Ejemplo para Realizar Sga

MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL
Basado en la Norma ISO 14001:2004
CALIZAS HUAYCO S.A. MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL

Fecha emisin: 30/01/06 Fecha revisin: Elaborado por: Javier Bermdez R. Versin No.: 0 Versin reemplazada: Revisado por: Coordinacin CDA I
NDICE
1. INFORMACIN GENERAL DEL MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Informacin General de la Empresa.....1 Sistema de Gestin Ambiental (SGA) de la Empresa...........2 Trminos y Definiciones del SGA..4 Distribucin del Manual...6 Revisin del Manual.6
2. POLTICA AMBIENTAL DE CALIZAS HUAYCO S.A. ..7 2.1 2.2 Implicaciones de la Poltica Ambiental..7 Publicacin de la Poltica Ambiental.8
3. PLANIFICACIN DEL SGA.....10 3.1 3.2 3.3 3.4 Requisitos Legales.10 Aspectos e Impactos Ambientales..11 Objetivos y Metas Ambientales15 Programa de Gestin Ambiental..21
4. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN DEL SGA22 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Estructura y Responsabilidad...22 Capacitacin del Personal25 Comunicacin en el SGA..30 Documentacin del SGA...32 Control de la Documentacin...34 Control Operacional...36 Planificacin de Emergencia y Capacidad de Respuesta...40

Fecha emisin: 30/01/06 Fecha revisin: Elaborado por: Javier Bermdez R. Versin No.: 0 Versin reemplazada: Revisado por: Coordinacin CDA II
NDICE (Continuacin)
5. COMPROBACIN Y ACCIN CORRECTIVA..41 5.1 5.2 5.3 5.4 Seguimiento y medicin41 No Conformidad y Accin Preventiva.43 Registros..44 Auditoria del SGA...45
6. REVISIN DE LA DIRECCIN46
7. FORMATOS DEL SGA..50

Fecha emisin: 30/01/06 Fecha revisin: Elaborado por: Javier Bermdez R. Versin No.: 0 Versin reemplazada: Revisado por: Coordinacin CDA 1
INFORMACIN GENERAL DEL MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL
1.1 Informacin General de la Empresa. La empresa Calizas Huayco S.A. fue constituida legalmente en julio del 2004. Sus instalaciones se encuentran en el Km. 12 de la va a la Costa, siendo su Gerente General el Ing. Galo Betancourt Snchez.
La empresa realiza procesos de explotacin de la cantera, trituracin de piedra caliza para obtener materia prima para otros procesos como: produccin de agregados, produccin de arena lavada, produccin de cales y carbonatos.
La empresa cuenta con un personal de 65 personas, las cuales laboran en las diversas reas. Adicionalmente, cuenta con un grupo de trabajo de 10 personas para la operacin de cantera la cual se encuentra tercerizada.
Debido a sus actividades de explotacin de recursos mineros, y procesamiento de los mismos, la empresa se rige bajo el artculo 13 del Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la Repblica del Ecuador y en la Ordenanza Municipal para la explotacin de canteras del Cantn Guayaquil, debiendo reportar actividades ante la Subsecretara de Proteccin Ambiental del Ministerio de Energa y Minas y el Departamento de Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de Guayaquil.

1.2 Sistema de Gestin Ambiental (SGA) de la Empresa. La Norma ISO 14001, en Seccin 3.8, establece la definicin para un SGA como la parte del sistema de gestin de una organizacin empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y gestionar sus aspectos ambientales, incluyendo la estructura de la organizacin, la planificacin de actividades, las responsabilidades, las prcticas, los procedimientos, los procesos y los recursos.
De acuerdo a la ISO, un Sistema de Gestin Ambiental puede mostrarse mediante un esquema cuya intencin es enfocar los esfuerzos hacia el mejoramiento continuo de las acciones y resultados de la organizacin que adopte el sistema, mediante un proceso cclico de planificacin,
implementacin, comprobacin y revisin. continuacin:
Dicho esquema se muestra a
La intencin del SGA es enfocar los esfuerzos hacia el mejoramiento continuo de las acciones y resultados de la organizacin que lo adopte.

