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INFORMATIZANDO O TURISMO
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COTAES. Cotaes sero solicitadas diariamente ao primeiro usurio que se logar no Stur. O usurio poder informar as cotaes neste momento e gravar ou posteriormente em Cadastros > Parmetros/Tabelas > Moedas e Cotaes > Cotaes. Inicialmente existem duas moedas internacionais no Stur, US$ Dlar (dlar terrestre) e US$I Dlar IATA (dlar areo).
INICIANDO OS PARMETROS. Ao Iniciar o Stur pela primeira vez, o administrador do sistema dever configurar os parmetros, para liberar todas as funes do sistema. Clique em Cadastros > Parmetros/Tabelas > Parmetros. PARMETROS GERAIS 1. QUANTIDADES DE DIAS PARA GERENCIAMENTO DAS OPERAES. Esta funo permite manter no STUR informaes genricas, sobre as operaes realizadas no STUR, um histrico de operaes que pode ser mantido no sistema pela quantidade de dias que o usurio achar necessrio para gerenciamento. LIMPEZA MANUAL DO BANCO DE DADOS. Esta funo armazena um perodo pr-definido que nunca ser excludo do banco de dados pela Funo de limpeza manual. MOEDAS. MOEDA OFICIAL: Colocar a moeda oficial correspondente ao Pas. MOEDA INTERNACIONAL ( VENDAS AREAS ): Informar o Dlar Iata para emisso area. MOEDA INTERNACIONAL ( VENDAS TERRESTRE ): Informar o Dlar para emisso terrestre.
PARMETROS GERAIS 2. PARMETROS DO CADASTRO BLOQUEAR DUPLICIDADE DE CPF/CNPJ NOS CADASTROS DE CLIENTES /FORNECEDORES. Ao marcar essa opo, o sistema ira bloquear a duplicidade de CPF/CNPJ no cadastro de clientes e fornecedores. CNPJ/CPF OBRIGATRIO NO CADASTRO DE CLIENTES/FORNECEDORES. Ao marcar esta opo, o preenchimento do CNPJ/CPF ser obrigatrio ao cadastrar um novo cliente ou fornecedor. TIRAR MSCARA DE CEP NO CADASTRO DE CLIENTES E DE OUTROS (MALA DIRETA). Ao marcar esta opo, o campo CEP fica sem a mscara para preenchimento manual. PARMETROS DO OPERACIONAL/VENDAS ATIVAR A PESQUISA RPIDA DE CLIENTE/FORNECEDOR NA VENDA. Esta opo ativa a pesquisa rpida de clientes e fornecedores nas vendas. ATIVAR A FUNO DE TROCA DE FILIAL DA RESERVA. Esta opo usada quando a agncia trabalha com Matriz e Filial, podendo realizar a troca da empresa na venda caso esteja com a filial errada. ATIVAR A FUNO DE TROCA DE CENTRO DE CUSTO DA RESERVA. O centro de custo ao qual estamos nos referindo o centro de custo da Agncia, isso acontece quando a Agncia segmenta suas vendas por centro de Custo. Importante: Se essa opo ficar desmarcada, o emissor no conseguir editar o centro de custo na venda e aparecer o que estiver no cadastro do emissor.
DOCUMENTOS 1 RELAO DOS DOCUMENTOS QUE O SISTEMA GERA JUNTAMENTE COM SUA NOMENCLATURA: Nota de Dbito (ND), Fatura/Duplicata (FT), Ordem de Passagem (OP), Voucher (VC), Ordem de Servio (OS), Recibo (RC), Comprovante de Sinal (CR), Demonstrativo da Reserva (DR), Nota de Crdito (NC), Solicitao de Reembolso (SR), Carta p/Cia Area (CB), Solicitao de servio (SS), Carta de Cobrana de Comisso (CC), Recibo de Baixa (RB). LTIMA NUMERAO. Esta opo mostra sempre a ltima numerao do documento gerado no STUR, e no tem como ficar alterando esta numerao. NUMERAO INICIAL. Ao parametrizar o STUR pela primeira vez, possvel mudar a numerao dos documentos, para iniciar com outra numerao ou colocar a numerao de documentos de outros sistemas, o mais indicado seria iniciar com a sequncia 01 para todos os documentos. Todos os documentos sero identificados no STUR com a sua nomenclatura e numero sequencial. PR-IMPRESSO. O usurio poder escolher S ( Sim ) ou N ( No ). S, significa que a agncia dispe de Formulrio Contnuo da impressora Matricial. N, significa que no Pr-impresso e que a gerao e impresso dos documentos sero direto do STUR em papel A4. CABEALHO. Esta funo dispe de 04 opes Esquerda, Meio, Direita, No, sendo assim o usurio pode escolher como ele deseja mostrar o cabealho nos documentos ou ocult-lo.
