Presupuestos Generales Del Estado Español 2013

Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgnico y econmico.
Tomo I (Estado)
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ESTADO DE INGRESOS Resumen general por servicios y captulos.................................................................. Estructura econmica de los recursos que se prev liquidar durante el ejercicio........ Seccin 98. INGRESOS DEL ESTADO............................................................... Resumen general por artculos y secciones................................................................. Resumen general por captulos.................................................................................... Beneficios fiscales........................................................................................................ ESTADO DE GASTOS Resumen general por servicios y captulos.................................................................. Estructura econmica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto....................................................................................................... 01. CASA DE SU MAJESTAD EL REY................................................................ 02. CORTES GENERALES................................................................................. 03. TRIBUNAL DE CUENTAS............................................................................. 04. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL..................................................................... 05. CONSEJO DE ESTADO................................................................................ 06. DEUDA PBLICA.......................................................................................... 07. CLASES PASIVAS......................................................................................... 08. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL............................................. 12. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIN............ 13. MINISTERIO DE JUSTICIA........................................................................... 14. MINISTERIO DE DEFENSA.......................................................................... 15. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS.............. 16. MINISTERIO DEL INTERIOR........................................................................ 17. MINISTERIO DE FOMENTO......................................................................... 18. MINISTERIO DE EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE............................. 19. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.................................... 20. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO................................. 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIN Y MEDIO AMBIENTE. 25. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.............................................................. 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD............ 27. MINISTERIO DE ECONOMA Y COMPETITIVIDAD..................................... 31. GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS...................................................... 32. OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES...... 33. FONDOS DE COMPENSACIN INTERTERRITORIAL................................ i 35 65 67 75 87 97 107 117 131 139 153 175 199 255 315 359 403 479 505 541 593 611 649 703 713 721 5 9 11 23 26 27
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34. RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIN EUROPEA......................... 35. FONDO DE CONTINGENCIA........................................................................ 36. SISTEMAS DE FINANCIACIN DE ENTES TERRITORIALES.................... Resumen general por artculos y secciones................................................................. Resumen general por captulos....................................................................................
737 745 753 769 790
ii
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO
Estado de ingresos
Resumen general por servicios y captulos del presupuesto de ingresos

ESTADO
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 98 98.01
Explicacin INGRESOS DEL ESTADO INGRESOS DEL ESTADO TOTAL
Cap.1 64.638.700,99 64.638.700,99 64.638.700,99
Cap.2 39.594.200,00 39.594.200,00 39.594.200,00
Cap.3 4.323.559,01 4.323.559,01 4.323.559,01

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 98 98.01
Cap.4 9.211.466,11 9.211.466,11 9.211.466,11
Cap.5 5.614.458,97 5.614.458,97 5.614.458,97
Cap.6 134.550,00 134.550,00 134.550,00

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 98 98.01
Cap.7 526.695,37 526.695,37 526.695,37
Cap.8 1.519.810,00 1.519.810,00 1.519.810,00
Total 125.563.440,45 125.563.440,45 125.563.440,45
Estructura econmica de los recursos que se prev liquidar durante el ejercicio
Seccin 98. INGRESOS DEL ESTADO

ESTADO
2013
Seccin: 98 INGRESOS DEL ESTADO Servicio: 01 INGRESOS DEL ESTADO

(Miles de euros)
Econmica 1 10 100 10000 10099 101 10100 102 10200 11 119 11900 11901 12 120 12000
Explicacin IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES Sobre la renta De las personas fsicas Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas Asignacion tributaria a la Iglesia Catolica De sociedades Impuesto sobre Sociedades De no residentes Impuesto sobre la Renta de no residentes Sobre el capital Otros impuestos sobre el capital Impuesto General sobre Sucesiones y Donaciones. Impuesto sobre el Patrimonio Cotizaciones sociales Cotizaciones de los regmenes especiales de funcionarios Cuotas de Derechos Pasivos TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 994.600,99 107.600,00 25.200,00 2.248.000,00 19.012.000,00 42.500.500,00 -249.200,00
Total
63.511.300,00 42.251.300,00
19.012.000,00
2.248.000,00
132.800,00 132.800,00
994.600,99 994.600,99
64.638.700,99
2 21 210 21000 21001 22 220 22000 22001 22003 22004 22006 22007 23 230 231 28 280 281 282 283 28300 28301 28303 289
IMPUESTOS INDIRECTOS Sobre el Valor Aadido Impuesto sobre el Valor Aadido IVA sobre importaciones IVA sobre operaciones interiores Sobre consumos especficos Impuestos especiales Sobre el alcohol y bebidas derivadas Sobre cerveza Sobre labores de tabaco Sobre hidrocarburos Sobre productos intermedios Sobre la electricidad Sobre trfico exterior Derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente establecidos para la importacin o exportacin de mercancas Exacciones reguladoras y otros gravmenes agrcolas Otros impuestos indirectos Cotizacin, produccin y almacenamiento de azcar e isoglucosa Impuesto sobre las Primas de Seguros Sobre transmisiones patrimoniales intervivos Impuesto sobre actividades del juego De apuestas mutuas deportivas De apuestas deportivas de contrapartida Del ejercicio 2011 Otros impuestos indirectos 83.984,00 385,00 15.631,00 700,00 330.900,00 120.900,00 3.507.800,00 4.405.400,00 7.600,00 65.300,00 1.377.900,00 1.350.300,00 27.600,00 1.506.100,00 8.200,00 1.390.500,00 6.700,00 100.000,00 9.610.400,00 18.661.900,00 8.437.900,00 8.437.900,00 28.272.300,00 28.272.300,00
13

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Econmica
Explicacin TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS
Total 39.594.200,00
3 30 300 301 302 303 304 305 308 309 30900 30901 30902 30905 30907 30908 30909 30999 31 310 319 32 320 322 32202 32299 327 32701 32702 33 330 339 38 380 381 39 391 39100 39101
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS Tasas Derechos por expedicin de tarjetas de identidad profesional a trabajadores extranjeros Canon de ocupacin y aprovechamiento del dominio pblico martimoterrestre Tasa por direccin e inspeccin de obras Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional Tasas de expedicin de D.N.I. y Pasaportes Tasas consulares Tasas seguridad aeroportuaria Otras tasas Tasa por acreditacin catastral Tasa de juego Reconocimientos, autorizaciones y concursos Tasa de Telecomunicaciones Control de sanidad exterior de carnes y productos de origen animal de pases no comunitarios Derechos de examen Tasa por la gestin administrativa del juego (D.T. 1 Ley 13/2011) Otras Precios Pblicos Derechos de matrcula en cursos y seminarios Otros precios pblicos Otros ingresos procedentes de prestacin de servicios Comisiones por avales y seguros de operaciones financieras De la Administracin financiera Compensacin por gastos de percepcin de recursos propios tradicionales de la Unin Europea Otros De asistencia sanitaria Por Convenios Internacionales y Conciertos Otros conciertos de asistencia sanitaria Venta de bienes Venta de publicaciones propias Venta de otros bienes Reintegros de operaciones corrientes De ejercicios cerrados Del presupuesto corriente Otros ingresos Recargos y multas Recargo del periodo ejecutivo Intereses de demora 601.000,00 465.000,00 20.313,76 25.000,00 12.000,00 2.000,00 10.000,00 370.000,00 310.000,00 60.000,00 2.563.300,00 1.220.000,00 412.500,00 3.000,00 45.313,76 2.000,00 18.000,00 64.000,00 9.000,00 9.000,00 6.000,00 14.000,00 33.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 463.259,01 2.445,25 415.500,00 912.000,00 18.000,00 32.000,00 137.000,00 436.000,00 56.000,00 73.000,00 5.000,00 155.000,00
14

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Econmica 39102 392 393 399 39900 39901 39999 Multas y sanciones Diferencias de cambio
Explicacin 154.000,00
Total
159.300,00 807.000,00 377.000,00 12.000,00 300.000,00 65.000,00 4.323.559,01
Diferencias entre los valores de reembolso y emisin Ingresos diversos Compensaciones de servicios prestados por funcionarios pblicos Recursos eventuales Otros ingresos diversos TOTAL TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
4 41 410 41001 41002 41099 42 420 43 430 43001 44 441 44109 45 450 45000 45001 451 453 456 45600 45601 45602 458 46 460 49 490 492 499
TRANSFERENCIAS CORRIENTES De organismos autnomos Transferencias corrientes de organismos autnomos Jefatura de Trfico Servicio Pblico de Empleo Estatal Otros De la Seguridad Social Transferencias corrientes de la Seguridad Social De agencias estatales y otros organismos pblicos De agencias estatales Agencia Estatal del B.O.E. De sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sec.Pbl. De entidades pblicas empresariales De otras entidades pblicas empresariales De Comunidades Autnomas Contribuciones Concertadas Cupo del Pas Vasco De Navarra Compensacin de pagos Impuesto de Patrimonio Compensacin a satisfacer por la Comunidad Autnoma de Canarias por la supresin del I.G.T.E. Compensaciones financieras del Pas Vasco Impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas y productos intermedios Impuesto especial sobre la Cerveza Impuesto especial sobre Hidrocarburos Por Fondo de Suficiencia De Entidades Locales De Ayuntamientos Del exterior Del Fondo Social Europeo Otras transferencias de la Unin Europea Otras transferencias corrientes TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.982,23 2.474,87 29.606,77 5.896.570,00 1.055.980,00 1.055.980,00 95.000,00 80.000,00 5.000,00 10.000,00 9.211.466,11 920.789,37 551.079,24 23.860,00 191.645,75 39.063,87 30.623,12 7.623.008,23 1.471.868,61 30.366,00 30.623,12 30.623,12 135.791,37 66.436,15 21.243,57 153.017,67 153.017,67 30.366,00 30.366,00 223.471,09 223.471,09
15

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Econmica 5 51 515 519 52 520 52000 52009 52099 53 534 53403 53405 53406 53499 54 540 54099 55 550 559
Explicacin INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de anticipos y prstamos concedidos A Comunidades Autnomas Al exterior Intereses de depsitos Intereses de cuentas bancarias Intereses de las consignaciones judiciales Intereses de la cuenta del Tesoro en el Banco de Espaa Otros intereses de cuentas bancarias Dividendos y participaciones en beneficios De sociedades, entes pblicos empresariales, fundaciones y resto de entes del sector pblico Banco de Espaa Loteras y Apuestas del Estado Real Casa de la Moneda. Fabrica Nacional de Moneda y Timbre Otras participaciones en beneficios Rentas de bienes inmuebles Alquiler y productos de inmuebles Otros productos de inmuebles Productos de concesiones y aprovechamientos especiales De concesiones administrativas Otras concesiones y aprovechamientos TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES 6.000,00 2.318.000,00 1.790.043,00 15.392,00 2.085,97 99.000,00 200.000,00 938,00
Total
1.180.000,00 1.080.000,00 100.000,00 299.938,00 299.938,00
4.125.520,97 4.125.520,97
6.000,00 6.000,00
3.000,00 1.000,00 2.000,00 5.614.458,97
6 60 600 601 61 619 68 680 681
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES De terrenos Venta de solares Venta de fincas rsticas De las dems inversiones reales Venta de otras inversiones reales Reintegros por operaciones de capital De ejercicios cerrados Del presupuesto corriente TOTAL ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 6.000,00 4.100,00 1.900,00 550,00 550,00 128.000,00 120.000,00 8.000,00 134.550,00
7 71 711 75 750 79 790 791 792
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL De organismos autnomos Del FEGA "Ayudas de Desarrollo Rural" De Comunidades Autnomas De Comunidades Autnomas Del exterior Fondo Europeo de Desarrollo Regional Fondo de Cohesin Fondo Europeo Pesca y otros recursos agrcolas y pesqueros 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 522.695,37 474.273,14 25.422,23 23.000,00
16

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Econmica
Explicacin TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total 526.695,37
8 82 821 82104 83 831 83107 83108
ACTIVOS FINANCIEROS Reintegros de prstamos concedidos al Sector Pblico Reintegros de prstamos concedidos al Sector Pblico a largo plazo A las sociedades mercantiles estatales, entidades empresariales y otros organismos pblicos Reintegros de prstamos concedidos fuera del Sector Pblico Reintegros de prstamos concedidos fuera del Sector Pblico a largo plazo A las empresas privadas A familias e Instituciones sin fines de lucro TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 949.580,00 40.000,00 1.519.810,00 530.230,00 989.580,00 989.580,00 530.230,00 530.230,00
TOTAL INGRESOS DEL ESTADO
125.563.440,45
17
Resumen general por servicios y artculos del presupuesto de ingresos

ESTADO
Seccin: 98 INGRESOS DEL ESTADO
(Miles de euros) EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2013
Econmica 1 10 11 12 2 21 22 23 28 3 30 31 32 33 38 39 4 41 42 43 44 45 46 49 5 51 52 53 54 55 6 60 61 68 7 71 75 79 8
Explicacin IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES Sobre la renta Sobre el capital Cotizaciones sociales IMPUESTOS INDIRECTOS Sobre el Valor Aadido Sobre consumos especficos Sobre trfico exterior Otros impuestos indirectos TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS Tasas Precios Pblicos Otros ingresos procedentes de prestacin de servicios Venta de bienes Reintegros de operaciones corrientes Otros ingresos TRANSFERENCIAS CORRIENTES De organismos autnomos De la Seguridad Social De agencias estatales y otros organismos pblicos De sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sec.Pbl. De Comunidades Autnomas De Entidades Locales Del exterior INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de anticipos y prstamos concedidos Intereses de depsitos Dividendos y participaciones en beneficios Rentas de bienes inmuebles Productos de concesiones y aprovechamientos especiales ENAJENACION DE INVERSIONES REALES De terrenos De las dems inversiones reales Reintegros por operaciones de capital TRANSFERENCIAS DE CAPITAL De organismos autnomos De Comunidades Autnomas Del exterior ACTIVOS FINANCIEROS
98.01 64.638.700,99 63.511.300,00 132.800,00 994.600,99 39.594.200,00 28.272.300,00 8.437.900,00 1.377.900,00 1.506.100,00 4.323.559,01 912.000,00 3.000,00 463.259,01 12.000,00 370.000,00 2.563.300,00 9.211.466,11 223.471,09 153.017,67 30.366,00 30.623,12 7.623.008,23 1.055.980,00 95.000,00 5.614.458,97 1.180.000,00 299.938,00 4.125.520,97 6.000,00 3.000,00 134.550,00 6.000,00 550,00 128.000,00 526.695,37 2.000,00 2.000,00 522.695,37 1.519.810,00
Total 64.638.700,99 63.511.300,00 132.800,00 994.600,99 39.594.200,00 28.272.300,00 8.437.900,00 1.377.900,00 1.506.100,00 4.323.559,01 912.000,00 3.000,00 463.259,01 12.000,00 370.000,00 2.563.300,00 9.211.466,11 223.471,09 153.017,67 30.366,00 30.623,12 7.623.008,23 1.055.980,00 95.000,00 5.614.458,97 1.180.000,00 299.938,00 4.125.520,97 6.000,00 3.000,00 134.550,00 6.000,00 550,00 128.000,00 526.695,37 2.000,00 2.000,00 522.695,37 1.519.810,00
20

ESTADO
2013
Econmica 82 83
Explicacin Reintegros de prstamos concedidos al Sector Pblico Reintegros de prstamos concedidos fuera del Sector Pblico TOTAL
98.01 530.230,00 989.580,00 125.563.440,45
Total 530.230,00 989.580,00 125.563.440,45
21

ESTADO
Resumen general por captulos del presupuesto de ingresos
2013
Econmica 1 2 3 4 5
Explicacin IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
Total 64.638.700,99 39.594.200,00 4.323.559,01 9.211.466,11 5.614.458,97 123.382.385,08 134.550,00 526.695,37 661.245,37 124.043.630,45 1.519.810,00 1.519.810,00 125.563.440,45
6 7
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL
22
Resumen general por artculos y secciones del presupuesto de ingresos

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Econmica 1 10 11 12 2 21 22 23 28 3 30 31 32 33 38 39 4 41 42 43 44 45 46 49 5 51 52 53 54 55 6 60 61 68 7 71 75 79 8
Explicacin IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES Sobre la renta Sobre el capital Cotizaciones sociales IMPUESTOS INDIRECTOS Sobre el Valor Aadido Sobre consumos especficos Sobre trfico exterior Otros impuestos indirectos TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS Tasas Precios Pblicos Otros ingresos procedentes de prestacin de servicios Venta de bienes Reintegros de operaciones corrientes Otros ingresos TRANSFERENCIAS CORRIENTES De organismos autnomos De la Seguridad Social De agencias estatales y otros organismos pblicos De sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sec.Pbl. De Comunidades Autnomas De Entidades Locales Del exterior INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de anticipos y prstamos concedidos Intereses de depsitos Dividendos y participaciones en beneficios Rentas de bienes inmuebles Productos de concesiones y aprovechamientos especiales ENAJENACION DE INVERSIONES REALES De terrenos De las dems inversiones reales Reintegros por operaciones de capital TRANSFERENCIAS DE CAPITAL De organismos autnomos De Comunidades Autnomas Del exterior ACTIVOS FINANCIEROS
Secc. 98 64.638.700,99 63.511.300,00 132.800,00 994.600,99 39.594.200,00 28.272.300,00 8.437.900,00 1.377.900,00 1.506.100,00 4.323.559,01 912.000,00 3.000,00 463.259,01 12.000,00 370.000,00 2.563.300,00 9.211.466,11 223.471,09 153.017,67 30.366,00 30.623,12 7.623.008,23 1.055.980,00 95.000,00 5.614.458,97 1.180.000,00 299.938,00 4.125.520,97 6.000,00 3.000,00 134.550,00 6.000,00 550,00 128.000,00 526.695,37 2.000,00 2.000,00 522.695,37 1.519.810,00
Total 64.638.700,99 63.511.300,00 132.800,00 994.600,99 39.594.200,00 28.272.300,00 8.437.900,00 1.377.900,00 1.506.100,00 4.323.559,01 912.000,00 3.000,00 463.259,01 12.000,00 370.000,00 2.563.300,00 9.211.466,11 223.471,09 153.017,67 30.366,00 30.623,12 7.623.008,23 1.055.980,00 95.000,00 5.614.458,97 1.180.000,00 299.938,00 4.125.520,97 6.000,00 3.000,00 134.550,00 6.000,00 550,00 128.000,00 526.695,37 2.000,00 2.000,00 522.695,37 1.519.810,00
24

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Econmica 82 83
Explicacin Reintegros de prstamos concedidos al Sector Pblico Reintegros de prstamos concedidos fuera del Sector Pblico TOTAL
Secc. 98 530.230,00 989.580,00 125.563.440,45
Total 530.230,00 989.580,00 125.563.440,45
25

ESTADO
Resumen general por captulos del presupuesto de ingresos
2013
(Miles de euros)
Econmica 1 2 3 4 5
Explicacin IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
Total 64.638.700,99 39.594.200,00 4.323.559,01 9.211.466,11 5.614.458,97 123.382.385,08 134.550,00 526.695,37 661.245,37 124.043.630,45 1.519.810,00 1.519.810,00 125.563.440,45
6 7
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL
26
Beneficios fiscales

Beneficios fiscales
2013
(Miles de euros)
Econmica 1 10 100 10000 10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008 10009 10010 10011 10012 10013 10014 10015 10016 10017 10021 10022 10023 10024 10025 10026 10027 10029 10030 10031 10032 10033 10034 10035 10036 10037 10038 10039 10040 10041 10042 10043 10044 10045 IMPUESTOS DIRECTOS Sobre la renta De las personas fsicas
Explicacin
Total
16.365.970,00 6.848.620,00 26.740,00 12.630,00 1.112.310,00 463.070,00 160.000,00 1.630,00 1.824.310,00 2.690,00 1.980,00 62.040,00 42.750,00 8.530,00 140.830,00 606.000,00 806.670,00 1.889.180,00 55.460,00 27.940,00 960,00 8.990,00 95.870,00 150,00 70.930,00 300,00 118.350,00 972.520,00 244.860,00 1.480,00 210,00 201.480,00 126.670,00 2.160,00 17.350,00 13.790,00 810,00 7.270,00 440,00 38.210,00 390,00 15.970,00 1.160,00
Reduccin por rendimientos del trabajo Reduccin por prolongacin laboral Reduccin por movilidad geogrfica Reduccin por aportacin a sistemas de previsin social Reduccin por arrendamientos de viviendas Reduccin por discapacidad trabajadores activos Reduccin aport. patrimonios protegidos de discapacitados Reduccin por tributacin conjunta Reduccin cuotas y aportaciones a partidos polticos Reduccin rendimientos determinadas actividades econmicas Reduccin rgimen esp. de PYME por mant. o creacin empleo Rendimientos actividades econmicas en estimacin objetiva Deduccin actividades econmicas Deduccin alquiler vivienda habitual Deduccin rendimientos trabajo o actividades econmicas Deduccin por maternidad Deduccin por inversin en vivienda habitual Deduccin por obras de mejora en la vivienda habitual Deduccin compensacin fiscal rendimiento capital mobiliario Deduccin venta bienes corporales producidos en Canarias Deduccin por reserva de inversiones en Canarias Deduccin por donativos Deduccin por patrimonio histrico Deduccin por rentas en Ceuta y Melilla Deduccin por cuentas ahorro-empresas Especialidades de las anualidades por alimentos Exenciones de loteras, apuestas y sorteos Exenciones. Pensiones de invalidez Exenciones. Prestaciones por actos de terrorismo Exenciones. Ayudas SIDA y Hepatitis C Exenciones. Indemnizaciones por despido Exenciones. Prest. fam. hijo a cargo, orfandad, maternidad Exenciones. Pensiones de la Guerra Civil Exenciones. Gratificaciones por misiones internacionales Exenciones. Prestaciones por desempleo de pago nico Exenciones. Ayudas econmicas a deportistas Exenciones. Trabajos realizados en el extranjero Exenciones. Acogim. discapacit., mayores 65 aos o menores Exenciones. Becas pblicas Exenciones. Prestaciones por entierro o sepelio Exenciones. Determinadas ayudas e indemnizaciones pblicas Exenciones. Premios literarios, artsticos y cientficos
29

Beneficios fiscales
2013
(Miles de euros)
Econmica 10046 10047 10048 10049 10050 101 10100 10102 10103 10104 10105 10106 10107 10108 10109 10110 10111 10112 10113 10114 10115 10116 10117 10118 10120 10121 10123 10125 10126 10128 10130 10131 10132 10134 102 10200 10201 10202 10203
Explicacin Exenciones. Ganancias patrim. reinversin vivienda habitual Exenciones. Prestac. sist. prev. social a favor discapacit. Exenciones. Prestaciones econmicas de dependencia Exenciones. Prest. nacim., adop., acog. o cuidado de hijos Operaciones financieras con bonificacin De sociedades Ajuste B.I:Libertad amortizacin y amort. especiales Ajuste B.I:Reserva para inversiones en Canarias Ajuste B.I: Incentivos fiscales al mecenazgo Ajuste B.I: Rg. espec. ent. navieras en funcin tonelaje Ajuste B.I:Determinadas ayudas e indemnizaciones pblicas Tipos reducidos: Tipo del 25% para PYME Reducc. tipo PYME por mantenimiento o creacin empleo Tipo del 1% para sociedades de inversin Tipos reducidos: Restantes entidades Bonificaciones: Cooperativas especialmente protegidas Bonifaciones: Empresas navieras de Canarias Bonifaciones: Venta de bienes corporales producidos Canarias Bonifaciones: Entidades dedicadas al arrendamiento viviendas Bonifaciones: Operaciones financieras Bonificaciones: Entidades que operan en Ceuta y Melilla Bonificaciones: Actividade. export. y prest. serv. pub. loc. Deducciones: Producciones cinematogrficas Deducciones: Patrimonio Histrico Deducciones: Formacin profesional Deducciones: Ediccin de libros Deducciones: Creacin de empleo para minusvlidos Deducciones: Inversiones en Canarias Deducciones: Reinversin de beneficios extraordinarios Deducciones: Donaciones Deducciones:Acontecimientos de excepcional inters pblico Deducc:Saldos ptes.incentivos inver. ejercicios anteriores Deducciones: Proteccin del medio ambiente Deducciones: Actividades de I+D e innovacin tecnolgica Impuesto sobre la renta de no residentes Bonos y Obligaciones del Estado Letras del Tesoro Bonos Matador Incentivos no residentes con establecimiento permanente TOTAL Sobre la renta
Total 303.280,00 250,00 22.030,00 1.420,00 5.290,00 3.084.820,00 108.990,00 155.780,00 1.890,00 42.390,00 8.210,00 657.940,00 487.280,00 75.070,00 186.500,00 21.370,00 18.610,00 51.760,00 20.230,00 30.800,00 36.560,00 31.390,00 7.990,00 70,00 2.900,00 1.040,00 2.120,00 119.280,00 189.200,00 91.660,00 98.840,00 349.050,00 6.810,00 281.090,00 1.300.840,00 1.204.490,00 80.880,00 8.650,00 6.820,00 20.751.630,00
11 110
Sobre el capital Impuesto sobre el Patrimonio TOTAL Sobre el capital 13.670,00 13.670,00
30

Beneficios fiscales
2013
(Miles de euros)
Econmica TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS
Explicacin
Total 20.765.300,00
2 21 210 211 212
IMPUESTOS INDIRECTOS Impuesto sobre el Valor Aadido Exenciones Tipo reducido del 10 por 100 Tipo superreducido del 4 por 100 TOTAL Impuesto sobre el Valor Aadido 6.038.880,00 6.287.100,00 4.254.730,00 16.580.710,00
22 220 22000 22001 22003 22005 22006
Impuestos sobre consumos especficos Impuestos Especiales Hidrocarburos. Exenciones Hidrocarburos. Tipos reducidos Hidrocarburos. Devoluciones Alcohol y bebidas derivadas. Exenciones Alcohol y bebidas derivadas. Tipos reducidos TOTAL Impuestos sobre consumos especficos 953.910,00 378.900,00 446.270,00 95.000,00 29.530,00 4.210,00 953.910,00
28 281 28100 28101 28102 28103 28104
Otros impuestos indirectos Impuesto sobre las Primas de Seguros Exencin de seguros de asistencia sanitaria Exencin de seguros de enfermedad Exencin de seguros agrarios combinados Exencn de planes de previn asegurados Exencin de seguros de caucin TOTAL Otros impuestos indirectos 585.850,00 343.740,00 43.150,00 32.120,00 163.400,00 3.440,00 585.850,00
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS
18.120.470,00
3 30 309 30900 30901
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS Tasas Tasas Tasas de la Jefatura Central de Trfico Tasa Judicial TOTAL Tasas 100.600,00 35.600,00 65.000,00 100.600,00
TOTAL TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
100.600,00
TOTAL
38.986.370,00
31
Estado de gastos
Resumen general por servicios y captulos del presupuesto de gastos

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 01 01.01 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 03 03.01 04 04.01 05 05.01 06 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 07 07.01 07.02 07.03 08 08.01 12 12.01 12.02 12.03 12.04 13 13.01 13.02 13.03
Explicacin CASA DE SU MAJESTAD EL REY CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES CORTES GENERALES CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SENADO JUNTA ELECTORAL CENTRAL DEFENSOR DEL PUEBLO TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL, FISCALA Y SERVICIOS GENERALES TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO CONSEJO DE ESTADO DEUDA PBLICA BONOS, OBLIGACIONES Y OTRAS DEUDAS PRSTAMOS LETRAS DEL TESORO DEUDAS ASUMIDAS OBLIGACIONES DIVERSAS CLASES PASIVAS HABERES PASIVOS DE CARCTER CIVIL Y MILITAR PENSIONES E INDEMNIZACIONES DE CLASES PASIVAS PENSIONES INDEMNIZATORIAS DE CARCTER CIVIL Y MILITAR CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIN MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES SECRETARA DE ESTADO PARA LA UNIN EUROPEA SECRETARA DE ESTADO DE COOPERACIN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMRICA SECRETARA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES SECRETARA GENERAL DE LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA DIRECCIN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO
Cap. 1
Cap. 2
Cap. 3
117.859,74 48.292,06 35.379,92 22.518,51 75,85 11.593,40 53.115,01 53.115,01 17.067,90 17.067,90 7.822,04 7.822,04
62.506,92 1.933,44 35.730,55 22.089,71 325,32 2.427,90 7.175,80 7.175,80 5.728,56 5.728,56 1.702,76 1.702,76
2,00
2,00
38.589.550,00 33.125.351,80 2.247.697,63 3.065.000,00 59.500,57 92.000,00 11.824.304,53 11.824.304,53
36.973,52 36.973,52 294.059,07 268.171,08 15.645,31 3.145,21 7.097,47 1.243.000,00 27.998,57 965.859,70 13.265,73
22.819,40 22.819,40 133.030,60 125.380,20 4.303,70 2.352,17 994,53 138.946,59 16.723,82 114.215,74 2.923,65 28,03 28,03 215,48 206,59 8,89
36

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 01 01.01 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 03 03.01 04 04.01 05 05.01 06 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 07 07.01 07.02 07.03 08 08.01 12 12.01 12.02 12.03 12.04 13 13.01 13.02 13.03
Cap. 4 7.933,71 7.933,71 18.535,82 678,23 10.577,24 7.240,42 39,93
Cap. 5
Cap. 6
2.458,55
2.458,55
308,92 308,92 782,76 782,76 232,96 232,96
600,00 600,00 657,00 657,00 121,38 121,38
325.695,47
41.314,01 284.381,46 810,59 810,59 634.569,54 2.394,99 364,10 210.719,48 421.090,97 45.708,06 1.679,75 44.028,31 74.940,00 4.406,02 58.368,74 10.749,05 2.092,46 2.092,46 17.563,96 16.722,44 721,52 120,00
37

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 01 01.01 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 03 03.01 04 04.01 05 05.01 06 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 07 07.01 07.02 07.03 08 08.01 12 12.01 12.02 12.03 12.04 13 13.01 13.02 13.03
Cap. 7
Cap. 8
Cap. 9
30,00
20,00
30,00
20,00
135,20 135,20 48,00 48,00 9,02 9,02 62.319.842,25 61.256.029,02 971.682,55 2.000,00 90.093,66 37,02
83,00 83,00 13.445,25 250.337,40 107,40
13.445,25
250.230,00
4.540,00
613,91 63,63
4.540,00
536,00
38

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 01 01.01 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 03 03.01 04 04.01 05 05.01 06 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 07 07.01 07.02 07.03 08 08.01 12 12.01 12.02 12.03 12.04 13 13.01 13.02 13.03
Total 7.933,71 7.933,71 201.413,03 50.903,73 84.146,26 51.900,64 441,10 14.021,30 61.334,93 61.334,93 24.284,22 24.284,22 9.888,16 9.888,16 100.909.392,25 94.381.380,82 3.219.380,18 3.067.000,00 149.594,23 92.037,02 12.150.000,00 11.824.304,53 41.314,01 284.381,46 62.778,97 62.778,97 1.343.221,30 412.982,70 21.043,52 480.012,11 429.182,97 1.507.776,59 50.871,79 1.187.576,52 26.938,43
39

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 13.04 13.05 13.06 14 14.01 14.02 14.03 14.12 14.17 14.22 15 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.07 15.08 15.09 15.10 15.11 15.12 15.13 15.14 15.15 15.22 15.26 15.27 15.28 16 16.01 16.02 16.03
Explicacin ABOGACA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCIN DEL SERVICIO JURIDICO DEL ESTADO SECRETARA GENERAL DE LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA. FISCALA GENERAL DEL ESTADO SECRETARA GENERAL DE LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA-MINISTERIO FISCAL MINISTERIO DE DEFENSA MINISTERIO Y SUBSECRETARA CUARTEL GENERAL DEL EMAD SECRETARA DE ESTADO DE LA DEFENSA EJRCITO DE TIERRA ARMADA EJRCITO DEL AIRE MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES SECRETARA GENERAL TCNICA INSPECCIN GENERAL DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO SECRETARA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIN GENERAL DE TRIBUTOS DIRECCIN GENERAL DEL CATASTRO TRIBUNAL ECONMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL DIRECCIN GENERAL DE ORDENACIN DEL JUEGO INTERVENCIN GENERAL DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO SECRETARA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS DIRECCIN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PBLICAS DIRECCIN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTOS SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL SECRETARA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PBLICAS DIRECCIN GENERAL DE COORDINACIN DE COMPETENCIAS CON LAS CC.AA. Y LAS EE.LL. DIR. GENERAL DE COORDINACIN DE LA ADMINISTRACIN PERIFRICA DEL ESTADO MINISTERIO DEL INTERIOR MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES SECRETARA DE ESTADO DE SEGURIDAD DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
Cap. 1 27.096,38 7.946,08 200.833,54 4.504.002,69 1.376.041,53
Cap. 2 4.125,93 840,85 116,60 740.274,67 66.938,08 10.475,22
Cap. 3
4.000,00 1.871.895,19 614.732,76 637.333,21 600.033,92 64.853,01 8.359,88 2.281,33 8.043,17 8.151,11 5.783,21 80.965,38 27.054,35 1.909,80 80.261,31 15.842,44 11.822,06 7.001,26 7.423,92 5.618,44 34.500,58 5.861,66 224.301,01 5.893.963,74 34.560,58 18.324,33 2.717.203,13
142.207,13 303.173,76 98.899,90 118.580,58 137.531,48 56.044,41 848,72 90,01 815,53 216,65 349,72 7.923,41 1.562,61 2.338,88 9.055,70 132,83 763,94 272,98 99,15 271,41 11.519,29 1.308,92 43.917,32 1.121.936,90 25.563,04 203.591,63 294.512,96 2.763,20 228,95 27,37 0,76 167,20 50,67 1,24 440,00 3.301,14 46,03
40

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 13.04 13.05 13.06 14 14.01 14.02 14.03 14.12 14.17 14.22 15 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.07 15.08 15.09 15.10 15.11 15.12 15.13 15.14 15.15 15.22 15.26 15.27 15.28 16 16.01 16.02 16.03
Cap. 4
Cap. 5
Cap. 6 461,40 954,79
181.983,11 29.470,56
484.675,10 2.152,69 23.428,64
151.734,58 695,90 82,07
103.390,74 140.439,48 119.591,36 95.672,19
1.275.157,43 377.620,10
46.408,01 5.817,74 86,77
8,31 880.893,30
5,18 58,76 37,72
25,50 2,00
9.383,56 811,39 2.084,05 9.992,59 0,92 18,60
186,91 5,11
306,77 19,46 46,75
14.889,50 1.500,00 26,70 122.460,06 88.353,39 15.485,00 2.260,39
8.113,67
9.624,08 73.498,29 1.924,34 20.818,67 15.484,26
41

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 13.04 13.05 13.06 14 14.01 14.02 14.03 14.12 14.17 14.22 15 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.07 15.08 15.09 15.10 15.11 15.12 15.13 15.14 15.15 15.22 15.26 15.27 15.28 16 16.01 16.02 16.03
Cap. 7
Cap. 8 14,28
Cap. 9
23.230,89 1.448,48
2.833,58 1.062,00
21.782,41 977,36 400,00 394,22 113.654,69 248.514,05 83.980,12
164.178,80 24.671,12
50,00 79.500,00
466,83 9.016,74 305,13 1.863,72 1.554,75 159,77 38,00 235,76 121,95 72,72
42

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 13.04 13.05 13.06 14 14.01 14.02 14.03 14.12 14.17 14.22 15 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.07 15.08 15.09 15.10 15.11 15.12 15.13 15.14 15.15 15.22 15.26 15.27 15.28 16 16.01 16.02 16.03
Total 31.697,99 9.741,72 200.950,14 5.937.000,04 1.477.113,34 33.903,86 423.114,86 2.317.181,69 833.706,09 851.980,20 2.424.600,72 588.361,41 9.295,37 2.371,34 173.490,99 913.990,94 6.170,65 98.348,52 29.431,59 6.332,73 99.309,60 15.976,19 12.654,60 87.267,92 7.547,64 5.936,60 69.489,87 17.687,32 280.937,44 7.214.260,14 152.105,42 258.380,16 3.029.665,94
43

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 16.04 16.05 17 17.01 17.02 17.03 17.09 17.18 17.20 17.32 17.34 17.38 17.39 17.40 18 18.01 18.02 18.03 18.04 18.05 18.06 18.07 18.09 18.11 18.13 19 19.01 19.02 19.03 19.07 20 20.01 20.02
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL SECRETARA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS MINISTERIO DE FOMENTO MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN ECONMICA Y PRESUPUESTOS SECRETARA GENERAL TCNICA DIRECCIN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO DIRECCIN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRFICO NACIONAL SECRETARA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA DIRECCIN GENERAL DE MARINA MERCANTE DIRECCIN GENERAL DE AVIACIN CIVIL DIRECCIN GENERAL DE CARRETERAS DIRECCIN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DIRECCIN GENERAL DE FERROCARRILES MINISTERIO DE EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES SECRETARA GENERAL TECNICA SECRET. DE ESTADO DE EDUCACIN, FORMACIN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES DIRECCIN GENERAL DE EVALUACIN Y COOPERACIN TERRITORIAL DIRECCIN GENERAL DE FORMACIN PROFESIONAL SECRETARA GENERAL DE UNIVERSIDADES DIRECCIN GENERAL DE POLTICA UNIVERSITARIA SECRETARA DE ESTADO DE CULTURA D. G. DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL MINISTERIO Y SUBSECRETARA SECRETARA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL SECRETARA DE ESTADO DE EMPLEO SECRETARA GENERAL DE INMIGRACIN Y EMIGRACIN MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES SECRETARA GENERAL TCNICA
Cap. 1 2.316.566,21 807.309,49 189.670,00 54.667,49
Cap. 2 313.335,88 284.933,39 74.590,00 26.626,37 17,36 389,99
Cap. 3 18,00 15,62 1.990,00 10,31
3,27
7.428,09 13.668,60
547,79 2.724,61 312,09 1.953,50 16,31 3,49
29.161,59 2.635,82 69.450,87 5.715,46 6.942,08 451.003,74 372.484,89 7.939,70 2.254,60 7.011,73 2.149,32 1.700,00 5.171,32 3.523,25 43.673,19 5.095,74 205.926,61 176.216,44 5.251,59 8.326,88 16.131,70 65.275,00 24.903,05 5.009,62
15.465,54 798,12 26.740,91 159,06 808,16 101.023,05 27.830,74 692,83 1.256,93 21.733,87 9.276,26 931,50 3.936,64 439,36 31.125,05 3.799,87 68.407,06 53.018,26
3,12
101,56 31,00
10,56 60,00 27,41 27,41
15.388,80 17.483,78 15.470,74 164,45 575,42 5,88
44

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 16.04 16.05 17 17.01 17.02 17.03 17.09 17.18 17.20 17.32 17.34 17.38 17.39 17.40 18 18.01 18.02 18.03 18.04 18.05 18.06 18.07 18.09 18.11 18.13 19 19.01 19.02 19.03 19.07 20 20.01 20.02
Cap. 4 656,85 15.704,43 1.361.310,00 1.030,00
Cap. 5
Cap. 6 28.436,35 6.834,67 2.540.890,00 9.750,80 2.218,23
318.930,00
300,97 24.530,00
2.990,00 129.740,00 152.680,00 275.610,00
7.020,00 1.350,00 3.620,00 1.650,00 2.376.820,00
480.330,00
1.510,00 112.120,00
1.765.228,76 143.956,84 130,17 7.979,53 63.859,60 23.362,86 11.791,73 1.282.012,22 207.415,99 10.100,69 14.619,13 23.502.273,88 19.564,82 12.967.356,30 10.405.977,09 109.375,67 348.279,59 2.875,77
27.720,75 3.199,00 424,52 4,70 1.340,54 495,92
90,00 550,00 21.388,07 228,00 4.654,89 4.654,89
52.228,68 9.155,91
45

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 16.04 16.05 17 17.01 17.02 17.03 17.09 17.18 17.20 17.32 17.34 17.38 17.39 17.40 18 18.01 18.02 18.03 18.04 18.05 18.06 18.07 18.09 18.11 18.13 19 19.01 19.02 19.03 19.07 20 20.01 20.02
Cap. 7 49,00 100,20 1.622.250,00 110,00
Cap. 8 47,12 28,69 698.000,00 240,00
Cap. 9 72,72
300,00
733.570,00 1.750,00 53.090,00 5.800,00 250,00 96.910,00 15.830,00 714.940,00 153.884,42 11.484,31 62.220,00 220,00 697.760,00
300,00
48.052,57
412,82 88.881,35 46.401,95 2.363,99 4.340,00 16.934,07 50,00 1.200,00 14.527,03 1.157,04 513.729,46 1,00 1.955.000,00 180,59 11.000,00 166,48 166,48 2.947,43
46

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 16.04 16.05 17 17.01 17.02 17.03 17.09 17.18 17.20 17.32 17.34 17.38 17.39 17.40 18 18.01 18.02 18.03 18.04 18.05 18.06 18.07 18.09 18.11 18.13 19 19.01 19.02 19.03 19.07 20 20.01 20.02
Total 2.659.182,13 1.114.926,49 6.489.000,00 92.434,97 2.235,59 319.624,23 766.375,88 28.153,21 884.205,59 206.743,44 280.947,43 2.569.921,78 503.547,64 834.810,24 2.561.182,28 559.206,78 9.187,22 11.495,76 141.998,31 35.284,36 14.836,05 1.383.038,96 258.330,55 108.661,55 39.142,74 23.798.390,40 253.698,30 12.973.807,89 10.428.831,00 142.053,21 2.952.571,93 52.592,94 5.174,07
47

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 20.04 20.12 20.15 20.16 20.18 20.19 23 23.01 23.02 23.04 23.05 23.06 23.08 23.10 23.11 23.12 23.13 23.14 23.15 23.16 23.17 23.18 23.19 25 25.01 25.02 25.03 26 26.01 26.02 26.04 26.07
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE TURISMO SECR. DE EST. DE TELECOMUN. Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIN SECRETARA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA SECRETARA DE ESTADO DE ENERGA DIRECCIN GENERAL DE POLTICA ENERGTICA Y MINAS MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIN Y MEDIO AMBIENTE MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES SECRETARA GENERAL TCNICA SECRETARA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE DIRECCIN GENERAL DEL AGUA DIRECCIN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR DIRECCIN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIN AMBIENTAL Y MEDIO NATURAL OFICINA ESPAOLA DEL CAMBIO CLIMTICO SECRETARA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIN DIRECCIN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS DIRECCIN GENERAL DE SERVICIOS DIRECCIN GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA SECRETARA GENERAL DE PESCA DIRECCIN GENERAL DE ORDENACIN PESQUERA DIRECCIN GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS Y ACUICULTURA DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLTICA FORESTAL DIRECCIN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIN AGRARIA MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA PRESIDENTE DEL GOBIERNO MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES PORTAVOZ DEL GOBIERNO MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD MINISTERIO Y SUBSECRETARA SECRETARA GENERAL TCNICA SECRETARA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO DIRECCIN GENERAL DE SALUD PBLICA, CALIDAD E INNOVACIN
Cap. 1 554,85 22.313,83 828,02 6.248,86 1.407,75 4.009,02 145.000,00 21.299,99 14.510,80 1.435,55 12.312,18 26.185,38 8.125,29 1.528,84 1.965,01 5.484,94 21.841,31 6.864,46 1.884,69 3.984,02 2.221,43 10.305,95 5.050,16 68.000,00 25.802,58 29.788,75 12.408,67 54.392,41 22.188,78 3.252,75 769,78 9.057,34
Cap. 2 307,23 771,66 189,76 288,90 137,85 153,19 45.047,02 45.047,02
Cap. 3 566,74
2,80
184,02 104,70 1,00
16,18
62,14
65.229,08 10.674,81 7.096,59 47.457,68 47.300,79 18.663,22 945,97 272,27 17.838,83
48

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 20.04 20.12 20.15 20.16 20.18 20.19 23 23.01 23.02 23.04 23.05 23.06 23.08 23.10 23.11 23.12 23.13 23.14 23.15 23.16 23.17 23.18 23.19 25 25.01 25.02 25.03 26 26.01 26.02 26.04 26.07
Cap. 4 28.860,75 3.996,89 3.319,43 1.302,41 307.633,58 290,76 527.746,89 214.753,87 2.848,86 40.146,63 55.321,78
Cap. 5
Cap. 6 1.700,00 23.076,15 3.000,00 3.353,86 10.056,25 1.886,51 511.017,25 8.046,01 4.720,72 285,17 189.823,88 48.750,14
45,00 222,28 205.930,97 932,20
23.050,32 1.366,53
4.376,18 10.323,48
3.346,50
11.713,55
458,24 126,56 3.614,00
16.141,09 11.309,63 155.275,10 25.835,45
265.733,93 298,32 265.435,61
4.988,10 2.143,93 2.444,69 399,48
2.809.101,16
14.910,85 8.200,00
1.871,64 34.254,55 5.991,07
49

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 20.04 20.12 20.15 20.16 20.18 20.19 23 23.01 23.02 23.04 23.05 23.06 23.08 23.10 23.11 23.12 23.13 23.14 23.15 23.16 23.17 23.18 23.19 25 25.01 25.02 25.03 26 26.01 26.02 26.04 26.07
Cap. 7 52.004,85 78.774,86 103.362,86 211.020,89 64.200,00 4.365,00 344.859,31 7.955,11 337,32 32.231,23 107.076,50
Cap. 8 226.694,65 560.503,55 15.846,76 1.144.324,39 7.450,06
Cap. 9
106.299,59 274,82
728,40 48.529,19
725,00 44.935,05 13.285,20 28.656,89
11.770,74 16,00 27.901,77 152,00 98.280,25 16.471,30 30.449,30 72,12 11.832,13
30.449,30
72,12
37.418,61 13.267,73 24,92 1.387,81 5.456,46
7.083,38 83,38
2.000,00
50

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 20.04 20.12 20.15 20.16 20.18 20.19 23 23.01 23.02 23.04 23.05 23.06 23.08 23.10 23.11 23.12 23.13 23.14 23.15 23.16 23.17 23.18 23.19 25 25.01 25.02 25.03 26 26.01 26.02 26.04 26.07
Total 310.689,07 689.436,94 126.546,83 1.366.539,31 390.888,29 10.704,48 1.680.154,08 297.481,52 22.418,70 74.826,98 413.063,53 74.935,52 31.945,61 48.052,70 221.197,36 39.450,21 32.164,79 33.695,25 1.900,69 48.485,12 13.809,62 279.369,57 47.356,91 434.472,53 38.919,64 335.287,06 60.265,83 2.970.207,20 62.403,11 6.095,28 36.684,41 40.343,70
51

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 26.09 26.12 26.15 26.16 26.17 26.18 26.21 26.22 27 27.01 27.02 27.03 27.04 27.05 27.06 27.07 27.08 27.09 27.10 27.11 27.12 27.13 27.14 31 31.02 31.03 31.04 32 32.01
Explicacin D. G. DE CARTERA BSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA DIRECCIN GENERAL DE ORDENACIN PROFESIONAL SECRETARA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD DIRECCIN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD DELEGACIN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS DIRECCIN GENERAL PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DELEGACIN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GNERO MINISTERIO DE ECONOMA Y COMPETITIVIDAD MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES SECRETARA GENERAL TCNICA SECRETARA DE ESTADO DE ECONOMA Y APOYO A LA EMPRESA SECRETARA GENERAL DEL TESORO Y POLTICA FINANCIERA DIRECCIN GENERAL DE POLTICA ECONMICA DIRECCIN GENERAL DE ANLISIS MACROECONMICO Y ECONOMA INTERNACIONAL DIRECCIN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES SECRETARA DE ESTADO DE COMERCIO DIRECCIN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES DIRECCIN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR SECRETARA DE ESTADO DE INVESTIGACIN, DESARROLLO E INNOVACIN SECRETARA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN DIRECCIN GENERAL DE INVESTIGACIN CIENTFICA Y TCNICA DIRECCIN GENERAL DE INNOVACIN Y COMPETITIVIDAD GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS D.G. PRESUPUESTOS. GASTOS DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO SUBSECRETARA DE HACIENDA OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. COMUNIDADES AUTNOMAS
Cap. 1 3.201,84 2.521,65 1.882,22 4.200,26 1.559,45 2.505,09 1.532,14 1.721,11 149.859,69 15.335,39 2.351,63 3.990,39 8.215,29 1.905,97 3.438,85 9.379,36 5.722,11 79.910,16 2.958,57 4.090,40 1.446,85 5.557,23 5.557,49 1.750.933,45 1.750.933,45
Cap. 2 188,53 2.804,07 347,27 1.069,36 558,35 1.169,85 1.803,83 1.639,24 62.392,50 27.473,81 527,74 139,95 1.177,78 226,42 751,13 1.254,83 1.301,42 20.530,48 364,53 234,11 1.797,92 6.200,31 412,07 3.110,75
Cap. 3
18.286,11
2,65 18.189,88
66,08 27,50
3.110,75
52

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 26.09 26.12 26.15 26.16 26.17 26.18 26.21 26.22 27 27.01 27.02 27.03 27.04 27.05 27.06 27.07 27.08 27.09 27.10 27.11 27.12 27.13 27.14 31 31.02 31.03 31.04 32 32.01
Cap. 4 244.289,31
Cap. 5
Cap. 6
2.345.533,71 141.907,02 4.490,00 10.530,89 8.077,97 12.155,00 877.122,11 6.681,99 13.847,72 5.903,91 67,00 198.972,51 325,00 27,10 183,14 10,50 7,64 770,74 12.486,77 2.238,49 10,00 549.846,95 85.813,20 635,00 26.023,45 154.080,61 114.217,15 30.000,00 30.000,00 37.010,04 39.863,46 612.413,91 395.040,74 1.410,00 4.258,81 37.010,04 1.153,01 290,64 505,71 30,26 28,86
53

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 26.09 26.12 26.15 26.16 26.17 26.18 26.21 26.22 27 27.01 27.02 27.03 27.04 27.05 27.06 27.07 27.08 27.09 27.10 27.11 27.12 27.13 27.14 31 31.02 31.03 31.04 32 32.01
Cap. 7 7.938,73
Cap. 8
Cap. 9
7.919,74 208,80
5.000,00
609,79 604,63
842.491,87
8.146.285,00 213,99
69.652,52
4.188.319,83 485.101,00
270.521,64 225.511,00 67.016,29 219.555,00 2.300,00 193.878,33 84.181,05 336.669,83 88.793,85 888,62 536.091,33 449.887,76 1.762.083,45 9.000,00
888,62 43.596,60 33.411,06
54

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 26.09 26.12 26.15 26.16 26.17 26.18 26.21 26.22 27 27.01 27.02 27.03 27.04 27.05 27.06 27.07 27.08 27.09 27.10 27.11 27.12 27.13 27.14 31 31.02 31.03 31.04 32 32.01
Total 255.618,41 5.325,72 2.360.682,94 147.385,44 6.607,80 14.844,48 12.018,57 22.197,34 10.110.285,00 48.927,10 2.946,37 4.461.104,95 513.192,09 2.142,89 274.719,26 238.068,94 86.817,23 322.805,92 14.690,86 748.049,79 709.330,35 800.360,13 1.887.129,12 1.976.023,47 1.895.150,60 40.120,79 40.752,08 656.010,51 428.451,80
55

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 32.02 33 33.03 33.04 33.05 33.06 33.08 33.09 33.11 33.12 33.14 33.17 33.18 33.19 33.20 34 34.01 35 35.01 36 36.02 36.03 36.04 36.05 36.06 36.07 36.10
Explicacin SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. ENTIDADES LOCALES FONDOS DE COMPENSACIN INTERTERRITORIAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. GALICIA SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. ANDALUCA SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. PRINCIPADO DE ASTURIAS SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CANTABRIA SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. REGIN DE MURCIA SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. COMUNIDAD VALENCIANA SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CASTILLA-LA MANCHA SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CANARIAS SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. EXTREMADURA SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CASTILLA Y LEN SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. MELILLA SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CEUTA SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. VARIAS CC.AA RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIN EUROPEA D. G. FONDOS COMUNITARIOS. RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. FONDO DE CONTINGENCIA DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTOS. FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANCIACIN DE ENTES TERRITORIALES SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CATALUA SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. GALICIA SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. ANDALUCA SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. PRINCIPADO DE ASTURIAS SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CANTABRIA SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. LA RIOJA SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. ARAGN
Cap. 1
Cap. 2
Cap. 3
600,00 600,00
56

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 32.02 33 33.03 33.04 33.05 33.06 33.08 33.09 33.11 33.12 33.14 33.17 33.18 33.19 33.20 34 34.01 35 35.01 36 36.02 36.03 36.04 36.05 36.06 36.07 36.10
Cap. 4 217.373,17
Cap. 5
Cap. 6
11.601.000,00 11.601.000,00 2.535.840,00 2.535.840,00 35.314.233,46 809.190,58 639.266,31 667.389,11 206.000,76 471.027,59 207.049,79 298.652,35
57

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 32.02 33 33.03 33.04 33.05 33.06 33.08 33.09 33.11 33.12 33.14 33.17 33.18 33.19 33.20 34 34.01 35 35.01 36 36.02 36.03 36.04 36.05 36.06 36.07 36.10
Cap. 7 10.185,54 671.580,00 61.159,11 204.591,87 16.221,80 4.419,06 28.715,53 72.833,67 46.202,30 69.222,64 34.427,43 25.037,63 4.374,48 4.374,48 100.000,00 299.000,00 299.000,00
Cap. 8
Cap. 9
58

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 32.02 33 33.03 33.04 33.05 33.06 33.08 33.09 33.11 33.12 33.14 33.17 33.18 33.19 33.20 34 34.01 35 35.01 36 36.02 36.03 36.04 36.05 36.06 36.07 36.10
Total 227.558,71 671.580,00 61.159,11 204.591,87 16.221,80 4.419,06 28.715,53 72.833,67 46.202,30 69.222,64 34.427,43 25.037,63 4.374,48 4.374,48 100.000,00 11.900.600,00 11.900.600,00 2.535.840,00 2.535.840,00 35.314.233,46 809.190,58 639.266,31 667.389,11 206.000,76 471.027,59 207.049,79 298.652,35
59

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 36.11 36.12 36.14 36.17 36.18 36.19 36.20 36.21
Explicacin SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CASTILLA-LA MANCHA SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CANARIAS SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. EXTREMADURA SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CASTILLA Y LEN SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. MELILLA SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CEUTA SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. VARIAS CC. AA. SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. ENTIDADES LOCALES TOTAL
Cap. 1
Cap. 2
Cap. 3
27.672.263,06
2.856.237,71
38.615.090,12
60

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 36.11 36.12 36.14 36.17 36.18 36.19 36.20 36.21
Cap. 4 133.848,53 115.395,84 447.048,40 477.182,70 26.328,82 32.881,27 15.240.411,47 15.542.559,94 81.752.702,73
Cap. 5
Cap. 6
2.565.840,00
3.910.283,03
61

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 36.11 36.12 36.14 36.17 36.18 36.19 36.20 36.21
Cap. 7
Cap. 8
Cap. 9
4.733.816,81
11.477.966,49
62.320.234,97
62

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Orgnica 36.11 36.12 36.14 36.17 36.18 36.19 36.20 36.21
Total 133.848,53 115.395,84 447.048,40 477.182,70 26.328,82 32.881,27 15.240.411,47 15.542.559,94 235.904.434,92
63
Estructura econmica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto
01. CASA DE SU MAJESTAD EL REY

ESTADO
2013
Seccin: 01 CASA DE SU MAJESTAD EL REY

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v 01 911M 4 48 480
Explicacin CASA DE SU MAJESTAD EL REY Jefatura del Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A S.M. el Rey. Para el sostenimiento de su Familia y Casa (Art. 65 de la Constitucin) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
7.933,71 7.933,71 7.933,71
TOTAL Jefatura del Estado
7.933,71
TOTAL CASA DE SU MAJESTAD EL REY
7.933,71
TOTAL CASA DE SU MAJESTAD EL REY
7.933,71
69
Resumen general por servicios y artculos del presupuesto de gastos

ESTADO
2013
Econmica 4 48
Explicacin TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
01.01 7.933,71 7.933,71 7.933,71 7.933,71
Total 7.933,71 7.933,71 7.933,71 7.933,71
72

ESTADO
Resumen general por captulos del presupuesto de gastos
2013
Econmica 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Explicacin
Total 7.933,71 7.933,71 7.933,71 7.933,71
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL
73
02. CORTES GENERALES

ESTADO
2013
Seccin: 02 CORTES GENERALES

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 01 911N 1 12 125 v 14 145 v 15 150 v 16 165 CORTES GENERALES Actividad legislativa
Explicacin
Total
GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas y complementarias de Funcionarios de las Cortes Otro personal Otro personal de las Cortes Generales Incentivos al rendimiento Productividad Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador TOTAL GASTOS DE PERSONAL 36.444,02 36.444,02 200,00 200,00 60,00 60,00 11.588,04 11.588,04 48.292,06
v v
2 20 207
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Alquileres Material, suministros y otros Material de oficina Indemnizaciones por razn del servicio Dietas, locomocin y otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 0,15 0,15 1.506,39 1.506,39 6,90 6,90 420,00 420,00 1.933,44
22 220
23 234
24 240
v v v v v
4 48 480 49 490
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A Familias e Instituciones sin fines de lucro Al exterior Al exterior TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28,23 28,23 650,00 650,00 678,23
TOTAL Actividad legislativa
50.903,73
TOTAL CORTES GENERALES
50.903,73
v v v v
02 911N 1 10 101
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Actividad legislativa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Asignacin Constitucional Seores Diputados Personal eventual 18.700,81 18.700,81 7.485,41
11
77

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 02 911N 111 v 12 125 v 13 135 v 15 150 v 16 165
Explicacin CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Actividad legislativa Personal eventual de las Cortes Funcionarios Retribuciones bsicas y complementarias de Funcionarios de las Cortes Laborales Retribuciones del personal laboral de las Cortes Incentivos al rendimiento Productividad Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador TOTAL GASTOS DE PERSONAL
Total
7.485,41 1.733,28 1.733,28 3.755,40 3.755,40 60,00 60,00 3.645,02 3.645,02 35.379,92
v v
2 20 207
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Alquileres Reparaciones, mantenimiento y conservacin Gastos diversos de reparacin y conservacin Material, suministros y otros Material de oficina Indemnizaciones por razn del servicio Dietas, locomocin y otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 134,27 134,27 4.989,92 4.989,92 19.847,64 19.847,64 9.642,44 9.642,44 1.116,28 1.116,28 35.730,55
21 217
22 220
23 234
24 240
v v v v v
4 47 470 48 480
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A empresas privadas Transferencia corriente de las Cortes a Empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro A Familias e Instituciones sin fines de lucro TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 892,50 892,50 9.684,74 9.684,74 10.577,24
6 62 620 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial 705,24 705,24 1.273,31 1.273,31 480,00 480,00
78

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 02 911N
Explicacin CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Actividad legislativa TOTAL INVERSIONES REALES
Total
2.458,55
84.146,26
TOTAL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
84.146,26
v v v v
03 911N 1 10 101
SENADO Actividad legislativa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Asignacin Constitucional Seores Senadores Personal eventual Personal eventual de las Cortes Laborales Retribuciones del personal laboral de las Cortes Incentivos al rendimiento Productividad Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador TOTAL GASTOS DE PERSONAL 15.119,20 15.119,20 1.720,99 1.720,99 3.289,66 3.289,66 776,06 776,06 1.612,60 1.612,60 22.518,51
11 111
13 135
15 150
16 165
v v
2 20 207
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Alquileres Reparaciones, mantenimiento y conservacin Gastos diversos de reparacin y conservacin Material, suministros y otros Material de oficina Indemnizaciones por razn del servicio Dietas, locomocin y otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 402,19 402,19 1.939,98 1.939,98 11.374,33 11.374,33 8.105,21 8.105,21 268,00 268,00 22.089,71
21 217
22 220
23 234
24 240
v v v
3 35 350
GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora y otros gastos financieros TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2,00 2,00 2,00
79

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v v v v v v v 03 911N 4 43 430 47 470 48 480 49 490 SENADO Actividad legislativa
Explicacin
Total
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A agencias estatales y otros organismos pblicos A Agencias Estatales y otros Organismos Pblicos A empresas privadas A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior Al exterior TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,00 18,00 330,00 330,00 6.891,50 6.891,50 0,92 0,92 7.240,42
v v v
8 83 830 83008
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a corto plazo Familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 30,00 30,00 30,00 30,00
v v v
9 94 941
PASIVOS FINANCIEROS Devolucin de depsitos y fianzas Devolucin de fianzas TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 20,00 20,00 20,00
51.900,64
TOTAL SENADO
51.900,64
v v v v
04 911N 1 13 135
JUNTA ELECTORAL CENTRAL Actividad legislativa GASTOS DE PERSONAL Laborales Retribuciones del personal laboral de la Junta Electoral Central Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador TOTAL GASTOS DE PERSONAL 54,29 54,29 21,56 21,56 75,85
16 165
v v
2 22 220
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Indemnizaciones por razn del servicio 52,81 52,81 272,51
23
80

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 04 911N 234
Explicacin JUNTA ELECTORAL CENTRAL Actividad legislativa Dietas, locomocin y otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Total
272,51 325,32
v v v
4 48 480
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A Familias e Instituciones sin fines de lucro TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39,93 39,93 39,93
441,10
TOTAL JUNTA ELECTORAL CENTRAL
441,10
v v v v
05 911N 1 10 101
DEFENSOR DEL PUEBLO Actividad legislativa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones de Altos Cargos Funcionarios Retribuciones bsicas y complementarias de Funcionarios de las Cortes Laborales Laboral eventual Contratados Otro personal Otro Personal del Defensor del Pueblo Incentivos al rendimiento Productividad Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador TOTAL GASTOS DE PERSONAL 7,30 370,00 370,00 5,00 5,00 2.282,80 2.282,80 11.593,40 449,00 449,00 8.479,30 8.479,30 7,30 7,30
12 125
13 131 13100
14 145
15 150
16 165
v v
2 20 207
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Alquileres Reparaciones, mantenimiento y conservacin Gastos diversos de reparacin y conservacin Material, suministros y otros Material de oficina Indemnizaciones por razn del servicio 36,20 36,20 405,50 405,50 1.665,20 1.665,20 207,00
21 217
22 220
23
81

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 05 911N 234 v 24 240 v 27 270
Explicacin DEFENSOR DEL PUEBLO Actividad legislativa Dietas, locomocin y otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin Compras, suministros y otros gastos relacionados con la actividad Compras, suministros y otros gastos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Total
207,00 65,00 65,00 49,00 49,00 2.427,90
14.021,30
TOTAL DEFENSOR DEL PUEBLO
14.021,30
TOTAL CORTES GENERALES
201.413,03
82

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 14 15 16 2 20 21 22 23 24 27 3 35 4 43 47 48 49 6 62 63 64 8 83 9 94
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Otro personal Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones Compras, suministros y otros gastos relacionados con la actividad GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A agencias estatales y otros organismos pblicos A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico PASIVOS FINANCIEROS Devolucin de depsitos y fianzas TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
02.01 48.292,06
02.02 35.379,92 18.700,81 7.485,41
02.03 22.518,51 15.119,20 1.720,99
36.444,02
1.733,28 3.755,40 3.289,66
200,00 60,00 11.588,04 1.933,44 0,15 60,00 3.645,02 35.730,55 134,27 4.989,92 1.506,39 6,90 420,00 19.847,64 9.642,44 1.116,28 776,06 1.612,60 22.089,71 402,19 1.939,98 11.374,33 8.105,21 268,00
2,00 2,00 678,23 10.577,24 7.240,42 18,00 892,50 28,23 650,00 2.458,55 705,24 1.273,31 480,00 30,00 30,00 20,00 20,00 50.903,73 50.903,73 84.146,26 84.146,26 51.900,64 51.900,64 9.684,74 330,00 6.891,50 0,92
84

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 14 15 16 2 20 21 22 23 24 27 3 35 4 43 47 48 49 6 62 63 64 8 83 9 94
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Otro personal Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones Compras, suministros y otros gastos relacionados con la actividad GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A agencias estatales y otros organismos pblicos A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico PASIVOS FINANCIEROS Devolucin de depsitos y fianzas TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
02.04 75,85
02.05 11.593,40 449,00
Total 117.859,74 34.269,01 9.206,40
8.479,30 54,29 7,30 370,00 5,00 21,56 325,32 2.282,80 2.427,90 36,20 405,50 52,81 272,51 1.665,20 207,00 65,00 49,00
46.656,60 7.106,65 570,00 901,06 19.150,02 62.506,92 572,81 7.335,40 34.446,37 18.234,06 1.869,28 49,00 2,00 2,00
39,93
18.535,82 18,00 1.222,50
39,93
16.644,40 650,92 2.458,55 705,24 1.273,31 480,00 30,00 30,00 20,00 20,00
441,10 441,10
14.021,30 14.021,30
201.413,03 201.413,03
85

ESTADO
2013
Econmica 1 2 3 4 GASTOS DE PERSONAL
Explicacin
Total 117.859,74 62.506,92 2,00 18.535,82 198.904,48 2.458,55 2.458,55 201.363,03 30,00 201.393,03 20,00 20,00 201.413,03
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
INVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL Captulos 1-8
PASIVOS FINANCIEROS TOTAL Captulo 9 TOTAL
86
03. TRIBUNAL DE CUENTAS

ESTADO
2013
Seccin: 03 TRIBUNAL DE CUENTAS

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 01 911O 1 10 100 10000 10001 v 11 110 11000 11001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 v 15 150 151 v 16 160 v 16000 16009 162 v 16200 16202 v 16204 16205 16209
Explicacin TRIBUNAL, FISCALA Y SERVICIOS GENERALES Control externo del Sector Pblico GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Otras Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Transporte de personal Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 91,18 1,14 542,57 98,59 38,96 2.600,00 7,62 2.065,82 4.876,03 5.445,46 19.074,47 2.661,72 3.521,38 656,65 625,62 2.338,40 2.103,36 399,53 844,79 436,29 1.011,76
Total
1.448,05 1.448,05
1.244,32 1.244,32
36.427,06 11.907,13
24.519,93
6.941,85 6.941,85
3.673,67 3.443,67 230,00 3.380,06 2.607,62
772,44
53.115,01
v v
2 20
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones 1.020,00
89

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 01 911O 202 21 212 213 215 216 v 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 v 22109 22199 222 22200 22201 223 225 22502 226 v 22601 22602 22606 22607 227 22700 22701 22704 22706 22799 v 23 230 231 232
Explicacin TRIBUNAL, FISCALA Y SERVICIOS GENERALES Control externo del Sector Pblico Arrendamientos de edificios y otras construcciones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Labores Fbrica Nacional Moneda y Timbre Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado 425,00 120,00 2.000,00 450,00 42,00 100,00 2,30 20,00 1,50 235,00 570,00 70,00 320,00 19,00 18,00 14,00 70,00 7,00 4,00 23,00 15,00 115,00 80,00 80,00
Total
1.020,00 655,00 100,00 260,00 55,00 240,00 4.912,80 275,00
490,00
640,00
112,00 235,00
123,80
3.037,00
533,00 230,00 250,00 3,00
90

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 911O 233 v 24 240
Explicacin TRIBUNAL, FISCALA Y SERVICIOS GENERALES Control externo del Sector Pblico Otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Total
50,00 55,00 55,00 7.175,80
v v v v v v
4 48 481 482 49 490
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Pensiones a ex-Presidentes del Tribunal de Cuentas. (Leyes 4/74, de 13.02 ; 74/80, de 29.12 y 21/86 de 23.12) Remuneraciones de transicin a ex- Consejeros de Cuentas (Ley 4/90 de 29.6) Al exterior Cuota de Espaa al INTOSAI y OLACEFS TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 298,92 218,92 80,00 10,00 10,00 308,92
6 62 620 63 630
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 550,00 550,00 50,00 50,00 600,00
v v v
8 83 831 83108
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a largo plazo Familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 135,20 135,20 135,20 135,20
TOTAL Control externo del Sector Pblico
61.334,93
TOTAL TRIBUNAL, FISCALA Y SERVICIOS GENERALES
61.334,93
TOTAL TRIBUNAL DE CUENTAS
61.334,93
91

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 4 48 49 6 62 63 8 83
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
03.01 53.115,01 1.448,05 1.244,32 36.427,06 6.941,85 3.673,67 3.380,06 7.175,80 1.020,00 655,00 4.912,80 533,00 55,00 308,92 298,92 10,00 600,00 550,00 50,00 135,20 135,20 61.334,93 61.334,93
Total 53.115,01 1.448,05 1.244,32 36.427,06 6.941,85 3.673,67 3.380,06 7.175,80 1.020,00 655,00 4.912,80 533,00 55,00 308,92 298,92 10,00 600,00 550,00 50,00 135,20 135,20 61.334,93 61.334,93
94

ESTADO
2013
Econmica 1 2 4 GASTOS DE PERSONAL
Explicacin
Total 53.115,01 7.175,80 308,92 60.599,73 600,00 600,00 61.199,73 135,20 61.334,93
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL
95
04. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ESTADO
2013
Seccin: 04 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 01 911P 1 10 100 10000 10001 v 11 110 11000 11001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12103 v 13 130 13000 13001 v 15 151 v 16 160 v 16000 162 v v 16200 16204 16205 16209
Explicacin TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Control Constitucional GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Incentivos al rendimiento Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 35,40 129,17 5,00 38,53 580,54 410,43 526,65 6.635,73 110,41 875,51 1.381,69 293,41 529,05 323,84 6,59 844,00 1.477,59 202,05 638,76 566,38 1.254,66
Total
1.821,04 1.821,04
840,81 840,81
12.477,82 4.856,17
7.621,65
937,08 937,08
202,51 202,51 788,64 580,54
208,10
17.067,90
v v v
2 20 202
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones 455,68 445,28
99

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 911P 203 204 205 v 21 212 213 215 216 v 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22103 22104 22106 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 225 22502 226 v 22601 22602 22606 22607 227 22700 22701 22706 v 23 230 231 233
Explicacin TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Control Constitucional Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de mobiliario y enseres Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones 660,00 31,00 1.369,88 91,80 1,45 97,00 0,55 149,00 546,00 40,00 269,00 18,30 55,66 37,70 2,08 6,80 27,88 61,60 95,40 305,80 422,70
Total
5,20 2,60 2,60 607,90 110,00 460,50 10,40 27,00 4.315,70 823,90
479,02
586,00
26,10 149,00
190,80
2.060,88
248,22 151,00 92,00 5,22
100

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 01 911P 24 240
Explicacin TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Control Constitucional Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Total
101,06 101,06 5.728,56
v v v v
4 48 480 481
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Pensiones a ex-Presidentes del Tribunal Constitucional (Ley 21/1986) Remuneraciones de transicin Magistrados (art. 25.1 Ley Orgnica del Tribunal Constitucional, 2/1979, de 3 de octubre) A la Asociacin de Letrados del Tribunal Constitucional Becas formacin TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 782,76 72,40
508,76 18,00 183,60 782,76
v v
482 487
6 63 630
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 657,00 657,00 657,00
v v v
8 83 830 83008
TOTAL Control Constitucional
24.284,22
TOTAL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
24.284,22
TOTAL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
24.284,22
101

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 4 48 6 63 8 83
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
04.01 17.067,90 1.821,04 840,81 12.477,82 937,08 202,51 788,64 5.728,56 455,68 607,90 4.315,70 248,22 101,06 782,76 782,76 657,00 657,00 48,00 48,00 24.284,22 24.284,22
Total 17.067,90 1.821,04 840,81 12.477,82 937,08 202,51 788,64 5.728,56 455,68 607,90 4.315,70 248,22 101,06 782,76 782,76 657,00 657,00 48,00 48,00 24.284,22 24.284,22
104

ESTADO
2013
Explicacin
Total 17.067,90 5.728,56 782,76 23.579,22 657,00 657,00 24.236,22 48,00 24.284,22
105
05. CONSEJO DE ESTADO

ESTADO
2013
Seccin: 05 CONSEJO DE ESTADO

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 01 912N 1 10 100 10000 10001 v 11 110 11000 11001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 v 15 150 151 v 16 160 v 16000 162 v v 16200 16204
Explicacin CONSEJO DE ESTADO Alto asesoramiento del Estado GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Accin social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 38,07 59,36 445,41 422,22 421,26 803,78 1.885,66 505,73 92,07 198,72 258,88 393,97 319,02 67,81 134,26 222,34 621,42
Total
843,76 843,76
202,07 202,07
4.457,83 1.768,39
2.689,44
843,48 843,48
932,06 857,78 74,28 542,84 445,41
97,43
7.822,04
v v
2 20 203
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje 65,00 65,00 306,84 50,00 172,20
21 212 213
109

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 912N 215 216 v 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22104 22105 22106 22199 222 22200 22201 223 225 22502 226 v 22601 22602 22606 22699 227 22700 22701 22704 22706 22799 v 23 230 231 233 v 24 240
Explicacin CONSEJO DE ESTADO Alto asesoramiento del Estado Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 215,00 130,00 30,00 40,00 18,62 76,50 10,00 10,00 8,00 25,00 105,00 10,00 129,15 4,05 19,00 12,00 1,03 26,00 50,00 100,00 21,37
Total
35,00 49,64 1.047,72 171,37
191,23
115,00
7,00 25,00
104,50
433,62
268,20 29,70 25,20 213,30 15,00 15,00 1.702,76
v v
4 48
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro 232,96
110

