Manual de Usuario

Control y Registracin de los Recursos Asistenciales y Previsionales

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ndice
1 - Introduccin
1.1 Objetivos 1.2 Acerca de este documento 1.3 Audiencia esperada 1.4 Introduccin al Sistema eaportes 3 3 3 3 4 15 15 17 20 21 21 21 22 24 24 27 27 29 31 36 36 37 39 39 40 41 41 44 44 44 47 48 49

2 - Interfaz del usuario de las aplicaciones

2.1 Autenticacin del Usuario al ingresar al sistema 2.2 Elementos bsicos que componen una pantalla 2.3 Opciones de pantalla

3 - Funcionalidad destacada
3.1 Empleadores 3.1.1 Gestin de Empleos 3.1.1.1 Alta 3.1.1.2 Baja 3.1.1.3 Actualizacin de datos 3.1.2 Declaraciones Juradas 3.1.2.1 Presentacin de Declaracin Jurada manual 3.1.2.2 Presentacin de Declaracin Jurada (generadas desde archivo) 3.1.2.3 Declaracin Jurada manual 3.2 Entidades liquidadoras 3.2.1 Descarga de archivo de descuento 3.2.2 Subida de archivos con resultados de liquidacin 3.3 BPN (Banco de la Provincia del Neuqun) 3.3.1 Descarga de dbitos a realizar 3.3.2 Subida de dbitos bancarios realizados 3.4 Responsable de pago 3.4.1 Emisin de volante de pago 3.5 Instituto de Seguridad Social del Neuqun (ISSN) 3.5.1 Alta temprana de aportantes 3.5.2 Configuracin de cronograma de procesos 3.5.3 Dbitos / crditos varios 3.5.4 Unificacin de cuentas corrientes 3.5.5 Dbitos / crditos empleadores

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1 Introduccin
1.1

Objetivos

En el presente documento se ofrece una descripcin general de la interfaz del usuario, y de los conceptos que el usuario ver en los mdulos que componen el Sistema de Control y Registracin de Recursos Asistenciales y Previsionales (en adelante e_aportes) en el Instituto de Seguridad Social del Neuqun (ISSN).

1.2

Acerca de este documento

A ingresar al sistema Los elementos que componen una pantalla La funcionalidad de las pantallas ms importantes

Este documento, entre otras cosas, le ensear:

1.3

Audiencia Esperada

Por parte de ISSN: Referentes funcionales del ISSN Referentes de Recursos Humanos Entidades liquidadoras de haberes Responsable administrativo

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1.4

Introduccin al Sistema e_aportes

Debido a la insuficiencia de datos relacionados con aportes y contribuciones de las personas adheridas al sistema previsional y/o asistencial, surge la necesidad de desarrollar mtodos, procedimientos y un sistema que registre los datos necesarios para un eficiente control de aportes.

A partir de esta problemtica, se determin como necesario desarrollar e implementar un mdulo informtico que permita registrar y controlar todos los recursos Institucionales de origen diverso: cuotas asistenciales, cuotas asistenciales adicionales por cargas de familia, prstamos personales, financiaciones asistenciales, financiaciones por turismo, nuevos conceptos que el ISSN cree y sean adquiridos por el beneficiario en forma contractual, adems de la informacin que resulte de la aplicacin de las obligaciones correspondientes por Ley. Se defini como principal objetivo: Registrar y controlar en tiempo y forma los ingresos provenientes de las contribuciones, aportes y otros crditos, implementando un sistema basado en la estandarizacin y normatizacin de los procesos de intercambio de datos con las entidades liquidadoras; con el objeto de brindar informacin integrada y confiable a los empleadores, entidades, al Instituto y aportantes.

Funcionalidad del Sistema

La funcionalidad de la aplicacin est dividida de acuerdo con el rol del usuario que accede para su utilizacin, dando lugar a diferentes formas de uso que se describen a continuacin: El Empleador accede al Servicio on line de Gestin de Cuentas Corrientes a travs de su usuario y password para: Realizar la gestin de empleados Alta temprana de aportantes. Baja de aportantes. Actualizacin de datos de aportantes. Rectificacin de datos Consultar las cuentas corrientes de Prstamos y Financiaciones, y de Aportes de Ley de sus empleados. Consultar el estado de su Cuenta Corriente de Empleadores. Modificar su password para el ingreso al Sistema on-line. Generar reportes. Carga de planillas de descuentos liquidados.

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La Persona Aportante accede al Servicio on line de Consulta de Cuentas Corrientes a travs de su usuario y password para: Consultar el estado de su cuenta corriente. Modificar su password para el ingreso al Sistema on line. Generar reportes. Los responsables de los diferentes departamentos pertenecientes al ISSN junto a los referentes de las entidades liquidadoras, empleadores, referentes del BPN y clientes acceden al Worflow (GxFlow) para realizar las actividades relacionadas al proceso de: Envio de informacin para liquidacin de haberes. Recepcin de conceptos liquidados. Recepcin de dbitos del BPN. Liquidacin de autnomos.

Los responsables de los diferentes departamentos pertenecientes al ISSN acceden al sistema de Gestin de Cuentas Corrientes para realizar: Ajustes en la cuenta corriente de prstamos y financiaciones de los aportantes. El responsable del Dpto. de Estadstica perteneciente al ISSN accede a la Data Warehouse para realizar: Consultas de los indicadores y dimensiones definidos.

Los responsables del Dpto. de Operaciones del ISSN acceden para administrar: Usuarios, roles, y niveles de acceso para operar en GxFlow. Usuarios de afiliaciones para el manejo del mdulo de seguridad. Los responsables del Dpto. de Afiliados perteneciente al ISSN acceden al sistema de Gestin de Cuentas Corrientes para realizar la: Activacin de los usuarios aportantes. Gestin de autnomos. Los responsables del Dpto. de Contadura/Recupero Financiero del ISSN acceden al sistema de Gestin de Cuentas Corrientes para gestin de: Cuenta corriente de empleadores. Calendarios.

