
Municipales
5.- Los Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en
Autnomos,
Instituciones
Proceso, donde los conceptos que los integran son Terrenos,
Educativas y personas fsicas, en su mayora otorgados en
Viviendas,
administraciones
recibir
Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Pblico,
Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo, por 107.3 millones
Construcciones en Proceso en Bienes Propios y Otros Bienes
de pesos, representa las contribuciones por acreditar, tales
Inmuebles, son por el orden de los 6,817.6 millones de pesos,
como el subsidio al empleo pagado, el I.V.A. acreditable y el
incluye la inversin efectuada en el perodo que se informa,
estmulo fiscal pendiente de acreditar o aplicar contra los
para el pago de la indemnizacin por el finiquito del Contrato
pagos provisionales de retenciones de impuesto sobre la renta.
de Prestacin de Servicios conocido como PPS de Ciudad
anteriores;
Otros
Derechos
Edificios
No
Habitacionales,
Infraestructura,
Gobierno, por 1,545 millones de pesos; los bienes de los que

3.- Con respecto a los Bienes o Servicios a Recibir, stos
se cuenta con antecedente han sido registrados a su valor
reflejan un saldo de 34.8 millones de pesos, los cuales
histrico,
corresponden a Anticipos a Corto Plazo, otorgados a
registrados a valor catastral. No se les ha aplicado porcentaje
Contratistas de acuerdo a las condiciones pactadas en los
de depreciacin por vida til.
de
los
que
no
se
tiene
antecedente
fueron
contratos, para la ejecucin de obras pblicas, que se

encuentran en proceso y pendientes de amortizar a la fecha
6.- Los bienes Muebles, como el Mobiliario y Equipo de
del informe.
Administracin,
el
Mobiliario
Equipo
Educacional
Recreativo, el Equipo de Transporte, la Maquinaria, Otros

Inversiones Financieras.
Equipos y Herramientas, arrojan un saldo de 916.1 millones
4.- Corresponde a las aportaciones de recursos a Fideicomisos,
de pesos, todos estos bienes se encuentran registrados a valor
al 30 de Junio de 2012, se tiene registro de 12 millones de
histrico. No se les ha aplicado porcentaje de depreciacin por
pesos al Fideicomiso del Plan de Apoyo SUMAUTO y una
vida til.
aportacin de 14 millones de
pesos al Fideicomiso
de
Impuesto Sobre Nminas.
35

Otros Activos.
Porcin a Corto Plazo de la Deuda Pblica a Largo Plazo.
7.- La cuenta de Otros Activos Diferidos, arroja un saldo de
3.- La cuenta de Deuda Pblica Interna, se refleja en ceros
reservas
al 30 de Junio de 2012, en esta cuenta se tena el registro de
constituidas como parte de la garanta de los crditos a largo
la Deuda Pblica que fue reestructurada en el periodo que se
plazo contratados, dichas reservas se encuentran depositadas
informa, con la aplicacin emprstito autorizado por la LX
en el Fideicomiso Invex y su saldo al 30 de Junio de 2012 se
Legislatura del Estado en el Ejercicio 2011.
104.4
millones
de
pesos,
corresponde
las
desglosa de la siguiente manera: Banorte 48.4 millones de

pesos, Banobras 36 millones de pesos y BBVA Bancomer 20
Fondos
millones de pesos.
Administracin a Corto Plazo.
Bienes
de
Terceros
en
Garanta
4.- En la cuenta de Fondos en Garanta a Corto Plazo se

PASIVO.
tiene el registro de las fianzas depositadas en la Secretara de
Cuentas por Pagar a Corto Plazo.
Finanzas, su saldo al 30 de Junio de 2012 es por 364.5 miles
1.- Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo que incluyen
de pesos.
Servicios Personales, Proveedores, Contratistas por Obras

Pblicas,
Participaciones
Aportaciones,
Transferencias
Provisiones a Corto Plazo.
Otorgadas, Retenciones y Contribuciones as como otras
5.- En la cuenta de Otras Provisiones a Corto Plazo, cuyo
Cuentas por Pagar a Corto Plazo, arrojan un saldo de de
saldo refleja
1,069.8 millones de pesos.
corresponde a las provisiones de recursos presupuestales de

Ejercicios
la
cantidad
Anteriores,
de 557.2
que
se
millones
tenan
de
pesos,
contratados
Documentos por Pagar a Corto Plazo.
comprometidos y que a la fecha de corte se encuentran en
2.- En la cuenta de Otros Documentos por Pagar a Corto
proceso y pendientes de pago.
Plazo, se tiene el registro de los financiamientos a corto plazo

contratados
con
Banco
Interacciones
para
resolver
Otros Pasivos a Corto Plazo.
necesidades temporales de flujo, su saldo al 30 de Junio de
6.- La cuenta de Otros Pasivos a Corto Plazo, refleja un
2012 asciende a 897.9 millones de pesos.
saldo de 190 millones de pesos, y corresponde al registro
36

temporal de la recaudacin de recursos ajenos y a otros
Resultado del Ejercicio negativo por el orden de los 752.7
compromisos de pago cuyo origen no es presupuestal.
millones de pesos de desahorro.
Deuda Pblica a Largo Plazo.
3.- Al
7.- Con respecto a la informacin de deuda pblica, sta se
Patrimonio del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, se
incluye en forma detallada en el Estado Financiero denominado
report en 2,804.2 millones de pesos, los cuales estaban
Reporte Analtico de Deuda Pblica al 30 de Junio de 2012.
integrados como Patrimonio Contribuido por 4,432.1 millones
31 de Diciembre de 2011, la Hacienda Pblica /
de pesos, disminuida por el Resultados de Ejercicios Anteriores

de 875.1 millones de pesos de desahorro y el Resultado del
2) NOTAS
AL
ESTADO
DE
VARIACIONES
DE
LA
Ejercicio 2011 por la cantidad de 752.7 millones de pesos de

desahorro.
HACIENDA PBLICA/PATRIMONIO
1.- Al inicio del Ejercicio de 2011, la Hacienda Pblica
Patrimonio del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, se
4.- Durante el primer semestre del Ejercicio 2012, se realiz
report en 3.811.62 millones de pesos, los cuales estaban
una reclasificacin contable para reconocer como Patrimonio
integrados como Patrimonio Contribuido por 4,686.7 millones
Generado los 4,432.1 millones de pesos, ya que no estaba
de
Ejercicios
adecuadamente revelados en los registros contables como un
Anteriores por 826.4 millones de pesos de desahorro y el
Patrimonio Contribuido; as mismo el Resultado del Avance de
Resultado del Ejercicio 2011 por la cantidad de 48.7 millones
Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio de 2012,
de pesos de desahorro.
reflej un ahorro de 1,396.9 millones de pesos, finalmente
pesos,
disminuida
por
los
Resultados
de
se efectu el registro de Rectificaciones de Resultados de

2.- Durante el Ejercicio 2011, se registr una disminucin de
Ejercicios Anteriores, derivados de Cambios por Polticas y
254.6 millones de Pesos en el Patrimonio Contribuido, se
Cambios por Errores Contables por la cantidad de 1.6 millones
reclasific el Resultado de 2010, al Resultado de Ejercicios
de pesos, para cerrar al 30 de Junio de 2012, con una
Anteriores por 48.7 millones de pesos, y se observa un
Hacienda Pblica / Patrimonio de 4,199.6 millones de pesos.
37

rubro de Aprovechamientos (Ingresos de la Gestin Cuenta
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.
4161). El importe que arroja este concepto al 30 de Junio de

2012 asciende a la cantidad de 281.1 millones de pesos.
Ingresos de Gestin.
1.- De la informacin detallada de los rubros de Impuestos,
Productos,
4.- Se precisa el tratamiento contable para el registro de los
Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones, y Otros
"Recursos derivados de Financiamientos", los cuales si
Ingresos y Beneficios, sta se incluye en forma desglosada en
constituyen un Ingreso para efectos presupuestales, ya que
las cdulas especficas que integran el Estado Analtico de
estn contemplados en la Ley de Ingresos del Estado de
Ingresos Presupuestales Acumulado de Enero a Junio de 2012.
Zacatecas
Contribuciones
de
Mejoras,
Derechos,
para
el
Ejercicio
2012,
pero
dentro
de
la
contabilidad financiera, se registran como un Pasivo, y no

2.- Se considera relevante precisar que del monto total de
como un ingreso, el monto de los Recursos derivados de
ingresos y Otros Beneficios reportado en el Estado de
Financiamiento al 30 de Junio de 2012 reporta un total de
Actividades, por 11,920.5 millones de pesos, corresponde
2,214.7 millones de pesos.
exclusivamente a "Ingreso Devengado", es decir, los ingresos

que se reportan no estn totalmente recaudados o cobrados.
Gastos y otras prdidas.
De acuerdo a las cifras que reportan los registros contables al
1.- El importe total de Gastos y Otras Prdidas, que se refleja
30 de Junio de 2012, tenemos ingresos devengados no
en el Estado de Actividades, por 10,522.6 millones de pesos,
recaudados, por la cantidad de 79.1 millones de pesos.
corresponde a los montos "Devengados", es decir, los gastos

reportados,
no
se
encuentran
totalmente
"Ejercidos"
ni
3.- Dentro del apartado de Ingreso y Otros Beneficios, para el
"Pagados". De acuerdo a lo que reportan los registros
Ejercicio 2012, se cambia el tratamiento contable para el
contables
registro de los "Incentivos derivados de los Convenios de
Devengados, no Ejercidos y no Pagados, por la cantidad
Colaboracin Fiscal", hasta el Ejercicio 2011, se reflejaban
de 343.7 millones de pesos.
dentro del rubro de Participaciones, a partir de este ao y de
2.- As mismo, de acuerdo a lo que reportan los registros
acuerdo a los lineamientos del CONAC, se reflejan dentro del
contables
al
al
30
30
de
de
Junio
Junio
de
de
2012,
2012,
tenemos
tenemos
Egresos
Egresos
38

Devengados, ya Ejercidos pero no pagados,
por la
hasta el Ejercicio 2011, ahora los Captulos 5000 Bienes

Muebles, Inmuebles e Intangibles, 6000 Inversin Pblica,
cantidad de 22.2 millones de pesos.
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones y 9000

3.- De los Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la
Deuda Pblica (exclusivamente los pagos de capital), son
Deuda, al 30 de Junio de 2012, se reporta la cantidad de:
"Egresos Presupuestales" que no se consideran como "Gastos",
505 millones de pesos, cabe mencionar que no incluye pagos
por lo que no van incluidos en el resultado del Estado de
de amortizaciones de Capital, los cuales al corte del primer
Actividades, lo anterior se debe a que son "Inversiones o
semestre ascienden a 376.7 millones de pesos y se reflejan
Activos " y disminuciones del "Pasivo", que ahora aparecen
como una disminucin en el Pasivo, los 505 millones de pesos
reflejadas en el Estado de Situacin Financiera. La suma de
se desglosan en 135.8 millones de pesos de Intereses
estos conceptos de Egresos Devengados, Ejercidos o Pagados
Pagados, 314.4 millones de pesos de Comisiones Pagadas (de
al primer Semestre arroja la cantidad de 2,066.4 millones de
las cuales 41.1 millones de pesos son definitivas y 273.2
pesos.
millones de pesos son comisiones recuperables, a la fecha ya

se han recuperado la cantidad de 179.5 millones de pesos y
4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
quedan pendientes por recuperar 93.7 millones de pesos), 29
Efectivo y equivalentes.
millones de pesos de Gastos de la Deuda, 2.5 millones de
1.- El anlisis de los saldos inicial y final que figuran en la
pesos de Costo por Coberturas, y 23.8 millones de pesos que
ltima parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de
corresponden a ADEFAS.
efectivo y equivalentes al efectivo es como sigue:

Cuenta Contable
31-Dic-11
30-Jun-12
4.- El Ahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de 1,396.9

millones de pesos, es el resultado del Estado de Actividades, y
Efectivo
representa la diferencia entre los Ingresos y los Gastos, hay
Bancos /Tesorera
que tomar en cuenta que de acuerdo a la

Contabilidad
Gubernamental,
diferencia
Ley General de
de
como
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)

Otros Activos y Equivalentes
8,209,653
273,217,169
293,696,597
1,715,038,615
2,042,331,958
502,830
502,830
se
presentaba la informacin en el Estado de Ingresos y Egresos
Total de Efectivo y Equivalentes
1,988,758,614 2,344,741,038
39

Actividades de Inversin.
que puedan o no presentarse en el futuro. Las cuentas que se
2.- A continuacin se detallan las adquisiciones de bienes
manejan son las siguientes:
inmuebles y muebles, considerados dentro de las Aplicaciones

en el apartado de Flujo de Efectivo de las Actividades de
Inversin:
Cuentas de Orden Contables.

2.- Dentro de las cuentas de orden contables, al 30 de Junio
Bienes Inmuebles
1,558,047,450
Terrenos
de 2012, se reportan los siguientes saldos:
13,047,450
Otros Bienes Inmuebles
1,545,000,000
Bienes Muebles
No. Cuenta
Nombre.
Saldo 30-Jun-2012
55,760,120
Mobiliario y Equipo de Administracin
1,378,291
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
8,449
Equipo de Transporte
7310
Deuda Pblica Indirecta
7320
Aval Solidario Deuda Indirecta
95,483,377
(95,483,377)
53,010,300
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas
1,363,080
Total Adquisiciones de
Bienes Inmuebles y Muebles.
1,613,807,570
Cuentas de Orden Presupuestarias.

3.- Las cuentas de orden presupuestales de ingresos y egresos
reportan los siguientes saldos al 30 de Junio de 2012:
5) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)
1.-
Las
cuentas
de
orden
se
utilizan
para
No.
Cuenta
Nombre.
Saldo 30-Jun-2012
registrar
movimientos de valores que no afecten o modifiquen el
8110
Ley de Ingresos Estimada
balance del ente contable, sin embargo, su incorporacin en
8120
Ley de Ingresos por Ejecutar
libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de
8140
Ley de Ingresos Devengada
79,102,720
control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien
8150
Ley de Ingresos Recaudada
14,056,228,209
8210
Presupuesto de Egresos Aprobado
13,496,371,318
8220
Presupuesto de Egresos por Ejercer
para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes
13,275,102,889
(860,228,039)
1,790,075,155
40

1,040,124,349
(INEGI), la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), y
Presupuesto de Egresos Comprometido
156,366,782
la proporcionada por la Secretara de Desarrollo Econmico del
8250
Presupuesto de Egresos Devengado
343,718,398
Estado de Zacatecas (SEDEZAC) en el mbito local, y son las
8260
Presupuesto de Egresos Ejercido
8270
Presupuesto de Egresos Pagado
8230
Modificaciones al Ppto. de Eg. Aprobado
8240
22,206,515
siguientes:
12,224,128,817
ENTORNO NACIONAL
3. NOTAS DE GESTIN ADMINISTRATIVA.
1.
Introduccin.
Los Informes Financieros que se presentan, proveen de
Producto Interno Bruto (PIB): en el ao 2010 el PIB total

mostr una variacin anual de 5.6% en trminos reales con
relacin a 2009, mientras que la variacin del PIB estatal fue
de 5.3 por ciento. (INEGI.- SNCN)
informacin financiera a la Legislatura del Estado, a travs de

su rgano de Fiscalizacin: La Auditora Superior, y a los
En el segundo trimestre del ao 2012, la economa registr
ciudadanos.
crecimiento de 0.9% en relacin al trimestre anterior en cifras

corregidas por estacionalidad; y de 4.1% en trminos anuales.
El objetivo del presente documento es revelar el contexto
Promediando 4.3% en los primeros seis meses del ao.
econmico, los aspectos financieros ms relevantes que

influyeron en la toma de decisiones del perodo, y que son
Indicador Global de la Actividad Econmica (IGAE): en
considerados en la elaboracin de los Estados Financieros para
junio, el IGAE, se increment 3.8% a tasa anual, despus de
la mayor comprensin de los mismos y sus particularidades.
hacerlo 4.22% en mayo y 4.66% en abril. Lo que evidencia su

desaceleracin. (INEGI)
2.
Panorama Econmico y Financiero.
Las condiciones econmicas financieras que ser presentaron
Produccin Industrial: en junio, la produccin industrial
durante el perodo que se informa y que impactaron en las
creci 1.3% en el mes, en cifras corregidas por estacionalidad;
decisiones y resultados, son de acuerdo a la informacin
en trminos anuales, lo hizo 3.7%. (INEGI)
generada por el Instituto Nacional de Estadstica y Geografa
41

Inversin Fija Bruta: en mayo, la inversin fija bruta
remuneraciones medias reales 0.9 por ciento. Por su parte, el
descendi (-) 2.4% en el mes, en cifras corregidas por
valor de la obra construida por el sector pblico signific
estacionalidad; en trminos anuales, creci 7.4%. (INEGI) (El
52.3% del total. El mes de junio se publica el 31 de agosto.
dato de junio se publica el 10 de septiembre)
INEGI
ndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC): en junio
Ventas:
de 2012 el ndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
presentaron un crecimiento de 3.6% y en los minoristas de
registr un crecimiento de 0.46 por ciento respecto al mes
4.9% en el primer semestre de 2012 respecto a igual periodo
precedente, con lo cual la tasa anual de inflacin se situ en
de un ao antes. El personal ocupado en el comercio al por
4.34 por ciento. (BANXICO E INEGI)
mayor se increment 1.3% y al por menor 3 por ciento. Por lo
las
ventas
en
los
establecimientos
mayoristas
que se refiere a las remuneraciones medias reales pagadas, en

Empleo Formal: Al 30 de junio de 2012 el nmero de
los establecimientos al por mayor, stas aumentaron 1.8% y
trabajadores afiliados al IMSS ascendi a 15 millones 705 mil
al por menor descendieron (-) 0.9%, durante el lapso en
849 personas, nivel que implica una expansin anual de 711
cuestin.
mil 730 plazas (4.7 por ciento). (IMSS)

Finanzas Pblicas Nacionales (SHCP): Durante el primer
Tasa de Desocupacin: en el segundo trimestre de 2012, la
semestre de 2012, el balance pblico registr un dficit de
tasa de desempleo en la Entidad fue de 5.9% en promedio,
142 mil 621 millones de pesos.
superior al 4.8% que promedi a nivel nacional. (INEGI.Los ingresos presupuestarios del sector pblico se ubicaron en
ENOE)
1 billn 724 mil 482 millones de pesos, siendo mayores en 9.0

Construccin: en los primeros cinco meses de este ao, el
por ciento en trminos reales en comparacin a los de enero-
valor de produccin de las empresas constructoras creci 4.6%
junio de 2011. Por su parte, el balance primario present un
con relacin al mismo periodo de 2011, el personal ocupado se
supervit de 23 mil 594 millones de pesos.
increment
3.6%,
las
horas
trabajadas
2.9%
las
42

Deuda Pblica: al cierre del segundo trimestre de 2012 el
Remesas Familiares: en el primer semestre de 2012, los
monto de la deuda neta del Sector Pblico Federal se ubic en
ingresos por remesas totalizaron 11,852 millones de dlares,
33.6 por ciento del PIB, nivel superior en 1.9 puntos
lo que represent un incremento de 6.0%. (BANXICO e INEGI)
porcentuales respecto al observado al cierre de 2011, en tanto

que el Saldo Histrico de los Requerimientos Financieros del
Comercio Exterior: En el primer semestre del ao actual, la
Sector Pblico ascendi a 37.1 por ciento del PIB y fue
balanza comercial present un supervit de 3,290 millones de
superior en 1.5 puntos porcentuales respecto al cierre de
dlares. (INEGI, BANXICO, SHCP, SE)
2011.
Tipo de Cambio: en junio el tipo de cambio promedi 13.96
ENTORNO ESTATAL. ZACATECAS.
pesos por dlar y cerr en 13.65 pesos por dlar.

La actividad econmica del Estado de Zacatecas present el
Cetes: en junio el rendimiento de los Cetes a un mes, se
siguiente comportamiento. Se estima
que
en el primer
ubic en 4.27%, a tres meses fue de 4.43% y a seis meses
semestre de 2012, la economa del estado creci 5.6% en
4.54 por ciento.
promedio anual y la nacional lo hizo 4.3%. (INEGI)
Sector Externo:
Indicador Estatal de la Actividad Econmica de los
Inversin Extranjera Directa (IED): durante el primer
Estados (ITAEE): de acuerdo a este indicador, durante el
trimestre de 2012 el monto de la IED ascendi a 4,372.4
primer trimestre de 2012 la variacin del total de la economa
millones de dlares (mdd), cantidad superior en 0.9% a la
para el estado de Zacatecas fue de 7.1 por ciento a tasa
reportada en el mismo periodo de 2011 (4,333.3 mdd).
anual, situndose en el sexto lugar con respecto a las dems
(Secretara de Economa) este es el ltimo dato que ha
entidades federativas y posicionndose por arriba de la media
publicado el Registro Nacional de Inversin Extranjera de la
nacional por la variacin anual del Indicador (INEGI).
secretara de Economa.
43

El crecimiento de 11.2% presentado en las actividades
entidad creci 18.1% con relacin al mismo periodo de 2011.
secundarias
El valor de la obra construida por el sector pblico signific
durante
el
primer
trimestre
se
debi
principalmente al dinamismo registrado en la construccin, la
44% y la del sector privado el 56 por ciento.
minera y las industrias manufactureras, situando al estado

en la tercera posicin nacional en este rubro. Las actividades
Produccin Manufacturera: en el periodo enero-mayo de
terciarias de la entidad crecieron 5.8% y ocuparon el sexto
2012, la produccin manufacturera en el Estado de Zacatecas
lugar, por arriba de la media nacional en el trimestre de
creci 11.7% en promedio anual; la nacional, lo hizo en 13.4
referencia. En contraparte, las actividades primarias cayeron
por ciento. (El mes de junio se publica el 27 de agosto).
(-) 2.1 por ciento, stas han venido registrando decrementos

desde el tercer trimestre de 2011.
Ventas: en el periodo enero-junio de 2012, las ventas al

mayoreo en Zacatecas aumentaron 5.7% y al menudeo
ndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC): en junio
aumentaron 10.8% en promedio anual.
de 2012 el ndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

registr un crecimiento de 0.46 por ciento respecto al mes
Llegada de Turistas: en el primer semestre de 2012, las
precedente, con lo cual la tasa anual de inflacin se situ en
llegadas de turistas al Estado de Zacatecas se incrementaron
4.34 por ciento. Este indicador para Fresnillo (ciudad muestra)
13.1% en promedio anual, a nivel nacional aumentaron 6.0%,
fue de 0.48% y 3.94 por ciento respectivamente ubicndose la
mientras que el porcentaje de ocupacin hotelera en Zacatecas
tasa anual inferior al promedio nacional.
se ubic en 38.2% en promedio, a nivel nacional en 50.3%.
El sector financiero del Estado de Zacatecas creci 4.1% en
Empleo Formal: de enero a junio de 2012, los trabajadores
promedio anual; a nivel nacional, lo hizo 12.3 por ciento.
asegurados
(SHCP).
incrementaron 4.3% en promedio anual, tasa inferior al 4.5%
al
IMSS
en
el
Estado
de
Zacatecas
se
que promediaron a nivel nacional. El nmero de empleos

Construccin: en los primeros cinco meses de este ao, el
formales generados en los ltimos once meses, en el estado
valor de produccin de las empresas constructoras en la
de Zacatecas fue de cuatro mil 250 nuevos puestos de
44

trabajo, que en trminos relativos equivale al 3.1 por ciento.
el mismo trimestre del ao anterior apenas se registraron 2.4
(IMSS)
millones de dlares. (Secretara de Economa.- RNIE)
Tasa de Desocupacin: en el segundo trimestre de 2012, la

tasa de desempleo en la Entidad fue de 5.1% en promedio,
Respecto a los indicadores micro econmicos, en virtud de
superior al 4.8% que promedi a nivel nacional.
que
valoran el contexto especfico,
contamos con los
resultados derivados de los Censos Econmicos 2009 que

Salarios Reales: entre enero y junio de 2012, los salarios
contienen datos del 2008. Sin embargo, podemos mencionar
reales en el Estado crecieron 2.9% en promedio anual, a nivel
que como resultado de las acciones de promocin la industria
nacional lo hicieron 0.4%.
manufacturera del sector de autopartes se expande en la

entidad. (Informacin proporcionada por las empresas)
Remesas Familiares: en el primer semestre de 2012, los

ingresos por remesas al Estado totalizaron 340.2 millones de
Durante el ao 2011 se concret la instalacin de la empresa
dlares, lo que represent un aumento de 9.5%, a nivel
Koide Mxico, de origen japons, con una inversin de $15
nacional el incremento fue de 6.0%.
millones de USD y la generacin de 200 empleos est por

iniciar operaciones en el Mega Parque Industrial Aeropuerto.
Exportaciones:
durante
el
ao
2011
el
valor
de
las
La empresa Yusa ampli operaciones en el municipio de
exportaciones zacatecanas alcanzaron los $1697 millones de
Guadalupe.
dlares aproximadamente. En los primeros cinco meses del
Este ao se concret la instalacin de la empresa Johnson
ao 2012
Elctric, de origen chino con una inversin de $9.4 millones
este indicador fue de $832
millones de dlares.
(Estimaciones de Secretara de Economa / SAT)
de USD dar empleo a 322 personas.

La empresa Entrada Group alberga a la fecha 12 empresas y
Inversin Extranjera Directa (IED): durante el primer
genera cerca de 3000 empleos
trimestre de 2012 la inversin extranjera directa en Zacatecas

alcanz la suma de 21.5 millones de dlares, mientras que en
45

Delphi Cableados genera cerca de 5000 empleos (es la
Administracin de Rentas de la Capital; Rentas de la Capital,
empresa que genera ms empleos) en vas de expansin para
fue creado el Supremo Tribunal de Justicia; se establecieron,
el ao 2013.
adems, el Tribunal de Alzadas del Comercio y el Tribunal de
Est por
iniciar operaciones Plaza Galeras
en Ciudad
Alzadas de la Minera.
Argentum, con una inversin inicial de 650 millones de pesos,

la plaza est compuesta por 110 locales comerciales que al
b)
operar a su mxima capacidad generarn alrededor de 800
Reformas a la Constitucin.
empleos
La Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de
Principales cambios en su estructura.
Zacatecas ha sufrido varias reformas: la del 31 de marzo de

3.
Autorizacin e Historia.
a)
Fecha de creacin del ente.
1852, la del 27 de octubre de 1857 por la cual, se incluye la

facultad del Gobernador de nombrar a las personas que
administraran la Hacienda Pblica y la imposicin de la figura
El Estado de Zacatecas tiene su origen en el Pacto Federal
de Multa a quien no obedeciera sus rdenes; incluye el
suscrito en el acta constitutiva de la federacin del 31 de
Captulo de Hacienda Pblica, facultando al Congreso del
Enero de 1824, junto con otros 18 Estados y 4 territorios; en
Estado para decretar las contribuciones, as como la sancin a
su artculo 6 se estableca, los Estados son independientes,
todo empleado de hacienda que sea responsable de los gastos
libres y soberanos en lo que exclusivamente toca a su
que se hicieran y que no hayan sido previamente autorizados
administracin y gobierno interior, y se les dotaba de la
por el Congreso.
capacidad para emitir su Constitucin Local. La primera

Constitucin del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, fue
sancionada por el Constituyente el 17 de enero de 1825, en la
que funga como Gobernador Pedro Jos Lpez de Nava; fue
de las primeras constituciones en el pas. Entre 1824 y 1825
La reforma del 6 de Enero de 1869, por el cual el Congreso

deba establecer las bases por las que el ejecutivo poda
celebrar emprstitos sobre el crdito del Estado, a dems de
aprobar los contratos respectivos, as como reconocer y
mandar pagar las deudas que el Estado contrajera.
aparecieron algunas instituciones como la primera imprenta en

Zacatecas, se estableci la Tesorera General del Estado y la
46

4.
Organizacin y Objeto Social.

a) Organizacin.
Luego vinieron las reformas del 3 de febrero de 1910 y

finalmente, una vez promulgada la Constitucin Poltica de los
Estados Unidos Mexicanos, Venustiano Carranza expidi el
El ejercicio del Poder Ejecutivo segn los artculos 72, 74 y 84
decreto de 22 de marzo de 1917, por el que orden que las
de la Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de
legislaturas que resultasen electas en las prximas elecciones
Zacatecas,
tuviesen el doble carcter de constitucionales y constituyentes,
Gobernador del Estado de Zacatecas, representa al Estado
con el objeto de implantar en las constituciones estatales las
ante la Federacin y sus partes Integrantes, es administrador
reformas adoptadas en la federal. Reunido el Congreso del
de los Recursos Pblicos del Poder Ejecutivo, tanto de los
Estado de Zacatecas, procedi a dar cumplimiento al decreto
provenientes de la Federacin, como los que se originen en el
de Carranza y el 9 de enero de 1918 expidi la Constitucin
Estado y tiene la responsabilidad de aplicarlos con apego al
Poltica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas que reforma
presupuesto que anualmente apruebe la Legislatura del Estado
la del 7 de febrero de 1910, promulgada el 12 de enero de
conforme a los programas autorizados. El Gobernador del
mismo ao por el Gobernador Constitucional Interino J.
Estado se Auxiliar de las Dependencias y entidades que
Trinidad Luna Enrquez.
prevea la Ley Orgnica de la Administracin Pblica para el
se
deposita
en
un
ciudadano
denomina
despacho de los asuntos de su competencia.
A partir de esta fecha, y a travs del tiempo se han reformado

sus artculos en ms de sesenta y cinco ocasiones, hasta
contar con la Constitucin Vigente, cuya ltima reforma fue
expedida por la LX Legislatura del Estado, en el decreto
nmero de 342, del Peridico Oficial 42, de fecha 26 de mayo
del 2012, iniciando su vigencia el 27 de mayo de 2012.
b)
Principal Actividad.
Como su nombre lo indica el Poder Ejecutivo, tiene como

principal actividad de la de ejecutar, cumplir y hacer cumplir
las Leyes que emanen de los ordenamientos jurdicos dictados
en las Leyes Federales y en las Leyes y Resoluciones de la
Legislatura
del
Estado,
ordenar
reglamentar
en
lo
administrativo lo necesario para su ejecucin. Las Facultades,

Obligaciones e Impedimentos del Gobernador, como titular del
47

Poder Ejecutivo, estn perfectamente definidas en los artculos
e)
82 y 83 de la Constitucin Poltica del Estado libre y Soberano
El Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas se encuentra
de Zacatecas. Por lo tanto, el ejercicio del poder est
inscrito en el Servicio de Administracin Tributaria de la
determinado por las Leyes que rigen la organizacin, del
Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico, con la Actividad de
Estado
Administracin Pblica Estatal en General, como Persona Moral
las
facultades,
obligaciones
impedimentos
inherentes al cargo de Representacin Popular.
Consideraciones fiscales del Ente:
Con Fines No Lucrativos, de acuerdo al Ttulo III, de la Ley del

Impuesto sobre la Renta vigente. Por lo que el Poder
Ejecutivo, no es no es contribuyente del ISR.
c)
Ejercicio Fiscal.
El periodo que se informa es del 1 de Enero al 30 de Junio de
La obligacin legal es la de retener y enterar:
2012.
ISR retenido por pagos de sueldos y salarios y trabajadores
asimilados a salarios.
d)
Rgimen Jurdico.
La Ley orgnica de la Administracin Pblica vigente, seala:
ISR retenido por pagos de rentas de bienes inmuebles.
artculo 3.- Para el despacho de los asuntos que competen al

Poder Ejecutivo, el Gobernador del Estado se auxiliar de las
ISR retenido por pagos de servicios profesionales.
dependencias de la administracin pblica centralizada que

establece esta ley Se auxiliar adems de las entidades de
la administracin pblica paraestatal que se sealan en el
Ttulo Tercero de la presente ley. El rgimen Jurdico de cada
entidad de la Administracin Pblica, est descrito en sus
documentos que les dan origen.
De acuerdo a la Ley del Impuesto al Valor Agregado El Estado

no efectuar la retencin del IVA,
pero si esta obligado a
pagar el IVA que se genere por las operaciones que realice.

La Ley del Impuesto Empresarial a Tasa nica considera como
no obligados al pago de este impuesto a las Entidades
Federativas que conforme al Ttulo III de la Ley del ISR estn
considerados no contribuyentes del impuesto sobre la renta.
48

La Ley del Impuesto a los Depsitos en Efectivo, considera
IV. Instituto Zacatecano de Cultura Ramn Lpez Velarde, V.
como no obligados al pago de este impuesto a las Entidades
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; VI. Junta de
Federativas que conforme al Ttulo III de la Ley del ISR estn
Proteccin y Conservacin de Monumentos Coloniales y Zonas
considerados no contribuyentes del impuesto sobre la renta.
Tpicas; VII. Junta Estatal de Caminos; VIII Comisin para la

Integracin Social de las Personas con Discapacidad; IX.
f)
Las
Consejo Promotor de la Vivienda Popular; X. Comit para la
Estructura organizacional bsica.

dependencias
del
Poder
Ejecutivo
que
integran
la
Construccin
de
Escuelas
del Estado
de
Zacatecas; XI.
administracin pblica centralizada, acorde al contenido del
Instituto de Ecologa y Medio Ambiente; XII. Instituto de
artculo 10 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica,
Desarrollo Artesanal del Estado de Zacatecas; XIII. Instituto
son: Secretara General de Gobierno, Secretara de Finanzas,
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Secretara de Educacin y Cultura; Secretara de Planeacin y
Estado de Zacatecas; XIV. Instituto Zacatecano de Educacin
Desarrollo Regional, Secretara de Obras Pblicas, Secretara
para Adultos; XV. Colegio de Bachilleres del Estado de
de
Zacatecas; XVI Colegio de Estudios Cientficos y Tecnolgicos
Desarrollo
Agropecuario;
Secretara
de
Desarrollo
Mayor,
del Estado de Zacatecas; XVII. Consejo Zacatecano de Ciencia
Estado, Contralora
y Tecnologa; XVIII. Colegio de Educacin Profesional; XIX.
Interna y Coordinacin General Jurdica. Por su parte, el
Instituto Tecnolgico Superior (Zacatecas Norte); XX. Instituto
artculo 36 del mismo ordenamiento jurdico seala: 36.- Son
Tecnolgico
organismos descentralizados, las entidades creadas por ley o
Tecnolgico Superior (Fresnillo); XXII. Universidad Tecnolgica
decreto de la Legislatura del Estado o por decreto del Poder
del Estado. Por Decreto o Ley, adems de las enunciadas se
Ejecutivo. Tendrn personalidad jurdica y patrimonio propios.
han integrado a la Clasificacin Administrativa de Organismos
Los
la
Pblicos Descentralizados los siguientes: Patronato Estatal de
administracin pblica paraestatal, son entre otros, adems de
Promotores Voluntarios, Instituto de Seleccin y Capacitacin
aquellos que con posterioridad se creen los siguientes: I.
del
Servicios de Salud del Estado; II. Universidad Autnoma de
Zacatecanas,
Zacatecas; Comisin Estatal de Agua Potable y Alcantarillado;
Zacatecas, Consejo Estatal de Desarrollo Econmico del Estado
Econmico;
Secretara
Procuradura
General
organismos
de
de
Turismo;
Justicia
descentralizados
del
Oficiala
integrantes
de
Estado
Superior
de
/Zacatecas
Zacatecas,
Sur);
Instituto
XXI.
para
las
Instituto
Mujeres
Centro Regional del Patrimonio Mundial en
49

de Zacatecas, Instituto de Cultura Fsica y Deporte del Estado
Contabilidad Gubernamental en su artculo 17 que seala:
de
de
Cada ente pblico ser responsable de su contabilidad, de la
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas,
operacin del sistema; as como del cumplimiento a lo
Instituto Tecnolgico Superior de Jerez, Instituto Tecnolgico
dispuesto por esta Ley y a las Decisiones del que emita el
Superior de Loreto, Instituto Superior de Nochistlan, Instituto
Consejo.
Zacatecas,
Zacatecas,
Tecnolgico
Instituto
Superior
de
la
Zacatecas
Juventud
del
Occidente,
Estado
Universidad
Politcnica de Zacatecas, y, Universidad Politcnica del Sur de
Se ha implementado la base devengado de acuerdo a la Ley

General de Contabilidad Gubernamental.
Zacatecas.
5.
Bases de Preparacin de los Estados Financieros.
a)
Los Estados Financieros que con cifras al 30 de junio de
2012 se presentan, observan lo enunciado en la Ley General

de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones emitidas
c)
Postulados bsicos.
Los Postulados Bsicos de Contabilidad Gubernamental, tienen

como
objetivo
sustentar
tcnicamente
la
contabilidad
gubernamental, as como organizar la efectiva sistematizacin

que permita la obtencin de informacin veraz, clara y
por el CONAC.
concisa.
Los Estados financieros cumplen con el diseo del modelo
aprobado en los documentos emitidos por el Consejo de
Los Postulados Bsicos representan uno de los elementos

fundamentales que configuran la Contabilidad Gubernamental,
Armonizacin Contable (CONAC).
al permitir la identificacin, el anlisis, la interpretacin, la

b)
Para el ejercicio fiscal del 2012, la Secretara de
Finanzas ha puesto en marcha en las Entidades de la

Administracin
Pblica
Centralizada,
Descentralizada,
Organismos Autnomos y los Poderes Legislativo y Judicial, el

Sistema Integral de Informacin Financiera a cargo y bajo
responsabilidad de cada Ente, en apego Ley General de
captacin, el procesamiento y el reconocimiento de las

transacciones, transformaciones internas y otros eventos que
afectan econmicamente al ente pblico. Sustentan de manera
tcnica el registro de las operaciones, la elaboracin y
presentacin
de
estados
financieros;
basados
en
su
razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislacin
50

especializada y aplicacin de la Ley, con la finalidad de
III.
La
uniformar los mtodos, procedimientos y prcticas contables.
Existencia Permanente
actividad
del
ente
pblico
se
establece
por
tiempo
indefinido, salvo disposicin legal en la que se especifique lo

A continuacin se describe el contenido principal de los
contrario.
Postulados Bsicos de Contabilidad Gubernamental, los cuales

deben ser aplicados por los entes pblicos de forma tal que la
informacin
que proporcionen
sea
oportuna, confiable
IV. Revelacin Suficiente

Los estados y la informacin financiera deben mostrar amplia
y claramente la situacin financiera y los resultados del ente
comparable para la toma de decisiones:
pblico.
I. Sustancia Econmica
Es
el
reconocimiento
transformaciones
contable
internas
otros
de
las
eventos,
transacciones,
que
afectan
econmicamente al ente pblico y delimitan la operacin del
V. Importancia Relativa
La informacin debe mostrar los aspectos importantes de la
entidad que fueron reconocidos contablemente.
SCG.
VI. Registro e Integracin Presupuestaria
La informacin presupuestaria de los entes pblicos se integra
II. Entes Pblicos
en la contabilidad en los mismos trminos que se presentan en
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federacin y
la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos,
de las entidades federativas; los entes autnomos de la
de acuerdo a la naturaleza econmica que le corresponda.
Federacin y de las entidades federativas; los ayuntamientos
El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes
de los municipios; los rganos poltico-administrativos de las
pblicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades
efectos
de la administracin pblica paraestatal, ya sean federales,
presupuestarias correspondientes.
patrimoniales
su
vinculacin
con
las
etapas
estatales o municipales.
51

Los Estados Financieros, contienen la informacin Presupuestal
VII. Consolidacin de la Informacin Financiera

debern
de los Organismos Autnomos, los Poderes Legislativo y
presentar de manera consolidada la situacin financiera, los
Judicial y los recursos presupuestales transferidos a los
resultados de operacin, el flujo de efectivo o los cambios en
Organismos Descentralizados de la Administracin Pblica del
la situacin financiera y las variaciones a la Hacienda Pblica,
Estado.
Los
estados
financieros
de
los
entes
pblicos
como si se tratara de un solo ente pblico.

Se precisa que en el Estado de Situacin Financiera se
VIII. Devengo Contable
presentan los rubros Deuda Pblica en el pasivo a corto plazo,
Los registros contables de los entes pblicos se llevarn con
identificando el endeudamiento neto contable mediante la
base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento
diferencia
contable que se realiza cuando existe jurdicamente el derecho
colocaciones menos la amortizacin de pasivo registrada en el
de
periodo que se informa.
cobro
de
impuestos,
derechos,
productos,
en
la
operacin
aritmtica
resultante
de
las
aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes

pblicos. El gasto devengado, es el momento contable que
refleja el reconocimiento de una obligacin de pago a favor de
7.
Reporte de la Recaudacin.
terceros por la recepcin de conformidad de bienes, servicios y

obra pblica contratados; as como de las obligaciones que
Evolucin de los Ingresos
derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias
Ingresos Totales
definitivas.
Durante
el
perodo
enero
a junio, los
ingresos
totales
recaudados del Estado muestran un avance del 56.28 por

6. Polticas de Contabilidad Significativas.
ciento, equivalentes a ingresos del orden de 14
El periodo que se informa comprende seis meses, por lo que
millones 228 mil 209 pesos.
fue
necesario
observar
los
siguientes
criterios
en
mil 056
la
preparacin de los Estados Financieros:
52

Los ingresos provenientes de fuentes locales alcanzan la cifra
estimado en el perodo de referencia, equivalente a una
de los 1 mil 295 millones 902 mil 708 pesos de los 1 mil 596
recaudacin del orden de 75 millones 829 mil 473 pesos.
millones 190 mil 061 pesos estimados en Ley de Ingresos, por

lo que el avance es del 81.19 por ciento, resaltando el avance
Derechos
en Contribuciones y mejoras al situarse al 91.17 por ciento,
De enero a junio de 2012, la recaudacin por derechos fue de
mientras que los productos de tipo corriente solo alcanzan el
323 millones 182 mil 057 pesos, equivalente a un incremento
32.55 por ciento de avance.
del 3.86 por ciento respecto a lo calendarizado de enero a

junio y un avance del 79.59 por ciento respecto a la
Por otra parte, los ingresos provenientes del Gobierno Federal
estimacin anual.
alcanzan la cifra de los 10 mil 299 millones 460 mil 773 pesos
de los 18 mil 947 millones 033 mil 960 pesos estimados en
Ley de Ingresos, por lo que el avance es del 54.36 por ciento.
Productos
Los ingresos del Estado por concepto de productos de tipo
Finalmente el Gobierno del Estado obtuvo ingresos financieros
corriente muestran un avance del 32.55 por ciento respecto a
por el orden de los 2 mil 394 millones 264 mil 118 pesos, de
la estimacin anual y un incremento del 30.43 por ciento
los cuales 2 mil 214 millones 745 mil 043 pesos se derivan de
respecto a lo
financiamientos a largo plazo.
calendarizado de enero a junio al captar 12
Comparacin respecto a la estimacin

Impuestos
Aprovechamientos
Durante el perodo de enero a junio, los impuestos tuvieron un
Los
avance del 70.40 por ciento respecto a lo estimado en Ley de
millones 383 mil 603 pesos, monto equivalente a un avance
Ingresos y un 95.54 por ciento en el mismo perodo,
del 92.11 por ciento respecto a lo estimado en Ley y un
resaltando el comportamiento del impuesto sobre nminas que
incremento del 99.26 por ciento respecto a lo calendarizado de
muestran un incremento del 34.57 por ciento respecto a lo
enero a junio, lo anterior debido a la captacin de otros
aprovechamientos
reflejan
una
recaudacin
de
522
53

aprovechamientos derivado de donativos por un importe de
Respecto a la calendarizacin enero junio tanto el Impuesto
116 millones 040 mil 793 pesos no previstos en Ley.
Especial sobre Produccin y Servicios (IEPS), el fondo de

fiscalizacin y el fondo de compensacin 10 entidades con
Los ingresos por Contribuciones de mejoras ascienden a la
menor PIB han presentado un comportamiento por debajo de
cantidad de 114 millones 589 mil 709 pesos lo que representa
la estimacin.
un avance del 91.17 por ciento respecto a lo estimado en Ley

y
un
incremento
del
168.04 por
ciento
respecto
lo
calendarizado de enero a junio.
c) Aportaciones
Las aportaciones del Remo General 33, muestran un avance
del 56.11 por ciento respecto a lo contemplado en Ley y un
Ingresos por Origen del Recurso.
incremento del 5.93 por ciento respecto a lo calendarizado por
a) Ingresos de origen Federal
el perodo de enero a junio, al acumular ingresos por el orden
Los ingresos provenientes de participaciones, aportaciones y
de los 5 mil 094 millones 827 mil 002 pesos, resaltando el
convenios transferidos al Estado muestran un avance del
monto radicado al Fondo de Aportaciones para la Educacin
54.36 por ciento respecto a la estimacin anual y un
Bsica (FAEB) al recibirse 3 mil 140 millones 711 mil 396
incremento del 11.37 por ciento respecto a lo calendarizado en
pesos, lo que representa el 61.64 por ciento del total de las
el perodo de enero a junio al recaudar la cifra de 10 mil 299
aportaciones recibidas, as como el comportamiento que ha
presentado el Fondo de Aportaciones Mltiples, toda vez que

de enero a junio ha recibido la cantidad de 208 millones 524
b) Participaciones
mil 616 pesos, lo que refleja un avance del 82.02 por ciento
Las participaciones federales recibidas por el Estado de
respecto a lo estimado en Ley y un incremento del 64.04 por
Zacatecas durante el periodo de enero a junio de 2012 fueron
ciento respecto a lo calendarizado en dicho perodo.
de 3 mil 119 millones 700 mil 143 pesos; de los cuales 2 mil
446 millones 369 mil 108 pesos, el 78.42 por ciento
correspondieron al Fondo General.
54

e) Otros Ingresos Financieros
d) Convenios
Los convenios de Origen Federal muestran una captacin por
Por el perodo de enero a junio de 2012 el Estado requiri
el orden de los 2 mil 084 millones 933 mil 628 pesos, lo que
financiamiento a largo plazo por la cantidad de 2 mil 394
representa un 67.40 por ciento de avance respecto a la
millones 264 mil 118 pesos, contratando con Banorte la
estimacin anual y un incremento del 74.01 por ciento
cantidad de un mil 338 millones 211 mil 290 pesos, con
respecto a lo calendarizado de enero a junio.
Banobras 305 millones 333 mil 333 pesos y con BBVA

Bancomer la cantidad de 571 millones 200 mil 420 pesos.
Los convenios Federales Regularizables ascienden a la cantidad

de 906 millones 761 mil 506 pesos, reflejando un avance del
Adicionalmente se obtuvieron de Banco Interacciones la
68.25 por ciento respecto a lo considerado en la Ley de
cantidad de 179 millones 519 mil 076 pesos, por concepto de
Ingresos y un incremento del 50.45 por ciento respecto a lo
premios por cumplimiento o recuperacin de comisiones
considerado para el semestre enero junio, resaltando el
bancarias temporales.
importe radicado para la Universidad Autnoma de Zacatecas

por la cantidad de 688 millones 799 mil 205 pesos, que
8. Calificaciones Otorgadas.
representa el 75.94 por ciento del total de los Regularizables.
Las calificaciones de riesgo crediticio son una evaluacin de la

calidad crediticia de la entidad acreditada, basada en factores
Los convenios Federales no Regularizables ascienden a la
de riesgo relevantes y sirven para medir la eficiencia de la
cantidad de un mil 173 millones 674 mil 679 pesos, reflejando
administracin
un avance del 66.51 por ciento de avance respecto a lo
financiera.
proyectado en la Ley de Ingresos y un avance del 97.11 por
Moody`s Investors Service, en la calificacin ms reciente al
ciento,
Estado
respecto
lo
calendarizado
de
enero
junio,
de
pblica,
Zacatecas,
particularmente
de
Noviembre
en
de
la
2011,
gestin
emite:
resaltando los recursos derivados del Ramo 23 por la cantidad
Categora: Perspectiva Estable, Escala Nacional de Mxico:
de 459 millones 425 mil 327 pesos, que representa el 38.61
Baa3.mx; Escala Global Moneda Nacional: B1.
por ciento del total de los no Regularizables.
55

Como indicadores Claves seala la Deuda Directa e Indirecta
conferidas al Poder Ejecutivo y las cuales se identifican
Neta/Ingresos
medularmente con la satisfaccin inmediata y eficiente de las
Ingresos Operativos (%), el Servicio de Deuda/ Ingresos
necesidades primarias de la sociedad por la que fue electo,
Totales (%), Supervit (Dficit) Financiero/Ingresos Totales
para
(%), los Gastos de Capital/Egresos Totales (%), los Ingresos
gubernamental, consolidar un equipo de trabajo compacto y
Propios Discrecionales/ Ingresos Operativos (%), el PIB per
funcional que garantice a la sociedad un gobierno transparente
cpita como % Promedio Nacional, todos esos en comparativo
y comprometido con la sociedad. Es decir una reestructuracin
de los aos 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010
fundamental a la organizacin de la administracin pblica y
Operativos
(%),
los
Intereses
pagados
dar
mayor
agilidad
eficiencia
la
estructura
sus rganos centralizados y descentralizados.

Por su parte en el mes de Agosto del 2012, Fitch Ratings
ratific la calificacin de BB+(mex) correspondiente a la
Adems de la puesta en marcha, como se mencion del
calidad crediticia del Estado de Zacatecas; la perspectiva
Sistema Integral de Informacin Financiera (SIIF) en las
crediticia se mantiene positiva. La informacin financiera
Entidades de la Administracin Pblica del Estado.
considerada para la calificacin corresponde al 31 de diciembre

de 2011, los presupuestos de ingresos y egresos para 2012, y
10.- Partes Relacionadas.
el avance financiero al 31 de marzo de 2012.
No existen partes relacionadas a la Administracin Pblica

Estatal que pudieran ejercer influencia significativa sobre la
9.- Procesos de Mejora.
toma de decisiones financieras y operativas.
En el mbito jurdico administrativo, el da primero de enero

de 2013, entrar en vigor la Ley Orgnica de la Administracin
Pblica del Estado, expedida mediante decreto nmero 378, y
publicada en el Peridico oficial del Gobierno del Estado
correspondiente al da 8 de agosto del 2012, la que reorganiza
al aparato administrativo que sirve de apoyo al Gobernador del
Estado para la ejecucin de las atribuciones legales que le son
56
Estados e Informes
Financieros Consolidados
Edificio de Servicios de Salud
Gobierno del Estado de Zacatecas

Estado de Actividades Consolidado del 1 de Enero al 30 de Junio de 2012.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
PODER EJECUTIVO
CONCEPTO
PODER LEGISLATIVO
PODER EJECUTIVO
Asientos de
eliminacin
EJECUTIVO
LEGISLATURA DEL
ESTADO
ORGANISMOS AUTNOMOS
AUDITORIA DEL
ESTADO
PODER
LEGISLATIVO
PODER JUDICIAL
COMISIN ESTATAL COMISIN ESTATAL

INSTITUTO
P/EL ACC. A LA INF.
DE DERECHOS
ELECTORAL DEL
PBLICA
HUMANOS
EDO. DE ZACATECAS
TOTAL
UNIVERSIDAD
AUTNOMA DE
ZACATECAS
ORGANISMOS
AUTNOMOS
INGRESOS DE LA GESTIN
Impuestos
342,900,312
342,900,312
342,900,312
114,589,709
114,589,709
114,589,709
Derechos
321,601,994
321,601,994
321,601,994
13,408,987
13,408,987
13,408,987
474,037,140
474,037,140
474,037,140
Productos
Aprovechamientos
Ingr. por Vta. de Bienes y Serv. De Org. Desc.
74,418,922
74,418,922
74,418,922
Participaciones
3,211,648,624
Aportaciones
5,094,827,002
Convenios
2,101,232,699
471,043,725
2,740,604,899
133,768,566
133,768,566
2,874,373,465
5,094,827,002
691,777,385
5,094,827,002
1,409,455,314
3,440,490
3,440,490
1,412,895,804
39,306,110
39,439,931
134,101,984
12,829,864
6,778
TRANSF., ASIG., SUBS. Y OTS. AYUDAS

Trans., Asig. Subsidios y Ots. Ayudas
246,339,418
246,339,418
133,821
4,079,515
84,957,686
765,306,357
867,173,422
1,040,715,337
65,008
247,934,738

Otras Fuentes de Ingreso
TOTAL DE INGRESOS:
0
11,920,585,885
1,162,821,110
10,757,764,775
46,275
37,491
83,766
1,446,546
13,953
87,802
101,755
437,029
133,962,615
42,871,893
176,834,508
135,985,559
58,230
6,874
12,836,642
4,086,389
6,874
85,015,916
839,725,279
941,664,226
545,657
12,012,249,067
GASTOS Y OTRAS PRDIDAS

PODER EJECUTIVO
CAPTULOS
EJECUTIVO
PODER LEGISLATIVO
PODER EJECUTIVO
Asientos de
eliminacin
LEGISLATURA DEL
ESTADO
AUDITORIA DEL
ESTADO
ORGANISMOS AUTNOMOS
PODER
LEGISLATIVO
PODER JUDICIAL
COMISIN ESTATAL COMISIN ESTATAL

INSTITUTO
DE DERECHOS
P/EL ACC. A LA INF.
ELECTORAL DEL
HUMANOS
PBLICA
EDO. DE ZACATECAS
UNIVERSIDAD
AUTNOMA DE
ZACATECAS
ORGANISMOS
AUTNOMOS
TOTAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Servicios Generales
3,974,246,631
3,974,246,631
49,545,447
32,006,678
81,552,125
117,417,848
9,469,522
3,308,195
15,058,954
711,505,031
739,341,702
4,912,558,306
77,925,972
77,925,972
4,476,962
2,116,726
6,593,688
2,601,025
655,156
84,121
1,249,208
29,453,693
31,442,178
118,562,863
189,051,606
189,051,606
67,521,979
4,373,678
71,895,657
8,929,709
1,813,592
436,215
3,822,604
50,822,931
56,895,342
326,772,314
61,516,159
17,414,497
78,930,656
2,933,030,434
TRANSF., ASIG., SUBS. Y OTS. AYUDAS

Transferencias, Asig. Subsidios y Otras Ayudas
4,016,920,888
1,162,821,110
2,854,099,778
Participaciones
994,558,371
994,558,371
994,558,371
Aportaciones
708,303,870
708,303,870
708,303,870
57,042,897
57,042,897
57,042,897
505,587,463
505,587,463
Convenios
INT. COM. Y OTS. GASTOS DEUDA PUB.
Int. Comis. y Otros Gtos. de la Deuda Pb.
25,252
25,252
505,612,715
29,150
10,556,470,919
OTS. GASTOS Y PRDIDAS EXT.

Disminucin de Inventarios
7,921
Otros Gastos
29,150
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PRDIDAS:
10,523,637,698
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:
1,396,948,188
TOTALES:
11,920,585,885
1,162,821,110
0
1,162,821,110
121,544,388
38,497,082
160,041,470
128,977,731
1,396,948,188
9,360,816,588
12,418,227
4,374,811
16,793,038
7,007,828
10,757,764,775
133,962,615
42,871,893
176,834,508
135,985,559
11,938,270
898,372
12,836,642
3,836,453
81,672,177
809,196,152
906,635,131
249,936
3,343,739
30,529,127
35,029,095
1,455,778,148
4,086,389
85,015,916
839,725,279
941,664,226
12,012,249,067
Notas: Los asientos de eliminacin de las transferencias de recursos a los Poderes y Organismos Autnomos se anularon contra el rubro de "Participaciones", salvo en los casos del subsidio federal para la UAZ y del programa PROFIS de la ASE que se elimina contra el
rubro"Convenios".
Bajo protesta de decir verdad se declara que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de cada Poder u Organismo Autnomo emisor.
58
Estados e Informes sobre el

Ejercicio de la Ley de Ingresos
Auditorio de Ciudad Administrativa
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro Acumulado de Enero a Junio de 2012.
Avance de Recaudacin
Recaudacin/Estimacin
Ley de Ingresos Estimado

Fuente de Ingresos
Modificado
Anual
Devengado
Recaudado
Semestral
Anual
Semestral
Impuestos
459,372,982
338,490,475
342,900,312
323,388,487
70.40%
95.54%
II
125,689,964
42,751,255
114,589,709
114,589,709
91.17%
268.04%
III
Derechos
406,055,849
311,164,333
321,601,994
323,182,057
79.59%
103.86%
Productos
37,968,530
9,475,281
13,408,987
12,358,852
32.55%
130.43%
VI
Aprovechamientos
567,102,736
262,160,482
474,037,140
522,383,603
92.11%
199.26%
VIII
Participaciones y Aportaciones
18,947,033,961
9,247,813,044
10,407,708,325
10,299,460,773
54.36%
111.37%
Ingresos Derivados de Financiamiento2
4,432,254,079
3,063,248,019
2,461,084,461
2,460,864,729
55.52%
80.34%
24,975,478,101
13,275,102,889
14,135,330,928
14,056,228,209
56.28%
105.88%
TOTALES
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1.

1
Nota: Los importes que se reportan en la columna "Ley de Ingresos Estimado/Anual", presentan variaciones en los rubros de Productos, Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones, con respecto a la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2012
aprobado en el Decreto 290, debido a la adecuacin que se hizo para alinearla al Clasificador por Rubro de Ingresos.
Nota: Se precisa el tratamiento contable con los recursos derivados de Financiamiento, los cuales si constituyen un ingreso para efectos presupuestales, ya que estn contemplados en la Ley de Ingresos, pero contablemente se registran como un Pasivo. Al 30 de Junio de
2012, los Recursos derivados de financiemiento ascienden a la cantidad de $2214745,043.00
60

Grfico de los Ingresos.
Ingresos2012
Contribuciones de
Mejoras
1%
Derechos
2%
Productos
0%
Aprovechamientos
3%
Impuestos
2%
Ingresos Derivados de
Financiamiento
18%
2012
Concepto
Estimado
Devengado
13,275,102,889
14,135,330,928
338,490,475
342,900,312
42,751,255
114,589,709
Derechos
311,164,333
321,601,994
Productos
9,475,281
13,408,987
Impuestos
Participaciones
p
y
Aportaciones
74%
Estimado
1,000,000,000,000
Aprovechamientos
Participaciones y Aportaciones
262,160,482
9,247,813,044
474,037,140
10,407,708,325
342,900,312
0.024
42,751,255
114,589,709
0.008
10,000,000,000
Derechos
311,164,333
321,601,994
0.023
Productos
9,475,281
13,408,987
0.001
262,160,482
474,037,140
0.034
Participaciones y A 9,247,813,044 10,407,708,325

2,461,084,461
0.736
0.174
########
1.00
Contribuciones de
Aprovechamientos
Ingresos Derivados de Financiamiento
3,063,248,019
2,461,084,461
Devengado
338,490,475
Impuestos
100,000,000
Ingresos Derivado
1,000,000
3,063,248,019
Estimado
Devengado
10,000
100
1
Impuestos
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1.
Contribuciones de
Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones y
Aportaciones
IngresosDerivados
deFinanciamiento
61

Estado Analtico de Ingresos por Fuente de Contribucin.
Tributarios
Modificado
Anual
Devengado
Recaudado
Semestral
Acance de Recaudacin
Anual
Semestral
Impuestos Sobre los Ingresos

Impuestos Sobre el Patrimonio
Impuesto Sobre la Produccin, el Consumo y las Transacciones
341,905,579
279,964,162
265,385,378
245,493,934
71.80%
87.69%
5,064,301
2,176,607
1,946,260
1,957,614
38.66%
89.94%
112,403,102
56,349,706
75,461,419
75,829,473
67.46%
134.57%
107,256
107,466
100.00%
100.00%
459,372,982
338,490,475
342,900,312
323,388,487
70.40%
95.54%
Devengado
Recaudado
Impuestos al Comercio Exterior

Impuestos Sobre Nmina y Asimilables
Impuestos Ecolgicos
Accesorios
Otros Impuestos
Subtotal Tributario

No Tributarios
Modificado
Anual
Semestral
Acance de Recaudacin
Anual
Semestral
Derechos
406,055,849
311,164,333
321,601,994
323,182,057
79.59%
103.86%
II
Productos
37,968,530
9,475,281
13,408,987
12,358,852
32.55%
130.43%
III
Aprovechamientos
567,102,736
262,160,482
474,037,140
522,383,603
92.11%
199.26%
IV
125,689,964
42,751,255
114,589,709
114,589,709
91.17%
268.04%
Subtotal No Tributario
1,136,817,079
625,551,352
923,637,830
972,514,220
85.55%
155.47%
TOTALES
1,596,190,061
964,041,827
1,266,538,142
1,295,902,707
81.19%
134.42%
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1 fr. I, II, IV, V.
62

Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado de Enero a Junio de 2012.
Concepto

Anual
11
Impuestos sobre los Ingresos
12
Impuestos sobre el Patrimonio
13
Impuestos sobre la Produccin, el Consumo y las Transacciones
Recaudado
Semestral
Avances de Recaudacin
Anual
Semestral
14
Impuestos al Comercio Exterior
15
Impuesto sobre Nminas y Asimilables
16
Impuestos Ecolgicos
17
Accesorios
18
Otros Impuestos
19
Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de

Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes
de Liquidacin o Pago
341,905,579
279,964,162
265,385,378
245,493,934
71.80%
87.69%
5,064,301
2,176,607
1,946,260
1,957,614
38.66%
89.94%
112,403,102
56,349,706
75,461,419
75,829,473
67.46%
134.57%
107,256
107,466
100.00%
100.00%
459,372,982
338,490,475
342,900,312
323,388,487
70.40%
95.54%
125,689,964
42,751,255
114,589,709
114,589,709
91.17%
268.04%
125,689,964
42,751,255
114,589,709
114,589,709
91.17%
268.04%
403,114,119
309,837,620
311,468,856
313,047,467
77.66%
101.04%
2,941,730
1,326,713
4,631,632
4,632,076
157.46%
349.14%
5,501,506
5,502,514
100.00%
100.00%
Subtotal Derechos
406,055,849
311,164,333
321,601,994
323,182,057
79.59%
103.86%
Total Hoja 1/2
991,118,795
692,406,063
779,092,015
761,160,252
76.80%
109.93%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
31
Contribuciones de Mejoras por Obras Pblicas
39
Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en las Fracciones

de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidacin o Pago
Subtotal Contribuciones de Mejoras
III
Devengado
IMPUESTOS
Subtotal Impuestos
II
Modificado
DERECHOS
41
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacin de

Bienes de Dominio Pblico
42
Derechos a los Hidrocarburos
43
Derechos por Prestacin de Servicios
44
Otros Derechos
45
Accesorios
49
Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de

de Liquidacin o Pago
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1 fr. I, V y II.
63

Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado de Enero a Junio de 2012.
Avances de Recaudacin

Concepto
Modificado
Anual
Devengado
Recaudado
Semestral
Anual
Semestral
PRODUCTOS
51 Productos de Tipo Corriente
37,968,530
9,475,281
13,408,987
12,358,852
32.55%
130.43%
37,968,530
9,475,281
13,408,987
12,358,852
32.55%
130.43%
567,102,736
262,160,482
474,037,140
522,383,603
92.11%
199.26%
567,102,736
262,160,482
474,037,140
522,383,603
92.11%
199.26%
52 Productos de Capital
Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de
59 de Liquidacin o Pago
Subtotal Productos
VI
APROVECHAMIENTOS
61
Aprovechamientos de Tipo Corriente
62
Aprovechamientos de Capital
69
Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la

Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidacin o Pago
Subtotal Aprovechamientos
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

81
Participaciones
6,774,405,156
3,240,073,209
3,211,648,624
3,119,700,143
46.05%
96.28%
82
Aportaciones
9,079,325,161
4,809,601,319
5,094,827,002
5,094,827,002
56.11%
105.93%
83
Convenios
3,093,303,644
1,198,138,516
2,101,232,699
2,084,933,628
67.40%
174.01%
18,947,033,961
9,247,813,044
10,407,708,325
10,299,460,773
54.36%
111.37%
4,432,254,079
3,063,248,019
2,461,084,461
2,460,864,729
55.52%
80.34%
4,432,254,079
3,063,248,019
2,461,084,461
2,460,864,729
55.52%
80.34%
Total Hoja 2/2
23,984,359,306
12,582,696,826
13,356,238,913
13,295,067,956
55.43%
105.66%
TOTALES
24,975,478,101
13,275,102,889
14,135,330,928
14,056,228,209
56.28%
105.88%
Subtotal Participaciones y Aportaciones
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

01
Endeudamiento Interno
02
Endeudamiento Externo
Subtotal Ingresos Derivados de Financiamientos
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1 fr. II, IV, VI,VII, VIII y IX.
2
Nota: Se precisa el tratamiento contable con los recursos derivados de Financiamiento, los cuales si constituyen un ingreso para efectos presupuestales, ya que estn contemplados en la Ley de Ingresos, pero contablemente se registran como un Pasivo. Al 30 de Junio de 2012, los Recursos
derivados de financiemiento ascienden a la cantidad de $2214745,043.00
64
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Impuestos.
Concepto
Modificado
Anual
Devengado
Recaudado
Semestral
Anual
Semestral
341,905,579
279,964,162
265,385,378
245,493,934
71.80%
87.69%
Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles
49,452,904
32,485,355
32,599,034
31,946,341
64.60%
98.34%
Para la Universidad Autnoma de Zacatecas
41,210,897
30,935,944
27,740,874
27,810,057
67.48%
89.90%
251,241,778
216,542,863
205,045,470
185,737,537
73.93%
85.77%
5,064,301
2,176,607
1,946,260
1,957,614
38.66%
89.94%
5,064,301
2,176,607
1,946,260
1,957,614
38.66%
89.94%
112,403,102
56,349,706
75,461,419
75,829,473
67.46%
134.57%
112,403,102
56,349,706
75,461,419
75,829,473
67.46%
134.57%
Impuestos Sobre Patrimonio
Sobre Tenencia Estatal
Impuestos/la Produccin, el Consumo y las Transacciones

Sobre Servicios de Hospedaje
Impuestos Sobre Nminas y Asimilables

Sobre Nminas
107,256
107,466
100.00%
100.00%
Tenencia Estatal
18,951
18,963
100.00%
100.00%
Sobre Servicios de Hospedaje
3,340
3,340
100.00%
100.00%
Sobre Nmina
84,965
85,163
100.00%
100.00%
459,372,982
338,490,475
342,900,312
323,388,487
70.40%
95.54%
Accesorios
TOTALES
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290. Art. No. 1 fr. I.
65
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Contribuciones de Mejoras.
Concepto
Modificado
Anual
Contribuciones de Mejoras para Obras Pblicas
Devengado
Recaudado
Semestral
Anual
Semestral
125,689,964
42,751,255
114,589,709
114,589,709
91.17%
268.04%
PROSSAPYS
1,763,780
1,763,780
100.00%
100.00%
Peso por Peso
1,793,202
1,793,202
100.00%
100.00%
3 x 1 Iniciativa Ciudadana
89,704,951
89,704,951
100.00%
100.00%
125,689,964
42,751,255
8,909,497
8,909,497
7.09%
20.84%
Programas Regionales
2,656,957
2,656,957
100.00%
100.00%
Programa PAM
210,216
210,216
100.00%
100.00%
Fondo PYME
1,548,100
1,548,100
100.00%
100.00%
FISE
4,771,756
4,771,756
100.00%
100.00%
FONREGION
1,000,000
1,000,000
100.00%
100.00%
Programa Becas Nivel Bsico SEC
2,231,250
2,231,250
100.00%
100.00%
125,689,964
42,751,255
114,589,709
114,589,709
91.17%
268.04%
APAZU
TOTALES
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290. Art. No. 1 fr. V.
66
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Derechos.
Modificado
Concepto
Anual
Derechos por Prestacin de Servicios
Devengado
Recaudado
Semestral
Anual
Semestral
77.66%
101.04%
155,501
0.95%
4.46%
5,775,832
55.94%
110.20%
403,114,119
309,837,620
311,468,856
Servicios de la Secretara General de Gobierno
16,340,670
3,484,880
147,705
Servicios de la Coordinacin General Jurdica
10,325,420
5,241,321
5,693,783
343,670,251
283,777,204
269,735,418
271,138,851
78.90%
95.55%
Servicios de Obras Pblicas
690,165
345,164
533,768
533,768
77.34%
154.64%
Servicios
Contralora
Se
c os de Co
t a o a Interna
te a
694,026
,
420,135
,
415,618
,
421,323
,3 3
60.71%
60
%
100.28%
00 8%
Servicios de Educacin y Cultura
1,371,136
1,127,382
113,371
113,691
8.29%
10.08%
147,612
64,881
33,773
33,773
22.88%
52.05%
29,874,839
15,376,653
34,795,419
34,874,728
116.74%
226.80%
5,501,506
5,502,514
100.00%
100.00%
2,941,730
1,326,713
4,631,632
4,632,076
157.46%
349.14%
79.59%
103.86%
Servicios de la Secretara de Finanzas
Servicios del Instituto de Ecologa y Medio Ambiente
Servicios de la Secretara de Seguridad Pblica
Accesorios de Derechos
Otros Derechos
TOTALES
406,055,849
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1. fr. II.
311,164,333
321,601,994
313,047,467
323,182,057
67
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Productos.

Concepto
Modificado
Anual
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a

Rgimen de Dominio Pblico
Arrendamientos, Adjudicaciones, Enajenaciones, Explotacin,Uso y Aprovechamiento de
Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Estado
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes

Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial
Capitales y Valores del Estado y sus Rendimientos
Peridico Oficial del Estado
Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificacin
Venta de Bases para Concurso
Otros Productos
TOTALES
Devengado
Recaudado
Semestral
Semestral
130.60%
331.03%
130.60%
331.03%
23.01%
97.71%
3,368,371
1,328,882
4,407,611
3,368,371
1,328,882
4,407,611
34,600,159
8,146,399
9,001,376
22,882,405
2,027,604
2,268,609
2,268,609
9.91%
111.89%
9,457,435
5,096,090
6,096,388
5,054,873
53.45%
99.19%
124,049
75,583
81,429
81,429
65.64%
107.73%
1,601,320
709,952
495,260
495,260
30.93%
69.76%
416,258
184,549
59,690
59,690
14.34%
32.34%
118,692
52,621
0.00%
0.00%
32.55%
130.43%
37,968,530
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290. Art. No. 1 fr. II.
9,475,281
13,408,987
4,398,991
Anual
4,398,991
7,959,861
12,358,852
68
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Aprovechamientos.

