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MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD I. PERFIL DE LA COMPAA

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INTRODUCCIN TORSACOR S.A. de C.V. es una empresa mexicana? Creada en ; que surgi por las necesidades del mercado de contar con un proveedor dedicado a la elaboracin y distribucin de una amplia variedad de empaques de cartn a un nivel competitivo en trminos de produccin, tiempo, calidad y costo. La diversidad de sus productos es definida por los requerimientos de cada uno de los clientes, mismos que pertenecen a diversos sectores productivos. La empresa se ubica estratgicamente en.de tal manera que ofrecen una ventaja competitiva en cuanto a logstica, por ser su ubicacin en una zona que cuenta con vas de acceso rpido.

MISIN La misin de TORSACOR S.A. de C.V. es ofrecer a nuestros clientes y socios comerciales una amplia gama en empaques de cartn de acuerdo a sus necesidades y estndares, cumpliendo con los tiempos de entrega establecidos y garantizando una calidad y costo competitivos. VISIN Ser a corto plazo la primera opcin de nuestros clientes como proveedor de empaques de cartn, garantizndoles en todo momento la calidad del producto en base a la mejora continua de nuestros procesos, los cuales son desarrollados por personal altamente comprometido y capacitado en las actividades que desempea, as como por recursos en constante innovacin de acuerdo a las exigencias del mercado.

COMPROMISO DE LA DIRECCIN En base a la misin y visin de TORSACOR, S.A. de C.V., la direccin se compromete con la revisin y seguimiento en el cumplimiento de nuestros objetivos, los cuales son enfocados a la mejora continua, aplicando sta en todos los procesos existentes dentro de la empresa para lograr la satisfaccin de los clientes y socios comerciales, por lo cual

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se establece y desarrolla el Sistema de Gestin de Calidad (SGC), basado en la norma ISO 9001:2008.

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Representante de la Direccin: La Direccin define y nombra como representante al Ingeniero de Calidad, para la implementacin, control, seguimiento y mejora del Sistema de Gestin de Calidad (SGC).

OBJETIVO DEL MANUAL DE GESTION DE CALIDAD Y CAMPO DE APLICACION El Manual de Gestin de Calidad es el primer nivel de la documentacin del sistema de gestin de calidad, el cual tiene por objeto administrar y gestionar todos los procesos de la empresa para asegurar la calidad en sus productos, as como para prevenir las no conformidades y aplicar las acciones preventivas y correctivas tomando como base la Norma ISO 9001:2008. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD El Sistema de Gestin de la Calidad, involucra a todos los integrantes de la empresa y es aplicable para todos los procesos de la misma, con el siguiente alcance: Produccin, venta y distribucin de empaques de cartn para diversas reas comerciales e industriales.

POLTICA DE CALIDAD: Ofrecer a nuestros clientes productos garantizados con la ms alta calidad en empaques de cartn, cumpliendo con estndares que satisfagan sus necesidades comerciales, considerando que la mejora continua de nuestros procesos y la constante innovacin de nuestros recursos es la nica opcin para posicionarnos como lderes en el mercado. OBJETIVOS DE CALIDAD:
La alta direccin debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aqullos necesarios para cumplir los requisitos para el producto [vase 7.1 a)], se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organizacin. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la poltica de la calidad.

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ORGANIGRAMA:

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TIPOS DE PROCESOS Los procesos de TORSACOR se han definido en tres grupos diferentes: I. a. b. c. PROCESOS DE GESTIN Gestin de la Calidad Mejora Continua Direccin

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Del cual se desprenden los siguientes procedimientos: 1) Control de documentos 2) Control de registros 3) Auditoras internas 4) Auditoras de Proceso y de Producto 5) Control de producto no conforme y aseguramiento de la calidad 6) Acciones correctivas 7) Acciones preventivas II. a. b. c. PROCESOS DE REALIZACIN Produccin Control de almacn rollo Control de almacn lmina