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Estructura del Sistema

Estructura de funcionalidad para interaccin con sistemas externos

e-aportes (Sistema de Control y Registracin de Recursos Asistenciales y Previsionales) Cuentas Corrientes Personales Histrico de Aportes y Contribuciones Cuentas Corrientes Empresas

Administracin de Datos Catastrales de Empleos

Control de Acceso

Procesos de Envo y Recepcin Dbitos/Crditos

Procesos de Envo y Recepcin de liquidaciones

Exportacin Asientos Contables

Web Services WS Ctas Ctes WS Alta Empleo WS Baja Empleo WS Acceso Dbitos/Crditos

Archivos Liquidacin Transferencias Asiento

Sistema de Turismo

Sistema de Prestamos

Sistema de Financiaciones Asistenciales

RHPro.Neu

BPN

Entidades Liquidadoras

Interbanking

BAS

Estructura de funcionalidad para interaccin con usuarios

Departamento de Afiliados Empleadores (Recursos Humanos )

e_aportes
Departamento de Estadsticas (Sistema de Control de Registracin de Recursos Asistenciales y Previsionales)

Empleado / Aportante

Departamento de Recupero Financiero

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Flujos del Sistema

A continuacin de presenta la funcionalidad de la aplicacin que se encuentra regida por flujos de trabajo: Flujo 1: Recepcin de liquidacin de haberes

Liquidador

Empleador

Aportante

Cliente

Lote de Liquidacin de Haberes

Validacin de Formato de Archivos

Si

Formato Vlido? No

Si

Verificacin de consistencia Espera Fin de DDJJ

Notificacin de problemas en Archivos

No Archivos Consistentes? Si Si

Corrige? No

Iniciar DDJJ

Generar Resumen de Pago

Anular Lote
Declaracin Jurada

Si

Iniciar Resumenes

Existe DDJJ pendiente? No

Resumen de Pago

Resumen pendiente? Si No

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Flujo 2: Declaracin Jurada de Autnomos

Empleador

Cajero

Iniciar DDJJ

Tipo DDJJ

DDJJ Autnomos por Entidad

DDJJ Autnomos
Rel. Dependencia

Registracin Deudas Autnomos en Empleadores

Emitir Declaracin Jurada

Registracin Cobranza por Empresa

Saldar Cta.Cte. Autnomos

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Flujo 3: Declaracin Jurada por Empresa

Empleador

Recupero Financiero
Futuro Subproceso de Gestin de Diferencias a ser realizado por el departamento de Recupero Financiero.

Hay diferencias?

Si

Si Resumen de Diferencias Aprobar DDJJ Si Declaracin Jurada

No

Diferencias aceptadas?

No DDJJ en disconformidad

Gen. de Aportes y Contribuciones

Gen. Mov. Ctas. Ctes.

Gen. Mov. Ctas. Empleadores

Gen. de Comprobante Renta x Ingreso

Determinar gen. del resumen de pago

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Flujo 4: Envi de informacin para Liquidacin de Haberes

Sistema

Recupero Financiero
Lote de Descuentos Manual

Operaciones

Liquidador

Lote de Descuentos Programado Incluir Descuentos al Lote

Control de Datos a Procesar

Generacin de archivos y planillas

Envio de Archivos de Intercambio

Archivo

DDJJ Manual

Planilla

Recepcin de archivos de descuento

Generacin de Movimientos

Existen diferencias? Si No

Diferencias

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Flujo 5: Generacin de Volante de Pago

Responsable de pago

Perodo de Resumen de pago

Generacin de Resumen de pago

Se Gener? Si No

Resumen de Pago

Perodo sin DDJJ

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Flujo 6: Recepcin de Dbitos Bancarios

Referente Bancario

Lote de Dbitos Bancarios

Validacin de Archivo de Dbitos

Archivo Validado? No

Notificacin de problemas en Archivo

Si

Corrige?

No

Registracin de Dbito/ Crditos

Generacin de comprob. de cobranza

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Flujo 7: Resumen de Pago

Responsable de pago

Resumen de Pago

Emitir Volante de pago

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Beneficios del Sistema

La utilizacin de la Aplicacin permite: Mantener registro y control en tiempo y forma de los ingresos provenientes de contribuciones, aportes, cuotas asistenciales, prstamos, turismo y otros crditos. Estandarizar y normalizar los formatos de intercambio de informacin con las entidades liquidadoras/Empleadores. Brindar informacin integrada y confiable para las actividades corrientes y para la toma de decisin Brindar informacin a las personas sobre sus descuentos y cuotas a pagar.

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2 Interfaz del usuario de las aplicaciones

El usuario interacta con el sistema a travs de formularios y otros elementos que lo guan por la aplicacin. En este apartado, se hace referencia a: Autenticacin del usuario Elementos que componen una pantalla

2.1

Autenticacin del Usuario al Ingresar al Sistema

Para acceder al sistema e_aportes el Usuario debe ingresar mediante un navegador Web a la url de la aplicacin. Al ingresar al Sistema, se mostrar la siguiente pantalla:

1- En esta pantalla se deber ingresar: Usuario: nombre de Usuario, otorgado por el administrador de la aplicacin. Contrasea de Usuario: contrasea para el correspondiente nombre de Usuario, otorgada por el administrador de la aplicacin. Posibles Errores: - En caso de que un usuario no registrado intente ingresar al sistema, se mostrar en pantalla el siguiente mensaje: En este caso el Usuario deber contactar al Administrador de la aplicacin para que cree un usuario nuevo. - Si un Usuario olvid la contrasea e intenta ingresar al sistema pero escribe una contrasea incorrecta, se mostrar en pantalla el siguiente mensaje:

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En este caso, o ante el ingreso por primera vez de un usuario, deber comunicarse con el Administrador. Una vez que el Administrador modifica las propiedades del usuario para que pueda acceder al sistema, al intentar ingresar nuevamente el usuario a la aplicacin, se mostrar en pantalla:

Posteriormente el Usuario debe ingresar los datos requeridos y presionar Guardar. Al finalizar la operacin de modificacin de contrasea, el usuario es redirigido nuevamente a la pantalla de Ingreso.

Si los intentos de ingreso fallido a la aplicacin llegan a 3 veces se despliega el siguiente mensaje de error:

En este caso el Usuario deber contactar con el Administrador de la aplicacin para solicitar el desbloqueo de su usuario.

