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MANUAL DE CALIDAD ISO 9001 2000

ELABOR: Coordinador de Calidad REVIS: Rector APROB: Rector

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TABLA DE CONTENIDO SECCIN 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 INTRODUCCIN GESTIN DEL MANUAL DE CALIDAD PRESENTACIN DE LA EMPRESA SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD REQUISITOS GENERALES REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN COMPROMISO DE LA DIRECCIN ENFOQUE AL CLIENTE POLTICA DE CALIDAD PLANIFICACIN RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN REVISIN DE LA DIRECCIN GESTIN DE RECURSOS PROVISIN DE RECURSOS RECURSOS HUMANOS INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO PGINA 4 6 7 8 8 8 10 10 10 10 11 11 13 14 14 14 14 15

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7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

REALIZACIN DEL SERVICIO PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE DISEO Y DESARROLLO COMPRAS PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN

15 15 15 15 17 17 18 18 19 19 20 21 21

8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA GENERALIDADES SEGUIMIENTO Y MEDICIN CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ANLISIS DE DATOS MEJORA

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APROBO RECTOR 1. INTRODUCCIN

El presente Manual de Calidad representa la estructura del Colegio SAN BONIFACIO como un Sistema de Gestin de Calidad basado en estndares que aseguren la prestacin de servicios excelentes, a travs de la interaccin de los procesos que hemos definido al interior del Colegio y que sirven de apoyo para realizar y apoyar las diferentes actividades que se ejecuten. El Sistema General de Calidad y la vigencia de las normas de calidad se dejan plasmados en todos los procedimientos que forman parte del Sistema de Gestin de Calidad y se encuentran estructurados de acuerdo con los requisitos de la norma de calidad NTC-ISO 9001:2000. En este manual de describe el compromiso de la organizacin de dar cumplimiento a los requisitos contemplados por la norma en busca de garantizar el cumplimiento de la misma. 1.1 OBJETIVO El objetivo de este Manual es describir el Sistema de Gestin de Calidad del Colegio SAN BONIFACIO. El Sistema de Gestin de Calidad descrito est basado en los requerimientos de la norma ISO 9001:2000, con el objetivo de desarrollar los fundamentos del Sistema de Gestin de Calidad, promoviendo la mejora continua de nuestros procesos. Contiene los procedimientos documentados que aseguran la calidad en el servicio. Contiene la poltica de calidad que le permite al Colegio SAN BONIFACIO como proveedor, ofrecer a sus clientes y usuarios total confianza sobre los procesos y los servicios bajo el enfoque permanente de CALIDAD. El manual de calidad se encuentra a disposicin de todas las personas internas y externas del Colegio, para contribuir al entendimiento y aplicacin de lo contemplado en el sistema de calidad de la organizacin presentando dos finalidades fundamentales: Carcter Interno: permitir a todo el personal docente y no docente comprender globalmente el Sistema de Gestin de la Calidad implementado. Carcter Externo: permitir a las familias y otras partes interesadas que lo soliciten conocer la estructura del Sistema de Gestin de la Calidad implementado para satisfacer a nuestros clientes. Adicionalmente, detalla las actividades desarrolladas dentro del proceso de mejoramiento continuo que le permiten proporcionar la adecuada confianza de sus servicios, basada en el cumplimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes.

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APROBO RECTOR 1.2 PROPSITO

El presente Manual tiene los siguientes propsitos: a) b) Comunicar la poltica y objetivos de calidad, as como los procedimientos del Colegio SAN BONIFACIO. Implementar y mantener un Sistema de Gestin de Calidad acorde con los requerimientos establecidos por las leyes colombianas y con las necesidades de nuestros clientes.

c)

Mejorar las prcticas de control y facilitar las actividades de aseguramiento de la calidad. d) e) f) g) Suministrar un soporte escrito para las diferentes auditoras del Sistema de Gestin de Calidad. Entrenar el personal en los requisitos del Sistema de Gestin de Calidad. Presentar el Sistema de Gestin de Calidad para propsitos externos. Prever la continuidad del Sistema de Gestin de Calidad y de sus requisitos durante las circunstancias cambiantes.

