Check list aplicvel ao Fornecedor e Pontuao

Segue abaixo check list que ser utilizado na auditoria no fornecedor direto das empresas signatrias.
Pontuao mnima necessria no bloco 100%

1. Formalizao da Empresa 1.1 Est constitudo como pessoa jurdica, respeitando a legislao brasileira? Sim / No

Peso

2. Trabalho Infantil

Peso

2.1

Se h funcionrios com idade menor do que 16 anos, foi evidenciado contrato de aprendizagem de acordo com os requerimentos legais?

Sim / No

Pontuao mnima necessria no bloco 100% (infraes a estas questes sero consideradas como No

Conformidade
Crtica)

3. Trabalho Forado ou Anlogo ao Escravo

Peso

Pontuao mnima necessria no bloco

3.1

evidenciado ausncia de trabalho forado / anlogo ao escravo?

Sim / No

3.2

evidenciado ausncia de algum tipo de emprstimo de valores ou reteno de documentos pessoais em troca de mo-de-obra? As horas extras so realizadas com o consentimento dos funcionrios?

Sim / No

100% (infraes a estas questes sero consideradas como No

3.3 3.4

Sim / No Sim / No

Conformidade
Crtica)

evidenciada a livre circulao dos funcionrios?

4.1. Trabalho Estrangeiro Irregular

Peso

4.1.1 evidenciado ausncia de trabalho de imigrantes irregulares?

Sim / No

Pontuao mnima necessria no bloco 100% (infrao a questo ser considerada

No Conformidade
Crtica)

4.2. Moradia Integrada Oficina

Peso

Pontuao Mnima necessria no bloco

4.2.1

evidenciado ausncia de moradia dos funcionrios imigrantes no mesmo endereo da oficina?

Sim / No 100%

5. Liberdade de Associao evidenciada ausncia de intimidao em relao ao direito de livre associao e o direito ao acordo coletivo de trabalho?

Peso

Pontuao mnima necessria no bloco

5.1

3 100%

6. Discriminao

Peso

Pontuao mnima necessria no bloco

6.1

evidenciada ausncia de discriminao por idade, etnia, sexo, opo sexual, grupo, religio, poltica ou outro motivo especfico?

6.2

evidenciada a ausncia de exames de gravidez na contratao da trabalhadora?

100%

6.3

dado a gestante tratamento diferenciado de acordo com a necessidade de cada uma?

7. Abuso e Assdio

Peso

Pontuao mnima necessria no bloco

7.1

H queixas ou evidncias de qualquer tipo de assdio aos funcionrios levando em considerao a hierarquia da empresa?

3 100%

8. Sade e Segurana do Trabalho

Peso

Pontuao mnima necessria no bloco

Condies de Trabalho e Infraestrutura 8.1

8.1.1

A instalao no oferece risco s condies de trabalho (rachaduras, buracos, infiltraes acentuadas)?

3 75%

8.1.2

As reas internas esto de tal forma concebidas (alvenaria)

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que no observado o uso de instalaes provisrias?

8.1.3

As reas da empresa se encontram em boas condies de higiene e limpeza?

8.1.4

H gua potvel e/ou mineral disponvel em quantidade suficiente para os funcionrios?

8.1.5 As instalaes eltricas esto adequadas?

8.1.6

As reas que representam riscos eltricos sob tenso esto sinalizadas conforme NR - 10?

O local possui sistema de ventilao, exausto e/ou 8.1.7 climatizao adequado s tarefas realizadas em cada etapa do processo?

Sanitrios 8.2

8.2.1 Os vestirios / sanitrios possuem ventilao adequada?

8.2.2

Os sanitrios so providos de vaso sanitrio com assento e tampa?

8.2.3

Existem vasos sanitrios suficientes para o nmero de funcionrios?

Os sanitrios so dotados de produtos destinados higiene pessoal: papel higinico, sabonete lquido, toalhas de papel 8.2.4 para as mos ou outro sistema higinico para secagem de mos e lixeira com tampa?

8.2.5

Os sanitrios / vestirios so separados para ambos os sexos com identificao nas portas?

Nos vestirios so fornecidos armrios para a guarda individual dos pertences suficientes para o nmero de 8.2.6 funcionrios? Os armrios se encontram em boas condies de conservao e limpeza?

