Colegio tecnico menorahTecnologia e informatica

DISTRIBUCIONES PEAR PC LTDA.

NIT. 789.263.412-4

COTIZACIN
N 001
DIRECCION: calle 1 36-45 PLAZO DE ENTREGA: 5 dias habiles VENDEDOR: Carlos hernandez CANTIDAD 25 40 20 20 VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 900,000 22,500,000 1,000,000 40,000,000 1,200,000 24,000,000 1,000,000 20,000,000 Subtotal: Valor Total: 106,500,000 Lady Ortega

Nit: Valiez de la oferta: Condiciones de pago: ITEM 110 190 245 202 VALOR (en letras) ciento seis millones de pesos Observaciones: Cotizado por: Distribuciones Pear Pc

NIT. 789.263.412-4 903.097.818-6 30 de mayo efectivo ARTICULOS Y/O SERVICIOS HP MINI HP NOTEBOOK PCS OMNI ALL IN ONE DELL PAVILION DV

Aceptada: Lady Ortega

Atentamente: c.c. 52101622

Lady Dayana Ortega Arias

1001 jm

1 11/5/2012 6:17 PM

PEDIDO

DISTRIBUCIONES PEAR PC LTDA.

PEDIDO
N 001

NIT. 789.263.412-4

NIT. 789.263.412-4

Nombre: Nit: Valiez de la oferta: Condiciones de pago: ITEM 110 190 245 202

SIL AGUS 903.097.818-6 30 de mayo efectivo ARTICULOS Y/O SERVICIOS HP MINI HP NOTEBOOK PCS OMNI ALL IN ONE DELL PAVILION DV

CIUDAD Y FECHA: DIRECCION: PLAZO DE ENTREGA: VENDEDOR: CANTIDAD 25 40 20 20

Bogota D.C. 30 de abril de 2012 calle 1 36-45 5 dias habiles Carlos hernandez VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 900,000 1,000,000 1,200,000 1,000,000 Subtotal: Valor Total:

22,500,000 40,000,000 24,000,000 20,000,000

VALOR (en letras) ciento seis millones de pesos Observaciones: Cotizado por: Distribuciones Pear Pc

106,500,000 Lady Ortega

Aceptada: Lady Ortega

Atentamente: c.c. 52101622

LADY DAYANA ORTEGA ARIAS

REMISION

DISTRIBUCIONES PEAR PC LTDA.

NIT. 789.263.412-4

REMISION
N 001

Nombre: Nit: Transportadora: REFERENCIA 110 190 245 183 Observaciones:

Sil agus Ciudad y fecha: Bogota D.C 11 de mayo de 2012 903.097.818-6 Direccion: Telefono: Servientrega Conductor: Jairo toledo Placa del Vehiculo: ADT 204 DESPACHAMOS AUSTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS CANTIDAD DESCRIPCION 25 Hp Mini 40 Hp Notebook 20 Omni All 20 Dell Pavilion
Despachado por: Transportado por: Recibido por : Lady Ortega

455 78 69

CAJAS

Mauricio Herrera

Jairo lopez

Peso Total: 150 k

LADY DAYANA ORTEGA ARIAS

RECIBO DE CAJA

SIL AGUS S.AS

NIT. 903.097.819-6 Fecha: 17 de mayo de 2012 Pagado a: Distribuciones pear pc Por concepto de: Venta de computadores al por mayor.

RECIBO DE CAJA
N 001 N 001 $ 12,000,000

Valor en letras: Codigo: Aprobado: Lady Ortega

Doce millones de pesos.

ASF 001

Firma de Recibido: C.C. O NIT.

