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Programa nacional de asistencia tcnica y capacitacin para la elaboracin del Plan de Gestin Integral de Residuos Slidos
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Sandra Surez Prez Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Carmen Elena Arevalo Viceministra de Ambiente Leyla Rojas Molano Directora de Agua Potable, Saneamiento Bsico y Ambiental Carlos Antonio Bello Quintero Coordinador Grupo de Residuos Slidos
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF Manuel Manrique Representante de rea para Colombia y Venezuela Ennio Cufino Coordinador de Programas Sara Benjumea Oficial de Polticas Bsicas Francisco Burbano Marn Oficial Asistente de Ambiente Sano
DISEO METODOLGICO
Cinara, Instituto de Investigacin y Desarrollo en Agua Potable, Saneamiento Bsico y Conservacin del Recurso Hdrico - Universidad del Valle
EQUIPO TCNICO
Coordinacin tcnica del proyecto Francisco Burbano Marn Oficial de Ambiente Sano -UNICEF Coordinador proyecto Ing. Carlos Madera Parra Diseo gua Ing. Ramn Duque Muoz Ing. Carolina Marcos Bolaos Diseo pedaggico Educ. Adalgisa Magaa Desarrollo formatos digitales Ing. Alberto Galvis Castao Ing. Gustavo Salazar Grupo de apoyo Arq. Juan Carlos lvarez Salazar Ing. Luis Alfonso Hurtado Ing. Luis Fernando Marmolejo - Eidenar Aux. Jackeline Lpez Diseo interfase modelo financiero Ing. Alberto Galvis Castao Ing. Gloria Amparo Ocampo CONSAM Ltda Ing. Noelia Zuluaga CONSAM Ltda Ing. Gustavo Salazar Asesor Arq. Hctor Prez
EQUIPO EDITORIAL
Bernardo Nieto Oficial de Comunicacin e Informacin -UNICEF Revisin editorial Sara Franky Calvo Oficial Asistente de Comunicacin - UNICEF Diseo grfico Rodrigo Valencia Saucedo Fotografa Luis Alfonso Hurtado Olga Mara Parrado Correccin de texto Miguel Ardila Primera edicin Febrero de 2005 ISBN:
Se agradece a las personas que en representacin de diversas instituciones de los departamentos de Choc, Cauca y Nario participaron en la elaboracin de este material, y especficamente en el desarrollo de los talleres de prueba, aportando ideas para su terminacin. Departamento de Choc: Corporacin para el desarrollo sostenible del Choco Codechoc-, Universidad Tecnolgica del Choc, funcionarios de los municipios de Tad, Istmina, Baha Solano, Nuqu, Cantn de San Pablo, Crtegui y Condoto. Departamento de Cauca: Corporacin Autnoma regional del Cauca CRC-, Secretaria de Salud de Cauca, funcionarios de los municipios de Silvia, Surez y Sucre. Departamento de Nario: Corporacin Autnoma Regional de Nario Corponario-, funcionarios de los municipios de Iles, La Unin, Sandon, Cumbal, Barbacoas, Albn, Beln, San Pablo, El Charco, Coln, Guaitarilla y Contadero.
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Estructuracin del Plan
Introduccin ........................................................................ 6 La gestin integral de Residuos Slidos y la estructuracin del PGIRS ..................................................... 8 Qu implica el proceso de planificacin en la gestin integral de residuos slidos? .......................................................................... Cmo garantizar la sostenibilidad del PGIRS? ............................... 9 Quines son los actores en el proceso de estructuracin del PGIRS? .............................................................. 9 Cmo trabajar el enfoque de gnero en la estructuracin del PGIRS? ............................................................ 10 Cmo incorporar los derechos de los nios y las nias en este proceso? ........................................................................... 11 Quines son los responsables de la estructuracin del PGIRS? ............................................................ 11 Procedimiento para la estructuracin del PGIRS ........................... 12
Objetivo del Mdulo 3 ........................................................ 13 Componentes de un PGIRS ................................................. 13 Bases para la estructuracin del PGIRS ........................... 13 - Definicin de programas y proyectos .......................................... 14 - Definicin de actividades y cronograma de ejecucin .................. 15 - Definicin de responsabilidades .................................................. 15 - Ejemplo de actividad desglosada en subactividades ..................... 20 - Presupuesto y plan de inversiones ............................................... 21 - Plan financiero viable ................................................................. 24
Formulacin del plan de contingencias ............................ 29 - Objetivos especificos .................................................................. 29 - Anlisis de vulnerabilidad ........................................................... 29 - Funciones y responsabilidades .................................................... 32 - Disponibilidad de recursos .......................................................... 32 - Atencin y recuperacin ............................................................. 32 - Medidas de reduccin de riesgos ................................................. 33 - Revisin peridica ...................................................................... 33
Seguimiento, control y actualizacin del PGIRS ............... 34 - Orientaciones para el seguimiento y control ................................ 34 - Procedimiento para planificar el seguimiento .............................. 35 - Evaluacin de indicadores para el seguimiento del PGIRS ........... 36 - Resultados del seguimiento ......................................................... 37 - Actualizacin del PGIRS ............................................................. 37 Integracin del PGIRS con los planes de gestin y resultados ......................................................... 38 - Aspectos del PGIRS a incluir en el plan de gestin y resultados ... 38 Materiales de referencia ..................................................... 53 Cuadro resumen ................................................................. 54 ANEXO 1 Formatos para resumen del PGIRS ................................................... 57
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Estructuracin del Plan
n Colombia en el momento actual, el 43 % de las 1.065 cabeceras municipales no tiene servicio de aseo y slo el 34 % tiene algn tipo de organizacin de empresa municipal de aseo; en el resto de los casos, el servicio es prestado directamente por el municipio, el cual en ocasiones no cuenta con presupuesto suficiente ni con equipamiento adecuado. Es importante anotar que aproximadamente el 68 % de los residuos recolectados en el pas no son dispuestos de manera segura.1 En los municipios menores y zonas rurales nucleadas, la situacin de los residuos se relaciona con el aumento en su generacin, prdida de las oportunidades de utilizacin de los residuos aprovechables, limitaciones tcnicas para una disposicin final adecuada, dificultades en el pago de tarifas, escaso desarrollo institucional en la gestin, poca participacin ciudadana en el servicio y en su control de la calidad. En general, se estima que al menos el 55 % de los municipios del pas presentan debilidades en cuanto a la gestin de los residuos slidos. Por lo anterior, en 1998 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial estableci la Poltica para la gestin integral de residuos, la cual est orientada a promover procesos de minimizacin, aprovechamiento, valorizacin, tratamiento y disposicin controlada de los residuos. En el mismo sentido, articul el manejo integral de los residuos slidos con la prestacin del servicio pblico de aseo, mediante el Decreto 1713 de 2002, que incluye el Plan de Gestin Integral de Residuos Slidos, PGIRS. Posteriormente se adopt la metodologa para la formulacin de los planes a partir de la Resolucin 1045 de 2003. Estas decisiones de poltica se concretan en el Programa nacional de asistencia tcnica y capacitacin para la formulacin de los planes de gestin integral de residuos slidos.