Concepto
Modificado
Anual
Devengado
Recaudado
Anual
Semestral
469,296,977
217,892,656
281,188,785
292,301,525
62.28%
134.15%
Multas
9,982,842
6,527,033
5,945,201
5,983,507
59.94%
91.67%
Indemnizaciones
1,763,385
297,331
424,568
424,568
24.08%
142.79%
15,448,136
6,875,786
12,096,727
12,096,727
78.31%
175.93%
20,465
20,465
0.00%
0.00%
14,243,950
9,127,604
14,204,884
14,662,732
102.94%
160.64%
560,572
365,646
5,806,731
5,910,003
1054.28%
1616.32%
80,568
52,550
2,965,131
2,971,941
3688.75%
5655.50%
Recargos
9
9,349,370
349 370
5
5,928,405
928 405
5
5,192,560
192 560
5
5,539,972
539 972
59
59.26%
26%
93
93.45%
45%
Multas del Estado
4,253,441
2,781,004
240,463
240,817
5.66%
8.66%
56,346,980
21,419,607
160,176,975
196,914,544
349.47%
919.32%
31,404,345
11,937,975
116,040,793
155,740,793
495.92%
1304.58%
2,488,882
946,118
14
14
0.00%
0.00%
2,045
778
3,800
3,800
185.82%
488.43%
15,412,312
5,858,800
(2,672,073)
-17.34%
-45.61%
2,412,496
917,080
2,087,066
2,087,066
86.51%
227.58%
804,845
305,950
0.00%
0.00%
3,822,055
1,452,906
42,030,002
41,739,644
1092.07%
2872.84%
15,300
15,300
100.00%
100.00%
522,383,603
92.11%
199.26%
Incentivos Derivados de la Colaboracin Fiscal
Reintegros
Aprov. por Participaciones Derivadas de la Aplicacin de Leyes
Accesorios de Aprovechamientos
Honorarios
Gastos de Ejecucin
Otros Aprovechamientos
Donativos
Aportaciones
Medallas Conmemorativas
Maestros Comisionados
Gastos Indirectos
Centro Interactivo de Ciencias
Otros
Otras Causiones, Fianzas y Depsitos
TOTALES
Semestral
567,102,736
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290. Art. No. 1 fr. IV.
262,160,482
474,037,140
69
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de las Participaciones e Incentivos Econmicos (R-28).
Concepto
Modificado
Anual
Devengado
Recaudado
Semestral
Anual
Semestral
5,237,140,974
2,459,064,724
2,476,314,286
2,446,369,108
46.71%
99.48%
Fondo de Fomento Municipal
764,009,125
385,461,057
385,302,897
327,734,722
42.90%
85.02%
Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios
108,021,210
52,472,399
48,955,990
44,429,554
41.13%
84.67%
Fiscalizacin Concurrente
89,848
100.00%
100.00%
Control de Obligaciones
1,460
100.00%
100.00%
Fondo de Fiscalizacin
225,280,403
113,412,669
109,428,004
109,428,004
48.57%
96.49%
Fondo de Compensacin 10 Entidades con menos PIB
431,276,125
225,333,294
187,318,381
187,318,381
43.43%
83.13%
8,677,319
4,329,066
4,329,066
4,329,066
49.89%
100.00%
46.05%
96.28%
Fondo General de Participaciones
Fondo de Compensacin ISAN
TOTALES
6,774,405,156
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VI.
3,240,073,209
3,211,648,624
3,119,700,143
70
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33).
Concepto
Modificado
Anual
Devengado
Recaudado
Semestral
Anual
Semestral
Fondo de Aportaciones para la Educacin Bsica (FAEB)
5,320,052,662
3,006,116,416
3,140,711,396
3,140,711,396
59.04%
104.48%
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
1,289,018,101
600,708,053
669,317,099
669,317,099
51.92%
111.42%
944,735,067
427,144,284
427,144,284
427,144,284
45.21%
100.00%
114,501,879
51,769,890
51,769,890
51,769,890
45.21%
100.00%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

Fdo. De Aport. para la Infr. Social Estatal
830,233,188
375,374,394
375,374,394
375,374,394
45.21%
100.00%
Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN)
Fdo. De Aport. para la Infr. Social Municipal
664,929,053
332,929,476
332,929,476
332,929,476
50.07%
100.00%
Fondo de Aportaciones Mltiples (FAM)
254,231,623
127,115,871
208,524,616
208,524,616
82.02%
164.04%
107,053,728
53,526,864
53,526,864
53,526,864
50.00%
100.00%
95,589,895
47,795,007
107,891,466
112.87%
225.74%
51,588,000
25,794,000
47,106,286
47,106,286
91.31%
182.62%
76,300,079
38,442,401
38,442,401
38,442,401
50.38%
100.00%
Asistencia Social
Infraestructura Educativa Bsica
Infraestructura Educativa Superior
Fondo de Aport. para la Educ. Tecnolg. y de Adultos (FAETA)
107,891,466
Fondo de Aport. Para la Educ. Tecnolgica
30,479,218
15,239,610
15,239,610
15,239,610
50.00%
100.00%
Fondo de Aport. Para la Educ. de Adultos
45,820,861
23,202,791
23,202,791
23,202,791
50.64%
100.00%
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica (FASP)
120,028,560
72,017,136
72,630,048
72,630,048
60.51%
100.85%
Fondo de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF)
410,030,016
205,127,682
205,127,682
205,127,682
50.03%
100.00%
56.11%
105.93%
TOTALES
9,079,325,161
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VII.
4,809,601,319
5,094,827,002
5,094,827,002
71
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios de Origen Federal.
Concepto
Modificado
Anual
Devengado
Recaudado
Semestral
Anual
Semestral
1,328,625,404
602,685,301
906,982,056
906,761,506
68.25%
150.45%
1,764,678,240
595,453,215
1,189,753,200
1,173,674,679
66.51%
197.11%
4,497,443
4,497,443
100.00%
100.00%
67.40%
174.01%
TOTALES
3,093,303,644
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VIII.
1,198,138,516
2,101,232,699
2,084,933,628
72

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales Regularizables.

Concepto
Modificado
Anual
Subsidio Federal U.A.Z.
Organismos Pblicos Descentralizados (Sector Educativo)
Socorro de Ley
TOTALES
Devengado
Recaudado
Semestral
Anual
Semestral
1,328,625,404
602,685,301
906,982,056
906,761,506
68.25%
150.45%
1,013,192,144
475,465,722
688,799,205
688,799,205
67.98%
144.87%
313,546,455
126,462,731
217,151,051
217,151,051
69.26%
171.71%
1,886,805
756,848
1,031,800
811,250
43.00%
107.19%
68.25%
150.45%
1,328,625,404
602,685,301
906,982,056
906,761,506
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VIII, 1.
73
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables.
Concepto
Anual
Modificado
Semestral
Devengado
Recaudado
Anual
Semestral
1,764,678,240
595,453,215
1,189,753,200
1,173,674,679
66.51%
197.11%
18,500,000
18,500,000
100.00%
100.00%
Comisin Nacional del Agua
354,209,815
235,825,499
116,807,988
116,807,988
32.98%
49.53%
Secretara de Agricultura Ganadera Desarrollo Rural
411,500,000
87,350,008
0.00%
0.00%
Secretara de Turismo
Auditora Superior de la Federacin

Secretara de Salud
Comisin Nacional de Cultura Fsica y Deporte
5,000,000
5,000,000
2,841,180
2,841,180
159,119,900
87,233,365
231,475,859
230,397,338
97,089,000
28,399,379
45,333,000
45,333,000
15,450,000
450,000
66,997,050
66,997,050
3,500,000
3,500,000
5.22%
5.22%
180,000,000
22,281,173
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0 00%
0.00%
0 00%
0.00%
Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Consejo Nacional para la Cultura
Fondo de Modernizacin de los Municipios
56.82%
56.82%
144.79%
264.12%
46.69%
159.63%
100.00%
100.00%
Fondo p/Accesibilidad en Transporte Pblico para Personas con Discapacidad
20,120,179
20,120,180
20,120,180
F d M
Fondo
Metropolitano
t
lit
35 000 000
35,000,000
12 600 000
12,600,000
304,000,000
36,840,562
36,840,562
12.12%
100.00%
Fondo de Apoyo para Desarrollo Rural Sustentable
68,633,040
68,633,040
100.00%
100.00%
Fondo de Apoyo a Migrantes
24,231,120
24,231,120
100.00%
100.00%
Fondo de Modernizacin de Catastro y Registro Pblico
20,000,000
20,000,000
100.00%
100.00%
Fondo de Pavimentacin de Espacios Deportivos, Alumbrado Pblico, Rehabilitacin de Infraestructura

Educacin para Municipios
40,228,121
40,228,121
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
Programas Regionales
FONREGION
249,372,304
249,372,304
Instituto de la Mujer Zacatecana
10,000,000
7,533,090
Sector Educativo
70,000,000
31,926,108
222,803,884
222,803,884
318.29%
697.87%
Secretara de Seguridad Pblica
12,000,000
12,000,000
100.00%
100.00%
DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia)
2,300,000
2,300,000
100.00%
100.00%
Secretara General de Gobierno
26,425,014
26,425,014
100.00%
100.00%
Comisin Nacional Forestal
16,849,078
2,008,589
0.00%
0.00%
Programas Especiales no Regularizables
34,793,218
8,298,953
0.00%
0.00%
32,890,949
Secretara de Gobernacin
TOTALES
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VIII, 2.
1,764,678,240
595,453,215
1,189,753,200
32,890,949
1,173,674,679
100.00%
100.00%
66.51%
197.11%
74

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Derechos de Origen Federal.

Concepto
Modificado
Anual
Devengado
Recaudado
Semestral
Anual
Semestral
100.00%
100.00%
4,497,443
4,497,443
Retenciones 5 al Millar 2009
18,392
18,392
100.00%
100.00%
57,287
57,287
100.00%
100.00%
2,837,441
2,837,441
100.00%
100.00%
1,584,324
1,584,324
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
TOTALES
4,497,443
4,497,443
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. 1, fr. VII y IX.
75
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos Financieros.
Concepto
Modificado
Anual
Intereses Ganados de Valores, Crditos, Bonos y Otros
Ot os Ing
esos Financie
os
Otros
Ingresos
Financieros
TOTALES
Devengado
Recaudado
Semestral
Anual
Semestral
28,498,038
14,161,509
66,820,343
66,600,611
233.70%
470.29%
4 403 756 041

4,403,756,041
3 049 086 510

3,049,086,510
2 394 264 119

2,394,264,119
2 394 264 119

2,394,264,119
54 37%
54.37%
78 52%
78.52%
55.52%
80.34%
4,432,254,079
3,063,248,019
2,461,084,461
2,460,864,729
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Artculo 9.

2
Nota: Se precisa el tratamiento contable con los recursos derivados de Financiamiento, los cuales si constituyen un ingreso para efectos presupuestales, ya que estn contemplados
en la Ley de Ingresos, pero contablemente se registran como un Pasivo. Al 30 de Junio de 2012, los Recursos derivados de financiemiento ascienden a la cantidad de
76

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Intereses Ganados de Valores, Crditos, Bonos y Otros.
Concepto
Modificado
Anual
Rendimientos de Receptora de Recursos Locales

Rendimientos de Receptora de Recursos Federales
Rendimientos de Aportaciones Federales Ramo General 33
Rendimientos de Aportaciones Federales Regularizables
Devengado
Recaudado
Semestral
13,668,964
7,365,453
12,123,523
12,123,523
Anual
Semestral
88.69%
164.60%
2,115,436
1,895,044
100.00%
100.00%
14,829,074
6,796,056
16,770,527
16,770,527
113.09%
246.77%
84,024
100.00%
100.00%
84,024
Rendimientos de Aportaciones Federales No Regularizables
15,310,427
15,310,427
100.00%
100.00%
Rendimientos de Aportaciones FIEF
117,128
117,128
100.00%
100.00%
Rendimientos de Aportaciones FEIEF
19,608
19,608
100.00%
100.00%
Rendimientos de Organismos Autnomos
65,629
65,629
100.00%
100.00%
Rendimientos de Captulos del Egreso
14,583,203
14,583,203
100.00%
100.00%
Rendimientos de Municipios
658,961
658,961
100.00%
100.00%
Rendimientos de Programas
1,339,075
1,339,734
100.00%
100.00%
Rendimientos de Recursos de Educacin
56,357
56,357
100.00%
100.00%
Rendimientos de Programas Federales Especiales de Educacin
755,713
755,713
100.00%
100.00%
Rendimientos de Programas Estatales Especiales de Educacin
94,777
94,777
100.00%
100.00%
Rendimientos Varios
2,725,954
2,725,954
100.00%
100.00%
233.70%
470.29%
TOTALES
28,498,038
14,161,509
66,820,343
66,600,611
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VII 9, y VIII 1. y Art. 9.
77
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Otros Ingresos Financieros.
Concepto
Modificado
Anual
Endeudamiento a Largo Plazo
Premio por Cumplimiento
TOTALES
Devengado
Recaudado
Semestral
Anual
Semestral
4,403,756,041
3,049,086,510
2,214,745,043
2,214,745,043
50.29%
72.64%
179,519,076
179,519,076
100.00%
100.00%
4,403,756,041
3,049,086,510
2,394,264,119
2,394,264,119
54.37%
78.52%
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1 fr. IX.
2
Nota: Se precisa el tratamiento contable con los recursos derivados de Financiamiento, los cuales si constituyen un ingreso para efectos presupuestales, ya que estn contemplados en la Ley de
Ingresos, pero contablemente se registran como un Pasivo. Al 30 de Junio de 2012, los Recursos derivados de financiemiento ascienden a la cantidad de $2214745,043.00
78
Estados e Informes sobre el Ejercicio

del Presupuesto de Egresos
Plaza la Quemada

Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentacin Programtica.
Concepto
Poder Ejecutivo
Presupuesto
Ampliaciones
Reducciones
Presupuesto
Modificado
Transferencias
10,443,295,550
1,564,080,438
388,791,805
(5,664,776)
11,612,919,407
Gasto Programable
9,507,931,828
1,043,038,878
388,791,805
527,173,749
10,689,352,650
Zacatecas Seguro
740,911,471
64,039,930
3,345,260
808,296,661
449,321,683
2,440,554,715
Zacatecas Unido
1,897,567,454
93,665,578
Zacatecas Productivo
437,182,199
26,996,986
111,366,960
24,539,842
377,352,068
Zacatecas Moderno
691,081,377
133,003,333
(5,270,627)
818,814,084
5,741,189,327
725,333,050
277,424,845
55,237,591
6,244,335,122
935,363,722
521,041,561
(532,838,525)
923,566,757
Inversiones Financieras
507,994,369
(466,979,860)
41,014,509
Deuda Pblica
427,369,353
521,041,561
(65,858,665)
882,552,248
Poder Legislativo
173,074,688
2,841,180
175,915,868
Poder Judicial
130,031,227
4,070,757
134,101,984
Organismos Autnomos
801,843,283
50,959,987
852,803,270
1,948,126,570
55,669,063
248,705,271
5,664,776
1,760,755,138
13,496,371,318
1,677,621,425
637,497,076
14,536,495,667
Zacatecas Justo
Gasto No Programable
Municipios
TOTALES
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artculo 6 frac. I, II, III y IV a) y b).
80

Grfico del Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentacin Programtica
2012
Concepto
Modificado
14,536,495,667
Poder Ejecutivo Gasto Programble
Comportamiento del presupuesto Modificado Presentacin Programtica

2012
10,689,352,650
100.00%
73.53%
Poder Ejecutivo Gasto No Programble
923,566,757
6.35%
Poder Legislativo
175,915,868
1.21%
Poder Judicial
134,101,984
0.92%
Organismos Autnomos
852,803,270
5.87%
Municipios
1,760,755,138
Organismos Autnomos
5.87%
Poder Judicial
0.92%
Municipios
12.11%
Poder Ejecutivo Gasto
Programble
73.53%
Poder Legislativo
1.21%
Poder Ejecutivo Gasto No
Programble
6.35%
12.11%
Comportamiento del presupuesto Modificado Presentacin Programtica 2012

2012
Concepto
14,536,495,667
Zacatecas Seguro
Zacatecas Unido
Modificado
808,296,661
2,440,554,715
5.56%
16.79%
377,352,068
2.60%
Zacatecas Moderno
818,814,084
5.63%
Zacatecas Justo
6,244,335,122
42.96%
923,566,757
6.35%
Poder Legislativo
175,915,868
1.21%
Poder Judicial
134,101,984
0.92%
Organismos Autnomos
852,803,270
5.87%
Municipios
1,760,755,138
Municipios
12.11%
100.00%
Zacatecas Seguro
5.56%
Organismos Autnomos
5.87%
Poder Judicial
0.92%
Poder Ejecutivo Gasto Programble
Poder Legislativo
1.21%
Zacatecas Unido
16.79%
Poder Judicial
Organismos Autnomos
Municipios
73.53%
16.79%
923,566,757
6.35%
2.60%
175,915,868
1.21%
5.63%
134,101,984
0.92%
42.96%
852,803,270
5.87%
6.35%
1,760,755,138
12.11%
1.21%
10,689,352,650
Poder Ejecutivo Gasto No Programble
Gasto
No Legislativo
Poder
Programble
6.35%
5.56%
Modificado
Zacatecas
Productivo
2.60%
Zacatecas
Moderno
5.63%
0.92%
5.87%
12.11%
12.11%
########
1.00
100.00%
Zacatecas Justo
42.96%
81

Comportamiento del Presupuesto Presentacin por Objeto del Gasto.
Concepto
Poder Ejecutivo
Servicios Generales
Presupuesto
Ampliaciones
Reducciones
Presupuesto
Modificado
Transferencias
10,443,295,550
1,564,080,438
388,791,805
(5,664,776)
11,612,919,407
4,182,640,344
141,821,824
101,320,010
4,425,782,179
133,205,180
26,470,577
78,100,000
62,243,704
143,819,460
208,890,630
52,186,320
56,258,440
317,335,389
4,481,575,745
700,069,281
310,691,805
(1,036,097,578)
3,834,855,643
Bienes Muebles e Inmuebles
259,246,067
25,479,782
1,370,383,777
1,655,109,626
Inversion Pblica
242,373,862
97,011,093
(26,934,603)
312,450,353
507,994,369
(466,979,860)
41,014,509
Deuda Pblica
427,369,353
521,041,561
(65,858,665)
882,552,248
Poder Legislativo
173,074,688
2,841,180
175,915,868
Poder Judicial
130,031,227
4,070,757
134,101,984
Organismos Autnomos
801,843,283
50,959,987
852,803,270
1,948,126,570
55,669,063
248,705,271
5,664,776
1,760,755,138
13,496,371,318
1,677,621,425
637,497,076
14,536,495,667
Transferencias
Municipios
TOTALES
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artculo 6 frac. I, II, III y IV.
82

Grfico del Comportamiento del Presupuesto Presentacin por Objeto del Gasto.
Comportamiento del presupuesto Presentacin por Objeto del Gasto 2012

2012
Concepto
14,536,495,667
Poder Ejecutivo
Municipios
12.11%
Modificado
11,612,919,407
100.00%
79.89%
Poder Ejecutivo
79.89%
Organismos Autnomos
0.92%
Poder Judicial
0.92%
Poder Legislativo
1.21%
Poder Legislativo
175,915,868
1.21%
Poder Judicial
134,101,984
0.92%
Organismos Autnomos
852,803,270
5.87%
Municipios
1,760,755,138
12.11%
Comportamiento del presupuesto Presentacin por Objeto del Gasto 2012

2012
Concepto
14,536,495,667
Servicios Generales
Modificado
4,425,782,179
100.00%
30.45%
143,819,460
0.99%
317,335,389
2.18%
Transferencias
3,834,855,643
26.38%
1,655,109,626
11.39%
Inversion Pblica
312,450,353
2.15%
41,014,509
0.28%
Deuda Pblica
882,552,248
6.07%
Poder Legislativo
175,915,868
1.21%
Poder Judicial
134,101,984
0.92%
Organismos Autnomos
852,803,270
5.87%
Municipios
1,760,755,138
12.11%
Municipios
12.11%
Organismos Autnomos
Poder Judicial 5.87%
0.92%
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
1.21% Poder Legislativo
Deuda Pblica
Poder Judicial
6.07%
Organismos Autnomos
0.28%
Municipios
0.99%
Modificado
11,612,919,407
79.89%
2.18%
175,915,868
1.21%
26.38%
134,101,984
0.92%
11.39%
852,803,270
5.87%
2.15%
1,760,755,138
12.11%
0.28%
Inversin Pblica
2.15%
30.45%
6.07%
1.21%
0.99%
0.92%
Bienes Muebles e
Inmuebles
11.39%
5.87%
########
1.00
57.44%
Servicios Generales
2.18%
Transferencias
26.38%
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artculo 6 frac. I, II, III y IV.
83

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Pblico / Presentacin Programtica al 30 de Junio de 2012.
PRESUPUEST
PRESUPUES
C o n c e p t o
Poder Ejecutivo
EJERCID
EJERCI
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones/
(Reducciones)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
DIFERENCIA
DIFERENCIA
Cuentas por
Pagar
(Deuda)
11=(6-10)
10,443,295,550
1,169,623,857
11,612,919,407
9,823,694,264
1,789,225,143
9,667,327,482
156,366,782
1,945,591,925
9,436,516,303
9,414,309,788
253,017,694
9,507,931,828
1,181,420,822
10,689,352,650
8,915,336,497
1,774,016,153
8,758,969,714
156,366,782
1,930,382,935
8,528,158,536
8,505,952,021
253,017,694
740,911,471
67,385,190
808,296,661
592,475,835
215,820,826
577,184,269
15,291,566
231,112,392
520,181,896
520,073,556
57,110,713
1,897,567,454
542,987,261
2,440,554,715
2,284,498,817
156,055,898
2,276,233,950
8,264,867
164,320,765
2,210,538,611
2,209,885,567
66,348,382
437,182,199
(59,830,131)
377,352,068
263,513,150
113,838,918
254,877,873
8,635,277
122,474,195
241,369,113
241,059,557
13,818,316
Zacatecas Moderno
691,081,377
127,732,707
818,814,084
463,164,018
355,650,066
343,108,065
120,055,952
475,706,018
334,834,567
331,172,411
11,935,655
5,741,189,327
503,145,795
6,244,335,122
5,311,684,678
932,650,444
5,307,565,557
4,119,121
936,769,565
5,221,234,348
5,203,760,930
103,804,627
935,363,722
(11,796,965)
923,566,757
908,357,767
15,208,990
908,357,767
15,208,990
908,357,767
908,357,767
507,994,369
(466,979,860)
41,014,509
26,005,519
15,008,989
26,005,519
15,008,989
26,005,519
26,005,519
Deuda Pblica
427,369,353
455,182,895
882,552,248
882,352,248
200,001
882,352,248
200,001
882,352,248
882,352,248
Poder Legislativo
173,074,688
2,841,180
175,915,868
175,915,856
12
175,915,856
12
175,915,856
175,915,856
Poder Judicial
130,031,227
4,070,757
134,101,984
134,101,984
134,101,984
134,101,984
134,101,984
Organismos Autnomos
801,843,283
50,959,987
852,803,270
852,803,270
852,803,270
852,803,270
852,803,270
1,948,126,570
(187,371,432)
1,760,755,138
1,759,905,138
850,000
1,759,905,138
850,000
1,646,997,919
1,646,997,919
112,907,219
13,496,371,318
1,040,124,349
14,536,495,667
12,746,420,512
1,790,075,155
12,590,053,730
156,366,782
1,946,441,937
12,246,335,332
12,224,128,817
365,924,913
Gasto Programable
Zacatecas Seguro
Zacatecas Unido
Zacatecas Justo
Municipios
TOTALES
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artculo 6frac. I, II, III y IV a) y b).
84

Grfico del Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Pblico / Presentacin Programtica al 30 de Junio de 2012.
Presupuesto Devengado Presentacin Programtica 2012

Municipios
14%
Organismos
Autnomos
7%
Gasto Programable
70%
Poder Judicial
1%
Poder Legislativo
1%
Gasto No
Programable
7%
2012
Concepto
Modificado
Devengado
14,536,495,667
12,590,053,730
Poder Legislativo
175,915,868
175,915,856
Poder Judicial
134,101,984
134,101,984
Organismos Autnomos
852,803,270
852,803,270
1,760,755,138
1,759,905,138
10,689,352,650
8,758,969,714
923,566,757
908,357,767
Municipios
Gasto Programable
12,000,000,000
10,000,000,000
Modificado
Devengado
Poder Legislativo
175,915,868
175,915,856
Poder Judicial
134,101,984
134,101,984
Organismos Autnomos
852,803,270
852,803,270
8,000,000,000
Municipios
1,760,755,138 1,759,905,138
Gasto Programable
10,689,352,650 8,758,969,714
6,000,000,000
923,566,757
908,357,767
#######
0.01
0.01
0.07
0.14
0.70
0.07
1.00
Modificado
Devengado
4,000,000,000
2,000,000,000
0
Poder
Legislativo
Poder Judicial
Organismos
Autnomos
Municipios
Gasto
Programable
Gasto No
Programable
85

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Pblico / Objeto del Gasto al 30 de Junio de 2012.
C o n c e p t o
Presupuesto de
Egresos Aprobado
1
Poder Ejecutivo
Ampliaciones/
(Reducciones)
2
PRESUPUEST
PRESUPUES
Presupuesto
Vigente
3
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
7=(4-6)
Presupuesto sin
Devengar
8=(3-6)
EJERCID
EJERCI
Ejercido
Pagado
DIFERENCIA
DIFERENCIA
Cuentas por
Pagar
(Deuda)
10
11=(6-10)
10,443,295,550
1,169,623,857
11,612,919,407
9,823,694,264
1,789,225,143
9,667,327,482
156,366,782
1,945,591,925
9,436,516,303
9,414,309,788
253,017,694
4,182,640,344
243,141,835
4,425,782,179
3,998,619,200
427,162,978
3,974,246,631
24,372,569
451,535,548
3,882,631,330
3,876,570,989
97,675,642
133,205,180
10,614,280
143,819,460
80,598,678
63,220,782
77,925,972
2,672,706
65,893,488
56,371,753
56,363,253
21,562,719
Servicios Generales
208,890,630
108,444,759
317,335,389
191,459,912
125,875,478
189,051,606
2,408,306
128,283,784
165,835,943
165,736,103
23,315,502
4,481,575,745
(646,720,102)
3,834,855,643
2,855,071,339
979,784,304
2,854,099,778
971,561
980,755,865
2,763,770,969
2,747,733,135
106,366,643
259,246,067
1,395,863,559
1,655,109,626
1,600,769,062
54,340,564
1,600,760,120
8,942
54,349,506
1,599,713,554
1,599,713,554
1,046,566
Inversion Pblica
242,373,862
70,076,491
312,450,353
188,818,306
123,632,047
62,885,608
125,932,698
249,564,745
59,834,986
59,834,986
3,050,622
507,994,369
(466,979,860)
41,014,509
26,005,519
15,008,989
26,005,519
15,008,989
26,005,519
26,005,519
Deuda Pblica
427,369,353
455,182,895
882,552,248
882,352,248
200,001
882,352,248
200,001
882,352,248
882,352,248
Poder Legislativo
173,074,688
2,841,180
175,915,868
175,915,856
12
175,915,856
12
175,915,856
175,915,856
Poder Judicial
130,031,227
4,070,757
134,101,984
134,101,984
134,101,984
134,101,984
134,101,984
Organismos Autnomos
801,843,283
50,959,987
852,803,270
852,803,270
852,803,270
852,803,270
852,803,270
1,948,126,570
(187,371,432)
1,760,755,138
1,759,905,138
850,000
1,759,905,138
850,000
1,646,997,919
1,646,997,919
112,907,219
13,496,371,318
1,040,124,349
14,536,495,667
12,746,420,512
1,790,075,155
12,590,053,730
156,366,782
1,946,441,937
12,246,335,332
12,224,128,817
365,924,913
Transferencias
Municipios
TOTALES
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artculo 6frac. I, II, III y IV a) y b).
86

Grfico del Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Objeto del Gasto al 30 de Junio de 2012.
Presupuesto Devengado por Objeto del Gasto 2012
Inversiones
Financieras
0%
Deuda Pblica
7%
Municipios
14%
32%
Inversion
Pblica
0%
2012
Concepto
Modificado
Devengado
14,536,495,667
12,590,053,730
4,425,782,179
3,974,246,631
143,819,460
77,925,972
Servicios Generales
317,335,389
189,051,606
Transferencias
4,997,676,765
4,016,920,888
1,655,109,626
1,600,760,120
312,450,353
62,885,608
41,014,509
26,005,519
1,760,755,138
1,759,905,138
882,552,248
882,352,248
Inversion Pblica
Materiales y
Suministros
1%
Bienes Muebles e
Inmuebles
13%
Servicios Generales
1%
Transferencias
32%
5,000,000,000
4,500,000,000
Municipios
Deuda Pblica
4,000,000,000
3,500,000,000
Modificado
Devengado
3,000,000,000
Servicios Personales 4,425,782,179 3,974,246,631
Materiales y Suministros143,819,460
2,500,000,000
0.006
0.015
4,997,676,765 4,016,920,888
0.319

1,655,109,626 1,600,760,120
0.127
2,000,000,000
Transferencias
1,500,000,000
Inversion Pblica
317,335,389
312,450,353
62,885,608
0.005
Inversiones Financieras 41,014,509

1,000,000,000
26,005,519
0.002
1,760,755,138 1,759,905,138
0.140
Municipios
Deuda Pblica
500,000,000
0.316
77,925,972
189,051,606
Servicios Generales
882,552,248
882,352,248
#######
Modificado
Devengado
0.070
1.00
87

Codificacin
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Pblico/ Ramo Dependencia al 30 de Junio de 2012.
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
Nombre
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
20000 SECTOR PBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
11,548,244,748
1,227,495,781
12,775,740,529
10,986,515,374
1,789,225,155
10,830,148,592
156,366,782
1,945,591,937
10,599,337,413
10,577,130,898
253,017,694
21000 SECTOR PBLICO NO FINANCIERO
11,548,244,748
1,227,495,781
12,775,740,529
10,986,515,374
1,789,225,155
10,830,148,592
156,366,782
1,945,591,937
10,599,337,413
10,577,130,898
253,017,694
21100 GOBIERNO GENERAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
11,548,244,748
1,227,495,781
12,775,740,529
10,986,515,374
1,789,225,155
10,830,148,592
156,366,782
1,945,591,937
10,599,337,413
10,577,130,898
253,017,694
21110 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
9,527,642,749
667,522,394
10,195,165,143
8,833,259,469
1,361,905,674
8,676,905,030
156,354,439
1,518,260,113
8,465,427,329
8,458,661,592
218,243,439
21111 PODER EJECUTIVO
8,422,693,551
609,650,470
9,032,344,021
7,670,438,359
1,361,905,662
7,514,083,920
156,354,439
1,518,260,101
7,302,606,219
7,295,840,482
218,243,439
21112 PODER LEGISLATIVO
173,074,688
2,841,180
175,915,868
175,915,856
12
175,915,856
12
175,915,856
175,915,856
21113 PODER JUDICIAL
130,031,227
4,070,757
134,101,984
134,101,984
134,101,984
134,101,984
134,101,984
21114 RGANOS AUTNOMOS
801,843,283
852,803,270
852,803,270
852,803,270
852,803,270
852,803,270
Ejercicio del Presupuesto
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO

21120 EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
50,959,987
2,020,601,999
559,973,387
2,580,575,386
2,153,255,905
427,319,480
2,153,243,561
12,344
427,331,824
2,133,910,084
2,118,469,307
34,774,255
1,948,126,570
(187,371,432)
1,760,755,138
1,759,905,138
850,000
1,759,905,138
850,000
1,646,997,919
1,646,997,919
112,907,219
31000 SECTOR PBLICO NO FINANCIERO
1,948,126,570
(187,371,432)
1,760,755,138
1,759,905,138
850,000
1,759,905,138
850,000
1,646,997,919
1,646,997,919
112,907,219
31100 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
1,948,126,570
(187,371,432)
1,760,755,138
1,759,905,138
850,000
1,759,905,138
850,000
1,646,997,919
1,646,997,919
112,907,219
31110 GOBIERNO MUNICIPAL
1,948,126,570
(187,371,432)
1,760,755,138
1,759,905,138
850,000
1,759,905,138
850,000
1,646,997,919
1,646,997,919
112,907,219
31111 RGANO EJECUTIVO MUNICIPAL
1,948,126,570
(187,371,432)
1,760,755,138
1,759,905,138
850,000
1,759,905,138
850,000
1,646,997,919
1,646,997,919
13,496,371,318
1,040,124,349
14,536,495,667
12,746,420,512
1,790,075,155
12,590,053,730
156,366,782
1,946,441,937
12,246,335,332
12,224,128,817
21130 INSTITUCIONES PBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL
30000 SECTOR PBLICO MUNICIPAL
TOTALES
112,907,219
365,924,913
88

Codificacin
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Pblico al 30 de Junio de 2012.
Nombre
21111 PODER EJECUTIVO
Presupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido
no Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
8,422,693,551
609,650,470
9,032,344,021
7,670,438,359
1,361,905,662
7,514,083,920
156,354,439
1,518,260,101
7,302,606,219
7,295,840,482
218,243,439
8,422,693,551
609,650,470
9,032,344,021
7,670,438,359
1,361,905,662
7,514,083,920
156,354,439
1,518,260,101
7,302,606,219
7,295,840,482
218,243,439
56,783,278
24,009,483
80,792,761
64,664,715
16,128,047
63,842,334
822,380
16,950,427
55,383,140
55,383,140
8,459,194
169,777,437
91,867,629
261,645,066
77,796,675
183,848,390
75,306,693
2,489,982
186,338,372
63,351,189
63,351,189
11,955,505
2111103 Secretara de Finanzas
1,202,934,582
1,678,204,919
2,881,139,501
2,829,520,326
51,619,175
2,826,707,561
2,812,765
54,431,940
2,808,883,615
2,808,883,615
17,823,946
2111104 Secretara de Educacin y Cultura
3,965,890,796
85,211,505
4,051,102,301
3,421,429,039
629,673,262
3,417,622,077
3,806,962
633,480,224
3,350,712,758
3,344,652,417
72,969,660
2111105 Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional
242,396,219
6,271,441
248,667,660
102,133,787
146,533,873
100,392,812
1,740,974
148,274,847
85,419,309
85,119,309
15,273,503
2111106 Secretara de Obras Pblicas
264,493,933
81,939,665
346,433,598
213,992,660
132,440,938
93,981,320
120,011,340
252,452,278
86,234,591
86,234,591
7,746,729
2111107 Secretara de Desarrollo Agropecuario
308,385,856
(97,461,403)
210,924,453
156,485,991
54,438,462
156,261,405
224,586
54,663,048
152,181,264
151,884,208
4,377,197
2111108 Secretara de Desarrollo Econmico
78,218,671
13,242,701
91,461,372
65,578,864
25,882,508
57,760,755
7,818,109
33,700,617
53,715,771
53,715,771
4,044,984
2111109 Secretara de Turismo
39,124,184
24,533,750
63,657,934
31,836,183
31,821,751
31,227,142
609,041
32,430,791
25,792,910
25,792,910
5,434,232
436,667,745
(20,804,382)
415,863,363
372,408,582
43,454,781
367,772,960
4,635,621
48,090,403
338,564,490
338,487,256
29,285,704
1,452,978,560
(1,307,147,514)
145,831,046
127,007,892
18,823,154
125,500,033
1,507,859
20,331,013
109,815,105
109,815,105
15,684,928
149,640,759
21,416,493
171,057,252
156,441,693
14,615,559
147,270,880
9,170,813
23,786,372
127,886,582
127,855,476
19,415,404
2111113 Contralora Interna
28,588,323
6,901,061
35,489,384
29,834,952
5,654,432
29,386,252
448,700
6,103,132
26,384,634
26,384,634
3,001,619
2111114 Coordinacin General Jurdica
26,813,208
1,465,124
28,278,332
21,307,002
6,971,330
21,051,695
255,307
7,226,637
18,280,861
18,280,861
2,770,834
8,422,693,551
609,650,470
9,032,344,021
7,670,438,359
1,361,905,662
7,514,083,920
156,354,439
1,518,260,101
7,302,606,219
7,295,840,482
218,243,439
211110 ADMINISTRACIN PBLICA CENTRALIZADA
2111101 Secretara Particular
2111102 Secretara General de Gobierno
2111110 Secretara de Seguridad Pblica
2111111 Oficiala Mayor de Gobierno
2111112 Procuradura General de Justicia del Estado
TOTALES
89

Codificacin
Codificacin
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poderes Legislativo, Judicial y rganos Autnomos / Ente Pblico al 30 de Junio de 2012.
Nombre
21112
PODER LEGISLATIVO
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido
no Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
2,841,180
175,915,868
175,915,856
12
175,915,856
12
175,915,856
175,915,856
133,768,578
133,768,578
133,768,566
12
133,768,566
12
133,768,566
133,768,566
39,306,110
2,841,180
42,147,290
42,147,290
42,147,290
42,147,290
42,147,290
PODER JUDICIAL
130,031,227
4,070,757
134,101,984
134,101,984
134,101,984
134,101,984
134,101,984
211131 Tribunal Superior de Justicia
116,270,385
4,070,757
120,341,142
120,341,142
120,341,142
120,341,142
120,341,142
211132 Tribunal de Justicia Electoral
11,215,861
11,215,861
11,215,861
11,215,861
11,215,861
11,215,861
2,544,981
2,544,981
2,544,981
2,544,981
2,544,981
2,544,981
801,843,283
50,959,987
852,803,270
852,803,270
852,803,270
852,803,270
852,803,270
12,829,864
12,829,864
12,829,864
12,829,864
12,829,864
12,829,864
4,079,515
4,079,515
4,079,515
4,079,515
4,079,515
4,079,515
84,957,686
84,957,686
84,957,686
84,957,686
84,957,686
84,957,686
750,936,205
750,936,205
750,936,205
750,936,205
750,936,205
1,162,821,122
1,162,821,110
12
1,162,821,110
12
1,162,821,110
1,162,821,110
211122 Auditora Superior del Estado
211133 Tribunal de lo Contencioso Administrativo
21114
Ampliaciones /
(Reduccines)
173,074,688
211121 Legislatura del Estado
21113
Presupuesto de
Egresos
Aprobado
RGANOS AUTNOMOS
211141 Comisin Estatal de Derechos Humanos
211142 Comisin Estatal para el Acceso a la Informacin Pblica
211143 Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
211144 Universidad Autonoma de Zacatecas
TOTALES
699,976,218
1,104,949,198
50,959,987
57,871,924
90

Codificacin
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Entidades Paraestatales / Ente Pblico al 30 de Junio de 2012.
Nombre

21120 EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
2,020,601,999
559,973,387
2,580,575,386
2,153,255,905
211251 Servicios de Salud del Estado
771,834,953
212,290,011
984,124,964
211252 Comisin Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
265,925,711
8,054,109
273,979,820
211253 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
147,833,393
(1,083,647)
146,749,746
211254 Junta de Prot. y Conserv. de Monumentos Col. y Zonas Tpicas

211255 Junta Estatal de Caminos
427,319,480
2,153,243,561
12,344
427,331,824
2,133,910,084
2,118,469,307
34,774,255
963,076,310
21,048,654
963,076,310
155,863,756
118,116,064
155,863,756
21,048,654
955,838,309
955,838,309
7,238,001
118,116,064
155,863,756
155,863,756
139,548,637
7,201,109
139,548,637
7,201,109
133,289,835
123,924,906
15,623,731
10,590,279
10,590,279
6,326,425
4,263,854
6,326,425
4,263,854
6,326,425
6,326,425
113,825,570
30,736,760
144,562,330
69,953,108
74,609,222
69,953,108
74,609,222
69,890,608
69,710,634
242,474
211256 Comisin para la Integracin Social de Personas con Discapacidad
20,946,465
20,946,465
20,396,504
549,961
20,381,057
15,448
565,408
20,381,057
20,285,918
95,138
211257 Consejo Promotor de la Vivienda Popular
29,030,905
64,464,383
93,495,288
92,315,034
1,180,253
92,315,034
1,180,253
88,158,325
88,158,325
4,156,709
211258 Instituto de Ecologa y Medio Ambiente
13,750,326
10,188,900
23,939,226
6,838,945
17,100,281
6,838,945
17,100,281
6,838,945
6,755,095
83,850
211259 Instituto de Desarrollo Artesanal del Estado de Zacatecas
10,731,380
409,798
11,141,178
9,781,837
1,359,341
9,781,837
1,359,341
9,699,342
9,699,342
82,495
211260 Patronato Estatal de Promotores Voluntarios
2,623,839
204,813
2,828,652
2,463,393
365,259
2,463,393
365,259
2,463,393
2,410,115
53,277
211261 Instituto de Seleccin y Capacitacin del Edo. de Zacatecas
4,678,127
377,186
5,055,313
5,036,976
18,337
5,036,976
18,337
5,036,976
4,819,011
217,965
12,323,014
598,615
12,921,629
12,346,026
575,603
12,346,026
575,603
12,334,213
12,256,634
89,392
1,998,900
1,998,900
1,890,840
108,060
1,890,838
108,062
1,746,028
1,746,028
144,810
211262 Instituto para la Mujeres Zacatecanas

211263 Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas (UNESCO)
211280 Universidad Politcnica de Zacatecas
8,409,786
11,734,396
20,144,182
20,144,182
20,144,182
20,144,182
20,144,182
211281 Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnologa e Innovacin
17,204,850
50,689
17,255,539
14,895,912
2,359,627
14,895,912
2,359,627
14,895,912
11,497,579
3,398,333
211282 Instituto de Cultura Fisica y Deporte del Estado de Zacatecas
83,337,568
260,671
83,598,239
33,376,634
50,221,604
33,376,634
50,221,604
32,146,092
32,103,241
1,273,394
211283 Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas
11,871,904
411,488
12,283,392
5,837,962
6,445,429
5,837,962
6,445,430
5,812,658
5,680,158
157,805
211284 Instituto Zacatecano de Cultura "Ramn Lpez Velarde"
70,147,146
27,969,266
98,116,412
96,360,523
1,755,889
96,360,520
1,755,892
96,360,520
94,566,138
1,794,382
211285 Intituto Zacatecano para la Construccin de Escuelas
202,238,812
(38,331,663)
163,907,149
163,770,835
136,314
163,770,835
136,314
163,648,335
163,648,335
122,500
211286 Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas
67,851,757
114,279,444
182,131,201
160,408,092
21,723,109
160,408,181
(89)
21,723,020
160,408,181
160,408,181
211287 Colegio de Educacin Profesional Tcnica del Estado de Zacatecas
15,934,080
6,143,097
22,077,177
20,687,185
1,389,992
20,687,185
1,389,992
20,687,185
20,687,185
211288 Colegio de Estudios Cientficos y Tecnolgicos del Estado de Zac.
28,867,749
62,699,795
91,567,544
78,050,639
13,516,905
78,050,929
(290)
13,516,615
78,050,929
78,050,929
211289 Instituto Tecnolgico Superior de Jerez
2,816,169
2,604,179
5,420,348
2,604,179
2,816,169
2,604,179
2,816,169
2,604,179
2,604,179
211290 Instituto Tecnolgico Superior de Loreto
3,588,278
2,192,252
5,780,530
2,192,252
3,588,278
2,192,252
3,588,278
2,192,252
2,192,252
211291 Instituto Tecnolgico Superior de Nochistln
3,519,893
1,432,098
4,951,991
1,432,098
3,519,893
1,432,098
3,519,893
1,432,098
1,432,098
211292 Instituto Tecnolgico Superior de Fresnillo
7,620,281
5,851,346
13,471,627
5,851,346
7,620,281
5,851,346
7,620,281
5,851,346
5,851,346
211293 Instituto Tecnolgico Superior Zacatecas Norte
7,835,660
5,713,374
13,549,034
5,713,374
7,835,660
5,713,374
7,835,660
5,713,374
5,713,374
211294 Instituto Tecnolgico Superior Zacatecas Occidente
4,432,740
4,399,830
8,832,570
3,721,202
5,111,368
3,721,202
5,111,368
3,721,202
3,721,202
211295 Instituto Tecnolgico Superior Zacatecas - Sur
5,725,839
3,480,870
9,206,709
3,480,870
5,725,839
3,480,870
5,725,839
3,480,870
3,480,870
211296 Instituto Zacatecano de Educacin para Adultos (IZEA)
31,260,728
7,413,517
38,674,245
30,602,791
8,071,454
30,605,053
(2,262)
8,069,192
30,605,053
30,605,053
211297 Unidad Profesional Interdisciplinaria Campus Zacatecas
25,101,889
25,101,889
25,101,889
25,101,889
3,102,594
3,424,484
6,527,078
6,284,712
242,366
6,285,179
(467)
241,898
6,285,179
6,285,179
13,641,414
12,003,326
25,644,740
12,003,326
13,641,414
12,003,326
13,641,414
12,003,326
12,003,326
2,020,601,999
559,973,387
2,580,575,386
2,153,255,905
427,319,480
2,153,243,561
12,344
427,331,824
2,133,910,084
2,118,469,307
34,774,255
211298 Universidad Politcnica del Sur de Zacatecas

211299 Universidad Tecnolgica del Estado de Zacatecas
TOTALES
91

Codificacin
Codificacin
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Sector Pblico Municipal / Ente Pblico al 30 de Junio de 2012.
Nombre
Presupuesto de Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto Vigente
Comprometido
Presupuesto Disponible
para Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
7=(4-6)
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
8=(3-6)
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
30000
SECTOR PBLICO MUNICIPAL
1,948,126,570
(187,371,432)
1,760,755,138
1,759,905,138
850,000
1,759,905,138
850,000
1,646,997,919
1,646,997,919
112,907,219
31111
PODER EJECUTIVO
1,948,126,570
(187,371,432)
1,760,755,138
1,759,905,138
850,000
1,759,905,138
850,000
1,646,997,919
1,646,997,919
112,907,219
3111101 APOZOL
10,354,284
(1,214,963)
9,139,321
9,139,321
9,139,321
8,570,451
8,570,451
568,870
3111102 APULCO
10,212,075
(1,555,421)
8,656,654
8,656,654
8,656,654
8,056,048
8,056,048
600,606
5,722,532
1,932,027
7,654,559
7,654,559
7,654,559
7,424,498
7,424,498
230,061
3111103 ATOLINGA
3111104 BENITO JUREZ
8,551,656
(1,186,201)
7,365,455
7,365,455
7,365,455
6,894,618
6,894,618
470,837
3111105 CALERA
37,585,006
(2,637,131)
34,947,875
34,947,875
34,947,875
32,942,159
32,942,159
2,005,716
3111106 CAITAS DE FELIPE PESCADOR
12,337,597
(1,351,827)
10,985,770
10,560,770
425,000
10,560,770
425,000
9,784,553
9,784,553
776,217
3111107 CONCEPCIN DEL ORO
21,855,344
(2,909,315)
18,946,029
18,946,029
18,946,029
17,720,631
17,720,631
1,225,398
3111108 CUAUHTEMOC
13,190,256
(814,278)
12,375,978
12,375,978
12,375,978
11,644,638
11,644,638
731,340
3111109 CHALCHIHUITES
20,983,706
(2,942,820)
18,040,886
18,040,886
18,040,886
16,738,110
16,738,110
1,302,776
7,016,894
7,016,894
7,016,894
6,773,111
6,773,111
243,783
3111110 EL PLATEADO DE JOAQUN AMARO

3111111 EL SALVADOR
3111112 FRESNILLO
3111113 GENARO CODINA
3111114 GENERAL ENRIQUE ESTRADA
5,233,944
7,839,056
240,000,087
13,035,000
1,782,950
644,535
(26,213,795)
19,951
8,483,591
8,483,591
8,483,591
8,012,139
8,012,139
471,452
213,786,292
213,786,292
213,786,292
198,099,577
198,099,577
15,686,715
13,054,951
13,054,951
13,054,951
12,391,760
12,391,760
663,191
7,626,952
(373,491)
7,253,461
7,253,461
7,253,461
6,885,478
6,885,478
367,983
3111115 GENERAL FRANCISCO R. MURGUA
56,995,100
(12,005,945)
44,989,155
44,989,155
44,989,155
40,749,894
40,749,894
4,239,261
3111116 GENERAL. PNFILO NATERA
33,104,889
(2,344,138)
30,760,751
30,760,751
30,760,751
28,337,017
28,337,017
2,423,734
146,027,208
(4,364,494)
141,662,714
141,662,714
141,662,714
133,471,770
133,471,770
8,190,944
8,527,552
(999,463)
7,528,089
7,528,089
7,528,089
7,122,346
7,122,346
405,743
3111119 JALPA
28,222,209
(1,856,803)
26,365,406
26,365,406
26,365,406
25,065,598
25,065,598
1,299,808
3111120 JEREZ
74,076,586
(8,235,053)
65,841,533
65,841,533
65,841,533
61,582,770
61,582,770
4,258,763
3111121 JIMNEZ DEL TEUL
13,525,717
(2,482,321)
11,043,396
11,043,396
11,043,396
10,185,213
10,185,213
858,183
3111122 JUAN ALDAMA
25,494,566
(3,359,182)
22,135,384
22,135,384
22,135,384
20,500,066
20,500,066
1,635,318
3111117 GUADALUPE
3111118 HUANUSCO
3111123 JUCHIPILA
Total Hoja 1/2
16,550,722
(586,247)
15,964,475
15,964,475
15,964,475
15,311,791
15,311,791
652,684
817,052,044
(73,053,425)
743,998,619
743,573,619
425,000
743,573,619
425,000
694,264,236
694,264,236
49,309,383
92

Codificacin
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Sector Pblico Municipal / Ente Pblico al 30 de Junio de 2012.
Nombre
Aprobado
3111124 LORETO
46,859,838
3111125 LUS MOYA
13,712,866
3111126 MAZAPIL
53,062,024
Ampliaciones /
(Reduccines)
(4,999,993)
601,543
(8,022,738)
Presupuesto Vigente
Comprometido
para Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
7=(4-6)
Presupuesto sin
Devengar
8=(3-6)
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
11=(6-10)
10
41,859,845
41,859,845
41,859,845
38,837,700
38,837,700
14,314,409
14,314,409
14,314,409
13,548,354
13,548,354
766,055
45,039,286
45,039,286
45,039,286
42,256,223
42,256,223
2,783,063
343,271
3,022,145
3111127 MELCHOR OCAMPO
8,640,597
992,866
9,633,463
9,633,463
9,633,463
9,290,192
9,290,192
3111128 MEZQUITAL DEL ORO
6,752,771
2,179,039
8,931,810
8,931,810
8,931,810
8,632,615
8,632,615
299,195
29,091,282
29,091,282
29,091,282
26,802,811
26,802,811
2,288,471
3111129 MIGUEL AUZA

3111130 MOMAX
33,020,865
5,093,233
5,093,233
5,093,233
4,896,241
4,896,241
196,992
3111131 MONTE ESCOBEDO
16,896,085
1,173,931
18,070,016
18,070,016
18,070,016
17,235,287
17,235,287
834,729
3111132 MORELOS
12,929,769
1,924,171
14,853,940
14,853,940
14,853,940
14,261,337
14,261,337
592,603
3111133 MOYAHUA DE ESTRADA
9,177,257
545,804
9,723,061
9,723,061
9,723,061
9,329,999
9,329,999
393,062
3111134 NOCHISTLAN DE MEJA
37,773,290
(3,800,950)
33,972,340
33,972,340
33,972,340
31,941,242
31,941,242
2,031,098
3111135 NORIA DE NGELES
24,940,717
(4,424,864)
20,515,853
20,515,853
20,515,853
18,707,202
18,707,202
1,808,651
3111136 OJOCALIENTE
44,083,107
(5,105,483)
38,977,624
38,977,624
38,977,624
36,183,999
36,183,999
2,793,625
3111137 PANUCO
20,039,190
(2,059,986)
17,979,204
17,554,204
425,000
17,554,204
425,000
16,292,852
16,292,852
1,261,352
3111138 PINOS
98,759,380
(16,016,970)
82,742,410
82,742,410
82,742,410
75,746,032
75,746,032
6,996,378
3111139 RO GRANDE
67,607,430
(5,007,075)
62,600,355
62,600,355
62,600,355
58,290,247
58,290,247
4,310,108
3111140 SAN ALTO
41,004,827
(8,147,135)
32,857,692
32,857,692
32,857,692
29,717,120
29,717,120
3,140,572
5,634,184
(226,085)
5,408,099
5,408,099
5,408,099
5,144,070
5,144,070
264,029
82,404,646
(11,435,952)
70,968,694
70,968,694
70,968,694
65,690,592
65,690,592
5,278,102
3111141 SANTA MARA DE LA PAZ

3111142 SOMBRERETE
3111143 SUSTICACN
5,136,782
(3,929,583)
(43,549)
3,909,675
(456,543)
3,453,132
3,453,132
3,453,132
3,291,497
3,291,497
161,635
3111144 TABASCO
21,739,573
(858,167)
20,881,406
20,881,406
20,881,406
19,552,831
19,552,831
1,328,575
3111145 TEPECHITLN
14,263,693
(1,801,316)
12,462,377
12,462,377
12,462,377
11,700,860
11,700,860
761,517
3111146 TEPETONGO
12,675,572
(1,226,063)
11,449,509
11,449,509
11,449,509
10,846,423
10,846,423
603,086
8,269,837
8,269,837
8,269,837
7,955,092
7,955,092
314,745
3111147 TEUL DE GONZLEZ. ORTEGA
8,250,988
18,849
3111148 TLALTENANGO DE SNCHEZ ROMN
37,886,592
(5,550,088)
32,336,504
32,336,504
32,336,504
29,913,876
29,913,876
2,422,628
3111149 TRANCOSO
18,926,264
(2,210,849)
16,715,415
16,715,415
16,715,415
15,531,265
15,531,265
1,184,150
5,678,920
(399,617)
5,279,303
5,279,303
5,279,303
5,059,284
5,059,284
220,019
3111151 VALPARASO
74,794,730
(13,373,831)
61,420,899
61,420,899
61,420,899
56,484,756
56,484,756
4,936,143
3111152 VETAGRANDE
13,133,243
(1,386,064)
11,747,179
11,747,179
11,747,179
10,925,477
10,925,477
821,702
3111153 VILLA DE COS
58,175,990
(9,195,786)
48,980,204
48,980,204
48,980,204
45,220,499
45,220,499
3,759,705
3111154 VILLA GARCA
23,440,034
(3,203,538)
20,236,496
20,236,496
20,236,496
18,718,250
18,718,250
1,518,246
3111155 VILLA GONZLEZ ORTEGA
17,087,863
(875,771)
16,212,092
16,212,092
16,212,092
15,133,419
15,133,419
1,078,673
3111156 VILLA HIDALGO
26,127,884
(3,895,293)
22,232,591
22,232,591
22,232,591
20,503,811
20,503,811
1,728,780
3111157 VILLANUEVA
41,878,113
(1,905,141)
39,972,972
39,972,972
39,972,972
37,493,367
37,493,367
2,479,605
3111158 ZACATECAS
124,669,767
(2,195,780)
122,473,987
122,473,987
122,473,987
121,598,861
121,598,861
875,126
Total Hoja 2/2
1,131,074,526
(114,318,007)
1,016,756,519
1,016,331,519
425,000
1,016,331,519
425,000
952,733,683
952,733,683
63,597,836
TOTALES
1,948,126,570
(187,371,432)
1,760,755,138
1,759,905,138
850,000
1,759,905,138
850,000
1,646,997,919
1,646,997,919
112,907,219
3111150 TRINIDAD GARCA DE LA CADENA
93

Captulo del
Gasto
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Captulo de Gasto al 30 de Junio de 2012.
Nombre
1000 Servicios Personales
Presupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
4,182,640,344
243,141,835
4,425,782,179
3,998,619,200
427,162,978
3,974,246,631
24,372,569
451,535,548
3,882,631,330
3,876,570,989
97,675,642
2000 Materiales y Suministros
133,205,180
10,614,280
143,819,460
80,598,678
63,220,782
77,925,972
2,672,706
65,893,488
56,371,753
56,363,253
21,562,720
3000 Servicios Generales
208,890,630
108,444,759
317,335,389
191,459,912
125,875,478
189,051,606
2,408,306
128,283,784
165,835,943
165,736,103
23,315,502
5,586,524,943
(588,848,178)
4,997,676,765
4,017,892,449
979,784,316
4,016,920,888
971,561
980,755,877
3,926,592,079
3,910,554,245
106,366,643
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
259,246,067
1,395,863,559
1,655,109,626
1,600,769,062
54,340,564
1,600,760,120
8,942
54,349,506
1,599,713,554
1,599,713,554
1,046,566
6000 Inversin Pblica
242,373,862
70,076,491
312,450,353
188,818,306
123,632,047
62,885,608
125,932,698
249,564,745
59,834,986
59,834,986
3,050,622
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones
507,994,369
(466,979,860)
41,014,509
26,005,519
15,008,989
26,005,519
15,008,989
26,005,519
26,005,519
1,948,126,570
(187,371,432)
1,760,755,138
1,759,905,138
850,000
1,759,905,138
1,646,997,919
1,646,997,919
112,907,219
427,369,353
455,182,895
882,552,248
882,352,248
200,001
882,352,248
200,001
882,352,248
882,352,248
14,536,495,667
12,746,420,512
1,790,075,155
12,590,053,730
156,366,782
1,946,441,937
12,246,335,332
12,224,128,817
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
8000 Participaciones y Aportaciones
9000 Deuda Pblica
TOTALES
13,496,371,318
1,040,124,349
850,000
365,924,913
94

Ente Pblico
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Pblico / Captulo 1000 al 30 de Junio de 2012.
Nombre
Presupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
Secretara Particular
26,015,748
16,962,446
42,978,194
41,499,941
1,478,253
41,253,920
246,021
1,724,274
37,096,772
37,096,772
4,157,148
47,331,033
9,141,226
56,472,259
52,726,582
3,745,676
50,707,141
2,019,442
5,765,118
44,532,676
44,532,676
6,174,464
65,391,571
48,159,547
113,551,118
111,804,014
1,747,104
109,721,597
2,082,416
3,829,521
101,843,610
101,843,610
7,877,988
Secretara de Educacin y Cultura
3,533,722,336
63,056,177
3,596,778,513
3,230,729,688
366,048,826
3,229,313,986
1,415,702
367,464,527
3,219,913,887
3,213,853,546
15,460,440
Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional
26,030,434
2,824,899
28,855,333
26,123,504
2,731,829
24,194,950
1,928,554
4,660,384
21,582,771
21,582,771
2,612,179
Secretara de Obras Pblicas
37,658,343
7,823,470
45,481,813
40,114,429
5,367,384
38,811,621
1,302,808
6,670,192
34,865,258
34,865,258
3,946,363
Secretara de Desarrollo Agropecuario
27,234,860
9,326,064
36,560,924
33,515,021
3,045,903
33,374,422
140,598
3,186,502
29,792,431
29,792,431
3,581,991
Secretara de Desarrollo Econmico
16,068,806
3,726,251
19,795,057
18,475,747
1,319,310
18,182,995
292,752
16,172,926
16,172,926
2,010,069
13,502,189
3,259,144
16,761,333
12,882,905
3,878,427
12,625,661
257,244
4,135,671
11,116,843
11,116,843
1,508,818
163,506,321
21,671,307
185,177,628
169,469,993
15,707,634
165,133,112
4,336,882
20,044,516
143,167,364
143,167,364
21,965,748
57,827,955
34,735,525
92,563,480
91,491,527
1,071,953
90,523,905
967,622
2,039,575
83,361,760
83,361,760
7,162,145
122,677,133
16,949,585
139,626,718
128,584,089
11,042,629
119,792,915
8,791,173
19,833,803
103,761,025
103,761,025
16,031,890
1,612,062
10
11
Oficiala Mayor de Gobierno
12
Procuradura General de Justicia del Estado
13
Contralora Interna
23,364,928
3,043,570
26,408,498
22,083,204
4,325,295
21,665,156
418,048
4,743,343
18,883,809
18,883,809
2,781,347
14
Coordinacin General Jurdica
22,308,687
2,462,624
24,771,311
19,118,557
5,652,754
18,945,250
173,307
5,826,061
16,540,199
16,540,199
2,405,051
4,425,782,179
3,998,619,200
427,162,978
3,974,246,631
24,372,569
451,535,548
3,882,631,330
3,876,570,989
97,675,642
TOTALES
4,182,640,344
243,141,835
95

Ente Pblico
Nombre
Presupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
4,881,676
(97,751)
4,783,925
4,365,555
418,370
4,179,628
185,928
604,298
3,169,412
3,169,412
1,010,215
4,401,104
2,839,041
7,240,145
2,971,074
4,269,071
2,817,240
153,834
4,422,905
2,000,790
2,000,790
816,451
6,178,610
6,178,610
5,586,254
592,356
5,094,190
492,064
1,084,420
3,366,395
3,366,395
1,727,796
61,519,470
6,768,134
68,287,604
20,098,742
48,188,862
19,222,998
875,744
49,064,606
11,114,424
11,114,424
8,108,574
2,022,000
800,317
2,822,317
1,608,423
1,213,894
1,489,377
119,046
1,332,940
1,218,202
1,218,202
271,175
2,615,430
2,615,430
1,460,258
1,155,172
1,358,467
101,791
1,256,963
985,885
985,885
372,582
2,070,970
2,070,970
1,751,063
319,907
1,746,163
4,900
324,807
1,558,749
1,558,749
187,414
1,555,154
81,561
1,636,715
1,018,306
618,409
947,798
70,509
688,917
714,642
714,642
233,155
638,384
638,384
487,521
150,863
436,962
50,559
201,422
377,613
377,613
59,349
23,802,443
(5,599)
23,796,844
20,549,258
3,247,586
20,476,137
73,121
3,320,707
15,292,231
15,283,731
5,192,406
6,019,484
231,384
6,250,868
4,056,771
2,194,098
3,799,559
257,212
2,451,310
2,812,081
2,812,081
987,478
15,602,619
(38,329)
15,564,290
14,889,808
674,482
14,662,898
226,910
901,392
12,275,355
12,275,355
2,387,543
1,322,738
1,322,738
1,232,088
90,650
1,220,214
11,874
102,524
1,061,443
1,061,443
158,772
575,098
35,522
610,620
523,556
87,064
474,342
49,214
136,278
424,532
424,532
49,810
143,819,460
80,598,678
63,220,782
77,925,972
2,672,706
65,893,488
56,371,753
56,363,253
21,562,720
10
11
12
13
Contralora Interna
14
TOTALES
133,205,180
10,614,280
96

Ente Pblico
Nombre
Presupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
25,885,854
12,036,436
22,401,130
55,261,474
3,550,636
6,846,300
3,093,252
11,324,713
7,128,221
33,014,075
18,782,651
14,231,424
18,392,219
390,432
14,621,856
15,100,389
15,100,389
3,291,830
17,267,664
14,670,567
2,597,097
14,498,404
172,163
2,769,260
12,979,822
12,979,822
1,518,583
25,785,539
18,543,275
7,242,264
18,395,940
147,335
7,389,600
17,700,687
17,700,687
695,253
98,143,867
34,476,521
63,667,346
33,414,057
1,062,464
64,729,810
29,727,220
29,727,220
3,686,837
8,400,794
11,951,430
9,535,883
2,415,548
9,790,913
(255,031)
2,160,517
9,329,022
9,329,022
461,891
4,039,704
10,886,004
6,292,590
4,593,414
6,235,378
57,212
4,650,626
5,858,216
5,858,216
377,162
4,205,442
7,298,694
5,690,574
1,608,120
5,659,685
30,889
1,639,008
5,350,138
5,350,138
309,547
4,485,089
15,809,802
11,832,274
3,977,528
11,760,595
71,679
10,291,272
10,291,272
1,469,323
5,231,228
3,384,409
42,882,393
4,049,207
3,053,274
3,138,714
6,191,988
5,503,127
688,861
5,472,115
31,012
719,873
4,863,338
4,863,338
608,777
10
17,631,094
4,728,910
22,360,004
18,142,423
4,217,581
17,916,805
225,619
4,443,199
15,857,989
15,789,255
2,127,550
11
30,742,121
16,274,576
47,016,697
31,459,594
15,557,104
31,176,569
283,024
15,840,128
23,641,265
23,641,265
7,535,304
12
11,361,007
4,505,238
15,866,245
12,967,797
2,898,448
12,815,067
152,730
3,051,177
11,850,201
11,819,096
995,972
13
Contralora Interna
3,278,416
73,063
3,351,479
2,112,992
1,238,488
2,094,214
18,778
1,257,265
2,032,714
2,032,714
61,500
14
2,424,923
(33,022)
2,391,901
1,449,644
942,257
1,429,644
20,000
962,257
1,253,670
1,253,670
175,974
317,335,389
191,459,912
125,875,478
189,051,606
2,408,306
128,283,784
165,835,943
165,736,103
23,315,502
TOTALES
208,890,630
108,444,759
97

Ente Pblico
Nombre
Presupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
106,008,864
173,599,549
180,664,998
7,428,452
173,236,546
7,283,908
144,544
173,381,090
3,837,901
3,837,901
3,446,007
34,029,780
207,629,329
184,535,557
23,093,771
184,448,389
87,169
23,180,940
177,931,444
177,931,444
6,516,944
281,141,449
(43,914,043)
237,227,406
136,065,052
101,162,354
135,617,162
447,890
101,610,244
89,943,954
89,943,954
45,673,208
210,793,149
(5,754,570)
205,038,579
64,865,977
140,172,602
64,917,572
(51,596)
140,121,007
53,289,313
52,989,313
11,928,259
275,986,774
(110,992,909)
164,993,865
115,529,333
49,464,532
115,481,134
48,199
49,512,731
115,479,946
115,182,890
298,244
24,269,996
4,949,800
29,219,796
11,559,613
17,660,183
11,559,613
11,227,177
11,227,177
332,437
21,930,337
18,135,893
40,066,230
12,962,629
27,103,600
12,692,404
270,225
27,373,825
9,435,116
9,435,116
3,257,288
231,727,887
(47,199,000)
184,528,887
164,246,907
20,281,980
164,246,907
20,281,980
164,246,907
164,246,907
1,133,389,000
(1,133,389,000)
622,241
3,784,427
4,406,668
4,406,668
4,406,668
4,406,668
4,406,668
1,504,500
(1,000,000)
504,500
215,245
289,255
202,459
12,785
302,041
62,460
62,460
2,460,973,746
(1,206,693,489)
1,254,280,257
701,815,434
552,464,823
700,856,216
959,217
553,424,041
629,860,885
629,263,829
10
11
13
Contralora Interna
14
Total Hoja 1/3
74,656,134
17,660,183
140,000
71,592,388
98

Ente Pblico
Nombre
PODER LEGISLATIVO
21
Legislatura del Estado
22
Auditora Superior del Estado
PODER JUDICIAL
Presupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
173,074,688
2,841,180
175,915,868
175,915,856
12
175,915,856
12
175,915,856
175,915,856
133,768,578
133,768,578
133,768,566
12
133,768,566
12
133,768,566
133,768,566
39,306,110
2,841,180
42,147,290
42,147,290
42,147,290
42,147,290
42,147,290
130,031,227
4,070,757
134,101,984
134,101,984
134,101,984
134,101,984
134,101,984
120,341,142
120,341,142
120,341,142
120,341,142
120,341,142
31
Tribunal Superior de Justicia
116,270,385
32
Tribunal de Justicia Electoral
11,215,861
11,215,861
11,215,861
11,215,861
11,215,861
11,215,861
33
Tribunal de lo Contencioso Administrativo
2,544,981
2,544,981
2,544,981
2,544,981
2,544,981
2,544,981
801,843,283
50,959,987
852,803,270
852,803,270
852,803,270
852,803,270
852,803,270
12,829,864
12,829,864
12,829,864
12,829,864
12,829,864
12,829,864
4,079,515
4,079,515
4,079,515
4,079,515
4,079,515
4,079,515
84,957,686
84,957,686
84,957,686
84,957,686
84,957,686
84,957,686
699,976,218
50,959,987
750,936,205
750,936,205
750,936,205
750,936,205
750,936,205
1,104,949,198
57,871,924
1,162,821,122
1,162,821,110
12
1,162,821,110
12
1,162,821,110
1,162,821,110
RGANOS AUTNOMOS
41
Comisin Estatal de Derechos Humanos
42
Comisin Estatal para el Acceso a la Informacin Pblica
43
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
44
Universidad Autonoma de Zacatecas
Total Hoja 2/3
4,070,757
99

Ente Pblico
Nombre
EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
Presupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Comprometido
5=(3-4)
Devengado
Comprometido
No Devengado
7=(4-6)
Presupuesto sin
Devengar
8=(3-6)
Ejercido
Pagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
10
11=(6-10)
2,020,601,999
559,973,387
2,580,575,386
2,153,255,905
427,319,480
2,153,243,561
12,344
427,331,824
2,133,910,084
2,118,469,307
34,774,255
7,238,001
51
Servicios de Salud del Estado
771,834,953
212,290,011
984,124,964
963,076,310
21,048,654
963,076,310
21,048,654
955,838,309
955,838,309
52
Comisin Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
265,925,711
8,054,109
273,979,820
155,863,756
118,116,064
155,863,756
118,116,064
155,863,756
155,863,756
53
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Junta de Proteccin y Conservacin de Monumentos
Coloniales y Zonas Tpicas
147,833,393
(1,083,647)
146,749,746
139,548,637
7,201,109
139,548,637
7,201,109
133,289,835
123,924,906
15,623,731
10,590,279
10,590,279
6,326,425
4,263,854
6,326,425
4,263,854
6,326,425
6,326,425
113,825,570
30,736,760
144,562,330
69,953,108
74,609,222
69,953,108
74,609,222
69,890,608
69,710,634
242,474
56
Junta Estatal de Caminos

Comisin para la Integracin Social de Personas con
Discapacidad
20,946,465
20,946,465
20,396,504
549,961
20,381,057
15,448
565,408
20,381,057
20,285,918
95,138
57
Consejo Promotor de la Vivienda Popular
29,030,905
64,464,383
93,495,288
92,315,034
1,180,253
92,315,034
1,180,253
88,158,325
88,158,325
4,156,709
58
Instituto de Ecologa y Medio Ambiente
13,750,326
10,188,900
23,939,226
6,838,945
17,100,281
6,838,945
17,100,281
6,838,945
6,755,095
83,850
59
Instituto de Desarrollo Artesanal del Estado de Zacatecas
10,731,380
409,798
11,141,178
9,781,837
1,359,341
9,781,837
1,359,341
9,699,342
9,699,342
82,495
60
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios
2,623,839
204,813
2,828,652
2,463,393
365,259
2,463,393
365,259
2,463,393
2,410,115
53,277
61
Instituto de Seleccin y Capacitacin del Edo. de Zacatecas
4,678,127
377,186
5,055,313
5,036,976
18,337
5,036,976
18,337
5,036,976
4,819,011
217,965
62
Instituto para la Mujeres Zacatecanas

Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas
(UNESCO)
12,323,014
598,615
12,921,629
12,346,026
575,603
12,346,026
575,603
12,334,213
12,256,634
89,392
63
1,998,900
1,998,900
1,890,840
108,060
1,890,838
108,062
1,746,028
1,746,028
144,810
80
Universidad Politcnica de Zacatecas
8,409,786
11,734,396
20,144,182
20,144,182
20,144,182
20,144,182
20,144,182
81
17,204,850
50,689
17,255,539
14,895,912
2,359,627
14,895,912
2,359,627
14,895,912
11,497,579
3,398,333
82
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnologa e Innovacin

Instituto de Cultura Fisica y Deporte del Estado de
Zacatecas
83,337,568
260,671
83,598,239
33,376,634
50,221,604
33,376,634
50,221,604
32,146,092
32,103,241
1,273,394
83
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas
11,871,904
411,488
12,283,392
5,837,962
6,445,429
5,837,962
6,445,430
5,812,658
5,680,158
157,805
84
Instituto Zacatecano de Cultura "Ramn Lpez Velarde"
70,147,146
27,969,266
98,116,412
96,360,523
1,755,889
96,360,520
1,755,892
96,360,520
94,566,138
1,794,382
85
Intituto Zacatecano para la Construccin de Escuelas
202,238,812
(38,331,663)
163,907,149
163,770,835
136,314
163,770,835
136,314
163,648,335
163,648,335
122,500
86
67,851,757
114,279,444
182,131,201
160,408,092
21,723,109
160,408,181
(89)
21,723,020
160,408,181
160,408,181
15,934,080
6,143,097
22,077,177
20,687,185
1,389,992
20,687,185
1,389,992
20,687,185
20,687,185
88
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas

Colegio de Educacin Profesional Tcnica del Estado de
Zacatecas
Colegio de Estudios Cientficos y Tecnolgicos del Estado de
Zacatecas
28,867,749
62,699,795
91,567,544
78,050,639
13,516,905
78,050,929
(290)
13,516,615
78,050,929
78,050,929
89
Instituto Tecnolgico Superior de Jerez
2,816,169
2,604,179
5,420,348
2,604,179
2,816,169
2,604,179
2,816,169
2,604,179
2,604,179
90
Instituto Tecnolgico Superior de Loreto
3,588,278
2,192,252
5,780,530
2,192,252
3,588,278
2,192,252
3,588,278
2,192,252
2,192,252
91
Instituto Tecnolgico Superior de Nochistln
3,519,893
1,432,098
4,951,991
1,432,098
3,519,893
1,432,098
3,519,893
1,432,098
1,432,098
92
Instituto Tecnolgico Superior de Fresnillo
7,620,281
5,851,346
13,471,627
5,851,346
7,620,281
5,851,346
7,620,281
5,851,346
5,851,346
93
Instituto Tecnolgico Superior Zacatecas Norte
7,835,660
5,713,374
13,549,034
5,713,374
7,835,660
5,713,374
7,835,660
5,713,374
5,713,374
94
Instituto Tecnolgico Superior Zacatecas Occidente
4,432,740
4,399,830
8,832,570
3,721,202
5,111,368
3,721,202
5,111,368
3,721,202
3,721,202
95
Instituto Tecnolgico Superior Zacatecas - Sur
5,725,839
3,480,870
9,206,709
3,480,870
5,725,839
3,480,870
5,725,839
3,480,870
3,480,870
96
Instituto Zacatecano de Educacin para Adultos (IZEA)
31,260,728
7,413,517
38,674,245
30,602,791
8,071,454
30,605,053
(2,262)
8,069,192
30,605,053
30,605,053
97
Unidad Profesional Interdisciplinaria Campus Zacatecas
25,101,889
25,101,889
25,101,889
25,101,889
98
Universidad Politcnica del Sur de Zacatecas
3,102,594
3,424,484
6,527,078
6,284,712
242,366
6,285,179
(467)
241,898
6,285,179
6,285,179
99
Universidad Tecnolgica del Estado de Zacatecas
13,641,414
12,003,326
25,644,740
12,003,326
13,641,414
12,003,326
13,641,414
12,003,326
12,003,326
Total Hoja 3/3
2,020,601,999
559,973,387
2,580,575,386
2,153,255,905
427,319,480
2,153,243,561
12,344
427,331,824
2,133,910,084
2,118,469,307
34,774,255
TOTALES
5,586,524,943
(588,848,178)
4,997,676,765
4,017,892,449
979,784,316
4,016,920,888
971,561
980,755,877
3,926,592,079
3,910,554,245
106,366,643
54
55
87
100

Ente Pblico
Nombre
Presupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
16,568
16,568
16,568
16,568
16,568
16,568
1,604,428,148
1,604,428,148
1,600,693,458
3,734,690
1,600,689,678
3,780
3,738,470
1,599,683,712
1,599,683,712
1,005,966
34,246,067
16,418,843
50,664,910
59,036
50,605,874
53,874
5,162
50,611,036
13,274
13,274
40,600
225,000,000
(225,000,000)
1,655,109,626
1,600,769,062
54,340,564
1,600,760,120
8,942
54,349,506
1,599,713,554
1,599,713,554
11
TOTALES
259,246,067
1,395,863,559
1,046,566
101

Ente Pblico
Nombre
TOTALES
Presupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
239,874,498
44,525,232
44,525,232
3,050,622
9,690,247
15,309,755
15,309,755
59,834,986
59,834,986
217,373,860
70,076,491
287,450,351
166,125,382
121,324,969
47,575,853
118,549,529
25,000,002
25,000,002
22,692,924
2,307,078
15,309,755
7,383,169
312,450,353
188,818,306
123,632,047
62,885,608
125,932,698
242,373,862
70,076,491
249,564,745
3,050,622
102

Ente Pblico
Nombre
TOTALES
Presupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
507,994,369
(466,979,860)
41,014,509
26,005,519
15,008,989
26,005,519
15,008,989
26,005,519
26,005,519
507,994,369
(466,979,860)
41,014,509
26,005,519
15,008,989
26,005,519
15,008,989
26,005,519
26,005,519
103

Ente Pblico
Nombre
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
APOZOL
APULCO
ATOLINGA
BENITO JUREZ
CALERA
CAITAS DE FELIPE PESCADOR
CONCEPCIN DEL ORO
CUAUHTEMOC
CHALCHIHUITES
EL PLATEADO DE JOAQUN AMARO
EL SALVADOR
FRESNILLO
GENARO CODINA
GENERAL ENRIQUE ESTRADA
GENERAL. PNFILO NATERA
GUADALUPE
HUANUSCO
JALPA
JEREZ
JIMNEZ DEL TEUL
JUAN ALDAMA
JUCHIPILA
LORETO
LUS MOYA
MAZAPIL
MELCHOR OCAMPO
MEZQUITAL DEL ORO
MIGUEL AUZA
MOMAX
MONTE ESCOBEDO
MORELOS
MOYAHUA DE ESTRADA
NOCHISTLAN DE MEJA
NORIA DE NGELES
OJOCALIENTE
PANUCO
PINOS
RO GRANDE
SAN ALTO
SANTA MARA DE LA PAZ
SOMBRERETE
SUSTICACN
TABASCO
TEPECHITLN
TEPETONGO
TEUL DE GONZLEZ. ORTEGA
TLALTENANGO DE SNCHEZ ROMN
TRANCOSO
TRINIDAD GARCA DE LA CADENA
VALPARASO
VETAGRANDE
VILLA DE COS
VILLA GARCA
VILLA GONZLEZ ORTEGA
VILLA HIDALGO
VILLANUEVA
ZACATECAS
TOTALES
Presupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido
No Devengado
5=(3-4)
7=(4-6)
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
10,354,284
10,212,075
5,722,532
8,551,656
37,585,006
12,337,597
21,855,344
13,190,256
20,983,706
5,233,944
7,839,056
240,000,087
13,035,000
7,626,952
56,995,100
33,104,889
146,027,208
8,527,552
28,222,209
74,076,586
13,525,717
25,494,566
16,550,722
46,859,838
13,712,866
53,062,024
8,640,597
6,752,771
33,020,865
5,136,782
16,896,085
12,929,769
9,177,257
37,773,290
24,940,717
44,083,107
20,039,190
98,759,380
67,607,430
41,004,827
5,634,184
82,404,646
3,909,675
21,739,573
14,263,693
12,675,572
8,250,988
37,886,592
18,926,264
5,678,920
74,794,730
13,133,243
58,175,990
23,440,034
17,087,863
26,127,884
41,878,113
124,669,767
(1,214,963)
(1,555,421)
1,932,027
(1,186,201)
(2,637,131)
(1,351,827)
(2,909,315)
(814,278)
(2,942,820)
1,782,950
644,535
(26,213,795)
19,951
(373,491)
(12,005,945)
(2,344,138)
(4,364,494)
(999,463)
(1,856,803)
(8,235,053)
(2,482,321)
(3,359,182)
(586,247)
(4,999,993)
601,543
(8,022,738)
992,866
2,179,039
(3,929,583)
(43,549)
1,173,931
1,924,171
545,804
(3,800,950)
(4,424,864)
(5,105,483)
(2,059,986)
(16,016,970)
(5,007,075)
(8,147,135)
(226,085)
(11,435,952)
(456,543)
(858,167)
(1,801,316)
(1,226,063)
18,849
(5,550,088)
(2,210,849)
(399,617)
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(1,386,064)
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(1,905,141)
(2,195,780)
9,139,321
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13,054,951
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14,314,409
45,039,286
9,633,463
8,931,810
29,091,282
5,093,233
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14,853,940
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20,881,406
12,462,377
11,449,509
8,269,837
32,336,504
16,715,415
5,279,303
61,420,899
11,747,179
48,980,204
20,236,496
16,212,092
22,232,591
39,972,972
122,473,987
9,139,321
8,656,654
7,654,559
7,365,455
34,947,875
10,560,770
18,946,029
12,375,978
18,040,886
7,016,894
8,483,591
213,786,292
13,054,951
7,253,461
44,989,155
30,760,751
141,662,714
7,528,089
26,365,406
65,841,533
11,043,396
22,135,384
15,964,475
41,859,845
14,314,409
45,039,286
9,633,463
8,931,810
29,091,282
5,093,233
18,070,016
14,853,940
9,723,061
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20,515,853
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20,881,406
12,462,377
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32,336,504
16,715,415
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61,420,899
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11,700,860
10,846,423
7,955,092
29,913,876
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56,484,756
10,925,477
45,220,499
18,718,250
15,133,419
20,503,811
37,493,367
121,598,861
8,570,451
8,056,048
7,424,498
6,894,618
32,942,159
9,784,553
17,720,631
11,644,638
16,738,110
6,773,111
8,012,139
198,099,577
12,391,760
6,885,478
40,749,894
28,337,017
133,471,770
7,122,346
25,065,598
61,582,770
10,185,213
20,500,066
15,311,791
38,837,700
13,548,354
42,256,223
9,290,192
8,632,615
26,802,811
4,896,241
17,235,287
14,261,337
9,329,999
31,941,242
18,707,202
36,183,999
16,292,852
75,746,032
58,290,247
29,717,120
5,144,070
65,690,592
3,291,497
19,552,831
11,700,860
10,846,423
7,955,092
29,913,876
15,531,265
5,059,284
56,484,756
10,925,477
45,220,499
18,718,250
15,133,419
20,503,811
37,493,367
121,598,861
568,870
600,606
230,061
470,837
2,005,716
776,217
1,225,398
731,340
1,302,776
243,783
471,452
15,686,715
663,191
367,983
4,239,261
2,423,734
8,190,944
405,743
1,299,808
4,258,763
858,183
1,635,318
652,684
3,022,145
766,055
2,783,063
343,271
299,195
2,288,471
196,992
834,729
592,603
393,062
2,031,098
1,808,651
2,793,625
1,261,352
6,996,378
4,310,108
3,140,572
264,029
5,278,102
161,635
1,328,575
761,517
603,086
314,745
2,422,628
1,184,150
220,019
4,936,143
821,702
3,759,705
1,518,246
1,078,673
1,728,780
2,479,605
875,126
1,948,126,570
(187,371,432)
1,760,755,138
1,759,905,138
850,000
1,759,905,138
850,000
1,646,997,919
1,646,997,919
112,907,219
104

Ente Pblico
Nombre
TOTALES
Presupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
427,369,353
427,369,353
455,182,895
455,182,895
882,552,248
882,352,248
200,001
882,352,248
200,001
882,352,248
882,352,248
882,552,248
882,352,248
200,001
882,352,248
200,001
882,352,248
882,352,248
105

Captulo
Ente
Pblico
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Pblico / Captulo al 30 de Junio de 2012.
Nombre

Devengado
Comprometido No Devengado
Presupuesto sin Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar (Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
56,783,278
24,009,483
80,792,761
64,664,715
16,128,047
63,842,334
822,380
11=(6-10)
16,950,427
55,383,140
55,383,140
26,015,748
16,962,446
42,978,194
41,499,941
1,478,253
41,253,920
8,459,194
246,021
1,724,274
37,096,772
37,096,772
4,881,676
(97,751)
4,783,925
4,365,555
418,370
4,157,148
4,179,628
185,928
604,298
3,169,412
3,169,412
25,885,854
7,128,221
33,014,075
18,782,651
1,010,215
14,231,424
18,392,219
390,432
14,621,856
15,100,389
15,100,389
16,568
16,568
3,291,830
16,568
16,568
16,568
16,568
169,777,437
91,867,629
261,645,066
77,796,675
183,848,390
75,306,693
2,489,982
186,338,372
63,351,189
63,351,189
11,955,505
47,331,033
4,401,104
9,141,226
56,472,259
52,726,582
3,745,676
50,707,141
2,019,442
5,765,118
44,532,676
44,532,676
6,174,464
2,839,041
7,240,145
2,971,074
4,269,071
2,817,240
153,834
4,422,905
2,000,790
2,000,790
12,036,436
816,451
5,231,228
17,267,664
14,670,567
2,597,097
14,498,404
172,163
2,769,260
12,979,822
12,979,822
1,518,583
106,008,864
74,656,134
180,664,998
7,428,452
173,236,546
7,283,908
144,544
173,381,090
3,837,901
3,837,901
3,446,007
1,202,934,582
1,678,204,919
2,881,139,501
2,829,520,326
51,619,175
2,826,707,561
2,812,765
54,431,940
2,808,883,615
2,808,883,615
17,823,946
65,391,571
48,159,547
113,551,118
111,804,014
1,747,104
109,721,597
2,082,416
3,829,521
101,843,610
101,843,610
7,877,988
6,178,610
6,178,610
5,586,254
592,356
5,094,190
492,064
1,084,420
3,366,395
3,366,395
1,727,796
22,401,130
3,384,409
25,785,539
18,543,275
7,242,264
18,395,940
147,335
7,389,600
17,700,687
17,700,687
695,253
173,599,549
34,029,780
207,629,329
184,535,557
23,093,771
184,448,389
87,169
23,180,940
177,931,444
177,931,444
6,516,944
1,604,428,148
1,604,428,148
1,600,693,458
3,734,690
1,600,689,678
3,780
3,738,470
1,599,683,712
1,599,683,712
1,005,966
(466,979,860)
41,014,509
26,005,519
15,008,989
26,005,519
15,008,989
26,005,519
26,005,519
9000 Deuda Pblica
427,369,353
455,182,895
882,552,248
882,352,248
200,001
882,352,248
200,001
882,352,248
882,352,248
3,965,890,796
85,211,505
4,051,102,301
3,421,429,039
629,673,262
3,417,622,077
3,806,962
633,480,224
3,350,712,758
3,344,652,417
72,969,660
3,533,722,336
63,056,177
3,596,778,513
3,230,729,688
366,048,826
3,229,313,986
1,415,702
367,464,527
3,219,913,887
3,213,853,546
15,460,440
61,519,470
6,768,134
68,287,604
20,098,742
48,188,862
19,222,998
875,744
49,064,606
11,114,424
11,114,424
8,108,574
55,261,474
42,882,393
98,143,867
34,476,521
63,667,346
33,414,057
1,062,464
64,729,810
29,727,220
29,727,220
3,686,837
281,141,449
(43,914,043)
237,227,406
136,065,052
101,162,354
135,617,162
447,890
101,610,244
89,943,954
89,943,954
45,673,208

34,246,067
16,418,843
50,664,910
59,036
50,605,874
53,874
5,162
50,611,036
13,274
13,274
40,600
242,396,219
6,271,441
248,667,660
102,133,787
146,533,873
100,392,812
1,740,974
148,274,847
85,419,309
85,119,309
15,273,503
26,030,434
2,824,899
28,855,333
26,123,504
2,731,829
24,194,950
1,928,554
4,660,384
21,582,771
21,582,771
2,612,179
2,022,000
800,317
2,822,317
1,608,423
1,213,894
1,489,377
119,046
1,332,940
1,218,202
1,218,202
271,175
3,550,636
8,400,794
11,951,430
9,535,883
2,415,548
9,790,913
-255,031
2,160,517
9,329,022
9,329,022
461,891
210,793,149
(5,754,570)
205,038,579
64,865,977
140,172,602
64,917,572
-51,596
140,121,007
53,289,313
52,989,313
11,928,259
264,493,933
81,939,665
346,433,598
213,992,660
132,440,938
93,981,320
120,011,340
252,452,278
86,234,591
86,234,591
7,746,729
37,658,343
7,823,470
45,481,813
40,114,429
5,367,384
38,811,621
1,302,808
6,670,192
34,865,258
34,865,258
3,946,363
2,615,430
2,615,430
1,460,258
1,155,172
1,358,467
101,791
1,256,963
985,885
985,885
372,582
6,846,300
4,039,704
10,886,004
6,292,590
4,593,414
6,235,378
57,212
4,650,626
5,858,216
5,858,216
377,162
217,373,860
70,076,491
287,450,351
166,125,382
121,324,969
47,575,853
118,549,529
239,874,498
44,525,232
44,525,232
3,050,622
308,385,856
(97,461,403)
210,924,453
156,485,991
54,438,462
156,261,405
224,586
54,663,048
152,181,264
151,884,208
4,377,197
27,234,860
9,326,064
36,560,924
33,515,021
3,045,903
33,374,422
140,598
3,186,502
29,792,431
29,792,431
3,581,991
2,070,970
2,070,970
1,751,063
319,907
1,746,163
4,900
324,807
1,558,749
1,558,749
187,414
3,093,252
4,205,442
7,298,694
5,690,574
1,608,120
5,659,685
30,889
1,639,008
5,350,138
5,350,138
309,547
275,986,774
(110,992,909)
164,993,865
115,529,333
49,464,532
115,481,134
48,199
49,512,731
115,479,946
115,182,890
298,244
78,218,671
13,242,701
91,461,372
65,578,864
25,882,508
57,760,755
7,818,109
33,700,617
53,715,771
53,715,771
4,044,984
16,068,806
3,726,251
19,795,057
18,475,747
1,319,310
18,182,995
292,752
1,612,062
16,172,926
16,172,926
2,010,069
1,555,154
81,561
1,636,715
1,018,306
618,409
947,798
70,509
688,917
714,642
714,642
233,155
11,324,713
4,485,089
15,809,802
11,832,274
3,977,528
11,760,595
71,679
4,049,207
10,291,272
10,291,272
1,469,323



8
Presupuesto Vigente
Comprometido
Presupuesto Disponible para

Comprometer
507,994,369
Ampliaciones /
(Reduccines)
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Aprobado

Total Hoja 1/2
24,269,996
4,949,800
29,219,796
11,559,613
17,660,183
11,559,613
25,000,002
25,000,002
22,692,924
2,307,078
15,309,755
7,383,169
6,288,880,772
1,883,285,939
8,172,166,711
6,931,602,056
1,240,564,655
6,791,874,957
139,727,099
17,660,183
9,690,247
1,380,291,754
11,227,177
11,227,177
332,437
15,309,755
15,309,755
6,655,881,638
6,649,224,240
142,650,717
106

Captulo
Ente
Pblico
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Pblico / Captulo al 30 de Junio de 2012.
Nombre
Secretaa de Turismo
1000
2000
3000
Servicios Generales
4000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
10
Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto Vigente
Comprometido
Presupuesto Disponible para

Comprometer
Devengado
Comprometido No Devengado
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar (Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
39,124,184
24,533,750
63,657,934
31,836,183
31,821,751
31,227,142
609,041
32,430,791
25,792,910
25,792,910
5,434,232
13,502,189
3,259,144
16,761,333
12,882,905
3,878,427
12,625,661
257,244
4,135,671
11,116,843
11,116,843
1,508,818
638,384
638,384
487,521
150,863
436,962
50,559
201,422
377,613
377,613
59,349
3,053,274
3,138,714
6,191,988
5,503,127
688,861
5,472,115
31,012
719,873
4,863,338
4,863,338
608,777
21,930,337
18,135,893
40,066,230
12,962,629
27,103,600
12,692,404
270,225
27,373,825
9,435,116
9,435,116
3,257,288
436,667,745
(20,804,382)
415,863,363
372,408,582
43,454,781
367,772,960
4,635,621
48,090,403
338,564,490
338,487,256
29,285,704
1000
163,506,321
21,671,307
185,177,628
169,469,993
15,707,634
165,133,112
4,336,882
20,044,516
143,167,364
143,167,364
21,965,748
2000
23,802,443
(5,599)
23,796,844
20,549,258
3,247,586
20,476,137
73,121
3,320,707
15,292,231
15,283,731
5,192,406
3000
Servicios Generales
17,631,094
4,728,910
22,360,004
18,142,423
4,217,581
17,916,805
225,619
4,443,199
15,857,989
15,789,255
2,127,550
4000
231,727,887
(47,199,000)
184,528,887
164,246,907
20,281,980
164,246,907
20,281,980
164,246,907
164,246,907
1,452,978,560
(1,307,147,514)
145,831,046
127,007,892
18,823,154
125,500,033
1,507,859
20,331,013
109,815,105
109,815,105
15,684,928
57,827,955
34,735,525
92,563,480
91,491,527
1,071,953
90,523,905
967,622
2,039,575
83,361,760
83,361,760
7,162,145
6,019,484
231,384
6,250,868
4,056,771
2,194,098
3,799,559
257,212
2,451,310
2,812,081
2,812,081
987,478
30,742,121
16,274,576
47,016,697
31,459,594
15,557,104
31,176,569
283,024
15,840,128
23,641,265
23,641,265
7,535,304
1,133,389,000
(1,133,389,000)
225,000,000
(225,000,000)
149,640,759
21,416,493
171,057,252
156,441,693
14,615,559
147,270,880
9,170,813
23,786,372
127,886,582
127,855,476
19,415,404
11
Oficiala Mayor
1000
2000
3000
Servicios Generales
4000
5000
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
12

1000
122,677,133
16,949,585
139,626,718
128,584,089
11,042,629
119,792,915
8,791,173
19,833,803
103,761,025
103,761,025
16,031,890
2000
15,602,619
(38,329)
15,564,290
14,889,808
674,482
14,662,898
226,910
901,392
12,275,355
12,275,355
2,387,543
3000
Servicios Generales
11,361,007
4,505,238
15,866,245
12,967,797
2,898,448
12,815,067
152,730
3,051,177
11,850,201
11,819,096
995,972
Contralora Interna
28,588,323
6,901,061
35,489,384
29,834,952
5,654,432
29,386,252
448,700
6,103,132
26,384,634
26,384,634
3,001,619
1000
23,364,928
3,043,570
26,408,498
22,083,204
4,325,295
21,665,156
418,048
4,743,343
18,883,809
18,883,809
2,781,347
2000
1,322,738
1,322,738
1,232,088
90,650
1,220,214
11,874
102,524
1,061,443
1,061,443
158,772
3000
Servicios Generales
3,278,416
73,063
3,351,479
2,112,992
1,238,488
2,094,214
18,778
1,257,265
2,032,714
2,032,714
61,500
4000
622,241
3,784,427
4,406,668
4,406,668
4,406,668
4,406,668
4,406,668
26,813,208
1,465,124
28,278,332
21,307,002
6,971,330
21,051,695
255,307
7,226,637
18,280,861
18,280,861
2,770,834
22,308,687
2,462,624
24,771,311
19,118,557
5,652,754
18,945,250
173,307
5,826,061
16,540,199
16,540,199
2,405,051
575,098
35,522
610,620
523,556
87,064
474,342
49,214
136,278
424,532
424,532
49,810
2,424,923
(33,022)
2,391,901
1,449,644
942,257
1,429,644
20,000
962,257
1,253,670
1,253,670
175,974
13
14

1000
2000
3000
Servicios Generales
4000
1,504,500
(1,000,000)
504,500
215,245
289,255
202,459
12,785
302,041
62,460
62,460
Total Hoja 2/2
2,133,812,779
(1,273,635,469)
860,177,310
738,836,303
121,341,007
722,208,963
16,627,340
137,968,347
646,724,582
646,616,242
75,592,721
140,000
TOTALES
8,422,693,551
609,650,470
9,032,344,021
7,670,438,359
1,361,905,662
7,514,083,920
156,354,439
1,518,260,101
7,302,606,219
7,295,840,482
218,243,439
107

Codificacin
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad al 30 de Junio de 2012.
Nombre
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
GOBIERNO
3,932,555,487
480,688,051
4,413,243,538
4,105,495,780
307,747,758
4,082,540,756
22,955,024
330,702,783
3,974,379,016
3,973,968,861
108,571,894
DESARROLLO SOCIAL
7,046,576,642
775,295,435
7,821,872,077
6,532,050,620
1,289,821,458
6,407,290,598
124,760,022
1,414,581,480
6,298,345,510
6,280,437,013
126,853,585
DESARROLLO ECONMICO
569,112,619
(28,487,706)
540,624,913
348,968,974
191,655,939
340,317,239
8,651,736
200,307,675
326,612,887
322,725,024
17,592,215
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES

ANTERIORES
1,948,126,570
(187,371,432)
1,760,755,138
1,759,905,138
850,000
1,759,905,138
850,000
1,646,997,919
1,646,997,919
112,907,219
13,496,371,318
1,040,124,349
14,536,495,667
12,746,420,512
1,790,075,155
12,590,053,730
156,366,782
1,946,441,937
12,246,335,332
12,224,128,817
365,924,913
TOTALES
108

Codificacin
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad / Funcin al 30 de Junio de 2012.
Nombre
GOBIERNO
Presupuesto Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
3,932,555,487
4,105,495,780
8,038,051,267
4,105,495,780
3,932,555,487
4,082,540,756
22,955,024
3,955,510,511
3,974,379,016
3,973,968,861
108,571,894
173,756,625
185,759,917
359,516,542
185,759,917
173,756,625
185,645,303
114,615
173,871,240
184,421,511
184,421,511
1,223,791
1.2 JUSTICIA
720,600,191
674,214,718
1,394,814,909
674,214,718
720,600,191
660,625,298
13,589,419
734,189,610
610,888,905
610,804,705
49,820,593
1.3 COORDINACIN DE LA POLTICA DE GOBIERNO
1,579,801,797
255,858,973
1,835,660,770
255,858,973
1,579,801,797
251,193,009
4,665,964
1,584,467,761
221,594,702
221,376,737
29,816,272
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
1,203,154,653
2,834,034,009
4,037,188,662
2,834,034,009
1,203,154,653
2,831,282,083
2,751,926
1,205,906,579
2,813,646,727
2,813,562,877
17,719,206
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
149,303,968
42,054,149
191,358,117
42,054,149
149,303,968
40,466,617
1,587,532
150,891,500
34,426,695
34,402,555
6,064,062
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES
105,938,253
113,574,014
219,512,267
113,574,014
105,938,253
113,328,445
245,569
106,183,822
109,400,476
109,400,476
3,927,970
7,046,576,642
6,532,050,620
13,578,627,262
6,532,050,620
7,046,576,642
6,407,290,598
124,760,022
7,171,336,664
6,298,345,510
6,280,437,013
126,853,585
2.1 PROTECCIN AMBIENTAL
274,101,800
157,592,248
431,694,048
157,592,248
274,101,800
157,592,248
274,101,800
157,592,248
157,592,248
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
508,495,427
376,387,367
884,882,794
376,387,367
508,495,427
256,012,097
120,375,269
628,870,696
231,971,987
231,671,987
24,340,111
2.3 SALUD
771,834,953
963,076,310
1,734,911,263
963,076,310
771,834,953
963,076,310
771,834,953
955,838,309
955,838,309
7,238,001
2.4 RECREACIN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
169,880,526
139,041,753
308,922,279
139,041,753
169,880,526
139,041,749
169,880,531
137,654,948
135,810,215
3,231,533
5,097,814,683
4,689,312,327
9,787,127,010
4,689,312,327
5,097,814,683
4,685,508,473
3,803,853
5,101,618,536
4,618,476,655
4,612,416,314
73,092,160
178,556,825
167,683,857
346,240,682
167,683,857
178,556,825
167,344,532
339,325
178,896,150
159,918,538
150,405,193
16,939,339
45,892,428
38,956,758
84,849,186
38,956,758
45,892,428
38,715,188
241,570
46,133,998
36,892,825
36,702,747
2,012,441
569,112,619
348,968,974
918,081,593
348,968,974
569,112,619
340,317,239
8,651,736
577,764,355
326,612,887
322,725,024
17,592,215
86,947,161
74,130,109
161,077,270
74,130,109
86,947,161
66,327,457
7,802,653
94,749,814
62,436,072
62,423,572
3,903,885
308,885,854
157,111,493
465,997,347
157,111,493
308,885,854
156,878,662
232,831
309,118,685
152,761,055
152,463,998
4,414,664
DESARROLLO SOCIAL
2.6 PROTECCIN SOCIAL
2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES
DESARROLLO ECONMICO
3.1 ASUNTOS ECONMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
3.4 MINERA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIN
3,125,000
790,372
3,915,372
790,372
3,125,000
790,372
3,125,000
626,223
626,223
164,149
113,825,570
69,953,108
183,778,678
69,953,108
113,825,570
69,953,108
113,825,570
69,890,608
69,710,634
242,474
3.7 TURISMO
39,124,184
31,836,183
70,960,367
31,836,183
39,124,184
31,227,142
609,041
39,733,225
25,792,910
25,792,910
5,434,232
3.8 CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN
17,204,850
15,147,709
32,352,559
15,147,709
17,204,850
15,140,497
7,212
17,212,062
15,106,020
11,707,687
3,432,811
1,948,126,570
1,759,905,138
3,708,031,708
1,759,905,138
1,948,126,570
1,759,905,138
1,948,126,570
1,646,997,919
1,646,997,919
112,907,219
1,948,126,570
1,759,905,138
3,708,031,708
1,759,905,138
1,948,126,570
1,759,905,138
1,948,126,570
1,646,997,919
1,646,997,919
112,907,219
13,496,371,318
12,746,420,512
26,242,791,830
12,746,420,512
13,496,371,318
12,590,053,730
156,366,782
13,652,738,100
12,246,335,332
12,224,128,817
365,924,913
3.5 TRANSPORTE
Ampliaciones /
(Reduccines)
1.1 LEGISLACIN
2.5 EDUCACIN
Presupuesto de
Egresos Aprobado
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES
4.2 NIVELES DE GOBIERNO
TOTALES
109

Codificacin
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad / Funcin / Ente Pblico al 30 de Junio de 2012.
Nombre
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
7=(4-6)
8=(3-6)
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
GOBIERNO
3,932,555,487
480,688,051
4,413,243,538
4,105,495,780
307,747,758
4,082,540,756
22,955,024
330,702,783
3,974,379,016
3,973,968,861
108,571,894
1.1
Legislacion
173,756,625
12,086,609
185,843,234
185,759,917
83,316
185,645,303
114,615
197,931
184,421,511
184,421,511
1,223,791
681,937
9,245,429
9,927,366
9,844,061
83,304
9,729,447
114,615
197,919
8,505,655
8,505,655
1,223,791
133,768,578
133,768,578
133,768,566
12
133,768,566
12
133,768,566
133,768,566
39,306,110
2,841,180
42,147,290
42,147,290
42,147,290
42,147,290
42,147,290
720,600,191
14,006,923
734,607,114
674,214,718
60,392,397
660,625,298
13,589,419
73,981,816
610,888,905
610,804,705
49,820,593

21 Legislatura del Estado
22 Auditora Superior del Estado
1.2
Justicia
4,246,164
8,414,125
12,660,289
12,340,169
320,119
12,121,624
218,545
538,665
10,544,923
10,544,923
1,576,701
410,550,770
(12,114,147)
398,436,623
359,867,931
38,568,693
355,808,562
4,059,369
42,628,062
328,580,212
328,527,117
27,281,444
149,640,759
21,416,493
171,057,252
156,441,693
14,615,559
147,270,880
9,170,813
23,786,372
127,886,582
127,855,476
19,415,404
26,131,271
(7,780,305)
18,350,966
11,462,940
6,888,026
11,322,248
140,692
7,028,718
9,775,205
9,775,205
1,547,043
31 Tribunal Superior de Justicia
116,270,385
4,070,757
120,341,142
120,341,142
120,341,142
120,341,142
120,341,142
32 Tribunal de Justicia Electoral
11,215,861
11,215,861
11,215,861
11,215,861
11,215,861
11,215,861
2,544,981
2,544,981
2,544,981
2,544,981
2,544,981
2,544,981
1,579,801,797
(1,285,016,306)
294,785,490
255,858,973
38,926,517
251,193,009
4,665,964
43,592,482
221,594,702
221,376,737
29,816,272
26,694,003
3,384,711
30,078,714
26,304,937
3,773,778
25,852,303
452,633
4,226,411
22,022,995
22,022,995
3,829,308
35,191,152
2,613,033
37,804,185
30,667,685
7,136,500
29,731,405
936,280
8,072,780
24,579,596
24,579,596
5,151,809
20,258,276
9,081,841
29,340,117
25,355,587
3,984,530
24,007,022
1,348,565
5,333,095
21,911,431
21,911,431
2,095,591
1,452,978,560
(1,307,147,514)
145,831,046
127,007,892
18,823,154
125,500,033
1,507,859
20,331,013
109,815,105
109,815,105
15,684,928
27,171,815
6,674,437
33,846,251
28,656,033
5,190,219
28,235,406
420,627
5,610,846
25,398,734
25,398,734
2,836,671
41 Comisin Estatal de Derechos Humanos
12,829,864
12,829,864
12,829,864
12,829,864
12,829,864
12,829,864
4,678,127
377,186
5,055,313
5,036,976
18,337
5,036,976
18,337
5,036,976
4,819,011
217,965
1,203,154,653
1,662,264,765
2,865,419,418
2,834,034,009
31,385,409
2,831,282,083
2,751,926
34,137,335
2,813,646,727
2,813,562,877
17,719,206
1,197,580,416
1,662,264,765
2,859,845,181
2,828,923,556
30,921,626
2,826,171,630
2,751,926
33,673,551
2,808,536,274
2,808,536,274
17,635,356
5,574,237
5,574,237
5,110,453
463,784
5,110,453
463,784
5,110,453
5,026,603
83,850
149,303,968
47,792,107
197,096,075
42,054,149
155,041,926
40,466,617
1,587,532
156,629,458
34,426,695
34,402,555
6,064,062
4,059,803
33 Tribunal de lo Contencioso Administrativo

1.3
Coordinacion De La Politica De Gobierno

1.5
Asuntos Financieros Y Hacendarios

1.7
1.8
Asuntos De Orden Publico Y De Seguridad

123,186,993
56,482,342
179,669,335
29,513,498
150,155,838
28,502,218
1,011,279
151,167,117
24,442,416
24,442,416
26,116,975
(8,690,235)
17,426,740
12,540,651
4,886,089
11,964,399
576,252
5,462,341
9,984,279
9,960,139
2,004,260
105,938,253
29,553,953
135,492,206
113,574,014
21,918,192
113,328,445
245,569
22,163,761
109,400,476
109,400,476
3,927,970
10,130,378
13,387,175
23,517,553
22,761,124
756,429
22,604,467
156,657
913,086
19,030,034
19,030,034
3,574,433
5,354,166
15,940,154
21,294,320
596,770
20,697,550
535,931
60,839
20,758,389
347,341
347,341
188,590
1,416,508
226,624
1,643,132
1,178,919
464,213
1,150,846
28,073
492,286
985,899
985,899
164,947
42 Comisin Estatal para el Acceso a la Informacin Pblica
4,079,515
4,079,515
4,079,515
4,079,515
4,079,515
4,079,515
84,957,686
84,957,686
84,957,686
84,957,686
84,957,686
84,957,686
3,932,555,487
480,688,051
4,413,243,538
4,105,495,780
307,747,758
4,082,540,756
22,955,024
330,702,783
3,974,379,016
3,973,968,861
108,571,894
Investigacion Fundamental (Basica)

43 Instituto Electoral del Estado de Zacatecas

Total Hoja 1/5
110

Codificacin
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad / Funcin/ Ente Pblico al 30 de Junio de 2012.
Nombre
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto Vigente
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Comprometido
Comprometido no
Devengado
Devengado
5=(3-4)
Presupuesto sin
Devengar
7=(4-6)
Ejercido
8=(3-6)
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
DESARROLLO SOCIAL
7,046,576,642
775,295,435
7,821,872,077
6,532,050,620
1,289,821,458
6,407,290,598
124,760,022
1,414,581,480
6,298,345,510
6,280,437,013
126,853,585
2.1
Proteccion Ambiental
274,101,800
18,243,009
292,344,809
157,592,248
134,752,561
157,592,248
134,752,561
157,592,248
157,592,248
265,925,711
8,054,109
273,979,820
155,863,756
118,116,064
155,863,756
118,116,064
155,863,756
155,863,756
8,176,089
10,188,900
18,364,989
1,728,492
16,636,497
1,728,492
16,636,497
1,728,492
1,728,492
508,495,427
141,520,600
650,016,027
376,387,367
273,628,661
256,012,097
120,375,269
394,003,930
231,971,987
231,671,987
24,340,111
214,970,589
(4,883,447)
210,087,142
70,079,672
140,007,470
69,715,743
363,929
140,371,399
57,579,071
57,279,071
12,436,673
264,493,933
81,939,665
346,433,598
213,992,660
132,440,938
93,981,320
120,011,340
252,452,278
86,234,591
86,234,591
7,746,729
29,030,905
64,464,383
93,495,288
92,315,034
1,180,253
92,315,034
1,180,253
88,158,325
88,158,325
4,156,709
771,834,953
212,290,011
984,124,964
963,076,310
21,048,654
963,076,310
21,048,654
955,838,309
955,838,309
7,238,001

2.2
Vivienda Y Servicios A La Comunidad

2.3
Salud
771,834,953
212,290,011
984,124,964
963,076,310
21,048,654
963,076,310
21,048,654
955,838,309
955,838,309
7,238,001
169,880,526
28,229,937
198,110,463
139,041,753
59,068,710
139,041,749
59,068,715
137,654,948
135,810,215
3,231,533
10,590,279
10,590,279
6,326,425
4,263,854
6,326,425
4,263,854
6,326,425
6,326,425
1,998,900
1,998,900
1,890,840
108,060
1,890,838
108,062
1,746,028
1,746,028
144,810
83,337,568
260,671
83,598,239
33,376,634
50,221,604
33,376,634
50,221,604
32,146,092
32,103,241
1,273,394
3,806,633
3,806,633
1,087,331
2,719,302
1,087,331
2,719,302
1,075,883
1,068,383
18,948
70,147,146
27,969,266
98,116,412
96,360,523
1,755,889
96,360,520
1,755,892
96,360,520
94,566,138
1,794,382
5,097,814,683
341,211,837
5,439,026,520
4,689,312,327
749,714,193
4,685,508,473
3,803,853
753,518,047
4,618,476,655
4,612,416,314
73,092,160
3,965,890,796
85,211,505
4,051,102,301
3,421,429,039
629,673,262
3,417,622,077
3,806,962
633,480,224
3,350,712,758
3,344,652,417
72,969,660
44 Universidad Autnoma de Zacatecas
699,976,218
50,959,987
750,936,205
750,936,205
750,936,205
750,936,205
750,936,205
8,409,786
11,734,396
20,144,182
20,144,182
20,144,182
20,144,182
20,144,182
202,238,812
(38,331,663)
163,907,149
163,770,835
136,314
163,770,835
136,314
163,648,335
163,648,335
122,500
67,851,757
114,279,444
182,131,201
160,408,092
21,723,109
160,408,181
(89)
21,723,020
160,408,181
160,408,181
15,934,080
6,143,097
22,077,177
20,687,185
1,389,992
20,687,185
1,389,992
20,687,185
20,687,185
88 Colegio de Estudios Cientficos y Tecnolgicos del Estado de Zacatecas
28,867,749
62,699,795
91,567,544
78,050,639
13,516,905
78,050,929
(290)
13,516,615
78,050,929
78,050,929
2,816,169
2,604,179
5,420,348
2,604,179
2,816,169
2,604,179
2,816,169
2,604,179
2,604,179
3,588,278
2,192,252
5,780,530
2,192,252
3,588,278
2,192,252
3,588,278
2,192,252
2,192,252
3,519,893
1,432,098
4,951,991
1,432,098
3,519,893
1,432,098
3,519,893
1,432,098
1,432,098
7,620,281
5,851,346
13,471,627
5,851,346
7,620,281
5,851,346
7,620,281
5,851,346
5,851,346
7,835,660
5,713,374
13,549,034
5,713,374
7,835,660
5,713,374
7,835,660
5,713,374
5,713,374
4,432,740
4,399,830
8,832,570
3,721,202
5,111,368
3,721,202
5,111,368
3,721,202
3,721,202
5,725,839
3,480,870
9,206,709
3,480,870
5,725,839
3,480,870
5,725,839
3,480,870
3,480,870
31,260,728
7,413,517
38,674,245
30,602,791
8,071,454
30,605,053
(2,262)
8,069,192
30,605,053
30,605,053
97 Unidad Profesional Interdiciplinaria Campus Zacatecas
25,101,889
25,101,889
25,101,889
25,101,889
3,102,594
3,424,484
6,527,078
6,284,712
242,366
6,285,179
(467)
241,898
6,285,179
6,285,179
13,641,414
12,003,326
25,644,740
12,003,326
13,641,414
12,003,326
13,641,414
12,003,326
12,003,326
178,556,825
23,479,294
202,036,119
167,683,857
34,352,262
167,344,532
339,325
34,691,587
159,918,538
150,405,193
16,939,339
2.4
Recreacion, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales

Junta de Proteccin y Conservacin de Monumentos Coloniales y Zonas
54 Tpicas
2.5
Educacion
85 Instituto Zacatecano para la Construccin de Escuelas

2.6
Proteccion Social

2.7
Otros Asuntos Sociales

62 Instituto para las Mujeres Zacatecanas

Total Hoja 2/5
7,153,128
24,358,129
31,511,257
5,275,323
26,235,933
4,951,446
323,877
26,559,811
3,784,254
3,784,254
1,167,192
147,833,393
(1,083,647)
146,749,746
139,548,637
7,201,109
139,548,637
7,201,109
133,289,835
123,924,906
15,623,731
20,946,465
20,946,465
20,396,504
549,961
20,381,057
15,448
565,408
20,381,057
20,285,918
95,138
2,623,839
204,813
2,828,652
2,463,393
365,259
2,463,393
365,259
2,463,393
2,410,115
53,277
45,892,428
10,320,746
56,213,174
38,956,758
17,256,416
38,715,188
241,570
17,497,986
36,892,825
36,702,747
2,012,441
19,958,897
7,237,597
27,196,494
15,598,654
11,597,840
15,385,564
213,090
11,810,930
14,330,111
14,330,111
1,055,453
7,167,354
2,073,047
9,240,401
6,698,527
2,541,874
6,670,047
28,480
2,570,353
5,928,807
5,928,807
741,240
12,323,014
598,615
12,921,629
12,346,026
575,603
12,346,026
575,603
12,334,213
12,256,634
89,392
6,443,163
411,488
6,854,651
4,313,551
2,541,099
4,313,551
2,541,100
4,299,695
4,187,195
126,357
7,046,576,642
775,295,435
7,821,872,077
6,532,050,620
1,289,821,458
6,407,290,598
124,760,022
1,414,581,480
6,298,345,510
6,280,437,013
126,853,585
111

Codificacin
Nombre
DESARROLLO ECONMICO
3.1
Asuntos Economicos, Comerciales Y Laborales En General
3.2
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza
3.4
Mineria, Manufacturas Y Construccion
3.5
Transporte
3.7
Turismo
3.8
Investigacion Y Desarrollo Relacionados Con Asuntos Economicos

Total Hoja 3/5
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
569,112,619
(28,487,706)
540,624,913
348,968,974
191,655,939
340,317,239
8,651,736
200,307,675
326,612,887
322,725,024
17,592,215
86,947,161
12,349,057
99,296,218
74,130,109
25,166,109
66,327,457
7,802,653
32,968,761
62,436,072
62,423,572
3,903,885
74,593,673
11,939,259
86,532,932
63,911,192
22,621,740
56,108,539
7,802,653
30,424,393
52,299,649
52,299,649
3,808,890
10,731,380
409,798
11,141,178
9,781,837
1,359,341
9,781,837
1,359,341
9,699,342
9,699,342
82,495
1,622,108
1,622,108
437,080
1,185,028
437,080
1,185,028
437,080
424,580
12,500
308,885,854
(97,162,114)
211,723,740
157,111,493
54,612,247
156,878,662
232,831
54,845,077
152,761,055
152,463,998
4,414,664
308,385,856
(97,461,403)
210,924,453
156,485,991
54,438,462
156,261,405
224,586
54,663,048
152,181,264
151,884,208
4,377,197
499,998
299,289
799,287
625,502
173,785
617,258
8,244
182,029
579,791
579,791
37,467
3,125,000
750,779
3,875,779
790,372
3,085,407
790,372
3,085,407
626,223
626,223
164,149
3,125,000
750,779
3,875,779
790,372
3,085,407
790,372
3,085,407
626,223
626,223
164,149
113,825,570
30,736,760
144,562,330
69,953,108
74,609,222
69,953,108
74,609,222
69,890,608
69,710,634
242,474
113,825,570
30,736,760
144,562,330
69,953,108
74,609,222
69,953,108
74,609,222
69,890,608
69,710,634
242,474
39,124,184
24,533,750
63,657,934
31,836,183
31,821,751
31,227,142
609,041
32,430,791
25,792,910
25,792,910
5,434,232
39,124,184
24,533,750
63,657,934
31,836,183
31,821,751
31,227,142
609,041
32,430,791
25,792,910
25,792,910
5,434,232
17,204,850
304,062
17,508,912
15,147,709
2,361,203
15,140,497
7,212
2,368,415
15,106,020
11,707,687
3,432,811
253,373
253,373
251,797
1,576
244,586
7,212
8,788
210,108
210,108
34,478
17,204,850
50,689
17,255,539
14,895,912
2,359,627
14,895,912
2,359,627
14,895,912
11,497,579
3,398,333
569,112,619
(28,487,706)
540,624,913
348,968,974
191,655,939
340,317,239
8,651,736
200,307,675
326,612,887
322,725,024
17,592,215
112

Codificacin
Nombre
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
7=(4-6)
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
8=(3-6)
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
1,948,126,570
(187,371,432)
1,760,755,138
1,759,905,138
850,000
1,759,905,138
850,000
1,646,997,919
1,646,997,919
112,907,219
1,948,126,570
(187,371,432)
1,760,755,138
1,759,905,138
850,000
1,759,905,138
850,000
1,646,997,919
1,646,997,919
112,907,219
301 Apozol
10,354,284
(1,214,963)
9,139,321
9,139,321
9,139,321
8,570,451
8,570,451
568,870
302 Apulco
10,212,075
(1,555,421)
8,656,654
8,656,654
8,656,654
8,056,048
8,056,048
600,606
303 Atolinga
5,722,532
1,932,027
7,654,559
7,654,559
7,654,559
7,424,498
7,424,498
230,061
304 Benito Jurez
8,551,656
(1,186,201)
7,365,455
7,365,455
7,365,455
6,894,618
6,894,618
470,837
305 Calera
37,585,006
(2,637,131)
34,947,875
34,947,875
34,947,875
32,942,159
32,942,159
2,005,716
306 Caitas de Felipe Pescador
12,337,597
(1,351,827)
10,985,770
10,560,770
425,000
10,560,770
425,000
9,784,553
9,784,553
776,217
307 Concepcin del Oro
21,855,344
(2,909,315)
18,946,029
18,946,029
18,946,029
17,720,631
17,720,631
1,225,398
308 Cuauhtemoc
13,190,256
(814,278)
12,375,978
12,375,978
12,375,978
11,644,638
11,644,638
731,340
309 Chalchihuites
20,983,706
(2,942,820)
18,040,886
18,040,886
18,040,886
16,738,110
16,738,110
1,302,776
310 El Plateado de Joaqun Amaro
5,233,944
1,782,950
7,016,894
7,016,894
7,016,894
6,773,111
6,773,111
243,783
311 El Salvador
7,839,056
644,535
8,483,591
8,483,591
8,483,591
8,012,139
8,012,139
471,452
240,000,087
(26,213,795)
213,786,292
213,786,292
213,786,292
198,099,577
198,099,577
15,686,715
13,035,000
19,951
13,054,951
13,054,951
13,054,951
12,391,760
12,391,760
663,191
7,626,952
(373,491)
7,253,461
7,253,461
7,253,461
6,885,478
6,885,478
367,983
56,995,100
(12,005,945)
44,989,155
44,989,155
44,989,155
40,749,894
40,749,894
4,239,261
4.2
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre
Diferentes Niveles Y Ordenes De Gobierno
Presupuesto de
Egresos Aprobado
312 Fresnillo
313 Genaro Codina
314 General Enrique Estrada
315 General Francisco R. Murgua
316 General Pnfilo Natera
33,104,889
(2,344,138)
30,760,751
30,760,751
30,760,751
28,337,017
28,337,017
2,423,734
146,027,208
(4,364,494)
141,662,714
141,662,714
141,662,714
133,471,770
133,471,770
8,190,944
8,527,552
(999,463)
7,528,089
7,528,089
7,528,089
7,122,346
7,122,346
405,743
319 Jalpa
28,222,209
(1,856,803)
26,365,406
26,365,406
26,365,406
25,065,598
25,065,598
1,299,808
320 Jerez
74,076,586
(8,235,053)
65,841,533
65,841,533
65,841,533
61,582,770
61,582,770
4,258,763
321 Jimnez del Teul
13,525,717
(2,482,321)
11,043,396
11,043,396
11,043,396
10,185,213
10,185,213
858,183
322 Juan Aldama
25,494,566
(3,359,182)
22,135,384
22,135,384
22,135,384
20,500,066
20,500,066
1,635,318
323 Juchipila
16,550,722
(586,247)
15,964,475
15,964,475
15,964,475
15,311,791
15,311,791
652,684
324 Loreto
46,859,838
(4,999,993)
41,859,845
41,859,845
41,859,845
38,837,700
38,837,700
3,022,145
325 Lus Moya
13,712,866
326 Mazapil
53,062,024
317 Guadalupe
318 Huanusco
14,314,409
14,314,409
14,314,409
13,548,354
13,548,354
766,055
(8,022,738)
601,543
45,039,286
45,039,286
45,039,286
42,256,223
42,256,223
2,783,063
343,271
327 Melchor Ocampo
8,640,597
992,866
9,633,463
9,633,463
9,633,463
9,290,192
9,290,192
328 Mezquital del Oro
6,752,771
2,179,039
8,931,810
8,931,810
8,931,810
8,632,615
8,632,615
299,195
33,020,865
(3,929,583)
29,091,282
29,091,282
29,091,282
26,802,811
26,802,811
2,288,471
329 Miguel Auza

330 Momax
5,136,782
(43,549)
5,093,233
5,093,233
5,093,233
4,896,241
4,896,241
196,992
331 Monte Escobedo
16,896,085
1,173,931
18,070,016
18,070,016
18,070,016
17,235,287
17,235,287
834,729
332 Morelos
12,929,769
1,924,171
14,853,940
14,853,940
14,853,940
14,261,337
14,261,337
592,603
9,177,257
545,804
9,723,061
9,723,061
9,723,061
9,329,999
9,329,999
393,062
334 Nochistlan de Meja
37,773,290
(3,800,950)
33,972,340
33,972,340
33,972,340
31,941,242
31,941,242
2,031,098
335 Noria de ngeles
24,940,717
(4,424,864)
20,515,853
20,515,853
20,515,853
18,707,202
18,707,202
1,808,651
336 Ojocaliente
44,083,107
(5,105,483)
38,977,624
38,977,624
38,977,624
36,183,999
36,183,999
2,793,625
337 Panuco
20,039,190
(2,059,986)
17,979,204
17,554,204
425,000
17,554,204
425,000
16,292,852
16,292,852
1,261,352
338 Pinos
98,759,380
(16,016,970)
82,742,410
82,742,410
82,742,410
75,746,032
75,746,032
6,996,378
1,248,836,582
(114,040,187)
1,134,796,395
1,133,946,395
850,000
1,133,946,395
850,000
1,058,226,322
1,058,226,322
75,720,073
333 Moyahua de Estrada
Total Hoja 4/5
113

Codificacin
Nombre
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
339 Ro Grande
67,607,430
(5,007,075)
62,600,355
62,600,355
62,600,355
58,290,247
58,290,247
4,310,108
340 San Alto
41,004,827
(8,147,135)
32,857,692
32,857,692
32,857,692
29,717,120
29,717,120
3,140,572
5,634,184
(226,085)
5,408,099
5,408,099
5,408,099
5,144,070
5,144,070
264,029
82,404,646
(11,435,952)
70,968,694
70,968,694
70,968,694
65,690,592
65,690,592
5,278,102
3,909,675
(456,543)
3,453,132
3,453,132
3,453,132
3,291,497
3,291,497
161,635
344 Tabasco
21,739,573
(858,167)
20,881,406
20,881,406
20,881,406
19,552,831
19,552,831
1,328,575
345 Tepechitln
14,263,693
(1,801,316)
12,462,377
12,462,377
12,462,377
11,700,860
11,700,860
761,517
346 Tepetongo
12,675,572
(1,226,063)
11,449,509
11,449,509
11,449,509
10,846,423
10,846,423
603,086
8,250,988
18,849
8,269,837
8,269,837
8,269,837
7,955,092
7,955,092
314,745
348 Tlaltenango de Snchez Romn
37,886,592
(5,550,088)
32,336,504
32,336,504
32,336,504
29,913,876
29,913,876
2,422,628
349 Trancoso
18,926,264
(2,210,849)
16,715,415
16,715,415
16,715,415
15,531,265
15,531,265
1,184,150
5,678,920
(399,617)
5,279,303
5,279,303
5,279,303
5,059,284
5,059,284
220,019
351 Valparaso
74,794,730
(13,373,831)
61,420,899
61,420,899
61,420,899
56,484,756
56,484,756
4,936,143
352 Vetagrande
13,133,243
(1,386,064)
11,747,179
11,747,179
11,747,179
10,925,477
10,925,477
821,702
353 Villa de Cos
58,175,990
(9,195,786)
48,980,204
48,980,204
48,980,204
45,220,499
45,220,499
3,759,705
354 Villa Garca
23,440,034
(3,203,538)
20,236,496
20,236,496
20,236,496
18,718,250
18,718,250
1,518,246
355 Villa Gonzlez Ortega
17,087,863
(875,771)
16,212,092
16,212,092
16,212,092
15,133,419
15,133,419
1,078,673
356 Villa Hidalgo
26,127,884
(3,895,293)
22,232,591
22,232,591
22,232,591
20,503,811
20,503,811
1,728,780
357 Villanueva
41,878,113
(1,905,141)
39,972,972
39,972,972
39,972,972
37,493,367
37,493,367
2,479,605
341 Santa Mara de la Paz
342 Sombrerete
343 Susticacn
347 Teul de Gonzlez Ortega
350 Trinidad Garca de la Cadena
358 Zacatecas
Total Hoja 5/5
TOTALES
124,669,767
(2,195,780)
122,473,987
122,473,987
122,473,987
121,598,861
121,598,861
875,126
699,289,988
(73,331,245)
625,958,743
625,958,743
625,958,743
588,771,597
588,771,597
37,187,146
13,496,371,318
1,040,124,349
14,536,495,667
12,746,420,512
1,790,075,155
12,590,053,730
156,366,782
1,946,441,937
12,246,335,332
12,224,128,817
365,924,913
114

Codificacin
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Nombre
10000 ESTATAL
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
7,292,907,237
432,288,753
7,725,195,990
7,249,352,485
475,843,505
7,129,038,795
120,313,691
596,157,195
6,938,561,397
6,925,476,026
203,562,769
10100 PODERES Y AUTNOMOS
466,972,980
4,070,757
471,043,737
471,043,725
12
471,043,725
12
471,043,725
471,043,725
10200 GASTOS DE OPERACIN
874,232,874
245,413,747
1,119,646,621
984,612,044
135,034,577
958,646,732
25,965,312
160,999,889
843,934,489
843,826,149
114,820,583
5,951,701,383
182,804,249
6,134,505,632
5,793,696,716
340,808,916
5,699,348,338
94,348,378
435,157,294
5,623,583,183
5,610,606,152
88,742,186
20000 FEDERAL
6,203,464,081
529,761,262
6,733,225,343
5,453,233,936
1,279,991,408
5,417,303,555
35,930,381
1,315,921,788
5,274,443,208
5,265,522,064
151,781,491
20100 RAMO 33
4,696,710,693
(20,178,740)
4,676,531,953
4,101,807,027
574,724,926
4,092,103,058
9,703,969
584,428,895
3,950,296,961
3,941,375,817
150,727,241
20300 RAMO 23
449,492,483
9,932,843
459,425,326
165,693,418
293,731,908
139,483,834
26,209,584
319,941,492
138,903,354
138,903,354
580,480
PROGRAMAS FEDERALES NO
20500 REGULARIZABLES
271,563,856
242,108,807
513,672,663
224,269,156
289,403,507
224,252,329
16,827
289,420,334
223,778,559
223,778,559
473,770
PROGRAMAS FEDERALES
785,697,049
294,058,826
1,079,755,875
957,624,808
122,131,067
957,624,808
122,131,067
957,624,808
957,624,808
20700 RETENCIONES 5 AL MILLAR
3,839,526
3,839,526
3,839,526
3,839,526
3,839,526
3,839,526
30000 MUNICIPAL
63,256,826
63,256,826
42,039,026
21,217,800
42,047,564
(8,539)
21,209,262
32,144,341
31,944,341
10,103,223
30100 CONTRIBUCIN DE MEJORAS
63,256,826
63,256,826
42,039,026
21,217,800
42,047,564
(8,539)
21,209,262
32,144,341
31,944,341
10,103,223
40000 OTROS
14,817,507
14,817,507
1,795,065
13,022,442
1,663,816
131,250
13,153,692
1,186,386
1,186,386
477,429
40100 RENDIMIENTOS
374,051
374,051
374,051
374,051
374,051
374,051
40200 DEPOSITOS VARIOS
6,458,929
6,458,929
1,415,121
5,043,807
1,280,763
134,358
5,178,166
803,333
803,333
477,429
40300 RENDIMIENTOS 2012
7,984,528
7,984,528
5,893
7,978,635
9,002
(3,109)
7,975,526
9,002
9,002
TOTALES
13,496,371,318
1,040,124,349
14,536,495,667
12,746,420,512
1,790,075,155
12,590,053,730
156,366,782
1,946,441,937
12,246,335,332
12,224,128,817
365,924,913
10300 GASTO DE INVERSIN
115

Codificacin
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Estatal al 30 de Junio de 2012.
Nombre
10000 ESTATAL
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
7,292,907,237
432,288,753
7,725,195,990
7,249,352,485
475,843,505
7,129,038,795
120,313,691
596,157,195
6,938,561,397
6,925,476,026
203,562,769
466,972,980
4,070,757
471,043,737
471,043,725
12
471,043,725
12
471,043,725
471,043,725
10101 PODER LEGISLATIVO
173,074,688
173,074,688
173,074,676
12
173,074,676
12
173,074,676
173,074,676
10102 PODER JUDICIAL
130,031,227
4,070,757
134,101,984
134,101,984
134,101,984
134,101,984
134,101,984
10103 AUTONOMOS
163,867,065
163,867,065
163,867,065
163,867,065
163,867,065
163,867,065
874,232,874
245,413,747
1,119,646,621
984,612,044
135,034,577
958,646,732
25,965,312
160,999,889
843,934,489
843,826,149
114,820,583
10201 CAPITULO 1000
648,918,008
180,085,657
829,003,665
767,889,513
61,114,153
744,932,645
22,956,868
84,071,020
662,717,443
662,717,443
82,215,202
10202 CAPITULO 2000 Y 3000
225,314,866
65,328,090
290,642,956
216,722,532
73,920,424
213,714,087
3,008,445
76,928,869
181,217,045
181,108,705
32,605,381
5,951,701,383
182,804,249
6,134,505,632
5,793,696,716
340,808,916
5,699,348,338
94,348,378
435,157,294
5,623,583,183
5,610,606,152
88,742,186
10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS
827,403,116
135,590,548
962,993,664
865,524,402
97,469,262
864,946,026
578,375
98,047,637
831,801,231
824,984,542
39,961,484
10302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
155,765,716
155,765,716
152,031,026
3,734,690
152,027,246
3,780
3,738,470
151,021,280
151,021,280
1,005,966
22,403,375
39,793,641
62,197,016
46,203,012
15,994,004
46,066,134
136,879
16,130,883
45,089,611
45,089,611
976,523
507,994,369
(466,979,860)
41,014,509
26,005,519
15,008,989
26,005,519
15,008,989
26,005,519
26,005,519
1,035,009,732
(34,786,585)
1,000,223,147
1,000,223,147
1,000,223,147
1,000,223,147
1,000,223,147
427,369,353
101,758,991
529,128,344
528,928,344
200,001
528,928,344
200,001
528,928,344
528,928,344
29,000,000
29,000,000
16,835,219
12,164,781
16,878,276
(43,057)
12,121,724
14,002,187
13,902,187
2,976,090
24,005,712
24,005,712
24,005,712
24,005,712
10309 EDUCACION ESTATAL
1,314,389,556
(75,835,707)
1,238,553,849
1,081,353,309
157,200,540
1,079,824,656
1,528,653
158,729,193
1,042,062,874
1,036,002,533
43,822,123
10310 EMPRESTITO BANORTE
1,793,126,170
(455,737,169)
1,337,389,001
1,333,389,000
4,000,001
1,333,389,000
4,000,001
1,333,389,000
1,333,389,000
10311 EMPRESTITO BBVABANCOMER
435,727,477
435,727,477
435,727,477
435,727,477
435,727,477
435,727,477
10312 EMPRESTITO BANOBRAS
318,507,195
318,507,195
307,476,260
11,030,935
215,332,512
92,143,749
103,174,684
215,332,512
215,332,512
7,292,907,237
432,288,753
7,725,195,990
7,249,352,485
475,843,505
7,129,038,795
120,313,691
596,157,195
6,938,561,397
6,925,476,026
203,562,769
10100 PODERES Y AUTNOMOS
10200 GASTOS DE OPERACIN
10300 GASTO DE INVERSIN
10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA
10304 INVERSIONES FINANCIERAS
10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
10306 DEUDA PUBLICA
10307 PROGRAMA 3 X 1
10308 APORTACION ESTATAL CON SEG PUB
TOTALES
116

Codificacin
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federal / Ramo General 33 al 30 de Junio de 2012.
Nombre
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
20000 FEDERAL
6,203,464,081
529,761,262
6,733,225,343
5,453,233,936
1,279,991,408
5,417,303,555
35,930,381
1,315,921,788
5,274,443,208
5,265,522,064
151,781,491
20100 RAMO 33
4,696,710,693
(20,178,740)
4,676,531,953
4,101,807,027
574,724,926
4,092,103,058
9,703,969
584,428,895
3,950,296,961
3,941,375,817
150,727,241
2,651,501,240
134,594,980
2,786,096,220
2,424,913,680
361,182,540
2,422,652,198
2,261,482
363,444,022
2,393,978,431
2,393,978,431
28,673,767
600,708,053
68,609,046
669,317,099
667,943,919
1,373,180
667,943,919
1,373,180
667,943,919
667,943,919
20103 FISE
78,854,953
(27,085,063)
51,769,890
51,769,890
51,769,890
20104 FISM
581,117,263
(205,742,869)
375,374,394
375,374,394
375,374,394
312,811,995
312,811,995
62,562,399
20105 FORTAMUN
331,999,575
929,901
332,929,476
332,929,476
332,929,476
282,584,656
282,584,656
50,344,820
20106 FAM ASISTENCIA
61,366,375
(7,839,511)
53,526,864
53,526,864
53,526,864
53,526,864
44,605,720
8,921,144
20107 FAM INFRAESTRUCTURA BASICA
93,428,753
14,462,713
107,891,466
107,891,466
107,891,466
107,891,466
107,891,466
20108 FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR
45,909,631
1,196,655
47,106,286
47,106,286
47,106,286
47,106,286
47,106,286
20109 FAETA CONALEP
15,934,080
689,603
16,623,683
15,239,610
1,384,073
15,239,610
1,384,073
15,239,610
15,239,610
20110 FAETA INEA
31,260,728
5,805
31,266,533
23,202,791
8,063,742
23,202,791
8,063,742
23,202,791
23,202,791
20111 FASP
72,630,048
72,630,048
3,339,659
69,290,389
3,339,659
69,290,389
3,337,910
3,337,910
1,749
131,999,994
131,999,994
50,338,882
81,661,112
42,896,395
7,442,487
89,103,599
42,673,033
42,673,033
223,362
4,696,710,693
(20,178,740)
4,676,531,953
4,101,807,027
574,724,926
4,092,103,058
9,703,969
584,428,895
3,950,296,961
3,941,375,817
150,727,241
20101 FAEB
20102 FASSA
20112 FAFEF
Total Hoja 1/5
117

Codificacin
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federal / Ramo General 23 al 30 de Junio de 2012.
Nombre
20300 RAMO 23
20301 FONREGION
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
449,492,483
9,932,843
459,425,326
165,693,418
293,731,908
139,483,834
26,209,584
319,941,492
138,903,354
138,903,354
580,480
249,372,304
249,372,304
47,154,700
202,217,604
47,154,700
202,217,604
47,154,700
47,154,700
FONDO DE MODERNIZACION DE
20304 CATASTRO Y REGISTROS PUBLICOS
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20307 FONDO DE APOYO A MIGRANTES
24,231,120
24,231,120
24,231,120
24,231,120
180,000,000
(111,366,960)
68,633,040
45,999,995
22,633,045
45,999,995
22,633,045
45,999,995
45,999,995
20309 FONDO DE DESARROLLO SUSTENTABLE
20310 FONDO METROPOLITANO

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL
20311 TRANSPORTE PUBLICO
20,120,179
20,120,179
20,120,179
20,120,179
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS

20312 DEPORTIVOS
40,228,121
40,228,121
39,378,121
850,000
39,378,121
850,000
39,378,121
39,378,121
20315 PROGRAMAS REGIONALES D
36,840,562
36,840,562
33,160,602
3,679,960
6,951,018
26,209,584
29,889,544
6,370,538
6,370,538
580,480
449,492,483
9,932,843
459,425,326
165,693,418
293,731,908
139,483,834
26,209,584
319,941,492
138,903,354
138,903,354
580,480
Total Hoja 2/5
118

Codificacin
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federal / Programas Federales No Regularizables al 30 de Junio de 2012.
Nombre
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Comprometido
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
7=(4-6)
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
8=(3-6)
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
271,563,856
242,108,807
513,672,663
224,269,156
289,403,507
224,252,329
16,827
289,420,334
223,778,559
223,778,559
473,770
20501 SALUD CONSTRUCCION DE HOSPITALES
68,609,049
(68,609,046)
20503 UAZ
34,793,218
45,959,987
80,753,205
80,753,205
80,753,205
80,753,205
80,753,205
20504 ECOLOGIA
5,450,000
10,000,000
15,450,000
15,450,000
15,450,000
20506 APAZU
4,697,379
4,697,379
961,772
3,735,607
961,772
3,735,607
961,772
961,772
32,651,487
32,651,487
10,184,876
22,466,611
10,184,876
22,466,611
10,184,876
10,184,876
20508 TURISMO CONVENIO DE REASIGNACION
18,500,000
18,500,000
18,500,000
18,500,000
20510 COZCYT
20511 CULTURA
20518 AUDITORIA PROFIS
2,841,180
2,841,180
2,841,180
2,841,180
2,841,180
2,841,180
20521 SECOP CONVENIO INAH
3,500,000
3,500,000
1,606,771
1,893,229
1,606,771
1,893,229
1,606,771
1,606,771
20523 SALUD AFASPE
20534 PROGRAMAS FEDERALES PARA EL CAMPO
78,829,723
78,829,723
50,863,743
27,965,980
50,863,743
27,965,980
50,863,743
50,863,743
20539 CARAVANAS DE LA SALUD
5,753,868
5,753,868
5,753,868
5,753,868
5,753,868
5,753,868
20540 EDUCACION ESTIMULOS A LA CALIDAD
1,173
1,173
1,173
1,173
1,173
1,173
20541 EDUCACION RAMO 11
45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
20500 PROGRAMAS FEDERALES NO REGULARIZABLES
20507 PROSSAPYS
20537 CEAPA FONDO CONCURSABLE
DIF FORT DE PROCURADURIAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA

20543 FAMILIA
20544 DIF PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE
45,333,000
45,333,000
45,333,000
45,333,000
EDUCACION PIFIT PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE

20561 LOS INSTITUTOS
20564 CON SEG PUB SUBSIDIO PARA POLICIA ACREDITABLE
24,000,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000
20569 DIF ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
20573 SALUD FOROSS
11,483,491
11,483,491
11,483,491
11,483,491
11,483,491
11,483,491
20575 DIF PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA
2,700,000
2,700,000
1,133,600
1,566,400
1,133,600
1,566,400
707,850
707,850
425,750
20546 INCUFIDEZ INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
20577
EDUCACION BECAS PARA MADRES JOVENES Y JOVENES