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2.2

Elementos bsicos que componen una pantalla

Teniendo en cuenta que parte de la aplicacin fue desarrollada utilizando GxFlow, existen dos

formas de acceder a la funcionalidad de la aplicacin. La primera es mediante la bandeja de entrada de GxFlow que se muestra a continuacin:

Para un detalle de los componentes de la bandeja de entrada ver el documento de ayuda de cliente de gxflow: GXflow85ClientManual_sp.chm La segunda forma de acceder a la funcionalidad de la aplicacin es mediante la utilizacin de un men de opciones de la aplicacin. A partir de este men se puede acceder en forma directa a las operaciones de visualizacin, alta, baja y modificacin de los registros de la base de datos, accesos que estn controlados por los permisos asociados a los roles de los usuarios. El patrn de navegacin de la aplicacin en esta modalidad de uso consta de cuatro pantallas con las que se puede interactuar, producto de la aplicacin del patrn de navegacin Trabajar Con a una entidad o Transaccin GX. Estas pantallas son:

Formulario Trabajar Con Entidad: En este formulario se muestra una lista con todos los registros de la entidad correspondiente. De este modo, si tomamos como Entidad a provincia, en esta pantalla se mostrar un listado de todas las provincias registradas en el sistema, como se muestra en la siguiente figura:

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El objetivo de esta pantalla es servir como punto de partida para el usuario que desea trabajar con estos registros. Este panel posee acceso a las acciones bsicas que se aplican a los registros y para las cuales se tiene permiso de acceso, estas son: el alta de un nuevo registro, la modificacin, la eliminacin y visualizacin. Para el caso de acciones como alta, modificacin o eliminacin de algn registro, se accede al formulario de Transaccin; para el caso de una visualizacin de un registro se acceder al formulario de visualizacin del mismo. Ambos formularios se describen a continuacin:

Formulario de la Transaccin: En este formulario se da la posibilidad de dar de alta, modificar o eliminar un registro. En el ejemplo de las provincias, el formulario de la transaccin es el siguiente:

Formulario de Visualizacin: En este formulario se presenta el detalle de los datos correspondientes a un registro seleccionado con anterioridad. Los datos se visualizan ordenados por solapas, comenzando por la General, desde la cual se muestran los datos propios del registro, y siguiendo con las solapas relacionadas al registro. La siguiente figura muestra un ejemplo de este formulario:

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En la primera solapa, se muestran los datos que son propios de la entidad Provincia. En la segunda, se muestran datos de la entidad Cliente, la cual se encuentra relacionada con la entidad Provincia por medio del domicilio del cliente. Formulario de Seleccin: En este formulario se muestra un listado con todos los registros de una entidad. El objetivo principal de este formulario es la seleccin de un registro por parte del Usuario para que se incluya informacin de este registro seleccionado en otro formulario. La siguiente figura muestra un ejemplo del mismo:

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2.3

Opciones de Pantalla

Dentro de cada formulario de la aplicacin se distinguen dos clases de elementos de interaccin para el disparo de acciones con el servidor. El primero de ellos es el enlace (Link),que generalmente se utiliza para establecer la navegacin por los formularios de la aplicacin. La otra clase de elementos de interaccin para disparo de acciones son los botones. Los botones ms generales y su correspondiente accin se detallan en el siguiente cuadro:

Botn
Cerrar Confirmar/ Aplicar Cambios Guardar Alta / Nuevo/ Modificar/ Baja/ Visualizar

Accin
Cierra la ventana en curso, generalmente para salir sin continuar. Confirma la pantalla. Generalmente permite continuar. Confirma los datos ingresados. Generalmente permite continuar. Invoca a la pantalla que permite incorporar nuevos registros en las grillas. Invoca a la pantalla de modificacin del registro seleccionado de la grilla. Elimina el registro seleccionado de la grilla. Generalmente invoca la pantalla que muestra el detalle del registro seleccionado de la grilla. Generalmente imprime el detalle del registro seleccionado de la grilla. Carga nuevamente los valores a la grilla desde la tabla de origen. Consulta a partir de una lista de datos informacin que el usuario le solicite. Carga nuevamente los valores a la grilla desde la tabla de origen. Valida que la informacin ingresada Ubicadas por sobre las grillas de datos permiten la navegacin por las diferentes paginas de la grilla que contienen el total de registros a mostrar

Imprimir Refrescar Buscar Renovar Verificar Botones de Paginacin /

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3 Funcionalidad Destacada
A continuacin se describe la funcionalidad ms relevante de la aplicacin, organizada segn el perfil de usuario.

3.1

Empleadores
La principal tarea a realizar por parte de los usuarios con perfil de empleador son: la gestin de

sus empleados y la realizacin de declaraciones juradas con informacin de aportes y contribuciones de los mismos. En los siguientes apartados se describe cmo es posible cada una de las tareas.

3.1.1 Gestin de Empleos

Con esta funcionalidad, el empleador podr administrar la nmina de empleados de la empresa. Las tareas que puede realizar son tanto el Alta de un nuevo aportante como la actualizacin o la baja de los mismos. Para ello el usuario de la aplicacin accede al formulario "Gestin de Empleos" que se muestra a continuacin:

A partir de este formulario, que muestra la nmina de empleos de la empresa del usuario, es posible acceder a las tareas para la gestin de aportantes.

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3.1.1.1 Alta
Para dar de alta un nuevo empleado se deber seleccionar el icono "agregar" y se desplegar el siguiente formulario para completar con informacin del nuevo empleado:

En primer lugar, se debe ingresar el nmero de CUIT/CUIL/CDI para una validacin de unicidad del mismo en la base de datos del ISSN, es decir, no tiene que haber sido cargado con anterioridad. Si el nmero ingresado existe en el sistema, se muestran los datos personales del empleado para su modificacin. Los nicos datos que no se permiten modificar son el nombre y nmero de documento. En cambio, si el nmero de CUIT/CUIL/CDI ingresado es nuevo, el sistema realiza una bsqueda de personas teniendo en cuenta el nmero de documento y sexo ingresado. En caso de existir alguna lista de seleccin, para que el empleador elija una de las personas, el sistema la despliega. Si no existe una persona con el tipo y nmero de documento especificados, se procede al alta de la persona en la Finalizada la carga de datos iniciales, el usuario deber clickear el botn "Siguiente". El prximo paso es completar la informacin referente al domicilio del aportante.