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Refeitrios 8.3

8.3.1 As refeies so realizadas na empresa?

Sim / No

8.3.2 A empresa possui refeitrio?

Sim / No

8.3.3 O refeitrio limpo e sem resduo de alimentos?

8.3.4

Os alimentos e louas/panelas so armazenados e/ou guardados adequadamente?

8.3.5 O refeitrio arejado?

8.3.6

As refeies so feitas de forma segregada da rea produtiva?

Sade e Segurana 8.4

A empresa estabelece requisitos tcnicos e legais na 8.4.1 instalao, manuteno e operao de caldeiras e vasos sob presso de acordo com a NR - 13?

O estabelecimento est provido de proteo contra incndio, sadas suficientes para retirada rpida do pessoal em servio no caso de emergncia, equipamentos de combate ao fogo 8.4.2 em estado de conservao, validade e nmeros adequados, pessoas treinadas para o uso dos equipamentos e evacuao do local? (de acordo com a NR - 23)

As mquinas, equipamentos, elevadores, mesas e cadeiras 8.4.3 esto em condies satisfatrias de sade e segurana, sem adaptaes?

A empresa possui e segue as recomendaes do PPRA (Programa de Preveno de Riscos Ambientais) definido de 8.4.4 acordo com todos os requisitos da NR 09 e atualizado (anualmente)?

8.4.5

A empresa possui e segue as recomendaes do PCMSO (Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional) definido de acordo com todos os requisitos da NR 07 e atualizado

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(anualmente)?

O ASO (Atestado de Sade Ocupacional) est atualizado e 8.4.6 contempla todos os exames previstos no PCMSO para as funes consideradas?

A CIPA (Comisso Interna de Preveno de Acidentes) est estabelecida de acordo com a NR - 05? Esto registradas 8.4.7 atas de reunies e treinamentos previstos? Nos casos de no obrigatoriedade da CIPA, h um representante da empresa responsvel pelas questes de sade e segurana?

8.4.8

A empresa apresenta os requisitos mnimos de conservao e conforto nas edificaes de acordo com a NR - 08?

8.4.9

O local fornece assentos para os trabalhos contnuos em que o trabalhador possa trabalhar sentado?

8.4.10

Os assentos utilizados nos postos de trabalho atendem aos requisitos mnimos de conforto e ergonomia (NR - 17)?

8.4.11 A iluminao adequada realizao das atividades?

EPI's 8.5

8.5.1

So evidenciadas situaes em que o trabalhador est exposto a situaes de risco, sem a devida proteo?

8.5.2 O local disponibiliza EPIs para seus funcionrios?

Os EPIs (Equipamentos de Proteo Individual) so adequados, com CA (Certificado de Aprovao), 8.5.3 disponibilizados e substitudos quando necessrio (em caso de dano ou extravio) de acordo com a NR - 06?

8.5.4

Todos os trabalhadores esto conscientizados com relao ao uso adequado, guarda e conservao dos EPIs?

Manuseio de Produtos Qumicos 8.6

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As FISPQs (Ficha de Identificao de Segurana de Produtos Qumicos) esto atualizadas e disponveis para colaboradores 8.6.1 que manuseiam produtos qumicos, de acordo com o Decreto 2657/98?

No caso de vazamentos ou acidentes com produtos qumicos, 8.6.2 os funcionrios esto orientados e tm recursos para tomar as medidas previstas nas FISPQs?

8.6.3

Substncias inflamveis e perigosas so armazenadas em rea e de forma adequada?

8.6.4

Substncias inflamveis e perigosas esto dentro de prazo e em recipientes adequados?

8.6.5

Manuseio efetuado de forma correta de produtos qumicos na produo?

9. Monitoramento e Documentao

Peso

Pontuao mnima necessria no bloco

9.1

Certido negativa de Dbito do INSS e regularidade junto ao FGTS?

9.2 evidenciado o uso de notas fiscais?

9.3 evidenciada ausncia de prticas disciplinares abusivas?

9.4

Evidenciadas licenas para aquisio de produtos controlados (Polcia Federal, Polcia Civil ou Exrcito)?

3 60%

9.5

Evidenciado Certificado de Aprovao de Descarte de Resduos Industriais?