EMBARAZADAS
EDUCACION EDU BAS P NIOS Y NIAS DE FAMILIAS JORNALERAS
AGRICOLAS MIGR
EDUCACION ATENCION A GRUPOS EN SITUACION DE
VULNERABILIDAD PESIV
EDUCACION BECA DE APOY A LA PRAC INTENSIVA Y AL SERV SOC P
ESTUDIANTES
EDUCACION PROG DE FORTALE DE COMUNIDADES ESC DE
APRENDIZAJE PROCEDA
444,933
444,933
42,752
402,181
35,924
6,828
409,009
35,924
1,718,247
1,718,247
1,718,247
1,718,247
1,515,250
1,515,250
1,239,750
275,500
1,239,750
275,500
1,239,750
1,239,750
2,825,370
2,825,370
22,096
2,803,274
12,096
10,000
2,813,274
12,096
20582 PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2012
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
20583 EDUCACION ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
23,430,878
23,430,878
23,430,878
23,430,878
20584 EDUCACION ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
11,398,640
11,398,640
11,398,640
11,398,640
20585 EDUCACION ESCUELA SEGURA
6,622,595
6,622,595
6,622,595
6,622,595
13,399,639
13,399,639
13,399,639
13,399,639
998,135
998,135
998,135
998,135
20578
20579
20580
20581
EDUCACION PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN EDUCACION

20586 BASICA
APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE LA EDUCACION
20587 SECUNDARIA
SUBS DE APOYO P ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEG
20588 PUBLICA
26,425,014
26,425,014
26,425,014
26,425,014
20589 EDUCACION SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA
3,481,634
3,481,634
3,481,634
3,481,634
20590 EDUCACION PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO
953,936
953,936
953,936
953,936
1,688,241
1,688,241
1,688,241
1,688,241
705,499
705,499
705,499
705,499
20593 EDUCACION PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TELESECUNDARIA
7,003,750
7,003,750
7,003,750
7,003,750
EDUCACION FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL Y LA

20594 INTEGRACION EDUC
2,923,410
2,923,410
2,923,410
2,923,410
20595 EDUCACION INFRESTRUCTURA EDUCACION MEDIA SUPERIOR
21,962,103
21,962,103
21,962,103
21,962,103
380,880
380,880
380,880
380,880
380,880
380,880
271,563,856
242,108,807
513,672,663
224,269,156
289,403,507
224,252,329
16,827
289,420,334
223,778,559
223,778,559
473,770
EDUCACION ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR DE LA

20591 EDUCACION PRIMA
EDUCACION PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION CURRICULAR
20592 Y PEDAGOGICA
EDUCACION PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE EDUCACION

20596 NORMAL
Total Hoja 3/5
119

Codificacin
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federal / Programas Federales Regularizables al 30 de Junio de 2012.
Nombre
PROGRAMAS FEDERALES
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
785,697,049
294,058,826
1,079,755,875
957,624,808
122,131,067
957,624,808
122,131,067
957,624,808
957,624,808
603,183,000
603,183,000
603,183,000
603,183,000
603,183,000
603,183,000
184,899,241
184,899,241
172,478,280
12,420,961
172,478,280
12,420,961
172,478,280
172,478,280
20604 UPZ
8,409,786
1,650,214
10,060,000
10,060,000
10,060,000
10,060,000
10,060,000
20605 UP DEL SUR DE ZACATECAS
3,102,594
47,827
3,150,421
2,910,000
240,421
2,910,000
240,421
2,910,000
2,910,000
20606 COBAEZ
67,851,757
60,145,030
127,996,787
106,302,884
21,693,903
106,302,884
21,693,903
106,302,884
106,302,884
20610 ODES FEDERALES
74,282,163
74,282,163
74,282,163
74,282,163
20611 CECYTEZ
28,867,749
47,316,514
76,184,263
62,690,644
13,493,619
62,690,644
13,493,619
62,690,644
62,690,644
785,697,049
294,058,826
1,079,755,875
957,624,808
122,131,067
957,624,808
122,131,067
957,624,808
957,624,808
20601 UAZ
SEGURO POPULAR OPORTUNIDADES
20603 PROG VARIOS DE SALUD
Total Hoja 4/5
120

Codificacin
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federales / Retenciones 5 al Millar al 30 de Junio de 2012.
Nombre
20700 RETENCIONES 5 AL MILLAR
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
3,839,526
3,839,526
3,839,526
3,839,526
3,839,526
3,839,526
RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMAS

20701 VARIOS
2,488,354
2,488,354
2,488,354
2,488,354
2,488,354
2,488,354
RETENCION 5 AL MILLAR
45,177
45,177
45,177
45,177
45,177
45,177
RETENCION 5 AL MILLAR FEM

20703 INFRAESTRUCTURA BASICA
122,766
122,766
122,766
122,766
122,766
122,766
RETENCION 5 AL MILLAR FAM

20704 INFRAESTRCTURA SUPERIOR
76,014
76,014
76,014
76,014
76,014
76,014
20705 RETENCION 5 AL MILLAR FAFEF
217,528
217,528
217,528
217,528
217,528
217,528
20706 RETENCION 5 AL MILLAR FONREGION
269,060
269,060
269,060
269,060
269,060
269,060
RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMAS

20707 REGIONALES RAMO 23
45,039
45,039
45,039
45,039
45,039
45,039
RETENCION 5 AL MILLAR TURISMO

20708 CONVENIO DE REASIGNACION
31,662
31,662
31,662
31,662
31,662
31,662
20709 RETENCION 5 AL MILLAR SEDEZAC PYME
46,613
46,613
46,613
46,613
46,613
46,613
20711 RETENCION 5 AL MILLAR APAZU
233,755
233,755
233,755
233,755
233,755
233,755
20712 RETENCION 5 AL MILLAR PROSSAPYS
48,551
48,551
48,551
48,551
48,551
48,551
20714 RETENCION 5 AL MILLAR FISE
46,210
46,210
46,210
46,210
46,210
46,210
RETENCION 5 AL MILLAR ECOLOGIA

20717 CONV FEDERALES
12,393
12,393
12,393
12,393
12,393
12,393
20718 RETENCION 5 AL MILLAR FASP
9,487
9,487
9,487
9,487
9,487
9,487
20719 RETENCION 5 AL MILLAR PEO
56,480
56,480
56,480
56,480
56,480
56,480
20720 RETENCION 5 AL MILLAR FIES
2,022
2,022
2,022
2,022
2,022
2,022
RETENCION 5 AL MILLAR INCUFIDEZ

20728 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
37,070
37,070
37,070
37,070
37,070
37,070
RETENCION 5 AL MILLAR FONDO DE

20729 DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
37,100
37,100
37,100
37,100
37,100
37,100
20730 RETENCION 5 AL MILLAR EMPRESTITO

Total Hoja 5/5
TOTALES
14,245
14,245
14,245
14,245
14,245
14,245
3,839,526
3,839,526
3,839,526
3,839,526
3,839,526
3,839,526
6,203,464,081
529,761,262
6,733,225,343
5,453,233,936
1,279,991,408
5,417,303,555
35,930,381
1,315,921,788
5,274,443,208
5,265,522,064
151,781,491
121

Codificacin
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Municipal al 30 de Junio de 2012.
Nombre
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
30000 MUNICIPAL
63,256,826
63,256,826
42,039,026
21,217,800
42,047,564
(8,539)
21,209,262
32,144,341
31,944,341
10,103,223
30100 CONTRIBUCIN DE MEJORAS
63,256,826
63,256,826
42,039,026
21,217,800
42,047,564
(8,539)
21,209,262
32,144,341
31,944,341
10,103,223
30102 SECOP APORTACION MUNICIPAL
1,271,756
1,271,756
1,270,256
1,500
1,270,256
1,500
1,270,256
30105 SEPLADER PROGRAMA 3 X 1 MUNICIPAL
27,457,534
27,457,534
17,730,637
9,726,898
17,604,868
125,769
9,852,666
13,531,818
13,431,818
4,173,051
30106 SEPLADER PROGRAMA 3 X 1 CLUBES
29,346,830
29,346,830
17,857,427
11,489,403
17,991,734
(134,307)
11,355,096
13,431,818
13,331,818
4,659,917
30107 CEAPA APAZU APORTACION MUNICIPAL
5,180,706
5,180,706
5,180,706
5,180,706
5,180,706
5,180,706
SEPLADER GASTOS INDIRECTOS RAMO

30109 33
CEAPA PROGRAMAS REGIONALES

30111 APORTACION MUNICIPAL
63,256,826
63,256,826
42,039,026
21,217,800
42,047,564
(8,539)
21,209,262
32,144,341
31,944,341
10,103,223
TOTALES
122

Codificacin
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Otros al 30 de Junio de 2012.
Nombre
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Comprometido
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
7=(4-6)
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
8=(3-6)
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
40000 OTROS
14,817,507
14,817,507
1,795,065
13,022,442
1,663,816
131,250
13,153,692
1,186,386
1,186,386
477,429
40100 RENDIMIENTOS
374,051
374,051
374,051
374,051
374,051
374,051
40101 RENDIMIENTOS RAMO 33
40127 RENDIMIENTOS SEDAGRO PACC 2011
374,051
374,051
374,051
374,051
374,051
374,051
40132 RENDIMIENTOS SEDEZAC FONDO PYME
6,458,929
6,458,929
1,415,121
5,043,807
1,280,763
134,358
5,178,166
803,333
803,333
477,429
40200 DEPOSITOS VARIOS

40204 DEPOSITOS OFICIALIA
167,501
167,501
136,606
30,895
136,606
30,895
114,053
114,053
22,553
40206 SEDEZAC APORTACIONES
1,548,100
1,548,100
548,100
1,000,000
548,100
1,000,000
548,100
548,100
40208 DEPOSITOS TURISMO ARRENDAMIENTO PALACIO DE CONVENCIONES
40212 DEPOSITOS CONSEJO DE SEG PUBLICA
3,901,974
3,901,974
624,189
3,277,785
489,830
134,358
3,412,143
34,954
34,954
454,876
40213 EDUCACION APORTACION DE ESCUELAS
335,889
335,889
335,889
335,889
40214 DEPOSITOS PROCURADURIA
2,980
2,980
2,980
2,980
40215 DEPOSITOS IFP
7,968
7,968
7,968
7,968
40216 EDUCACION PREPARATORIA ABIERTA 1
90,660
90,660
90,660
90,660
297,632
297,632
297,632
297,632
106,226
106,226
106,226
106,226
106,226
106,226
7,984,528
7,984,528
5,893
7,978,635
9,002
(3,109)
7,975,526
9,002
9,002
40301 RENDIMIENTOS FAETA IZEA
7,712
7,712
7,712
2,262
(2,262)
5,450
2,262
2,262
40302 RENDIMIENTOS FAETA CONALEP
5,919
5,919
5,919
5,919
40303 RENDIMIENTOS COBAEZ
29,206
29,206
29,206
89
(89)
29,117
89
89
40304 RENDIMIENTOS CECYTEZ
23,286
23,286
23,286
290
(290)
22,996
290
290
40305 RENDIMIENTOS UPZ
1,945
1,945
1,945
467
(467)
1,477
467
467
40307 RENDIMIENTOS FAEB

RENDIMIENTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA
40308 TELESECUNDARIA
RENDIMIENTOS APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE
40309 LA EDUCACION TE
7,225,671
7,225,671
7,225,671
7,225,671
180
180
149
31
149
31
149
149
3,864
3,864
167
3,697
167
3,697
167
167
40310 RENDIMIENTOS ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
4,746
4,746
325
4,421
325
4,421
325
325
40311 RENDIMIENTOS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

RENDIMIENTOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMUNIDAD
40312 ESCOLAR DE APREND
RENDIMIENTOS PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA NIOS Y
40313 NIAS DE FAMILIAS J
RENDIMIENTOS PROGRAMA DE ATENCION A ESCUELAS Y POBLACION
40314 EN SITUACION V
RENDIMIENTOS BECA DE APOYOS A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL
40315 SERVICIO SOCIA
RENDIMIENTOS EDUCACION BECAS PARA MADRES JOVENES Y
40316 JOVENES EMBARAZADAS
RENDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN EDUCACION
40317 BASICA
11,452
11,452
683
10,768
683
10,768
683
683
1,769
1,769
1,769
1,769
17,704
17,704
84
17,620
84
17,620
84
84
97
97
97
97
10,834
10,834
10,834
10,834
5,218
5,218
101
5,117
101
5,117
101
101
40318 RENDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELA SEGURA

RENDIMIENTOS SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y
40319 SUPERACION PROFES
RENDIMIENTOS PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO PARA
40320 PREVENIR LA VI
RENDIMIENTOS ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR DE
40321 LA EDUCACION PR
RENDIMIENTOS PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION
40322 CURRICULAR Y PEDAGOGICA
RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL Y LA
40323 INTEGRACION E
RENDIMIENTOS EDUCACION INFRESTRUCTURA EDUCACION MEDIA
40324 SUPERIOR
1,223
1,223
554
668
554
668
554
554
64,802
64,802
1,566
63,236
1,566
63,236
1,566
1,566
5,075
5,075
139
4,936
139
4,936
139
139
23,976
23,976
320
23,656
320
23,656
320
320
1,581
1,581
139
1,441
139
1,441
139
139
45,598
45,598
216
45,382
216
45,382
216
216
492,672
492,672
1,450
491,222
1,450
491,222
1,450
1,450
14,817,507
14,817,507
1,795,065
13,022,442
1,663,816
131,250
13,153,692
1,186,386
1,186,386
477,429
40300 RENDIMIENTOS 2012
TOTALES
123

Codificacin
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Pblico / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Nombre
SECRETARA PARTICULAR
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
7=(4-6)
8=(3-6)
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
24,009,483
80,792,761
64,664,715
16,128,047
63,842,334
822,380
16,950,427
55,383,140
55,383,140
8,459,194
10201 CAPITULO 1000
26,015,748
16,962,446
42,978,194
41,499,941
1,478,253
41,253,920
246,021
1,724,274
37,096,772
37,096,772
4,157,148
10202 CAPITULO 2000 Y 3000
30,767,530
7,030,470
37,798,000
23,148,206
14,649,793
22,571,846
576,360
15,226,153
18,269,801
18,269,801
4,302,045
16,568
16,568
16,568
16,568
16,568
16,568
169,777,437
91,867,629
261,645,066
77,796,675
183,848,390
75,306,693
2,489,982
186,338,372
63,351,189
63,351,189
11,955,505
10201 CAPITULO 1000
47,331,033
9,141,226
56,472,259
52,726,582
3,745,676
50,707,141
2,019,442
5,765,118
44,532,676
44,532,676
6,174,464
10202 CAPITULO 2000 Y 3000
16,437,540
4,160,328
20,597,868
17,017,452
3,580,416
16,825,814
191,638
3,772,054
14,945,658
14,945,658
1,880,157
9,373,104
9,373,104
4,088,793
5,284,311
3,944,249
144,544
5,428,855
499,991
499,991
3,444,258
24,005,712
24,005,712
24,005,712
24,005,712
72,630,048
72,630,048
3,339,659
69,290,389
3,339,659
69,290,389
3,337,910
3,337,910
1,749
20307 FONDO DE APOYO A MIGRANTES
24,231,120
24,231,120
24,231,120
24,231,120
20564 CON SEG PUB SUBSIDIO PARA POLICIA ACREDITABLE
24,000,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000
SUBS DE APOYO P ENTIDADES FEDERATIVAS EN

20588 MATERIA DE SEG PUBLICA
26,425,014
26,425,014
26,425,014
26,425,014
40212 DEPOSITOS CONSEJO DE SEG PUBLICA
3,901,974
3,901,974
624,189
3,277,785
489,830
134,358
3,412,143
34,954
34,954
454,876
40215 DEPOSITOS IFP
7,968
7,968
7,968
7,968
SECRETARA GENERAL DE GOBIERNO
10308 APORTACION ESTATAL CON SEG PUB
20111 FASP
Ampliaciones /
(Reduccines)
56,783,278

2
Presupuesto de
Egresos Aprobado
1,202,934,582
1,678,204,919
2,881,139,501
2,829,520,326
51,619,175
2,826,707,561
2,812,765
54,431,940
2,808,883,615
2,808,883,615
17,823,946
10201 CAPITULO 1000
SECRETARA DE FINANZAS
65,391,571
48,159,547
113,551,118
111,804,014
1,747,104
109,721,597
2,082,416
3,829,521
101,843,610
101,843,610
7,877,988
10202 CAPITULO 2000 Y 3000
28,579,740
3,384,409
31,964,149
24,129,529
7,834,620
23,490,130
639,400
8,474,019
21,067,082
21,067,082
2,423,048
173,599,549
14,029,780
187,629,329
184,535,557
3,093,771
184,448,389
87,169
3,180,940
177,931,444
177,931,444
6,516,944
155,749,149
155,749,149
152,014,458
3,734,690
152,010,678
3,780
3,738,470
151,004,713
151,004,713
1,005,966
507,994,369
(466,979,860)
41,014,509
26,005,519
15,008,989
26,005,519
15,008,989
26,005,519
26,005,519
10306 DEUDA PUBLICA
427,369,353
101,758,991
529,128,344
528,928,344
200,001
528,928,344
200,001
528,928,344
528,928,344
1,333,389,000
1,333,389,000
1,333,389,000
1,333,389,000
1,333,389,000
1,333,389,000
272,380,570
272,380,570
272,380,570
272,380,570
272,380,570
272,380,570
196,333,333
196,333,333
196,333,333
196,333,333
196,333,333
196,333,333
FONDO DE MODERNIZACION DE CATASTRO Y

20304 REGISTROS PUBLICOS
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
1,429,495,297
1,794,082,032
3,223,577,329
2,971,981,716
251,595,613
2,965,856,589
6,125,127
257,720,740
2,927,617,944
2,927,617,944
38,238,644
Total Hoja 1/7
124

Codificacin
Nombre
SECRETARA DE EDUCACIN Y CULTURA
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Comprometido
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
7=(4-6)
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
8=(3-6)
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
3,965,890,796
85,211,505
4,051,102,301
3,421,429,039
629,673,262
3,417,622,077
3,806,962
633,480,224
3,350,712,758
3,344,652,417
72,969,660
10309
EDUCACION ESTATAL
1,314,389,556
(209,284,654)
1,105,104,902
948,582,990
156,521,912
947,054,337
1,528,653
158,050,565
909,292,555
903,232,214
43,822,123
20101
FAEB
2,651,501,240
134,594,980
2,786,096,220
2,424,913,680
361,182,540
2,422,652,198
2,261,482
363,444,022
2,393,978,431
2,393,978,431
28,673,767
20109
FAETA CONALEP
20110
FAETA INEA
20315
PROGRAMAS REGIONALES D
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
20540
EDUCACION ESTIMULOS A LA CALIDAD
1,173
1,173
1,173
1,173
1,173
1,173
20541
EDUCACION RAMO 11
45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000
20561
EDUCACION PIFIT PROGRAMA INTEGRAL DE

FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS
20577
EDUCACION BECAS PARA MADRES JOVENES Y JOVENES

EMBARAZADAS
2,700,000
2,700,000
1,133,600
1,566,400
1,133,600
1,566,400
707,850
707,850
425,750
20578
EDUCACION EDU BAS P NIOS Y NIAS DE FAMILIAS

JORNALERAS AGRICOLAS MIGR
444,933
444,933
42,752
402,181
35,924
6,828
409,009
35,924
20579
EDUCACION ATENCION A GRUPOS EN SITUACION DE

VULNERABILIDAD PESIV
1,718,247
1,718,247
1,718,247
1,718,247
20580
EDUCACION BECA DE APOY A LA PRAC INTENSIVA Y AL

SERV SOC P ESTUDIANTES
1,515,250
1,515,250
1,239,750
275,500
1,239,750
275,500
1,239,750
1,239,750
20581
EDUCACION PROG DE FORTALE DE COMUNIDADES ESC DE

APRENDIZAJE PROCEDA
2,825,370
2,825,370
22,096
2,803,274
12,096
10,000
2,813,274
12,096
20583
EDUCACION ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
23,430,878
23,430,878
23,430,878
23,430,878
20584
EDUCACION ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
11,398,640
11,398,640
11,398,640
11,398,640
20585
EDUCACION ESCUELA SEGURA
6,622,595
6,622,595
6,622,595
6,622,595
20586
EDUCACION PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN

EDUCACION BASICA
13,399,639
13,399,639
13,399,639
13,399,639
20587
APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE LA

EDUCACION SECUNDARIA
998,135
998,135
998,135
998,135
20589
EDUCACION SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA
3,481,634
3,481,634
3,481,634
3,481,634
20590
EDUCACION PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO
953,936
953,936
953,936
953,936
20591
EDUCACION ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR

DE LA EDUCACION PRIMA
1,688,241
1,688,241
1,688,241
1,688,241
20592
EDUCACION PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION

CURRICULAR Y PEDAGOGICA
705,499
705,499
705,499
705,499
20593
EDUCACION PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA

TELESECUNDARIA
7,003,750
7,003,750
7,003,750
7,003,750
20594
EDUCACION FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL

Y LA INTEGRACION EDUC
2,923,410
2,923,410
2,923,410
2,923,410
20595
EDUCACION INFRESTRUCTURA EDUCACION MEDIA

SUPERIOR
21,962,103
21,962,103
21,962,103
21,962,103
20596
EDUCACION PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE

EDUCACION NORMAL
380,880
380,880
380,880
380,880
380,880
380,880
20610
ODES FEDERALES
40213
EDUCACION APORTACION DE ESCUELAS
335,889
335,889
335,889
335,889
40216
EDUCACION PREPARATORIA ABIERTA 1
90,660
90,660
90,660
90,660
40217
297,632
297,632
297,632
297,632
40218
106,226
106,226
106,226
106,226
106,226
106,226
3,965,890,796
77,295,045
4,043,185,841
3,421,423,146
621,762,695
3,417,616,184
3,806,962
625,569,657
3,350,706,865
3,344,646,524
72,969,660
Total Hoja 2/7
125

Codificacin
Nombre
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
40307
RENDIMIENTOS FAEB
7,225,671
7,225,671
7,225,671
7,225,671
40308
RENDIMIENTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA

TELESECUNDARIA
180
180
149
31
149
31
149
149
40309
RENDIMIENTOS APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA

REFORMA DE LA EDUCACION TE
3,864
3,864
167
3,697
167
3,697
167
167
40310
RENDIMIENTOS ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
4,746
4,746
325
4,421
325
4,421
325
325
40311
RENDIMIENTOS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
11,452
11,452
683
10,768
683
10,768
683
683
40312
RENDIMIENTOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE

COMUNIDAD ESCOLAR DE APREND
1,769
1,769
1,769
1,769
40313
RENDIMIENTOS PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA

NIOS Y NIAS DE FAMILIAS J
17,704
17,704
84
17,620
84
17,620
84
84
40314
RENDIMIENTOS PROGRAMA DE ATENCION A ESCUELAS Y

POBLACION EN SITUACION V
40315
RENDIMIENTOS BECA DE APOYOS A LA PRACTICA

INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIA
97
97
97
97
40316
RENDIMIENTOS EDUCACION BECAS PARA MADRES JOVENES

Y JOVENES EMBARAZADAS
10,834
10,834
10,834
10,834
40317
RENDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN

EDUCACION BASICA
5,218
5,218
101
5,117
101
5,117
101
101
40318
RENDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELA SEGURA
1,223
1,223
554
668
554
668
554
554
40319
RENDIMIENTOS SISTEMA NACIONAL DE FORMACION

CONTINUA Y SUPERACION PROFES
64,802
64,802
1,566
63,236
1,566
63,236
1,566
1,566
40320
RENDIMIENTOS PROGRAMA DE CAPACITACION AL

MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VI
5,075
5,075
139
4,936
139
4,936
139
139
40321
RENDIMIENTOS ACTUALIZACION Y ARTICULACION

CURRICULAR DE LA EDUCACION PR
23,976
23,976
320
23,656
320
23,656
320
320
40322
RENDIMIENTOS PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION

CURRICULAR Y PEDAGOGICA
1,581
1,581
139
1,441
139
1,441
139
139
40323
RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION

ESPECIAL Y LA INTEGRACION E
45,598
45,598
216
45,382
216
45,382
216
216
40324
RENDIMIENTOS EDUCACION INFRESTRUCTURA EDUCACION

MEDIA SUPERIOR
492,672
492,672
1,450
491,222
1,450
491,222
1,450
1,450
7,916,460
7,916,460
5,893
7,910,567
5,893
7,910,567
5,893
5,893
Total Hoja 3/7
126

Codificacin
Nombre
5
SECRETARA DE PLANEACIN Y DESARROLLO REGIONAL
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Comprometido
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
7=(4-6)
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
8=(3-6)
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
242,396,219
6,271,441
248,667,660
102,133,787
146,533,873
100,392,812
1,740,974
148,274,847
85,419,309
85,119,309
15,273,503
26,030,434
2,824,899
28,855,333
26,123,504
2,731,829
24,194,950
1,928,554
4,660,384
21,582,771
21,582,771
2,612,179
5,572,636
9,201,111
14,773,747
11,144,306
3,629,442
11,280,290
(135,985)
3,493,457
10,547,224
10,547,224
733,066
119,202
10201
CAPITULO 1000
10202
CAPITULO 2000 Y 3000
10301
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS
22,565,892
22,565,892
12,442,694
10,123,198
12,442,694
10,123,198
12,323,492
12,323,492
10302
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
10307
PROGRAMA 3 X 1
29,000,000
29,000,000
16,835,219
12,164,781
16,878,276
(43,057)
12,121,724
14,002,187
13,902,187
2,976,090
10310
EMPRESTITO BANORTE
10,000,000
(10,000,000)
10312
EMPRESTITO BANOBRAS
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
20103
FISE
78,854,953
(41,558,934)
37,296,019
37,296,019
37,296,019
20301
FONREGION
99,372,304
(50,000,000)
49,372,304
49,372,304
49,372,304
30105
SEPLADER PROGRAMA 3 X 1 MUNICIPAL
27,457,534
27,457,534
17,730,637
9,726,898
17,604,868
125,769
9,852,666
13,531,818
13,431,818
4,173,051
30106
SEPLADER PROGRAMA 3 X 1 CLUBES
29,346,830
29,346,830
17,857,427
11,489,403
17,991,734
(134,307)
11,355,096
13,431,818
13,331,818
4,659,917
30109
SEPLADER GASTOS INDIRECTOS RAMO 33
264,493,933
81,939,665
346,433,598
213,992,660
132,440,938
93,981,320
120,011,340
252,452,278
86,234,591
86,234,591
7,746,729
10201
CAPITULO 1000
37,658,343
7,823,470
45,481,813
40,114,429
5,367,384
38,811,621
1,302,808
6,670,192
34,865,258
34,865,258
3,946,363
10202
9,461,730
4,039,704
13,501,434
7,752,848
5,748,586
7,593,846
159,003
5,907,588
6,844,102
6,844,102
749,744
10303
PROGRAMA ESTATAL DE OBRA
12,200,000
14,793,641
26,993,641
11,965,531
15,028,110
11,828,653
136,879
15,164,989
10,852,130
10,852,130
976,523
10310
EMPRESTITO BANORTE
155,173,862
(155,173,862)
10312
EMPRESTITO BANOBRAS
112,173,862
112,173,862
111,142,927
1,030,935
18,999,178
92,143,749
93,174,684
18,999,178
18,999,178
20103
FISE
13,670,531
13,670,531
13,670,531
13,670,531
20112
FAFEF
49,999,998
49,999,998
10,979,294
39,020,704
10,919,977
59,318
39,080,021
10,696,614
10,696,614
223,362
20301
FONREGION
50,000,000
50,000,000
1,000,000
49,000,000
1,000,000
49,000,000
1,000,000
1,000,000
20310
FONDO METROPOLITANO
20315
29,840,562
29,840,562
28,160,602
1,679,960
1,951,018
26,209,584
27,889,544
1,370,538
1,370,538
580,480
20521
SECOP CONVENIO INAH
3,500,000
3,500,000
1,606,771
1,893,229
1,606,771
1,893,229
1,606,771
1,606,771
30102
SECOP APORTACION MUNICIPAL
1,271,756
1,271,756
1,270,256
1,500
1,270,256
1,500
1,270,256
506,890,152
88,211,105
595,101,257
316,126,446
278,974,811
194,374,132
121,752,314
400,727,125
171,653,900
171,353,900
23,020,232
SECRETARA DE OBRAS PBLICAS
Total Hoja 4/7
127

Codificacin
Nombre
7
SECRETARA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
7=(4-6)
8=(3-6)
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
308,385,856
(97,461,403)
210,924,453
156,485,991
54,438,462
156,261,405
224,586
54,663,048
152,181,264
151,884,208
4,377,197
27,234,860
9,326,064
36,560,924
33,515,021
3,045,903
33,374,422
140,598
3,186,502
29,792,431
29,792,431
3,581,991
5,164,222
4,205,442
9,369,664
7,441,637
1,928,027
7,405,848
35,789
1,963,815
6,908,887
6,908,887
496,962
78,986,776
78,986,776
69,155,287
9,831,489
69,107,088
48,199
9,879,688
69,105,900
68,808,844
298,244
10201
CAPITULO 1000
10202
10301
10310
EMPRESTITO BANORTE
10312
EMPRESTITO BANOBRAS
20112
FAFEF
16,999,998
16,999,998
16,999,998
16,999,998
20301
FONREGION
20309
FONDO DE DESARROLLO SUSTENTABLE
180,000,000
(111,366,960)
68,633,040
45,999,995
22,633,045
45,999,995
22,633,045
45,999,995
45,999,995
20534
PROGRAMAS FEDERALES PARA EL CAMPO
40127
RENDIMIENTOS SEDAGRO PACC 2011
374,051
374,051
374,051
374,051
374,051
374,051
78,218,671
13,242,701
91,461,372
65,578,864
25,882,508
57,760,755
7,818,109
33,700,617
53,715,771
53,715,771
4,044,984
10201
CAPITULO 1000
16,068,806
3,726,251
19,795,057
18,475,747
1,319,310
18,182,995
292,752
1,612,062
16,172,926
16,172,926
2,010,069
10202
12,879,867
4,566,650
17,446,517
12,850,580
4,595,937
12,708,392
142,188
4,738,125
11,005,914
11,005,914
1,702,478
10301
24,269,996
3,401,700
27,671,696
11,011,513
16,660,183
11,011,513
16,660,183
10,679,077
10,679,077
332,437
10312
EMPRESTITO BANOBRAS
20112
FAFEF
25,000,002
25,000,002
22,692,924
2,307,078
15,309,755
7,383,169
9,690,247
15,309,755
15,309,755
40132
RENDIMIENTOS SEDEZAC FONDO PYME
40206
SEDEZAC APORTACIONES
1,548,100
1,548,100
548,100
1,000,000
548,100
1,000,000
548,100
548,100
39,124,184
24,533,750
63,657,934
31,836,183
31,821,751
31,227,142
609,041
32,430,791
25,792,910
25,792,910
5,434,232
10201
CAPITULO 1000
13,502,189
3,259,144
16,761,333
12,882,905
3,878,427
12,625,661
257,244
4,135,671
11,116,843
11,116,843
1,508,818
10202
3,691,658
3,138,714
6,830,372
5,990,648
839,723
5,909,077
81,571
921,295
5,240,951
5,240,951
668,126
10301
21,930,337
(364,107)
21,566,230
12,962,629
8,603,600
12,692,404
270,225
8,873,825
9,435,116
9,435,116
3,257,288
10302
20508
TURISMO CONVENIO DE REASIGNACION
18,500,000
18,500,000
18,500,000
18,500,000
40208
DEPOSITOS TURISMO ARRENDAMIENTO PALACIO DE

CONVENCIONES
425,728,711
(59,684,953)
366,043,758
253,901,037
112,142,721
245,249,302
8,651,736
120,794,456
231,689,945
231,392,889
13,856,413
SECRETARA DE DESARROLLO ECONMICO
SECRETARA DE TURISMO
Total Hoja 5/7
128

Codificacin
Nombre
10
SECRETARA DE SEGURIDAD PBLICA
10201 CAPITULO 1000
10202 CAPITULO 2000 Y 3000
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
436,667,745
(20,804,382)
415,863,363
372,408,582
43,454,781
367,772,960
4,635,621
48,090,403
338,564,490
338,487,256
29,285,704
163,506,321
21,671,307
185,177,628
169,469,993
15,707,634
165,133,112
4,336,882
20,044,516
143,167,364
143,167,364
21,965,748
41,433,537
4,723,311
46,156,848
38,691,682
7,465,167
38,392,942
298,740
7,763,907
31,150,220
31,072,986
7,319,956
970,800
91,000
1,061,800
900,000
161,800
900,000
161,800
900,000
900,000
(210,636,907)
163,346,907
163,346,907
163,346,907
163,346,907
163,346,907
163,346,907
20,120,179
20,120,179
20,120,179
20,120,179
1,452,978,560
(1,307,147,514)
145,831,046
127,007,892
18,823,154
125,500,033
1,507,859
20,331,013
109,815,105
109,815,105
15,684,928
10201 CAPITULO 1000
57,827,955
34,735,525
92,563,480
91,491,527
1,071,953
90,523,905
967,622
2,039,575
83,361,760
83,361,760
7,162,145
10202 CAPITULO 2000 Y 3000
36,761,605
16,338,459
53,100,064
35,379,758
17,720,306
34,839,521
540,237
18,260,543
26,339,292
26,339,292
8,500,229
1,358,389,000
(1,358,389,000)
40204 DEPOSITOS OFICIALIA
167,501
167,501
136,606
30,895
136,606
30,895
114,053
114,053
22,553
149,640,759
21,416,493
171,057,252
156,441,693
14,615,559
147,270,880
9,170,813
23,786,372
127,886,582
127,855,476
19,415,404
122,677,133
16,949,585
139,626,718
128,584,089
11,042,629
119,792,915
8,791,173
19,833,803
103,761,025
103,761,025
16,031,890
26,963,626
4,463,929
31,427,555
27,857,605
3,569,950
27,477,965
379,640
3,949,589
24,125,557
24,094,451
3,383,514
40214 DEPOSITOS PROCURADURIA
2,980
2,980
2,980
2,980
2,039,287,064
(1,306,535,403)
732,751,661
655,858,167
76,893,494
640,543,874
15,314,293
92,207,787
576,266,178
576,157,838
64,386,036

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE
20311 PUBLICO
OFICIALA MAYOR DE GOBIERNO
12
Ampliaciones /
(Reduccines)
210,636,908
11
Presupuesto de
Egresos Aprobado
PROCURADURA GENERAL DE JUSTICIA DEL

ESTADO
10201 CAPITULO 1000
10202 CAPITULO 2000 Y 3000
Total Hoja 6/7
129

Codificacin
Nombre
13
CONTRALORA INTERNA
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
7=(4-6)
8=(3-6)
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
28,588,323
6,901,061
35,489,384
29,834,952
5,654,432
29,386,252
448,700
6,103,132
26,384,634
26,384,634
3,001,619
23,364,928
3,043,570
26,408,498
22,083,204
4,325,295
21,665,156
418,048
4,743,343
18,883,809
18,883,809
2,781,347
4,601,154
73,063
4,674,217
3,345,080
1,329,137
3,314,429
30,651
1,359,789
3,094,157
3,094,157
220,272
622,241
(55,099)
567,141
567,141
567,141
567,141
567,141
10201
CAPITULO 1000
10202
10301
20701
RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMAS VARIOS
2,488,354
2,488,354
2,488,354
2,488,354
2,488,354
2,488,354
20702
RETENCION 5 AL MILLAR TRANSFERENCIAS Y

SUBSIDIOS
45,177
45,177
45,177
45,177
45,177
45,177
20703
RETENCION 5 AL MILLAR FEM INFRAESTRUCTURA

BASICA
122,766
122,766
122,766
122,766
122,766
122,766
20704
RETENCION 5 AL MILLAR FAM INFRAESTRCTURA

SUPERIOR
76,014
76,014
76,014
76,014
76,014
76,014
20705
RETENCION 5 AL MILLAR FAFEF
217,528
217,528
217,528
217,528
217,528
217,528
20706
RETENCION 5 AL MILLAR FONREGION
269,060
269,060
269,060
269,060
269,060
269,060
20707
RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES

RAMO 23
45,039
45,039
45,039
45,039
45,039
45,039
20708
RETENCION 5 AL MILLAR TURISMO CONVENIO DE

REASIGNACION
31,662
31,662
31,662
31,662
31,662
31,662
20709
RETENCION 5 AL MILLAR SEDEZAC PYME
46,613
46,613
46,613
46,613
46,613
46,613
20711
RETENCION 5 AL MILLAR APAZU
233,755
233,755
233,755
233,755
233,755
233,755
20712
RETENCION 5 AL MILLAR PROSSAPYS
48,551
48,551
48,551
48,551
48,551
48,551
20714
RETENCION 5 AL MILLAR FISE
46,210
46,210
46,210
46,210
46,210
46,210
20717
RETENCION 5 AL MILLAR ECOLOGIA CONV

FEDERALES
12,393
12,393
12,393
12,393
12,393
12,393
20718
RETENCION 5 AL MILLAR FASP
9,487
9,487
9,487
9,487
9,487
9,487
20719
RETENCION 5 AL MILLAR PEO
56,480
56,480
56,480
56,480
56,480
56,480
20720
RETENCION 5 AL MILLAR FIES
2,022
2,022
2,022
2,022
2,022
2,022
20728
RETENCION 5 AL MILLAR INCUFIDEZ

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
37,070
37,070
37,070
37,070
37,070
37,070
20729
RETENCION 5 AL MILLAR FONDO DE DESARROLLO

RURAL SUSTENTABLE
37,100
37,100
37,100
37,100
37,100
37,100
20730
RETENCION 5 AL MILLAR EMPRESTITO
14,245
14,245
14,245
14,245
14,245
14,245
26,813,208
1,465,124
28,278,332
21,307,002
6,971,330
21,051,695
255,307
7,226,637
18,280,861
18,280,861
2,770,834
10201
CAPITULO 1000
22,308,687
2,462,624
24,771,311
19,118,557
5,652,754
18,945,250
173,307
5,826,061
16,540,199
16,540,199
2,405,051
10202
3,000,021
2,500
3,002,521
1,973,200
1,029,321
1,903,986
69,214
1,098,535
1,678,202
1,678,202
225,784
10301
1,504,500
(1,000,000)
504,500
215,245
289,255
202,459
12,785
302,041
62,460
62,460
140,000
10302
14
COORDINACIN GENERAL JURDICA
Total Hoja 7/7
55,401,531
8,366,185
63,767,716
51,141,953
12,625,762
50,437,947
704,006
13,329,769
44,665,494
44,665,494
5,772,453
TOTALES
8,422,693,551
609,650,470
9,032,344,021
7,670,438,359
1,361,905,662
7,514,083,920
156,354,439
1,518,260,101
7,302,606,219
7,295,840,482
218,243,439
130

Codificacin
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poderes y Organismos Autnomos / Ente Pblico / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Nombre
21111
21
10101
22
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
7=(4-6)
8=(3-6)
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
PODER LEGISLATIVO
173,074,688
2,841,180
175,915,868
175,915,856
12
175,915,856
12
175,915,856
175,915,856
Legislatura del Estado
133,768,578
133,768,578
133,768,566
12
133,768,566
12
133,768,566
133,768,566
PODER LEGISLATIVO
133,768,578
133,768,578
133,768,566
12
133,768,566
12
133,768,566
133,768,566
Auditora Superior del Estado
39,306,110
2,841,180
42,147,290
42,147,290
42,147,290
42,147,290
42,147,290
10101
PODER LEGISLATIVO
39,306,110
39,306,110
39,306,110
39,306,110
39,306,110
39,306,110
20518
AUDITORIA PROFIS
2,841,180
2,841,180
2,841,180
2,841,180
2,841,180
2,841,180
PODER JUDICIAL
130,031,227
4,070,757
134,101,984
134,101,984
134,101,984
134,101,984
134,101,984
Tribunal Superior de Justicia
116,270,385
4,070,757
120,341,142
120,341,142
120,341,142
120,341,142
120,341,142
21113
31
10102
PODER JUDICIAL
116,270,385
4,070,757
120,341,142
120,341,142
120,341,142
120,341,142
120,341,142
Tribunal de Justicia Electoral
11,215,861
11,215,861
11,215,861
11,215,861
11,215,861
11,215,861
10102
PODER JUDICIAL
11,215,861
11,215,861
11,215,861
11,215,861
11,215,861
11,215,861
Tribunal de lo Contencioso Administrativo
2,544,981
2,544,981
2,544,981
2,544,981
2,544,981
2,544,981
2,544,981
2,544,981
2,544,981
2,544,981
2,544,981
2,544,981
801,843,283
50,959,987
852,803,270
852,803,270
852,803,270
852,803,270
852,803,270
12,829,864
12,829,864
12,829,864
12,829,864
12,829,864
12,829,864
AUTONOMOS
12,829,864
12,829,864
12,829,864
12,829,864
12,829,864
12,829,864
Comisin Estatal para el Acceso a la Informacin Pblica
4,079,515
4,079,515
4,079,515
4,079,515
4,079,515
4,079,515
4,079,515
4,079,515
4,079,515
4,079,515
4,079,515
4,079,515
84,957,686
84,957,686
84,957,686
84,957,686
84,957,686
84,957,686
84,957,686
84,957,686
84,957,686
84,957,686
84,957,686
84,957,686
699,976,218
50,959,987
750,936,205
750,936,205
750,936,205
750,936,205
750,936,205
62,000,000
62,000,000
62,000,000
62,000,000
62,000,000
62,000,000
32
33
10102
21114
PODER JUDICIAL
RGANOS AUTNOMOS
41
Comisin Estatal de Derechos Humanos
10103
42
10103
AUTONOMOS
10103
AUTONOMOS
43
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
44
Universidad Autnoma de Zacatecas
10103
AUTONOMOS
20315
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
20503
UAZ
34,793,218
45,959,987
80,753,205
80,753,205
80,753,205
80,753,205
80,753,205
20601
UAZ
603,183,000
603,183,000
603,183,000
603,183,000
603,183,000
603,183,000
1,104,949,198
57,871,924
1,162,821,122
1,162,821,110
12
1,162,821,110
12
1,162,821,110
1,162,821,110
TOTALES
131

Codificacin
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Entidades Paraestatales / Ente Pblico / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Nombre
51
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
7=(4-6)
8=(3-6)
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
771,834,953
212,290,011
984,124,964
963,076,310
21,048,654
963,076,310
21,048,654
955,838,309
955,838,309
7,238,001
10301
102,517,851
10,153,411
112,671,262
105,416,752
7,254,510
105,416,752
7,254,510
98,178,751
98,178,751
7,238,001
20102
FASSA
600,708,053
68,609,046
669,317,099
667,943,919
1,373,180
667,943,919
1,373,180
667,943,919
667,943,919
20501
SALUD CONSTRUCCION DE HOSPITALES
68,609,049
(68,609,046)
20523
SALUD AFASPE
20539
CARAVANAS DE LA SALUD
5,753,868
5,753,868
5,753,868
5,753,868
5,753,868
5,753,868
20573
SALUD FOROSS
11,483,491
11,483,491
11,483,491
11,483,491
11,483,491
11,483,491
20603
SEGURO POPULAR OPORTUNIDADES PROG VARIOS DE

SALUD
184,899,241
184,899,241
172,478,280
12,420,961
172,478,280
12,420,961
172,478,280
172,478,280
COMISIN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO
265,925,711
8,054,109
273,979,820
155,863,756
118,116,064
155,863,756
118,116,064
155,863,756
155,863,756
10301
14,543,751
2,070,063
16,613,814
16,613,814
16,613,814
16,613,814
16,613,814
10303
10,203,375
10,203,375
9,237,481
965,894
9,237,481
965,894
9,237,481
9,237,481
20103
FISE
803,340
803,340
803,340
803,340
20112
FAFEF
24,999,996
24,999,996
16,666,664
8,333,332
16,666,664
8,333,332
16,666,664
16,666,664
20301
FONREGION
100,000,000
100,000,000
46,154,700
53,845,300
46,154,700
53,845,300
46,154,700
46,154,700
20506
APAZU
4,697,379
4,697,379
961,772
3,735,607
961,772
3,735,607
961,772
961,772
20507
PROSSAPYS
32,651,487
32,651,487
10,184,876
22,466,611
10,184,876
22,466,611
10,184,876
10,184,876
20537
CEAPA FONDO CONCURSABLE
78,829,723
78,829,723
50,863,743
27,965,980
50,863,743
27,965,980
50,863,743
50,863,743
30107
CEAPA APAZU APORTACION MUNICIPAL
5,180,706
5,180,706
5,180,706
5,180,706
5,180,706
5,180,706
30111
CEAPA PROGRAMAS REGIONALES APORTACION MUNICIPAL
52
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

FAMILIA
147,833,393
(1,083,647)
146,749,746
139,548,637
7,201,109
139,548,637
7,201,109
133,289,835
123,924,906
15,623,731
10301
85,267,018
5,655,864
90,922,882
86,021,773
4,901,109
86,021,773
4,901,109
79,762,971
79,319,186
6,702,587
20106
FAM ASISTENCIA
61,366,375
(7,839,511)
53,526,864
53,526,864
53,526,864
53,526,864
44,605,720
8,921,144
20543
DIF FORT DE PROCURADURIAS DE LA DEFENSA DEL MENOR

Y LA FAMILIA
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
20544
DIF PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE
1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
20569
DIF ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
20575
DIF PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

INFANCIA
53
JUNTA DE PROTECCIN Y CONSERVACIN DE

MONUMENTOS COLONIALES Y ZONAS TPICAS
54
10301
10,590,279
10,590,279
6,326,425
4,263,854
6,326,425
4,263,854
6,326,425
6,326,425
10,590,279
10,590,279
6,326,425
4,263,854
6,326,425
4,263,854
6,326,425
6,326,425
Total Hoja 1/5
1,196,184,336
219,260,473
1,415,444,809
1,264,815,128
150,629,681
1,264,815,128
150,629,681
1,251,318,325
1,241,953,396
22,861,732
132

Codificacin
Nombre
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
7=(4-6)
8=(3-6)
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
113,825,570
30,736,760
144,562,330
69,953,108
74,609,222
69,953,108
74,609,222
69,890,608
69,710,634
242,474
10301
48,825,570
5,736,760
54,562,330
44,953,108
9,609,222
44,953,108
9,609,222
44,890,608
44,710,634
242,474
10303
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
20112
FAFEF
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
20301
FONREGION
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
20,946,465
20,946,465
20,396,504
549,961
20,381,057
15,448
565,408
20,381,057
20,285,918
95,138
20,946,465
20,946,465
20,396,504
549,961
20,381,057
15,448
565,408
20,381,057
20,285,918
95,138
29,030,905
64,464,383
93,495,288
92,315,034
1,180,253
92,315,034
1,180,253
88,158,325
88,158,325
4,156,709
29,030,905
64,464,383
93,495,288
92,315,034
1,180,253
92,315,034
1,180,253
88,158,325
88,158,325
4,156,709
55
COMISIN PARA LA INTEGRACIN SOCIAL DE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
56
10301
57
CONSEJO PROMOTOR DE LA VIVIENDA POPULAR

10301
13,750,326
10,188,900
23,939,226
6,838,945
17,100,281
6,838,945
17,100,281
6,838,945
6,755,095
83,850
10301
8,300,326
188,900
8,489,226
6,838,945
1,650,281
6,838,945
1,650,281
6,838,945
6,755,095
83,850
20504
ECOLOGIA
5,450,000
10,000,000
15,450,000
15,450,000
15,450,000
58
INSTITUTO DE ECOLOGA Y MEDIO AMBIENTE
INSTITUTO DE DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO

DE ZACATECAS
59
10301
60
10301
10,731,380
409,798
11,141,178
9,781,837
1,359,341
9,781,837
1,359,341
9,699,342
9,699,342
82,495
10,731,380
409,798
11,141,178
9,781,837
1,359,341
9,781,837
1,359,341
9,699,342
9,699,342
82,495
PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS
2,623,839
204,813
2,828,652
2,463,393
365,259
2,463,393
365,259
2,463,393
2,410,115
53,277
2,623,839
204,813
2,828,652
2,463,393
365,259
2,463,393
365,259
2,463,393
2,410,115
53,277
4,678,127
377,186
5,055,313
5,036,976
18,337
5,036,976
18,337
5,036,976
4,819,011
217,965
4,678,127
377,186
5,055,313
5,036,976
18,337
5,036,976
18,337
5,036,976
4,819,011
217,965
INSTITUTO DE SELECCIN Y CAPACITACIN DEL

ESTADO DE ZACATECAS
61
10301
62
12,323,014
598,615
12,921,629
12,346,026
575,603
12,346,026
575,603
12,334,213
12,256,634
89,392
12,323,014
598,615
12,921,629
12,346,026
575,603
12,346,026
575,603
12,334,213
12,256,634
89,392
CENTRO REGIONAL DEL PATRIMONIO MUNDIAL EN

ZACATECAS (UNESCO)
INSTITUTO PARA LAS MUJERES ZACATECANAS

10301
63
10301
1,998,900
1,998,900
1,890,840
108,060
1,890,838
108,062
1,746,028
1,746,028
144,810
1,998,900
1,998,900
1,890,840
108,060
1,890,838
108,062
1,746,028
1,746,028
144,810
Total Hoja 2/5
209,908,526
106,980,454
316,888,980
221,022,663
95,866,318
221,007,214
15,449
95,881,767
216,548,886
215,841,104
5,166,110
133

Codificacin
Nombre
80
UNIVERSIDAD POLITCNICA DE ZACATECAS

10309
EDUCACION ESTATAL
20604
UPZ
CONSEJO ZACAGTECANO DE CIENCIA, TECNOLOGA E

INNOVACIN
81
10301
20510
COZCYT
INSTITUTO DE CULTURA FSICA Y DEPORTE DEL

ESTADO DE ZACATECAS
82
10301
10310
EMPRESTITO BANORTE
20546
INCUFIDEZ INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE

ZACATECAS
83
10301
INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA "RAMN LPEZ

VELARDE"
84
10301
20511
CULTURA
INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCIN DE

ESCUELAS
85
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
7=(4-6)
8=(3-6)
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
8,409,786
11,734,396
20,144,182
20,144,182
20,144,182
20,144,182
20,144,182
10,084,182
10,084,182
10,084,182
10,084,182
10,084,182
10,084,182
8,409,786
1,650,214
10,060,000
10,060,000
10,060,000
10,060,000
10,060,000
17,204,850
50,689
17,255,539
14,895,912
2,359,627
14,895,912
2,359,627
14,895,912
11,497,579
3,398,333
17,204,850
50,689
17,255,539
14,895,912
2,359,627
14,895,912
2,359,627
14,895,912
11,497,579
3,398,333
83,337,568
260,671
83,598,239
33,376,634
50,221,604
33,376,634
50,221,604
32,146,092
32,103,241
1,273,394
34,004,568
260,671
34,265,239
33,376,634
888,604
33,376,634
888,604
32,146,092
32,103,241
1,273,394
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
45,333,000
45,333,000
45,333,000
45,333,000
11,871,904
411,488
12,283,392
5,837,962
6,445,429
5,837,962
6,445,430
5,812,658
5,680,158
157,805
11,871,904
411,488
12,283,392
5,837,962
6,445,429
5,837,962
6,445,430
5,812,658
5,680,158
157,805
70,147,146
27,969,266
98,116,412
96,360,523
1,755,889
96,360,520
1,755,892
96,360,520
94,566,138
1,794,382
70,147,146
27,969,266
98,116,412
96,360,523
1,755,889
96,360,520
1,755,892
96,360,520
94,566,138
1,794,382
202,238,812
(38,331,663)
163,907,149
163,770,835
136,314
163,770,835
136,314
163,648,335
163,648,335
122,500
7,974,028
935,369
8,909,397
8,773,083
136,314
8,773,083
136,314
8,650,583
8,650,583
122,500
10301
10303
10310
EMPRESTITO BANORTE
54,926,400
(54,926,400)
20107
FAM INFRAESTRUCTURA BASICA
93,428,753
14,462,713
107,891,466
107,891,466
107,891,466
107,891,466
107,891,466
20108
FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR
45,909,631
1,196,655
47,106,286
47,106,286
47,106,286
47,106,286
47,106,286
67,851,757
114,279,444
182,131,201
160,408,092
21,723,109
160,408,181
(89)
21,723,020
160,408,181
160,408,181
54,105,208
54,105,208
54,105,208
54,105,208
54,105,208
54,105,208
67,851,757
60,145,030
127,996,787
106,302,884
21,693,903
106,302,884
21,693,903
106,302,884
106,302,884
29,206
29,206
29,206
89
(89)
29,117
89
89
461,061,823
116,374,291
577,436,114
494,794,140
82,641,974
494,794,226
(86)
82,641,888
493,415,879
488,047,813
6,746,413
86
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS

10309
EDUCACION ESTATAL
20606
COBAEZ
40303
RENDIMIENTOS COBAEZ
Total Hoja 3/5
134

Codificacin
Nombre
COLEGIO DE EDUCACIN PROFESIONAL TCNICA DEL ESTADO
DE ZACATECAS
87
10309
EDUCACION ESTATAL
20109
FAETA CONALEP
40302
RENDIMIENTOS FAETA CONALEP
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTFICOS Y TECNOLGICOS DEL

ESTADO DE ZACATECAS
86
10309
EDUCACION ESTATAL
20611
CECYTEZ
40304
RENDIMIENTOS CECYTEZ
10309
EDUCACION ESTATAL
20610
ODES FEDERALES
10309
EDUCACION ESTATAL
20610
ODES FEDERALES
10309
EDUCACION ESTATAL
20610
ODES FEDERALES
10309
EDUCACION ESTATAL
20610
ODES FEDERALES
10309
EDUCACION ESTATAL
20610
ODES FEDERALES
89
INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE JEREZ
90
INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE LORETO
91
INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE NOCHISTLN
92
INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE FRESNILLO
93
INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE
Total Hoja 4/5
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
7=(4-6)
8=(3-6)
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
15,934,080
6,143,097
22,077,177
20,687,185
1,389,992
20,687,185
1,389,992
20,687,185
20,687,185
5,447,575
5,447,575
5,447,575
5,447,575
5,447,575
5,447,575
15,934,080
689,603
16,623,683
15,239,610
1,384,073
15,239,610
1,384,073
15,239,610
15,239,610
5,919
5,919
5,919
5,919
28,867,749
62,699,795
91,567,544
78,050,639
13,516,905
78,050,929
(290)
13,516,615
78,050,929
78,050,929
15,359,995
15,359,995
15,359,995
15,359,995
15,359,995
15,359,995
28,867,749
47,316,514
76,184,263
62,690,644
13,493,619
62,690,644
13,493,619
62,690,644
62,690,644
23,286
23,286
23,286
290
(290)
22,996
290
290
2,816,169
2,604,179
5,420,348
2,604,179
2,816,169
2,604,179
2,816,169
2,604,179
2,604,179
2,604,179
2,604,179
2,604,179
2,604,179
2,604,179
2,604,179
2,816,169
2,816,169
2,816,169
2,816,169
3,588,278
2,192,252
5,780,530
2,192,252
3,588,278
2,192,252
3,588,278
2,192,252
2,192,252
2,192,252
2,192,252
2,192,252
2,192,252
2,192,252
2,192,252
3,588,278
3,588,278
3,588,278
3,588,278
3,519,893
1,432,098
4,951,991
1,432,098
3,519,893
1,432,098
3,519,893
1,432,098
1,432,098
1,432,098
1,432,098
1,432,098
1,432,098
1,432,098
1,432,098
3,519,893
3,519,893
3,519,893
3,519,893
7,620,281
5,851,346
13,471,627
5,851,346
7,620,281
5,851,346
7,620,281
5,851,346
5,851,346
5,851,346
5,851,346
5,851,346
5,851,346
5,851,346
5,851,346
7,620,281
7,620,281
7,620,281
7,620,281
7,835,660
5,713,374
13,549,034
5,713,374
7,835,660
5,713,374
7,835,660
5,713,374
5,713,374
5,713,374
5,713,374
5,713,374
5,713,374
5,713,374
5,713,374
7,835,660
7,835,660
7,835,660
7,835,660
70,182,110
86,636,140
156,818,250
116,531,073
40,287,177
116,531,363
(290)
40,286,887
116,531,363
116,531,363
135

Codificacin
Nombre
INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR ZACATGECAS
OCCIDENTE
94
10309
EDUCACION ESTATAL
20610
ODES FEDERALES
95
INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR ZACATECAS-SUR

10309
EDUCACION ESTATAL
20610
ODES FEDERALES
INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACIN PARA

ADULTOS (IZEA)
96
10309
EDUCACION ESTATAL
20110
FAETA INEA
40301
RENDIMIENTOS FAETA IZEA
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA CAMPUS

ZACATECAS
97
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
7=(4-6)
8=(3-6)
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
11=(6-10)
10
4,432,740
4,399,830
8,832,570
3,721,202
5,111,368
3,721,202
5,111,368
3,721,202
3,721,202
4,399,830
4,399,830
3,721,202
678,628
3,721,202
678,628
3,721,202
3,721,202
4,432,740
4,432,740
4,432,740
4,432,740
5,725,839
3,480,870
9,206,709
3,480,870
5,725,839
3,480,870
5,725,839
3,480,870
3,480,870
3,480,870
3,480,870
3,480,870
3,480,870
3,480,870
3,480,870
5,725,839
5,725,839
5,725,839
5,725,839
31,260,728
7,413,517
38,674,245
30,602,791
8,071,454
30,605,053
(2,262)
8,069,192
30,605,053
30,605,053
7,400,000
7,400,000
7,400,000
7,400,000
7,400,000
7,400,000
31,260,728
5,805
31,266,533
23,202,791
8,063,742
23,202,791
8,063,742
23,202,791
23,202,791
7,712
7,712
7,712
2,262
(2,262)
5,450
2,262
2,262
25,101,889
25,101,889
25,101,889
25,101,889
10309
EDUCACION ESTATAL
20610
ODES FEDERALES
25,101,889
25,101,889
25,101,889
25,101,889
UNIVERSIDAD POLITCNICA DEL SUR DE ZACATECAS
3,102,594
3,424,484
6,527,078
6,284,712
242,366
6,285,179
(467)
241,898
6,285,179
6,285,179
3,374,712
3,374,712
3,374,712
3,374,712
3,374,712
3,374,712
3,102,594
47,827
3,150,421
2,910,000
240,421
2,910,000
240,421
2,910,000
2,910,000
1,945
1,945
1,945
467
(467)
1,477
467
467
13,641,414
12,003,326
25,644,740
12,003,326
13,641,414
12,003,326
13,641,414
12,003,326
12,003,326
12,003,326
12,003,326
12,003,326
12,003,326
12,003,326
12,003,326
13,641,414
13,641,414
13,641,414
13,641,414
Total Hoja 5/5
83,265,204
30,722,027
113,987,231
56,092,901
57,894,330
56,095,630
(2,729)
57,891,601
56,095,630
56,095,630
TOTALES
2,020,601,999
559,973,387
2,580,575,386
2,153,255,905
427,319,480
2,153,243,561
12,344
427,331,824
2,133,910,084
2,118,469,307
34,774,255
98
10309
EDUCACION ESTATAL
20605
UP DEL SUR DE ZACATECAS
40305
RENDIMIENTOS UPZ
UNIVERSIDAD TECNOLGICA DEL ESTADO DE

ZACATECAS
99
10309
EDUCACION ESTATAL
20610
ODES FEDERALES
136

Codificacin
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Municipios / Ente Pblico / Fuente de Financiamiento al 30 de Junio de 2012.
Nombre
APOZOL
301
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
7=(4-6)
8=(3-6)
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
10,354,284
(1,214,963)
9,139,321
9,139,321
9,139,321
8,570,451
8,570,451
568,870
10305
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
5,847,138
(121,037)
5,726,101
5,726,101
5,726,101
5,726,101
5,726,101
20104
FISM
3,100,899
(1,097,865)
2,003,034
2,003,034
2,003,034
1,669,195
1,669,195
333,839
20105
FORTAMUN
1,406,247
3,939
1,410,186
1,410,186
1,410,186
1,175,155
1,175,155
235,031
10,212,075
(1,555,421)
8,656,654
8,656,654
8,656,654
8,056,048
8,056,048
600,606
10305
5,249,090
(196,072)
5,053,018
5,053,018
5,053,018
5,053,018
5,053,018
20104
FISM
3,848,277
(1,362,471)
2,485,806
2,485,806
2,485,806
2,071,505
2,071,505
414,301
20105
FORTAMUN
1,114,708
3,122
1,117,830
1,117,830
1,117,830
931,525
931,525
186,305
ATOLINGA
5,722,532
1,932,027
7,654,559
7,654,559
7,654,559
7,424,498
7,424,498
230,061
10305
3,916,804
(142,611)
3,774,193
3,774,193
3,774,193
3,774,193
3,774,193
20104
FISM
1,206,171
(427,041)
779,130
779,130
779,130
649,275
649,275
129,855
20105
20312
FORTAMUN
DEPORTIVOS
10305
20104
FISM
20105
FORTAMUN
10305
20104
APULCO
302
303
599,557
1,679
601,236
601,236
601,236
501,030
501,030
100,206
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
8,551,656
(1,186,201)
7,365,455
7,365,455
7,365,455
6,894,618
6,894,618
470,837
4,716,159
(175,726)
4,540,433
4,540,433
4,540,433
4,540,433
4,540,433
2,861,772
(1,013,202)
1,848,570
1,848,570
1,848,570
1,540,475
1,540,475
308,095
973,725
2,727
976,452
976,452
976,452
813,710
813,710
162,742
37,585,006
(2,637,131)
34,947,875
34,947,875
34,947,875
32,942,159
32,942,159
2,005,716
23,866,011
(952,432)
22,913,579
22,913,579
22,913,579
22,913,579
22,913,579
FISM
4,828,736
(1,709,600)
3,119,136
3,119,136
3,119,136
2,599,280
2,599,280
519,856
20105
FORTAMUN
8,890,259
24,901
8,915,160
8,915,160
8,915,160
7,429,300
7,429,300
1,485,860
12,337,597
(1,351,827)
10,985,770
10,560,770
425,000
10,560,770
425,000
9,784,553
9,784,553
776,217
10305
6,141,334
(237,866)
5,903,468
5,903,468
5,903,468
5,903,468
5,903,468
20104
FISM
4,361,287
(1,544,101)
2,817,186
2,817,186
2,817,186
2,347,655
2,347,655
469,531
20105
FORTAMUN
DEPORTIVOS
1,834,976
5,140
1,840,116
1,840,116
1,840,116
1,533,430
1,533,430
306,686
425,000
425,000
425,000
425,000
84,763,150
(6,013,516)
78,749,634
78,324,634
425,000
78,324,634
425,000
73,672,327
73,672,327
4,652,307
BENITO JUREZ
304
CALERA
305
CAITAS DE FELIPE PESCADOR
306
20312
Total Hoja 1/11
137

Codificacin
Nombre
CONCEPCIN DEL ORO
307
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
7=(4-6)
8=(3-6)
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
21,855,344
(2,909,315)
18,946,029
18,946,029
18,946,029
17,720,631
17,720,631
12,048,365
(454,724)
11,593,641
11,593,641
11,593,641
11,593,641
11,593,641
1,225,398
0
10305
20104
FISM
6,955,510
(2,462,578)
4,492,932
4,492,932
4,492,932
3,744,110
3,744,110
748,822
20105
FORTAMUN
2,851,469
7,987
2,859,456
2,859,456
2,859,456
2,382,880
2,382,880
476,576
13,190,256
(814,278)
12,375,978
12,375,978
12,375,978
11,644,638
11,644,638
731,340
10305
7,863,128
(309,410)
7,553,718
7,553,718
7,553,718
7,553,718
7,553,718
20104
FISM
2,673,435
(946,521)
1,726,914
1,726,914
1,726,914
1,439,095
1,439,095
287,819
20105
FORTAMUN
DEPORTIVOS
2,653,693
7,433
2,661,126
2,661,126
2,661,126
2,217,605
2,217,605
443,521
20312
434,220
434,220
434,220
434,220
434,220
434,220
20,983,706
(2,942,820)
18,040,886
18,040,886
18,040,886
16,738,110
16,738,110
1,302,776
10305
10,182,633
(383,403)
9,799,230
9,799,230
9,799,230
9,799,230
9,799,230
20104
FISM
8,448,050
(2,991,008)
5,457,042
5,457,042
5,457,042
4,547,535
4,547,535
909,507
20105
FORTAMUN
DEPORTIVOS
2,353,023
6,591
2,359,614
2,359,614
2,359,614
1,966,345
1,966,345
393,269
20312
425,000
425,000
425,000
425,000
425,000
425,000
5,233,944
1,782,950
7,016,894
7,016,894
7,016,894
6,773,111
6,773,111
243,783
10305
3,167,509
(113,313)
3,054,196
3,054,196
3,054,196
3,054,196
3,054,196
20104
FISM
1,708,081
(604,741)
1,103,340
1,103,340
1,103,340
919,450
919,450
183,890
20105
20312
FORTAMUN
DEPORTIVOS
10305
20104
FISM
20105
FORTAMUN
DEPORTIVOS
CUAUHTEMOC
308
CHALCHIHUITES
309
EL PLATEADO DE JOAQUN AMARO
310
EL SALVADOR
311
20312
Total Hoja 2/11
358,354
1,004
359,358
359,358
359,358
299,465
299,465
59,893
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
7,839,056
644,535
8,483,591
8,483,591
8,483,591
8,012,139
8,012,139
471,452
3,793,357
(138,478)
3,654,879
3,654,879
3,654,879
3,654,879
3,654,879
3,442,134
(1,218,678)
2,223,456
2,223,456
2,223,456
1,852,880
1,852,880
370,576
603,565
1,691
605,256
605,256
605,256
504,380
504,380
100,876
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
69,102,306
(4,238,928)
64,863,378
64,863,378
64,863,378
60,888,629
60,888,629
3,974,749
138

Codificacin
Nombre
FRESNILLO
312
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
7=(4-6)
8=(3-6)
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
240,000,087
(26,213,795)
213,786,292
213,786,292
213,786,292
198,099,577
198,099,577
120,516,605
(4,850,603)
115,666,002
115,666,002
115,666,002
115,666,002
115,666,002
15,686,715
0
(25,496,151)
46,517,298
46,517,298
46,517,298
38,764,415
38,764,415
7,752,883
10305
20104
FISM
72,013,449
20105
FORTAMUN
PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
2012
47,470,033
132,959
47,602,992
47,602,992
47,602,992
39,669,160
39,669,160
7,933,832
20582
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
13,035,000
19,951
13,054,951
13,054,951
13,054,951
12,391,760
12,391,760
663,191
10305
7,871,982
(296,177)
7,575,805
7,575,805
7,575,805
7,575,805
7,575,805
20104
FISM
3,358,107
(1,188,927)
2,169,180
2,169,180
2,169,180
1,807,650
1,807,650
361,530
20105
FORTAMUN
DEPORTIVOS
1,804,911
5,055
1,809,966
1,809,966
1,809,966
1,508,305
1,508,305
301,661
20312
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
7,626,952
(373,491)
7,253,461
7,253,461
7,253,461
6,885,478
6,885,478
367,983
10305
4,934,091
111,472
5,045,563
5,045,563
5,045,563
5,045,563
5,045,563
20104
FISM
1,380,156
(488,640)
891,516
891,516
891,516
742,930
742,930
148,586
20105
FORTAMUN
1,312,705
3,677
1,316,382
1,316,382
1,316,382
1,096,985
1,096,985
219,397
56,995,100
(12,005,945)
44,989,155
44,989,155
44,989,155
40,749,894
40,749,894
4,239,261
10305
20,321,925
(768,336)
19,553,589
19,553,589
19,553,589
19,553,589
19,553,589
20104
FISM
31,779,153
(11,251,317)
20,527,836
20,527,836
20,527,836
17,106,530
17,106,530
3,421,306
20105
FORTAMUN
4,894,022
13,708
4,907,730
4,907,730
4,907,730
4,089,775
4,089,775
817,955
33,104,889
(2,344,138)
30,760,751
30,760,751
30,760,751
28,337,017
28,337,017
2,423,734
10305
13,341,194
867,472
14,208,666
14,208,666
14,208,666
14,208,666
14,208,666
20104
FISM
14,786,823
(5,235,231)
9,551,592
9,551,592
9,551,592
7,959,660
7,959,660
1,591,932
20105
FORTAMUN
DEPORTIVOS
4,976,872
13,940
4,990,812
4,990,812
4,990,812
4,159,010
4,159,010
831,802
2,009,681
2,009,681
2,009,681
2,009,681
2,009,681
2,009,681
350,762,028
(40,917,418)
309,844,610
309,844,610
309,844,610
286,463,726
286,463,726
23,380,884
GENARO CODINA
313
GENERAL ENRQUE ESTRADA
314
315
GENERAL PNFILO NATERA
316
20312
Total Hoja 3/11
139

Codificacin
Nombre
GUADALUPE
317
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
7=(4-6)
8=(3-6)
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
146,027,208
(4,364,494)
141,662,714
141,662,714
141,662,714
133,471,770
133,471,770
8,190,944
10305
89,629,744
(3,612,694)
86,017,050
86,017,050
86,017,050
86,017,050
86,017,050
20104
FISM
20,764,485
(7,351,605)
13,412,880
13,412,880
13,412,880
11,177,400
11,177,400
2,235,480
20105
35,632,979
99,805
35,732,784
35,732,784
35,732,784
29,777,320
29,777,320
5,955,464
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
20582
FORTAMUN
DEPORTIVOS
2012
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
HUANUSCO
8,527,552
(999,463)
7,528,089
7,528,089
7,528,089
7,122,346
7,122,346
405,743
10305
5,288,567
(194,936)
5,093,631
5,093,631
5,093,631
5,093,631
5,093,631
20104
FISM
2,279,961
(807,213)
1,472,748
1,472,748
1,472,748
1,227,290
1,227,290
245,458
20105
FORTAMUN
959,024
2,686
961,710
961,710
961,710
801,425
801,425
160,285
28,222,209
(1,856,803)
26,365,406
26,365,406
26,365,406
25,065,598
25,065,598
1,299,808
10305
19,047,213
(480,655)
18,566,558
18,566,558
18,566,558
18,566,558
18,566,558
20104
FISM
3,928,411
(1,390,843)
2,537,568
2,537,568
2,537,568
2,114,640
2,114,640
422,928
20105
FORTAMUN
5,246,585
14,695
5,261,280
5,261,280
5,261,280
4,384,400
4,384,400
876,880
74,076,586
(8,235,053)
65,841,533
65,841,533
65,841,533
61,582,770
61,582,770
4,258,763
10305
41,606,845
(1,317,890)
40,288,955
40,288,955
40,288,955
40,288,955
40,288,955
20104
FISM
19,638,919
(6,953,101)
12,685,818
12,685,818
12,685,818
10,571,515
10,571,515
2,114,303
20105
FORTAMUN
12,830,822
35,938
12,866,760
12,866,760
12,866,760
10,722,300
10,722,300
2,144,460
13,525,717
(2,482,321)
11,043,396
11,043,396
11,043,396
10,185,213
10,185,213
858,183
10305
6,118,405
(224,107)
5,894,298
5,894,298
5,894,298
5,894,298
5,894,298
20104
FISM
6,386,368
(2,261,074)
4,125,294
4,125,294
4,125,294
3,437,745
3,437,745
687,549
20105
FORTAMUN
1,020,944
2,860
1,023,804
1,023,804
1,023,804
853,170
853,170
170,634
25,494,566
(3,359,182)
22,135,384
22,135,384
22,135,384
20,500,066
20,500,066
1,635,318
10305
12,832,314
(508,838)
12,323,476
12,323,476
12,323,476
12,323,476
12,323,476
20104
FISM
8,086,945
(2,863,159)
5,223,786
5,223,786
5,223,786
4,353,155
4,353,155
870,631
20105
FORTAMUN
4,575,307
12,815
4,588,122
4,588,122
4,588,122
3,823,435
3,823,435
764,687
295,873,838
(21,297,316)
274,576,522
274,576,522
274,576,522
257,927,763
257,927,763
16,648,759
20312
318
JALPA
319
JEREZ
320
JIMNEZ DEL TEUL
321
JUAN ALDAMA
322
Total Hoja 4/11
140