La consecucin de ventajas de un SGA requiere del cumplimiento de ciertos aspectos importantes:
Cumplir con los requisitos legales aplicables a las actividades de la organizacin. Establecer una poltica ambiental. Identificar los aspectos ambientales relacionados con las actividades, productos o servicios que la organizacin haya tenido, tenga o pretenda tener.
Identificar la normativa y requisitos legales pertinentes. Identificar las propiedades y establecer los objetivos ambientales pertinentes. Facilitar la planificacin, el control, la supervisin, las acciones correctivas, las auditorias y las revisiones que garanticen el cumplimiento de la poltica ambiental de la organizacin y la implementacin del SGA.
Tener la capacidad de adaptarse a posibles modificaciones.
El compromiso de la direccin de una empresa as como el establecimiento de una poltica ambiental seria por parte de la misma consisten en la base para la implementacin de un Sistema de Gestin Ambiental coherente y responsable.

1.3 Trminos y Definiciones del SGA. Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoria. Mejora continua: Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin ambiental para lograr mejoras en el desempeo ambiental global de forma coherente con la poltica ambiental de la organizacin. Accin correctiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad detectada. Documento: Informacin y su medio de soporte. Medio ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente. Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin. Sistema de gestin ambiental (SGA): Parte del sistema de gestin de una organizacin, empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. Objetivo ambiental: Fin ambiental de carcter general coherente con la poltica ambiental, que una organizacin se establece. Desempeo ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus aspectos ambientales. Poltica ambiental: Intenciones y direccin generales de una organizacin relacionadas con su desempeo ambiental, como las ha expresado formalmente la alta direccin.

Meta ambiental: Requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. Parte interesada: Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeo ambiental de una organizacin. Auditoria interna: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditoria del sistema de gestin ambiental fijado por la organizacin. No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Organizacin: Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin, o parte o combinacin de ellas, sean o no sociedades, pblica o privada, que tiene sus propias funciones y administracin. Accin preventiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad potencial. Prevencin de la contaminacin: Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades desempeadas.

1.4 Distribucin del Manual. El presente manual deber ser distribuido a: Gerencia General; Gerencia de Operaciones; Jefatura Administrativa Financiera; y Jefe de Planta de Cal; Jefe de Planta de Agregados.
1.5 Revisin del Manual. La revisin del presente manual ser un compromiso de toda la organizacin. La responsabilidad final ser del Comit Directivo Ambiental (CDA), el mismo que reportar sus actividades a la Gerencia General.
El CDA est compuesto por: el Gerente de Operaciones (quien lo preside); el Jefe Administrativo Financiero; el Jefe de la Planta de Agregados; el Jefe de la Planta de Cal; y el Laboratorista.
Los Jefes de Planta debern liderar la revisin y actualizacin del manual para que el Gerente de Operaciones brinde su aprobacin final y lo comunique a la Gerencia General. El Laboratorista ser el encargado del archivo de la documentacin.

POLTICA AMBIENTAL DE CALIZAS HUAYCO S.A.
2.1 Implicaciones de la Poltica Ambiental. La Norma ISO 14001, en su Seccin 3.11 establece que la poltica ambiental consiste en una declaracin formal de las intenciones y direccin generales de una organizacin relacionadas con su desempeo ambiental, como las ha expresado formalmente la alta direccin. Este documento impulsa la
implementacin y la mejora del SGA, mostrando el nivel de compromiso de la direccin con el mejoramiento continuo y constituyndose en su base.
La poltica debe ser apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de las actividades, productos y servicios de la empresa. Deber incluir un compromiso de mejora continua y prevencin de la contaminacin, siendo importante que pueda estar a disposicin de los agentes tantos internos como externos de la organizacin.
La revisin de la poltica ambiental debe darse cada vez que se considere necesario, cuando su contenido haya dejado de representar la realidad que enfrenta la organizacin y su nivel de compromiso para con el SGA. Podr actualizarse cuando cambien: la estructura de la organizacin, las operaciones o procesos industriales, y los productos y servicios que brinde.