9.6

Licena ambiental?

9.7

AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou documento equivalente?

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9.8

Evidenciada Licena de Funcionamento?

9.9

Toda a documentao da empresa est atualizada na Receita Federal, Junta Comercial e demais rgos competentes?

10. Compensao

Peso

Pontuao mnima necessria no bloco

10.1

Os salrios, 13 salrio, licenas, abono de frias e adicionais (noturno, insalubridade e periculosidade) so pagos de acordo com a legislao trabalhista e o acordo coletivo?

10.2

So disponibilizados holerite/contracheque?

aos

trabalhadores

cpias

do

10.3

Se o clculo do salrio baseado em produtividade, dado ao funcionrio o direito de conferir a quantidade de peas produzidas com o valor recebido?

10.4

H alguma deduo do salrio no permitida por lei? (como por exemplo: Atrasos dentro da tolerncia ou devidamente justificados, faltas devidamente justificadas, uniformes, EPI's e prticas disciplinares)?

100% 10.5 H alguma evidncia de dedues feitas do salrio sem a concordncia do trabalhador? 3

10.6

As horas extras trabalhadas so pagas ou compensadas de acordo com a legislao trabalhista e o acordo coletivo?

10.7

Todos os funcionrios possuem registro em CTPS?

10.8

evidenciado o cumprimento das convenes e/ou acordos coletivos?

10.9

Se h funcionrios com idade maior do que 16 anos e menor do que 18 anos, as leis trabalhistas esto sendo cumpridas tais como: no exposio a trabalhos perigosos/insalubres, no realizao de trabalho noturno, contrato de trabalho conforme permitido por lei?

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11. Horas Trabalhadas

Peso

Pontuao mnima necessria no bloco

11.1

O cumprimento da carga horria de trabalho est de acordo com a legislao trabalhista e o acordo coletivo?

70% 11.2 dado ao funcionrio o direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recebidas? As horas extras e jornada de trabalho regular esto registradas no mesmo espelho/carto de ponto? 2

12. Benefcios

Peso

Pontuao mnima necessria no bloco

12.1

Existncia de benefcios adicionais ao funcionrio (ex. plano de sade, seguro de vida, plano odontolgico, etc)?

12.2

Existncia de apoio educao e capacitao profissional dos funcionrios?

No h pontuao mnima

12.3

Existncia de programas para benefcio da qualidade de vida dos funcionrios e seus familiares?

13. Monitoramento da Cadeia Produtiva

Peso

Pontuao mnima necessria no bloco

13.1

Existe processo para seleo de novos subcontratados, quanto a questes relativas ao trabalho regular?

13.2

A organizao possui algum documento formal assinado pelos subcontratados, abordando as questes relativas s condies de trabalho?

70% A organizao mantm uma lista atualizada, em formato eletrnico, de todos os subcontratados com os quais mantm relacionamento comercial, com no mnimo as seguintes informaes: dados cadastrais como razo social, endereo e CNPJ; tipo de servio realizado; condies de formalizao do local (CLT); entre outras informaes relevantes?

13.3

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13.4

A organizao efetua o monitoramento das atividades dos subcontratados atuais em relao a questes relativas ao trabalho regular e solicita cpia das guias de pagamento de INSS e FGTS?

14. Meio Ambiente

Peso

Pontuao mnima necessria no bloco

14.1

H um programa de coleta seletiva dos resduos slidos e destinao adequada de seus resduos de produo?

14.2

A organizao tem iniciativas ou propostas de aes efetivas e tangveis para melhorar o meio ambiente em que est inserida visando benefcio da comunidade, da flora e fauna local?

No h pontuao mnima 1

15. Validao da Lista de Subcontratados

Peso

Pontuao mnima necessria no bloco

15.1

A organizao informou ao organismo de qualificao a totalidade da lista de subcontratados para os quais terceiriza trabalhos das empresas associadas ABVTEX?

15.2

Foi possvel realizar o procedimento completo de rastreabilidade para validao da lista de subcontratados?

3 100%

15.3

A empresa que emite a Nota Fiscal de venda para o varejista a mesma que contrata diretamente os subcontratados?

15.4

H indcios de quarteirizao?

Pontuao mnima total necessria: 70%

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