Codificacin
Nombre
JUCHIPILA
323
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
7=(4-6)
8=(3-6)
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
16,550,722
(586,247)
15,964,475
15,964,475
15,964,475
15,311,791
15,311,791
11,999,601
(376,230)
11,623,371
11,623,371
11,623,371
11,623,371
11,623,371
652,684
0
(642,680)
1,172,562
1,172,562
1,172,562
977,135
977,135
195,427
10305
20104
FISM
1,815,242
20105
FORTAMUN
DEPORTIVOS
2,735,879
7,663
2,743,542
2,743,542
2,743,542
2,286,285
2,286,285
457,257
20312
425,000
425,000
425,000
425,000
425,000
425,000
46,859,838
(4,999,993)
41,859,845
41,859,845
41,859,845
38,837,700
38,837,700
3,022,145
10305
24,739,062
(1,012,087)
23,726,975
23,726,975
23,726,975
23,726,975
23,726,975
20104
FISM
11,348,991
(4,018,077)
7,330,914
7,330,914
7,330,914
6,109,095
6,109,095
1,221,819
20105
FORTAMUN
10,771,785
30,171
10,801,956
10,801,956
10,801,956
9,001,630
9,001,630
1,800,326
13,712,866
601,543
14,314,409
14,314,409
14,314,409
13,548,354
13,548,354
766,055
10305
8,102,531
(318,672)
7,783,859
7,783,859
7,783,859
7,783,859
7,783,859
20104
FISM
2,885,597
(1,021,637)
1,863,960
1,863,960
1,863,960
1,553,300
1,553,300
310,660
20105
FORTAMUN
DEPORTIVOS
2,724,738
7,632
2,732,370
2,732,370
2,732,370
2,276,975
2,276,975
455,395
20312
1,934,220
1,934,220
1,934,220
1,934,220
1,934,220
1,934,220
53,062,024
(8,022,738)
45,039,286
45,039,286
45,039,286
42,256,223
42,256,223
2,783,063
10305
29,402,934
(1,062,026)
28,340,908
28,340,908
28,340,908
28,340,908
28,340,908
20104
FISM
19,691,800
(6,971,824)
12,719,976
12,719,976
12,719,976
10,599,980
10,599,980
2,119,996
20105
FORTAMUN
3,967,290
11,112
3,978,402
3,978,402
3,978,402
3,315,335
3,315,335
663,067
8,640,597
992,866
9,633,463
9,633,463
9,633,463
9,290,192
9,290,192
343,271
10305
5,779,617
(205,780)
5,573,837
5,573,837
5,573,837
5,573,837
5,573,837
20104
FISM
2,268,101
(803,015)
1,465,086
1,465,086
1,465,086
1,220,905
1,220,905
244,181
20105
FORTAMUN
DEPORTIVOS
LORETO
324
LUIS MOYA
325
MAZAPIL
326
MELCHOS OCAMPO
327
20312
Total Hoja 5/11
592,879
1,661
594,540
594,540
594,540
495,450
495,450
99,090
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
138,826,047
(12,014,569)
126,811,478
126,811,478
126,811,478
119,244,260
119,244,260
7,567,218
141

Codificacin
Nombre
MEZQUITAL DEL ORO
328
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
7=(4-6)
8=(3-6)
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
6,752,771
2,179,039
8,931,810
8,931,810
8,931,810
8,632,615
8,632,615
299,195
10305
4,291,597
(154,957)
4,136,640
4,136,640
4,136,640
4,136,640
4,136,640
20104
FISM
1,885,670
(667,616)
1,218,054
1,218,054
1,218,054
1,015,045
1,015,045
203,009
20105
20312
FORTAMUN
DEPORTIVOS
10305
20104
FISM
20105
20312
FORTAMUN
DEPORTIVOS
10305
20104
20105
575,504
1,612
577,116
577,116
577,116
480,930
480,930
96,186
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
33,020,865
(3,929,583)
29,091,282
29,091,282
29,091,282
26,802,811
26,802,811
2,288,471
14,507,423
(571,967)
13,935,456
13,935,456
13,935,456
13,935,456
13,935,456
13,547,705
(4,796,525)
8,751,180
8,751,180
8,751,180
7,292,650
7,292,650
1,458,530
4,965,737
13,909
4,979,646
4,979,646
4,979,646
4,149,705
4,149,705
829,941
1,425,000
1,425,000
1,425,000
1,425,000
1,425,000
1,425,000
5,136,782
(43,549)
5,093,233
5,093,233
5,093,233
4,896,241
4,896,241
196,992
3,618,166
(131,885)
3,486,281
3,486,281
3,486,281
3,486,281
3,486,281
FISM
955,360
(338,242)
617,118
617,118
617,118
514,265
514,265
102,853
FORTAMUN
DEPORTIVOS
563,256
1,578
564,834
564,834
564,834
470,695
470,695
94,139
20312
425,000
425,000
425,000
425,000
425,000
425,000
16,896,085
1,173,931
18,070,016
18,070,016
18,070,016
17,235,287
17,235,287
834,729
10305
10,241,227
(179,585)
10,061,642
10,061,642
10,061,642
10,061,642
10,061,642
20104
FISM
4,666,202
(1,652,054)
3,014,148
3,014,148
3,014,148
2,511,790
2,511,790
502,358
20105
FORTAMUN
DEPORTIVOS
1,988,656
5,570
1,994,226
1,994,226
1,994,226
1,661,855
1,661,855
332,371
20312
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
12,929,769
1,924,171
14,853,940
14,853,940
14,853,940
14,261,337
14,261,337
592,603
10305
8,839,393
(41,071)
8,798,322
8,798,322
8,798,322
8,798,322
8,798,322
20104
FISM
1,530,668
(541,928)
988,740
988,740
988,740
823,950
823,950
164,790
20105
FORTAMUN
DEPORTIVOS
2,559,708
7,170
2,566,878
2,566,878
2,566,878
2,139,065
2,139,065
427,813
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
74,736,272
1,304,009
76,040,281
76,040,281
76,040,281
71,828,291
71,828,291
4,211,990
MIGUEL AUZA
329
MOMAX
330
MONTE ESCOBEDO
331
MORELOS
332
20312
Total Hoja 6/11
142

Codificacin
Nombre
MOYAHUA DE ESTRADA
333
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
7=(4-6)
8=(3-6)
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
9,177,257
545,804
9,723,061
9,723,061
9,723,061
9,329,999
9,329,999
393,062
10305
6,087,681
(222,992)
5,864,689
5,864,689
5,864,689
5,864,689
5,864,689
20104
FISM
2,073,310
(734,050)
1,339,260
1,339,260
1,339,260
1,116,050
1,116,050
223,210
20105
FORTAMUN
DEPORTIVOS
1,016,266
2,846
1,019,112
1,019,112
1,019,112
849,260
849,260
169,852
20312
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
37,773,290
(3,800,950)
33,972,340
33,972,340
33,972,340
31,941,242
31,941,242
2,031,098
10305
22,343,924
(558,172)
21,785,752
21,785,752
21,785,752
21,785,752
21,785,752
20104
FISM
9,208,386
(3,260,202)
5,948,184
5,948,184
5,948,184
4,956,820
4,956,820
991,364
20105
FORTAMUN
6,220,980
17,424
6,238,404
6,238,404
6,238,404
5,198,670
5,198,670
1,039,734
24,940,717
(4,424,864)
20,515,853
20,515,853
20,515,853
18,707,202
18,707,202
1,808,651
10305
10,061,131
(397,184)
9,663,947
9,663,947
9,663,947
9,663,947
9,663,947
20104
FISM
11,403,616
(4,037,416)
7,366,200
7,366,200
7,366,200
6,138,500
6,138,500
1,227,700
20105
FORTAMUN
3,475,970
9,736
3,485,706
3,485,706
3,485,706
2,904,755
2,904,755
580,951
44,083,107
(5,105,483)
38,977,624
38,977,624
38,977,624
36,183,999
36,183,999
2,793,625
10305
23,146,797
(930,923)
22,215,874
22,215,874
22,215,874
22,215,874
22,215,874
20104
FISM
11,862,754
(4,199,974)
7,662,780
7,662,780
7,662,780
6,385,650
6,385,650
1,277,130
20105
FORTAMUN
9,073,556
25,414
9,098,970
9,098,970
9,098,970
7,582,475
7,582,475
1,516,495
20,039,190
(2,059,986)
17,979,204
17,554,204
425,000
17,554,204
425,000
16,292,852
16,292,852
1,261,352
10305
10,399,260
(413,168)
9,986,092
9,986,092
9,986,092
9,986,092
9,986,092
20104
FISM
5,881,551
(2,082,345)
3,799,206
3,799,206
3,799,206
3,166,005
3,166,005
633,201
20105
FORTAMUN
DEPORTIVOS
3,758,379
10,527
3,768,906
3,768,906
3,768,906
3,140,755
3,140,755
628,151
20312
425,000
425,000
425,000
425,000
98,759,380
(16,016,970)
82,742,410
82,742,410
82,742,410
75,746,032
75,746,032
6,996,378
10305
42,366,266
(1,602,124)
40,764,142
40,764,142
40,764,142
40,764,142
40,764,142
20104
FISM
40,837,554
(14,458,416)
26,379,138
26,379,138
26,379,138
21,982,615
21,982,615
4,396,523
20105
FORTAMUN
15,555,560
43,570
15,599,130
15,599,130
15,599,130
12,999,275
12,999,275
2,599,855
234,772,941
(30,862,449)
203,910,492
203,485,492
425,000
203,485,492
425,000
188,201,326
188,201,326
15,284,166
NOCHISTLN DE MEJA
334
NORIA DE NGELES
335
OJOCALIENTE
336
PANUCO
337
PINOS
338
Total Hoja 7/11
143

Codificacin
Nombre
RO GRANDE
339
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
7=(4-6)
8=(3-6)
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
67,607,430
(5,007,075)
62,600,355
62,600,355
62,600,355
58,290,247
58,290,247
4,310,108
10305
35,286,165
(1,046,458)
34,239,707
34,239,707
34,239,707
34,239,707
34,239,707
20104
FISM
18,358,366
(6,499,726)
11,858,640
11,858,640
11,858,640
9,882,200
9,882,200
1,976,440
20105
FORTAMUN
DEPORTIVOS
13,962,899
39,109
14,002,008
14,002,008
14,002,008
11,668,340
11,668,340
2,333,668
20312
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
41,004,827
(8,147,135)
32,857,692
32,857,692
32,857,692
29,717,120
29,717,120
3,140,572
10305
14,482,678
(468,418)
14,014,260
14,014,260
14,014,260
14,014,260
14,014,260
20104
FISM
21,726,348
(7,692,150)
14,034,198
14,034,198
14,034,198
11,695,165
11,695,165
2,339,033
20105
FORTAMUN
4,795,801
13,433
4,809,234
4,809,234
4,809,234
4,007,695
4,007,695
801,539
5,634,184
(226,085)
5,408,099
5,408,099
5,408,099
5,144,070
5,144,070
264,029
10305
3,528,812
(129,887)
3,398,925
3,398,925
3,398,925
3,398,925
3,398,925
20104
FISM
1,477,084
(522,958)
954,126
954,126
954,126
795,105
795,105
159,021
20105
FORTAMUN
DEPORTIVOS
628,288
1,760
630,048
630,048
630,048
525,040
525,040
105,008
20312
425,000
425,000
425,000
425,000
425,000
425,000
82,404,646
(11,435,952)
70,968,694
70,968,694
70,968,694
65,690,592
65,690,592
5,278,102
10305
40,906,899
(1,606,817)
39,300,082
39,300,082
39,300,082
39,300,082
39,300,082
20104
FISM
27,870,035
(9,867,305)
18,002,730
18,002,730
18,002,730
15,002,275
15,002,275
3,000,455
20105
FORTAMUN
13,627,712
38,170
13,665,882
13,665,882
13,665,882
11,388,235
11,388,235
2,277,647
SUSTICACN
3,909,675
(456,543)
3,453,132
3,453,132
3,453,132
3,291,497
3,291,497
161,635
10305
2,575,642
(92,320)
2,483,322
2,483,322
2,483,322
2,483,322
2,483,322
20104
FISM
1,031,137
(365,071)
666,066
666,066
666,066
555,055
555,055
111,011
20105
FORTAMUN
302,896
848
303,744
303,744
303,744
253,120
253,120
50,624
21,739,573
(858,167)
20,881,406
20,881,406
20,881,406
19,552,831
19,552,831
1,328,575
10305
11,325,248
(440,292)
10,884,956
10,884,956
10,884,956
10,884,956
10,884,956
20104
FISM
6,927,441
(2,452,641)
4,474,800
4,474,800
4,474,800
3,729,000
3,729,000
745,800
20105
FORTAMUN
DEPORTIVOS
3,486,884
9,766
3,496,650
3,496,650
3,496,650
2,913,875
2,913,875
582,775
2,025,000
2,025,000
2,025,000
2,025,000
2,025,000
2,025,000
222,300,335
(26,130,957)
196,169,378
196,169,378
196,169,378
181,686,357
181,686,357
14,483,021
SAN ALTO
340
SANTA MARA DE LA PAZ
341
SOMBRERETE
342
343
TABASCO
344
20312
Total Hoja 8/11
144

Codificacin
Nombre
TEPECHITLN
345
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
7=(4-6)
8=(3-6)
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
14,263,693
(1,801,316)
12,462,377
12,462,377
12,462,377
11,700,860
11,700,860
761,517
10305
8,201,023
(307,748)
7,893,275
7,893,275
7,893,275
7,893,275
7,893,275
20104
FISM
4,233,037
(1,498,693)
2,734,344
2,734,344
2,734,344
2,278,620
2,278,620
455,724
20105
FORTAMUN
1,829,633
5,125
1,834,758
1,834,758
1,834,758
1,528,965
1,528,965
305,793
12,675,572
(1,226,063)
11,449,509
11,449,509
11,449,509
10,846,423
10,846,423
603,086
10305
7,946,085
(115,092)
7,830,993
7,830,993
7,830,993
7,830,993
7,830,993
20104
FISM
3,150,414
(1,115,394)
2,035,020
2,035,020
2,035,020
1,695,850
1,695,850
339,170
20105
FORTAMUN
1,579,073
4,423
1,583,496
1,583,496
1,583,496
1,319,580
1,319,580
263,916
8,250,988
18,849
8,269,837
8,269,837
8,269,837
7,955,092
7,955,092
314,745
10305
6,004,893
376,474
6,381,367
6,381,367
6,381,367
6,381,367
6,381,367
20104
FISM
1,019,806
(361,060)
658,746
658,746
658,746
548,955
548,955
109,791
20105
FORTAMUN
1,226,289
3,435
1,229,724
1,229,724
1,229,724
1,024,770
1,024,770
204,954
37,886,592
(5,550,088)
32,336,504
32,336,504
32,336,504
29,913,876
29,913,876
2,422,628
10305
18,520,371
(719,635)
17,800,736
17,800,736
17,800,736
17,800,736
17,800,736
20104
FISM
13,688,454
(4,846,356)
8,842,098
8,842,098
8,842,098
7,368,415
7,368,415
1,473,683
20105
FORTAMUN
5,677,767
15,903
5,693,670
5,693,670
5,693,670
4,744,725
4,744,725
948,945
18,926,264
(2,210,849)
16,715,415
16,715,415
16,715,415
15,531,265
15,531,265
1,184,150
10305
10,010,691
(400,176)
9,610,515
9,610,515
9,610,515
9,610,515
9,610,515
20104
FISM
5,144,055
(1,821,237)
3,322,818
3,322,818
3,322,818
2,769,015
2,769,015
553,803
20105
FORTAMUN
3,771,518
10,564
3,782,082
3,782,082
3,782,082
3,151,735
3,151,735
630,347
5,678,920
(399,617)
5,279,303
5,279,303
5,279,303
5,059,284
5,059,284
220,019
10305
4,005,964
(46,775)
3,959,189
3,959,189
3,959,189
3,959,189
3,959,189
20104
FISM
1,001,906
(354,722)
647,184
647,184
647,184
539,320
539,320
107,864
20105
FORTAMUN
671,050
1,880
672,930
672,930
672,930
560,775
560,775
112,155
97,682,029
(11,169,084)
86,512,945
86,512,945
86,512,945
81,006,800
81,006,800
5,506,145
TEPETONGO
346
TEUL DE GONZLEZ ORTEGA
347
TLALTENANGO DE SNCHEZ ROMN
348
TRANCOSO
349
TRINIDAD GARCA DE LA CADENA
350
Total Hoja 9/11
145

Codificacin
Nombre
VALPARASO
351
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
7=(4-6)
8=(3-6)
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
74,794,730
(13,373,831)
61,420,899
61,420,899
61,420,899
56,484,756
56,484,756
4,936,143
10305
33,044,851
(1,240,810)
31,804,041
31,804,041
31,804,041
31,804,041
31,804,041
20104
FISM
34,328,224
(12,153,808)
22,174,416
22,174,416
22,174,416
18,478,680
18,478,680
3,695,736
20105
FORTAMUN
7,421,655
20,787
7,442,442
7,442,442
7,442,442
6,202,035
6,202,035
1,240,407
13,133,243
(1,386,064)
11,747,179
11,747,179
11,747,179
10,925,477
10,925,477
821,702
10305
6,651,556
(259,589)
6,391,967
6,391,967
6,391,967
6,391,967
6,391,967
20104
FISM
4,398,598
(1,557,310)
2,841,288
2,841,288
2,841,288
2,367,740
2,367,740
473,548
20105
FORTAMUN
DEPORTIVOS
2,083,089
5,835
2,088,924
2,088,924
2,088,924
1,740,770
1,740,770
348,154
20312
425,000
425,000
425,000
425,000
425,000
425,000
58,175,990
(9,195,786)
48,980,204
48,980,204
48,980,204
45,220,499
45,220,499
3,759,705
10305
27,477,230
(1,055,256)
26,421,974
26,421,974
26,421,974
26,421,974
26,421,974
20104
FISM
23,053,272
(8,161,944)
14,891,328
14,891,328
14,891,328
12,409,440
12,409,440
2,481,888
20105
FORTAMUN
7,645,488
21,414
7,666,902
7,666,902
7,666,902
6,389,085
6,389,085
1,277,817
23,440,034
(3,203,538)
20,236,496
20,236,496
20,236,496
18,718,250
18,718,250
1,518,246
10305
11,585,431
(458,411)
11,127,020
11,127,020
11,127,020
11,127,020
11,127,020
20104
FISM
7,785,753
(2,756,523)
5,029,230
5,029,230
5,029,230
4,191,025
4,191,025
838,205
20105
FORTAMUN
4,068,850
11,396
4,080,246
4,080,246
4,080,246
3,400,205
3,400,205
680,041
17,087,863
(875,771)
16,212,092
16,212,092
16,212,092
15,133,419
15,133,419
1,078,673
10305
8,654,826
(339,772)
8,315,054
8,315,054
8,315,054
8,315,054
8,315,054
20104
FISM
5,561,524
(1,969,042)
3,592,482
3,592,482
3,592,482
2,993,735
2,993,735
598,747
20105
FORTAMUN
DEPORTIVOS
2,871,513
8,043
2,879,556
2,879,556
2,879,556
2,399,630
2,399,630
479,926
1,425,000
1,425,000
1,425,000
1,425,000
1,425,000
1,425,000
186,631,860
(28,034,990)
158,596,870
158,596,870
158,596,870
146,482,401
146,482,401
12,114,469
VETAGRANDE
352
VILLA DE COS
353
VILLA GARCA
354
VILLA GONZLEZ ORTEGA
355
20312
Total Hoja 10/11
146

Codificacin
Nombre
VILLA HIDALGO
356
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
7=(4-6)
8=(3-6)
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
26,127,884
(3,895,293)
22,232,591
22,232,591
22,232,591
20,503,811
20,503,811
12,344,904
(484,993)
11,859,911
11,859,911
11,859,911
11,859,911
11,859,911
1,728,780
0
10305
20104
FISM
9,664,912
(3,421,834)
6,243,078
6,243,078
6,243,078
5,202,565
5,202,565
1,040,513
20105
FORTAMUN
4,118,068
11,534
4,129,602
4,129,602
4,129,602
3,441,335
3,441,335
688,267
41,878,113
(1,905,141)
39,972,972
39,972,972
39,972,972
37,493,367
37,493,367
2,479,605
10305
22,462,747
132,595
22,595,342
22,595,342
22,595,342
22,595,342
22,595,342
20104
FISM
12,868,551
(4,556,073)
8,312,478
8,312,478
8,312,478
6,927,065
6,927,065
1,385,413
20105
FORTAMUN
DEPORTIVOS
6,546,815
18,337
6,565,152
6,565,152
6,565,152
5,470,960
5,470,960
1,094,192
20312
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
124,669,767
(2,195,780)
122,473,987
122,473,987
122,473,987
121,598,861
121,598,861
875,126
10305
85,766,693
(3,404,018)
82,362,675
82,362,675
82,362,675
82,362,675
82,362,675
20104
FISM
8,128,710
(2,877,954)
5,250,756
5,250,756
5,250,756
4,375,630
4,375,630
875,126
20105
FORTAMUN
2012
30,774,364
86,192
30,860,556
30,860,556
30,860,556
30,860,556
30,860,556
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
192,675,764
(7,996,214)
184,679,550
184,679,550
184,679,550
179,596,039
179,596,039
5,083,511
1,948,126,570
(187,371,432)
1,760,755,138
1,759,905,138
850,000
1,759,905,138
850,000
1,646,997,919
1,646,997,919
112,907,219
VILLANUEVA
357
ZACATECAS
358
20582
Total Hoja 11/11
TOTALES
147

Codificacin
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje al 30 de Junio de 2012.
Nombre
ZACATECAS SEGURO
ZACATECAS UNIDO
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
7=(4-6)
Presupuesto sin
Devengar
8=(3-6)
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
740,911,471
67,385,190
808,296,661
592,475,835
215,820,826
577,184,269
15,291,566
231,112,392
520,181,896
520,073,556
57,110,713
1,897,567,454
542,987,261
2,440,554,715
2,284,498,817
156,055,898
2,276,233,950
8,264,867
164,320,765
2,210,538,611
2,209,885,567
66,348,382
437,182,199
(59,830,131)
377,352,068
263,513,150
113,838,918
254,877,873
8,635,277
122,474,195
241,369,113
241,059,557
13,818,316
ZACATECAS MODERNO
691,081,377
127,732,707
818,814,084
463,164,018
355,650,066
343,108,065
120,055,952
475,706,018
334,834,567
331,172,411
11,935,655
ZACATECAS JUSTO
5,741,189,327
503,145,795
6,244,335,122
5,311,684,678
932,650,444
5,307,565,557
4,119,121
936,769,565
5,221,234,348
5,203,760,930
103,804,627
9,507,931,828
1,181,420,822
10,689,352,650
8,915,336,497
1,774,016,153
8,758,969,715
156,366,782
1,930,382,935
8,528,158,536
8,505,952,021
253,017,694
TOTALES
148

Codificacin
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje / Lnea Estratgica al 30 de Junio de 2012.
Nombre
ZACATECAS SEGURO
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
7=(4-6)
Presupuesto sin
Devengar
8=(3-6)
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
740,911,471
67,385,190
808,296,661
592,475,835
215,820,826
577,184,269
15,291,566
231,112,392
520,181,896
520,073,556
57,110,713
150,322,696
30,661,922
180,984,618
166,285,755
14,698,863
157,000,327
9,285,428
23,984,291
136,392,237
136,361,132
20,639,195
30,377,435
633,820
31,011,255
23,803,110
7,208,145
23,443,872
359,237
7,567,383
20,320,128
20,320,128
3,123,744
473,590,660
29,796,888
503,387,548
320,651,638
182,735,910
318,264,023
2,387,615
185,123,525
297,216,999
297,162,205
21,101,818
77,321,185
5,524,625
82,845,810
73,998,171
8,847,639
70,930,190
3,067,981
11,915,620
59,934,040
59,911,600
11,018,590
9,299,495
767,936
10,067,431
7,737,162
2,330,269
7,545,858
191,304
2,521,573
6,318,492
6,318,492
1,227,366
1,897,567,454
542,987,261
2,440,554,715
2,284,498,817
156,055,898
2,276,233,950
8,264,867
164,320,765
2,210,538,611
2,209,885,567
66,348,382
1,778,265,089
397,105,076
2,175,370,164
2,109,399,259
65,970,905
2,103,459,944
5,939,315
71,910,221
2,065,029,801
2,064,761,836
38,698,108
45,599,198
31,059,165
76,658,363
68,747,859
7,910,505
67,966,576
781,282
8,691,787
59,285,820
59,285,820
8,680,756
2.3 Equidad entre los gneros
14,323,014
598,615
14,921,629
12,640,518
2,281,111
12,621,041
19,478
2,300,588
12,368,913
12,291,334
329,707
2.4 Fomento a la participacin de la sociedad civil organizada
12,029,986
5,621,291
17,651,277
10,733,500
6,917,777
10,643,046
90,454
7,008,231
7,360,725
7,353,225
3,289,821
2.5 Inclusin Plena de la Comunidad Migrante
17,904,652
110,686,233
128,590,885
58,865,509
69,725,375
58,496,996
368,514
70,093,889
45,698,891
45,398,891
13,098,105
2,477,716
925,139
3,402,855
3,090,655
312,200
2,870,657
219,998
532,198
2,499,707
2,499,707
370,950
26,967,799
(3,008,258)
23,959,541
21,021,516
2,938,025
20,175,690
845,826
3,783,851
18,294,754
18,294,754
1,880,936
437,182,199
(59,830,131)
377,352,068
263,513,150
113,838,918
254,877,873
8,635,277
122,474,195
241,369,113
241,059,557
13,818,316
49,220,298
6,196,566
55,416,864
44,571,615
10,845,249
44,291,704
279,911
11,125,160
41,155,084
41,142,584
3,149,120
270,279,919
(74,702,953)
195,576,966
141,692,968
53,883,998
141,479,495
213,473
54,097,471
137,978,502
137,681,446
3,798,049
38,605,935
(22,459,162)
16,146,773
15,418,525
728,248
15,399,167
19,358
747,606
14,782,552
14,782,552
616,615
3,125,000
750,779
3,875,779
790,372
3,085,407
790,372
3,085,407
626,223
626,223
164,149
39,124,184
24,533,750
63,657,934
31,836,183
31,821,751
31,227,142
609,041
32,430,791
25,792,910
25,792,910
5,434,232
263,544
1.1 Reformas para Fortalecer el Estado de Derecho

1.2 Procuracin e Imparticin de Justicia
1.3 Garanta de Seguridad Pblica
1.4 Prevencin del delito
1.5 Participacin Activa de la Sociedad Civil
ZACATECAS UNIDO
Una mejor Administracin Pblica: Eficiencia Transparencia y
2.1 Rendicin de Cuentas
Gobernabilidad participativa e incluyente para la construccin de
2.2 una nueva ciudadana
2.6 Coordinacin Eficiente con los Municipios

2.7 Dilogo responsable y Comprometido con los Poderes del Estado
3
3.1 Empleos para crecer y prosperar

3.2 Desarrollo Rural Sustentable
3.3 Fomento a la agroindustria
3.4 Fortalecimiento sustentable de la minera
3.5 Consolidacin de la vocacin turstica
3.6 Financiamiento para el desarrollo
3.7 Infraestructura para la competitividad
3.8 Integracin regional y global para el desarrollo
4
ZACATECAS MODERNO
780,297
1,329,669
2,109,966
1,927,343
182,623
1,875,686
51,656
234,280
1,612,142
1,612,142
28,677,239
4,258,091
32,935,330
23,909,990
9,025,340
16,496,271
7,413,720
16,439,060
16,421,154
16,421,154
75,116
7,369,327
263,128
7,632,455
3,366,154
4,266,301
3,318,035
48,118
4,314,419
3,000,545
3,000,545
317,490
691,081,377
127,732,707
818,814,084
463,164,018
355,650,066
343,108,065
120,055,952
475,706,018
334,834,567
331,172,411
11,935,655
4.1 Impulso a la ciencia tecnologa e innovacin
14,903,228
50,689
14,953,917
12,594,290
2,359,627
12,594,290
2,359,627
12,594,290
9,613,706
2,980,584
4.2 Fomento de una sociedad y una economa del conocimiento
18,182,609
(3,237,417)
14,945,192
3,921,258
11,023,934
3,876,646
44,612
11,068,546
3,412,377
2,994,628
882,018
4.3 Conservacin de Ecosistemas y cuidado del Medio Ambiente
13,437,203
10,000,000
23,437,203
6,525,822
16,911,381
6,525,822
16,911,381
6,525,822
6,441,972
83,850
313,123
188,900
502,023
313,123
188,900
313,123
188,900
313,123
313,123
4.5 Administracin Sustentable del Agua
265,925,711
8,054,109
273,979,820
155,863,756
118,116,064
155,863,756
118,116,064
155,863,756
155,863,756
4.7 Consolidacin de la Infraestructura Urbana Sustentable del Estado
378,319,503
112,676,425
490,995,928
283,945,768
207,050,160
163,934,428
120,011,340
327,061,500
156,125,199
155,945,225
7,989,202
5,741,189,327
503,145,795
6,244,335,122
5,311,684,678
932,650,444
5,307,565,557
4,119,121
936,769,565
5,221,234,348
5,203,760,930
103,804,627
272,646,216
(97,519,440)
175,126,776
77,684,808
97,441,969
77,365,515
319,293
97,761,261
76,859,755
67,864,969
9,500,546
99,323,247
5,404,055
104,727,302
96,810,319
7,916,982
96,794,872
15,448
7,932,430
91,971,361
91,414,371
5,380,500
4,395,838,465
290,251,850
4,686,090,315
3,938,081,629
748,008,685
3,934,297,253
3,784,376
751,793,061
3,867,505,750
3,861,445,409
72,851,845
4.4 Cultura Ambiental y Vinculacin Sectorial
ZACATECAS JUSTO
5.1 Abatimiento de la pobreza y marginacin

Combate a la desigualdad y atencin prioritaria a grupos
5.2 vulnerables.
5.3 Educacin de calidad para un Zacatecas moderno y productivo
5.4 Salud y Seguridad social para todos
777,322,929
212,315,011
989,637,940
968,536,232
21,101,708
968,536,232
21,101,708
959,860,656
959,849,088
8,687,145
5.5 Infraestructura social y vivienda para el bienestar
29,030,905
64,464,383
93,495,288
92,315,034
1,180,253
92,315,034
1,180,253
88,158,325
88,158,325
4,156,709
5.6 Cultura para el Fortalecimiento de Nuestra Identidad
83,689,997
27,969,266
111,659,263
104,880,020
6,779,243
104,880,016
6,779,247
104,732,408
102,925,527
1,954,489
5.7 Deporte para un desarrollo integral y armnico
83,337,568
260,671
83,598,239
33,376,634
50,221,604
33,376,634
50,221,604
32,146,092
32,103,241
1,273,394
9,507,931,828
1,181,420,822
10,689,352,650
8,915,336,497
1,774,016,153
8,758,969,715
156,366,782
1,930,382,935
8,528,158,536
8,505,952,021
253,017,694
TOTALES
149

Codificacin
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje / Ente Pblico al 30 de Junio de 2012.
Nombre
ZACATECAS SEGURO
67,385,190
808,296,661
Comprometido
para Comprometer
5=(3-4)
592,475,835
215,820,826
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
7=(4-6)
8=(3-6)
Ejercido
577,184,269
15,291,566
231,112,392
520,181,896
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
520,073,556
57,110,713
127,433,157
64,896,467
192,329,624
41,853,667
150,475,957
40,623,842
1,229,824
151,705,782
34,987,339
34,987,339
5,636,504
436,667,745
(20,804,382)
415,863,363
372,408,582
43,454,781
367,772,960
4,635,621
48,090,403
338,564,490
338,487,256
29,285,704
149,640,759
21,416,493
171,057,252
156,441,693
14,615,559
147,270,880
9,170,813
23,786,372
127,886,582
127,855,476
19,415,404
ZACATECAS UNIDO
62 Instituto para las Mujeres Zacatecanas
26,813,208
1,465,124
28,278,332
21,307,002
6,971,330
21,051,695
255,307
7,226,637
18,280,861
18,280,861
2,770,834
356,602
411,488
768,090
464,891
303,199
464,891
303,199
462,625
462,625
2,266
1,897,567,454
542,987,261
2,440,554,715
2,284,498,817
156,055,898
2,276,233,950
8,264,867
164,320,765
2,210,538,611
2,209,885,567
66,348,382
41,802,291
27,801,876
69,604,167
63,651,883
5,952,284
62,857,656
794,227
6,746,512
54,729,639
54,729,639
8,128,016
42,344,280
26,971,162
69,315,442
35,943,008
33,372,433
34,682,851
1,260,157
34,632,591
28,363,850
28,363,850
6,319,001
267,570,860
1,690,001,884
1,957,572,744
1,921,162,559
36,410,185
1,918,349,794
2,812,765
39,222,950
1,900,525,848
1,900,525,848
17,823,946
2,000,000
2,000,000
294,492
1,705,508
275,015
19,478
1,724,985
34,700
34,700
240,315
38,177,154
97,482,991
135,660,145
85,644,300
50,015,845
84,222,619
1,421,682
51,437,526
69,754,875
69,454,875
14,767,743
1,452,978,560
(1,307,147,514)
145,831,046
127,007,892
18,823,154
125,500,033
1,507,859
20,331,013
109,815,105
109,815,105
15,684,928
28,588,323
6,901,061
35,489,384
29,834,952
5,654,432
6,103,132
26,384,634
29,386,252
448,700
26,384,634
3,001,619
4,678,127
377,186
5,055,313
5,036,976
18,337
5,036,976
18,337
5,036,976
4,819,011
217,965
12,323,014
598,615
12,921,629
12,346,026
575,603
12,346,026
575,603
12,334,213
12,256,634
7,104,845
7,104,845
3,576,729
3,528,116
3,576,729
3,528,116
3,558,771
3,501,271
75,458
437,182,199
(59,830,131)
377,352,068
263,513,150
113,838,918
254,877,873
8,635,277
122,474,195
241,369,113
241,059,557
13,818,316
89,392
308,385,856
(97,461,403)
210,924,453
156,485,991
54,438,462
156,261,405
224,586
54,663,048
152,181,264
151,884,208
4,377,197
77,318,671
12,687,724
90,006,395
64,972,059
25,034,337
57,170,409
7,801,650
32,835,986
53,258,517
53,258,517
3,911,892
39,124,184
24,533,750
63,657,934
31,836,183
31,821,751
31,227,142
609,041
32,430,791
25,792,910
25,792,910
5,434,232
10,731,380
409,798
11,141,178
9,781,837
1,359,341
9,781,837
1,359,341
9,699,342
9,699,342
1,622,108
1,622,108
437,080
1,185,028
437,080
1,185,028
437,080
424,580
12,500
691,081,377
127,732,707
818,814,084
463,164,018
355,650,066
343,108,065
120,055,952
475,706,018
334,834,567
331,172,411
11,935,655
14,980,987
(3,792,393)
11,188,594
1,012,832
10,175,763
984,679
28,153
10,203,916
653,501
653,501
331,178
264,493,933
81,939,665
346,433,598
213,992,660
132,440,938
252,452,278

ZACATECAS MODERNO
93,981,320
120,011,340
86,234,591
7,746,729
900,000
554,976
1,454,976
606,805
848,171
590,346
16,459
864,630
457,254
457,254
133,092
265,925,711
8,054,109
273,979,820
155,863,756
118,116,064
155,863,756
118,116,064
155,863,756
155,863,756
113,825,570
30,736,760
144,562,330
69,953,108
74,609,222
69,953,108
74,609,222
69,890,608
69,710,634
242,474
13,750,326
10,188,900
23,939,226
6,838,945
17,100,281
6,838,945
17,100,281
6,838,945
6,755,095
83,850

ZACATECAS JUSTO
86,234,591
82,495
Presupuesto Vigente
Ampliaciones /
(Reduccines)
740,911,471

2
Aprobado
17,204,850
50,689
17,255,539
14,895,912
2,359,627
14,895,912
2,359,627
14,895,912
11,497,579
3,398,333
5,741,189,327
503,145,795
6,244,335,122
5,311,684,678
932,650,444
5,307,565,557
4,119,121
936,769,565
5,221,234,348
5,203,760,930
103,804,627
3,963,890,796
85,211,505
4,049,102,301
3,421,134,547
627,967,754
3,417,347,062
3,787,485
631,755,239
3,350,678,058
3,344,617,717
72,729,345
204,219,065
(91,211,551)
113,007,514
16,489,486
96,518,028
16,170,193
319,293
96,837,321
15,664,433
15,664,433
505,760
771,834,953
212,290,011
984,124,964
963,076,310
21,048,654
963,076,310
21,048,654
955,838,309
955,838,309
7,238,001
139,548,637
133,289,835
123,924,906
15,623,731
147,833,393
(1,083,647)
146,749,746
139,548,637
7,201,109
7,201,109
54 Junta de Proteccin y Conservacin de Monumentos Coloniales y Zonas Tpicas
10,590,279
10,590,279
6,326,425
4,263,854
6,326,425
4,263,854
6,326,425
6,326,425
20,946,465
20,946,465
20,396,504
549,961
20,381,057
15,448
565,408
20,381,057
20,285,918
95,138
29,030,905
64,464,383
93,495,288
92,315,034
1,180,253
92,315,034
1,180,253
88,158,325
88,158,325
4,156,709
2,623,839
2,463,393
365,259
2,463,393
365,259
2,410,115
53,277
1,998,900
1,998,900
1,890,840
108,060
1,890,838
108,062
1,746,028
1,746,028
144,810
8,409,786
11,734,396
20,144,182
20,144,182
20,144,182
20,144,182
20,144,182
83,337,568
260,671
83,598,239
33,376,634
50,221,604
33,376,634
50,221,604
32,146,092
32,103,241
1,273,394
2,788,349
2,788,349
1,359,262
1,429,087
1,359,262
1,429,087
1,354,182
1,291,682
67,580

204,813
2,828,652
2,463,393
70,147,146
27,969,266
98,116,412
96,360,523
1,755,889
96,360,520
1,755,892
96,360,520
94,566,138
1,794,382
202,238,812
(38,331,663)
163,907,149
163,770,835
136,314
163,770,835
136,314
163,648,335
163,648,335
122,500
67,851,757
114,279,444
182,131,201
160,408,092
21,723,109
160,408,181
(89)
21,723,020
160,408,181
160,408,181
15,934,080
6,143,097
22,077,177
20,687,185
1,389,992
20,687,185
1,389,992
20,687,185
20,687,185
88 Colegio de Estudios Cientficos y Tecnolgicos del Estado de Zacatecas
28,867,749
62,699,795
91,567,544
78,050,639
13,516,905
78,050,929
(290)
13,516,615
78,050,929
78,050,929
2,816,169
2,604,179
5,420,348
2,604,179
2,816,169
2,604,179
2,816,169
2,604,179
2,604,179
3,588,278
2,192,252
5,780,530
2,192,252
3,588,278
2,192,252
3,588,278
2,192,252
2,192,252
3,519,893
1,432,098
4,951,991
1,432,098
3,519,893
1,432,098
3,519,893
1,432,098
1,432,098
7,620,281
5,851,346
13,471,627
5,851,346
7,620,281
5,851,346
7,620,281
5,851,346
5,851,346
7,835,660
5,713,374
13,549,034
5,713,374
7,835,660
5,713,374
7,835,660
5,713,374
5,713,374
4,432,740
4,399,830
8,832,570
3,721,202
5,111,368
3,721,202
5,111,368
3,721,202
3,721,202
5,725,839
3,480,870
9,206,709
3,480,870
5,725,839
3,480,870
5,725,839
3,480,870
3,480,870
31,260,728
7,413,517
38,674,245
30,602,791
8,071,454
30,605,053
(2,262)
8,069,192
30,605,053
30,605,053
97 Unidad Profesional Interdisciplinaria Campus Zacatecas
25,101,889
25,101,889
25,101,889
25,101,889
3,102,594
3,424,484
6,527,078
6,284,712
242,366
6,285,179
(467)
241,898
6,285,179
6,285,179
13,641,414
12,003,326
25,644,740
12,003,326
13,641,414
12,003,326
13,641,414
12,003,326
12,003,326
9,507,931,828
1,181,420,822
10,689,352,650
8,915,336,497
1,774,016,153
8,758,969,715
156,366,782
1,930,382,935
8,528,158,536
8,505,952,021
253,017,694
85 Instituto Zacatecano para la Construccin de Escuelas

TOTALES
150

Codificacin
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje / Lnea Estratgica / Estrategia al 30 de Junio de 2012.
Nombre
Zacatecas Seguro
1.1 Reformas para Fortalecer el Estado de Derecho

Robusteceremos el Estado de Derecho y consolidaremos las Instituciones mediante reformas
a su marco conceptual institucional y operacional partiendo del dilogo entre iguales entre
1.1.1 poderes entre rdenes de gobierno pero haciendo a la socie
1.2 Procuracin e Imparticin de Justicia
Estableceremos niveles de coordinacin ms efectiva y una renovada relacin entre
instituciones de los tres rdenes de gobierno para responder con eficacia a la demanda social
1.2.1 de garantizar la seguridad en el estado y procurar justicia expedit
1.3 Garanta de Seguridad Pblica
Estableceremos nuevos modelos y procedimientos de actuacin entre las Instituciones
garantes de la Seguridad Pblica bajo esquemas de coordinacin homologados y
1.3.1 estandarizados que respondan a parmetros nacionales e internacionales.
Promoveremos la depuracin de la polica estableciendo las condiciones para asegurar que
quienes estn en esta responsabilidad son dignos de recuperar la confianza de la Ciudadana
1.3.2 Zacatecana
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto Vigente
Comprometido
para Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
7=(4-6)
Presupuesto sin
Devengar
8=(3-6)
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
740,911,471
67,385,190
808,296,661
592,475,835
215,820,826
577,184,269
15,291,566
231,112,392
520,181,896
520,073,556
57,110,713
150,322,696
30,661,922
180,984,618
166,285,755
14,698,863
157,000,327
9,285,428
23,984,291
136,392,237
136,361,132
20,639,195
150,322,696
30,661,922
180,984,618
166,285,755
14,698,863
157,000,327
9,285,428
23,984,291
136,392,237
136,361,132
20,639,195
30,377,435
633,820
31,011,255
23,803,110
7,208,145
23,443,872
359,237
7,567,383
20,320,128
20,320,128
3,123,744
30,377,435
633,820
31,011,255
23,803,110
7,208,145
23,443,872
359,237
7,567,383
20,320,128
20,320,128
3,123,744
473,590,660
29,796,888
503,387,548
320,651,638
182,735,910
318,264,023
2,387,615
185,123,525
297,216,999
297,162,205
21,101,818
468,726,038
29,911,120
498,637,158
316,447,473
182,189,685
314,070,194
2,377,279
184,566,964
293,543,347
293,488,553
20,581,641
4,864,622
(114,232)
4,750,390
4,204,165
546,225
4,193,828
10,337
556,561
3,673,652
3,673,652
520,177
86,620,680
6,292,561
92,913,241
81,735,333
11,177,908
78,476,047
3,259,285
14,437,193
66,252,532
66,230,092
12,245,955
Estableceremos programas de prevencin encaminados a fomentar la cultura de la legalidad y

1.4.1 la cultura de la autoproteccin con la prevencin de riesgos.
77,321,185
5,524,625
82,845,810
73,998,171
8,847,639
70,930,190
3,067,981
11,915,620
59,934,040
59,911,600
11,018,590
Promoveremos la cultura de apoyo entre ciudadanos que genere nuevas formas de proteccin
1.5.2 civil y seguridad pblica bajo principios de solidaridad y pertenencia.
9,299,495
767,936
10,067,431
7,737,162
2,330,269
7,545,858
191,304
2,521,573
6,318,492
6,318,492
1,227,366
1,897,567,454
542,987,261
2,440,554,715
2,284,498,817
156,055,898
2,276,233,950
8,264,867
164,320,765
2,210,538,611
2,209,885,567
66,348,382
1,778,265,089
397,105,076
2,175,370,164
2,109,399,259
65,970,905
2,103,459,944
5,939,315
71,910,221
2,065,029,801
2,064,761,836
38,698,108
50,231,876
1,612,792,283
1,663,024,159
1,651,597,817
11,426,342
1,649,646,216
1,951,600
13,377,943
1,644,300,180
1,644,245,830
5,400,386
25,722,120
5,574,920
31,297,040
26,241,855
5,055,185
25,865,659
376,196
5,431,381
23,264,077
23,264,077
2,601,582
1,416,508
226,624
1,643,132
1,178,919
464,213
1,150,846
28,073
492,286
985,899
985,899
164,947
1,700,894,585
(1,221,488,752)
479,405,833
430,380,669
49,025,165
426,797,223
3,583,446
52,608,611
396,479,645
396,266,030
30,531,193
Gobernabilidad participativa e incluyente para la construccin de una nueva

2.2 ciudadana
45,599,198
31,059,165
76,658,363
68,747,859
7,910,505
67,966,576
781,282
8,691,787
59,285,820
59,285,820
8,680,756
Impulsaremos una nueva cultura de la participacin ciudadana e incentivaremos la

2.2.1 participacin social en la definicin aplicacin y evaluacin de las polticas pblicas.
7,167,354
2,073,047
9,240,401
6,698,527
2,541,874
6,670,047
28,480
2,570,353
5,928,807
5,928,807
741,240
38,431,844
28,986,119
67,417,963
62,049,332
5,368,631
61,296,529
752,803
6,121,434
53,357,013
53,357,013
7,939,516
14,323,014
598,615
14,921,629
12,640,518
2,281,111
12,621,041
19,478
2,300,588
12,368,913
12,291,334
329,707
14,323,014
598,615
14,921,629
12,640,518
2,281,111
12,621,041
19,478
2,300,588
12,368,913
12,291,334
329,707
12,029,986
5,621,291
17,651,277
10,733,500
6,917,777
10,643,046
90,454
7,008,231
7,360,725
7,353,225
3,289,821
1.4 Prevencin del delito
Zacatecas Unido
2.1 Una mejor Administracin Pblica: Eficiencia Transparencia y Rendicin de Cuentas

Implementacin de un sistema de planeacin que involucre la gestin por resultados y la
2.1.1 evaluacin del desempeo en la administracin pblica.
Fortaleceremos los rganos de fiscalizacin y control e incrementaremos las medidas que
inhiban y combatan los actos de corrupcin para alcanzar un alto grado en materia de
2.1.2 transparencia y rendicin de cuentas.
Consolidaremos la cultura de la transparencia y el derecho a la informacin como derecho
2.1.3 poltico fundamental.
Consolidaremos un gobierno estatal eficiente con servicios pblicos de calidad profesional y
2.1.4 comprometido socialmente.
Consolidaremos una real Gobernanza para el fortalecimiento de un gobierno cercano a la

2.2.2 gente.
2.3 Equidad entre los gneros.
Fomentaremos la inclusin de la mujer en todos los mbitos y sectores de la sociedad para
proteger su integridad y garantizar su desarrollo personal reproductivo y profesional
2.3.1 propiciando su empoderamiento.
2.4 Fomento a la participacin de la sociedad civil organizada.
Fomentaremos la cultura de la creacin de figuras asociativas y su participacin activa en la
2.4.1 sociedad.
2.5 Inclusin Plena de la Comunidad Migrante
2.5.1 Promoveremos la proteccin de los Derechos de los Migrantes y su ejercicio pleno
Fortaleceremos los mecanismos de cooperacin con la comunidad migrante a travs del
2.5.4 Programa 3x1.
2.6 Coordinacin Eficiente con los Municipios
Fomentaremos los mecanismos de coordinacin entre el gobierno estatal y los municipios
2.6.2 para equilibrar las desigualdades e impulsar el desarrollo estatal.
2.7 Dilogo responsable y Comprometido con los Poderes del Estado.
Mejoramiento de los esquemas de comunicacin e interlocucin para el establecimiento de la
2.7.1 agenda pblica conjunta entre los Poderes del Estado.
Total Hoja 1/4
12,029,986
5,621,291
17,651,277
10,733,500
6,917,777
10,643,046
90,454
7,008,231
7,360,725
7,353,225
3,289,821
17,904,652
110,686,233
128,590,885
58,865,509
69,725,375
58,496,996
368,514
70,093,889
45,698,891
45,398,891
13,098,105
7,153,128
24,358,129
31,511,257
5,275,323
26,235,933
4,951,446
323,877
26,559,811
3,784,254
3,784,254
1,167,192
10,751,524
86,328,104
97,079,628
53,590,186
43,489,442
53,545,550
44,637
43,534,078
41,914,637
41,614,637
11,930,913
2,477,716
925,139
3,402,855
3,090,655
312,200
2,870,657
219,998
532,198
2,499,707
2,499,707
370,950
2,477,716
925,139
3,402,855
3,090,655
312,200
2,870,657
219,998
532,198
2,499,707
2,499,707
370,950
26,967,799
(3,008,258)
23,959,541
21,021,516
2,938,025
20,175,690
845,826
3,783,851
18,294,754
18,294,754
1,880,936
26,967,799
(3,008,258)
23,959,541
21,021,516
2,938,025
20,175,690
845,826
3,783,851
18,294,754
18,294,754
1,880,936
2,638,478,925
610,372,451
3,248,851,376
2,876,974,651
371,876,724
2,853,418,219
23,556,433
395,433,157
2,730,720,507
2,729,959,123
123,459,095
151

Codificacin
Nombre
Empleos paralacrecer
prosperar.
3.1 Impulsaremos
micro ypequea
y mediana empresa tanto en el
medio rural como urbano generando un esquema integral de apoyo
institucional adecuado a sus caractersticas y que contemple los
aspectos de marco
financiamiento
3.1.1 Diversificaremos
la legal
estructura
productivacapacitacin
en las regiones y
municipios impulsando las actividades econmicas orientadas al
aprovechamiento de recursos locales humanos naturales de
3.1.3 infraestructura y culturales que actualmente son escasa o nul
Impulsaremos la creacin de empleos para la juventud propiciando
un adecuado cauce y aprovechamiento de su creatividad empuje e
3.1.4 iniciativa.
3.2 Desarrollo Rural Sustentable.

Instauracin de un sistema de planeacin democrtica integral de
las actividades econmicas del sector para su modernizacin y
3.2.1 fortalecimiento competitivo.
3.3 Fomento a la agroindustria.

Realizaremos la planeacin integral y participativa de las
3.3.1 actividades agroindustriales.
Proporcionaremos asistencia tcnica para la realizacin de ventas y
3.3.2 promocin comercial de los productos agroindustriales.
3.4 Fortalecimiento sustentable de la minera.
3.4.1 Impulsaremos el crecimiento sustentable de la actividad minera
3.5 Consolidacin de la vocacin turstica.

Diversificaremos la oferta turstica estatal desarrollando otros tipos
3.5.2 de turismo complementarios al cultural.
3.6 Financiamiento para el desarrollo.

Mejoraremos y diversificaremos las alternativas de financiamiento
3.6.1 a las empresas.
para la competitividad.
3.7 Infraestructura
Impulsaremos la expansin
de la infraestructura industrial y el
equipamiento integral de servicios necesarios para la consolidacin
de las actividades econmicas actuales y los nuevos proyectos de
3.7.1 inversin.
3.8 Integracin regional y global para el desarrollo.
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
437,182,199
(59,830,131)
377,352,068
263,513,150
113,838,918
254,877,873
8,635,277
122,474,195
241,369,113
241,059,557
13,818,316
49,220,298
6,196,566
55,416,864
44,571,615
10,845,249
44,291,704
279,911
11,125,160
41,155,084
41,142,584
3,149,120
36,866,810
5,786,768
42,653,578
34,352,698
8,300,880
34,072,787
279,911
8,580,791
31,018,661
31,018,661
3,054,125
10,731,380
409,798
11,141,178
9,781,837
1,359,341
9,781,837
1,359,341
9,699,342
9,699,342
82,495
1,622,108
1,622,108
437,080
1,185,028
437,080
1,185,028
437,080
424,580
12,500
270,279,919
(74,702,953)
195,576,966
141,692,968
53,883,998
141,479,495
213,473
54,097,471
137,978,502
137,681,446
3,798,049
270,279,919
(74,702,953)
195,576,966
141,692,968
53,883,998
141,479,495
213,473
54,097,471
137,978,502
137,681,446
3,798,049
38,605,935
(22,459,162)
16,146,773
15,418,525
728,248
15,399,167
19,358
747,606
14,782,552
14,782,552
616,615
38,105,937
(22,758,451)
15,347,486
14,793,023
554,463
14,781,910
11,113
565,577
14,202,762
14,202,762
579,148
499,998
299,289
799,287
625,502
173,785
617,258
8,244
182,029
579,791
579,791
37,467
3,125,000
750,779
3,875,779
790,372
3,085,407
790,372
3,085,407
626,223
626,223
164,149
3,125,000
750,779
3,875,779
790,372
3,085,407
790,372
3,085,407
626,223
626,223
164,149
39,124,184
24,533,750
63,657,934
31,836,183
31,821,751
31,227,142
609,041
32,430,791
25,792,910
25,792,910
5,434,232
39,124,184
24,533,750
63,657,934
31,836,183
31,821,751
31,227,142
609,041
32,430,791
25,792,910
25,792,910
5,434,232
780,297
1,329,669
2,109,966
1,927,343
182,623
1,875,686
51,656
234,280
1,612,142
1,612,142
263,544
780,297
1,329,669
2,109,966
1,927,343
182,623
1,875,686
51,656
234,280
1,612,142
1,612,142
263,544
28,677,239
4,258,091
32,935,330
23,909,990
9,025,340
16,496,271
7,413,720
16,439,060
16,421,154
16,421,154
75,116
28,677,239
4,258,091
32,935,330
23,909,990
9,025,340
16,496,271
7,413,720
16,439,060
16,421,154
16,421,154
75,116
7,369,327
263,128
7,632,455
3,366,154
4,266,301
3,318,035
48,118
4,314,419
3,000,545
3,000,545
317,490
Fortaleceremos la capacidad exportadora de las empresas

3.8.1 zacatecanas.
1,000,000
395,634
1,395,634
752,816
642,818
745,604
7,212
650,030
681,344
681,344
64,260
Posicionaremos a Zacatecas en los flujos mundiales de inversin y

3.8.2 conocimiento.
6,369,327
(132,506)
6,236,821
2,613,338
3,623,483
2,572,431
40,907
3,664,389
2,319,201
2,319,201
253,230
437,182,199
(59,830,131)
377,352,068
263,513,150
113,838,918
254,877,873
8,635,277
122,474,195
241,369,113
241,059,557
13,818,316
Total Hoja 2/4
152

Codificacin
Nombre
Zacatecas Moderno
4.1 Impulso a la ciencia tecnologa e innovacin.

Difundiremos divulgaremos y fomentaremos la apropiacin social
del conocimiento cientfico y tecnolgico para mejorar la calidad de
4.1.1 vida de las personas.
Impulsaremos la formacin de recursos humanos cientficos
tecnolgicos y de ingeniera para fomentar una sociedad y
4.1.2 economa productiva.
Impulsaremos la creacin de sistemas de innovacin temticos y
de redes cientficas y tecnolgicas estrategicos para mejorar la
4.1.3 productividad aumentar la competitividad y agregar mayor valor a
Promoveremos un desarrollo urbano bajo nuevos enfoques
4.1.4 aprovechando energas alternas.
4.2 Fomento de una sociedad y una economa del conocimiento.
Impulsaremos en las instituciones de educacin superior pblica y
privada la formacin de recursos humanos en reas relacionadas a
las ciencias y tecnologas de la comunicacin e informacin y la
4.2.1 economa del conocimiento.
Impulsaremos la incorporacin de todos los sectores sociales a las
4.2.2 tecnologas de la informacin.
Apoyaremos el uso desarrollo y aplicacin de las tecnologas de la
informacin como elemento clave para la competitividad y el
4.2.3 crecimiento econmico de las empresas.
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
7=(4-6)
8=(3-6)
691,081,377
127,732,707
818,814,084
463,164,018
355,650,066
343,108,065
120,055,952
475,706,018
334,834,567
331,172,411
11,935,655
14,903,228
50,689
14,953,917
12,594,290
2,359,627
12,594,290
2,359,627
12,594,290
9,613,706
2,980,584
5,739,596
5,739,596
4,450,382
1,289,214
4,450,382
1,289,214
4,450,382
4,128,382
322,000
2,602,808
2,602,808
2,245,484
357,324
2,245,484
357,324
2,245,484
1,602,247
643,237
3,037,512
3,037,512
2,371,923
665,590
2,371,923
665,590
2,371,923
1,802,017
569,906
3,523,312
50,689
3,574,001
3,526,501
47,500
3,526,501
47,500
3,526,501
2,081,060
1,445,441
18,182,609
(3,237,417)
14,945,192
3,921,258
11,023,934
3,876,646
44,612
11,068,546
3,412,377
2,994,628
882,018
3,201,622
301,603
3,503,225
2,656,629
846,596
2,647,382
9,247
855,843
2,548,768
2,131,019
516,363
14,980,987
(3,792,393)
11,188,594
1,012,832
10,175,763
984,679
28,153
10,203,916
653,501
653,501
331,178
253,373
253,373
251,797
1,576
244,586
7,212
8,788
210,108
210,108
34,478
4.3 Conservacin de Ecosistemas y cuidado del Medio Ambiente.
13,437,203
10,000,000
23,437,203
6,525,822
16,911,381
6,525,822
16,911,381
6,525,822
6,441,972
83,850
Fomentaremos una cultura de aprovechamiento sustentable de los

4.3.1 recursos naturales y conservacin de ecosistemas.
6,251,606
6,251,606
5,787,822
463,784
5,787,822
463,784
5,787,822
5,703,972
83,850
Fortaleceremos la gestin y aplicacin de la normatividad en

materia ambiental estableciendo controles que promuevan el
eficiente desempeo ambiental de los diferentes sectores
4.3.2 productivos y/o de servicios.
7,185,597
10,000,000
17,185,597
738,000
16,447,597
738,000
16,447,597
738,000
738,000
313,123
188,900
502,023
313,123
188,900
313,123
188,900
313,123
313,123
4.4 Cultura Ambiental y Vinculacin Sectorial.

Promoveremos una campaa estatal de cultura ambiental formal e
informal que fomente la innovacin investigacin participacin y
4.4.1 compromiso social estableciendo mecanismos de vinculacin.
4.5 Administracin Sustentable del Agua.
Construiremos nuevos sistemas y rehabilitaremos los ya existentes
en materia de infraestructura de agua potable alcantarillado y
4.5.1 saneamiento.
313,123
188,900
502,023
313,123
188,900
313,123
188,900
313,123
313,123
265,925,711
8,054,109
273,979,820
155,863,756
118,116,064
155,863,756
118,116,064
155,863,756
155,863,756
265,925,711
8,054,109
273,979,820
155,863,756
118,116,064
155,863,756
118,116,064
155,863,756
155,863,756
378,319,503
112,676,425
490,995,928
283,945,768
207,050,160
163,934,428
120,011,340
327,061,500
156,125,199
155,945,225
7,989,202
4.7.1 Fomentaremos un desarrollo urbano eficaz y sustentable.
264,493,933
81,939,665
346,433,598
213,992,660
132,440,938
93,981,320
120,011,340
252,452,278
86,234,591
86,234,591
7,746,729
Consolidaremos un sistema de Movilidad Urbana eficiente y

4.7.2 competitivo.
113,825,570
30,736,760
144,562,330
69,953,108
74,609,222
69,953,108
74,609,222
69,890,608
69,710,634
242,474
691,081,377
127,732,707
818,814,084
463,164,018
355,650,066
343,108,065
120,055,952
475,706,018
334,834,567
331,172,411
11,935,655
Consolidacin de la Infraestructura Urbana Sustentable del

4.7 Estado.
Total Hoja 3/4
153

Codificacin
Nombre
Zacatecas Justo
Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto Vigente
Comprometido
para Comprometer
5=(3-4)
Devengado
Comprometido no
Devengado
7=(4-6)
8=(3-6)
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
10
11=(6-10)
5,741,189,327
503,145,795
6,244,335,122
5,311,684,678
932,650,444
5,307,565,557
4,119,121
936,769,565
5,221,234,348
5,203,760,930
103,804,627
272,646,216
(97,519,440)
175,126,776
77,684,808
97,441,969
77,365,515
319,293
97,761,261
76,859,755
67,864,969
9,500,546
107,234,407
(5,426,275)
101,808,132
75,274,399
26,533,733
75,132,887
141,512
26,675,245
74,839,305
65,844,519
9,288,368
165,411,809
(92,093,165)
73,318,644
2,410,408
70,908,236
2,232,628
177,781
71,086,016
2,020,450
2,020,450
212,178
99,323,247
5,404,055
104,727,302
96,810,319
7,916,982
96,794,872
15,448
7,932,430
91,971,361
91,414,371
5,380,500
90,277,017
4,994,544
95,271,561
87,354,579
7,916,982
87,339,131
15,448
7,932,430
83,770,187
83,213,197
4,125,934
9,046,230
409,510
9,455,740
9,455,740
9,455,740
8,201,174
8,201,174
1,254,566
4,395,838,465
290,251,850
4,686,090,315
3,938,081,629
748,008,685
3,934,297,253
3,784,376
751,793,061
3,867,505,750
3,861,445,409
72,851,845
3,045,637,990
338,113,724
3,383,751,714
2,939,328,983
444,422,730
2,938,389,568
939,415
445,362,145
2,889,584,214
2,884,734,201
53,655,368
680,553,921
(32,865,343)
647,688,578
505,388,391
142,300,187
505,138,620
249,771
142,549,958
502,630,320
502,196,288
2,942,332
2,714,572
151,716
2,866,288
2,580,841
285,447
2,580,841
285,447
2,569,348
2,569,348
11,493
596,417
596,417
209,820
386,597
206,875
2,945
389,542
128,560
128,560
78,315
13,109,250
13,109,250
15,304
13,093,946
15,304
13,109,250
5.3.6 Mejoraremos la infraestructura fsica educativa

Proporcionaremos a los docentes una poltica eficaz de estmulos y
5.3.7 capacitacin para avanzar hacia educacin de calidad
234,954,285
(38,612,663)
196,341,622
168,026,536
28,315,086
167,798,570
227,966
28,543,052
165,553,735
165,553,735
2,244,835
1,818,771
(1,289)
1,817,482
741,959
1,075,523
717,947
24,013
1,099,535
388,406
383,446
334,501
5.3.8 Fortaleceremos la evaluacin y transparencia en la Educacin
416,453,259
23,465,705
439,918,964
321,789,795
118,129,169
319,464,833
2,324,962
120,454,131
306,651,166
305,879,831
13,585,002
5.1 Abatimiento de la pobreza y marginacin

5.1.1 Erradicaremos la pobreza extrema y el hambre
Fortaleceremos el gasto social y el acceso a los servicios bsicos en los
5.1.2 municipios con marginacin alta y muy alta
5.2 Combate a la desigualdad y atencin prioritaria a grupos vulnerables
Disearemos polticas pblicas especficas a favor de la insercin social para
5.2.1 personas en condiciones de vulnerabilidad
5.2.2 Impulsaremos esquemas integrales de atencin al Adulto Mayor
5.3 Educacin de calidad para un Zacatecas moderno y productivo
5.3.1 Garantizaremos el acceso a la educacin bsica y aseguraremos su calidad
5.3.2 Fortaleceremos la Educacin Media Superior y Superior
5.3.3 Disminuiremos el Rezago Educativo
5.3.4 Fomentaremos la participacin social y la vinculacin con el sistema educativo
5.3.5 Fomentaremos el desarrollo e innovacin en los sistemas de Educacin
777,322,929
212,315,011
989,637,940
968,536,232
21,101,708
968,536,232
21,101,708
959,860,656
959,849,088
8,687,145
Reorganizaremos la prestacin de la atencin a travs de las redes de servicios

5.4.1 con nfasis en la atencin en reas de mayor dispersin y alta marginacin
5.4 Salud y Seguridad social para todos
11,936,046
14,099,110
26,035,156
25,469,334
565,822
25,469,334
565,822
23,518,990
23,507,421
1,961,913
Fortaleceremos las acciones de promocin en el autocuidado de la salud

5.4.2 enfatizando la deteccin oportuna de enfermedades
51,857,729
51,857,729
51,490,586
367,143
51,490,586
367,143
51,123,623
51,123,623
366,963
7,249,554
7,249,554
7,249,554
7,249,554
7,249,554
7,249,554
46,775,632
193,317,983
240,093,615
228,507,504
11,586,111
228,507,504
11,586,111
224,787,772
224,787,772
3,719,732
5.4.3 Fortaleceremos la infraestructura y equipamiento de los servicios de salud

Consolidaremos el Sistema Estatal de Proteccin Social en Salud a travs del
5.4.4 acceso universal a los servicios de salud
5.4.5 Fortaleceremos la proteccin contra riesgos sanitarios
Garantizaremos la calidad en la prestacin de servicios a la Poblacin
5.4.6 Zacatecana
Promoveremos la implementacin en sistemas tecnologas de la informacin y
de comunicacin que permitan elevar la eficiencia de los procesos
5.4.7 administrativos para la toma de decisiones
Fortaleceremos los mecanismos y procesos de enseanza e investigacin en
salud que permitan elevar las competencias y el desarrollo del capital humano
5.4.8 en este sector
Impulsaremos la Rectora en Salud a travs de la reforma del Sistema Estatal
5.4.9 de Salud
5.5 Infraestructura social y vivienda para el bienestar
5.5.3 Promoveremos el sector de la construccin para detonar el desarrollo social
5.5.5 Fortaleceremos el ordenamiento territorial
5.6 Cultura para el Fortalecimiento de Nuestra Identidad
Posicionaremos a Zacatecas como un estado de vanguardia en materia de
preservacin conservacin y difusin del patrimonio cultural en el pas y en el
5.6.1 extranjero
5.6.2 Fortaleceremos y mejoraremos la infraestructura cultural en la entidad
Fomentaremos la produccin artstica de calidad en el estado priorizando las
5.6.3 manifestaciones sustentadas en la cultura tradicin e historia zacatecana
Lograremos que la cultura sea accesible a todos los grupos de la sociedad
incorporando a todas las regiones en la vida cultural del Estado y potenciando
sus especificidades que dan sentido a la riqueza que sus antepasados
5.6.4 construyeron
Fomentaremos entre las nuevas generaciones la apreciacin y valoracin de su
5.6.5 herencia e identidad cultural
5.7 Deporte para un desarrollo integral y armnico
Fortaleceremos la cultura fsica y la prctica de actividades deportivas en el
Estado como uno de los elementos fundamentales de la salud y el desarrollo
5.7.1 humano
4,075,409
4,554,582
8,629,991
3,979,009
4,650,982
3,979,009
4,650,982
3,882,609
3,882,609
96,400
635,458,235
343,336
635,801,571
632,550,447
3,251,124
632,550,447
3,251,124
630,688,836
630,688,836
1,861,612
1,669,328
1,669,328
1,654,520
14,809
1,654,520
14,809
1,639,711
1,639,711
14,809
452,387
452,387
441,496
10,891
441,496
10,891
430,605
430,605
10,891
17,848,609
17,848,609
17,193,783
654,826
17,193,783
654,826
16,538,957
16,538,957
654,826
29,030,905
64,464,383
93,495,288
92,315,034
1,180,253
92,315,034
1,180,253
88,158,325
88,158,325
4,156,709
27,506,775
64,220,923
91,727,698
90,547,445
1,180,253
90,547,445
1,180,253
86,422,903
86,422,903
4,124,542
1,524,130
243,460
1,767,590
1,767,590
1,767,590
1,735,422
1,735,422
32,168
83,689,997
27,969,266
111,659,263
104,880,020
6,779,243
104,880,016
6,779,247
104,732,408
102,925,527
1,954,489
34,699,078
5,063,421
39,762,499
34,315,975
5,446,524
34,315,974
5,446,525
34,171,164
33,788,898
527,076
12,314,343
2,068,133
14,382,476
14,319,183
63,293
14,319,183
63,293
14,319,183
14,307,437
11,747
9,397,125
2,593,852
11,990,977
11,295,031
695,947
11,295,031
695,947
11,292,233
10,888,317
406,713
23,574,320
16,983,860
40,558,180
40,119,326
438,854
40,119,323
438,857
40,119,323
39,193,367
925,956
3,705,131
1,260,000
4,965,131
4,830,506
134,625
4,830,506
134,625
4,830,506
4,747,508
82,998
83,337,568
260,671
83,598,239
33,376,634
50,221,604
33,376,634
50,221,604
32,146,092
32,103,241
1,273,394
83,337,568
260,671
83,598,239
33,376,634
50,221,604
33,376,634
50,221,604
32,146,092
32,103,241
1,273,394
Total Hoja 4/4
5,741,189,327
503,145,795
6,244,335,122
5,311,684,678
932,650,444
5,307,565,557
4,119,121
936,769,565
5,221,234,348
5,203,760,930
103,804,627
TOTALES
9,507,931,828
1,181,420,822
10,689,352,650
8,915,336,497
1,774,016,153
8,758,969,714
156,366,782
1,930,382,935
8,528,158,536
8,505,952,021
253,017,694
154