Con el propsito de construir bases sostenibles para el manejo adecuado de los residuos y contribuir en la aplicacin de estas decisiones, el
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Ministerio con el apoyo de UNICEF y la Embajada Real de los Pases Bajos, y en coordinacin con diversos actores regionales, presentan la Gua para elaborar el Plan de Gestin Integral de Residuos Slidos, PGIRS. Esta gua metodolgica es una respuesta a la problemtica del manejo de los residuos slidos en el pas desde una visin de gestin y planificacin participativa que permita un trabajo sistemtico de reflexin, toma de decisiones tcnicas e institucionales documentadas, formacin de talento humano, aprovechamiento racional de recursos y cambios culturales, para disminuir el impacto negativo de los residuos sobre el ambiente y la salud de las personas y propiciar la participacin activa de todos los actores en la prestacin del servicio pblico de aseo y, en general, en la gestin integral de los residuos. La elaboracin de la gua para estructurar el Plan de gestin integral de residuos slidos, PGIRS, se desarroll como una experiencia pedaggica que integr a un grupo de profesionales de diferentes campos del conocimiento para conceptualizar y desarrollar tcnicas y herramientas que faciliten la apropiacin de contenidos y metodologas de los diferentes actores municipales. Fue un proceso liderado por el Instituto CINARA de la Universidad del Valle. La prueba del material se llev a cabo en veintids municipios con poblaciones menores de 50.000 habitantes en los departamentos de Choc, Cauca y Nario, mediante talleres que permitieron validar con diferentes grupos los alcances de este material. Los aportes que puedan hacer otros grupos, producto de su aplicacin, se convierten en valiosos insumos para su optimizacin. Esta Gua est conformada por el mdulo 1, Diagnstico integral para la gestin de residuos slidos y anlisis brecha, el mdulo 2, Formulacin y evaluacin de alternativas para la gestin integral de residuos slidos, y el mdulo 3, Estructuracin del plan de gestin integral de residuos slidos. En este mdulo 3 se presenta la metodologa para la Estructuracin del plan de gestin integral de residuos slidos. Aqu se retoma informacin de los diagnsticos, resultados del anlisis brecha, alternativa seleccionada, objetivos, metas e indicadores, desarrollados en los mdulos anteriores, para decidir sobre proyectos, actividades e inversiones. Igualmente, se presentan los lineamientos ms importantes del plan de contingencias y el proceso para el seguimiento, control y actualizacin del PGIRS.
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Estructuracin del Plan
En ese sentido, el PGIRS tiene como propsito contribuir a los cambios culturales que se requieren sobre generacin y manejo de los residuos y la prestacin de un servicio de aseo eficiente; a partir de incorporar perspectivas transversales sobre equidad social, gnero, derechos humanos, y que contribuyan a modificar el impacto de los residuos sobre el ambiente, la salud, el bienestar y la economa de las personas y sus comunidades.
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Estructuracin del Plan
responsabilidades en el cuidado del ambiente y el manejo de los residuos; Corporaciones Autnomas Regionales, instituciones y empresas productoras de residuos peligrosos; empresas que puedan utilizar los residuos aprovechables; autoridades municipales, grupos y personas de las comunidades que viven de la comercializacin de stos, instituciones educativas pblicas y privadas, instituciones de salud y proteccin social, prestadores del servicio pblico de aseo, y organismos que financian proyectos de desarrollo social y econmico. Tener en cuenta a todos los actores en la estructuracin del PGRIS permite establecer mecanismos para su participacin e incluir proyectos y actividades para responder a sus necesidades e intereses.
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Cmo incorporar los derechos de los nios y las nias en este proceso?
Entre los actores sociales partcipes en la estructuracin del PGIRS estn los nios y las nias, hombres y mujeres adolescentes, quienes tienen demandas diferentes y formas de participacin particulares en la construccin de un ambiente sano y desempean un papel muy importante en las transformaciones culturales en cuanto a la generacin y aprovechamiento de residuos y prcticas de cuidado del ambiente. Todo esto en el contexto del cumplimiento de sus derechos y de los mandatos constitucionales. Las instituciones educativas y el sector educativo, en general, tienen una gran responsabilidad en la construccin de propuestas curriculares, que en el enfoque de habilidades para la vida incorporen cambios culturales especficos sobre el cuidado del ambiente y especficamente sobre el manejo de los residuos como parte constitutiva del PGIRS.
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Estructuracin del Plan
GRFICO 1
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Al terminar el mdulo los integrantes del Grupo Tcnico, con participacin de diversos actores de la comunidad, han estructurado un PGIRS segn criterios de sostenibilidad, perspectiva de derechos humanos y de gnero, que responda a las situaciones identificadas en el diagnstico integral y anlisis brecha, y a la alternativa seleccionada.
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Estructuracin del Plan
Programa
Participacin comunitaria en la gestin integral de residuos slidos.
Proyectos
Prcticas culturales en la produccin, separacin, almacenamiento y presentacin de residuos. Control de la calidad del servicio. Educacin con nios y nias y jvenes. Educacin comunitaria. Capacitacin y asistencia tcnica a profesionales y tcnicos. Capacitacin a comunidades o grupos de recuperadores sobre el aprovechamiento de residuos orgnicos e inorgnicos.
Mejoramiento de los procesos de recoleccin. Mejoramiento de la calidad de los componentes de recoleccin y transporte. Optimizacin de los medios de transporte. Disposicin final de residuos peligrosos. Control de impactos ambientales en sitios Disposicin final de residuos slidos. de disposicin final. Cierre de botaderos a cielo abierto. Fortalecimiento de la gestin institucional del prestador del servicio de aseo. Optimizacin de procesos administrativos. Viabilidad financiera y econmica del prestador del servicio. Mejoramiento de la gestin comercial. Mercado de residuos aprovechables y aprovechados. Mejoramiento de procesos de aprovechamiento de residuos orgnicos e inorgnicos. Ampliacin de cobertura. Apoyo tcnico para la gestin de los residuos slidos. Barrido y limpieza de reas pblicas. Manejo de escombros y otros residuos especiales. Manejo de residuos peligrosos. Control de impactos ambientales en sitios de disposicin final de residuos peligrosos. Financiacin de proyectos
Recuperacin, aprovechamiento y comercializacin de los residuos. Asistencia en el manejo y disposicin de residuos al sector rural. Servicios especiales (aseo de reas pblicas, escombros, lodos PTAR). Gestin de los residuos slidos peligrosos (incluye hospitalarios). de proyectos.
Gua para elaborar el Plan de gestin integral de residuos Gestin financiera slidos
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Esta relacin de programas y proyectos se presenta en el contexto de la gestin integral de los residuos slidos. Se pueden considerar otros proyectos producto de las condiciones particulares de los municipios.
Definicin de responsabilidades
El Grupo Tcnico tiene la responsabilidad de liderar el proceso de construccin del PGIRS, pero es necesario hacer acuerdos sobre los responsables de proyectos, actividades o subactividades, segn el caso. Los responsables designados pueden ser personas o instituciones, con responsabilidades nicas en lo asignado, asumir compromisos para dirigir la ejecucin, atender los detalles, resolver problemas, prever las soluciones y vigilar el cumplimiento de los indicadores. En la entidad o unidad responsable se centran los recursos necesarios para el proyecto. Las entidades o personas de apoyo cumplen un papel de complementariedad y cooperacin pero no tienen una responsabilidad directa en la ejecucin de proyectos y actividades.
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Estructuracin del Plan
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Es importante detallar los proyectos, las actividades, los responsables, y establecer los tiempos que se requieren, en la forma propuesta en el ejemplo, para facilitar los clculos y las proyecciones econmicas del proyecto y su distribucin en el tiempo.
Responsable Ejecucin
Apoyos
Comunidad a Oficina de travs de Planeacin organizacioMunicipal nes de Barrio Sector educativo, colegios, escuelas
15-03-05
31-12-05
Se iniciar 15 enero Corporacin de cada ao y se proambiental longar durante el regional 1er semestre, hasta 15 de julio. Municipio Se iniciar 15 julio, hasta 15 de diciembre de cada ao.