De los cuales surgen los procedimientos: 1) Produccin 2) Control de equipo de inspeccin, medicin y prueba 3) Control de almacn rollo 4) Control de almacn lmina III. a. b. c. d. e. PROCESOS DE APOYO Compras Gestin de Recursos RH Ventas Mantenimiento

De los que se derivan los siguientes procedimientos: 1) Revisin por la direccin 2) Recursos Humanos 3) Ventas 4) Compras 5) Almacn de refacciones 6) Mantenimiento

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MAPA DE PROCESOS TORSACOR S.A. de C.V. Direccin Gestin de la Calidad Mejora Continua

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Producci n Control de almacn Rollo Control de almacn Lmina Almac n

Ventas

Compras/ Almacn de refacciones

Mantenimien to

Recursos Humanos

Gestin de los Recursos

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4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 4.1 Requisitos Generales TORSACOR establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestin de la Calidad con enfoque a la mejora continua de acuerdo a los requerimientos establecidos en la Norma ISO 9001:2008 El Ingeniero de Calidad es responsable de la administracin y mantenimiento del SGC, as como de la determinacin de los procesos y la asignacin de stos a los responsables de cada rea, quienes se encargarn de generar peridicamente los registros pertinentes a fin de medir la eficacia de sus procesos y promover la mejora continua en base a sus resultados. 4.2 Requisitos de la Documentacin El Sistema de Gestin de la Calidad de TORSACOR se rige por documentos que describen los mtodos para lograr el cumplimiento de nuestra poltica y objetivos de calidad, y conseguir de dicha manera la satisfaccin de nuestros clientes. Adems de contar con el manual de Calidad, se cuenta con procedimientos en las distintas reas de la organizacin, mismos que a su vez generan registros para su peridica medicin.

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NIVEL I Manual de Calidad En este nivel se establecen las polticas, objetivos, misin, visin y generalidades de la empresa para poder mantener el sistema de gestin de calidad de la misma, en conformidad con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 NIVEL II Procedimientos Los procedimientos de gestin, operacin y apoyo fueron elaborados para cumplir con los requisitos establecidos en el presente manual. NIVEL III Registros de Calidad Se generan como resultado de la realizacin de los procesos, y constituyen la evidencia que promover la aplicacin de planes de accin para la mejora continua.

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ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS DE TORSACOR S.A. de C.V.

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NIVEL I

Directrice s Generales Qu? Quin? Cmo? Cundo?

NIVEL II

NIVEL III

Evidenci a

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4.2.2 Manual de Calidad El SGC es aplicable a todas las actividades y reas involucradas que intervienen en el desarrollo del producto, mismas que interactuando entre s y aplicando sus correspondientes procedimientos, podrn llevarse a cabo y mantenerse eficazmente.

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4.2.3 Control de Documentos Todo documento que se genere durante el desarrollo del SGC ser controlado y actualizado en caso de ser necesario, de acuerdo al procedimiento de Control de Documentos. 4.2.4 Control de Registros Todos los responsables de las distintas reas involucradas en el SGC tienen el compromiso de generar la evidencia que valide el cumplimiento del SGC, por medio de los registros. Estos registros se originarn y controlarn en base a los procedimientos documentados.

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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 5.1 Responsabilidad de la Direccin Es compromiso de la Direccin asegurar el desarrollo y cumplimiento del SGC, as como de promover la mejora continua del mismo, realizando lo siguiente: a) Concientizando a todos los niveles de la organizacin sobre la importancia de cumplir con los requisitos de nuestros clientes, los requerimientos legales e incluso aquellos establecidos en la propia empresa, para beneficio mutuo. b) Establecer una poltica de calidad adecuada a las necesidades de nuestros clientes y de todos los involucrados en nuestro sistema. c) Estableciendo objetivos de calidades reales y alcanzables, considerando la mejora continua permanente. d) Realizando peridicamente revisiones al SGC e) Asegurando la provisin y disponibilidad de todos los recursos necesarios para el flujo continuo de nuestros procesos.

