ANEXO SNIP 05:

CONTENIDOS MINIMOS A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA

I.

ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Implementacin de un Sistema de Informacin y Vigilancia de Aves silvestres, para Prevenir la Ocurrencia de Influenza Aviar en el Per. 1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA La unidad formuladora del presente proyecto, esta a cargo de la Oficina de Planificacin y Desarrollo Institucional del Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA; cuya responsabilidad est a cargo del Ing. Percy Barrn Lpez, en su condicin de Director General. Como Unidad ejecutora del proyecto, se propone a la Direccin de Sanidad Animal, a travs del Programa Nacional de Sanidad Avcola y las Direcciones Ejecutivas del SENASA en el territorio nacional; el funcionario responsable en este caso es el MV. Ral Zegarra Valencia, en su calidad de responsable del Programa. 1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS La Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como entidad de educacin e investigacin en temas de salud animal brindar apoyo en funcin al convenio suscrito con el SENASA, generando tesis de investigacin para el pre y post-grado. El Grupo de Aves del Per como organizacin protectora y estudiosa de la fauna aviar silvestre, participa apoyando con sus profesionales y tcnicos conocedores de las poblaciones silvestres de aves. La Asociacin Peruana de Avicultores, como organizacin cuyos asociados son los propietarios de las poblaciones de riesgo en el caso de un supuesto ingreso de la influenza aviar a travs de aves silvestres, mantiene inters y participacin directa en aplicacin del convenio suscrito con el SENASA.

1.4 MARCO DE REFERENCIA El contexto mundial respecto a la gripe aviar establece que cada da se vienen presentando evidencias de avances del virus de ndole geogrfico afectando poblaciones avcolas en territorio asitico, americano y europeo; y de ndole patognico por la ocurrencia de casos humanos. Est descritos universalmente los impacto terribles de la ocurrencia de la Influenza aviar en varios pases, con prdidas de millones de dlares, siendo Chile, Mxico, Guatemala, Canad y Estados Unidos los pases que cuentan con reporte de la enfermedad. Recientemente Colombia report la existencia de aves con evidencia serolgica de virus de baja patogenicidad lo que le vali la aplicacin de medidas restrictivas al comercio de sus productos avcolas. Per cuenta con un sector avcola pujante que viene realizando esfuerzos significativos y de impacto para la economa nacional siendo la apertura del mercado japons su ms reciente logro gracias a la condicin del Per de ser pas libre de influenza aviar. II. IDENTIFICACIN 2.1.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL Aves silvestres en Per y su relacin con la enfermedad.Nuestro pas cuenta con aproximadamente 25 reas naturales que sirven de refugio para aves silvestres, migratorias y residentes a lo largo de la costa. Adems de ello (ver Figura N 1), las principales zonas avcolas se encuentran concentradas en esta franja costera (casi el 80% de la poblacin avcola tecnificada), la vigilancia en estas poblaciones de aves es an incipiente. En estas reas no se han realizado trabajos de muestreo serolgico de aves silvestres, para determinar si son portadoras del virus y evaluar el riesgo de ingreso de la enfermedad hacia nuestro pas. Igualmente es muy dbil el trabajo de muestreo de aves de traspatio, de criadores ubicados muy cerca de las zonas hmedas, el cual permita determinar el nivel de sanidad y tomar las medidas preventivas, en caso fuera necesario.