1.3 ALCANCE Este Manual cubre el Sistema de Gestin de Calidad establecido en el Colegio SAN BONIFACIO, para la prestacin del servicio educativo formal en los niveles de preescolar, bsica y media. 1.4 APLICACIN

Este Manual contiene todas las descripciones de cada uno de los elementos del Sistema de Gestin de Calidad, incluyendo los requerimientos especficos del sector y del cliente y enlaza aquellas reas de la organizacin responsables de cada una de ellas. 1.5 IMPLEMENTACIN Todos los requerimientos de ISO 9001 versin 2000 estn incluidos en el Sistema de Gestin de Calidad y estn descritos en este Manual de Calidad.

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1.6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Como complemento al presente Manual se debe tener en cuenta, entre otros los siguientes documentos de referencia: ISO 9001 2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos. ISO 19011 Lineamientos para auditar el Sistema de Gestin de Calidad. Ley 115 de 1.994 Cdigo Laboral 2. GESTIN DEL MANUAL DE CALIDAD 2.1 GENERALIDADES Esta edicin es la emisin del Manual de Gestin de Calidad del Colegio SAN BONIFACIO, el cual est basado nicamente en los requisitos de la Norma NTC ISO 9001 versin 2000. 2.2 RESPONSABILIDAD POR LA ELABORACIN El Coordinador de Calidad es el responsable de elaborar, difundir y mantener el presente Manual. 2.3 APROBACIN La aprobacin general del Manual la efecta el Rector. 2.4 ACTUALIZACIN DEL MANUAL Los cambios al Manual son hechos parcial o totalmente en cualquiera de las secciones, para lo cual se aplica el PROCESO GESTIN DE CALIDAD CSB-PG03-01 mediante el procedimiento documentado CSB-PO01-01 CONTROL DE DOCUMENTOS el responsable directo es el Coordinador de Calidad. El poseedor de cada copia del Manual, deber entregar el ejemplar o la seccin anterior y recibir de parte del Coordinador de Calidad copia del Manual o seccin modificada. Para efectos del seguimiento a los cambios en el Manual, el Coordinador de Calidad conservar una copia del Manual anterior. En este Manual se subrayarn los prrafos que han tenido modificaciones.

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APROBO RECTOR 2.5 DISTRIBUCIN

El Coordinador de Calidad es el responsable de coordinar la distribucin del Manual segn lo indicado en el numeral 2.6, para lo cual deja constancia de su distribucin de acuerdo a lo indicado en el los cambios al Manual son hechos parcial o totalmente en cualquiera de las secciones, para lo cual se aplica el PROCESO GESTIN DE CALIDAD CSB-PG03-01 mediante el procedimiento documentado CSB-PO01-01 CONTROL DE DOCUMENTOS el responsable directo es el Coordinador de Calidad. 2.6 EDICIN DEL MANUAL Todas las copias del Manual son editadas y controladas por el Coordinador de Calidad. El original se conserva en la Rectora. Las copias del Manual pueden ser editadas de dos (2) maneras: Copia controlada Copia no Controlada Copia Controlada: Son aquellas copias del Manual a las cuales se les debe garantizar su actualizacin, siendo estas las distribuidas a las siguientes reas (segn sea requerido): Rectora Coordinador de Calidad A estas copias se le coloca un sello que lo identifica como tal. El Manual de Calidad se encontrar disponible en la Rectora para su consulta, quedando el original bajo el resguardo de la Coordinadora de Calidad, por lo tanto el documento impreso o fotocopiado se considera como copia no controlada. Copia no Controlada: (solo para informacin) Es una copia del Manual a la cual va sin ningn tipo de sello, la cual es vlida solo en la fecha de edicin y no est sujeta a control de cambios del documento. La emisin de este tipo de copia ser autorizada nicamente por el Coordinador de Calidad. 3. PRESENTACIN DEL COLEGIO Ver Anexo 7. Presentacin del Colegio CSB-MC01-07