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5.2 Enfoque al cliente La alta Direccin se compromete a asegurar que los requisitos del cliente se cumplan para alcanzar, mantener y mejorar su satisfaccin.

5.3 Poltica de Calidad La Direccin se encargar de difundir, revisar y actualizar la poltica de Calidad en pro de su cumplimiento y mejora continua. 5.4 Planificacin 5.4.1 Objetivos de la Calidad Los objetivos de Calidad son definidos por la Direccin, en los niveles adecuados de la organizacin. Estos son medibles peridicamente en base a indicadores y reflejan el cumplimiento de la poltica de calidad.

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5.4.2 Planificacin del SGC Para cumplir con los requisitos generales (vase 4.1) y en base a stos, los representantes de cada rea debern elaborar un plan de trabajo basado en el cumplimiento de los objetivos de calidad, as como de elaborar acciones correctivas o solicitar cambios en el SGC para el logro de los mismos. 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad La direccin asegura que todos los niveles organizacionales dentro de TORSACOR S.A. de C.V. , se encuentran claramente definidos en el organigrama de la empresa, as como sus responsabilidades, las cuales son descritas en el Manual Organizacional, y las competencias y perfil, definidas en el Procedimiento de Reclutamiento y Seleccin.

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5.5.2 Representante de la Direccin La Direccin asigna al Gerente de Produccin como representante de la misma, quien tiene la facultad y autoridad para:

a) Asegurar la implementacin y mantenimiento del SGC

b) Informar los resultados del SGC, as como temas concernientes al desempeo y mejora del mismo, y c) Asegurar la concientizacin en todos los niveles de la organizacin, de la importancia en el cumplimiento de los requerimientos del cliente. 5.5.3 Comunicacin interna La direccin respalda la comunicacin permanente entre todas las reas de la empresa por medio de memorandos, reuniones peridicas, de las cuales se obtiene minuta o registro como evidencia de la participacin de los involucrados.

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5.6 Revisin por la Direccin 5.6.1 Generalidades La revisin por la Direccin se lleva a cabo de manera peridica para asegurar su eficacia y realizar las adaptaciones pertinentes al SGC en caso de as requerirse. Esta actividad est contemplada en el procedimiento Revisin por la Direccin, mismo que define el mtodo para el procesamiento de los resultados y los registros creados en base a dicha actividad.

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5.6.2 Informacin para la revisin La informacin requerida para poder llevar a cabo la Revisin por la Direccin es la siguiente: a) Resultado de auditoras: en todas las reas de la organizacin, para verificar el cumplimiento de sus procedimientos. b) Retroalimentacin del cliente: mediante encuesta formal o informal (entrevista personal) c) Desempeo de los procesos y conformidad del producto: mediante auditoras al proceso y al producto, en las diferentes etapas del mismo. d) Indicadores de los procesos e) Estado de las acciones correctivas y/o preventivas (en caso de existir al momento de la revisin) f) Acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas. g) Cambios que afecten al SGC h) Propuestas de mejora 5.6.3 Resultados de la revisin Los resultados de la revisin por la direccin quedan asentados en minuta F-5.6-1, en la cual se describe: a) Las mejoras en el SGC y los procedimientos b) La mejora del producto en base a los requerimientos del cliente c) La deteccin de reas de oportunidad y necesidades de recursos. 6. GESTIN DE LOS RECURSOS 6.1 Provisin de recursos La Direccin de la empresa es la encargada de proveer los recursos necesarios para el adecuado desarrollo de los procesos que participan en el SGC, as como para el logro de los objetivos, la satisfaccin de nuestros clientes y la mejora continua.