FIGURA N 1. Ubicacin de los principales refugios de aves migratorias

Los productores privados dedicados a la explotacin avcola y los sectores involucrados en el tema sanitario, no estn siendo provedos con informacin actualizada respecto a la enfermedad, debido a que no se viene realizando una adecuada vigilancia de la enfermedad, crendose una incertidumbre generalizada y hasta malas interpretaciones de algunos temas tcnicos que perjudican a los productores nacionales, al consumidor y el sector turismo; por lo que es indispensable contar con informacin actualizada sobre una base de un sistema de informacin geogrfico, disponible en lnea (web) para todo el pblico en general, igualmente este sistema debe permitir el registro de alertas o notificaciones que los ciudadanos pueden hacerlo a travs de una cabina de internet. Caractersticas de la enfermedad La influenza Aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta con gran impacto en las aves domsticas principalmente en pollos y pavos en los cuales alcanza hasta un 100% de mortalidad; por otro lado las aves acuticas migratorias, constituyen el reservorio natural del virus y juegan un rol importante en la cadena de transmisin, con diseminacin a otras aves domsticas, entre zonas, pases y continentes. Condicin del Per respecto a la Influenza Aviar La enfermedad de Influenza Aviar es extica en nuestro pas, situacin que ha permitido enviar en el presente ao el expediente para la declaracin de pas libre de Influenza Aviar ante la Organizacin Mundial de Sanidad Animal. Por otro lado el Per es participante activo de los foros tcnicos respecto a la enfermedad como es el caso de la Conferencia hemisfrica sobre Influenza Aviar realizada en Brasilia en la cual se emiti la Declaracin de Brasilia, suscrita por nuestros representantes, con el compromiso de aplicar las estrategias all descritas empezando por el fortalecimiento del sistema de vigilancia y de respuesta ante la ocurrencia de la Influenza Aviar, con un enfoque nacional y regional. La posibilidad de presentacin de la enfermedad altamente patgena y con potencial pandmico (subtipo H5N1), pone en riesgo una poblacin de 26 millones de personas, adems de prdidas econmicas en la industria avcola por el cierre de exportaciones, reduccin de la produccin, recuperacin de mercados de exportacin, control de los focos, mercado interno, mercado laboral, turismo, etc. Perfil del sector de impacto, Valor de la produccin avcola y produccin avcola. El sector avcola es el sector pecuario ms importante del pas, el consumo percpita anual de carne de pollo en el Per es 24 kg, constituyendo la fuente de protena ms importante en el poblador peruano, representa el 57% del PBI pecuario, el 27% del PBI agropecuario y 2.5% del PBI Nacional. Adems de ser generadora de ms de 250,000 puestos de trabajo, tiene tambin alta incidencia en el desarrollo de otras actividades agrcolas o industriales conexas de gran

impacto econmico para el pas, como el sector productor de maz, aliado estratgico del sector avcola en la generacin de desarrollo nacional. Grafico N 1.-

Valor de la Produccion Agropecuaria y Avcola 1994 - 2006

1400 1200 1000 800 600 400 200 0
19 98 20 00 20 04 19 94 19 96 20 02 20 06

Millones de nuevos soles

Valor Prod. Agropecuaria Valor Prod. Avicola

Aos

Grfico N 2.-

Valor de la Produccin Agropecuaria, Sub-Sector Pecuario

Millones de nuevos soles a precios 1994 700 600 500 400 300 200 100 0
19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06

Sub Sector pecuario Sector avicola Aves Huevos

Ao

Grafico N 3.Produccin avcola 1994-2006 (t)

120000 100000 Toneladas 80000 60000 40000 20000 0 1998 1994 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ave Huevo

Aos

La informacin estadstica que permiti la elaboracin de los grficos anteriores provienen de: Estadstica Agraria Mensual. Enero del 2006. Direccin General de Informacin Agraria Direccin de Informtica. El SENASA viene ejecutando un Programa de Sanidad Avcola, en convenio con la Asociacin de Productores de aves del Per APA, mediante el cual se ha venido trabajando el control de algunas enfermedades de importancia econmica; sin embargo, ante los continuos brotes de influenza aviar en diferentes partes del mundo, es necesario salvaguardar la sanidad avcola del pas. En este contexto, el SENASA a desarrollado un software denominado SIGSA, Sistema Integrado de Gestin en Sanidad Animal, con la finalidad de levantar informacin estadstica real, que permita servir para la aplicacin de campaas sanitarias, cubriendo aproximadamente 12 departamentos, el cual incluye a todos los departamentos costeros (Zona de mayor produccin avcola y con mayor riesgo de ser afectados por el virus, en el probable caso que ingrese al pas), con cuyos datos se ha elaborado el grfico N 4, relacionado a la estadstica de productores dedicados a la cra de aves de ria y aves de traspatio. Con respecto a la crianza de aves con alta tecnologa, el SIGSA (*), arroja un resultado de 1,386 centros de produccin (aproximadamente 1,386 productores) y 62,881 productores de aves de ria y traspatio. __________________________________________________________________
(*) SIGSA.- Sistema Integrado de Gestin en Sanidad Animal: Software informtico del SENASA en el cual se incluye, toda la informacin sanitaria pecuaria del pas.