DOCUMENTOS 2 MOSTRAR OS DOCUMENTOS NA TELA ANTES DE IMPRIMIR. Ao marcar esta opo, ser possvel visualizar os documentos em tela antes de imprimir, salvar ou enviar por e-mail. IMPRIMIR OS VALORES SEM CASAS DECIMAIS NOS DOCUMENTOS. Ao marcar esta opo, no ser possvel visualizar nos documentos do STUR, as casas decimais. IMPRIMIR VALOR LQUIDO NA FATURA/DUPLICATA E NO RESPECTIVO BOLETO. Marcando esta funo, ser visualizado o valor lquido nas faturas e nos boletos. IMPRIMIR FOLHA DE ROSTO PARA FATURA. Documento exigido para clientes rgos Governamental. IMPRIMIR NOME DO ESTADO POR EXTENSO NA NOTA DE DBITO/FATURA. Marcando esta funo ao imprimir a nota de dbito e fatura, o nome do estado ser visualizado por extenso.
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CADASTROS PARMETROS/TABELAS/TIPOS DE CLIENTES Criar cdigos e vincul-los no cadastro do cliente, para direcionar emisso de mala direta e relatrios.
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GRUPOS DE FORNECEDORES Criar cdigos e vincul-los no cadastro dos fornecedores, para emisso de mala direta e relatrios. Ex: Rede Accor.
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PORTADORES (BANCOS/CARTEIRAS) Cadastramento dos bancos que sero utilizados para emisso de boletos.
CONDIES DE PAGAMENTO/RECEBIMENTO
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TIPOS DE PAGAMENTOS Definio dos servios prestados por fornecedores terrestres. Essas definies sero utilizadas em todos os servios terrestres.
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TIPOS DE MOEDAS Cadastrar as moedas que sero utilizadas nas vendas. COTAO DE MOEDAS Cadastrar ou alterar cotao diria das moedas internacionais.
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CADASTRO DE PRODUTOS Incluso de novos produtos. Ateno: Todos os produtos possuem um cdigo, esse cdigo vinculado automaticamente ao respectivo grupo de fornecedores. Produtos do tipo Areo devem ser cadastrados no intervalo de cdigos 100 a 199. Hotelaria deve ser cadastrado no intervalo de cdigos 200 a 299. Locao deve ser cadastrado no intervalo de cdigos 300 a 399. Pacote deve ser cadastrado no intervalo de cdigos 400 a 499. Diversos deve ser cadastrado no intervalo de cdigos 500 a 599 e Rodovirio no intervalo de cdigos 600 a 699.
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DEFINIR METAS Definir as metas e percentuais especficos para cada meta atingida, para cada emissor/promotor.
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CADASTRO DE CLIENTES Para inserir um novo cliente, clique em INCLUIR. Para consultar saldos em aberto, cadastrar condies especficas, ( Reteno da Lei Kandir 9.430, condies de recebimento areo e terrestres, condies de comissionamento (comisso repassada, over repassado e desconto adicional), cobrana de taxa de servio FEE, repasse da taxa DU), cadastros de departamentos e setores, centro de custo, contatos autorizados, consultar passageiros vinculados, cadastrar cartes de crdito do cliente, alterar o nome fantasia, cadastrar acordos comerciais, controle de empenho, visualizar histrico de alteraes, referncias para integraes, clique no boto Funes no cadastro do cliente.
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CADASTRO DE FORNECEDORES Para inserir um novo fornecedor, clique em INCLUIR. Para consultar saldos em aberto, cadastrar condies de pagamento especficas (condies de pagamento, CPMF, cadastro de comisses, coeficientes para clculos de comisses, over recebidos, percentuais da tarifa online para clculo do over, cobrana da taxa de servio DU), alterar nome fantasia, consultar histrico de alteraes, referncias para integraes, clique no boto Funes no cadastro do fornecedor.
