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NIT: 516.522.940-3
SEOR:
NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS ECHOS A SU CUENTA
CONCEPTO
CREDITOS:
ELABORADA
CUENTA N
VALOR
REVISADA
NOTA DEBITO
N 123
FECHA:
AUTORIZADA
$
CONTABILIZADA
DISMUEBLES
NIT: 516.522.940-3
SEOR:
NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS ECHOS A SU CUENTA
CONCEPTO:
SON: ( EN LETRA)
CODIGO:
CREDITO:
ELABORADA
NOTA CREDITO
N 120
FECHA:
CUENTA N
VALOR:
REVISADA
$
AUTORIZADA CONTABILIZADA
Ciudad
Dia
Popular
Cuenta Corriente
l l l l l l l l
codigo
Mes
Occidente
Cuenta de Ahorros
l
Valor
de banco
$
$
$
$
Cantidad (
) Total cheques
$
EFECTIVO $
TOTAL DEPOSITO $
Ao
AV Villas
enta de Ahorros
El depositante
Telefono(s)
CHEQUE No.
DE
A FAVOR DE
______________________
__________________________________
CONCEPTO
______________________
__________________________________
Saldo anterior ______________________
Consignacion
______________________
Consignacion
______________________
Menos Cheque ______________________
Saldo
______________________
_____________________
A LA ORDEN DE
______________________________________
LA SUMA DE__________________
________________________________________________________
NUMERO DE CUENTA
__________
$ _______________________ M/L.
E
_________________________________________________________________
____________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________
NUMERO DE CUENTA
Fecha : ________________________________
Seor(es): _________________________________________________________
El
de
del ao
A C E P T A D A (Girador)
No.
LETRA DE CAMBIO
Por $
___________________________________________________
del ao
_______________________________________________________________
viso de rechazo a la orden de: _____________________________________
____________________________________________($
)
__________ , mas intereses durante el plazo del _______________________
nsual y de mora a la tasa maxima legal autorizada.
TELEFONO
Atentamente,
Atentamente,
(GIRADOR)
PAGARE
No.
BUENO POR $
_____________________________________
_____________ de _________
____________________
_________________________
del 1 al _________
eran exigibles todos,
mensual, pagadero
____________________________________
Firma(s)
DISMUEBLES
FACTURA
NIT: 516.522.940-3
N 0224
Fecha:
Cliente:
Direccion:
RUC:
8/31/2012
Pedido:
Fecha de vencimiento:
CANT.
Vendedor:
Forma de pago:
CODIGO
DESCRIPCION
P. UNIT.
IGV:
IMPORTE
Total:
FACTURA
N 0224
Guia de Remision:
Zona:
.
IMPORTE
Total:
DISMUEBLES
NIT: 516.522.940-3
N 001
POR$
DIA
MES
AO
FIRMA _____________________________
C.C ________________ CODIGO________
NOMBRE ___________________________
COTIZACION N 231
Homecenter
Nit: 530 982 110 - 9
Dismuebles
Nit: 116 52 940-3
ITEM
V. UNITARIO
Aceptada:
Atentamente: c.c
ZACION N 231
C. 02/05/2012
C. cra 123 A -16 - 40
ntrega 10/05/2012
Carlos Marin Pinzon
VALOR TOTAL