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4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 4.1 REQUISITOS GENERALES El Colegio SAN BONIFACIO debe mantener un Sistema de Gestin de Calidad documentado para garantizar que los servicios prestados cumplan con los requisitos especificados por el cliente y siga con los lineamientos especificados en la norma ISO 9001 versin 2000. Dando cumplimiento a la norma, identificamos nuestros procesos en el Mapa de procesos. Ver Anexo 1 CSB- MC-01-01 MAPA DE PROCESOS. La secuencia e interaccin de esos procesos la identificamos en la Caracterizacin de procesos. Ver anexo 02 CSB- MC-02 CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS. 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 4.2.1. Generalidades El Sistema de Gestin de Calidad del Colegio SAN BONIFACIO est basado en los requerimientos de ISO 9001:2000, para lo cual como soporte fundamental, se cuenta con el Manual de Calidad el cual describe todas las actividades que le permiten asegurar que los requerimientos, necesidades y expectativas del cliente son cubiertos. 4.2.2. Manual de Calidad Todas las actividades descritas en el Manual de Calidad, estn documentadas en procedimientos que cubren todos los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 9001:2000 y en los lineamientos de la poltica de calidad del Colegio. Para mantener y controlar la implementacin de los procedimientos que conforman y estructuran el Sistema de Gestin de Calidad se realizan las labores de auditoras internas del sistema, las cuales estn bajo responsabilidad del equipo de auditores, con la colaboracin de la Rectora y el Coordinador de Calidad. Alcance del Sistema de Gestin de Calidad, el alcance de aplicacin del Sistema de Gestin de Calidad en el Colegio SAN BONIFACIO es el siguiente: Prestacin del servicio educativo formal en los niveles de preescolar, bsica y media.

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Exclusiones del Sistema de Gestin de Calidad, se excluir el siguiente numeral de la norma: 7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN: Se excluye este numeral de la Norma porque para la prestacin del servicio de educacin formal en los niveles de preescolar, bsica y media no se requieren dispositivos para efectuar seguimiento ni medicin para la realizacin de los mismos.

Listado de procesos Procesos Gerenciales

CSB-PG01-01 Revisin por la direccin CSB-PG02-01 Planeacin Estratgica CSB-PG03-01 Proceso Gestin de Calidad.

Procesos Tcnicos

CSB-PT01-01 Admisiones y matriculas CSB-PT02-01 Gestin Curricular CSB-PT03-01 Gestin de formacin Acadmica

Procesos de Apoyo CSB-PA013-01 Bienestar Organizacional CSB-PA02-01 Compras CSB-PA03-01 Talento Humano

4.2.3. Control de los documentos Para el control de los documentos del Colegio SAN BONIFACIO se aplica el PROCESO GESTIN DE CALIDAD CSB-PG03-01 mediante el procedimiento documentado CONTROL DE DOCUMENTOS CSB-PO01-01, el responsable directo es el Coordinador de Calidad. 4.2.4. Control de los registros

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Para el control de los registros en el Colegio SAN BONIFACIO se aplica el PROCESO GESTIN DE CALIDAD CSB-PG03-01 mediante el procedimiento documentado CONTROL DE REGISTROS CSB-PO02-01, el responsable directo es el Coordinador de Calidad. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN La Alta Direccin evidencia su compromiso con el desarrollo e implementacin del SGC, as como la mejora contina de su eficiencia, definiendo la Poltica de Calidad y los Objetivos de Calidad, con base en los valores y tica de la organizacin, as mismo: a. Comunica a todo el personal la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, como los requerimientos legales y reglamentarios, a travs de la comunicacin interna definida en el punto 5.5.3 del presente Manual b. Asegura que se establezcan y se cumplan los Objetivos de Calidad documentados en el Anexo 04 CSB-MC01-04 OBJETIVOS DE CALIDAD. 5.2. ENFOQUE AL CLIENTE El Colegio SAN BONIFACIO, en todos sus servicios, cumple los requisitos estipulados por el cliente y los establecidos por las normas pertinentes. Para el Colegio SAN BONIFACIO es muy importante conocer el grado de satisfaccin del cliente externo e interno, para medirlo aplica la CSB-PG01-05 ENCUESTA DE SATISFACCIN. El resultado de las encuestas es analizado para establecer las acciones correctivas si son necesarias y buscar el mejoramiento continuo. 5.3. POLTICA DE CALIDAD La poltica de calidad del Colegio SAN BONIFACIO fue desarrollada teniendo en cuenta los requerimientos y expectativas de los clientes y la Direccin bajo los lineamientos de la norma ISO 9000:2000. Ver Anexo 03 POLITICA DE CALIDAD CSB-MC01-03. La poltica calidad del Colegio se despliega a travs de presentaciones, reuniones internas y se asegura el entendimiento. El seguimiento a la implementacin de sta poltica, se efecta a travs del anlisis que se hace de los indicadores de gestin, auditoras internas, por parte de la Direccin en revisiones con el Coordinador de Calidad y a travs de la revisin del Sistema de Gestin de Calidad.