Indicador de seguimiento
500 502 505 506 507 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508
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Objetivos
Ofrecer calidad y continuidad del servicio a los usuarios Aprovechar al mximo la participacin comunitaria en la recoleccin de residuos
Indicadores de seguimiento
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CUADRO 3. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES E INDICADORES PROYECTADOS A 15 AOS
Proyecto: Mejoramiento de los procesos de recoleccin. Programa: Mejoramiento calidad sistemas de recoleccin y transporte
Actividad Mejoramiento de los equipos de recoleccin Compra de equipos adicionales Reposicin de equipos Diseo rutas de recoleccin Campaas educativas para participacin comunitaria Aumentar la cobertura del 60 % actual al 100 % 70 80 90 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 en 5 aos (Cobertura actual 60 %) Mantener el cumplimiento de frecuencias actual de 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % (Frecuencia actual 100 %) Incrementar la participacin comunitaria (Participacin actual 90 %)
99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ao
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Responsable Ejecucin Empresa Servicio de Aseo Empresa Servicio de Aseo Empresa Servicio de Aseo Empresa Servicio de Aseo Empresa Servicio de Aseo
Apoyos
01-01-05
01-07-05
30-12-05
Municipio Municipio
Ao
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Apoyos
Empresa Servicio de Aseo
31.12.19
Indicador de seguimiento
253 253 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254
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Diagnstico integral de residuos slidos y anlisis brecha
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Estructuracin del Plan
Total Proyecto
En cada caso, verifique que los costos se han calculado de acuerdo con la metodologa establecida en la Resolucin CRA 151-2001 o en sus actualizaciones. Revise el mdulo 1, Diagnstico institucional y anlisis brecha, si necesita ms informacin. Elabore la siguiente tabla para cada uno de los proyectos, en una tabla adicional registre el resultado de todos los proyectos y, con esa base, calcule el presupuesto del programa respectivo.
Total Programa
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TABLA 3. PRESUPUESTO
Plan de Gestin Integral
PGIRS
Ao
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Inversin Operacin y mantenimiento Administracin Inversin Operacin y mantenimiento Administracin Inversin Operacin y mantenimiento Administracin Inversin Operacin y mantenimiento Administracin Inversin Operacin y mantenimiento Administracin Inversin Operacin y mantenimiento Administracin
Plan
Si se necesitan recursos de crdito, identifique los costos que corresponden a inversin y aquellos destinados a operacin, mantenimiento y administracin; porque las entidades financian preferiblemente inversin. En el caso de FINDETER, que es la principal fuente de financiacin del sector aseo, su oferta de crdito se orienta a inversiones relacionadas con las actividades de construccin, ampliacin, adecuacin, reposicin, remodelacin, conservacin, restauracin, adquisicin o dotacin de infraestructura fsica y desarrollo institucional.
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Estructuracin del Plan
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En los ingresos se incluyen adems los traslados que hace el municipio para subsidiar el servicio a travs del Fondo de Solidaridad y Redistribucin de Ingresos y, en algunos casos, los desembolsos de los crditos gestionados para el servicio, los cuales generan sus respectivos costos financieros.
Para calcular, el valor presente mediante el modelo financiero ya mencionado, se usa la misma tasa de descuento utilizada en la evaluacin de la alternativa seleccionada. Finalmente, si este valor presente resulta negativo, se hacen los ajustes a la alternativa seleccionada hasta encontrar su viabilidad financiera.
Ingresos operacionales =
Ingreso por tarifa + Ingresos por ventas de material aprovechable + Otros ingresos del servicio. Subsidios o transferencias del Fondo de Solidaridad + Ingresos no operacionales que nazcan del servicio. Costos personales + Dotacin + Combustibles + Seguros + Mantenimientos + Costos del aprovechamiento + Insumos + Costos de administracin + Otros costos de operacin.
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Estructuracin del Plan
Egresos no operacionales =
Utilidad antes de impuestos= Ingresos operacionales + Ingresos no operacionales - (Egresos operacionales + Egresos no operacionales).
La utilidad neta del periodo se obtiene de restar de la utilidad antes de impuestos los impuestos a la ganancia, es decir:
Utilidad neta del periodo = Utilidad antes de impuestos - Impuestos a la ganancia.
Gran parte de esta informacin se encuentra en la alternativa seleccionada, con excepcin de los costos financieros, que son los pagos que se hacen para abonar al capital y a los intereses de los prstamos necesarios para el servicio. Estos valores son establecidos al formalizar los prstamos y la previsin por incobrables, y se refieren a aquellos ingresos recaudados especialmente por tarifas o por subsidios estimados como de imposible recibo. Puede definirse sobre un porcentaje de los ingresos operacionales, que depende de las condiciones locales, el cual puede ser alto en el primer ao, pero debe rebajar hasta llegar a 0 %. Sin embargo, se recomienda dejar mnimo 5 %, en cualquier caso. Calculados los estados de prdidas y ganancias durante los 15 aos, su valor presente neto debe ser mayor o igual a 0. Si no es as, se modifican las caractersticas de prestacin del servicio o los costos e ingresos de la alternativa seleccionada para que sea viable.
Flujo de caja
El flujo de caja anual es un instrumento para la operacin, mediante su definicin se conoce en qu momento, durante un periodo determinado, se requiere dinero adicional para operar. Se establecen as las necesidades de financiacin. Con las observaciones y recomendaciones para el estado de prdidas y ganancias, el flujo se construye realizando las siguientes operaciones:
Ingresos por generacin interna = Ingresos operativos Egresos operativos Previsin por incobrables Tasas retributivas Impuestos a la ganancia. Capital de trabajo = Cuentas por cobrar de corto plazo (1 ao) Cuentas por pagar de corto plazo + Otras variaciones de activos y pasivos de corto plazo.
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Si el balance entre las otras variaciones, entre activos y pasivos da negativo, se restar dicho valor.
Saldo disponible antes de inversin = Ingresos por generacin interna + Capital de trabajo. Supervit o necesidad de financiamiento = Saldo disponible antes de inversin Inversiones. Financiamiento y servicio de deuda = Subsidios + Aportes de capital + Desembolsos de prstamos de largo plazo Servicio deuda de largo plazo Servicio deuda comercial. Saldo de caja en el periodo = Supervit o necesidad de financiamiento + Financiamiento y servicio de deuda.
Finalmente, el saldo de caja acumulado en el periodo actual resulta de sumar el saldo de caja en el periodo, con el saldo de caja acumulado del periodo anterior, que para el primer ao generalmente se toma como $0. Es decir:
Saldo de caja acumulado periodo actual = Saldo de caja en el periodo + Saldo de caja acumulado del periodo anterior.
Para la elaboracin de este flujo de caja se tienen en cuenta: Los ingresos por generacin interna que se obtienen del estado de prdidas y ganancias. El capital de trabajo se obtiene del balance de causacin del periodo, instrumento que se presenta ms adelante. Las inversiones que se retoman de la alternativa seleccionada. El financiamiento y servicios de deuda extrados de los datos del Estado de Prdidas y Ganancias, de los prstamos gestionados y de los aportes de capital de la empresa, o de cualquier entidad que forme parte de sta. Con toda la informacin es posible calcular los requerimientos de financiamiento para el periodo que se estima:
Necesidades de financiamiento = Supervit (o necesidad de financiamiento) Saldo mnimo de caja Servicio de la deuda de largo plazo Servicio de deuda comercial.