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6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades El personal que labora en TORSACOR e interviene de manera directa en la calidad de sus productos cuenta con el perfil y las competencias requeridas, mismas que se encuentran definidas en el procedimiento de PR-6.2-1Reclutamiento y Seleccin de Personal. a) Educacin: En este apartado se define el nivel mnimo aceptable para el puesto indicado. b) Formacin: El personal de TORSACOR es constantemente capacitado para cubrir las necesidades que exigen sus actividades a desarrollar, as como para promover una cultura de mejora continua y desarrollo profesional, misma que a su vez se refleja en la calidad de los productos y procesos. c) Habilidades adquiridas: De manera peridica, el personal es evaluado con el fin de conocer el desempeo de sus habilidades. d) Experiencia: TORSACOR se asegura de que el personal cuenta con la experiencia necesaria para cumplir con los requisitos de nuestros clientes y desarrollar actividades que den un valor agregado a nuestros productos. 6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia TORSACOR, por medio del Departamento de Recursos Humanos, debe asegurar que todo el personal que labora en la empresa est consciente de que el buen desempeo de sus actividades contribuye al logro de los objetivos de la misma, as como tambin que el promover una cultura de mejora continua agrega un valor extra a nuestros productos. Es este departamento quien adems se encarga de definir los perfiles adecuados para los puestos existentes en la empresa, asimismo debe solicitar peridicamente a los encargados de cada rea una evaluacin de su personal a cargo, con el fin de detectar reas de oportunidad y planear reuniones de capacitacin en caso de ser necesario. El departamento de recursos humanos tiene en su resguardo los expedientes personales de su plantilla laboral, que incluye los registros de su educacin, formacin, habilidades y experiencia. 6.3 Infraestructura La Direccin se encarga de determinar, mantener y proporcionar la infraestructura necesaria para poder desarrollar de manera adecuada los procesos de la empresa, en cumplimiento con los requisitos de nuestros productos y del SGC. Cualquier equipo, servicio o instalacin que sea requerido para fines productivos de la empresa, deber ser solicitado a la Direccin, la cual evaluar los recursos disponibles, el nivel de urgencia y la importancia de su adquisicin, cuya autorizacin depender de dichos factores. Actualmente, TORSACOR cuenta con la siguiente estructura (Ver layout de la empresa):

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a) Nave industrial de_______m, equipada con las instalaciones necesarias para desarrollar el trabajo (elctricas, agua, gas, etc.) b) rea de almacn c) Oficinas d) ____montacargas e) Camionetas?? f) Servicios de comunicacin (internet, telefona local, celular, por radio. Etc.) g) ___equipos de cmputo h) Caldera 6.4 Ambiente de Trabajo El departamento de Recursos Humanos, determina y gestiona el ambiente de trabajo en base a los formatos F-6.2-3Encuesta de Satisfaccin de Personal y F-6.2-4 Grfica de Ausentismo, mismos que se reportarn de manera mensual a la Direccin y la Gerencia de Produccin para llevar a cabo las acciones correspondientes. En estos formatos, se consideran los siguientes aspectos: a) b) c) d) e) f) Motivacin Trabajo en equipo Comunicacin Relacin laboral Condiciones ambientales Seguridad personal

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7. REALIZACIN DEL PRODUCTO 7.1 Planificacin de la realizacin del producto TORSACOR, S.A. de C.V. planea y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin de su producto, determinando lo siguiente: a) Los objetivos de la calidad y los requisitos del producto b) El establecimiento de los procesos, documentos y la provisin de recursos c) Las actividades de inspeccin, verificacin y validacin para la aceptacin del producto d) Los registros necesarios para evidenciar los procesos de realizacin y comprobar que el producto cumple con los requisitos

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7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto La Direccin, en conjunto con la Gerencia de Produccin determina:

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a) Todos los requisitos del producto especificados por el cliente, incluyendo adems
condiciones de entrega. b) Requisitos comunes que, aunque no son solicitud del cliente, son necesarios para el desarrollo del producto. c) Requisitos reglamentarios (en caso de aplicar) d) Cualquier otro requisito extraordinario de la empresa. Estos elementos se enuncian en el procedimiento de Ventas, del cual se desprende el formato Orden de compra 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto Antes de presentar la Orden de Compra, la Direccin debe asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente, as como aquellos requisitos que hayan sido acordados previamente, con la finalidad de satisfacer los requerimientos solicitados. De esta actividad se generan registros como resultado de los requerimientos del cliente, la revisin de stos y del acuerdo comercial aceptado. Cuando el cliente solicite la modificacin a alguno(s) de los requisitos, la Direccin a travs de la Gerencia de Produccin se encargar de informar y modificar los documentos apropiados, e informar al personal sobre dichos cambios. 7.2.3 Comunicacin con el cliente La Gerencia de Produccin mantiene permanente comunicacin con los clientes para dar seguimiento a la calidad y todos aquellos elementos relacionados con el producto y conocer las retroalimentaciones de nuestros clientes, incluyendo quejas (ver Formato de encuesta de satisfaccin al cliente). 7.3 Diseo y Desarrollo (pendiente)
7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo La organizacin debe planificar y controlar el diseo y desarrollo del producto. Durante la planificacin del diseo y desarrollo la organizacin debe determinar a) las etapas del diseo y desarrollo, b) la revisin, verificacin y validacin, apropiadas para cada etapa del diseo y desarrollo, y c) las responsabilidades y autoridades para el diseo y desarrollo. La organizacin debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseo y desarrollo para asegurarse de una comunicacin eficaz y una clara asignacin de responsabilidades.

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Los resultados de la planificacin deben actualizarse, segn sea apropiado, a medida que progresa el diseo y desarrollo. 7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y mantenerse registros (vase 4.2.4). Estos elementos de entrada deben incluir: a) los requisitos funcionales y de desempeo, b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables, c) la informacin proveniente de diseos previos similares, cuando sea aplicable, y d) cualquier otro requisito esencial para el diseo y desarrollo. Estos elementos deben revisarse para verificar su adecuacin. Los requisitos deben estar completos, sin ambigedades y no deben ser contradictorios. 7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo Los resultados del diseo y desarrollo deben proporcionarse de tal manera que permitan la verificacin respecto a los elementos de entrada para el diseo y desarrollo, y deben aprobarse antes de su liberacin. Los resultados del diseo y desarrollo deben a) cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseo y desarrollo, b) proporcionar informacin apropiada para la compra, la produccin y la prestacin del servicio, c) contener o hacer referencia a los criterios de aceptacin del producto, y d) especificar las caractersticas del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto. 7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemticas del diseo y desarrollo de acuerdo con lo planificado (vase 7.3.1) a) evaluar la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo para cumplir los requisitos, e b) identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias. Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones relacionadas con la(s) etapa(s) de diseo y desarrollo que se est(n) revisando. Deben mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de cualquier accin necesaria (vase 4.2.4). 7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo Se debe realizar la verificacin, de acuerdo con lo planificado (vase 7.3.1), para asegurarse de que los resultados del diseo y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseo y desarrollo. Deben mantenerse registros de los resultados de la verificacin y de cualquier accin que sea necesaria (vase 4.2.4). 7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo Se debe realizar la validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con lo planificado (vase 7.3.1) para asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicacin especificada o uso previsto, cuando sea conocido Siempre que sea factible, la validacin debe completarse antes de la entrega o implementacin del producto. Deben mantenerse registros de los resultados de la validacin y de cualquier accin que sea necesaria (vase 4.2.4). 7.3.7 Control de los cambios del diseo y desarrollo

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Los cambios del diseo y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, segn sea apropiado, y aprobarse antes de su implementacin. La revisin de los cambios del diseo y desarrollo debe incluir la evaluacin del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado. Deben mantenerse registros de los resultados de la revisin de los cambios y de cualquier accin que sea necesaria (vase 4.2.4).