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 01 912N 482 48200 48201
Explicacin CONSEJO DE ESTADO Alto asesoramiento del Estado Indemnizaciones Indemnizacin a Ex-Presidentes Indemnizaciones a Ex-Consejeros TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 67,79 165,17
Total
232,96
232,96
6 63 630
v v v
8 83 830 83008
TOTAL Alto asesoramiento del Estado
9.888,16
TOTAL CONSEJO DE ESTADO
9.888,16
TOTAL CONSEJO DE ESTADO
9.888,16
111

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 4 48 6 63 8 83
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
05.01 7.822,04 843,76 202,07 4.457,83 843,48 932,06 542,84 1.702,76 65,00 306,84 1.047,72 268,20 15,00 232,96 232,96 121,38 121,38 9,02 9,02 9.888,16 9.888,16
Total 7.822,04 843,76 202,07 4.457,83 843,48 932,06 542,84 1.702,76 65,00 306,84 1.047,72 268,20 15,00 232,96 232,96 121,38 121,38 9,02 9,02 9.888,16 9.888,16
114

ESTADO
2013
Explicacin
Total 7.822,04 1.702,76 232,96 9.757,76 121,38 121,38 9.879,14 9,02 9.888,16
115
06. DEUDA PBLICA

ESTADO
2013
Seccin: 06 DEUDA PBLICA

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v 01 951M 3 30 300 30002 30003 30004 30009 30010 30012 30013 30014 30016 30017 30019 30021 30022 30023 30025 30026 30028 30030 30031 30032 30033 30034 30035 30037
Explicacin BONOS, OBLIGACIONES Y OTRAS DEUDAS Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda nacional GASTOS FINANCIEROS De deuda pblica en moneda nacional Intereses Obligaciones del Estado al 6,15%. Emisin 15.07.1997/31.01.2013 Obligaciones del Estado al 6,00%. Emisin 15.01.1998/31.01.2029 Obligaciones del Estado al 4,75%. Emisin 07.12.1998/30.07.2014 Obligaciones del Estado al 5,75%. Emisin 23.01.2001/30.07.2032 Obligaciones del Estado al 5,50%. Emisin 11.03.2002/30.07.2017 Obligaciones del Estado al 4,20%. Emisin 15.04.2003/30.07.2013 Obligaciones del Estado al 4,40%. Emisin 28.06.2004/31.01.2015 Obligaciones del Estado al 4,20%. Emisin 17.01.2005/31.01.2037 Obligaciones del Estado al 3,15%. Emisin 20.09.2005/31.01.2016 Obligaciones del Estado al 3,80%. Emisin 18.10.2006/31.01.2017 Obligaciones del Estado al 4,90%. Emisin 20.06.2007/30.07.2040 Obligaciones del Estado al 4,10%. Emisin 19.02.2008/30.07.2018 Obligaciones del Estado al 4,80%. Emisin 16.09.2008/31.01.2024 Bonos del Estado al 4,25%. Emisin 07.10.2008/31.01.2014 Obligaciones del Estado al 4,60%. Emisin 10.02.2009/30.07.2019 Obligaciones del Estado al 4,30%. Emisin 02.06.2009/31.10.2019 Bonos del Estado al 3,30%. Emisin 07.07.2009/31.10.2014 Obligaciones del Estado al 4,70%. Emisin 28.09.2009/30.07.2041 Bonos del Estado al 2,30%. Emisin 06.10.2009/30.04.2013 Obligaciones del Estado al 4,0%. Emisin 20.01.2010/30.04.2020 Obligaciones del Estado al 4,65%. Emisin 24.02.2010/30.07.2025 Bonos del Estado al 3,0%. Emisin 09.03.2010/30.04.2015 Bonos del Estado a tipo inters variable. Emisin 17.03.2010/17.03.2015 Bonos del Estado al 2,50%. Emisin 15.06.2010/31.10.2013 878.580,69 1.044.736,83 718.358,07 862.100,00 993.700,00 627.892,73 922.934,50 671.763,50 650.113,57 785.180,00 714.500,00 790.900,00 792.400,00 705.000,00 846.800,00 817.000,00 690.000,00 613.700,00 343.609,45 782.907,60 742.000,00 549.100,38 48.287,50 404.657,85
Total
32.145.891,83 31.749.537,95
119

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 951M 30038 30039 30040 30041 30042 30045 30046 30047 30048 30049 v 303 30313 30314 30315 30316
Explicacin BONOS, OBLIGACIONES Y OTRAS DEUDAS Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda nacional Obligaciones del Estado al 4,85%. Emisin 13.07.2010/31.10.2020 Bonos del Estado al 3,25%. Emisin 09.11.2010/30.04.2016 Obligaciones del Estado al 5,50%. Emisin 24.01.2011/30.04.2021 Obligaciones del Estado al 5,90%. Emisin 15.03.2011/30.07.2026 Bonos del Estado al 3,40%. Emisin 12.04.2011/30.04.2014 Notas al 5,60%. Emisin 06.05.2011/06.05.2036 Bonos del Estado al 4,25%. Emisin 06.09.2011/31.10.2016 Obligaciones del Estado al 5,85%. Emisin 22.11.2011/31.01.2022 Bonos del Estado al 4,0%. Emisin 17.01.2012/30.07.2015 Para atender los intereses que se devenguen por nuevas emisiones, canjes y recompras. Rendimientos implcitos Obligaciones del Estado al 6,15%. Emisin 15.07.1997/31.01.2013 Obligaciones del Estado al 4,20%. Emisin 15.04.2003/30.07.2013 Bonos del Estado al 2,30%. Emisin 06.10.2009/30.04.2013 Bonos del Estado al 2,50%. Emisin 15.06.2010/31.10.2013 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 125.098,40 43.733,44 7.397,35 220.124,69 905.000,00 662.000,00 1.115.800,29 660.000,00 563.000,00 18.760,00 755.000,00 992.000,00 790.000,00 8.291.754,99
Total
396.353,88
32.145.891,83
v v v
9 90 901 90115 90116 90117 90118
PASIVOS FINANCIEROS Amortizacin de deuda pblica en moneda nacional Amortizacin de deuda pblica en moneda nacional a largo plazo Obligaciones del Estado al 6,15%. Emisin 15.07.1997/31.01.2013 Obligaciones del Estado al 4,20%. Emisin 15.04.2003/30.07.2013 Bonos del Estado al 2,30%. Emisin 06.10.2009/30.04.2013 Bonos del Estado al 2,50%. Emisin 15.06.2010/31.10.2013 TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 14.160.766,43 14.906.093,57 14.932.143,66 15.966.189,32 59.965.192,98 59.965.192,98 59.965.192,98
TOTAL Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda nacional
92.111.084,81
v v
951N 3
Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda extranjera GASTOS FINANCIEROS
120

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 01 951N 32 320 32000 32003 32005 32008
Explicacin BONOS, OBLIGACIONES Y OTRAS DEUDAS Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda extranjera De deuda pblica en moneda extranjera Intereses Intereses de Emisiones de Bonos en Dlares Intereses de Emisiones de Bonos en Yenes Japoneses Intereses de Emisiones de Bonos en Libras Esterlinas Para atender al pago de intereses de las Emisiones de Bonos en el exterior que se concierten en virtud de la autorizacin contenida en la presente Ley, no incluidas anteriormente Diferencias de cambio Rendimientos implcitos TOTAL GASTOS FINANCIEROS 72.500,00 18.296,00 14.000,00
Total
979.459,97 470.296,00
365.500,00 503.823,72 5.340,25 979.459,97
v v
322 323
v v v
9 92 921 92100
PASIVOS FINANCIEROS Amortizacin de deuda pblica en moneda extranjera Amortizacin de deuda pblica en moneda extranjera a largo plazo De Emisiones de Bonos en Dlares TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 1.290.836,04 1.290.836,04 1.290.836,04 1.290.836,04
TOTAL Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda extranjera
2.270.296,01
TOTAL BONOS, OBLIGACIONES Y OTRAS DEUDAS
94.381.380,82
v v v v v
02 951M 3 31 310 31001 31002 31003 31004 31013
PRSTAMOS Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda nacional GASTOS FINANCIEROS De prstamos en moneda nacional Intereses Prstamo Schuldschein HSBC 12.07.2010/16.07.2025 Prstamo Schuldschein HSBC 15.10.2010/05.11.2032 Prstamo Schuldschein Deutsche Bank AG 05.11.2010/08.11.2033 Prstamo Schuldschein Commerzbank AG 13.12.2010/15.12.2034 Para atender los intereses que se devenguen por nuevos prstamos y operaciones de intercambio financiero en euros Para atender los intereses de las disposiciones de la lnea de crdito en euros de disposicin inmediata Otros gastos financieros Gastos de gestin de colateral para cobertura de riesgos de contrapartida TOTAL GASTOS FINANCIEROS 100,00 2.175.244,56 6.513,00 8.681,40 7.025,06 8.375,10 2.175.244,56 2.175.144,56
2.129.550,00 15.000,00 100,00
31014 v 319 31901
121

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 02 951M PRSTAMOS
Explicacin
Total
Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda nacional
v v v
9 91 911 91100
PASIVOS FINANCIEROS Amortizacin de prstamos en moneda nacional Amortizacin de prstamos a largo plazo de entes del Sector Pblico Crdito del Banco de Espaa concedido en virtud de la Ley 3/1983, de 29 de junio, para regularizar anticipos de fondos y atender insuficiencias presupuestarias de ejercicios anteriores a 1983 Crdito Ley 4/1990 del Banco de Espaa Crdito por suscripciones, participaciones y cuotas a Organismos Internacionales, concedido por el Banco de Espaa TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 971.682,55 971.682,55
195.251,35 694.797,49
91102 91103
81.633,71 971.682,55
3.146.927,11
v v v v
951N 3 33 330 33006 33007
Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda extranjera GASTOS FINANCIEROS De prstamos en moneda extranjera Intereses Intereses de Prstamos en Euros, por operaciones de intercambio financiero en divisas Para atender al pago de intereses de las emisiones de Prstamos en el exterior que se concierten en virtud de la autorizacin contenida en la presente Ley, no includas anteriormente Otros gastos financieros Gastos de gestin de colateral para cobertura de riesgos de contrapartida TOTAL GASTOS FINANCIEROS 215,00 72.453,07 52.238,07 72.453,07 72.238,07
20.000,00 215,00
339 33901
72.453,07
TOTAL PRSTAMOS
3.219.380,18
v v v v v
03 951M 3 30 300 30001
LETRAS DEL TESORO Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda nacional GASTOS FINANCIEROS De deuda pblica en moneda nacional Intereses Letras del Tesoro TOTAL GASTOS FINANCIEROS 3.065.000,00 3.065.000,00 3.065.000,00 3.065.000,00
122

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 03 951M LETRAS DEL TESORO
Explicacin
Total
Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda nacional
v v v
9 90 900 90001
PASIVOS FINANCIEROS Amortizacin de deuda pblica en moneda nacional Amortizacin de deuda pblica en moneda nacional a corto plazo Letras del Tesoro a corto plazo Amortizacin de deuda pblica en moneda nacional a largo plazo Letras del Tesoro a largo plazo TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00
901 90101
3.067.000,00
TOTAL LETRAS DEL TESORO
3.067.000,00
v v v v v
04 951M 3 30 300 30001
DEUDAS ASUMIDAS Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda nacional GASTOS FINANCIEROS De deuda pblica en moneda nacional Intereses Obligaciones de la Red Nacional de Ferrocarriles Espaoles, asumidas por el Estado De prstamos en moneda nacional Intereses Prstamos en euros de la Red Nacional de Ferrocarriles Espaoles, concertados con el Banco Europeo de Inversiones y asumidos por el Estado Prstamos y crditos de la entidad pblica Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), concertados con el Banco Europeo de Inversiones y asumidos por el Estado TOTAL GASTOS FINANCIEROS 15.875,74 43.624,83 43.624,83 15.875,74 15.875,74
v v
31 310 31001
38.020,22
31002
5.604,61 59.500,57
v v v
9 91 913 91301
PASIVOS FINANCIEROS Amortizacin de prstamos en moneda nacional Amortizacin de prstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Pblico Prstamos en euros de la Red Nacional de Ferrocarriles Espaoles, concertados con el Banco Europeo de Inversiones y asumidos por el Estado Prstamos y crditos de ADIF, concertados con el Banco Europeo de Inversiones y asumidos por el Estado TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 90.093,66 90.093,66
84.629,91 5.463,75 90.093,66
91303
123

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 04 951M DEUDAS ASUMIDAS
Explicacin
Total
Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda nacional TOTAL Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda nacional 149.594,23
TOTAL DEUDAS ASUMIDAS
149.594,23
v v v v v
05 951M 3 30 301 30100
OBLIGACIONES DIVERSAS Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda nacional GASTOS FINANCIEROS De deuda pblica en moneda nacional Gastos de emisin, modificacin y cancelacin Gastos de emisin, modificacin, conversin, cancelacin, canje, negociacin, mantenimiento y comisiones de colocacin. Gastos de publicidad, marketing y promocin de la Deuda del Estado por cualquier medio, prospeccin de mercados y anlisis de resultados. Gastos de mecanismos de adquisicin y de las operaciones para facilitar la gestin de la tesorera del Estado De prstamos en moneda nacional Gastos de emisin, modificacin y cancelacin Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora TOTAL GASTOS FINANCIEROS 52.586,98 52.586,98
52.586,98 20.900,00 20.900,00 1,00 1,00 73.487,98
v v v v
31 311 35 352
v v v
9 90 901 90100
PASIVOS FINANCIEROS Amortizacin de deuda pblica en moneda nacional Amortizacin de deuda pblica en moneda nacional a largo plazo Deudas extinguidas, conversiones, canjes y otros. Para atender los reembolsos que se produzcan como consecuencia de tales operaciones, as como para el pago de residuos de las diferentes Deudas TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 25,00 25,00
25,00 25,00
73.512,98
v v v v v v v v
951N 3 32 321 33 331 35 352
Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda extranjera GASTOS FINANCIEROS De deuda pblica en moneda extranjera Gastos de emisin, modificacin y cancelacin De prstamos en moneda extranjera Gastos de emision, modificacion y cancelacion Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora 18.500,00 18.500,00 6,01 6,01 6,01 6,01
124

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin OBLIGACIONES DIVERSAS Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda extranjera TOTAL GASTOS FINANCIEROS
Total
18.512,02
v v v
9 92 921 92107
PASIVOS FINANCIEROS Amortizacin de deuda pblica en moneda extranjera Amortizacin de deuda pblica en moneda extranjera a largo plazo Para atender a la amortizacin de los Bonos con el exterior, que se concierten en virtud de la autorizacin contenida en la presente Ley, o que no se hayan incluido en el Servicio 01 Amortizacin de prstamos en moneda extranjera Amortizacin de prstamos en moneda extranjera a largo plazo Para atender a la amortizacin de los Prstamos con el exterior, que se concierten en virtud de la autorizacin contenida en la presente Ley, o que no se hayan incluido en el Servicio 02 TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 6,01 6,01
6,01 6,01 6,01
v v
93 931 93106
6,01 12,02
18.524,04
TOTAL OBLIGACIONES DIVERSAS
92.037,02
TOTAL DEUDA PBLICA
100.909.392,25
125

ESTADO
2013
Econmica 3 30 31 32 33 35 9 90 91 92 93
Explicacin GASTOS FINANCIEROS De deuda pblica en moneda nacional De prstamos en moneda nacional De deuda pblica en moneda extranjera De prstamos en moneda extranjera Intereses de demora y otros gastos financieros PASIVOS FINANCIEROS Amortizacin de deuda pblica en moneda nacional Amortizacin de prstamos en moneda nacional Amortizacin de deuda pblica en moneda extranjera Amortizacin de prstamos en moneda extranjera TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
06.01 33.125.351,80 32.145.891,83
06.02 2.247.697,63
06.03 3.065.000,00 3.065.000,00
2.175.244,56 979.459,97 72.453,07
61.256.029,02 59.965.192,98
971.682,55
2.000,00 2.000,00
971.682,55 1.290.836,04
94.381.380,82 94.381.380,82
3.219.380,18 3.219.380,18
3.067.000,00 3.067.000,00
128

ESTADO
2013
Econmica 3 30 31 32 33 35 9 90 91 92 93
Explicacin GASTOS FINANCIEROS De deuda pblica en moneda nacional De prstamos en moneda nacional De deuda pblica en moneda extranjera De prstamos en moneda extranjera Intereses de demora y otros gastos financieros PASIVOS FINANCIEROS Amortizacin de deuda pblica en moneda nacional Amortizacin de prstamos en moneda nacional Amortizacin de deuda pblica en moneda extranjera Amortizacin de prstamos en moneda extranjera TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
06.04 59.500,57 15.875,74 43.624,83
06.05 92.000,00 52.586,98 20.900,00 18.500,00 6,01 7,01
Total 38.589.550,00 35.279.354,55 2.239.769,39 997.959,97 72.459,08 7,01 62.319.842,25 59.967.217,98 1.061.776,21 6,01 6,01 1.290.842,05 6,01 100.909.392,25 100.909.392,25
90.093,66
37,02 25,00
90.093,66
149.594,23 149.594,23
92.037,02 92.037,02
129

ESTADO
2013
Econmica 3 GASTOS FINANCIEROS
Explicacin
Total 38.589.550,00 38.589.550,00 38.589.550,00 38.589.550,00 62.319.842,25 62.319.842,25 100.909.392,25
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL Captulos 1-8 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL Captulo 9 TOTAL
130
07. CLASES PASIVAS

ESTADO
2013
Seccin: 07 CLASES PASIVAS

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 01 211N 1 16 161 16100 16101 16102 16103 16104 164
Explicacin HABERES PASIVOS DE CARCTER CIVIL Y MILITAR Pensiones de Clases Pasivas GASTOS DE PERSONAL Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter civil Pensiones a familias, de carcter civil Pensiones a funcionarios, de carcter militar Pensiones a familias,de carcter militar Pensiones a Camineros Proteccin familiar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 7.428.055,73 1.042.761,25 2.271.732,73 1.081.239,80 498,64
Total
11.824.304,53 11.824.288,15
16,38 11.824.304,53
TOTAL Pensiones de Clases Pasivas
11.824.304,53
TOTAL HABERES PASIVOS DE CARCTER CIVIL Y MILITAR
11.824.304,53
v v v v v
02 211O 4 48 480 48000 48001 48002 48003 48004 48005 48006 48007 48008 48009
PENSIONES E INDEMNIZACIONES DE CLASES PASIVAS Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Otras pensiones y prestaciones Pensiones a ex ministros Pensiones excepcionales Pensiones a personal no funcionario integradas por Ley 115/1969 Pensiones extraordinarias por terrorismo R.D. 1576/1990 Pensiones extraordinarias por terrorismo R.D. 851/1992 Pensiones por VIH. Real Decreto-Ley 9/1993 Otras pensiones o prestaciones integradas por Ley 115/1969 Indemnizacin por jubilacin anticipada de carcter civil Ayudas econmicas Ley 35/1995 Otras pensiones o indemnizaciones militares TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.123,14 369,31 4.479,76 10.100,00 2.293,19 10.538,82 5.389,55 50,50 4.224,02 1.745,72 41.314,01 41.314,01 41.314,01
TOTAL Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas
41.314,01
TOTAL PENSIONES E INDEMNIZACIONES DE CLASES PASIVAS
41.314,01
133

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v 03 212N 4 48 481 48100 48101 48102 48103 48104 48105 48106
Explicacin PENSIONES INDEMNIZATORIAS DE CARCTER CIVIL Y MILITAR Pensiones de guerra TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Pensiones e indemnizaciones de guerra Pensiones a causantes de carcter civil Pensiones a familias de carcter civil Pensiones derivadas de la Ley 37/1984 Pensiones a causantes de carcter militar Pensiones a familias de carcter militar Indemnizaciones derivadas de las Leyes 46/1977 y 52/2007 Indemnizaciones a ex presos sociales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.226,84 83.565,53 170.916,01 94,24 1.360,22 68,12 150,50
Total
284.381,46 284.381,46
284.381,46
TOTAL Pensiones de guerra
284.381,46
TOTAL PENSIONES INDEMNIZATORIAS DE CARCTER CIVIL Y MILITAR
284.381,46
TOTAL CLASES PASIVAS
12.150.000,00
134

ESTADO
2013
Econmica 1 16 4 48
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
07.01 11.824.304,53 11.824.304,53
07.02
07.03
41.314,01 41.314,01 11.824.304,53 11.824.304,53 41.314,01 41.314,01
284.381,46 284.381,46 284.381,46 284.381,46
136

ESTADO
2013
Econmica 1 16 4 48
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
Total 11.824.304,53 11.824.304,53 325.695,47 325.695,47 12.150.000,00 12.150.000,00
137

ESTADO
2013
Econmica 1 4 GASTOS DE PERSONAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Explicacin
Total 11.824.304,53 325.695,47 12.150.000,00 12.150.000,00 12.150.000,00
138
08. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

ESTADO
2013
Seccin: 08 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 01 111M 1 10 100 10000 10001 v 11 110 11000 11001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12103 v 13 130 13000 13001 v 15 150 151 v 16 160 v 16000 162 v 16200 16201 v 16204 16205 16209
Explicacin CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Gobierno del Poder Judicial GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Economatos y comedores Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 182,00 189,27 387,47 28,23 77,69 1.475,49 517,92 508,24 1.665,71 5.530,04 607,79 1.338,05 1.450,06 579,51 208,28 1.174,50 1.098,07 1.008,83 1.907,11 613,36 1.881,45
Total
2.494,81 2.494,81
2.915,94 2.915,94
13.652,01 5.848,47
7.803,54
1.026,16 1.026,16
575,02 30,00 545,02 2.340,15 1.475,49
864,66
23.004,09
v v
2 20
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones 105,00
141

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 111M 205 v 21 212 213 215 216 v 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22104 22106 22111 22112 22199 222 22200 22201 22299 223 224 225 22502 226 v 22601 22602 22603 22606 227 22700 22701 22704 22706 22799 v 23 230
Explicacin CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Gobierno del Poder Judicial Arrendamientos de mobiliario y enseres Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Otras Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas 675,50 129,20 16,51 1.295,25 107,67 301,38 46,27 38,77 233,66 139,23 549,09 80,92 2,46 353,78 18,74 19,48 51,27 2,10 10,25 22,56 44,09 90,85 126,76 41,02
Total
105,00 1.642,41 502,86 73,51 95,77 970,27 4.667,01 258,63
522,27
632,47
35,37 234,83 139,23
620,08
2.224,13
1.539,41 623,87
142

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 111M 231 233
Explicacin CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Gobierno del Poder Judicial Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Total
879,27 36,27 7.953,83
v v v v v v v
4 48 481 482 483 49 490
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Pensiones e indemnizaciones a favor del Presidente del Consejo (art. 10.5 Ley 74/1980) Remuneraciones de transicin a Vocales de Consejo (Art. 121 Ley Organica 6/85) A Asociaciones Judiciales Al exterior Cuotas a Organismos Internacionales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 629,38 115,87 29,38 484,13 4,75 4,75 634,13
6 62 620 63 630
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 1.299,68 1.299,68 20,38 20,38 1.320,06
v v v
8 83 830 83008
TOTAL Gobierno del Poder Judicial
32.995,11
v v v
111O 1 11 110 11000 11001
Seleccin y formacin de jueces GASTOS DE PERSONAL Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C 431,38 465,62 109,34 15,52 18,68 10.834,46 1.593,84 34,20 34,20
12 120 12000 12001 12002
143

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 111O 12003 12005 12006 121 12100 12101 12103 124 12400 12406 12407 v 13 130 13000 13001 v 15 150 151 v 16 160 v 16000 162 v 16200 16201 16205 16209
Explicacin CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Seleccin y formacin de jueces Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Retribuciones de funcionarios en prcticas Sueldos del grupo A1 y grupo A Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Economatos y comedores Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 239,80 596,77 2,38 32,00 240,59 50,15 48,80 5.805,47 1.014,01 343,90 450,29 1.456,91 170,04 49,59 245,89 292,02
Total
2.077,24
7.163,38
98,95 98,95
78,98 6,00 72,98 1.111,54 240,59
870,95
12.158,13
v v
2 20 205 209
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de mobiliario y enseres Cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 37,94 2,56 40,47 38,39 2,08 427,84 319,30 26,70 30,26 51,58 2.096,33 61,00
21 212 213 215 216
22 220 22000 22001
144

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 111O 22002 221 22100 22101 22102 22104 22106 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 224 225 22502 226 v 22601 22602 22606 22607 227 22700 22706 v 23 230 231 233
Explicacin CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Seleccin y formacin de jueces Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 189,70 366,71 12,30 1,54 1.003,54 14,70 30,00 41,02 15,39 205,08 30,76 41,02 10,25 0,51 1,03 1,54 26,66 20,50
Total
316,85
56,41
41,02 2,56 30,00
1.032,08
556,41
6.111,76 1.565,53 1.738,42 2.807,81 8.676,40
v v v v v v v
4 48 480 483 484 49 490
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A Asociaciones y Fundaciones sin nimo de lucro relacionadas con la Administracin de Justicia A Asociaciones Judiciales Ayudas a la formacin Al exterior Cuotas a Organismos Internacionales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 151,46 40,00 34,25 77,21 25,00 25,00 176,46
145

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 01 111O 6 62 620 63 630
Explicacin CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Seleccin y formacin de jueces INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES
Total
388,17 388,17 84,08 84,08 472,25
TOTAL Seleccin y formacin de jueces
21.483,24
v v v
111P 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12103
Documentacin y publicaciones judiciales GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Economatos y comedores Transporte de personal Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 25,00 15,35 6,00 1,71 4,89 1.811,30 157,20 52,95 125,75 143,66 11,00 8,00 3,00 210,15 157,20 171,54 521,15 85,01 269,41 269,41 102,71 172,94 87,47 9,92 67,92 102,08 777,70 1.320,74 543,04
13 130 13000 13001
15 150 151
16 160
16000 162
16200 16201 16202 16205 16209
146

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 111P
Explicacin CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Documentacin y publicaciones judiciales
Total
v v
2 20 205 208
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de otro inmovilizado material Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Vestuario Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 41,02 41,02 3.979,51 66,88 10,18 55,70 1,00 410,17 410,17 6.189,17 7,18 15,38 4.061,55 702,42 8,20 0,51 0,51 22,56 30,76 2,46 2,05 2,05 1,03 5,13 710,62 3,59 66,66 338,38 43,48 32,83 13,34 19,49 431,43 17,43 7,18 3,08 403,74 5.247,86 408,63
21 212 213 215 216
22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22104 22112 22199 222 22200 22201 223 224 226
22601 22606 227 22700 22701 22706
23 230 231 233
24 240
147

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 111P
Explicacin CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Documentacin y publicaciones judiciales
Total
6 62 620 63 630
TOTAL Documentacin y publicaciones judiciales
8.300,62
TOTAL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
62.778,97
TOTAL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
62.778,97
148

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 4 48 49 6 62 63 8 83
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
08.01 36.973,52 2.494,81 2.950,14 25.807,21 1.394,52 665,00 3.661,84 22.819,40 178,30 2.501,68 12.011,20 7.718,05 410,17 810,59 780,84 29,75 2.092,46 1.978,00 114,46 83,00 83,00 62.778,97 62.778,97
Total 36.973,52 2.494,81 2.950,14 25.807,21 1.394,52 665,00 3.661,84 22.819,40 178,30 2.501,68 12.011,20 7.718,05 410,17 810,59 780,84 29,75 2.092,46 1.978,00 114,46 83,00 83,00 62.778,97 62.778,97
150

ESTADO
2013
Explicacin
Total 36.973,52 22.819,40 810,59 60.603,51 2.092,46 2.092,46 62.695,97 83,00 62.778,97
151
12. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIN

ESTADO
2013
Seccin: 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIN

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 01 141M 1 10 100 10000 10001 v 11 110 11000 11001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 13003 131 v 15 150 151 v 16 160 v 16000 162 v 16200 16201 16202 v 16204 16205 16206
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Asuntos Exteriores GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Gratificaciones por prestacin de servicios fuera de la jornada habitual Laboral eventual Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Economatos y comedores Transporte de personal Accin social Seguros Profesores Escuela Diplomtica 62,25 207,94 108,13 550,00 671,63 230,48 2.895,03 4.137,74 168,38 129,91 4.775,37 5.958,42 2.794,81 1.254,35 1.321,96 1.682,69 59,23 1.919,46 1.943,98 144,33 252,18 187,88 272,72
Total
460,60 460,60
396,51 396,51
21.710,27 10.976,48
10.733,79
4.549,09 4.436,03
113,06 4.525,30 4.159,31 365,99 4.745,46 2.895,03
1.850,43
155

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 141M 16209
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Asuntos Exteriores Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 20,00
Total
36.387,23
v v v v
2 20 202 21 212 213 214 215 216 219
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Otro inmovilizado material Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Labores Fbrica Nacional Moneda y Timbre Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Gastos reservados 19,58 209,95 18,03 645,76 4,09 186,31 512,63 2.485,42 1.293,58 64,72 2.927,74 2,95 512,63 1.330,03 39,98 22,95 60,00 25,18 31,12 6.449,10 243,82 1.358,30 354,21 389,73 160,00 8.202,18 9.142,21 9.142,21 1.790,38 1.007,38 10,60 1,00 220,00 300,00 251,40 22.059,26 903,94
22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22106
22109 22199 222 22200 22201 223 224 225 22502 226
22601 22602 22603 22606 22607
22608
156

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 01 141M 22611 22699 227 22700 22701 22706 22799 v 23 230 231 233 v 24 240
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Asuntos Exteriores Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.851,42 2.070,72 1.467,12 276,84 1.400,00 1,70
Total
5.666,10
4.887,08 1.810,22 2.564,88 511,98 75,00 75,00 37.953,93
v v v v v v v v v
4 44 449 48 481 48110 49 491 49101
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Al Patronato de la Obra Pa de los Santos Lugares de Jerusaln A familias e instituciones sin fines de lucro A familias e instituciones sin fines de lucro Fundacin CEI (Centro de Estudios Internacionales) Al exterior A instituciones sin fines de lucro con proyeccin en el exterior A la Baslica de Santa Mara la Mayor de Roma (bolo Regio) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,01 42,38 6,31 3,01 3,01 33,06 33,06 6,31 6,31
6 62 620 63 630
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 1.037,90 1.037,90 2.004,92 2.004,92 3.042,82
v v v
8 83 830 83008
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a corto plazo Familias e instituciones sin fines de lucro 22,80 22,80 22,80
157

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 141M
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Asuntos Exteriores TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
Total
22,80
TOTAL Direccin y Servicios Generales de Asuntos Exteriores
77.449,16
v v v
142A 1 10 100 10000 10001
Accin del Estado en el exterior GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Indemnizacin por educacin Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Seguros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.921,49 231.783,85 16.977,56 2.921,49 69.779,11 4.803,77 19.899,05 16.977,56 91.556,23 800,00 74.582,88 69.779,11 8.455,24 10.867,27 4.841,37 92.356,23 7.572,25 2.370,60 2.030,59 2.193,40 6,58 3.179,92 3.319,17 24.163,88 33,86 75,44 137.192,62 20.672,51 109,30 109,30
12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12103 123 12300 12301
13 130 13000 131
16 160
16000 162 16205
v v v
2 20 202
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones 26.047,47 25.805,36
158

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 142A 204 205 208 v 21 212 214 215 216 218 219 v 22 220 22000 22001 22002 22015 221 22100 22101 22106 22115 222 22200 22215 223 224 225 22515 226 v 22601 22602 22606 v v 22610 22611 22615 227 22700 22706 22715 v 23
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Accin del Estado en el exterior Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de otro inmovilizado material Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Bienes situados en el exterior Otro inmovilizado material Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Material de oficina en el exterior Suministros Energa elctrica Agua Productos farmacuticos y material sanitario Suministros en el exterior Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Comunicaciones en el exterior Transportes Primas de seguros Tributos Tributos en el exterior Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Gastos de representacin de Embajadores y Jefes de Misin Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Gastos diversos en el exterior Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior Indemnizaciones por razn del servicio 14,00 2.992,63 6.759,88 4,68 5,00 8,00 3.423,52 872,74 1.087,68 249,14 80,00 14.388,27 8,00 0,35 30,06 7.855,04 222,95 174,51 100,00 1.988,25
Total
37,72 154,39 50,00 9.285,62 8,01 5,00 45,00 100,00 8.992,61 135,00 42.507,51 2.485,71
7.893,45
14.468,27
1.781,99 460,82 249,14
5.401,62
9.766,51
8.693,14
159

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 142A 230 231 232 233
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Accin del Estado en el exterior Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Total
689,68 1.263,95 6.538,41 201,10 86.533,74
v v v
3 35 359
GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros Otros gastos financieros TOTAL GASTOS FINANCIEROS 206,59 206,59 206,59
v v v v v
4 49 493 494 497
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Proteccin de espaoles en el extranjero: asistencia social, evacuaciones, hospitalizaciones y repatriaciones Asistencia en el extranjero a beneficiarios de asilo en Espaa Asistencia a ciudadana que afronta condenas de pena de muerte TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.352,61 2.304,72 17,89 30,00 2.352,61
6 62 620 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 8.115,68 8.115,68 4.144,64 4.144,64 59,64 59,64 12.319,96
v v v
8 84 841 84101
ACTIVOS FINANCIEROS Constitucin de depsitos y fianzas Fianzas A largo plazo TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 84,60 84,60 84,60 84,60
TOTAL Accin del Estado en el exterior
333.281,35
v v
467G 2
Investigacin y desarrollo de la Sociedad de la Informacin GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
160

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 01 467G 22 227 22706
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Investigacin y desarrollo de la Sociedad de la Informacin Material, suministros y otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 892,53
Total
892,53 892,53
892,53
6 62 620 63 630
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 101,00 101,00 1.258,66 1.258,66 1.359,66
TOTAL Investigacin y desarrollo de la Sociedad de la Informacin
2.252,19
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES
412.982,70
v v v v
02 142B 1 10 100 10000 10001
SECRETARA DE ESTADO PARA LA UNIN EUROPEA Accin diplomtica ante la Unin Europea GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias 1.341,86 276,18 259,21 366,74 6,58 544,60 588,58 31,94 77,77 11.667,55 3.383,75 51,69 129,51 109,71 109,71 181,20 181,20
11 110 11000 11001
12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006
161

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 02 142B 121 12100 12101 12103 123 12300 v 13 130 13000 13001 131 v 16 160 v 16000 162 v 16200
Explicacin SECRETARA DE ESTADO PARA LA UNIN EUROPEA Accin diplomtica ante la Unin Europea Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL 14,09 1.007,56 2.443,07 4,89 4.201,13 1.578,38 2.385,92 118,37
Total
4.082,67
4.201,13
2.665,20 2.447,96
217,24 1.021,65 1.007,56
14,09
15.645,31
v v v
2 20 202 204 206 208
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Arrendamientos de otro inmovilizado material Reparaciones, mantenimiento y conservacin Equipos para procesos de la informacin Bienes situados en el exterior Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Material de oficina en el exterior Suministros Suministros en el exterior Comunicaciones Postales y mensajera Comunicaciones en el exterior Transportes Primas de seguros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas 14,04 6,00 270,00 74,33 22,00 314,47 262,00 276,00 70,00 40,00 125,90 262,00 78,80 68,40 5,00 5,00 0,40 498,59 170,00 328,59 2.204,20 235,90
21 216 218
22 220 22001 22002 22015 221 22115 222 22201 22215 223 224 226
22601
162

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 02 142B 22602 22606 22610 22615 227 22706 22715 v 23 230 231 232 233
Explicacin SECRETARA DE ESTADO PARA LA UNIN EUROPEA Accin diplomtica ante la Unin Europea Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Gastos de representacin de Embajadores y Jefes de Misin Gastos diversos en el exterior Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 225,00 794,50 101,43 22,00 75,90 101,10
Total
1.019,50
1.522,11 315,90 884,16 232,53 89,52 4.303,70
v v v
3 35 359
v v v v v v
4 48 481 48100 48104 488
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A familias e instituciones sin fines de lucro Al Consejo Federal Espaol del Movimiento Europeo A la Liga Europea de Cooperacin Econmica Para actividades de promocin de asuntos de la Unin Europea TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73,56 8,98 281,56 364,10 364,10 82,54
6 62 620 63 630
TOTAL Accin diplomtica ante la Unin Europea
21.043,52
TOTAL SECRETARA DE ESTADO PARA LA UNIN EUROPEA
21.043,52
163

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica
Explicacin
Total
v v v v
03 142A 1 10 100 10000 10001
SECRETARA DE ESTADO DE COOPERACIN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMRICA Accin del Estado en el exterior GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 9,16 1.299,43 263,31 423,68 9,16 9,16 239,55 34,52 25,92 57,53 93,41 97,70 686,99 16,93 37,72 1.235,62 548,63 54,65 54,65
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
16 160
16000
v v
2 22 220 22001 226
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 45,00 50,00 20,00 30,00 207,34 2,34 105,00 45,00 5,00 107,34 157,34 5,00
22601 22606 227 22706
23 230 231
v v
4 48
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro 50,00
164

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 03 142A 480
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE COOPERACIN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMRICA Accin del Estado en el exterior A asociaciones juveniles y entidades de mbito nacional prestadoras de servicios de juventud que pertenezcan a organizaciones internacionales con presencia en Iberoamrica para la realizacin de encuentros Iberoamericanos en Espaa. Al exterior Participacin en Organismos Internacionales, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores Contribuciones voluntarias TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150,00
Total
50,00 150,00 150,00
v v
49 492 49201
200,00
1.706,77
v v v
143A 1 10 100 10000 10001
Cooperacin para el desarrollo GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 338,00 1.845,78 279,25 396,88 338,00 338,00 199,63 46,03 51,84 79,10 91,07 104,29 676,13 45,07 79,01 1.248,09 571,96 35,14 100,47 124,08 124,08 135,61 135,61
11 110 11000 11001
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
16 160
16000
v v
2 22 220 22001
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6,56 1.284,16 6,56
165

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 03 143A 223 226 v 22601 22606 227 22706 v 23 230 231
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE COOPERACIN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMRICA Cooperacin para el desarrollo Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.154,21 14,04 86,80
Total
22,55 100,84
1.154,21
388,17 139,73 248,44 1.672,33
v v v v v
4 44 442 48 484 48400
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin Internacional y para IberoamrIca de Administracin y Polticas Pblicas A familias e instituciones sin fines de lucro Ayudas en el mbito de la cooperacin internacional A instituciones sin fines de lucro que acten en el campo de la cooperacin al desarrollo A las fundaciones dependientes de partidos polticos con representacin parlamentaria de mbito nacional Premio Bartolom de las Casas TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150,00 900,00 50,02 1.700,02 600,00 600,00 1.100,02 150,00
v v
486 487
v v v v
8 87 873 874
ACTIVOS FINANCIEROS Aportaciones patrimoniales Fondo de Cooperacin para Agua y Saneamiento Fondo para la Promocin del Desarrollo (FONPRODE) TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 250.230,00 5.000,00 245.230,00 250.230,00
TOTAL Cooperacin para el desarrollo
255.448,13
v v v
144A 2 22 220 22015 221 22115 222 22215 227
Cooperacin, promocin y difusin cultural en el exterior GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Material de oficina en el exterior Suministros Suministros en el exterior Comunicaciones Comunicaciones en el exterior Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 45,00 270,00 144,00 45,00 13,50 144,00 472,50 13,50
166

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 03 144A 22715
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE COOPERACIN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMRICA Cooperacin, promocin y difusin cultural en el exterior Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 270,00
Total
472,50
6 63 630
TOTAL Cooperacin, promocin y difusin cultural en el exterior
592,50
v v v v
000X 4 43 430
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A agencias estatales y otros organismos pblicos A la Agencia Espaola de Cooperacin Internacional para el Desarrollo, para atender los gastos derivados de proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo, incluidos los propuestos o a ejecutar por Organizaciones No Gubernamentales, con destino a pases en vas de desarrrollo. A la Agencia Espaola de Cooperacin Internacional para el Desarrollo, para los fines sociales que se realicen en el campo de la cooperacin internacional (art. 2 del Real Decreto 825/1988, de 15 de julio). Porcentaje IRPF. Al Instituto Cervantes TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 208.819,46
134.478,18
431
26.330,97 48.010,31 208.819,46
437
v v v
7 73 730
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A agencias estatales y otros organismos pblicos A la Agencia Espaola de Cooperacin Internacional para el Desarrollo, para atender los gastos derivados de proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo, incluidos los propuestos o a ejecutar por Organizaciones No Gubernamnetales, con destino a pases en vas desarrollo. Al Instituto Cervantes TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.445,25
11.070,25 2.375,00 13.445,25
737
TOTAL Transferencias internas
222.264,71
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE COOPERACIN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMRICA
480.012,11
v v v
04 142A 1
SECRETARA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES Accin del Estado en el exterior GASTOS DE PERSONAL
167

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 04 142A 10 100 10000 10001 v 11 110 11000 11001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES Accin del Estado en el exterior Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 53,99 29,73 0,96 1.435,38 2.167,09 1.251,01 184,12 224,65 330,79 6,58 595,27 548,35 10,78 22,92 68,62 167,23
Total
235,85 235,85
33,70 33,70
6.743,24 3.140,77
3.602,47
30,69 30,69
53,99 53,99
7.097,47
v v
2 22 220 22001 226
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Proceso de Paz Oriente Medio Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Procesos electorales y consultas populares Estudios y trabajos tcnicos 133,45 236,73 16,38 551,13 54,67 370,18 2,17 622,18 994,53 2,17
22601 22606 22613 227 22705 22706
168

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 04 142A
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES Accin del Estado en el exterior TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Total
994,53
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
4 44 440 44000 44001 44002 48 481 48101 48102 48103 48105 48106 48107 48108 48109 482 49 492 49200 49201 49202
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Subvenciones a Organismos Casa rabe Casa frica Centro Sefarad-Israel A familias e instituciones sin fines de lucro A familias e instituciones sin fines de lucro Fundacin Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratgicos Fundacin CIDOB (Centro de Informacin y Documentacin Internacional de Barcelona) A la Asociacin Atlntica Espaola Centro Internacional de Toledo para la Paz Club de Madrid Fundacin Espaa-Guinea Ecuatorial Asociacin de Naciones Unidas en Espaa Instituto de Estudios del Mediterrneo (IEMED) Para defensa y proteccin de los Derechos Humanos Al exterior Participacin en Organismos Internacionales, includas obligaciones de ejercicios anteriores Contribuciones obligatorias Contribuciones voluntarias Contribuciones a Operaciones de Mantenimiento de la Paz Obligaciones de ejercicios anteriores TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82.358,03 400,00 37.167,18 299.000,00 421.090,97 250,00 30,00 10,00 250,00 10,00 10,00 24,00 34,00 200,00 418.925,21 418.925,21 807,76 125,00 415,00 818,00 618,00 1.347,76 1.347,76
49203
429.182,97
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES
429.182,97
TOTAL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIN
1.343.221,30
169

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 48 49 6 62 63 64 8 83 84 87
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Constitucin de depsitos y fianzas Aportaciones patrimoniales TOTAL CONSOLIDADO
12.01 268.171,08 569,90 396,51 158.902,89 79.131,97 4.525,30 24.644,51 125.380,20 35.189,68 11.076,00 65.459,30 13.580,22 75,00 206,59 206,59 2.394,99 33,06 6,31 2.355,62 16.722,44 9.254,58 7.408,22 59,64 107,40 22,80 84,60
12.02 15.645,31 181,20 109,71 11.667,55 2.665,20
12.03 3.145,21 190,26 124,08 2.483,71
1.021,65 4.303,70 78,80 498,59 2.204,20 1.522,11
347,16 2.352,17
1.914,00 438,17
8,89 8,89 364,10 1.900,02 600,00 364,10 1.150,02 150,00 721,52 355,42 366,10 120,00 120,00
250.230,00
250.230,00 412.982,70 21.043,52 257.747,40 208.819,46 208.819,46 13.445,25 13.445,25 222.264,71 412.982,70 21.043,52 480.012,11
4 43 7 73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
172

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 48 49 6 62 63 64 8 83 84 87
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Constitucin de depsitos y fianzas Aportaciones patrimoniales TOTAL CONSOLIDADO
12.04 7.097,47 235,85 33,70 6.743,24 30,69
Total 294.059,07 1.177,21 664,00 179.797,39 81.827,86 4.525,30 53,99 26.067,31 133.030,60 35.268,48 11.574,59
994,53
994,53
70.572,03 15.540,50 75,00 215,48 215,48
421.090,97 1.347,76 818,00 418.925,21
425.750,08 1.980,82 2.338,43 421.430,83 17.563,96 9.610,00 7.894,32 59,64 250.337,40 22,80 84,60 250.230,00
429.182,97
1.120.956,59 208.819,46 208.819,46 13.445,25 13.445,25 222.264,71
4 43 7 73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL 429.182,97
1.343.221,30
173

ESTADO
2013
Explicacin
Total 294.059,07 133.030,60 215,48 425.750,08 853.055,23 17.563,96 17.563,96 870.619,19 250.337,40 1.120.956,59 208.819,46 13.445,25 222.264,71 1.343.221,30
ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL CONSOLIDADO
4 7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
174
13. MINISTERIO DE JUSTICIA

ESTADO
2013
Seccin: 13 MINISTERIO DE JUSTICIA

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 01 111N 1 10 100 10000 10001 v 11 110 11000 11001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 123 12300 v 13 130 13000 13001 131 v 15 150 151 v 16 160 v 16000 162 v 16200 16201 v 16204 16205 16209 164
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Justicia GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Economatos y comedores Accin social Seguros Otros Proteccin familiar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 71,71 230,04 188,96 10,57 112,34 1.833,46 2.081,71 540,25 358,76 3.085,32 3.837,22 1.237,70 1.035,70 1.045,47 1.085,84 1.125,35 1.395,12 251,99 429,54 154,91 213,64
Total
368,55 368,55
681,53 681,53
14.206,48 6.925,18
6.922,54
358,76
3.169,60 2.621,96
547,64 7.101,95 6.921,30 180,65 2.470,46 1.833,46
613,62
23,38 27.998,57
177

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Justicia
Total
v v v v
2 20 202 21 212 213 215 216
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Estatales Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Gastos diversos en el exterior Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad 1.520,91 2.138,80 96,11 120,15 57,09 4,02 1,56 7.514,95 20,00 250,00 278,93 706,29 600,00 350,93 20,14 270,00 1.189,80 38,52 86,22 4,77 30,00 25,64 20,89 63,41 1.306,29 160,00 70,21 811,06 1.459,25 2.586,33 2.586,33 1.022,02 100,00 520,00 240,20 161,82 12.241,76 1.041,27
22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 224 225 22500 22502 226
22601 22603 22606 22615 22699 227 22700 22701
178

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 111N 22704 22706 22715 22799 v 23 230 231 232 233 v 24 240
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Justicia Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 157,46 2.591,77 5,18 1.100,83
Total
698,71 168,54 337,08 20,00 173,09 175,00 175,00 16.723,82
v v v v v v v
4 44 441 49 491 492 493
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin Pluralismo y Convivencia Al exterior Conferencia de Ministros de Justicia de Pases Iberoamericanos Cuota al Instituto de las Naciones Unidas para la prevencin del delito y tratamiento del delincuente GRECO - Grupo de Estados contra la Corrupcin TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.500,00 1.500,00 179,75 70,00 20,00 89,75 1.679,75
6 62 620 63 630
v v v
8 83 830 83008
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a corto plazo Familias e instituciones sin fines de lucro Prstamos a largo plazo Familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 58,14 63,63 5,49 58,14 63,63 5,49
831 83108
179

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Justicia TOTAL Direccin y Servicios Generales de Justicia
Total
50.871,79
50.871,79
v v v v
02 112A 1 10 100 10000 10001
SECRETARA GENERAL DE LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Para retribuir al personal sustituto de la Administracin de Justicia Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Otro personal Otro personal Incentivos al rendimiento Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales 10.108,68 1.311,40 2.080,91 12.397,65 12.397,65 1.225,28 1.225,28 38.820,10 37.152,99 410,64 8.540,39 13.500,99 11.420,08 344.457,92 54.332,58 4.363,00 12.831,70 410,64 184.281,92 36.475,88 46.414,74 20.926,05 74.592,86 101.463,35 415.985,20 3.013,53 7.811,12 889.091,03 464.154,80 10.824,65 10.824,65
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12102 12103 123 12300 125
13 130 13000 13001 131
14 143
15 151
16 160
180

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 02 112A 16000 162 v v 16200 16204 16205 16209
Explicacin SECRETARA GENERAL DE LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 188,16 682,18 39,41 757,36 37.152,99
Total
1.667,11
965.859,70
v v v v
2 20 202 21 212 213 214 215 216
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Otras Transportes Primas de seguros Tributos Locales 1.533,00 9.050,00 11.252,20 37,90 3.698,00 6,40 1.533,00 7.378,37 297,00 590,00 937,00 52,13 1.880,00 12,28 42,00 1.445,00 20.340,10 4.279,52 438,12 1.786,00 12.633,78 13.524,15 13.524,15 11.372,48 1.598,26 5.692,51 41,47 1.347,43 2.692,81 85.991,24 6.503,64
22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22106 22111 22112 22199 222 22200 22201 22299 223 224 225 22502
181

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 02 112A 226 v 22601 22602 22603 22606 22607 22610 22699 227 22700 22701 22702 22704 22706 22799 v 23 230 231 232 233
Explicacin SECRETARA GENERAL DE LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Gastos de funcionamiento del Tribunal del Jurado Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Valoraciones y peritajes Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.070,02 11.097,80 1.927,00 2.000,00 3.111,37 1.210,00 83,70 45,10 11.003,96 158,21 10,00 503,00 56,16
Total
11.860,13
29.416,19
3.327,87 680,78 1.492,00 155,09 1.000,00 114.215,74
v v v
3 35 352
GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora TOTAL GASTOS FINANCIEROS 28,03 28,03 28,03
v v v v v
4 46 462 48 483
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A entidades locales Subvencin por gastos Juzgados de Paz (art. 52 Ley de Demarcacin y de Planta Judicial) A familias e instituciones sin fines de lucro Al Consejo General de la Abogaca Espaola como aportacin del Estado para indemnizar a los abogados en los asuntos de asistencia jurdica gratuita Al Consejo General de los Procuradores de Espaa como aportacin del Estado para indemnizar a los procuradores en los asuntos de asistencia jurdica gratuita Al Consejo General de Colegios Oficiales de Psiclogos para asistencia psiclogica a las victimas TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.167,61 2.167,61 34.742,67
31.547,85
484
2.603,21 591,61 36.910,28
488
INVERSIONES REALES
182

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA GENERAL DE LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES
Total
46.000,97 46.000,97 12.367,77 12.367,77 58.368,74
v v v
7 75 752
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas A CC.AA. segn Acuerdos de traspasos de funciones y servicios TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.071,88 4.071,88 4.071,88
v v v v
8 83 830 83010
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a corto plazo Anticipos reintegrables a trabajadores con sentencia judicial favorable TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 536,00 536,00 536,00 536,00
TOTAL Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal
1.179.990,37
v v v v
000X 4 41 411
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Centro de Estudios Jurdicos de la Administracin de Justicia TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.118,03 7.118,03 7.118,03
v v v
7 71 711
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Centro de Estudios Jurdicos de la Administracin de Justicia TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 468,12 468,12 468,12
7.586,15
TOTAL SECRETARA GENERAL DE LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA
1.187.576,52
03
DIRECCIN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO
183

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 03 113M 1 10 100 10000 10001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12102 12103 125 v 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO Registros vinculados con la Fe Pblica GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Para retribuir al personal sustituto de la Administracin de Justicia Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 844,90 3.137,74 1.935,09 35,00 180,00 1.395,92 631,06 1.644,93 616,19 1.257,89 1.362,36 16,93 37,72
Total
54,65 54,65
12.366,18 6.908,35
5.287,83
170,00 844,90 844,90
13.265,73
v v
2 21 216
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Labores Fbrica Nacional Moneda y Timbre Otros suministros Transportes Tributos Locales Gastos diversos Jurdicos, contenciosos 90,00 40,00 95,28 1.592,68 223,33 2,48 40,00 21,92 0,50 20,51 1.816,01 535,97 535,97 2.326,88 42,93
22 220 22000 22001 22002 221
22109 22199 223 225 22502 226 22603
184

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 03 113M 22606 22607 22699 227 22706 v 23 230 231 233
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO Registros vinculados con la Fe Pblica Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 330,18 1,06 3,16 1,06
Total
330,18
60,80 7,59 16,80 36,41 2.923,65
6 62 620
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 10.749,05 10.749,05 10.749,05
TOTAL Registros vinculados con la Fe Pblica
26.938,43
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO
26.938,43
v v v v
04 921S 1 10 100 10000 10001
ABOGACA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCIN DEL SERVICIO JURIDICO DEL ESTADO Asesoramiento y defensa intereses del Estado GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias 4.405,15 276,19 1.321,60 1.589,22 13,17 1.525,49 1.992,85 13.645,01 17,31 46,41 24.979,25 11.123,67 63,72 63,72
12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121
185

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 04 921S 12100 12101 12102 123 12300 v 13 130 13000 13001 131 v 16 160 v 16000 162 v 16200
Explicacin ABOGACA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCIN DEL SERVICIO JURIDICO DEL ESTADO Asesoramiento y defensa intereses del Estado Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL 13,50 638,94 234,50 23,90 210,57 5.045,15 8.504,89 94,97
Total
210,57
1.400,97 258,40
1.142,57 652,44 638,94
13,50
27.096,38
v v v v
2 20 202 21 212 213 215 216
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones 131,10 3,34 1,82 14,94 8,96 0,27 15,03 300,21 761,91 104,91 8,78 43,41 475,67 1.236,71 1.236,71 177,50 45,39 97,96 25,80 8,35 2.443,47 157,10
22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22106 22112 22199 222
186

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 04 921S 22200 22201 223 225 22502 226 22606 227 22700 22701 22706 v 23 230 231 233
Explicacin ABOGACA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCIN DEL SERVICIO JURIDICO DEL ESTADO Asesoramiento y defensa intereses del Estado Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Tributos Locales Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 491,21 279,15 156,60 17,03 89,71 657,54 104,37
Total
15,09 89,71
17,03
926,96
268,25 84,61 149,82 33,82 4.125,93
6 62 620 63 630
v v v
8 83 830 83008
831 83108
TOTAL Asesoramiento y defensa intereses del Estado
31.697,99
TOTAL ABOGACA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCIN DEL SERVICIO JURIDICO DEL ESTADO
31.697,99
05
SECRETARA GENERAL DE LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA. FISCALA GENERAL DEL ESTADO
187

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 05 112A 1 10 100 10000 10001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12103 v 13 130 13000 13001 131 v 16 160 v 16000 162 v 16204
Explicacin SECRETARA GENERAL DE LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA. FISCALA GENERAL DEL ESTADO Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Accin social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3,14 290,30 86,59 11,21 2.141,79 666,65 59,91 745,58 220,77 648,63 185,71 6,59 810,65 668,94 455,73 890,79
Total
1.346,52 1.346,52
6.155,22 3.286,87
2.868,35
150,90 97,80
53,10 293,44 290,30
3,14
7.946,08
v v
2 21 212 213 215
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable 1,00 3,00 20,00 133,84 119,84 8,00 6,00 567,01 24,00
22 220 22000 22001 22002
188

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 05 112A 221 22101 22102 22104 22112 22199 222 22200 223 225 22502 226 v 22601 22606 227 22700 22701 22702 22704 22706 22799 v 23 230 231 233
Explicacin SECRETARA GENERAL DE LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA. FISCALA GENERAL DEL ESTADO Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal Suministros Agua Gas Vestuario Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Transportes Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Valoraciones y peritajes Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 222,87 206,17 3,20 1,00 37,30 1,00 20,79 13,00 1,00 11,98 6,40 10,60 1,30 2,70 2,90
Total
23,90
11,98
0,80 1,00
33,79
471,54
140,00 15,69 103,69 20,62 840,85
6 62 620
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 954,79 954,79 954,79
9.741,72
TOTAL SECRETARA GENERAL DE LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA. FISCALA GENERAL DEL ESTADO
9.741,72
189

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 06 112A 1 10 100 10000 10001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12102 12103 125 v 15 151 v 16 160 v 16000 162 v 16204
Explicacin SECRETARA GENERAL DE LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA-MINISTERIO FISCAL Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Para retribuir al personal sustituto de la Administracin de Justicia Incentivos al rendimiento Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Accin social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 34,29 4.092,40 97.474,96 4.106,25 279,68 399,65 46.950,53 1.011,05 3.192,74 1.289,32 11.630,13 24.667,84 530,03 1.378,73
Total
1.908,76 1.908,76
194.400,09 88.741,61
102.260,54
3.397,94 398,00 398,00 4.126,69 4.092,40
34,29
200.833,54
v v
2 21 212
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Material, suministros y otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 48,01 68,12 116,60 0,47 0,47 116,13 116,13
22 227 22700 22701
200.950,14
190

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v 06
Explicacin SECRETARA GENERAL DE LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA-MINISTERIO FISCAL TOTAL SECRETARA GENERAL DE LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA-MINISTERIO FISCAL
Total
200.950,14
TOTAL MINISTERIO DE JUSTICIA
1.507.776,59
191

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 14 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 46 48 49 6 62 63 7 75 8 83
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Otro personal Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A entidades locales A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico TOTAL CONSOLIDADO
13.01 27.998,57 368,55 681,53 14.206,48 3.169,60
13.02 965.859,70 10.824,65
13.03 13.265,73 54,65
889.091,03 13.500,99 12.397,65
12.366,18
7.101,95 2.470,46 16.723,82 2.586,33 1.022,02 12.241,76 698,71 175,00
1.225,28 38.820,10 114.215,74 13.524,15 11.372,48 85.991,24 3.327,87 535,97 2.326,88 60,80 844,90 2.923,65
28,03 28,03 1.679,75 1.500,00 2.167,61 34.742,67 179,75 4.406,02 2.699,05 1.706,97 58.368,74 46.000,97 12.367,77 4.071,88 4.071,88 63,63 63,63 50.871,79 536,00 536,00 1.179.990,37 7.118,03 7.118,03 468,12 468,12 7.586,15 50.871,79 1.187.576,52 26.938,43 26.938,43 10.749,05 10.749,05 36.910,28
4 41 7 71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
194

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 14 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 46 48 49 6 62 63 7 75 8 83
13.04 27.096,38 63,72
13.05 7.946,08 1.346,52
13.06 200.833,54 1.908,76
24.979,25 1.400,97
6.155,22 150,90
194.400,09
398,00 652,44 4.125,93 1.236,71 177,50 2.443,47 268,25 133,84 567,01 140,00 0,47 116,13 293,44 840,85 4.126,69 116,60
461,40 86,82 374,58
954,79 954,79
14,28 14,28 31.697,99 9.741,72 200.950,14
4 41 7 71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL 31.697,99 9.741,72 200.950,14
195

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 14 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 46 48 49 6 62 63 7 75 8 83
Total 1.243.000,00 14.566,85 681,53 1.141.198,25 18.222,46 12.397,65 8.725,23 47.208,03 138.946,59 17.347,19 13.242,28 103.686,49 4.495,63 175,00 28,03 28,03 38.590,03 1.500,00 2.167,61 34.742,67 179,75 74.940,00 60.490,68 14.449,32 4.071,88 4.071,88 613,91 613,91 1.500.190,44 7.118,03 7.118,03 468,12 468,12 7.586,15 1.507.776,59
4 41 7 71
196

ESTADO
2013
Explicacin
Total 1.243.000,00 138.946,59 28,03 38.590,03 1.420.564,65 74.940,00 4.071,88 79.011,88 1.499.576,53 613,91 1.500.190,44 7.118,03 468,12 7.586,15 1.507.776,59
6 7
INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
4 7
197
14. MINISTERIO DE DEFENSA

ESTADO
2013
Seccin: 14 MINISTERIO DE DEFENSA

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 01 121M 1 10 100 10000 10001 v 11 110 11000 11001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12102 12103 12109 12110 12111 122 12201 12202 123 12300 12301 12302 v 13 130 13000 13001 131 v 15
Explicacin MINISTERIO Y SUBSECRETARA Administracin y Servicios Generales de Defensa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Complemento por incorporacin y aos de servicio Retribuciones en especie Vestuario Bonificaciones Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Indemnizacin por educacin Indemnizacin por navegaciones en el extranjero Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Incentivos al rendimiento 28.416,22 2.657,06 61.450,00 880,00 16,40 1.591,69 1.144,18 38.982,64 63.699,30 6.642,80 560,66 6.379,81 7.306,20 170,81 32.899,96 18.555,20 4.738,51 5.113,76 19.005,49 15.034,82 4.317,27 8.315,69 3.126,27 182,41 414,82 291,65 540,34
Total
831,99 831,99
597,23 597,23
299.931,46 111.106,97
123.742,22
2.735,87
62.346,40
31.224,61 31.073,28
151,33 156.482,99
201

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 121M 150 151 152 153 v 16 160 v 16000 161 16102 162 v 16200 16201 v 16204 16205 16209
Explicacin MINISTERIO Y SUBSECRETARA Administracin y Servicios Generales de Defensa Productividad Gratificaciones Productividad del Personal Estatutario Complemento de dedicacin especial Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Economatos y comedores Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 240,00 900,00 1.656,25 5.100,14 1.172,31 8,94 96.593,57
Total
5.354,45 2.679,90 1.397,70 147.050,94 105.671,21 96.593,57
8,94
9.068,70
594.739,49
v v
2 20 200
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de terrenos y bienes naturales Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Arrendamientos de mobiliario y enseres Cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin 2.993,16 219,39 590,00 122,40 120,31 110,19 830,34 250,56 56,50 5.617,75 730,33 29,70 337,30 32,58 317,40 13,35 602,95 173,19 113,18 310,09 6,49 22.793,25 1.137,40
202 203 205 209
21 213 214 215 216
22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105
202

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 121M 22106 22108 22111 22112 22199 222 22200 22201 22299 223 224 225 22501 22502 226 v 22601 22602 22606 22607 22609 v 22611 22699 227 22700 22701 22705 22706 22799 229 22900 v 23 230 231 232 233 v 24 240
Explicacin MINISTERIO Y SUBSECRETARA Administracin y Servicios Generales de Defensa Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de material deportivo, didctico y cultural Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Otras Transportes Primas de seguros Tributos Autonmicos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Actividades culturales y deportivas Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Procesos electorales y consultas populares Estudios y trabajos tcnicos Otros Otros gastos de vida y funcionamiento Otros gastos de vida y funcionamiento Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22,93 4.593,41 2.660,00 10,00 1.664,83 1.022,24 23,40 3.420,18 652,72 87,54 60,54 281,67 39,49 3,38 276,78 1,10 1.035,09 3,18 41,74 180,60 49,47 31,32 1.159,17
Total
1.039,37
140,43 39,19 280,16
4.565,54
9.950,48
22,93
11.898,60 1.190,00 2.710,50 6.545,00 1.453,10 600,00 600,00 36.625,13
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
203

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v 01 121M 48 484 485 48500 v v 48501 48502 48503 v v 486 489
Explicacin MINISTERIO Y SUBSECRETARA Administracin y Servicios Generales de Defensa A familias e instituciones sin fines de lucro A Hermandades de retirados, viudas y hurfanos a distribuir segn Orden Ministerial A organismos especficos, servicios, asociaciones, instituciones, entidades de fomento y otros A organismos e instituciones relacionados con las Fuerzas Armadas Al Instituto "Gutirrez Mellado" Al Instituto de Estudios Internacionales y Estratgicos A personas fsicas o jurdicas, pblicas/privadas, sin nimo de lucro, activi. direc. o indi. FAS Fondo de reconocimiento de servicios prestados en el territorio de Ifni-Sahara Indemnizaciones derivadas de la aplicacin del Real Decreto Ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad Al exterior A organismos internacionales Cuotas a organismos internacionales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,20 42,44 154,94 179,62 120,30
Total
1.251,01 23,69 497,30
729,02
1,00 15,20 15,20
v v
49 490 49000
1.266,21
6 65 650 66 660
INVERSIONES REALES Inversiones militares en infraestructura y otros bienes Inversiones militares en infraestructura y otros bienes Inv. militares asociadas al funcionamiento de los servicios Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 42,75 42,75 700,21 700,21 742,96
v v v
8 83 831 83108
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a largo plazo Familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 1.062,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00
TOTAL Administracin y Servicios Generales de Defensa
634.435,79
v v v
121N 1 12 120 12000 12001 12002 12003
Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D 2.164,07 1.059,90 91,28 133,65 11.856,16 5.584,80
204

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 121N 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12102 12103 12109 12110 12111 12112 122 12201 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000
Explicacin MINISTERIO Y SUBSECRETARA Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Complemento por incorporacin y aos de servicio Indemnizacin reservistas voluntarios Retribuciones en especie Vestuario Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 565,99 1.156,51 38,35 84,43 2.064,51 2.977,71 368,02 0,26 139,34 126,76 3,85 506,48 957,52 841,97 178,11 91,77 66,53
Total
6.186,93
84,43
1.194,86 1.194,86
565,99 565,99
13.617,01
v v
2 20 204 205
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de mobiliario y enseres Reparaciones, mantenimiento y conservacin Elementos de transporte Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Suministros Energa elctrica Agua Gas 184,30 19,40 84,20 56,25 30,74 1.154,45 2,30 1,33 0,97 43,95 5,15 38,80 3.887,87 86,99
21 214 215
22 220 22000 22001 221 22100 22101 22102
205

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 121N 22103 22104 22105 22106 22199 222 22200 22201 223 226 22602 22606 22607 22609 22699 227 22700 22706 22799 229 22900 v 23 230 231 233
Explicacin MINISTERIO Y SUBSECRETARA Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Actividades culturales y deportivas Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Otros Otros gastos de vida y funcionamiento Otros gastos de vida y funcionamiento Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 31,04 53,93 1.943,67 100,71 2,62 395,49 6,79 48,66 4,00 0,10 14,80 0,97 469,31 333,85 2,38 60,04
Total
14,90
44,62 457,56
2.098,31
31,04
2.253,70 840,15 393,55 1.020,00 6.187,82
v v v v v v v
4 44 440 45 450 48 485 48500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Centros Universitarios de la Defensa A comunidades autnomas Transferencias a CCAA.Formacin Escuelas de Suboficiales A familias e instituciones sin fines de lucro A organismos especficos, servicios, asociaciones, instituciones, entidades de fomento y otros A organismos e instituciones relacionados con las Fuerzas Armadas Becas de estudios para personal de las Fuerzas Armadas Ayudas a alumnos extranjeros en centros docentes de las Fuerzas Armadas TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,43 128,70 719,59 17.108,56 10.992,39 10.992,39 5.255,45 5.255,45 860,72 12,43
v v
487 488
206

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v 01 121N 7 74 740
Explicacin MINISTERIO Y SUBSECRETARA Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Centros Universitarios de la Defensa TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total
725,31 725,31 725,31
TOTAL Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas
37.638,70
v v v
121O 1 12 120 12000 12001 12005 12006 12007 12010 12012 121 12100 12101 12102 12103 12109 12110 122 12201
Personal en reserva GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Trienios Pagas extraordinarias Otras retribuciones bsicas Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Retribuciones en especie Vestuario Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 750,54 533.025,54 1.867,01 750,54 750,54 107.949,48 84.147,83 6.113,83 4.545,49 1.721,55 1.486,75 1.867,01 162.351,60 29.690,01 76.505,87 49.334,82 18,30 5.296,46 1.246,00 205.964,93 532.275,00 324.443,06
16 161 16102
TOTAL Personal en reserva
533.025,54
v v v
122M 1 12 120 12000 12001
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B 3.298,55 7.275,75 80.388,57 40.280,72
207

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 122M 12002 12003 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12102 12103 12109 12110 12111 12112 122 12201 v 16 160 v 16000
Explicacin MINISTERIO Y SUBSECRETARA Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Complemento por incorporacin y aos de servicio Indemnizacin reservistas voluntarios Retribuciones en especie Vestuario Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 29,33 980,98 5.621,52 9.677,33 1.228,04 18,78 9.292,90 12.256,19 525,63 506,48 41,49 14,06 4.195,26 2.631,53 2.425,80 15.826,66 4.571,62
Total
39.126,87
980,98
29,33 29,33
80.417,90
TOTAL Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas
80.417,90
v v v
122N 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100
Apoyo Logstico GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino 833,01 792,16 415,06 49,79 70,33 397,04 336,90 76,33 35,29 27,32 2.314,39 4.546,11 2.200,22
208

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 122N 12101 12102 12109 12110 12111 122 12201 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000
Explicacin MINISTERIO Y SUBSECRETARA Apoyo Logstico Complemento especfico Indemnizacin por residencia Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Complemento por incorporacin y aos de servicio Retribuciones en especie Vestuario Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.324,98 3.491,95 152,51 31,50 1.209,83 157,32 57,17 55,58 1,48
Total
31,50
3.644,46 3.644,46
1.324,98 1.324,98
9.515,55
TOTAL Apoyo Logstico
9.515,55
v v v
312A 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12102 12104 12105 12109
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Complemento de atencin continuada Carrera profesional del personal estatutario Complemento de destino de tropa y marinera profesionales 12.244,67 24.517,84 2.092,44 2.538,33 5.340,46 82,43 9.329,24 7.272,88 647,29 2.651,84 638,19 5.515,44 4.115,51 93,30 63,52 39,02 46.902,88 77.457,07 30.366,23
209

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 312A 12110 12111 122 12201 v 13 130 13000 13001 131 v 16 160 v 16000 161 16102
Explicacin MINISTERIO Y SUBSECRETARA Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Complemento por incorporacin y aos de servicio Retribuciones en especie Vestuario Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 0,69 21.475,73 23.077,00 2.186,71 187,96 84,34 2,37
Total
187,96
25.373,47 25.263,71
109,76 21.476,42 21.475,73
0,69
124.306,96
v v
2 21 213
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Maquinaria, instalaciones y utillaje Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Otros suministros Transportes Primas de seguros Tributos Estatales Autonmicos Locales Gastos diversos Publicidad y propaganda 35,00 11,00 12,54 4,50 177,00 850,00 600,00 1.250,00 225,00 105,00 2.100,00 4.914,46 1.750,00 115,00 1,50 28,04 130,00 85,00 165,00 11.794,46 1.445,30 1.445,30 21.599,39 380,00
22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22199 223 224 225 22500 22501 22502 226 22602
210

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 312A 22606 22609 227 22700 22701 22706 22799 229 22900 v 25 251 259
Explicacin MINISTERIO Y SUBSECRETARA Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas Reuniones, conferencias y cursos Actividades culturales y deportivas Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Otros Otros gastos de vida y funcionamiento Otros gastos de vida y funcionamiento Conciertos de asistencia sanitaria Con entidades de seguro libre Otros conciertos de asistencia sanitaria TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 35,00 3.500,00 3.668,39 200,00 1.700,00 134,00 8,00
Total
9.068,39
35,00
897,66 612,66 285,00 23.942,35
6 66 660
INVERSIONES REALES Inv. militares asociadas al funcionamiento de los servicios Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 1.404,95 1.404,95 1.404,95
TOTAL Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas
149.654,26
v v v
464A 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12102 122 12201
Investigacin y estudios de las Fuerzas Armadas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Retribuciones en especie Vestuario Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones 5.472,69 1.281,37 58,42 6.754,06 6.754,06 2.176,53 3.269,21 336,60 58,42 2.271,99 948,16 66,39 161,78 940,54 817,92 5.782,34 11.047,54 5.206,78
13 130 13000 13001
211

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 01 464A 16 160 v 16000 161 16102
Explicacin MINISTERIO Y SUBSECRETARA Investigacin y estudios de las Fuerzas Armadas Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 0,06 2.617,42
Total
2.617,48 2.617,42
0,06
20.419,08
TOTAL Investigacin y estudios de las Fuerzas Armadas
20.419,08
v v v
931P 2 21 215 216
Control interno y Contabilidad Pblica GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Productos farmacuticos y material sanitario Otros suministros Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1,00 43,00 96,05 70,35 25,70 182,78 0,14 5,79 44,00 13,00 12,71 7,66 5,93 3,43 3,13 0,30 83,30 33,37
22 220 22000 22001 22002 221 22106 22199 226 22602 22606
23 230 231
6 66 660
INVERSIONES REALES Inv. militares asociadas al funcionamiento de los servicios Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 4,78 4,78 4,78
TOTAL Control interno y Contabilidad Pblica
187,56
v v v
000X 4 41
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos 11.095,79
212

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 01 000X 410 41001
Explicacin MINISTERIO Y SUBSECRETARA Transferencias internas A organismos autnomos del Departamento A Cra Caballar de las Fuerzas Armadas TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.095,79
Total
11.095,79
11.095,79
v v v v
7 71 710 71001
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A organismos autnomos del Departamento A Cra Caballar de las Fuerzas Armadas TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 723,17 723,17 723,17 723,17
11.818,96
TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARA
1.477.113,34
v v v v
02 121M 2 21 213 214 215
CUARTEL GENERAL DEL EMAD Administracin y Servicios Generales de Defensa GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Vestuario Alimentacin Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros 26,00 6,00 25,00 23,90 775,00 31,04 103,00 16,00 100,00 72,00 69,90 112,00 32,00 120,34 39,00 116,40 1.278,94 189,30 80,00 60,50 48,80 3.616,78 275,74
22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22104 22105 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 224
213