Los resultados obtenidos de productores de aves con alta tecnologa, corresponden a los departamentos de Tacna, Arequipa, Ica, Lima, Ancash, La Libertad, Piura, Lambayeque, San Martin, Madre de Dios, Junin y Loreto; los cuales son las mayores zonas productoras del pas y las que se encuentran ubicadas en la vertiente del pacfico del pas (costa del pas). Las mayores zonas productoras tecnificadas coinciden con la distribucin de humedales y las rutas de migracin de aves silvestres; por lo que se consideran las reas de mayor riesgo y con probabilidades de que el virus pueda ingresar mas fcilmente al pas. Con respecto a los resultados obtenidas de la base de datos del SIGSA, concerniente a la informacin poblacional de aves de ria y traspatio, igualmente se han considerado solamente los departamentos de Tacna, Arequipa, Ica, Lima y La libertad, los mismos que coinciden con los criterios establecidos en el prrafo anterior. En base a estos resultados, se puede asumir que en el sector avcola estn involucrados 64,267 productores, considerando solo los departamentos costeros del pas productoras del pas; para el presente estudio se asumir 65,000 productores involucrados y con mayor riesgo de ser afectados en el probable caso que el virus ingresa al pas.

2.2.- DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS El problema principal que se ha identificado, es el alto riesgo de ingreso hacia nuestro pas, del virus de influenza aviar, a travs de aves silvestres migratorias, los cuales son portadoras asintomticas del virus. La enfermedad puede ingresar a nuestro pas a travs de humanos que por muchos motivos visitan el Per, los cuales podran estar incubando el virus y una vez en el territorio pueden trasmitir a otras personas, el Ministerio de Salud es el sector correspondiente en tomar las medidas. Otra forma de que ingrese el virus podra ser a travs de la Importacin de derivados de la produccin agropecuaria, sin embargo el SENASA ha prohibido la importacin de una lista de productos que puedan traer el virus hacia nuestro pas. En los dos casos anteriores se han tomado las medidas del caso, por lo que el riesgo de ingreso del virus es mnimo, sin embargo la va mas riesgosa y con altas posibilidades de ingreso de la enfermedad, puede ocurrir a travs de las aves migratorias, que anualmente visitan los humedales de la costa Peruana.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Disminucin Avcola. del PBI

Cierre de mercados de exportacin de productos avcolas.

Prdidas de empleo en el sector avcola.

Alto riesgo de ingreso de la enfermedad de influenza aviar a nuestro pas.

Riesgo de ingreso del virus a travs de personas que ingresan al pas

Riesgo de ingreso a travs de aves silvestres

Riesgo de ingreso a travs de la importacin de productos derivados de la produccin pecuaria.

Existencia de refugios para aves migratorias a lo largo de la costa peruana del pas. Carencia de una unidad de anlisis de riesgo, que permita tener inf. Actualizada sobre el riesgo Carencia de un sistema SIG, que hace difcil mantener informacin en tiempo real, acerca del riesgo y su anlisis por parte de los usuarios

Dbil sistema de vigilancia zoosanitaria en aves silvestres Dbil integracin de los involucrados (productores) para conformar el sistema de vigilancia avcola. Limitado muestreo de aves migratorias en los principales refugios.

Limitado muestreo de aves de traspatio, de criadores ubicados en las mrgenes de los refugios Carencia de recursos financieros para implementar el sistema de muestreos durante la ejecucin del proyecto.

