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AUDITORAINFORMTICADEREDES FASEDEPLANEACIN
Barquisimeto,12deDiciembrede2012
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AuditoradeRedes
PROGRAMADEAUDITORAINFORMTICADEREDES
PROGRAMADEAUDITORAINFORMTICADEREDESENLAEMPRESALPA1
CODIGO:PAR001 EMPRESA:LPA1 FASE I ACTIVIDAD ETAPAPRELIMINAR: Contactoinicialconelcliente EntrevistaconelpersonaldeT.I. Solicituddeinformacinsobrelosfactoresaauditarenlared. DefinicindelAlcance,ObjetivosGeneralesyEspecficosdelaAuditoria. ElaboracindeMatrizdeAnlisis. DiseodeInstrumentosytcnicasdeauditora. DESARROLLODELAAUDITORA: ElaboracinyAplicacindeCuestionariosalpersonalT.I.yAdministradordela Red. Observacindirectadelosfactoresconsideradosenlaauditora. AplicacindetcnicasyRecopilacindeinformacin. Anlisisdelainformacin. REVISINYELABORACINDELPREINFORME: ElaboracindelPreInformeconhallazgos,observacionesyrecomendaciones. RevisinydiscusindelosresultadosdelPreInforme. Correccindelosresultados,observaciones,recomendacionesyconclusiones. INFORMEFINAL: ElaboracindelInformedeAuditoria PresentacindelInforme 02Hrs. 02Hrs. 02Hrs. 02Hrs. 04Hrs. 02Hrs. 10Hrs. 12Hrs. 16Hrs. 24Hrs. 24Hrs. 04Hrs. 04Hrs. 10Hrs. 02Hrs. HOJAN1/1 HORAS ESTIMADAS RESPONSABLES Auditores Senior/Semi Senior
II
AuditoresJunior
III IV
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CRONOGRAMADEACTIVIDADES
AUDITORIAINFORMTICADEREDESDELAEMPRESALPA1
ACTIVIDADES
Contactoinicialconelcliente EntrevistaconelpersonaldeT.I.yAdministradordeRedes Solicituddeinformacinsobrelosfactoresaauditar. DefinicindelAlcance,ObjetivosGeneralesyEspecficosdelaAuditoria. ElaboracindeMatrizdeAnlisis DiseodeInstrumentosytcnicasdeauditora. ElaboracinyaplicacindeentrevistasyCuestionariosalpersonalT.I.y AdministradordelaRed. Observacindirectaypruebassobrelosfactoresconsideradosenla auditora. Aplicacindetcnicas,RecopilacindeinformacinyAnlisisdela informacin. ElaboracindelPreInformeconloshallazgosencontrados,observacionesy recomendaciones. RevisinydiscusindelosresultadosdelPreInforme. CorreccindelosresultadosdelosHallazgos,observaciones, recomendacionesyconclusiones. ElaboracindelInformedeAuditoria PresentacindelInforme
HORAS 02 02 02 02 04 02 08 02 10 10 12 16 24 24
1 X X X X X X
SEMANAS 4 5 6 7
8 9 10
X X X X X X X X
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Anlisis de la Informacin
Informe Preliminar
Presentacin Informe
de
Informe Final
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2012
Hasta:
15
12
2012
Dimensin:Organizacional N
1
PROCEDIMIENTOS
REF.P/T
RD0001
Aplicarlaobservacindirectaparaevaluarloscomponentesydispositivosdered.
RD0001
3 4
AI0001 ISO270331:2009
Ofrecerconclusionesyrecomendacionesbasadasenlosresultadosobtenidos.
ISO270331:2009
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LISTA DE CHEQUEO
LISTADECHEQUEO
Empresa: Unidad: rea: Perodo LPA1 TecnologadelaInformacin DESEMPEODELARED Desde: 30 11 LC0001 Pgina:1/1
2012
Hasta:
15
12
2012
N
1 2
CARACTERSTICAAEVALUAR
Secomprobaronloselementosydispositivosfsicosdelaplataformadered? Lacantidaddeequiposonodosestacordeconeldiseoyconfiguracindered? Existealgunaaplicacinclienteservidorenparticularquedemanderecursosy comprometaeldesempeodered? SeverificelanchodebandadelaRed? Seanalizlatasadetransferenciaenlared? Secomproblaexistenciadeprdidasdepaquetesenlared? Severificquelatopologaestuvieseacordealdiseoyrequerimientospropios delared?
SI
NO
4 5 6 7
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INSTRUMENTOS DE LA AUDITORIA Cdigo: Pgina: Fecha : Herramientas EAR- 0001 1/2 01/12/2012
Observacin
A1
Evaluar si los componentes de Red utilizados son de calidad y garantizan un buen rendimiento
A2
- Observacin directa
A3
Evaluar si el flujo o cantidad de informacin manejada en las estaciones de trabajo pudiese interferir en el normal desenvolvimiento y desempeo de la red.
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Observacin
A4
A5
A6
Determinar si existe algn indicio de prdida de paquetes que genere retardo y errores en la red. Comprobar que la topologa de red sea la apropiada y se encuentre alineada con el diseo originalmente aprobado.
A7
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Considera que la velocidad para mover/consultar archivos en la red es...? La velocidad de descarga de informacin, videos, imgenes, etc. de la red es? Cmo considera la velocidad de la conexin? La velocidad para enviar/recibir correos es? Cmo evala la disponibilidad de la red? La disponibilidad de los dispositivos o recursos compartidos es? El acceso a internet habitualmente es?
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Se observan problemas de prdida de informacin? Existen intermitencias en la red? Ha observado problemas de conexin con equipos u otros dispositivos de red? La impresin en red mantiene una velocidad apropiada? Considera que los usuarios que concurren a los servicios de la red afectan el rendimiento? Las aplicaciones o sistema ERP se encuentra siempre disponible? Ha observado algn tipo de error al almacenar o registrar su informacin?
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