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 02 121M 225 22502 226 v 22601 22602 22606 v 22611 227 22700 22706 22799 229 22900 v 23 230 231 232 233
Explicacin CUARTEL GENERAL DEL EMAD Administracin y Servicios Generales de Defensa Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Otros Otros gastos de vida y funcionamiento Otros gastos de vida y funcionamiento Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 37,00 601,22 64,36 918,35 9,36 11,52 216,39 100,00 23,00
Total
23,00
337,27
1.583,93
37,00
2.182,26 1.632,26 500,00 30,00 20,00 5.988,34
5.988,34
v v v
121N 2 21 213 214 215
Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin 180,00 15,50 91,00 5,98 5,50 40,00 60,00 10,00 41,00 416,88 107,10 72,00 5,00 30,10 1.408,03 111,00
22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105
214

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 02 121N 22111 22199 222 22201 225 22502 226 22606 v 22611 227 22700 22706 22799 229 22900 v 23 230 231 232 233
Explicacin CUARTEL GENERAL DEL EMAD Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Otros suministros Comunicaciones Postales y mensajera Tributos Locales Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Otros Otros gastos de vida y funcionamiento Otros gastos de vida y funcionamiento Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 32,00 140,00 97,00 42,50 507,53 16,12 25,00 20,00 10,90 68,00
Total
20,00
25,00
523,65
279,50
32,00
302,90 101,20 101,20 7,50 93,00 1.818,03
1.818,03
v v
122A 6 65 650
Modernizacin de las Fuerzas Armadas INVERSIONES REALES Inversiones militares en infraestructura y otros bienes Inversiones militares en infraestructura y otros bienes TOTAL INVERSIONES REALES 7.842,77 7.842,77 7.842,77
TOTAL Modernizacin de las Fuerzas Armadas
7.842,77
v v v
122M 2 21 213 214 215
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina 10,67 1,94 5,82 2,91 817,39 22,31
22 220
215

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 02 122M 22000 22001 22002 221 22100 22101 22103 22104 22105 22106 22111 22199 222 22201 22299 224 226 22606 227 22700 22706 22799 229 22900 v 23 230 231 232
Explicacin CUARTEL GENERAL DEL EMAD Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Otros suministros Comunicaciones Postales y mensajera Otras Primas de seguros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Otros Otros gastos de vida y funcionamiento Otros gastos de vida y funcionamiento Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7,76 20,00 9,00 9,00 7,00 0,49 1,36 13,80 4,00 684,76 1,13 20,10 0,97 8,61 3,69 9,70 2,91 9,70
Total
737,06
1,85
3,41 7,00
38,00
7,76
370,46 351,46 9,00 10,00 1.198,52
1.198,52
v v v
122N 2 21 212 216
Apoyo Logstico GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Equipos para procesos de la informacin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.470,33 1.311,00 159,33 1.470,33
INVERSIONES REALES
216

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 02 122N 66 660
Explicacin CUARTEL GENERAL DEL EMAD Apoyo Logstico Inv. militares asociadas al funcionamiento de los servicios Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES
Total
15.585,87 15.585,87 15.585,87
17.056,20
TOTAL CUARTEL GENERAL DEL EMAD
33.903,86
v v v v
03 121M 2 20 200
SECRETARA DE ESTADO DE LA DEFENSA Administracin y Servicios Generales de Defensa GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de terrenos y bienes naturales Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Equipos para procesos de la informacin Bienes situados en el exterior Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Material de oficina en el exterior Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Suministros de material deportivo, didctico y cultural Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Suministros en el exterior 29,58 2,24 10,14 8,88 2,62 0,53 0,17 574,21 165,00 90,27 48,81 4.338,90 155,00 824,93 8.014,78 6.849,33 930,00 25,00 20,00 52,53 137,92 1.058,60 91,27 0,51 795,84 170,98 67.670,85 4.632,98
202 204 205 206 209
21 213 214 216 218
22 220 22000 22001 22002 22015 221 22100 22101 22102 22103 22104 22108 22111 22112 22115
217

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 03 121M 22199 222 22200 22201 22215 223 224 225 22501 22502 v 22505 22515 226 v 22601 22602 22603 22606 v v 22608 22611 22615 22699 227 22700 22706 22715 22799 229 22900
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE LA DEFENSA Administracin y Servicios Generales de Defensa Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Comunicaciones en el exterior Transportes Primas de seguros Tributos Autonmicos Locales Locales. Obligaciones de ejercicios anteriores Tributos en el exterior Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Gastos reservados Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Gastos diversos en el exterior Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior Otros Otros gastos de vida y funcionamiento Otros gastos de vida y funcionamiento TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2,75 39,02 25.919,99 202,66 8,50 18,72 44,80 4.802,50 346,20 500,00 88,30 35,00 17,90 0,94 50,46 850,00 8,00 25.428,34 80,35 318,00 31,56
Total
25.826,69
3.364,34 86,17 909,40
5.853,42
26.170,17
2,75
76.744,23
v v v
4 49 490 49002 49007 49009
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior A organismos internacionales Contribucin a la OTAN Contribucin a la UE Otras contribuciones internacionales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71.232,85 8.058,93 1.778,38 81.070,16 81.070,16 81.070,16
6 66
INVERSIONES REALES Inv. militares asociadas al funcionamiento de los servicios 6.603,37
218

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE LA DEFENSA Administracin y Servicios Generales de Defensa Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES
Total
6.603,37 6.603,37
164.417,76
v v v
121N 2 22 226 22606
Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 537,93 537,93 537,93 537,93
537,93
v v
122A 6 65 650
47.095,35
v v
122B 6 65 655 657
Programas especiales de modernizacin INVERSIONES REALES Inversiones militares en infraestructura y otros bienes Programas especiales de modernizacin del Ejercito de Tierra Programas especiales de modernizacin del Ejercito del Aire TOTAL INVERSIONES REALES 6.842,50 736,83 6.105,67 6.842,50
TOTAL Programas especiales de modernizacin
6.842,50
v v v v
122M 1 12 128
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Gastos originados por participacin de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
v v
2 20
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones 22.613,64
219

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 03 122M 204 205 206 209 v 21 213 214 215 219 v 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22108 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 224 225 22500 22501 22502 226 22602 22606 22609 v 22611
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE LA DEFENSA Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Otro inmovilizado material Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de material deportivo, didctico y cultural Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Estatales Autonmicos Locales Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Actividades culturales y deportivas Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales 105,03 84,15 38,25 49,82 0,85 0,85 0,85 5,35 8,50 623,85 198,05 444,90 4.480,35 1.675,59 539,20 298,55 115,25 39,25 26,30 627,36 267,85 40,83 260,90
Total
51,00 136,00 13,90 22.412,74 1.041,95 493,45 260,30 287,35 0,85 25.670,74 569,58
9.068,65
13,85
544,00 2,55 2,55
6.649,79
220

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 03 122M 22699 227 22700 22706 22799 v 228 229 22900 v 23 230 231 232 233
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE LA DEFENSA Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Otros Gastos originados por participacin de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz Otros gastos de vida y funcionamiento Otros gastos de vida y funcionamiento Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 164,50 723,50 397,73 1.173,94 6.372,54
Total
2.295,17
6.360,10 164,50
5.596,32 4.713,92 819,50 59,50 3,40 54.922,65
6 66
INVERSIONES REALES Inv. militares asociadas al funcionamiento de los servicios Gastos originados por participacin de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz TOTAL INVERSIONES REALES 4.000,00 4.000,00 4.000,00
668
62.922,65
v v v
122N 2 21 212 216
Apoyo Logstico GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Equipos para procesos de la informacin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.027,50 4.412,65 1.614,85 6.027,50
6 66 660
8.330,20
v v v
464A 2 20
Investigacin y estudios de las Fuerzas Armadas GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones 1,31
221

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 03 464A 209 v 21 213 214 215 v 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22108 22111 22112 22199 222 22201 223 224 225 22502 226 22602 22606 22699 227 22700 22701 22799 229 22900
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE LA DEFENSA Investigacin y estudios de las Fuerzas Armadas Cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de material deportivo, didctico y cultural Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Otros Otros gastos de vida y funcionamiento Otros gastos de vida y funcionamiento TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34,00 90,24 1.615,00 175,10 42,50 66,94 5,10 4,18 2,80 765,00 93,50 42,50 169,15 62,05 8,30 11,21 3,92 143,89 134,73 3,30 62,05 51,00 42,50
Total
1,31 300,83 255,00 25,50 20,33 3.672,68 155,55
1.437,55
2,80
39,95 3,77 4,18
114,54
1.880,34
34,00
3.974,82
222

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 03 464A 6 65 650 67 670
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE LA DEFENSA Investigacin y estudios de las Fuerzas Armadas INVERSIONES REALES Inversiones militares en infraestructura y otros bienes Inversiones militares en infraestructura y otros bienes Gastos militares de inversiones de carcter inmaterial Gastos militares en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES
Total
15.278,04 15.278,04 21.268,78 21.268,78 36.546,82
TOTAL Investigacin y estudios de las Fuerzas Armadas
40.521,64
v v v v v v v
000X 4 41 410 41002 41003 41004
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A organismos autnomos del Departamento Al Canal de Experiencias Hidrodinmicas de El Pardo Al Instituto Nacional de Tcnica Aeroespacial Esteban Terradas Al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.572,46 24.891,96 43.200,00 70.664,42 70.664,42 70.664,42
v v v v v
7 71 710 71002 71003
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A organismos autnomos del Departamento Al Canal de Experiencias Hidrodinmicas de El Pardo Al Instituto Nacional de Tcnica Aeroespacial "Esteban Terradas" TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 569,07 21.213,34 21.782,41 21.782,41 21.782,41
92.446,83
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE LA DEFENSA
423.114,86
v v v v
12 121M 1 10 100 10000 10001
EJRCITO DE TIERRA Administracin y Servicios Generales de Defensa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A 8.628,02 17,31 46,39 112.560,45 51.417,70 63,70 63,70
12 120 12000
223

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 12 121M 12001 12002 12003 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12102 12103 12109 12110 12111 122 12201 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000 161 16102 162 16201 v 16204 16205 16209 EJRCITO DE TIERRA
Explicacin
Total
Administracin y Servicios Generales de Defensa Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Complemento por incorporacin y aos de servicio Retribuciones en especie Vestuario Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar Gastos sociales del personal Economatos y comedores Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.787,76 1.178,06 1.888,00 1.460,60 162.610,21 30,96 6.314,42 11.694,55 30,96 29.948,83 1.997,30 18.039,93 11.694,55 1.053,60 31.946,13 31.946,13 11.380,59 14.636,45 1.896,70 804,54 8.021,15 5.618,46 17.731,26 1.053,60 9.228,06 705,38 858,16 6.995,06 4.873,99 3.206,14 12.925,34 3.997,55 60.089,15
v v
2 20 206
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje 250,00 250,00 3.350,66 2.178,44 672,22
21 212 213
224

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 12 121M 215 v 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22105 22108 22199 222 22200 22201 224 225 22500 22502 226 v 22601 22602 22603 22606 22609 v 22611 22699 227 22700 22701 22706 22799 229 22900 v 23 230 231 232 EJRCITO DE TIERRA
Explicacin
Total
Administracin y Servicios Generales de Defensa Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Alimentacin Suministros de material deportivo, didctico y cultural Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Primas de seguros Tributos Estatales Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Actividades culturales y deportivas Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Otros Otros gastos de vida y funcionamiento Otros gastos de vida y funcionamiento Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.691,48 36.940,37 24.646,16 7.594,21 4.700,00 103.248,84 16.597,31 8.098,23 8.614,60 7.194,55 3.691,48 4,68 372,50 420,00 620,75 808,88 158,65 103,14 40.504,69 17,41 1.782,59 2.488,60 10,53 620,00 137,82 1.800,00 1.739,96 774,27 2.225,56 1.294,82 16,10 3.417,85 630,53 2.547,77 227,21 1.211,15 9.468,56 500,00 62.707,81 3.986,13
225

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v 12 121M 4 48 485 48500 EJRCITO DE TIERRA
Explicacin
Total
Administracin y Servicios Generales de Defensa TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A organismos especficos, servicios, asociaciones, instituciones, entidades de fomento y otros A organismos e instituciones de carcter benfico y cultural relacionados con las Fuerzas Armadas TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 195,36 195,36 195,36 195,36
v v v
8 83 831 83108
267.031,77
v v v
121N 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12102 12103 12109 12110 12112 122 12201
Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Indemnizacin reservistas voluntarios Retribuciones en especie Vestuario Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas 10.459,63 1.681,57 13.653,00 11.096,88 14.350,54 22.572,22 3.007,63 45,51 10.953,47 8.603,25 683,93 1.681,57 12.477,35 13.347,22 489,62 534,59 8.647,79 6.492,49 2.578,48 21.157,75 5.747,83 60.216,55 133.371,24 71.473,12
13 130 13000
226

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 12 121N 13001 131 v 16 160 v 16000 161 16102 EJRCITO DE TIERRA
Explicacin
Total
Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 8,19 151.834,57 4.802,14 8,19 637,25 2.556,12 4.810,33 4.802,14
v v
2 20 204
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de material de transporte Reparaciones, mantenimiento y conservacin Infraestructura y bienes naturales Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Vestuario Alimentacin Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.911,44 1.687,28 126,13 18.703,15 18.435,00 268,15 34.347,08 2.430,78 3.724,85 1.739,98 351,00 514,50 1.336,63 4.869,79 2.430,78 205,75 224,70 16,66 8.811,90 125,00 125,00 104,29 104,29 15.414,64 447,11
21 210
22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22104 22105 226 22606 227 22700 22706 22799
23 230 233
v v v v
4 48 486 488
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Alumnos de academias Ayudas a alumnos extranjeros en centros docentes de las FAS 500,54 455,49 45,05
227

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 12 121N EJRCITO DE TIERRA
Explicacin
Total
Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500,54
186.682,19
v v v
121O 1 12 120 12000 12001 12005 12006 121 12100 12101 12102 12103 122 12201
Personal en reserva GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Retribuciones en especie Vestuario Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 17,81 9.468,18 56,12 17,81 17,81 1.896,18 2.790,24 443,94 3,31 56,12 2.435,47 23,01 1.075,49 726,61 5.133,67 9.450,37 4.260,58
16 161 16102
9.468,18
v v
122A 6 65 650
44.895,44
v v v
122M 1 12 120 12000 12001 12002
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C 44.743,46 107.968,32 697,08 1.074.114,61 581.594,57
228

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 12 122M 12003 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12102 12103 12109 12110 12112 122 12201 123 12302 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000 161 16102 EJRCITO DE TIERRA
Explicacin
Total
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Indemnizacin reservistas voluntarios Retribuciones en especie Vestuario Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por navegaciones en el extranjero Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 22,93 1.084.984,42 3.168,88 22,93 7.070,44 607,56 3.191,81 3.168,88 27,85 7.678,00 7.678,00 14.371,88 27,85 80.347,71 115.280,18 14.849,26 31,71 133.129,04 134.163,25 319,16 14.371,88 689,34 56.460,52 37.421,45 30.350,86 236.757,59 66.505,95 478.120,31
v v
2 22 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 223
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Transportes 3.287,23 2.792,92 1.953,64 10.901,96 25.663,37 36.686,25 2.100,00 6.956,52 95.680,62 83.385,37
229

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 12 122M 224 227 22799 EJRCITO DE TIERRA
Explicacin
Total
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas Primas de seguros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 541,66 95.680,62 4.797,07 541,66
1.180.665,04
v v v
122N 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12102 12103 12109 12110 122 12201 12202
Apoyo Logstico GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Retribuciones en especie Vestuario Bonificaciones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar 29,17 26.723,85 29,17 63.494,17 8.486,78 431,92 26.753,02 26.723,85 3.748,41 18.142,33 72.412,87 71.980,95 39.674,88 58.569,90 7.044,57 17,76 28.603,21 26.640,72 21.890,74 27.618,27 36.617,35 1.800,80 2.356,41 24.938,37 17.346,33 13.214,71 43.406,85 14.091,05 160.551,04 363.831,92 181.390,14
13 130 13000 13001 131
16 160
16000 161 16102
230

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 12 122N EJRCITO DE TIERRA Apoyo Logstico
Explicacin
Total
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
462.997,81
v v
2 21 212 213 216
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 84,37 69.897,22 10.443,47 1.281,81 10.006,37 2.841,66 84,37 45.239,54 28.498,37 14.674,17 2.067,00 24.657,68 24.573,31
22 221 22100 22101 22102 22103 227 22799
6 66 660
628.439,07
TOTAL EJRCITO DE TIERRA
2.317.181,69
v v v v
17 121M 1 10 100 10000 10001
ARMADA Administracin y Servicios Generales de Defensa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios 738,22 1.010,61 74,68 140,68 625,33 17,31 46,39 15.012,20 3.773,43 63,70 63,70
12 120 12000 12001 12002 12003 12005
231

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 17 121M 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12102 12103 12109 12110 12111 122 12201 v 13 130 13000 13001 131 v 16 160 v 16000 161 16102 162 16201 v 16204 16205 16209 ARMADA
Explicacin
Total
Administracin y Servicios Generales de Defensa Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Complemento por incorporacin y aos de servicio Retribuciones en especie Vestuario Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar Gastos sociales del personal Economatos y comedores Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 591,00 477,06 260,15 1.275,30 25.967,71 1,46 2.603,51 2.202,58 1,46 5.724,50 335,09 24,67 4.807,55 2.202,58 62,16 6.084,26 6.059,59 1.130,96 1.714,29 205,69 8,40 287,38 251,98 7.577,91 62,16 490,25 237,49 317,66 138,51 11.176,61
v v v
2 20 202 204 206
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres 507,30 3,30 384,00 120,00 657,50 619,10 8,00 30,40
21 212 213 215
232

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 17 121M 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22106 22108 22199 222 22200 22201 22215 22299 224 225 22502 226 v 22601 22602 22603 22606 22609 v 22611 22699 227 22700 22701 22706 22799 229 22900 v 23 230 231 232 ARMADA
Explicacin
Total
Administracin y Servicios Generales de Defensa Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de material deportivo, didctico y cultural Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Comunicaciones en el exterior Otras Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Actividades culturales y deportivas Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Otros Otros gastos de vida y funcionamiento Otros gastos de vida y funcionamiento Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.364,13 7.689,17 3.680,81 2.081,36 1.927,00 18.335,44 387,34 81,36 396,29 1.468,91 2.364,13 4,68 437,71 311,20 118,74 59,62 209,92 317,60 2.333,90 148,16 1.459,47 60,00 330,74 9,60 48,00 19,13 148,16 105,80 371,61 78,92 1.400,00 48,00 13,60 127,43 448,34 42,40 217,38 303,20 2.145,36 9.481,47 562,98
233

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 17 121M ARMADA
Explicacin
Total
Administracin y Servicios Generales de Defensa
v v v
4 48 482
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Indemnizacin vitalicia como consecuencia de la Sentencia de 10 de Mayo de 2000, de la Seccin Cuarta de ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional (Recurso nmero 0497/1999) Al exterior A organismos internacionales Cuotas a organismos internacionales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40,00 82,07 42,07
42,07 40,00 40,00
v v
49 490 49000
v v v
8 83 831 83108
44.785,22
v v v
121N 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12102 12103 12109 12110 12112 122
Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Indemnizacin reservistas voluntarios Retribuciones en especie 6.443,15 8.929,88 1.171,64 12,40 4.892,02 3.767,81 98,67 724,76 4.466,01 7.442,50 331,94 196,95 3.871,45 2.981,11 1.594,58 8.682,78 2.512,76 25.315,57 58.120,41 32.080,08
234

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 17 121N 12201 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000 161 16102 ARMADA
Explicacin
Total
Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas Vestuario Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3,34 66.848,49 2.407,21 3,34 5.826,22 491,31 2.410,55 2.407,21 724,76 6.317,53 6.317,53
v v
2 22 220 22001 221 22100 22101 22102 226 22606 227 22700 22799
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Suministros Energa elctrica Agua Gas Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 221,80 839,04 7.026,96 6.782,96 244,00 13.135,92 3.965,37 1.060,84 74,84 37,36 906,55 3.965,37 64,00 1.018,75 6.108,96 64,00
23 230 233
79.984,41
v v v
121O 1 12 120 12000 12005 12006 121 12100
Personal en reserva GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino 1.237,86 1.690,19 725,66 485,88 3.444,11 6.384,21 2.901,73
235

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 17 121O 12101 12102 12103 122 12201 v 16 161 16102 ARMADA Personal en reserva
Explicacin
Total
Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Retribuciones en especie Vestuario Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1.926,61 258,09 21,55 38,37 38,37 7,58 7,58 7,58 6.391,79
6.391,79
v v
122A 6 65 650
39.838,64
v v v
122M 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12102 12103 12109 12110
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales 23.598,13 35.557,27 4.585,96 18,71 33.385,27 37.610,34 15.516,85 28.196,20 248,96 302,47 15.806,82 10.758,12 12.213,85 53.805,01 16.487,49 134.787,08 302.488,55 153.335,77
236

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 17 122M 12112 122 12201 123 12302 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000 161 16102 ARMADA
Explicacin
Total
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas Indemnizacin reservistas voluntarios Retribuciones en especie Vestuario Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por navegaciones en el extranjero Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 6,83 306.838,33 1.253,89 6,83 2.893,90 195,16 1.260,72 1.253,89 10.708,88 3.089,06 3.089,06 3.656,82 10.708,88 31,40 3.656,82
v v
2 22 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22199 223 224 227 22700 22701 22715 22799
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Otros suministros Transportes Primas de seguros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior Otros TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.149,73 239,52 408,80 639,60 35.405,30 1.933,79 46,71 4,29 11.609,89 4.153,99 7.500,00 296,00 1.811,54 3.128,94 482,50 4.437,65 35.405,30 27.356,21
342.243,63
v v
122N 1
Apoyo Logstico GASTOS DE PERSONAL
237

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 17 122N 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12102 12103 12109 12110 122 12201 12202 v 13 130 13000 13001 131 v 16 160 v 16000 161 16102 162 16202 ARMADA Apoyo Logstico Funcionarios Retribuciones bsicas
Explicacin
Total
162.135,29 80.307,61 14.316,11 18.968,34 3.377,54 3.256,77 6,44 12.423,46 9.603,76 3.715,04 10.991,13 3.649,02 77.114,14 23.360,81 35.746,18 4.078,94 83,64 7.363,12 6.481,45 4.713,54 1.345,40 3.368,14 32.501,56 32.387,68 30.280,62 2.107,06 113,88 14.049,59 13.130,10 13.130,10 19,49 19,49 900,00 900,00 208.686,44
Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Retribuciones en especie Vestuario Bonificaciones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar Gastos sociales del personal Transporte de personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL
v v
2 21 212 213
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje 9.514,64 6.203,09 1.140,97
238

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 17 122N 214 215 216 v 22 220 22000 221 22100 22101 22102 22103 227 22700 22701 22706 22799 ARMADA Apoyo Logstico
Explicacin
Total
Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Otros TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.482,27 234,58 682,90 1.199,40 16.719,61 837,08 111,03 689,73 552,00
80,54 233,74 1.856,30 22.508,60 552,00
18.357,45
3.599,15
32.023,24
6 66 660
320.462,40
TOTAL ARMADA
833.706,09
v v v v
22 121M 1 10 100 10000 10001
EJRCITO DEL AIRE Administracin y Servicios Generales de Defensa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D 168,14 493,67 116,17 49,24 17,31 46,39 8.280,85 2.930,80 63,70 63,70
12 120 12000 12001 12002 12003
239

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 22 121M 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12102 12103 12109 12110 12111 122 12201 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000 161 16102 162 16201 v 16204 16205 16209 EJRCITO DEL AIRE
Explicacin
Total
Administracin y Servicios Generales de Defensa Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Complemento por incorporacin y aos de servicio Retribuciones en especie Vestuario Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar Gastos sociales del personal Economatos y comedores Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 500,00 272,05 1.700,00 1.410,73 18.666,40 1,44 3.882,78 1.710,87 1,44 4.452,39 274,37 5.595,09 1.710,87 62,75 4.726,76 4.726,76 452,44 741,42 81,07 0,85 618,81 542,16 2.850,55 62,75 370,89 201,61 415,61 811,80 303,67 5.287,30
v v
2 20 205 206
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Material, suministros y otros 83,32 67,00 16,32 480,19 306,19 110,00 64,00 8.407,52
21 212 213 215
22
240

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 22 121M 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22105 22199 222 22201 226 v 22601 22602 22606 v 22611 22699 227 22700 22706 22799 229 22900 EJRCITO DEL AIRE
Explicacin
Total
Administracin y Servicios Generales de Defensa Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Alimentacin Otros suministros Comunicaciones Postales y mensajera Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Otros Otros gastos de vida y funcionamiento Otros gastos de vida y funcionamiento TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 45,00 8.971,03 2.670,80 2.294,92 1.130,98 45,00 4,68 37,00 16,00 150,00 30,00 6.096,70 100,00 237,68 120,00 66,00 300,00 616,14 180,00 100,00 110,00 5,00 531,00 1.282,14 646,00
v v v
8 83 831 83108
28.031,65
v v v
121N 1 12 120 12000 12001 12002
Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C 3.674,50 8.536,45 199,16 61.539,96 33.962,90
241

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 22 121N 12003 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12102 12103 12109 12110 12112 122 12201 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000 161 16102 EJRCITO DEL AIRE
Explicacin
Total
Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Indemnizacin reservistas voluntarios Retribuciones en especie Vestuario Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3,50 69.226,32 2.101,03 3,50 5.230,13 351,70 2.104,53 2.101,03 795,85 5.581,83 5.581,83 6.084,17 8.943,74 1.143,89 10,85 5.655,87 4.806,70 135,99 795,85 189,92 3.912,19 2.962,09 2.230,72 9.399,99 2.857,88 26.781,21
v v
2 20 205
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de mobiliario y enseres Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas 230,00 219,00 770,00 50,00 3.426,05 51,00 51,00 605,96 537,96 68,00 8.814,33 50,00
21 212 215
22 220 22000 221 22100 22101 22102
242

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 22 121N 22105 22199 226 22602 22606 22607 227 22700 22706 22799 229 22900 v 23 230 233 EJRCITO DEL AIRE
Explicacin
Total
Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas Alimentacin Otros suministros Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Otros Otros gastos de vida y funcionamiento Otros gastos de vida y funcionamiento Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 92,00 1.852,72 1.780,00 72,72 11.324,01 1.140,00 472,10 250,00 92,00 25,00 3.339,18 20,00 1.862,10 2.032,05 175,00 3.384,18
80.550,33
v v v
121O 1 12 120 12000 12005 12006 121 12100 12101 12102 12103 122 12201
Personal en reserva GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Retribuciones en especie Vestuario Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 13,66 5.531,60 32,65 13,66 13,66 1.055,51 1.633,60 176,33 62,85 32,65 1.517,18 617,31 422,51 2.928,29 5.517,94 2.557,00
16 161 16102
5.531,60
122A
Modernizacin de las Fuerzas Armadas
243

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 22 122A 6 65 650 EJRCITO DEL AIRE
Explicacin
Total
10.982,59
v v v
122M 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12102 12103 12109 12110 12112 122 12201
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Indemnizacin reservistas voluntarios Retribuciones en especie Vestuario Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 25,28 419.868,28 15.728,25 25,28 39.845,34 3.119,17 15.753,53 15.728,25 4.100,15 42.964,51 42.964,51 40.212,54 59.843,84 7.823,40 265,00 29.154,01 28.185,39 97,14 4.100,15 18.995,24 56.044,72 1.203,30 963,67 23.700,91 18.888,58 10.771,94 46.569,36 14.331,05 165.581,32 361.150,24 191.468,77
13 130 13000 13001
16 160
16000 161 16102
244

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 22 122M EJRCITO DEL AIRE
Explicacin
Total
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas
v v
2 20 204 205
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de mobiliario y enseres Reparaciones, mantenimiento y conservacin Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Otros suministros Transportes Primas de seguros Tributos Estatales Autonmicos Locales Gastos diversos Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Otros Otros gastos de vida y funcionamiento Otros gastos de vida y funcionamiento Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado 300,00 6.000,00 3.100,00 2.100,00 800,00 6.140,00 559,83 1.410,91 300,00 150,00 300,00 36,00 8.110,74 6,80 6,40 415,54 486,00 7.252,00 1.200,00 2.835,00 36.930,76 3.603,73 4.664,35 278,21 831,47 2.430,68 797,21 428,74 380,00 42,00 57.595,52 463,51 243,51 220,00 660,02 200,02 460,00 70.570,89 422,00
21 213 215
22 220 22000 22001 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22199 223 224 225 22500 22501 22502 226 22602 22603 22606 227 22700 22706 22799 229 22900
23 230 231 232
245

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 22 122M EJRCITO DEL AIRE
Explicacin
Total
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 77.694,42
497.562,70
v v v
122N 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12102 12103 12109 12110 122 12201 12202
Apoyo Logstico GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Retribuciones en especie Vestuario Bonificaciones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 6,37 124.040,61 12.019,85 6,37 30.319,69 1.923,95 12.026,22 12.019,85 691,62 4.490,85 32.243,64 32.243,64 10.447,62 16.206,15 1.958,93 62,45 4.213,62 3.897,45 5.182,47 7.725,61 7.701,67 1.244,79 900,35 5.510,18 4.328,68 1.594,58 6.720,33 2.075,87 36.786,22 79.770,75 37.802,06
13 130 13000 13001
16 160
16000 161 16102
v v
2 21
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin 16.518,96
246

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 22 122N 212 216 v 22 221 22100 22101 22102 227 22700 22706 22799 EJRCITO DEL AIRE Apoyo Logstico
Explicacin
Total
Edificios y otras construcciones Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Suministros Energa elctrica Agua Gas Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Otros TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 800,00 2.099,08 470,08 170,00 165,00 368,00
15.734,42 784,54 4.072,16 703,00
3.369,16
20.591,12
6 66 660
229.321,33
TOTAL EJRCITO DEL AIRE
851.980,20
TOTAL MINISTERIO DE DEFENSA
5.937.000,04
247

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 25 4 44 45 48 49 6 65 66 67 7 74 8 83
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones Conciertos de asistencia sanitaria TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inversiones militares en infraestructura y otros bienes Inv. militares asociadas al funcionamiento de los servicios Gastos militares de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico TOTAL CONSOLIDADO
14.01 1.376.041,53 831,99 597,23 1.017.501,91 68.191,46 156.482,99 132.435,95 66.938,08 732,63 2.095,63 48.363,81 14.248,35 600,00 897,66 18.374,77 10.992,39 5.255,45 2.111,73 15,20 2.152,69 42,75 2.109,94
14.02
14.03 4.000,00
4.000,00
10.475,22
142.207,13 30.629,73
1.777,40 5.842,20 2.855,62
8.428,88 97.552,20 5.596,32
81.070,16
81.070,16 23.428,64 7.842,77 15.585,87 103.390,74 69.215,89 12.906,07 21.268,78
725,31 725,31 1.062,00 1.062,00 1.465.294,38 11.095,79 11.095,79 723,17 723,17 11.818,96 1.477.113,34 33.903,86 33.903,86 330.668,03 70.664,42 70.664,42 21.782,41 21.782,41 92.446,83 423.114,86
4 41 7 71
250

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 25 4 44 45 48 49 6 65 66 67 7 74 8 83
14.12 1.871.895,19 63,70
14.17 614.732,76 63,70
14.22 637.333,21 63,70
1.693.328,59 125.690,00
544.140,66 47.992,41
516.259,74 85.516,74
52.812,90 303.173,76 375,00 48.694,49 198.460,75 55.643,52
22.535,99 98.899,90 507,30 10.172,14 73.504,33 14.716,13
35.493,03 118.580,58 597,83 18.265,13 91.864,90 7.852,72
695,90
82,07
695,90
42,07 40,00
140.439,48 44.895,44 95.544,04
119.591,36 39.838,64 79.752,72
95.672,19 10.982,59 84.689,60
977,36 977,36 2.317.181,69
400,00 400,00 833.706,09
394,22 394,22 851.980,20
4 41 7 71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL 2.317.181,69 833.706,09 851.980,20
251

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 25 4 44 45 48 49 6 65 66 67 7 74 8 83
Total 4.504.002,69 1.023,09 597,23 3.775.230,90 327.390,61 156.482,99 243.277,87 740.274,67 32.842,49 89.433,67 515.588,19 100.912,66 600,00 897,66 100.222,90 10.992,39 5.255,45 2.849,70 81.125,36 484.675,10 172.818,08 290.588,24 21.268,78 725,31 725,31 2.833,58 2.833,58 5.832.734,25 81.760,21 81.760,21 22.505,58 22.505,58 104.265,79 5.937.000,04
4 41 7 71
252

ESTADO
2013
Explicacin
Total 4.504.002,69 740.274,67 100.222,90 5.344.500,26 484.675,10 725,31 485.400,41 5.829.900,67 2.833,58 5.832.734,25 81.760,21 22.505,58 104.265,79 5.937.000,04
6 7
4 7
253
15. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS

ESTADO
2013
Seccin: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v v v 01 337B 4 44 443 444 445
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Conservacin y restauracin de bienes culturales TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Al Consorcio "Ciudad de Santiago de Compostela" Al Consorcio de la Ciudad de Toledo Al Consorcio de la Ciudad de Cuenca TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
8.652,96 5.156,08 1.748,44 1.748,44 8.652,96
TOTAL Conservacin y restauracin de bienes culturales
8.652,96
v v v
467G 2 22 227 22706
Investigacin y desarrollo de la Sociedad de la Informacin GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.816,01 1.816,01 1.816,01 1.816,01
6 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 375,21 375,21 312,61 312,61 687,82
2.503,83
v v v
923M 1 10 100 10000 10001
Direccin y Servicios Generales de Hacienda y Administraciones Pblicas GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B 1.597,08 2.877,00 97,15 210,15 36.237,22 18.259,67 103,23 84,11 307,30 307,30 187,34 187,34
11 110 11000 11001
12 120 12000 12001
257

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 923M 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12102 12103 v 13 130 13000 13001 131 v 15 150 151 v 16 160 v 16000 162 v 16200 16201 v 16204 16205 16209
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Hacienda y Administraciones Pblicas Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Economatos y comedores Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 655,89 23,78 1.174,02 112,56 291,35 3.951,66 8.113,51 615,94 7.129,15 8.317,79 187,26 2.343,35 3.680,64 2.919,54 13,16 3.376,02 3.796,23
Total
17.977,55
9.087,52 8.729,45
358,07 12.824,37 12.024,64 799,73 6.209,26 3.951,66
2.257,60
64.853,01
v v v
2 20 202 205
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de mobiliario y enseres Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina 18.473,14 18.459,67 13,47 3.722,00 1.805,00 1.160,00 377,80 379,20 31.216,22 1.049,82
21 212 213 215 216
22 220
258

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 923M 22000 22001 22002 221 22100 22101 22103 22104 22106 v 22109 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 225 22502 226 v 22601 22602 22603 22606 22607 22699 227 22700 22701 22704 22706 22799 v 23 230 231 233
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Hacienda y Administraciones Pblicas Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Labores Fbrica Nacional Moneda y Timbre Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.270,55 5.295,53 80,00 700,00 539,22 95,00 92,19 84,35 101,91 9,37 12,90 2.401,58 7.049,65 497,28 5.346,22 142,47 789,00 26,12 14,00 10,00 96,24 61,00 361,95 732,24 170,01 147,57
Total
6.847,00
7.546,93
89,87 2.401,58
395,72
12.885,30
817,04 188,67 228,02 400,35 54.228,40
GASTOS FINANCIEROS
259

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 01 923M 35 352
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Hacienda y Administraciones Pblicas Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora TOTAL GASTOS FINANCIEROS
Total
46,03 46,03 46,03
v v v
4 44 440
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Aportacin del Estado al Consorcio para la conmemoracin del primer Milenio de la Fundacin Reino de Granada, correspondiente al ejercicio 2011, segn convenio de colaboracin Al Ente Pblico Radio Televisin Espaola (en liquidacin) Al Grupo de la Corporacin R.T.V.E. A la Corporacin R.T.V.E. S.A. para la prestacin del servicio pblico de radio y televisin. A la Corporacin R.T.V.E. S.A. para las actividades ordinarias de la Orquesta y Coro de R.T.V.E. Al Consorcio de la Zona Especial Canaria A familias e instituciones sin fines de lucro A familias e instituciones sin fines de lucro Para concesin de becas, asistencia a congresos, cursos, seminarios y otras subvenciones A la Hermandad de Jubilados del Ministerio de Economa y Hacienda TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.130,59 17,88 368.967,14 281.414,28 11.322,96 897,43 1.148,47 1.130,59 367.818,67
200,00 73.984,00 292.737,24
v v v v v v v
441 442 44200 44201 448 48 480 48000
481
6 63 630
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 5.129,92 5.129,92 5.129,92
v v v
8 83 830 83008
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a corto plazo Familias e instituciones sin fines de lucro Aportaciones patrimoniales Aportacin Patrimonial a SEPI TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 664,12 83.316,00 83.316,00 83.980,12 664,12 664,12
v v
87 872
TOTAL Direccin y Servicios Generales de Hacienda y Administraciones Pblicas
577.204,62
588.361,41
260

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin
Total
v v v v
02 923M 1 10 100 10000 10001
SECRETARA GENERAL TCNICA Direccin y Servicios Generales de Hacienda y Administraciones Pblicas GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral en el extranjero Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 625,59 8.359,88 342,52 32,77 303,01 625,59 625,59 1.272,84 678,30 375,29 1.250,69 1.678,24 1.272,84 745,31 299,21 388,80 323,59 551,11 491,56 2.928,93 16,93 37,71 7.001,35 2.799,58 54,64 54,64
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 123 12300
13 130 13000 13001 133
16 160
16000
v v v
2 20 202 206 208
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Arrendamientos de otro inmovilizado material Reparaciones, mantenimiento y conservacin Equipos para procesos de la informacin Bienes situados en el exterior Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material de oficina en el exterior 125,98 13,34 23,00 19,00 3,00 1,00 29,00 7,00 22,00 388,02 139,32
21 216 218
22 220 22001 22015
261

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 02 923M 221 22115 222 22215 223 226 v 22601 22606 227 22706 22715 v 23 230 231 232 v 24 240
Explicacin SECRETARA GENERAL TCNICA Direccin y Servicios Generales de Hacienda y Administraciones Pblicas Suministros Suministros en el exterior Comunicaciones Comunicaciones en el exterior Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 178,04 15,00 8,16 9,00 19,00 10,00
Total
10,00
19,00
9,50 17,16
193,04
90,70 12,60 27,10 51,00 318,00 318,00 848,72
6 62 620 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 3,56 3,56 57,26 57,26 25,95 25,95 86,77
9.295,37
TOTAL SECRETARA GENERAL TCNICA
9.295,37
v v v v
03 923M 1 10
INSPECCIN GENERAL Direccin y Servicios Generales de Hacienda y Administraciones Pblicas GASTOS DE PERSONAL Altos cargos 54,64
262

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 03 923M 100 10000 10001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000
Explicacin INSPECCIN GENERAL Direccin y Servicios Generales de Hacienda y Administraciones Pblicas Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 51,44 18,86 0,57 431,61 755,48 226,25 172,62 60,48 115,06 226,28 168,04 16,93 37,71
Total
54,64
2.155,82 968,73
1.187,09
19,43 19,43
51,44 51,44
2.281,33
v v
2 22 226
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2,34 0,35 87,32 58,17 29,15 90,01 2,69 2,69
22601 22606
23 230 231
2.371,34
TOTAL INSPECCIN GENERAL
2.371,34
v v
04 923A
DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO Gestin del Patrimonio del Estado
263

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 04 923A 1 10 100 10000 10001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO Gestin del Patrimonio del Estado GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 387,92 54,59 1,34 1.646,30 2.274,97 785,23 840,08 354,24 323,59 684,29 635,98 16,93 37,71
Total
54,64 54,64
7.544,68 3.623,41
3.921,27
55,93 55,93
387,92 387,92
8.043,17
v v
2 21 216
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Suministros Productos farmacuticos y material sanitario Otros suministros Transportes Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Otros 2,34 61,14 205,51 5,90 0,56 127,23 275,45 0,43 14,71 18,04 127,23 91,04 91,04 646,91 15,14
22 221 22106 22199 223 225 22502 226
22601 22602 22603 22606 22699
264

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 04 923A 227 22706 22799 v 23 230 231
Explicacin DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO Gestin del Patrimonio del Estado Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 131,00 80,05
Total
211,05
77,58 21,78 55,80 815,53
v v v
3 35 352
v v v v v
4 49 494 496 497
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Cuota Organizacin PuRE-net (Public Real Estate Network) Cuota a la Asociacin XBRL Espaa Cuota al Centro Europeo de Empresas Pblicas (CEEP) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,31 2,50 1,00 4,81 8,31
6 63 630
v v v
8 85 850 85010
ACTIVOS FINANCIEROS Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico Adquisicin de acciones y particip. fuera del Sector Pblico Pago de otros justiprecios Pago aplazado de adquisicin de acciones AUDASA (Autopista del Atlntico Concesionaria Espaola, S.A.) TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 140.038,30 24.140,50 100,00 24.040,50 164.178,80 140.038,30 140.038,30
v v v
86 863 864
TOTAL Gestin del Patrimonio del Estado
173.490,99
TOTAL DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO
173.490,99
265

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin
Total
v v v v
05 923M 1 10 100 10000 10001
SECRETARA DE ESTADO DE HACIENDA Direccin y Servicios Generales de Hacienda y Administraciones Pblicas GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 126,59 8.151,11 37,05 5,17 5.137,69 5.114,56 23,13 126,59 126,59 298,42 445,17 1.119,40 42,22 42,22 119,78 46,03 138,24 115,06 6,58 134,73 124,11 1.862,99 75,86 149,34 2.547,52 684,53 17,82 54,07 225,20 225,20 71,89 71,89
11 110 11000 11001
12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12103
13 130 13000 13001
15 150 151
16 160
16000
v v
2 21 215 216
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin 9,70 3,62 6,08
266

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 05 923M 22 220 22001 22002 226 v 22601 22606 22699 227 22706 v 23 230 231 233
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE HACIENDA Direccin y Servicios Generales de Hacienda y Administraciones Pblicas Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6,89 9,36 34,32 0,65 10,55 2,33
Total
64,10 12,88
44,33
6,89
142,85 28,93 29,74 84,18 216,65
v v v v
4 49 490 491
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior A la O.C.D.E. para financiar Convenios de Colaboracin Aportacin a la O.C.D.E. para la financiacin del Forum Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacin tributaria TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 266,74 204,24
62,50 266,74
6 63 630
8.693,26
v v v v v v v v
000X 4 41 410 43 435 43500 43502
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Instituto de Estudios Fiscales A agencias estatales y otros organismos pblicos A la Agencia Estatal de Administracin Tributaria (A.E.A.T.) A la A.E.A.T. para gastos de funcionamiento A la A.E.A.T. por compensacin de gastos de otros servicios 798.430,25 2.931,45 11.494,13 11.494,13 869.132,43 869.132,43
267

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 05 000X 43503
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE HACIENDA Transferencias internas A la A.E.A.T. por premio de cobranza de los recursos propios de la CEE TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 67.770,73
Total
880.626,56
v v v v v v
7 71 710 73 735 73500
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Instituto de Estudios Fiscales A agencias estatales y otros organismos pblicos A la Agencia Estatal de Administracin Tributaria (A.E.A.T.) A la A.E.A.T. para gastos de inversiones TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.837,04 24.671,12 834,08 834,08 23.837,04 23.837,04
905.297,68
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE HACIENDA
913.990,94
v v v v
07 931O 1 10 100 10000 10001
DIRECCIN GENERAL DE TRIBUTOS Poltica tributaria GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 42,74 5,26 89,52 1.158,16 1.904,43 48,00 48,00 718,69 414,29 198,72 273,26 6,58 471,80 445,12 3.062,59 16,93 37,71 5.591,05 2.528,46 54,64 54,64
12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101
13 130 13000 13001
16
268

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 07 931O 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE TRIBUTOS Poltica tributaria Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 89,52
Total
89,52
5.783,21
v v
2 21 216
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6,38 2,36 248,29 69,57 176,49 2,23 349,72 2,34 14,42 8,74 2,85 2,03 0,18 16,76 1,28 51,75 4,88 17,84 17,84 83,59 53,03
22 220 22001 22002 221 22112 22199 223 226
22601 22606 227 22700 22706
23 230 231 232
6 63 630
TOTAL Poltica tributaria
6.170,65
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE TRIBUTOS
6.170,65
v v v
08 932M 1
DIRECCIN GENERAL DEL CATASTRO Gestin del catastro inmobiliario GASTOS DE PERSONAL
269

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 08 932M 10 100 10000 10001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12102 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DEL CATASTRO Gestin del catastro inmobiliario Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4.304,40 2.581,38 210,85 16.028,72 19.747,45 358,05 6.228,61 7.250,04 7.058,88 4.760,44 39,49 6.025,65 6.316,78 16,93 37,71
Total
54,64 54,64
73.814,11 37.679,89
36.134,22
2.792,23 2.792,23
4.304,40 4.304,40
80.965,38
v v
2 21 212 213 215 216
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Agua Combustible Vestuario 8,26 30,72 5,76 11,01 68,16 290,38 98,21 1.834,14 135,36 24,00 5,76 1.669,02 5.542,01 369,55
22 220 22000 22001 22002 221 22101 22103 22104
270

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 08 932M 22106 22111 22112 22199 222 22201 22299 223 224 226 v 22601 22602 22603 22606 227 22701 22706 22799 v 23 230 231
Explicacin DIRECCIN GENERAL DEL CATASTRO Gestin del catastro inmobiliario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Postales y mensajera Otras Transportes Primas de seguros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9,60 1.984,74 5,79 2,34 136,72 11,52 36,39 2.803,41 0,86 5,76 2,59 29,76 15,36
Total
2.804,27
61,26 21,62 186,97
2.000,13
547,26 194,81 352,45 7.923,41
v v v
3 35 352
v v v
4 49 493
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Cuota a EUROGEOGRAPHICS TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,50 25,50 25,50
6 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 3.481,03 3.481,03 5.902,53 5.902,53 9.383,56
271

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DEL CATASTRO Gestin del catastro inmobiliario TOTAL Gestin del catastro inmobiliario
Total
98.348,52
TOTAL DIRECCIN GENERAL DEL CATASTRO
98.348,52
v v v v
09 932N 1 10 100 10000 10001
TRIBUNAL ECONMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL Resolucin de reclamaciones econmico-administrativas GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 799,51 27.054,35 835,09 54,96 799,51 799,51 5.107,00 8.202,25 104,10 890,05 890,05 1.969,74 2.623,83 1.555,20 1.236,85 26,33 2.410,31 2.074,54 13.413,35 16,93 37,71 25.310,15 11.896,80 54,64 54,64
12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12102
13 130 13000 13001
16 160
16000
v v
2 20 203
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres 2,20 2,20 140,75 21,97 40,67 50,35
21 212 213 215
272

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 09 932N 216 v 22 220 22000 22001 22002 221 22101 22102 22104 22106 22111 22112 22199 222 22201 223 225 22501 226 v 22601 22603 22699 227 22706 22799 v 23 230 231 233
Explicacin TRIBUNAL ECONMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL Resolucin de reclamaciones econmico-administrativas Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Agua Gas Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Postales y mensajera Transportes Tributos Autonmicos Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Jurdicos, contenciosos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 100,59 37,39 11,76 5,00 2,38 0,73 870,48 10,00 11,00 1,95 0,50 1,00 6,00 18,00 90,00 50,00 71,20
Total
27,76 1.357,98 211,20
48,45
870,48
70,00 0,73
19,14
137,98
61,68 27,45 32,40 1,83 1.562,61
v v v
3 35 352
v v v
4 49 495
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Cuota participacin en "Asociacin Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa" 2,00 2,00
273

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin TRIBUNAL ECONMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL Resolucin de reclamaciones econmico-administrativas TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
2,00
6 63 630
TOTAL Resolucin de reclamaciones econmicoadministrativas
29.431,59
TOTAL TRIBUNAL ECONMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL
29.431,59
v v v v
10 496M 1 10 100 10000 10001
DIRECCIN GENERAL DE ORDENACIN DEL JUEGO Regulacin del juego GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 152,79 1.909,80 243,76 67,06 152,79 152,79 297,76 454,48 310,82 310,82 146,40 92,06 103,68 64,72 6,58 110,77 115,10 752,24 16,93 37,71 1.391,55 639,31 54,64 54,64
12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101
13 130 13000 13001
16 160
16000
274

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE ORDENACIN DEL JUEGO Regulacin del juego
Total
v v
2 22 226
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.282,27 34,27 11,98 22,29 2.338,88 2,34 20,00 2.282,27 2.304,61 22,34
22601 22606 227 22706
23 230 231
6 63 630
TOTAL Regulacin del juego
6.332,73
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE ORDENACIN DEL JUEGO
6.332,73
v v v v
11 931N 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
INTERVENCIN GENERAL DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO Poltica presupuestaria GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas 922,01 1.332,31 2.122,89 1.020,74 1.020,74 452,51 725,00 648,00 86,29 572,80 528,44 3.455,20 6.468,24 3.013,04
13 130 13000
275

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 11 931N 13001 v 16 160 v 16000 162 v 16200
Explicacin INTERVENCIN GENERAL DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO Poltica presupuestaria Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL 85,00 506,25 98,73
Total
591,25 506,25
85,00
8.080,23
v v
2 21 212 213 215 216
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Gastos diversos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 329,00 1.833,95 4,86 23,33 7,63 15,70 7.014,67 4,69 2.167,81 470,00 4,69 5,62 21,71 470,00 25,05 31,00 27,33 4.265,46 189,08 82,62 3,00 3.990,76 2.725,88 56,05
22 220 22001 22002 221 22111 22112 222 22200 226 22699 227 22701 22706 22799
23 230 231
6 63 630
276

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin INTERVENCIN GENERAL DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO Poltica presupuestaria TOTAL Poltica presupuestaria
Total
24.202,58
v v v
931P 1 10 100 10000 10001
Control interno y Contabilidad Pblica GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.913,78 72.181,08 1.283,18 74,63 1.913,78 1.913,78 14.822,55 20.973,88 264,47 1.357,81 1.357,81 4.232,27 11.772,69 3.844,80 2.380,22 5.789,48 4.765,42 36.060,90 17,31 46,40 68.845,78 32.784,88 63,71 63,71
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12102
13 130 13000 13001
16 160
16000
v v
2 21 212 213 215
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Gas 0,12 124,00 14,27 32,82 28,43 692,45 325,65 246,99 119,81 740,10 171,09
22 220 22000 22001 22002 221 22102
277

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 11 931P 22103 22104 22106 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 226 v 22601 22602 22606 22699 227 22701 22702 22706 22799 v 23 230 231 232 233
Explicacin INTERVENCIN GENERAL DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO Control interno y Contabilidad Pblica Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Seguridad Valoraciones y peritajes Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 426,00 2,01 20,99 11,57 4,68 0,62 40,85 1,19 1,04 0,63 0,98 1,30 0,60 11,86 8,42 5,15
Total
1,67
31,00 47,34
460,57
608,48 288,00 296,75 13,03 10,70 2.041,03
6 63 630 64 640
TOTAL Control interno y Contabilidad Pblica
75.107,02
TOTAL INTERVENCIN GENERAL DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO
99.309,60
278

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 12 931N 1 10 100 10000 10001 v 11 110 11000 11001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12103 v 15 150 151 v 16 160 v 16000
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS Poltica presupuestaria GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 75,65 214,88 361,59 1.151,69 119,78 57,54 51,84 57,53 6,58 105,64 134,55 75,86 149,34 17,82 54,07
Total
71,89 71,89
225,20 225,20
2.261,62 533,46
1.728,16
13.208,08 13.103,09 104,99 75,65 75,65
15.842,44
v v
2 22 220 22001 22002 226
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Para todo tipo de gastos originados con motivo de la elaboracin, tramitacin, edicin y difusin de los Presupuestos Generales del Estado 9,36 35,29 10,55 2,33 55,29 74,17 12,88
22601 22606 22698
10,00
279

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 12 931N 22699 227 22706 v 23 230 231
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS Poltica presupuestaria Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6,00 0,64
Total
6,00
58,66 28,93 29,73 132,83
6 62 620
TOTAL Poltica presupuestaria
15.976,19
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
15.976,19
v v v v
13 219N 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
DIRECCIN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PBLICAS Gestin de pensiones de Clases Pasivas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales 217,48 10,68 401,68 401,68 1.378,74 1.491,12 228,16 228,16 186,33 460,32 915,84 517,75 649,78 602,26 2.869,86 6.202,14 3.332,28
13 130 13000 13001
16 160
280

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 13 219N 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PBLICAS Gestin de pensiones de Clases Pasivas Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 401,68
Total
6.831,98
v v
2 21 212 215
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Otros suministros Comunicaciones Postales y mensajera Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9,57 84,65 9,35 3,45 3,45 2,45 681,59 3,93 4,20 2,74 94,22 450,94 10,87 1,85 0,33 6,70 450,94 37,00 20,84 5,22 8,88 44,27 5,54 38,73 627,97 63,06
22 220 22000 22001 22002 221 22104 22106 22199 222 22201 226 22602 22606 22699 227 22706 22799
23 230 231 233
6 63 630
TOTAL Gestin de pensiones de Clases Pasivas
7.523,07
v v
231G 8
Atencin a la infancia y a las familias ACTIVOS FINANCIEROS
281

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 13 231G 87 875
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PBLICAS Atencin a la infancia y a las familias Aportaciones patrimoniales Fondo de Garanta del Pago de Alimentos TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
Total
50,00 50,00 50,00
TOTAL Atencin a la infancia y a las familias
50,00
v v v
931N 1 10 100 10000 10001
Poltica presupuestaria GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 437,67 4.990,08 486,06 15,47 437,67 437,67 860,09 1.145,07 501,53 501,53 399,27 264,68 302,40 230,11 447,70 346,92 2.005,16 16,93 37,71 3.996,24 1.991,08 54,64 54,64
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
13 130 13000 13001
16 160
16000
v v
2 21 212 215
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable 13,50 16,25 5,98 17,07 1,30 15,77 60,00 35,73
22 220 22000 22001 22002
282

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 13 931N 221 22104 22106 22199 226 v 22601 22606 22699 227 22706 22799 v 23 230 231
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PBLICAS Poltica presupuestaria Suministros Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Otros suministros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5,09 2,61 2,34 3,91 2,33 1,19 0,30 6,50
Total
7,99
8,58
7,70
5,28 3,86 1,42 82,35
6 63 630
5.081,53
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PBLICAS
12.654,60
v v v v
14 422A 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
DIRECCIN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS Incentivos regionales a la localizacin industrial GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico 404,57 578,15 226,25 253,18 25,92 57,53 211,38 155,60 982,72 1.912,58 929,86
283

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 14 422A 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS Incentivos regionales a la localizacin industrial Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 140,04
Total
140,04 140,04
2.052,62
v v
2 22 226 22603 22606 227 22706
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2,09 23,51 8,72 14,79 32,41 4,01 2,80 2,09 8,90 6,81
23 230 231
v v v
7 77 771
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A empresas privadas Subvenciones a empresas localizadas en zonas de promocin econmica y otras zonas acordadas por el Gobierno TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 79.500,00
79.500,00 79.500,00
TOTAL Incentivos regionales a la localizacin industrial
81.585,03
v v v
931N 1 10 100 10000 10001
Poltica presupuestaria GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino 903,17 412,58 575,40 129,60 143,82 440,86 351,92 2.150,02 16,93 37,71 4.204,20 2.054,18 54,64 54,64
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100
284

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 14 931N 12101 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS Poltica presupuestaria Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 381,86 276,27 31,67 1.246,85
Total
307,94 307,94
381,86 381,86
4.948,64
v v
2 21 216
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27,22 193,68 57,60 136,08 240,57 2,34 15,99 27,22 0,86 0,33 18,33 0,15 0,15 46,74 0,86
22 220 22001 223 226
22601 22606 227 22706
23 230 231
v v v v
4 49 491 492
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Aportacin espaola al Programa de Cooperacin Interregional INTERREG IV Aportacin espaola al Programa de Cooperacin Transnacional ESPACIO MEDITERRNEO EUROPEO (MED) Contribucin del Gobierno Espaol al Programa Comunitario INTERACT TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 186,91 80,52
56,21 50,18 186,91
498
6 63 630 64
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial 0,54 0,54 306,23
285

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 14 931N 640
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS Poltica presupuestaria Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES
Total
306,23 306,77
5.682,89
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS
87.267,92
v v v v
15 931N 1 10 100 10000 10001
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTOS Poltica presupuestaria GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 463,76 7.423,92 98,02 5,71 463,76 463,76 1.451,00 2.065,28 103,73 103,73 825,16 748,02 224,64 258,88 663,63 565,18 3.516,28 16,93 37,71 6.801,79 3.285,51 54,64 54,64
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
13 130 13000 13001
16 160
16000
v v
2 22 221 22199 223 226
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Suministros Otros suministros Transportes Gastos diversos 1,72 1,28 9,43 12,43 1,72
286

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 15 931N 22601 22606 22698
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTOS Poltica presupuestaria Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Para todo tipo de gastos originados con motivo de la elaboracin, tramitacin, edicin y difusin de los Presupuestos Generales del Estado Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2,34 3,62
Total
3,47 86,72 20,03 64,40 2,29 99,15
23 230 231 233
v v v
4 48 480
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Subvencin a la Asociacin Espaola de Presupuesto Pblico TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,11 5,11 5,11
6 63 630
7.547,64
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTOS
7.547,64
v v v v
22 922N 1 10 100 10000 10001
SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL Coordinacin y relaciones financieras con los Entes Territoriales GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios 572,29 529,37 293,76 143,82 419,58 17,31 46,40 5.191,24 2.377,28 63,71 63,71
12 120 12000 12001 12002 12003 12005
287

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 22 922N 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000
Explicacin SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL Coordinacin y relaciones financieras con los Entes Territoriales Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 340,94 18,39 4,16 1.101,95 1.712,01 418,46
Total
2.813,96
22,55 22,55
340,94 340,94
5.618,44
v v
2 21 216
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Otros suministros Transportes Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 35,00 92,33 15,93 25,40 51,00 271,41 4,68 14,00 1,00 35,00 13,20 19,68 1,00 0,50 13,20 3,30 95,46 1,00 10,94 10,94 168,14 98,76
22 220 22001 22002 221 22199 223 225 22502 226
22601 22606 22699 227 22706
23 230 231 233
6 63
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. 39,81
288

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 22 922N 630 64 640
Explicacin SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL Coordinacin y relaciones financieras con los Entes Territoriales Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES
Total
39,81 6,94 6,94 46,75
TOTAL Coordinacin y relaciones financieras con los Entes Territoriales
5.936,60
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL
5.936,60
v v v
26 467G 6 62 620 63 630 64 640
SECRETARA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PBLICAS Investigacin y desarrollo de la Sociedad de la Informacin INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 1.216,32 1.216,32 415,36 415,36 5.972,27 5.972,27 7.603,95
7.603,95
v v v
921N 1 10 100 10000 10001
Direccin y organizacin de la Administracin Pblica GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A 2.794,89 77,08 152,09 24.676,03 10.821,22 68,61 167,20 229,17 229,17 235,81 235,81
11 110 11000 11001
12 120 12000
289

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 26 921N 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12103 123 12300 v 13 130 13000 13001 131 133 v 15 150 v 16 160 v 16000 161 16100 164
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PBLICAS Direccin y organizacin de la Administracin Pblica Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Laboral en el extranjero Incentivos al rendimiento Productividad Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter civil Proteccin familiar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 15,30 2.604,43 1.274,13 65,35 443,37 5.553,37 7.625,15 232,92 1.737,71 1.935,36 1.409,44 13,16 1.739,12 1.191,54
Total
13.411,44
443,37
1.513,30 1.339,48
139,84 33,98 5.222,65 5.222,65 2.623,62 2.604,43
15,30
3,89 34.500,58
v v
2 20 205
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de mobiliario y enseres Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 225,18 90,00 23,00 23,00 3.220,53 683,37 130,90 114,85 2.291,41 7.826,95 501,64
21 212 213 215 216
22 220 22000 22001
290

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 26 921N 22002 221 22101 22102 22104 22106 22111 22112 22199 222 22204 223 224 225 22502 226 v 22601 22606 22699 227 22700 22706 22799 v 23 230 231 233
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PBLICAS Direccin y organizacin de la Administracin Pblica Material informtico no inventariable Suministros Agua Gas Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Comunicaciones informticas Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.429,04 4.268,43 20,00 16,38 103,09 6,53 9,00 1.122,71 14,68 69,71 10,88 2,73 1,34 1,87 17,00 186,46
Total
118,21
1.122,71
229,22 2,70 9,00
126,00
5.717,47
448,81 158,61 282,35 7,85 11.519,29
v v v v v
4 48 482 49 490
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Apoyo instrumental a la negociacin colectiva Ley 7/2007, del Estatuto Bsico del Empleado Pblico Al exterior Cuotas internacionales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 618,65 618,65 22,64 22,64 641,29
6 62
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 72,20
291

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 26 921N 620 63 630 64 640
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PBLICAS Direccin y organizacin de la Administracin Pblica Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES
Total
72,20 191,94 191,94 245,58 245,58 509,72
TOTAL Direccin y organizacin de la Administracin Pblica
47.170,88
v v v v v v
000X 4 41 418 43 430
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Instituto Nacional de Administracin Pblica (INAP) A agencias estatales y otros organismos pblicos A la Agencia Estatal de Evaluacin de las Polticas Pblicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.529,20 10.529,20 3.719,01 3.719,01 14.248,21
v v v v v
7 71 718 73 730
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Instituto Nacional de Administracin Pblica (INAP) A agencias estatales y otros organismos pblicos A la Agencia Estatal de Evaluacin de las Polticas Pblicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 314,12 314,12 152,71 152,71 466,83
14.715,04
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PBLICAS
69.489,87
v v v v
27 922M 1 10 100 10000 10001
DIRECCIN GENERAL DE COORDINACIN DE COMPETENCIAS CON LAS CC.AA. Y LAS EE.LL. Organizacin territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboracin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios 16,93 37,71 2.776,93 54,64 54,64
12
292

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 27 922M 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 16 160 v 16000 164
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE COORDINACIN DE COMPETENCIAS CON LAS CC.AA. Y LAS EE.LL. Organizacin territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboracin Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Proteccin familiar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 235,68 601,50 855,19 479,12 115,08 103,68 136,63 257,59 228,14
Total
1.320,24
1.456,69
239,57 235,68
3,89 3.071,14
v v
2 22 226
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2,34 90,09 141,99 65,39 65,39 11,21 234,42 92,43 92,43
22601 22606
23 230 231 232
TOTAL Organizacin territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboracin
3.305,56
v v v
942A 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006
Cooperacin econmica local del Estado GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias 359,34 184,13 120,96 107,86 219,80 209,40 2.417,21 1.201,49
293

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 27 942A 121 12100 12101 v 16 160 v 16000 164
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE COORDINACIN DE COMPETENCIAS CON LAS CC.AA. Y LAS EE.LL. Cooperacin econmica local del Estado Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Proteccin familiar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 372,56 542,34 673,38
Total
1.215,72
373,31 372,56
0,75 2.790,52
v v
2 22 226 22605 22606 227 22706 22708
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Asistencia tcnica para la gestin de las ayudas de la Unin Europea. Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Asistencia tcnica externa para la gestin de las ayudas de la Unin Europea. TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 54,37 488,76 1.074,50 453,25 78,12 543,13 1.074,50 531,37
v v v
4 48 480
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A la Federacin Espaola de Municipios y Provincias TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.500,00 1.500,00 1.500,00
v v v
7 76 760
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A entidades locales A las Diputaciones, Cabildos, Consejos Insulares,Comunidades Autnomas Uniprovinciales y Ayuntamientos de Ceuta y Melilla, como aportacin a la financiacin de las inversiones de las Entidades Locales por Cooperacin Econmica Local del Estado. Planes Provinciales e Insulares de Cooperacin Al Cabildo Insular de Gran Canaria para infraestructuras deportivas del Mundobasket 2014 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.016,74 5.000,00 9.016,74 9.016,74
4.016,74
76000 v 766
TOTAL Cooperacin econmica local del Estado
14.381,76
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE COORDINACIN DE COMPETENCIAS CON LAS CC.AA. Y LAS EE.LL.
17.687,32
294

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 28 921P 1 10 100 10000 10001 v 11 110 11000 11001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 12007 121 12100 12101 12102 12103 v 13 130 13000 13001 131 v 15 150 151 v 16 160 v 16000 162 v v 16200 16204 16205 16209
Explicacin DIR. GENERAL DE COORDINACIN DE LA ADMINISTRACIN PERIFRICA DEL ESTADO Administracin perifrica del Estado GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Otras retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Accin social Seguros Otros 205,94 636,61 19,17 322,00 22.858,93 22.236,42 2.028,06 33.891,06 40.198,98 2.234,07 1.530,60 13.651,24 9.678,03 14.982,17 18.257,95 197,45 11.659,77 10.037,64 2,53 2.083,84 3.109,17 328,89 881,60
Total
1.210,49 1.210,49
5.193,01 5.193,01
156.321,49 78.466,78
77.854,71
27.595,67 24.264,48
3.331,19 9.932,13 9.880,53 51,60 24.048,22 22.858,93
1.183,72
295

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 28 921P 164
Explicacin DIR. GENERAL DE COORDINACIN DE LA ADMINISTRACIN PERIFRICA DEL ESTADO Administracin perifrica del Estado Proteccin familiar TOTAL GASTOS DE PERSONAL
Total
5,57 224.301,01
v v v
2 20 202 204 205 206 209
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Estatales Autonmicos Locales 20,70 2,10 1.054,68 4.538,91 5.000,00 404,99 87,77 1.077,48 4.099,44 358,69 299,05 1.490,58 234,35 1.353,90 70,42 57,49 2.044,45 9.538,91 1.033,16 77,20 895,57 10.008,37 3.106,94 3.011,50 21,38 64,15 5,05 4,86 3.862,64 2.065,32 547,30 220,64 426,51 602,87 36.036,05 2.005,93
21 212 213 214 215 216
22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22106 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 224 225 22500 22501 22502
296

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 28 921P 226 v 22601 22602 22603 22606 v 22611 22699 227 22700 22701 22706 22799 v 23 230 231 232 233
Explicacin DIR. GENERAL DE COORDINACIN DE LA ADMINISTRACIN PERIFRICA DEL ESTADO Administracin perifrica del Estado Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.635,91 3.139,56 1.344,62 278,03 232,70 78,93 56,55 63,37 77,49 5,44
Total
514,48
12.398,12
911,69 345,86 280,34 40,23 245,26 43.917,32
v v v
3 35 352
GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2.763,20 2.763,20 2.763,20
v v v
4 48 481
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Pensin vitalicia como consecuencia de la Sentencia de 20 de abril de 1.994 de la Seccin Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid (Asunto "Alcal 20"). Pensiones de jubilacin complementaria correspondientes a personal no funcionario. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26,70
22,71 3,99 26,70
488
6 62 620 63 630
297

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v 28 921P 8 83 830 83008 83010
Explicacin DIR. GENERAL DE COORDINACIN DE LA ADMINISTRACIN PERIFRICA DEL ESTADO Administracin perifrica del Estado ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a corto plazo Familias e instituciones sin fines de lucro Anticipos a jurados de expropiacin forzosa TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 182,82 122,31
Total
305,13 305,13
305,13
TOTAL Administracin perifrica del Estado
280.937,44
TOTAL DIR. GENERAL DE COORDINACIN DE LA ADMINISTRACIN PERIFRICA DEL ESTADO
280.937,44
TOTAL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS
2.424.600,72
298

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 48 49 6 62 63 64 7 76 77 8 83 85 86 87
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A entidades locales A empresas privadas ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico Adquisicin de acciones y particip. fuera del Sector Pblico Aportaciones patrimoniales TOTAL CONSOLIDADO
15.01 64.853,01 187,34 307,30 36.237,22 9.087,52 12.824,37 6.209,26 56.044,41 18.473,14 3.722,00 33.032,23 817,04
15.02 8.359,88 54,64
15.03 2.281,33 54,64
7.001,35 678,30
2.155,82 19,43
625,59 848,72 23,00 29,00 388,02 90,70 318,00
51,44 90,01
2,69 87,32
46,03 46,03 377.620,10 376.471,63 1.148,47
5.817,74
86,77 3,56
5.505,13 312,61
57,26 25,95
83.980,12 664,12
83.316,00 588.361,41 9.295,37 2.371,34
4 41 43 7 71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos
300

ESTADO
2013
Econmica 73
Explicacin A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
15.01
15.02
15.03
588.361,41
9.295,37
2.371,34
301

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 48 49 6 62 63 64 7 76 77 8 83 85 86 87
15.04 8.043,17 54,64
15.05 8.151,11 71,89 225,20
15.07 5.783,21 54,64
7.544,68 55,93
2.547,52 42,22 5.137,69
5.591,05 48,00
387,92 815,53
126,59 216,65
89,52 349,72
91,04 646,91 77,58
9,70 64,10 142,85
17,84 83,59 248,29
440,00 440,00 8,31 266,74
8,31 5,18
266,74 58,76 37,72
5,18
58,76
37,72
164.178,80
140.038,30 24.140,50
173.490,99
8.693,26 880.626,56 11.494,13 869.132,43 24.671,12 834,08
6.170,65
4 41 43 7 71
302

ESTADO
2013
Econmica 73
15.04
15.05 23.837,04 905.297,68
15.07
173.490,99
913.990,94
6.170,65
303

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 48 49 6 62 63 64 7 76 77 8 83 85 86 87
15.08 80.965,38 54,64
15.09 27.054,35 54,64
15.10 1.909,80 54,64
73.814,11 2.792,23
25.310,15 890,05
1.391,55 310,82
4.304,40 7.923,41
799,51 1.562,61 2,20
152,79 2.338,88
1.834,14 5.542,01 547,26
140,75 1.357,98 61,68 2.304,61 34,27
50,67 50,67 25,50
1,24 1,24 2,00
25,50 9.383,56
2,00 811,39 2.084,05
3.481,03 5.902,53
811,39
2.084,05
98.348,52
29.431,59
6.332,73
4 41 43 7 71
304

ESTADO
2013
Econmica 73
15.08
15.09
15.10
98.348,52
29.431,59
6.332,73
305

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 48 49 6 62 63 64 7 76 77 8 83 85 86 87
15.11 80.261,31 63,71
15.12 15.842,44 71,89 225,20
15.13 11.822,06 54,64
75.314,02 2.378,55
2.261,62
10.198,38 729,69
13.208,08 2.505,03 9.055,70 75,65 132,83 839,35 763,94
4.957,91 3.465,98 631,81 74,17 58,66
61,34 687,97 14,63
9.992,59
0,92 0,92
18,60
9.157,60 834,99
18,60
50,00
50,00 99.309,60 15.976,19 12.654,60
4 41 43 7 71
306

ESTADO
2013
Econmica 73
15.11
15.12
15.13
99.309,60
15.976,19
12.654,60
307

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 48 49 6 62 63 64 7 76 77 8 83 85 86 87
15.14 7.001,26 54,64
15.15 7.423,92 54,64
15.22 5.618,44 63,71
6.116,78 307,94
6.801,79 103,73
5.191,24 22,55
521,90 272,98
463,76 99,15
340,94 271,41
0,15 55,64 217,19 12,43 86,72
10,94 168,14 92,33
186,91
5,11
5,11 186,91 306,77 19,46 46,75
0,54 306,23 79.500,00
19,46
39,81 6,94
79.500,00
87.267,92
7.547,64
5.936,60
4 41 43 7 71
308

ESTADO
2013
Econmica 73
15.14
15.15
15.22
87.267,92
7.547,64
5.936,60
309

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 48 49 6 62 63 64 7 76 77 8 83 85 86 87
15.26 34.500,58 235,81 229,17 24.676,03 1.513,30 5.222,65 2.623,62 11.519,29 23,00 3.220,53 7.826,95 448,81
15.27 5.861,66 54,64
15.28 224.301,01 1.210,49 5.193,01
5.194,14
156.321,49 27.595,67 9.932,13
612,88 1.308,92
24.048,22 43.917,32 3.106,94 3.862,64
1.166,93 141,99
36.036,05 911,69
2.763,20 2.763,20 641,29 1.500,00 26,70
618,65 22,64 8.113,67 1.288,52 607,30 6.217,85
1.500,00
26,70
9.624,08 2.663,37 6.960,71
9.016,74 9.016,74
305,13 305,13
54.774,83 14.248,21 10.529,20 3.719,01 466,83 314,12
17.687,32
280.937,44
4 41 43 7 71
310

ESTADO
2013
Econmica 73
15.26 152,71 14.715,04 69.489,87
15.27
15.28
17.687,32
280.937,44
311

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 48 49 6 62 63 64 7 76 77 8 83 85 86 87
Total 600.033,92 2.505,88 6.179,88 453.668,94 46.575,93 46.324,92 44.778,37 137.531,48 21.628,28 17.957,98 92.916,40 4.710,82 318,00 3.301,14 3.301,14 380.282,66 376.471,63 3.298,93 512,10 46.408,01 3.956,37 28.844,54 13.607,10 88.516,74 9.016,74 79.500,00 248.514,05 969,25 140.038,30 24.140,50 83.366,00 1.504.588,00 894.874,77 22.023,33 872.851,44 25.137,95 1.148,20
4 41 43 7 71
312

ESTADO
2013
Econmica 73
Total 23.989,75 920.012,72 2.424.600,72
313

ESTADO
2013
Explicacin
Total 600.033,92 137.531,48 3.301,14 380.282,66 1.121.149,20 46.408,01 88.516,74 134.924,75 1.256.073,95 248.514,05 1.504.588,00 894.874,77 25.137,95 920.012,72 2.424.600,72
6 7
4 7
314
16. MINISTERIO DEL INTERIOR