Causas que originan el problema.-

Carencia de recursos financieros para implementar la unidad de anlisis de riesgo, trabajado en un SIG.

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a.- Dbil sistema de vigilancia zoosanitaria para el sector avcola. El sector agricultura y las empresas privadas dedicadas a la produccin avcola, no cuentan con informacin actualizada acerca de reportes oficiales de trabajos de monitoreo de la enfermedad en el territorio nacional, el cual les permita tomar las medidas de precaucin, control inmediato en caso de aparicin de focos y evitar la diseminacin, en el caso que tengamos un reporte oficial de ocurrencia de la enfermedad. Existe una carencia de un sistema de informacin geogrfico a tiempo real:- por el momento no se cuenta con un sistema de informacin geogrfica, el cual permita tener informacin actualizada y en lnea, de todos los trabajos de monitoreo de la enfermedad a nivel nacional, b.- Existencia de refugios o zonas de vida por donde transitan las aves migratorias.- A lo largo de la costa peruana existen zonas hmedas (pantanos, lagunas de agua dulce, bofedales, pantanos, etc.), los cuales son frecuentados por la aves migratorias; igualmente muy cerca de estas reas viven familias rurales, que en la mayora de los casos cran aves de corral (pollos, pavos y patos, principalmente), por lo que se constituyen los primeros puntos por donde ingresara el virus. 2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO Objetivo General: El objetivo general o propsito del proyecto, es disminuir el riesgo de ingreso de la enfermedad de influenza aviar a nuestro pas. Objetivos especficos: Organizar un sistema de vigilancia zoosanitaria en aves silvestres a nivel nacional; este sistema de vigilancia debe estar integrado en un sistema de informacin geogrfica SIG y disponible para todos los integrantes del Sistema de vigilancia zoosanitaria en aves silvestres a nivel nacional. Implementar una unidad de anlisis de riesgo, el cual genere informacin del riesgo en forma permanente, esta informacin debe publicarse en la pagina web del SENASA.

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Se mantiene los niveles del PBI avcola, por encima del 50% del PBI pecuario.

Se mantiene los niveles de crecimiento de la exportacin de productos avcolas.

El nivel de empleo en el sector avcola mantiene su crecimiento

Disminuir el riesgo de ingreso de la enfermedad de influenza aviar a nuestro pas.

El riesgo de ingreso del virus a travs de personas esta siendo trabajado por el sector Salud

Se disminuye el Riesgo de ingreso del virus a travs de aves silvestres

Los niveles de riesgo de ingreso del virus a travs de la importacin de productos derivados de la produccin pecuaria, ha sido disminuido a travs de las medidas implementadas por el SENASA.

Se implementa una unidad de anlisis de riesgo, que permita emitir informes sobre la ausencia u ocurrencia de la enfermedad en los principales refugios de aves silvestres. La unidad de anlisis de riesgo trabaja con un SIG, que permite tener informacin actual a tiempo real, para todos los usuarios.

Organizar un sistema de vigilancia zoosanitaria en aves silvestres, a nivel nacional Conformacin del sistema de vigilancia zoosanitaria en aves silvestres, integrado por todos los agentes que participan en el sector avcola Realizar el muestreo de aves silvestres en los principales refugios y el muestreo de aves de traspatio ubicados en zonas cercanas a los refugios. Se fortalece las capacidades de los integrantes del sistema de vigilancia zoosanitaria en aves silvestres Se facilita con los recursos financieros para realizar el muestreo y el fortalecimiento de capacidades durante la ejecucin del proyecto.

Se facilita con recursos financieros para implementar La unidad de anlisis de riesgo

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN.-

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para el presente estudio se plantean dos proyectos alternativos: Alternativa 1. Organizar un sistema de vigilancia zoosanitaria de aves silvestres a nivel nacional y la realizacin de muestreos de aves silvestres y aves de traspatio de crianzas ubicadas en la periferia de los refugios de aves silvestres; por 2 aos consecutivos. Implementar una unidad de anlisis de riesgo, trabajado en SIG Los reportes del sistema de vigilancia son accesibles a los que conforman el sistema de vigilancia zoosanitaria en aves silvestres.