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USURIOS Inicialmente, existem dois usurios cadastrados no STUR (Usurio LEADER, Senha LEADER, esse usurio o administrador do STUR na agncia. Usurio MASTER, esse usurio administrado pela AGI Sistemas.). Clique em Incluir para cadastramento de novos usurios. Dentro de usurios, temos mais duas opes, alterar senha do usurio e verificar o histrico de operaes.
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OPERACIONAL VENDAS Inserir todas as vendas de bilhetes, hotelaria, locao, pacotes, etc. Para Inserir uma venda clique em VENDA NOVA. FILE> Campo reservado para controle interno da agncia (ficha:fsica). EMISSO> Data de emisso da reserva. CLIENTE> Digitar o nome do cliente ou procurar na barra de rolagem. SETOR> Informar, se houver, o departamento/setor do cliente. CENTRO DE CUSTO DO CLIENTE> Informar, se houver, o Centro de Custo do cliente. PRODUTO> Digitar o produto ou procurar na barra de rolagem. PROMOTOR> Digitar o nome do promotor. SOLICITANTE > Nome do contato do cliente ou solicitante. EMISSOR> Digitar o nome do vendedor. FILIAL> Informar o nome da sua empresa, matriz, filial, etc. CENTRO DE CUSTO DA FILIAL> Informar o Centro de custo da sua empresa, matriz, filial, etc. FORNECEDOR> Digitar o nome do fornecedor ou procurar na barra de rolagem. RECEBIMENTO DO CLIENTE> Forma de recebimento do cliente. (Procurar na barra de rolagem) CASH, FATURADO, CARTO, (Vlida somente para vendas de bilhetes, nas vendas de produtos terrestres utilize a opo comisso a receber.), CREDIRIO, CREDIRIO FATURADO, CARTO FATURADO, PARCELADO (Cheques pr-datados, utilizar esta opo somente quando o financiamento for da prpria agncia. Em vendas de pacotes com cheques repassados operadora, utilize a opo cash). COMISSO A RECEBER, (Comisso a receber, ou seja, venda com carto nos produtos terrestres ou cliente pagando direto aos fornecedores). CONDIO> Ser solicitado quando a venda for faturada, vir automaticamente condio definida no cadastro do cliente, ou, no cadastro do produto, porm se quiser alterar, procure a condio na barra de rolagem.
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SE O PRODUTO FOR AREO ROTA> Informar a rota do produto. Informe um aeroporto em cada campo. DATA DE SAIDA> Informar a data do embarque. DATA DE RETORNO> Informar a data do retorno. PRAZO> Prazo mximo para emisso da reserva na cia area/consolidadora (se houver). HORA> Hora do prazo da reserva. LOCALIZADOR> Informar o cdigo da reserva na cia area. CLASE> Informar a classe do voo. AVANAR> Avana para a prxima tela da venda, (Dados do passageiro). LIMPAR> Limpa todos os campos preenchidos na tela ativa ( tela em evidncia Rota ). SAIR> Sai da venda ignorando tudo que foi inserido at o momento na mesma.
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CTAH.
GRAVAR> Grava a venda, informando antes, que a mesma est com tarifa zerada e solicitando confirmao. VOLTAR> Limpa todos os campos preenchidos na tela ativa ( tela em evidncia Passageiro ) SAIR> Sai da venda ignorando tudo que foi inserido at o momento na mesma.