ESTADO
2013
Seccin: 16 MINISTERIO DEL INTERIOR

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 01 131M 1 10 100 10000 10001 v 11 110 11000 11001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12104 12105 12106 v 13 130 13000 13001 131 v 15 150 151 v 16 160 v 16000 162 v v 16200 16204 16205 16209
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Seguridad y Proteccin Civil GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Accin social Seguros Otros 165,47 590,50 55,22 101,35 1.910,72 2.422,06 268,64 2.932,21 3.754,21 33,83 37,40 40,66 1.211,08 874,59 1.054,11 1.128,99 1.159,35 1.212,51 187,18 323,42 154,00 197,26
Total
351,26 351,26
510,60 510,60
13.438,94 6.640,63
6.798,31
2.988,49 2.690,70
297,79 5.584,72 5.405,24 179,48 2.823,26 1.910,72
912,54
317

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Seguridad y Proteccin Civil TOTAL GASTOS DE PERSONAL
Total
25.697,27
v v v
2 20 202 205
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de mobiliario y enseres Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Labores Fbrica Nacional Moneda y Timbre Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Otras Transportes Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Gastos reservados 165,97 111,93 35,13 404,31 6.374,61 2,16 7.184,48 2.732,66 150,00 24,04 387,60 2,16 618,82 15,83 61,75 56,05 0,74 156,37 60,10 65,00 125,00 2.906,70 182,25 60,57 154,90 1.159,66 1.139,39 1.133,68 5,71 2.482,03 982,83 499,87 187,51 811,82 15.111,37 397,72
21 212 213 215 216
22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22103 22104 22106
22109 22111 22112 22199 222 22200 22201 22299 223 225 22502 226
22601 22602 22603 22606
22608
318

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 01 131M 22611 22699 227 22700 22706 22799 v 23 230 231 232 233 v 24 240
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Seguridad y Proteccin Civil Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.271,64 1.708,30 93,11 66,47 26,06
Total
3.073,05
390,14 162,19 194,30 18,52 15,13 228,68 228,68 19.351,61
v v v
3 35 352
v v v
4 48 480
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Subvenciones segn el artculo 65 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Proteccin Integral a las Vctimas del Terrorismo, a asociaciones, fundaciones y entidades sin nimo de lucro cuyo objetivo sea la representacin y defensa de los intereses de las vctimas del terrorismo Indemnizaciones, ayudas y subvenciones derivadas de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Proteccin Integral a las Vctimas del Terrorismo. Indemnizaciones artculos 139 al 144 de la L.R.J.A.P. y del P.A.C.; y Ley 52/84 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.947,70
880,00
483
18.592,70 1.475,00 20.947,70
487
6 62 620 63 630
319

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Seguridad y Proteccin Civil
Total
v v v
8 83 830 83008
TOTAL Direccin y Servicios Generales de Seguridad y Proteccin Civil
67.118,90
v v v
131P 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
Derecho de asilo y aptridas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 170,99 2.152,84 162,52 27,77 170,99 170,99 406,51 477,37 190,29 190,29 119,78 253,17 129,60 100,67 139,28 165,18 883,88 1.791,56 907,68
13 130 13000 13001
16 160
16000
v v
2 21 212 213 215 216
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable 8,60 11,34 8,00 1,75 0,75 0,84 585,87 13,80
22 220 22000
320

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 131P 22001 22002 221 22100 22111 22112 22199 222 22200 226 22602 22606 227 22700 22706 v 23 230 231 233
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Derecho de asilo y aptridas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 105,07 175,00 10,00 150,00 75,00 44,00 3,00 5,00 5,00 3,60 1,60
Total
57,00
75,00
160,00
280,07
81,00 25,00 51,00 5,00 678,21
v v v
4 49 490
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Contribuciones al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 270,85 270,85 270,85
6 62 620
TOTAL Derecho de asilo y aptridas
3.141,54
v v v
134M 1 10 100 10000
Proteccin Civil GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas 16,93 54,64 54,64
321

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 134M 10001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 131 v 16 160 v 16000 162 v 16200
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Proteccin Civil Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL 12,43 850,16 1.493,53 236,25 628,19 781,07 306,10 195,63 231,29 186,97 13,16 243,86 257,89 37,71
Total
2.844,16 1.434,90
1.409,26
1.878,07 1.729,78
148,29 862,59 850,16
12,43
5.639,46
v v v
2 20 202 203 204
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Arrendamientos de material de transporte Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Otro inmovilizado material Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable 68,00 13,60 0,60 12,00 1,00 1.854,38 640,00 1.119,29 15,00 29,79 50,00 0,30 3.062,63 173,10
21 212 213 214 215 216 219
22 220 22000
322

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 134M 22001 22002 221 22100 22101 22103 22104 22106 22111 22112 22199 222 22200 22201 22299 223 224 225 22500 22502 226 22602 22606 22699 227 22700 22701 22702 22704 22706 22799 v 23 230 231 233
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Proteccin Civil Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Otras Transportes Primas de seguros Tributos Estatales Locales Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Valoraciones y peritajes Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 275,00 547,41 0,05 0,05 50,00 11,00 83,00 440,00 20,00 3,50 28,00 700,00 16,00 96,32 140,00 30,00 100,00 0,60 0,60 17,00 41,00 65,00 15,10 90,00
Total
394,20
812,32
175,00 50,00 31,50
543,00
883,51
485,00 85,00 100,00 300,00 5.415,61
v v
4 46
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A entidades locales 240,40
323

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v v v v v 01 134M 461 47 471 472 48 482 489
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Proteccin Civil Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catstrofes u otros de reconocida urgencia A empresas privadas Por actividades realizadas a requerimiento de la autoridad competente en situaciones de emergencia Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catstrofes u otros de reconocida urgencia A familias e instituciones sin fines de lucro Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catstrofes u otros de reconocida urgencia A la Cruz Roja Espaola, por su participacin en la Operacin Paso del Estrecho y en otras actividades de proteccin civil TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
240,40 40,10 20,10 20,00 495,40 154,00
341,40 775,90
6 62 620 63 630 64 640
v v v v
7 76 761 762
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A entidades locales Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catstrofes u otros de reconocida urgencia A Corporaciones Locales para equipamiento e infraestructuras derivadas de la aplicacin de Planes de Emergencia Nuclear A empresas privadas Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catstrofes u otros de reconocida urgencia. A familias e instituciones sin fines de lucro Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catstrofes u otros de reconocida urgencia TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.424,60 60,10
1.364,50 40,00 40,00 90,15 90,15 1.554,75
v v v v
77 771 78 782
TOTAL Proteccin Civil
14.297,42
v v v
924M 1 12
Elecciones y Partidos Polticos GASTOS DE PERSONAL Funcionarios 909,77
324

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 924M 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Elecciones y Partidos Polticos Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 88,57 58,39 14,28 205,04 252,06 66,54 92,06 60,48 64,72 81,58 87,29
Total
452,67
457,10
72,67 72,67
88,57 88,57
1.071,01
v v
2 22 226 22606 227
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Procesos electorales y consultas populares Estudios y trabajos tcnicos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3,00 61,71 117,61 52,90 64,71 117,61 52,90
22705 22706
v v v v
4 48 484 485 48501
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Asignacin anual a partidos polticos para sufragar gastos de seguridad Financiacin a partidos polticos Financiacin a partidos polticos (Ley Orgnica 8/2007) Subvencin gastos electorales de partidos polticos (Ley Orgnica 5/1985) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.704,14 10.841,00 66.251,34 66.251,34 2.706,20 63.545,14
48502
TOTAL Elecciones y Partidos Polticos
67.439,96
000X
Transferencias internas
325

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v 01 000X 4 43 435
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A agencias estatales y otros organismos pblicos A la Agencia Estatal de Administracin Tributaria, por los gastos comunes del edificio de la calle del Plomo en Madrid TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
107,60 107,60 107,60
107,60
152.105,42
v v v v
02 132A 1 10 100 10000 10001
SECRETARA DE ESTADO DE SEGURIDAD Seguridad ciudadana GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Retribuciones en especie Vestuario Laborales 14,25 317,52 516,87 657,83 2.041,36 2.253,44 2.853,12 8,74 14,25 2.329,01 529,36 915,87 294,83 1.074,36 1.018,09 8.331,36 83,07 166,55 14.507,13 6.161,52 34,74 91,80 249,62 249,62 126,54 126,54
11 110 11000 11001
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12104 12105 12106 12107 122 12201
13
326

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 02 132A 130 13000 13001 131 v 16 160 v 16000 162 v 16200
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE SEGURIDAD Seguridad ciudadana Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL 153,54 287,83 52,44 4,15
Total
56,59
260,93 441,37 287,83
153,54
15.642,18
v v v v
2 20 202 21 212 213 215 216
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda 16,73 10,00 81.500,00 20,00 25.000,00 375,29 760,00 5,00 70,00 22,00 2,00 20,00 15,00 45,00 81.520,00 47,50 30,40 76,00 939,00 210,00 210,00 8.884,56 669,56 3.000,00 15,00 5.200,00 191.888,89 153,90
22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22103 22104 22106 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 226
22601 22602
327

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 02 132A 22603 22606 227 22700 22701 22706 v 23 230 231 233
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE SEGURIDAD Seguridad ciudadana Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 404,00 76.796,70 6.700,00 150,00 198,56
Total
83.900,70
800,00 250,00 500,00 50,00 201.783,45
v v v
3 35 352
v v v v v v v
4 48 481 482 49 491 494 49401 49402
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Para todo tipo de atenciones derivadas de la inmigracin A la Cruz Roja Espaola para programas asistenciales en CIES Al exterior Contribucin a Organismos Internacionales Cooperacin Internacional Cooperacin Internacional: ayudas directas Cooperacin Internacional: formacin TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.000,00 292,63 13.494,63 630,00 230,00 400,00 12.864,63 572,00 12.292,63
6 62 620 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 19.977,35 19.977,35 550,00 550,00 100,00 100,00 20.627,35
v v
7 79
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Al exterior 159,77
328

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 02 132A 792 794
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE SEGURIDAD Seguridad ciudadana Sistema de Informacin Schengen Ayudas y subvenciones en el mbito de la cooperacin policial internacional TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total
118,80 40,97 159,77
TOTAL Seguridad ciudadana
251.708,14
v v v
132C 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12104 12105 12106 12107 122 12201
Actuaciones policiales en materia de droga GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Retribuciones en especie Vestuario Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 15,91 2.682,15 46,57 15,91 56,33 6,70 30,24 62,48 46,57 2,52 93,27 63,03 39,56 37,84 391,37 453,75 523,33 2,00 2,52 505,73 80,55 60,48 50,34 205,62 173,31 1.447,85 2.526,40 1.076,03
13 130 13000 13001 131
16 160
16000 162 16209
v v
2 20
329

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 02 132C 202 21 212 214 216 v 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22103 22111 22199 222 22200 223 226 22602 22606 227 22700 v 23 230 231 233
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE SEGURIDAD Actuaciones policiales en materia de droga Arrendamientos de edificios y otras construcciones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Elementos de transporte Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Combustible Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Transportes Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 42,75 19,00 95,00 60,80 23,75 1,24 5,70 1,96 1,96 6,46 10,91 1,57
Total
680,00 330,13 5,70 1,43 323,00 413,05 18,94
34,61
60,80
141,95 114,00
42,75
385,00 125,00 215,00 45,00 1.808,18
6 62 620 63 630
TOTAL Actuaciones policiales en materia de droga
4.681,65
330

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE SEGURIDAD Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
1.990,37 1.990,37 1.990,37
1.990,37
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE SEGURIDAD
258.380,16
v v v v
03 131N 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12104 12105 12106 12107 124 12400 12402 12406
DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA Formacin de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Retribuciones de funcionarios en prcticas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo C1 y grupo C Pagas extraordinarias Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales 1.250,54 114,36 120,40 2.354,68 1.777,55 1.954,70 1.266,88 337,12 1.485,30 1.364,90 278,19 221,12 3.052,56 3.689,97 3.252,90 41,87 3.558,70 2.768,19 575,39 1.969,97 302,02 1.194,34 1.407,75 10.536,61 22.312,97 8.217,66
13 130 13000 13001 131
16 160
331

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 03 131N 16000 162 v 16200
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA Formacin de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL 577,13 1.777,55
Total
577,13
26.152,95
v v
2 21 212 213 214 215 216
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Tributos Estatales Locales Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio 566,81 55,44 0,20 2.670,41 69,48 427,80 622,45 0,44 0,31 497,28 2,68 0,75 319,02 42,24 7,36 403,59 500,00 24,44 3,18 102,03 4,00 124,81 2,68 223,59 10,12 37,40 1.530,67 559,96 430,96 46,47 56,54 15,01 10,98 2.924,94 271,11
22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22111 22112 22199 222 22200 225 22500 22502 226 22606 22607 227 22700 22706 22799
23
332

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA Formacin de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Total
2.670,25 0,16 6.155,31
TOTAL Formacin de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
32.308,26
v v v
131O 1 12 120 12000 12001 12002 12005 12006 121 12102 12104 12105 12106 12107 12108
Fuerzas y Cuerpos en reserva GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Indemnizacin por residencia Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento de disponibilidad TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.860,66 19.299,18 24.934,25 14.584,84 1.153,17 100.137,15 379.104,63 29.573,93 11.480,91 92.169,76 48.784,41 35.126,37 161.969,25 379.104,63 217.135,38
TOTAL Fuerzas y Cuerpos en reserva
379.104,63
v v v
132A 1 10 100 10000 10001
Seguridad ciudadana GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A 77.377,31 16,61 30,49 2.050.833,53 916.123,36 17,31 46,41 47,10 47,10 63,72 63,72
11 110 11000 11001
12 120 12000
333

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 03 132A 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12102 12104 12105 12106 12107 122 12201 123 12300 12301 v 13 130 13000 13001 131 v 15 150 151 v 16 160 v 16000 162 v 16204 16205
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA Seguridad ciudadana Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Retribuciones en especie Vestuario Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Indemnizacin por educacin Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Accin social Seguros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 10.579,57 2.375,21 11.766,90 13.417,71 1.549,17 24.694,11 73,85 618,42 23.591,74 23.560,68 18.496,85 333.439,89 451.411,47 250.886,40 7.936,76 60.657,40 489.436,48 27.002,21 97.747,24 163.902,72
Total
1.109.323,79
618,42
24.767,96
18.109,95 14.966,88
3.143,07 163.174,86 161.551,88 1.622,98 24.721,68 11.766,90
12.954,78
2.256.950,84
v v v
2 20 202 203 204
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Arrendamientos de material de transporte Reparaciones, mantenimiento y conservacin 34.417,94 10.792,94 25,00 23.600,00 21.658,28
21
334

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 03 132A 212 213 214 215 216 218 v 22 220 22000 22001 22002 22015 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22107 22108 v v 22109 22110 22111 22112 22115 22199 222 22200 22201 22215 22299 223 224 225 22500 22502 226 22602
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA Seguridad ciudadana Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Bienes situados en el exterior Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Material de oficina en el exterior Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de carcter militar y policial Suministros de material deportivo, didctico y cultural Labores Fbrica Nacional Moneda y Timbre A la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre por afectacin de las tasas del DNI y pasaportes Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Suministros en el exterior Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Comunicaciones en el exterior Otras Transportes Primas de seguros Tributos Estatales Locales Gastos diversos Publicidad y propaganda 75,00 100,00 40,00 17.449,00 450,00 100,00 250,00 14.660,45 1.200,00 850,00 23.705,86 6.477,99 7.108,14 414,45 1.200,00 100,00 9.500,00 30.100,00 1.778,20 900,00 150,00 1.800,00 2.000,00 234,39 2.200,00 50,00
Total
9.064,30 1.127,46 7.549,23 480,92 3.236,37 200,00 169.757,28 4.484,39
99.945,09
18.249,00
800,00 2.715,88 140,00
577,00
335

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 03 132A 22603 22606 v 22611 22614 22699 227 22700 22706 22715 22799 v v 229 23 230 231 232 233 v 239
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA Seguridad ciudadana Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Daos patrimoniales en acto de servicio Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior Otros Obligaciones de ejercicios anteriores Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones Obligaciones de ejercicios anteriores TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 32.067,99 10.119,30 99,10 259,53 200,00 50,00 102,00 100,00 50,00
Total
42.545,92
300,00 62.155,26 46.419,40 13.635,86 1.200,00 800,00 100,00 287.988,76
v v v
3 35 352
v v v
4 48 481
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A la Fundacin de Hurfanos de la Direccin General de la Polica para apoyar la formacin educativa de los hurfanos de funcionarios del CNP A Organizaciones Sindicales del Cuerpo Nacional de Polica, en proporcin a su representatividad Compensacin econmica por participacin de Centrales Sindicales en el Consejo de la Polica, comisiones de trabajo y rganos consultivos A la Agrupacin Deportiva de la Polica para actividades y equipamiento deportivos Ayudas derivadas de la inmigracin Al exterior Contribucin a Organismos Internacionales Cooperacin Internacional con otros pases en materia policial Cooperacin Internacional con otros pases: Ayudas directas Cooperacin Internacional con otros pases: Formacin 389,75
9,23 237,30
v v
483 484
23,22 20,00 100,00 1.870,64 1.351,79 110,00 150,00 258,85
v v v v v v v
485 486 49 491 494 495 496
336

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA Seguridad ciudadana TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
2.260,39
6 62 620 63 630
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 379,17 379,17 15.048,64 15.048,64 15.427,81
v v v
8 83 830 83008
2.562.833,00
v v v
132C 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12102 12104 12105 12106 12107
Actuaciones policiales en materia de droga GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social 34,44 17,60 14,49 579,15 9.328,63 12.545,10 8.476,24 223,67 34,44 34,44 4.218,83 1.875,76 11.111,35 21,57 2.402,46 4.145,42 31.184,88 54.960,27 23.775,39
16 160
16000
337

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 03 132C
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA Actuaciones policiales en materia de droga TOTAL GASTOS DE PERSONAL
Total
54.994,71
v v
2 22 220 22000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1,16 367,73 355,81 11,92 368,89 1,16 1,16
23 230 231
6 62 620
55.420,05
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
3.029.665,94
v v v v
04 131N 1 12 120 12000 12001 12002 12005 12006 121 12104 12105 12106 12107 122 12201 124
DIRECCIN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL Formacin de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Retribuciones en especie Vestuario Retribuciones de funcionarios en prcticas 58,91 3.536,96 4.389,36 5.807,09 2.043,34 72,32 58,91 2.608,49 1.668,63 3.758,50 1.925,66 2.005,21 12.312,11 27.874,47 11.966,49
338

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 04 131N 12401 12402 12406 v 16 160 v 16000 162 v 16200
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL Formacin de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Pagas extraordinarias Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.137,50 267,30 2.157,71 976,35 402,90
Total
1.404,80 267,30
1.137,50
29.279,27
v v
2 21 212 213 214 215 216
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de carcter militar y policial Suministros de material deportivo, didctico y cultural Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Tributos Autonmicos Locales Gastos diversos Publicidad y propaganda 20,00 6,00 50,00 387,84 100,00 56,00 700,00 455,00 25,00 252,00 100,00 6,00 200,00 50,00 20,00 18,00 674,00 100,00 110,00 15,00 35,00 2.500,00 700,00 500,00 20,00 34,00 140,00 6,00 3.253,84 160,00
22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22107 22108 22111 22199 222 22200 225 22501 22502 226 22602
339

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 04 131N 22606 22607 v 22611 22699 227 22700 v 23 230 231 232 233
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL Formacin de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 50,00 200,00 120,00 42,84 5,00
Total
50,00
9.331,00 8.800,00 130,00 51,00 350,00 13.284,84
v v v v
4 44 442 443
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Centro Universitario Guardia Civil Al Centro Universitario Academia General Militar TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 130,00 40,00 90,00 130,00
v v v v
7 74 742 743
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Centro Universitario Guardia Civil Al Centro Universitario Academia General Militar TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 49,00 10,00 39,00 49,00
TOTAL Formacin de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
42.743,11
v v v
131O 1 12 120 12000 12001 12002 12005 12006 121 12102 12104
Fuerzas y Cuerpos en reserva GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Indemnizacin por residencia Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 687,29 11.491,31 8.861,75 15.765,16 58.564,18 30.947,65 23.934,92 97.667,39 236.260,51 138.073,66
340

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 04 131O 12105 12106 12107 12108 122 12201
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL Fuerzas y Cuerpos en reserva Complemento especfico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento de disponibilidad Retribuciones en especie Vestuario TOTAL GASTOS DE PERSONAL 519,46 15.658,25 5.573,04 1.780,28 62.477,22
Total
519,46
236.260,51
TOTAL Fuerzas y Cuerpos en reserva
236.260,51
v v v
132A 1 10 100 10000 10001
Seguridad ciudadana GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Retribuciones en especie Vestuario 4.316,37 2.400,44 2.533,98 17.902,59 11,06 322.477,42 448.801,93 173.602,56 6.875,02 4.316,37 33.484,43 72.812,48 512.311,51 2.876,40 90.544,22 154.711,50 974.605,00 16,69 33,87 1.856.259,91 866.740,54 17,31 46,41 50,56 50,56 63,72 63,72
11 110 11000 11001
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12102 12103 12104 12105 12106 12107 122 12201
341

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 04 132A 123 12300 12301 v 13 130 13000 13001 131 v 15 150 151 v 16 160 v 16000 161 16102 162 v 16204 16205 164
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL Seguridad ciudadana Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Indemnizacin por educacin Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar Gastos sociales del personal Accin social Seguros Proteccin familiar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 7.516,14 1.496,74 1,19 2.557,02 2.414,39 214,32 10.556,00 42,00
Total
10.598,00
3.767,62 2.628,71
1.138,91 156.923,82 135.455,35 21.468,47 11.574,09 2.557,02
1,19
9.012,88
3,00 2.028.639,72
v v v
2 20 202 203 204 205
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de mobiliario y enseres Obligaciones de ejercicios anteriores Arrendamientos de otro inmovilizado material Cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Obligaciones de ejercicios anteriores Bienes situados en el exterior Otro inmovilizado material Material, suministros y otros 11.926,00 6.535,00 3,00 5.035,00 250,00 75,00 23,00 5,00 69.930,00 18.000,00 3.200,00 28.575,00 500,00 10.400,00 135,00 20,00 9.100,00 167.626,04
207 208 209
21 212 213 214 215 216
217 218 219
22
342

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 04 132A 220 22000 22001 22002 22015 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22107 22108 v 22109 22111 22112 22115 22199 222 22200 22201 22215 22299 223 224 225 22500 22501 22502 226 22602 22603 22606 22607 22609 v 22611 22614 22615
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL Seguridad ciudadana Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Material de oficina en el exterior Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de carcter militar y policial Suministros de material deportivo, didctico y cultural Labores Fbrica Nacional Moneda y Timbre Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Suministros en el exterior Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Comunicaciones en el exterior Otras Transportes Primas de seguros Tributos Estatales Autonmicos Locales Gastos diversos Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Actividades culturales y deportivas Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Daos patrimoniales en acto de servicio Gastos diversos en el exterior 40,00 200,00 310,00 300,00 20,00 275,40 100,00 30,00 40,00 40,00 1.100,00 22.400,00 1.850,00 70,00 500,00 7.000,00 1.500,00 1.510,00 48.500,00 11.000,00 860,00 300,00 1.900,00 35,00 1.000,00 7.250,00 700,00 130,00 7.870,64 2.000,00 120,00 1.300,00 8,00
Total
3.428,00
89.555,64
24.820,00
150,00 4.183,00 1.180,00
1.775,40
343

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 04 132A 22699 227 22700 22701 22706 22715 22799 v v 229 23 230 231 232 233 v 239
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL Seguridad ciudadana Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior Otros Obligaciones de ejercicios anteriores Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones Obligaciones de ejercicios anteriores TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 31.000,00 10,00 11.124,00 40,00 100,00 500,00
Total
42.274,00
260,00 50.060,00 35.975,00 7.200,00 6.500,00 350,00 35,00 299.542,04
v v v v
3 35 352 359
GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora Otros gastos financieros TOTAL GASTOS FINANCIEROS 18,00 15,00 3,00 18,00
v v v v v
4 44 441 48 482
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Colaboracin con Universidades A familias e instituciones sin fines de lucro Al Colegio de Hurfanos de la Guardia Civil para apoyar la formacin educativa y proteccin social de los hurfanos de los socios fallecidos A asociaciones profesionales de la Guardia Civil A la Fundacin Guardia Civil para refuerzo de la imagen institucional y sensibilizacin social Ayudas para el pago de prtesis del personal del extinto Cuerpo de Mutilados de Guerra procedente de la Guardia Civil Al exterior Cuotas a Organismos Internacionales Cooperacin policial con otros pases Cooperacin Internacional: Formacin TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120,00 120,00 101,00
5,00 60,00 19,00
v v v
483 485 486
17,00 305,85 43,00 4,00 258,85 526,85
v v v v
49 491 494 496
INVERSIONES REALES
344

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL Seguridad ciudadana Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES
Total
8.727,00 8.727,00 19.609,35 19.609,35 28.336,35
v v v
8 83 830 83008
v v v v v
9 91 911 94 941
PASIVOS FINANCIEROS Amortizacin de prstamos en moneda nacional Amortizacin de prstamos a largo plazo de entes del Sector Pblico Devolucin de depsitos y fianzas Devolucin de fianzas TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 72,12 72,12 0,60 0,60 72,72
2.357.182,80
v v v
132C 1 12 120 12000 12001 12002 12005 12006 121 12102 12104 12105 12106 12107 122 12201
Actuaciones policiales en materia de droga GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Indemnizacin por residencia Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Retribuciones en especie Vestuario 51,21 501,52 3.740,01 5.245,48 2.214,79 53,65 51,21 332,72 1.173,79 5.702,56 1.527,25 1.843,73 11.755,45 22.386,71 10.580,05
345

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL Actuaciones policiales en materia de droga TOTAL GASTOS DE PERSONAL
Total
22.386,71
v v
2 21 213 214 216
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Suministros Combustible Vestuario Suministros de carcter militar y policial Otros suministros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 180,00 50,00 20,00 33,00 202,00 199,00 3,00 509,00 9,00 283,00 15,00 3,00 9,00 3,00 292,00 9,00
22 220 22000 221 22103 22104 22107 22199
23 230 231
6 62 620
22.995,71
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
2.659.182,13
v v v v
05 133A 1 10 100 10000 10001
SECRETARA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Centros e Instituciones Penitenciarias GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A 18.099,70 17,31 46,41 668.332,25 300.462,33 63,72 63,72
12 120 12000
346

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 05 133A 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12102 12103 12104 12105 12106 12107 122 12201 v 13 130 13000 13001 131 v 15 150 151 v 16 160 v 16000 162 v 16200 16202 v 16204 16205 16209 v 169
Explicacin SECRETARA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Centros e Instituciones Penitenciarias Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Retribuciones en especie Vestuario Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Transporte de personal Accin social Seguros Otros Obligaciones de ejercicios anteriores TOTAL GASTOS DE PERSONAL 152,55 6.845,75 1.859,21 765,11 608,77 27.207,17 40.845,79 16.741,68 1,12 104.056,87 258.331,87 4.776,96 324,33 96,71 115,68 166,08 0,30 20.932,62 170.290,49 330,79 39.388,57 51.420,16
Total
367.868,80
1,12
57.960,83 57.587,47
373,36 43.508,13 43.421,97 86,16 37.444,56 27.207,17
10.231,39
6,00 807.309,49
v v v
2 20 202
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones 4.934,42 4.906,42
347

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 05 133A 203 v 21 212 213 214 215 216 v v 217 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22108 v 22109 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 224 225 22500 22501 22502 226 v 22601 22602 22603 22606
Explicacin SECRETARA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Centros e Instituciones Penitenciarias Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Obligaciones de ejercicios anteriores Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de material deportivo, didctico y cultural Labores Fbrica Nacional Moneda y Timbre Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Estatales Autonmicos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos 2,08 30,00 1.165,35 228,15 45,13 303,35 945,58 6.460,49 700,00 19.315,23 9.285,13 3.352,85 12.524,53 4.917,12 80.360,50 49.369,71 883,29 0,48 2.794,28 1.505,16 9.197,68 2.692,30 170,41 964,69
Total
28,00 29.869,73 27.273,61 1.080,16 7,65 402,18 1.100,13 6,00 228.166,93 3.827,40
193.505,96
7.160,49
3.331,88 5,00 1.294,06
1.718,81
348

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 05 133A 22607 22609 v 22611 22614 22699 227 22700 22701 22706 22799 v v 229 23 230 231 232 233 v v 25 258 259
Explicacin SECRETARA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Centros e Instituciones Penitenciarias Oposiciones y pruebas selectivas Actividades culturales y deportivas Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Daos patrimoniales en acto de servicio Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Otros Obligaciones de ejercicios anteriores Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones Conciertos de asistencia sanitaria Obligaciones de ejercicios anteriores Otros conciertos de asistencia sanitaria TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.954,20 411,14 7.436,63 3.503,36 65,84 186,36 8,32 2,51 30,20
Total
17.305,33
18,00 1.314,68 510,05 476,02 0,26 328,35 20.647,63 15,00 20.632,63 284.933,39
v v v
3 35 352
v v v v v v v v v
4 44 441 46 464 48 481 482 483
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Universidad Nacional de Educacin a Distancia para estudios universitarios de los reclusos A entidades locales Depsitos Municipales A familias e instituciones sin fines de lucro Transferencia a la Comisin Episcopal para atencin del culto en centros penitenciarios Para atenciones de los internos, liberados y familiares Cofinanciacin de redes de recursos para atencin de personas sometidas a medidas de seguridad, suspensin de la pena y reglas de conducta del Cdigo Penal, as como a enfermos de SIDA e integracin social de nios en Unidades de Madres y programa de violencia de gnero A la Federacin Espaola de Municipios y Provincias, para trabajo en favor de la comunidad y arresto de fin de semana 350,70 350,70 611,00 611,00 2.045,82 309,50 664,00
302,35
484
6,00
349

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 05 133A 485 486 48601 v v v 487 488 489
Explicacin SECRETARA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Centros e Instituciones Penitenciarias Premios de investigacin en materia penitenciaria A los condenados a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad Para seguros sociales Para el pago de gastos ocasionados por la asistencia religiosa a reclusos de religiones minoritarias. Islamistas A la Cruz Roja Espaola para el cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad A Critas Espaola para facilitar la aplicacin de los programas con personas sentenciadas a penas no privativas de libertad TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 686,77
Total
2,25 686,77
3,93 43,82
27,20 3.007,52
6 63 630
v v v
8 83 830 83008
TOTAL Centros e Instituciones Penitenciarias
1.102.129,38
v v v v
000X 4 41 411
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A Trabajo Penitenciario y Formacin para el Empleo TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.696,91 12.696,91 12.696,91
v v v
7 71 710
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A Trabajo Penitenciario y Formacin para el Empleo TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100,20 100,20 100,20
12.797,11
TOTAL SECRETARA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
1.114.926,49
350

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin TOTAL MINISTERIO DEL INTERIOR
Total 7.214.260,14
351

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 25 3 35 4 44 46 47 48 49 6 62 63 64 7 74 76 77 78 79 8 83 9 91 94
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones Conciertos de asistencia sanitaria GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico PASIVOS FINANCIEROS Amortizacin de prstamos en moneda nacional Devolucin de depsitos y fianzas TOTAL CONSOLIDADO
16.01 34.560,58 405,90 510,60 18.984,43 5.129,52 5.584,72 3.945,41 25.563,04 1.152,99 4.347,75 18.877,48 956,14 228,68
16.02 18.324,33 126,54 249,62 17.033,53 410,79
16.03 2.717.203,13 63,72 47,10 2.507.211,40 19.595,25 163.174,86
503,85 203.591,63 890,00 9.214,69 192.301,94 1.185,00
27.110,80 294.512,96 34.417,94 22.218,24 172.683,38 65.193,40
27,37 27,37 88.245,79
0,76 0,76 13.494,63
167,20 167,20 2.260,39
240,40 40,10 87.694,44 270,85 1.924,34 174,01 1.463,22 287,11 1.554,75 630,00 12.864,63 20.818,67 20.077,67 641,00 100,00 159,77 389,75 1.870,64 15.484,26 435,62 15.048,64
1.424,60 40,00 90,15 159,77 121,95 121,95 38,00 38,00
151.997,82
256.389,79
3.029.665,94
354

ESTADO
2013
Econmica 4 41 43 7 71
Explicacin TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
16.01 107,60
16.02 1.990,37 1.990,37
16.03
107,60
107,60 152.105,42
1.990,37 258.380,16 3.029.665,94
355

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 25 3 35 4 44 46 47 48 49 6 62 63 64 7 74 76 77 78 79 8 83 9 91 94
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones Conciertos de asistencia sanitaria GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico PASIVOS FINANCIEROS Amortizacin de prstamos en moneda nacional Devolucin de depsitos y fianzas TOTAL CONSOLIDADO
16.04 2.316.566,21 63,72 50,56 2.142.781,60 3.767,62 156.923,82 12.978,89 313.335,88 11.926,00 70.645,00 171.171,88 59.593,00
16.05 807.309,49 63,72
Total 5.893.963,74 723,60 857,88
668.332,25 57.960,83 43.508,13 37.444,56 284.933,39 4.934,42 29.869,73 228.166,93 1.314,68
5.354.343,21 86.864,01 369.191,53 81.983,51 1.121.936,90 53.321,35 136.295,41 783.201,61 128.242,22 228,68
20.647,63 18,00 18,00 656,85 250,00 15,62 15,62 3.007,52 350,70 611,00
20.647,63 228,95 228,95 107.665,18 600,70 851,40 40,10
101,00 305,85 28.436,35 8.827,00 19.609,35
2.045,82
90.861,01 15.311,97
6.834,67
73.498,29 29.514,30
6.834,67
43.596,88 387,11
49,00 49,00
1.763,52 49,00 1.424,60 40,00 90,15 159,77
47,12 47,12 72,72 72,12 0,60 2.659.182,13
28,69 28,69
235,76 235,76 72,72 72,12 0,60
1.102.129,38
7.199.365,06
356

ESTADO
2013
Econmica 4 41 43 7 71
Explicacin TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
16.04
16.05 12.696,91 12.696,91
Total 14.794,88 14.687,28 107,60
100,20 100,20 12.797,11 2.659.182,13 1.114.926,49
100,20 100,20 14.895,08 7.214.260,14
357

ESTADO
2013
Explicacin
Total 5.893.963,74 1.121.936,90 228,95 107.665,18 7.123.794,77 73.498,29 1.763,52 75.261,81 7.199.056,58 235,76 7.199.292,34 72,72 72,72 7.199.365,06 14.794,88 100,20 14.895,08 7.214.260,14
6 7
PASIVOS FINANCIEROS TOTAL Captulo 9 TOTAL CONSOLIDADO
4 7
358
17. MINISTERIO DE FOMENTO

ESTADO
2013
Seccin: 17 MINISTERIO DE FOMENTO

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 01 451N 1 10 100 10000 10001 v 11 110 11000 11001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12102 12103 124 12400 12401 12402 12403 12405 12406 12407 v 13 130 13000 13001 131 v 15 150 151 v 16
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Fomento GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Retribuciones de funcionarios en prcticas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 6.332,44 895,07 80,00 50,00 20,00 7,00 11,00 25,00 30,00 5.552,38 7.267,50 16,13 1,53 2.808,20 1.760,72 1.667,52 1.761,80 26,33 2.200,00 2.330,06 255,49 435,03 232,25 414,33
Total
646,58 646,58
690,52 690,52
25.615,17 12.554,63
12.837,54
223,00
7.787,17 7.227,51
559,66 12.558,61 11.714,67 843,94 7.369,44
361

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 451N 160 v 16000 162 v 16200 16202 v 16204 16205 16206 16207 16209
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Fomento Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Transporte de personal Accin social Seguros Cuotas de asistencia a cursos, seminarios, reuniones, nacionales e internacio nales Contratos de vigilancia para la salud. Reconocimientos mdicos. Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 775,10 68,66 595,98 671,83 164,44 155,00 74,33 4.864,10
Total
4.864,10
2.505,34
54.667,49
v v v
2 20 202 203 206
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Arrendamientos de edificios y otras construcciones. Obligaciones de ejercicios anteriores. Cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Labores Fbrica Nacional Moneda y Timbre Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 1.450,77 169,10 238,96 195,25 95,50 15,53 34,14 53,27 925,79 0,85 328,04 2.547,23 961,86 799,32 0,46 4,60 27,84 129,64 2.112,67 1.036,49 25,60 44,38 332,94 673,26 20.573,19 1.254,68
207 209
21 212 213 214 215 216
22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22106
22109 22111
362

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 451N 22112 22199 222 22200 22201 22204 22299 223 224 225 22500 22501 22502 v 22510 226 v 22601 22602 22603 22606 22607 22699 227 22700 22701 22704 22706 22799 v 23 230 231 232 233
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Fomento Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Informticas Otras Transportes Primas de seguros Tributos Estatales Autonmicos Locales Tributos. Obligaciones de ejercicios anteriores Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.417,63 1.693,67 18,11 673,33 862,37 57,21 124,75 162,15 94,13 76,19 1,26 4,04 1,71 2.314,90 3.528,59 1.365,49 367,23 751,02 4,30 9,39 285,32
Total
2.488,04
234,42 18,78 5.849,24
515,69
7.665,11
2.978,65 2.048,24 384,50 60,24 485,67 26.626,37
v v v
3 35 352
363

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v v v 01 451N 47 471 48 480 481
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Fomento A empresas privadas Abono de indemnizaciones por Sentencias de Tribunales A familias e instituciones sin fines de lucro Cuotas y contribuciones a Organismos e Instituciones Nacionales Subvenciones a la realizacin de actividades relacionadas con los programas del Departamento, referidas a las obras pblicas, los transportes y las comunicaciones postales y telegrficas, a distribuir por Orden Ministerial. A la Asociacin Recreativo Cultural del Ministerio de Fomento. A la Asociacin de Padres de la Guardera Jardn de Infancia del MOPU, para las actividades propias del Centro. Premio Nacional de Ingeniera Civil Premios por jubilacin al personal del Departamento Programa becas Fullbright Premios Nacionales de Arquitectura, Urbanismo y Vivienda. Al exterior Cuotas a Organismos Internacionales A Red Europea de Informacin Urbana TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
15,00 15,00 845,00 40,70
98,77 7,28 180,25 33,00 340,00 50,00 95,00 170,00 125,00 45,00 1.030,00
v v v v v v v v v
482 484 485 486 487 488 49 490 491
6 61 611 62 620 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Otras Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 521,31 521,31 3.008,22 3.008,22 3.951,65 3.951,65 1.199,62 1.199,62 8.680,80
v v v
7 79 790
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Al exterior A Asentamientos Humanos (UN-Habitat) para Amrica Latina y Caribe TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 110,00 110,00 110,00
v v v
8 83 830 83008
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a corto plazo Familias e instituciones sin fines de lucro 50,00 240,00 50,00
364

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 01 451N 831 83108
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Fomento Prstamos a largo plazo Familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 190,00
Total
190,00
240,00
TOTAL Direccin y Servicios Generales de Fomento
91.364,97
v v
467G 6 62 620
Investigacin y desarrollo de la Sociedad de la Informacin INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 1.070,00 1.070,00 1.070,00
1.070,00
92.434,97
v v v v
02 451N 2 22 220 22000 22001 22002 226
DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN ECONMICA Y PRESUPUESTOS Direccin y Servicios Generales de Fomento GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7,26 17,36 2,25 2,73 7,26 0,94 1,88 2,30 4,98 17,36 5,12
22601 22606 227 22706
6 62 620 63
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. 3,86 3,86 3,86
365

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN ECONMICA Y PRESUPUESTOS Direccin y Servicios Generales de Fomento Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES
Total
3,86 2.210,51 2.210,51 2.218,23
2.235,59
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN ECONMICA Y PRESUPUESTOS
2.235,59
v v v v
03 451N 2 22 226
SECRETARA GENERAL TCNICA Direccin y Servicios Generales de Fomento GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 52,33 309,23 309,23 389,99 2,25 26,18 52,33 80,76 28,43
22601 22606 227 22706
24 240
v v v
3 35 359
6 62 620 63 630 64 640
694,23
366

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA GENERAL TCNICA
Total
v v v v
491N 4 44 442
Servicio postal universal TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Sociedad Estatal Correos y Telgrafos S.A. para la prestacin del Servicio Postal Universal. Ejercicios anteriores pendientes de liquidacin. Al exterior Obligaciones de la Administracin Espaola con Organismos Internacionales, relacionados con su funcin reguladora de la prestacin de servicios postales y telegrficos. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 318.100,00
318.100,00 830,00
v v
49 491
830,00 318.930,00
TOTAL Servicio postal universal
318.930,00
319.624,23
v v v v
09 261N 1 10 100 10000 10001
DIRECCIN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO Promocin, administracin y ayudas para rehabilitacin y acceso a vivienda GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales 364,42 61,34 366,00 366,00 824,93 897,21 425,76 425,76 226,25 322,22 267,84 424,27 313,00 360,69 1.722,14 16,93 37,72 3.636,41 1.914,27 54,65 54,65
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
13 130 13000 13001
16 160
367

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 09 261N 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO Promocin, administracin y ayudas para rehabilitacin y acceso a vivienda Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 366,00
Total
4.482,82
v v
2 22 226
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 72,42 219,02 293,69 2,25 291,44 293,69 2,25
22601 227 22706 22799
6 60
INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 10,00 10,00 228,47 228,47 238,47
609 64 640
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
7 74 742 75 750 75014 752 75200 75201 75202 75203 75204 75205 75206 75207 75208 75209 75210 75211 75212
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Lnea ICO A comunidades autnomas A comunidades autnomas Remodelacin de barrios Las Chumberas, Isla de Tenerife Subvenciones para adquisicin y rehabilitacin de viviendas Andaluca Aragn Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-Len Castilla-La Mancha Catalua Extremadura Galicia La Rioja Madrid 7.161,78 2.474,63 1.107,09 795,92 1.652,54 1.112,25 1.689,20 1.123,93 6.421,07 707,55 1.649,64 390,43 4.869,43 100,00 40.760,00 147,55 147,55 40.860,00 100,00
368

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v v 09 261N 75213 75215 75216 75217 75219 v v 76 765 76502 v v 78 782 78201 78202 78203 78204 v 78205
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO Promocin, administracin y ayudas para rehabilitacin y acceso a vivienda Murcia Valencia Melilla Ceuta Plan de Vivienda.Varias comunidades autnomas A entidades locales Intervencin y mejora de espacios pblicos en centros urbanos y rurales Remodelacin Barriada de Amate. Sevilla A familias e instituciones sin fines de lucro Ayudas para renta bsica de emancipacin de jvenes, subsidiacin de prstamos y otros apoyos a la vivienda Subsidiacion de prstamos Renta bsica de emancipacin Ayuda Estatal Directa a la Entrada, para la adquisicin de viviendas (A.E.D.E) Otras subvenciones relacionadas con la vivienda Subsidiacin de prstamos. Obligaciones de ejercicios anteriores TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 125.820,00 210.000,00 150.000,00 1.000,00 205.000,00 200,00 1.216,86 3.095,34 189,80 269,51 4.833,03
Total
200,00 200,00
691.820,00 691.820,00
733.027,55
v v v
9 94 941
PASIVOS FINANCIEROS Devolucin de depsitos y fianzas Devolucin de fianzas TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 300,00 300,00 300,00
TOTAL Promocin, administracin y ayudas para rehabilitacin y acceso a vivienda
738.342,53
v v v
261O 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
Ordenacin y fomento de la edificacin GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico 424,69 521,75 319,42 149,60 86,40 71,91 170,00 174,45 946,44 1.918,22 971,78
369

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 09 261O 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO Ordenacin y fomento de la edificacin Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 174,00
Total
174,00 174,00
2.092,22
v v
2 22 227 22706
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 38,45 38,45 38,45 38,45
6 60 601 61 611 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general Otras Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Otras Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 1.000,00 1.000,00 22.751,00 22.751,00 194,76 194,76 23.945,76
v v v v v v v v v v v v v v
7 74 748 75 751 758 75800 76 764 77 770 78 781 789
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural A comunidades autnomas Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural A organismos pblicos de comunidades autnomas Universidad Politcnica de Madrid. Edificacin sostenible A entidades locales Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural A empresas privadas Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural A familias e instituciones sin fines de lucro Al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de Espaa. Bienal Iberoamericana de Arquitectura Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 170,00 6,49 6,49 6,49 6,49 106,49 100,00 6,49 302,45 6,49 6,49 176,49 6,49 170,00
TOTAL Ordenacin y fomento de la edificacin
26.378,88
v v
261P 1
Urbanismo y poltica del suelo GASTOS DE PERSONAL
370

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 09 261P 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO Urbanismo y poltica del suelo Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 54,60 180,73 249,48 173,02 46,03 8,64 21,57 52,00 66,98
Total
798,45 368,24
430,21
54,60 54,60
853,05
v v
2 22 227 22706
6 64 640
INVERSIONES REALES Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 345,77 345,77 345,77
v v v v
7 78 780 78001
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A familias e instituciones sin fines de lucro A fundaciones, instituciones y asociaciones sin nimo de lucro. Instituto Juan de Herrera. Observatorio vulnerabilidad urbana. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40,00 40,00 40,00 40,00
TOTAL Urbanismo y poltica del suelo
1.454,47
v v v v
000X 7 73 730
Transferencias internas TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A agencias estatales y otros organismos pblicos Al Consejo Superior de Investigaciones Cientficas 200,00 200,00
371

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO Transferencias internas Al CSIC para el estudio base herramientas Codigo Tecnico de la Edificacion (Instituto de Ciencias de la Construccin Eduardo Torroja). TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total
200,00 200,00
200,00
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO
766.375,88
v v v v
18 495A 1 10 100 10000 10001
DIRECCIN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRFICO NACIONAL Desarrollo y aplicacin de la informacin geogrfica espaola GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.490,00 13.668,60 2.780,27 228,54 445,20 1.490,00 1.490,00 1.836,80 2.148,64 8,30 0,74 3.454,01 3.008,81 1.197,81 1.081,75 734,40 115,06 738,00 808,44 3.994,48 16,93 37,72 8.669,94 4.675,46 54,65 54,65
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12102 12103
13 130 13000 13001 131
16 160
16000
372

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 18 495A 2 20 203 v 21 212 213 214 215 216 v 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22103 22104 22106 22199 222 22200 22201 223 224 225 22502 226 v 22601 22602 22606 227 22700 22701 22799
Explicacin DIRECCIN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRFICO NACIONAL Desarrollo y aplicacin de la informacin geogrfica espaola GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Otros TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 480,57 716,05 17,30 2,25 14,42 33,64 9,63 384,46 7,69 260,47 28,83 72,09 3,84 3,84 28,83 14,42 3,84 48,06
Total
0,96 0,96 576,68 322,94 211,45 14,42 9,61 18,26 2.146,97 66,32
397,90
392,15
9,61 7,13 9,63
50,31
1.213,92
2.724,61
v v
4 44
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. 31,38
373

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v v v v v v 18 495A 440 48 480 482 483 484 49 490
Explicacin DIRECCIN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRFICO NACIONAL Desarrollo y aplicacin de la informacin geogrfica espaola A la Universidad Politcnica de Madrid A familias e instituciones sin fines de lucro Cuotas y contribuciones a Organismos e Instituciones Nacionales Subvencin a la Real Sociedad Geogrfica. Subvencin al Observatorio del Ebro Becas y ayudas en reas de astronoma, geofsica, geodesia, teledeteccin y documentacin geogrfica Al exterior Cuotas a Organismos internacionales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
31,38 466,14 7,73 3,00 4,00 451,41 612,48 612,48 1.110,00
6 62 620 63 630
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 6.960,80 6.960,80 59,20 59,20 7.020,00
v v v
7 75 752
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Aportacin a proyectos en materia de informacin geogrfica CCAA TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30,00 30,00 30,00
TOTAL Desarrollo y aplicacin de la informacin geogrfica espaola
24.553,21
v v v v
000X 4 41 412
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Centro Nacional de Informacin Geogrfica (CNIG) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.880,00 1.880,00 1.880,00
v v v
7 71 712
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Centro Nacional de Informacin Geogrfica (CNIG). TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.720,00 1.720,00 1.720,00
3.600,00
374

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRFICO NACIONAL TOTAL DIRECCIN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRFICO NACIONAL
Total
28.153,21
v v v v v
20 441M 4 45 451
SECRETARA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA Subvenciones y apoyo al transporte terrestre TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Transferencias corrientes a comunidades autnomas para compensar la prdida por la rebaja de tarifas de peaje (Real Decreto-Ley 6/99) Para compensar a la Generalidad de Catalua por las reducciones de peaje realizadas segn Convenio de colaboracin con la Administracin General del Estado de conformidad con la Disposicin Adicional Tercera del Estatuto de Catalua A empresas privadas Para compensar a Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Espaola, S.A. Por la exencin del peaje de los movimientos con origen y destino en enlaces de La Rioja de la Autopista BilbaoZaragoza. Por la gratuidad del trayecto de ida de los movimientos entre Zaragoza y Gallur, segn Convenio. Para compensar a Autopistas, Concesionaria Espaola, S.A., por la gratuidad del trayecto de ida de los movimientos entre Alfajarn y Fraga, segn Convenio. Para compensar la prdida de ingresos por la rebaja de las tarifas de peaje (R.D.L. 6/99) Para compensar la prdida de ingresos por la rebaja de las tarifas de peaje (R.D.L. 6/99) Para compensar a Autopista Concesionaria Astur Leonesa S.A. Por la rebaja del 50 por 100 en los peajes a los vehculos ligeros, en la Autopista Len-Campomanes. Por la rebaja del 30 por 100 en los peajes a los vehculos pesados, en la Autopista Len-Campomanes. Para compensar a las Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje por la modificacin temporal de las tarifas de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Ley 11/2001, de 22 de junio. Para compensar a Autopista Madrid-Toledo en cumplimiento de sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Mayo de 2011. Para compensar a Autopistas del Atlntico, Concesionaria Espaola, S.A. por la supresin del peaje de los movimientos O Morrazo - Vigo y A Corua - A Barcala, e inversos TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.200,00 3.600,00 23.362,15 4.800,00 50.298,73
40.748,73
455
9.550,00 49.701,27 5.081,70
v v v
47 470 47000
3.289,93 1.791,77
v v
47001 471
1.300,00 23.362,15
473 47300
v v v v
474 47400 47401 475
4.916,42
476
4.741,00
477
5.500,00 100.000,00
TOTAL Subvenciones y apoyo al transporte terrestre
100.000,00
441P
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancas
375

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v 20 441P 4 47 478
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A empresas privadas Subvencin al transporte martimo y areo de mercancas entre la Pennsula y las Islas o entre stas y la Pennsula, as como entre las Islas y el de exportacin de las mismas a pases extranjeros de acuerdo con la legislacin vigente. Canarias, sin financiacin comunitaria. Baleares. Canarias, con financiacin comunitaria. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.449,72 1.184,60 9.405,68
Total
18.040,00
18.040,00
47801 47802 47803
18.040,00
TOTAL Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancas
18.040,00
v v v
451N 2 22 226
Direccin y Servicios Generales de Fomento GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 267,61 312,09 17,99 26,49 267,61 312,09 44,48
22601 22606 227 22706
v v v v
3 35 352 358
GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora Obligaciones de ejercicios anteriores, por intereses de demora TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1.953,50 1.948,61 4,89 1.953,50
v v v v v
4 47 472 48 489
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A empresas privadas Subvencin al funcionamiento de las Autopistas del Mar entre Espaa y Francia. A familias e instituciones sin fines de lucro Al Centro de Estudios de Transportes del Mediterrneo Occidental. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.000,00 7.000,00 20,00 20,00 7.020,00
6 62 620
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 79,41 79,41
376

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA Direccin y Servicios Generales de Fomento Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES
Total
1.270,59 1.270,59 1.350,00
v v v
7 74 742
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Convenio con la Autoridad Portuaria de Pasajes para la construccin de la nueva lonja pesquera, polgono industrial-portuario de la Herrera-Sur, ampliacin del silo de coches y conexin del puerto con Errentera-Kaputxinos. Al ADIF para financiacin de la estacin de La Sagrera TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 52.100,00
1.100,00 51.000,00 52.100,00
745
v v v
8 82 821 82107
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Prstamos a largo plazo A Puertos del Estado para financiar el coste adicional del Proyecto Modificado de Ampliacin por la Autoridad Portuaria de Gijn del Puerto de Gijn. A Puertos del Estado para financiar ampliacin Autoridad Portuaria de A Corua. Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos participativos a sociedades concesionarias de autopistas de peaje por sobrecostes de las expropiaciones. Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA) Para financiar infraestructuras del transporte Aportaciones patrimoniales Al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 400.000,00 46.760,00 46.760,00 697.760,00 51.000,00 51.000,00
23.120,00 27.880,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 400.000,00
82108 v v v v 83 834 85 852 85200 v v 87 871
760.495,59
v v v v
000X 4 41 410
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Centro de Estudios y Experimentacin de Obras Pblicas. (C.E.D.E.X) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.680,00 4.680,00 4.680,00
v v v
7 71 710
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Centro de Estudios y Experimentacin de Obras Pblicas. (C.E.D.E.X) 990,00 990,00
377

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 20 000X
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA Transferencias internas TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total
990,00
5.670,00
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA
884.205,59
v v v v v
32 441N 3 35 353
DIRECCIN GENERAL DE MARINA MERCANTE Subvenciones y apoyo al transporte martimo GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora por Sentencias, Recursos y Reclamaciones, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores. TOTAL GASTOS FINANCIEROS 16,31
16,31 16,31
v v v
4 44 442
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Compensacin econmica a Empresas Pblicas o privadas de transporte martimo por la prestacin del servicio de navegaciones de inters pblico. A familias e instituciones sin fines de lucro A familias para satisfacer la bonificacin a residentes no peninsulares por traslado a la Pennsula y regreso por via martima,incluidas las obligaciones derivadas de ejercicios anteriores Para satisfacer bonificaciones en billetes de transporte martimo expedidos a familias numerosas, incluidas las obligaciones derivadas de ejercicios anteriores. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.900,00
9.900,00 48.410,00
v v
48 481
45.430,00
484
2.980,00 58.310,00
TOTAL Subvenciones y apoyo al transporte martimo
58.326,31
v v v
454M 1 10 100 10000 10001
Regulacin y seguridad del trfico martimo GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D 4.485,13 1.047,23 2.211,84 1.409,44 16,93 37,72 25.421,19 13.214,39 54,65 54,65
12 120 12000 12001 12002 12003
378

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 32 454M 12004 12005 12006 121 12100 12101 12102 12103 123 12300 v 13 130 13000 13001 131 v 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE MARINA MERCANTE Regulacin y seguridad del trfico martimo Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.750,00 1.777,33 124,31 218,61 5.535,30 6.068,01 381,00 3,88 13,16 1.700,00 2.347,59
Total
11.988,19
218,61
1.935,75 1.901,64
34,11 1.750,00 1.750,00
29.161,59
v v
2 21 212 213 214 215
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones 279,51 32,21 4,57 83,91 71,33 3,86 8,81 35,03 11.806,45 362,95 17,12 519,23 457,28 225,54 133,56 43,44 54,74 15.008,26 380,07
22 220 22000 22001 221 22100 22101 22102 22103 22104 22111 22112 22199 222
379

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 32 454M 22200 22201 223 224 225 22502 226 v 22601 22602 22603 22605 22606 22607 22699 227 22700 22701 22706 22799
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE MARINA MERCANTE Regulacin y seguridad del trfico martimo Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Gastos tribunales de examen Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Otros TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 851,02 917,68 277,10 92,48 2,25 11,13 4,19 30,94 17,28 5,21 24,08 1,26 11.627,97 178,48
Total
34,36 33,53 1,26
95,08
2.138,28
15.465,54
v v v v v
4 48 483 49 490
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A ANAVE por los costes de formacin a alumnos embarcados en prcticas Al exterior Cuotas a Organismos Internacionales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90,00 90,00 80,00 80,00 170,00
6 62 620 63 630 64 640
TOTAL Regulacin y seguridad del trfico martimo
48.417,13
380

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE MARINA MERCANTE Salvamento y lucha contra la contaminacin en la mar TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Martima, (SASEMAR). TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
94.200,00 94.200,00 94.200,00
v v v
7 74 741
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Martima, (SASEMAR). TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.800,00 5.800,00 5.800,00
TOTAL Salvamento y lucha contra la contaminacin en la mar
100.000,00
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE MARINA MERCANTE
206.743,44
v v v v v
34 441O 3 35 359
DIRECCIN GENERAL DE AVIACIN CIVIL Subvenciones y apoyo al transporte areo GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros Otros gastos financieros TOTAL GASTOS FINANCIEROS 3,30 3,30 3,30
v v v v v v v v v
4 47 470 471 48 484 485 486 487
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A empresas privadas Contrato de Servicio de Transporte areo para satisfacer obligaciones de servicio pblico en Canarias Contrato de Servicio de Transporte areo para satisfacer obligaciones de servicio pblico en Menorca A familias e instituciones sin fines de lucro Subvencin al trfico areo regular entre la Pennsula y el Archipilago Canario, as como entre las Islas Canarias. Subvencin al trfico areo regular entre la Pennsula y el Archipilago Balear, as como entre las Islas Baleares. Subvencin al trfico areo regular entre Ceuta, Melilla y el resto del territorio nacional. Para satisfacer bonificaciones en billetes de transporte areo expedidos a familias numerosas TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.270,00 3.070,00 1.200,00 270.000,00 180.822,19 80.954,36 7.272,39 951,06 274.270,00
v v
7 74
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. 250,00
381

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 34 441O 740
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE AVIACIN CIVIL Subvenciones y apoyo al transporte areo Al ICO para dar cumplimiento al convenio de colaboracin de este Organismo con el Ministerio de Fomento sobre cobertura parcial de riesgo de las lneas de crdito a las Compaas Areas, incluidos los gastos de gestin y posibles quebrantos financieros. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total
250,00 250,00
TOTAL Subvenciones y apoyo al transporte areo
274.523,30
v v v
455M 1 10 100 10000 10001
Regulacin y supervisin de la aviacin civil GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 170,00 2.635,82 229,54 25,93 17,31 170,00 170,00 425,52 549,06 24,83 0,61 203,00 272,78 255,47 346,03 126,59 95,04 79,10 120,00 168,61 1.000,02 16,93 37,72 2.138,39 935,37 54,65 54,65
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12102 12103 123
13 130 13000 13001 131
16 160
16000
v v
2 22 220 22001
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 24,60 798,12 27,43
382

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 34 455M 22015 222 22215 226 v 22601 22606 22615 227 22706 22715
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE AVIACIN CIVIL Regulacin y supervisin de la aviacin civil Material de oficina en el exterior Comunicaciones Comunicaciones en el exterior Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Gastos diversos en el exterior Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 697,25 36,39 2,25 16,14 16,00 2,66 2,83
Total
2,66
34,39
733,64
798,12
v v v
3 35 352
v v v
4 49 491
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Cuotas a Organismos Internacionales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.340,00 1.340,00 1.340,00
6 62 620 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 85,38 85,38 1.564,62 1.564,62 1.650,00
TOTAL Regulacin y supervisin de la aviacin civil
6.424,13
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE AVIACIN CIVIL
280.947,43
v v v v
38 453B 1 10 100 10000
DIRECCIN GENERAL DE CARRETERAS Creacin de infraestructura de carreteras GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas 16,93 54,65 54,65
383

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 38 453B 10001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12103 v 13 130 13000 13001 131 v 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE CARRETERAS Creacin de infraestructura de carreteras Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 6.572,00 14.613,83 2.662,60 4.173,79 5.009,29 0,75 2.369,00 2.255,57 1.209,60 1.179,32 1.530,00 1.837,09 37,72
Total
19.564,41 10.380,58
9.183,83
18.133,02 17.276,43
856,59 6.572,00 6.572,00
44.324,08
v v
2 22 222 22201 226
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Comunicaciones Postales y mensajera Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 85,75 808,56 2,25 190,20 279,51 63,72 85,75 187,13 535,68 808,56 187,13
22601 22602 22603 22699 227 22706
6 60 601
INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general Otras Modificados, Adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. 1.278.119,55 784.258,07 493.861,48
609
384

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 38 453B 61 611 v 619 64 640
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE CARRETERAS Creacin de infraestructura de carreteras Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Otras Modificados, Adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES
Total
149.695,20 103.719,34 45.975,86 6.722,59 6.722,59 1.434.537,34
v v v v
7 75 755 758 75800
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Para financiar obras y expropiaciones del Convenio con la Comunidad Autnoma de Canarias. Convenios con Comunidades Autnomas. Otros convenios con Comunidades Autnomas. A entidades locales Para financiar expropiaciones en el Convenio con el Consejo Insular de Mallorca Para financiar expropiaciones en el Convenio con el Consejo Insular de Menorca Para financiar expropiaciones en el Convenio con el Consejo Insular de Ibiza A CC.LL. por asuncin de competencias derivadas del cambio de titularidad de determinados tramos de carreteras estatales a vas urbanas Resto de actuaciones por asuncin de competencias por cambio de titularidad en tramos de carreteras estatales a vas urbanas. Convenio con el Ayuntamiento de Pontevedra. Para financiar obras en los Convenios con los Consells Insularres de Mallorca, Menorca, Ibiza y formentera (14-052009) Para financiar obras en el Convenio con el Consell Insular de Mallorca Para financiar obras en el Convenio con el Consell Insular de Menorca Para financiar obras en el Convenio con el Consell Insular de Ibiza Para financiar obras en el Convenio con el Consell Insular de Formentera TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.527,05 3.228,38 2.973,52 955,76 96.910,00 4.931,00 37.789,00 1.869,06 339,82 212,41 59.121,00 54.190,00 4.931,00
v v v v v
76 760 761 762 763
8.369,00
76300
8.369,00 2.314,00
v v
764 766
24.684,71
v v v v
76600 76601 76602 76603
TOTAL Creacin de infraestructura de carreteras
1.576.579,98
v v v
453C 1 12 120 12000
Conservacin y explotacin de carreteras GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A 918,32 7.482,71 3.991,24
385

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 38 453C 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 131 v 14 143 v 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE CARRETERAS Conservacin y explotacin de carreteras Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Otro personal Otro personal Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4.194,00 9.674,52 1.725,15 1.590,61 1.900,86 782,54 457,92 575,28 550,00 707,18
Total
3.491,47
12.027,21 11.399,67
627,54 1.422,87 1.422,87 4.194,00 4.194,00
25.126,79
v v
2 21 213 214
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Material, suministros y otros Suministros Energa elctrica Agua Combustible Vestuario Energia electrica. Obligaciones de ejercicios anteriores. Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Gastos diversos Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Jurdicos, contenciosos, obligaciones de ejercicios anteriores. 143,22 1.951,24 19,22 508,08 164,37 56,46 388,41 2.113,68 9.761,15 129,69 1.829,05 767,79 7.000,00 544,25 672,45 2.177,49 1.370,62 806,87 23.265,58 20.031,93
22 221 22100 22101 22103 22104
22198 22199 222 22200 22201 223 224 226 22602 22603
22693
386

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 38 453C 227 22706 v 23 230 233
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE CARRETERAS Conservacin y explotacin de carreteras Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2,65
Total
2,65
489,28 342,39 146,89 25.932,35
6 61 611
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Otras Modificados, Adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 941.982,66 817.820,00 124.162,66 300,00 300,00 942.282,66
619 63 630
TOTAL Conservacin y explotacin de carreteras
993.341,80
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE CARRETERAS
2.569.921,78
v v v v v
39 441M 4 44 442
DIRECCIN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE Subvenciones y apoyo al transporte terrestre TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A RENFE-Operadora por compensacin de Servicio Pblico. Obligaciones de ejercicios anteriores, pendientes de liquidacin TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 480.000,00
480.000,00 480.000,00
480.000,00
v v v v v v
453A 4 47 471 49 490
Infraestructura del transporte ferroviario TRANSFERENCIAS CORRIENTES A empresas privadas Garanta de intereses para ferrocarriles secundarios Al exterior Cuotas a Organismos Internacionales. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,24 21,24 113,60 113,60 134,84
TOTAL Infraestructura del transporte ferroviario
134,84
387

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 39 453M 1 10 100 10000 10001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 131 v 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE Ordenacin e inspeccin del transporte terrestre GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 479,69 75,89 4,98 1.135,03 1.423,27 678,76 299,21 397,44 273,26 400,00 464,32 16,93 37,72
Total
54,65 54,65
5.071,29 2.512,99
2.558,30
109,83 80,87
28,96 479,69 479,69
5.715,46
v v
2 21 215 216
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Suministros Labores Fbrica Nacional Moneda y Timbre Otros suministros Comunicaciones Postales y mensajera Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos 2,25 5,57 3,26 3,26 11,26 99,48 6,50 0,96 3,26 1,92 0,96 0,96 157,14 7,46
22 221
22109 22199 222 22201 223 226
22601 22602 22603
388

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 39 453M 22606 22607 22699 227 22706
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE Ordenacin e inspeccin del transporte terrestre Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 35,68 28,22 55,58 4,60
Total
35,68
159,06
v v v
3 35 359
v v v
4 48 480
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Al Comit Nacional del transporte por carretera (Actividades relacionadas con la Ley de Ordenacion de los Transportes Terrestres) A I T S. Espaa ( Sistemas Inteligentes de Transporte ) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90,00
80,00 10,00 90,00
481
6 62 620 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 754,03 754,03 506,78 506,78 249,19 249,19 1.510,00
v v v v v
7 77 772 78 781
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A empresas privadas Programa de medidas para la mejora del sector del transporte por carretera. A familias e instituciones sin fines de lucro Programa de apoyo a Instituciones y Entidades sin fines de lucro relacionadas con el transporte por carretera. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.538,00 11.538,00 4.292,00 4.292,00 15.830,00
TOTAL Ordenacin e inspeccin del transporte terrestre
23.307,64
000X
389

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A la Jefatura de Trfico para cursos de formacin de la Agrupacin de Trfico de la Guardia Civil. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
105,16 105,16 105,16
105,16
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE
503.547,64
v v v v
40 453A 1 10 100 10000 10001
DIRECCIN GENERAL DE FERROCARRILES Infraestructura del transporte ferroviario GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 440,00 6.942,08 426,19 34,14 39,47 440,00 440,00 1.308,60 1.691,21 499,80 460,33 1.024,79 655,96 164,16 179,78 400,00 523,13 2.999,81 16,93 37,72 5.947,63 2.947,82 54,65 54,65
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
13 130 13000 13001 131
16 160
16000
v v
2 21
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin 136,20
390

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 40 453A 212 215 216 v 22 220 22000 222 22201 226 v 22601 22602 22603 227 22702 22706 22799
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE FERROCARRILES Infraestructura del transporte ferroviario Edificios y otras construcciones Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Comunicaciones Postales y mensajera Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Valoraciones y peritajes Estudios y trabajos tcnicos Otros TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 419,77 56,25 51,94 2,25 96,11 6,98 29,47 9,19
Total
125,81 1,71 8,68 671,96 9,19
29,47
105,34
527,96
808,16
6 60 601
INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general Otras Expropiaciones, Modificados, Adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 107.163,08 105.963,08 1.200,00 100,00 100,00 200,00 200,00 4.656,92 4.656,92 112.120,00
609 62 620 63 630 64 640
v v v v v v v v
7 74 745 746 75 751 76 762
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Al ADIF para mantenimiento red convencional. al ADIF para inversiones red convencional. A comunidades autnomas Para financiar Convenio con la Comunidad Autnoma de las Illes Balears en materia de ferrocarril A entidades locales Para financiar Convenio con el Cabildo Insular de Tenerife en materia de ferrocarril 705.000,00 585.000,00 120.000,00 3.940,00 3.940,00 6.000,00 3.000,00
391

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE FERROCARRILES Infraestructura del transporte ferroviario Convenio con el Cabildo Insular de Gran Canaria en materia de ferrocarril TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total
3.000,00 714.940,00
834.810,24
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE FERROCARRILES
834.810,24
TOTAL MINISTERIO DE FOMENTO
6.489.000,00
392

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 14 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 45 47 48 49 6 60 61 62 63 64 7 74 75 76 77 78 79 8 82 83
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Otro personal Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico
17.01 54.667,49 646,58 690,52 25.615,17 7.787,17
17.02
17.03
12.558,61 7.369,44 26.626,37 961,86 2.112,67 20.573,19 2.978,65 309,23 10,31 10,31 1.030,00 3,27 3,27 318.930,00 318.100,00 17,36 80,76 17,36 389,99
15,00 845,00 170,00 9.750,80 2.218,23 830,00 300,97
521,31 4.078,22 3.951,65 1.199,62 110,00 3,86 3,86 2.210,51 3,18 3,21 294,58
110,00 240,00
240,00
394

ESTADO
2013
Econmica 85 87 9 94
Explicacin Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico Aportaciones patrimoniales PASIVOS FINANCIEROS Devolucin de depsitos y fianzas TOTAL CONSOLIDADO
17.01
17.02
17.03
92.434,97
2.235,59
319.624,23
4 41 7 71 73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL 92.434,97 2.235,59 319.624,23
395

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 14 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 45 47 48 49 6 60 61 62 63 64 7 74 75 76 77 78 79 8 82 83
17.09 7.428,09 54,65
17.18 13.668,60 54,65
17.20
6.353,08 425,76
8.669,94 3.454,01
594,60 547,79
1.490,00 2.724,61 0,96 576,68 312,09
547,79
2.146,97
312,09
1.953,50 1.953,50 1.110,00 31,38 50.298,73 74.741,27 466,14 612,48 24.530,00 1.010,00 22.751,00 6.960,80 59,20 769,00 733.370,00 154,04 41.036,49 206,49 6,49 691.966,49 30,00 30,00 1.270,59 52.100,00 52.100,00 79,41 7.020,00 1.350,00 20,00 125.060,00
697.760,00 51.000,00 200.000,00
396

ESTADO
2013
Econmica 85 87 9 94
17.09
17.18
17.20 400.000,00 46.760,00
300,00 300,00 766.175,88 24.553,21 1.880,00 1.880,00 200,00 1.720,00 1.720,00 200,00 200,00 766.375,88 3.600,00 28.153,21 5.670,00 884.205,59 878.535,59 4.680,00 4.680,00 990,00 990,00
4 41 7 71 73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
397

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 14 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 45 47 48 49 6 60 61 62 63 64 7 74 75 76 77 78 79 8 82 83
17.32 29.161,59 54,65
17.34 2.635,82 54,65
17.38 69.450,87 54,65
25.421,19 1.935,75
2.138,39 272,78
27.047,12 30.160,23 1.422,87
1.750,00 15.465,54
170,00 798,12
10.766,00 26.740,91
457,28 15.008,26 798,12
2.177,49 24.074,14 489,28
16,31 16,31 152.680,00 104.100,00
3,49 3,49 275.610,00
4.270,00 48.500,00 80,00 3.620,00 270.000,00 1.340,00 1.650,00 2.376.820,00 1.278.119,55 1.091.677,86 2.951,55 114,27 554,18 5.800,00 5.800,00 1.564,62 250,00 250,00 59.121,00 37.789,00 85,38 300,00 6.722,59 96.910,00
398

ESTADO
2013
Econmica 85 87 9 94
17.32
17.34
17.38
206.743,44
280.947,43
2.569.921,78
4 41 7 71 73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL 206.743,44 280.947,43 2.569.921,78
399

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 14 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 45 47 48 49 6 60 61 62 63 64 7 74 75 76 77 78 79 8 82 83
17.39 5.715,46 54,65
17.40 6.942,08 54,65
Total 189.670,00 1.029,13 690,52
5.071,29 109,83
5.947,63 499,80
106.263,81 44.645,33 1.422,87 12.558,61
479,69 159,06
440,00 808,16
23.059,73 74.590,00 962,82
1,92 157,14
136,20 671,96
5.462,24 64.387,78 3.467,93 309,23
3,12 3,12 480.224,84 480.000,00
1.990,00 1.990,00 1.354.644,84 902.231,38 50.298,73
21,24 90,00 113,60 1.510,00 112.120,00 107.163,08
79.047,51 319.921,14 3.146,08 2.540.890,00 1.386.292,63 1.114.950,17
754,03 506,78 249,19 15.830,00
100,00 200,00 4.656,92 714.940,00 705.000,00 3.940,00 6.000,00
15.016,43 5.138,97 19.491,80 1.619.340,00 763.304,04 104.127,49 43.995,49 11.544,49 696.258,49 110,00 698.000,00 51.000,00 200.240,00
11.538,00 4.292,00
400

ESTADO
2013
Econmica 85 87 9 94
17.39
17.40
Total 400.000,00 46.760,00 300,00 300,00
503.442,48 105,16 105,16
834.810,24
6.479.424,84 6.665,16 6.665,16 2.910,00 2.710,00 200,00
4 41 7 71 73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
105,16 503.547,64 834.810,24
9.575,16 6.489.000,00
401

ESTADO
2013
Explicacin
Total 189.670,00 74.590,00 1.990,00 1.354.644,84 1.620.894,84 2.540.890,00 1.619.340,00 4.160.230,00 5.781.124,84 698.000,00 6.479.124,84 300,00 300,00 6.479.424,84 6.665,16 2.910,00 9.575,16 6.489.000,00
6 7
4 7
402
18. MINISTERIO DE EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE

ESTADO
2013
Seccin: 18 MINISTERIO DE EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 01 144A 2 22 226 22606 227 22706
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Cooperacin, promocin y difusin cultural en el exterior GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15,00 20,00
Total
35,00 20,00
15,00
35,00
v v v v
4 49 492 493
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Contribuciones a organismos internacionales A la Organizacin de Estados Iberoamericanos para la Educacin, la Ciencia y la Cultura (OEI) para financiacin y desarrollo de actividades TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.112,30 679,00
433,30 1.112,30
1.147,30
v v v
321M 1 10 100 10000 10001
Direccin y Servicios Generales de Educacin, Cultura y Deporte GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico 3.612,91 4.366,95 1.304,25 1.208,31 1.607,08 1.315,95 6,58 1.664,53 1.614,89 8.600,78 179,42 297,23 17.322,37 8.721,59 103,23 84,11 476,65 476,65 187,34 187,34
11 110 11000 11001
12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101
405

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 321M 12102 v 13 130 13000 13001 131 v 15 150 151 v 16 160 v 16000 161 16100 162 v 16200 16202 v 16204 16205 16209
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Educacin, Cultura y Deporte Indemnizacin por residencia Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter civil Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Transporte de personal Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 56,96 520,41 556,76 3,56 379,15 11,50 4.749,80 9.107,99 845,54 620,92
Total
10.874,58 9.953,53
921,05 6.890,52 6.651,29 239,23 6.278,14 4.749,80
11,50
1.516,84
42.029,60
v v v
2 20 202 204 205
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de mobiliario y enseres Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica 1.512,00 583,10 84,20 539,20 2.429,80 2.153,00 2.141,00 8,00 4,00 3.116,20 816,00 879,60 4,00 318,20 1.098,40 15.904,04 1.206,50
21 212 213 214 215 216
22 220 22000 22001 22002 221 22100
406

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 321M 22101 22102 22103 22104 22106 22111 22112 22199 222 22200 22201 22299 223 224 225 22502 226 v 22601 22602 22603 22606 22607 227 22700 22701 22704 22706 22799 v 23 230 231 232 233
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Educacin, Cultura y Deporte Agua Gas Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Otras Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.696,00 2.322,00 63,00 1.793,51 167,20 52,00 316,44 77,00 20,50 247,89 903,00 1.974,90 1.018,00 6,00 94,00 196,00 89,00 149,80 19,00 64,00 141,00 165,00
Total
2.998,90
601,30 9,00 903,00
713,83
7.041,71
715,70 297,40 110,40 28,40 279,50 21.888,94
6 62 620
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.140,00 1.140,00
407

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Educacin, Cultura y Deporte Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES
Total
1.970,00 1.970,00 3.110,00
v v v
8 83 830 83008
831 83108
TOTAL Direccin y Servicios Generales de Educacin, Cultura y Deporte
67.248,54
v v v
321N 1 12 120 12000 12001 12003 12005 12006 121 12100 12101 12102 122 12200
Formacin permanente del profesorado de Educacin GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Retribuciones en especie Casa vivienda Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 15,00 622,78 32,77 11,30 15,00 15,00 0,20 44,07 44,07 85,23 91,17 150,01 0,20 93,16 57,54 14,39 36,00 36,01 326,41 563,71 237,10
13 130 13000 13001
16 160
16000
TOTAL Formacin permanente del profesorado de Educacin
622,78
408

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES
Total
v v v
322A 1 12 120 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12102 122 12200
Educacin infantil y primaria GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Retribuciones en especie Casa vivienda Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 27.230,00 146.184,38 47.396,88 26.958,65 2.720,05 27.230,00 27.230,00 9,00 77.075,58 74.355,53 6.061,47 8.075,13 10.700,19 9,00 12.255,76 8,64 14,38 2.156,76 2.597,47 24.836,79 41.878,80 17.033,01
13 130 13000 13001 131
16 160
16000
TOTAL Educacin infantil y primaria
146.184,38
v v v
322B 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
Educacin secundaria, formacin profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico 9.270,90 11.028,91 13.441,69 3.279,71 60,48 208,54 3.238,89 3.741,74 34.585,99 58.557,04 23.971,05
409

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 322B 12102 v 13 130 13000 13001 131 v 16 160 v 16000 161 16100
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Educacin secundaria, formacin profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas Indemnizacin por residencia Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter civil TOTAL GASTOS DE PERSONAL 15,61 7.194,81 1.088,28 592,53 14.286,18
Total
1.935,77 1.680,81
254,96 7.210,42 7.194,81
15,61
67.703,23
TOTAL Educacin secundaria, formacin profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas
67.703,23
v v v
322E 1 12 120 12000 12001 12003 12005 12006 121 12100 12101 12102
Enseanzas artsticas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 412,00 3.016,25 50,84 18,03 412,00 412,00 437,35 345,70 730,39 68,87 68,87 758,59 57,54 7,19 37,49 161,13 1.513,44 2.535,38 1.021,94
13 130 13000 13001
16 160
16000
TOTAL Enseanzas artsticas
3.016,25
410

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 01 322F 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12103 123 12300 12301 v 13 130 13000 13001 131 v 16 160 v 16000 16009 162 16205
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Educacin en el exterior GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Indemnizacin por educacin Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Otras Gastos sociales del personal Seguros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 475,69 2.311,02 796,26 5.423,65 476,20 45.100,00 78,50 7.225,09 8.255,42 0,89 6.015,48 7.111,80 43,20 71,91 19,74 3.784,79 3.292,80
Total
80.999,62 20.339,72
15.481,40
45.178,50
7.822,42 5.899,85
1.922,57 3.582,97 3.107,28
475,69
92.405,01
v v
2 20 205
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de mobiliario y enseres Reparaciones, mantenimiento y conservacin Bienes situados en el exterior Material, suministros y otros Material de oficina Material de oficina en el exterior Suministros Suministros en el exterior 234,00 85,00 234,00 62,00 62,00 139,90 139,90 3.420,60 85,00
21 218
22 220 22015 221 22115
411

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 322F 222 22215 223 224 225 22515 226 22615 227 22715 229 v 23 230 231 232 v 24 240
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Educacin en el exterior Comunicaciones Comunicaciones en el exterior Transportes Primas de seguros Tributos Tributos en el exterior Gastos diversos Gastos diversos en el exterior Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 320,00 223,50 8,00 192,00
Total
192,00
35,10 23,00 8,00
223,50
320,00
2.300,00 2.171,80 186,00 437,00 1.548,80 82,50 82,50 5.876,80
v v v v
3 35 352 359
v v v
4 49 490
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Al Colegio Parque de Espaa de Rosario (Argentina) para ayuda de sus actividades TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28,00 28,00 28,00
6 62 620
TOTAL Educacin en el exterior
98.429,81
322G
Educacin compensatoria
412

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 01 322G 1 12 120 12000 12001 12005 12006 121 12100 12101 12102 v 16 160 v 16000
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Educacin compensatoria GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 600,00 471,14 253,46 1.000,69 14,86 874,59 136,76 183,25
Total
2.934,75 1.209,46
1.725,29
600,00 600,00
3.534,75
TOTAL Educacin compensatoria
3.534,75
v v v
322L 1 12 120 12000 12001 12005 12006 121 12100 12101 12102 12103 122 12200
Otras enseanzas y actividades educativas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Retribuciones en especie Casa vivienda Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales 936,49 339,95 262,62 1.323,09 1.315,46 0,22 1.539,06 1.276,44 1.931,30 2.469,05 3.371,31 10,34 0,22 718,67 3.072,57 629,03 848,70 7.782,00 13.051,19 5.268,97
13 130 13000 13001 131
16 160
413

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 01 322L 16000 162 v 16200
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Otras enseanzas y actividades educativas Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL 7,63 1.315,46
Total
7,63
15.913,34
v v v v
4 48 484 485
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A la Fundacin "El somni dels nens" Fomento de la participacin de los representantes de los empleados pblicos en los rganos de negociacin colectiva de los centros docentes pblicos no universitarios TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 156,50 38,00
118,50 156,50
TOTAL Otras enseanzas y actividades educativas
16.069,84
v v v
324M 1 13 130 13000 13001 131
Servicios complementarios de la enseanza GASTOS DE PERSONAL Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Incentivos al rendimiento Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 152,68 823,82 306,73 69,90 209,07 85,44 85,44 152,68 152,68 585,70 376,63
15 151
16 160
16000
v v
2 22 229
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 30,00 30,00 30,00
TOTAL Servicios complementarios de la enseanza
853,82
v v v v
334A 4 44 442
Promocin y cooperacin cultural TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin Vctimas del Terrorismo para el desarrollo de sus actividades 300,00 300,00
414

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 01 334A 48 487
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Promocin y cooperacin cultural A familias e instituciones sin fines de lucro A fundaciones y asociaciones con dependencia orgnica de partidos polticos con representacin en las Cortes Generales, para funcionamiento y actividades de estudio y desarrollo del pensamiento poltico, social y cultural Otras ayudas y subvenciones Premio Nacional Tauromaquia TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,00
Total
2.030,00
2.000,00 30,00
489 48901
2.330,00
TOTAL Promocin y cooperacin cultural
2.330,00
v v v
463A 1 12 120 12000 12005 12006 121 12100 12101
Investigacin cientfica GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 13,90 251,73 49,33 56,36 13,90 13,90 79,85 11,26 41,03 105,69 237,83 132,14
16 160
16000
v v v
4 48 481
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Ayudas al Instituto de Espaa, Reales Academias y otras Instituciones adscritas al programa para desarrollo de actividades y gastos de funcionamiento Real Academia Espaola Instituto de Espaa Real Academia de Historia Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Real Academia de Ciencias Exactas, Fsicas y Naturales Real Academia de Ciencias Morales y Polticas Real Academia Nacional de Farmacia Real Academia de Jurisprudencia y Legislacin Real Academia Nacional de Medicina Ayudas para el desarrollo de actividades de Academias e Instituciones adscritas al programa Institut d'Estudis Catalans 1.904,60 297,49 459,74 790,34 316,47 431,17 294,42 280,19 326,00 166,73 341,34 7.105,85
7.018,13
v v v v v v v v v
48101 48103 48104 48105 48106 48107 48108 48109 48110 48111
48112
415

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v v v v v v v 01 463A 48113 48114 48115 48116 48117 48118 48119 48120 483
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Investigacin cientfica Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzandia) Real Academia de la Historia para mantenimiento y actualizacin del Diccionario Biogrfico Espaol Real Academia de Ingeniera Real Academia de Ciencias Econmicas y Financieras Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza A la Real Academia de Doctores de Espaa Real Academia de Ciencias Veterinarias Real Academia Galega Comisin Permanente de la Asociacin de Academias de la Lengua Espaola TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 178,97 99,91 249,75 249,75 162,37 96,97 30,58 341,34
Total
87,72 7.105,85
TOTAL Investigacin cientfica
7.357,58
v v v v v
000X 4 41 410 411
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Consejo Superior de Deportes Al Consejo Superior de Deportes para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulacin del juego en relacin con el Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribucin de la recaudacin y premios de las apuestas deportivas del Estado A agencias estatales y otros organismos pblicos A la Agencia Estatal Antidopaje TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 129.246,84 48.816,64
80.430,20 3.977,35 3.977,35 133.224,19
v v
43 430
v v v v
7 71 710 711
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Consejo Superior de Deportes Al Consejo Superior de Deportes para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulacin del juego en relacin con el Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribucin de la recaudacin y premios de las apuestas deportivas del Estado A agencias estatales y otros organismos pblicos A la Agencia Estatal Antidopaje TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.384,31 7.830,51
3.553,80 100,00 100,00 11.484,31
v v
73 730
144.708,50
559.206,78
416

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin
Total
v v v v
02 321M 1 10 100 10000 10001
SECRETARA GENERAL TECNICA Direccin y Servicios Generales de Educacin, Cultura y Deporte GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 803,11 7.939,70 703,31 39,63 105,62 803,11 803,11 1.362,34 1.701,88 848,56 742,94 519,04 506,34 457,93 532,13 563,92 589,81 3.064,22 16,93 37,71 6.233,39 3.169,17 54,64 54,64
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
13 130 13000 13001 131
16 160
16000
v v
2 20 209
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Cnones Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2,34 7,28 258,10 8,50 10,00 9,62 5,60 29,40 8,50 0,70 0,70 321,22 35,00
22 220 22000 22001 222 22200 223 226
22601 22606 227
417

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 02 321M 22706 v 23 230 231 233 v 24 240
Explicacin SECRETARA GENERAL TECNICA Direccin y Servicios Generales de Educacin, Cultura y Deporte Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 258,10
Total
32,79 14,95 15,98 1,86 338,12 338,12 692,83
v v v
4 48 484
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Becas para formacin de especialistas en documentacin e informtica en materia educativa TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 130,17 130,17 130,17
6 62 620 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 420,07 420,07 4,45 4,45 424,52
9.187,22
TOTAL SECRETARA GENERAL TECNICA
9.187,22
v v v v
03 144A 2 22 226 22606 227 22706
SECRET. DE ESTADO DE EDUCACIN, FORMACIN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES Cooperacin, promocin y difusin cultural en el exterior GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 145,40 295,40 150,00 145,40 295,40 150,00
418

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v v v v 03 144A 44 441 45 451 48 487 48701 48702
Explicacin SECRET. DE ESTADO DE EDUCACIN, FORMACIN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES Cooperacin, promocin y difusin cultural en el exterior A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Para desarrollar programas de promocin y difusin del espaol A comunidades autnomas A universidades y otros organismos pblicos para desarrollar cursos para profesores A familias e instituciones sin fines de lucro Para actividades de cooperacin y programa de lenguas extranjeras Para actividades de cooperacin e intercambio cultural y educativo Actividades de cooperacin y programa de lenguas extranjeras: Plan de mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.651,38
Total
55,00 55,00 430,00 430,00 7.051,38 7.051,38
1.400,00 7.536,38
7.831,78
v v v
321M 1 10 100 10000 10001
Direccin y Servicios Generales de Educacin, Cultura y Deporte GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo 388,73 552,72 58,72 58,72 239,55 69,05 77,76 158,20 6,58 145,99 160,57 941,45 77,37 149,34 1.799,15 857,70 34,75 91,78 226,71 226,71 126,53 126,53
11 110 11000 11001
12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101
13 130
419

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 03 321M 13000 13001 v 16 160 v 16000
Explicacin SECRET. DE ESTADO DE EDUCACIN, FORMACIN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES Direccin y Servicios Generales de Educacin, Cultura y Deporte Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 43,49 56,14 2,58
Total
43,49 43,49
2.254,60
v v
2 21 212 213
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Suministros Energa elctrica Comunicaciones Postales y mensajera Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 192,31 630,36 273,78 303,78 52,80 961,53 11,70 39,28 55,32 13,15 192,31 1,00 4,30 119,45 1,19 1,00 4,13 8,36 1,19 0,43 0,24 0,19 330,74 12,49
22 220 22000 22001 221 22100 222 22201 223 226
22601 22602 22606 22699 227 22706
23 230 231 233
v v v v v v
4 44 440 48 482 49
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin Residencia de Estudiantes para sus gastos de funcionamiento A familias e instituciones sin fines de lucro A la Fundacin Francisco Giner de los Ros (Institucin Libre de Enseanza) para apoyo de sus actividades Al exterior 145,00 145,00 161,00 161,00 137,15
420

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 03 321M 490
Explicacin SECRET. DE ESTADO DE EDUCACIN, FORMACIN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES Direccin y Servicios Generales de Educacin, Cultura y Deporte Pago de cuotas a organismos internacionales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
137,15 443,15
6 63 630
3.663,98
TOTAL SECRET. DE ESTADO DE EDUCACIN, FORMACIN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES
11.495,76
v v v v
04 321M 1 10 100 10000 10001
DIRECCIN GENERAL DE EVALUACIN Y COOPERACIN TERRITORIAL Direccin y Servicios Generales de Educacin, Cultura y Deporte GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales 31,39 3,07 88,81 85,00 721,98 1.411,44 34,46 34,46 465,80 253,17 129,60 179,78 345,92 305,02 2.133,42 16,93 37,71 3.812,71 1.679,29 54,64 54,64
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
13 130 13000 13001
16 160
421

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 04 321M 16000 162 v 16200
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE EVALUACIN Y COOPERACIN TERRITORIAL Direccin y Servicios Generales de Educacin, Cultura y Deporte Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3,81 85,00
Total
3,81
3.990,62
v v
2 21 212 213 215
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Otras Transportes Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26,70 31,72 5.025,82 401,16 199,97 201,19 5.950,17 2,34 296,00 5.084,24 8,67 298,34 66,46 7,21 1,95 1,52 8,67 13,62 0,60 2,03 0,35 5,63 75,62 20,86 3,84 4,67 22,23 29,02 12,84 14,67 1,51 5.519,99 29,37
22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22104 22106 22199 222 22200 22201 22299 223 225 22502 226
22601 22606 227 22700 22701 22706
23 230 231
422

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE EVALUACIN Y COOPERACIN TERRITORIAL Direccin y Servicios Generales de Educacin, Cultura y Deporte TOTAL Direccin y Servicios Generales de Educacin, Cultura y Deporte
Total
9.940,79
v v v
321N 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
Formacin permanente del profesorado de Educacin GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3,81 1.110,52 58,00 3,81 242,19 259,12 61,81 58,00 159,70 80,55 51,84 64,72 90,73 99,86 501,31 1.048,71 547,40
16 160
16000 162
16200
v v
2 21 219
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Otro inmovilizado material Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Otras Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Gastos diversos en el exterior 4,00 200,00 57,57 2,66 3,00 1,78 261,57 4,44 7,44 4,00 5,00 5,00 4,44 8,88 8,88 876,88 14,00
22 220 22000 22001 22002 221 22199 222 22200 22201 22299 226 22602 22606 22615
423

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 04 321N 227 22700 22706 229 v 23 230 231 233
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE EVALUACIN Y COOPERACIN TERRITORIAL Formacin permanente del profesorado de Educacin Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4,44 222,11
Total
226,55
362,88 422,30 185,69 157,24 79,37 1.308,06
v v v v v
4 45 453 48 489 48911
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas A universidades y otras instituciones de carcter pblico para programas de formacin del profesorado A familias e instituciones sin fines de lucro Otras actuaciones Becas y ayudas al profesorado TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 132,96 399,67 266,71 266,71 132,96 132,96
6 62 620
TOTAL Formacin permanente del profesorado de Educacin
2.828,25
v v v
322A 2 22 229
Educacin infantil y primaria GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 456,14 456,14 456,14
v v v
4 45 450 45001
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Actuaciones en primer ciclo de educacin infantil Convenios para la extensin del primer ciclo de educacin infantil en Ceuta y Melilla A familias e instituciones sin fines de lucro 1.231,50 11.839,72 1.231,50 1.231,50
48
424

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 04 322A 481 48101 48103 v 489 48908
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE EVALUACIN Y COOPERACIN TERRITORIAL Educacin infantil y primaria Para hacer efectiva la gratuidad de la enseanza en centros educativos Para hacer efectiva la gratuidad de la enseanza de educacin primaria en centros concertados o de convenio Para hacer efectiva la gratuidad de la enseanza de educacin infantil en centros concertados o de convenio Otras actuaciones Para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector de la enseanza privada sostenida total o parcialmente con fondos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.201,93 3.275,39
Total
11.477,32
362,40
362,40 13.071,22
TOTAL Educacin infantil y primaria
13.527,36
v v v
322B 2 22 227 22706 229
Educacin secundaria, formacin profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 200,00 2.014,28 2.214,28 2.214,28 200,00
v v v
4 48 481 48106
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Para hacer efectiva la gratuidad de la enseanza en centros educativos Para financiar las enseanzas de educacin secundaria obligatoria en centros privados concertados Otras actuaciones Para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector de la enseanza privada sostenida total o parcialmente con fondos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.713,28 118,40 5.831,68 5.713,28
489 48908
118,40 5.831,68
8.045,96
v v v
322E 2 22 226 22606 229
Enseanzas artsticas GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios 2,08 146,75 148,83 2,08
425

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 04 322E
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE EVALUACIN Y COOPERACIN TERRITORIAL Enseanzas artsticas TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Total
148,83
TOTAL Enseanzas artsticas
148,83
v v v
322G 2 22 226 22606 22699 227 22706 229
Educacin compensatoria GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16,35 496,55 181,60 147,74 33,86 800,46 90,10 15,86 16,35 618,86 105,96
23 230 231
v v v v v
4 45 451 48 480 48002
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Para actividades de educacin compensatoria A familias e instituciones sin fines de lucro Para financiar actividades de enseanza de adultos y de carcter compensatorio Para subvencionar actividades de compensacin de desigualdades en educacin A la Fundacin Yehudi Menuhin Espaa para el desarrollo del Programa MUSE TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 469,76 36,00 869,82 364,06 364,06 505,76 505,76
48006
v v v
8 82 821 82107
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Prstamos a largo plazo A CCAA para programas de refuerzo, disminucin del abandono escolar temprano, incremento del xito escolar y fomento del empleo TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 48.052,57 48.052,57
48.052,57 48.052,57
TOTAL Educacin compensatoria
49.722,85
v v
322L 1
Otras enseanzas y actividades educativas GASTOS DE PERSONAL
426

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 04 322L 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000 162 v 16200
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE EVALUACIN Y COOPERACIN TERRITORIAL Otras enseanzas y actividades educativas Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL 28,96 43,20 30,72 2,07 379,80 535,97 306,10 161,11 60,48 57,52 6,58 141,33 156,75
Total
1.805,64 889,87
915,77
32,79 32,79
72,16 43,20
28,96
1.910,59
v v
2 21 212 215 216
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Vestuario Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Otras Transportes 288,64 9,18 31,06 1,61 47,18 297,82 48,78 45,29 95,47 48,79 359,46 22,87 8,70 327,89 9.310,59 189,54
22 220 22000 22001 22002 221 22104 22199 222 22200 22299 223
427

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 04 322L 226 22602 22606 22699 227 22706 22799 229 v 23 230 231 233
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE EVALUACIN Y COOPERACIN TERRITORIAL Otras enseanzas y actividades educativas Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.214,18 15,17 30,33 1.909,06 65,26
Total
2.004,65
6.229,35
509,38 229,31 94,08 82,98 52,25 9.899,36
v v v v v
4 44 441 45 452
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Corporacin RTVE para la produccin y emisin del espacio educativo "La aventura del saber" A comunidades autnomas Para la concesin de ayudas a federaciones y confederaciones de asociaciones de padres de alumnos en que stas se integren A familias e instituciones sin fines de lucro Para financiar actividades de enseanza de adultos y de carcter compensatorio A la Confederacin Estatal de Personas Sordas para financiar actividades de educacin especial A la Confederacin Espaola de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) para financiar actividades de educacin especial Premios y ayudas a centros y asociaciones sin nimo de lucro que desarrollen actvidades de educacin especial Becas de formacin de especialistas en investigacin, innovacin, documentacin e informtica en materia educativa Becas y ayudas al estudio Para desarrollo de competencias bsicas Para actuaciones relacionadas con la Red Espaola de Informacin Educativa REdIE Acciones para la mejora de la calidad educativa Becas de formacin en evaluacin y estadstica educativa A las federaciones y confederaciones de asociaciones de padres de alumnos en que stas se integren Otras actuaciones 178,00 37,50 11.401,80 79,91 175,45 6.354,35 28,00 731,38 731,38 203,28
203,28 18.942,92 598,00
v v v v
48 480 48005 48007
28,00 542,00
48008 v 482
117,91 215,50
483 48301 48303
v v v v
484 485 486 489
428

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 04 322L 48901
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE EVALUACIN Y COOPERACIN TERRITORIAL Otras enseanzas y actividades educativas Programa en colaboracin con la Federacin Espaola de Municipios y Provincias para mejora de la gestin educativa municipal Ayudas a actividades de alumnos Becas de formacin de expertos en tecnologas de la informacin y la comunicacin Premios a materiales educativos innovadores Aportacin mediante convenio a la Asociacin de Televisin Educativa Iberoamericana para su programacin emitida va satlite Al exterior Para pago de cuotas a organismos internacionales y participacin en programas educativos TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
44,00 5.399,28 233,78 152,32
48902 48912 48913 v 48914
524,97 790,57 790,57 20.668,15
v v
49 491
6 62 620 63 630
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 992,16 992,16 338,38 338,38 1.330,54
33.808,64
v v v v
323M 4 48 483 48304 48305
Becas y ayudas a estudiantes TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Becas y ayudas al estudio Programa de cobertura de libros de texto Premios y ayudas de carcter excepcional TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000,00 364,20 20.364,20 20.364,20 20.364,20
TOTAL Becas y ayudas a estudiantes
20.364,20
v v v
324M 2 22 223 229
Servicios complementarios de la enseanza GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Transportes Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 956,57 310,54 646,03 956,57
429

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v 04 324M 4 48 487 48701 48702
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE EVALUACIN Y COOPERACIN TERRITORIAL Servicios complementarios de la enseanza TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Servicios escolares complementarios Ayudas individualizadas de transporte escolar Cuotas de seguro escolar TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 136,96 2.517,90
Total
2.654,86 2.654,86
2.654,86
3.611,43
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE EVALUACIN Y COOPERACIN TERRITORIAL
141.998,31
v v v v
05 321M 1 10 100 10000 10001
DIRECCIN GENERAL DE FORMACIN PROFESIONAL Direccin y Servicios Generales de Educacin, Cultura y Deporte GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico TOTAL GASTOS DE PERSONAL 33,42 42,94 216,77 4,67 11,51 17,28 14,38 22,26 15,67 76,36 16,93 37,71 162,13 85,77 54,64 54,64
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
v v
2 22 226
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2,34 2,34 2,34 2,34
22601
219,11
430

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE FORMACIN PROFESIONAL
Total
v v v
322B 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
Educacin secundaria, formacin profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 110,00 1.505,01 312,78 360,68 110,00 110,00 146,39 138,09 69,12 93,48 141,52 132,95 673,46 1.395,01 721,55
16 160
16000
v v
2 22 220 22000 22001 22002 221 22199 226 22602 22606 227 22706 229
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Otros suministros Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.964,71 1.917,46 276,24 146,90 22,62 106,72 7.841,02 192,00 450,00 4.964,71 24,79 642,00 4,94 5,94 4,94 24,79 7.564,78 15,82
23 230 231 233
v v
4 45
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas 20.664,01
431

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 05 322B 453
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE FORMACIN PROFESIONAL Educacin secundaria, formacin profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas Convenios con comunidades autnomas para el desarrollo de programas de acciones de compensacin educativa e insercin laboral A comunidades autnomas para el impulso de la formacin profesional Evaluacin y acreditacin de las competencias profesionales A comunidades autnomas para el desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y de la Formacin Profesional y para la mejora de la difusin de la formacin profesional A familias e instituciones sin fines de lucro Para diversas actuaciones Premios a la calidad e innovacin en orientacin y formacin profesional Becas de formacin de especialistas en observacin y diseo de cualificaciones profesionales Para el desarrollo de programas de cualificacin profesional inicial Al exterior Pago de cuotas a organismos internacionales y participacin en programas educativos Contribucin espaola al sostenimiento de la organizacin y cuotas de participacin del equipo espaol de FP en Worldskills International Contribucin espaola al sostenimiento de la organizacin y participacin de la delegacin espaola en la Asamblea General del ao 2013 Worldskills Europe Pago de cuotas a organismos internacionales y participacin en programas educativos TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,00 5.605,00
Total
353,73 20.310,28
454 45402 45407
14.705,28 1.709,28 200,00
v v
48 483 48304
v v v v v
487 488 49 492 49201
205,28 1.304,00 389,72 389,72
307,00
49202
12,00 70,72 22.763,01
49203
6 62 620
32.604,96
v v v
322L 1 12 120 12000 12001 12002 12003
Otras enseanzas y actividades educativas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D 66,54 34,52 17,28 21,57 427,54 210,68
432

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 05 322L 12005 12006 121 12100 12101
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE FORMACIN PROFESIONAL Otras enseanzas y actividades educativas Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico TOTAL GASTOS DE PERSONAL 97,98 118,88 32,01 38,76
Total
216,86
427,54
v v
2 22 220 22001 223 226 22602 22606 22699 227 22706 229
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Transportes Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios Indemnizaciones por razn del servicio Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 834,87 91,85 22,19 22,19 1.432,90 400,19 0,53 1,41 834,87 63,22 18,64 402,13 1.410,71 63,22
23 233
v v v
4 46 463
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A entidades locales Para subvencionar convenios con ayuntamientos que desarrollan el Proyecto MENTOR para la formacin a distancia con nuevas tecnologas A familias e instituciones sin fines de lucro Para financiar actividades de enseanza de adultos y de carcter compensatorio A entidades colaboradoras de E.P.A. y premios "Miguel Hernndez" Ayudas y subvenciones para financiar actuaciones en materia de nuevas tecnologas aplicadas a la educacin Becas de formacin de expertos en tecnologas de informacin y comunicacin Al exterior Para pago de cuotas a organismos internacionales y participacin en programas educativos TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 166,79 233,10 233,10 599,85 79,52 166,79 120,44
120,44 246,31 79,52
v v
48 480 48001
485 48500
v v
49 491
2.460,29
433

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE FORMACIN PROFESIONAL TOTAL DIRECCIN GENERAL DE FORMACIN PROFESIONAL
Total
35.284,36
v v v v
06 322C 1 10 100 10000 10001
SECRETARA GENERAL DE UNIVERSIDADES Enseanzas universitarias GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 90,00 1.700,00 336,82 464,86 90,00 90,00 173,01 115,08 103,68 86,29 128,10 138,45 801,68 17,31 46,40 1.546,29 744,61 63,71 63,71
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
16 160
16000
v v
2 22 226
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 463,27 2,23 410,96 140,36 186,64 83,96 931,50 4,68 2,04 47,20 1,12 465,50 520,54 55,04
22601 22602 22606 22699 227 22706 22799
23 230 231 233
434

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA GENERAL DE UNIVERSIDADES Enseanzas universitarias
Total
v v v
4 44 441
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin Agencia Nacional de Evaluacin de la Calidad y Acreditacin para su funcionamiento y desarrollo de sus funciones A la Fundacin para la Proyeccin Internacional de las Universidades Espaolas A comunidades autnomas A la Oficina VIII Centenario de la Universidad de Salamanca A familias e instituciones sin fines de lucro A diversas instituciones Fundacin Eurorabe de Altos Estudios Al exterior Cuotas por participacin en organismos y programas internacionales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,00 4,08 4,08 9.121,70 9.042,62
8.500,00 542,62 25,00 25,00 50,00 50,00
v v v v v v v v
445 45 450 48 489 48901 49 494
v v v v
7 74 740 741
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin Agencia Nacional de Evaluacin de la Calidad y Acreditacin para inversiones A la Fundacin para la Proyeccin Internacional de las Universidades Espaolas TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 55,18 9,35 45,83 55,18
TOTAL Enseanzas universitarias
11.808,38
v v v v v
324M 4 48 483 487
Servicios complementarios de la enseanza TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Al Colegio de Espaa en Pars para ayuda a sus gastos de funcionamiento A la Fundacin Jos Ortega y Gasset, para el desarrollo de actividades y gastos de funcionamiento del Instituto Universitario TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 469,56 419,56
50,00 469,56
v v v
7 78 783
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A familias e instituciones sin fines de lucro Al Colegio de Espaa en Pars para inversiones TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 311,23 311,23 311,23
780,79
435

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA GENERAL DE UNIVERSIDADES Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Organismo Autnomo Programas Educativos Europeos TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
2.200,47 2.200,47 2.200,47
v v v
7 71 717
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Organismo Autnomo Programas Educativos Europeos TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46,41 46,41 46,41
2.246,88
TOTAL SECRETARA GENERAL DE UNIVERSIDADES
14.836,05
v v v v
07 322C 1 10 100 10000 10001
DIRECCIN GENERAL DE POLTICA UNIVERSITARIA Enseanzas universitarias GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 220,00 3.405,52 155,81 5,60 220,00 220,00 666,07 745,26 161,41 161,41 186,32 218,65 259,21 330,79 269,53 293,64 1.411,33 16,93 37,71 2.969,47 1.558,14 54,64 54,64
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
13 130 13000 13001
16 160
16000
436

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE POLTICA UNIVERSITARIA Enseanzas universitarias
Total
v v
2 21 212 215
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Comunicaciones Postales y mensajera Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 614,68 689,47 98,84 331,10 259,53 1.715,77 2,34 61,65 140,46 614,68 128,05 204,45 26,86 17,80 15,36 128,05 19,10 4,10 15,00 1.007,20 60,02
22 220 22000 22001 22002 222 22201 226
22601 22602 22606 227 22706
23 230 231 233
v v v v v v v v v
4 44 441 44117 44118 44121 44122 45 455
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Universidad Nacional de Educacin a Distancia A la UNED para gastos de funcionamiento A la UNED: Ayuda para financiar el programa de estudios en instituciones penitenciarias A la UNED: Para la gestin del acceso a la universidad de estudiantes extranjeros A la UNED: para el pago del complemento especfico previsto en los artculos 55 y 69 de la LOU A comunidades autnomas A la Universidad de Granada para atender la financiacin que corresponda a los centros y enseanzas universitarias en Ceuta y Melilla Aportacin a las universidades como contribucin por los costes derivados de su participacin en el Programa Espaol de Ayudas para la Movilidad de Estudiantes Sneca A familias e instituciones sin fines de lucro Para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector 67.623,52 227,64 300,00 379,40 8.575,00 68.530,56 68.530,56
8.300,00
456
275,00 160,40 50,40
v v
48 483
437

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v 07 322C 485 487 489
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE POLTICA UNIVERSITARIA Enseanzas universitarias A la federacin espaola de universidades populares para la realizacin de actividades A la Conferencia de Rectores de las Universidades Espaolas (CRUE) para sus gastos de funcionamiento Ayudas a asociaciones juveniles y a federaciones y confederaciones de estudiantes de mbito nacional cuyo mbito de actuacin sea la universidad Al exterior Cuota por la participacin en el Instituto Universitario Europeo con sede en Florencia (Italia) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
20,00 50,00
40,00 1.695,44 1.695,44 78.961,40
v v
49 490
6 62 620 63 630
v v v
7 74 740
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Universidad Nacional de Educacin a Distancia TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.478,53 3.478,53 3.478,53
v v v
8 82 827
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Anticipos reembolsables a la Universidad Nacional de Educacin a Distancia. Fondos FEDER TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 2.947,43 2.947,43 2.947,43
TOTAL Enseanzas universitarias
90.598,65
v v v
323M 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121
Becas y ayudas a estudiantes GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias 26,62 69,05 112,32 115,06 85,80 95,88 403,46 908,19 504,73
438

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 07 323M 12100 12101 v 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE POLTICA UNIVERSITARIA Becas y ayudas a estudiantes Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 90,00 211,62 191,84
Total
90,00 90,00
998,19
v v
2 22 227 22706
v v v
4 48 482 48200 48201 48202 48203 48204 48205 48206
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Becas y ayudas Becas y ayudas de carcter general a universitarios Becas y ayudas de carcter especial a universitarios Premios y ayudas de carcter excepcional Becas y ayudas de carcter general alumnos no universitarios Becas y ayudas de carcter especial alumnos no universitarios Ayudas para el aprendizaje de lenguas extranjeras Compensacin a las universidades de los precios pblicos por los servicios acadmicos correspondientes a los alumnos becarios exentos de su pago y a las universidades pblicas por las bonificaciones correspondientes a los estudiantes pertenecientes a familias numerosas de 3 hijos y equiparadas Becas y ayudas del programa de ayudas para la movilidad de estudiantes Sneca y Erasmus Becas y ayudas del programa espaol de ayudas para la movilidad de estudiantes Sneca Aportacin complementaria para el desarrollo del programa comunitario Erasmus TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.402,29 15.292,00 1.200.059,36 547.486,71 4.923,31 600,00 405.463,88 1.817,16 10.000,00 1.200.059,36 1.178.365,07
208.074,01 21.694,29
488 48801 48802
TOTAL Becas y ayudas a estudiantes
1.201.361,21
v v v v
324M 4 48 481
Servicios complementarios de la enseanza TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A la Fundacin Csar Carlos, para sus actividades TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,00 100,00 100,00
439

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE POLTICA UNIVERSITARIA Servicios complementarios de la enseanza
Total
v v v
7 78 789
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A familias e instituciones sin fines de lucro A la Fundacin Csar Carlos para mantenimiento y reforma de su sede TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100,00 100,00 100,00
200,00
v v v
463A 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
Investigacin cientfica GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 60,00 767,61 169,44 166,28 60,00 60,00 39,93 57,54 77,76 64,72 60,61 71,33 335,72 707,61 371,89
16 160
16000
v v
2 22 220 22001 226 22602 22606 227 22706
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 976,95 588,26 149,25 235,50 203,51 1.917,21 16,41 308,46 976,95 27,13 324,87 1.328,95 27,13
23 230 231 233
440

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE POLTICA UNIVERSITARIA Investigacin cientfica
Total
v v v
7 78 788
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A familias e instituciones sin fines de lucro Becas y ayudas para formacin, perfeccionamiento y movilidad de profesores incluido pago de primas de seguros de los becarios Programa Nacional de Formacin I+D+i Programa Nacional de Movilidad I+D+i Acciones de formacin y movilidad en cooperacin bilateral Programas de prcticas en empresas, ARGO GLOBAL y FARO GLOBAL Certmenes de promocin de la investigacin entre los jvenes Otras ayudas transversales, seguros, gastos de compensacin y otros gastos Programa de movilidad Jos Castillejo TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 61.417,22 12.137,06 1.037,49 2.861,08 266,00 2.689,81 4.034,36 84.443,02 84.443,02
84.443,02
78801 78802 78803 78804 78805 78806 78807
TOTAL Investigacin cientfica
87.127,84
v v v v v
000X 4 41 410 412
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A la Universidad Internacional Menndez Pelayo A la Universidad Internacional Menndez Pelayo para el Proyecto Aula de Verano TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.891,46 2.779,46 112,00 2.891,46
v v v
7 71 710
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A la Universidad Internacional Menndez Pelayo TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 859,80 859,80 859,80
3.751,26
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE POLTICA UNIVERSITARIA
1.383.038,96
v v v v
09 321M 1 10 100
SECRETARA DE ESTADO DE CULTURA Direccin y Servicios Generales de Educacin, Cultura y Deporte GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones 71,91 71,91
441

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 09 321M 10000 10001 v 11 110 11000 11001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 131 v 16 160 v 16000 161 16104
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE CULTURA Direccin y Servicios Generales de Educacin, Cultura y Deporte Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones complementarias del personal de MECSE TOTAL GASTOS DE PERSONAL 187,10 396,64 338,63 1,93 485,28 661,00 186,32 126,59 181,45 201,35 202,17 215,25 77,08 149,34 17,84 54,07
Total
226,42 226,42
2.259,41 1.113,13
1.146,28
381,77 340,56
41,21 583,74 396,64
187,10
3.523,25
v v
2 22 226
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 100,00 180,00 90,00 90,00 439,36 9,36 150,00 100,00 259,36 159,36
22601 22606 227 22706
23 230 231
442

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE CULTURA Direccin y Servicios Generales de Educacin, Cultura y Deporte
Total
6 62 620 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 450,00 450,00 100,00 100,00 550,00
4.512,61
v v v v v v
000X 4 41 412 414 415
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A la Biblioteca Nacional Al Instituto de la Cinematografa y de las Artes Audiovisuales Al Instituto de la Cinematografa y de las Artes Audiovisuales. Dotacin del Fondo de Proteccin a la Cinematografa Al Instituto Nacional de las Artes Escnicas y de la Msica A la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura A agencias estatales y otros organismos pblicos Al Museo Nacional del Prado Al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofa TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 175.752,32 18.982,23 10.068,26
39.127,35 98.856,61 8.717,87 31.663,67 9.283,00 22.380,67 207.415,99
v v v v v
416 417 43 437 438
v v v v v v v v v
7 71 712 714 716 717 73 737 738
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A la Biblioteca Nacional Al Instituto de la Cinematografa y de las Artes Audiovisuales Al Instituto Nacional de las Artes Escnicas y de la Msica A la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura A agencias estatales y otros organismos pblicos Al Museo Nacional del Prado Al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofa TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 41.371,95 6.496,00 804,39 5.143,39 28.928,17 5.030,00 2.000,00 3.030,00 46.401,95
253.817,94
443

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE CULTURA TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE CULTURA
Total
258.330,55
v v v v v v
11 144A 2 20 202 21 212 215
D. G. DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS Cooperacin, promocin y difusin cultural en el exterior GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Suministros Otros suministros Transportes Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Gastos diversos en el exterior Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 40,50 5,29 11,90 113,80 59,50 54,30 338,31 57,19 39,40 57,69 7,00 26,83 96,59 21,70 21,70 14,70 10,50 4,20 188,11 7,00
22 221 22199 223 226 22606 22615 227 22706 22715 22799
23 230 231
v v v v v
4 48 489 49 491
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Premio Velzquez de Artes Plsticas Al exterior Cuotas a organismos internacionales relacionados con archivos y bibliotecas y para proyectos de cooperacin internacional TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,00 100,00 28,89
28,89 128,89
6 62 620 63
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. 10,56 10,56 10,00
444

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 11 144A 630 64 640
Explicacin D. G. DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS Cooperacin, promocin y difusin cultural en el exterior Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES
Total
10,00 10,35 10,35 30,91
v v v
7 75 753
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Ayudas y subvenciones a entidades dependientes de comunidades autnomas para financiar excavaciones arqueolgicas en el exterior dentro del plan establecido por el Instituto del Patrimonio Cultural de Espaa A familias e instituciones sin fines de lucro Ayudas y subvenciones para financiar excavaciones arqueolgicas en el exterior dentro del plan establecido por el Instituto del Patrimonio Cultural de Espaa TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 370,00
370,00 60,00
v v
78 788
60,00 430,00
928,11
v v v
332A 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101
Archivos GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social 1.580,26 3.448,99 65,93 488,29 1.580,26 1.580,26 1.485,46 1.396,09 4.003,21 3.514,92 1.344,17 471,82 362,89 323,60 46,07 563,96 650,55 2.881,55 6.644,61 3.763,06
13 130 13000 13001 131
16 160
16000
445

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin D. G. DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS Archivos TOTAL GASTOS DE PERSONAL
Total
12.228,08
v v v
2 20 202 209
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Otro inmovilizado material Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Combustible Vestuario Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Tributos Locales Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.300,00 3.400,00 806,00 43,69 42,90 22,10 20,80 7.874,94 27,60 1,30 5.549,69 80,00 28,90 250,00 32,50 29,44 80,00 600,00 19,50 70,00 32,20 176,85 282,50 44,10 9,20 14,60 898,55 137,05 132,50 4,55 758,01 228,15 299,20 9,75 220,26 0,65 6.936,98 67,90
21 212 213 215 216 219
22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22103 22104 22199 222 22200 22201 223 225 22502 226 22606 22699 227 22700 22701 22706 22799
23 230 231
446

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin D. G. DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS Archivos
Total
v v v v v v v v
4 45 452 48 484 48401 48402 48404
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Para la actualizacin del Censo Gua de los Archivos Espaoles A familias e instituciones sin fines de lucro Ayudas a instituciones y asociaciones profesionales para el desarrollo de sus actividades A la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros de Espaa para actividades de formacin A Archiveros sin Fronteras para actividades de difusin de los archivos A la Fundacin Medina Sidonia para la conservacin y difusin del patrimonio documental del archivo histrico de la Casa de Medina Sidonia Ayudas a entidades privadas sin nimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivsticos Otras transferencias A la Red Europea de Informacin y Documentacin sobre Amrica Latina (REDIAL) para pago de la cuota Al exterior Cuotas a organismos internacionales relacionados con archivos y bibliotecas y para proyectos de cooperacin internacional A la Asociacin Latinoamericana de Archivos (ALA) para el abono de la cuota Al International Council of Archives (ICA) para el abono de la cuota A la Document Lifecycle Management Forum Foundation (DLM Forum Foundation) para el abono de la cuota A la Asociacin Latinoamericana de Archivos (ALA) para el pago de la cuota del Programa de Apoyo al Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos (ADAI) y para participacin en IBERARCHIVOS-Programa ADAI TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,30 27,60 0,83 0,15 88,04 17,21 7,96 10,00 10,00 243,01 242,86
59,30 158,39 0,15
48405 v v v v 485 48560 49 491
88,04
v v v v
49100 49101 49102 49103
59,31 341,05
6 62 620 63 630
v v
7 78
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A familias e instituciones sin fines de lucro 62,99
447

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin D. G. DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS Archivos Ayudas a entidades privadas sin nimo de lucro para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total
62,99 62,99
TOTAL Archivos
21.293,78
v v v
332B 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
Bibliotecas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 61,56 1.187,20 50,71 0,95 27,40 61,56 61,56 233,61 268,81 79,06 51,66 159,70 138,09 17,28 43,15 89,30 96,64 502,42 1.046,58 544,16
13 130 13000 13001 131
16 160
16000
v v
2 21 213
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Maquinaria, instalaciones y utillaje Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Suministros Agua Otros suministros Transportes Tributos 0,93 8,40 11,23 16,60 3,75 0,55 9,33 3,25 3,25 670,41 4,30
22 220 22000 22001 221 22101 22199 223 225
448

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 11 332B 22502 226 22606 22616
Explicacin D. G. DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS Bibliotecas Locales Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Para el pago de la remuneracin por los prstamos realizados por las bibliotecas pblicas establecido por la Directiva 92/100/CEE, que ha pasado a ser la Directiva 2006/115/CE, instrumentado a travs de convenios con entidades de gestin de derechos de autor Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 150,00 18,65 296,30 16,60
Total
460,30
150,00 14,00 168,65
22699 227 22706 22799 v 23 230 231
14,75 7,40 7,35 688,41
v v v
4 45 454 45402
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas A comunidades autnomas para Patrimonio Bibliogrfico Espaol y Patrimonio Digital Ayudas a CCAA y universidades para la preservacin del Patrimonio Digital A entidades locales A entidades locales para preservacin del Patrimonio Digital A familias e instituciones sin fines de lucro Premios Ayudas a entidades privadas sin fines de lucro y reales academias para la preservacin del Patrimonio Digital Ayudas a instituciones y asociaciones profesionales para el desarrollo de sus actividades A la Federacin Espaola de Sociedades de Archivstica, Biblioteconoma y Documentacin y Musestica (FESABID) para gastos de funcionamiento y actividades relacionadas con las bibliotecas A la Asociacin Espaola de Archiveros, Bibliotecarios, Muselogos y Documentalistas (ANABAD) para actividades relacionadas con las bibliotecas A la Sociedad Espaola de Documentacin e Informacin Cientfica (SEDIC) para actividades relacionadas con las bibliotecas Al exterior Cuotas a organismos internacionales relacionados con archivos y bibliotecas y para proyectos de cooperacin internacional Cuota de participacin en el Programa Iberbibliotecas Cuota miembro de la Federacin Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas - IFLA 50,00 0,90 400,00 139,00 185,00 100,00 100,00 539,00 400,00 185,00 185,00
v v v v
46 463 48 482 48204
v v
484 48406
89,00
48407
25,00
48408
25,00 51,50
v v
49 491
51,50
v v
49104 49105
449

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin D. G. DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS Bibliotecas Cuota miembro de la Oficina Europea de Asociaciones de Bibliotecas, Informacin y Documentacin - EBLIDA TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,60
Total
875,50
6 62 620 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 1.970,00 1.970,00 150,35 150,35 1.073,10 1.073,10 3.193,45
TOTAL Bibliotecas
5.944,56
v v v
333A 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101
Museos GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal 75,00 3.612,92 75,00 9.484,55 547,44 1.329,94 3.687,92 3.612,92 1.712,37 1.844,89 11.361,93 10.031,99 1.650,27 794,04 276,49 222,92 6,58 513,57 714,96 3.557,26 7.736,09 4.178,83
13 130 13000 13001 131
16 160
16000 162
16200
450

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin D. G. DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS Museos TOTAL GASTOS DE PERSONAL
Total
22.785,94
v v v
2 20 202 203 209
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Otro inmovilizado material Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 620,00 170,00 10.446,40 175,00 790,00 505,00 84,00 220,00 6,00 175,00 1.555,00 95,00 60,00 260,00 177,00 1,00 1,00 45,00 65,00 185,00 589,00 77,00 107,00 68,00 2.444,00 95,00 46,00 44,00 5,00 2.085,00 1.160,00 840,00 25,00 45,00 15,00 14.922,40 252,00
21 212 213 215 216 219
22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 224 225 22502 226 22606 22699 227
451

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 11 333A 22700 22701 22706 22799 v 23 230 231
Explicacin D. G. DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS Museos Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.175,00 7.751,40 180,00 340,00
Total
172,00 124,00 48,00 17.274,40
v v v v v v v v v v
4 44 440 443 45 456 45601 45602 46 460
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin Thyssen Bornemisza, en concepto de dficit dotable A la Fundacin Lzaro Galdiano para gastos de funcionamiento A comunidades autnomas Otras subvenciones a comunidades autnomas Al Consorcio del MACBA para gastos de funcionamiento Al Instituto Valenciano de Arte Moderno, IVAM para gastos de funcionamiento A entidades locales Al consorcio de derecho pblico Museo de Arte Contemporneo "Esteban Vicente" para gastos de funcionamiento Para el pago del Censo Reservativo al Ayuntamiento de Santillana del Mar sobre las Cuevas de Altamira Al Ayuntamiento de Ibiza para gastos de funcionamiento del Museo Puget A la Diputacin de Granada para el Centro Jos Guerrero A la Fundacin Artium para gastos de funcionamiento del Centro-Museo Vasco de Arte Contemporneo Artium A familias e instituciones sin fines de lucro Premios Premio de Investigacin Cultural "Marqus de Lozoya" Certamen de Fotografa sobre Cultura Popular Al Museo Nacional de Arte de Catalua (MNAC) para gastos de funcionamiento Otras transferencias A la Fundacin Privada Antoni Tpies para gastos de funcionamiento A Patio Herreriano, Museo de Arte Contemporneo Espaol para gastos de funcionamiento A la Fundacin Diaz-Caneja para gastos de funcionamiento A la Federacin Espaola de Amigos de los Museos 49,73 50,00 50,00 3,32 7,80 3,90 2.017,89 1.548,26 1.036,00 162,50 398,36 2.638,54 2.553,79 84,75 1.198,50 1.198,50
41,44 239,66 27,63 27,63 62,00 3.577,85 11,70
v v v v v v
461 462 464 466 48 482 48201 48202
v v v v v v
483 485 48501 48503 48505 48506
452

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v v v v v v v v v v v v 11 333A 48510 48513 48514 48517 48518 48524 48527 48536 48545 48546 48548 48549 48550 48551
Explicacin D. G. DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS Museos A la Real Fundacin de Toledo para gastos de conservacin y difusin del Museo Victorio Macho A la Fundacin Museo MARCO de Vigo para actividades A la Fundacin Joan Mir de Barcelona para gastos de funcionamiento A ICOM Espaa para gastos de funcionamiento A la Asociacin Profesional de Muselogos de Espaa para gastos de funcionamiento A la Fundacin Antonio Prez de Cuenca para gastos corrientes A la Fundacin El Greco 2014 para gastos de funcionamiento A la Fundacin Cristbal Balenciaga para gastos de funcionamiento A ICOM Espaa para el pago de cuota A Museos sin Fronteras para el pago de cuota A la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para actividades y gastos de funcionamiento A la Fundacin Torner para gastos de funcionamiento Cuota a la OEI para el Programa IBERMUSEOS A la Fundacin de Estudios Romanos para gastos organizativos Congreso Arqueologa Clsica TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39,23 50,00 80,00 3,32 3,32 30,00 100,00 342,00 5,00 3,00 590,00 19,34 50,00 80,00
Total
7.813,25
6 62 620 63 630 64 640
v v v
7 78 781
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A familias e instituciones sin fines de lucro Pago de indemnizaciones a que se refiere la Disposicin Adicional Novena de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histrico Espaol TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,00
1,00 1,00
TOTAL Museos
50.028,78
v v
333B 1
Exposiciones GASTOS DE PERSONAL
453

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 11 333B 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 131 v 16 160 v 16000
Explicacin D. G. DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS Exposiciones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 114,88 138,80 1,44 114,00 142,21 79,85 57,54 8,64 21,57 36,82 45,15
Total
505,78 249,57
256,21
157,55 140,24
17,31 114,88 114,88
778,21
v v
2 20 206 208 209
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Arrendamientos de otro inmovilizado material Cnones Material, suministros y otros Suministros Otros suministros Comunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas 10,00 32,00 690,00 50,00 27,00 91,00 732,00 7,00 282,00 152,00 91,00 13,00 7,00 48,00 10,00 20,00 18,00 1.277,00 13,00
22 221 22199 222 22201 223 224 226 22606 227 22700 22701 22706
23 230
454

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 11 333B 231
Explicacin D. G. DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS Exposiciones Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Total
23,00 1.375,00
v v v v v
4 47 471 48 481 48103
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A empresas privadas Ayudas para la promocin del arte espaol A familias e instituciones sin fines de lucro Premios nacionales Premios nacionales de Artes Plsticas, de Fotografa y de Diseo de Moda TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45,00 216,00 171,00 171,00 45,00 45,00
6 62 620
TOTAL Exposiciones
2.403,21
v v v
337B 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
Conservacin y restauracin de bienes culturales GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social 971,74 2.684,27 37,88 88,52 971,74 971,74 286,32 345,97 2.810,67 2.722,15 292,79 103,57 34,56 28,76 96,49 116,23 632,29 1.304,69 672,40
13 130 13000 13001 131
16 160
16000
455

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 11 337B
Explicacin D. G. DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS Conservacin y restauracin de bienes culturales TOTAL GASTOS DE PERSONAL
Total
5.087,10
v v
2 20 203 205 209
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Arrendamientos de mobiliario y enseres Cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Combustible Vestuario Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Valoraciones y peritajes Estudios y trabajos tcnicos Otros 314,00 386,50 1,00 45,00 250,00 1,00 170,00 1,00 996,50 30,00 172,00 200,00 15,00 31,00 11,00 30,00 462,00 11,00 14,00 3,00 250,00 215,00 41,00 98,00 17,00 740,00 26,00 20,00 4,00 2,00 313,00 131,00 86,00 29,00 18,00 49,00 2.351,50 156,00
21 212 213 214 215 216
22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22103 22104 22199 222 22200 22201 223 224 225 22502 226 22603 22606 22699 227 22700 22701 22702 22706 22799
456

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 11 337B 23 230 231
Explicacin D. G. DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS Conservacin y restauracin de bienes culturales Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Total
170,00 78,00 92,00 2.860,50
v v v v v v v v
4 45 457 48 481 48101 485 48500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas A universidades para convenios de colaboracin en formacin e investigacin A familias e instituciones sin fines de lucro Premios nacionales Premio nacional de Conservacin y Restauracin de Bienes Culturales Otras transferencias ICOM para el pago de la cuota TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,00 91,00 30,00 1,00 60,00 60,00 31,00 30,00
6 62 620 63 630
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inversiones producto del 1% cultural, artculo 68 Ley 16/85, de 25 de Junio, del Patrimonio Histrico Espaol, para obras de conservacin y restauracin de bienes culturales Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 200,00 200,00 13.018,30 12.988,30
631
30,00 1.040,00 1.040,00 14.258,30
64 640
v v v v
7 76 760 76065
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A entidades locales A ayuntamientos, diputaciones y otros entes locales Aportacin institucional al Consorcio de la Ciudad Romana de Pollentia TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 60,00 60,00 60,00 60,00
TOTAL Conservacin y restauracin de bienes culturales
22.356,90
v v v
337C 1 10
Proteccin del Patrimonio Histrico GASTOS DE PERSONAL Altos cargos 54,64
457

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 11 337C 100 10000 10001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000
Explicacin D. G. DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS Proteccin del Patrimonio Histrico Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 85,27 199,57 4,79 284,62 366,08 186,32 92,06 69,12 71,91 79,42 112,86 16,93 37,71
Total
54,64
1.262,39 611,69
650,70
204,36 204,36
85,27 85,27
1.606,66
v v
2 22 220 22000 22001 22002 223 226
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2,34 316,00 111,75 12,35 195,05 101,00 18,05 76,00 713,49 6,65 1,90 3,80 63,65 442,44 518,44 12,35
22601 22603 22606 22699
23 230 231 233
458

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin D. G. DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS Proteccin del Patrimonio Histrico
Total
v v v
3 35 352
v v v v v v v
4 47 473 48 485 48541 48543
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A empresas privadas Ayudas a proyectos de conservacin, proteccin y difusin de bienes declarados patrimonio cultural A familias e instituciones sin fines de lucro Otras transferencias A la Fundacin Real Fbrica de Tapices para el desarrollo de sus actividades A Spain-USA Foundation para la defensa de los intereses espaoles en los buques hundidos en aguas norteamericanas TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85,00 400,00 400,00 235,00 235,00
150,00 635,00
6 62 620
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inversiones producto del 1% cultural, artculo 68 Ley 16/85, de 25 de junio,del Patrimonio Histrico Espaol para adquisicin de bienes culturales Pago de indemnizaciones a que se refiere la ley 36/1994, de 23 de diciembre, de incorporacin de la Directiva 93/7 de la CEE relativa a la restitucin de bienes culturales que hayan salido del territorio de un Estado miembro y pago de los costes derivados de la devolucin de bienes culturales previsto en el instrumento de adhesin de Espaa al Convenio UNIDROIT sobre bienes culturales robados o exportados ilegalmente de 24 de junio de 1995 TOTAL INVERSIONES REALES 930,50 899,50
621
30,00
622
1,00 930,50
v v v v v v v v
7 76 761 763 78 784 78407 78408
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A entidades locales Ayudas a proyectos de conservacin, proteccin y difusin de bienes declarados Patrimonio Mundial Aportacin institucional al Consorcio de la Ciudad Romana de Mrida A familias e instituciones sin fines de lucro Aportaciones institucionales A la Fundacin Real Fbrica de Tapices para amortizacin de deudas anteriores Al Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de Espaa para elaboracin de estudios sobre conservacin de las ciudades declaradas Patrimonio Mundial 100,00 1.430,00 1.400,00 30,00 380,00 380,00
280,00
459

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin D. G. DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS Proteccin del Patrimonio Histrico TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total
1.810,00
TOTAL Proteccin del Patrimonio Histrico
5.706,21
TOTAL D. G. DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
108.661,55
v v v v
13 144A 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO Cooperacin, promocin y difusin cultural en el exterior GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 49,06 624,75 69,62 0,87 6,85 49,06 49,06 111,40 140,15 77,34 70,49 79,85 23,02 25,92 21,57 51,06 45,38 251,55 498,35 246,80
13 130 13000 13001 131
16 160
16000
v v
2 22 220 22001 22002 221 22199 222 22201
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Otros suministros Comunicaciones Postales y mensajera 1,00 2,00 1,00 86,00 1,00 2,00 1.503,00 87,00
460

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 13 144A 223 226 22606 22615 22699 227 22706 22715 22799 v 23 230 231
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO Cooperacin, promocin y difusin cultural en el exterior Transportes Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Gastos diversos en el exterior Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 318,10 81,18 18,00 400,68 492,90 17,00
Total
85,14 910,58
417,28
222,42 124,55 97,87 1.725,42
v v v
4 48 485 48501 48502
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A familias e instituciones sin fines de lucro para cooperacin cultural y becas Ayudas para la cooperacin cultural con Iberoamrica Becas Cultura/Fullbright para la ampliacin de estudios artsticos en los Estados Unidos Otras ayudas relacionadas con el libro A la Organizacin Espaola para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI) A la Federacin de Gremios de Editores de Espaa para la promocin del libro espaol en el exterior y la participacin en ferias internacionales Becas para la participacin de escritores en la red europea Proyecto Halma Al exterior Ayudas a proyectos para la difusin de la cultura espaola en el exterior Convenio con la Rijsakademie de Amsterdam para becas destinadas a artistas espaoles Contribucin a la Fundacin Cultural Europea para el proyecto Labfor Culture Para cuotas a organismos internacionales relacionados con el libro, archivos y bibliotecas y para proyectos de cooperacin internacional Convocatoria para el fomento de la traduccin a lenguas extranjeras Programa Hispanex Al exterior para IFACCA y Spain/US House de Washington Contribucin a la Federacin Internacional de los Consejos de las Artes y Agencias Culturales (IFACCA) para favorecer el intercambio de informacin y experiencias entre operadores culturales 10,00 9,53 5,00 80,00 250,00 204,60 534,60 330,00
v v v
488 48801 48802
193,60 6,00 527,53 517,53
48803 v v v v 49 490 49010 49011 49012
48,00 200,00 250,00 10,00
49013 49014 v 491 49101
10,00
461

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO Cooperacin, promocin y difusin cultural en el exterior TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
1.062,13
3.412,30
v v v
321M 2 22 226 22606 227 22706
Direccin y Servicios Generales de Educacin, Cultura y Deporte GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 25,00 85,00 15,00 30,00 40,00 120,00 10,00 25,00 35,00 10,00
23 230 231 233
v v v
4 48 484
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Compensacin equitativa por copia privada a hacer efectiva a los beneficiarios legales de la misma, a travs de las entidades de gestin de derechos de propiedad intelectual, mediante el procedimiento de pago que reglamentariamente se establezca TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.000,00
5.000,00 5.000,00
6 63 630
5.226,50
v v v
334A 1 10 100 10000 10001
Promocin y cooperacin cultural GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios 16,93 37,71 1.442,81 54,64 54,64
12
462

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 13 334A 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 131 v 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO Promocin y cooperacin cultural Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 161,32 35,63 1,10 322,95 430,51 186,32 103,57 60,48 100,67 109,20 129,11
Total
689,35
753,46
54,04 36,73
17,31 161,32 161,32
1.712,81
v v
2 22 220 22000 22001 22002 221 22199 222 22201 223 226
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Otros suministros Comunicaciones Postales y mensajera Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Gastos diversos en el exterior Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio 200,00 3,00 68,90 2,34 8,00 294,00 12,00 50,00 203,00 2,00 13,00 366,34 1,00 2,00 1,00 17,00 1,00 1,00 604,34 19,00
22601 22602 22606 22615 22699 227 22706 22799
23
463

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 13 334A 230 231
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO Promocin y cooperacin cultural Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Total
29,25 39,65 673,24
v v v v v v v
4 44 441 445 446 45 455
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin Centro Nacional del Vidrio para sus gastos de funcionamiento A la Fundacin Instituto de Cultura Gitana para sus gastos de funcionamiento A la Fundacin Residencia de Estudiantes para sus gastos de funcionamiento A comunidades autnomas A las CCAA y a las Ciudades de Ceuta y Melilla para programas que favorezcan la comunicacin cultural y el conocimiento de la diversidad de sus respectivos patrimonios culturales A entidades locales Ayudas a corporaciones locales para actividades culturales que fomenten la comunicacin cultural A empresas privadas Ayudas a empresas para promocin del turismo cultural A familias e instituciones sin fines de lucro A fundaciones para actividades culturales y gastos de funcionamiento Ayudas para la accin y la promocin cultural A la Fundacin Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratgicos para sus gastos de funcionamiento y de actividades culturales Otras ayudas y subvenciones Al Crculo de Bellas Artes para sus gastos de funcionamiento y desarrollo de actividades culturales Premio Nacional de Televisin Ayudas para la promocin del turismo cultural TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120,00 30,00 200,00 5.540,00 2.100,00 720,00 300,00 300,00 120,00 970,00
970,00 1.000,00 1.000,00 305,00 305,00 2.545,00 2.195,00
v v v v v v
46 465 47 472 48 480 48011
48012
95,00 350,00
v v
489 48905 48910 48930
6 62 620
v v v
7 75 750
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Al Consorcio del Centro Cultural Federico Garcia Lorca de Granada para la construccin del Centro Lorca de Granada 200,00 200,00
464

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO Promocin y cooperacin cultural TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total
200,00
TOTAL Promocin y cooperacin cultural
8.226,05
v v v
334B 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
Promocin del libro y publicaciones culturales GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 309,86 1.956,13 402,45 10,15 34,63 309,86 309,86 278,55 305,63 447,23 412,60 79,85 161,11 120,96 50,34 87,98 114,62 584,18 1.199,04 614,86
13 130 13000 13001 131
16 160
16000
v v
2 21 212 213 215 216
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua 45,00 3,00 10,00 60,00 7,00 123,90 132,03 53,20 27,00 7,00 44,83 937,18 77,00
22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101
465

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 13 334B 22103 22104 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 225 22502 226 22606 227 22706 v 23 230 231
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO Promocin del libro y publicaciones culturales Combustible Vestuario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Tributos Locales Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 300,28 247,00 65,00 35,00 10,00 29,00 3,00 8,00 14,00 21,90
Total
45,00
79,00 65,00
247,00
300,28
212,00 174,00 38,00 1.281,21
v v v
4 47 477
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A empresas privadas Ayudas para empresas editoras de revistas de cultura en castellano y otras lenguas cooficiales distintas del castellano A familias e instituciones sin fines de lucro Ayudas para la accin y la promocin cultural Ayudas para la promocin de la lectura y la difusin de las letras espaolas Ayudas a instituciones sin fines de lucro editoras de revistas de cultura escritas en castellano y otras lenguas cooficiales distintas del castellano Para premios literarios de mbito nacional Ayudas para la promocin nacional del libro y las publicaciones peridicas TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 850,00 700,00
700,00 2.017,00 2.017,00
v v
48 481 48115 48116
340,00 377,00 450,00 2.717,00
48118 48119
6 62 620
466

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 13 334B
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO Promocin del libro y publicaciones culturales
Total
v v v
7 76 763
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A entidades locales Campaa de animacin a la lectura "Mara Moliner" para proyectos de animacin lectora en municipios de menos de 50.000 habitantes A empresas privadas Ayudas para el fomento de la edicin de libros espaoles escritos en lengua castellana y en lenguas cooficiales distintas a la castellana para bibliotecas pblicas TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 640,00
640,00 1.000,00
v v
77 775
1.000,00 1.640,00
TOTAL Promocin del libro y publicaciones culturales
7.615,84
v v v
334C 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
Fomento de las industrias culturales GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 42,64 802,05 38,50 0,48 57,92 42,64 42,64 152,49 183,24 96,90 38,98 79,85 57,54 51,84 21,57 55,14 60,84 335,73 662,51 326,78
13 130 13000 13001 131
16 160
16000
v v v
3 35 359
467

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 13 334C 47 471
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO Fomento de las industrias culturales A empresas privadas A la Sociedad de Garanta Recproca Audiovisual Aval SGRI para la subvencin del coste de los avales de los prstamos a empresas e industrias culturales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
300,00
300,00 300,00
v v v
7 77 772
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A empresas privadas Ayudas a la inversin en capital para incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en Internet y para promover la modernizacin, innovacin y adaptacin tecnolgica de las industrias culturales y creativas TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.500,00
2.500,00 2.500,00
v v v
8 83 831 83110
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a largo plazo Prstamos para la financiacin de proyectos de empresas e industrias culturales TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
TOTAL Fomento de las industrias culturales
14.662,05
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO
39.142,74
TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE
2.561.182,28
468

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 45 46 47 48 49 6 62 63 64 7 74 75 76 77 78 8 82 83
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico TOTAL CONSOLIDADO
18.01 372.484,89 187,34 476,65 218.080,69 99.946,05 6.975,96 46.818,20 27.830,74 2.215,00 3.256,10 19.389,64 2.887,50 82,50 31,00 31,00 10.732,65 300,00
18.02 7.939,70 54,64
18.03 2.254,60 126,53 226,71
6.233,39 848,56
1.799,15 58,72
803,11 692,83 0,70
43,49 1.256,93
0,43 321,22 32,79 338,12 626,14 630,36
130,17
7.979,53 200,00 430,00
9.292,35 1.140,30 3.199,00 1.229,00 1.970,00
130,17
7.212,38 137,15
424,52 420,07
4,70
4,70 4,45
220,00
220,00 414.498,28 133.224,19 129.246,84 9.187,22 11.495,76
4 41
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos
470

ESTADO
2013
Econmica 43 7 71 73
Explicacin A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
18.01 3.977,35 11.484,31 11.384,31 100,00 144.708,50 559.206,78
18.02
18.03
9.187,22
11.495,76
471

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 45 46 47 48 49 6 62 63 64 7 74 75 76 77 78 8 82 83
18.04 7.011,73 54,64
18.05 2.149,32 54,64
18.06 1.700,00 63,71
6.667,06 67,25
1.984,68
1.546,29
222,78 21.733,87
110,00 9.276,26
90,00 931,50
397,36 20.102,14 1.234,37 8.977,83 298,43 520,54 410,96
63.859,60 731,38 2.065,55
23.362,86
9.591,26 9.042,62
20.664,01 120,44
25,00
60.272,10 790,57 1.340,54 1.002,16 338,38
1.955,59 622,82 495,92 495,92
519,56 4,08
366,41 55,18
311,23 48.052,57 48.052,57
141.998,31
35.284,36
12.589,17 2.200,47 2.200,47
4 41
472

ESTADO
2013
Econmica 43 7 71 73
18.04
18.05
18.06
46,41 46,41
2.246,88 141.998,31 35.284,36 14.836,05
473

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 45 46 47 48 49 6 62 63 64 7 74 75 76 77 78 8 82 83
18.07 5.171,32 54,64
18.09 3.523,25 71,91 226,42
18.11 43.673,19 54,64
4.585,27 161,41
2.259,41 381,77
18.500,14 18.616,78
370,00 3.936,64
583,74 439,36
6.501,63 31.125,05 327,75
19,10 2.639,81 1.277,73 259,36 180,00
3.173,96 26.864,84 758,50
10,56 10,56 1.279.120,76 68.530,56 8.575,00 10.100,69 2.638,54 1.453,50 498,36 571,00 1.200.319,76 1.695,44 90,00 50,00 40,00 100,00 88.021,55 3.478,53 370,00 1.490,00 550,00 450,00 4.770,86 168,43 21.388,07 5.008,66 13.708,01 2.671,40 2.363,99
84.543,02 2.947,43 2.947,43
503,99
1.379.287,70 2.891,46 2.891,46
4.512,61 207.415,99 175.752,32
108.661,55
4 41
474

ESTADO
2013
Econmica 43 7 71 73
18.07
18.09 31.663,67
18.11
859,80 859,80
46.401,95 41.371,95 5.030,00
3.751,26 1.383.038,96
253.817,94 258.330,55 108.661,55
475

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 45 46 47 48 49 6 62 63 64 7 74 75 76 77 78 8 82 83
18.13 5.095,74 54,64
Total 451.003,74 777,33 929,78
3.802,71 675,51
265.458,79 120.756,05 6.975,96
562,88 3.799,87
56.105,83 101.023,05 2.543,45
132,03 3.079,52 588,32
6.978,98 82.781,04 8.298,96 420,62
60,00 60,00 14.619,13 720,00 970,00 1.000,00 1.305,00 10.096,60 527,53 228,00 121,50 106,50
101,56 101,56 1.419.496,65 82.163,10 34.183,06 1.618,80 1.876,00 1.294.569,37 5.086,32 27.720,75 8.777,31 16.167,59 2.775,85
4.340,00
95.091,95 3.533,71
200,00 640,00 3.500,00
570,00 2.130,00 3.500,00 85.358,24
11.000,00
62.220,00 51.000,00
11.000,00 39.142,74
11.220,00 2.156.657,70 345.732,11 310.091,09
4 41
476

ESTADO
2013
Econmica 43 7 71 73
18.13
Total 35.641,02 58.792,47 53.662,47 5.130,00 404.524,58
39.142,74
2.561.182,28
477

ESTADO
2013
Explicacin
Total 451.003,74 101.023,05 101,56 1.419.496,65 1.971.625,00 27.720,75 95.091,95 122.812,70 2.094.437,70 62.220,00 2.156.657,70 345.732,11 58.792,47 404.524,58 2.561.182,28
6 7
4 7
478
19. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO
2013
Seccin: 19 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 01 143A 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 16 160 v 16000 162 16205
Explicacin MINISTERIO Y SUBSECRETARA Cooperacin para el desarrollo GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Seguros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 20,00 180,57 282,67 287,55 186,32 115,08 77,76 64,72 126,82 129,34
Total
1.270,26 700,04
570,22
200,57 180,57
20,00
1.470,83
v v v
4 49 491 49100
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Aportaciones para realizacin de programas y otros Para ejecucin de proyectos de mbito internacional TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 609,80 609,80 609,80 609,80
TOTAL Cooperacin para el desarrollo
2.080,63
v v v
291A 1 10 100 10000 10001
Inspeccin y control de Seguridad y Proteccin Social GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios 13.960,73 12.716,09 3.983,15 4.314,60 217,19 7.093,16 16,93 37,71 95.585,88 51.073,77 54,64 54,64
12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005
481

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 291A 12006 121 12100 12101 12102 124 12400 12401 12406 v 13 130 13000 13001 131 v 15 150 v 16 160 v 16000 162 v 16200 16205
Explicacin MINISTERIO Y SUBSECRETARA Inspeccin y control de Seguridad y Proteccin Social Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Retribuciones de funcionarios en prcticas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Pagas extraordinarias Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Incentivos al rendimiento Productividad Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Seguros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 279,96 458,11 4.018,77 2.153,52 256,62 458,00 345,60 96,40 19.226,67 23.761,36 624,08 8.788,85
Total
43.612,11
900,00
2.819,60 2.410,14
409,46 11.999,99 11.999,99 4.756,84 4.018,77
738,07
115.216,95
v v
2 23 230 231 233
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.844,13 2.682,96 3.485,70 675,47 6.844,13
v v v
4 48 481
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Becas y ayudas TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52,80 52,80 52,80
TOTAL Inspeccin y control de Seguridad y Proteccin Social
122.113,88
v v
291M 1
Direccin y Servicios Generales de Seguridad Social y Proteccin Social GASTOS DE PERSONAL
482