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Completados los datos correspondientes al domicilio, se deber clickear el botn Siguiente, a partir del cual se procede con la carga de informacin de datos laborales del nuevo aportante:

En este formulario se deber ingresar: empresa, sucursal, divisin, tipo de relacin (empleado, asociado, pasivo), nmero de legajo, subcontrato, ley y rgimen por el que aporta, fecha de alta en el puesto laboral, categora y jerarqua. Tambin se solicita la fecha de vencimiento del contrato (fecha futura de baja) para el caso de los contratados. Seleccionando el botn Siguiente, luego de completar los datos requeridos, se accede al ltimo paso del alta de un nuevo aportante, relacionado con cargas las indirectas:

Por cada una de las cargas del aportante se debe ingresar el CUIT/CUIL/CDI, Tipo y Nmero de Documento, Sexo, Apellido, Nombre, Fecha de Nacimiento, Estado Civil y Nacionalidad.. Completados los datos de una carga, se selecciona el botn Agregar al Grupo, el cual agrega los datos a la grilla de datos de Grupo Familiar. Terminado este paso se finaliza con el alta de un nuevo aportante seleccionando el botn Finalizar. El registro del nuevo aportante figurar en estado Pendiente de Revisin hasta que el departamento de afiliados del ISSN confirme dicha alta.

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3.1.1.2 Baja
Para la realizacin de la baja de un aportante en la base de datos del ISSN, se debe seleccionar el icono "Baja de Aportante" adjunto al registro del aportante en la grilla de datos del formulario "Gestin de Empleos". A partir de ese icono se despliega el siguiente formulario:

En este formulario el nico campo requerido es la fecha de baja del empleado en la actividad. Completado este campo, se deber seleccionar el botn "Confirmar" para confirmar la baja. A partir de esta confirmacin el sistema almacena los datos suministrados y adems almacena la fecha en la que fue informada la baja. El empleado queda dado de baja en el puesto laboral y tambin es dado de baja como afiliado (junto con sus cargas) del ISSN si no posee otro puesto laboral activo. Adems, el sistema emite un resumen de deuda del empleado al momento de la baja. En caso de existir alguna deuda, el empleador la deber descontar de la liquidacin final.

3.1.1.3 Actualizacin de Datos

Para la realizacin de la modificacin de un aportante en la base de datos del ISSN, se debe seleccionar el icono Actualizacin de Aportante adjunto al registro del aportante en la grilla de datos del formulario Gestin de Empleos. A partir de ese icono se despliega el siguiente formulario:

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En este formulario el sistema muestra los datos personales del titular: CUIT/CUIL/CDI, Apellido, Nombres, Fecha de Nacimiento, Tipo y Nmero de Documento, Sexo, Estado Civil, Nacionalidad,Domicilio (calle, barrio, nmero, piso, departamento., localidad, provincia, cdigo postal, El usuario deber modificar los datos personales referentes al estado civil, domicilio, e-mail y telfono segn corresponda. Una vez completado este paso, el usuario tiene la opcin de finalizar con las modificaciones para el aportante seleccionado, presionando el botn "Finalizar", puede continuar modificando otros datos presionando el botn "Siguiente". Si opta por seguir modificando la informacin del aportante se desplegar el siguiente formulario:

En este formulario es posible realizar dos tipos de actualizaciones (determinado por el campo Tipo de Actualizacin): Correccin de los datos originales: generalmente, destinada a la correccin de errores en el alta temprana del aportante. Para finalizar la operacin en este tipo de actualizacin, se deber seleccionar el botn "Finalizar". En ese momento el sistema actualiza los datos personales del aportante. Si se actualizaron los datos laborales del empleado, el sistema modifica el empleo y actualiza los datos del alta temprana. Si se modific la fecha de alta en el puesto, fecha de baja o la ley y rgimen por la que aporta, el sistema recorre la cuenta de aportes de ley del aportante determinando los movimientos que deben ser anulados. De esta manera la cuenta de aportes de ley queda en cero en el periodo y se conserva el historial de la rectificacin. El sistema recalcula los aportes de ley para el periodo de acuerdo a la ley y rgimen suministrados y genera los movimientos en la cuenta de aportes de ley. Si el sistema detecta una diferencia entre los importes declarados originalmente y los calculados al rectificar la informacin, realiza las siguientes acciones: registra la deuda en la cuenta corriente de empleadores, detallando: la empresa, fecha de la operacin, monto deudor, monto acreedor, mes y ao de liquidacin, entidad

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liquidadora y una referencia a la operacin que lo gener (en este caso sera la rectificacin). genera un asiento de ajuste para reflejar las diferencias en la contabilidad.

Rectificacin de encuadre de aportante: generalmente, utilizada para reflejar cambios en el puesto laboral de la persona, por ejemplo, la ley por la que aporta, divisin y sucursal a la que pertenece. Para esto, al momento de seleccionar este tipo de actualizacin, el formulario se actualiza y muestra nuevos campos:

El sistema solicita, adems, el ingreso de la fecha inicial desde la que se requiere rectificar la informacin, y la ley y rgimen nuevos correspondiente al periodo. Para finalizar la operacin en este tipo de actualizacin, se deber seleccionar el botn "Finalizar". En ese momento el sistema recorre la cuenta de aportes de ley del aportante a rectificar. Todos los movimientos registrados en el periodo ingresado (fecha inicial-fecha actual) son anulados. El sistema recalcula los aportes de ley para el periodo de acuerdo a la ley y rgimen suministrados y genera los movimientos en la cuenta de aportes de ley. Si el sistema detecta una diferencia entre los importes declarados originalmente y los calculados al rectificar la informacin: Rregistra la deuda en la cuenta corriente de empleadores, detallando la empresa, fecha de la operacin, monto deudor, monto acreedor, mes y ao de liquidacin, entidad liquidadora, y una referencia a la operacin que lo gener (en este caso sera la rectificacin). Genera un asiento de ajuste para reflejar las diferencias en la contabilidad. Genera un reporte de las diferencias generadas.

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3.1.2 Declaraciones Juradas

La presentacin de declaraciones juradas por parte de los empleadores hacia el ISSN se puede llevar a cabo en la aplicacin mediante tres formas. Las primeras dos formas, "Presentacin de Declaracin Jurada (por planilla manual)" y "Presentacin de Declaracin Jurada (por archivo)", se caracterizan por ser requerimiento del ISSN la presentacin de las mismas y es esta entidad la que inicia el pedido respetando un cronograma determinado. En cambio la tercera forma, "Declaracin Jurada Manual", es realizada en forma espontnea por parte del empleador, generalmente, con el objetivo de agregar o corregir informacin de la empresa y sus empleados en la base de datos del ISSN. A continuacin, se describen los tres mtodos de presentacin de declaraciones juradas.