Captulo del
Gasto
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable / Captulo al 30 de Junio de 2012.
Nombre
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
9000 DEUDA PBLICA
TOTALES
Presupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
507,994,369
(466,979,860)
41,014,509
26,005,519
15,008,989
26,005,519
15,008,989
26,005,519
26,005,519
1,948,126,570
(187,371,432)
1,760,755,138
1,759,905,138
850,000
1,759,905,138
850,000
1,646,997,919
1,646,997,919
112,907,219
427,369,353
455,182,895
882,552,248
882,352,248
200,001
882,352,248
200,001
882,352,248
882,352,248
2,883,490,292
(199,168,397)
2,684,321,895
2,668,262,905
16,058,990
2,668,262,905
16,058,990
2,555,355,686
2,555,355,686
112,907,219
155

Captulo del
Gasto
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable / Captulo 7000 / Partida al 30 de Junio de 2012.
Presupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
7512 APORTACIONES A FIDEICOMISOS PBLICOS
27,722,528
27,722,528
14,005,519
13,717,009
14,005,519
13,717,009
14,005,519
14,005,519
7911 PREVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES.
63,451,255
(63,256,826)
194,429
194,429
194,429
373,442,013
(372,677,699)
764,314
764,314
764,314
43,378,573
(43,045,335)
333,238
333,238
333,238
507,994,369
(466,979,860)
41,014,509
26,005,519
15,008,989
26,005,519
15,008,989
26,005,519
26,005,519
Nombre
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER

7511 EJECUTIVO
7922 PREVISIONES SALARIALES Y ECONMICAS
7991 PREVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES
TOTALES
156

Captulo del
Gasto
Nombre
PARTICIPACIONES RAMO 28
Presupuesto de
Egresos Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido No
Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por Pagar

(Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
1,035,009,732
(40,451,361)
994,558,371
994,558,371
994,558,371
994,558,371
994,558,371
8111 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
589,198,323
(19,700,683)
569,497,640
569,497,640
569,497,640
569,497,640
569,497,640
8121 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
333,723,479
(5,988,757)
327,734,722
327,734,722
327,734,722
327,734,722
327,734,722
10,210,262
8,536
10,218,798
10,218,798
10,218,798
10,218,798
10,218,798
1,654,212
576,560
2,230,772
2,230,772
2,230,772
2,230,772
2,230,772
8134 FONDO DE FISCALIZACIN
26,084,913
(5,300,893)
20,784,020
20,784,020
20,784,020
20,784,020
20,784,020
8135 FONDO DE COMPENSACIN A 10 ENTIDADES CON MENOS PIB
45,066,659
(7,602,983)
37,463,676
37,463,676
37,463,676
37,463,676
37,463,676
8136 9/11 DEL IEPS SOBRE VENTA ADICIONAL DE DIESEL Y GASOLINAS
28,076,196
(2,443,141)
25,633,055
25,633,055
25,633,055
25,633,055
25,633,055
995,688
995,688
995,688
995,688
995,688
995,688
913,116,838
(204,812,968)
708,303,870
708,303,870
708,303,870
595,396,651
595,396,651
112,907,219
8331 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS
581,117,263
(205,742,869)
375,374,394
375,374,394
375,374,394
312,811,995
312,811,995
62,562,399
8332 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS
331,999,575
929,901
332,929,476
332,929,476
332,929,476
282,584,656
282,584,656
50,344,820
57,892,897
57,892,897
57,042,897
850,000
57,042,897
850,000
57,042,897
57,042,897
57,892,897
57,892,897
57,042,897
850,000
57,042,897
850,000
57,042,897
57,042,897
1,948,126,570
(187,371,432)
1,760,755,138
1,759,905,138
850,000
1,759,905,138
850,000
1,646,997,919
1,646,997,919
112,907,219
8131 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIN Y SERVICIOS
8132 IMPUESTO SOBRE AUTOMVILES NUEVOS
8137 FONDO DE COMPENSACIN DEL ISAN
APORTACIONES RAMO 33
CONVENIOS ESTATALES
8531 CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
TOTALES
157

30000
Codificacin
Codificacin
Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto Devengado por: Gasto No Programable / Ente Pblico / Captulo 8000 / Partida al 30 de Junio de 2012.
SECTOR PBLICO MUNICIPAL
FONDO GENERAL
FOMENTO
MUNICIPAL
IMPUESTO
ESPECIAL SOBRE
PRODUCCIN Y
SERVICIOS
IMPUESTO
SOBRE
AUTOMVILES
NUEVOS
IMPUESTO
SOBRE TENENCIA
O USO DE
VEHCULOS
FONDO DE
FISCALIZACIN
FONDO DE COMP.
10 ENT. CON
MENOS PIB
9/11 DEL IEPS

S/VENTA DE
DIESEL Y
GASOLINAS
FONDO DE
FONDO DE
TOTAL
APORT. PARA LA
COMPENSACIN PARTICIPACIONE
INFR. SOCIAL
DEL ISAN
S
MUNICIPAL
FONDO DE
APORT. PARA EL
FORTALECIMIEN
TO DE LOS
MUNICIPIOS
TOTAL
APORTACIONES
CONVENIO DE
DESARROLLO
SOCIAL
TOTAL DE
RECURSOS A
MUNICIPIOS
569,497,640
327,734,722
10,218,798
2,230,772
20,784,020
37,463,676
25,633,055
995,688
994,558,371
375,374,394
332,929,476
708,303,870
57,042,897
1,759,905,138
3111101 APOZOL
3,259,195
1,875,601
58,483
12,767
118,945
175,400
120,010
5,700
5,626,101
2,003,034
1,410,186
3,413,220
100,000
9,139,321
3111102 APULCO
2,939,031
1,691,355
52,737
11,512
107,263
146,052
99,932
5,136
5,053,018
2,485,806
1,117,830
3,603,636
8,656,654
3111103 ATOLINGA
2,213,796
1,273,997
39,722
8,672
80,792
91,048
62,296
3,870
3,774,193
779,130
601,236
1,380,366
2,500,000
3111104 BENITO JUREZ
2,643,117
1,521,063
47,426
10,353
96,461
129,077
88,316
4,620
4,540,433
1,848,570
976,452
2,825,022
7,365,455
13,021,670
7,493,715
233,655
51,007
475,232
959,225
656,311
22,764
22,913,579
3,119,136
8,915,160
12,034,296
34,947,875
3111106 CAITAS DE FELIPE PESCADOR
3,391,223
1,951,582
60,850
13,284
123,766
211,870
144,965
5,928
5,903,468
2,817,186
1,840,116
4,657,302
10,560,770
3111107 CONCEPCIN DEL ORO
6,719,883
3,867,161
120,579
26,323
245,245
357,855
244,847
11,748
11,593,641
4,492,932
2,859,456
7,352,388
18,946,029
3111108 CUAUHTEMOC
4,314,829
2,483,101
77,423
16,901
157,470
294,768
201,684
7,542
7,553,718
1,726,914
2,661,126
4,388,040
434,220
12,375,978
3111109 CHALCHIHUITES
5,684,365
3,271,241
101,998
22,267
207,452
298,045
203,926
9,936
9,799,230
5,457,042
2,359,614
7,816,656
425,000
18,040,886
3111110 EL PLATEADO DE JOAQUN AMARO
1,801,584
1,036,776
32,327
7,056
65,748
63,861
43,694
3,150
3,054,196
1,103,340
359,358
1,462,698
2,500,000
3111111 EL SALVADOR
2,141,978
1,232,668
38,435
8,390
78,173
89,948
61,543
3,744
3,654,879
2,223,456
605,256
2,828,712
2,000,000
8,483,591
65,525,712
37,708,762
1,175,761
256,671
2,391,386
5,042,804
3,450,342
114,564
115,666,002
46,517,298
47,602,992
94,120,290
4,000,000
213,786,292
4,395,726
2,529,655
78,874
17,218
160,424
229,319
156,903
2,169,180
1,809,966
3,979,146
1,500,000
13,054,951
2,739,013
1,576,249
49,148
10,728
99,959
157,745
107,933
4,788
4,745,563
891,516
1,316,382
2,207,898
300,000
7,253,461
11,326,855
6,518,381
203,243
44,369
413,376
610,114
417,445
19,806
19,553,589
20,527,836
4,907,730
25,435,566
44,989,155
3111105 CALERA
3111112 FRESNILLO
3111113 GENARO CODINA
3111114 GENERAL ENRIQUE ESTRADA
3111115 GENERAL FRANCISCO R. MURGUA
3111116 GENERAL. PNFILO NATERA
3111117 GUADALUPE
3111118 HUANUSCO
7,686
7,575,805
7,654,559
7,016,894
7,278,524
4,188,648
130,602
28,510
265,632
536,765
367,259
12,726
12,808,666
9,551,592
4,990,812
14,542,404
3,409,681
30,760,751
48,702,952
28,027,593
873,903
190,775
1,777,432
3,775,800
2,583,443
85,152
86,017,050
13,412,880
35,732,784
49,145,664
6,500,000
141,662,714
2,975,779
1,712,503
53,396
11,656
108,602
134,481
92,012
5,202
5,093,631
1,472,748
961,710
2,434,458
7,528,089
3111119 JALPA
10,557,489
6,075,629
189,438
41,355
385,299
622,780
426,112
18,456
18,316,558
2,537,568
5,261,280
7,798,848
250,000
26,365,406
3111120 JEREZ
22,939,527
13,201,248
411,615
89,855
837,186
1,466,218
1,003,202
40,104
39,988,955
12,685,818
12,866,760
25,552,578
300,000
65,841,533
1,985,766
4,039,754
3111121 JIMNEZ DEL TEUL
3,450,623
61,917
13,518
125,931
3111122 JUAN ALDAMA
7,019,795
125,960
27,497
256,190
3111123 JUCHIPILA
6,701,972
3,856,853
120,257
26,251
244,591
348,371
238,358
13,359,084
7,687,892
239,709
52,330
487,544
1,114,503
762,555
3111124 LORETO
3111125 LUS MOYA
148,742
499,938
101,771
6,030
5,894,298
4,125,294
1,023,804
5,149,098
11,043,396
342,066
12,276
12,323,476
5,223,786
4,588,122
9,811,908
22,135,384
11,718
11,548,371
1,172,562
2,743,542
3,916,104
500,000
15,964,475
23,358
23,726,975
7,330,914
10,801,956
18,132,870
41,859,845
4,447,071
2,559,201
79,796
17,419
162,298
302,989
207,309
7,776
7,783,859
1,863,960
2,732,370
4,596,330
1,934,220
14,314,409
16,666,309
9,591,134
299,053
65,283
608,245
642,287
439,461
29,136
28,340,908
12,719,976
3,978,402
16,698,378
45,039,286
3111127 MELCHOR OCAMPO
3,292,722
1,894,895
59,084
12,898
120,168
111,814
76,502
5,754
5,573,837
1,465,086
594,540
2,059,626
2,000,000
3111128 MEZQUITAL DEL ORO
2,432,901
1,400,086
43,653
9,530
88,791
93,471
63,954
4,254
4,136,640
1,218,054
577,116
1,795,170
3,000,000
3111129 MIGUEL AUZA
7,954,612
4,577,723
142,733
31,158
290,306
549,229
375,787
13,908
13,935,456
8,751,180
4,979,646
13,730,826
1,425,000
29,091,282
3111130 MOMAX
2,044,165
1,176,375
36,680
8,006
74,602
84,834
58,043
3,576
3,486,281
617,118
564,834
1,181,952
425,000
5,093,233
3111131 MONTE ESCOBEDO
5,750,806
3,309,476
103,191
22,527
209,879
270,576
185,131
10,056
9,861,642
3,014,148
1,994,226
5,008,374
3,200,000
18,070,016
3111132 MORELOS
4,888,353
2,813,151
87,713
19,147
178,402
298,663
204,349
8,544
8,498,322
988,740
2,566,878
3,555,618
2,800,000
14,853,940
3111133 MOYAHUA DE ESTRADA
3,433,255
1,975,770
61,605
13,449
125,296
148,030
101,284
6,000
5,864,689
1,339,260
1,019,112
2,358,372
1,500,000
9,723,061
3111134 NOCHISTLAN DE MEJA
12,378,870
7,123,797
222,120
48,490
451,771
735,694
503,368
21,642
21,485,752
5,948,184
6,238,404
12,186,588
300,000
33,972,340
3111126 MAZAPIL
3111135 NORIA DE NGELES
9,633,463
8,931,810
5,513,779
3,173,071
98,936
21,597
201,228
383,381
262,313
9,642
9,663,947
7,366,200
3,485,706
10,851,906
20,515,853
12,588,976
7,244,708
225,892
49,312
459,440
965,163
660,375
22,008
22,215,874
7,662,780
9,098,970
16,761,750
38,977,624
5,684,304
3,271,205
101,997
22,266
207,451
409,053
279,880
9,936
9,986,092
3,799,206
3,768,906
7,568,112
17,554,204
3111138 PINOS
23,135,888
13,314,250
415,139
90,625
844,354
1,685,321
1,153,113
40,452
40,679,142
26,379,138
15,599,130
41,978,268
82,657,410
3111139 RO GRANDE
19,179,610
11,037,490
344,150
75,129
699,966
1,481,437
1,013,615
33,534
33,864,931
11,858,640
14,002,008
25,860,648
2,959,776
62,685,355
7,955,458
4,578,209
142,749
31,162
290,338
535,820
366,616
13,908
13,914,260
14,034,198
4,809,234
18,843,432
100,000
32,857,692
3111136 OJOCALIENTE
3111137 PANUCO
3111140 SAN ALTO

3111141 SANTA MARA DE LA PAZ
1,986,633
1,143,268
35,647
7,782
72,504
88,836
60,781
3,474
3,398,925
954,126
630,048
1,584,174
425,000
5,408,099
22,463,206
12,927,134
403,069
87,991
819,803
1,519,764
1,039,839
39,276
39,300,082
18,002,730
13,665,882
31,668,612
70,968,694
3111143 SUSTICACN
1,463,920
842,458
26,269
5,734
53,425
52,816
36,138
2,562
2,483,322
666,066
303,744
969,810
3,453,132
3111144 TABASCO
6,244,566
3,593,624
112,049
24,461
227,898
398,666
272,772
10,920
10,884,956
4,474,800
3,496,650
7,971,450
2,025,000
20,881,406
3111145 TEPECHITLN
4,583,989
2,637,996
82,252
17,956
167,296
234,989
160,781
8,016
7,893,275
2,734,344
1,834,758
4,569,102
12,462,377
4,458,784
2,565,943
7,650,993
11,449,509
3111142 SOMBRERETE
3111146 TEPETONGO
3111147 TEUL DE GONZLEZ. ORTEGA
3111148 TLALTENANGO DE SNCHEZ R.
3111149 TRANCOSO
3111150 TRINIDAD GARCA DE LA CADENA
80,007
17,466
162,725
212,726
145,548
2,035,020
1,583,496
3,618,516
180,000
3,366,581
1,937,400
60,407
13,188
122,866
163,304
111,735
5,886
5,781,367
658,746
1,229,724
1,888,470
600,000
8,269,837
10,214,023
5,877,970
183,274
40,009
372,765
650,060
444,779
17,856
7,794
17,800,736
8,842,098
5,693,670
14,535,768
32,336,504
5,458,200
3,141,089
97,939
21,381
199,200
405,631
277,535
9,540
9,610,515
3,322,818
3,782,082
7,104,900
16,715,415
2,259,027
1,300,027
40,535
8,849
82,442
97,590
66,771
3,948
3,859,189
647,184
672,930
1,320,114
100,000
5,279,303
18,466,128
10,626,894
331,348
72,333
673,927
950,667
650,458
32,286
31,804,041
22,174,416
7,442,442
29,616,858
61,420,899
3111152 VETAGRANDE
3,664,164
2,108,654
65,748
14,353
133,723
236,856
162,061
6,408
6,391,967
2,841,288
2,088,924
4,930,212
425,000
11,747,179
3111153 VILLA DE COS
15,223,217
8,760,663
273,159
59,631
555,578
904,347
618,763
26,616
26,421,974
14,891,328
7,666,902
22,558,230
48,980,204
3111154 VILLA GARCA
6,343,228
3,650,402
113,819
24,847
231,497
446,583
305,556
11,088
11,127,020
5,029,230
4,080,246
9,109,476
20,236,496
3111155 VILLA GONZLEZ ORTEGA
4,753,676
2,735,646
85,299
18,621
173,486
320,635
219,381
8,310
8,315,054
3,592,482
2,879,556
6,472,038
1,425,000
16,212,092
3111156 VILLA HIDALGO
6,778,470
3,900,877
121,629
26,552
247,383
459,058
314,092
11,850
11,859,911
6,243,078
4,129,602
10,372,680
3111151 VALPARASO
22,232,591
3111157 VILLANUEVA
12,418,563
7,146,642
222,833
48,644
453,219
762,211
521,516
21,714
21,595,342
8,312,478
6,565,152
14,877,630
3,500,000
39,972,972
3111158 ZACATECAS
46,900,464
26,990,301
841,566
183,711
1,711,649
3,356,446
2,296,524
82,014
82,362,675
5,250,756
30,860,556
36,111,312
4,000,000
122,473,987
569,497,640
327,734,722
10,218,798
2,230,772
20,784,020
37,463,676
25,633,055
995,688
994,558,371
375,374,394
332,929,476
708,303,870
57,042,897
TOTALES
1,759,905,138
158

Captulo del
Gasto
Nombre
Presupuesto de
Egresos
Aprobado
Ampliaciones /
(Reduccines)
Presupuesto
Vigente
Comprometido
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por
Pagar (Deuda)
5=(3-4)
7=(4-6)
8=(3-6)
10
11=(6-10)
9111 AMORT. DE LA DEUDA CON INSTIT. DE CRD.
9211 INT. DE LA DEUDA CON INSTIT. DE CRDITO.
339,196,777
9311 COMISIONES DE LA DEUDA PBLICA INTERNA
9411 GASTOS DE LA DEUDA.
9511 COSTO POR COBERTURAS.
9911 ADEFAS
TOTALES
376,764,785
376,764,785
376,764,785
376,764,785
376,764,785
376,764,785
(203,377,193)
135,819,584
135,819,576
135,819,576
135,819,576
135,819,576
314,401,138
314,401,138
314,401,138
314,401,138
314,401,138
314,401,138
108,892
29,000,000
29,108,892
29,095,118
13,774
29,095,118
13,774
29,095,118
29,095,118
2,479,897
2,479,897
2,479,896
2,479,896
2,479,896
2,479,896
85,583,787
(61,605,835)
23,977,952
23,791,734
186,218
23,791,734
186,218
23,791,734
23,791,734
882,552,248
882,352,248
200,001
882,352,248
200,001
882,352,248
882,352,248
427,369,353
455,182,895
159
Comportamiento de Deuda Pblica Directa.
Decreto
Acrededor
Contratacin
Servicios de la Deuda
Saldo Contable
Inicial
Destino de la Deuda
No.
Fecha
Fecha de
Contratacin
Fecha de
Vencimiento
Plazo
Tasa de
Inters
Disposicin
Monto de Capital Pagado
Saldo Contable Final

Interses y
Comisiones
Importe
Sin Cargo
Presupuestal
Con Cargo
Presupuestal
Total
BANOBRAS
Infraestructura Urbana
116
19-Jul-08
18-Dic-08
18-Dic-13
60 meses
TIIE + 1
360,000,000
160,000,000
160,000,000
160,000,000
1,663,544
BANCOMER
445
30-Dic-09
19-Mar-10
31-Mzo-15
60 meses
FIJA
266,787,428
216,764,785
216,764,785
216,764,785
5,334,822
BANORTE
206
06-Jul-11
19-Oct-11
19-Oct-28
204
meses
TIIE + 1.7
3,000,000,000
1,661,788,710
1,338,211,290
78,122,699
3,000,000,000
BANCOMER
206
06-Jul-11
01-Dic-11
01-Dic-26
180
meses
TIIE + 1.32
750,000,000
173,241,509
571,200,420
12,348,497
744,441,929
BANOBRAS
206
06-Jul-11
05-01-12
05-09-28
200
meses
TIE + 1.81
1,148,850,000
305,333,333
5,878,567
305,333,333
NACIONAL FINANCIERA
Gastos de la Deuda
95,118
2,479,896
105,923,143
4,049,775,262
Cobertura de tasas
TOTALES
206
06-Jul-11
5,525,637,428
2,211,795,004
2,214,745,043
376,764,785
376,764,785
160

Informe sobre la Aplicacin del Emprstito 2011 al 30 de Junio de 2012.
Destino Autorizado
Monto Autorizado Decreto No.

206
Aplicado 2011
Aplicado 2012
Total Aplicado
Pendiente por Aplicar
Infraestructura en Proyectos Estratgicos
Secretara de Planeacin de Desarrollo Regional
Ciudad Gobierno
150,000,000
20,000,000
100,000,000
Fortalecimiento Municipal
130,000,000
100,000,000
301,000,000
61,999,178
61,999,178
239,000,822
65,000,000
10,000,000
10,000,000
55,000,000
65,000,000
10,926,400
10,926,400
54,073,600
60,000,000
60,000,000
60,000,000
1,358,389,000
Reestructuracin de Deuda
20,000,000
1,358,389,000
1,755,889,302
1,365,858,710
243,500,000
200,000,000
602,120,000
126,235,109
353,423,904
1,358,389,000
1,719,282,614
36,606,688
200,000,000
43,500,000
336,872,016
265,247,984
Seguridad Pblica
Consejo Estatal de Seguridad Pblica
Procuradura General de Justicia
Reservas
(Activo No Circulante)
TOTALES
210,636,907
97,441,000
97,441,000
15,000,000
15,000,000
84,510,698
27,000,000
4,897,850,000
1,835,020,219
15,000,000
57,510,698
2,041,959,687
84,510,698
3,876,979,906
1,020,870,094
161
Comportamiento de Obligaciones Financieras a Corto Plazo.
Contratacin
Acrededor
Servicios de las Obligaciones Financieras a Corto Plazo

Saldo Contable
Inicial
Destino
Fecha de
Contatacin
Plazo
Disposicin
Monto de Capital Pagado
Saldo Contable Final

Interses y
Comisiones
Importe
Sin Cargo
Presupuestal
Con Cargo
Presupuestal
Total
B. INTERACCIONES
Gasto de Operacin
26/12/2011
Corto
1,162,000,000
1,162,000,000
1,524,000,000
1,924,000,000
1,924,000,000
26,045,914
762,000,000
B. INTERACCIONES
Gasto de Operacin
26/12/2011
Corto
233,000,000
233,000,000
97,083,330
97,083,330
6,425,534
135,916,670
B. INTERACCIONES
Comisiones y Gastos
343,401,138
TOTALES
1,395,000,000
1,395,000,000
1,524,000,000
2,021,083,330
2,021,083,330
375,872,586
897,916,670
162
Informacin Programtica
Estacionamiento de Ciudad Administrativa

Eje
Descripcin
1, 2, 3, 4 y 5
Plan Estatal de Desarrollo
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
90.00%
Prog. Anual
80.00%
Lnea
Descripcin
70.00%
Fin. Anual
60.00%
50.00%
Prog. Semestral
40.00%
Estrategia
30.00%
Descripcin
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Objetivos
Meta Proyectada
Unidad
de
Medida
Anual
Semestral
Zacatecas Seguro
Varios
113,663
Zacatecas Unido
Varios
Programtica
Real
Informacin Financiera
% de Avance Respecto a:
Comportamiento del Presupuesto
Obtenida
Meta
Anual
Meta Semestral
61,540
66,364
58.39%
107.84%
1,489,621,011
808,296,661
167,312
196,302
200,813
120.02%
102.30%
2,509,767,172
Varios
601,603
247,687
258,340
42.94%
104.30%
Zacatecas Moderno
Varios
113,830
52,711
56,713
49.82%
107.59%
Zacatecas Justo
Varios
4,944,418
3,756,149
2,871,248
58.07%
Varios
5,940,826
4,314,389
3,453,478
58.13%
TOTALES
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
% de Avance
Respecto a:
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
577,184,269
38.75%
71.41%
2,440,554,715
2,276,233,950
90.70%
93.27%
1,233,431,195
377,352,068
254,877,873
20.66%
67.54%
1,634,673,248
818,814,084
343,108,065
20.99%
41.90%
76.44%
11,150,612,424
6,244,335,122
5,307,565,557
47.60%
85.00%
80.05%
18,018,105,050
10,689,352,650
8,758,969,715
48.61%
81.94%
Fuente de la Informacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional.

Fuente de la Informacin Financiera: Secretara de Finanzas.
164
Zacatecas Seguro
Edificio de la Mujer

Eje
Descripcin
Zacatecas Seguro
Prog. Anual
Fin. Anual
Lnea
Prog. Semestral
Fin. Semestral
120.00%
Prog. Anual
100.00%
Descripcin
Fin. Anual
80.00%
1, 2, 3, 4 y 5
Prog. Semestral
60.00%
Estrategia
40.00%
Descripcin
Fin. Semestral
20.00%
0.00%
Informacin
Objetivos
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
% de Variacin Respecto a:
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Varios
13,733
9,744
9,951
72.46%
102.12%
311,213,767
180,984,618
157,000,327
50.45%
86.75%
Varios
95,666
48,069
50,646
52.94%
105.36%
61,954,994
31,011,255
23,443,872
37.84%
75.60%
Varios
1,815
2,311
3,688
203.20%
159.58%
937,933,801
503,387,548
318,264,023
33.93%
63.22%
Expediente
1,060
540
1,380
130.19%
255.56%
160,491,493
82,845,810
70,930,190
44.20%
85.62%
Varios
1,389
876
699
50.32%
79.79%
18,026,956
10,067,431
7,545,858
41.86%
74.95%
Varios
113,663
61,540
66,364
58.39%
107.84%
1,489,621,011
808,296,661
577,184,269
38.75%
71.41%
TOTALES

166

Eje
Descripcin
Zacatecas Seguro
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
120.00%
100.00%
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
80.00%
Prog. Semestral
60.00%
40.00%
Fin. Semestral
20.00%
0.00%
Informacin
Objetivos
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta Anual
Meta Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Robusteceremos el Estado de Derecho y Consolidaremos las Instituciones Mediante

Reformas a su Marco Conceptual, Institucional y Operacional, Partiendo del Dilogo Entre
Iguales, Entre Poderes, Entre rdenes de Gobierno, pero Haciendo a la Sociedad Partcipe y
no Slo Receptora de Acciones que le son Ajenas
Varios
13,733
9,744
9,951
72.46%
102.12%
311,213,767
180,984,618
157,000,327
50.45%
86.75%
TOTALES
Varios
13,733
9,744
9,951
72.46%
102.12%
311,213,767
180,984,618
157,000,327
50.45%
86.75%

167

Eje
Descripcin
Zacatecas Seguro
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
40.00%
Robusteceremos el Estado de Derecho y Consolidaremos las Instituciones Mediante Reformas a su Marco Conceptual, Institucional y Operacional, Partiendo del Dilogo Entre Iguales, Entre Poderes, Entre rdenes de Gobierno, pero Haciendo a
la Sociedad Partcipe y no Slo Receptora de Acciones que le son Ajenas
20.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
120.00%
100.00%
Fin. Anual
80.00%
Prog. Semestral
60.00%
Fin. Semestral
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Unidad
de Medida
Real

Modificado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta Anual
Meta Semestral
Varios
13,201
9,501
9,500
71.96%
99.99%
309,798,256
171,057,252
147,270,880
47.54%
86.09%
Denuncias
13,200
9,500
9,500
71.97%
100.00%
309,798,256
171,031,756
147,270,880
47.54%
86.11%
25,496
0.00%
0.00%
Procuracin de Justicia Pronta y Expedita
Nuevo Sistema de Justicia Penal
Sistema
Funcionando
0.00%
0.00%
Documento
532
243
451
84.77%
185.60%
1,415,511
9,927,366
9,729,447
687.35%
98.01%
Documento
532
243
451
84.77%
185.60%
1,415,511
9,927,366
9,729,447
687.35%
98.01%
Varios
13,733
9,744
9,951
72.46%
102.12%
311,213,767
180,984,618
157,000,327
50.45%
86.75%
Asesora Legislativa
TOTALES

168

Eje
Descripcin
Zacatecas Seguro
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
120.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
80.00%
Prog. Semestral
60.00%
40.00%
Fin. Semestral
20.00%
0.00%
Informacin
Objetivos
Estableceremos Niveles de Coordinacin ms Efectiva y una Renovada Relacin entre

Instituciones de los Tres rdenes de Gobierno, Para Responder con Eficacia a la Demanda
Social de Garantizar la Seguridad en el Estado y Procurar Justicia Expedita, Completa e
Imparcial
TOTALES
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Meta
Anual
Meta Semestral

Aprobado Anual
2012
Modificado
Semestral 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Varios
95,666
48,069
50,646
52.94%
105.36%
61,954,994
31,011,255
Varios
95,666
48,069
50,646
52.94%
105.36%
61,954,994
31,011,255
Devengado
Semestral 2012
% de Variacin con respecto a:

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
23,443,872
37.84%
75.60%
23,443,872
37.84%
75.60%

169

Eje
Descripcin
Zacatecas Seguro
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
120.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
80.00%
Prog. Semestral
60.00%
Estrategia
Descripcin
40.00%
Estableceremos Niveles de Coordinacin ms Efectiva y una Renovada Relacin entre Instituciones de los Tres rdenes de Gobierno, para Responder con Eficacia a la Demanda Social de Garantizar la Seguridad en el Estado y Procurar Justicia
Expedita, completa e Imparcial
20.00%
Fin. Semestral
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Proyecto
Justicia Laboral del Estado de Zacatecas
Meta Proyectada
Real
Unidad
de
Medida
Anual
Semestral
Obtenida
Documento
12,324
6,148
10,271
83.34%
167.06%
8,506,724
12,660,289
Documento
12,324
6,148
10,271
83.34%
167.06%
8,506,724
Varios
83,342
41,921
40,375
48.44%
96.31%
Meta
Anual
Meta Semestral
Aprobado Anual
2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
12,121,624
142.49%
95.75%
12,660,289
12,121,624
142.49%
95.75%
53,448,270
18,350,966
11,322,248
21.18%
61.70%
Certeza Jurdica
Expediente
76,084
38,244
36,153
47.52%
94.53%
10,747,520
9,023,712
8,386,230
78.03%
92.94%
Administracin Operativa
Documento
1,308
703
754
57.65%
107.25%
20,485,898
4,670,943
2,350,327
11.47%
50.32%
Instituto de la Defensora Pblica
Personas Atendidas
5,950
2,974
3,468
58.29%
116.61%
22,214,852
4,656,311
585,691
2.64%
12.58%
Varios
95,666
48,069
50,646
52.94%
105.36%
61,954,994
31,011,255
23,443,872
37.84%
75.60%
TOTALES

170

Eje
Descripcin
Zacatecas Seguro
250.00%
Prog. Anual
Lnea
Descripcin
200.00%
Fin. Anual
150.00%
Prog. Semestral
Estrategia
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Fin. Semestral
50.00%
1y2
0.00%
Informacin
Objetivos
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Varios
1,815
2,311
3,688
203.20%
159.58%
Promoveremos la Depuracin de la Polica Estableciendo las Condiciones para Asegurar que

quienes estn en esta Responsabilidad son Dignos de Recuperar la Confianza de la Ciudadana
Zacatecana
NR
NR
NR
NR
NR
NR
TOTALES
Varios
1,815
2,311
3,688
203.20%
159.58%
Estableceremos Nuevos Modelos y Procedimientos de Actuacin entre las Instituciones

Garantes de la Seguridad Pblica, Bajo Esquemas de Coordinacin Homologados y
Estandarizados, que Respondan a Parmetros Nacionales e Internacionales
Meta
Anual Meta
Semestral

Aprobado Anual
2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
927,850,048
498,637,158
314,070,194
33.85%
62.99%
10,083,753
4,750,390
4,193,828
41.59%
88.28%
937,933,801
503,387,548
318,264,023
33.93%
63.22%

171

Eje
Descripcin
Zacatecas Seguro
250.00%
Prog. Anual
Lnea
Descripcin
200.00%
Fin. Anual
150.00%
Prog. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Estrategia
Descripcin
Estableceremos Nuevos Modelos y Procedimientos de Actuacin entre las Instituciones Garantes de la Seguridad Pblica, Bajo Esquemas de Coordinacin Homologados y Estandarizados, que Respondan a Parmetros Nacionales
e Internacionales
Fin. Semestral
50.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Unidad
de Medida
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual Meta
Semestral
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
Varios
1,815
2,311
3,688
203.20%
Seguridad Pblica
Operativos
1,467
2,113
3,537
Gestin Ejecutiva para el Desarrollo de la Seguridad Pblica
Reunin
348
198
TOTALES
Varios
1,815
2,311
Aprobado Anual
2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
309,014,557
165,619,605
17,227,423
5.57%
10.40%
309,014,557
165,619,605
17,227,423
5.57%
10.40%
159.58%
618,835,491
333,017,553
296,842,771
47.97%
89.14%
241.10%
167.39%
564,937,252
315,590,814
284,878,372
50.43%
90.27%
151
43.39%
76.26%
53,898,239
17,426,740
11,964,399
22.20%
68.66%
3,688
203.20%
159.58%
927,850,048
498,637,158
314,070,194
33.85%
62.99%
Consejo Estatal de Seguridad Pblica

172

Eje
Descripcin
Zacatecas Seguro
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
1
1
Fin. Anual
1
1
Prog. Semestral
0
0
Estrategia
Descripcin
Promoveremos la Depuracin de la Polica, Estableciendo las Condiciones para Asegurar que quienes estn en esta Responsabilidad son Dignos de Recuperar la Confianza de la Ciudadana Zacatecana
Fin. Semestral
0
0
0
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Unidad
de Medida
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual Meta
Semestral
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
Instituto de Formacin Profesional
TOTALES

Aprobado Anual
2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
10,083,753
4,750,390
4,193,828
41.59%
88.28%
10,083,753
4,750,390
4,193,828
41.59%
88.28%
10,083,753
4,750,390
4,193,828
41.59%
88.28%

173

Eje
Descripcin
Zacatecas Seguro
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
300.00%
250.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
200.00%
Prog. Semestral
150.00%
100.00%
Fin. Semestral
50.00%
0.00%
Informacin
Objetivos
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual Meta
Semestral

Aprobado Anual
2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Estableceremos Programas de Prevencin Encaminados a Fomentar la Cultura de la Legalidad

y la Cultura de la Autoproteccin con la Prevencin de Riesgos
Expediente
1,060
540
1,380
130.19%
255.56%
160,491,493
82,845,810
70,930,190
44.20%
85.62%
TOTALES
Expediente
1,060
540
1,380
130.19%
255.56%
160,491,493
82,845,810
70,930,190
44.20%
85.62%

174

Eje
Descripcin
Zacatecas Seguro
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
300.00%
250.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
200.00%
Prog. Semestral
150.00%
Estrategia
Descripcin
Estableceremos Programas de Prevencin Encaminados a Fomentar la Cultura de la Legalidad y la Cultura de la Autoproteccin con la Prevencin de Riesgos
100.00%
Fin. Semestral
50.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Operacin del Centro Estatal del Delito, Atencin a Adolescentes Infractores y la

Readaptacin Social
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Expediente
1,060
540
1,380
130.19%
255.56%
160,491,493
82,845,810
Expediente
1,060
540
1,380
130.19%
255.56%
160,491,493
Expediente
1,060
540
1,380
130.19%
255.56%
160,491,493
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
70,930,190
44.20%
85.62%
82,845,810
70,930,190
44.20%
85.62%
82,845,810
70,930,190
44.20%
85.62%

175

Eje
Descripcin
Zacatecas Seguro
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
80.00%
Prog. Anual
70.00%
60.00%
50.00%
Fin. Anual
Prog. Semestral
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Objetivos
Promoveremos la Cultura de Apoyo entre Ciudadanos que Genere Nuevas Formas de

Proteccin Civil y Seguridad Pblica, bajo Principios de Solidaridad y Pertenencia
TOTALES
Meta Proyectada
Unidad
Medida
Programtica
Real
de
Meta
Anual Meta
Semestral
Aprobado Anual
2012
Modificado
Semestral 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Varios
1,389
876
699
50.32%
79.79%
18,026,956
10,067,431
Varios
1,389
876
699
50.32%
79.79%
18,026,956
10,067,431
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
7,545,858
41.86%
74.95%
7,545,858
41.86%
74.95%

176

Eje
Descripcin
Zacatecas Seguro
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
80.00%
Prog. Anual
70.00%
60.00%
Fin. Anual
50.00%
40.00%
Prog. Semestral
30.00%
Estrategia
Descripcin
Promoveremos la Cultura de Apoyo entre Ciudadanos que Genere Nuevas Formas de Proteccin Civil y Seguridad Pblica bajo Principios de Solidaridad y Pertenencia
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Sistema Estatal de Proteccin Civil
Prevencin del Delito Juvenil
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Anual Meta

Modificado
Semestral 2012

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
7,080,967
40.91%
76.14%
9,299,341
7,080,967
40.91%
76.14%
716,681
768,090
464,891
64.87%
60.53%
77.32%
716,681
768,090
464,891
64.87%
60.53%
79.79%
18,026,956
10,067,431
7,545,858
41.86%
74.95%
Semestral
Aprobado Anual
2012
Anual
Semestral
Obtenida
Capacitacin
709
391
324
45.70%
82.86%
17,310,275
9,299,341
Capacitacin
709
391
324
45.70%
82.86%
17,310,275
Acciones
680
485
375
55.15%
77.32%
Acciones
680
485
375
55.15%
Varios
1,389
876
699
50.32%
Devengado
Semestral 2012

177
Zacatecas Unido
Plaza la Zacatecana (Gobernacin)

Eje
Descripcin
Zacatecas Unido
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
140.00%
Prog. Anual
120.00%
Lnea
Descripcin
Fin. Anual
100.00%
1, 2, 3, 4, 5,6 y 7
80.00%
Prog. Semestral
60.00%
Estrategia
Descripcin
40.00%
Fin. Semestral
20.00%
0.00%
Informacin
Objetivos
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral
Varios
81,053
148,540
171,343
211.40%
115.35%
Varios
62,912
31,193
20,821
33.10%
Varios
5,485
2,743
2,898
Varios
5,215
2,681
Varios
10,266
Varios
TOTALES

Aprobado Anual
2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
2,233,646,857
2,175,370,164
2,103,459,944
94.17%
96.69%
66.75%
90,516,140
76,658,363
67,966,576
75.09%
88.66%
52.84%
105.65%
28,212,191
14,921,629
12,621,041
44.74%
84.58%
2,414
46.29%
90.04%
26,680,389
17,651,277
10,643,046
39.89%
60.30%
9,951
2,150
20.94%
21.61%
70,681,515
128,590,885
58,496,996
82.76%
45.49%
96
48
39
40.63%
81.25%
5,100,430
3,402,855
2,870,657
56.28%
84.36%
Reuniones
2,285
1,146
1,148
50.24%
100.17%
54,929,650
23,959,541
20,175,690
36.73%
84.21%
Varios
167,312
196,302
200,813
120.02%
102.30%
2,509,767,172
2,440,554,715
2,276,233,950
90.70%
93.27%

179

Eje
Descripcin
Zacatecas Unido
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
250.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Lnea
Descripcin
200.00%
150.00%
Estrategia
Descripcin
100.00%
Fin. Semestral
50.00%
1, 2, 3 y 4
0.00%
Informacin
Objetivos
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
1660.83%
99.20%
Implementacin de un Sistema de Planeacin que Involucre la Gestin por Resultados y la

Evaluacin del Desempeo en la Administracin Pblica
Varios
2,554
1,708
1,694
66.33%
99.18%
99,326,844
1,663,024,159
1,649,646,216
Fortaleceremos los rganos de Fiscalizacin y Control, e Incrementaremos las Medidas que

Inhiban y Combatan los Actos de Corrupcin para Alcanzar un Alto Grado en Materia de
Transparencia y Rendicin de Cuentas
Varios
5,155
2,676
5,636
109.33%
210.61%
53,801,761
31,297,040
25,865,659
48.08%
82.65%
Consolidaremos la cultura de la Transparencia y el Derecho a la Informacin, como Derecho

Poltico Fundamental
Accin
1,100
540
511
46.45%
94.63%
2,968,697
1,643,132
1,150,846
38.77%
70.04%
Consolidaremos un Gobierno Estatal Eficiente con Servicios Pblicos de Calidad, Profesional,

y Comprometido Socialmente
Varios
72,244
143,616
163,502
226.32%
113.85%
2,077,549,555
479,405,833
426,797,223
20.54%
89.03%
Varios
81,053
148,540
171,343
211.40%
115.35%
2,233,646,857
2,175,370,164
2,103,459,944
94.17%
96.69%
TOTALES

180

Eje
Descripcin
Zacatecas Unido
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
1800.00%
Prog. Anual
1600.00%
1400.00%
Fin. Anual
1200.00%
1000.00%
Prog. Semestral
800.00%
Estrategia
Descripcin
Implementacin de un Sistema de Planeacin que Involucre la Gestin por Resultados y la Evaluacin del Desempeo en la Administracin Pblica
600.00%
Fin. Semestral
400.00%
200.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
7
Coordinacin Estratgica para el Desarrollo del Estado de Zacatecas
Unidad
de Medida
Real
Meta
Anual
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Semestral 2012
Anual
Semestral
Obtenida
NR
NR
NR
NR
NR
NR
8,389,116
4,168,274
3,363,732
40.10%
80.70%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
8,389,116
4,168,274
3,363,732
40.10%
80.70%
3644.43%
99.59%
Varios
575
285
285
49.57%
100.00%
44,500,130
1,628,500,249
1,621,774,780
Administracin del Gasto Pblico
Evaluaciones
552
276
276
50.00%
100.00%
4,625,685
9,823,948
9,002,070
Contabilidad Gubernamental
Documentos
18
50.00%
100.00%
39,580,018
14,178,278
12,069,855
Modernizacin de la Contabilidad y la Rendicin de Cuentas
Documentos
0.00%
0.00%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
NR
NR
NR
NR
NR
NR
Aprobado
Anual 2012
194.61%
91.63%
30.49%
85.13%
294,427
69,874
13,178
4.48%
18.86%
1,604,428,148
1,600,689,678
100.00%
99.77%
Varios
1,120
601
473
42.23%
78.70%
39,728,678
26,892,686
21,856,708
55.01%
81.27%
Planeacin para el Desarrollo del Estado de Zacatecas
Documento
0.00%
0.00%
4,618,622
3,521,783
2,871,916
62.18%
81.55%
Estadstica para la Planeacin y Evaluacin de Polticas Pblicas
Documento
42
27
900.00%
64.29%
7,185,487
3,196,295
2,593,864
36.10%
81.15%
Seguimiento a Fondos de Inversin y Programas de Gobierno
Municipio
58
29
29
50.00%
100.00%
1,255,941
3,537,779
3,150,805
250.87%
89.06%
Gestin y Apoyo Institucional
Reunin
184
92
137
74.46%
148.91%
15,178,070
13,037,280
10,542,396
69.46%
80.86%
10
Coordinacin Estratgica y Apoyo Institucional
Reunin
870
435
280
32.18%
64.37%
11,490,558
3,599,549
2,697,728
23.48%
74.95%
Servidor Pblico
717
717
841
117.29%
117.29%
344,476
164,738
161,598
46.91%
98.09%
Servidor Pblico
717
717
841
117.29%
117.29%
344,476
164,738
161,598
46.91%
98.09%
Acciones
142
105
95
66.90%
90.48%
6,364,444
3,298,212
2,489,398
39.11%
75.48%
Acciones
142
105
95
66.90%
90.48%
6,364,444
3,298,212
2,489,398
39.11%
75.48%
Varios
2,554
1,708
1,694
66.33%
99.18%
99,326,844
1,663,024,159
1,649,646,216
1660.83%
99.20%
Instituto de Seleccin y Capacitacin del Estado de Zacatecas

2
Evaluacin del Desempeo, Desarrollo y Seguimiento

3
Administracin Responsable
TOTALES

181

Eje
Descripcin
Zacatecas Unido
250.00%
Prog. Anual
Lnea
Descripcin
200.00%
Fin. Anual
Una Mejor Administracin Pblica: Eficiencia Transparencia y Rendicin de Cuentas
150.00%
Prog. Semestral
Estrategia
Descripcin
Fortaleceremos los rganos de Fiscalizacin y Control, e Incrementaremos las Medidas que Inhiban y Combatan los Actos de Corrupcin para Alcanzar Mayor Transparencia y Rendicin de Cuentas
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Fin. Semestral
50.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Contralora Interna
Unidad
de Medida
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral
Varios
5,155
2,676
5,636
109.33%
210.61%

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
53,801,761
31,297,040
25,865,659
48.08%
82.65%
Control y Evaluacin Gubernamental
Auditora
61
34
36
59.02%
105.88%
4,612,311
8,767,160
8,332,716
180.66%
95.04%
Vigilancia y Cumplimiento de la Normatividad
Acciones
478
230
1,249
261.30%
543.04%
2,049,109
7,722,070
7,471,982
364.65%
96.76%
Coordinacin de Asesores
Reunin
114
56
76
66.67%
135.71%
6,774,553
3,412,525
2,516,469
37.15%
73.74%
Administracin de Procesos y Proyectos
Trmite
4,502
2,356
4,275
94.96%
181.45%
40,365,788
11,395,285
7,544,492
18.69%
66.21%
Varios
5,155
2,676
5,636
109.33%
210.61%
53,801,761
31,297,040
25,865,659
48.08%
82.65%
TOTALES

182

Eje
Descripcin
Zacatecas Unido
Lnea
Descripcin
Una Mejor Administracin Pblica: Eficiencia Transparencia y Rendicin de Cuentas
Estrategia
Descripcin
Consolidaremos la Cultura de la Transparencia y el Derecho a la Informacin como Derecho Poltico Fundamental
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Fin. Anual
70.00%
60.00%
Prog. Semestral
50.00%
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Contralora Interna
Acceso a la Informacin Pblica para Consolidar la Transparencia
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Accin
1,100
540
511
46.45%
94.63%
2,968,697
1,643,132
1,150,846
38.77%
70.04%
Accin
1,100
540
511
46.45%
94.63%
2,968,697
1,643,132
1,150,846
38.77%
70.04%
Accin
1,100
540
511
46.45%
94.63%
2,968,697
1,643,132
1,150,846
38.77%
70.04%

183

Eje
Descripcin
Zacatecas Unido
250.00%
Prog. Anual
Lnea
Descripcin
200.00%
Fin. Anual
150.00%
Prog. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Estrategia
Descripcin
Consolidaremos un Gobierno Estatal Eficiente con Servicios Pblicos de Calidad Profesional y Comprometido Socialmente
Fin. Semestral
50.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Unidad
de Medida
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
90.17%
Varios
50
26
26
52.00%
100.00%
519,694,342
328,117,071
295,854,670
56.93%
Administracin de los Ingresos Propios y Transferidos
Actividad
36
18
18
50.00%
100.00%
366,351,660
259,218,195
251,806,712
68.73%
97.14%
Gestin Institucional
Sistemas
14
57.14%
100.00%
82,158,821
47,604,557
43,512,027
52.96%
91.40%
Modernizacin de Catastro y Registro Pblico de la Propiedad
NR
NR
NR
NR
NR
NR
71,183,861
21,294,320
535,931
0.75%
2.52%
Varios
71,376
143,039
162,536
227.72%
113.63%
1,538,831,956
145,831,046
125,500,033
8.16%
86.06%
Control de Alta Gerencia
Servidores Pblicos
427
31,978
34,598
8102.58%
108.19%
25,668,409
41,700,861
39,224,350
152.81%
94.06%
Administracin de los Recursos Humanos
Servidores Pblicos
8,477
51,884
50,644
597.43%
97.61%
2,694,924
29,950,432
29,572,843
1097.35%
98.74%
Adquisicin y Contratacin de Servicios
Dependencias
36
36
36
100.00%
100.00%
2,383,870
5,777,860
5,542,266
232.49%
95.92%
Administracin de Activos del Estado de Zacatecas
Servicios a la Ciudadana
6
7
8
Transporte Gubernamental
Bienes Muebles
52,280
54,389
70,933
135.68%
130.42%
9,913,847
14,424,873
13,472,235
135.89%
93.40%
Solicitudes Atendidas
9,908
3,167
4,713
47.57%
148.82%
13,947,114
17,425,071
14,388,655
103.17%
82.57%
Eventos Cvicos
Eventos
206
117
118
57.28%
100.85%
35,795,990
3,480,836
1,914,502
5.35%
55.00%
Funcionalidad del Complejo Ciudad Gobierno
Edificios
12
157
258
2150.00%
164.33%
1,358,389,000
10,913,339
10,913,339
0.80%
100.00%
Funcionarios de
Primer Nivel
30
1,311
1,236
4120.00%
94.28%
90,038,802
22,157,774
10,471,844
11.63%
47.26%
Proyecto
11
72.73%
160.00%
10,000,000
567,141
567,141
5.67%
100.00%
Proyecto
11
72.73%
160.00%
10,000,000
567,141
567,141
5.67%
100.00%
99.69%
Contralora Interna
7
Programa Integral de Modernizacin Administrativa
Instituto de Seleccin y Capacitacin del Estado de Zacatecas

1
Capacitacin o Certificacin de Servidoras y Servidores Pblicos
Apoyo Administrativo del INSELCAP
TOTALES
Varios
807
546
932
115.49%
170.70%
9,023,257
4,890,575
4,875,378
54.03%
Servidor Pblico
630
455
841
133.49%
184.84%
5,316,898
3,008,215
2,999,046
56.41%
99.70%
Accin
177
91
91
51.41%
100.00%
3,706,359
1,882,360
1,876,332
50.62%
99.68%
Varios
72,244
143,616
163,502
226.32%
113.85%
2,077,549,555
479,405,833
426,797,223
20.54%
89.03%

184

Eje
Descripcin
Zacatecas Unido
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
90.00%
Prog. Anual
80.00%
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
70.00%
Fin. Anual
60.00%
50.00%
Prog. Semestral
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
1y2
10.00%
0.00%
Informacin
Objetivos
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Impulsaremos una Nueva Cultura de Participacin Ciudadana e Incentivaremos la

Participacin Social en la Definicin, Aplicacin y Evaluacin de las Polticas Pblicas
Comit
3,123
1,562
677
21.68%
43.34%
15,106,019
9,240,401
6,670,047
44.15%
72.18%
Consolidaremos una Real Gobernanza para el Fortalecimiento de un Gobierno Cercano a la

Gente
Varios
59,789
29,631
20,144
33.69%
67.98%
75,410,121
67,417,963
61,296,529
81.28%
90.92%
Varios
62,912
31,193
20,821
33.10%
66.75%
90,516,140
76,658,363
67,966,576
75.09%
88.66%
TOTALES

185

Eje
Descripcin
Zacatecas Unido
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Impulsaremos una Nueva Cultura de Participacin Ciudadana e Incentivaremos la Participacin Social en la Definicin, Aplicacin y Evaluacin de las Polticas Pblicas
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
80.00%
Prog. Anual
70.00%
60.00%
50.00%
Fin. Anual
Prog. Semestral
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Promocin de la Participacin Social en la Gestin del Desarrollo
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral
Anual
Semestral
Obtenida
Comit
3,123
1,562
677
21.68%
43.34%
15,106,019
9,240,401
6,670,047
44.15%
72.18%
Comit
3,123
1,562
677
21.68%
43.34%
15,106,019
9,240,401
6,670,047
44.15%
72.18%
Comit
3,123
1,562
677
21.68%
43.34%
15,106,019
9,240,401
6,670,047
44.15%
72.18%
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Meta
Anual
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012

186

Eje
Descripcin
Zacatecas Unido
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Consolidaremos una Real Gobernanza para el Fortalecimiento de un Gobierno Cercano a la Gente
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Fin. Anual
70.00%
60.00%
Prog. Semestral
50.00%
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral
Anual
Semestral
Obtenida
Varios
56,741
28,117
17,049
30.05%
60.64%
73,695,876
65,435,893
59,493,923
80.73%
90.92%
Peticin
49,850
24,850
12,907
25.89%
51.94%
9,735,753
16,007,900
14,400,885
147.92%
89.96%
Publicacin
1,095
545
887
81.00%
162.75%
7,489,574
15,585,344
15,267,924
203.86%
97.96%
Actividad
351
160
162
46.15%
101.25%
37,881,201
22,628,975
20,267,278
53.50%
89.56%
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Meta
Anual
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Atencin Ciudadana y Audiencias
Comunicacin Social con Imagen Institucional
Coordinacin Institucional
Administracin con Transparencia
Trmite
5,421
2,550
3,081
56.83%
120.82%
12,879,588
7,932,209
7,336,543
56.96%
92.49%
Representaciones de Gobierno
Informe
24
12
12
50.00%
100.00%
5,709,760
3,281,465
2,221,293
38.90%
67.69%
Asuntos
3,048
1,514
3,095
101.54%
204.43%
1,714,245
1,982,070
1,802,606
105.15%
90.95%
Asuntos
3,048
1,514
3,095
101.54%
204.43%
1,714,245
1,982,070
1,802,606
105.15%
90.95%
Varios
59,789
29,631
20,144
33.69%
67.98%
75,410,121
67,417,963
61,296,529
81.28%
90.92%
Contralora Interna
Contralora Social
TOTALES

187

Eje
Descripcin
Zacatecas Unido
Prog. Anual
Fin. Anual
Lnea
Descripcin
Prog. Semestral
Fin. Semestral
120.00%
Prog. Anual
100.00%
Fin. Anual
80.00%
Prog. Semestral
60.00%
Estrategia
40.00%
Descripcin
Fin. Semestral
20.00%
0.00%
Informacin
Objetivos
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral
Fomentaremos la Inclusin de la Mujer en Todos los mbitos y Sectores de la Sociedad para

Proteger su Integridad y Garantizar su Desarrollo Personal, Reproductivo y Profesional
Propiciando su Empoderamiento
Varios
5,485
2,743
2,898
52.84%
105.65%
TOTALES
Varios
5,485
2,743
2,898
52.84%
105.65%

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
28,212,191
14,921,629
12,621,041
44.74%
84.58%
28,212,191
14,921,629
12,621,041
44.74%
84.58%

188

Eje
Descripcin
Zacatecas Unido
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
40.00%
Fomentaremos la Inclusin de la Mujer en Todos los mbitos y Sectores de la Sociedad para Proteger su Integridad y Garantizar su Desarrollo Personal, Reproductivo y Profesional Propiciando su Empoderamiento
20.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
120.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
80.00%
Prog. Semestral
60.00%
Fin. Semestral
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
18
Equidad de Gnero
Instituto para las Mujeres Zacatecanas
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral
Anual
Semestral
Obtenida
NR
NR
NR
NR
NR
NR
2,000,000
2,000,000
275,015
13.75%
13.75%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
2,000,000
2,000,000
275,015
13.75%
13.75%
Varios
5,485
2,743
2,898
52.84%
105.65%
26,212,191
12,921,629
12,346,026
47.10%
95.55%
Dependencias
36
18
15
41.67%
83.33%
245,335
722,967
722,967
294.69%
100.00%
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Meta
Anual
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Fortalecimiento y Desarrollo Institucional con Persepctiva de Gnero
Administracin de Recursos
Acciones
106
53
53
50.00%
100.00%
15,086,294
7,303,538
6,787,394
44.99%
92.93%
Sensibilizacin y Capacitacin para una Cultura de Equidad entre los Gneros
Talleres
16
50.00%
100.00%
427,029
206,533
200,761
47.01%
97.21%
Proteccin de los Derechos Humanos de las Mujeres e Impulso a la Productividad

y su Bienestar Econmico
Asesoras
5,296
2,648
2,806
52.98%
105.97%
1,535,798
738,482
708,934
46.16%
96.00%
Proyectos de Gnero
Dependencias
31
16
16
51.61%
100.00%
8,917,735
3,950,109
3,925,969
44.02%
99.39%
Varios
5,485
2,743
2,898
52.84%
105.65%
28,212,191
14,921,629
12,621,041
44.74%
84.58%
TOTALES

189

Eje
Descripcin
Zacatecas Unido
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Fin. Anual
70.00%
60.00%
Prog. Semestral
50.00%
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Objetivos
Fomentaremos la Cultura de la Creacin de Figuras Asociativas y su Participacin Activa en

la Sociedad
TOTALES
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Varios
5,215
2,681
2,414
46.29%
90.04%
26,680,389
17,651,277
10,643,046
39.89%
60.30%
Varios
5,215
2,681
2,414
46.29%
90.04%
26,680,389
17,651,277
10,643,046
39.89%
60.30%

190

Eje
Descripcin
Zacatecas Unido
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Fomentaremos la Cultura de la Creacin de Figuras Asociativas y su Participacin Activa en la Sociedad
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
100.00%
90.00%
80.00%
Fin. Anual
70.00%
60.00%
Prog. Semestral
50.00%
40.00%
Fin. Semestral
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
Meta Proyectada
No. de
Proy.
Proyecto
Desarrollo de la Participacin Activa de las Organizaciones
Desarrollo Estratgico de las Organizaciones
Solucin de Conflictos Agrarios y Certeza Jurdica en el Medio Rural
Jovenes en Movimiento
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral
Anual
Semestral
Obtenida
Varios
1,425
786
709
49.75%
90.20%
21,260,688
13,844,644
9,555,715
44.95%
69.02%
Reuniones
1,230
617
537
43.66%
87.03%
2,472,688
6,863,536
6,555,715
265.13%
95.52%
Registro
180
160
160
88.89%
100.00%
3,045,480
3,045,480
3,000,000
98.51%
98.51%
Reuniones
15
12
80.00%
133.33%
15,742,520
3,935,628
0.00%
0.00%
Acciones
3,790
1,895
1,705
44.99%
89.97%
5,419,701
3,806,633
1,087,331
20.06%
28.56%
Acciones
3,790
1,895
1,705
44.99%
89.97%
5,419,701
3,806,633
1,087,331
20.06%
28.56%
Varios
5,215
2,681
2,414
46.29%
90.04%
26,680,389
17,651,277
10,643,046
39.89%
60.30%
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Meta
Anual
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012

191

Eje
Descripcin
Zacatecas Unido
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
90.00%
Prog. Anual
80.00%
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
70.00%
Fin. Anual
60.00%
50.00%
Prog. Semestral
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
1y4
10.00%
0.00%
Informacin
Objetivos
Promoveremos la Proteccin de los Derechos de los Migrantes y su Ejercicio Pleno
Fortaleceremos los Mecanismos de Cooperacin con la Comunidad Migrante a Travs del

Programa 3 x 1
TOTALES
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Varios
9,816
9,726
1,889
19.24%
19.42%
14,032,007
31,511,257
4,951,446
35.29%
15.71%
Obra
450
225
261
58.00%
116.00%
56,649,508
97,079,628
53,545,550
94.52%
55.16%
Varios
10,266
9,951
2,150
20.94%
21.61%
70,681,515
128,590,885
58,496,996
82.76%
45.49%

192

Eje
Descripcin
Zacatecas Unido
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
40.00%
Prog. Anual
35.00%
30.00%
25.00%
Fin. Anual
Prog. Semestral
20.00%
15.00%
Estrategia
Descripcin
Promoveremos la Proteccin de los Derechos de los Migrantes y su Ejercicio Pleno
Fin. Semestral
10.00%
5.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Instituto Estatal de Migracin
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Anual
Meta
Semestral

Aprobado Anual
2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Varios
9,816
9,726
1,889
19.24%
19.42%
14,032,007
31,511,257
4,951,446
35.29%
15.71%
Varios
9,816
9,726
1,889
19.24%
19.42%
14,032,007
31,511,257
4,951,446
35.29%
15.71%
Varios
9,816
9,726
1,889
19.24%
19.42%
14,032,007
31,511,257
4,951,446
35.29%
15.71%

193

Eje
Descripcin
Zacatecas Unido
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
120.00%
Prog. Anual
100.00%
Fin. Anual
80.00%
Prog. Semestral
60.00%
40.00%
Estrategia
Descripcin
Fortaleceremos los Mecanismos de Cooperacin con la Comunidad Migrante a Travs del Programa 3 x 1
Fin. Semestral
20.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Fortalecimiento del Programa 3x1
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Anual
Meta
Semestral
Anual
Semestral
Obtenida
Obra
450
225
261
58.00%
116.00%
Obra
450
225
261
58.00%
116.00%
Obra
450
225
261
58.00%
116.00%

Aprobado Anual
2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
56,649,508
97,079,628
53,545,550
56,649,508
97,079,628
53,545,550
56,649,508
97,079,628
53,545,550
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
94.52%
55.16%
94.52%
55.16%
94.52%
55.16%

194

Eje
Descripcin
Zacatecas Unido
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
90.00%
Prog. Anual
80.00%
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
70.00%
Fin. Anual
60.00%
50.00%
Prog. Semestral
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Objetivos
Fomentaremos los Mecanismos de Coordinacin entre el Gobierno Estatal y los Municipios,

para Equilibrar las Desigualdades e Impulsar el Desarrollo Estatal
TOTALES
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Varios
96
48
39
40.63%
81.25%
5,100,430
3,402,855
2,870,657
56.28%
84.36%
Varios
96
48
39
40.63%
81.25%
5,100,430
3,402,855
2,870,657
56.28%
84.36%

195

Eje
Descripcin
Zacatecas Unido
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
90.00%
Prog. Anual
80.00%
70.00%
Fin. Anual
60.00%
50.00%
Prog. Semestral
40.00%
30.00%
Estrategia
Descripcin
Fomentaremos los Mecanismos de Coordinacin entre el Gobierno Estatal y los Municipios, para Equilibrar las Desigualdades e Impulsar el Desarrollo Estatal
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Obtenida
Certificaciones
60
30
30
50.00%
100.00%
2,409,128
955,424
720,343
29.90%
75.40%
Certificaciones
60
30
30
50.00%
100.00%
2,409,128
955,424
720,343
29.90%
75.40%
Municipio
36
18
25.00%
50.00%
2,691,302
2,447,431
2,150,314
79.90%
87.86%
Fortalecimiento Municipal y Agenda desde lo Local
Municipio
36
18
25.00%
50.00%
2,691,302
2,447,431
2,150,314
79.90%
87.86%
Varios
96
48
39
40.63%
81.25%
5,100,430
3,402,855
2,870,657
56.28%
84.36%
TOTALES
Anual
Aprobado Anual
2012
Semestral
Coordinacin Fiscal Intergubernamental
Meta
Meta
Semestral
Anual
Unidad
de Medida
Real

196

Eje
Descripcin
Zacatecas Unido
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
120.00%
100.00%
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
80.00%
Prog. Semestral
60.00%
40.00%
Fin. Semestral
20.00%
0.00%
Informacin
Objetivos
Mejoraremos los Esquemas de Comunicacin e Interlocucin para el Establecimiento de la

Agenda Pblica Conjunta entre los Poderes del Estado
TOTALES
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral
Reuniones
2,285
1,146
1,148
50.24%
100.17%
Reuniones
2,285
1,146
1,148
50.24%
100.17%

Aprobado Anual
2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
54,929,650
23,959,541
20,175,690
36.73%
84.21%
54,929,650
23,959,541
20,175,690
36.73%
84.21%

197

Eje
Descripcin
Zacatecas Unido
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
120.00%
Prog. Anual
100.00%
Fin. Anual
80.00%
Prog. Semestral
60.00%
40.00%
Estrategia
Descripcin
Mejoraremos los Esquemas de Comunicacin e Interlocucin para el Establecimiento de la Agenda Pblica Conjunta entre los Poderes del Estado
Fin. Semestral
20.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Coordinacin Estratgica de la Gobernabilidad y Poltica Interior
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Reuniones
2,285
1,146
1,148
50.24%
100.17%
54,929,650
23,959,541
20,175,690
36.73%
84.21%
Reuniones
2,285
1,146
1,148
50.24%
100.17%
54,929,650
23,959,541
20,175,690
36.73%
84.21%
Reuniones
2,285
1,146
1,148
50.24%
100.17%
54,929,650
23,959,541
20,175,690
36.73%
84.21%

198
Plaza la Quemada, Plaza Cvica

( Gobernacin, Seplader, Coordinacin Jurdica)

Eje
Descripcin
Prog. Anua l
Fi n. Anual
Prog. Semes tral
Fi n. Semestral
Lnea
120.00%
100.00%
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
80.00%
1,2,3,4,5,6,7 y 8
Prog. Semestral
60.00%
Estrategia
Descripcin
40.00%
Fin. Semestral
20.00%
0.00%
Informacin
Objetivos
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Varios
20,246
11,957
15,831
78.19%
132.40%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
Empresas
296
148
148
50.00%
100.00%
Estudio
37.50%
60.00%
Varios
580,425
235,253
242,114
41.71%
102.92%
Crditos
520
265
155
29.81%
58.49%
Obra
75.00%
Varios
100
55
83
Varios
601,603
247,687
258,340
TOTALES
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
85,619,537
55,416,864
44,291,704
51.73%
79.92%
960,222,797
195,576,966
141,479,495
14.73%
72.34%
41,439,562
16,146,773
15,399,167
37.16%
95.37%
4,245,000
3,875,779
790,372
18.62%
20.39%
75,096,085
63,657,934
31,227,142
41.58%
49.05%
1,556,594
2,109,966
1,875,686
120.50%
88.90%
150.00%
54,212,437
32,935,330
16,496,271
30.43%
50.09%
83.00%
150.91%
11,039,183
7,632,455
3,318,035
30.06%
43.47%
42.94%
104.30%
1,233,431,195
377,352,068
254,877,873
20.66%
67.54%

200

Eje
Descripcin
Prog. Anua l
Fi n. Anual
Prog. Semes tral
Fi n. Semestral
140.00%
Prog. Anual
120.00%
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
100.00%
80.00%
Fin. Anual
Prog. Semestral
60.00%
40.00%
Fin. Semestral
20.00%
1, 3 y 4
0.00%
Informacin
Objetivos
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Impulsaremos la Micro, Pequea y Mediana Empresa, tanto en el Medio Rural como Urbano,
Generando un Esquema Integral de Apoyo Institucional Adecuado a sus Caractersticas y que
Contemple los Aspectos de Marco Legal, Financiamiento, Capacitacin, Acceso a la Tecnologa y
Apoyo a la Comercializacin
Varios
19,210
11,502
15,420
80.27%
134.06%
61,719,634
42,653,578
34,072,787
55.21%
79.88%
Diversificaremos la Estructura Productiva en las Regiones y Municipios, Impulsando las Actividades

Econmicas Orientadas al Aprovechamiento de Recursos Locales Humanos, Naturales, de
Infraestructura y Culturales que Actualmente son Escasas o Nulamente Exploradas
Varios
582
265
225
38.66%
84.91%
20,122,199
11,141,178
9,781,837
48.61%
87.80%
Acciones
454
190
186
0.00%
0.00%
3,777,704
1,622,108
437,080
11.57%
26.95%
Varios
20,246
11,957
15,831
78.19%
132.40%
85,619,537
55,416,864
44,291,704
51.73%
79.92%
Impulsaremos la Creacin de Empleos para la Juventud, Propiciando un Adecuado Cauce y

Aprovechamiento de su Creatividad, Empuje e Iniciativa
TOTALES

201

Eje
Descripcin
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Impulsaremos la Micro, Pequea y Mediana Empresa, tanto en el Medio Rural como Urbano, Generando un Esquema Integral de Apoyo Institucional Adecuado a sus Caractersticas y que Contemple los Aspectos de Marco Legal, Financiamiento,
Capacitacin, Acceso a la Tecnologa y Apoyo a la Comercializacin
Prog. Anua l
Fi n. Anual
Prog. Semes tral
Fi n. Semestral
140.00%
Prog. Anual
120.00%
Fin. Anual
100.00%
80.00%
Prog. Semestral
60.00%
40.00%
Fin. Semestral
20.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Eficientar los Gastos de Operacin de la Dependencia
Promocin de Inversin Industrial para Zacatecas
Modernizacin del Sistema de Informacin para el Desarrollo Econmico del Estado
Simplificacin de Trmites, Incubadoras, Capacitacin y Consultora
Apoyo al Comercio Interior y al Ahorro Familiar
11
Programa de Competitividad en Logstica y Centrales de Abastos
14
Subprogramas del Programa Apoyo al Empleo
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral
Varios
19,210
11,502
15,420
80.27%
134.06%
Accin
6,831
3,416
3,531
51.69%
103.37%
Proyecto
20.00%
50.00%
Usuario
2,000
1,000
3,398
169.90%
Acciones
61
50
61
Beneficiarios
790
230
Proyecto
11
Empleo
Varios

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
61,719,634
42,653,578
34,072,787
55.21%
79.88%
39,739,254
20,623,746
16,527,717
41.59%
80.14%
1,000,000
1,354,663
952,423
95.24%
70.31%
339.80%
500,000
928,037
513,729
102.75%
55.36%
100.00%
122.00%
500,000
877,410
369,411
73.88%
42.10%
230
29.11%
100.00%
1,000,000
1,233,593
659,024
65.90%
53.42%
0.00%
0.00%
1,000,000
2,932,432
919,056
91.91%
31.34%
9,512
6,799
8,199
86.20%
120.59%
17,980,380
14,703,696
14,131,427
78.59%
96.11%
19,210
11,502
15,420
80.27%
134.06%
61,719,634
42,653,578
34,072,787
55.21%
79.88%

202

Eje
Descripcin
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Diversificaremos la Estructura Productiva en las Regiones y Municipios, Impulsando las Actividades Econmicas Orientadas al Aprovechamiento de Recursos Locales Humanos, Naturales, de Infraestructura y Culturales que Actualmente son Escasas o
Nulamente Exploradas.
Prog. Anua l
Fi n. Anual
Prog. Semes tral
Fi n. Semestral
90.00%
Prog. Anual
80.00%
70.00%
Fin. Anual
60.00%
50.00%
Prog. Semestral
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
Informacin
Programtica
10.00%
0.00%
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Instituto de Desarrollo Artesanal del Estado de Zacatecas
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral
Anual
Semestral
Obtenida
Varios
582
265
225
38.66%
84.91%
20,122,199
11,141,178
2,800,857
1,398,990
1,284,459
45.86%
91.81%
6,885,548
49.47%
100.00%
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Meta
Anual
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
9,781,837
48.61%
87.80%
Direccin y Gestin
Trmite
144
60
60
41.67%
100.00%
Administracin
Trmite
130
60
57
43.85%
95.00%
13,917,967
6,885,548
Fomento al Desarrollo Artesanal
Empresa
150
75
60
40.00%
80.00%
1,288,344
861,963
761,963
59.14%
88.40%
Mejora la Comercializacin de las Artesanas Zacatecanas
Evento
30
20.00%
66.67%
794,479
563,571
455,571
57.34%
80.84%
Promocin y Difusin de la Artesana Zacatecana
Evento
28
14
22
78.57%
157.14%
182,515
255,620
255,620
140.05%
100.00%
Colaboracin con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el Desarrollo Artesanal del
Estado
Empresa
70
30
20
28.57%
66.67%
214,724
214,724
0.00%
0.00%
Centro de Investigacin y Experimentacin en Arte Popular de Zacatecas
Evento
30
17
0.00%
0.00%
923,313
960,762
138,676
15.02%
14.43%
Varios
582
265
225
38.66%
84.91%
20,122,199
11,141,178
9,781,837
48.61%
87.80%
TOTALES