Si esta cantidad es igual o mayor que $0 no se requiere financiacin. En caso contrario, el valor negativo resultante es el requerimiento de financiacin. El saldo mnimo de caja se calcula como la proporcin mensual de los egresos operacionales, obtenidos del Estado de Prdidas y Ganancias, o sea: Saldo mnimo de caja = Egresos operacionales anuales 360 x 30
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Estructuracin del Plan
Balance de causacin
Con este instrumento se evala la viabilidad y estado real de la empresa en el periodo en que se analiza, mediante el balance de los recursos que tiene la empresa (activos) y los recursos que debe la empresa en total (pasivos). Si los activos son mayores que las deudas o pasivos, la empresa es viable financieramente y la diferencia es su patrimonio. Por lo general, para la viabilidad se establece que los activos deben ser dos veces los pasivos. Si esto no se cumple, la empresa debe recibir una inyeccin de capital que restablezca la viabilidad, por parte de sus dueos, que en el caso de los pequeas localidades puede ser la comunidad o directamente el municipio. Dicha adicin de capital nuevo se puede realizar mediante aportes extraordinarios de los suscriptores, contribuciones del municipio o apoyos de entidades regionales, nacionales o internacionales. La comparacin de los balances anuales muestra la tendencia de viabilidad de la empresa a lo largo del tiempo y por lo tanto debe iniciar con un balance general de arranque. El balance est constituido por:
Activos corrientes = Activos no corrientes = Activos = Pasivo de corto plazo = Pasivo de largo plazo = Pasivo = Caja (saldo final de caja del Flujo de Caja) + Cuentas por cobrar menos un ao. Activo fijo + Cuentas por cobrar ms un ao. Activos corrientes + Activos no corrientes. Cuentas por pagar (tomadas del Estado de Prdidas y Ganancias) + Deudas de corto plazo (tomadas del Flujo de Caja). Deudas a largo plazo (tomados de las condiciones de prestamos a largo plazo). Pasivo de corto plazo + Pasivo de largo plazo.
Resultados acumulados = Del ao anterior (para el ao 1 generalmente $ 0) + Utilidad neta (del Estado de Prdidas y Ganancias). Capital = Capital anterior + Aportes de capital del periodo. Resultados acumulados + Capital.
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Patrimonio =
Objetivos especficos
Definir las funciones y responsabilidades de las diferentes unidades del servicio relacionadas con la atencin de la emergencia, en coordinacin con las autoridades municipales, regionales o nacionales, que tengan la responsabilidad del manejo del desastre. Planificar y coordinar las actividades de atencin y recuperacin de los componentes del servicio afectados. Programar actividades de capacitacin y revisin peridica del plan, para actualizarlo o modificarlo en caso necesario.
Anlisis de vulnerabilidad
El Plan se basa en la identificacin de posibles escenarios de riesgo del servicio, a partir de un anlisis de vulnerabilidad, en el que se identifican las amenazas que pueden afectarlo durante su vida til. De acuerdo con lo establecido en el numeral G.7.2 del Reglamento Tcnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bsico, RAS 2000, en el anlisis de vulnerabilidad se deben desarrollar las siguientes acciones:
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Estructuracin del Plan
Recurrencia
Duracin (Horas)
TABLA 5. NIVELES
Componente
Produccin Separacin Almacenamiento Presentacin Recoleccin Transporte Aprovechamiento Disposicin final Gestin empresarial
* Nivel de impacto: se evala de acuerdo con la afectacin de la operatividad del sistema de aseo en condiciones normales.
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Alto: Afectacin total del sistema de aseo, parlisis de actividades en ms del 40 % de la cobertura. Medio: Afectacin parcial del sistema de aseo entre el 20 % y el 40 %. Bajo: Afectacin mnima, parlisis de actividades por debajo del 20 % de la operatividad del sistema.
Susceptibilidad
Consecuencia
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Estructuracin del Plan
Funciones y responsabilidades
Para cada uno de los posibles eventos, organice el total de personal que participa en la prestacin del servicio, defina las actividades que cada uno debe desarrollar, indicando recursos, tiempos, procedimientos, etc. Es importante identificar un funcionario (del sistema o de la administracin municipal) que coordine el personal y est atento al estado y avance de las labores. Es clave mantener coordinacin con el organismo central que maneja la situacin de emergencia.
Disponibilidad de recursos
Es necesario mantener actualizado el inventario de los recursos, herramientas y equipos disponibles que se puedan utilizar para ofrecer el servicio alternativo.
Atencin y recuperacin
Para la atencin y recuperacin del servicio se puede desarrollar acciones para reducir los riesgos, tales como: Educar a la comunidad sobre el manejo de alimentos y otros elementos con el propsito de disminuir la produccin de residuos que puedan generar una emergencia sanitaria, en caso de que el servicio se encuentre total o parcialmente paralizado. Concertar con la comunidad prcticas de almacenamiento para cantidades de residuos mayores a las habituales y establecer compromisos para ubicacin en sitios especficos que faciliten la operacin del sistema y la identificacin de sistemas de almacenamiento alternos. Considerar la posibilidad de contratacin de los vehculos necesarios para apoyar los procedimientos operativos del sistema, en caso de ocurrencia del evento. Definir un grupo de personas que estn disponibles para reforzar el personal que presta el servicio. Estos deben estar debidamente capacitados. Establecer uno o dos lugares que puedan emplearse como sitios de disposicin provisional de los residuos mientras se recupera la normalidad. Definir un sitio para la disposicin transitoria de escombros.
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Revisin peridica
De acuerdo con las experiencias vividas y los procedimientos que se desarrollan para mantener la prestacin del servicio durante el estado de emergencia, es conveniente analizar los resultados obtenidos para actualizar el Plan de Contingencia en cuanto a actividades planificadas, personal partcipe y elementos o recursos empleados. Esto con el fin de mejorar la capacidad de respuesta al evento o fenmeno por parte del sistema y facilitar su pronto retorno a condiciones normales. En el documento Gestin de residuos slidos en situaciones de desastre 2 se desarrollan propuestas de acciones para el manejo de los residuos en situaciones de desastre. Este documento se incluye en la Gua como material de referencia.
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2 Organizacin Panamericana de la Salud y Centro Panamericano de Ingeniera Sanitaria y Ciencias del Ambiente.
Estructuracin del Plan
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Quines participan en la planificacin del seguimiento? Los actores en el proceso y que sern afectados por el proyecto, los miembros del Grupo Coordinador y del Grupo Tcnico y las personas responsables de los diferentes componentes del servicio de aseo. Es muy importante informar sobre el proceso a toda la comunidad, usando diferentes medios de comunicacin como emisoras comunitarias, perifoneo, reuniones comunitarias y canales de televisin local.
TABLA 7. PLANIFICACIN
Objetivo especfico: Proyecto:
Actividades
DEL SEGUIMIENTO
Quin es el encarga- Cmo hacer partcipes a otros miembros do de medir el de la comunidad? progreso?
Para ejecutar las tareas de seguimiento, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: Revise objetivos, metas y actividades del PGIRS. Sistematice y evale los resultados obtenidos para los indicadores formulados con el fin de establecer el progreso o retraso en que se encuentran las actividades. Utilice los datos relacionados con el indicador de cada componente, retome la informacin recopilada por el servicio de aseo, encuestas aplicadas a la comunidad o apreciacin de los operarios del servicio.
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Estructuracin del Plan
Establezca la frecuencia de medicin para cada actividad de acuerdo con su desarrollo y modifquelas segn los resultados obtenidos. Recuerde que las responsabilidades de la medicin del progreso corresponden a las entidades encargadas de la prestacin del servicio, los organismos de control y las autoridades ambientales. Trabaje con lderes comunitarios y con la comunidad en general para evaluar el alcance de las metas y establecer nuevas actividades.
