Universidad Autnoma del Estado de Mxico

Centro Universitario UAEM Atlacomulco Licenciatura en Informtica Administrativa UNIDAD DE APRENDIZAJE: AUDITORIA INFORMTICA

CATEDRTICO: L.I.A. CARLOS FERNANDO TELLEZ CALDERN

PLAN DE MEJORA
DE AUDITORIA INFORMTICA
PRESENTAN: ARTURO LOVERA FLORES JESS MATEO TIBURCIO CESAR DANIEL MENDOZA MORALES JUAN MANUEL PLATA GUTIERREZ PABLO PLATA SAUCILLO YAHAIRA JETZINELY VILLAGOMEZ MARTINEZ GRUPO: LIA I5 NOVENO SEMESTRE PERIODO: OTOO 2012 B NOVIEMBRE 2012

ATLACOMULCO, MXICO

INFORME DE AUDITORIA
Antes de iniciar la elaboracin de un plan de mejora se tiene que analizar el informe emitido por la empresa auditora acerca de la evaluacin hecha hacia nuestra empresa, por lo que a continuacin se muestran algunos puntos, observaciones y sugerencias sobre los procesos y reas de la empresa Chuyamapaceju

Resumen del Informe de Auditoria En Atlacomulco, Estado de Mxico a los 14 das del mes de Noviembre del ao 2012, siendo las 7:27 hrs. se da inicio a la Auditoria Informtica de la empresa CHUYAMAPACEJU CORPORATION, estando reunidos Jess Mateo Tiburcio, Arturo Lovera Flores, Juan Manuel Plata Gutirrez, Pablo Plata Saucillo, Cesar Daniel Mendoza Morales, Yahaira Jetzinely Villagmez Martnez en lo sucesivo auditados, con Aheli Marne Snchez Montoya, Aldo Soto Caldern y Ana Laura Chaparro Navarrete en lo sucesivo auditores, en las instalaciones de la sala de computo nmero 2 del centro universitario UAEM Atlacomulco. El pasado 7 de Noviembre del ao en curso los auditores recibieron de los auditados la documentacin concerniente a la empresa de la cual se tienen las siguientes observaciones: No se tiene informacin detallada de la ubicacin de la empresa (Calle, Colonia, No. Ext., No. Int.). No se anexo la poltica de la empresa. No se anexo la poltica informtica. No se anexo la misin y visin del rea de Informtica.

As mismo, algunas de las observaciones hechas hacia los departamentos de la empresa fueron: Conocer sobre los trabajos que se estn realizando y del personal encargado de realizar el mantenimiento, actualizaciones y respaldos de la informacin; ya que la informacin proporcionada por los departamentos no concuerda entre ellos. Elaborar una encuesta de satisfaccin del cliente. Tener los formatos de entrada y salida a la mano y en orden. Conocer un poco ms sobre los procesos y actividades de la empresa.

PLAN DE MEJORA
Despus de haber recibido el correspondiente informe de la auditoria llevada a cabo hacia nuestra empresa, se redacta el siguiente PLAN DE MEJORA, esto de acuerdo a las indicaciones sealadas en el informe as como a las sugerencias y recomendaciones hechas.

OBJETIVO

Realizar un proceso de mejora contina hacia la empresa tomando en cuenta los sealamientos e indicaciones hechas en el informe presentado, con la finalidad de mejorar la calidad de los trabajos realizados, la satisfaccin del cliente y tener una comunicacin y ambiente organizacional ms ameno.

PUNTOS DE MEJORA

Dentro del plan de auditoria que tiene la empresa, y de acuerdo a las indicaciones sealadas en el informe proporcionado, se anexan las siguientes:

Direccin y ubicacin detallada de la empresa de la empresa.

CHUYAMAPACEJ CORPORATION se encuentra establecida en Calle Aldama Num. 56 Col. Centro en el municipio de El Oro, Mxico para poder as atender a los negocios de este municipio y de otros ubicados en la regin norte del Estado de Mxico.

Polticas generales y polticas informticas.

Polticas Generales Brindar al cliente la satisfaccin total del producto fina. Todos los empleados deben portar un gafete de identificacin. El personal contratado no deber tener tatuajes, perforaciones o alguna adiccin. El personal contratado deber tener la capacidad de dominar el idioma ingls. No se contrata personal embarazados en ltimas semanas de gestin. No se permite el contrato a personas menores de edad. Todo trabajo realizado dentro de la empresa debe ser notificado ante el departamento correspondiente.

Polticas Informticas Todos los empleados deben portar un gafete de identificacin La direccin general le otorgara un usuario y contrasea a cada empleado para el acceso al sitio web No se permite el uso de dispositivos no autorizados por la empresa. Solamente se puede hacer uso de las redes sociales para fines laborales y no de entretenimiento.

Nota: Dentro de los puntos observados en el informe, se aclara que la empresa actualmente no cuenta con un departamento de informtica, el cual realice las actividades como de mantenimiento, actualizaciones, respaldos, etc., por lo que no se anexan la misin y visin de dicho departamento, pero en lo subsecuente en caso de llegar a conformarse dicho departamento se anexaran la misin y visin correspondientes.

ACTIVIDADES PARA LA MEJORA CONTUNIA

Para que la empresa pueda tener una mayor comunicacin, organizacin asi como mayor calidad en los servicios prestados se llevaran a cabo las siguientes actividades con el objetivo de tener una mejora continua.

De manera general se llevaran a cabo los siguientes puntos:

La empresa tendr la obligacin de dar las capacitaciones necesarias a sus empleados; en dichas capacitaciones se darn a conocer la informacin general de la empresa como la visin, misin, objetivos, polticas generales e informticas, as como una breve descripcin de los procesos llevados a cabo dentro de la misma.

Se realizaran juntas cada mes para que los responsables de cada ara o proceso entreguen los informes correspondientes a sus actividades, como una copia de su informacin documental como lo son los formatos de recepcin y solicitud de informacin, trabajos, etc., asi mismo la gerencia general dar a conocer los trabajos en proceso.

El departamento de servicio y atencin al cliente, tiene la obligacin de dar a conocer por escrito a todos los departamentos sobre los trabajos solicitados por el cliente, para que as cada departamento elabore un plan de trabajo sobre dicho servicio solicitado.

Se dar a conocer a los departamentos a travs de oficios y de manera presencial la empresa externa (OutSourcing) responsable de llevar a cabo las funciones de mantenimiento, instalacin, actualizacin y respaldos de informacin de cada departamento; dichas actividades se llevaran a cabo obligatoriamente cada 3 meses y cuando sea solicitado el servicio por parte de algn departamento.

As mismo, se anexa la encuesta que se aplicara a los clientes para poder conocer su grado de satisfaccin por el servicio prestado por parte de la empresa.

ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE

OBJETIVO: Conocer el punto de vista que tiene el cliente sobre el servicio proporcionado con la finalidad de mejorar y ofrecer un servicio y producto de calidad.

1. El trato por parte de los empleados de la empresa fue a) Excelente b)Buena c) Regular

d) Mala

2. El trabajo final proporcionado por parte de la empresa cumpli con sus expectativas: a) Todas b)Regularmente c) Casi nada d) Nada

3. El trabajo fue entregado en tiempo y fecha solicitado: a) Se recibi b)Se recibi a tiempo c) Se recibi con antes pocos das de retraso

d) Nunca se recibi

4. El precio que pago por nuestros servicios fue: a) Excelente b)Bueno c) Regular

d) Malo

5. Recomendara nuestros servicios a sus conocidos: a) Si b)No

GRACIAS