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7.4 Compras 7.4.1 Proceso de Compras El Departamento de Compras es el encargado de garantizar que los materiales, insumos, servicios y otros elementos sean los adecuados para la realizacin del producto. Por medio de la evaluacin de proveedores (ver PR-7.4-1 Procedimiento de Compras) se analiza la capacidad de stos para suministrar el material / servicio solicitado, teniendo en cuenta el impacto que cause su calidad sobre el producto final. Se mantienen registros de dichas evaluaciones, mismas que se realizan de forma peridica para seleccionar e incluso desarrollar nuevas opciones. 7.4.2 Informacin de las compras El Departamento de Compras debe contar con la informacin necesaria para poder llevar a cabo el procedimiento de Compras, verificando a la vez que se cumplan los requisitos del SGC. Dicha informacin dar una precisin al encargado del rea de qu es lo que se necesita y qu proveedores se adaptan a las necesidades. 7.4.3 Verificacin de los productos comprados Para poder asegurar que el producto o servicio adquirido es correspondiente al solicitado, se verifica contra nota de remisin u orden de compra/contrato proporcionado por el proveedor. El responsable de dicha verificacin es el encargado del Departamento de Compras, quien una vez realizado esto, hace entrega al solicitante, quien realiza una ltima verificacin de lo adquirido. 7.5 Produccin 7.5.1 Control de la produccin La Gerencia de Produccin, en apoyo con el rea de Programacin, se encarga de controlar que todos los recursos estn disponibles para realizar apropiadamente el producto, dichos recursos son:

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a) Informacin que describa el proceso productivo a ejecutar (programacin de la produccin) b) Informacin referente al producto a realizar (caractersticas) c) Instrucciones de trabajo (fichas tcnicas, hojas de parmetros, etc.) d) Los insumos, equipos y/o materiales adecuados para la realizacin e) La disponibilidad de los equipos de medicin y el seguimiento de las mediciones f) El desarrollo de actividades de liberacin del producto Lo cual est respaldado bajo el procedimiento de Produccin 7.5.2 Validacin de los procesos productivos Este requisito no se aplica puesto que durante el proceso de produccin se definen y realizan las actividades de verificacin y liberacin del producto en determinadas etapas. 7.5.3 Identificacin y Trazabilidad TORSACOR mantiene el control de su producto desde la recepcin de la materia prima e insumos hasta obtener el producto final, identificando stos por medio de etiquetas donde se describe su nombre, su fecha de ingreso /o produccin, cantidad, peso y estatus en las diferentes etapas, a fin de controlar y mantener un registro nico para cada elemento. Ver Procedimiento de almacn 7.5.4 Propiedad del Cliente Este apartado no es aplicable ya que en ningn momento resguardamos equipos o materiales que sean propiedad del cliente. 7.5.5 Preservacin del producto La empresa es responsable del manejo que se lleve a cabo durante la realizacin del producto, llevando a cabo las actividades de identificacin, manipulacin, embalaje y almacenamiento y proteccin hasta la entrega al cliente final, asumiendo la responsabilidad en caso de incumplir con los requisitos para el logro de dichas actividades. 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medicin En TORSACOR estn determinadas las actividades de seguimiento y medicin al producto, y se cuenta con el equipo necesario para realizar dichas mediciones y verificar la conformidad del mismo. Esto se encuentra establecido en el procedimiento Control de dispositivos de seguimiento y medicin, considerando lo siguiente: a) Calibracin de los equipos peridicamente b) Identificacin del ltimo estatus de calibracin al cual fueron sometidos