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APROBO RECTOR 5.4. PLANIFICACIN 5.4.1 Objetivos de la Calidad

Los objetivos de calidad del Colegio SAN BONIFACIO, de igual manera que la Poltica de Calidad, han sido definidos teniendo en cuenta los requerimientos y expectativas de los clientes. Los responsables de la elaboracin y actualizacin de la poltica y objetivos concernientes a la calidad, son el Rector, el Coordinador de Calidad, los dueos de procesos y los docentes (cuando son requeridos). Toda modificacin queda registrada en las actas correspondientes. Ver Anexo 04 CSB-MC01-04 OBJETIVOS DE CALIDAD. 5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad. El Colegio SAN BONIFACIO ha establecido documentos y controles para dar una visin general del funcionamiento del sistema y su capacidad para cumplir con los requisitos especificados. 5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN 5.5.1. Responsabilidad y Autoridad El Colegio SAN BONIFACIO es una organizacin cuyo personal est compuesto por docentes e individuos calificados en el rea acadmica, administrativa y en el rea de servicio al cliente. El organigrama ver Anexo 05 CSB-MC01-05 ORGANIGRAMA, tiene como finalidad primordial describir las reas, cargos y sus interrelaciones que inciden directamente en el Sistema de Gestin de la Calidad. El Colegio SAN BONIFACIO para contratar personal se basa en las CSB-PA03-02 COMPETENCIAS MINIMAS PARA CONTRATACIN. Dentro del proceso de induccin se hace entrega del CSB-PA03-03 MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES especficas de cada cargo. Adems en los procedimientos del Sistema de Gestin de Calidad, de igual forma se definen los responsables de las actividades que afectan la calidad. El Rector tiene autoridad total sobre todos los factores concernientes con la calidad. Dicha labor la ejerce a travs de:

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APROBO RECTOR a)

Los responsables para iniciar acciones de prevencin para evitar que se presente cualquier no-conformidad relacionada con el servicio que se preste, el proceso y el Sistema de Gestin de Calidad, son: Rector Coordinador Acadmica Secretaria General Coordinador de rea Coordinador de Calidad Auditores Internos de Calidad

b)

Los responsables de la labor de deteccin de cualquier problema que se presente en relacin con: insumos necesarios para la prestacin del servicio son los mismos mencionados en el prrafo a). Los Dueos de procesos son los responsables de prevenir el envo del servicio no conforme. Ver el PROCESO GESTIN DE CALIDAD CSB-PG03-01 mediante el procedimiento documentado CSB-PO04-01 SERVICIO NO CONFORME

c)

5.5.2. Representante de la direccin Con el propsito de disear el Sistema de Gestin de Calidad del Colegio SAN BONIFACIO, el Rector ha designado al Coordinador de Calidad como su representante, el cual tiene la responsabilidad y autoridad para que se establezcan, implementen y se mantengan los requisitos del Sistema de Gestin de Calidad definidos en la norma ISO 9001: 2000, as como de informarle acerca de su desempeo para efectos de su revisin como base de su mejoramiento. El representante de la direccin, as mismo atiende los enlaces con organizaciones externas cuando sea necesario, en asuntos relacionados con el Sistema de Gestin de Calidad. 5.5.3. Comunicacin Interna Con el fin de garantizar una comunicacin efectiva el Colegio SAN BONIFACIO establece como medio de difusin las reuniones mensuales que realicen el Rector, la Coordinadora Acadmica, el Coordinador de Calidad y los dueos de procesos. Estas reuniones tienen como finalidad discutir y analizar los indicadores del Sistema de Gestin de Calidad.

