ACM-PR-04

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

REV. 0

09/01/12

OBJETIVO

Establecer los lineamientos a seguir para identificar y controlar el producto o servicio no conforme, as como los responsables de su manejo para prevenir su uso o entrega no intencional. 2

ALCANCE

Aplica para el tratamiento de cualquier producto o servicio que no cumpla los requisitos establecidos en este procedimiento

RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del personal de la empresa identificar cualquier no conformidad del sistema de gestin de la Calidad El Coordinador de Procesos es el encargado de analizar las devoluciones de los clientes y determinar cuales son de producto o servicio no conforme. El Coordinador de Compras / Jefe de Bodega es el encargado de analizar y dar solucin inmediata a los productos no conforme. El responsable del proceso involucrado o el Coordinador de Procesos son los encargados de realizar el seguimiento a las acciones tomadas 4

DOCUMENTOS ASOCIADOS O DE REFERENCIA

NORMA ISO 9001:2000 Numeral 8.3

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DEFINICIONES
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria

REQUISITO

CONFORMIDAD El cumplimiento de requisitos especificados del producto o servicio. NO El no cumplimiento de un requisito especificado en el producto o en el CONFORMIDAD servicio. ACCIN CORRECTIVA DEFECTO
Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado Accin tomada para dar solucin de manera oportuna a un Producto o Autorizacin para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.

CORRECCIN Servicio No Conforme presentado LIBERACIN

CONDICIONES GENERALES
Se debe realizar el seguimiento a las acciones tomadas con miras a eliminar la no conformidad presentada Cuando se presente servicio no conforme por el incumplimiento que se describe en el cuadro del numeral 6.2, por la causa numero 1, Incumplimiento en los precios establecidos con el cliente por parte de la empresa, y la causa nmero 2

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incumplimiento en las cantidades pedidas y no enviadas, se har la correccin descrita para cada una y se registra en el formato ACM-FO-33 Registro de servicio no conforme.

6.1 Causas de servicio o producto no conforme

Las no conformidades en el Servicio de Autopartes se generan por las siguientes causas:

Incumplimiento del pedido, con respecto a la orden de pedido, de cualquiera de las siguientes causas:
1 2 3 4

Numero de Cantidades pedidas y no enviadas Equivocacin en las referencias despachadas con respecto a las pedidas Precios establecidos con el cliente Incumplimiento en las condiciones de negociacin: de acuerdo a la negociacin establecida con el cliente.

Las no conformidades en los Productos Comercializados de Autopartes Castelmotors se generan por las siguientes causas:
1 2

Devolucin de repuestos por parte del cliente cuando no cumplen con las especificaciones (defectuoso). Repuesto defectuoso detectado en la verificacin de compra al proveedor.

6.2 Control de Producto o Servicio no Conforme

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Todo producto no conforme presentado en la empresa, se trata de alguna de las siguientes opciones:

Tomando acciones: para eliminar la no conformidad detectada. Autorizando su uso o liberacin por el cliente: Cuando el producto no cumple con condiciones de empaque o presentacin fsica pero no afecta el normal funcionamiento o uso.

De acuerdo a la causa presentada, la empresa toma las siguientes acciones para dar solucin de manera oportuna al producto o servicio no conforme:

No

Causa de No Conformidad

Correccin
Comunicacin inmediata al cliente y se le sostienen los precios indicados inicialmente y se registra en el ACMFO-33 Registros de Servicio no Conforme. Envo del pedido, adjuntado una circular en la cual se especifica la posibilidad o no de la empresa para despachar el faltante presentado

Incumplimiento en los precios establecidos con el cliente por parte de la empresa

Incumplimiento en las cantidades y productos despachados con respecto a las pedidas

Recepcin de la devolucin en la Cumplimiento de la garanta de los productos empresa. Se coloca la mercanca en la zona de producto no conforme,

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hasta su envi al respectivo proveedor, realizando la correspondiente nota crdito, anexando el numero de ACM-FO-77 Registro de Producto No Conforme. Y se establece con el cliente el cambio o no del repuesto Se coloca el producto en la zona de producto no conforme, hasta su devolucin al respectivo proveedor con una carta especificando las causas o motivos de la devolucin, realizando la correspondiente nota crdito, anexando el numero de ACMFO-33 Registro de Producto o Servicio No Conforme

Incumplimiento en los requisitos de compra establecidos o productos defectuosos

DESCRIPCIN

No.

ACTIVIDAD Identificar el producto o servicio no conforme y evitar su uso o entrega no intencionada. Reportar el producto no conforme segn el formato ACM-FO-77 Registro de producto

RESPONSABLE

REFERENCIA

Personal de la empresa Persona que identifico el ACM-FO-33 Registro de

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no conforme. el servicio no conforme segn el formato ACM-FO-33 Registro de servicio no conforme.

producto o servicio No Conforme

servicio no conforme ACM-FO-77 Registro de producto no conforme

Se analiza la no conformidad presentada y se establece la correccin a tomar de acuerdo a causa respectiva. Ver Cuadro de la seccin 6.3. Implementar la accin correctiva para eliminar la causa de la No conformidad detectada.

Responsable y personal del Proceso involucrado Personal involucrado ACM-FO-33 Registro de servicio no conforme ACM-FO-33 Registro de servicio no conforme

Realizar el seguimiento a la accin.

Responsable del proceso o Coordinador de Procesos

Si la accin correctiva no elimina la causa de la no conformidad se replantar la accin y se establecer nueva fecha para su verificacin

Responsable del proceso y/o Coordinador de Procesos

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REVISIONES DEL DOCUMENTO CONTROL DE CAMBIOS REV FECHA PAG. DESCRIPCION DE CAMBIOS

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