2.2 Publicacin de la Poltica Ambiental.
Es necesario que la poltica ambiental se comunique a todas las personas que trabajan para la organizacin o en nombre de sta, incluyendo contratistas que trabajen en las instalaciones de la organizacin. Esto
contribuir con la implicacin de todos los involucrados en la organizacin.
El xito de la implementacin de un SGA recae en gran medida del grado de inters que se mantenga en todos los niveles de la misma. La alta direccin debe involucrarse desde sus tempranas etapas de creacin, y as mismo, los trabajadores y personas relacionadas a la organizacin deben
comprometerse con el cumplimiento de ciertos procedimientos e instructivos para preservar el normal funcionamiento del SGA.
A continuacin se plantea una propuesta de poltica ambiental que la empresa podra adoptar.

CALIZAS HUAYCO S.A. POLTICA AMBIENTAL

Calizas Huayco S.A., industria procesadora de cales y agregados, se compromete a brindar a sus trabajadores, contratistas, clientes, visitantes y personas de reas aledaas el mayor cuidado en cuanto a sus actividades considerando el impacto que sus stas pueden acarrear en el medio ambiente. Deseando minimizar dichos impactos se compromete a: Prevenir, reducir y controlar la contaminacin que sus procesos ocasionan al medio ambiente. Crear, implementar y mantener un sistema de gestin que le permita disminuir la contaminacin ambiental. Promover la mejora continua de un sistema de gestin ambiental, teniendo como referencia la identificacin de riesgos, la prevencin de la contaminacin y el control de su desempeo ambiental. Cumplir los requisitos legales aplicables a su operacin y otros a los cuales se suscriba. Proveer de los recursos necesarios para cumplir esta poltica, as como los objetivos y metas ambientales que de ella se desprendan. Prevenir la contaminacin en los recursos de aire, agua y suelo a travs del control de emisiones y disposicin de desperdicios. Impulsar entre sus trabajadores el ahorro de recursos, especialmente los no renovables, siendo ms eficientes en su manipulacin y promoviendo el mejoramiento de sus procesos de manera tal que sea econmicamente viable para la empresa. Difundir adecuadamente esta poltica entre los trabajadores de su empresa conciencindolos de su importancia y entre los agentes externos que mantengan relacin con ella y la sociedad en general.
Ing. Galo Betancourt Snchez Gerente General

PLANIFICACIN DEL SGA
3.1 Requisitos Legales.
La empresa deber identificar los requisitos legales pertinentes a su operacin. La responsabilidad de este requisito es del CDA, el cual deber analizarlos siempre que se cumpla una de las siguientes circunstancias: al iniciarse por primera ocasin alguna actividad en la organizacin. al incorporarse un nuevo departamento en la organizacin. al disearse un nuevo proceso industrial, producto o subproducto de ste. al modificarse un proceso, producto o subproducto de ste, ya existente.
Se determinaron preliminarmente los siguientes cuerpos de legislacin:
Constitucin Poltica de la Repblica del Ecuador. Ley de Gestin Ambiental. Ley de Minera. Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la Repblica del Ecuador. Reglamento de Seguridad Minera. Ley de Prevencin y control de la Contaminacin Ambiental. Ley de Texto Unificado de Legislacin Ambiental Secundaria. Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburferas en el Ecuador. Ley de Rgimen Municipal.