3.1.2.1 Presentacin de Declaracin Jurada Manual

Peridicamente, la aplicacin genera lotes de descuentos que contiene informacin de descuentos a realizar por los empleadores a cada uno de los empleados (teniendo en cuenta informacin que el ISSN posee acerca de cada empresa). Para realizar la presentacin de una Declaracin Jurada Manual, el usuario ingresa al workflow de la aplicacin y selecciona "Bandeja de Entrada; si corresponde la presentacin de una declaracin por este medio, en la bandeja de entrada figurar una tarea pendiente por realizar con el ttulo "Liquidacin Manual" y con el asunto de la misma detallando el nmero de lote de descuento correspondiente (generado por el ISSN), el empleador y el periodo de liquidacin correspondiente:

El formulario asociado a la tarea se muestra a continuacin:

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En este formulario se presentan los datos bsicos de la declaracin jurada, tales como el nmero de lote de generacin (generado por el ISSN), entidad liquidadora, estado de la declaracin, perodo de liquidacin, etc. En este paso, el usuario deber completar los datos referidos a descuentos por aportes y contribuciones por cada uno de los empleos mostrados en la grilla de datos. Para tal fin, se debe clickear el link presentado en el legajo del empleado, a partir del cual se abrir una ventana con los campos para completar, como se muestra en la siguiente figura:

Opcionalmente, clickeando el botn Desde el mes anterior es posible cargar para cada tem de la grilla de datos los valores correspondientes a importes remunerativos, esto es, remuneracin mensual, ajustes, aguinaldo, etc., sobrescribiendo cualquier dato ya ingresado en estos campos. Adems, el usuario deber ingresar informacin referente a otros conceptos para descontar, tales como prstamos personales al empleado, financiaciones en turismo, etc. Estos datos son ingresados seleccionando la solapa Conceptos del formulario y completando los registros de la grilla de datos de la misma manera en que se complet la informacin de Aportes y Contribuciones:

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Una vez completados los datos requeridos, se debe presionar el botn "Cerrar". Despus de esta accin, se cierra la ventana actual y se actualiza la ventana de la bandeja de entrada de GxFlow. Para finalizar la tarea, se debe clickear el icono Enviar, lo que permite continuar con el proceso de envo de informacin de liquidacin.

3.1.2.2 Presentacin de Declaracin Jurada (generadas desde archivo)

Para este caso, se contemplan las declaraciones juradas que son creadas a partir de los archivos de remuneraciones y descuentos generados por las entidades liquidadoras. Para ms detalle, vase el apartado 4.3.2 Subida de archivos con resultados de liquidacin. . Siguiendo el proceso de "Recepcin de liquidacin de haberes" una vez que los archivos ingresados por las entidades liquidadoras son procesados por la aplicacin, sta genera automticamente una declaracin jurada preliminar por cada una de las empresas incluidas en los archivos. Luego, se inicia un proceso de "Declaracin Jurada por Empresa" por cada una de las declaraciones generadas. Para el caso en que existan diferencias entre lo declarado por el usuario y lo calculado por la aplicacin la siguiente tarea en el flujo del proceso es la tarea de "Resumen de Diferencias", como se muestra en la siguiente figura:

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Clickeando sobre el link del ttulo de la tarea se desplegar el siguiente formulario:

A partir de este formulario, el usuario puede optar por: Presentar la declaracin jurada con las diferencias aceptadas: Si las acepta, el sistema emite la declaracin jurada y los registros quedan confirmados con diferencias aceptadas, se registra la fecha de aprobacin, se registra la deuda del empleador, se generan los movimientos en el BAS, etc. Presentar la declaracin jurada con las diferencias NO aceptadas: En caso contrario los registros no son eliminados de la base de datos sino que pasan a un estado confirmado con diferencias no aceptadas, luego el sistema emite una DDJJ en disconformidad smil a la ordinaria pero donde el importe a depositar corresponde a lo calculado por la empresa / entidad liquidadora, se registra la fecha de aprobacin, se registra la deuda del empleador, se generan los movimientos en el BAS, etc. Para este caso, el ISSN se compromete a realizar una auditora sobre los datos declarados.

El usuario, tambin, puede optar por abortar el proceso de presentacin de la declaracin jurada y reiniciarlo posteriormente.

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Para el caso en que se resuelvan las diferencias o estas no existan, la siguiente tarea en el flujo de este proceso es la impresin de la declaracin jurada presentada. Desde esta tarea el usuario puede generar un resumen en formato pdf de la declaracin jurada:

3.1.2.3 Declaracin Jurada Manual

Para realizar la declaracin jurada con esta modalidad, debe ingresar a Trabajar Con Declaraciones Juradas (hwwdd0001), tal como se muestra a continuacin:

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Se selecciona la opcin agregar (botn con signo "+") para ingresar una nueva declaracin jurada en forma manual. La accin conduce al siguiente formulario:

En este formulario se deben ingresar los datos referidos a la entidad liquidadora, mes y ao al que corresponde la declaracin jurada y el tipo de declaracin. Los tipos de declaraciones son: Ordinaria: Declaracin jurada comn con toda la informacin de liquidacin mensual de haberes. Complementaria: Declaracin que agrega informacin a la declaracin jurada ordinaria del mes. Rectificativa: Declaracin que reemplaza la informacin provista por la declaracin jurada ordinaria del mes SAC: Declaracin jurada correspondiente a informacin de aguinaldos. Una vez ingresados los datos requeridos existen dos opciones para generar la Declaracin Jurada: Seleccin de Empleos: Presionando el botn "Seleccionar Empleos" se podrn seleccionar los empleos activos al mes y ao de la declaracin que se deseen incluir. Desde el mes anterior: Presionando el botn "Desde ltima Liquidacin" se inicializa la declaracin con la misma nmina de empleos presentados en la declaracin del mes anterior.