Carlos Hernandez 67124855

LADY DAYANA ORTEGA ARIAS

FACTURA

DISTRIBUCIONES PEAR PC LTDA. NIT. 789.263.412-4

Resolucion DIAN numero 01122334455 de 9 de abril de 2012 Autorizada de 011 a 1111

FACTURA
N 001

Nombre: Nit: Condiciones de pago: ITEM 110 190 245 202 VALOR (en letras):

Sil Agus s.a.s 903.097.818-6 efectivo ARTICULOSY/O SERVICIOS HP MINI HP NOTEBOOK ONMI DELL

Ciudad y fecha: Direccion: Vendedor: CANTIDAD 25 40 20 20

9 de abril de 2012 calle 19a 1c-19 Patricia Lopez VALOR UNITARIO 800,000.0 1,000,000.0 900,000.0 1,200,000.0 Subtotal: IVA: Descuento: Total: Carlos Hernandez 23,101,622 VALOR TOTAL 20,000,000.0 40,000,000.0 18,000,000.0 24,000,000.0 102,000,000.0 16320000 5100000 123,420,000.0

Ciento veintritres millones cuatrocientos veinte mil pesos.

Observaciones: Cotizado por: Sil Agus

Aceptada: Carlos Hernandez

Atentamente: c.c.

LADY DAYAN ORTEGA ARIAS

NOTA DEBITO

SIL AGUS S.A.S NIT. 903.097-818-6

NOTA DEBITO
NIT. 789.263.412-4 FECHA: CUENTA No. 424352 VALOR 123,420,000

SEORA: YULLY KATERINE HERRERA DIRECCION: Calle 19 a 62 - 45 CONCEPTO

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU CUENTA Pago de equipos de computacion y comunicacin

SON: Ciento veintri tres mil cuatrocisentos veinte millones de pesos CODIGO: ELABORADA REVISADA 54564 Lady Ortega Luis Montero

AUTORIZADA Carolina Rey

123,420,000 CONTABILIZADA Lady Ortega

LADY DAYAN ORTEGA ARIAS

NOTA CREDITO

SIL AGUS S.A.S NIT. 903.097-818-6

NOTA CREDITO
NIT.789.263.412-4 FECHA: CUENTA No. 424352 VALOR 123,420,000

SEORA: YULLY KATERINE HERRERA DIRECCION: Calle 19 a 62 - 45 CONCEPTO

LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU CUENTA Pago de equipos de computacion y comunicacin

SON:

Ciento veintri tres mil cuatrocisentos veinte millones de pesos CODIGO: ELABORADA REVISADA 54564 Lady Ortega Maria Guzman

AUTORIZADA Carolina Rey

123,420,000 CONTABILIZADA Lady Ortega

LADY DAYANA ORTEGA ARIAS

RECIBO DE CONSIGNACION

RECIBO DE CONSIGNACION No.

NIT.860.002.964-4

FECHA
DIA 25 MES 08 AO 2012

CUENTA CORRIENTE

CODIGO DE CONVENIO 2221534002

CUENTA AHORROS CUENTA ROTATIVO

NUMERO 051-00420-8

ESPACIO PARA EL TIMBRE

NOMBRE CONVENIO O EMPRESA RECAUDADORA DISTRIBUCIONES PEAR PC LTDA

REFERENCIA 1

SIL AGUS S.A.S

REFERENCIA 2

FORMA DE PAGO: CHEQUE

EFECTIVO CHEQUE

ANEXO
$ $ 123,420,000 $ 123,420,000 SIN ANEXO DISQUETE PAPEL OTRO

TOTAL A PAGAR

CODIGO BANCO

NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE

NUMERO DEL CHEQUE

CIUDAD O PLAZA
NOMBRE DEL DEPOSITANTE SIL AGUS S.A.S TELEFONO 456 24 63

8966589 5136790 Bogota D.C. NOTA: Antes de presentar este comprobante sirvase completamente diligenciado con base en la informacion que le suministra la empresa

LADY DAYANA ORTEGA ARIAS

LETRA DE CAMBIO

NUMERO

LUGAR DE EXPEDICION

DIA

MES

AO

BUENO POR:

LETRA DE CAMBIO

462 Bogota D.C. A DISTRIBUCIONES PEAR PC LTDA incondicionalmente por esta unica a la orden de Lady Dayana Ortega Arias La cantidad de :

28

08

2012

$ 5,000,000
se servira(n) Usted(es) mandar pagar letra de cambio en esta plaza

cinco millones de pesos

Por $ VALOR RECIBIDO QUE CARGARA(N) USTED(ES) EN CUENTA AVISO DE: A NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR

S.S

NOMBRE: DOMICILIO: A pagar: A cargo: A favor: Fecha: No. POBLACION:

SIL AGUS S.A.S kr 73 h 62 d 44 Madelena Bogota D.C., Colombia FIRMA(S)

LADY DAYANA ORTEGA ARIAS

LETRA DE CAMBIO

LADY DAYANA ORTEGA ARIAS

PAGARE

PAGARE
VENCIMIENTO: 1 de octubre de 2012

No. 001
CAPITAL $ 123.420.000 INTERESES $ 5.000.000 TOTAL $ 15.000.000

Por este PAGARE, yo LADY DAYANA ORTEGA ARIAS prometo incondicionalmente pagar a la orden de Distribuciones Pear Pc Ltda. la cantidad de : 15.000.000 el dia 22 de 09 de 2012 la suma que SIL AGUS S.A.S ampara este titulo causara intereses a razon de 2 % y a razon de 6 % anual en caso de mora.

Bogota D.C. 25 de agosto de

2012

NOMBRE Y FIRMA DEL SUSCRIPTOR

LADY DAYANA ORTEGA ARIAS

COMPROBANTE DE PAGO

DISTRIBUCIONES PEAR PEC LTDA.

NIT.789.263.412-4 NUMERO: 454325 SIL AGUS S.A.S Pago de equipo de computacion y comunicacin CLIENTE: SIL AGUS S.A.S DETALLE:

COMPROBANTE DE PAGO No.001

FECHA: 25 de agosto de 2012

NOMBRE: CONCEPTO: BANCO: BBVA CUENTA:

CHEQUE: 5136790 DEBE: HABER:

Total: Realizado por: LADY ORTEGA Aprobado por : SEBASTIAN BEJARANO

123,420,000 Beneficiario: Distribuciones Pear Pc C.I

123,420,000

LADY DAYANA ORTEGA ARIAS

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Banco BBVA
NIT.758.452.899-6

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA N 0010

CODIGO DE CUENTA FECHA DE EMISION: OFICINA: TELEFONO: ENTIDAD OFICINA

28 de agosto de 2012
ORDENANTE:

Kr 73 h 62 d 44
ENTIDAD ORIGINAL:

811 42 22
SUCURSAL: N TRANSFERENCIA:

Banco BBVA Centro

BENEFICIARIO:

SIL AGUS S.A.S

REFERENCIA: TGH-920 CONCEPTO: ESTIMADO CLIENTE:

Bamcomer
VALOR:

10110 Distribuciones Pear Pac Ltda.

TIPO DE OPERACIN: IMPORTE:

132,420,000 Pago de equipos de computacion y comunicacin

310205 Comercial

Nos es grato comunicarle que hemos abonado en su cuenta, el importe de transferencia electronica. Distribuciones Pear Pc Ltda.

TITULARES DE LA CUENTA:

LADY DAYANA ORTEGA ARIAS

CHEQUE

BANCO
DIA MES AO 12 de septiembre del ao 2012 GIRADO A: Distribuciones Pear Pc Ltda. PAGUESE A LA ORDEN DE

CHEQUE No.
NUMERO DE CUENTA : 454325

C5136790
$ 123,420,000

Lady Dayana Ortega Arias

POR CONCEPTO DE : Pago de equipo de computacion y comunicacin VALOR: 123.420.000 LA SUMA DE : Ciento veinti tres mil cuatrocientos veinte millones de pesos

FIRMA AUTORIZADORA

LADY DAYANA ORTEGA ARIAS