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TABLA 8. PRESENTACIN
Municipio: Objetivo:
Responsables:
Fecha
Descripcin de actividades
Actores participes
Resultados
Dificultades
Compromisos
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Estructuracin del Plan
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EL SEGUIMIENTO
Frecuencia de evaluacin: Mnimo cada 6 meses. Responsable: Prestador del servicio. Actividades a desarrollar: Determinar la produccin per cpita por medio de los registros de residuos recolectados y tamao de la poblacin. Variables: Cantidad de residuos producidos, tamao de la poblacin.
De acuerdo con el valor obtenido para este proyecto, realice el siguiente anlisis:
Positivo. Si el valor del indicador ha disminuido, identificar con claridad qu actividades han permitido obtener estos resultados y analizar la posibilidad de reforzarlos con el fin de mejorar los resultados alcanzados. Neutro. Si el valor del indicador se ha mantenido, analizar cules aspectos de las actividades que se estn desarrollando no han incidido en este componente. Por ejemplo, si no se han adelantado campaas de sensibilizacin a la comunidad para disminuir la cantidad de residuos que producen, o si las herramientas educativas o de comunicacin (radio, volantes, charlas, carteleras comunitarias) no son las adecuadas o suficientes o si estn siendo subutilizadas. Negativo. Si el valor del indicador ha aumentado, establecer si se ha presentado un aumento en la poblacin o un aumento en las actividades industriales o comerciales, adems de la celebracin de eventos que propicien un aumento de la poblacin flotante por encima de lo proyectado. En caso que no se presenten las situaciones mencionadas, analizar con detalle los aspectos relacionados en el punto anterior, con el fin de reestructurarlos parcial o totalmente, y plantear nuevos mecanismos de motivacin a la comunidad como donacin de canecas para almacenar los residuos, escobas, bolsas y similares.
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Estructuracin del Plan
sarrollo de prcticas de separacin de residuos en la vivienda y edificaciones, segn sean aprovechables o no.
Indicador 1: % participacin Nmero de usuarios que separan Nmero total de usuarios
Ideal: 100 % Aceptable: 90 %
x 100
Frecuencia de evaluacin: Mnimo cada ao. Responsable: Administracin municipal, Planeacin municipal. Actividades a desarrollar: Establecer el porcentaje de usuarios que separan los residuos correctamente, por medio de la realizacin de encuestas a los usuarios, de la cuantificacin de residuos que ingresan al sitio de disposicin final, de la cantidad de residuos inorgnicos aprovechables que son obtenidos directamente en las viviendas y de la cantidad de residuos que llegan al sitio de disposicin final. Variables: Nmero de usuarios que separan los residuos que producen; nmero total de usuarios.
De acuerdo con el valor obtenido para este proyecto, realice el siguiente anlisis:
Positivo. Si el valor del indicador ha aumentado, continuar con las activi-
dades que se han desarrollado y analizar la posibilidad de mejoramiento para favorecer los resultados.
Neutro. Si el valor del indicador se ha mantenido, reflexionar sobre la
conveniencia de las actividades desarrolladas y cmo se pueden modificar con el fin de obtener un resultado positivo.
Negativo. Si el valor del indicador ha disminuido, establecer que factores
han propiciado ese descenso, por ejemplo, si las campaas educativas son de poco impacto o si existe dificultad de los usuarios para manipular los recipientes domiciliarios al separar los residuos.
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diante la creacin de hbitos sanos de almacenamiento de residuos dentro del hogar o del sitio de produccin.
Indicador 1: % participacin Nmero de usuarios que almacenan correctamente Nmero total de usuarios
Ideal: 100 % Aceptable: 90 %
x 100
Frecuencia de evaluacin: Mnimo cada ao. Responsable: Administracin municipal, Servicio de Salud. Actividades a desarrollar: Determinar el nmero de usuarios que almacenan correctamente los residuos dentro de su vivienda, edificacin o local, por medio de la realizacin de encuestas en las que se evale este aspecto, o por medio de datos sobre el cumplimiento de la presentacin de los residuos el da y la hora establecidos de acuerdo con la experiencia de los operadores. Variables: Nmero de usuarios que almacenan adecuadamente sus residuos, nmero total de usuarios.
De acuerdo con el valor obtenido para este proyecto, realice el siguiente anlisis:
Positivo. Seguir las sugerencias del componente anterior. Neutro. Si el valor del indicador se ha mantenido, establecer si es necesa-
rio modificar las actividades relacionadas con este componente. Otro aspecto a tener en cuenta es la identificacin de inconvenientes de los usuarios para almacenar los residuos dentro de sus viviendas o edificaciones, para lo cual se pueden desarrollar visitas con el fin de plantear soluciones de acuerdo con el espacio disponible; tambin es importante evaluar si es necesario redefinir la frecuencia de recoleccin establecida en el sistema.
Negativo. Si el valor del indicador ha disminuido, establecer qu factores
han propiciado ese descenso, como los mencionados en el componente anterior, teniendo presente la condicin de espacio disponible y de frecuencia de recoleccin ofrecida por el servicio.
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Estructuracin del Plan
presentacin de los residuos, de acuerdo con formas convenidas con la comunidad, de tal manera que se permita su fcil maniobra por parte de los usuarios y el prestador del servicio.
Indicador 1: % participacin Nmero de usuarios que cumplen con presentacin Nmero total de usuarios
Ideal: 100 % Aceptable: 90 %
x 100
Frecuencia de evaluacin: Mnimo cada 6 meses. Responsable: Prestador del servicio. Actividades a desarrollar: Determinar el nmero de usuarios que presentan los residuos de acuerdo con lo convenido con el prestador del servicio, por medio de la realizacin de encuestas, de estadsticas relacionadas con este componente, tales como, presentacin de los residuos en canecas inadecuadas que dificultan su manipulacin o en tarros plsticos en mal estado, etc. Variables: Nmero de usuarios que presentan los residuos en forma adecuada, nmero total de usuarios.
De acuerdo con el valor obtenido para este proyecto, realice el siguiente anlisis:
Positivo. Si el valor del indicador ha aumentado, continuar con las activi-
dades que se han venido desarrollando y analizar la posibilidad de mejorarlas para favorecer los resultados.
Neutro. Si el valor del indicador se ha mantenido, identificar qu factores
impiden que el conjunto total de usuarios no cumplan con esta condicin, analizando aspectos como dificultad econmica en adquirir un recipiente apropiado o negligencia y falta de colaboracin. Para el primer aspecto, evaluar la posibilidad de proporcionarle el envase o recipiente al usuario y para el segundo, mejorar las herramientas de comunicacin y sensibilizacin con la comunidad.
Negativo. Si el valor del indicador ha disminuido, establecer qu factores
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han propiciado ese descenso, por ejemplo, si las campaas educativas son dbiles o si existe dificultad por parte de los usuarios para manipular los envases domiciliarios, y hacer una adecuada presentacin de los residuos y plantear estrategias para mejorar este indicador. Analizar la posibilidad de reformar las campaas educativas o incluso de penalizacin al usuario.
miento de las rutas de recoleccin establecidas, con las frecuencias y horarios previamente definidos, en armona con los programas de separacin en la fuente y el aprovechamiento de estos residuos. Aprovechar al mximo la participacin comunitaria en la presentacin y separacin de los materiales con el fin de beneficiar el proceso de recoleccin.