203

Eje
Descripcin
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Impulsaremos la Creacin de Empleos para la Juventud, Propiciando un Adecuado Cauce y Aprovechamiento de su Creatividad, Empuje e Iniciativa
Prog. Anua l
Fi n. Anual
Prog. Semes tral
Fi n. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Fin. Anual
70.00%
60.00%
Prog. Semestral
50.00%
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Jvenes Emprendedores
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral
Anual
Semestral
Obtenida
Acciones
454
190
186
40.97%
97.89%
3,777,704
1,622,108
437,080
11.57%
26.95%
Acciones
454
190
186
40.97%
97.89%
3,777,704
1,622,108
437,080
11.57%
26.95%
Acciones
454
190
186
40.97%
97.89%
3,777,704
1,622,108
437,080
11.57%
26.95%
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Meta
Anual
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012

204

Eje
Descripcin
Prog. Anua l
Fi n. Anual
Prog. Semes tral
Fi n. Semestral
80.0%
Prog. Anual
70.0%
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
60.0%
Fin. Anual
50.0%
Prog. Semestral
40.0%
30.0%
Fin. Semestral
20.0%
10.0%
0.0%
Informacin
Objetivos
Instauracin de un Sistema de Planeacin Democrtica Integral de las Actividades Econmicas del

Sector para su Modernizacin y Fortalecimiento Competitivo
TOTALES
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
NR
NR
NR
NR
NR
NR
960,222,797
195,576,966
141,479,495
14.73%
72.34%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
960,222,797
195,576,966
141,479,495
14.73%
72.34%

205

Eje
Descripcin
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Instauracin de un Sistema de Planeacin Democrtica Integral de las Actividades Econmicas del Sector para su Modernizacin y Fortalecimiento Competitivo
Prog. Anua l
Fi n. Anual
Prog. Semes tral
Fi n. Semestral
80.0%
Prog. Anual
70.0%
60.0%
50.0%
Fin. Anual
Prog. Semestral
40.0%
30.0%
Fin. Semestral
20.0%
10.0%
0.0%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral
Anual
Semestral
Obtenida
NR
NR
NR
NR
NR
NR
960,222,797
195,576,966
141,479,495
14.73%
72.34%
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Meta
Anual
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Fomento a la Agricultura
NR
NR
NR
NR
NR
NR
698,874,267
141,160,815
93,888,800
13.43%
66.51%
Fomento a la Ganadera
NR
NR
NR
NR
NR
NR
86,666,773
12,314,528
10,616,345
12.25%
86.21%
Fomento al Desarrollo Rural
NR
NR
NR
NR
NR
NR
126,482,433
24,615,095
23,127,713
18.29%
93.96%
Consolidacin de Procesos Administrativos
NR
NR
NR
NR
NR
NR
48,199,324
17,486,528
13,846,637
28.73%
79.18%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
960,222,797
195,576,966
141,479,495
14.73%
72.34%
TOTALES

206

Eje
Descripcin
Prog. Anua l
Fi n. Anual
Prog. Semes tral
Fi n. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Lnea
Descripcin
Fin. Anual
70.00%
60.00%
Prog. Semestral
50.00%
40.00%
Estrategia
Descripcin
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
1y2
10.00%
0.00%
Informacin
Objetivos
Realizaremos la Planeacin Integral y Participativa de las Actividades Agroindustriales
Proporcionaremos Asistencia Tcnica para la Realizacin de Ventas y Promocin Comercial de los

Productos Agroindustriales
TOTALES
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral
NR
NR
NR
NR
NR
NR
Empresas
296
148
148
50.00%
Empresas
296
148
148
50.00%

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
40,439,562
15,347,486
14,781,910
36.55%
96.31%
100.00%
1,000,000
799,287
617,258
61.73%
77.23%
100.00%
41,439,562
16,146,773
15,399,167
37.16%
95.37%

207

Eje
Descripcin
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Realizaremos la Planeacin Integral y Participativa de las Actividades Agroindustriales
Prog. Anua l
Fi n. Anual
Prog. Semes tral
Fi n. Semestral
100.0%
Prog. Anual
90.0%
80.0%
Fin. Anual
70.0%
60.0%
Prog. Semestral
50.0%
40.0%
30.0%
Fin. Semestral
20.0%
10.0%
0.0%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Fomento a los Agronegocios
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral
Anual
Semestral
Obtenida
NR
NR
NR
NR
NR
NR
40,439,562
15,347,486
14,781,910
36.55%
96.31%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
40,439,562
15,347,486
14,781,910
36.55%
96.31%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
40,439,562
15,347,486
14,781,910
36.55%
96.31%
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Meta
Anual
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012

208

Eje
Descripcin
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Proporcionaremos Asistencia Tcnica para la Realizacin de Ventas y Promocin Comercial de los Productos Agroindustriales
Prog. Anua l
Fi n. Anual
Prog. Semes tral
Fi n. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Fin. Anual
70.00%
60.00%
50.00%
Prog. Semestral
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Programa de Industrializacin y Comercializacin de Productos del Campo
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral
Empresas
296
148
148
50.00%
100.00%
Empresas
296
148
148
50.00%
100.00%
Empresas
296
148
148
50.00%
100.00%

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
1,000,000
799,287
617,258
61.73%
77.23%
1,000,000
799,287
617,258
61.73%
77.23%
1,000,000
799,287
617,258
61.73%
77.23%

209

Eje
Descripcin
Prog. Anua l
Fi n. Anual
Prog. Semes tral
Fi n. Semestral
60.00%
Prog. Anual
50.00%
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Fin. Anual
40.00%
30.00%
20.00%
Prog. Semestral
Fin. Semestral
10.00%
1
0.00%
Informacin
Objetivos
Impulsaremos el Crecimiento Sustentable de la Actividad Minera
TOTALES
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Estudio
37.50%
60.00%
4,245,000
3,875,779
790,372
18.62%
20.39%
Estudio
37.50%
60.00%
4,245,000
3,875,779
790,372
18.62%
20.39%

210

Eje
Descripcin
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Impulsaremos el Crecimiento Sustentable de la Actividad Minera
Prog. Anua l
Fi n. Anual
Prog. Semes tral
Fi n. Semestral
60.00%
50.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
40.00%
Prog. Semestral
30.00%
20.00%
Fin. Semestral
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Reactivacin de la Pequea y Mediana Minera a travs de Apertura de Planta de Beneficio La

Plata
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Estudio
37.50%
37.50%
4,245,000
3,875,779
790,372
18.62%
20.39%
Estudio
37.50%
60.00%
4,245,000
3,875,779
790,372
18.62%
20.39%
Estudio
37.50%
60.00%
4,245,000
3,875,779
790,372
18.62%
20.39%

211

Eje
Descripcin
Prog. Anua l
Fi n. Anual
Prog. Semes tral
Fi n. Semestral
120.00%
100.00%
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
80.00%
Prog. Semestral
60.00%
40.00%
Fin. Semestral
20.00%
0.00%
Informacin
Objetivos
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Diversificaremos la Oferta Turstica Estatal Desarrollando otros Tipos de Turismo Complementarios al

Cultural
Varios
580,425
235,253
242,114
41.71%
102.92%
75,096,085
63,657,934
31,227,142
41.58%
49.05%
TOTALES
Varios
580,425
235,253
242,114
41.71%
102.92%
75,096,085
63,657,934
31,227,142
41.58%
49.05%

212

Eje
Descripcin
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Diversificaremos la Oferta Turstica Estatal, Desarrollando otros Tipos de Turismo Complementarios al Cultural
Prog. Anua l
Fi n. Anual
Prog. Semes tral
Fi n. Semestral
120.00%
Prog. Anual
100.00%
Fin. Anual
80.00%
60.00%
40.00%
Prog. Semestral
Fin. Semestral
20.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Unidad
de Medida
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral
Varios
580,425
235,253
242,114
41.71%
102.92%

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
75,096,085
63,657,934
31,227,142
41.58%
100.00%
Promocin Nacional e Internacional
Turismo
497,754
207,925
209,534
42.10%
100.77%
29,957,601
23,401,296
20,657,366
68.96%
88.27%
Desarrollo Turstico
Noches
100.00%
100.00%
14,354,093
29,596,154
4,286,935
29.87%
14.48%
Planeacin Estratgica del desarrollo Turstico
Municipios
85.71%
100.00%
2,460,442
1,236,261
113,127
4.60%
9.15%
Administracin Estratgica
Quejas atendidas
84
42
24
28.57%
57.14%
25,033,371
8,165,141
5,389,096
21.53%
66.00%
Palacio de Convenciones Zacatecas
Turistas
82,578
27,278
32,548
39.41%
119.32%
3,290,578
1,259,081
780,618
23.72%
62.00%
Varios
580,425
235,253
242,114
41.71%
102.92%
75,096,085
63,657,934
31,227,142
41.58%
49.05%
TOTALES

213

Eje
Descripcin
Prog. Anua l
Fi n. Anual
Prog. Semes tral
Fi n. Semestral
140.00%
Prog. Anual
120.00%
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Fin. Anual
100.00%
80.00%
Prog. Semestral
60.00%
40.00%
Fin. Semestral
20.00%
0.00%
Informacin
Objetivos
Mejoraremos y Diversificaremos las Alternativas de Financiamiento de las Empresas
TOTALES
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Crditos
520
265
155
29.81%
58.49%
1,556,594
2,109,966
1,875,686
120.50%
88.90%
Crditos
520
265
155
29.81%
58.49%
1,556,594
2,109,966
1,875,686
120.50%
88.90%

214

Eje
Descripcin
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Mejoraremos y Diversificaremos las Alternativas de Financiamiento a las Empresas
Prog. Anua l
Fi n. Anual
Prog. Semes tral
Fi n. Semestral
140.00%
Prog. Anual
120.00%
Fin. Anual
100.00%
80.00%
Prog. Semestral
60.00%
40.00%
Fin. Semestral
20.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Otorgar Financiamiento a las Empresas y Actividades Productivas de la Entidad
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral
Anual
Semestral
Obtenida
Crditos
520
265
155
29.81%
58.49%
1,556,594
2,109,966
1,875,686
Crditos
520
265
155
29.81%
58.49%
1,556,594
2,109,966
1,875,686
Crditos
520
265
155
29.81%
58.49%
1,556,594
2,109,966
1,875,686
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Meta
Anual
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
120.50%
88.90%
120.50%
88.90%
120.50%
88.90%

215

Eje
Descripcin
Prog. Anua l
Fi n. Anual
Prog. Semes tral
Fi n. Semestral
160.00%
Prog. Anual
140.00%
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
120.00%
Fin. Anual
100.00%
80.00%
Prog. Semestral
60.00%
40.00%
Fin. Semestral
20.00%
0.00%
Informacin
Objetivos
Impulsaremos la Expansin de la Infraestructura Industrial y el Equipamiento Integral de Servicios

Necesarios para la Consolidacin de las Actividades Econmicas Actuales y los Nuevos Proyectos de
Inversin
TOTALES
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Obra
75.00%
150.00%
54,212,437
32,935,330
16,496,271
30.43%
50.09%
Obra
75.00%
150.00%
54,212,437
32,935,330
16,496,271
30.43%
50.09%

216

Eje
Descripcin
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Impulsaremos la Expansin de la Infraestructura Industrial y el Equipamiento Integral de Servicios Necesarios para la Consolidacin de las Actividades Econmicas Actuales y los Nuevos Proyectos de Inversin
Prog. Anua l
Fi n. Anual
Prog. Semes tral
Fi n. Semestral
160.00%
Prog. Anual
140.00%
120.00%
Fin. Anual
100.00%
Prog. Semestral
80.00%
60.00%
Fin. Semestral
40.00%
20.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Desarrollo de Infraestructura Industrial 2012
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Obra
75.00%
150.00%
54,212,437
32,935,330
16,496,271
30.43%
50.09%
Obra
75.00%
150.00%
54,212,437
32,935,330
16,496,271
30.43%
50.09%
Obra
75.00%
150.00%
54,212,437
32,935,330
16,496,271
30.43%
50.09%

217

Eje
Descripcin
Prog. Anua l
Fi n. Anual
Prog. Semes tral
Fi n. Semestral
160.00%
Prog. Anual
140.00%
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
120.00%
Fin. Anual
100.00%
Prog. Semestral
80.00%
60.00%
Fin. Semestral
40.00%
20.00%
1y2
0.00%
Informacin
Objetivos
Fortaleceremos la Capacidad Exportadora de las Empresas Zacatecanas
Posicionaremos a Zacatecas en los Flujos Mundiales de Inversin y Conocimiento
TOTALES
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Marca
50
30
50
100.00%
166.67%
1,000,000
1,395,634
745,604
74.56%
53.42%
Empresas
50
25
33
66.00%
132.00%
10,039,183
6,236,821
2,572,431
25.62%
41.25%
Varios
100
55
83
83.00%
150.91%
11,039,183
7,632,455
3,318,035
30.06%
43.47%

218

Eje
Descripcin
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Fortaleceremos la Capacidad Exportadora de las Empresas Zacatecanas
Prog. Anua l
Fi n. Anual
Prog. Semes tral
Fi n. Semestral
180.00%
Prog. Anual
160.00%
140.00%
Fin. Anual
120.00%
100.00%
Prog. Semestral
80.00%
60.00%
Fin. Semestral
40.00%
20.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Marca
50
30
50
100.00%
166.67%
Impulso a la Comercializacin de Productos Zacatecanos en Mercados Internacionales
Marca
50
30
50
100.00%
166.67%
TOTALES
Marca
50
30
50
100.00%
166.67%
Proyecto
10
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
1,000,000
1,395,634
745,604
74.56%
53.42%
1,000,000
1,395,634
745,604
74.56%
53.42%
1,000,000
1,395,634
745,604
74.56%
53.42%

219

Eje
Descripcin
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Posicionaremos a Zacatecas en los Flujos Mundiales de Inversin y Conocimiento
Prog. Anua l
Fi n. Anual
Prog. Semes tral
Fi n. Semestral
140.00%
Prog. Anual
120.00%
Fin. Anual
100.00%
80.00%
Prog. Semestral
60.00%
40.00%
Fin. Semestral
20.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
15
Programa Estratgico para el Fortalecimiento y Competitividad de las Actividades Econmicas del

Estado
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral
Empresas
50
25
33
66.00%
132.00%
Empresas
50
25
33
66.00%
132.00%
Empresas
50
25
33
66.00%
132.00%

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
10,039,183
6,236,821
2,572,431
25.62%
41.25%
10,039,183
6,236,821
2,572,431
25.62%
41.25%
10,039,183
6,236,821
2,572,431
25.62%
41.25%

220
Zacatecas Moderno
Plaza Santa Monica

Eje
Descripcin
Zacatecas Moderno
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
120.00%
Prog. Anual
100.00%
Lnea
Descripcin
Fin. Anual
80.00%
1, 2, 3, 4, 5 y 7
60.00%
Estrategia
40.00%
Descripcin
Prog. Semestral
Fin. Semestral
20.00%
0.00%
Informacin
Objetivos
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Varios
56,405
23,638
27,891
49.45%
117.99%
46,568,413
14,953,917
12,594,290
27.04%
84.22%
Varios
267
175
89
33.33%
50.86%
27,517,331
14,945,192
3,876,646
14.09%
25.94%
Varios
460
228
228
49.57%
100.00%
29,905,846
23,437,203
6,525,822
21.82%
27.84%
Programa
50.00%
100.00%
313,123
502,023
313,123
100.00%
62.37%
Varios
1,543
1,132
980
63.51%
86.57%
545,662,430
273,979,820
155,863,756
28.56%
56.89%
Varios
55,151
27,536
27,523
49.90%
99.95%
984,706,105
490,995,928
163,934,428
16.65%
33.39%
Varios
113,830
52,711
56,713
49.82%
107.59%
1,634,673,248
818,814,084
343,108,065
20.99%
41.90%
TOTALES

222

Eje
Descripcin
Zacatecas Moderno
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
120.00%
Prog. Anual
100.00%
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Fin. Anual
80.00%
60.00%
40.00%
Prog. Semestral
Fin. Semestral
20.00%
1,2,3 y 4
0.00%
Informacin
Objetivos
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral
Difundiremos, Divulgaremos y Fomentaremos la Apropiacin Social del Conocimiento Cientfico y

Tecnolgico para Mejorar la Calidad de Vida de las Personas
Varios
56,013
23,504
27,826
49.68%
118.39%
Impulsaremos la Formacin de Recursos Humanos Cientficos, Tecnolgicos y de Ingeniera para

Fomentar una Sociedad y Economa Productiva
Apoyos
370
123
57
15.41%
Impulsaremos la Creacin de Sistemas de Innovacin Temticos y de Redes Cientficas y

Tecnolgicas Estratgicos para Mejorar la Productividad Aumentar la Competitividad y Agregar
Mayor Valor a los Productos y Servicios de las Empresas del Estado
Varios
19
Promoveremos un Desarrollo Urbano Bajo Nuevos Enfoques, Aprovechando Energas Alternas
Obra
Varios
56,405
23,638
TOTALES

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
31,363,148
5,739,596
4,450,382
14.19%
77.54%
46.34%
3,681,579
2,602,808
2,245,484
60.99%
86.27%
21.05%
57.14%
7,528,241
3,037,512
2,371,923
31.51%
78.09%
133.33%
100.00%
3,995,445
3,574,001
3,526,501
88.26%
98.67%
27,891
49.45%
117.99%
46,568,413
14,953,917
12,594,290
27.04%
84.22%

223

Eje
Descripcin
Zacatecas Moderno
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Difundiremos, Divulgaremos y Fomentaremos la Apropiacin Social del Conocimiento Cientfico y Tecnolgico para Mejorar la Calidad de Vida de las Personas
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
120.00%
Prog. Anual
100.00%
Fin. Anual
80.00%
Prog. Semestral
60.00%
40.00%
Fin. Semestral
20.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
Meta Proyectada
No. de
Proy.
Proyecto
Difusin y Divulgacin de la Ciencia y Tecnologa
Fortalecimiento al Centro Interactivo de Ciencias Zig Zag
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Varios
56,013
23,504
27,826
49.68%
118.39%
Eventos
13
30.77%
Visitantes
56,000
23,500
27,822
Varios
56,013
23,504
27,826
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
14.19%
77.54%
31,363,148
5,739,596
4,450,382
100.00%
24,053,683
2,199,712
1,433,603
5.96%
65.17%
49.68%
118.39%
7,309,465
3,539,884
3,016,779
41.27%
85.22%
49.68%
118.39%
31,363,148
5,739,596
4,450,382
14.19%
77.54%

224

Eje
Descripcin
Zacatecas Moderno
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
90.00%
Prog. Anual
80.00%
70.00%
Fin. Anual
60.00%
50.00%
Prog. Semestral
40.00%
Estrategia
Descripcin
Impulsaremos la Formacin de Recursos Humanos Cientficos, Tecnolgicos y de Ingeniera para Fomentar una Sociedad y Economa Productiva
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Formacin de Recursos Humanos en Ciencia y Tecnologa
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Anual
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Apoyos
370
123
57
15.41%
46.34%
3,681,579
2,602,808
2,245,484
60.99%
86.27%
Apoyos
370
123
57
15.41%
46.34%
3,681,579
2,602,808
2,245,484
60.99%
86.27%
Apoyos
370
123
57
15.41%
46.34%
3,681,579
2,602,808
2,245,484
60.99%
86.27%

225

Eje
Descripcin
Zacatecas Moderno
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Impulsaremos la Creacin de Sistemas de Innovacin Temticos y de Redes Cientficas y Tecnolgicas Estratgicos para Mejorar la Productividad, Aumentar la Competitividad y Agregar Mayor Valor a los Productos y Servicios de las Empresas del Estado
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
80.00%
Prog. Anual
70.00%
60.00%
Fin. Anual
50.00%
Prog. Semestral
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
Meta Proyectada
No. de
Proy.
Proyecto
Innovacin y Desarrollo Regional
Primera Etapa de la Instalacin del Parque Cientfico y Tecnolgico de Zacatecas (PACyTZAC)
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Varios
19
21.05%
57.14%
7,528,241
3,037,512
2,371,923
31.51%
78.09%
Eventos
15
13.33%
40.00%
6,028,235
2,239,228
2,147,923
35.63%
95.92%
Obra
50.00%
100.00%
1,500,006
798,284
224,000
14.93%
28.06%
Varios
19
21.05%
57.14%
7,528,241
3,037,512
2,371,923
31.51%
78.09%
Meta
Semestral
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Meta
Anual
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012

226

Eje
Descripcin
Zacatecas Moderno
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Promoveremos un Desarrollo Urbano Bajo Nuevos Enfoques, Aprovechando Energas Alternas
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
140.00%
Prog. Anual
120.00%
Fin. Anual
100.00%
80.00%
Prog. Semestral
60.00%
40.00%
Fin. Semestral
20.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Fortalecimiento a la Infraestructura del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnologa e Innovacin
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Obra
133.33%
100.00%
Obra
133.33%
100.00%
Obra
133.33%
100.00%
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
3,995,445
3,574,001
3,526,501
88.26%
98.67%
3,995,445
3,574,001
3,526,501
88.26%
98.67%
3,995,445
3,574,001
3,526,501
88.26%
98.67%

227

Eje
Descripcin
Zacatecas Moderno
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
60.00%
50.00%
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
40.00%
Prog. Semestral
30.00%
Estrategia
20.00%
Descripcin
Fin. Semestral
10.00%
1,2,3
0.00%
Informacin
Objetivos
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Impulsaremos en las Instituciones de Educacin Superior, Pblica y Privada, la Formacin de

Recursos Humanos en reas Relacionadas a las Ciencias y Tecnologas de la Comunicacin e
Informacin y la Economa del Conocimiento
Varios
254
170
85
33.46%
50.00%
5,185,410
3,503,225
2,647,382
51.05%
75.57%
Impulsaremos la Incorporacin de Todos los Sectores Sociales a las Tecnologas de la Informacin
Sitios
10
40.00%
100.00%
21,331,921
11,188,594
984,679
4.62%
8.80%
Apoyaremos el Uso, Desarrollo y Aplicacin de las Tecnologas de la Informacin, como Elemento

Clave para la Competitividad y el Crecimiento Econmico de las Empresas
Proyecto
0.00%
0.00%
1,000,000
253,373
244,586
24.46%
96.53%
Varios
267
175
89
33.33%
50.86%
14.09%
25.94%
TOTALES
27,517,331
14,945,192
3,876,646

228

Eje
Descripcin
Zacatecas Moderno
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
80.00%
Prog. Anual
70.00%
60.00%
50.00%
Fin. Anual
Prog. Semestral
40.00%
30.00%
Estrategia
Descripcin
Impulsaremos en las Instituciones de Educacin Superior, Pblica y Privada, la Formacin de Recursos Humanos en reas Relacionadas a las Ciencias y Tecnologas de la Comunicacin e Informacin y la Economa del Conocimiento
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
13
Impulso al Desarrollo de Capital Humano en la Industria de Tecnologas de Informacin
Fortalecimiento a Instituciones de Educacin Orientadas a la Enseanza de las Ciencias
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Anual
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Certificados
72
0.00%
0.00%
1,000,000
1,201,603
345,760
34.58%
28.77%
Certificados
72
0.00%
0.00%
1,000,000
1,201,603
345,760
34.58%
28.77%
Becas
182
170
85
46.70%
50.00%
4,185,410
2,301,622
2,301,622
54.99%
100.00%
Becas
182
170
85
46.70%
50.00%
4,185,410
2,301,622
2,301,622
54.99%
100.00%
Varios
254
170
85
33.46%
50.00%
5,185,410
3,503,225
2,647,382
51.05%
75.57%

229

Eje
Descripcin
Zacatecas Moderno
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Impulsaremos la Incorporacin de Todos los Sectores Sociales a las Tecnologas de la Informacin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Fin. Anual
70.00%
60.00%
Prog. Semestral
50.00%
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
Meta Proyectada
No. de
Proy.
Proyecto
Agenda Digital
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Sitios
10
40.00%
100.00%
Sitios
10
40.00%
100.00%
Sitios
10
40.00%
100.00%
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
21,331,921
11,188,594
984,679
4.62%
8.80%
21,331,921
11,188,594
984,679
4.62%
8.80%
11,188,594
984,679
4.62%
8.80%
21,331,921

230

Eje
Descripcin
Zacatecas Moderno
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Apoyaremos el Uso, Desarrollo y Aplicacin de las Tecnologas de la Informacin, como Elemento Clave para la Competitividad y el Crecimiento Econmico de las Empresas
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Fin. Anual
70.00%
60.00%
Prog. Semestral
50.00%
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
12
Prosoft Zacatecas
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Proyecto
0.00%
0.00%
1,000,000
253,373
244,586
24.46%
96.53%
Proyecto
0.00%
0.00%
1,000,000
253,373
244,586
24.46%
96.53%
Proyecto
0.00%
0.00%
1,000,000
253,373
244,586
24.46%
96.53%
Meta
Semestral
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Meta
Anual
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012

231

Eje
Descripcin
Zacatecas Moderno
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Fin. Anual
70.00%
60.00%
50.00%
Prog. Semestral
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
1,2
0.00%
Informacin
Objetivos
Fomentaremos una Cultura de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales y

Conservacin de Ecosistemas
Fortaleceremos la Gestin y Aplicacin de la Normatividad en Materia Ambiental, Estableciendo

Controles que Promuevan el Eficiente Desempeo Ambiental de los Diferentes Sectores Productivos
y/o de Servicios
TOTALES
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Varios
455
226
226
49.67%
100.00%
11,321,171
6,251,606
5,787,822
Programa
40.00%
100.00%
18,584,675
17,185,597
738,000
Varios
460
228
228
49.57%
100.00%
29,905,846
23,437,203
6,525,822
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
51.12%
92.58%
3.97%
4.29%
21.82%
27.84%

232

Eje
Descripcin
Zacatecas Moderno
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Fomentaremos una Cultura de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales y Conservacin de Ecosistemas
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
70.00%
Fin. Anual
60.00%
50.00%
Prog. Semestral
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Unidad
de Medida
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral
Varios
455
226
226
49.67%
100.00%
Conservacin Sustentable y Ecosistemas
Programa
20.00%
Coordinacin Administrativa
Trmite
450
225
225
Varios
455
226
226
TOTALES

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
11,321,171
6,251,606
5,787,822
51.12%
92.58%
100.00%
677,369
677,369
677,369
100.00%
100.00%
50.00%
100.00%
10,643,802
5,574,237
5,110,453
48.01%
91.68%
49.67%
100.00%
11,321,171
6,251,606
5,787,822
51.12%
92.58%

233

Eje
Descripcin
Zacatecas Moderno
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Fortaleceremos la Gestin y Aplicacin de la Normatividad en Materia Ambiental, Estableciendo Controles que Promuevan el Eficiente Desempeo Ambiental de los Diferentes Sectores Productivos y/o de Servicios
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Fin. Anual
70.00%
60.00%
50.00%
Prog. Semestral
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Proteccin al Medio Ambiente
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Programa
40.00%
100.00%
Programa
40.00%
100.00%
Programa
40.00%
100.00%
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
18,584,675
17,185,597
738,000
3.97%
4.29%
18,584,675
17,185,597
738,000
3.97%
4.29%
18,584,675
17,185,597
738,000
3.97%
4.29%

234

Eje
Descripcin
Zacatecas Moderno
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Fin. Anual
70.00%
60.00%
50.00%
Prog. Semestral
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Objetivos
Promoveremos una Campaa Estatal de Cultura Ambiental Formal e Informal que Fomente la
Innovacin, Investigacin, Participacin y Compromiso Social, Estableciendo Mecanismos de
Vinculacin
TOTALES
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Programa
50.00%
100.00%
313,123
502,023
313,123
100.00%
62.37%
Programa
50.00%
100.00%
313,123
502,023
313,123
100.00%
62.37%

235

Eje
Descripcin
Zacatecas Moderno
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Fin. Anual
70.00%
60.00%
Prog. Semestral
50.00%
40.00%
Estrategia
Descripcin
Promoveremos una Campaa Estatal de Cultura Ambiental Formal e Informal que Fomente la Innovacin, Investigacin, Participacin y Compromiso Social, Estableciendo Mecanismos de Vinculacin
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Cultura y Participacin Ciudadana
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Anual
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Programa
50.00%
100.00%
313,123
502,023
313,123
100.00%
62.37%
Programa
50.00%
100.00%
313,123
502,023
313,123
100.00%
62.37%
Programa
50.00%
100.00%
313,123
502,023
313,123
100.00%
62.37%

236

Eje
Descripcin
Zacatecas Moderno
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
90.00%
Prog. Anual
80.00%
70.00%
Fin. Anual
60.00%
50.00%
Prog. Semestral
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Objetivos
Construiremos Nuevos Sistemas y Rehabilitaremos los ya Existentes, en Materia de la Infraestructura

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
TOTALES
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Meta
Anual
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Varios
1,543
1,132
980
63.51%
86.57%
545,662,430
273,979,820
Varios
1,543
1,132
980
63.51%
86.57%
545,662,430
273,979,820
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
155,863,756
28.56%
56.89%
155,863,756
28.56%
56.89%

237

Eje
Descripcin
Zacatecas Moderno
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Construiremos Nuevos Sistemas y Rehabilitaremos los ya Existentes, en Materia de la Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
90.00%
Prog. Anual
80.00%
70.00%
Fin. Anual
60.00%
50.00%
Prog. Semestral
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Unidad
de Medida
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Comisin Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
Varios
1,543
1,132
980
63.51%
86.57%
545,662,430
273,979,820
155,863,756
28.56%
56.89%
Agua, Alcantarillado y Saneamiento para Zacatecas
Obra
92
85
85
92.39%
100.00%
525,503,254
259,366,393
142,216,223
27.06%
54.83%
Gestin, Planeacin y Administracin del Programa Hidro Anual
Trmite
1,451
1,047
895
61.68%
85.48%
20,159,176
14,613,427
13,647,533
67.70%
93.39%
Varios
1,543
1,132
980
63.51%
86.57%
545,662,430
273,979,820
155,863,756
28.56%
56.89%
TOTALES

238

Eje
Descripcin
Zacatecas Moderno
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Fin. Anual
70.00%
60.00%
50.00%
Prog. Semestral
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
1,2
10.00%
0.00%
Informacin
Objetivos
Fomentaremos un Desarrollo Urbano Eficaz y Sustentable
Consolidaremos un Sistema de Movilidad Urbana Eficiente y Competitivo
TOTALES
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Varios
55,151
27,536
27,523
49.90%
99.95%
750,714,414
346,433,598
93,981,320
12.52%
27.13%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
233,991,691
144,562,330
69,953,108
29.90%
48.39%
Varios
55,151
27,536
27,523
49.90%
99.95%
984,706,105
490,995,928
163,934,428
16.65%
33.39%

239

Eje
Descripcin
Zacatecas Moderno
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Fomentaremos un Desarrollo Urbano Eficaz y Sustentable
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Fin. Anual
70.00%
60.00%
Prog. Semestral
50.00%
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Unidad
de Medida
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Varios
55,151
27,536
27,523
49.90%
99.95%
750,714,414
346,433,598
93,981,320
12.52%
27.13%
Cabecera Municipal
12
50.00%
100.00%
27,462,025
13,677,657
11,185,255
40.73%
81.78%
52,504,004
21,418,758
13,620,110
25.94%
63.59%
Meta
Semestral
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Meta
Anual
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Coordinacin General de la Operacin Tcnica, Administrativa y de Apoyos en Obra Pblica asi

como de Desarrollo Urbano
Programacin Presupuestal y Administracin de Recursos
Accin Ejecutada
54,804
27,402
27,402
50.00%
100.00%
Construccin, Ampliacin y Conservacin de la Infraestructura de Obra Pblica en el Estado
Obras Realizadas
335
128
115
34.33%
89.84%
670,748,385
311,337,183
69,175,955
10.31%
22.22%
Varios
55,151
27,536
27,523
49.90%
99.95%
750,714,414
346,433,598
93,981,320
12.52%
27.13%
TOTALES

240

Eje
Descripcin
Zacatecas Moderno
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Consolidaremos un Sistema de Movilidad Urbana Eficiente y Competitivo
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
0
0
Fin. Anual
0
0
0
Prog. Semestral
0
0
Fin. Semestral
0
0
0
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Unidad
de Medida
Real
Anual
Semestral
Obtenida
NR
NR
NR
NR
NR
NR
233,991,691
144,562,330
69,953,108
29.90%
48.39%
Meta
Semestral
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Meta
Anual
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Gestin de Trmites para la Ejecucin de Programas de Obra
NR
NR
NR
NR
NR
NR
47,301,782
24,324,157
21,466,983
45.38%
88.25%
Conservacin de Carreteras Estatales
NR
NR
NR
NR
NR
NR
68,393,170
36,698,979
16,564,045
24.22%
45.13%
Reconstruccin de Carreteras Estatales
NR
NR
NR
NR
NR
NR
35,284,877
35,715,026
509,421
1.44%
1.43%
Reconstruccin de Caminos Rurales
NR
NR
NR
NR
NR
NR
6,313,458
28,847,620
28,116,111
445.34%
97.46%
Modernizacin y Ampliacin de Carreteras Estatales y Caminos Rurales
NR
NR
NR
NR
NR
NR
76,698,404
18,976,548
3,296,548
4.30%
17.37%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
233,991,691
144,562,330
69,953,108
29.90%
48.39%
TOTALES

241
Zacatecas Justo
Plaza Alta Vista (Seplader)

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
90.00%
Prog. Anual
80.00%
Lnea
Descripcin
70.00%
Fin. Anual
60.00%
1,2,3,4,5,6 y 7
50.00%
Prog. Semestral
40.00%
Estrategia
Descripcin
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Objetivos
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Varios
155,685
137,932
131,529
84.48%
95.36%
411,248,985
175,126,776
77,365,515
18.81%
44.18%
Varios
305,133
305,010
110,779
36.31%
36.32%
195,835,692
104,727,302
96,794,872
49.43%
92.43%
Varios
1,094,820
1,094,113
1,093,817
99.91%
99.97%
8,439,019,290
4,686,090,315
3,934,297,253
46.62%
83.96%
Varios
3,091,684
2,021,056
1,453,891
47.03%
71.94%
1,637,930,387
989,637,940
968,536,232
59.13%
97.87%
Varios
11,480
11,480
8,825
76.87%
76.87%
45,709,305
93,495,288
92,315,034
201.96%
98.74%
Cultura para el Fortalecimiento de Nuestra Identidad
Varios
202,177
103,265
49,955
24.71%
48.38%
207,600,400
111,659,263
104,880,016
50.52%
93.93%
Deporte para un Desarrollo Integral y Armnico
Varios
83,439
83,293
22,452
26.91%
26.96%
213,268,365
83,598,239
33,376,634
15.65%
39.93%
Varios
4,944,418
3,756,149
2,871,248
58.07%
76.44%
11,150,612,424
6,244,335,122
5,307,565,557
47.60%
85.00%
TOTALES

243

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Fin. Anual
70.00%
60.00%
Prog. Semestral
50.00%
Estrategia
40.00%
Descripcin
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
1,2
10.00%
0.00%
Informacin
Objetivos
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Varios
155,681
137,930
131,527
84.48%
95.36%
204,451,316
101,808,132
75,132,887
36.75%
73.80%
Fortaleceremos el Gasto Social y el Acceso a los Servicios Bsicos en los Municipios con Marginacin
Alta y muy Alta
Programa
50.00%
100.00%
206,797,669
73,318,644
2,232,628
1.08%
3.05%
TOTALES
Varios
155,685
137,932
131,529
84.48%
95.36%
18.81%
44.18%
Erradicaremos la Pobreza Extrema y el Hambre
411,248,985
175,126,776
77,365,515

244

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Fin. Anual
70.00%
60.00%
50.00%
Prog. Semestral
40.00%
Estrategia
Descripcin
Erradicaremos la Pobreza Extrema y el Hambre
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Apoyo para Romper el Crculo de la Pobreza
Asistencia a la Poblacin con Pobreza Alimentaria en el Estado
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios
Polticas de Asistencia Social
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Beneficiario
16,000
8,000
6,220
38.88%
77.75%
76,938,895
39,688,870
13,937,566
18.12%
35.12%
Beneficiario
16,000
8,000
6,220
38.88%
77.75%
76,938,895
39,688,870
13,937,566
18.12%
35.12%
Persona
126,681
126,681
121,998
96.30%
96.30%
121,965,274
59,290,610
58,731,929
48.15%
99.06%
Persona
126,681
126,681
121,998
96.30%
96.30%
121,965,274
59,290,610
58,731,929
48.15%
99.06%
Familias
13,000
3,249
3,309
25.45%
101.85%
5,547,147
2,828,652
2,463,393
44.41%
87.09%
Familias
13,000
3,249
3,309
25.45%
101.85%
5,547,147
2,828,652
2,463,393
44.41%
87.09%
Varios
155,681
137,930
131,527
84.48%
95.36%
36.75%
73.80%
204,451,316
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
101,808,132
75,132,887
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012

245

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Fortaleceremos el Gasto Social y el Acceso a los Servicios Bsicos en los Municipios con Marginacin Alta y muy Alta
Fin. Anual
70.00%
60.00%
Prog. Semestral
50.00%
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Unidos para Disminuir la Marginacin
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Programa
50.00%
100.00%
206,797,669
73,318,644
2,232,628
1.08%
3.05%
Programa
50.00%
100.00%
206,797,669
73,318,644
2,232,628
1.08%
3.05%
Programa
50.00%
100.00%
206,797,669
73,318,644
2,232,628
1.08%
3.05%

246

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Fin. Anual
70.00%
60.00%
Prog. Semestral
50.00%
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
1y2
10.00%
0.00%
Informacin
Objetivos
Disearemos Polticas Pblicas Especficas a Favor de la Insercin Social para Personas en

Condiciones de Vulnerabilidad
Impulsaremos Esquemas Integrales de Atencin al Adulto Mayor
TOTALES
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Varios
301,678
301,555
107,697
35.70%
35.71%
178,409,798
95,271,561
87,339,131
48.95%
91.67%
Persona
3,455
3,455
3,082
89.20%
89.20%
17,425,894
9,455,740
9,455,740
54.26%
100.00%
Varios
305,133
305,010
110,779
36.31%
36.32%
195,835,692
104,727,302
49.43%
92.43%
96,794,872

247

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Fin. Anual
70.00%
60.00%
50.00%
Prog. Semestral
40.00%
Estrategia
Descripcin
Disearemos Polticas Pblicas Especficas a Favor de la Insercin Social para Personas en Condiciones de Vulnerabilidad
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Varios
247,540
247,537
80,379
32.47%
32.47%
142,372,055
72,490,419
65,901,045
46.29%
90.91%
Asistencia Social y Preventiva a la Infancia y Adolescencia en el Estado
Persona
42,764
42,764
25,742
60.20%
60.20%
7,887,321
5,359,820
5,223,680
66.23%
97.46%
Asistencia Integral a las Madres Zacatecanas
Persona
4,000
4,000
3,724
93.10%
93.10%
24,002,371
14,104,601
13,034,602
54.31%
92.41%
Asistencia Integral a Grupos Vulnerables en el Estado
Persona
200,717
200,717
50,872
25.35%
25.35%
31,590,744
11,194,014
8,851,494
28.02%
79.07%
Coordinacin y Seguimiento a Sistemas Municipales DIF
Proceso
16
16
10
62.50%
62.50%
4,102,888
2,872,232
2,693,266
65.64%
93.77%
Planeacin, Seguimiento, Evaluacin y Coordinacin del SEDIF
Proceso
18
15
13
72.22%
86.67%
6,393,128
3,272,147
1,002,252
15.68%
30.63%
Control y Seguimiento de los Recursos Administrativos
Proceso
25
25
18
72.00%
72.00%
68,395,603
35,687,605
35,095,752
51.31%
98.34%
Comisin para la Integracin Social de Personas con Discapacidad
Persona
53,600
53,600
26,900
50.19%
50.19%
32,806,079
20,946,465
20,381,057
62.13%
97.30%
Integracin Laboral y Gestin a Favor de las Personas con Discapacidad
Persona
600
600
400
66.67%
66.67%
3,584,465
2,294,948
2,240,001
62.49%
97.61%
Fomento a la Integracin de Personas con Discapacidad (INTEGRATE)
Persona
8,000
8,000
4,500
56.25%
56.25%
23,329,525
14,225,632
13,802,173
59.16%
97.02%
Generacin de Medidas Compensatorias e Impulso al Resto de los Derechos de las Personas con
Discapacidad
Persona
45,000
45,000
22,000
48.89%
48.89%
5,892,089
4,425,885
4,338,883
73.64%
98.03%
Evento
538
418
418
77.70%
100.00%
3,231,664
1,834,677
1,057,030
32.71%
57.61%
Evento
538
418
418
77.70%
100.00%
3,231,664
1,834,677
1,057,030
32.71%
57.61%
Varios
301,678
301,555
107,697
35.70%
35.71%
48.95%
91.67%
Bienestar y Calidad de Vida Juvenil
TOTALES
178,409,798
95,271,561
87,339,131

248

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Impulsaremos Esquemas Integrales de Atencin al Adulto Mayor
Fin. Anual
70.00%
60.00%
50.00%
Prog. Semestral
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Atencin Integral al Adulto Mayor en Condiciones de Vulnerabilidad
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Persona
3,455
3,455
3,082
89.20%
89.20%
17,425,894
9,455,740
9,455,740
54.26%
100.00%
Persona
3,455
3,455
3,082
89.20%
89.20%
17,425,894
9,455,740
9,455,740
54.26%
100.00%
Persona
3,455
3,455
3,082
89.20%
89.20%
17,425,894
9,455,740
9,455,740
54.26%
100.00%

249

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
90.00%
Fin. Anual
80.00%
70.00%
60.00%
Prog. Semestral
50.00%
Estrategia
40.00%
Descripcin
Fin. Semestral
30.00%
20.00%
1,2,3,4,5,6,7 y 8
10.00%
0.00%
Informacin
Objetivos
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Garantizaremos el Acceso a la Educacin Bsica y Aseguraremos su Calidad
Varios
703,953
703,953
703,953
100.00%
100.00%
6,187,116,427
3,383,751,714
2,938,389,568
47.49%
86.84%
Fortaleceremos la Educacin Media Superior y Superior
Varios
60,299
60,299
60,299
100.00%
100.00%
1,247,460,319
647,688,578
505,138,620
40.49%
77.99%
Adulto
Alfabetizado
475
475
475
100.00%
100.00%
5,653,870
2,866,288
2,580,841
45.65%
90.04%
Fomentaremos la Participacin Social y la Vinculacin con el Sistema Educativo
Alumno Evaluado
221,987
221,987
221,987
100.00%
100.00%
596,417
596,417
206,875
34.69%
34.69%
Fomentaremos el Desarrollo e Innovacin en los Sistemas de Educacin
Escuela Atendida
100.00%
100.00%
13,765,200
13,109,250
0.00%
0.00%
Mejoraremos la Infraestructura Fsica Educativa
Varios
4,860
4,153
3,857
79.36%
92.87%
265,072,540
196,341,622
167,798,570
63.30%
85.46%
Proporcionaremos a los Docentes una Poltica Eficaz de Estmulos y Capacitacin para Avanzar Hacia
Educacin de Calidad
Varios
23,162
23,162
23,162
100.00%
100.00%
2,929,415
1,817,482
717,947
24.51%
39.50%
Fortaleceremos la Evaluacin y Transparencia en la Educacin
Varios
80,077
80,077
80,077
100.00%
100.00%
716,425,102
439,918,964
319,464,833
44.59%
72.62%
Varios
1,094,820
1,094,113
1,093,817
99.91%
99.97%
8,439,019,290
4,686,090,315
3,934,297,253
46.62%
83.96%
Disminuiremos el Rezago Educativo
TOTALES

250

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Fin. Anual
70.00%
60.00%
Prog. Semestral
50.00%
40.00%
Estrategia
Descripcin
Garantizaremos el Acceso a la Educacin Bsica y Aseguraremos su Calidad
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Unidad
de Medida
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Varios
703,953
703,953
703,953
100.00%
100.00%
6,187,116,427
3,383,751,714
2,938,389,568
47.49%
86.84%
Educacin Inicial
Alumno (a) en
Cendi Atendido
2,162
2,162
2,162
100.00%
100.00%
52,942,810
34,386,426
30,860,841
58.29%
89.75%
Educacin Inicial Estatal
Alumno (a) en
Cendi Atendido
863
863
863
100.00%
100.00%
48,736,154
24,207,908
20,449,769
41.96%
84.48%
Alumno con
Necesidades
7,194
7,194
7,194
100.00%
100.00%
301,869,155
160,598,698
149,306,564
49.46%
92.97%
Educacin Especial
Educacin Preescolar
Alumno en
Preescolar Atendido
46,394
46,394
46,394
100.00%
100.00%
582,588,247
319,114,177
295,192,689
50.67%
92.50%
Educacin Preescolar Estatal
Alumno en
Preescolar Atendido
16,353
16,353
16,353
100.00%
100.00%
444,949,990
110,099,545
100,890,067
22.67%
91.64%
Educacin Primaria
Alumno (a) en
Primaria Atendido
159,815
159,815
159,815
100.00%
100.00%
1,490,941,483
1,163,975,510
1,033,460,861
69.32%
88.79%
Educacin Primaria Estatal
Alumno (a) en
Primaria Atendido
32,636
32,636
32,636
100.00%
100.00%
733,058,633
190,233,270
169,226,300
23.08%
88.96%
Educacin Secundaria
Alumno (a) en
Secundaria
Atendido
40,665
40,665
40,665
100.00%
100.00%
1,053,828,419
544,305,741
484,024,788
45.93%
88.93%
Educacin Secundaria Estatal
Alumno (a) en
Secundaria
Atendido
38,039
38,039
38,039
100.00%
100.00%
1,176,477,926
494,676,926
440,054,997
37.40%
88.96%
Alumno (a)
Atendido
247,147
247,147
247,147
100.00%
100.00%
194,062,351
85,910,130
76,962,317
39.66%
89.58%
Nio (a) Atendido
86,148
86,148
86,148
100.00%
100.00%
41,521,550
20,809,554
19,006,366
45.77%
91.33%
Proyecto en
Operacin
100.00%
100.00%
1,364,200
1,064,800
10,531
0.77%
0.99%
10
Actividades de Desarrollo y Fomento Deportivo
11
Educacin Fsica Estatal
15
Actividades de Medio Ambiente y Ecologa
16
Programa Especial o Transversal
Alumno Becado
13,532
13,532
13,532
100.00%
100.00%
8,680,000
17,208,000
14,794,500
170.44%
85.97%
17
Sistema de Becas Estatal
Beca Otorgada
8,651
8,651
8,651
100.00%
100.00%
43,297,574
59,870,705
50,972,031
117.72%
85.14%
28
Sistema de Bibliotecas Pblicas
Biblioteca Instalada
236
236
236
100.00%
100.00%
12,797,935
6,615,989
5,262,578
41.12%
79.54%
31
Programas Institucionales de Apoyo a la Educacin
Escuela
4,111
4,111
4,111
100.00%
100.00%
150,674,334
47,914,369
0.00%
31.80%
Varios
703,953
703,953
703,953
100.00%
100.00%
6,187,116,427
47.49%
86.84%
TOTALES
3,383,751,714
2,938,389,568

251

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
100.00%
90.00%
80.00%
Fin. Anual
70.00%
60.00%
Prog. Semestral
50.00%
40.00%
Estrategia
Descripcin
Fin. Semestral
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
19
20
21
22
Devengado
Semestral 2012
174,607,713
151,959,263
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
19.19%
87.03%
0.00%
0.00%
60,299
100.00%
100.00%
Educacin Media Superior Federal
19,838
19,838
19,838
100.00%
100.00%
Educacin Media Superior Estatal
Alumno (a) en
Educacin Media
30,980
30,980
30,980
100.00%
100.00%
492,985,878
65,919,606
58,154,130
11.80%
88.22%
Educacin Superior
Alumno (a) en
Licenciatura
Atendido
1,283
1,283
1,283
100.00%
100.00%
137,892,288
74,594,532
62,912,629
45.62%
84.34%
Educacin Superior Estatal
Alumno (a) en
Licenciatura
Atendido
8,198
8,198
8,198
100.00%
100.00%
160,878,258
34,093,575
30,892,504
19.20%
90.61%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
16,751,301
20,144,182
20,144,182
120.25%
100.00%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
16,751,301
20,144,182
20,144,182
120.25%
100.00%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
135,152,698
182,131,201
160,408,181
118.69%
88.07%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
135,152,698
182,131,201
160,408,181
118.69%
88.07%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
31,738,811
22,077,177
20,687,185
65.18%
93.70%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
31,738,811
22,077,177
20,687,185
65.18%
93.70%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
57,501,152
91,567,544
78,050,929
135.74%
85.24%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
57,501,152
91,567,544
78,050,929
135.74%
85.24%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
5,609,475
5,420,348
2,604,179
46.42%
48.04%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
5,609,475
5,420,348
2,604,179
46.42%
48.04%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
7,147,426
5,780,530
2,192,252
30.67%
37.92%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
7,147,426
5,780,530
2,192,252
30.67%
37.92%
Varios
60,299
60,299
60,299
100.00%
100.00%
41.70%
86.91%
Colegio de Educacin Profesional Tcnica del Estado de Zacatecas
Colegio de Estudios Cientficos y Tecnolgicos del Estado de Zacatecas
Modificado
Semestral 2012
60,299
Obtenida
Aprobado
Anual 2012
60,299
Colegio de Estudios Cientficos y Tecnolgicos del Estado de Zacatecas
Semestral
Meta
Semestral
Varios
Colegio de Educacin Profesional Tcnica del Estado de Zacatecas
Anual
Meta
Anual
Alumno (a) en
Educacin Media
Unidad
de Medida
Real
Total Hoja 1
791,756,424
1,045,657,287
501,728,695
436,046,172

252

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
100.00%
90.00%
80.00%
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Fin. Anual
70.00%
60.00%
Prog. Semestral
50.00%
40.00%
Fin. Semestral
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
NR
NR
NR
7,011,211
4,951,991
1,432,098
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
20.43%
28.92%
NR
NR
NR
NR
7,011,211
4,951,991
1,432,098
20.43%
28.92%
NR
NR
NR
NR
15,178,700
13,471,627
5,851,346
38.55%
43.43%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
15,178,700
13,471,627
5,851,346
38.55%
43.43%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
15,607,710
13,549,034
5,713,374
36.61%
42.17%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
15,607,710
13,549,034
5,713,374
36.61%
42.17%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
8,829,497
8,832,570
3,721,202
42.15%
42.13%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
8,829,497
8,832,570
3,721,202
42.15%
42.13%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
11,405,197
9,206,709
3,480,870
30.52%
37.81%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
11,405,197
9,206,709
3,480,870
30.52%
37.81%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
60,418,630
38,674,245
30,605,053
50.65%
79.14%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
60,418,630
38,674,245
30,605,053
50.65%
79.14%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
50,000,000
25,101,889
0.00%
0.00%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
50,000,000
25,101,889
0.00%
0.00%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
6,180,000
6,527,078
6,285,179
101.70%
96.29%
Instituto Tecnolgico Superior Zacatecas Sur
Instituto Zacatecano de Educacin para Adultos
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniera Campus Zacatecas
NR
NR
NR
NR
NR
NR
6,180,000
6,527,078
6,285,179
101.70%
96.29%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
27,172,087
25,644,740
12,003,326
44.18%
46.81%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
27,172,087
25,644,740
12,003,326
44.18%
46.81%
Total Hoja 2
NR
NR
NR
NR
NR
NR
TOTALES
Varios
60,299
60,299
60,299
100.00%
100.00%
NR
Devengado
Semestral 2012
NR
NR
Modificado
Semestral 2012
NR
Unidad Profesional Interdisciplinaria Campus Zacatecas
Obtenida
Aprobado
Anual 2012
NR
Instituto Zacatecano de Educacin para Adultos
Semestral
Meta
Semestral
NR
Instituto Tecnolgico Superior Zacatecas Sur
Anual
Meta
Anual
NR
Unidad
de Medida
Real
201,803,032
145,959,883
69,092,448
34.24%
47.34%
1,247,460,319
647,688,578
505,138,620
40.49%
77.99%

253

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Disminuiremos el Rezago Educativo
Fin. Anual
70.00%
60.00%
50.00%
Prog. Semestral
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
12
Educacin para Adultos
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Adulto
Alfabetizado
475
475
475
100.00%
100.00%
5,653,870
2,866,288
2,580,841
45.65%
90.04%
Adulto Alfabetizado
475
475
475
100.00%
100.00%
5,653,870
2,866,288
2,580,841
45.65%
90.04%
Adulto
Alfabetizado
475
475
475
100.00%
100.00%
5,653,870
2,866,288
2,580,841
45.65%
90.04%

254

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Fomentaremos la Participacin Social y la Vinculacin con el Sistema Educativo
Fin. Anual
70.00%
60.00%
Prog. Semestral
50.00%
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
13
Educacin Bsica
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Alumno Evaluado
221,987
221,987
221,987
100.00%
100.00%
596,417
596,417
206,875
34.69%
34.69%
Alumno Evaluado
221,987
221,987
221,987
100.00%
100.00%
596,417
596,417
206,875
34.69%
34.69%
Alumno
Evaluado
221,987
221,987
221,987
100.00%
100.00%
596,417
596,417
206,875
34.69%
34.69%

255

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Anual
100.00%
90.00%
80.00%
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Fomentaremos el Desarrollo e Innovacin en los Sistemas de Educacin
Fin. Anual
70.00%
60.00%
Prog. Semestral
50.00%
40.00%
Fin. Semestral
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
14
Investigacin Cientifica y Desarrollo Tecnolgico
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Escuela Atendida
100.00%
100.00%
13,765,200
13,109,250
0.00%
0.00%
Escuela Atendida
100.00%
100.00%
13,765,200
13,109,250
0.00%
0.00%
Escuela Atendida
100.00%
100.00%
13,765,200
13,109,250
0.00%
0.00%

256

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Mejoraremos la Infraestructura Fsica Educativa
Fin. Anual
70.00%
60.00%
50.00%
Prog. Semestral
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Escuela
Beneficiada
3,449
3,449
3,449
100.00%
100.00%
44,978,317
32,434,473
4,027,735
8.95%
12.42%
12.40%
16.23%
1.47%
2.34%
24
Infraestructura Educativa
Escuela Beneficiada
700
700
700
100.00%
100.00%
30,795,628
23,527,428
3,819,565
25
Infraestructura Fsica Educativa Estatal
Escuela Beneficiada
2,749
2,749
2,749
100.00%
100.00%
14,182,689
8,907,045
208,170
Varios
1,411
704
408
28.92%
57.95%
220,094,223
163,907,149
163,770,835
74.41%
99.92%
Documento
363
180
180
49.59%
100.00%
10,274,713
5,582,343
5,567,773
54.19%
99.74%
Instituto Zacatecano para la Construccin de Escuelas
Administracin de Recursos
Construccin Rehabilitacin y Equipamiento de los Espacios Educativos
Obra
524
262
114
21.76%
43.51%
204,338,384
155,106,859
155,106,859
75.91%
100.00%
Coordinacin de la Operacin y Ejecucin de los Proyectos
Obra
524
262
114
21.76%
43.51%
5,481,126
3,217,948
3,096,203
56.49%
96.22%
Varios
4,860
4,153
3,857
79.36%
92.87%
63.30%
85.46%
TOTALES
265,072,540
196,341,622
167,798,570

257

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Proporcionaremos a los Docentes una Poltica Eficaz de Estmulos y Capacitacin para Avanzar Hacia Educacin de Calidad
Fin. Anual
70.00%
60.00%
50.00%
Prog. Semestral
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
23
26
Capacitacin para el Trabajo
Alianza por la Calidad Educativa
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Varios
23,162
23,162
23,162
100.00%
100.00%
2,929,415
1,817,482
717,947
24.51%
39.50%
Persona Certificada
965
965
965
100.00%
100.00%
813,261
452,295
291,460
35.84%
64.44%
Docente
Capacitado
22,197
22,197
22,197
100.00%
100.00%
2,116,154
1,365,187
426,486
20.15%
31.24%
Varios
23,162
23,162
23,162
100.00%
100.00%
2,929,415
1,817,482
717,947
24.51%
39.50%

258

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Fortaleceremos la Evaluacin y Transparencia en la Educacin
Fin. Anual
70.00%
60.00%
50.00%
Prog. Semestral
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Unidad
de Medida
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Varios
80,077
80,077
80,077
100.00%
100.00%
716,425,102
439,918,964
319,464,833
44.59%
72.62%
27
Planeacin y Evaluacin Educativa
Nios
80,000
80,000
80,000
100.00%
100.00%
377,379
266,379
62,316
16.51%
23.39%
29
Administracin de la Instancia Educativa Estatal
Unidad Atendida
53
53
53
100.00%
100.00%
438,152,778
242,168,754
201,259,523
45.93%
83.11%
30
Administracin de Servicios Educativos Estatales
Unidad Atendida
24
24
24
100.00%
100.00%
277,894,945
197,483,831
118,142,994
42.51%
59.82%
Varios
80,077
80,077
80,077
100.00%
100.00%
716,425,102
439,918,964
319,464,833
44.59%
72.62%
TOTALES

259

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Fin. Anual
70.00%
60.00%
50.00%
Prog. Semestral
40.00%
Estrategia
Descripcin
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
1,2,3,4,5,6,7,8 y 9
10.00%
0.00%
Informacin
Objetivos
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Reorganizaremos la Prestacin de la Atencin a travs de las Redes de Servicios con nfasis en la

Atencin en reas de Mayor Dispersin y Alta Marginacin
Varios
521,571
521,571
271,454
52.05%
52.05%
22,237,653
26,035,156
25,469,334
114.53%
97.83%
Fortaleceremos las Acciones de Promocin en el Autocuidado de la Salud, Enfatizando la Deteccin

Oportuna de Enfermedades
Varios
933,559
697,124
380,258
40.73%
54.55%
103,096,874
51,857,729
51,490,586
49.94%
99.29%
Fortaleceremos la Infraestructura y Equipamiento de los Servicios de Salud
Varios
360
310
290
80.56%
93.55%
14,412,635
7,249,554
7,249,554
50.30%
100.00%
Persona
11,567
8,579
8,579
74.17%
100.00%
92,993,309
240,093,615
228,507,504
245.72%
95.17%
Fortaleceremos la Proteccin Contra Riesgos Sanitarios
Varios
17,832
9,130
9,116
51.12%
99.85%
8,102,204
8,629,991
3,979,009
49.11%
46.11%
Garantizaremos la Calidad en la Prestacin de Servicios a la Poblacin Zacatecana
Varios
1,605,048
783,366
783,357
48.81%
100.00%
1,363,349,493
635,801,571
632,550,447
46.40%
99.49%
Promoveremos la Implementacin en Sistemas Tecnologas de la Informacin y de Comunicacin

que Permitan Elevar la Eficiencia de los Procesos Administrativos para la Toma de Decisiones
Unidad Mdica
19
19
15.79%
15.79%
3,318,742
1,669,328
1,654,520
49.85%
99.11%
Fortaleceremos los Mecanismos y Procesos de Enseanza e Investigacin en Salud que Permitan

Elevar las Competencias y el Desarrollo del Capital Humano en este Sector
Varios
1,508
743
743
49.27%
100.00%
899,378
452,387
441,496
49.09%
97.59%
Impulsaremos la Rectora en Salud a travs de la Reforma Integral del Sistema Estatal de Salud
Varios
220
214
91
41.36%
42.52%
29,520,099
17,848,609
17,193,783
58.24%
96.33%
Varios
3,091,684
2,021,056
1,453,891
47.03%
71.94%
1,637,930,387
989,637,940
968,536,232
59.13%
97.87%
Consolidaremos el Sistema Estatal de Proteccin Social en Salud a travs del Acceso Universal a los
Servicios de Salud
TOTALES

260

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Reorganizaremos la Prestacin de la Atencin a travs de las Redes de Servicios con nfasis en la Atencin en reas de Mayor Dispersin y Alta Marginacin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
120.00%
100.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
80.00%
60.00%
40.00%
Prog. Semestral
Fin. Semestral
20.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
21
Fortalecer las Acciones de Salud a Poblacin en Condiciones de Pobreza y en Comunidades de

Difcil Acceso
45
Brindar Servicios de Atencin Mdica Ambulatoria y de Unidades Mviles
Asistencia en Salud y Rehabilitacin a la Poblacin Vulnerable
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Varios
401,291
401,291
198,304
49.42%
49.42%
Familia
95
95
95
100.00%
100.00%
Consulta
401,196
401,196
198,209
49.40%
49.40%
12,819,224
12,201,938
11,689,169
91.18%
95.80%
Persona
120,280
120,280
73,150
60.82%
60.82%
9,418,429
5,512,976
5,459,923
57.97%
99.04%
Persona
120,280
120,280
73,150
60.82%
60.82%
9,418,429
5,512,976
5,459,923
57.97%
99.04%
Varios
521,571
521,571
271,454
52.05%
52.05%
114.53%
97.83%
12,819,224
22,237,653
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
20,522,180
20,009,411
8,320,242
8,320,242
26,035,156
25,469,334
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
156.09%
97.50%
0.00%
100.00%

261

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Fin. Anual
70.00%
60.00%
Prog. Semestral
50.00%
40.00%
Estrategia
Descripcin
Fortaleceremos las Acciones de Promocin en el Autocuidado de la Salud, Enfatizando la Deteccin Oportuna de Enfermedades
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
10
Promover la Educacin Saludable
11
Impulsar las Comunidades Saludables
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Varios
372,201
291,397
131,533
35.34%
45.14%
63,079,687
31,729,086
31,518,358
49.97%
99.34%
Escuela
84
55
55
65.48%
100.00%
1,039,067
522,650
506,968
48.79%
97.00%
Comunidad
25
8.00%
100.00%
1,500,401
754,702
749,140
49.93%
99.26%
53
53
53
100.00%
100.00%
4,156,733
2,090,837
2,078,080
49.99%
99.39%
12
Disminuir la Incidencia de Lesiones Accidentales e Intencionales
Mortalidad por
Lesiones
13
Fortalecer el Programa de Migrantes Vete Sano y Regresa Sano
Taller
258
121
121
46.90%
100.00%
1,558,032
783,690
775,154
49.75%
98.91%
14
Prevencin Contra la Obesidad
Deteccin
98,526
43,471
43,471
44.12%
100.00%
2,411,754
1,213,112
1,210,952
50.21%
99.82%
15
Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva
Usuarios
171,146
171,146
49,503
28.92%
28.92%
11,542,799
5,806,026
5,769,302
49.98%
99.37%
16
Fortalecer el Programa de Cncer Crvico-Uterino y Mamario
Citologa
41,904
41,904
12,055
28.77%
28.77%
13,273,716
6,676,681
6,630,906
49.96%
99.31%
17
Fortalecer el Programa de Cncer de Prstata (Prevencin)
Deteccin
24,127
9,000
6,728
27.89%
74.76%
454,936
228,834
224,962
49.45%
98.31%
18
Promocion de la Cultura de Donacin de Organos y Tejidos
Persona
16,400
16,400
10,300
62.80%
62.80%
235,994
118,707
115,621
48.99%
97.40%
19
Combatir las Adicciones
Edificios
11
11
11
100.00%
100.00%
5,663,882
2,848,931
2,835,597
50.06%
99.53%
20
Asegurar la Obtencin de Sangre de Donadores Voluntarios no Remunerados y la Cobertura

Oportuna de Sangre Segura
Unidad Mdica
11
11
11
100.00%
100.00%
3,102,656
1,560,638
1,551,833
50.02%
99.44%
22
Fortalecer el Programa de Arranque Parejo en la Vida
Razn de Muerte
Materna
53
53
53
100.00%
100.00%
1,518,281
763,695
758,148
49.93%
99.27%
23
Fortalecer el Esquema Bsico de Vacunacin (Cartilla Nacional de Vacunacin)
Esquema Completo
97
97
97
100.00%
100.00%
7,597,100
3,821,342
3,778,125
49.73%
98.87%
24
Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia
Mortalidad IRAS
100.00%
100.00%
7,491,583
3,768,266
3,768,266
50.30%
100.00%
25
Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de los Adolescentes
Consulta
19,504
9,071
9,071
46.51%
100.00%
1,532,753
770,975
765,307
49.93%
99.26%
Varios
372,201
291,397
131,533
35.34%
45.14%
63,079,687
49.97%
99.34%
Total Hoja 1
31,729,086
31,518,358

262

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
Lnea
Descripcin
Estrategia
Descripcin
Fortaleceremos las Acciones de Promocin en el Autocuidado de la Salud Enfatizando la Deteccin Oportuna de Enfermedades
80.00%
Fin. Anual
70.00%
60.00%
Prog. Semestral
50.00%
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Deteccin
11,100
10,449
2,680
24.14%
25.65%
4,142,049
2,083,450
2,070,260
49.98%
99.37%
Muestra
876
876
456
52.05%
52.05%
839,851
422,446
415,345
49.45%
98.32%
Caso
0.00%
0.00%
5,587,926
2,810,724
2,793,673
49.99%
99.39%
26
Combatir la Tuberculosis
27
Combatir las Enfermedades de Problemas de Rezago (Clera y Lepra)
28
Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis
y Oncocercosis)
29
Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Teniasis-Cisticercosis y Leptospirosis)
Persona
203
203
31
15.27%
15.27%
4,160,853
2,092,908
2,081,147
50.02%
99.44%
30
Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS
Persona
75
75
44
58.67%
58.67%
4,218,059
2,121,683
2,092,247
49.60%
98.61%
31
Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor (Enfermedades Crnico Degenerativas;

Cardiovasculares, Hipertensin Arterial y Diabetes Mellitus)
Deteccin
119,863
49,553
49,553
41.34%
100.00%
7,196,612
3,619,896
3,591,357
49.90%
99.21%
33
Combatir las Enfermedades Regionales (Alacranismo y Manganismo)
Caso
2,865
2,865
1,315
45.90%
45.90%
929,036
467,307
463,075
49.84%
99.09%
34
Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiolgica a travs del Diagnstico
Semana
52
26
26
50.00%
100.00%
426,948
214,755
209,571
49.09%
97.59%
35
Atender los Desastres y Urgencias Epidemiolgicas
Atencin
70
70
30
42.86%
42.86%
2,121,615
1,067,172
1,061,217
50.02%
99.44%
36
Fortalecer el Programa de Salud Bucal
Consulta
210,010
210,010
62,999
30.00%
30.00%
3,302,855
1,661,337
1,650,421
49.97%
99.34%
37
Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiolgica
Unidad Mdica
232
232
232
100.00%
100.00%
1,755,298
882,916
877,640
50.00%
99.40%
44
Operar el Programa de Prevencin y Rehabilitacin de Discapacidades
Caso
0.00%
0.00%
243,512
122,487
120,420
49.45%
98.31%
48
Fortalecer el Programa Violencia Intrafamiliar
Consulta
13,627
5,381
5,381
39.49%
100.00%
1,110,298
558,480
554,338
49.93%
99.26%
53
Impulsar la Promocin de la Salud
Persona
202,376
125,978
125,978
62.25%
100.00%
3,982,275
2,003,082
1,991,519
50.01%
99.42%
Total Hoja 2
Varios
561,358
405,727
248,725
44.31%
61.30%
40,017,187
20,128,643
19,972,228
49.91%
99.22%
TOTALES
Varios
933,559
697,124
380,258
40.73%
54.55%
103,096,874
51,857,729
51,490,586
49.94%
99.29%

263

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Lnea
Descripcin
80.00%
60.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
70.00%
50.00%
Fin. Anual
Prog. Semestral
40.00%
Estrategia
Descripcin
Fortaleceremos la Infraestructura y Equipamiento de los Servicios de Salud
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Varios
360
310
290
80.56%
93.55%
14,412,635
7,249,554
7,249,554
50.30%
100.00%
Disear y/o Coordinar Programas de Fortalecimiento de la Oferta de Servicios (Planes Maestros

de Infraestructura en Salud)
Obra
10
10
10
100.00%
100.00%
244,161
122,812
122,812
50.30%
100.00%
32
Fortalecer el Equipamiento a la Infraestructura Fsica
Obra
20
20
0.00%
0.00%
722,630
363,482
363,482
50.30%
100.00%
50
Desarrollar Acciones de Conservacin y Mantenimiento
Equipo
330
280
280
84.85%
100.00%
13,445,844
6,763,260
6,763,260
50.30%
100.00%
Varios
360
310
290
80.56%
93.55%
14,412,635
7,249,554
7,249,554
50.30%
100.00%
TOTALES

264

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
250.00%
Prog. Anual
Lnea
Descripcin
200.00%
Fin. Anual
150.00%
Prog. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Estrategia
Descripcin
Consolidaremos el Sistema Estatal de Proteccin Social en Salud a travs del Acceso Universal a los Servicios de Salud
Fin. Semestral
50.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
52
Programa del Rgimen de Proteccin Social en Salud
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Persona
11,567
8,579
8,579
74.17%
100.00%
92,993,309
240,093,615
228,507,504
245.72%
95.17%
Persona
11,567
8,579
8,579
74.17%
100.00%
92,993,309
240,093,615
228,507,504
245.72%
95.17%
Persona
11,567
8,579
8,579
74.17%
100.00%
92,993,309
240,093,615
228,507,504
245.72%
95.17%

265

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Fin. Anual
70.00%
60.00%
Prog. Semestral
50.00%
40.00%
Estrategia
Descripcin
Fortaleceremos la Proteccin Contra Riesgos Sanitarios
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Unidad
de Medida
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Varios
17,832
9,130
9,116
51.12%
99.85%
8,102,204
8,629,991
3,979,009
49.11%
46.11%
38
Anlisis de Riesgos Sanitarios
Acta
7,465
2,991
2,991
40.07%
100.00%
2,336,200
3,854,269
1,166,709
49.94%
30.27%
39
Control y Vigilancia Sanitaria
Eficiencia de
Cloracin
93
93
79
84.95%
84.95%
2,589,497
1,735,317
1,226,106
47.35%
70.66%
40
Cultura y Acciones de Prevencin Contra Riesgos Sanitarios
Mensaje
186
73
73
39.25%
100.00%
164,071
82,527
80,384
48.99%
97.40%
41
Fortalecimiento de la Capacidad Analtica con Enfoque de Riesgos
Muestra
10,088
5,973
5,973
59.21%
100.00%
3,012,436
2,957,878
1,505,810
49.99%
50.91%
Varios
17,832
9,130
9,116
51.12%
99.85%
8,102,204
8,629,991
3,979,009
49.11%
46.11%
TOTALES