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c) Mantenimiento y almacenamiento para asegurar su buen estado. d) El control de registros sobre las calibraciones de cada uno de los equipos de medicin, as como de las desviaciones que pudieran generarse en caso de detectar alguna anomala en los mismos, para respaldar y asegurar la calidad del producto. 8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA 8.1 Generalidades En TORSACOR planeamos y aplicamos actividades de inspeccin y medicin para asegurar que el producto es conforme a los requisitos establecidos por el cliente y por el propio SGC, promoviendo la mejora continua. 8.2 Seguimiento y medicin 8.2.1 Satisfaccin del cliente Como parte de la mejora continua de TORSACOR, se realiza de manera peridica el seguimiento al cumplimiento del producto entregado al cliente, por medio de la Encuesta de Satisfaccin al Cliente, la cual nos ofrece una retroalimentacin en base a las percepciones de ste respecto al producto ofrecido, y la deteccin de oportunidades de mejora en los requisitos que el mismo establece. 8.2.2 Auditora Interna Para verificar el cumplimiento y la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, se programan peridicamente Auditoras Internas, considerando las reas a auditar, as como las auditoras previas para dar seguimiento al avance. Se define la metodologa y alcance de la misma, asimismo al responsable de realizarla (auditor) para asegurar la objetividad de sta durante su proceso. Cada una de las reas auditadas debe realizar de manera inmediata el seguimiento a las acciones correctivas en caso de resultar no conformidades durante la auditora. 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos TORSACOR aplica mtodos de seguimiento y medicin para conocer la eficacia y cumplimiento del SGC, mediante auditoras de proceso. En caso de no cumplir con lo estipulado, se aplican acciones correctivas segn corresponda. (Ver Formato de auditoras del proceso F-8.2.3-4 y Formato de Acciones Correctivas)

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8.2.4 Seguimiento y medicin del producto En TORSACOR se realiza la supervisin e inspeccin de calidad del producto en sus diferentes etapas, para asegurar que ste cumple con los requisitos del cliente, asimismo, el producto es identificado de acuerdo a la conformidad del mismo (por medio de tarjetas de color), expresando en ellas su trazabilidad: fecha, turno, no. Lote, programa, cantidad y observaciones. El producto solo es liberado si cumple con los requisitos establecidos por el cliente o con los estndares de calidad ya establecidos, y deben mantenerse registros de las actividades de supervisin y auditoras realizadas por el personal pertinente. (Ver Formato de auditora del producto F-8.2.3-6 y Formato de Supervisin de la Operacin) 8.3 Control de producto no conforme y aseguramiento de la calidad Por medio de las auditoras y supervisin realizadas durante la realizacin del producto, TORSACOR detecta, controla e identifica el producto no conforme de acuerdo a los requisitos del cliente para prevenir el mal manejo de ste. Para efectuar tal actividad, se cuenta con el PR-8.3-1 Procedimiento Control de Producto no Conforme y aseguramiento de la calidad, el cual seala las acciones, documentos y registros a realizar. Cuando se detecta una no conformidad despus de haber sido entregado el producto final, deben realizarse las acciones correctivas y planes de accin para evitar la reincidencia y elaborar los registros que avalen el conocimiento y seguimiento de dichas acciones. 8.4 Anlisis de Datos En TORSACOR todos los datos obtenidos son analizados para evaluar la mejora continua de los procesos. Estos datos son presentados mediante los indicadores, mismos que cada rea elabora con el fin de difundir dicha informacin ya sea para tomar acciones, mantener o mejorar segn sea el caso. 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora Continua La organizacin (en todos los niveles) debe promover la mejora continua de la eficacia del SGC revisando peridicamente la poltica de Calidad, los objetivos de Calidad, la realizacin de auditoras, el anlisis de datos y el seguimiento a acciones correctivas y preventivas, surgiendo de todas estas las propuestas de mejora. 8.5.2 Accin correctiva TORSACOR, como parte de su poltica, est comprometido con la mejora continua, tomando acciones de contencin inmediatas en caso de presentarse no conformidades, y

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de llevar a cabo las acciones correctivas prudentes para evitar la reincidencia. Para tal efecto, se lleva a cabo el procedimiento de Acciones Correctivas, siendo el encargado del rea donde se detect el problema, el responsable de liderar dicha actividad y darle seguimiento. 8.5.3 Accin Preventiva TORSACOR lleva a cabo el Procedimiento de Acciones Preventivas con la finalidad de evitar que se presenten no conformidades que puedan afectar la realizacin adecuada del producto. Dichas acciones son evaluadas en base a no conformidades potenciales que han o pudieran haber ocurrido durante el proceso, y se someten a constante revisin para verificar su avance, restablecerse o implementar otras nuevas. Los encargados de llevar a cabo dicho procedimiento son las reas de produccin y calidad.

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