Indicador 1: % Cobertura Nmero de usuarios con servicio de recoleccin de servicio = Nmero de usuarios potenciales Indicador 2: % Cumplimiento frecuencias = Indicador 3: % Cobertura de recoleccin = Nmero de veces en que se prest el servicio Nmero de veces que se debe prestar Nmero de toneladas/mes recogidas Nmero de toneladas/mes producidas
Ideal: 100 % Aceptable: 95 %
x 100
x 100
x 100
Frecuencia de evaluacin: Mnimo cada 3 meses. Responsable: Administracin municipal. Planeacin municipal. Actividades a desarrollar: Establecer el cumplimiento de las frecuencias de recoleccin, por medio de las estadsticas sobre el nmero de veces en un periodo determinado en que se prest el servicio; igualmente, datos sobre el aumento en la cobertura, de acuerdo con el nmero de usuarios nuevos que se han vinculado al sistema, la cantidad de residuos producidos y que son recolectados por los recursos propios del sistema de aseo, y de acuerdo con las micro rutas definidas. Variables: Frecuencia real de recoleccin, nmero de usuarios servidos, nmero de usuarios totales potenciales, frecuencia terica de recoleccin.
De acuerdo con el valor obtenido para este proyecto, realice el siguiente anlisis:
Positivo. Si el valor del indicador en el cumplimiento de las frecuencias ha aumentado, continuar con las actividades que se han venido desarrollando y analizar la posibilidad de mejorarlas para favorecer los resultados. Igual procedimiento se puede seguir para el caso de la cobertura del servicio. Neutro. Si el valor de cada indicador se ha mantenido, reflexionar sobre la conveniencia de modificar las frecuencias establecidas en el sistema, sobre las estrategias de venta del servicio a los potenciales usuarios, o sobre la posibilidad de definir otro punto de presentacin de los residuos por parte de los usuarios. Negativo. Si el valor de cada indicador ha disminuido, analizar qu factores han incidido en que se presente este descenso, basndose en la reflexin del punto anterior, y realizar las modificaciones del caso.
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Estructuracin del Plan
pliendo con los requerimientos establecidos con la comunidad y con las reglamentaciones sanitarias que regulan esta actividad.
Indicador 1: $/tonelada = transportada Costos totales componente transporte Nmero de toneladas de residuos transportadas Frecuencia de evaluacin: Mnimo tres meses. Responsable: Prestador del servicio. Actividades a desarrollar: Establecer los costos relacionados con el transporte de los residuos slidos y asociar los resultados obtenidos a variables como estado de los vehculos de recoleccin, distancia del centro de produccin al sitio de aprovechamiento o al sitio de disposicin final, capacidad de los vehculos de recoleccin. Variables: Costos de transporte en trminos de pesos en un periodo determinado (preferible tres meses); nmero de toneladas transportadas en el mismo periodo. Ideal: No existe, depende de las condiciones propias de cada localidad.
De acuerdo con el valor obtenido para este proyecto, realice el siguiente anlisis:
Positivo. Si el valor del indicador $/tonelada transportada ha disminuido,
mantener las actividades que se han desarrollado para tal fin, buscando siempre la posibilidad de mejorar el indicador.
Neutro . Si el valor del indicador se ha mantenido, repasar las actividades
relacionadas con el fin de identificar los elementos que se pueden modificar para obtener mejores resultados.
Negativo. Si el costo de transportar una tonelada de residuos ha aumen-
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tado, es necesario analizar todas las variables, identificando qu cambios totales o parciales se deben llevar a cabo, como por ejemplo, emplear un vehculo con motor diesel en el caso de que el actual trabaje con gasolina, o contratar un vehculo particular, en el caso de que el actual pertenezca a la empresa, o cambiar el tipo de vehculo, o modificar el mtodo de transporte. Es importante hacer el anlisis de costos, referenciados a un mismo ao.
tacin de las calles y sitios pblicos del municipio de acuerdo con sus hbitos y costumbres. Se incluyen los costos asociados a este componente, los cuales preferiblemente deben disminuir o por lo menos mantenerse.
Indicador: % Cobertura = de barrido Longitud vas barridas en un mes Longitud vas que demandan barrido en el mismo mes x 100
Ideal: 100 % Aceptable: 90 %
Costos totales componente barrido (un mes) $/kilmetro x 100 = barrido Longitud total vas barridas (un mes) Frecuencia de evaluacin: Mnimo cada seis meses. Responsable: Entidad prestadora del servicio.
Actividades a desarrollar: Establecer los costos asociados con la limpieza y el barrido de reas pblicas, e identificar la cobertura que se ofrece de acuerdo con las condiciones y necesidades de la localidad; para esta identificacin se puede contar con la apreciacin de la comunidad sobre la calidad del servicio, por medio de la realizacin de encuestas. Variables: Costos de limpieza y barrido en trminos de pesos por kilmetro barrido; cobertura de barrido de acuerdo con las longitudes que lo demandan.
De acuerdo con el valor obtenido para este proyecto, realice el siguiente anlisis:
Positivo. Si el valor del indicador $/kilmetro barrido ha disminuido y los resultados obtenidos son satisfactorios, continuar con los procedimientos establecidos hasta el momento. En el anlisis es importante identificar que los costos no han decrecido por el hecho de disminuir la atencin en reas o vas que ameritan el servicio, o porque la calidad de este componente ha disminuido. Para el caso de la cobertura, se debe tener en cuenta que el anlisis debe realizarse sobre la base de la longitud o reas que deben ser atendidas, las cuales pueden ser identificadas apoyndose en las apreciaciones de la comunidad. Neutro. Si el valor de cada indicador se ha mantenido, seguir las recomendaciones del componente anterior. Negativo. Si el costo asociado con la limpieza y el barrido ha aumentado, analizar los procedimientos que se estn siguiendo y en qu aspectos se puede entrar a realizar modificaciones, como por ejemplo la capacitacin al personal para mejorar su rendimiento, o el cambio a herramientas que permitan desarrollar el barrido con mayor facilidad. En el caso de la cobertura, si el indicador ha disminuido, analizar igualmente qu est causando esta situacin; es importante identificar si la disminucin de la cobertura se debe a que la participacin de los usuarios en esta labor est aumentando, situacin que se calificara como positiva en vez de negativa.
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Estructuracin del Plan
ductos orgnicos e inorgnicos aprovechables, mediante su comercializacin para beneficiar econmicamente el sistema.
Indicador: % RSO = aprovechados Nmero de toneladas residuos orgnicos aprovechados en un mes Nmero de toneladas residuos orgnicos producidos en un mes Nmero de toneladas residuos inorgnicos aprovechados en un mes Nmero de toneladas residuos inorgnicos producidos en un mes
Ideal: 100 % Aceptable: 50 %
x 100
% RSO = aprovechados
x 100
Ingresos por material aprovechado en un mes ndice de apro= x 100 vechamiento Costos de aprovechamiento en un mes Frecuencia de evaluacin: Mnimo cada seis meses. Responsable: Entidad prestadora del servicio.
y mnimo: 1.0
Actividades a desarrollar: Definir la evolucin y el estado de la comercializacin de residuos tanto orgnicos como inorgnicos, de acuerdo con la cantidad que se aprovecha, relacionados con el total recolectado, y a los ingresos, utilidades, beneficios recibidos por su comercializacin. Variables: Residuos orgnicos e inorgnicos recolectados y residuos orgnicos e inorgnicos aprovechados; costos y utilidades asociados con el aprovechamiento de residuos.