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 01 291M 10 100 10000 10001 v 11 110 11000 11001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 123 12300 12301 v 13 130 13000 13001 131 v 15 150 151 v 16 160 v 16000 16009 162 v v 16200 16204 16205 16209
Explicacin MINISTERIO Y SUBSECRETARA Direccin y Servicios Generales de Seguridad Social y Proteccin Social Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Indemnizacin por educacin Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Otras Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Accin social Seguros Otros 220,50 725,62 717,57 152,97 6.278,29 21,98 11.057,32 1.910,66 7.329,00 111,01 5.321,24 6.080,67 2.315,70 1.898,78 1.857,66 1.610,78 39,49 2.220,00 2.368,40 177,68 277,62 120,14 121,83
Total
241,97 241,97
455,30 455,30
31.152,73 12.310,81
11.401,91
7.440,01
14.336,36 12.967,98
1.368,38 5.225,37 4.824,91 400,46 8.116,93 6.300,27
1.816,66
483

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin MINISTERIO Y SUBSECRETARA Direccin y Servicios Generales de Seguridad Social y Proteccin Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL
Total
59.528,66
v v v
2 20 202 205 206
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Bienes situados en el exterior Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Material de oficina en el exterior Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Suministros en el exterior Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Comunicaciones en el exterior Otras Transportes Primas de seguros Tributos Locales 3.312,03 2.659,92 1.493,00 311,39 2,77 540,30 53,21 3.336,10 2.300,00 93,08 6,50 222,12 137,50 9,29 10,29 34,45 252,72 626,67 4.467,08 260,24 292,33 264,45 180,51 3.692,62 9.157,36 8.658,74 63,20 435,42 3.834,96 1.207,70 1.372,49 2,27 440,00 668,50 144,00 30.669,29 997,53
21 212 213 214 215 216 218
22 220 22000 22001 22002 22015 221 22100 22101 22102 22103 22104 22106 22111 22112 22115 22199 222 22200 22201 22215 22299 223 224 225 22502
484

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 291M 22515 226 v 22601 22602 22603 22606 22607 22615 22699 227 22700 22701 22702 22706 22715 22799 v 23 230 231 232 233 v 24 240
Explicacin MINISTERIO Y SUBSECRETARA Direccin y Servicios Generales de Seguridad Social y Proteccin Social Tributos en el exterior Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Gastos diversos en el exterior Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Valoraciones y peritajes Estudios y trabajos tcnicos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.969,31 3.331,54 1,68 7.929,11 350,30 216,70 113,80 103,04 462,37 74,51 8,18 20,37 1,54 24,07
Total
783,81
16.798,64
2.154,27 866,74 1.003,00 85,94 198,59 358,25 358,25 46.174,13
v v v v v v v
3 31 310 319 35 352 358
GASTOS FINANCIEROS De prstamos en moneda nacional Intereses Otros gastos financieros Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora Intereses de demora correspondientes a liquidaciones de ejercicios anteriores TOTAL GASTOS FINANCIEROS 13,45 4,65 8,80 13,96 9,32 4,64 27,41
v v v
4 48 480 48000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A los participantes en rganos consultivos y consejos. Compensacin econmica por participacin de centrales sindicales y organizaciones empresariales en los rganos consultivos Financiacin y compensaciones econmicas 11.583,55 2.699,66
2.699,66 8.883,89
489
485

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin MINISTERIO Y SUBSECRETARA Direccin y Servicios Generales de Seguridad Social y Proteccin Social A las organizaciones sindicales en proporcin a su representatividad, segn los resultados globales obtenidos en elecciones sindicales legalmente convocadas, por la realizacin de actividades de carcter sindical TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
8.883,89 11.583,55
6 62 620 628 63 630 638 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Patrimonio Sindical Acumulado Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Patrimonio Sindical Acumulado Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 1.331,56 1.296,56 35,00 3.044,16 1.179,75 1.864,41 279,17 279,17 4.654,89
v v v
8 83 831 83108
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a largo plazo Familias e instituciones sin fines de lucro Constitucin de depsitos y fianzas Fianzas A largo plazo TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 50,00 166,48 116,48 50,00 50,00 116,48 116,48
v v
84 841 84101
TOTAL Direccin y Servicios Generales de Seguridad Social y Proteccin Social
122.135,12
v v v v
000X 4 43 435
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A agencias estatales y otros organismos pblicos Al Consejo Econmico y Social para el cumplimiento de sus fines TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.318,67 7.318,67 7.318,67
v v v
7 73 735
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A agencias estatales y otros organismos pblicos Al Consejo Econmico y Social TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50,00 50,00 50,00
486

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin MINISTERIO Y SUBSECRETARA Transferencias internas TOTAL Transferencias internas
Total
7.368,67
253.698,30
v v v v v
02 212M 4 48 481 48100
SECRETARA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Prestaciones asistenciales A ancianos y enfermos incapacitados para el trabajo en estado de necesidad TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.771,02 17.771,02 17.771,02 17.771,02
TOTAL Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales
17.771,02
v v v
291M 1 10 100 10000 10001
Direccin y Servicios Generales de Seguridad Social y Proteccin Social GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 902,75 1.027,28 1,06 654,33 505,73 299,20 224,65 337,98 6,58 450,64 430,48 1.931,09 80,39 149,35 4.186,35 2.255,26 51,68 129,49 229,74 229,74 181,17 181,17
11 110 11000 11001
12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12103
16
487

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 02 291M 160 v 16000
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Direccin y Servicios Generales de Seguridad Social y Proteccin Social Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 654,33
Total
654,33
5.251,59
5.251,59
v v v v v v
000X 4 42 420 42000 42002
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A la Seguridad Social Prestaciones socio-econmicas de carcter no contributivo. Financiacin de las prestaciones derivadas de la Ley 13/1982. Aportacin del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar las prestaciones no contributivas establecidas por la Ley 26/1990 . Pensiones, incluso para atender obligaciones de ejercicios anteriores Aportacin del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar las prestaciones no contributivas establecidas por la Leyes 26/1990 y 35/2007. Proteccin familiar, incluso para atender obligaciones de ejercicios anteriores. Aportacin del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar las prestaciones de maternidad no contributivas establecidas por la Ley Orgnica 3/2007, de 22 de marzo. Aportacin del Estado para financiar los complementos de pensiones mnimas del Sistema de la Seguridad Social. Aportacin del Estado a la Seguridad Social para financiar los servicios sociales del ISM Otras aportaciones a la Seguridad Social. Cuotas de seguridad social correspondientes a los trabajadores afectados por el art.8 de la Ley de Amnista de 15 de octubre de 1977. A la Seguridad Social para financiar las bonificaciones de cuotas empresariales por tripulantes de buques especificados en la Ley 19/1994 de Rgimen Econmico y Fiscal de Canarias Transferencia a la S.Social para financiar las prestaciones del Sndrome Txico. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.460,92 12.949.585,28 4.980.560,64
2.628.566,10
42003
2.320.023,62
42004
510,00 7.895.330,00 13.004,44 60.690,20
v v v v
423 426 429 42901
12,02
42903
40.868,18 19.810,00 12.949.585,28
42904
v v v
7 72 726
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A la Seguridad Social Aportacin del Estado a la Seguridad Social para financiar los servicios sociales del Instituto Social de la Marina TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
12.950.785,28
488

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Total
12.973.807,89
v v v v
03 241N 1 10 100 10000 10001
SECRETARA DE ESTADO DE EMPLEO Desarrollo del trabajo autnomo, de la economa social y de la responsabilidad soc. de las empresas GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 356,88 3.165,79 618,34 682,44 356,88 356,88 399,26 241,66 103,68 186,97 244,72 277,20 1.300,78 16,93 37,71 2.754,27 1.453,49 54,64 54,64
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
16 160
16000
v v v
4 44 441
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Subvenciones a universidades y otras instituciones de carcter pblico para acciones de formacin, difusin y fomento de la economa social, la responsabilidad social de las empresas y el trabajo autnomo, de mbito estatal A empresas privadas Subvenciones a universidades privadas para acciones de formacin, difusin y fomento de la economa social, la responsabilidad social de las empresas y el trabajo autnomo, de mbito estatal A familias e instituciones sin fines de lucro Subvenciones para el desarrollo de acciones de formacin, difusin y fomento de la economia social, la responsabilidad social de las empresas y el trabajo autnomo, de mbito estatal Subvenciones para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales, de trabajadores autnomos y otros entes representativos de la economa social, de mbito estatal 40,93
40,93 13,00
v v
47 470
13,00 2.949,55
v v
48 484
1.723,99
485
1.225,56
489

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE EMPLEO Desarrollo del trabajo autnomo, de la economa social y de la responsabilidad soc. de las empresas TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
3.003,48
TOTAL Desarrollo del trabajo autnomo, de la economa social y de la responsabilidad soc. de las empresas
6.169,27
v v v
291M 1 10 100 10000 10001
Direccin y Servicios Generales de Seguridad Social y Proteccin Social GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 85,01 1.825,50 317,20 478,54 85,01 85,01 173,01 80,55 77,76 107,87 86,49 117,44 795,74 80,39 149,35 1.438,86 643,12 17,82 54,07 229,74 229,74 71,89 71,89
11 110 11000 11001
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
16 160
16000
1.825,50
v v v
494M 1 10 100 10000 10001
Administracin de las relaciones laborales y condiciones de trabajo GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios 16,93 37,71 3.088,13 54,64 54,64
12
490

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 03 494M 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 16 160 v 16000
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE EMPLEO Administracin de las relaciones laborales y condiciones de trabajo Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 192,82 692,38 762,58 385,95 207,14 190,09 251,69 284,85 313,45
Total
1.633,17
1.454,96
192,82 192,82
3.335,59
v v v v v v v
4 44 440 45 450 48 482 48200
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin del Servicio Interconfederal de Mediacin y Arbitraje (SIMA) A comunidades autnomas Transferencias a CC.AA. para ayudas previas a la jubilacin anticipada A familias e instituciones sin fines de lucro Subvenciones y aportaciones para fomento del empleo, proteccin del desempleo y ayudas a la jubilacin Asistencia econmica extraordinaria a los trabajadores Financiacin y compensaciones econmicas Para atender el fomento a la solucin obligatoria no jurisdiccional de conflictos en materia de elecciones sindicales Concesin de compensacin econmica a rbitros segn el artculo 14 de la Ley 3/2012 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.185,88 157,00 1.184,13 1.184,13 1.000,00 1.000,00 3.342,88 3.185,88
489 48904
7,00 150,00 5.527,01
48905
v v v
7 74 740
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin del Servicio Interconfederal de Mediacin y Arbitraje (SIMA) TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22,48 22,48 22,48
TOTAL Administracin de las relaciones laborales y condiciones de trabajo
8.885,08
000X
491

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v v v v 03 000X 4 41 412 415 42 422
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE EMPLEO Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Para financiar el presupuesto del Servicio Pblico de Empleo Estatal Al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para el cumplimiento de sus fines. A la Seguridad Social Ayudas previas a la jubilacin ordinaria a trabajadores mayores de 60 aos en el sistema de la Seguridad Social. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
10.349.585,80 10.327.314,08 22.271,72 47.860,80 47.860,80 10.397.446,60
v v v v
7 71 712 713
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo Para financiar el presupuesto del SPEE TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.504,55 973,79 13.530,76 14.504,55
10.411.951,15
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE EMPLEO
10.428.831,00
v v v v
07 231B 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12103
SECRETARA GENERAL DE INMIGRACIN Y EMIGRACIN Acciones en favor de los emigrantes GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones 248,18 22,31 318,47 324,56 0,10 298,88 270,49 133,09 92,06 95,04 158,20 6,58 115,06 148,77 643,13 1.391,93 748,80
13 130 13000 13001
492

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 07 231B 131 v 16 160 v 16000
Explicacin SECRETARA GENERAL DE INMIGRACIN Y EMIGRACIN Acciones en favor de los emigrantes Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 214,79
Total
28,39 214,79 214,79
1.905,60
v v
2 22 220 22001 222 22201 226 22606 22615 227 22706 22799
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Comunicaciones Postales y mensajera Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Gastos diversos en el exterior Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 35,00 377,47 1.026,44 440,00 10,00 412,47 150,00 450,00 13,97 150,00 1.026,44 13,97
v v v v v v
4 47 471 48 483 48301 48302 48305
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A empresas privadas Ayudas para proyectos, iniciativas y acciones dirigidas a espaoles en el exterior y retornados A familias e instituciones sin fines de lucro Acciones en el mbito migratorio Pensin asistencial por ancianidad para espaoles de origen retornados Ayudas para emigrantes, retornados, sus familias y entidades que trabajen en favor de estos colectivos Prestacin econmica a los ciudadanos de origen espaol desplazados al extranjero, durante su minora de edad, como consecuencia de la Guerra Civil Al exterior Prestaciones por razn de necesidad y otras ayudas para emigrantes Prestaciones por razn de necesidad Otras ayudas cofinanciadas y no cofinanciadas con el FSE Prestacin econmica a los ciudadanos de origen espaol desplazados al extranjero, durante su minora de edad, como consecuencia de la Guerra Civil TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.750,30 300,00 2.300,00 590,00 10,00 10,00 3.440,00 3.440,00
550,00 69.850,30 69.850,30
v v
49 492 49200 49201 49202
8.800,00 73.300,30
493

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v 07 231B 7 79 790
Explicacin SECRETARA GENERAL DE INMIGRACIN Y EMIGRACIN Acciones en favor de los emigrantes TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Al exterior Para centros e instituciones asociativas de carcter social, benfico, cultural y educativo TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total
470,00 470,00 470,00
TOTAL Acciones en favor de los emigrantes
76.702,34
v v v
231H 1 10 100 10000 10001
Acciones en favor de los inmigrantes GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Incentivos al rendimiento Productividad Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.962,13 11.288,08 2.037,51 470,94 2.268,05 71,60 71,60 1.962,13 1.962,13 970,63 1.199,79 42,48 4.776,50 2.508,45 439,18 379,76 302,41 302,02 6,58 336,33 444,03 2.212,90 16,93 37,71 4.423,21 2.210,31 54,64 54,64
12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12102
13 130 13000 13001 131
15 150
16 160
16000
v v
2 20
494

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 07 231H 203 205 206 v 21 212 213 214 215 216 v 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22199 222 22200 22201 22299 223 224 225 22500 22501 22502 226 22602 22606 22699 227 22700 22701 22706
Explicacin SECRETARA GENERAL DE INMIGRACIN Y EMIGRACIN Acciones en favor de los inmigrantes Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Otras Transportes Primas de seguros Tributos Estatales Autonmicos Locales Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos 1.050,00 3.000,00 576,07 60,50 1.032,46 1.709,91 21,33 0,20 22,17 128,88 20,00 0,15 218,07 104,73 68,45 50,74 45,00 554,05 4,46 795,91 50,84 32,68 15,84
Total
16,98 10,04 6,36 327,60 132,50 127,30 7,72 33,08 27,00 13.576,04 99,36
1.841,41
149,03
15,00 6,26 43,70
2.802,87
8.618,41
495

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 07 231H 22799 v 23 230 231 232
Explicacin SECRETARA GENERAL DE INMIGRACIN Y EMIGRACIN Acciones en favor de los inmigrantes Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.992,34
Total
425,34 158,34 266,74 0,26 14.362,36
v v v
4 45 455 45501 45502
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Acciones de integracin en favor de los inmigrantes Convenios con Ceuta y Melilla para centros de menores inmigrantes Para inmigrantes menores no acompaados A entidades locales Actuaciones para la ordenacin de los flujos migratorios laborales cofinanciadas o no cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Acciones en favor de la integracin de los inmigrantes A familias e instituciones sin fines de lucro Acciones en el mbito migratorio Actuaciones para la ordenacin de los flujos migratorios laborales, subvenciones para trabajadores migrantes cofinanciadas por el FSE Ayudas y subvenciones en favor de inmigrantes y refugiados Subvenciones a CRE, CEAR y ACCEM para programas de refugiados e inmigrantes Otras ayudas de carcter social Otras ayudas de carcter social cofinanciadas con el FSE Ayudas a residentes en centros Subvenciones para programas de refugiados e inmigrantes Atencin humanitaria a inmigrantes Subvencin a Cruz Roja Espaola para la atencin de inmigrantes llegados a las costas espaolas y en asentamientos Ayudas de carcter social cofinanciadas con el FER Subvenciones a ACNUR para programas de refugiados e inmigrantes Ayudas de carcter social cofinanciadas con el FEI Ayudas para el retorno voluntario de inmigrantes Ayudas para el retorno voluntario de inmigrantes cofinanciadas con el FR TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.500,00 3.500,93 4.207,71 963,51 4.500,00 6.155,52 2.276,10 1.300,00 2.552,00 3.576,10 3.576,10
v v
46 460
52,00 2.500,00 29.947,27 705,60
v v v
461 48 483 48304
705,60 29.241,67
v v
484 48401 48402 48403 48404 48405 48406
48407
1.884,00 430,00 100,00 600,00 1.400,00 1.000,00 36.075,37
48408 v 48409 48410 48411 48412
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
496

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v v v v v 07 231H 76 760 77 770 78 780 781
Explicacin SECRETARA GENERAL DE INMIGRACIN Y EMIGRACIN Acciones en favor de los inmigrantes A entidades locales Plazas de alojamiento para trabajadores migrantes A empresas privadas Plazas de alojamiento para trabajadores migrantes A familias e instituciones sin fines de lucro Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro Subvencin a Cruz Roja Espaola para la atencin de inmigrantes llegados a las costas espaolas y en asentamientos TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total
25,00 25,00 175,00 175,00 487,04 387,04
100,00 687,04
TOTAL Acciones en favor de los inmigrantes
62.412,85
v v v
291M 1 10 100 10000 10001
Direccin y Servicios Generales de Seguridad Social y Proteccin Social GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 255,75 2.938,02 625,58 774,14 255,75 255,75 319,41 207,14 190,09 158,20 6,58 155,70 181,72 1.399,72 17,31 46,40 2.618,56 1.218,84 63,71 63,71
12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101
16 160
16000
2.938,02
TOTAL SECRETARA GENERAL DE INMIGRACIN Y EMIGRACIN
142.053,21
497

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin
Total
TOTAL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
23.798.390,40
498

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 31 35 4 44 45 46 47 48 49 6 62 63 64 7 74 76 77 78 79 8 83 84
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones GASTOS FINANCIEROS De prstamos en moneda nacional Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Constitucin de depsitos y fianzas TOTAL CONSOLIDADO
19.01 176.216,44 296,61 455,30 128.008,87 17.155,96 17.225,36 13.074,34 53.018,26 9.157,36 3.834,96 30.669,29 8.998,40 358,25 27,41 13,45 13,96 12.246,15
19.02 5.251,59 181,17 229,74 4.186,35
19.03 8.326,88 181,17 229,74 7.281,26
654,33
634,71
17.771,02
8.530,49 1.225,06 1.000,00
13,00 11.636,35 609,80 4.654,89 1.331,56 3.044,16 279,17 22,48 22,48 17.771,02 6.292,43
166,48 116,48 50,00 246.329,63 7.318,67 23.022,61 12.949.585,28 16.879,85 10.397.446,60
500

ESTADO
2013
Econmica 41 42 43 7 71 72 73
Explicacin A organismos autnomos A la Seguridad Social A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A la Seguridad Social A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
19.01
19.02
19.03 10.349.585,80
12.949.585,28 7.318,67 50,00 1.200,00
47.860,80
14.504,55 14.504,55
1.200,00 50,00 7.368,67 253.698,30 12.950.785,28 12.973.807,89 10.411.951,15 10.428.831,00
501

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 31 35 4 44 45 46 47 48 49 6 62 63 64 7 74 76 77 78 79 8 83 84
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones GASTOS FINANCIEROS De prstamos en moneda nacional Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Constitucin de depsitos y fianzas TOTAL CONSOLIDADO
19.07 16.131,70 118,35
Total 205.926,61 777,30 914,78
8.433,70 5.075,38 71,60 2.432,67 15.388,80 33,38 327,60 14.602,48 425,34
147.910,18 22.231,34 17.296,96 16.796,05 68.407,06 9.190,74 4.162,56 45.271,77 9.423,74 358,25 27,41 13,45 13,96
109.375,67
147.923,33 1.225,06
3.576,10 2.552,00 10,00 33.387,27 69.850,30
4.576,10 2.552,00 23,00 69.087,07 70.460,10 4.654,89 1.331,56 3.044,16 279,17
1.157,04
1.179,52 22,48
25,00 175,00 487,04 470,00
25,00 175,00 487,04 470,00 166,48 116,48 50,00
142.053,21
428.285,30 23.354.350,55
502

ESTADO
2013
Econmica 41 42 43 7 71 72 73
Explicacin A organismos autnomos A la Seguridad Social A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A la Seguridad Social A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
19.07
Total 10.349.585,80 12.997.446,08 7.318,67 15.754,55 14.504,55 1.200,00 50,00 23.370.105,10
142.053,21
23.798.390,40
503

ESTADO
2013
Explicacin
Total 205.926,61 68.407,06 27,41 147.923,33 422.284,41 4.654,89 1.179,52 5.834,41 428.118,82 166,48 428.285,30 23.354.350,55 15.754,55 23.370.105,10 23.798.390,40
6 7
4 7
504
20. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO

ESTADO
2013
Seccin: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 01 421M 1 10 100 10000 10001 v 11 110 11000 11001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12103 123 12300 124 v 13 130 13000 13001 131 v 15 150 151 v 16 160 v 16000 16009 162 v 16200 16201
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Industria y Energa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Retribuciones de funcionarios en prcticas Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Otras Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Economatos y comedores 408,28 80,00 1.928,06 38,50 3.257,07 276,89 686,16 2.312,85 3.045,72 125,35 1.011,45 759,51 941,79 611,24 19,74 1.194,00 1.088,84 99,05 157,42 103,23 84,12
Total
187,35 187,35
256,47 256,47
11.880,10 5.626,57
5.483,92
686,16
83,45 3.545,37 3.533,96
11,41 5.276,76 5.164,52 112,24 3.757,00 1.966,56
1.790,44
507

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 01 421M 16204 16205 16209
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Industria y Energa Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 361,08 180,00 761,08
Total
24.903,05
v v v
2 20 202 203 205 206
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Labores Fbrica Nacional Moneda y Timbre Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Locales 843,53 1.088,43 506,28 392,45 10,36 843,53 606,36 81,60 50,37 596,27 142,02 5,83 21,03 14,76 50,45 292,99 1.594,71 176,55 132,74 253,90 1.861,68 735,18 710,21 15,06 9,33 0,58 3.297,05 809,40 1.022,01 9,34 151,78 1.304,52 10.468,88 563,19
21 212 213 214 215 216
22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22106
22109 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 224 225 22502
508

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 421M 226 v 22601 22602 22603 22606 22607 22699 227 22700 22701 22704 22706 22799 v 23 230 231 232 233
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Industria y Energa Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.171,23 1.222,22 3,15 462,63 93,64 45,80 40,47 881,50 220,95 20,87 40,50
Total
1.250,09
3.952,87
969,63 374,78 470,53 78,24 46,08 15.470,74
v v v
3 35 352
v v v v v v v
4 44 441 48 480 49 491
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin Escuela de Organizacin Industrial A familias e instituciones sin fines de lucro Para concesin de becas, asistencia a Congresos, Cursos, Seminarios y otras subvenciones Al exterior Cuotas de asociacin y gastos de participacin en Organismos Internacionales de los servicios del Departamento TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.073,45 2.073,45 622,35 622,35 179,97
179,97 2.875,77
6 62 620 63
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. 872,67 872,67 2.833,64
509

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 421M 630 64 640
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Industria y Energa Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES
Total
2.833,64 5.449,60 5.449,60 9.155,91
v v v
7 76 762
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A entidades locales Al Ayuntamiento de Crdoba para las obras de remodelacin del nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,00
1,00 1,00
v v v
8 83 830 83008
831 83108
TOTAL Direccin y Servicios Generales de Industria y Energa
52.592,94
52.592,94
v v v v
02 421M 1 10 100 10000 10001
SECRETARA GENERAL TCNICA Direccin y Servicios Generales de Industria y Energa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios 545,65 276,19 164,16 359,55 6,58 475,00 16,93 37,72 4.398,72 2.256,91 54,65 54,65
12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005
510

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 02 421M 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000
Explicacin SECRETARA GENERAL TCNICA Direccin y Servicios Generales de Industria y Energa Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 295,00 242,09 19,16 933,32 1.208,49 429,78
Total
2.141,81
261,25 261,25
295,00 295,00
5.009,62
v v
2 22 226
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1,81 1,81 1,81 1,81
22601
5.011,43
v v v
921U 2 22 226 22699 227 22706
Publicaciones GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 73,42 87,55 87,55 162,64 1,67 73,42 75,09 1,67
24 240
TOTAL Publicaciones
162,64
5.174,07
v v v
04 432A 1
SECRETARA DE ESTADO DE TURISMO Coordinacin y promocin del turismo GASTOS DE PERSONAL
511

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 04 432A 10 100 10000 10001 v 11 110 11000 11001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 16 160 v 16000
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE TURISMO Coordinacin y promocin del turismo Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 24,00 58,27 79,84 26,62 11,51 17,28 28,76 28,00 29,03 56,66 122,98 17,83 54,07
Total
71,90 71,90
179,64 179,64
279,31 141,20
138,11
24,00 24,00
554,85
v v
2 22 226
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 195,00 93,89 23,10 70,79 307,23 5,31 13,03 195,00 213,34 18,34
22601 22606 227 22706
23 230 231
v v v
3 35 359
512

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 04 432A 6 64 640
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE TURISMO Coordinacin y promocin del turismo INVERSIONES REALES Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES
Total
1.700,00 1.700,00 1.700,00
v v v v
7 74 742 743
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Al ICO para tipos de inters de prstamos concedidos al amparo del Plan Renove Turismo 2009 Al ICO para tipos de inters de prstamos concedidos al amparo del Plan FuturE TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.351,48 15.874,13 2.477,35 18.351,48
v v v
8 83 833 83301 83302
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Lneas de prstamos a empresas del sector turstico Lneas de financiacin para jvenes emprendedores en Turismo Lneas de financiacin para empresas del sector turstico Aportaciones patrimoniales Fondo Financiero del Estado para la Modernizacin de las Infraestructuras Tursticas Maduras (FOMIT). Eje Sostenibilidad TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 26.444,48 200.000,00 250,17 226.444,48 226.444,48
v v
87 871
250,17 226.694,65
TOTAL Coordinacin y promocin del turismo
248.174,95
v v v v v v
000X 4 41 411 41100 41101
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Instituto de Turismo de Espaa Al Instituto de Turismo de Espaa Al Instituto de Turismo de Espaa por compensacin de gastos de edificios por la Secretara de Estado de Turismo TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.227,97 28.860,75 28.860,75
632,78 28.860,75
v v v
7 71 713
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Instituto de Turismo de Espaa TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33.653,37 33.653,37 33.653,37
62.514,12
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE TURISMO
310.689,07
513

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin
Total
v v v v
12 421M 1 10 100 10000 10001
SECR. DE EST. DE TELECOMUN. Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIN Direccin y Servicios Generales de Industria y Energa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Transporte de personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL 63,92 2.500,90 90,00 63,92 457,96 517,73 153,92 90,00 186,32 126,59 224,65 136,63 200,00 194,77 975,69 72,19 158,24 2.044,65 1.068,96 17,83 54,07 230,43 230,43 71,90 71,90
11 110 11000 11001
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
16 160
16000 162 16202
v v
2 22 222 22200 226
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6,00 685,66 98,66 583,29 3,71 771,66 80,00 6,00 86,00 80,00
v v
22601 23 230 231 233
514

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECR. DE EST. DE TELECOMUN. Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIN Direccin y Servicios Generales de Industria y Energa
Total
3.272,56
v v v
467G 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
Investigacin y desarrollo de la Sociedad de la Informacin GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 12,00 1.552,54 334,27 441,51 12,00 12,00 212,94 69,05 120,96 64,72 140,00 157,09 775,78 1.540,54 764,76
16 160
16000
v v v
4 44 442
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Al Centro Nacional de Referencia de Aplicacin de Tecnologas de la Informacin y Comunicacin (CENATIC) (Plan Extremadura) Al exterior A la Iniciativa Ambient Asistent Living Association (AAL) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 361,36
361,36 5,00 5,00 366,36
v v
49 499
6 64 640
INVERSIONES REALES Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 1.700,97 1.700,97 1.700,97
7 74 740
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Agenda Digital para Espaa - Competitividad e Innovacin en Telecomunicaciones y S.I. Al Centro Nacional de Referencia de Aplicacin de Tecnologas de la Informacin y Comunicacin (CENATIC) (Plan Extremadura) 1.109,25 1.017,50
742
91,75
515

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 12 467G 75 750 76 760 77 770 779 78 780
Explicacin SECR. DE EST. DE TELECOMUN. Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIN Investigacin y desarrollo de la Sociedad de la Informacin A comunidades autnomas Agenda Digital para Espaa - Competitividad e Innovacin en Telecomunicaciones y S.I. A entidades locales Agenda Digital para Espaa - Competitividad e Innovacin en Telecomunicaciones y S.I. A empresas privadas Agenda Digital para Espaa - Competitividad e Innovacin en Telecomunicaciones y S.I Agenda Digital para Espaa A familias e instituciones sin fines de lucro Agenda Digital para Espaa - Competitividad e Innovacin en Telecomunicaciones y S.I. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total
1.850,00 1.850,00 1.295,00 1.295,00 11.562,47 8.538,45 3.024,02 2.775,00 2.775,00 18.591,72
v v v
8 83 831 83110 83113
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a largo plazo Agenda Digital para Espaa - Competitividad e Innovacin en Telecomunicaciones y S.I. Agenda Digital para Espaa TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 33.842,18 33.754,38 67.596,56 67.596,56 67.596,56
89.808,15
v v v
467I 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
Innovacin tecnolgica de las telecomunicaciones GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 66,20 2.171,54 459,02 617,75 66,20 66,20 346,02 138,09 95,04 79,10 175,00 195,32 1.076,77 2.105,34 1.028,57
16 160
16000
516

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 12 467I
Explicacin SECR. DE EST. DE TELECOMUN. Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIN Innovacin tecnolgica de las telecomunicaciones
Total
v v v v v
4 44 441 446 448
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin Residencia de Estudiantes gastos funcionamiento desarrollo Sociedad de la Informacin A la Entidad Pblica Empresarial RED.es Al Instituto Nacional de las Tecnologas de las Comunicaciones, S.A. (INTECO) (Plan Len) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 823,91 73,91 500,00 250,00 823,91
6 64 640
7 74
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Entidad Pblica Empresarial RED.es Al Instituto Nacional de las Tecnologas de las Comunicaciones, S.A. (INTECO) (Plan Len) Agenda Digital para Espaa A comunidades autnomas Agenda Digital para Espaa A entidades locales Agenda Digital para Espaa A empresas privadas Agenda Digital para Espaa - Formacin Profesionales Agenda Digital para Espaa - Formacin Usuarios Agenda Digital para Espaa - Internacionalizacin del sector de las Comunicaciones y de la Sociedad de la Informacin Agenda Digital para Espaa A familias e instituciones sin fines de lucro Agenda Digital para Espaa - Arte PYME Agenda Digital para Espaa - Consolidacin ciudadana Agenda Digital para Espaa - Formacin Profesionales Agenda Digital para Espaa - Formacin Usuarios A familias e instituciones sin fines de lucro A la Fundacin Barcelona Mobile World Capital Agenda Digital para Espaa TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000,00 354,38 60.183,14 10.905,72 5.000,00 2.000,00 3.905,72 3.905,72 3.905,72 3.905,72 3.905,72 35.452,53 180,83 147,89
v v
746 748 749 75 759 76 769 77 772 773 778
2.000,00 33.123,81 6.013,45 31,13 456,66 24,56 146,72 5.000,00
779 78 781 783 784 785 788 v 78801 789
v v
8 82
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico 35.000,00
517

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 12 467I 821 82111 82113 v v 83 831 83112 83114
Explicacin SECR. DE EST. DE TELECOMUN. Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIN Innovacin tecnolgica de las telecomunicaciones Prstamos a largo plazo A ENISA - Apoyo financiero a emprendedores y empresas TIC-Agenda Digital Agenda Digital para Espaa - Internacionalizacin del Sector de las Comunicaciones y de la Informacin Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a largo plazo Agenda Digital para Espaa Agenda Digital para Espaa - Internacionalizacin del Sector de las Comunicaciones y de la Sociedad de la Informacin Aportaciones patrimoniales Aportacin a Red.es Aportacin patrimonial a INTECO TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 299.220,26 30.000,00 5.000,00
Total
35.000,00
344.220,26 344.220,26
45.000,00 113.686,73 103.686,73 10.000,00 492.906,99
v v v
87 876 878
TOTAL Innovacin tecnolgica de las telecomunicaciones
561.293,76
v v v
491M 1 10 100 10000 10001
Ordenacin y promocin de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones 1.648,30 197,82 2.822,43 3.148,16 95,07 22,76 1.846,12 1.846,12 731,97 1.185,30 1.745,33 913,26 13,16 1.390,00 1.383,51 6.088,42 16,93 37,72 13.450,95 7.362,53 54,65 54,65
12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12102 12103
13 130 13000 13001
518

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECR. DE EST. DE TELECOMUN. Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIN Ordenacin y promocin de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informacin Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 737,13
Total
737,13 737,13
16.088,85
v v v
4 49 492
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Para abonar las cuotas que se deriven del acuerdo firmado con el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones y (ETSI) y Digital Video Broadcasting (DVB) Para satisfacer las obligaciones que se deriven para Espaa de nuestra participacin en la Oficina Europea de Comunicaciones (ECO) Para satisfacer las obligaciones de la pertenencia de Espaa a la Conferencia Europea de Administraciones Postales y de Telecomunicaciones (CEPT), as como abonar las cuotas de participacin y servicios derivados del Acuerdo con la CEPT sobre motorizacin de telecomunicaciones por satlite, a travs de la Oficina Europea de Radiocomunicaciones (ERO) Para satisfacer las obligaciones que se deriven para Espaa del cumplimiento del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi 1982) y con la Secretara General de la Unin Internacional de las Telecomunicaciones Cuota a la Asociacin para el Cumplimiento de los Equipos Radio y Terminales de Telecomunicacin (R&TTE CA) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.806,62
175,00
493
256,08
494
142,54
495
2.232,30 0,70 2.806,62
496
6 62 620 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 2.160,34 2.160,34 966,74 966,74 13.039,92 13.039,92 16.167,00
TOTAL Ordenacin y promocin de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informacin
35.062,47
TOTAL SECR. DE EST. DE TELECOMUN. Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIN
689.436,94
519

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 15 421M 1 10 100 10000 10001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000
Explicacin SECRETARA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA Direccin y Servicios Generales de Industria y Energa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 36,23 16,15 0,59 148,61 216,73 93,16 34,52 34,56 43,15 70,00 70,61 17,31 46,40
Total
63,71 63,71
711,34 346,00
365,34
16,74 16,74
36,23 36,23
828,02
v v
2 22 226
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3,74 186,02 84,44 101,58 189,76 3,74 3,74
v v
22601 23 230 231
1.017,78
v v
467C 6 62
Investigacin y desarrollo tecnolgico-industrial INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 3.000,00
520

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 15 467C 620
Explicacin SECRETARA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA Investigacin y desarrollo tecnolgico-industrial Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES
Total
3.000,00 3.000,00
v v v
7 79 790
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Al exterior Para la financiacin de la participacin en Programas Espaciales TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 102.621,50 102.621,50 102.621,50
v v v
8 83 832
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Para la financiacin del Programa Nacional de Observacin de la Tierra TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 15.846,76 15.846,76 15.846,76
TOTAL Investigacin y desarrollo tecnolgico-industrial
121.468,26
v v v v
000X 4 41 416
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Centro Espaol de Metrologa TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.319,43 3.319,43 3.319,43
v v v
7 71 716
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Centro Espaol de Metrologa TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 741,36 741,36 741,36
4.060,79
TOTAL SECRETARA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA
126.546,83
v v v v
16 421O 1 12 120 12000 12001 12002
DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA Calidad y seguridad industrial GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C 133,09 80,55 51,84 1.119,78 621,28
521

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 16 421O 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA Calidad y seguridad industrial Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 159,70 79,76 6,89 235,70 262,80 100,67 138,00 117,13
Total
498,50
86,65 86,65
159,70 159,70
1.366,13
v v v v v v v v
7 75 759 75904 78 789 78901 78902
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Plan de Promocin de la Innovacin en Calidad y Seguridad Industrial Potenciacin de la Fundacin para el Fomento de la Innovacin Industrial (FFII) A familias e instituciones sin fines de lucro Plan de Promocin de la Innovacin en Calidad y Seguridad Industrial Potenciacin y mejora de la Asociacin Espaola de Normalizacin (AENOR) Potenciacin y mejora de la Entidad Nacional de Acreditacin (ENAC) TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 789,08 472,30 2.472,22 1.210,84 1.261,38 1.261,38 1.210,84 1.210,84
TOTAL Calidad y seguridad industrial
3.838,35
v v v
422B 1 10 100 10000 10001
Desarrollo industrial GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C 306,10 115,08 60,48 16,93 37,72 1.912,86 977,48 54,65 54,65
12 120 12000 12001 12002
522

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 16 422B 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA Desarrollo industrial Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 83,10 36,23 3,34 420,96 514,42 122,25 180,00 193,57
Total
935,38
39,57 39,57
83,10 83,10
2.090,18
v v
2 22 226
v v
22601 23 230 231
v v v v v
7 74 743 77 771
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Al ICEX para Plan de Internacionalizacin Empresarial A empresas privadas Programa de Compensacin costes indirectos. Rgimen de Comercio de Derechos de Emisin de Gases de Efecto Invernadero (RCDE) Programa de Fomento de la Demanda de Vehculos Elctricos A familias e instituciones sin fines de lucro A la Fundacin Instituto Tecnolgico para la Seguridad del Automvil (FITSA) A la Fundacin Instituto Tecnolgico para el Desarrollo de las Industrias Martimas (INNOVAMAR) Programa de fomento de la demanda de vehculos elctricos TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000,00 3.000,00 9.000,00
1.000,00 8.000,00 3.000,00 270,00 730,00 2.000,00 15.000,00
v v v v v
774 78 782 783 785
ACTIVOS FINANCIEROS
523

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 16 422B 83 837
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA Desarrollo industrial Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Programa de apoyo a la competitividad industrial TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
Total
408.500,00 408.500,00 408.500,00
TOTAL Desarrollo industrial
425.879,08
v v v
422M 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
Reconversin y reindustrializacin GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 44,10 828,36 173,57 212,52 44,10 44,10 133,09 46,03 34,56 43,15 65,00 76,34 386,09 784,26 398,17
16 160
16000
v v v
4 44 441
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Para compensar al Instituto de Crdito Oficial (ICO) de quebrantos por avales y prstamos de reconversin industrial A la Gerencia del Sector Naval TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.302,41
2,41 1.300,00 1.302,41
442
v v v
7 77 775
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A empresas privadas Para compensacin de intereses de prstamos para la construccin naval, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores Primas a la construccin naval, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 149.665,10
127.653,39 22.011,71 149.665,10
776
v v
8 83
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico 315.426,73
524

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 16 422M 831 83114 83115
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA Reconversin y reindustrializacin Prstamos a largo plazo Polticas de Reindustrializacin en Zonas Desfavorecidas Reindustrializacin en zonas afectadas por la deslocalizacin o ajuste en los sectores textil-confeccin, calzado, juguetes, muebles, curtidos y marroquinera Polticas de reindustrializacin en zonas desfavorecidas. Comarca de El Ferrol Plan Teruel Plan Soria Plan Jan XXI Margen Izquierda del Nervin Baha de Cdiz Politicas de Reindustrializacin en Zonas Desfavorecidas. Canarias Polticas de Reindustrializacin en Zonas Desfavorecidas. Campo de Gibraltar Lorca El Hierro Extremadura TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 69.585,76
Total
315.426,73
40.487,99 40.300,72 9.584,87 8.797,27 9.584,87 7.850,14 61.771,44 14.844,23 26.287,59 10.579,70 3.526,56 12.225,59 315.426,73
83116 83117 83118 83119 83120 83121 83124 83125 83127 83128 83129
TOTAL Reconversin y reindustrializacin
467.222,60
v v v
433M 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
Apoyo a la pequea y mediana empresa GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social 217,62 18,52 2,37 217,62 217,62 377,19 504,86 20,89 20,89 239,55 161,11 51,84 79,10 155,00 157,03 882,05 1.725,68 843,63
13 130 13000 13001
16 160
16000
525

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA Apoyo a la pequea y mediana empresa TOTAL GASTOS DE PERSONAL
Total
1.964,19
6 64 640
v v v v v v v v v
7 74 747 74701 74702 74703 74705 75 757 75702
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Compaa Espaola de Reafianzamiento, S.A. (CERSA) A la Fundacin Espaola para la Innovacin de la Artesana A la Empresa Nacional de Innovacin, S.A. (ENISA) A la EOI para Programa de Emprendimiento Universitario A comunidades autnomas A comunidades autnomas Apoyo a redes de "Business Angels" A empresas privadas A empresas privadas Apoyo a redes de "Business Angels" A familias e instituciones sin fines de lucro A familias e instituciones sin fines de lucro Apoyo a redes de "Business Angels" A Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 225,00 7.983,57 43.883,57 150,00 8.208,57 8.208,57 225,00 150,00 150,00 32.000,00 300,00 2.000,00 1.000,00 225,00 225,00 35.300,00 35.300,00
v v
77 777 77702
v v
78 787 78702 78705
v v v
8 82 821 82110 82111 82112
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Prstamos a largo plazo A ENISA para prstamos participativos a PYMES A ENISA para prstamos participativos a empresas de base tecnolgica (EBT) A ENISA para prstamos participativos a jovenes emprendedores TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 56.170,75 20.000,00 20.000,00 96.170,75 96.170,75 96.170,75
TOTAL Apoyo a la pequea y mediana empresa
145.372,37
v v v
464B 8 82
Apoyo a la innovacin tecnolgica en el sector de la defensa ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico 44.877,84
526

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA Apoyo a la innovacin tecnolgica en el sector de la defensa Aportaciones reembolsables a empresas para desarrollo de proyectos tecnolgicos industriales cualificados relacionados con Programas de Defensa Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Aportaciones reembolsables a empresas para desarrollo de proyectos tecnolgicos industriales cualificados relacionados con Programas de Defensa TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
Total
44.877,84 173.274,68
v v
83 832
173.274,68 218.152,52
TOTAL Apoyo a la innovacin tecnolgica en el sector de la defensa
218.152,52
v v v v
467C 8 83 834
Investigacin y desarrollo tecnolgico-industrial ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Para la financiacin de proyectos estratgicos de desarrollo en el sector aeronutico TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 106.074,39 106.074,39 106.074,39
106.074,39
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA
1.366.539,31
v v v v
18 421M 1 10 100 10000 10001
SECRETARA DE ESTADO DE ENERGA Direccin y Servicios Generales de Industria y Energa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias 226,25 34,52 34,56 43,15 80,00 104,45 41,13 87,72 1.123,05 522,93 17,83 54,07 128,85 128,85 71,90 71,90
11 110 11000 11001
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006
527

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 18 421M 121 12100 12101 v 16 160 v 16000
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE ENERGA Direccin y Servicios Generales de Industria y Energa Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 83,95 242,58 357,54
Total
600,12
83,95 83,95
1.407,75
v v
2 22 226
v v
22601 23 230 231
v v v
3 35 352
6 64 640
1.604,65
v v
425A 6 64 640
Normativa y desarrollo energtico INVERSIONES REALES Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL Normativa y desarrollo energtico
10.000,00
v v v
467C 8 87
Investigacin y desarrollo tecnolgico-industrial ACTIVOS FINANCIEROS Aportaciones patrimoniales 7.450,06
528

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 18 467C 871
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE ENERGA Investigacin y desarrollo tecnolgico-industrial Aportacin a la Fundacin Pblica Ciudad de la Energa TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
Total
7.450,06 7.450,06
7.450,06
v v v v v v v
000X 4 41 410 412 43 436
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Centro de Investigaciones Energticas, Medioambientales y Tecnolgicas Al Instituto para la Reestructuracin de la Minera del Carbn y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras A agencias estatales y otros organismos pblicos Al Consejo de Seguridad Nuclear TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 307.233,58 100,00 307.133,58 400,00 400,00 307.633,58
v v v
7 71 712
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Instituto para la Reestructuracin de la Minera del Carbn y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 64.200,00 64.200,00 64.200,00
371.833,58
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE ENERGA
390.888,29
v v v v
19 423N 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
DIRECCIN GENERAL DE POLTICA ENERGTICA Y MINAS Explotacin minera GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 159,87 208,79 17,10 119,78 46,03 17,28 50,34 70,00 73,32 368,66 745,41 376,75
16
529

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 19 423N 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE POLTICA ENERGTICA Y MINAS Explotacin minera Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 17,10
Total
17,10
762,51
v v
2 23 230 231
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 35,28 14,57 20,71 35,28
v v v v v
4 48 483 49 491
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A las Cmaras Oficiales mineras por participacin en la recaudacin de la tasa 20.04 Al exterior Gastos de participacin en Organismos Internacionales Energticos TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,01 0,01 20,39 20,39 20,40
6 64 640
v v v v v v v v v v v
7 74 741 75 751 752 753 76 762 77 777 77701 77702
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Exploracin, Ordenacin y Seguridad Minera A comunidades autnomas Al Laboratorio Oficial Madariaga para actuaciones en calidad y seguridad Al Instituto Nacional de Silicosis para actuaciones en salud y seguridad Exploracin, Ordenacin y Seguridad Minera A entidades locales Exploracin, Ordenacin y Seguridad Minera A empresas privadas Exploracin, Ordenacin y Seguridad Minera Exploracin y Ordenacin Minera Seguridad Minera A familias e instituciones sin fines de lucro Actuaciones de Seguridad Minera TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.400,00 1.400,00 900,00 900,00 4.365,00 5,00 5,00 655,00 500,00 150,00 5,00 5,00 5,00 2.800,00 2.800,00
v v
78 781
530

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE POLTICA ENERGTICA Y MINAS Explotacin minera TOTAL Explotacin minera
Total
5.484,70
v v v
425A 1 10 100 10000 10001
Normativa y desarrollo energtico GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 147,60 3.246,51 672,97 923,93 147,60 147,60 678,74 57,54 60,48 165,39 6,58 190,00 288,63 1.596,90 16,93 37,72 3.044,26 1.447,36 54,65 54,65
12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101
16 160
16000
v v
2 22 226
v v
22601 23 230 231
v v v
4 49 491
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Gastos de participacin en Organismos Internacionales Energticos TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 270,36 270,36 270,36
531

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 19 425A 6 64 640
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE POLTICA ENERGTICA Y MINAS Normativa y desarrollo energtico INVERSIONES REALES Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES
Total
1.585,00 1.585,00 1.585,00
TOTAL Normativa y desarrollo energtico
5.219,78
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE POLTICA ENERGTICA Y MINAS
10.704,48
TOTAL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO
2.952.571,93
532

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 48 49 6 62 63 64 7 74 75 76 77 78 79 8 82 83 87
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Aportaciones patrimoniales TOTAL CONSOLIDADO
20.01 24.903,05 187,35 256,47 11.880,10 3.545,37 5.276,76 3.757,00 15.470,74 735,18 3.297,05 10.468,88 969,63
20.02 5.009,62 54,65
20.04 554,85 71,90 179,64
4.398,72 261,25
279,31
295,00 164,45
24,00 307,23
76,90
213,34 93,89
87,55 5,88 5,88 2.875,77 2.073,45 622,35 179,97 9.155,91 872,67 2.833,64 5.449,60 1,00 1.700,00 18.351,48 18.351,48 1.700,00 566,74 566,74
1,00
180,59
226.694,65
180,59
226.444,48 250,17
52.592,94
5.174,07
248.174,95 28.860,75 28.860,75
4 41 43
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos
534

ESTADO
2013
Econmica 7 71
Explicacin TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
20.01
20.02
20.04 33.653,37 33.653,37 62.514,12
52.592,94
5.174,07
310.689,07
535

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 48 49 6 62 63 64 7 74 75 76 77 78 79 8 82 83 87
20.12 22.313,83 126,55 230,43 19.141,48 1.846,12
20.15 828,02 63,71
20.16 6.248,86 54,65
711,34 16,74
5.542,58 147,11
969,25 771,66
36,23 189,76
504,52 288,90
86,00 685,66
3,74 186,02
2,34 286,56
3.996,89 1.185,27
1.302,41 1.302,41
2.811,62 23.076,15 2.160,34 966,74 19.949,07 78.774,86 12.014,97 5.755,72 5.200,72 47.015,00 8.788,45 102.621,50 560.503,55 35.000,00 411.816,82 113.686,73 689.436,94 122.486,04 3.319,43 3.319,43 1.366.539,31 15.846,76 15.846,76 1.144.324,39 141.048,59 1.003.275,80 158.815,10 12.469,95 102.621,50 3.353,86 211.020,89 38.300,00 1.435,84 3.000,00 3.000,00 3.353,86
4 41 43
536

ESTADO
2013
Econmica 7 71
20.12
20.15 741,36 741,36 4.060,79
20.16
689.436,94
126.546,83
1.366.539,31
537

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 48 49 6 62 63 64 7 74 75 76 77 78 79 8 82 83 87
20.18 1.407,75 71,90 128,85 1.123,05
20.19 4.009,02 54,65
Total 65.275,00 685,36 795,39
3.789,67
46.866,25 5.816,59 5.276,76
83,95 137,85
164,70 153,19
5.834,65 17.483,78 735,18 3.297,05
6,99 130,86
2,34 150,85
10.860,53 2.503,47 87,55
2,80 2,80 290,76
575,42 575,42 8.465,83 4.561,13 0,01 290,75 622,36 3.282,34 52.228,68 6.033,01 3.800,38
10.056,25
1.886,51
10.056,25
1.886,51 4.365,00 5,00 655,00 5,00 2.800,00 900,00
42.395,29 415.134,73 68.671,45 7.846,56 5.206,72 208.630,10 22.158,40 102.621,50
7.450,06
1.955.000,00 176.048,59 1.657.564,45
7.450,06 19.054,71 307.633,58 307.233,58 400,00 10.704,48
121.386,96 2.514.163,44 339.813,76 339.413,76 400,00
4 41 43
538

ESTADO
2013
Econmica 7 71
20.18 64.200,00 64.200,00 371.833,58 390.888,29
20.19
Total 98.594,73 98.594,73 438.408,49
10.704,48
2.952.571,93
539

ESTADO
2013
Explicacin
Total 65.275,00 17.483,78 575,42 8.465,83 91.800,03 52.228,68 415.134,73 467.363,41 559.163,44 1.955.000,00 2.514.163,44 339.813,76 98.594,73 438.408,49 2.952.571,93
6 7
4 7
540
23. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIN Y MEDIO AMBIENTE

ESTADO
2013
Seccin: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIN Y MEDIO AMBIENTE

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v 01 416A 4 44 440
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Previsin de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Al Consorcio de Compensacin de Seguros para cobertura de prdidas del Seguro Agrario Combinado. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
32,53 32,53 32,53
TOTAL Previsin de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras
32,53
v v v
451O 1 10 100 10000 10001
Direccin y Servicios Generales de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Retribuciones de funcionarios en prcticas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo C1 y grupo C Pagas extraordinarias Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones 178,14 3,01 10.062,82 8.991,17 1.071,65 48,80 51,84 12,49 181,15 181,15 985,78 1.333,01 113,13 758,59 126,59 207,37 208,54 534,91 411,71 2.318,79 175,86 286,24 4.679,63 2.247,71 103,23 84,12 462,10 462,10 187,35 187,35
11 110 11000 11001
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 124 12400 12402 12406
13 130 13000 13001
15 150 151
543

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 01 451O 16 160 v 16000 161 16100 16101 162 v 16200 16201 16202 v 16204 16205 16209
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter civil Pensiones a familias, de carcter civil Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Economatos y comedores Transporte de personal Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 696,39 17,00 310,00 525,11 710,17 35,03 1,00 10,00 3.422,24
Total
5.726,94 3.422,24
11,00
2.293,70
21.299,99
v v v
2 20 202 203 205 206 209
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Infraestructura y bienes naturales Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Bienes situados en el exterior Otro inmovilizado material Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Material de oficina en el exterior Suministros Energa elctrica Agua 2.700,00 124,70 650,00 160,00 250,00 77,28 6.610,13 5.182,21 5.082,00 10,00 29,21 6,00 55,00 5.234,94 10,00 500,00 2.906,38 300,00 525,00 805,00 38,56 150,00 29.890,60 1.137,28
21 210 212 213 214 215 216 218 219
22 220 22000 22001 22002 22015 221 22100 22101
544

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 451O 22102 22103 22104 22105 22106 22111 22112 22115 22199 222 22200 22201 22215 22299 223 224 225 22500 22501 22502 22515 226 v 22601 22602 22603 22606 22607 22615 22699 227 22700 22701 22705 22706 22715 22799 v 23 230 231
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Suministros en el exterior Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Comunicaciones en el exterior Otras Transportes Primas de seguros Tributos Estatales Autonmicos Locales Tributos en el exterior Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Gastos diversos en el exterior Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Procesos electorales y consultas populares Estudios y trabajos tcnicos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin 5.300,00 4.200,00 1.650,00 1.250,34 51,90 2.000,00 105,49 170,83 1.573,45 396,66 25,00 40,95 50,69 10,00 4,82 1.600,00 1,30 2.250,00 424,54 160,00 10,00 110,67 850,00 150,00 80,14 1.304,68 150,00 125,00 189,94 825,00
Total
2.844,54
750,00 117,22 1.616,12
2.363,07
14.452,24
4.396,50 1.875,00 2.085,00
545

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 451O 232 233 v 24 240
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente Traslado Otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Total
136,50 300,00 342,77 342,77 45.047,02
v v v v
3 35 352 359
v v v v v v v v
4 47 470 471 48 480 482 483
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A empresas privadas Apoyo financiero debido a daos ocasionados por causas extraordinarias. Para cumplimiento de sentencias de los Tribunales de Justicia. A familias e instituciones sin fines de lucro Subvenciones a rganos Colegiados de la Administracin de carcter agrario. Transferencias de carcter general a Organizaciones Profesionales Agrarias y otras Entidades Asociativas. Transferencias a Organizaciones Profesionales Agrarias y otras Entidades Asociativas para su participacin y presencia internacional. Transferencias a Sindicatos de Trabajadores de los sectores agroalimentario y medioambiental para la realizacin de actividades y proyectos de especial inters para el desarrollo de dichos sectores Para fines de inters social regulados por el artculo 2 del Real Decreto 825/1988, de 15 de julio. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.685,00 1.244,00 1.441,00 5.544,30 92,87 839,93
323,35
484
425,91 3.862,24 8.229,30
485
6 62 620 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 896,67 896,67 6.203,87 6.203,87 945,47 945,47 8.046,01
546

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 451O
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente
Total
v v v v v v v v v
7 74 743 75 750 77 770 78 780 78001
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Financiacin a travs de las lneas de mediacin del ICO A comunidades autnomas Transferencias a CC.AA. de subvenciones, indemnizaciones y ayudas. A empresas privadas Apoyo financiero por daos ocasionados por la sequa y otras causas extraordinarias. A familias e instituciones sin fines de lucro Becas de formacin. Becas de formacin en general. A la Fundacin Agrpolis TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 104,70 12,00 6.816,80 607,00 607,00 4.300,00 4.300,00 1.793,10 1.793,10 116,70 104,70
781
v v v
8 83 830 83008
831 83108
TOTAL Direccin y Servicios Generales de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente
89.818,64
v v v v v
000X 4 41 412 414
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Subvencin a la Agencia para el Aceite de Oliva (AAO) Subvencin a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 206.492,04 2.308,19 204.183,85 206.492,04
v v v v
7 71 712 714
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Subvencin a la Agencia para el Aceite de Oliva (AAO), para gastos de capital Subvencin a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) para gastos de capital TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.138,31 379,50 758,81 1.138,31
547

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Transferencias internas TOTAL Transferencias internas
Total
207.630,35
297.481,52
v v v v
02 451O 1 10 100 10000 10001
SECRETARA GENERAL TCNICA Direccin y Servicios Generales de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Indemnizacin por educacin Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Otras Gastos sociales del personal Seguros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 0,80 14.510,80 1.275,11 117,00 0,80 1.296,67 14,12 130,67 1.392,91 1.392,11 3.700,00 19,60 1.441,46 1.310,79 1.577,90 2.314,20 3.719,60 1.078,00 575,39 440,65 431,46 13,16 752,54 718,88 3.892,10 16,93 37,72 11.621,78 4.010,08 54,65 54,65
12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 123 12300 12301
13 130 13000 13001 131
16 160
16000 16009 162 16205
548

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA GENERAL TCNICA Direccin y Servicios Generales de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente
Total
v v v
3 35 359
v v v v
4 49 490 492 49200
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior A Organizaciones Internacionales A Paises en Desarrollo Ayudas y otras actuaciones Paises en Desarrollo Deuda Histrica por cuotas obligatorias a Organismos Internacionales pendientes de aos anteriores TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,00 100,00 2.848,86 2.848,86 2.746,86 2,00
499
6 62 620 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 125,64 125,64 4.595,08 4.595,08 4.720,72
v v v
7 77 772
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A empresas privadas Anlisis e informacin nacional de las magnitudes de los sectores TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 337,32 337,32 337,32
22.418,70
22.418,70
v v v v
04 452M 1 10 100 10000 10001
SECRETARA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Normativa y ordenacin territorial de los recursos hdricos GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias 17,83 54,07 71,90 71,90
549

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 04 452M 11 110 11000 11001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 16 160 v 16000
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Normativa y ordenacin territorial de los recursos hdricos Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 239,64 193,27 264,91 106,47 34,52 69,12 57,53 85,33 86,16 77,36 149,34
Total
226,70 226,70
897,31 439,13
458,18
239,64 239,64
1.435,55
v v v
4 44 440
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin Biodiversidad TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.539,30 6.539,30 6.539,30
6 62 620
v v v
7 74 740
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin Biodiversidad TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 342,04 342,04 342,04
TOTAL Normativa y ordenacin territorial de los recursos hdricos
8.324,95
v v
456M 6
Actuaciones para la prevencin de la contaminacin y el cambio climtico INVERSIONES REALES
550

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Actuaciones para la prevencin de la contaminacin y el cambio climtico Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES
Total
277,11 277,11 277,11
v v v
8 87 871
ACTIVOS FINANCIEROS Aportaciones patrimoniales Fundacin Ciudad de la Energa para infraestructuras y proyectos TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 728,40 728,40 728,40
TOTAL Actuaciones para la prevencin de la contaminacin y el cambio climtico
1.005,51
v v v v v v
000X 4 41 410 43 430
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Subvencin al Organismo Autnomo Parques Nacionales A agencias estatales y otros organismos pblicos A la Agencia Estatal de Meteorologa TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.268,68 6.268,68 27.338,65 27.338,65 33.607,33
v v v v v
7 71 710 73 730
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Subvencin al Organismo Autnomo Parques Nacionales para gastos de capital A agencias estatales y otros organismos pblicos A la Agencia Estatal de Meteorologa TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.734,93 18.734,93 13.154,26 13.154,26 31.889,19
65.496,52
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE
74.826,98
v v v v
05 452A 1 10 100 10000 10001
DIRECCIN GENERAL DEL AGUA Gestin e infraestructuras del agua GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios 16,93 37,72 6.133,41 54,65 54,65
12
551

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 05 452A 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 131 v 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DEL AGUA Gestin e infraestructuras del agua Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.571,31 2.096,07 92,86 1.338,85 1.605,32 811,82 483,33 371,53 302,02 616,63 603,91
Total
3.189,24
2.944,17
2.331,59 2.188,93
142,66 2.571,31 2.571,31
11.090,96
v v v
4 46 460
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A entidades locales A la Diputacin Provincial de Cuenca para el pago del IBI del Embalse de Alarcn TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 470,92 470,92 470,92
6 60 601
INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general Otras Expropiaciones, modificados, adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Otras Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores TOTAL INVERSIONES REALES 33.900,00 33.450,00 450,00 85.618,19 84.118,19 1.500,00 100,00 100,00 3.000,00 2.950,00 50,00 122.618,19
609 61 611
619 62 620 64 640
649
552

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v v v v v v 05 452A 7 75 750 751 752 758 76 760
Explicacin DIRECCIN GENERAL DEL AGUA Gestin e infraestructuras del agua TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Convenio con el Gobierno de Canarias Convenio con la Junta de Andaluca para el aprovechamiento hidrulico del litoral atlntico Convenio con la Junta de Andaluca para el aprovechamiento hidrulico del litoral mediterrneo Convenio con la C.A. Baleares para actuaciones en materia de agua A entidades locales Convenios con Ayuntamientos del Pirineo Aragons para el plan de actuacin en el Ciclo Integral del Agua TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total
45.725,45 36.236,39 2.911,14 6.576,92 1,00 1.500,00 1.500,00 47.225,45
TOTAL Gestin e infraestructuras del agua
181.405,52
v v v v
452M 8 85 850
Normativa y ordenacin territorial de los recursos hdricos ACTIVOS FINANCIEROS Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 48.529,19 48.529,19 48.529,19
TOTAL Normativa y ordenacin territorial de los recursos hdricos
48.529,19
v v v
456A 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
Calidad del agua GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones 66,67 6,10 204,46 246,53 72,77 72,77 173,01 46,03 17,28 64,82 86,98 88,34 450,99 927,45 476,46
13 130 13000 13001
553

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 05 456A 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DEL AGUA Calidad del agua Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 221,00
Total
221,00 221,00
1.221,22
6 60 601
INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general Otras Expropiaciones, modificados, adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 55.205,69 55.005,69 200,00 150,00 150,00 11.850,00 11.850,00 67.205,69
609 62 620 64 640
v v v v v v
7 75 754 755 76 761
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Plan Nacional de calidad de las aguas y del ciclo hdrico en Aragn. Balsa de Bailin A entidades locales A Corporaciones locales TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.327,47 8.653,55 673,92 1,00 1,00 9.328,47
TOTAL Calidad del agua
77.755,38
v v v v v v v v v v v v v
000X 4 41 410 41000 41001 41002 41003 41004 41005 41006 41007 41008
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A las Confederaciones Hidrogrficas, para sufragar gastos corrientes Confederacin Hidrogrfica del Duero Confederacin Hidrogrfica del Ebro Confederacin Hidrogrfica del Guadalquivir Confederacin Hidrogrfica del Guadiana Confederacin Hidrogrfica del Jcar Confederacin Hidrogrfica del Mio-Sil Confederacin Hidrogrfica del Segura Confederacin Hidrogrfica del Cantbrico Confederacin Hidrogrfica del Tajo 3.841,75 4.380,97 2.539,50 1.334,84 5.318,56 1.371,82 4.843,26 1.514,05 3.545,70 54.850,86 28.690,45
554

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v v v v v v v v 05 000X 411 41100 41101 41102 41103 41104 41105 41106 41107 41108
Explicacin DIRECCIN GENERAL DEL AGUA Transferencias internas A las Confederaciones Hidrogrficas, para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal Confederacin Hidrogrfica del Duero Confederacin Hidrogrfica del Ebro Confederacin Hidrogrfica del Guadalquivir Confederacin Hidrogrfica del Guadiana Confederacin Hidrogrfica del Jcar Confederacin Hidrogrfica del Mio-Sil Confederacin Hidrogrfica del Segura Confederacin Hidrogrfica del Cantbrico Confederacin Hidrogrfica del Tajo TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.494,43 4.460,94 5.000,00 6.655,78 2.415,00 155,91 607,09 83,72 3.287,54
Total
26.160,41
54.850,86
v v v v v v v v v v v v v v
7 71 710 71000 71001 71002 71003 71004 71005 71006 71007 71008 711 713
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A las Confederaciones Hidrogrficas, para financiar operaciones de capital Confederacin Hidrogrfica del Duero Confederacin Hidrogrfica del Ebro Confederacin Hidrogrfica del Guadalquivir Confederacin Hidrogrfica del Guadiana Confederacin Hidrogrfica del Jcar Confederacin Hidrogrfica del Mio-Sil Confederacin Hidrogrfica del Segura Confederacin Hidrogrfica del Cantbrico Confederacin Hidrogrfica del Tajo A la Confederacin Hidrogrfica del Guadiana para el Plan Especial Alto Guadiana y Llanura Manchega A la C. H. del Jcar para apoyo en la ejecucin de obras con financiacin FEDER TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.836,02 3.937,00 4.871,10 3.262,98 4.502,67 4.000,00 4.520,60 7.000,00 2.836,02 9.866,92 2.889,27 50.522,58 50.522,58 37.766,39
105.373,44
TOTAL DIRECCIN GENERAL DEL AGUA
413.063,53
v v v v
06 456D 1 10 100 10000
DIRECCIN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR Actuacin en la costa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas 16,93 54,65 54,65
555

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 06 456D 10001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12102 v 13 130 13000 13001 131 v 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR Actuacin en la costa Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4.471,00 7.089,02 931,15 2.895,08 3.450,29 80,00 1.743,43 989,67 1.105,95 711,91 13,16 1.088,62 1.246,29 37,72
Total
13.324,40 6.899,03
6.425,37
8.335,33 8.020,17
315,16 4.471,00 4.471,00
26.185,38
6 60 601 61 611 62 620 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general Otras Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Otras Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 30.060,00 30.060,00 11.880,21 11.880,21 230,00 230,00 229,50 229,50 6.350,43 6.350,43 48.750,14
TOTAL Actuacin en la costa
74.935,52
556

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR
Total
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR
74.935,52
v v v v
08 456B 1 10 100 10000 10001
DIRECCIN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIN AMBIENTAL Y MEDIO NATURAL Proteccin y mejora del medio ambiente GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 789,98 6.646,03 134,79 2,23 789,98 789,98 1.270,60 1.596,83 137,02 137,02 1.157,85 322,22 129,60 258,88 418,57 509,83 2.867,43 16,93 37,72 5.664,38 2.796,95 54,65 54,65
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
13 130 13000 13001
16 160
16000
v v v
4 49 490
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Contribucin de Espaa a la Red medioambiental IMPEL TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,00 5,00 5,00
6 61 611 62
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Otras Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 20,00 20,00 48,00
557

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 08 456B 620 64 640
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIN AMBIENTAL Y MEDIO NATURAL Proteccin y mejora del medio ambiente Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES
Total
48,00 7.437,54 7.437,54 7.505,54
v v v v v v v
7 75 752 754 756 76 762
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas A CC.AA. para llevar a cabo la poltica de residuos A la Universidad Politcnica de Madrid A la Universidad de Mlaga A entidades locales A la Agencia de Ecologa Urbana de Barcelona para el apoyo al desarrollo de las actuaciones de la estrategia de Medio Ambiente Urbano TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 355,00 300,00 30,00 25,00 30,00
30,00 385,00
TOTAL Proteccin y mejora del medio ambiente
14.541,57
v v v
456C 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
Proteccin y mejora del medio natural GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 425,00 1.479,26 41,70 0,85 425,00 425,00 227,57 274,22 42,55 42,55 199,63 34,52 69,12 43,15 73,74 89,76 501,79 1.011,71 509,92
13 130 13000 13001
16 160
16000
558

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 08 456C 48 482
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIN AMBIENTAL Y MEDIO NATURAL Proteccin y mejora del medio natural A familias e instituciones sin fines de lucro Oficina Regional de la UICN (Unin Internacional para la Conservacin de la Naturaleza) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
40,00 40,00 40,00
6 61 611 62 620 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Otras Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 11.907,49 11.907,49 17,29 17,29 20,00 20,00 3.600,00 3.600,00 15.544,78
v v v v v
7 75 757 78 781
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Fondo para actuaciones del Patrimonio Natural y la Biodiversidad A familias e instituciones sin fines de lucro Programa para la UICN (Unin Internacional para la Conservacin de la Naturaleza) TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300,00 300,00 40,00 40,00 340,00
TOTAL Proteccin y mejora del medio natural
17.404,04
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIN AMBIENTAL Y MEDIO NATURAL
31.945,61
v v v v
10 456M 1 10 100 10000 10001
OFICINA ESPAOLA DEL CAMBIO CLIMTICO Actuaciones para la prevencin de la contaminacin y el cambio climtico GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas 16,93 37,72 1.329,21 603,13 54,65 54,65
12 120
559

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 10 456M 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 16 160 v 16000
Explicacin OFICINA ESPAOLA DEL CAMBIO CLIMTICO Actuaciones para la prevencin de la contaminacin y el cambio climtico Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 144,98 304,31 421,77 306,10 57,54 43,20 28,76 58,90 108,63
Total
726,08
144,98 144,98
1.528,84
v v v
4 46 460
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A entidades locales A la FEMP para campaas de sensibilizacin de prevencin del Cambio Climtico TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 222,28 222,28 222,28
6 64 640
v v v v v
8 85 850 87 870 87000
ACTIVOS FINANCIEROS Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico Aportaciones patrimoniales Aportaciones patrimoniales Fondo de carbono para una economa sostenible TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 10.179,00 44.935,05 34.756,05 34.756,05 10.179,00 10.179,00
TOTAL Actuaciones para la prevencin de la contaminacin y el cambio climtico
48.052,70
TOTAL OFICINA ESPAOLA DEL CAMBIO CLIMTICO
48.052,70
560

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIN Regulacin de los mercados agrarios TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Para abono al Tesoro Pblico, por cuenta del Organismo Autnomo Fondo Espaol de Garanta Agraria (FEGA) de las diferencias puestas de manifiesto en las liquidaciones con la Unin Europea correspondientes al FEAGA. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
189.000,00
189.000,00 189.000,00
TOTAL Regulacin de los mercados agrarios
189.000,00
v v v
451O 1 10 100 10000 10001
Direccin y Servicios Generales de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 150,00 1.965,01 23,05 0,94 150,00 150,00 394,81 519,21 23,99 23,99 346,02 34,52 51,84 107,87 130,19 142,85 914,02 17,31 46,40 1.727,31 813,29 63,71 63,71
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
13 130 13000 13001
16 160
16000
v v v
3 35 352
561

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIN Direccin y Servicios Generales de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente TOTAL Direccin y Servicios Generales de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente
Total
1.981,19
v v v v
000X 4 41 413
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Fondo Espaol de Garanta Agraria (FEGA) para gastos de funcionamiento. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.930,97 16.930,97 16.930,97
v v v
7 71 713
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Fondo Espaol de Garanta Agraria (FEGA) para gastos de capital. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.285,20 13.285,20 13.285,20
30.216,17
TOTAL SECRETARA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIN
221.197,36
v v v v
12 412C 1 10 100 10000 10001
DIRECCIN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS Competitividad y calidad de la produccin y los mercados agrarios GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales 1.068,76 1.347,89 98,72 1.064,69 241,66 164,16 129,44 427,56 432,43 2.416,65 16,93 37,72 4.876,59 2.459,94 54,65 54,65
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
13
562

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 12 412C 130 13000 13001 v 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS Competitividad y calidad de la produccin y los mercados agrarios Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 454,98 91,50 7,22
Total
98,72
454,98 454,98
5.484,94
v v v v v v
4 44 440 48 484 485
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Asociacin Espaola de Sociedades organizadoras de carreras de caballos y actividades hpicas. A familias e instituciones sin fines de lucro Subvencin a la Federacin Espaola de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS). A la Federacin Espaola de Razas Autctonas en peligro de extincin (FEDERAPEX) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 661,20 661,20 271,00 221,00 50,00 932,20
6 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 35,00 35,00 4.341,18 4.341,18 4.376,18
v v v
7 75 750 75001 75002
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Para fomento de la innovacin tecnolgica Ordenacin y fomento de la mejora ganadera. Conservacin de la biodiversidad. Calidad de las variedades vegetales y certificacin de los materiales de reproduccin. Para fomento del asociacionismo. Fomento del asociacionismo agrario. Para la mejora de la organizacin de la produccin y reordenacin de los sectores productivos. Prima nacional complementaria a la vaca nodriza Fomento de la apicultura Mejora de la organizacin productiva y fomento de la ganadera extensiva. 1.272,93 2.800,00 3.800,00 100,00 20.713,19 3.000,00 1.002,00 100,00 24.815,19 4.002,00
751 75100
755 75501 75502 75503
563

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 12 412C 75504 75506 75507 v v 78 780 78001
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS Competitividad y calidad de la produccin y los mercados agrarios Fomento de la investigacin, desarrollo e innovacin en los sectores ganaderos. Mejora del sector de frutos de cscara y de las algarrobas. Mejora de los sectores agrcolas. A familias e instituciones sin fines de lucro Subvenciones sin nimo de lucro, varios A la Federacion Espaola de Asociaciones de Ganado Selecto, FEAGAS TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.841,70 3.753,60 7.186,66 1.900,00
Total
3.841,70 3.841,70
28.656,89
TOTAL Competitividad y calidad de la produccin y los mercados agrarios
39.450,21
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
39.450,21
v v v v
13 451O 1 10 100 10000 10001
DIRECCIN GENERAL DE SERVICIOS Direccin y Servicios Generales de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones 4.409,31 257,10 2.856,07 3.405,42 5.666,09 4.666,41 904,98 1.001,18 1.209,63 1.021,12 59,23 1.251,21 1.257,11 6.261,49 16,93 37,72 12.965,95 6.704,46 54,65 54,65
12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101
13 130 13000 13001
564