Alternativa 2. Organizar un sistema de vigilancia zoosanitaria de aves silvestres a nivel nacional y la realizacin de muestreos de aves silvestres por 2 aos consecutivos. Implementar una unidad de anlisis de riesgo, trabajado en SIG Los reportes del sistema de vigilancia son accesibles a los que conforman el sistema de vigilancia zoosanitaria en aves silvestres. Fortalecimiento de las capacidades de los productores (criadores de aves de traspatio y ria), a nivel nacional. III. FORMULACIN Y EVALUACION 3.1 ANALISIS DE LA DEMANDA
El servicio de un sistema de vigilancia eficiente es demandado por 200,000 productores avcolas, entre criadores de aves de traspatio, criadores de aves de ria, y granjas tecnificadas. La proyeccin de la demanda durante el perodo de ejecucin y evaluacin del proyecto es difcil de realizar, debido a que los datos estadsticos con las que se cuenta, no muestra el ndice de crecimiento del nmero de productores que se van incorporando anualmente a la produccin avcola; es por ello que para el caso del presente proyecto, vamos a considerar la demanda insatisfecha, como el nmero de productores que actualmente se dedican a esta actividad, en los 12 departamentos con mayor riesgo y los que concentran la mayor produccin avcola.

3.2 ANALISIS DE LA OFERTA La oferta de un servicio eficiente de vigilancia de la enfermedad, es un bien pblico y como tal es responsabilidad de la entidad de proteccin fito y zoosanitaria; el servicio oficial respalda la calidad sanitaria de las exportaciones de productos agropecuarios de nuestro pas; haciendo que los productores nacionales dedicados al rubro avcola, sean cada vez ms competitivos y con mejores posibilidades de posesionarse de mercados importantes en el mundo. 13

Basndonos en el marco del acuerdo de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, cada pas puede establecer sus mecanismos de proteccin, con la finalidad de salvaguardar la salud humana, la salud animal y la proteccin vegetal; siempre en cuando, estas normas internas sean coherentes con las normas internacionales de referencia, como el Codex Alimentarius, La Organizacin Mundial de Sanidad Animal y la Convencin Internacional de Proteccin fitosanitaria. En este contexto, el SENASA es la nica institucin que oferta este servicio, para lo cual ya existe los convenios necesarios con el sector privado involucrado en el sector. 3.3 BALANCE OFERTA DEMANDA Por todo lo manifestado en los tems 3.1 y 3.2, el balance oferta demanda del servicio, da como resultado que una poblacin demandante de 200,000 productores de 12 regiones priorizadas en el pas; los cuales estn insatisfechos y desean recibir un servicio eficiente de vigilancia zoosanitaria en Aves silvestres; con la finalidad de evitar un impacto negativo de la enfermedad en la economa del pas. 3.4 COSTOS Los costos en la situacin con proyecto a precios privados, ascienden a S/. 1,060,244.00, en un perodo de ejecucin del proyecto de 2 aos, tal como se muestran en el Cuadro N 1. Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto, despus de culminado su ejecucin, asciende a S/. 133,969.00, los cuales sern asumidos por los productores avcolas organizados y por el SENASA, para el caso del mantenimiento de la unidad de anlisis de riesgo y la vigilancia permanente en los principales refugios de aves silvestres. (Ver anexo 2, Costos de operacin y mantenimiento aos 3 y 4).

Cuadro N 1.- Costos del proyecto en un horizonte de ejecucin de 2 aos.