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Si se seleccion realizar la seleccin de empleos se contina con la siguiente pantalla:

En este formulario, se seleccionan los empleos que se desee incluir en la declaracin mediante el control checkbox de la columna de la izquierda. Una vez completada la seleccin, se presiona el botn "Continuar". Luego de una confirmacin de los datos, se accede al formulario de confeccin de Declaracin Jurada de Aportes y Contribuciones, que se muestra a continuacin:

El empleador, por cada uno de los empleados que conforman la DDJJ manual, deber ingresar la remuneracin mensual, los ajustes retroactivos, el SAC (la suma de estos 3 importes representa la remuneracin sujeta a aportes), y el importe no remunerativo del haber. Estos datos son ingresados mediante el formulario que se despliega al momento de clickear el nmero de legajo de cada uno de los empleos y que aparece debajo de la grilla de datos:

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Una vez completados los datos requeridos para cada registro, se debe clickear el botn "Presentar" para continuar con la presentacin de la declaracin jurada confeccionada. En este paso, la aplicacin realiza una serie de chequeos verificando la consistencia de los datos ingresados, especficamente, verificando que los montos correspondientes a aportes asistenciales y previsionales declarados concuerden con los calculados por el ISSN. Si no existen diferencias, el sistema emite una declaracin jurada detallando los importes calculados por el liquidador y por el ISSN, donde el importe total a depositar corresponde al monto calculado por el ISSN. Los movimientos generados pasan a un estado de confirmados y se registran la fecha de aprobacin, la deuda del empleador, se generan los movimientos en el BAS, etc. Si existen diferencias, el sistema genera un resumen de diferencias detallando los registros en los que se detectaron las mismas. Luego el empleador decide si acepta o no las diferencias detectadas por el ISSN. Dicho resumen se muestra a continuacin:

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A partir de esta informacin, el usuario puede optar por: Presentar la declaracin jurada con las diferencias aceptadas: Si las acepta, el sistema emite la declaracin jurada y los registros quedan confirmados con diferencias aceptadas, se registran la fecha de aprobacin, la deuda del empleador, se generan los movimientos en el BAS, etc. Presentar la declaracin jurada con las diferencias NO aceptadas: En caso contrario los registros no son eliminados de la base de datos sino que pasan a un estado confirmado con diferencias no aceptadas. Luego el sistema emite una DDJJ en disconformidad smil a la ordinaria pero donde el importe a depositar corresponde a lo calculado por la empresa / entidad liquidadora, se registran la fecha de aprobacin, la deuda del empleador, se generan los movimientos en el BAS, etc. Para este caso, el ISSN se compromete a realizar una auditora sobre los datos declarados.

El usuario, tambin, puede optar por corregir la declaracin jurada y presentarla posteriormente. Una vez presentada definitivamente la declaracin jurada, la aplicacin muestra un resumen de la misma:

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3.2

Entidades Liquidadoras
Las entidades liquidadoras son las encargadas de la liquidacin de haberes de los empleos de

algunas empresas, pudiendo ser la misma empresa o un tercero al que se le delega esta responsabilidad. Las siguientes opciones de la aplicacin son utilizadas por las entidades liquidadoras (o empresas en el caso que liquiden sueldos internamente) que hayan modificado sus sistemas con el fin de posibilitar la importacin y exportacin de informacin de liquidacin de haberes de acuerdo a los formatos establecidos por el ISSN.

3.2.1 Descarga de archivo de descuento

Los usuarios de la entidad liquidadora acceden al workflow de la aplicacin. En la bandeja de entrada deber figurar la tarea "Recepcin de archivo de descuentos", correspondiente al proceso "Recepcin de liquidacin de haberes" iniciado por el ISSN, tal como se muestra en la siguiente figura:

Clikeando sobre el ttulo de la tarea se desplegar un formulario mostrando la informacin relacionada con el lote de descuento, entre las cuales figura el nmero de lote, fecha del mismo, la entidad liquidadora asociada, etc. El usuario podr descargar el archivo adjunto con los descuentos a realizar a partir del link "Descargar Archivo". Luego el usuario deber elegir el destino del archivo a descargar en su sistema de archivos para, posteriormente, ser procesados en la liquidacin de haberes:

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3.2.2 Subida de archivos con resultados de liquidacin

Una vez procesados los archivos de descuentos descargados en la tarea de "Recepcin de Archivos de Descuento" (ver apartado anterior), los usuarios de una entidad liquidadora acceden al workflow de la aplicacin para subir un archivo con los resultados de una liquidacin al momento de contar con el mismo. Para tal fin, se deber iniciar el proceso "Lote de Liquidacin de haberes" quedando una instancia de dicho proceso lista para ejecutar en la bandeja de entrada, tal como se muestra en la siguiente figura:

Clikeando sobre el ttulo de la tarea se despliega el formulario con el cual se procede con la carga de la informacin de la misma:

Se debe ingresar la fecha de la liquidacin, el tipo de la misma (los cuales pueden ser ordinaria, complementaria, rectificativa o SAC), el perodo de liquidacin determinamos por el mes y el ao, el nmero de liquidacin que es generado por la aplicacin de la entidad liquidadora (si posee uno) y los archivos de remuneraciones y descuentos correspondientes a la liquidacin. Una vez completado los datos, el usuario deber confirmar los datos. A partir de esta accin la aplicacin crea un lote de recepcin en estado "Ingresado" con los datos suministrados, registrando adems el nmero de liquidacin (de la entidad liquidadora) y realiza el upload de los archivos y los adjunta al proceso de recepcin de conceptos liquidados en curso. Si la liquidacin es Ordinaria y ya existe una liquidacin Ordinaria para el ao y mes ingresado, la aplicacin despliega un mensaje de error informando la situacin, el referente de la entidad liquidadora debe modificar los datos ingresados. En cambio, si la liquidacin es Complementaria Rectificativa y no existe una liquidacin Ordinaria para el ao y mes ingresado, el sistema despliega un mensaje de error informando la situacin, por lo que el referente de la entidad liquidadora debe modificar los datos ingresados.

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Del mismo modo, si existen errores en el formato de los archivos adjuntados o inconsistencias en los datos incluidos en los mismos, el sistema despliega un mensaje de error informando la situacin. Cabe destacar que los errores son visualizados por medio de una nueva tarea que figurar en la bandeja de entrada del usuario referente de la entidad liquidadora, el formulario asociado a esa tarea se muestra en la siguiente figura:

A partir de este formulario, el usuario puede corregir la informacin suministrada volviendo a la tarea anterior en el flujo del proceso o cancelar el mismo, debiendo reiniciar el proceso con posterioridad. Por el contrario, cuando no existen errores el sistema genera las Declaraciones Juradas a partir de los datos suministrados en los archivos adjuntados.

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3.3

BPN (Banco de la Provincia del Neuqun)

Los usuarios de la aplicacin pertenecientes al BPN tienen como responsabilidad la recepcin de los dbitos solicitados por el ISSN, y del envo de los dbitos efectivamente realizados.