266

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Fin. Anual
70.00%
60.00%
50.00%
Prog. Semestral
40.00%
Estrategia
Descripcin
Garantizaremos la Calidad en la Prestacin de Servicios a la Poblacin Zacatecana
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Unidad
de Medida
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Varios
1,605,048
783,366
783,357
48.81%
100.00%
Meta
Semestral
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
1,363,349,493
635,801,571
632,550,447
46.40%
99.49%
2,520,454
1,267,788
1,262,697
50.10%
99.60%
42
Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud
Unidad Mdica
158
158
149
94.30%
94.30%
43
Impulsar la Certificacin y/o Acreditacin de Unidades de Salud y Superacin Integral
Unidad Mdica
25
10
10
40.00%
100.00%
212,138
106,704
94,825
44.70%
88.87%
46
Atencin Mdica de Primer Nivel
Consulta
1,424,243
707,713
707,713
49.69%
100.00%
382,526,187
194,884,495
194,219,172
50.77%
99.66%
47
Atencin Mdica de Segundo Nivel
Consulta
180,522
75,385
75,385
41.76%
100.00%
973,090,714
437,027,584
434,658,754
44.67%
99.46%
51
Otorgar Apoyo Econmico y en Especie en Materia de Salud a Personas Fsicas y Organizaciones

de la Sociedad Civil que lo Requieran
Apoyo
100
100
100
100.00%
100.00%
5,000,000
2,515,000
2,315,000
46.30%
92.05%
Varios
1,605,048
783,366
783,357
48.81%
100.00%
46.40%
99.49%
TOTALES
1,363,349,493
635,801,571
632,550,447

267

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Fin. Anual
70.00%
60.00%
50.00%
Prog. Semestral
40.00%
Estrategia
Descripcin
Promoveremos la Implementacin en Sistemas, Tecnologas de la Informacin y de Comunicacin que Permitan Elevar la Eficiencia de los Procesos Administrativos para la Toma de Decisiones
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Impulsar el Desarrollo Informtico para la Operacin de Programas, Sistemas de Informacin y

Prestacin de Servicios (Proyecto E-Salud) y Uso de Redes e Internet
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Unidad Mdica
19
19
15.79%
15.79%
3,318,742
1,669,328
1,654,520
49.85%
99.11%
Unidad Mdica
19
19
15.79%
15.79%
3,318,742
1,669,328
1,654,520
49.85%
99.11%
Unidad Mdica
19
19
15.79%
15.79%
3,318,742
1,669,328
1,654,520
49.85%
99.11%

268

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Fin. Anual
70.00%
60.00%
Prog. Semestral
50.00%
40.00%
Estrategia
Descripcin
Fortaleceremos los Mecanismos y Procesos de Enseanza e Investigacin en Salud que Permitan Elevar las Competencias y el Desarrollo del Capital Humano en Este Sector
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Capacitar al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Tcnico y Gerencial
49
Formar Especialistas en Materia de Salud (Enseanza)
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Varios
1,508
743
743
49.27%
100.00%
899,378
452,387
441,496
49.09%
97.59%
Personas
100
40
40
40.00%
100.00%
367,148
184,676
177,954
48.47%
96.36%
Plaza
1,408
703
703
49.93%
100.00%
532,230
267,711
263,542
49.52%
98.44%
Varios
1,508
743
743
49.27%
100.00%
899,378
452,387
441,496
49.09%
97.59%

269

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Fin. Anual
70.00%
60.00%
Prog. Semestral
50.00%
40.00%
Estrategia
Descripcin
Impulsaremos la Rectora en Salud a travs de la Reforma del Sistema Estatal de Salud
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Varios
220
214
91
41.36%
42.52%
29,520,099
17,848,609
17,193,783
58.24%
96.33%
rea
100.00%
100.00%
161,451
81,209
81,209
50.30%
100.00%
Persona
60
60
0.00%
0.00%
137,207
69,016
69,016
50.30%
100.00%
Documento
110
110
47
42.73%
42.73%
142,867
71,862
71,862
50.30%
100.00%
Establecimiento
38
38
38
100.00%
100.00%
1,809,569
910,213
910,213
50.30%
100.00%
Fortalecer el Papel Rector de los Servicios de Salud
Asuntos Jurdicos
Contralora Interna
Fortalecer el Sistema Integral de Informacin en Salud
Fortalecer el Sistema de Evaluacin del Desempeo
Documento
10
40.00%
100.00%
644,172
324,018
324,018
50.30%
100.00%
Administracin
Documento
100.00%
100.00%
26,624,833
16,392,291
15,737,465
59.11%
96.01%
Varios
220
214
91
41.36%
42.52%
29,520,099
17,848,609
17,193,783
58.24%
96.33%
TOTALES

270

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
250.00%
Prog. Anual
Lnea
Descripcin
200.00%
Fin. Anual
150.00%
Prog. Semestral
Prog. Anual
Fin. Anual
Estrategia
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Descripcin
Fin. Semestral
50.00%
3y5
0.00%
Informacin
Objetivos
Promoveremos el Sector de la Construccin para Detonar el Desarrollo Social
Fortaleceremos el Ordenamiento Territorial
TOTALES
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Varios
9,980
9,980
7,375
73.90%
73.90%
43,535,338
91,727,698
90,547,445
207.99%
98.71%
Escrituras
1,500
1,500
1,450
96.67%
96.67%
2,173,967
1,767,590
1,767,590
81.31%
100.00%
Varios
11,480
11,480
8,825
76.87%
76.87%
201.96%
98.74%
45,709,305
93,495,288
92,315,034

271

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
250.00%
Prog. Anual
Lnea
Descripcin
200.00%
Fin. Anual
150.00%
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
Prog. Semestral
100.00%
Estrategia
Descripcin
Promoveremos el Sector de la Construccin para Detonar el Desarrollo Social
Fin. Semestral
50.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Construccin de Unidades Bsicas de Vivienda
Mejoramiento de Vivienda
Coordinacin General Operativa
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Varios
9,980
9,980
7,375
73.90%
73.90%
43,535,338
91,727,698
90,547,445
207.99%
98.71%
Vivienda
1,500
1,500
0.00%
0.00%
19,362,746
77,945,445
77,945,445
402.55%
100.00%
Rehabilitacin de
Vivienda
8,000
8,000
7,100
88.75%
88.75%
8,689,371
5,640,508
5,640,508
64.91%
100.00%
Actividad
480
480
275
57.29%
57.29%
15,483,221
8,141,745
6,961,492
44.96%
85.50%
Varios
9,980
9,980
7,375
73.90%
73.90%
43,535,338
207.99%
98.71%
91,727,698
90,547,445

272

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Fin. Anual
70.00%
60.00%
Prog. Semestral
50.00%
40.00%
Estrategia
Descripcin
Fortaleceremos el Ordenamiento Territorial
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Regularizacin de la Tenencia de la Tierra Urbana
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Escrituras
1,500
1,500
1,450
96.67%
96.67%
2,173,967
1,767,590
1,767,590
81.31%
100.00%
Escrituras
1,500
1,500
1,450
96.67%
96.67%
2,173,967
1,767,590
1,767,590
81.31%
100.00%
Escrituras
1,500
1,500
1,450
96.67%
96.67%
2,173,967
1,767,590
1,767,590
81.31%
100.00%

273

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Lnea
Descripcin
Cultura Para el Fortalecimiento de Nuestra Identidad
Estrategia
Descripcin
Fin. Anual
70.00%
60.00%
Prog. Semestral
50.00%
40.00%
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
1,2,3,4 y 5
10.00%
0.00%
Informacin
Objetivos
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral
Varios
199,990
101,968
48,985
24.49%
48.04%
64,421,628
39,762,499
Municipio
58
29
38
65.52%
131.03%
13,238,123
Fomentaremos la Produccin Artstica de Calidad en el Estado, Priorizando las Manifestaciones

Sustentadas en la Cultura, Tradicin e Historia Zacatecana
Varios
518
270
214
41.31%
79.26%
Lograremos que la Cultura sea Accesible a Todos los Grupos de la Sociedad Incorporando a Todas
las Regiones en la Vida Cultural del Estado y Potenciando sus Especificidades que dan Sentido a la
Riqueza que sus Antepasados Construyeron
Evento
1,386
886
649
46.83%
Taller
225
112
69
Varios
202,177
103,265
49,955
Posicionaremos a Zacatecas como un Estado de Vanguardia en Materia de Preservacin,

Conservacin y Difusin del Patrimonio Cultural en el Pas y en el Extranjero
Fortaleceremos y Mejoraremos la Infraestructura Cultural en la Entidad
Fomentaremos entre las Nuevas Generaciones la Apreciacin y Valoracin de su Herencia e

Identidad Cultural
TOTALES
Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
34,315,974
53.27%
86.30%
14,382,476
14,319,183
108.17%
99.56%
15,626,084
11,990,977
11,295,031
72.28%
94.20%
73.25%
108,024,773
40,558,180
40,119,323
37.14%
98.92%
30.67%
61.61%
6,289,792
4,965,131
4,830,506
76.80%
97.29%
24.71%
48.38%
207,600,400
111,659,263
104,880,016
50.52%
93.93%

274

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
90.00%
Prog. Anual
80.00%
70.00%
Fin. Anual
60.00%
50.00%
Prog. Semestral
40.00%
Estrategia
Descripcin
Posicionaremos a Zacatecas como un Estado de Vanguardia en Materia de Preservacin, Conservacin y Difusin del Patrimonio Cultural en el Pas y en el Extranjero
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Junta de Proteccin y Conservacin de Monumentos Coloniales y Zonas Tpicas
Proteccin y Conservacin del Patrimonio Cultural Edificado
Administrativo y de Recursos
Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas (UNESCO)
Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas (UNESCO)
Patrimonio Cultural
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Varios
1,882
968
1,426
75.77%
147.31%
17,477,464
10,590,279
6,326,425
36.20%
59.74%
Supervisores
1,710
884
1,300
76.02%
147.06%
9,948,915
6,944,706
2,744,706
27.59%
39.52%
Trmite
172
84
126
73.26%
150.00%
7,528,549
3,645,573
3,581,719
47.58%
98.25%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
4,000,000
1,998,900
1,890,838
47.27%
94.59%
NR
NR
NR
NR
NR
NR
4,000,000
1,998,900
1,890,838
47.27%
94.59%
Persona
198,108
101,000
47,559
24.01%
47.09%
42,944,164
27,173,320
26,098,710
60.77%
96.05%
Persona
198,108
101,000
47,559
24.01%
47.09%
42,944,164
27,173,320
26,098,710
60.77%
96.05%
Varios
199,990
101,968
48,985
24.49%
48.04%
64,421,628
39,762,499
34,315,974
53.27%
86.30%

275

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
140.00%
Prog. Anual
120.00%
100.00%
80.00%
Fin. Anual
Prog. Semestral
60.00%
Estrategia
Descripcin
Fortaleceremos y Mejoraremos la Infraestructura Cultural en la Entidad
40.00%
Fin. Semestral
20.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Descentralizacin Cultural
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Municipio
58
29
38
65.52%
131.03%
13,238,123
14,382,476
14,319,183
108.17%
99.56%
Municipio
58
29
38
65.52%
131.03%
13,238,123
14,382,476
14,319,183
108.17%
99.56%
Municipio
58
29
38
65.52%
131.03%
13,238,123
14,382,476
14,319,183
108.17%
99.56%

276

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Fin. Anual
70.00%
60.00%
50.00%
Prog. Semestral
40.00%
Estrategia
Descripcin
Fomentaremos la Produccin Artstica de Calidad en el Estado, Priorizando las Manifestaciones Sustentadas en la Cultura, Tradicin e Historia Zacatecana
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Expresin Juvenil
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral
Anual
Semestral
Obtenida
Evento
74
58
50
67.57%
86.21%
1,897,870
953,672
302,233
15.92%
31.69%
Evento
74
58
50
67.57%
86.21%
1,897,870
953,672
302,233
15.92%
31.69%
Varios
444
212
164
36.94%
77.36%
13,728,214
11,037,305
10,992,798
80.07%
99.60%
500,000
250,000
250,000
50.00%
100.00%
81.21%
99.59%
72.28%
94.20%
Economa de la Cultura
Actividad
100.00%
100.00%
Programa de Apoyo a la Creacin Artstica
Estmulo
443
211
163
36.79%
77.25%
Varios
518
270
214
41.31%
79.26%
Aprobado
Anual 2012
Meta
Anual
TOTALES

Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
13,228,214
10,787,305
10,742,798
15,626,084
11,990,977
11,295,031
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012

277

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Fin. Anual
70.00%
60.00%
Prog. Semestral
50.00%
40.00%
Estrategia
Descripcin
Lograremos que la Cultura sea Accesible a Todos los Grupos de la Sociedad, Incorporando a Todas las Regiones en la Vida Cultural del Estado y Potenciando sus Especificidades que dan Sentido a la Riqueza que sus Antepasados Construyeron
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Difusin y Animacin Cultural
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Evento
1,386
886
649
46.83%
73.25%
108,024,773
40,558,180
40,119,323
37.14%
98.92%
Evento
1,386
886
649
46.83%
73.25%
108,024,773
40,558,180
40,119,323
37.14%
98.92%
Evento
1,386
886
649
46.83%
73.25%
108,024,773
40,558,180
40,119,323
37.14%
98.92%

278

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Lnea
Descripcin
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
100.00%
Prog. Anual
90.00%
80.00%
Fin. Anual
70.00%
60.00%
Prog. Semestral
50.00%
40.00%
Estrategia
Descripcin
Fomentaremos entre las Nuevas Generaciones la Apreciacin y Valoracin de su Herencia e Identidad Cultural
30.00%
Fin. Semestral
20.00%
10.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Formacin Cultural y Artstica
TOTALES
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Taller
225
112
69
30.67%
61.61%
6,289,792
4,965,131
4,830,506
76.80%
97.29%
Taller
225
112
69
30.67%
61.61%
6,289,792
4,965,131
4,830,506
76.80%
97.29%
Taller
225
112
69
30.67%
61.61%
6,289,792
4,965,131
4,830,506
76.80%
97.29%

279

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
40.00%
Prog. Anual
35.00%
Lnea
Descripcin
Deportes para un Desarrollo Integral y Armnico
Estrategia
Descripcin
30.00%
25.00%
Fin. Anual
Prog. Semestral
20.00%
15.00%
Fin. Semestral
10.00%
5.00%
0.00%
Informacin
Objetivos
Fortaleceremos la Cultura Fsica y la Prctica de Actividades Deportivas en el Estado, como uno de

los Elementos Fundamentales de la Salud y el Desarrollo Humano
TOTALES
Meta Proyectada
Unidad
de Medida
Programtica
Real
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Meta
Semestral
Varios
83,439
83,293
22,452
26.91%
26.96%
Varios
83,439
83,293
22,452
26.91%
26.96%

Aprobado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
213,268,365
83,598,239
213,268,365
83,598,239
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
33,376,634
15.65%
39.93%
33,376,634
15.65%
39.93%

280

Eje
Descripcin
Zacatecas Justo
Lnea
Descripcin
Deportes para un Desarrollo Integral y Armnico
Prog. Anual
Fin. Anual
Prog. Semestral
Fin. Semestral
40.00%
Prog. Anual
35.00%
30.00%
25.00%
Fin. Anual
Prog. Semestral
20.00%
15.00%
Estrategia
Descripcin
Fortaleceremos la Cultura Fsica y la Prctica de Actividades Deportivas en el Estado, como uno de los Elementos Fundamentales de la Salud y el Desarrollo Humano
Fin. Semestral
10.00%
5.00%
0.00%
Informacin
Programtica
Dependencia
No. de
Proy.
Meta Proyectada
Proyecto
Instituto de Cultura Fsica y Deporte del Estado de Zacatecas
Unidad
de Medida
Real
Meta
Semestral

Aprobado
Anual 2012
Anual
Semestral
Obtenida
Meta
Anual
Modificado
Semestral 2012
Devengado
Semestral 2012
Modificado
Anual 2012
Modificado
Semestral 2012
Varios
83,439
83,293
22,452
26.91%
26.96%
213,268,365
83,598,239
33,376,634
15.65%
39.93%
21,029,655
2,613,016
611,452
2.91%
23.40%
869,634
430,699
404,171
46.48%
93.84%
Becas y Estmulos para el Deporte Competitivo
Deportista Becado
110
110
65
59.09%
59.09%
Programa de Capacitacin en el Deporte y la Cultura Fsica
Tcnico Deportivo
432
432
1,181
273.38%
273.38%
Desarrollo del Deporte Estudiantil en Zacatecas
Alumno
50
50
31
62.00%
62.00%
1,633,374
457,126
439,825
26.93%
96.22%
Desarrollo del Deporte Competitivo
Punto
80.00%
133.33%
1,895,738
1,044,183
1,037,136
54.71%
99.33%
Eventos Deportivos en Zacatecas
Persona
26,432
26,432
3,472
13.14%
13.14%
38,687,308
2,057,541
51,862
0.13%
2.52%
Servicios de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte y la Cultura Fsica
Servicio
5,270
5,270
2,202
41.78%
41.78%
97,529
59,184
57,206
58.66%
96.66%
Programa Estatal de Deporte Popular
Hora
100.00%
100.00%
1,781,644
907,578
888,549
49.87%
97.90%
Registro Estatal del Deporte
Registro
5,200
5,200
1,225
23.56%
23.56%
310,117
153,726
141,994
45.79%
92.37%
Alta Calidad en Instalaciones Deportivas
M2
16,700
16,700
0.00%
0.00%
100,949,231
47,365,572
1,774,003
1.76%
3.75%
10
Representacin del Instituto de Cultura Fsica y Deporte del Estado de Zacatecas
Porcentaje
0.00%
0.00%
12,010,328
11,740,338
11,734,702
97.71%
99.95%
11
Procesos Administrativos del Instituto de Cultura Fsica y Deporte del Estado de Zacatecas
Documento
29,045
29,045
14,233
49.00%
49.00%
20,732,932
10,304,009
9,930,119
47.90%
96.37%
12
Centros Integrales de Desarrollo Deportivo
Hora
100.00%
100.00%
9,862,664
4,759,888
4,675,189
47.40%
98.22%
13
Deporte para Personas con Discapacidad
Persona
160
16
35
21.88%
218.75%
890,700
445,350
371,125
41.67%
83.33%
14
El Deporte en los Centros Interdisciplinarios SUMAR
Centro
30
30
0.00%
0.00%
2,517,511
1,260,029
1,259,302
50.02%
99.94%
Varios
83,439
83,293
22,452
26.91%
26.96%
213,268,365
83,598,239
33,376,634
15.65%
39.93%
TOTALES

281
Glosario de Trminos
Escalera de los 58 Municipios

Glosario de Trminos
ADECUACIN PRESUPUESTARIA
Es el movimiento que permite adecuar o modificar el presupuesto
originalmente autorizado, el cual se realiza a travs de un documento
denominado oficio de autorizacin presupuestaria. Segn el tipo de
clave presupuestaria que afecte, puede ser: automtica y no
automtica.
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Constituyen pasivo circulante, aquellos adeudos de ejercicios fiscales
anteriores que generan dependencias por concepto de compromisos
presupuestados de gasto programable, devengados contabilizados y
no pagados al ltimo da del ejercicio fiscal, derivado de obligaciones
previstas en el presupuesto, salvo los adeudos devengados y no
pagados por la Tesorera.
ADMINISTRACIN DEL GASTO PBLICO
Conjunto articulado de procesos que van desde la planeacin y
programacin del gasto pblico, hasta su ejercicio, control y
evaluacin. Abarca los egresos por concepto de gasto corriente.
ADMINISTRACIN PBLICA ESTATAL
Dependencias, entidades, rganos y servidores pblicos del poder
Ejecutivo, as como de los ayuntamientos, en los trminos que
establezcan las leyes.
AMORTIZACIN
Es el proceso mediante el cual se extingue gradualmente una deuda
por medio de una serie de pagos peridicos al acreedor. Cada pago
incluye el inters sobre la deuda pendiente y un pago parcial sobre el
capital de aquella.
AMPLIACIN PRESUPUESTARIA
Es la modificacin en aumento a la asignacin de una clave
presupuestaria ya existente. Puede haber ampliaciones compensadas
o lquidas que son lo mismo que las adiciones compensadas o lquidas.
APERTURA PROGRAMTICA
Es la expresin de los diferentes niveles gubernamentales que se
estructuran en funcin de los objetivos y metas institucionales, de
acuerdo con los planes de desarrollo y las atribuciones asignadas por
ley.
APORTACIONES
Recursos canalizados para crear o incrementar el patrimonio de
ciertas entidades que laboran con fines de utilidad pblica y cuyos
ingresos son insuficientes para mantener sus servicios.
Son los recursos que se otorgan a las unidades productoras de bienes
y servicios, con la finalidad de financiar la adquisicin de activos fijos,
activos financieros, o apoyar la liquidacin de pasivos.
APORTACIONES FEDERALES
Conjunto de recursos pblicos condicionados a la obtencin y
cumplimiento de determinados objetivos en materia de educacin
bsica y normal, servicios de salud e infraestructura social, as como
para el fortalecimiento de los municipios, aportaciones mltiples,
educacin tecnolgica y de adultos y seguridad pblica que el
Gobierno Federal presupuesta y transfiere a las haciendas pblicas de
los Estados, Municipios y el Distrito Federal, en el marco de la Ley de
Coordinacin Fiscal. Para la identificacin de este tipo de recursos se
cre el Ramo General 33 llamado aportaciones Federales a entidades
y Municipios.
APORTACIONES FEDERALES NO REGULARIZABLES
Conjunto de recursos pblicos condicionados a la obtencin y
cumplimiento
de
determinados
objetivos,
los
cuales
son
presupuestados y transferidos por la Federacin, estos recursos no
son regularizables, es decir implican un gasto por nica vez y no crean
283

precedente o compromiso de transferirse recursos a programas

similares en el ejercicio siguiente.
APOYOS FISCALES
Son recursos reales o virtuales que el gobierno federal o estatal
destina a entidades pblicas o a empresas privadas, para impulsar la
produccin de bienes y/o servicios.
APROVECHAMIENTOS
Son ingresos ordinarios provenientes de las actividades de derecho
pblico que realiza el gobierno, y que recibe en forma de recargos,
intereses moratorios o multas, o como cualquier ingreso no
clasificable, como impuestos, derechos o productos.
ARMONIZACIN.
Es la revisin, reestructuracin y compatibilizacin de los modelos
contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuacin y
fortalecimiento de las disposiciones jurdicas que las rigen, de los
procedimientos para el registro de las operaciones, de la informacin
que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de
las caractersticas y contenido de los principales informes de rendicin
de cuentas;
ASIGNACIN PRESUPUESTARIA
Importe destinado a cubrir las erogaciones previstas en programas,
proyectos y unidades presupuestarias, necesarias para el logro de los
objetivos y metas programadas. Estas se dividen en:
ASIGNACIN ORIGINAL.
Importe consignado en el presupuesto de egresos del estado
aprobado por el H. Congreso del estado. Se le denomina tambin
presupuesto original.
ASIGNACIN MODIFICADA.
Importe de la asignacin original, ms o menos los importes de las
afectaciones presupuestarias que pueden ser compensadas o lquidas.
Se le denomina tambin como asignacin neta o presupuesto
modificado.

Conjunto de activos fijos de una entidad o dependencia. Su
importe queda consignado en el captulo presupuestario del mismo
nombre.
Captulo de la clasificacin por objeto del gasto presupuestario que
agrupa las asignaciones destinadas a la adquisicin de toda clase de
bienes muebles e inmuebles, requeridos en el desempeo de las
actividades de la Administracin Pblica. Incluye el mobiliario y equipo
propio para la administracin; maquinaria y equipo de produccin; las
refacciones, accesorios y herramientas mayores indispensables para el
funcionamiento de los bienes; la adquisicin de animales de trabajo y
reproduccin, y la adquisicin de inmuebles.
CAPTULOS
DEL
GASTO
Son elementos de la clasificacin por objeto del gasto que constituyen
un conjunto homogneo, claro y ordenado de los bienes y servicios
que el Gobierno y los Organismos Descentralizados adquieren para la
consecucin de sus objetivos y metas. La unidad bsica de registro
que conforma un captulo presupuestario es la "partida", un conjunto
de partidas forman un "concepto" y un grupo de conceptos integran
un "captulo". Este nivel de agregacin hace posible el anlisis
retrospectivo y prospectivo de los planes o programas de acuerdo con
la naturaleza del gasto a realizar.
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 INVERSIN PBLICA
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
9000 DEUDA PBLICA
284

CATLOGO
Instrumento administrativo que presenta en forma sumaria, ordenada
y sistematizada, un listado de cosas o eventos relacionados con un
fenmeno en particular.
CATLOGO DE CUENTAS el documento tcnico integrado por la lista
ordenada y codificada de cuentas, los instructivos de manejo de
cuentas y las guas contabilizadoras; empleadas en el sistema
contable de una entidad con el fin de identificar sus nombres y/o
nmeros correspondientes.
CLARIDAD PRESUPUESTARIA
Principio bsico del presupuesto que establece que este debe ser
claro, preciso y conciso a fin de facilitar la gestin gubernamental y la
comprensin de la opinin pblica.
CLASIFICACIN DE CUENTAS
Ordenacin de las cuentas en un sistema de contabilidad para fines de
agrupacin por conceptos, clases, etc.
CLASIFICACIN ADMINISTRATIVA
Elemento de programacin y de presupuesto que refleja las
asignaciones de gasto de cada unidad administrativa, dependencias y
entidades del gobierno del estado. A esta clasificacin se le llama
tambin institucional del presupuesto.
CLASIFICACIN FUNCIONAL INSTITUCIONAL
El objetivo de esta clasificacin consiste en ligar los programas que
desarrolla un gobierno con las instituciones que tienen a su cargo su
ejecucin.
CLASIFICACIN POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
Elemento de programacin y de presupuesto que permite agrupar los
gastos segn los programas a realizar y las actividades concretas que
deben cumplirse para ejecutarlos. La finalidad es vincular los gastos
con los resultados expresados en unidades fsicas que se esperan
lograr, es decir, permite saber con exactitud para qu se gasta.
Listado ordenado, homogneo y coherente que permite identificar los

bienes y servicios que el sector pblico demanda para desarrollar sus
acciones, agrupndolas en captulos, conceptos y partidas. Muestra
con exactitud en qu gasta el gobierno.
CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
Es el listado que ordena, agrupa y presenta los ingresos pblicos en
funcin de su diferente naturaleza y el carcter de las transacciones
que le dan origen.
CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO.
Este clasificador relaciona las transacciones pblicas derivadas del
gasto con los grandes agregados de la clasificacin econmica: Gasto
Corriente, Gasto de Capital, Amortizacin dela deuda y disminucin de
pasivos.
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
La tcnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y
que se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo
los
entes pblicos, expresados en trminos monetarios, captando los
diversos eventos econmicos identificables y cuantificables que
afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos, as como
el propio patrimonio, con el fin de generar informacin financiera que
facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable en la
administracin de los recursos pblicos;
CONTROL PRESUPUESTARIO
Es un proceso permanente en todo el ciclo del presupuesto, que
aunque se presenta como la ltima etapa del ciclo, est implcita en
todas ellas y comprende: el registro de las operaciones realizadas
durante el ejercicio presupuestal, mediante el seguimiento contable y
financiero, permite el control del uso de los recursos y el avance de
las metas, y proporciona elementos para la evaluacin.
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
285

COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LA DEUDA.

Los intereses, comisiones u otros gastos, derivados del uso de
crditos.
CRITERIOS DE GASTO
Son lineamientos que se emiten de forma anual para normar el
ejercicio del gasto.
CUENTAS CONTABLES.
Las cuentas necesarias para el registro contable de las operaciones
presupuestarias y contables, clasificadas en activo, pasivo y hacienda
pblica o patrimonio, y
de resultados de los entes pblicos;
CUENTA PBLICA
Es un documento de carcter evaluatorio que contiene informacin
contable, financiera, presupuestaria, programtica y econmica
relativa a la gestin pblica anual con base en las partidas autorizadas
en el Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos, correspondiente al
ejercicio fiscal inmediato anterior y que el Ejecutivo rinde a la H.
Legislatura.
CUENTAS PRESUPUESTARIAS.
Las cuentas que conforman los clasificadores de ingresos y gastos
pblicos.
DFICIT
En el presupuesto del estado es la cantidad de dinero que hace falta
para cubrir los gastos habidos en el ejercicio fiscal, debido a que los
ingresos han sido menores que los egresos. Este trmino se escribe
igual en singular que en plural.
La diferencia que resulta de comparar el activo y el pasivo de una
entidad, cuando el importe del ltimo es superior al del primero, es
decir cuando el capital contable es negativo.
DFICIT O SUPERVIT
Resultado negativo o positivo que se produce al comparar los egresos
con los ingresos de un ente econmico.
DERECHOS
La cantidad que se paga, de acuerdo con el arancel, por la
importacin o exportacin de mercancas o por otro acto determinado
por la ley.
Son las contribuciones establecidas en ley por el uso o
aprovechamiento de los bienes del dominio pblico de la Nacin, as
como por los servicios que presta el Estado en sus funciones de
derecho pblico, excepto cuando se prestan por organismos
descentralizados. Tambin son derechos las contribuciones a cargo de
los organismos pblicos descentralizados por prestar servicios
exclusivos del Estado.
DESCENTRALIZACIN ADMINISTRATIVA
Accin de transferir autoridad y capacidad de decisin en organismos
del sector pblico con personalidad jurdica y patrimonio propios, as
como autonoma orgnica y tcnica.
DEUDA CONTINGENTE
Son aquellas obligaciones asumidas solidarias, sustitutiva o
subsidiariamente, por la entidad federativas con sus municipios,
organismos descentralizados y empresas pblicas estatales y
municipales. Cabe sealar que, en su caso, tambin podran tratarse
de obligaciones asumidas en la misma forma con los particulares.
DEUDA DIRECTA
Son las obligaciones contradas por el Ejecutivo y sus dependencias,
por concepto de un financiamiento pblico constitutivo de deuda.
DEUDA INDIRECTA
Son aquellas en que el estado adquiere responsabilidad de las deudas
contratadas por sus entidades paraestatales.
DEUDA PBLICA
Suma de las obligaciones insolutas del sector pblico, derivadas de la
celebracin de emprstitos, internos y externos, sobre el crdito del
Estado. Captulo de gasto que agrupa las asignaciones destinadas a
cubrir obligaciones del Gobierno por concepto de su deuda pblica
interna y externa, derivada de la contratacin de emprstitos
286

concertados a plazos, autorizados o ratificados por la H. Legislatura.

Incluye los adeudos de ejercicios fiscales anteriores por conceptos
distintos de servicios personales y por devolucin de ingresos
percibidos indebidamente.
DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
Directriz o poltica de gasto que obliga a las dependencias y entidades
del sector pblico estatal, a ejercer los recursos en los montos,
estructuras y plazos previamente fijados por la programacin del
presupuesto que se autoriza, con el pleno apego a la normatividad
emitida a efecto de evitar desvos, ampliaciones de gasto no
programadas, dispendio de recursos o conductas ilcitas en el manejo
de las erogaciones pblicas.
EGRESOS
Erogacin o salida de recursos financieros, motivada por el
compromiso de liquidacin de algn bien o servicio recibido o por
algn otro concepto.
EJES RECTORES
Partiendo del diagnstico, los objetivos, estrategias y lneas de accin
que constituyen el cuerpo principal del Plan Estatal de Desarrollo, se
construyeron tomando como base una filosofa humanista que pone al
ser humano como fin y protagonista del desarrollo socioeconmico, en
congruencia con los principios y enfoques del programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los 5 ejes rectores del
plan estatal de Desarrollo son:
Un
Un
Un
Un
Un
Zacatecas
Zacatecas
Zacatecas
Zacatecas
Zacatecas
Seguro
Unido
Productivo
Moderno
Justo
EJERCICIO FISCAL
Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de
diciembre de cada ao.
EJERCICIO PRESUPUESTAL
Aplicacin de recursos humanos, materiales y financieros mediante la
utilizacin de tcnicas y procedimientos para la obtencin de los
objetivos y metas establecidos en el presupuesto de egresos.
ENDEUDAMIENTO NETO.
La diferencia entre el uso del financiamiento y las amortizaciones
efectuadas de las obligaciones constitutivas de deuda pblica, durante
el perodo que se informa.
ENTES PBLICOS.
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federacin y de las
entidades federativas; los entes autnomos de la Federacin y de las
entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los
rganos poltico-administrativos de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal; y las entidades de la administracin pblica
paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales;
ENTIDADES FEDERATIVAS.
Los Estados de la Federacin y el Distrito Federal;
EROGACIONES ESPECIALES
Provisiones de gastos
para realizar nuevos programas o para
complementar las ya existentes; as como para erogaciones
imprevistas o por cuenta de terceros que realice el estado.
ESTADO ANALTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES.
Es el estado que muestra el monto original estimado para ser
recaudada por el ente pblico, la cantidad devengada de los ingresos,
es decir la suma de los ingresos sobre lo que el ente tiene el derecho
jurdico de cobro, y finalmente, la cifra recaudada por cada rubro de
ingreso. La finalidad de este estado es conocer el total de ingresos del
ente pblico, el avance de recaudacin por rubro y los derechos de
cobro propiedad del ente. Permite conocer de forma detallada la
ejecucin de los ingresos, segmentada de acuerdo al Clasificador por
Rubro de Ingresos Armonizado.
287

ESTADO DE ACTIVIDADES.
Este tipo de estado muestra el resultado de las operaciones de
ingresos y gastos de un ente durante un periodo determinado. Los
ingresos estn clasificados de acuerdo con los criterios del clasificador
por rubros de ingresos armonizado, los objetos del gasto con el
clasificador por objeto de gasto armonizado y el resultado final
muestra el ahorro o desahorro del ejercicio.
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO:
En este estado, se
identifica de manera detallada, el ciclo
presupuestal, desde el presupuesto autorizado hasta el pago de las
operaciones. Su presentacin corresponde a los momentos contables
del egreso: original, modificado, comprometido, devengado, ejercido y
pagado y tiene como objetivo primordial, mostrar los avances del
ejercicio del presupuesto, informando acerca de los recursos
disponibles, comprometidos, devengados y pagados. Adicionalmente,
muestra el total de ampliaciones y reducciones respecto al original,
que indican la variacin en las necesidades de recursos para financiar
los requerimientos de cada ente pblico.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO.
Este estado se formula en trminos de flujo de efectivo del ente y
revela el origen y aplicacin de los recursos divididos en operacin,
financiamiento e inversin del ente pblico. Como resultado de lo
anterior, se conocer el desempeo general de las administraciones
pbicas en cuanto al uso de sus recursos.
Antes estado de cambios en la Situacin financiera.
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA.
Es el estado que muestra la situacin de los activos, pasivos y
patrimonio de un ente a una fecha determinada. Incluye informacin
acumulativa en tres grandes rubros: el activo, el pasivo y patrimonio
o hacienda pblica. Sirve para realizar el comparativo de la
informacin en distintos periodos y con entes similares; apoyando la
toma de decisiones y las funciones de fiscalizacin. Est diseado
categorizando a los activo por su disponibilidad y a los pasivos por su
grado de exigibilidad, situacin que permite elaborar anlisis

financieros de riesgos, posiciones financieras, etc. Muestra tambin en
el patrimonio los resultados del ente pblico, el patrimonio ganado y
el contribuido.
ESTADO
DE
VARIACIONES
EN
LA
HACIENDA
PBLICA/PATRIMONIO.
Muestra las variaciones en los rubros de patrimonio contribuido o
ganado del ente pblico y revela la forma general los movimientos de
la Hacienda Pblica/Patrimonio. Se hace la distincin entre los
trminos Hacienda Pblica y Patrimonio. El primero aplica para los
bienes del Gobierno Federal integrado por el Poder Ejecutivo, Poder
Legislativo, Poder Judicial y rganos Autnomos y el segundo por las
entidades pblicas distintas al primero.
ESTRATEGIA
Rutas a seguir para alcanzar las lneas de accin y metas especficas
que coadyuvan al logro de los objetivos del eje rector contenidos en
las polticas estatales planeadas en el corto, mediano y largo plazo.
FONDO
Partida econmica que representa una disponibilidad destinada a
afrontar un determinado gasto.
Suma de dinero que constituye a una entidad contable independiente,
que se reserva
para propsitos determinados y
se utiliza
conforme a limitaciones o restricciones expresas.
Asignacin que se otorga a un rea presupuestaria determinada,
durante un ao calendario para el pago de gastos en forma oportuna
e inmediata y que posteriormente se regularizan con los trmites
administrativos correspondientes.
FONDO DE COMPENSACIN A LAS 10 ENTIDADES CON MENOS
PIB
Fondo que se determina en base a recaudacin derivada de la
aplicacin de las cuotas previstas en el artculo 2o-A, fraccin II de la
Ley del Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios, siendo este
fondo la segunda parte.
288

Del total recaudado con motivo de la aplicacin de las cuotas del IEPS,
2/11 se destinan a un Fondo de Compensacin, el cual se distribuir
entre las 10 entidades federativas que, de acuerdo con la ltima
informacin oficial del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e
Informtica, tengan los menores niveles de Producto Interno Bruto
per cpita no minero y no petrolero. ste se obtendr de la diferencia
entre el Producto Interno Bruto Estatal total y el Producto Interno
Bruto Estatal Minero, incluyendo todos los rubros contenidos en el
mismo.
Los municipios y demarcaciones territoriales recibirn como mnimo el
20% de la recaudacin que corresponda a las entidades federativas.
La distribucin del porcentaje mencionado por parte de las entidades
federativas a los municipios y demarcaciones territoriales deber
realizarse cuando menos en un 70% atendiendo a los niveles de
poblacin.
Los recursos que reciben las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales,
deben destinarse exclusivamente a
infraestructura vial, sea rural o urbana; infraestructura hidrulica;
movilidad urbana, y por lo menos 12.5 por ciento a programas para la
proteccin y conservacin ambiental.
Los recursos que obtengan las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales, de acuerdo a lo previsto en esta fraccin,
podrn afectarse en trminos del artculo 9o. de esta Ley, siempre
que la afectacin correspondiente en ningn caso exceda del 25% de
los recursos que les correspondan.
FONDO DE COMPENSACIN DEL ISAN
Fondo que se crea para compensar a las Entidades Federativas
adheridas al Sistema Nacional de Coordinacin Fiscal y que tengan
celebrado con la Federacin convenio de colaboracin administrativa,
que registrarn una prdida de recaudacin por la aplicacin del
decreto para la importacin definitiva de vehculos automotores
usados.
Estos recursos vienen a compensar a las entidades federativas la
disminucin de los ingresos que perciben derivada de la aplicacin de
la exencin del ISAN, otorgada por el Decreto por el que se establecen
las condiciones para la importacin definitiva de vehculos
automotores usados, adems se busca garantizar que los municipios
no se vean afectados econmicamente por dicha exencin.

realizarse de acuerdo a las disposiciones de las legislaturas locales.
FONDO DE FISCALIZACIN
Monto de recursos conformado con un monto equivalente al 1.25% de
la recaudacin federal participable de cada ejercicio, mismo que se
distribuir en forma trimestral en las entidades federativas, La
actualizacin de la frmula del Fondo de Fiscalizacin no ser aplicable
en el evento de que en el ao de clculo dicho Fondo sea inferior a la
participacin que la totalidad de las entidades hayan recibido en el
2007 por concepto de coordinacin de derechos y reserva de
contingencia. En dicho supuesto, la distribucin se realizar en funcin
de la cantidad efectivamente generada en el ao de clculo y de
acuerdo al coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido por
concepto de coordinacin de derechos y reserva de contingencia en el
ao 2007.
Los municipios recibirn como mnimo el 20% de la recaudacin que
del Fondo de Fiscalizacin corresponda a las entidades federativas.
FONDO DE LOS 9/11 DEL IEPS POR VENTA FINAL DE DIESEL Y
GASOLINAS
Fondo que se determina en base a recaudacin derivada de la
aplicacin de las cuotas previstas en el artculo 2o-A, fraccin II de la
Ley del Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios, siendo este
fondo la primera parte.
Del total recaudado 9/11 corresponden a las entidades federativas en
funcin del consumo efectuado en el territorio, siempre y cuando se
encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinacin Fiscal y
celebren con la Federacin, a travs de la Secretara de Hacienda y
Crdito Pblico, convenio de colaboracin.
realizarse cuando menos en un 70% atendiendo a los niveles de
poblacin.
289

Los recursos que reciben las entidades federativas, municipios y

demarcaciones territoriales,
deben destinarse exclusivamente a
infraestructura vial, sea rural o urbana; infraestructura hidrulica;
movilidad urbana, y por lo menos 12.5 por ciento a programas para la
proteccin y conservacin ambiental.
Los recursos que obtengan las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales, de acuerdo a lo previsto en esta fraccin,
podrn afectarse en trminos del artculo 9o. de esta Ley, siempre
que la afectacin correspondiente en ningn caso exceda del 25% de
los recursos que les correspondan.
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
Conjunto de recursos destinados al Fondo de Fomento Municipal,
constituidos por un porcentaje de la recaudacin federal participable;
y los derechos sobre minera e hidrocarburos, con exclusin de los
derechos extraordinarios sobre los mismos. Para su distribucin se
dividen en dos partes; una menor que se asigna a todas las entidades
federativas y el porcentaje restante a las entidades coordinadas con la
Federacin en materia de derechos.
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
Monto de recursos conformado con el 20.0 por ciento de la
recaudacin federal participable que obtenga la Federacin en un
ejercicio fiscal. Los porcentajes a considerar en su asignacin se
dividen de la siguiente manera: 45.17 por ciento se distribuye en
proporcin directa al nmero de habitantes que tenga cada entidad;
45.17 por ciento se otorga de acuerdo al coeficiente que establece el
artculo 3o. de la Ley de Coordinacin Fiscal; y el 9.66 por ciento
restante se asigna en proporcin inversa a las participaciones por
habitante que tenga cada entidad.
El Fondo General de Participaciones se adicionar con el 1.0 por ciento
de la recaudacin federal participable, que corresponder a las
entidades federativas y municipios que se encuentren coordinadas en
materia de derechos; adems, de un monto equivalente al 80.0 por
ciento del impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas
por concepto de las bases especiales de tributacin.
En el Estado de Zacatecas el Fondo correspondiente a Municipios
asciende al 22.0 por ciento de los recursos obtenidos por el mismo en
este rubro.
FUNCIN
Es la divisin principal de la totalidad del esfuerzo organizado del
sector pblico que se encamina a prestar un servicio pblico concreto
y definido, como la educacin o la salud pblica, de conformidad con
el mandato de la sociedad expresado en el marco legal en lo general.
Tiene por objeto agrupar los gastos del sector pblico con base en los
objetivos de corto, mediano y largo plazo que se persiguen, lo que
contribuye al logro de objetivos generales de accin, como pueden
ser, el fomento a la educacin, o al desarrollo econmico. Cumple con
la tarea de proveer una visin global acerca de los propsitos que el
sector pblico tiene en cada una de las reas de actividades.
FUNCIN PRESUPUESTARIA
Conjunto de etapas continuas, dinmicas, flexibles e interrelacionadas
a travs de las cuales se expresan las dimensiones programticas y
financieras del gasto pblico.
FUNCIN PBLICA
Es el conjunto de actividades concretas de inters pblico que
desarrollan las instituciones del estado, mediante sus diferentes
organismos pblicos.
GASTO APROBADO: Es el momento contable que refleja las
asignaciones presupuestarias anuales segn lo establecido en el
Decreto de Presupuesto de Egresos y sus anexos.
GASTO COMPROMETIDO.
El momento contable del gasto que refleja la aprobacin por autoridad
competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurdico que
formaliza una relacin jurdica con terceros para la adquisicin de
bienes y servicios o ejecucin de obras. En el caso de las obras a
ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios,
el compromiso ser registrado por la parte que se ejecutar o recibir,
durante cada ejercicio;
290

GASTO MODIFICADO.
Es el momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias
que resultan de incorporar las adecuaciones presupuestarias al gasto
aprobado
GASTO DEVENGADO.
El momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una
obligacin de pago a favor de terceros por la recepcin de
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados;
as como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos,
resoluciones y sentencias definitivas.
GASTO EJERCIDO.
El momento contable del gasto que refleja la emisin de una cuenta
por liquidar certificada debidamente aprobada por la autoridad
competente.
GASTO PAGADO.
El momento contable del gasto que refleja la cancelacin total o
parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el
desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago;
GASTO DE CAPITAL
Es el total de las asignaciones destinadas a la creacin de bienes de
capital y conservacin de los ya existentes, a la adquisicin de bienes
inmuebles y valores por parte del Gobierno, as como los recursos
transferidos a otros sectores para los mismos fines que contribuyen a
acrecentar y preservar los activos fsicos patrimoniales o financieros
de la nacin. Comprende tambin las erogaciones destinadas a cubrir
la amortizacin de la deuda derivada de la contratacin de crdito o
financiamientos al Gobierno por instituciones nacionales o extranjeras.
GASTO DE INVERSIN
Es el importe de las erogaciones que realizan las dependencias y
entidades de la administracin pblica, tendientes a adquirir, ampliar,
conservar o mejorar sus bienes de capital, incluye tambin la

adquisicin de acciones y ttulos de crdito de terceros.
GASTO DIRECTO DEL SECTOR
Recursos que la dependencia coordinadora del sector destina al
cumplimiento de sus funciones y atribuciones como rgano del
Ejecutivo Federal. Excluye las transferencias que por su conducto
otorga el Gobierno a las entidades paraestatales o a los sectores
privado y social.
GASTO NO PROGRAMABLE
Erogaciones que por su naturaleza no es factible identificar con un
programa especfico.
GASTO PROGRAMABLE
Son las asignaciones previstas por dependencias y entidades de la
Administracin Pblica en presupuesto destinadas a la produccin de
bienes y servicios estratgicos o esenciales, plenamente identificables
con cada uno de los programas, que aumentan en forma directa la
disponibilidad de bienes y servicios.
GASTO PBLICO
Es el conjunto de erogaciones que realiza el Gobierno Federal, Estatal
y Municipal incluidos los Poderes Legislativo y Judicial y el sector
paraestatal en sus respectivos niveles, en el ejercicio de sus
funciones.
HACIENDA PBLICA
Funcin gubernamental orientada a obtener recursos monetarios de
diversas fuentes para financiar el desarrollo del Estado. Consiste en
recaudar directamente los impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos; as como captar recursos complementarios,
mediante la contratacin de crditos y emprstitos en el interior del
pas y en el extranjero.
IMPUESTO
Segn el Cdigo Fiscal de la Federacin, los impuestos son las
prestaciones en dinero o en especie que el Estado fija unilateralmente
y con carcter obligatorio a todos aquellos individuos cuya situacin
coincida
con
la
que
la
ley
seala.
291

Tributo, carga fiscal o prestaciones en dinero y/o especie que fija la

ley con carcter general y obligatorio a cargo de personas fsicas y
morales para cubrir los gastos pblicos.
mismos, cdigos de identificacin y sus montos por grupos y

clasificaciones especficas.
INFORMACIN FINANCIERA.
La informacin presupuestaria y contable expresada en unidades
monetarias, sobre las transacciones que realiza un ente pblico y los
eventos econmicos identificables y cuantificables que lo afectan, la
cual puede representarse por reportes, informes, estados y notas que
expresan su situacin financiera, los resultados de su operacin y los
cambios en su patrimonio; Es una contribucin o prestacin pecuniaria
de los particulares, que el Estado establece coactivamente con
carcter definitivo y sin contrapartida alguna.
NDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Indicador derivado de un anlisis estadstico, publicado
quincenalmente por el Banco de Mxico que expresa las variaciones
en los costos promedios de una canasta de productos seleccionada y
que sirve como referencia para medir los cambios en el poder
adquisitivo de la moneda. El mbito del ndice se limita estrictamente
a aquellos gastos que caen dentro de la categora de consumo,
excluyndose as aquellos que suponen alguna forma de inversin o
de ahorro.
INGRESO DEVENGADO.
El que se realiza cuando existe jurdicamente el derecho de cobro de
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos
por parte de los entes pblicos.
INGRESO ESTIMADO.
Son las estimaciones por cada concepto de fuente de financiamiento
previstas en el Plan Anual de Financiamiento y en su documentacin
de soporte.
INGRESO MODIFICADO.
Es el registro de las modificaciones al Plan Anual de Financiamiento
autorizadas por la autoridad competente.
INGRESO RECAUDADO.
Es el momento en que se ingresan a las cuentas bancarias de la
tesorera,
os
fondos
correspondientes
a
operaciones
de
financiamiento.
INVENTARIO.
La relacin o lista de bienes muebles e inmuebles y mercancas
comprendidas en el activo, la cual debe mostrar la descripcin de los
INFLACIN
Es el fenmeno monetario reflejado en un aumento sustancial y
sostenido del nivel general de precios cuyo origen se relaciona, entre
otras causas, con el excesivo incremento en la cantidad de dinero en
circulacin respecto a la produccin de bienes y servicios.
INFRAESTRUCTURA
Se refiere al acervo fsico y material que permite el desarrollo de la
actividad econmica y social, el cual est representado por las obras
relacionadas con las vas de comunicacin y el desarrollo urbano y
rural tales como: carreteras, ferrocarriles, caminos, puentes, presas,
sistemas de riego, suministro de agua potable, alcantarillado,
viviendas, escuelas, hospitales, energa elctrica, etc.
INGRESO
Son todos aquellos recursos que obtienen los individuos, sociedades o
gobiernos por el uso de riqueza, trabajo humano, o cualquier otro
motivo que incremente su patrimonio. En el caso del Sector Pblico,
son los provenientes de los impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos, financiamientos internos y externos; as como de
la venta de bienes y servicios del Sector Descentralizado.
292

INGRESO ADICIONAL
Es aquel recurso captado por encima de la estimacin contenida en la
Ley de Ingresos de cada ejercicio fiscal.
INGRESO EXTRAORDINARIO
Aquel recurso de carcter excepcional que proviene de la enajenacin
de bienes estatales o de la concertacin de crditos.
INGRESO NACIONAL
Valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en un
periodo determinado. Un mtodo de calcularlo es sumar todos los
ingresos derivados de la actividad econmica. El ingreso nacional y el
volumen de la produccin se identifican, dado que el monto pagado
por una mercanca comprende los pagos hechos a los factores de la
produccin por sus servicios en la elaboracin de ella.
INGRESO PER CPITA
Dato que se obtiene dividiendo el total del ingreso nacional entre el
nmero de habitantes de un pas. El ingreso per cpita indica lo que
tocara a cada uno.
INGRESOS LOCALES
Son la totalidad de las percepciones de las diversas entidades del
Sector Pblico, exceptuando las transferencias y los ingresos por
financiamiento interno y externo.
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Son los ingresos que el Gobierno obtiene como contraprestacin a un
servicio pblico (derechos), del pago por el uso o explotacin de los
bienes del dominio pblico o privado (productos), y de la
aplicacin de multas, recargos y otros ingresos sealados en la Ley
de Ingresos (aprovechamientos).
INGRESOS ORDINARIOS
Son las percepciones que constituyen la fuente normal y peridica de
recursos fiscales que obtiene el Gobierno como base fundamental para
financiar sus actividades.
Es una parte de los ingresos gubernamentales que obtiene el Estado
haciendo uso de su poder coercitivo de forma unilateral; o bien por
una contraprestacin obligatoria; es decir incluyen los recursos que

impliquen una obligacin de deuda.
Estos son permanentes y previsibles.
Son las percepciones que obtiene el Sector Pblico en el desempeo
de sus actividades de derecho pblico y como productor de bienes y
servicios por la ejecucin de la Ley de Ingresos. Se clasifican en
corrientes y de capital.
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Son las percepciones tributarias, no tributarias y la venta de
inversiones del gobierno, as como las del Sector Descentralizado de
control presupuestario directo por venta de bienes y servicios, la
venta de inversiones y las aportaciones y subsidios del Gobierno.
Es el conjunto de percepciones que reciben las entidades de control
presupuestario directo que integran el Sector Pblico controlado
presupuestariamente,
contenidos
en
la
Ley
de
Ingresos.
INGRESOS PBLICOS
Son los recursos del Sector Pblico por concepto de impuestos,
derechos, productos y aprovechamientos; ingresos derivados
de la venta de bienes y servicios, e ingresos por financiamiento
interno y externo.
INGRESOS TRIBUTARIOS
Son las percepciones que obtiene el Gobierno por las imposiciones
fiscales que en forma unilateral y obligatoria fija el Estado a las
personas fsicas y morales, conforme a la ley para el financiamiento
del gasto pblico. Su carcter tributario atiende a la naturaleza
unilateral y coercitiva de los impuestos, gravando las diversas fuentes
generadoras de ingresos: la compra-venta, el consumo y las
transferencias.
INTERESES DE LA DEUDA PBLICA
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de intereses derivados de los
diversos crditos o financiamientos autorizados o ratificados por la H.
Legislatura, colocados a plazo de un ao o ms en instituciones
nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crdito y otros
acreditantes, pagaderos en el interior y exterior del pas, tanto en
moneda nacional como extranjera.
293

INVERSIN FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES

Erogaciones destinadas a la realizacin de actividades financieras que
el Gobierno lleva a cabo con fines de fomento y regulacin crediticia y
monetaria, as como las destinadas a la concesin de crditos en
general y la adquisicin de toda clase de valores.
Incluye las provisiones de recursos para atender situaciones de
contingencia del pas o necesidades especiales de la Administracin
Pblica y que, por este carcter, no pueden ser asignadas en forma
inmediata a objetos de gasto determinados.
INVERSIN PBLICA
Es el importe de las erogaciones de las dependencias
gubernamentales, organismos descentralizados y empresas de
participacin estatal, destinado a la construccin, ampliacin,
mantenimiento y conservacin de la obra pblica; a la conservacin,
mejoramiento y desarrollo de la riqueza agropecuaria; a la adquisicin
y conservacin de equipos, maquinaria, herramienta, vehculos de
trabajo, utensilios, etc., y en general a todos aquellos egresos
tendientes a aumentar, conservar y mejorar el capital nacional.
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD. Ley General de Contabilidad
Gubernamental
LISTAS DE CUENTAS.
La relacin ordenada y detallada de las cuentas contables, mediante
la cual se clasifican el activo, pasivo y hacienda pblica o patrimonio,
los ingresos y gastos pblicos, y cuentas denominadas de orden o
memoranda.
LINEAS ESTRATGICAS
Conjunto de proyectos y subprogramas que satisfacen un objetivo
especfico de la Estrategia para alcanzar las metas establecidas en el
Plan Estatal. El programa implica un costo determinado realizando por
una o ms unidades responsables, siendo una de stas la responsable.
MANUALES DE CONTABILIDAD.
Los documentos conceptuales, metodolgicos y operativos que
contienen, como mnimo, su finalidad, el marco jurdico, lineamientos
tcnicos y el catlogo de cuentas, y la estructura bsica de los
principales estados financieros a generarse en el sistema.
MATERIALES
Y
SUMINISTROS
Captulo de gasto que agrupa las asignaciones destinadas a la
adquisicin de toda la base de insumos requeridos para el desempeo
de las actividades administrativas y productivas. Incluye materiales
de administracin, productos para alimentacin; materias primas y
materiales para la produccin y la construccin; productos qumicos,
farmacuticos y de laboratorio, combustibles, y en general todo tipo
de suministros para la realizacin de los programas pblicos.
MOMENTOS CONTABLES.
Es el registro de las etapas del presupuesto, de los entes pblicos que
se efecta en las cuentas contables y las que reflejarn, en lo relativo
al gasto: el aprobado, modificado, comprometido, devengado,
ejercido y pagado. En lo relativo al ingreso: el estimado, modificado,
devengado y recaudado.
NORMAS CONTABLES
Los lineamientos, metodologas y procedimientos tcnicos, dirigidos a
dotar a los entes pblicos de las herramientas necesarias para
registrar correctamente las operaciones que afecten su contabilidad,
con el propsito de generar informacin veraz y oportuna para la
toma de decisiones y la formulacin de estados financieros
institucionales y consolidados.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
Son aclaraciones que se acompaan a los estados financieros cuyos
rubros as lo requieran, cuyo postulado es la revelacin suficiente e
importancia relativa con la finalidad que la informacin presentada sea
294

de mayor utilidad. Se clasifican en Notas De Desglose; De Memoria y

de Gestin Administrativa.
territoriales del Distrito Federal, conforme resulte aplicable a cada

orden de gobierno;
OBRAS PBLICAS
Captulo presupuestario que agrupa las asignaciones destinadas a la
creacin de la infraestructura fsica mediante la realizacin de obras
pblicas que contribuyan a la formacin de capital del pas. Incluye
todo tipo de adquisiciones necesarias para la construccin, instalacin,
ampliacin, rehabilitacin, servicios relacionados con la obra pblica,
etc., as como las asignaciones para realizar estudios de preinversin.
PRESUPUESTO
Estimacin financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos
e ingresos del Sector Pblico, necesarios para cumplir con las metas
de los programas establecidos. Asimismo, constituye el instrumento
operativo bsico que expresa las decisiones en materia de poltica
econmica y de planeacin.
RGANOS AUTNOMOS
Las personas de derecho pblico con autonoma en el ejercicio de sus
funciones y en su administracin, creadas por disposicin expresa de
la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, a los que se
asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federacin a
travs de los ramos autnomos, as como las creadas por las
constituciones de los estados o el Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal.
PARTICIPACIONES
Asignaciones previstas en el Presupuesto de Egresos destinadas a
cubrir la parte de los ingresos federales participables que, de acuerdo
con disposiciones legales deban entregarse a los municipios, derivado
de los Convenios de Coordinacin Fiscal suscritos con el Gobierno
Federal.
PLAN DE CUENTAS.
El documento en el que se definirn los dos primeros agregados a los
que debern alinearse las listas de cuentas que formularn los entes
pblicos.
PLANEACIN DEL DESARROLLO.
El Plan Nacional de Desarrollo, as como los planes de desarrollo de las
entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

Es una tcnica programtica financiera que busca establecer
relaciones estrechas entre los objetivos anuales fijados, los recursos
necesarios para alcanzar esos objetivos y el Plan Estatal de Desarrollo.
Sistema de asignacin de recursos que promueve el logro
y
satisfacciones de necesidades, mediante el uso racional de estos. Que
busca no solo controlar el proceso cuantitativo del gasto, sino que
adems ejerza control en relacin al autorizado en funcin de
programas concretos, asegurando se cumplan de acuerdo a ellos; lo
que permite se evale la eficiencia y eficacia en el gasto.
PRESUPUESTO
MODIFICADO
O
VIGENTE
Es la asignacin original consignada en el presupuesto, ms las
ampliaciones, menos las reducciones, ms las transferencias positivas,
menos las transferencias positivas a la fecha. Comprende las
variaciones que afectan al presupuesto autorizado durante su
ejercicio, las cuales se sustentan en un proceso de adecuaciones
presupuestales.
PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO
Estimaciones de gasto autorizadas por la H. Legislatura en el
Presupuesto de Egresos y que son el resultado de la iniciativa que el
ejecutivo enva para desarrollar las actividades de la Administracin
Pblica incluidos en el Poder Legislativo y Judicial y dems ejecutores
del gasto, durante el periodo de un ao a partir del primero de enero.
295

PRODUCTOS
En finanzas pblicas, son los ingresos que percibe el Estado por
actividades que no corresponden al desarrollo de las funciones propias
de derecho pblico o por la explotacin de sus bienes patrimoniales.
PROGRAMA
Es un conjunto organizado de proyectos y procesos agrupados en
subprogramas, que satisfacen un objetivo especfico del Sector para
alcanzar una o varias metas. El programa implica un costo
determinado, pueden realizarlo una o ms unidades responsables,
siendo una de stas la principal responsable.
PROYECTO
Conjunto de acciones encaminadas a cambiar significativamente el
estado actual de las cosas; los proyectos tienen un objetivo especfico
a cumplir y por tanto, tendrn vigencia nicamente durante el tiempo
que se requiera para lograrlo; esto es, tienen slo un carcter
temporal.
POSTULADOS BSICOS.
Los elementos fundamentales de referencia general para uniformar los
mtodos, procedimientos y prcticas contables;
REDUCCIN PRESUPUESTARIA
Es la modificacin en disminucin del techo
originalmente asignado para una clave presupuestaria.
presupuestal
RAMO 33
Este ramo est formado por ocho Fondos de Aportaciones Federales
(FAEB, FASSA, FAIS, FORTAMUN, FAM, FAETA, FASP y FAFEF).
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE

Son los recursos que obtiene la federacin por todos los impuestos
federales y los derechos sobre la extraccin de petrleo y minera.
Disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos
conceptos. No se incluyen en la RFP, los derechos adicionales o
extraordinarios, sobre la extraccin de petrleo.
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
Asignaciones consignadas en el Presupuesto de Egresos destinadas al
desarrollo de las actividades necesarias para alcanzar los objetivos y
metas propuestos por las entidades para un periodo determinado.
SERVICIOS GENERALES
Captulo del clasificador por objeto del gasto que agrupa las
asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios
indispensables para el funcionamiento de las dependencias y
entidades del Gobierno Federal y que se contraten con particulares o
instituciones del propio Sector Pblico. Incluye servicios tales como:
postal, telegrfico, telefnico, energa elctrica, agua y conduccin de
seales, arrendamientos, asesoras, capacitacin, estudios e
investigaciones, comercial y bancario, mantenimiento, conservacin e
instalacin, difusin e informacin; as como otros servicios oficiales y
especiales para el desempeo de actividades vinculadas con las
funciones pblicas
Captulo del clasificador por objeto del gasto que agrupa las
remuneraciones al personal civil y militar al servicio del Estado, as
como las cuotas y aportaciones a favor de las instituciones de
seguridad social, derivadas de los servicios que esas instituciones
prestan al personal en los trminos de las disposiciones legales en
vigor; asimismo, incluye los pagos por otras prestaciones sociales.
SISTEMA.
El sistema integral de informacin financiera que ente pblico utiliza
como Instrumento para la administracin financiera gubernamental.
296

SUBSIDIOS
Asignaciones que el Gobierno otorga para el desarrollo de actividades
prioritarias de inters general, a travs de las dependencias y
entidades a los diferentes sectores de la sociedad, con el propsito
de: apoyar sus operaciones, mantener los niveles en los precios,
apoyar el consumo, la distribucin y comercializacin de los bienes,
motivar la inversin, cubrir impactos financieros, as como para el
fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.
Estos subsidios se otorgan mediante la asignacin directa de recursos
o a travs de estmulos fiscales.
TRANSFERENCIA
Es el traslado implcito o explcito de recursos del Sector Pblico al
resto de la economa y al exterior, ya sea en dinero o en especie, sin
recibir por ello contraprestacin directa alguna y nicamente
condicionando su asignacin a la consecucin de determinados
objetivos de poltica econmica y social.
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA.
Es el traslado o traspaso de un monto de recursos presupuestarios
asignados a una clave presupuestal, pudiendo este movimiento darse
entre captulos, dependencias u organismos con la finalidad de
proporcionar solvencia presupuestal.
297

APAC
APAZU
BANOBRAS
CACEZAC
CANACINTRA
CEAPA
CEISPD
CESP
CNA
CONAC
CONAFE
CONALEP
CONAZA
CON
PITE
COPALDE
CRECE
FAEB
FAETA
FAFEF
FAIS
FAM
FAMPYME
FAPRACC
FASP
FASSA
FIEF
SI G L A S
Asociacin pro Personas con Parlisis Cerebral.
Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas.
Banco Nacional de Obras y Servicios pblicos
S.N.C.
Consejo de Armonizacin Contable del Estado de
Zacatecas.
Cmara Nacional de la Industria de la
Transformacin.
Comisin Estatal de Agua Potable y Alcantarillado.
Consejo Estatal para la Integracin Social de
Personas con Discapacidad.
Consejo Estatal de Seguridad Pblica.
Comisin Nacional del Agua
Consejo Nacional de Armonizacin Contable
Consejo Nacional de Fomento Educativo
Colegio Nacional de Educacin Profesional Tcnica.
Comisin Nacional de Zonas ridas
Comit Nacional de Productividad e Innovacin
Tecnolgica.
Comit Estatal de Planeacin para el Desarrollo.
Centro
Regional
para
la
Competitividad
Empresarial.
Fondo de Aportaciones para la Educacin Bsica.
Fondo de Aportaciones para la Educacin
Tecnolgica y de Adultos.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
las Entidades Federativas.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social
Fondo de Aportaciones Mltiples
Fondo de Apoyo a la Micro, Pequea y Mediana
Empresa.
Fondo para Atender a la Poblacin Rural Afectada
por Contingencias Climatolgicas.
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica.
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
y Asistencia.
Fondo
de
Infraestructura
para
Entidades
Federativas.
FEIEF
FIES
FIDECAP
FIDERCO
FISE
FISM
FOAMI
FOFIE
FORFRIZAC
FONDEN
FOPREDEN
FORTAMUN
FOREMOBA
FUP
GODEZAC
IED
IEMAZ
IEPS
IGAE
INPC
IMSS
ISAN
ITAEE
IZEA
ODES
Fondo de Estabilizacin de los Ingresos de las

Entidades Federativas.
Fideicomiso de Infraestructura en los Estados.
Fondo de Fomento a la Integracin de Cadenas
Productivas.
Fideicomiso para el Desarrollo de la Regin
Centro-Occidente.
Fondo de Infraestructura Social Estatal.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal.
Fondo de Apoyo para el Acceso al Financiamiento
de las Micro
Fondo de Fiscalizacin de las Entidades.
Fondo de Comercializacin de Frijol en el Estado
de Zacatecas.
Fondo Nacional de Desastres Naturales.
Fondo para la Prevencin de Desastres Naturales.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios.
Fondo de Apoyo a Comunidades para la
Restauracin de Monumentos y Bienes Artsticos
de Propiedad Federal.
Fondo nico de Participaciones.
Gobierno del Estado de Zacatecas.
Inversin Extranjera Directa.
Instituto de Ecologa y Medio Ambiente de
Zacatecas.
Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios.
Indicador Global de la Actividad Econmica.
ndice Nacional de Precios al Consumidor.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Impuesto sobre Automviles Nuevos.
Indicador Estatal de la Actividad Econmico de los
Estados
Instituto Zacatecano de Educacin para Adultos.
Organismos
Descentralizados
de
Educacin
298

PAIMEF
PAFEF
PALEM
PIB
PEO
PET
PROLOGYCA
PRONALES
PRONARE
PROSOFT
PROSSAPYS
PROTAR
SEC
SEDESOL
SEE
SNTE
UPN
Superior.
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en
las Entidades Federativas.
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas.
Programa de Actualizacin de la Lectura, Escritura
y Matematizacin.
Producto Interno Bruto.
Programa Estatal de Obras.
Programa de Empleo Temporal.
Programa de Competitividad en Logstica y
Centrales de Abastos.
Programa Nacional de Lectura y Escritura para la
Educacin Bsica.
Programa Nacional de Reforestacin.
Programa para el Desarrollo de la Industria del
Software.
Programa para la Construccin y Rehabilitacin del
Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Zonas
Rurales.
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales.
Secretara de Educacin y Cultura.
Secretara de Desarrollo Social.
Sistema Estatal de Empleo.
Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado.
Universidad Pedaggica Nacional.
299

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Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al

30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2012

Vista Panormica de la Ciudad Administrativa

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS

ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS CONSOLIDADOS

ESTADOS E INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DE LA LEY DE INGRESOS

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Convenios de Origen Federal

ESTADOS E INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Ente Pblico/Captulo 2000

Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento/Federal/Programas Federales

Fuente de Financiamiento/Federal/Retenciones 5 al Millar

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por:Entidades Paraestatales/Ente Pblico/Fuente de Financiamiento

Municipios/Ente Pblico/Fuente de Financiamiento

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Plaza la Minera (Edificio Dif y Obras Publicas)

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

En cumplimiento a lo dispuesto en el artculo 82, fraccin XVII

Trabajar con estndares

de la Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de

forma de ejercer e informar el uso y destino de los recursos

Zacatecas, el artculo 8, prrafo segundo de la Ley de

pblicos, nos llevar a la meta propuesta en esta lnea

Fiscalizacin Superior del Estado de Zacatecas, el 78 de la Ley

Zacatecas, el Gobernador del Estado Licenciado Miguel A.

El informe de Avance de Gestin Financiera que se presenta,

Alonso Reyes, presenta ante la H. Auditora Superior del

es novedoso ya que nos adentramos en la nueva manera de

Estado, rgano tcnico fiscalizador del Poder Legislativo, el

Avance de Gestin Financiera del 1ro de Enero al 30 de Junio

del Ejercicio Fiscal 2012.

Contabilidad Gubernamental, sino tambin observando los

lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacin

Este modelo, nos permite adoptar las mejores prcticas en el

administracin pblica a procesos de mejora continua que

ejercicio de la administracin pblica y facilita la medicin de

permitan dar respuestas a las cambiantes demandas

la eficacia, la economa, la eficiencia en la recaudacin de

los procesos internos y hagan ms

ingresos pblicos, en el ejercicio del gasto, el manejo de la

eficiente el uso de recursos humanos, materiales y financieros.

inversin pblica, la administracin de la deuda y el patrimonio

del Estado; prcticas contables que nos conducirn a avanzar

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Adems de observar la norma general contenida en la Ley

Se ha construido y puesto en marcha el Sistema Integral de

General de Contabilidad Gubernamental, se aplic para la

Informacin Financiera (SIIF) al interior de la administracin

construccin de este documento de informacin financiara, la

normatividad emitida por el Consejo Nacional de Contabilidad

conformado por el conjunto de registros, procedimientos,

Gubernamental, que ha sido publicada y difundida por nuestro

criterios e informes, estructurados sobre la base de principios

propio rgano, el Consejo de Armonizacin Contable del

comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar,

Estado de Zacatecas (CACEZAC), tal como lo son:

informar e interpretar las transacciones, transformaciones y

modifican la situacin patrimonial del Gobierno y de las

bsicos de la Contabilidad Gubernamental, las Normas y