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PROYECTO: Implementacin de un Sistema de Informacin y Vigilancia de Aves silvestres, para Prevenir la Ocurrencia de Influenza Aviar en el Per RESUMEN DEL PRESUPUESTO - AO 0-1 Y 2 ALTERNATIVA 1 INVERSION (Activo Fijo + Capital de Trabajo) A PRECIOS PRIVADOS Producto 1: SISTEMA DE VIGILANCIA DE AVES SILVESTRES IMPLEMENTADO Producto 2: UNIDAD DE ANALISIS DE RIESGO IMPLEMENTADO

INVERSION

TOTAL INVERSION a PRECIOS PRIVADOS

ACTIVO FIJO
MOTOCICLETAS BIENES Y EQUIPOS EQUIPOS Y SOFWARE GIS 60.000 215.353 275.353 202.804 202.804 10.000 118.800 39.760 38.250 129.000 5.000 10.000 68.880 11.080 81.290 10.500 507.560 41.667 74.527 5.000 12.860 60.000 215.353 202.804 478.156 10.000 118.800 39.760 38.250 129.000 5.000 15.000 81.740 11.080 122.957 10.500 582.087

Total Activo Fijo CAPITAL DE TRABAJO

CONSULTORIA ESPECIALIZADA PERSONAL BIENES Y MATERIALES COMBUSTIBLES MATERIAL DE LABORATORIO MATERIAL DE DIFUSION MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS REPUESTOS GASTO DE PERSONAL SEGUROS

Total Capital de Trabajo

TOTAL INVERSION Ao 0-1

782.913

277.331

1.060.244

3.5 BENEFICIOS Los beneficios del proyecto estn constituidos por los costos evitados, al implementar un sistema de vigilancia de aves silvestres y una unidad de anlisis de riesgo, los cuales disminuirn al mnimo el riesgo de ingreso del virus a nuestro pas. Estos costos evitados estn constituidos por las consecuencias que generara el ingreso del virus al pas, tales como: cierre de mercados de exportacin(caso del Japn), el control y erradicacin del brote epidmico incluyendo el sacrificio de aves, disminucin del consumo de aves en el mercado interno, prdida de empleos en el sector avcola, recuperacin de los mercados de exportacin , etc., entre los mas importantes. Para el caso del presente estudio y elaborar la evaluacin econmica del proyecto, se ha tomado en cuenta solamente las prdidas que ocasionara el cierre del 15

mercado Japons ante una presentacin de un brote de la enfermedad. Tal como se puede apreciar en el siguiente Cuadro N 2. Cuadro N 2.- Beneficios del proyecto.
COSTOS EVITADOS (BENEFICIOS) EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Prdidas que ocacionara la enfermedad al ingresar al pas % Valor de la Produccin avcola, incluye prod. Huevos (S/.) Prdida (S/.) Precios privados Prdida (S/.) Precios sociales

Prdidas en la produccin avcola Control del brote de la enfermedad Cierre del mercado Japons (*) PERDIDAS TOTALES

10%

337.219.000

33.721.900 714.555 1.672.320 36.108.775

33.721.900 714.555 1.672.320 36.108.775

(*) Para aplicar la metodologa costo beneficio, solo se utilizar la prdidas que podra Ocacionar la enfermedad, en el cierre de nuestras exportaciones hacia Japn.

Margen de ganancia exportacin carne pollo (S/,) 1,608 Volumen de exportacin semanal (Kg) 20000 Valor de la exportacion anual (S/,) 1672320

3.6 EVALUACION SOCIAL La evaluacin social del proyecto muestra que la alternativa 1, ofrece los mejores indicadores de rentabilidad de VAN y TIR, a una tasa social de descuento de 14%, tal como se muestra en los cuadros N 3 y 4. Cuadro N 3.- Evaluacin social con metodologa costo beneficio, alternativa 1
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1 0 Beneficios incrementales Costos incrementales Costos sin proyecto Costos con proyecto Activos fijos Capital de Trabajo Costos de Operacin y Mant. Flujo de Fondos TSD VAN TIR 401.812 0 401.812 401.812 1 292.864 0 292.864 292.864 (401.812) 14% 2.419.705 115% (292.864) 2 1672320 245.580 0 245.580 245.580 1.426.740 109.175 1.563.145 109.175 1.563.145 A PRECIOS SOCIALES 3 4 1672320 1672320 109.175 109.175 0 0 109.175 109.175