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 13 451O 131 v 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE SERVICIOS Direccin y Servicios Generales de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3.154,62
Total
999,68 3.154,62 3.154,62
21.841,31
6 63 630 64 640
32.164,79
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE SERVICIOS
32.164,79
v v v v
14 413A 1 10 100 10000 10001
DIRECCIN GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas 36,94 1.344,12 1.576,16 37,88 37,88 984,84 494,83 336,97 172,58 573,49 558,85 2.920,28 16,93 37,72 6.041,84 3.121,56 54,65 54,65
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
13 130 13000
565

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 14 413A 13001 v 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 730,09 0,94
Total
730,09 730,09
6.864,46
v v v
4 47 470
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A empresas privadas Apoyo a Consejos Reguladores, Comisiones de Seguimiento y Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias. Para Convenio de colaboracin con la Fundacin para el desarrollo de la dieta mediterrnea. A familias e instituciones sin fines de lucro Subvenciones al sector comercial pesquero para ampliacin de mercados. Ayudas a la formacin profesional del personal de empresas agrarias, selvcolas y alimentarias, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. Convenio Marco de colaboracin con la Confederacin de Cooperativas Agraria de Espaa (CCAE) Para diversas actuaciones Para formacin Para Convenios de colaboracin con Entidades sin nimo de lucro. Para Convenio de colaboracin con la Federacin Espaola de Industrias de la Alimentacin y Bebidas (FIAB). TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.607,96 214,54 299,00 325,00
240,00 85,00 3.021,50 400,00
v v v v
472 48 482 487
500,00 1.822,50
488 48800 48801
v v
489 48900
299,00 3.346,50
6 62 620 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 300,00 300,00 641,67 641,67 10.771,88 10.771,88 11.713,55
v v v v
7 75 752 753
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Fomento Industrializacin Agroalimentaria FEP Fomento del consumo de fruta en las escuelas 1.889,86 1.000,09 889,77
566

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v 14 413A 77 771 776 77601 77606 v v 78 784 78404 v v 785 78500
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria A empresas privadas Fomento del cooperativismo agrario para la estructuracin de la oferta. Fomento de la industrializacin agroalimentaria Fomento de acciones especficas de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias. Programa para la Sostenibilidad del sector alimentario y observatorio de crisis agro-industriales A familias e instituciones sin fines de lucro Para actuaciones en agricultura ecolgica Ayudas a actuaciones para el fomento de la agricultura ecolgica Para Convenios de colaboracin con Entidades sin nimo de lucro. Para el Convenio de colaboracin con la Federacin Espaola de Industrias de la Alimentacin y Bebidas (FIAB). Becas de formacin. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 243,00 400,00 400,00
Total
3.352,00 2.552,00 800,00
1.528,88 243,00
933,52
933,52 352,36 6.770,74
788
TOTAL Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria
28.695,25
v v v v
000X 7 71 718
Transferencias internas TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Fondo Espaol de Garantia Agraria (FEGA) para cofinanciacin Programas de Desarrollo Rural TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
33.695,25
v v v v
15 451O 1 10 100 10000 10001
SECRETARA GENERAL DE PESCA Direccin y Servicios Generales de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios 17,31 46,40 1.556,66 63,71 63,71
12
567

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 15 451O 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000
Explicacin SECRETARA GENERAL DE PESCA Direccin y Servicios Generales de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 201,83 61,76 0,73 346,89 463,97 226,25 69,05 103,68 93,48 119,27 134,07
Total
745,80
810,86
62,49 62,49
201,83 201,83
1.884,69
v v v
7 77 773
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A empresas privadas Apoyo financiero debido a causas de carcter extraordinario. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16,00 16,00 16,00
1.900,69
TOTAL SECRETARA GENERAL DE PESCA
1.900,69
v v v v
16 415B 1 10 100 10000 10001
DIRECCIN GENERAL DE ORDENACIN PESQUERA Mejora de estructuras y mercados pesqueros GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A 359,33 16,93 37,72 3.586,12 1.865,39 54,65 54,65
12 120 12000
568

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 16 415B 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE ORDENACIN PESQUERA Mejora de estructuras y mercados pesqueros Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 280,00 62,83 0,42 790,96 929,77 621,42 207,37 79,10 256,07 342,10
Total
1.720,73
63,25 63,25
280,00 280,00
3.984,02
v v v v v
4 48 483 487 488
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Ayudas al fomento y apoyo del asociacionismo pesquero. Becas formacin en el rea de ordenacin pesquera. Becas de perfeccionamiento en comercializacin pesquera TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 458,24 350,00 80,00 28,24 458,24
6 62 620 63 630 64 640
v v v
7 74 740
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Al Instituto de Crdito Oficial para subsidiacin a tipos de inters en el marco del Plan de Accin en el Sector Pesquero Espaol. A comunidades autnomas 5.226,60
5.226,60 3.660,00
75
569

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v v v v 16 415B 755 77 770 771 774 776
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE ORDENACIN PESQUERA Mejora de estructuras y mercados pesqueros Cofinanciacin del Programa Operativo FEP (Fondo Europeo de Pesca) a CC.AA. A empresas privadas Control actividad pesquera "Cajas Azules" Control actividad pesquera "Diario de a bordo electrnico" Ayudas a programas operativos de la Unin Europea Desarrollo tecnolgico pesquero y acucola TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total
3.660,00 19.015,17 30,00 100,00 18.716,64 168,53 27.901,77
TOTAL Mejora de estructuras y mercados pesqueros
48.485,12
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE ORDENACIN PESQUERA
48.485,12
v v v v
17 415A 1 10 100 10000 10001
DIRECCIN GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS Y ACUICULTURA Proteccin de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 399,98 2.221,43 404,97 546,20 399,98 399,98 332,72 138,09 34,56 50,34 113,46 146,46 951,17 16,93 37,72 1.766,80 815,63 54,65 54,65
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
16 160
16000
v v v
4 48 482
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Ayudas a la acuicultura 126,56 7,00
570

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS Y ACUICULTURA Proteccin de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible Becas de formacin tcnica y prctica en el rea de pesca martima. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
119,56 126,56
6 62 620 63 630 64 640
v v v
7 78 781
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A familias e instituciones sin fines de lucro Ayuda a la Fundacin AZTI. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 152,00 152,00 152,00
TOTAL Proteccin de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible
13.809,62
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS Y ACUICULTURA
13.809,62
v v v v
18 414A 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLTICA FORESTAL Gestin de Recursos Hdricos para el Regado GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico 252,82 342,12 226,25 80,55 25,92 21,57 120,73 107,93 596,14 1.179,09 582,95
571

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 18 414A 12102 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLTICA FORESTAL Gestin de Recursos Hdricos para el Regado Indemnizacin por residencia Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 185,00 31,34 0,48 1,20
Total
31,82 31,82
185,00 185,00
1.395,91
v v v
3 35 352
v v v
4 48 484
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A la Federacin Nacional de Comunidades de Regantes de Espaa (FENACORE). TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 95,00 95,00 95,00
6 60 601
INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general Otras Expropiaciones, modificados, adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Otras Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 29.624,40 29.504,40 120,00 2.917,72 2.766,22 151,50 1.317,00 1.317,00 33.859,12
609 61 611
619 64 640
v v v
8 85 850 85004
ACTIVOS FINANCIEROS Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico De sociedades, entes pblicos empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Pblico TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 11.832,13 11.832,13 11.832,13 11.832,13
572

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLTICA FORESTAL Gestin de Recursos Hdricos para el Regado TOTAL Gestin de Recursos Hdricos para el Regado
Total
47.237,66
v v v
414B 1 10 100 10000 10001
Desarrollo del medio rural GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 750,00 5.413,83 480,75 21,82 118,66 750,00 750,00 884,33 1.074,86 621,23 502,57 545,65 253,17 224,65 251,69 370,19 383,41 1.959,19 16,93 37,72 3.987,95 2.028,76 54,65 54,65
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
13 130 13000 13001 131
16 160
16000
v v v
4 48 485 48500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Promocin de actuaciones de la mujer rural Ayudas a mujeres para tecnologa de informacin y comunicacin Ayudas a la formacin profesional agraria Ayudas formacin profesional agraria ocupados Ayudas formacin profesional agraria no ocupados Aportacin a las OPAS para la celebracin de la consulta electoral al sector agrario. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.000,00 316,00 3,00 3.519,00 200,00 3.316,00 3.519,00 200,00
486 48600 48601
487
573

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 18 414B 6 60 601 61 611 64 640
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLTICA FORESTAL Desarrollo del medio rural INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general Otras Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Otras Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES
Total
2.280,28 2.280,28 9.200,00 9.200,00 4.705,47 4.705,47 16.185,75
v v v v v
7 76 761 77 770 77003
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A entidades locales Ayudas reparacin daos catastrficos A empresas privadas Fomento de la innovacin tecnolgica. Innovacin tecnolgica en el medio rural Fomento del asociacionismo. Cooperacin LEADER Convenio de colaboracin Red Estatal de Desarrollo Rural Convenio de colaboracin Red Espaola de Desarrollo Rural Promocin y diversificacin de la economa rural Proyectos Piloto asociados a la Red Rural Nacional Modernizacin de explotaciones. Modernizacin de explotaciones, instalacin de jvenes agricultores, planes de mejora y otras actuaciones. A familias e instituciones sin fines de lucro Proyecto LIFE Natura 2000. Conecting people with biodiversity. SEO/Bird life. Becas de formacin en materia de Desarrollo Rural Al exterior Programa Operativo ESPON 2006 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.610,17 77,79 50,00 27,79 89,33 89,33 13.896,31 3.206,31 4.610,17 5.135,18 70,00 70,00 3.206,31 631,53 5.275,18 6,00 6,00 13.723,19 631,53
771 77103
v v v
77104 77105 773 77303
777 77700
v v v v v
78 782 783 79 790
TOTAL Desarrollo del medio rural
39.014,89
v v v v v v
414C 7 75 755 76 769
Programa de Desarrollo Rural Sostenible TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Aportacin AGE a la cofinanciacin de los Planes de Zona en aplicacin de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible. A entidades locales Convenios con entidades locales 19.765,00 19.765,00 500,00 500,00
574

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 18 414C 76901
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLTICA FORESTAL Programa de Desarrollo Rural Sostenible Programas de Desarrollo Rural Sostenible de las Diputaciones Provinciales de Soria y Zamora. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500,00
Total
20.265,00
TOTAL Programa de Desarrollo Rural Sostenible
20.265,00
v v v
456C 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
Proteccin y mejora del medio natural GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 600,00 3.496,21 432,65 23,38 181,61 600,00 600,00 486,50 586,34 637,64 456,03 399,26 184,12 86,40 107,87 197,63 210,45 1.072,84 2.258,57 1.185,73
13 130 13000 13001 131
16 160
16000
v v v
3 35 358
GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora correspondientes a liquidaciones de ejercicios anteriores. TOTAL GASTOS FINANCIEROS 6,64 6,64 6,64
6 60
INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general Actuaciones de restauracin forestal y medioambiental RDL 25/2012 Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Otras inversiones del medio natural y poltica forestal 29.130,00 29.130,00 74.327,18 74.327,18
602 61 612
575

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 18 456C 62 620 63 630 64 640
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLTICA FORESTAL Proteccin y mejora del medio natural Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES
Total
45,92 45,92 327,13 327,13 1.400,00 1.400,00 105.230,23
v v v
7 74 741
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Al Fondo de Compensacin de Incendios para la cobertura del riesgo de accidentes a las personas que intervienen en la extincin de incendios. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 372,60
372,60 372,60
TOTAL Proteccin y mejora del medio natural
109.105,68
v v v v
000X 7 71 718
Transferencias internas TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Fondo Espaol de Garanta Agraria (FEGA) para cofinanciacin Programas de Desarrollo Rural TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 63.746,34 63.746,34 63.746,34
63.746,34
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLTICA FORESTAL
279.369,57
v v v v
19 412D 1 10 100 10000 10001
DIRECCIN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIN AGRARIA Competitividad y calidad de la sanidad agraria GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.038,07 16,93 37,72 4.329,97 2.237,02 54,65 54,65
12 120 12000
576

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 19 412D 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 131 v 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIN AGRARIA Competitividad y calidad de la sanidad agraria Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 390,35 250,07 7,79 963,01 1.129,94 195,63 164,16 129,44 309,37 400,35
Total
2.092,95
275,19 257,86
17,33 390,35 390,35
5.050,16
6 62 620 63 630 64 640
v v v
7 75 752 75202 75203 75204 75205
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Para la sanidad de la produccin agraria. Fomento de agrupaciones fitosanitarias y de produccin integrada. Prevencin y lucha contra plagas Programas estatales de erradicacin de enfermedades de los animales. Fomento de asociacionismo para la defensa sanitaria ganadera. Para la mejora de la organizacin de la produccin y reordenacin de los sectores productivos. Mejora de la calidad y trazabilidad de los sectores ganaderos. 1,00 468,30 5.000,00 11.000,00 1,00 2,00 16.471,30 16.469,30
755 75500
577

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 19 412D 75508
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIN AGRARIA Competitividad y calidad de la sanidad agraria Plan Nacional integral de subproductos. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,00
Total
16.471,30
TOTAL Competitividad y calidad de la sanidad agraria
47.356,91
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIN AGRARIA
47.356,91
TOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIN Y MEDIO AMBIENTE
1.680.154,08
578

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 46 47 48 49 6 60 61 62 63 64 7 74 75 76 77 78 79 8 83 85
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico
23.01 21.299,99 187,35 462,10 4.679,63 181,15 10.062,82 5.726,94 45.047,02 5.182,21 5.234,94 29.890,60 4.396,50 342,77 104,70 104,70 8.261,83 32,53
23.02 14.510,80 54,65
23.04 1.435,55 71,90 226,70
11.621,78 1.441,46
897,31
1.392,91
239,64
1,00 1,00 2.848,86 6.539,30 6.539,30
2.685,00 5.544,30 2.848,86 8.046,01 4.720,72 285,17
896,67 6.203,87 945,47 6.816,80 607,00 4.300,00
125,64
8,06
4.595,08 337,32
277,11 342,04 342,04
1.793,10 116,70
337,32
274,82 274,82
728,40
580

ESTADO
2013
Econmica 87
Explicacin Aportaciones patrimoniales TOTAL CONSOLIDADO
23.01
23.02
23.04 728,40
89.851,17 206.492,04 206.492,04
22.418,70
9.330,46 33.607,33 6.268,68 27.338,65
4 41 43 7 71 73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
1.138,31 1.138,31
31.889,19 18.734,93 13.154,26
207.630,35 297.481,52 22.418,70
65.496,52 74.826,98
581

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 46 47 48 49 6 60 61 62 63 64 7 74 75 76 77 78 79 8 83 85
23.05 12.312,18 54,65
23.06 26.185,38 54,65
23.08 8.125,29 54,65
7.060,86 2.404,36
13.324,40 8.335,33
6.676,09 179,57
2.792,31
4.471,00
1.214,98
470,92
45,00
470,92
40,00 5,00 189.823,88 89.105,69 85.618,19 250,00 48.750,14 30.060,00 11.880,21 230,00 229,50 14.850,00 56.553,92 6.350,43 11.927,49 65,29 20,00 11.037,54 725,00 23.050,32
55.052,92 1.501,00
655,00 30,00
40,00
48.529,19
48.529,19
582

ESTADO
2013
Econmica 87
23.05
23.06
23.08
307.690,09 54.850,86 54.850,86
74.935,52
31.945,61
4 41 43 7 71 73
50.522,58 50.522,58
105.373,44 413.063,53 74.935,52 31.945,61
583

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 46 47 48 49 6 60 61 62 63 64 7 74 75 76 77 78 79 8 83 85
23.10 1.528,84 54,65
23.11 1.965,01 63,71
23.12 5.484,94 54,65
1.329,21
1.727,31 23,99
4.876,59 98,72
144,98
150,00
454,98
16,18 16,18 222,28 189.000,00 932,20 661,20 222,28
271,00 189.000,00 1.366,53 4.376,18
35,00 1.366,53 4.341,18 28.656,89
24.815,19
3.841,70
44.935,05
34.756,05
584

ESTADO
2013
Econmica 87
23.10 10.179,00 48.052,70
23.11
23.12
190.981,19 16.930,97 16.930,97
39.450,21
4 41 43 7 71 73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL 48.052,70
13.285,20 13.285,20
30.216,17 221.197,36 39.450,21
585

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 46 47 48 49 6 60 61 62 63 64 7 74 75 76 77 78 79 8 83 85
23.13 21.841,31 54,65
23.14 6.864,46 54,65
23.15 1.884,69 63,71
12.965,95 5.666,09
6.041,84 37,88
1.556,66 62,49
3.154,62
730,09
201,83
3.346,50
325,00 3.021,50
10.323,48
11.713,55
300,00 1.845,00 8.478,48 641,67 10.771,88 6.770,74 16,00
1.889,86
3.352,00 1.528,88
16,00
586

ESTADO
2013
Econmica 87
23.13
23.14
23.15
32.164,79
28.695,25
1.900,69
4 41 43 7 71 73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL 32.164,79 5.000,00 33.695,25 1.900,69 5.000,00 5.000,00
587

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 46 47 48 49 6 60 61 62 63 64 7 74 75 76 77 78 79 8 83 85
23.16 3.984,02 54,65
23.17 2.221,43 54,65
23.18 10.305,95 54,65
3.586,12 63,25
1.766,80
7.425,61 1.290,69
280,00
399,98
1.535,00
62,14 62,14 458,24 126,56 3.614,00
458,24
126,56
3.614,00
16.141,09
11.309,63
155.275,10 61.034,68 86.444,90
5,00 659,50 15.476,59 27.901,77 5.226,60 3.660,00
6,00 6,00 11.297,63 152,00
45,92 327,13 7.422,47 34.533,91 372,60 19.765,00 506,00
19.015,17 152,00
13.723,19 77,79 89,33 11.832,13
11.832,13
588

ESTADO
2013
Econmica 87
23.16
23.17
23.18
48.485,12
13.809,62
215.623,23
4 41 43 7 71 73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL 48.485,12 13.809,62 63.746,34 279.369,57 63.746,34 63.746,34
589

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 46 47 48 49 6 60 61 62 63 64 7 74 75 76 77 78 79 8 83 85
23.19 5.050,16 54,65
Total 145.000,00 1.042,47 688,80
4.329,97 275,19
89.866,13 20.060,17 10.062,82
390,35
23.279,61 45.047,02 5.182,21 5.234,94 29.890,60 4.396,50 342,77 184,02 184,02 215.865,69 7.233,03 693,20 3.010,00 13.075,60 191.853,86
25.835,45
511.017,25 180.200,37 195.870,79
511,00 915,00 24.409,45 16.471,30
2.443,58 10.882,67 121.619,84 179.277,69 6.548,24
16.471,30
126.609,27 2.037,00 38.236,78 5.757,07 89,33 106.299,59 274,82 95.117,37
590

ESTADO
2013
Econmica 87
23.19
Total 10.907,40
47.356,91
1.202.691,26 311.881,20 284.542,55 27.338,65 165.581,62 152.427,36 13.154,26 477.462,82
4 41 43 7 71 73
1.680.154,08
591

ESTADO
2013
Explicacin
Total 145.000,00 45.047,02 184,02 215.865,69 406.096,73 511.017,25 179.277,69 690.294,94 1.096.391,67 106.299,59 1.202.691,26 311.881,20 165.581,62 477.462,82 1.680.154,08
6 7
4 7
592
25. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

ESTADO
2013
Seccin: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 01 912M 1 10 100 10000 10001 v 11 110 11000 11001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12103 v 13 130 13000 13001 v 15 150 151 v 16 160 v 16000 162 16205
Explicacin PRESIDENTE DEL GOBIERNO Presidencia del Gobierno GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Seguros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 163,10 2.760,67 1.237,77 415,86 1.940,54 3.348,84 198,30 1.144,57 287,70 648,00 568,09 19,75 720,28 699,81 2.867,28 3.935,12 268,39 468,12
Total
736,51 736,51
6.802,40 6.802,40
9.575,88 4.088,20
5.487,68
1.653,63 1.653,63
4.110,39 4.002,13 108,26 2.923,77 2.760,67
163,10
25.802,58
v v
2 20 205 206 208
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Arrendamientos de otro inmovilizado material 70,00 30,45 30,62 8,93
595

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 01 912M 21 210 212 213 214 215 216 219 v 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22103 22104 22105 22106 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 224 225 22502 226 v 22601 22606 22610 227 22700 22706 22799 v 23 230 231
Explicacin PRESIDENTE DEL GOBIERNO Presidencia del Gobierno Reparaciones, mantenimiento y conservacin Infraestructura y bienes naturales Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Otro inmovilizado material Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Gastos de Palacio y Consejo de Ministros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin 1.550,00 166,28 290,00 350,00 275,92 355,36 207,23 1.185,49 36,87 894,54 214,30 55,60 59,40 20,48 10,59 48,17 109,24 104,32 260,79 195,37 216,52
Total
1.164,99 31,28 211,26 662,00 25,45 102,11 107,66 25,23 6.768,60 672,68
1.516,64
1.222,36
155,40 6,73 207,23
981,28
2.006,28
2.521,22 1.843,29 677,93
596

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 01 912M 25 259
Explicacin PRESIDENTE DEL GOBIERNO Presidencia del Gobierno Conciertos de asistencia sanitaria Otros conciertos de asistencia sanitaria TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Total
150,00 150,00 10.674,81
v v v
4 48 480
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Dotacin ex-Presidentes del Gobierno (R.D. 405/92) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 298,32 298,32 298,32
6 62 620 63 630 64 640
TOTAL Presidencia del Gobierno
38.919,64
TOTAL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
38.919,64
v v v
02 467G 6 62 620 63 630 64 640
MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES Investigacin y desarrollo de la Sociedad de la Informacin INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 461,88 461,88 31,37 31,37 25,00 25,00 518,25
518,25
911Q
Apoyo a la gestin administrativa de la Jefatura del Estado
597

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 02 911Q 1 11 110 11000 11001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12103 122 12201 v 15 150 151 v 16 160 v 16000 162 v 16204
Explicacin MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES Apoyo a la gestin administrativa de la Jefatura del Estado GASTOS DE PERSONAL Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Retribuciones en especie Vestuario Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Accin social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 0,98 106,77 19,59 775,85 1.829,01 1,18 346,03 379,76 527,04 50,34 334,04 386,41 145,78 294,72
Total
440,50 440,50
4.649,25 2.023,62
2.606,04
19,59
686,13 634,02 52,11 107,75 106,77
0,98
5.883,63
v v
2 23 233
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Indemnizaciones por razn del servicio Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 265,04 265,04 265,04
TOTAL Apoyo a la gestin administrativa de la Jefatura del Estado
6.148,67
v v v
912O 1 10 100
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Direccin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones 491,41 491,41
598

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 02 912O 10000 10001 v 11 110 11000 11001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12103 v 13 130 13000 13001 v 15 150 151 v 16 160 v 16000 162 v v 16200 16204 16205 16209
Explicacin MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Direccin Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 78,68 159,33 27,60 104,65 2.266,29 2.979,26 206,64 2.917,37 3.796,33 4,80 1.503,92 529,37 1.209,60 1.028,31 13,16 1.425,21 1.288,10 172,94 247,06 193,66 297,75
Total
420,00 420,00
13.716,17 6.997,67
6.718,50
3.185,90 3.185,90
3.455,09 3.393,79 61,30 2.636,55 2.266,29
370,26
23.905,12
v v
2 20 203 205
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Arrendamientos de mobiliario y enseres 52,80 9,80 42,00
599

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 02 912O 206 v 21 210 212 213 214 215 216 219 v 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22106 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 224 225 22502 226 v 22601 22602 22603 22606 22699 227 22700 22706
Explicacin MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Direccin Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Reparaciones, mantenimiento y conservacin Infraestructura y bienes naturales Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Otro inmovilizado material Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos 1.484,40 876,07 100,24 23,27 61,01 150,00 25,08 175,00 481,40 36,55 661,59 45,88 6,38 4,00 44,29 3,61 20,57 27,07 102,43 205,92 41,20 120,00
Total
1,00 725,21 31,00 147,29 441,74 3,00 24,28 55,90 22,00 5.610,92 367,12
915,82
517,95
717,52 3,20 175,00
359,60
2.554,71
600

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 02 912O 22799 v 23 230 231 233 v 24 240
Explicacin MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Direccin Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 194,24
Total
302,62 173,43 107,43 21,76 140,00 140,00 6.831,55
v v v
4 48 482 48200 48201
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Indemnizaciones Indemnizaciones ex-miembros del Gobierno Indemnizaciones ex-Secretarios de Estado A la Fundacin Prncipe de Asturias Compensacin estatal de gastos por Iniciativa Legislativa Popular Premio Mujer y Parlamento "Clara Campoamor" TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55,19 211,58 300,00 327,89 2,60 897,26 897,26 266,77
v v v
484 485 486
6 62 620 63 630 64 640
v v v
7 74 740
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Al Consorcio Urbanstico de la Ciudad Universitaria de Madrid TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21,90 21,90 21,90
v v v
8 83 830 83008
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a corto plazo Familias e instituciones sin fines de lucro Prstamos a largo plazo 14,42 57,70 72,12 14,42
831
601

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 02 912O 83108
Explicacin MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Direccin Familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 57,70
Total
72,12
TOTAL Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Direccin
33.654,39
v v v v v v v v
000X 4 41 410 411 417 43 437
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Centro de Estudios Polticos y Constitucionales Al Centro de Investigaciones Sociolgicas. Al Consejo de Administracin del Patrimonio Nacional A agencias estatales y otros organismos pblicos Al Centro Nacional de Inteligencia TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 67.071,57 3.470,35 5.259,22 58.342,00 197.466,78 197.466,78 264.538,35
v v v v v v v
7 71 710 711 717 73 737
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Centro de Estudios Polticos y Constitucionales Al Centro de Investigaciones Sociolgicas. Al Consejo de Administracin del Patrimonio Nacional A agencias estatales y otros organismos pblicos Al Centro Nacional de Inteligencia TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24.727,15 13,64 50,98 24.662,53 5.700,25 5.700,25 30.427,40
294.965,75
TOTAL MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES
335.287,06
v v v v
03 921Q 1 10 100 10000 10001
PORTAVOZ DEL GOBIERNO Cobertura informativa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios 49,85 111,78 6.107,47 34,76 91,79 161,63 161,63 126,55 126,55
11 110 11000 11001
12
602

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 03 921Q 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12103 123 12300 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000 162 16205
Explicacin PORTAVOZ DEL GOBIERNO Cobertura informativa Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Seguros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 58,54 1.454,48 4.294,94 205,06 2.635,28 740,20 1.159,59 3,24 665,45 80,56 129,60 129,44 282,33 281,78
Total
1.569,16
1.903,03
2.635,28
4.500,00 4.500,00
1.513,02 1.454,48
58,54
12.408,67
v v v
2 20 202 204 205 206
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Otro inmovilizado material Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 107,77 113,96 36,20 20,00 0,30 14,32 1,58 259,34 33,85 80,00 1,81 30,04 15,94 97,70 46.756,29 261,75
21 212 213 214 215 216 219
22 220 22000 22001
603

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 03 921Q 22002 221 22100 22103 22104 22199 222 22200 22201 223 224 225 22502 226 v 22601 22602 22606 22615 227 22700 22706 22707 22799 229 v 23 230 231 232 233
Explicacin PORTAVOZ DEL GOBIERNO Cobertura informativa Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Combustible Vestuario Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Gastos diversos en el exterior Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Para la contratacin del servicio de cobertura informativa nacional e internacional de inters pblico Otros Para los gastos del Centro Internacional de Prensa Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 297,61 854,76 42.894,91 473,88 110,95 30,00 338,07 548,14 35,00 261,31 12,10 166,47 2,94 4,03 40,00 40,02
Total
213,44
273,41
168,21 2,70 35,00
1.027,16
44.521,16
253,46 405,85 53,31 118,65 167,42 66,47 47.457,68
6 62 620 63 630 64 640
604

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 03 921Q
Explicacin PORTAVOZ DEL GOBIERNO Cobertura informativa
Total
TOTAL Cobertura informativa
60.265,83
TOTAL PORTAVOZ DEL GOBIERNO
60.265,83
TOTAL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
434.472,53
605

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 25 4 48 6 62 63 64 7 74 8 83
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones Conciertos de asistencia sanitaria TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico TOTAL CONSOLIDADO
25.01 25.802,58 736,51 6.802,40 9.575,88 1.653,63 4.110,39 2.923,77 10.674,81 70,00 1.164,99 6.768,60 2.521,22
25.02 29.788,75 491,41 860,50 18.365,42 3.185,90 4.141,22 2.744,30 7.096,59 52,80 725,21 5.610,92 567,66 140,00
25.03 12.408,67 126,55 161,63 6.107,47 4.500,00
1.513,02 47.457,68 36,20 259,34 46.756,29 405,85
150,00 298,32 298,32 2.143,93 400,00 1.264,00 479,93 897,26 897,26 2.444,69 1.080,88 1.305,81 58,00 21,90 21,90 72,12 72,12 38.919,64 40.321,31 264.538,35 67.071,57 197.466,78 30.427,40 24.727,15 5.700,25 294.965,75 38.919,64 335.287,06 60.265,83 60.265,83 399,48 178,02 213,10 8,36
4 41 43 7 71 73
608

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 25 4 48 6 62 63 64 7 74 8 83
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones Conciertos de asistencia sanitaria TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico TOTAL CONSOLIDADO
Total 68.000,00 1.354,47 7.824,53 34.048,77 9.339,53 8.251,61 7.181,09 65.229,08 159,00 2.149,54 59.135,81 3.494,73 140,00 150,00 1.195,58 1.195,58 4.988,10 1.658,90 2.782,91 546,29 21,90 21,90 72,12 72,12 139.506,78 264.538,35 67.071,57 197.466,78 30.427,40 24.727,15 5.700,25 294.965,75 434.472,53
4 41 43 7 71 73
609

ESTADO
2013
Explicacin
Total 68.000,00 65.229,08 1.195,58 134.424,66 4.988,10 21,90 5.010,00 139.434,66 72,12 139.506,78 264.538,35 30.427,40 294.965,75 434.472,53
6 7
4 7
610
26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

ESTADO
2013
Seccin: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 01 311M 1 10 100 10000 10001 v 11 110 11000 11001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 123 12300 v 13 130 13000 13001 131 v 15 150 151 v 16 160 v 16000 162 v v 16200 16204 16205 16209
Explicacin MINISTERIO Y SUBSECRETARA Direccin y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 135,60 128,63 49,45 69,96 1.826,87 2.563,32 611,68 105,00 2.239,79 2.752,86 825,22 679,09 778,50 964,80 32,95 811,08 961,47 191,87 297,35 103,23 84,12
Total
187,35 187,35
489,22 489,22
10.150,76 5.053,11
4.992,65
105,00
3.371,64 3.175,00
196,64 5.779,30 5.640,10 139,20 2.210,51 1.826,87
383,64
22.188,78
613

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin MINISTERIO Y SUBSECRETARA Direccin y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Total
v v v
2 20 202 203 205 206
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Otras Transportes Primas de seguros Tributos Estatales Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas 96,40 4,00 910,06 735,33 1.920,18 220,00 10,00 632,00 5,10 914,06 750,00 40,00 50,00 192,00 68,00 5,00 9,54 38,60 55,00 180,00 2.150,18 362,17 22,16 144,07 1.388,14 304,76 85,00 5,00 14,00 200,76 2.773,75 220,00 730,74 7,00 300,00 1.516,01 14.246,30 528,40
21 212 213 214 215 216
22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22111 22112 22199 222 22200 22201 22299 223 224 225 22500 22502 226
22601
614

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 311M 22602 22603 22606 22607 22610 22699 227 22700 22701 22706 22799 v 23 230 231 232 233
Explicacin MINISTERIO Y SUBSECRETARA Direccin y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Actividades realizadas mediante Convenio Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.472,22 1.222,00 4.048,87 150,00 70,00 14,91 150,00 363,09 9,71 31,22
Total
7.893,09
1.338,41 493,00 706,12 6,35 132,94 18.663,22
6 62 620 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 401,80 401,80 4.021,73 4.021,73 3.776,47 3.776,47 8.200,00
v v v
7 75 751
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Entrega por una sola vez. Traspaso del Hospital Clnico y Provincial de Barcelona. Para inversiones TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.267,73 13.267,73 13.267,73
v v v
8 83 830 83008
831 83108
615

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin MINISTERIO Y SUBSECRETARA Direccin y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Total
TOTAL Direccin y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
62.403,11
62.403,11
v v v v
02 311M 1 10 100 10000 10001
SECRETARA GENERAL TCNICA Direccin y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL 11,02 3.252,75 319,98 11,02 273,12 70,68 331,00 319,98 555,54 698,67 343,80 343,80 319,44 172,65 103,80 194,40 246,64 232,16 1.254,21 16,93 37,72 2.523,30 1.269,09 54,65 54,65
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
13 130 13000 13001
16 160
16000 162
16200
v v
2 22 220 22001 226
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Gastos diversos 245,45 311,85 557,30 245,45
616

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 02 311M 22606 v 23 230 231 v 24 240
Explicacin SECRETARA GENERAL TCNICA Direccin y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Reuniones, conferencias y cursos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 311,85
Total
133,13 32,33 100,80 255,54 255,54 945,97
v v v v v v
4 44 443 49 491 492
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la "Fundacin Espaola para la Cooperacin Internacional, Salud y Poltica Social" Al exterior Para cuotas y dems gastos de organismos internacionales Para todos los gastos que ocasione la cooperacin sanitaria internacional TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 772,06 772,06 1.099,58 694,50 405,08 1.871,64
v v v
7 74 743
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la "Fundacin Espaola para la Cooperacin Internacional, Salud y Poltica Social" TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24,92 24,92 24,92
TOTAL Direccin y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
6.095,28
6.095,28
v v v v
04 311O 1 10 100 10000 10001
SECRETARA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO Polticas de Salud y Ordenacin Profesional GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D 79,86 11,51 43,25 36,00 17,31 46,40 617,10 295,58 63,71 63,71
12 120 12000 12001 12002 12003
617

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 04 311O 12005 12006 121 12100 12101 v 16 160 v 16000
Explicacin SECRETARA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO Polticas de Salud y Ordenacin Profesional Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 88,97 111,52 210,00 73,24 51,72
Total
321,52
88,97 88,97
769,78
v v
2 22 226 22606 227 22706
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 65,04 124,24 38,86 85,38 272,27 82,99 65,04 148,03 82,99
23 230 231
v v v
4 48 481
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Para subvencionar a instituciones y entidades de cualquier titularidad sin nimo de lucro, para el fomento de la donacin y el trasplante de rganos y tejidos TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.059,17
2.059,17 2.059,17
v v v
7 75 751
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas A la Comunidad Autnoma de Cantabria para la financiacin del Hospital Universitario Marqus de Valdecilla, de Santander TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000,00
1.000,00 1.000,00
TOTAL Polticas de Salud y Ordenacin Profesional
4.101,22
v v v v
000X 4 41 412
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Instituto Nacional del Consumo 28.863,19 12.338,69
618

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO Transferencias internas Al Instituto Nacional del Consumo, para compensar al I.C.O. los gastos derivados de los costes del margen de intermediacin de las entidades de crdito y el quebranto en la cesin de fondos, derivados de la lnea de mediacin de anticipos a cuenta a los afectados de FORUM FILATLICO-AFINSA A la Agencia Espaola de Seguridad Alimentaria y Nutricin A la Seguridad Social Aportacin del Estado a la Tesorera General de la Seguridad Social para financiar la asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina (ISM) A agencias estatales y otros organismos pblicos A la Agencia Espaola de Medicamentos y Productos Sanitarios TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
3.050,00 13.474,50 3.323,39
v v v
415 42 427
3.323,39 8,80 8,80 32.195,38
v v
43 431
v v v v
7 71 712 715
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Instituto Nacional del Consumo A la Agencia Espaola de Seguridad Alimentaria y Nutricin TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 387,81 187,81 200,00 387,81
32.583,19
TOTAL SECRETARA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO
36.684,41
v v v v
07 313B 1 10 100 10000 10001
DIRECCIN GENERAL DE SALUD PBLICA, CALIDAD E INNOVACIN Salud pblica, sanidad exterior y calidad GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias 1.490,72 368,32 242,20 432,00 702,40 687,27 3.540,44 16,93 37,72 7.522,07 3.922,91 54,65 54,65
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121
619

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 07 313B 12100 12101 124 12400 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE SALUD PBLICA, CALIDAD E INNOVACIN Salud pblica, sanidad exterior y calidad Complemento de destino Complemento especfico Retribuciones de funcionarios en prcticas Sueldos del grupo A1 y grupo A Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.098,40 317,84 64,38 58,72 1.669,34 1.871,10
Total
58,72
382,22 382,22
1.098,40 1.098,40
9.057,34
v v
2 22 226 22606 22610 22616 227 22706
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Actividades realizadas mediante Convenio Actividades relativas a la lucha contra el SIDA Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.265,00 327,40 105,39 222,01 17.838,83 647,11 12.546,49 3.052,83 1.265,00 17.511,43 16.246,43
23 230 231
v v v v v v v v
4 45 454 48 482 483 49 491
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas A CC.AA. Estrategias frente a enfermedades raras as como prevencin de otras enfermedades A familias e instituciones sin fines de lucro A Instituciones de cualquier titularidad para financiar todo tipo de estrategias de salud Para financiar todo tipo de actividades relativas a promocin de la salud e investigacin. Al exterior Para cuotas y dems gastos de organismos internacionales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 305,92 305,92 4.129,15 2.217,00 1.912,15 500,00 500,00 4.935,07
v v
7 75
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas 1.306,95
620

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE SALUD PBLICA, CALIDAD E INNOVACIN Salud pblica, sanidad exterior y calidad A CC.AA. Plan de inversiones para el desarrollo de Sistemas de Informacin Sanitaria Plan de inversin para el fomento de la investigacin y la calidad TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total
1.256,95 50,00 1.306,95
TOTAL Salud pblica, sanidad exterior y calidad
33.138,19
v v v v
465A 8 83 831 83107 83108
Investigacin sanitaria ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a largo plazo Empresas privadas Familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 1.500,00 500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL Investigacin sanitaria
2.000,00
v v v v
000X 4 42 421
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A la Seguridad Social Al Instituto Nacional de Gestin Sanitaria para el desarrollo del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud, en las ciudades de Ceuta y Melilla (por incremento de la poblacin protegida) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.056,00
1.056,00 1.056,00
v v v
7 71 711
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Instituto de Salud Carlos III para el desarrollo del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud a travs de la Agencia de Evaluacin de Tecnologas Sanitarias TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.149,51
4.149,51 4.149,51
5.205,51
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE SALUD PBLICA, CALIDAD E INNOVACIN
40.343,70
v v v v
09 313A 1 10
D. G. DE CARTERA BSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA Prestaciones sanitarias y farmacia GASTOS DE PERSONAL Altos cargos 54,65
621

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 09 313A 100 10000 10001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 124 12400 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000
Explicacin D. G. DE CARTERA BSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA Prestaciones sanitarias y farmacia Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Retribuciones de funcionarios en prcticas Sueldos del grupo A1 y grupo A Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 385,88 34,64 12,70 29,36 595,01 703,05 505,78 149,63 103,80 122,40 260,72 244,22 16,93 37,72
Total
54,65
2.713,97 1.386,55
1.298,06
29,36
47,34 47,34
385,88 385,88
3.201,84
v v
2 22 226 22606 227 22706
23 230 231
v v v
4 45 453
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Fondo de cohesin sanitaria. 36.293,13 36.293,13
622

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin D. G. DE CARTERA BSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA Prestaciones sanitarias y farmacia Compensacin por asistencia sanitaria concertada prestada a ciudadanos asegurados en otro Estado desplazados temporalmente a Espaa. Para atender la liquidacin del Fondo de cohesin sanitaria del ao 2011 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
20.313,76 15.979,37 36.293,13
45303
TOTAL Prestaciones sanitarias y farmacia
39.683,50
v v v v v v
000X 4 41 414 42 421
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A la Organizacin Nacional de Trasplantes A la Seguridad Social Aportacin del Estado a la Tesorera General de la Seguridad Social para financiar las operaciones corrientes del Instituto Nacional de Gestin Sanitaria Al Instituto Nacional de Gestin Sanitaria por la prestacin de servicios sanitarios a terceros obligados al pago TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.699,55 3.699,55 204.296,63
204.290,62 6,01 207.996,18
425
v v v v v
7 71 714 72 721
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A la Organizacin Nacional de Trasplantes A la Seguridad Social Aportacin del Estado a la Tesorera General de la Seguridad Social para financiar las operaciones de capital del Instituto Nacional de Gestin Sanitaria TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 247,55 247,55 7.691,18
7.691,18 7.938,73
215.934,91
TOTAL D. G. DE CARTERA BSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA
255.618,41
v v v v
12 311O 1 10 100 10000 10001
DIRECCIN GENERAL DE ORDENACIN PROFESIONAL Polticas de Salud y Ordenacin Profesional GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas 16,93 37,72 2.064,58 1.092,64 54,65 54,65
12 120
623

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 12 311O 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE ORDENACIN PROFESIONAL Polticas de Salud y Ordenacin Profesional Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 299,12 78,90 24,40 441,52 530,42 199,65 149,63 129,75 165,60 246,64 201,37
Total
971,94
103,30 103,30
299,12 299,12
2.521,65
v v
2 22 226 22606 22607 22699 227 22706
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 328,24 1.021,50 158,01 494,33 369,16 2.804,07 94,32 1.353,71 6,30 328,24 1.782,57 1.454,33
23 230 231 233
TOTAL Polticas de Salud y Ordenacin Profesional
5.325,72
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE ORDENACIN PROFESIONAL
5.325,72
v v
15 231F
SECRETARA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Otros servicios sociales del Estado
624

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 15 231F 1 10 100 10000 10001 v 11 110 11000 11001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 16 160 v 16000
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Otros servicios sociales del Estado GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 148,26 322,26 470,83 226,27 46,04 86,50 86,40 70,96 122,50 80,41 149,89 17,83 54,07
Total
71,90 71,90
230,30 230,30
1.431,76 638,67
793,09
148,26 148,26
1.882,22
v v
2 22 226 22606
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 223,82 123,45 53,02 70,43 347,27 223,82 223,82
23 230 231
v v v
8 87 871
ACTIVOS FINANCIEROS Aportaciones patrimoniales Fondo de apoyo para la promocin y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonoma y Atencin a la Dependencia TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00
5.000,00 5.000,00
625

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 15 231F
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Otros servicios sociales del Estado TOTAL Otros servicios sociales del Estado
Total
7.229,49
v v v v v v v v v
000X 4 41 410 411 419 42 424 425
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Instituto de la Juventud para el cumplimiento de sus fines Al Consejo de la Juventud de Espaa para el cumplimiento de sus fines Al Real Patronato sobre Discapacidad para el cumplimiento de sus fines A la Seguridad Social Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines Al IMSERSO para la cobertura de obligaciones de ejercicios anteriores por cuotas sociales de cuidadores no profesionales en dependencia (SAAD) Al IMSERSO para mnimo garantizado en dependencia. Al IMSERSO para otros gastos en dependencia. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.379,64 11.243,44 1.431,56 1.704,64 2.331.154,07 129.099,62
1.034.000,00 1.087.179,32 80.875,13 2.345.533,71
v v
427 429
v v v v v v v v
7 71 710 711 719 72 720 729
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Instituto de la Juventud Al Consejo de la Juventud de Espaa Al Real Patronato sobre Discapacidad A la Seguridad Social Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines Al IMSERSO para otros gastos en dependencia. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 294,49 207,22 80,27 7,00 7.625,25 3.930,25 3.695,00 7.919,74
2.353.453,45
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
2.360.682,94
v v v v
16 231F 1 10 100 10000 10001
DIRECCIN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA Otros servicios sociales del Estado GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias 16,93 37,72 54,65 54,65
626

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 16 231F 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA Otros servicios sociales del Estado Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 298,58 44,26 11,28 557,50 598,76 173,03 287,75 224,90 136,80 221,68 235,75
Total
2.436,17 1.279,91
1.156,26
55,54 55,54
298,58 298,58
2.844,94
v v
2 22 226 22606 227 22706
23 230 231
v v v
4 45 453 45300 45301 45302
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Programas de servicios sociales Desarrollo de prestaciones bsicas de servicios sociales Plan de desarrollo gitano Programas de servicios sociales en Ceuta y Melilla Plan Estatal del Voluntariado. Congreso Estatal del Voluntariado A familias e instituciones sin fines de lucro A instituciones para vctimas del terrorismo 27.593,73 412,50 2.000,00 75,00 109.508,29 105,00 30.081,23 30.006,23
v v v
458 48 480
627

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v 16 231F 484 486 488
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA Otros servicios sociales del Estado Para los fines de inters social regulados por el artculo 2 del Real Decreto 825/1988, de 15 de julio Para actuaciones de accin social Para el pago de ayudas sociales a enfermos contaminados de VIH por tratamiento con hemoderivados por transfusiones sanguneas y sus familiares. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
105.323,88 4.019,31
60,10 139.589,52
v v v
7 78 781
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A familias e instituciones sin fines de lucro Para actuaciones de accin social TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 208,80 208,80 208,80
TOTAL Otros servicios sociales del Estado
143.007,81
v v v
231G 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
Atencin a la infancia y a las familias GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 186,22 1.355,32 137,19 59,61 186,22 186,22 217,56 258,32 196,80 196,80 93,17 126,61 43,25 50,40 92,36 90,63 475,88 972,30 496,42
13 130 13000 13001
16 160
16000
v v
2 22 226 22606 22699
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Otros 165,13 493,32 658,45 658,45
628

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 16 231G 23 230 231
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA Atencin a la infancia y a las familias Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Total
46,36 23,18 23,18 704,81
v v v v v
4 48 483 485 487
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Para programas de infancia y familias A la Federacin Espaola de Municipios y Provincias para medidas de apoyo a la parentalidad positiva A la "Fundacin + familia", para el cumplimiento de sus fines y la creacin, desarrollo y promocin del "Certificado de empresa familiarmente responsable" TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.317,50 2.250,00 60,00
7,50 2.317,50
TOTAL Atencin a la infancia y a las familias
4.377,63
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA
147.385,44
v v v v
17 231F 1 10 100 10000 10001
DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD Otros servicios sociales del Estado GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales 299,64 363,53 185,84 185,84 146,41 149,63 86,50 43,20 109,88 120,17 663,17 16,93 37,72 1.318,96 655,79 54,65 54,65
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
16 160
629

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 17 231F 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD Otros servicios sociales del Estado Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 185,84
Total
1.559,45
v v
2 22 226 22606 22699 227 22799
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 303,68 22,13 10,13 12,00 558,35 2,30 230,24 303,68 536,22 232,54
23 230 231
v v v
4 48 481
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A la Confederacin Espaola de Personas Sordas para la atencin a personas sordas en el ejercicio de sus derechos bsicos. Para programas de personas con discapacidad TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.490,00
506,25 3.983,75 4.490,00
482
TOTAL Otros servicios sociales del Estado
6.607,80
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD
6.607,80
v v v v
18 231A 1 10 100 10000 10001
DELEGACIN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS Plan Nacional sobre Drogas GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D 239,58 218,69 95,15 100,80 16,93 37,72 2.090,48 1.028,76 54,65 54,65
12 120 12000 12001 12002 12003
630

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 18 231A 12004 12005 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000
Explicacin DELEGACIN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS Plan Nacional sobre Drogas Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 246,94 75,61 37,41 458,28 603,44 6,59 180,28 187,67
Total
1.061,72
113,02 113,02
246,94 246,94
2.505,09
v v v v
2 20 202 21 212 213
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Combustible Otros suministros Transportes Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos 112,00 400,00 10,00 20,00 11,00 539,00 60,00 2,00 15,00 15,00 10,00 41,00 20,00 10,00 4,00 92,00 250,00 250,00 72,00 12,00 60,00 716,00 34,00
22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22103 22199 223 226 22602 22606
22611 227 22700 22706
631

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DELEGACIN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS Plan Nacional sobre Drogas Para actividades de prevencin, investigacin, persecucin y represin de los delitos relacionados con el trfico de drogas y dems fines a que se refiere la Ley 17/2003, de 29 de mayo Para toda clase de gastos derivados de la gestin y administracin del Fondo de Bienes Decomisados creado por Ley 17/2003, de 29 de mayo Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Total
3,00
22712
24,00 94,85 24,35 40,50 30,00 37,00 37,00 1.169,85
23 230 231 233
24 240
v v v
4 45 451
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Para toda clase de gastos que origine el desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 en los programas autonmicos derivados del Plan Nacional sobre Drogas Para toda clase de gastos que originen los programas de prevencin de drogodependencias desarrollados en el marco de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 Para toda clase de gastos derivados del desarrollo del Observatorio Espaol sobre Drogas Para toda clase de gastos derivados de programas de rehabilitacin-reinsercin de toxicmanos con problemas juridicopenales Para actividades de las Comunidades y Ciudades Autnomas en aplicacin de la Ley 17/2003 A entidades locales A CC.LL en aplicacin de la Ley 17/2003 A familias e instituciones sin fines de lucro A ONGs sin nimo de lucro, de mbito estatal, para el desarrollo de programas supracomunitarios en el marco de prioridades del Plan Nacional sobre Drogas Programas desarrollados por ONGs de mbito estatal, financiados a travs del Fondo creado por la Ley 17/2003 A la Federacin Espaola de Municipios y Provincias para el desarrollo de programas sobre drogodependencias financiados a travs del Fondo creado por la Ley 17/2003 Al exterior Programas de cooperacin internacional en aplicacin de la Ley 17/2003 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.522,40
3.270,16
452
3.962,63 1.033,29
v v
454 456
1.253,32 3,00 3,00 3,00 1.002,49
v v v v v
458 46 462 48 481
996,49 3,00
v v
482 483
3,00 3,00 3,00 10.530,89
v v
49 492
6 62
632

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DELEGACIN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS Plan Nacional sobre Drogas Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES
Total
28,86 28,86
v v v
7 78 781
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A familias e instituciones sin fines de lucro Par proyectos de investigacin a desarrollar por entidades pblicas y privadas TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 609,79 609,79 609,79
TOTAL Plan Nacional sobre Drogas
14.844,48
TOTAL DELEGACIN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
14.844,48
v v v v
21 232B 1 10 100 10000 10001
DIRECCIN GENERAL PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 121,58 1.532,14 288,95 464,51 121,58 121,58 212,96 92,08 43,25 57,60 85,44 111,12 753,46 16,93 37,72 1.355,91 602,45 54,65 54,65
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
16 160
16000
v v
2 22 226
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos 1.653,84 134,00
633

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 21 232B 22606 227 22706 v 23 230 231 v 24 240
Explicacin DIRECCIN GENERAL PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.519,84 134,00
Total
1.519,84
114,80 40,00 74,80 35,19 35,19 1.803,83
4 45 452 46 460 47 470 471 48 486 487
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Programas de Formacion y Fomento del empleo Femenino (Planes Especiales) A entidades locales Programas de Formacin y Fomento del empleo Femenino A empresas privadas Programas de incentivacin de planes de igualdad para PYMES Programa de Inclusin de la Igualdad de gnero en la formacin de Puestos Directivos A familias e instituciones sin fines de lucro Convenio con el Consejo Superior de Cmaras de Comercio A la Fundacin INFYDE (Instituto Cameral para la Creacin y Desarrollo de la Empresa) para el Programa "Fomento del emprendimiento femenino en sectores emergentes y nichos de mercado" A la Confederacin Espaola de Organizaciones Empresariales (CEOE) para realizar el Programa de desarrollo de liderazgo y promocin de mujeres directivas Programa de igualdad de gnero en el mbito laboral y conciliacin de la vida personal, familiar y laboral TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75,00 75,00 225,00 225,00 801,00 800,00 1,00 912,00 360,00
250,00
488
300,00 2,00 2.013,00
489
TOTAL Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
5.348,97
v v v v
000X 4 41 416
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Instituto de la Mujer para el cumplimiento de sus fines TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.064,97 6.064,97 6.064,97
v v
7 71
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos 604,63
634

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Transferencias internas Al Instituto de la Mujer TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total
604,63 604,63
6.669,60
TOTAL DIRECCIN GENERAL PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
12.018,57
v v v v
22 232C 1 10 100 10000 10001
DELEGACIN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GNERO Actuaciones para la prevencin integral de la violencia de gnero GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 181,70 1.721,11 329,35 480,87 181,70 181,70 252,89 92,08 69,20 43,20 90,12 127,05 810,22 16,93 37,72 1.484,76 674,54 54,65 54,65
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
16 160
16000
v v
2 22 226 22606 227 22706
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas 1.531,24 36,00 18,00 22,00 1.531,24 1.553,24 22,00
23 230
635

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 22 232C 231 v 24 240
Explicacin DELEGACIN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GNERO Actuaciones para la prevencin integral de la violencia de gnero Locomocin Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Total
18,00 50,00 50,00 1.639,24
v v v v v v v v v
4 45 450 451 48 480 481 482 483
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Programas de asistencia social para mujeres vctimas de violencia de gnero Mejora de la coordinacin y la atencin personalizada para las vctimas de violencia de gnero (EEA Grants) A familias e instituciones sin fines de lucro Ayudas sociales, para mujeres (art 27 de la L.O.1/2004, de 28 de diciembre) Becas de formacin Observatorio contra la violencia de gnero Convenio con la Federacin Espaola de Municipios y Provincias Convenio con la Federacin Espaola de Municipios y Provincias, para la teleasistencia movil a victimas de violencia de gnero Atencin a mujeres vctimas de trata con fines de explotacin sexual TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.065,00 4.000,00 65,00 8.090,00 1.000,00 60,00 30,00
5.500,00 1.500,00 12.155,00
484
6 63 630 64 640
TOTAL Actuaciones para la prevencin integral de la violencia de gnero
22.197,34
TOTAL DELEGACIN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GNERO
22.197,34
TOTAL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
2.970.207,20
636

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 4 44 45 46 47 48 49 6 62 63 64 7 74 75 78 8 83 87
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A familias e instituciones sin fines de lucro ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Aportaciones patrimoniales TOTAL CONSOLIDADO
26.01 22.188,78 187,35 489,22 10.150,76 3.371,64 5.779,30 2.210,51 18.663,22 304,76 2.773,75 14.246,30 1.338,41
26.02 3.252,75 54,65
26.04 769,78 63,71
2.523,30 343,80
617,10
331,00 945,97
88,97 272,27
557,30 133,13 255,54 1.871,64 772,06
148,03 124,24
2.059,17
2.059,17 1.099,58 8.200,00 401,80 4.021,73 3.776,47 13.267,73 24,92 24,92 13.267,73 1.000,00 1.000,00
83,38 83,38
62.403,11
6.095,28
4.101,22 32.195,38 28.863,19 3.323,39 8,80 387,81 387,81
4 41 42 43 7 71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A la Seguridad Social A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos
638

ESTADO
2013
Econmica 72 A la Seguridad Social
Explicacin
26.01
26.02
26.04
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL 62.403,11 6.095,28
32.583,19 36.684,41
639

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 4 44 45 46 47 48 49 6 62 63 64 7 74 75 78 8 83 87
26.07 9.057,34 54,65
26.09 3.201,84 54,65
26.12 2.521,65 54,65
7.522,07 382,22
2.713,97 47,34
2.064,58 103,30
1.098,40 17.838,83
385,88 188,53
299,12 2.804,07
17.511,43 327,40
146,89 41,64
1.782,57 1.021,50
4.935,07
36.293,13
305,92
36.293,13
4.129,15 500,00
1.306,95
1.306,95
2.000,00 2.000,00
35.138,19 1.056,00
39.683,50 207.996,18 3.699,55
5.325,72
4 41 42 43 7 71
1.056,00
204.296,63
4.149,51 4.149,51
7.938,73 247,55
640

ESTADO
2013
Explicacin
26.07
26.09 7.691,18
26.12
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
5.205,51 40.343,70
215.934,91 255.618,41 5.325,72
641

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 4 44 45 46 47 48 49 6 62 63 64 7 74 75 78 8 83 87
26.15 1.882,22 71,90 230,30 1.431,76
26.16 4.200,26 54,65
26.17 1.559,45 54,65
3.408,47 252,34
1.318,96
148,26 347,27
484,80 1.069,36
185,84 558,35
223,82 123,45
991,06 78,30
536,22 22,13
141.907,02
4.490,00
30.081,23
111.825,79
4.490,00
208,80
208,80 5.000,00
5.000,00 7.229,49 2.345.533,71 14.379,64 2.331.154,07 147.385,44 6.607,80
4 41 42 43 7 71
7.919,74 294,49
642

ESTADO
2013
Explicacin
26.15 7.625,25 2.353.453,45 2.360.682,94
26.16
26.17
147.385,44
6.607,80
643

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 4 44 45 46 47 48 49 6 62 63 64 7 74 75 78 8 83 87
26.18 2.505,09 54,65
26.21 1.532,14 54,65
26.22 1.721,11 54,65
2.090,48 113,02
1.355,91
1.484,76
246,94 1.169,85 250,00 72,00 716,00 94,85 37,00 10.530,89
121,58 1.803,83
181,70 1.639,24
1.653,84 114,80 35,19 2.013,00
1.553,24 36,00 50,00 12.155,00
9.522,40 3,00
75,00 225,00 801,00
4.065,00
1.002,49 3,00 28,86 28,86
912,00
8.090,00
6.681,99
5.200,00 1.481,99 609,79
609,79
14.844,48
5.348,97 6.064,97 6.064,97
22.197,34
4 41 42 43 7 71
604,63 604,63
644

ESTADO
2013
Explicacin
26.18
26.21
26.22
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL 14.844,48
6.669,60 12.018,57 22.197,34
645

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 4 44 45 46 47 48 49 6 62 63 64 7 74 75 78 8 83 87
Total 54.392,41 814,81 719,52 36.682,12 4.613,66 5.779,30 5.783,00 47.300,79 554,76 2.845,75 40.066,70 3.455,85 377,73 216.254,92 772,06 80.342,68 228,00 801,00 132.508,60 1.602,58 14.910,85 430,66 9.221,73 5.258,46 16.418,19 24,92 15.574,68 818,59 7.083,38 2.083,38 5.000,00 356.360,54 2.592.846,24 53.007,35 2.539.830,09 8,80 21.000,42 5.683,99
4 41 42 43 7 71
646

ESTADO
2013
Explicacin
Total 15.316,43 2.613.846,66 2.970.207,20
647

ESTADO
2013
Explicacin
Total 54.392,41 47.300,79 216.254,92 317.948,12 14.910,85 16.418,19 31.329,04 349.277,16 7.083,38 356.360,54 2.592.846,24 21.000,42 2.613.846,66 2.970.207,20
6 7
4 7
648
27. MINISTERIO DE ECONOMA Y COMPETITIVIDAD

ESTADO
2013
Seccin: 27 MINISTERIO DE ECONOMA Y COMPETITIVIDAD

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 01 923Q 1 10 100 10000 10001 v 11 110 11000 11001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 123 v 13 130 13000 13001 131 v 15 150 151 v 16 160 v 16000 162 v 16200 16201 v 16204 16205 16209
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Economa y Competitividad GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Economatos y comedores Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 214,39 130,41 317,55 230,81 152,82 849,98 1.911,40 44,12 1.626,86 2.219,07 726,50 638,81 536,40 409,83 13,16 727,16 580,43 160,81 295,70 103,23 84,12
Total
187,35 187,35
456,51 456,51
7.750,91 3.632,29
3.845,93
272,69 1.970,12 1.955,52
14,60 3.074,54 2.976,43 98,11 1.895,96 849,98
1.045,98
15.335,39
651

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 923Q
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Economa y Competitividad
Total
v v v
2 20 202 205
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de mobiliario y enseres Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Tributos Estatales Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad 919,83 1.470,80 56,49 12,30 96,25 311,64 9.368,54 75,00 731,61 476,68 1.677,19 305,72 960,55 806,61 1.109,15 23,02 11,54 830,59 61,20 9,01 66,23 46,77 68,60 1.982,91 218,55 109,71 257,20 2.226,11 8.576,77 8.571,86 4,91 1.469,32 204,96 731,48 119,50 413,38 16.406,86 585,46
21 212 213 215 216
22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22106 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 225 22500 22502 226
22601 22602 22606 22699 227 22700 22701
652

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 01 923Q 22704 22706 22799 v 23 230 231 232 233
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Economa y Competitividad Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 78,54 6.710,87 188,50
Total
1.020,86 497,47 462,79 4,65 55,95 27.473,81
6 62 620 63 630 64 640
v v v
8 83 830 83008
831 83108
TOTAL Direccin y Servicios Generales de Economa y Competitividad
48.927,10
48.927,10
v v v v
02 923Q 1 10 100
SECRETARA GENERAL TCNICA Direccin y Servicios Generales de Economa y Competitividad GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones 54,65 54,65
653

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 02 923Q 10000 10001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000
Explicacin SECRETARA GENERAL TCNICA Direccin y Servicios Generales de Economa y Competitividad Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 135,00 79,00 0,82 454,67 645,31 292,82 115,10 112,32 115,64 184,57 161,73 16,93 37,72
Total
2.082,16 982,18
1.099,98
79,82 79,82
135,00 135,00
2.351,63
v v
2 22 220 22001 226
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 209,32 72,02 23,81 43,21 5,00 223,15 223,15 527,74 2,25 18,00 209,32 3,00 20,25 232,57 3,00
22601 22606 227 22706
23 230 231 233
24 240
INVERSIONES REALES
654

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 02 923Q 63 630
Explicacin SECRETARA GENERAL TCNICA Direccin y Servicios Generales de Economa y Competitividad Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES
Total
67,00 67,00 67,00
2.946,37
2.946,37
v v v v
03 923Q 1 10 100 10000 10001
SECRETARA DE ESTADO DE ECONOMA Y APOYO A LA EMPRESA Direccin y Servicios Generales de Economa y Competitividad GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Incentivos al rendimiento Productividad Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 80,00 3.990,39 115,46 183,20 2.900,62 2.900,62 80,00 80,00 53,24 11,51 77,76 28,76 149,10 44,80 298,66 91,39 182,65 663,83 365,17 17,83 54,07 274,04 274,04 71,90 71,90
11 110 11000 11001
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
15 150
16 160
16000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
655

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 03 923Q 21 216 v 22 220 22001 22002 226 v 22601 22603 22606 227 22706 22799 v 23 230 231
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE ECONOMA Y APOYO A LA EMPRESA Direccin y Servicios Generales de Economa y Competitividad Reparaciones, mantenimiento y conservacin Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4,71 4,47 8,89 7,00 30,50 13,50 1,00
Total
7,75 7,75 70,07 14,50
46,39
9,18
62,13 22,58 39,55 139,95
v v v
3 35 352
6 63 630 64 640
4.160,09
v v v v
931M 4 49 490
Previsin y poltica econmica TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Acuerdo Europeo aportacin a Grecia TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.800,00 60.800,00 60.800,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
656

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 03 931M 74 744
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE ECONOMA Y APOYO A LA EMPRESA Previsin y poltica econmica A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Subvenciones de intereses por prstamos de lneas de mediacin instrumentados por el ICO TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total
30.940,00 30.940,00 30.940,00
v v v v v
8 87 871 872 873
ACTIVOS FINANCIEROS Aportaciones patrimoniales Aportacin patrimonial al ICO Aportacin al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) Aportacin al Fondo de Reestructuracin Ordenada Bancaria (FROB) TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 4.188.319,83 378.135,83 3.809.184,00 1.000,00 4.188.319,83
TOTAL Previsin y poltica econmica
4.280.059,83
v v v v v v
000X 4 41 415 43 436
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Instituto Nacional de Estadstica (INE) A agencias estatales y otros organismos pblicos A la Comisin Nacional de la Competencia (CNC) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 127.050,06 127.050,06 11.122,45 11.122,45 138.172,51
v v v v v
7 71 714 73 736
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Instituto Nacional de Estadstica (INE) A agencias estatales y otros organismos pblicos A la Comisin Nacional de la Competencia (CNC) TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 38.083,68 38.083,68 628,84 628,84 38.712,52
176.885,03
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE ECONOMA Y APOYO A LA EMPRESA
4.461.104,95
v v v v
04 923O 1 12 120 12000
SECRETARA GENERAL DEL TESORO Y POLTICA FINANCIERA Gestin de la Deuda y de la Tesorera del Estado GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A 612,26 6.390,94 3.107,96
657

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 04 923O 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 131 v 16 160 v 16000
Explicacin SECRETARA GENERAL DEL TESORO Y POLTICA FINANCIERA Gestin de la Deuda y de la Tesorera del Estado Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 300,00 501,13 10,80 1.396,94 1.886,04 561,11 475,20 388,26 565,36 505,77
Total
3.282,98
526,41 511,93
14,48 300,00 300,00
7.217,35
v v
2 20 209
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Comunicaciones Postales y mensajera Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Custodia, depsito y almacenaje 258,30 8,00 6,67 3,00 6,00 298,08 39,50 2,00 15,67 40,00 35,00 32,60 39,50 1,00 1,00 185,13 8,27 78,65 18,21 80,00 462,85 107,60
21 212 213 215 216
22 220 22000 22001 22002 222 22201 223 226
22601 22602 22606 227 22700 22704
658

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 04 923O 22706 22799 v 23 230 231
Explicacin SECRETARA GENERAL DEL TESORO Y POLTICA FINANCIERA Gestin de la Deuda y de la Tesorera del Estado Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 30,07 1,71
Total
528,80 137,80 391,00 1.177,78
v v v v v v
3 35 351 355 357 359
GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros Cobertura de riesgos en avales prestados por el Tesoro, incluidos los riesgos de ejercicios anteriores Compensaciones derivadas de la ejecucin de avales frente al Tesoro Pblico Gastos derivados de la acuacin y de la puesta en circulacin de las monedas euros Otros gastos financieros TOTAL GASTOS FINANCIEROS 18.189,88 17.744,59 176,00 5,29 264,00 18.189,88
v v v
4 48 486
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Indemnizaciones a los afectados por el sndrome txico, segn Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1997 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 325,00
325,00 325,00
6 62 620 63 630
v v v
8 86 869
ACTIVOS FINANCIEROS Adquisicin de acciones y particip. fuera del Sector Pblico De Organismos Financieros Multilaterales TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 485.101,00 485.101,00 485.101,00
TOTAL Gestin de la Deuda y de la Tesorera del Estado
512.194,15
v v
931M 1
Previsin y poltica econmica GASTOS DE PERSONAL
659

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 04 931M 10 100 10000 10001 v 12 120 12000 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 v 16 160 v 16000
Explicacin SECRETARA GENERAL DEL TESORO Y POLTICA FINANCIERA Previsin y poltica econmica Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 20,00 194,38 349,66 159,72 34,56 50,33 6,58 50,98 68,02 17,31 46,40
Total
63,71 63,71
914,23 370,19
544,04
20,00 20,00
997,94
997,94
TOTAL SECRETARA GENERAL DEL TESORO Y POLTICA FINANCIERA
513.192,09
v v v v
05 931M 1 10 100 10000 10001
DIRECCIN GENERAL DE POLTICA ECONMICA Previsin y poltica econmica GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias 226,27 172,65 51,84 86,28 145,08 132,03 16,93 37,72 1.807,36 814,15 54,65 54,65
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006
660

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 05 931M 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE POLTICA ECONMICA Previsin y poltica econmica Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 25,00 17,74 1,22 398,37 594,84
Total
993,21
18,96 18,96
25,00 25,00
1.905,97
v v
2 21 216
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2,00 195,35 97,97 96,23 1,15 226,42 2,22 6,70 2,00 2,70 6,00 8,92 11,45 11,45 19,62 8,70
22 220 22001 22002 226
22601 22606 227 22706
23 230 231 233
6 63 630
2.142,89
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE POLTICA ECONMICA
2.142,89
661

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 06 923P 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE ANLISIS MACROECONMICO Y ECONOMA INTERNACIONAL Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 45,00 232,24 367,41 159,72 92,08 25,92 28,76 69,92 74,51
Total
1.050,56 450,91
599,65
45,00 45,00
1.095,56
v v
2 22 220 22001 22002 223 226
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4,41 4,84 471,35 140,37 330,98 635,91 19,06 122,92 9,25 2,83 1,07 9,43 141,98 164,56 3,90
22601 22606 227 22706 22799
23 230 231
6 62 620
662

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v 06 923P 8 86 869
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE ANLISIS MACROECONMICO Y ECONOMA INTERNACIONAL Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales ACTIVOS FINANCIEROS Adquisicin de acciones y particip. fuera del Sector Pblico De Organismos Financieros Multilaterales TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
Total
270.521,64 270.521,64 270.521,64
TOTAL Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales
272.257,20
v v v
931M 1 10 100 10000 10001
Previsin y poltica econmica GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 80,00 2.343,29 485,53 722,11 80,00 80,00 332,75 172,65 60,48 86,28 187,26 161,58 1.207,64 16,93 37,72 2.208,64 1.001,00 54,65 54,65
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
16 160
16000
v v
2 21 216
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2,22 7,94 9,35 2,17 9,50 10,16 21,12 21,12 31,18 11,67
22 220 22001 22002 226
22601 22606 227
663

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 06 931M 22706 v 23 230 231 233
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE ANLISIS MACROECONMICO Y ECONOMA INTERNACIONAL Previsin y poltica econmica Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9,35
Total
62,92 17,84 44,54 0,54 115,22
6 63 630
2.462,06
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE ANLISIS MACROECONMICO Y ECONOMA INTERNACIONAL
274.719,26
v v v v
07 493M 1 10 100 10000 10001
DIRECCIN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES Direccin, control y gestin de seguros GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones 332,83 6,35 1.713,77 3.354,24 339,18 339,18 1.504,03 494,93 239,04 224,09 562,96 592,47 5.068,01 16,93 37,72 8.685,53 3.617,52 54,65 54,65
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
13 130 13000 13001
664

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES Direccin, control y gestin de seguros Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 300,00
Total
300,00 300,00
9.379,36
v v
2 21 212 213 215 216
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Combustible Vestuario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Postales y mensajera Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 70,00 70,00 2,00 255,00 95,00 160,00 1.254,83 2,22 10,00 4,15 3,00 142,00 35,00 14,00 19,37 49,00 31,12 3,00 3,00 4,00 4,00 35,00 26,00 15,00 20,00 94,12 634,34 99,34 25,00 10,00 500,00 365,49 61,00
22 220 22000 22001 22002 221 22100 22103 22104 22111 22112 22199 222 22201 223 226
22601 22603 22606 22699 227 22700 22701 22706
23 230 231
665

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES Direccin, control y gestin de seguros
Total
v v v
4 49 496
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Cuotas a Organizaciones Internacionales de Seguros TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 770,74 770,74 770,74
6 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 501,04 501,04 651,97 651,97 1.153,01
v v v v
8 82 821 82110
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Prstamos a largo plazo Al Consorcio de Compensacin de Seguros. Seguro de Crdito a la Exportacin TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 225.511,00 225.511,00 225.511,00 225.511,00
TOTAL Direccin, control y gestin de seguros
238.068,94
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES
238.068,94
v v v v v v
08 431A 4 44 447 44704
SECRETARA DE ESTADO DE COMERCIO Promocin comercial e internacionalizacin de la empresa TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Transferencias a Entes Pblicos Empresariales Al I.C.E.X. para atender sus gastos de funcionamiento en el fomento de la internacionalizacin y atraccin de inversiones extranjeras en Espaa TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.486,77 12.486,77
12.486,77 12.486,77
v v v v
7 74 747 74701
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Transferencias a Entes Pblicos Empresariales Al I.C.E.X para sus operaciones de capital en el fomento de la internacionalizacin y atraccin de inversiones extranjeras en Espaa TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 67.016,29 67.016,29
67.016,29 67.016,29
666

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE COMERCIO Promocin comercial e internacionalizacin de la empresa
Total
TOTAL Promocin comercial e internacionalizacin de la empresa
79.503,06
v v v
923Q 1 10 100 10000 10001
Direccin y Servicios Generales de Economa y Competitividad GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Incentivos al rendimiento Productividad Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 310,00 5.722,11 502,68 9,28 17,31 1.575,11 1.575,11 310,00 310,00 609,23 859,26 95,90 529,27 511,96 266,20 264,73 190,08 150,99 360,00 214,23 1.564,39 67,10 158,11 3.010,62 1.446,23 17,83 54,07 225,21 225,21 71,90 71,90
11 110 11000 11001
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12102
13 130 13000 13001 131
15 150
16 160
16000
v v
2 21 215
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Mobiliario y enseres 376,33 116,32
667

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 08 923Q 216 v 22 220 22000 22001 22002 221 22100 v 22109 22199 223 226 v 22601 22603 22606 227 22706 22799 v 23 230 231
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE COMERCIO Direccin y Servicios Generales de Economa y Competitividad Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Labores Fbrica Nacional Moneda y Timbre Otros suministros Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 381,84 39,18 8,70 0,87 65,04 6,37 4,50 5,59 106,61 25,84 156,84
Total
260,01 825,49 289,29
16,46
24,11 74,61
421,02
99,60 39,60 60,00 1.301,42
6 62 620 63 630
7.314,17
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE COMERCIO
86.817,23
v v v v
09 431A 1 10
DIRECCIN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES Promocin comercial e internacionalizacin de la empresa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos 54,65
668