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Los resultados de estos indicadores se publican en la cartelera, con el objeto de hacerlos conocer por todo el personal de la organizacin. Otro de los canales a utilizar son las reuniones que realiza con los Auditores internos de calidad, en las cuales se analiza la evolucin del Sistema de Gestin de Calidad. 5.6. REVISIN DE LA DIRECCIN 5.6.1. Generalidades La Direccin del Colegio SAN BONIFACIO se rene peridicamente con el Coordinador Acadmico, Secretara General, Dueos de procesos y el Coordinador de Calidad para hacer la revisin por la direccin. 5.6.2. Informacin para la revisin La Alta Direccin, con la colaboracin del Coordinador de Calidad, efecta peridicamente una revisin efectiva del Sistema de Gestin de Calidad. En la revisin por la direccin se examinan los siguientes aspectos: a) b) c) d) e) f) g) h) Resultados de las Auditoras que se realicen. Retroalimentacin del Cliente. Desempeo de los procesos y conformidad del producto. Comportamiento de los Indicadores de Gestin. Estado de las acciones correctivas y preventivas. Acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas. Cambios que podran afectar el sistema de gestin de la calidad. Recomendaciones para la mejora Revisin de la poltica y objetivos de la calidad.

5.6.3. Resultados de la revisin Los resultados de la revisin por la direccin se reflejan en el CSB-PG01-03 INFORME REVISION POR LA GERENCIA.

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APROBO RECTOR 6. GESTIN DE RECURSOS

6.1. PROVISIN DE LOS RECURSOS El Colegio SAN BONIFACIO, para dar cumplimiento a la poltica, objetivos y lineamientos del Sistema de Gestin de Calidad ha asignado todos los medios, recursos y personal, entrenado para la administracin, realizacin del trabajo y la verificacin, incluyendo auditorias internas de calidad. Estos recursos estn definidos en toda la documentacin del Sistema de Gestin de Calidad, los cuales son previstos por la Direccin. 6.2. RECURSOS HUMANOS 6.2.1. Generalidades El Colegio SAN BONIFACIO, cuenta con el personal idneo para realizar trabajos que fortalecen la calidad y transparencia del servicio, y asegura su competencia con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas, basado en el CSBPA03-02 COMPETENCIAS MINIMAS PARA CONTRATACION 6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formacin El Colegio SAN BONIFACIO ha establecido la competencia para cada cargo de la organizacin ver CSB-PA03-02 COMPETENCIAS MINIMAS PARA CONTRATACIN, del mismo modo cuenta con mecanismos para detectar el grado de competencia y as determinar las acciones necesarias para que el personal cumpla con los niveles requeridos. Adicionalmente evala la eficacia de las acciones tomadas. Los funcionarios que tienen ms de un ao en el Colegio, son reconocidos como funcionarios ya aprobados en las competencias y habilidades necesarias, por lo cual no necesariamente tienen los antecedentes necesarios. Dentro de las acciones que toma la organizacin est la de facilitar y motivar al personal a que se capacite por su cuenta; cuando sea necesario, el Colegio capacita y entrena a su personal, por medio de cursos dictados por personal interno o externo. Siempre que se lleva a cabo cualquier curso de capacitacin, se registran los detalles del curso en un acta de capacitacin y esta se archiva en la hoja de vida de cada uno de los participantes. 6.3. INFRAESTRUCTURA El Colegio SAN BONIFACIO proporciona y mantiene las instalaciones, aulas, equipos de oficina y servicios necesarios para que todos los procesos y procedimientos

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relacionados en este captulo se realicen en forma organizada. Ver Anexo 06 CSBMC01-06 INFRAESTRUCTURA. 6.4. AMBIENTE DE TRABAJO El Colegio SAN BONIFACIO brinda a sus funcionarios un ambiente de trabajo adecuado para que puedan desempear su labor de la mejor forma, cumple con todo lo establecido por la ley laboral, adems cuenta con programas de prevencin de riesgos profesionales. 7. REALIZACIN DEL SERVICIO 7.1. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO El Colegio SAN BONIFACIO ha definido la forma de cmo cumplir los requisitos de calidad, mediante la caracterizacin de los procesos CSB-MC01-02 CARCTERIZACION DE LOS PROCESOS. En cada uno de los procedimientos, est prevista la realizacin del servicio que se ofrece para cumplir con los requisitos de calidad y expectativas del cliente. 7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 7.2 .1. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto El Colegio SAN BONIFACIO ha establecido un proceso CSB-PT01-01 ADMISIONES Y MATRICULAS mediante el cual determina los requisitos del cliente en el momento de recibir una solicitud del servicio. 7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el producto EL Colegio SAN BONIFACIO, ha definido la forma de cmo cumplir los requisitos relacionados con el servicio, mediante los procesos tcnicos CSB-PT01-01 Admisiones y matriculas, CSB-PT02-01 Gestin Curricular, CSB-PT03-01 Gestin de formacin. 7.2.3. Comunicacin con el cliente El Colegio SAN BONIFACIO ha definido la forma de comunicacin con el cliente en forma personal o mediante las llamadas telefnicas, correspondencia y el envo de correo electrnico, con el fin de mantener informado a los padres de familia en todo lo referente al estado y avance de los respectivos alumnos. 7.3. DISEO Y DESARROLLO:

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7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo El Colegio SAN BONIFACIO, efecta las acciones necesarias de planificacin de las etapas del diseo y desarrollo curricular, efectuando la revisin, verificacin y validacin de este asegurando el cumplimiento legal, reglamentario y asegurando la calidad. La Rectora asigna responsabilidad y autoridad para el Diseo y Desarrollo Curricular a partir de las disposiciones determinadas por el Ministerio de Educacin y/o la Secretara de Ecuacin Distrital, a la Coordinacin Acadmica. 7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo El Colegio SAN BONIFACIO, determina los elementos de entrada para la ejecucin del diseo curricular mediante el perfil establecido para el estudiante y la historia de la estructura curricular las cuales se analizan y verifican, esto incluye:
a. b. c. d.

Requisitos funcionales y de desempeo Requisitos legales y reglamentarios aplicables Informacin proveniente de diseos previos, cuando sea aplicable Cualquier otro requisito aplicable al diseo y desarrollo.

7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo El Colegio SAN BONIFACIO, para verificar la correspondencia entre los resultados del diseo y desarrollo del currculo con respecto a lo planificado, aplica el proceso CSBPT02-01 Gestin Curricular y lo registra en el observador acadmico, teniendo en cuenta que:
a. b. c.

Se cumplan los requisitos de los elementos de entrada del diseo y desarrollo. Se proporciona la informacin para la prestacin del servicio Contiene o hace referencia a la aceptacin del servicio.

7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo El Colegio SAN BONIFACIO., efecta revisiones sistemticas con el fin de evaluar el cumplimiento de la planificacin del diseo, los resultados parciales obtenidos, la capacidad para cumplir con los compromisos adquiridos e identificar problemas para tomar acciones oportunamente. En estas revisiones participan los docentes internos y externos. 7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo

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El Colegio SAN BONIFACIO, emplea mecanismos que aseguran que los resultados de los diseos cumplan con lo planificado y con los requisitos de los elementos de entrada del Diseo y desarrollo. Se mantienen registros de los resultados de la verificacin y de cualquier accin que sea necesaria. 7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo El Colegio SAN BONIFACIO, comprueba y confirma que el diseo terminado cumpla los requisitos establecidos en las especificaciones y Normas Tcnicas. Esta validacin la realiza el Coordinador Acadmico, de acuerdo con el Plan acadmico, antes de la entrega o implementacin del producto. 7.3.7 Control de los cambios del diseo y desarrollo El Colegio SAN BONIFACIO, identifica y mantiene los registros de los cambios en los diseos, llevando a cabo una revisin, verificacin y validacin de estos antes de ser aprobados y entregados al Cliente. Para esto evala los posibles efectos de los cambios en el proyecto en general. 7.4 COMPRAS 7.4.1. Procedimiento de compras El proceso de adquisicin de los elementos necesarios para cumplir con los requisitos del cliente se determinan en el CSB-PA02-01 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y MANTENIMIENTO. 7.4.2. Informacin de las compras El Colegio SAN BONIFACIO utiliza para adquirir sus insumos, los formatos preestablecidos por el Colegio o los proveedores para este efecto. 7.4.3. Verificacin de los productos comprados El Colegio SAN BONIFACIO realiza a travs de la Direccin Administrativa la verificacin de los insumos, para asegurarse del cumplimiento de los requisitos exigidos en la compra. 7.5. PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO 7.5.1. Control de la produccin y de la prestacin del servicio La prestacin del servicio de educacin formal en los niveles de preescolar, bsica y media est controlada mediante los procesos tcnicos CSB-PT01-01 Admisiones y

CDIGO: CSB- MC01-00 MANUAL DE CALIDAD VERSIN: 00 PGINA : 18 de 22 VIGENCIA : 04/03/08 Gestin Curricular, CSB-PT03-01 Gestin de formacin