TARIFAS/TAXAS TARIFA CHEIA> CLIENTE> Preencher com o valor da tarifa cheia do cliente (Maior tarifa). TARIFA CHEIA> FORNECEDOR> Preencher com o valor da tarifa cheia do fornecedor (Maior tarifa). TARIFA APLICADA> CLIENTE> Preencher com o valor da tarifa aplicada do cliente. TARIFA APLICADA> FORNECEDOR> Preencher com o valor da tarifa aplicada do fornecedor. CMBIO> Para alterar o cmbio na reserva, clique sobre o valor do cmbio. TAXA DE EMBARQUE> O sistema calcular automaticamente a taxa de embarque caso a mesma tenha sido cadastrada no cadastros > parmetros/tabelas> parmetros > taxas de embarque, podendo ser alterada ou includa manualmente no lanamento da venda. Informar a taxa de
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ROTA/PAX> preencha os dados dos voos. ROTA GERAL DO PRODUTO> Ser usada a mesma rota para todos os passageiros. ROTA ESPECIFICA DO PASSAGEIRO> Caso exista uma rota especfica para cada passageiro, selecione essa opo e detalhe a rota. Aps o detalhamento da rota clique em GRAVAR, o cursor
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CONFIRMAO DA RESERVA Clique em Funes Especiais, CONFIRMAO DA RESERVA, ir abrir uma tela com os produtos inclusos, onde o usurio dever marcar o produto a ser confirmado e clicar em confirmar. FATURAMENTO INDIVIDUAL DA RESERVA Faturamento feito na prpria reserva, com o Status de Confirmada e bilhetada. Clique em Funes Especiais, FATURAMENTO DA RESERVA, ir abrir uma tela com os produtos inclusos, onde o usurio dever marcar o produto a ser faturado e clicar em faturar. EMISSO DE DOCUMENTOS NA RESERVA Clique em Funes Especiais, emisses de documentos, escolha o documento e imprima. TRANSFERNCIAS NA RESERVA Clique em Funes Especiais, transferncia, e selecione o tipo de transferncia desejada, Cliente, Emissor, Promotor, Fornecedor e Produto. HISTRICO DA RESERVA Clique em Funes Especiais, histrico da reserva. Ser gerado um histrico com o nome do usurio, data, hora e uma pequena descrio do que foi feito na Reserva. CONSULTAR RESERVAS EXCLUIDAS Clique em Funes Especiais, histrico da reserva, Consultar reservas excludas. CONSULTA DE RESERVAS/VENDAS Clicar no boto (mozinha) ao lado do nmero da reserva, escolha uma opo de ordenao, por reserva, cliente, produto, passageiro, fornecedor, emissor, etc, para facilitar a visualizao, ou clique em seleo, para selecionar um determinado perodo, cliente, emissor, etc. CANCELAMENTO DA RESERVA Se a reserva estiver Confirmada/Fechada ser necessrio reabrir. Para isso, clique em Funes Especiais, Reabertura da reserva, marque o produto e clique em reabrir. Feito isso, precisa editar a reserva, avanar at o passageiro e excluir todos os que tiverem na reserva. Obs: Os documentos gerados nesta reserva sero cancelados automaticamente.
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HISTRICO DA RESERVA
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CTAH.
GRAVAR> Grava a venda, informando antes, que a mesma est com tarifa zerada e solicitando confirmao. VOLTAR> Limpar todos os campos preenchidos na tela ativa ( tela em evidncia Hspede ) SAIR> Sai da venda ignorando tudo que foi inserido at o momento na mesma.
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CTAH.
GRAVAR> Grava a venda, informando antes, que a mesma est com tarifa zerada e solicitando confirmao. VOLTAR> Limpar todos os campos preenchidos na tela ativa ( tela em evidncia Passageiro ) SAIR> Sai da venda ignorando tudo que foi inserido at o momento na mesma.
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CTAH.
GRAVAR> Grava a venda, informando antes que a mesma est com tarifa zerada e solicitando confirmao. VOLTAR> Limpar todos os campos preenchidos na tela ativa ( tela em evidncia Passageiro ) SAIR> Sai da venda ignorando tudo que foi inserido at o momento na mesma.
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STATUS SOLICITADO Ao incluir um reembolso e gravar, o status inicial ser Solicitado. STATUS PENDENTE Ao incluir os dados de recebimento/pagamento e gravar, o status ser Pendente. STATUS FECHADO Aps efetuar as baixas no contas a Receber e a pagar, o status ser Fechado. EMISSO/SOLICITAO/RECEBIMENTO/PAGAMENTO Em caso de documento j existente no STUR, os valores sero carregados automaticamente. Preencha os campos da Solicitao, quando solicitar o reembolso ao fornecedor. Preencha o campo Recebimento, quando receber o reembolso do fornecedor e o campo pagamento quando pagar para o cliente.
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CONTROLE DE DOCUMENTOS CONTROLE DE RECIBOS [RC] Consulta na tela todos Recibos emitidos pelo STUR, com a opo de imprimir, visualizar e gerar relatrios.
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CONTROLE DE FATURAS [FT] Consulta na tela todas Faturas emitidas pelo STUR, com a opo de imprimir, visualizar e gerar relatrios.
CONTROLE DE VOUCHER [VC] Consulta na tela todos Vouchers emitidos pelo STUR, com a opo de imprimir, visualizar e gerar relatrios.