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Cuadro N 4.- Evaluacin social con metodologa costo beneficio, alternativa 2

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 2 0 Beneficios incrementales Costos incrementales Costos sin proyecto Costos con proyecto Activos fijos Capital de Trabajo Costos de Operacin y Mant. Flujo de Fondos TSD VAN TIR 385.766 0 385.766 385.766 1 445.390 0 445.390 445.390 (385.766) 14% 2.213.070 102% (445.390) 2 1672320 365.724 0 365.724 365.724 1.306.596 106.365 1.565.955 106.365 1.565.955 A PRECIOS SOCIALES 3 4 1672320 1672320 106.365 106.365 0 0 106.365 106.365

3.7 Anlisis de Sensibilidad El factor mas importante que puede afectar el proyecto, se considera la disminucin de los precios de la carne de ave exportada al mercado Japons, en tal sentido se ha sensibilizado el proyecto ante diferentes niveles de disminucin del precio, tal como se muestra en el siguiente Grfico N 5 y 6: Grafico N 5.- Niveles del VAN ante diferentes niveles de disminucin del precio NIVELES DEL VAN ANTE VARIACIONES DEL PRECIO
2500000 NIVELES DEL VAN 2000000 1500000 1000000 500000 0 -500000 1,447 1,286 1,126 0,965 0,804 0,643 0,482 -1000000 DISMINUCIN DEL PRECIO VAN ALT 1 VAN ALT 2

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Cuadro N 6.- Niveles del TIR ante diferentes niveles de disminucin del precio. NIVELES DEL TIR ANTE VARIACIONES DEL PRECIO
100 VALORES TIR (%) 80 60 40 20 0 -20 1,4472 1,2864 1,1256 0,9648 0,804 0,6432 0,4824 DISMINUCION DEL PRECIO TIR ALT 1 TIR ALT 2

3.8 Sostenibilidad La sostenibilidad del proyecto, osea los costos de operacin y mantenimiento, de una unidad permanente de anlisis de riesgo y la vigilancia permanente de aves silvestres a travs de muestreos, sern asumidos por el SENASA con cargos a su pliego presupuestal, especialmente lo concerniente al personal que ejecutar estas acciones en forma permanente. Los dems gastos como insumos y gastos operativos necesarios, sern financiados en forma compartida, en virtud al convenio establecido entre el SENASA y la Asociacin de productores de aves del Per APA. 3.9 Impacto ambiental El presente proyecto no hace uso de ningn insumo que pueda perjudicar el medio ambiente y los recursos naturales como la fauna y flora, en el caso de muestreo de aves silvestres, se realizar las capturas con trampas especiales y luego de realizado el muestreo sern liberadas nuevamente en su hbitat natural. Igualmente la ejecucin del proyecto, no alterar los usos y costumbres o idiosincrasia de las poblaciones ubicadas en el mbito del proyecto, mas por el contraro advertir a estas poblaciones, acerca de un buen manejo de sus crianzas, en beneficio del medio ambiente y la vida natural.

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3.10 Seleccin de alternativas La alternativa seleccionada es la alternativa 1, por haber demostrado mejores valores de indicadores de rentabilidad, ser ms econmico y de menor sensibilidad ante cambios que pueden ocurrir en el entorno del proyecto. 3.11 Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada La matriz del Marco Lgico se puede ubicar en el anexo 1, del presente proyecto. IV. CONCLUSION El proyecto es viable en trminos tcnicos, econmicos ambientales y sociales, por lo cual se recomienda su ejecucin. V. ANEXOS Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Anexo 6 Anexo 7 Anexo 8 : Marco Lgico : Presupuesto alternativa 1 : Presupuesto alternativa 2 : Beneficios del proyecto: Costos Evitados : Evaluacin costo beneficio Alternativa 1, precios privados y sociales : Evaluacin costo beneficio Alternativa 2, precios privados y sociales : Anlisis de sensibilidad del proyecto : Cronograma de ejecucin fsica del proyecto

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