MODELO DE PLAN DE GESTIN Y EJECUCIN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Anlisis de procesos y ruta crtica del Programa.

Ing. Marco A. Alcalde C.

ANLISIS DE PROCESOS - PREMISAS

Se propone partir de la premisa de que el Programa Presupuestal seleccionado se encuentra completo; asimismo, se ha culminado su diseo y est en proceso de ser evaluado, para luego ser implementado. Por lo cual el Programa Presupuestal cuenta con un programa o calendario de gestin o ejecucin que implica la descripcin temporal -tiempo inicial y final de los productos, actividades y sub actividades o tareas del programa, sus responsables, costos detallados (por producto, actividad y tareas o sub actividades). Esta calendario, cronograma de ejecucin, basados en la planificacin que es definir y refinar los objetivos ya propuestos. Para ello se debern definir 09 criterios de gestin de administracin de que os programas que facilitarn la definicin de los procesos, identificacin y anlisis del avance del gasto, la actualizacin de los costos y la planificacin de las actividades.

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PROCESOS DE DIRECCIN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

rea de conocimiento Gestin de la integracin del programa Gestin del Alcance del programa Gestin del tiempo del programa Grupo de procesos de planificacin 1. Planificacin de la calidad 2. Planificacin del alcance. 3. Definicin del alcance. 4. Crear grfico de ruta crtica. 5. Definicin de las actividades. 6. Establecimiento de secuencia de las actividades. 7. Estimacin de recursos de las actividades. 8. Estimacin de la duracin de las actividades. 9. Desarrollo del cronograma ajustado.
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PROCESOS DE DIRECCIN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

rea de conocimiento
Gestin de costos del programa.

Grupo de procesos de planificacin

10. Estimacin de costos. 11. Actualizacin del presupuesto de costos. 12. Planificacin de calidad. 13. Planificacin de Recursos Humanos. 14. Elaboracin del plan de comunicaciones. 15. Planificacin de la gestin de riesgos. 16. Identificacin de los riesgos. 17. Anlisis cualitativo de riesgos 18. Anlisis cuantitativo de riesgos. 19.Planificacin de protocolos de respuesta a los riesgos.
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Gestin de calidad del programa. Gestin de recursos humanos del programa. Gestin de las comunicaciones del programa. Gestin de los riesgos del programa

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PROCESOS DE DIRECCIN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

rea de conocimiento
Gestin de las adquisiciones del programa.

Grupo de procesos de planificacin

20. Planificar las compras y adquisiciones. 21. Planificar las contrataciones y licitaciones.

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ANLISIS DE RUTA CRTICA- SECUENCIAS FSICAS.

Con el fin de realizar el seguimiento de los programas se plantea generar un plan de seguimiento del mismo siendo importante definir la forma ms eficiente y efectiva de medir el avance de ejecucin respecto de sus metas y objetivos especficos definidos. Para llevar a cabo el plan de seguimiento se sugiere desarrollar tener en cuenta las siguientes estrategias de planificacin: a.) Desarrollar la revisin del planteamiento del programa por medio del empleo de secuencias fsicas (diagrama de barras, RED PERT/CPM, etc.), revisin de presupuestos actualizados para cada actividad y generar un modelo de seguimiento del plan de costos conjunto con las entidades participantes.

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ANLISIS DE RUTA CRTICA- SECUENCIAS FSICAS.

b.) Desarrollar un modelo de organizacin del programa, donde se describe y detalla las responsabilidades de cada institucin participantes y se describe el nombre del representante o coordinador de la actividad. c.) Se sugiere desarrollar un plan de adiestramiento, con el fin de perpetuar el manejo efectivo del programa frente a cambios repentinos de personal y/o otros eventos. d.) Por medio de los modelos de secuencias fsicas (RED PERT/CPM, grfico GANTT, MS Project), se debe definir una poltica de seguimiento, control de modificaciones y especificaciones de los protocolos de control. e.) Definir el sistema de codificacin de los productos y actividades, distribucin y circulacin de documentos, formatos de informes y fichas de datos de informacin administrativa. f.) Definir los procedimientos de control de programacin (agendas de reuniones) y control de costos del programa.
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EJEMPLO DE GRAFICO GANTT-SECUENCIAS FSICAS-MS PROJECT

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EJEMPLO DE GRAFICO PERT/CPM-SECUENCIAS FSICAS-MS PROJECT

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EJEMPLO DE GRAFICO PERT/CPM-SECUENCIAS FSICAS-RUTA CRITICA

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EJEMPLO DE GRAFICO PERT/CPM-RUTA CRITICA EN EXCEL

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GRACIAS

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