De acuerdo con el valor obtenido para este proyecto, realice el siguiente anlisis:
Positivo. Si el valor del indicador de residuos orgnicos e inorgnicos aprovechados ha aumentado, y los ingresos asociados a dicho aprovechamiento son consecuentes con este incremento, continuar con las actividades realizadas para mantener este beneficio. Neutro. Si el valor del indicador se ha mantenido analizar las causas que se presentan y definir qu aspectos se pueden modificar para mejorar los resultados. Negativo. Si la cantidad de residuos aprovechados en relacin con el total de residuos producidos ha disminuido, analizar que aspectos han incidido en esta situacin, por ejemplo, una disminucin en las prcticas de separacin en la fuente, o falta de capacitacin al personal encargado de dicha labor. Por otro lado, si los ingresos asociados con el aprovechamiento han disminuido, establecer si este fenmeno se presenta por debilidades en el proceso de comercializacin, disminucin en la demanda de materiales o competencia de otros sectores.
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duos slidos no aprovechables, que cumpla con los requerimientos tcnicos mnimos establecidos por la autoridad ambiental, consignados en el ttulo F, numeral 6 del RAS 2000, y operado de tal forma que permita el mayor aprovechamiento de la capacidad del lugar.
Indicador 1: % Cobertura Disposicin = Indicador 2: $/tonelada dispuesta = Indicador 3: Cumplimiento de las normas ambientales Nmero de toneladas residuos dispuestos Nmero de toneladas residuos recolectados y no aprovechados
Ideal: 100 % Aceptable: 95 %
x 100
Costos totales componente Ideal: No existe, depende Disposicin Final (mes) de las condiciones prox 100 pias de cada localidad. Nmero de toneladas totales dispuestas (mes)
Ideal y aceptable: Cumplir con la totalidad de las obligaciones ambientales.
Frecuencia de evaluacin: Mnimo cada tres meses. Responsable: Entidad prestadora del servicio. Actividades a desarrollar: Determinar la cantidad de residuos que llega al sitio de disposicin final, por medio de los registros de ingreso, relacionndolos con la cantidad total de residuos recolectados y no aprovechados; determinar los costos de disposicin en trminos de pesos por tonelada dispuesta; evaluar el cumplimiento de las normas definidas por la autoridad ambiental. Variables: Cantidad de residuos dispuestos en un trimestre, costos totales de disposicin final de tonelada dispuesta, plan de manejo ambiental o parmetros de cumplimiento ambiental definidos por la autoridad correspondiente.
Para este proyecto, identifique los siguientes aspectos, para evaluar acertadamente los indicadores: :
Disminucin de la cantidad de residuos dispuestos . El indicador
es positivo cuando la disminucin de los residuos dispuestos es producto de la incorporacin de residuos recolectados a procesos de reciclaje o aprovechamiento, para lo cual se sugiere reforzar las estrategias que produjeron esta situacin. En caso de que la disminucin se deba al empleo de otros sitios, diferentes al establecido como lugar de disposicin para el municipio, el indicador debe calificarse como negativo y es necesario iden-
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Estructuracin del Plan
tificar qu factores contribuyen a este procedimiento para ser modificado por completo, como por ejemplo la falta de capacitacin a los operadores o dificultades de acceso al sitio de disposicin final. En caso de que el indicador se mantenga, se califica su estado como neutro, y se deben hacer las reflexiones mencionadas para los anteriores componentes .
Aumento en la cantidad de residuos dispuestos . El indicador es
positivo en caso de que el incremento de la cantidad de residuos dispuestos es consecuencia de la recuperacin de sitios alternos que han sido anteriormente empleados para la disposicin final; sin embargo esta debe ser una situacin de corta duracin. La condicin del indicador ser negativa, para el caso de que se identifique una disminucin en las prcticas de separacin en la fuente. Para el estado neutro, se sugieren seguir las recomendaciones ya desarrolladas en otros componentes .
Costos por tonelada dispuesta - Positivo. Si el valor del indicador ha disminuido, analizar las actividades que se desarrollaron para ser reforzadas. - Neutro. Si el valor del indicador se ha mantenido, seguir con las recomendaciones mencionadas con anterioridad. - Negativo. Si el valor del indicador ha aumentado, identificar qu aspectos han propiciado esta condicin, por ejemplo, empleo de maquinaria innecesaria o disminucin en la eficiencia del equipo empleado, para lo cual se deben realizar las modificaciones del caso. Cumplimiento de las normas ambientales - Positivo. Si el sitio de disposicin final cumple con los requerimientos ambientales exigidos por la autoridad ambiental, el indicador ser calificado como positivo, y debern mantenerse las condiciones tcnicas y operativas que han llevado a dicha condicin. - Neutro. Para el caso de que persistan requerimientos sin cumplir, es necesario planificar y ejecutar las actividades que permitan alcanzar el cumplimiento de la normatividad. - Negativo. Si por el contrario, se ha descuidado el cumplimiento de requisitos que se satisfacan con anterioridad, es importante analizar qu factores estn conduciendo a que se presente dicha situacin. Por ejemplo, identificar si el sistema de manejo de lixiviados operativamente est siendo descuidado, o si las actividades de cobertura diaria no se estn desarrollando, analizando al tiempo los que factores que estn causando estas debilidades para ser resueltos o modificar por completo el sistema.
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de se fortalezca el papel de las entidades partcipes en el manejo de los residuos slidos, definiendo funciones y responsabilidades y reconociendo y estimulando la participacin amplia de la comunidad.
Indicador 1: % Suscripcin al servicio = Indicador 2: % Atencin a reclamos = Indicador 3: Nmero de usuarios que utilizan el servicio Nmero total de usuarios potenciales Nmero de reclamos atendidos Nmero de reclamos realizados x 100
Ideal: 100 % Aceptable: 95 %
x 100
Nmero de usuarios que califican Usuarios satisfactoriamente al servicio % satisfechos = Nmero de usuarios que opinan sobre el servicio
x 100
Frecuencia de evaluacin: Mnimo cada seis meses. Responsable: Entidad prestadora del servicio. Actividades a desarrollar: Determinar la cobertura del servicio y la velocidad de respuesta a los reclamos hechos por la comunidad que estn relacionados con la prestacin del servicio, y la satisfaccin de los usuarios sobre ste, por medio de los registros del sistema relacionados con estas variables, o por medio de encuestas a los usuarios y a la comunidad en general. Variables: Nmero de usuarios suscritos al servicio, nmero total de usuarios potenciales, nmero de reclamos atendidos, nmero de reclamos realizados; encuestas a la comunidad donde se averige acerca de la satisfaccin de los usuarios por el servicio ofrecido.
De acuerdo con el valor obtenido para este proyecto, realice el siguiente anlisis:
Positivo. Si el indicador es igual o est por encima del valor definido, tanto para la suscripcin al servicio como para la atencin a los reclamos y la satisfaccin de los usuarios, se considera que se est realizando una buena gestin en lo relacionado con este componente y se sugiere seguir con las actividades definidas. Negativo. En caso de que el valor del indicador est por debajo de lo establecido, reflexionar sobre qu acciones se estn realizando para dar atencin a las expectativas de la comunidad e identificar en qu aspectos se deben realizar cambios.
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Estructuracin del Plan
Frecuencia de evaluacin: Mnimo cada seis meses. Responsable: Entidad prestadora del servicio. Actividades a desarrollar: Definir el nmero de empleados que constituyen la empresa prestadora del servicio relacionndolos con el nmero de usuarios que son asignados por cada empleado, trabajando con la informacin del sistema sobre nmero de empleados y sobre nmero de usuarios. Variables: Nmero de empleados, nmero de usuarios.
De acuerdo con el valor obtenido para este proyecto, realice el siguiente anlisis:
Positivo. Se considera positivo, si el indicador se mantiene en el valor
deseable, si disminuye de este valor necesariamente no significa que el sistema est mejorando, por el contrario, debe establecerse si la calidad del servicio prestado ha disminuido y seguir con el sistema administrativo que se ha venido desarrollando.