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 09 431A 100 10000 10001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 123 12300 12301 v 13 130 13000 13001 131 133 v 16 160 v 16000 16009 162 16205
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES Promocin comercial e internacionalizacin de la empresa Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Indemnizacin por educacin Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Laboral en el extranjero Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Otras Gastos sociales del personal Seguros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 800,00 3.836,72 1.692,21 2.967,62 62,88 20.226,95 218,40 5.083,08 6.786,87 2.996,43 2.265,44 766,08 1.006,60 6,58 2.134,99 2.144,51 16,93 37,72
Total
54,65
43.635,93 11.320,63
11.869,95
20.445,35
23.771,01 3.030,50
49,52 20.690,99 6.328,93 5.528,93
800,00
73.790,52
v v v v
2 20 202 21 215 216 218
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Bienes situados en el exterior Material, suministros y otros Material de oficina 7.619,28 7.619,28 393,59 6,59 137,00 250,00 6.193,92 434,00
22 220
669

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 09 431A 22000 22001 22002 22015 221 22115 222 22205 22215 223 224 225 22515 226 v 22601 22602 22603 22606 22615 22699 227 22706 22715 v 23 230 231 232
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES Promocin comercial e internacionalizacin de la empresa Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Material de oficina en el exterior Suministros Suministros en el exterior Comunicaciones Plan Informtico de la Red Exterior y Territorial (R.E.T.) Comunicaciones en el exterior Transportes Primas de seguros Tributos Tributos en el exterior Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Gastos diversos en el exterior Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 28,00 745,00 11,72 5,00 3,00 2,00 123,89 10,00 26,00 2.764,31 700,00 1.110,00 2,00 2,00 160,00 270,00
Total
1.110,00
3.464,31
56,00 175,00 26,00
155,61
773,00
2.132,00 101,00 131,00 1.900,00 16.338,79
v v v
3 35 359
v v v
4 44 444
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Para cobertura de las diferencias producidas por operaciones autorizadas al amparo de la Ley 11/1983, de subvencin al crdito a la exportacin a librar a travs del Instituto de Crdito Oficial (ICO) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,00
30,00 30,00
670

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 09 431A 6 62 620 63 630
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES Promocin comercial e internacionalizacin de la empresa INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES
Total
50,00 50,00 204,14 204,14 254,14
v v v
8 84 841 84101
ACTIVOS FINANCIEROS Constitucin de depsitos y fianzas Fianzas A largo plazo Aportaciones patrimoniales Al Fondo para la Internacionalizacin de la Empresa (FIEM) Al Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) Al Fondo de Operaciones de Inversin en el Exterior de la Pequea y Mediana Empresa TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 75,00 219.480,00 199.480,00 15.000,00 5.000,00 219.555,00 75,00 75,00
v v v v
87 871 872 873
TOTAL Promocin comercial e internacionalizacin de la empresa
310.034,53
v v v
431N 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
Ordenacin del comercio exterior GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social 240,00 266,75 2,66 240,00 240,00 1.272,14 1.563,23 269,41 269,41 622,24 633,05 214,56 331,94 533,02 440,05 2.835,37 5.610,23 2.774,86
13 130 13000 13001
16 160
16000
671

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES Ordenacin del comercio exterior TOTAL GASTOS DE PERSONAL
Total
6.119,64
v v
2 21 213 215
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Suministros Agua Gas Productos farmacuticos y material sanitario Labores Fbrica Nacional Moneda y Timbre Otros suministros Comunicaciones Postales y mensajera Gastos diversos Publicidad y propaganda Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Depsito especies convenio CITES en Centros Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4,94 206,14 4,45 368,37 140,00 228,37 763,98 1,98 19,77 215,53 0,49 21,75 0,49 0,49 57,57 7,39 4,94 0,49 11,34 70,88 75,62 70,68 4,94 319,99 11,34
22 220 22001 221 22101 22102 22106
22109 22199 222 22201 226 22602 22699 227 22706 22716 22799
23 230 231
v v v v v v v
4 48 482 483 485 49 494
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Acuerdos sectoriales a la exportacin Becas Analticas CATICES Aportacin a la Fundacin Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales Estratgicos Al exterior Cuotas participacin en organismos de comercio internacional TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.039,49 1.598,36 371,13 70,00 169,00 169,00 2.208,49
6 62
672

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES Ordenacin del comercio exterior Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES
Total
145,16 100,00 100,00 245,16
TOTAL Ordenacin del comercio exterior
9.337,27
v v v v v
923Q 2 20 202 21 212 213 215 216
Direccin y Servicios Generales de Economa y Competitividad GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Postales y mensajera Otras Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos 72,54 1,98 2,00 2,97 4,94 1,50 72,54 258,40 8,77 98,49 2,97 5,93 300,92 6,80 4,83 70,20 4,97 50,00 6,00 48,39 757,31 1.653,70 1.653,70 109,17 78,62 10,00 14,66 5,89 1.414,06 104,39
22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22106 22111 22112 22199 222 22201 22299 223 224 225 22502 226
673

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 09 923Q 22699 227 22700 22701 22704 22706 22799 v 23 230 231
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES Direccin y Servicios Generales de Economa y Competitividad Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 413,16 12,89 0,99 27,53 11,86 1,98
Total
466,43
250,78 88,02 162,76 3.427,71
6 62 620 63 630
3.434,12
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
322.805,92
v v v v
10 431O 1 10 100 10000 10001
DIRECCIN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Ordenacin y modernizacin de las estructuras comerciales GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios 241,80 115,10 103,68 147,99 201,22 16,93 37,72 1.913,69 964,68 54,65 54,65
12 120 12000 12001 12002 12003 12005
674

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 10 431O 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 v 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Ordenacin y modernizacin de las estructuras comerciales Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 385,00 590,26 14,97 416,48 532,53 154,89
Total
949,01
605,23 605,23
385,00 385,00
2.958,57
v v
2 21 215 216
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Vestuario Otros suministros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 210,26 113,62 36,36 77,26 364,53 2,50 1,78 210,26 8,27 16,04 4,16 4,28 7,90 4,90 3,00 243,01 28,47
22 220 22000 22001 22002 221 22104 22199 227 22706
23 230 231
v v v
3 35 359
v v v
4 47 470
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A empresas privadas Premios al pequeo comerciante para el desarrollo comercial y la modernizacin empresarial 5,00 5,00
675

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 10 431O 48 481
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Ordenacin y modernizacin de las estructuras comerciales A familias e instituciones sin fines de lucro Premios a asociaciones de comerciantes sin fines de lucro para creacin y desarrollo de centros comerciales abiertos TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
5,00 5,00 10,00
6 62 620 63 630 64 640
v v v
7 77 771
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A empresas privadas Al Consejo Superior de Cmaras de Comercio. Plan de Ayuda a la Competitividad en el Comercio TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.300,00 2.300,00 2.300,00
v v v
8 83 832
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos para apoyo al comercio minorista TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 9.000,00 9.000,00 9.000,00
TOTAL Ordenacin y modernizacin de las estructuras comerciales
14.690,86
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR
14.690,86
v v v v
11 463B 1 10 100 10000 10001
SECRETARA DE ESTADO DE INVESTIGACIN, DESARROLLO E INNOVACIN Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones 17,83 54,07 265,58 265,58 71,90 71,90
11 110
676

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 11 463B 11000 11001 v 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 v 13 130 13000 13001 v 15 150 v 16 160 v 16000
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE INVESTIGACIN, DESARROLLO E INNOVACIN Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Incentivos al rendimiento Productividad Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 355,00 198,58 0,42 400,06 575,57 306,13 69,06 69,12 110,85 171,20 142,29 81,78 183,80
Total
1.844,28 868,65
975,63
199,00 199,00
1.354,64 1.354,64 355,00 355,00
4.090,40
v v
2 22 226
22601 22602 22606 22699 227 22706 22799
23 230 231 233
677

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v v v v v v 11 463B 4 44 449 44900 44901 44902 44903 44904
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE INVESTIGACIN, DESARROLLO E INNOVACIN Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Transferencias, ayudas nominativas y otros A la Fundacin Espaola para la Ciencia y la Tecnologa (FECYT) para el Museo Nacional de Ciencia y Tecnologa A la Fundacin Residencia de Estudiantes A la Fundacin Espaola para la Ciencia y la Tecnologa (FECYT) A la Fundacin Espaola para la Ciencia y la Tecnologa (FECYT) para la Oficina Europea A la Fundacin Espaola para la Ciencia y la Tecnologa (FECYT) para la Secretara del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnologa para el Desarrollo (CYTED) A comunidades autnomas A la Fundacin Ibercivis A la Fundacin Ibercivis TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60,00 1.206,42 99,17 11.115,78 400,00
Total
13.196,37 13.196,37
375,00 60,00 60,00
v v v
45 450 45000
13.256,37
v v v v v v v v v v
7 74 749 74900 74903 78 789 78900 78901 78903
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Transferencias, ayudas nominativas y otros A la Fundacin Espaola para la Ciencia y la Tecnologa (FECYT) para el Museo Nacional de Ciencia y Tecnologa A la Fundacin Espaola para la Ciencia y la Tecnologa (FECYT) A familias e instituciones sin fines de lucro Transferencias, ayudas nominativas y otros A la Fundacin de Apoyo al Museo de Ciencia y Tecnologa A la Fundacin Ibercivis A la Confederacin de Sociedades Cientficas de Espaa TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 96,41 3,00 50,00 4.752,71 1,00 4.602,30 149,41 149,41 4.603,30 4.603,30
TOTAL Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica
22.333,59
v v v v v v v v
000X 4 41 410 411 412 413 414
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Instituto Geolgico y Minero de Espaa (IGME) Al Centro de Investigaciones Energticas, Medioambientales y Tecnolgicas (CIEMAT) Al Instituto Espaol de Oceanografa (IEO) Al Instituto Geolgico y Minero de Espaa (IGME) para los gastos de la participacin espaola en el Comit Polar Al Instituto de Astrofsica de Canarias (IAC) 216.309,40 18.147,28 38.992,86 23.819,61 130,76 6.911,58
678

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE INVESTIGACIN, DESARROLLO E INNOVACIN Transferencias internas Al Instituto Nacional de Investigacin y Tecnologa Agraria y Alimentaria (INIA) Al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) Al Centro de Investigaciones Energticas, Medioambientales y Tecnolgicas (CIEMAT) para el Fusion for Energy A agencias estatales y otros organismos pblicos Al Consejo Superior de Investigaciones Cientficas (CSIC) Al CSIC, lneas e instalaciones Al CSIC para gastos de funcionamiento operativo de la flota oceanogrfica espaola y las bases antrticas TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
30.376,61 96.695,20
1.235,50 320.281,18 313.951,96 934,27 5.394,95 536.590,58
v v v v
43 430 431 432
7 71 710 711 712 714 715 716 73 730 731
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Instituto Geolgico y Minero de Espaa (IGME) Al Centro de Investigaciones Energticas, Medioambientales y Tecnolgicas (CIEMAT) Al Instituto Espaol de Oceanografa (IEO) Al Instituto de Astrofsica de Canarias (IAC) Al Instituto Nacional de Investigacin y Tecnologa Agraria y Alimentaria (INIA) Al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) A agencias estatales y otros organismos pblicos Al Consejo Superior de Investigaciones Cientficas (CSIC) Al Consejo Superior de Investigaciones Cientficas (CSIC) para remodelacin de la Base Antrtica Juan Carlos I TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 97.382,20 1.633,00 21.514,87 17.160,00 885,04 14.697,00 41.492,29 91.743,42 89.024,76 2.718,66 189.125,62
725.716,20
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE INVESTIGACIN, DESARROLLO E INNOVACIN
748.049,79
v v v v
12 463B 1 12 120 12000 12001 12002 12003
SECRETARA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D 159,72 46,04 8,64 14,38 753,74 342,65
679

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 12 463B 12005 12006 121 12100 12101 v 16 160 v 16000
Explicacin SECRETARA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 120,00 172,70 238,39 57,21 56,66
Total
411,09
120,00 120,00
873,74
v v
2 22 224 225 22502 226 22606 227 22706
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 293,24 855,87 244,28 315,32 296,27 1.423,17 32,81 293,24 231,34 32,81 567,30 9,91 231,34
23 230 231 233
4 44 449 44905 45 459 45902 45903 48 489 48904
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Transferencias, ayudas nominativas y otros Al Consorcio Barcelona Supercomputing Center para el proyecto PRACE A comunidades autnomas Transferencias, ayudas nominativas y otros A la Universidad de Zaragoza para el nodo CECAM A la Universidad Autnoma de Barcelona para el proyecto MELISSA A familias e instituciones sin fines de lucro Transferencias, ayudas nominativas y otros Al Nodo Nacional de GBIF-CSIC (Global Biodiversity Info Facility) 250,00 75,00 75,00 1.150,00 1.150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
680

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica A la Fundacin Centro de Regulacin Genmica para el funcionamiento de la Unidad Mixta CRG-EMBL (Centro de Regulacin Genmica-European Molecular Biology Laboratory) Al exterior Gastos de participacin en centros o programas internacionales de investigacin y cuotas Transferencias, ayudas nominativas y otros Para la financiacin de la participacin en el CERN Para la financiacin de la participacin espaola en el Observatorio Europeo del Sur (ESO) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.392,21 11.729,00
Total
900,00 82.546,41 19.425,20 63.121,21
v v v v v
49 490 499 49901 49902
83.996,41
v v v v
7 79 799 79901
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Al exterior Transferencias, ayudas nominativas y otros Creacin, establecimiento, equipamiento y explotacin de la Oficina Regional del Instituto Forestal Europeo en Barcelona TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100,00 100,00
100,00 100,00
86.393,32
v v v
467C 1 10 100 10000 10001
Investigacin y desarrollo tecnolgico-industrial GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social 43,00 98,10 164,51 43,00 43,00 66,55 11,51 34,56 21,57 35,57 34,03 262,61 17,31 46,40 466,40 203,79 63,71 63,71
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
16 160
16000
681

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN Investigacin y desarrollo tecnolgico-industrial TOTAL GASTOS DE PERSONAL
Total
573,11
v v
2 22 226
22601 22602 22606 22699 227 22706 22799
23 230 231 233
v v v v v v v v
4 44 449 44901 44902 49 499 49900
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Transferencias, ayudas nominativas y otros Al CDTI para la oficina SOST de Bruselas Al CDTI para financiacin de la RED PI+D+I Al exterior Transferencias, ayudas nominativas y otros Contribucin espaola al Secretariado EUREKA TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 216,21 1.816,79 658,30 942,28 216,21 216,21 1.600,58 1.600,58
v v v v v
7 74 749 74904 74907
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Transferencias, ayudas nominativas y otros Al CDTI para la cobertura de los costes de sus actividades de financiacin Al CDTI para proyectos de I+D+i empresarial TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34.081,05 50.000,00 84.081,05 84.081,05 84.081,05
v v v
8 87 870 87000
ACTIVOS FINANCIEROS Aportaciones patrimoniales Aportaciones patrimoniales Aportacin al CDTI para apoyo a proyectos de I+D+i TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 536.091,33 536.091,33 536.091,33 536.091,33
682

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN Investigacin y desarrollo tecnolgico-industrial
Total
622.937,03
TOTAL SECRETARA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN
709.330,35
v v v v
13 463B 1 10 100 10000 10001
DIRECCIN GENERAL DE INVESTIGACIN CIENTFICA Y TCNICA Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 500,00 5.557,23 1.148,64 1.391,12 500,00 500,00 519,09 494,93 345,60 266,03 435,16 402,01 2.539,76 16,93 37,72 5.002,58 2.462,82 54,65 54,65
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
16 160
16000
v v
2 22 226
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas 503,96 5.423,98 899,96 2,13 3,31 266,93 503,96 776,33 272,37
22601 22602 22606 227 22706
23 230
683

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 13 463B 231 233
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE INVESTIGACIN CIENTFICA Y TCNICA Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Total
525,16 3.998,86 6.200,31
v v v v v v v v
4 44 449 44901 48 480 489 48906
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Transferencias, ayudas nominativas y otros Al Instituto de Investigacin sobre Cambio Climtico de Aragn A familias e instituciones sin fines de lucro Premios Nacionales de Investigacin Transferencias, ayudas nominativas y otros A la Fundacin Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual para gastos de funcionamiento TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60,00 635,00 75,00 560,00 500,00 60,00 75,00 75,00
6 64 640
7 74 740 741 75 750 751 753 754 76 760 761 77 770 771 78 780
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Fondo Nacional para la Investigacin Cientifica y Tcnica Fondo Internacional para la Investigacin Cientfica y Tcnica A comunidades autnomas Fondo Nacional para la Investigacin Cientifica y Tcnica Fondo Internacional para la Investigacin Cientfica y Tcnica Programa Eurociencia Ayudas a la formacin y movilidad del personal investigador en situacin jurdica de contrato A entidades locales Fondo Nacional para la Investigacin Cientifica y Tcnica Fondo Internacional para la Investigacin Cientfica y Tcnica A empresas privadas Fondo Nacional para la Investigacin Cientifica y Tcnica Fondo Internacional para la Investigacin Cientfica y Tcnica A familias e instituciones sin fines de lucro Fondo Nacional para la Investigacin Cientifica y Tcnica 86.458,38 84.889,62 1.568,76 106.759,62 77.105,77 4.974,96 2.351,73 22.327,16 2.744,71 1.425,95 1.318,76 12.085,66 11.066,90 1.018,76 128.621,46 99.393,16
684

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 13 463B 781 784
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE INVESTIGACIN CIENTFICA Y TCNICA Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica Fondo Internacional para la Investigacin Cientfica y Tcnica Ayudas a la formacin y movilidad del personal investigador en situacin jurdica de beca TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total
1.318,76 27.909,54 336.669,83
v v v v v
8 82 823 83 833
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Anticipos reembolsables para el desarrollo de la investigacin cientfica y tcnica Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Anticipos reembolsables para el desarrollo de la investigacin cientfica y tcnica TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 79.465,74 79.465,74 370.422,02 370.422,02 449.887,76
800.360,13
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE INVESTIGACIN CIENTFICA Y TCNICA
800.360,13
v v v v
14 463B 1 12 120 12000 12001 12003 12005 12006 121 12100 12101
DIRECCIN GENERAL DE INNOVACIN Y COMPETITIVIDAD Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 100,00 562,22 103,24 151,44 100,00 100,00 106,48 11,51 21,57 32,05 35,93 254,68 462,22 207,54
16 160
16000
v v
2 23
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Indemnizaciones por razn del servicio 100,00
685

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 14 463B 230 231 233
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE INNOVACIN Y COMPETITIVIDAD Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Total
20,00 45,00 35,00 100,00
v v v v v v v v v v
4 44 449 44903 44904 44906 44907 45 459 45901 45902
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Transferencias, ayudas nominativas y otros A Red.es para la gestin de RedIRIS Al Consorcio para la construccin, equipamiento y explotacin del Laboratorio Sincrotn Al Consorcio Barcelona Supercomputing Center para sus gastos de funcionamiento A Red.es para el pago de obligaciones anteriores de RedIRIS A comunidades autnomas Transferencias, ayudas nominativas y otros Al Consorcio Centro Nacional de Investigacin sobre la Evolucin Humana-Atapuerca para sus actividades A la Fundacin Centro de Energas Renovables (CENER) de Serriguren, Navarra A familias e instituciones sin fines de lucro A Grantecan S.A. para la explotacin del telescopio. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.087,73 1.000,00 2.000,00 2.000,00 25.978,45 4.000,00 8.502,40 4.388,32 4.000,00 3.087,73 3.087,73 20.890,72 20.890,72
v v
48 481
6 64 640
7 74 749
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Transferencias, ayudas nominativas y otros Al Consorcio para la creacin, construccin, equipamiento y explotacin del Barcelona Supercomputing CenterCentro Nacional de Supercomputacin (BSC-CNS) Al Consorcio para el equipamiento y explotacin del Laboratorio Subterrneo de Canfranc Convenios con CCAA, consorcios y fundaciones para la creacin y explotacin de centros de investigacin tcnica Al Consorcio para la construccin, equipamiento y explotacin del Laboratorio de Luz Sincrotrn Al Consorcio Centro de Lseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU) 17.718,32 17.718,32
74901
1.273,21 1.855,51 1.884,29 5.865,39 1.620,00
74902 74903
v v
74904 74905
686

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE INNOVACIN Y COMPETITIVIDAD Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica Al Consorcio Sistema de Observacin Costero Illes Balears (SOCIB) Al Consorcio para la construccin, equipamiento y explotacin de la Plataforma Oceanogrfica de Canarias (PLOCAN) A Red.es para el pago de obligaciones anteriores de RedIRIS A Red.es para RedIRIS NOVA A Red.es para la gestin de RedIRIS A comunidades autnomas Transferencias, ayudas nominativas y otros Al Consorcio Centro Nacional de Investigacin sobre la Evolucin Humana CNIEH-Atapuerca para inversiones TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 175,00 975,38
Total
1.147,50 1.000,00 1.097,04 1.000,00 175,00 175,00
v v v
74910 74911 74915 75 759
75901
17.893,32
v v v
8 82 821 82110
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Prstamos a largo plazo Aportaciones reembolsables. Fondo estratgico para Infraestructuras Cientficas y Tecnolgicas Anticipos reembolsables para el desarrollo de la investigacin cientfica y tcnica Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a largo plazo Aportaciones reembolsables. Fondo Estratgico para Infraestructuras Cientficas y Tecnolgicas TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 334.071,20 454.538,62 106.467,42 14.000,00 334.071,20 334.071,20 120.467,42 106.467,42
v v v
823 83 831 83110
502.074,25
v v v
467C 1 10 100 10000 10001
Investigacin y desarrollo tecnolgico-industrial GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias 585,64 414,36 226,08 222,89 359,29 349,28 16,93 37,72 4.420,62 2.157,54 54,65 54,65
12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006
687

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 14 467C 121 12100 12101 v 16 160 v 16000
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE INNOVACIN Y COMPETITIVIDAD Investigacin y desarrollo tecnolgico-industrial Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 520,00 1.018,15 1.244,93
Total
2.263,08
520,00 520,00
4.995,27
v v
2 22 226
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 74,14 203,90 47,79 69,79 86,32 312,07 2,13 31,90 74,14 108,17 34,03
22601 22606 227 22706
23 230 231 233
v v v
4 48 485
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Premio Nacional de Innovacin y Diseo TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45,00 45,00 45,00
6 64 640
7 74 745
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Apoyo a la investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin en el sistema CTE (Ciencia-TecnologaEmpresa) A comunidades autnomas Apoyo a la investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin en el sistema CTE (Ciencia-TecnologaEmpresa) A entidades locales 3.765,54
3.765,54 7.421,50
75 755
7.421,50 6.063,93
76
688

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v 14 467C 765
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE INNOVACIN Y COMPETITIVIDAD Investigacin y desarrollo tecnolgico-industrial Apoyo a la investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin en el sistema CTE (Ciencia-TecnologaEmpresa) A empresas privadas Apoyo a la investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin en el sistema CTE (Ciencia-TecnologaEmpresa) A familias e instituciones sin fines de lucro Apoyo a la investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin en el sistema CTE (Ciencia-TecnologaEmpresa) Transferencias, ayudas nominativas y otros A la Fundacin Barcelona Centro de Diseo para los Premios Nacionales de Diseo TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30,00
Total
6.063,93 45.241,59
77 775
45.241,59 8.407,97
78 785
8.377,97 30,00
789 v 78916
70.900,53
v v v
8 82 821 82115
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Prstamos a largo plazo Apoyo a la investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin en el sistema CTE (Ciencia-TecnologaEmpresa) Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a largo plazo Apoyo a la investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin en el sistema CTE (Ciencia-TecnologaEmpresa) TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 374.777,21 374.777,21
374.777,21 932.767,62 932.767,62
v v
83 831 83115
932.767,62 1.307.544,83
1.385.054,87
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE INNOVACIN Y COMPETITIVIDAD
1.887.129,12
TOTAL MINISTERIO DE ECONOMA Y COMPETITIVIDAD
10.110.285,00
689

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 45 47 48 49 6 62 63 64 7 74 75 76 77 78 79 8 82 83 84 86 87
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Constitucin de depsitos y fianzas Adquisicin de acciones y particip. fuera del Sector Pblico Aportaciones patrimoniales
27.01 15.335,39 187,35 456,51 7.750,91 1.970,12 3.074,54 1.895,96 27.473,81 8.576,77 1.469,32 16.406,86 1.020,86
27.02 2.351,63 54,65
27.03 3.990,39 71,90 274,04
2.082,16 79,82
663,83
2.900,62 135,00 527,74 80,00 139,95
7,75 232,57 72,02 223,15 2,65 2,65 60.800,00 70,07 62,13
60.800,00 5.903,91 4.323,46 715,45 865,00 67,00 7,00 20,10 30.940,00 30.940,00 67,00 27,10
213,99
4.188.319,83
213,99
4.188.319,83
692

ESTADO
2013
Econmica TOTAL CONSOLIDADO 4 41 43 7 71 73
Explicacin
27.01 48.927,10
27.02 2.946,37
27.03 4.284.219,92 138.172,51 127.050,06 11.122,45 38.712,52 38.083,68 628,84 176.885,03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL 48.927,10 2.946,37
4.461.104,95
693

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 45 47 48 49 6 62 63 64 7 74 75 76 77 78 79 8 82 83 84 86 87
27.04 8.215,29 63,71
27.05 1.905,97 54,65
27.06 3.438,85 54,65
7.305,17 526,41
1.807,36 18,96
3.259,20
320,00 1.177,78 1,00 185,13 462,85 528,80
25,00 226,42
125,00 751,13
11,45 19,62 195,35
21,12 195,74 534,27
18.189,88 18.189,88 325,00
325,00
183,14 145,70 37,44
10,50
7,64 4,09
10,50
3,55
485.101,00
270.521,64
485.101,00
270.521,64
694

ESTADO
2013
Explicacin
27.04 513.192,09
27.05 2.142,89
27.06 274.719,26
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL 513.192,09 2.142,89 274.719,26
695

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 45 47 48 49 6 62 63 64 7 74 75 76 77 78 79 8 82 83 84 86 87
27.07 9.379,36 54,65
27.08 5.722,11 71,90 225,21
27.09 79.910,16 54,65
8.685,53 339,18
3.010,62 529,27 1.575,11
49.246,16 24.040,42
300,00 1.254,83
310,00 1.301,42
6.568,93 20.530,48 9.272,98
634,34 365,49 255,00
376,33 825,49 99,60
578,38 7.927,97 2.751,15
66,08 66,08 770,74 12.486,77 12.486,77 2.238,49 30,00
2.039,49 770,74 1.153,01 290,64 37,13 501,04 651,97 67.016,29 67.016,29 253,51 169,00 505,71 200,98 304,73
225.511,00 225.511,00
219.555,00
75,00
219.480,00
696

ESTADO
2013
Explicacin
27.07 238.068,94
27.08 86.817,23
27.09 322.805,92
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL 238.068,94 86.817,23 322.805,92
697

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 45 47 48 49 6 62 63 64 7 74 75 76 77 78 79 8 82 83 84 86 87
27.10 2.958,57 54,65
27.11 4.090,40 71,90 265,58
27.12 1.446,85 63,71
1.913,69 605,23
1.844,28 199,00 1.354,64
1.220,14
385,00 364,53
355,00 234,11
163,00 1.797,92
7,90 243,01 113,62 127,46 106,65 831,77 966,15
27,50 27,50 10,00 13.256,37 13.196,37 60,00 5,00 5,00 1.150,00 82.762,62 30,26 8,00 12,00 10,26 2.300,00 4.752,71 4.603,30 84.181,05 84.081,05 85.813,20 1.750,58 150,00
2.300,00 149,41 100,00 9.000,00 536.091,33
9.000,00
536.091,33
698

ESTADO
2013
Explicacin
27.10 14.690,86
27.11 22.333,59 536.590,58 216.309,40 320.281,18 189.125,62 97.382,20 91.743,42 725.716,20
27.12 709.330,35
748.049,79
709.330,35
699

ESTADO
2013
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 45 47 48 49 6 62 63 64 7 74 75 76 77 78 79 8 82 83 84 86 87
27.13 5.557,23 54,65
27.14 5.557,49 54,65
Total 149.859,69 967,67 1.221,34
5.002,58
4.882,84
98.674,47 28.308,41 8.904,91
500,00 6.200,31
620,00 412,07
11.782,89 62.392,50 17.850,75 3.291,72
776,33 5.423,98
108,17 303,90
28.593,40 12.433,48 223,15 18.286,11 18.286,11
635,00 75,00
26.023,45 20.890,72 3.087,73
202.359,02 48.429,44 3.297,73 5,00
560,00
2.045,00
6.124,49 144.502,36
1.410,00
4.258,81
13.847,72 4.719,36 1.912,22
1.410,00 336.669,83 86.458,38 106.759,62 2.744,71 12.085,66 128.621,46
4.258,81 88.793,85 21.483,86 7.596,50 6.063,93 45.241,59 8.407,97
7.216,14 614.653,73 294.582,88 114.356,12 8.808,64 59.627,25 137.178,84 100,00
449.887,76 79.465,74 370.422,02
1.762.083,45 495.244,63 1.266.838,82
8.146.285,00 800.221,37 1.646.474,83 75,00 755.622,64 4.943.891,16
700

ESTADO
2013
Explicacin
27.13 800.360,13
27.14 1.887.129,12
Total 9.207.683,77 674.763,09 343.359,46 331.403,63 227.838,14 135.465,88 92.372,26 902.601,23
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL 800.360,13 1.887.129,12
10.110.285,00
701

ESTADO
2013
Explicacin
Total 149.859,69 62.392,50 18.286,11 202.359,02 432.897,32 13.847,72 614.653,73 628.501,45 1.061.398,77 8.146.285,00 9.207.683,77 674.763,09 227.838,14 902.601,23 10.110.285,00
6 7
4 7
702
31. GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS

ESTADO
2013
Seccin: 31 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v 02 929M 1 12 121 12108 v 15 155 v 16 160 v v v 16001 16002 16003
Explicacin D.G. PRESUPUESTOS. GASTOS DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES Imprevistos y funciones no clasificadas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones complementarias Para todo tipo de retribuciones que pudieran reconocerse en favor de funcionarios de carrera Incentivos al rendimiento Participacin del personal en los programas de calidad regulados en el Real Decreto 951/2005, de 29 de Julio Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales MUFACE ISFAS MUGEJU TOTAL GASTOS DE PERSONAL 898.572,22 549.179,49 61.169,63 241.230,01
Total
241.230,01 241.230,01
782,10 782,10 1.508.921,34 1.508.921,34
1.750.933,45
v v v
5 51 510
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS Otros Imprevistos Para atender necesidades que puedan presentarse en los Departamentos Ministeriales TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 30.000,00 30.000,00 30.000,00
TOTAL Imprevistos y funciones no clasificadas
1.780.933,45
v v v v
000X 4 41 411
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Aportacin del Estado a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, al Instituto Social de las Fuerzas Armadas y a la Mutualidad General Judicial, al amparo de las siguientes Disposiciones: artculo 30.3 del Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio; artculo 24 y Disposicin Adicional 3.3 del Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio y artculo 35.3 del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 114.217,15
114.217,15 114.217,15
114.217,15
TOTAL D.G. PRESUPUESTOS. GASTOS DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
1.895.150,60
v v
03 467G
DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO Investigacin y desarrollo de la Sociedad de la Informacin
705

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v 03 467G 6 63 630 64 640
Explicacin DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO Investigacin y desarrollo de la Sociedad de la Informacin INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES
Total
106,88 106,88 2.458,00 2.458,00 2.564,88
2.564,88
v v v
923A 2 21 212
Gestin del Patrimonio del Estado GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Material, suministros y otros Suministros Energa elctrica Agua Tributos Locales Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Valoraciones y peritajes Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 141,83 127,61 3,45 2,54 781,58 3.110,75 688,80 1.057,01 64,62 117,20 688,80 1.183,12 1.183,12 1.927,63 181,82
22 221 22100 22101 225 22502 227 22700 22701 22702 22704 22706
6 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 34.338,76 34.338,76 106,40 106,40 34.445,16
TOTAL Gestin del Patrimonio del Estado
37.555,91
TOTAL DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO
40.120,79
706

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SUBSECRETARA DE HACIENDA Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Parque Mvil del Estado TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
39.863,46 39.863,46 39.863,46
v v v
7 71 710
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Parque Mvil del Estado TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 888,62 888,62 888,62
40.752,08
TOTAL SUBSECRETARA DE HACIENDA
40.752,08
TOTAL GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS
1.976.023,47
707

ESTADO
2013
Econmica 1 12 15 16 2 21 22 5 51 6 63 64
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS Otros Imprevistos INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TOTAL CONSOLIDADO
31.02 1.750.933,45 241.230,01 782,10 1.508.921,34
31.03
31.04
3.110,75 1.183,12 1.927,63 30.000,00 30.000,00 37.010,04 34.445,64 2.564,40 1.780.933,45 114.217,15 114.217,15 40.120,79 39.863,46 39.863,46 888,62 888,62 114.217,15 1.895.150,60 40.120,79 40.752,08 40.752,08
4 41 7 71
710

ESTADO
2013
Econmica 1 12 15 16 2 21 22 5 51 6 63 64
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS Otros Imprevistos INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TOTAL CONSOLIDADO
Total 1.750.933,45 241.230,01 782,10 1.508.921,34 3.110,75 1.183,12 1.927,63 30.000,00 30.000,00 37.010,04 34.445,64 2.564,40 1.821.054,24 154.080,61 154.080,61 888,62 888,62 154.969,23 1.976.023,47
4 41 7 71
711

ESTADO
2013
Econmica 1 2 GASTOS DE PERSONAL
Explicacin
Total 1.750.933,45 3.110,75 1.754.044,20 30.000,00 30.000,00 37.010,04 37.010,04 1.821.054,24 1.821.054,24 154.080,61 888,62 154.969,23 1.976.023,47
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
INVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL CONSOLIDADO
4 7
712
32. OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES

ESTADO
2013
Seccin: 32 OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. COMUNIDADES AUTNOMAS Subvenciones y apoyo al transporte terrestre TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas A la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, para la financiacin del transporte regular de viajeros, a cuenta del Contrato-Programa a suscribir con el Estado. A la Comunidad Autnoma de Canarias para la financiacin de las necesidades correspondientes al transporte regular de viajeros de las distintas Islas Canarias, segn Convenio suscrito con el Estado. Al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, para la financiacin del transporte regular de viajeros, a cuenta del Contrato-Programa a suscribir con el Estado. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
247.340,74
94.918,74
453
25.000,00
454
127.422,00 247.340,74
247.340,74
v v v v v
453A 7 75 751 75100
Infraestructura del transporte ferroviario TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas A la Comunidad Autnoma de Andaluca Para la financiacin de infraestructuras del transporte metropolitano de Sevilla, segn Convenio suscrito con el Estado Para la financiacin de infraestructuras del transporte metropolitano de Mlaga, segn Convenio suscrito con el Estado TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.411,06 13.411,06
7.233,96
75101
6.177,10 13.411,06
13.411,06
v v v v
941O 4 45 450
Otras transferencias a Comunidades Autnomas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Compensacin financiera al Pas Vasco derivada del Impuesto Especial sobre las labores de tabaco, incluso liquidacin definitiva del ejercicio anterior Financiacin del Estado del coste de la jubilacin anticipada de la polica autnoma vasca. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 147.700,00
137.600,00 10.100,00 147.700,00
455
v v v
7 75 754
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Para financiar proyectos de inversin en la Comunidad Autnoma de Extremadura TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00
TOTAL Otras transferencias a Comunidades Autnomas
167.700,00
715

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. COMUNIDADES AUTNOMAS
Total
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. COMUNIDADES AUTNOMAS
428.451,80
v v v v v
02 453A 7 76 760
SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. ENTIDADES LOCALES Infraestructura del transporte ferroviario TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A entidades locales Al Cabildo Insular de Tenerife, para la financiacin del Tranva/Metro Ligero Santa Cruz de Tenerife-La Laguna, segn Convenio suscrito con el Estado TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.185,54
10.185,54 10.185,54
10.185,54
v v v v v
942N 4 46 461 46100
Otras aportaciones a Entidades Locales TRANSFERENCIAS CORRIENTES A entidades locales Transferencias a Ayuntamientos Compensacin de los beneficios fiscales, concedidos a las personas fsicas o jurdicas en los tributos locales, como consecuencia de normas legales del Estado Compensaciones que puedan reconocerse a los Municipios A Corporaciones Locales para cofinanciar los servicios de transporte colectivo urbano A los Ayuntamientos de Ceuta y Melilla para financiar los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras Al Ayuntamiento de Ceuta para financiar los costes de funcionamiento de la planta desalinizadora Al Ayuntamiento de Melilla para financiar los costes de funcionamiento de la planta desalinizadora TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.096,98 3.903,02 217.373,17 217.373,17 158.318,43
67.784,43 90.534,00 51.054,74 8.000,00
v v v v v
46101 462 463 46301 46302
TOTAL Otras aportaciones a Entidades Locales
217.373,17
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. ENTIDADES LOCALES
227.558,71
TOTAL OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES
656.010,51
716

ESTADO
2013
Econmica 4 45 46 7 75 76
Explicacin TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas A entidades locales TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas A entidades locales TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
32.01 395.040,74 395.040,74
32.02 217.373,17
Total 612.413,91 395.040,74
217.373,17 33.411,06 33.411,06 10.185,54 428.451,80 428.451,80 227.558,71 227.558,71 10.185,54
217.373,17 43.596,60 33.411,06 10.185,54 656.010,51 656.010,51
718

ESTADO
2013
Explicacin
Total 612.413,91 612.413,91 43.596,60 43.596,60 656.010,51 656.010,51
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL
719
33. FONDOS DE COMPENSACIN INTERTERRITORIAL

ESTADO
2013
Seccin: 33 FONDOS DE COMPENSACIN INTERTERRITORIAL

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v v 03 941N 7 75 755 756
Explicacin SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. GALICIA Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Fondo de Compensacin Fondo Complementario TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total
61.159,11 45.870,48 15.288,63 61.159,11
TOTAL Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial
61.159,11
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. GALICIA
61.159,11
v v v v v v
04 941N 7 75 755 756
SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. ANDALUCA Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Fondo de Compensacin Fondo Complementario TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 204.591,87 153.447,74 51.144,13 204.591,87
204.591,87
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. ANDALUCA
204.591,87
v v v v v v
05 941N 7 75 755 756
SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. PRINCIPADO DE ASTURIAS Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Fondo de Compensacin Fondo Complementario TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.221,80 12.166,65 4.055,15 16.221,80
16.221,80
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. PRINCIPADO DE ASTURIAS
16.221,80
723

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin
Total
v v v v v v
06 941N 7 75 755 756
SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CANTABRIA Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Fondo de Compensacin Fondo Complementario TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.419,06 3.314,38 1.104,68 4.419,06
4.419,06
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CANTABRIA
4.419,06
v v v v v v
08 941N 7 75 755 756
SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. REGIN DE MURCIA Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Fondo de Compensacin Fondo Complementario TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.715,53 21.537,18 7.178,35 28.715,53
28.715,53
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. REGIN DE MURCIA
28.715,53
v v v v v v
09 941N 7 75 755 756
SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. COMUNIDAD VALENCIANA Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Fondo de Compensacin Fondo Complementario TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72.833,67 54.626,62 18.207,05 72.833,67
72.833,67
724

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. COMUNIDAD VALENCIANA TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. COMUNIDAD VALENCIANA
Total
72.833,67
v v v v v v
11 941N 7 75 755 756
SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CASTILLA-LA MANCHA Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Fondo de Compensacin Fondo Complementario TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.202,30 34.652,59 11.549,71 46.202,30
46.202,30
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CASTILLA-LA MANCHA
46.202,30
v v v v v v
12 941N 7 75 755 756
SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CANARIAS Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Fondo de Compensacin Fondo Complementario TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 69.222,64 51.918,28 17.304,36 69.222,64
69.222,64
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CANARIAS
69.222,64
v v v v v v
14 941N 7 75 755 756
SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. EXTREMADURA Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Fondo de Compensacin Fondo Complementario TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34.427,43 25.821,22 8.606,21 34.427,43
725

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. EXTREMADURA Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial
Total
34.427,43
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. EXTREMADURA
34.427,43
v v v v v v
17 941N 7 75 755 756
SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CASTILLA Y LEN Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Fondo de Compensacin Fondo Complementario TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.037,63 18.778,69 6.258,94 25.037,63
25.037,63
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CASTILLA Y LEN
25.037,63
v v v v v v
18 941N 7 75 755 756
SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. MELILLA Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Fondo de Compensacin Fondo Complementario TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.374,48 3.280,94 1.093,54 4.374,48
4.374,48
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. MELILLA
4.374,48
v v
19 941N
SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CEUTA Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial
726

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v v 19 941N 7 75 755 756
Explicacin SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CEUTA Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Fondo de Compensacin Fondo Complementario TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total
4.374,48 3.280,94 1.093,54 4.374,48
4.374,48
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CEUTA
4.374,48
v v v v v
20 941N 7 75 759
SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. VARIAS CC.AA Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Para financiar la incorporacin de remanentes de crdito de los Fondos de Compensacin Interterritorial TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000,00 100.000,00 100.000,00
100.000,00
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. VARIAS CC.AA
100.000,00
TOTAL FONDOS DE COMPENSACIN INTERTERRITORIAL
671.580,00
727

ESTADO
2013
Econmica 7 75
Explicacin TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
33.03 61.159,11 61.159,11 61.159,11 61.159,11
33.04 204.591,87 204.591,87 204.591,87 204.591,87
33.05 16.221,80 16.221,80 16.221,80 16.221,80
730

ESTADO
2013
Econmica 7 75
33.06 4.419,06 4.419,06 4.419,06 4.419,06
33.08 28.715,53 28.715,53 28.715,53 28.715,53
33.09 72.833,67 72.833,67 72.833,67 72.833,67
731

ESTADO
2013
Econmica 7 75
33.11 46.202,30 46.202,30 46.202,30 46.202,30
33.12 69.222,64 69.222,64 69.222,64 69.222,64
33.14 34.427,43 34.427,43 34.427,43 34.427,43
732

ESTADO
2013
Econmica 7 75
33.17 25.037,63 25.037,63 25.037,63 25.037,63
33.18 4.374,48 4.374,48 4.374,48 4.374,48
33.19 4.374,48 4.374,48 4.374,48 4.374,48
733

ESTADO
2013
Econmica 7 75
33.20 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Total 671.580,00 671.580,00 671.580,00 671.580,00
734

ESTADO
2013
Econmica 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Explicacin
Total 671.580,00 671.580,00 671.580,00 671.580,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL
735
34. RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIN EUROPEA

ESTADO
2013
Seccin: 34 RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIN EUROPEA

(Miles de euros)
Explicacin D. G. FONDOS COMUNITARIOS. RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. Transferencias al Presupuesto General de la Unin Europea GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora TOTAL GASTOS FINANCIEROS
Total
600,00 600,00 600,00
v v v v v v
4 49 491 492 493 494
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Aportacin a la Unin Europea por recurso propio procedente del IVA Aportacin a la Unin Europea por recurso propio basado en la Renta Nacional Bruta (RNB) Aportacin a la Unin Europea por la recaudacin lquida en Espaa de los recursos propios tradicionales Aportacin a la Unin Europea por prestacin de servicios TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.601.000,00 1.450.000,00 8.500.000,00 1.650.000,00 1.000,00 11.601.000,00
TOTAL Transferencias al Presupuesto General de la Unin Europea
11.601.600,00
v v v v
943N 7 79 791
Cooperacin al desarrollo a travs del Fondo Europeo de Desarrollo TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Al exterior Aportacin al Fondo Europeo de Desarrollo (FED) TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 299.000,00 299.000,00 299.000,00
TOTAL Cooperacin al desarrollo a travs del Fondo Europeo de Desarrollo
299.000,00
TOTAL D. G. FONDOS COMUNITARIOS. RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.
11.900.600,00
TOTAL RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIN EUROPEA
11.900.600,00
739

ESTADO
2013
Econmica 3 35 4 49 7 79
Explicacin GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Al exterior TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
34.01 600,00 600,00 11.601.000,00 11.601.000,00 299.000,00 299.000,00 11.900.600,00 11.900.600,00
Total 600,00 600,00 11.601.000,00 11.601.000,00 299.000,00 299.000,00 11.900.600,00 11.900.600,00
742

ESTADO
2013
Econmica 3 4 GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Explicacin
Total 600,00 11.601.000,00 11.601.600,00 299.000,00 299.000,00 11.900.600,00 11.900.600,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL
743
35. FONDO DE CONTINGENCIA

ESTADO
2013
Seccin: 35 FONDO DE CONTINGENCIA

(Miles de euros)
Servicio Programa Econmica v v v v v 01 929N 5 50 500
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTOS. FONDO DE CONTINGENCIA Fondo de contingencia de ejecucin presupuestaria FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS Dotacin al Fondo de Contingencia Fondo de Contingencia de Ejecucin Presupuestaria, Artculo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
Total
2.535.840,00
2.535.840,00 2.535.840,00
TOTAL Fondo de contingencia de ejecucin presupuestaria
2.535.840,00
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTOS. FONDO DE CONTINGENCIA
2.535.840,00
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
2.535.840,00
747

ESTADO
2013
Econmica 5 50
Explicacin FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS Dotacin al Fondo de Contingencia TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
35.01 2.535.840,00 2.535.840,00 2.535.840,00 2.535.840,00
Total 2.535.840,00 2.535.840,00 2.535.840,00 2.535.840,00
750

ESTADO
2013
Econmica 5
Explicacin FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL
Total 2.535.840,00 2.535.840,00 2.535.840,00 2.535.840,00
751
36. SISTEMAS DE FINANCIACIN DE ENTES TERRITORIALES

ESTADO
2013
Seccin: 36 SISTEMAS DE FINANCIACIN DE ENTES TERRITORIALES

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CATALUA Transferencias a Comunidades Autnomas por participacin en los ingresos del Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Fondo de Suficiencia Global TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
809.190,58 809.190,58 809.190,58
TOTAL Transferencias a Comunidades Autnomas por participacin en los ingresos del Estado
809.190,58
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CATALUA
809.190,58
v v v v v
03 941M 4 45 451
SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. GALICIA Transferencias a Comunidades Autnomas por participacin en los ingresos del Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Fondo de Suficiencia Global TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 639.266,31 639.266,31 639.266,31
639.266,31
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. GALICIA
639.266,31
v v v v v
04 941M 4 45 451
SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. ANDALUCA Transferencias a Comunidades Autnomas por participacin en los ingresos del Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Fondo de Suficiencia Global TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 667.389,11 667.389,11 667.389,11
667.389,11
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. ANDALUCA
667.389,11
05
SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. PRINCIPADO DE ASTURIAS
755

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. PRINCIPADO DE ASTURIAS Transferencias a Comunidades Autnomas por participacin en los ingresos del Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Fondo de Suficiencia Global TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
206.000,76 206.000,76 206.000,76
206.000,76
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. PRINCIPADO DE ASTURIAS
206.000,76
v v v v v
06 941M 4 45 451
SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CANTABRIA Transferencias a Comunidades Autnomas por participacin en los ingresos del Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Fondo de Suficiencia Global TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 471.027,59 471.027,59 471.027,59
471.027,59
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CANTABRIA
471.027,59
v v v v v
07 941M 4 45 451
SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. LA RIOJA Transferencias a Comunidades Autnomas por participacin en los ingresos del Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Fondo de Suficiencia Global TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 207.049,79 207.049,79 207.049,79
207.049,79
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. LA RIOJA
207.049,79
10
SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. ARAGN
756

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. ARAGN Transferencias a Comunidades Autnomas por participacin en los ingresos del Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Fondo de Suficiencia Global TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
298.652,35 298.652,35 298.652,35
298.652,35
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. ARAGN
298.652,35
v v v v v
11 941M 4 45 451
SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CASTILLA-LA MANCHA Transferencias a Comunidades Autnomas por participacin en los ingresos del Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Fondo de Suficiencia Global TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 133.848,53 133.848,53 133.848,53
133.848,53
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CASTILLA-LA MANCHA
133.848,53
v v v v v
12 941M 4 45 451
SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CANARIAS Transferencias a Comunidades Autnomas por participacin en los ingresos del Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Fondo de Suficiencia Global TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 115.395,84 115.395,84 115.395,84
115.395,84
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CANARIAS
115.395,84
14
SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. EXTREMADURA
757

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. EXTREMADURA Transferencias a Comunidades Autnomas por participacin en los ingresos del Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Fondo de Suficiencia Global TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
447.048,40 447.048,40 447.048,40
447.048,40
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. EXTREMADURA
447.048,40
v v v v v
17 941M 4 45 451
SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CASTILLA Y LEN Transferencias a Comunidades Autnomas por participacin en los ingresos del Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Fondo de Suficiencia Global TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 477.182,70 477.182,70 477.182,70
477.182,70
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CASTILLA Y LEN
477.182,70
v v v v v
18 941M 4 45 451
SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. MELILLA Transferencias a Comunidades Autnomas por participacin en los ingresos del Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Fondo de Suficiencia Global TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.328,82 26.328,82 26.328,82
26.328,82
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. MELILLA
26.328,82
19
SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CEUTA
758

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CEUTA Transferencias a Comunidades Autnomas por participacin en los ingresos del Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Fondo de Suficiencia Global TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
32.881,27 32.881,27 32.881,27
32.881,27
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. CEUTA
32.881,27
v v v v v
20 941M 4 45 452
SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. VARIAS CC. AA. Transferencias a Comunidades Autnomas por participacin en los ingresos del Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Liquidacin definitiva de la financiacin de las Comunidades Autnomas y ciudades con Estatuto de Autonoma de ejercicios anteriores Fondo de Competitividad Fondo de Cooperacin Otros conceptos de liquidacin del sistema de financiacin Aportacin del Estado al Fondo de Garanta 2013 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.978.449,95 1.808.697,20 1.918.991,82 8.534.272,50 15.240.411,47 15.240.411,47
6.706.138,97
v v v v
45200 45201 45202 453
15.240.411,47
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. VARIAS CC. AA.
15.240.411,47
v v v v v
21 942M 4 46 460 46001
SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. ENTIDADES LOCALES Transferencias a Entidades Locales por participacin en los ingresos del Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A entidades locales Transferencias a Ayuntamientos Entregas a cuenta a favor de los Municipios no incluidos en el modelo de cesin por su participacin en los conceptos tributarios de los captulos I y II del Presupuesto de Ingresos del Estado, no susceptibles de cesin a las Comunidades Autnomas 15.542.559,94 10.433.468,20
4.467.389,43
759

ESTADO
2013

(Miles de euros)
Explicacin SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. ENTIDADES LOCALES Transferencias a Entidades Locales por participacin en los ingresos del Estado Entregas a cuenta a favor de los Municipios, por su participacin en los conceptos tributarios de los captulos I y II del Presupuesto de Ingresos del Estado, no susceptibles de cesin a las Comunidades Autnomas. Fondo Complementario de Financiacin Transferencias a las Diputaciones y Cabildos Insulares Entregas a cuenta a las Diputaciones y Cabildos Insulares, por su participacin en los ingresos de los captulos I y II del Presupuesto del Estado, por recursos no susceptibles de cesin a las Comunidades Autnomas Liquidacin definitiva de la participacin en los ingresos del Estado de las Corporaciones Locales, correspondiente a ejercicios anteriores y compensaciones derivadas del Nuevo Modelo de Financiacin Local TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total
5.966.078,77 5.028.810,77
461 46101
5.028.810,77
468
80.280,97 15.542.559,94
TOTAL Transferencias a Entidades Locales por participacin en los ingresos del Estado
15.542.559,94
TOTAL SECRETARA GENERAL DE COORDINACIN AUTONMICA Y LOCAL. ENTIDADES LOCALES
15.542.559,94
TOTAL SISTEMAS DE FINANCIACIN DE ENTES TERRITORIALES
35.314.233,46
760

ESTADO
2013
Econmica 4 45 46
Explicacin TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas A entidades locales TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
36.02 809.190,58 809.190,58
36.03 639.266,31 639.266,31
36.04 667.389,11 667.389,11
809.190,58 809.190,58
639.266,31 639.266,31
667.389,11 667.389,11
762

ESTADO
2013
Econmica 4 45 46
36.05 206.000,76 206.000,76
36.06 471.027,59 471.027,59
36.07 207.049,79 207.049,79
206.000,76 206.000,76
471.027,59 471.027,59
207.049,79 207.049,79
763

ESTADO
2013
Econmica 4 45 46
36.10 298.652,35 298.652,35
36.11 133.848,53 133.848,53
36.12 115.395,84 115.395,84
298.652,35 298.652,35
133.848,53 133.848,53
115.395,84 115.395,84
764

ESTADO
2013
Econmica 4 45 46
36.14 447.048,40 447.048,40
36.17 477.182,70 477.182,70
36.18 26.328,82 26.328,82
447.048,40 447.048,40
477.182,70 477.182,70
26.328,82 26.328,82
765

ESTADO
2013
Econmica 4 45 46
36.19 32.881,27 32.881,27
36.20 15.240.411,47 15.240.411,47
36.21 15.542.559,94
15.542.559,94 32.881,27 32.881,27 15.240.411,47 15.240.411,47 15.542.559,94 15.542.559,94
766

ESTADO
2013
Econmica 4 45 46
Total 35.314.233,46 19.771.673,52 15.542.559,94 35.314.233,46 35.314.233,46
767

ESTADO
2013
Explicacin
Total 35.314.233,46 35.314.233,46 35.314.233,46 35.314.233,46
768
Resumen general por artculos y secciones del presupuesto de gastos

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Econmica 1 10 11 12 13 14 15 16 2 20 21 22 23 24 25 27 3 30 31 32 33 35 4 43 44 45 46 47 48 49 5 50 51 6 60 61 62 63
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Otro personal Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones Conciertos de asistencia sanitaria Compras, suministros y otros gastos relacionados con la actividad GASTOS FINANCIEROS De deuda pblica en moneda nacional De prstamos en moneda nacional De deuda pblica en moneda extranjera De prstamos en moneda extranjera Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A agencias estatales y otros organismos pblicos A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS Dotacin al Fondo de Contingencia Otros Imprevistos INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv.
Secc. 01
Secc. 02 117.859,74 34.269,01 9.206,40 46.656,60 7.106,65 570,00 901,06 19.150,02 62.506,92 572,81 7.335,40 34.446,37 18.234,06 1.869,28
Secc. 03 53.115,01 1.448,05 1.244,32 36.427,06 6.941,85
3.673,67 3.380,06 7.175,80 1.020,00 655,00 4.912,80 533,00 55,00
49,00 2,00
2,00 7.933,71 18.535,82 18,00 308,92
1.222,50 7.933,71 16.644,40 650,92 298,92 10,00
2.458,55
600,00
705,24 1.273,31
550,00 50,00
770

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Econmica 64 65 66 67 7 74 75 76 77 78 79 8 82 83 84 85 86 87 9 90 91 92 93 94
Explicacin Gastos de inversiones de carcter inmaterial Inversiones militares en infraestructura y otros bienes Inv. militares asociadas al funcionamiento de los servicios Gastos militares de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Constitucin de depsitos y fianzas Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico Adquisicin de acciones y particip. fuera del Sector Pblico Aportaciones patrimoniales PASIVOS FINANCIEROS Amortizacin de deuda pblica en moneda nacional Amortizacin de prstamos en moneda nacional Amortizacin de deuda pblica en moneda extranjera Amortizacin de prstamos en moneda extranjera Devolucin de depsitos y fianzas TOTAL CONSOLIDADO
Secc. 01
Secc. 02 480,00
Secc. 03
30,00
135,20
30,00
135,20
20,00
20,00 7.933,71 201.413,03 61.334,93
4 41 42 43 7 71 72 73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A la Seguridad Social A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A la Seguridad Social A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL 7.933,71 201.413,03 61.334,93
771

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Econmica 1 10 11 12 13 14 15 16 2 20 21 22 23 24 25 27 3 30 31 32 33 35 4 43 44 45 46 47 48 49 5 50 51 6 60 61 62 63
Secc. 04 17.067,90 1.821,04 840,81 12.477,82 937,08
Secc. 05 7.822,04 843,76 202,07 4.457,83 843,48
Secc. 06
202,51 788,64 5.728,56 455,68 607,90 4.315,70 248,22 101,06
932,06 542,84 1.702,76 65,00 306,84 1.047,72 268,20 15,00
38.589.550,00 35.279.354,55 2.239.769,39 997.959,97 72.459,08 7,01 782,76 232,96
782,76
232,96
657,00
121,38
657,00
121,38
772

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Econmica 64 65 66 67 7 74 75 76 77 78 79 8 82 83 84 85 86 87 9 90 91 92 93 94
Secc. 04
Secc. 05
Secc. 06
48,00
9,02
48,00
9,02
62.319.842,25 59.967.217,98 1.061.776,21 1.290.842,05 6,01
24.284,22
9.888,16
100.909.392,25
4 41 42 43 7 71 72 73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A la Seguridad Social A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A la Seguridad Social A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL 24.284,22 9.888,16 100.909.392,25
773

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Econmica 1 10 11 12 13 14 15 16 2 20 21 22 23 24 25 27 3 30 31 32 33 35 4 43 44 45 46 47 48 49 5 50 51 6 60 61 62 63
Secc. 07 11.824.304,53
Secc. 08 36.973,52 2.494,81 2.950,14 25.807,21 1.394,52
Secc. 12 294.059,07 1.177,21 664,00 179.797,39 81.827,86
665,00 11.824.304,53 3.661,84 22.819,40 178,30 2.501,68 12.011,20 7.718,05 410,17
4.525,30 26.067,31 133.030,60 35.268,48 11.574,59 70.572,03 15.540,50 75,00
215,48
215,48 325.695,47 810,59 425.750,08
1.980,82
325.695,47
780,84 29,75
2.338,43 421.430,83
2.092,46
17.563,96
1.978,00 114,46
9.610,00 7.894,32
774

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Econmica 64 65 66 67 7 74 75 76 77 78 79 8 82 83 84 85 86 87 9 90 91 92 93 94
Secc. 07
Secc. 08
Secc. 12 59,64
83,00
250.337,40
83,00
22,80 84,60
250.230,00
12.150.000,00
62.778,97
1.120.956,59 208.819,46
4 41 42 43 7 71 72 73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A la Seguridad Social A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A la Seguridad Social A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL 12.150.000,00 62.778,97
208.819,46 13.445,25
13.445,25 222.264,71 1.343.221,30
775

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Econmica 1 10 11 12 13 14 15 16 2 20 21 22 23 24 25 27 3 30 31 32 33 35 4 43 44 45 46 47 48 49 5 50 51 6 60 61 62 63
Secc. 13 1.243.000,00 14.566,85 681,53 1.141.198,25 18.222,46 12.397,65 8.725,23 47.208,03 138.946,59 17.347,19 13.242,28 103.686,49 4.495,63 175,00
Secc. 14 4.504.002,69 1.023,09 597,23 3.775.230,90 327.390,61
Secc. 15 600.033,92 2.505,88 6.179,88 453.668,94 46.575,93
156.482,99 243.277,87 740.274,67 32.842,49 89.433,67 515.588,19 100.912,66 600,00 897,66
46.324,92 44.778,37 137.531,48 21.628,28 17.957,98 92.916,40 4.710,82 318,00
28,03
3.301,14
28,03 38.590,03 100.222,90
3.301,14 380.282,66
1.500,00
10.992,39 5.255,45
376.471,63
2.167,61
34.742,67 179,75
2.849,70 81.125,36
3.298,93 512,10
74.940,00
484.675,10
46.408,01
60.490,68 14.449,32
3.956,37 28.844,54
776

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Econmica 64 65 66 67 7 74 75 76 77 78 79 8 82 83 84 85 86 87 9 90 91 92 93 94
Secc. 13
Secc. 14
Secc. 15 13.607,10
172.818,08 290.588,24 21.268,78 4.071,88 725,31 725,31 4.071,88 9.016,74 79.500,00 88.516,74
613,91
2.833,58
248.514,05
613,91
2.833,58
969,25
140.038,30 24.140,50 83.366,00
1.500.190,44 7.118,03 7.118,03
5.832.734,25 81.760,21 81.760,21
1.504.588,00 894.874,77 22.023,33
4 41 42 43 7 71 72 73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A la Seguridad Social A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A la Seguridad Social A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
872.851,44 468,12 468,12 22.505,58 22.505,58 25.137,95 1.148,20
23.989,75 7.586,15 1.507.776,59 104.265,79 5.937.000,04 920.012,72 2.424.600,72
777

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Econmica 1 10 11 12 13 14 15 16 2 20 21 22 23 24 25 27 3 30 31 32 33 35 4 43 44 45 46 47 48 49 5 50 51 6 60 61 62 63
Secc. 16 5.893.963,74 723,60 857,88 5.354.343,21 86.864,01
Secc. 17 189.670,00 1.029,13 690,52 106.263,81 44.645,33 1.422,87
Secc. 18 451.003,74 777,33 929,78 265.458,79 120.756,05
369.191,53 81.983,51 1.121.936,90 53.321,35 136.295,41 783.201,61 128.242,22 228,68 20.647,63
12.558,61 23.059,73 74.590,00 962,82 5.462,24 64.387,78 3.467,93 309,23
6.975,96 56.105,83 101.023,05 2.543,45 6.978,98 82.781,04 8.298,96 420,62
228,95
1.990,00
101,56
228,95 107.665,18
1.990,00 1.354.644,84
101,56 1.419.496,65
600,70
902.231,38 50.298,73
82.163,10 34.183,06 1.618,80
851,40 40,10 90.861,01 15.311,97 79.047,51 319.921,14 3.146,08
1.876,00 1.294.569,37 5.086,32
73.498,29
2.540.890,00 1.386.292,63 1.114.950,17
27.720,75
29.514,30 43.596,88
15.016,43 5.138,97
8.777,31 16.167,59
778

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Econmica 64 65 66 67 7 74 75 76 77 78 79 8 82 83 84 85 86 87 9 90 91 92 93 94
Secc. 16 387,11
Secc. 17 19.491,80
Secc. 18 2.775,85
1.763,52 49,00
1.619.340,00 763.304,04 104.127,49
95.091,95 3.533,71 570,00 2.130,00 3.500,00 85.358,24
1.424,60 40,00 90,15 159,77 235,76
43.995,49 11.544,49 696.258,49 110,00 698.000,00 51.000,00
62.220,00 51.000,00 11.220,00
235,76
200.240,00
400.000,00
46.760,00 72,72 300,00
72,12
0,60 7.199.365,06 14.794,88 14.687,28
300,00 6.479.424,84 6.665,16 6.665,16 2.156.657,70 345.732,11 310.091,09
4 41 42 43 7 71 72 73
107,60 100,20 100,20 2.910,00 2.710,00
35.641,02 58.792,47 53.662,47
200,00 14.895,08 7.214.260,14 9.575,16 6.489.000,00
5.130,00 404.524,58 2.561.182,28
779

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Econmica 1 10 11 12 13 14 15 16 2 20 21 22 23 24 25 27 3 30 31 32 33 35 4 43 44 45 46 47 48 49 5 50 51 6 60 61 62 63
Secc. 19 205.926,61 777,30 914,78 147.910,18 22.231,34
Secc. 20 65.275,00 685,36 795,39 46.866,25 5.816,59
Secc. 23 145.000,00 1.042,47 688,80 89.866,13 20.060,17
17.296,96 16.796,05 68.407,06 9.190,74 4.162,56 45.271,77 9.423,74 358,25
5.276,76 5.834,65 17.483,78 735,18 3.297,05 10.860,53 2.503,47 87,55
10.062,82 23.279,61 45.047,02 5.182,21 5.234,94 29.890,60 4.396,50 342,77
27,41
575,42
184,02
13,45
13,96 147.923,33
575,42 8.465,83
184,02 215.865,69
1.225,06 4.576,10 2.552,00 23,00 69.087,07 70.460,10
4.561,13
7.233,03
693,20 3.010,00 622,36 3.282,34 13.075,60 191.853,86
4.654,89
52.228,68
511.017,25 180.200,37 195.870,79
1.331,56 3.044,16
6.033,01 3.800,38
2.443,58 10.882,67
780

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Econmica 64 65 66 67 7 74 75 76 77 78 79 8 82 83 84 85 86 87 9 90 91 92 93 94
Secc. 19 279,17
Secc. 20 42.395,29
Secc. 23 121.619,84
1.179,52 22,48
415.134,73 68.671,45 7.846,56
179.277,69 6.548,24 126.609,27 2.037,00 38.236,78 5.757,07 89,33 106.299,59
25,00 175,00 487,04 470,00 166,48
5.206,72 208.630,10 22.158,40 102.621,50 1.955.000,00 176.048,59
116,48 50,00
1.657.564,45
274,82
95.117,37
121.386,96
10.907,40
428.285,30 23.354.350,55 10.349.585,80 12.997.446,08 7.318,67 15.754,55 14.504,55 1.200,00 50,00 23.370.105,10 23.798.390,40
2.514.163,44 339.813,76 339.413,76
1.202.691,26 311.881,20 284.542,55
4 41 42 43 7 71 72 73
400,00 98.594,73 98.594,73
27.338,65 165.581,62 152.427,36
13.154,26 438.408,49 2.952.571,93 477.462,82 1.680.154,08
781

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Econmica 1 10 11 12 13 14 15 16 2 20 21 22 23 24 25 27 3 30 31 32 33 35 4 43 44 45 46 47 48 49 5 50 51 6 60 61 62 63
Secc. 25 68.000,00 1.354,47 7.824,53 34.048,77 9.339,53
Secc. 26 54.392,41 814,81 719,52 36.682,12 4.613,66
Secc. 27 149.859,69 967,67 1.221,34 98.674,47 28.308,41
8.251,61 7.181,09 65.229,08 159,00 2.149,54 59.135,81 3.494,73 140,00 150,00
5.779,30 5.783,00 47.300,79 554,76 2.845,75 40.066,70 3.455,85 377,73
8.904,91 11.782,89 62.392,50 17.850,75 3.291,72 28.593,40 12.433,48 223,15
18.286,11
18.286,11 1.195,58 216.254,92 202.359,02
772,06 80.342,68 228,00 801,00 1.195,58 132.508,60 1.602,58
48.429,44 3.297,73
5,00 6.124,49 144.502,36
4.988,10
14.910,85
13.847,72
1.658,90 2.782,91
430,66 9.221,73
4.719,36 1.912,22
782

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Econmica 64 65 66 67 7 74 75 76 77 78 79 8 82 83 84 85 86 87 9 90 91 92 93 94
Secc. 25 546,29
Secc. 26 5.258,46
Secc. 27 7.216,14
21,90 21,90
16.418,19 24,92 15.574,68
614.653,73 294.582,88 114.356,12 8.808,64 59.627,25
818,59
137.178,84 100,00
72,12
7.083,38
8.146.285,00 800.221,37
72,12
2.083,38
1.646.474,83 75,00
755.622,64 5.000,00 4.943.891,16
139.506,78 264.538,35 67.071,57
356.360,54 2.592.846,24 53.007,35 2.539.830,09
9.207.683,77 674.763,09 343.359,46
4 41 42 43 7 71 72 73
197.466,78 30.427,40 24.727,15
8,80 21.000,42 5.683,99 15.316,43
331.403,63 227.838,14 135.465,88
5.700,25 294.965,75 434.472,53 2.613.846,66 2.970.207,20
92.372,26 902.601,23 10.110.285,00
783

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Econmica 1 10 11 12 13 14 15 16 2 20 21 22 23 24 25 27 3 30 31 32 33 35 4 43 44 45 46 47 48 49 5 50 51 6 60 61 62 63
Secc. 31 1.750.933,45
Secc. 32
Secc. 33
241.230,01
782,10 1.508.921,34 3.110,75
1.183,12 1.927,63
612.413,91
395.040,74 217.373,17
30.000,00
30.000,00 37.010,04
34.445,64
784

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Econmica 64 65 66 67 7 74 75 76 77 78 79 8 82 83 84 85 86 87 9 90 91 92 93 94
Secc. 31 2.564,40
Secc. 32
Secc. 33
43.596,60
671.580,00
33.411,06 10.185,54
671.580,00
1.821.054,24 154.080,61 154.080,61
656.010,51
671.580,00
4 41 42 43 7 71 72 73
888,62 888,62
154.969,23 1.976.023,47 656.010,51 671.580,00
785

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Econmica 1 10 11 12 13 14 15 16 2 20 21 22 23 24 25 27 3 30 31 32 33 35 4 43 44 45 46 47 48 49 5 50 51 6 60 61 62 63
Secc. 34
Secc. 35
Secc. 36
600,00
600,00 11.601.000,00 35.314.233,46
19.771.673,52 15.542.559,94
11.601.000,00 2.535.840,00 2.535.840,00
786

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Econmica 64 65 66 67 7 74 75 76 77 78 79 8 82 83 84 85 86 87 9 90 91 92 93 94
Secc. 34
Secc. 35
Secc. 36
299.000,00
299.000,00
11.900.600,00
2.535.840,00
35.314.233,46
4 41 42 43 7 71 72 73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A la Seguridad Social A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A la Seguridad Social A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL 11.900.600,00 2.535.840,00 35.314.233,46
787

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Econmica 1 10 11 12 13 14 15 16 2 20 21 22 23 24 25 27 3 30 31 32 33 35 4 43 44 45 46 47 48 49 5 50 51 6 60 61 62 63
Total 27.672.263,06 68.321,84 37.208,92 12.097.065,74 833.875,53 14.390,52 667.513,30 13.953.887,21 2.856.237,71 199.878,49 314.516,65 1.985.613,77 328.378,02 6.106,49 21.695,29 49,00 38.615.090,12 35.279.354,55 2.239.782,84 997.959,97 72.459,08 25.533,68 52.500.664,31 18,00 1.438.160,74 20.344.668,01 15.768.044,12 86.025,11 2.323.564,01 12.540.184,32 2.565.840,00 2.535.840,00 30.000,00 3.910.283,03 1.566.493,00 1.310.820,96 147.215,40 184.397,48
788

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Econmica 64 65 66 67 7 74 75 76 77 78 79 8 82 83 84 85 86 87 9 90 91 92 93 94
Total 216.681,09 172.818,08 290.588,24 21.268,78 4.050.371,76 1.137.483,93 1.078.147,06 82.829,73 401.253,62 948.106,82 402.550,60 11.477.966,49 1.078.269,96 3.523.026,60 209,60 635.155,67 779.763,14 5.461.541,52 62.320.234,97 59.967.217,98 1.061.848,33 1.290.842,05 6,01 320,60 205.968.951,45 29.252.038,42 12.033.406,20 15.537.276,17 1.681.356,05 683.445,05 512.886,85 16.516,43 154.041,77 29.935.483,47 235.904.434,92
4 41 42 43 7 71 72 73
789

ESTADO
2013
(Miles de euros)
Explicacin
Total 27.672.263,06 2.856.237,71 38.615.090,12 52.500.664,31 121.644.255,20 2.565.840,00 2.565.840,00 3.910.283,03 4.050.371,76 7.960.654,79 132.170.749,99 11.477.966,49 143.648.716,48 62.320.234,97 62.320.234,97 205.968.951,45 29.252.038,42 683.445,05 29.935.483,47 235.904.434,92
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 7
4 7
790

Presupuestos Generales Del Estado Español 2013

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Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgnico y econmico.

737 745 753 769 790

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por servicios y captulos del presupuesto de ingresos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Explicacin INGRESOS DEL ESTADO INGRESOS DEL ESTADO TOTAL

Cap.1 64.638.700,99 64.638.700,99 64.638.700,99

Cap.2 39.594.200,00 39.594.200,00 39.594.200,00

Cap.3 4.323.559,01 4.323.559,01 4.323.559,01

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Explicacin INGRESOS DEL ESTADO INGRESOS DEL ESTADO TOTAL

Cap.4 9.211.466,11 9.211.466,11 9.211.466,11

Cap.5 5.614.458,97 5.614.458,97 5.614.458,97

Cap.6 134.550,00 134.550,00 134.550,00

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Explicacin INGRESOS DEL ESTADO INGRESOS DEL ESTADO TOTAL

Cap.7 526.695,37 526.695,37 526.695,37

Cap.8 1.519.810,00 1.519.810,00 1.519.810,00

Total 125.563.440,45 125.563.440,45 125.563.440,45

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Estructura econmica de los recursos que se prev liquidar durante el ejercicio

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Seccin 98. INGRESOS DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Seccin: 98 INGRESOS DEL ESTADO Servicio: 01 INGRESOS DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Seccin: 98 INGRESOS DEL ESTADO Servicio: 01 INGRESOS DEL ESTADO

Explicacin TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Seccin: 98 INGRESOS DEL ESTADO Servicio: 01 INGRESOS DEL ESTADO

159.300,00 807.000,00 377.000,00 12.000,00 300.000,00 65.000,00 4.323.559,01

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Seccin: 98 INGRESOS DEL ESTADO Servicio: 01 INGRESOS DEL ESTADO

1.180.000,00 1.080.000,00 100.000,00 299.938,00 299.938,00

3.000,00 1.000,00 2.000,00 5.614.458,97

6 60 600 601 61 619 68 680 681

7 71 711 75 750 79 790 791 792

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Seccin: 98 INGRESOS DEL ESTADO Servicio: 01 INGRESOS DEL ESTADO

Explicacin TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8 82 821 82104 83 831 83107 83108

TOTAL INGRESOS DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por servicios y artculos del presupuesto de ingresos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

98.01 530.230,00 989.580,00 125.563.440,45

Total 530.230,00 989.580,00 125.563.440,45

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ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por artculos y secciones del presupuesto de ingresos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Secc. 98 530.230,00 989.580,00 125.563.440,45

Total 530.230,00 989.580,00 125.563.440,45

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

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