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7.5.2. Validacin de los procesos de produccin y de la prestacin del servicio En el Colegio SAN BONIFACIO la validacin de la prestacin del servicio de Admisiones y matriculas, Gestin Curricular y Gestin de la formacin se lleva a cabo mediante la trazabilidad del estudiante en el Registro Acadmico y el boletn de calificaciones. 7.5.3. Identificacin y trazabilidad La identificacin y trazabilidad del servicio que se ofrece en el Colegio SAN BONIFACIO se inicia desde el momento de la solicitud del servicio por parte del cliente hasta la entrega del mismo. Los responsables por la identificacin y trazabilidad de los servicios son los dueos del respectivo proceso. Los documentos utilizados para la identificacin y trazabilidad de los servicios prestados se archivan en la hoja curricular del respectivo cliente y/o alumno. 7.5.4. Propiedad del cliente El Colegio SAN BONIFACIO cuida los bienes que son propiedad del cliente, para ello los identifica en el formato CSB-PG01-05 PROPIEDAD DEL CLIENTE. As mismo, en caso de que algn bien propiedad del cliente se pierda, deteriore o no sea adecuado, se informar al cliente y segn sea el caso se pondr una denuncia. 7.5.5. Preservacin del producto El Colegio SAN BONIFACIO asegura la preservacin de los documentos que expide para el cliente, asegurando su adecuada identificacin, almacenamiento y proteccin, tanto en el momento en que son enviados a los clientes, como cuando regresan al archivo del Colegio. 7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

Se excluye este numeral de la Norma porque para la prestacin del servicio de educacin formal en los niveles de preescolar, bsica y media no se requieren dispositivos para efectuar seguimiento ni medicin para la realizacin de los mismos. 8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

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APROBO RECTOR 8.1. GENERALIDADES

El Colegio SAN BONIFACIO cuenta con el recurso de los indicadores de gestin para cada uno de los procesos que afectan la calidad. En el CSB-PG02-02 CUADRO DE INDICADORES DE GESTIN, se indica como se mide, la frecuencia y los resultados de cada uno. 8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIN 8.2.1. Satisfaccin del cliente El Colegio SAN BONIFACIO mide el grado de complacencia del cliente a travs de la encuesta de satisfaccin. Ver formato CSB-PG01-05 ENCUESTA DE SATISFACCIN. Evala las necesidades de los clientes en general y establece planes de accin acordes con esas necesidades, el anlisis de esta informacin est bajo la responsabilidad del Coordinador de Calidad. 8.2.2. Auditoria Interna El Colegio SAN BONIFACIO ha establecido un sistema de auditorias internas de calidad, el cual define entre otros aspectos: la planeacin, programacin y ejecucin de las auditorias, as como tambin los requisitos de los auditores que realizan esta labor. Ver el PROCESO GESTIN DE CALIDAD CSB-PG03-01 mediante el procedimiento documentado CSB-PO04-01 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. El objeto de dichas auditorias es verificar el avance del Sistema de Gestin de Calidad y el logro de sus objetivos, los puntos a verificar son: Efectividad del Sistema de Gestin de Calidad. Aplicacin correcta de los procedimientos. Correcciones de deficiencias detectadas en auditorias previas y seguimiento a las acciones correctivas resultante. Efectividad de comunicacin de las reas afectadas en el sistema. El representante de la direccin tiene a su cargo la direccin de las actividades de las auditorias del Sistema de Gestin de Calidad del Colegio SAN BONIFACIO. El equipo de auditores de calidad tiene representantes de diferentes reas de la organizacin y cuenta con la capacitacin y el respaldo del representante de la direccin para el desarrollo de sus actividades.