3.3.1 Descarga de dbitos a realizar

Para realizar la descarga del archivo, correspondientes a descuentos a efectuar sobre aportantes que han elegido como forma de cobro el dbito automtico desde sus cuentas en este banco, el usuario accede al workflow de la aplicacin. En la bandeja de entrada deber figurar la tarea Recepcin de Archivo de Descuento correspondiente al proceso Envo de informacin de Liquidacin de Haberes iniciado por el ISSN, tal como se muestra en la siguiente figura:

Clikeando sobre el ttulo de la tarea se desplegar un formulario mostrando la informacin relacionada con el lote de descuento, entre las cuales figura el nmero de lote, fecha del mismo, la entidad liquidadora asociada, etc. El usuario podr descargar el archivo adjunto con los descuentos a realizar a partir del link "Descargar Archivo". Luego el usuario deber elegir el destino del archivo a descargar en su sistema de archivos para, posteriormente, ser procesados en la realizacin de los dbitos correspondientes:

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3.3.2 Subida de dbitos bancarios realizados

Una vez realizadas las operaciones de dbitos en las cuentas correspondientes, el banco genera un archivo resumen conteniendo informacin acerca del xito o fracaso de cada una de dichas operaciones. Dicho resumen deber ser ingresado en la aplicacin. Para ello el usuario accede al workflow de la aplicacin, en la bandeja de entrada deber figurar la tarea "Lote de Dbitos Bancarios" correspondiente al proceso "Envo de informacin para Liquidacin de Haberes" iniciado por el ISSN, tal como se muestra en la siguiente figura:

Clikeando sobre el ttulo de la tarea se desplegar un formulario mostrando la informacin relacionada con el lote de descuento, entre las cuales figura el nmero de lote, fecha del mismo, etc. El usuario podr ingresar el archivo resumen con los resultados de los dbitos a partir del botn "Examinar" y buscando en su sistema de archivos el archivo correspondiente.

Luego de haber seleccionar el archivo el usuario deber confirmar los datos ingresados, presionando el botn Aplicar Cambios. Una vez confirmados los datos ingresados la aplicacin importa el contenido del archivo, actualizando el estado de las cuentas corrientes correspondientes.

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3.4

Responsable de pago
Un usuario con el perfil de "Responsable de Pago", el cual es el encargado de los pagos de las

declaraciones juradas de una o ms empresas asociadas al mismo, puede acceder a la aplicacin con el fin de emitir un Volante de Pago con informacin detallada de los importes a abonar para cada una de sus empresas en un perodo. Esta funcionalidad est disponible a partir de la presentacin de declaraciones juradas por parte de las empresas que agrupa. Para ello, el usuario puede optar por emitir un volante de pago a demanda, es decir, cada vez que el usuario lo crea necesario, a partir de la presentacin de declaraciones juradas mediante proceso de "Recepcin de liquidacin de haberes", especficamente, en la tarea "Generar Resumen de Pago" de dicho proceso.

3.4.1 Emisin de volante de pago

Cada vez que se complete la presentacin de todas las declaraciones juradas del proceso "Recepcin de liquidacin de haberes", el sistema generar automticamente un resumen de pago que podr ser editado por el usuario a fin de modificar los importes a pagar por cada una de las empresas en concepto de aportes, contribuciones, y otros descuentos. En es caso, el usuario accede al workflow de la aplicacin. En la bandeja de entrada deber figurar la tarea "Resumen de Pago". Clickeando sobre el titulo de la tarea se desplegar el siguiente formulario:

En el formulario se muestra la informacin del cliente responsable de los pagos, especficamente el nombre, CUIT/CUIL, CBU, etc., adems, de informacin acerca del resumen de pagos. En la grilla de datos del formulario se muestra, por cada empresa, los totales a pagar en concepto de aportes y contribuciones jubilatorias y de obra social, adems, de otros descuentos realizados por el ISSN. Por defecto, el sistema establece como total a pagar el valor de los importes incluidos en las declaraciones juradas. Para efectuar una modificacin en la imputacin de los mismos, se deber clickear sobre el cono de modificacin. A partir de esta accin se despliega el siguiente formulario bajo la grilla de datos:

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En esta seccin del formulario se muestra, para la empresa seleccionada, los aportes y contribuciones jubilatorios y de obra social agrupados por los distintos regmenes vigentes. Por cada uno de ellos, se puede visualizar los importes declarados y un campo de edicin por medio del cual se puede modificar cada uno de los importes a pagar. De la misma manera, se muestra en la grilla "Conceptos del ISSN" aquellos conceptos a cobrar por el ISSN que no corresponden a aportes previsiones o asistenciales y los campos de edicin para efectuar las modificaciones de los mismos. Una vez modificada la imputacin, se presiona el botn "Confirmar Imputacin" para actualizar la informacin del resumen de pago para la empresa seleccionada. Finalizada la actualizacin de imputaciones para las diferentes a empresas, se debe proceder a establecer la forma de pago, las cuales pueden ser: transferencias dbitos bancarios. Luego, presionando el botn "Emitir Comprobante" finaliza la tarea actual y se procede a la emisin del volante de pago por parte de la aplicacin. A continuacin, en la bandeja de entrada del usuario se genera la tarea Emitir volante de pago, tal como se muestra en la siguiente figura:

Clickeando sobre el nombre de la tarea el usuario obtiene el siguiente reporte:

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Por otra parte, si el usuario desea realizar un volante de pago a demanda, es decir, por el proceso "Generacin de Volante de Pago", el usuario inicia una instancia del dicho proceso, quedando la bandeja de entrada del usuario como se muestra en la siguiente figura:

Para completar los datos de esta tarea, el usuario deber clickear el ttulo de la tarea, a partir de esta accin se desplegar el siguiente formulario:

En este formulario se completan los datos iniciales para la realizacin del volante de pago, especficamente el perodo al que corresponder el volante y la forma de pago. Una vez que se confirman los datos se procede con los mismos pasos que se describieron anteriormente en este apartado.

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3.5

ISSN (Instituto de Seguridad Social del Neuqun)

Los usuarios de la aplicacin que pertenecen al ISSN acceden a la misma a fin de realizar

tareas de administracin sobre los datos ingresados a la aplicacin y verificando su consistencia. Las principales tareas se describen a continuacin.