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CONTROLE DE NOTAS DE CRDITOS [NC]> Consulta na tela todas NCs emitidas pelo STUR com a opo de imprimir, visualizar e gerar relatrios. CONTROLE DE ORDEM DE SERVIO [OS]> Consulta na tela todas a OS's emitidas pelo STUR, com a opo de imprimir, visualizar e gerar relatrios. CONTROLE DE COMPROVANTE DE ENTRADA [CR]> Consulta na tela todas a CR's emitidas pelo STUR, com a opo de imprimir, visualizar e gerar relatrios. CONTROLE DE COMPROVANTE DE SINAL [CR]> Consulta na tela todas a CR's emitidas pelo STUR, com a opo de imprimir, visualizar e gerar relatrios. CONTROLE DE DOCUMENTO DE CAIXA [CX]> Consulta na tela todos a CX's emitidos pelo STUR, com a opo de imprimir, visualizar e gerar relatrios. HISTRICO DE FATURAS > Consulta de faturas alteradas e canceladas, com dados das vendas, dados de alteraes e cancelamento. CONFIRMAO POR INTERVALO A confirmao das vendas ser baseada no intervalo de datas, reservas, clientes, produtos e formas de recebimento.
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INTEGRAES INTEGRAO GDS/GSA> Integrao com os principais GDS's e GSA's, Advance, Amadeus, Ancoradouro, BRT, CNT, Confiana, Flytour, Galileo, Gapnet, Gol, High Light, InterLine, Leiser, Metas, Orinter, OK Brasil, Rextur, Sabre, Tam, Teorema, Travele, Tyller, Vale Verde, VisoSSA, WorldSpan, World Tur. Importao de dados das emisses areas efetuadas nos GDS's e GSA's.
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FATURAMENTO
OBSERVAO Caso seja informado que o backup foi realizado sem realmente ter sido, voc estar sujeito a problemas futuros no banco de dados. FATURAMENTO POR PERODO/CLIENTE O faturamento ser baseado no intervalo de datas, clientes, produtos, categorias, fornecedores, notas de dbitos, etc, que voc indicar ao sistema. Todas as reservas a serem faturadas devero estar Confirmadas e bilhetadas.
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BOLETOS INTEGRADOS AS FATURAS> Opo de incluir contas bancrias para gerao de boletos avulsos ou integrados as faturas.
No menu FATURAMENTO temos a emisso de faturas, reemisso de faturas, emisso de notas de crdito, reemisso de notas de crdito, emisso de boletos de cobrana em formulrio contnuo, reemisso de boleto de cobrana em formulrio contnuo, emisso de etiquetas de faturas, reemisso de etiquetas de faturas, emisso de protocolos de entrega, reemisso de protocolos.
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CONTAS A RECEBER> CONFERNCIA Conferncia de um ou mais documentos, com a possibilidade de baixar automaticamente os ttulos. Ordenao por: Documento, Vencimento/Cliente, Emisso/Cliente, Cheque/Documento, Cliente/Vencimento, Valor/Documento, Localizador/Documento, Observao/Documento.
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CONTAS A RECEBER> CONSULTA Opes de consulta por Cliente, Vencimento, Recebimento, Tipo de conta e Centro de custo.
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CONTAS A PAGAR> CONFERNCIA Conferncia de um ou mais documentos (faturas dos fornecedores), com possibilidade de efetuar a baixa juntamente com a conferncia ou posteriormente.
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CONTAS A PAGAR> CONSULTA Opes de consultar por Fornecedor, Vencimento, Pagamento, Tipo de conta e Centro de custo.
CONTAS A PAGAR> RELATRIOS Opes de relatrios: Ordenados por: Fornecedor/Documento, Fornecedor/Vencimento, Vencimento/Fornecedor, Centro de custo/Tipo de conta, etc.
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CAIXA BANCO Cadastro de contas bancrias, Caixa interno, Pr-pagamento e Pr-recebimento. Opo de Incluir, Editar, Excluir, Ordenar e Gerar relatrios. LANAMENTO Lanamentos manuais de crditos e dbitos diretos em conta. TRANSFERNCIA Transferncia entre contas. CHEQUES Cadastro de cheques. EXTRATO Consulta/Relatrio por dia ou perodo das contas individuais do caixa banco.