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APROBO RECTOR

Los elementos a auditar a criterio del Colegio, son auditados por representantes de este equipo que sean independientemente de quienes tienen responsabilidades directas en relacin con la actividad auditada. Con el propsito de verificar su efectividad, los informes de cada auditoria y los registros correspondientes son reportados al responsable del rea auditada. As mismo la verificacin de los planes de accin establecidos para eliminar las no conformidades reportadas, es realizada por el coordinador de calidad y/o el Rector. Para asegurar que las auditoras cumplan su propsito la Rectora revisa las recomendaciones y realiza el seguimiento de las acciones correctivas, de las cuales se dejan los registros correspondientes. 8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos El Colegio SAN BONIFACIO ha establecido en cada uno de sus procesos indicadores de gestin, los cuales miden la efectividad de los mismos. El Coordinador de Calidad y la Rectora tienen a su cargo el seguimiento de las actividades de las auditorias internas del Sistema de Gestin de Calidad del Colegio SAN BONIFACIO. Adicionalmente, cuando se presenta una no conformidad interna o externa o que haya reclamos del cliente, se analizan las causas y se plantean e implementan acciones correctivas de las cuales ms adelante se verifica la efectividad. 8.2.4. Seguimiento y medicin del producto El Colegio SAN BONIFACIO hace seguimiento al cumplimiento de las especificaciones del cliente durante todo el tiempo que dure la prestacin del servicio y hasta tanto no se hayan completado y superado los controles de calidad establecidos en los procedimientos. Adicionalmente maneja unos indicadores de gestin que muestran el grado de cumplimiento con las especificaciones de los clientes. 8.3. CONTROL DEL SERVCIO NO CONFORME En el Colegio SAN BONIFACIO con el PROCESO GESTIN DE CALIDAD CSB-PG0301 mediante el procedimiento documentado CSB-PO04-00 SERVICIO NO CONFORME, se identifica y controla la no conformidad del servicio.

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APROBO RECTOR 8.4. ANLISIS DE DATOS

El Colegio SAN BONIFACIO establece las necesidades de tcnicas estadsticas a fin de: a) b) Hacer un seguimiento a la calidad del servicio. Analizar el comportamiento de las variables a controlar, aptitudes de los procesos.

El responsable de mantener el control de calidad en el proceso mediante el uso de grficos de control por variables y de propiciar la aplicacin de tcnicas estadsticas en las diferentes actividades y operaciones en el Colegio SAN BONIFACIO, es el Coordinador de Calidad. 8.5. MEJORA 8.5.1. Mejora continua El Rector, el Coordinador Acadmico, el Coordinador de Calidad y los Auditores Internos, efectan anualmente la revisin de los planes de mejoramiento continuo y la efectividad del Sistema de Gestin de Calidad. Esta reunin tiene los siguientes objetivos: a) b) c) d) Revisar y evaluar peridicamente el Sistema de Gestin de Calidad con el propsito de eliminar las fallas existentes. Velar porque a las no conformidades detectadas en las auditoras les sean asignadas acciones eficaces. Establecer en las diferentes reas indicadores que permitan conocer el progreso de los programas de mejoramiento. Garantizar que el Sistema de Gestin de Calidad se adapte permanentemente a las necesidades del mercado.

Adems la Rectora particularmente, por medio de una reunin anual, revisa el estado y efectividad del Sistema de Gestin de Calidad basado en los informes de avance que le entrega el representante de la direccin y en los hallazgos de las auditorias internas, en los indicadores establecidos para el fin y en toda informacin que considere pertinente, como por ejemplo: auditorias externas, cumplimiento de objetivos de calidad, anlisis de reclamos, acciones correctivas y preventivas tomadas. Adems del representante de la direccin, en la reunin participan los responsables de emitir cada uno de los informes correspondientes.

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APROBO RECTOR 8.5.2. Accin correctiva

El Colegio SAN BONIFACIO se aplica el PROCESO GESTIN DE CALIDAD CSBPG03-01 mediante el procedimiento documentado CSB-PO04-01 ACCIONES CORRECTIVAS, para establecer las acciones de acuerdo con la magnitud de los problemas presentados. Tanto las acciones correctivas como las preventivas pertenecen al ciclo de mejoramiento de calidad. La necesidad de una accin correctiva es generalmente iniciada por la ocurrencia de una no conformidad, quejas de los clientes o similares. La accin correctiva se debe tomar para asegurar que la causa del problema es identificada y la accin tomada prevenga la recurrencia del problema. 8.5.3. Accin preventiva El Colegio SAN BONIFACIO se aplica el PROCESO GESTIN DE CALIDAD CSBPG03-01 mediante el procedimiento documentado CSB-PO05-01 ACCIONES PREVENTIVAS, para establecer acciones que eliminen las causas de no conformidades potenciales. La accin preventiva se debe tomar para evitar la ocurrencia de no conformidades.