3.5.1 Alta temprana de aportantes

Para la realizacin de la confirmacin del alta temprana de un aportante, el usuario accede al formulario Trabajar con Alta Temprana de Aportantes:

Desde dicho formulario se visualizan, por defecto, las altas tempranas declaradas que estn pendientes de confirmacin por parte del ISSN (personal del departamento de afiliados). La confirmacin de estas altas es realizada clickeando el cono de "Confirmar Afiliacin" presente en la columna izquierda de la grilla de datos. La visualizacin de los datos es realizada mediante los links asociados en el CUIT/CUIL/CDI de la persona en su apellido. Los datos de la empresa donde es empleado y su situacin laboral pueden observarse a partir de los links asociados al nombre de la empresa y al nmero de legajo, respectivamente. De la misma forma, el usuario puede realizar otras acciones sobre los registros de empleados, tales como modificar o eliminar la informacin de un alta temprana y crear un nuevo registro de alta temprana.

3.5.2 Configuracin de cronograma de procesos

Ante la necesidad de iniciar peridicamente los procesos de descuentos es que se provee la funcionalidad para generar un cronograma de procesos. Esta funcionalidad esta a cargo del personal de Recupero Financiero, los cuales gestionan el calendario donde se establecen por cada entidad liquidadora las fechas donde se inician los procesos de envo de informacin para liquidacin de haberes y de liquidacin de autnomos.
Para tal fin, el usuario accede al formulario "Trabajar con Cronograma de Ejecucin de Procesos", el cual se muestra en la siguiente figura:

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A partir de este formulario, el usuario puede programar un nuevo evento ( disparo de proceso) seleccionando el cono Nuevo, el cual despliega el siguiente formulario:

En el formulario desplegado el usuario deber ingresar la informacin referente al nuevo evento que desea registrar, especficamente, una descripcin del mismo, el ao correspondiente, el proceso que se desea disparar, la actividad inicial del proceso anteriormente seleccionado y, por ltimo, el nombre de usuario y el password con el cual se establecer la conexin con el motor de workflow e iniciar el proceso especificado. Una vez ingresados los datos solicitados, el usuario deber seleccionar el botn Siguiente, el cual conducir al segundo paso del ingreso de un evento al cronograma:

En este formulario, el usuario deber seleccionar, por rgimen, las entidades liquidadoras a las cuales se les enviar la informacin de descuentos. Concretamente, el usuario seleccionar el rgimen desde el combo box del formulario y realiza la bsqueda de las entidades liquidadoras correspondientes. Las entidades liquidadoras que correspondan figurarn en la grilla de datos bajo el combo box. Desde esta grilla, el usuario deber seleccionar las entidades liquidadoras mediante el

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check box asociado en cada lnea de la grilla, una vez realizada esa accin se deber presionar el botn Agregar para asociarlas al evento a disparar. Presionando el botn Finalizar se finaliza con esta etapa y se contina en el siguiente formulario:

En este formulario se visualizan y confirman los datos ingresados en los pasos anteriores, adems, del ingreso de las fechas de disparo para el evento (columna Disparo Programado de la segunda grilla). Al confirmar los datos ingresados se finaliza el proceso de alta del evento disparo de proceso. Luego se retorna el formulario Trabajar con Cronograma de Ejecucin de Procesos desde el cual se puede observar el evento recientemente almacenado.

Cabe destacar, tambin, que desde este formulario se pueden realizar modificaciones en la informacin de los eventos registrados, seleccionando el cono de Modificar, eliminar un evento del cronograma, seleccionando el cono Eliminar.

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3.5.3 Dbitos / crditos varios

Para la realizacin de ajustes en las cuentas corrientes de los aportantes o para la realizacin de movimientos que no son registrados por otra funcionalidad de la aplicacin es que se provee la posibilidad de administrar dbitos y crditos varios. Para esta funcionalidad el usuario accede al formulario Trabajar con Dbitos / Crditos Varios el cual se muestra a continuacin:

A partir de este formulario el usuario puede realizar el alta, baja o modificacin de los registros. Especficamente, para el alta de un nuevo crdito o dbito se selecciona el cono Agrega (+) a partir del cual se despliega el siguiente formulario:

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En este formulario el usuario ingresa los datos propios del movimiento, entre los cuales se encuentran la fecha del mismo, tipo de movimiento (Dbito / Crdito), la empresa y la correspondiente persona, el concepto por el cual se generar el movimiento, la forma de cobro y las diferentes cuotas en las que se realizar el cobro. Una vez que se finaliza con la carga de los datos, el usuario deber confirmar los mismos, y a partir de esta accin se generar el movimiento en la cuenta corriente correspondiente.

3.5.4 Unificacin de cuentas corrientes

La unificacin de cuentas corrientes es una funcionalidad provista con el objetivo de mantener una nica cuenta corriente por persona. De este modo, si por algn motivo, una persona qued registrada en la aplicacin con dos cuentas corrientes diferentes es posible unificar sus movimientos y eliminar una de ellas. . Para acceder a esta funcionalidad, el usuario deber ingresar al formulario "Unificacin de Cuentas Corrientes" que se muestra a continuacin:

Desde este panel, el usuario selecciona el icono "Agrega" para comenzar una nueva unificacin. Realizando esta accin se despliega el formulario "Unificacin de Cuentas corrientes" que se muestra en la siguiente figura:

En este panel el usuario deber ingresar los datos necesarios para la unificacin de las cuentas corrientes: la fecha de unificacin, nmero de persona origen (para determinar la cuenta corriente

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origen) y nmero de persona destino (para determinar la cuenta corriente destino). Una vez confirmada la informacin, se generarn los movimientos necesarios en la cuenta corriente destino, posteriormente la cuenta corriente de origen ser dada de baja en la aplicacin.

3.5.5 Dbitos / crditos empleadores

Para la realizacin de ajustes en las cuentas corrientes de los empleadores o para la realizacin de movimientos que no son registrados por otra funcionalidad de la aplicacin es que se provee la posibilidad de administrar dbitos y crditos de empleadores. Para esta funcionalidad, el usuario accede al formulario "Trabajar con Dbitos / Crditos Empleadores" el cual se muestra a continuacin:

A partir de este formulario el usuario puede realizar el alta, baja o modificacin de los registros. Especficamente, para el alta de un nuevo crdito o dbito se selecciona el icono "Agrega", a partir del cual se despliega el siguiente formulario:

En este formulario el usuario ingresa los datos propios del movimiento: fecha del mismo, vencimiento, tipo de movimiento (Dbito / Crdito), la empresa y la correspondiente entidad, una descripcin del dbito/crdito por el cual se generar el movimiento, y monto asociado. Una vez que se finaliza con la carga de los datos el usuario deber confirmarlos, y a partir de esta accin se generar el movimiento en la cuenta corriente correspondiente.

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Notas

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