CONTA CORRENTE Financeiro> Caixa Banco> Incluir> Informe o cdigo da conta (ex: nmero da conta corrente: 734011), marque o tipo de conta: Banco para conta corrente. Dados da Conta: Selecione o Banco, insira o Cdigo da Agncia bancria, o nome da agncia bancria e o nmero da conta corrente. Marque a opo de conta bloqueada, somente em casos de encerramento da conta, desmarque a opo de Lanamentos feitos nesta conta podem ser visualizados pelas consultas e relatrios do financeiro, caso voc no queira que os lanamentos sejam visualizados em consultas no financeiro e clique em Gravar.
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CAIXA INTERNO Financeiro> Caixa Banco> Incluir> Informe o cdigo da conta (ex: Caixinha, Pr-pagamento, Prrecebimento), selecione a Moeda, marque o tipo de conta Caixa para conta interna, Prpagamento para pagamento antecipado a fornecedores e Pr-recebimento para recebimento antecipado de clientes. Marque a opo de conta bloqueada, somente em casos de encerramento da conta, preencha todos os campos e clique em Gravar. SALDO INICIAL Financeiro> Caixa Banco, selecione a conta, clique em Lanamento, informe a data, informe o valor, marque a opo de dbito ou crdito, selecione o tipo de conta correspondente (SALDO INICIAL), selecione a empresa, o centro de custo (Agncia Administrao), digite no histrico o texto que sair no extrato da Conta (ex: Saldo Inicial) e clique em Gravar.
CHEQUES Financeiro> Caixa Banco, selecione a conta, clique no boto Cheques e clique em Incluir. Insira o nmero de srie do talo, o nmero do cheque inicial e final e clique em Gravar. Em cheques, temos a opo de Incluir novos tales, Editar um cheque, Excluir, Cancelar, Reativar, Liberar, Imprimir e visualizar ttulos pagos com os cheques (Ttulos Vinculados).
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COBRANA AUTOMATICA ARQUIVO DE REMESSA Gerao de um arquivo que enviado ao banco para recebimento dos boletos gerados no STUR. BAIXA VIA ARQUIVO DE RETORNO Conferncia e baixa via arquivo de retorno dos boletos recebidos pelo banco. CADASTRO DE CONTAS DE COBRANA Cadastro de uma ou mais contas do mesmo banco/outros bancos, para gerao de boletos bancrios. BOLETOS EM LASER Gerao de boletos bancrios, por Banco, Filial, Grupos, Clientes e Fatura. Opo de gerar em arquivo ou em papel A4.
EMISSO DE CHEQUES Opo de imprimir cheque individual. uma ferramenta apenas para impresso de cheques pessoais, que no afetam o financeiro da agncia.
NOTAS FISCAIS
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RELATRIOS GERENCIAIS MAPA DE VENDAS Opo de gerar relatrios operacionais por Cliente, Emissor, fornecedor, produto, promotor, reserva, data de emisso, centro de custo, vencimento e por ms.
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RELATRIOS PARA FORNECEDORES Carta de bilhetes/Reporte de vendas, Carta/Arquivo para restituio da lei Kandir, Relatrio/Carta de cobrana de comisses.
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MALA DIRETA Opo de gerar etiquetas para clientes, fornecedores e outros (clientes/fornecedores ainda no cadastrados no cadastro de clientes/fornecedores).
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UTILITRIOS PROCESSAMENTO BATCH> AJUSTE DE SALDOS E MOVIMENTOS Ateno: Para sua segurana aconselhamos fazer um BACKUP antes desta execuo.
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PROCESSAMENTO BATCH> LIMPEZA DE CONTA DO CAIXA BANCO. Ateno: Para sua segurana aconselhamos fazer um BACKUP antes desta execuo.
PROCESSAMENTO BATCH> LIMPEZA DO BANCO DE DADOS: Ateno: Para sua segurana aconselhamos fazer um BACKUP antes desta execuo.
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PROCESSAMENTO BATCH> RESTAURAO DO BANCO DE DADOS (RESTORE). Ateno: Para sua segurana aconselhamos fazer um BACKUP antes desta execuo.
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DOCUMENTOS GERADOS NO CONTAS A PAGAR Documento CR00000001 VC00000001 OS00000001 4204123456 4204123456 SR00000001 Tipo de Documento Comprovante de Sinal Nmero do Voucher Nmero da Ordem de Servio Nmero do Bilhete Nmero do Bilhete Solicitao de Reembolso Tipo de Recebimento Repasse do Sinal ao Fornecedor Pagamento Hotel/Locao Pagamento Pacote/Diversos Pagamento Cia Area Desconto ao Cliente/Venda Carto Pagamento Reembolso ao Cliente
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