Negativo. Si el valor del indicador ha aumentado, es necesario analizar
por qu se presenta esta situacin, tomando medidas de solucin como capacitacin a los funcionarios del sistema o reestructuracin del sistema administrativo.
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egresos, estableciendo tarifas que estn de acuerdo con el nivel de servicio ofrecido y con la capacidad y disponibilidad de pago de los usuarios.
Indicador 1: Liquidez general = Indicador 2: Ingresos costos = Ingresos totales Costos totales
Ideal: >1.2 Aceptable y mnimo: > 1 Ideal: >1.2 Aceptable y mnimo: > 1
Frecuencia de evaluacin: Mnimo cada tres meses. Responsable: Entidad prestadora del servicio. Actividades a desarrollar: Establecer la liquidez general del sistema y analizar la relacin de ingresos y costos del servicio, por medio de los libros contables. Variables: Datos sobre activos corrientes, pasivos corrientes, ingresos totales y costos totales, en lo posible por periodos de tres meses.
De acuerdo con el valor obtenido para este proyecto, realice el siguiente anlisis:
Positivo. Si el valor de los indicadores ofrece liquidez general y la relacin
entre ingresos y costos est por encima del valor recomendable, y se nota incremento paulatino, mantener las estrategias financieras y econmicas desarrolladas por el sistema, con la visin de mejorarlas .
Negativo. Si el valor de cada indicador se encuentra por debajo del valor
recomendable, analizar los factores que han llevado a que se presente esta situacin, e idear estrategias de solucin, por ejemplo, evaluar la posibilidad de disminuir los costos, adquiriendo materiales que ofrezcan las mismas funcionalidades pero que sean ms econmicos que los empleados, sin sacrificar la calidad del servicio prestado.
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Estructuracin del Plan
x 100
x 100
Frecuencia de evaluacin: Mnimo cada tres meses. Responsable: Entidad prestadora del servicio. Actividades a desarrollar: Evaluar la evolucin de las eficiencias de facturacin y recaudo, tomando los registros de esta informacin, consignados por la empresa. Variables: Datos de usuarios facturados, usuarios servidos, cartera facturada y cartera recaudada.
De acuerdo con el valor obtenido para este proyecto, realice el siguiente anlisis:
Positivo. Si la eficiencia en la facturacin y en el recaudo estn aumentando, continuar con las actividades que se han venido desarrollando. Neutro . Si el valor de los indicadores se mantienen iguales, pero siguen
siendo bajos, identificar qu factores contribuyen a esta situacin y evaluar la posibilidad de activar herramientas que permitan avanzar en este aspecto; por ejemplo, si se encuentra que el problema en el recaudo se deriva de la dificultad para entregar la factura al usuario, porque se aduce la prdida del recibo o nunca se encuentra una persona que lo reciba, establecer la posibilidad de enviar el recibo a su lugar de trabajo, o con otro familiar, incluso el vecino, o cambiar el horario de entrega de la factura .
Negativo. Si el valor de los indicadores es muy bajo, y su tendencia es a
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seguir disminuyendo, analizar con mayor detenimiento todas las variables en este aspecto, y tomar las medidas correctivas; por ejemplo, impulsar una campaa de facilidades de pago para los morosos, o determinar si la falta de pago se debe a que se est ofreciendo un mal servicio.
Centro Panamericano de Ingeniera Sanitaria y Ciencias del Ambiente, Divisin de Salud y Ambiente, OPS/OMS, GESTIN DE RESIDUOS SLIDOS EN SITUACIONES DE DESASTRE, Serie Salud Ambiental y Desastres No. 1, 2003. Repblica de Colombia, Comisin de Regulacin de Agua Potable y Saneamiento Bsico, Resolucin 201 de 2001 sobre el establecimiento de las condiciones para la elaboracin, actualizacin y evaluacin de los planes de gestin y resultados. Repblica de Colombia, Ministerio de Desarrollo Econmico, Comisin de Regulacin de Agua Potable y Saneamiento Bsico, Resolucin nmero 18 de 1996 sobre el establecimiento de los criterios para la aprobacin de los planes de gestin y resultados de las entidades prestadoras de los servicios pblicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Repblica de Colombia, Ministerio de Desarrollo Econmico, Comisin de Regulacin de Agua Potable y Saneamiento Bsico, Resolucin nmero 74 de 1999 sobre el establecimiento de las condiciones para la presentacin y actualizacin de los planes de gestin y resultados (PGR) del ao 1999. Repblica de Colombia, Ministerio de Desarrollo Econmico, Comisin de Regulacin de Agua Potable y Saneamiento Bsico Resolucin nmero 12 de 1995 sobre el establecimiento de los criterios, indicadores, caractersticas y modelos para la evaluacin de la gestin y resultados de las entidades que prestan los servicios pblicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.
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Estructuracin del Plan
Cmo garantizar un PGIRS sostenible que integre la perspectiva de derechos y de gnero, que responda a las situaciones identificadas en el diagnstico y a la capacidad local para movilizar recursos tcnicos, econmicos, sociales y polticos?
Componentes Bases para la estructura cin del PGIRS Pregunta clave
Cules son las bases para la estructuracin del PGIRS?
Ejes
Programas y proyectos Actividades, responsabilidades y cronograma de ejecucin. Presupuesto y plan de inversiones. Plan financiero viable.
Fuentes/ Instrumentos
Documento con el diagnstico y anlisis brecha del Mdulo 1 de esta Gua. Documento con los objetivos, metas y alternativa seleccionada del Mdulo 2 de esta Gua. Documento con el PBOT o EOT del municipio. Resolucin CRA 151 2001. Instrumentos Cuadro 1. Propuesta de programas y proyectos. Cuadro 2. Seguimiento de actividades e indicadores . Cuadro 5. Cronograma de sub-actividades por actividad. Tabla 1. Presupuesto y plan de inversin por proyecto. Tabla 2. . Presupuesto y plan de inversin por programa. Tabla 3. Presupuesto y plan de inversin del PGIRS. Anexo 1. Formatos para resumen del PGIRS. Pginas 13 a 28
Anlisis de vulnerabilidad. Atencin y recuperacin del servicio. Disponibilidad de recursos. Medidas de reduccin de riesgos. Actualizacin del plan de contingencias.
Documento sobre Gestin de residuos slidos en situaciones de desastre incluido en la caja de herramientas de esta Gua. Instrumentos: Tabla 4. Recurrencia y duracin de eventos. Tabla 5. Niveles de impacto del evento en el sistema. Tabla 6. Potencial de daos y categorizacin. Pginas 29 a 33
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Pregunta clave
Cmo se realiza la actualizacin permanente del PGIRS?
Ejes
Orientaciones para el seguimiento y control. Planificacin del seguimiento. Evaluacin de indicadores. Resultados del seguimiento. Actualizacin del PGIRS. Aspectos del PGIRS a incluir en el plan de gestin y resultados.
Fuentes/ Instrumentos
Documento con el plan estratgico y operativo del PGIRS Instrumentos: Tabla 7. Planificacin del seguimiento. Tabla 8. Presentacin de los resultados del seguimiento. Cuadro 6. Anlisis de indicadores para el seguimiento. Pginas 34 a 37
Instrumentos: CRA Resolucin 12 de 1995 CRA Resolucin 18 de 1996 CRA Resolucin 74 de 1999 CRA Resolucin 201 de 2001 Pgina 38
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Estructuracin del Plan
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Estructuracin del Plan
Periodo:
Fecha:
Objetivo general:
Objetivos especificos
Indicadores
Metas
Programas
Proyectos
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Departamento:
Periodo:
Fecha:
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Estructuracin del Plan