3.2 Aspectos e Impactos Ambientales. Un aspecto ambiental, de acuerdo a la norma en su Seccin 3.6, es el elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
Por su
parte, la seccin 3.7 establece que un impacto ambiental consiste en cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin. La relacin entre los aspectos y los impactos ambientales es similar a una de causa-efecto, en donde los primeros son causas y los segundos sus correspondientes efectos.
Los aspectos ambientales involucrados en la operacin de Calizas Huayco S.A. debern determinarse y revisarse con una periodicidad de 2 aos. La revisin de sus aspectos e impactos ambientales, an cuando no se haya cumplido el periodo establecido anteriormente, deber darse en caso de que: vayan a actualizarse sus objetivos y metas ambientales; se desarrollen nuevos procesos, productos o subproductos de stos; se modifiquen procesos, productos o subproductos ya existentes.
Los distintos departamentos, con sus encargados encabezando las actividades, debern realizar una observacin detallada de los procesos y subprocesos. Se pueden utilizar listas de chequeo que nos ayuden a
identificar los potenciales problemas ambientales. Una de estas listas se muestra a continuacin.

Fecha emisin: 30/01/06 Fecha revisin: Elaborado por: Javier Bermdez R.
Cdigo
A B C D E F G H I J K L M N O
Versin No.: 0 Versin reemplazada: Revisado por: Coordinacin CDA

Cdigo AIRE
a b c d e f g h i j k l m n o
12
Aspecto Ambiental
Emisiones de gases de combustin. Emisiones de gas amoniaco. Emisin de malos olores. Emisiones de GLP. Emisin de vapor de agua. Emisin de aire a presin. Emisin de vapores orgnicos. Emisin de vapores inorgnicos. Emisin de freones. Emisin de monxido de carbono. Emisin de gases de soldadura. Emisin de gases de hidrocarburos. Emisin de material particulado al aire. (tierra filtrante) Emisin de Hidrgeno. Emisin de Nitrgeno.
Impacto Ambiental
Contaminacin de aire / Efecto invernadero. Contaminacin del aire. Enfermedades. Incendio Perdidas materiales. Generacin de humedad. Generacin de ruido. Contaminacin al aire. Contaminacin al aire. Disminucin de capa de ozono. Efecto invernadero Contaminacin aire / Efecto invernadero. Contaminacin al aire / Incendio. Contaminacin al aire. Incrementa el % de contenido al medio ambiente. Incrementa el % de contenido al medio ambiente.
AGUA
A B C D E F G H I J K Derrames de aceites. Derrames de combustibles. Derrames de qumicos. Vertidos de aguas residuales. Vertidos de aguas lluvias. Vertidos de aguas domesticas. Vertidos de lodos. Generacin de residuos lubricantes. Vertidos de aguas de limpieza. Vertidos de qumicos (tintas, solventes, corrosivos, etc.) Vertidos de aguas con aceite. a b c d e f g h i j k Destruccin de flora y fauna / Eutroficacin. Destruccin de flora y fauna. Contaminacin del agua y destruccin de flora y fauna. Contaminacin del agua. Contaminacin del agua. Bioacumulacin. Contaminacin del agua. Destruccin de flora y fauna / Eutroficacin. Contaminacin del agua. Destruccin de flora y fauna / Eutroficacin. Contaminacin del agua.
SUELO
A Generacin de residuos slidos reciclables (metal, fundas plsticas, cartn, tarrinas, envases plsticos, etc.) Generacin de residuos slidos no reciclables (repuestos, vidrio, papel sucio, waipe, cartn sucio, aserrn, metales etc.) Desechos de tierras filtrantes. Generacin de residuos orgnicos. Generacin de residuos slidos. (tooners vacos) Generacin de papel. Generacin de lodos. Generacin de lodos de limpieza de tanques. Generacin de residuos peligrosos (hospitalarios, bidones de cido sulfrico, bateras, fluorescentes, aceite lubricantes usados, etc.) A Contaminacin de tierra.
Contaminacin de tierra.
C D E F G H I
C D E F G H I
Contaminacin de tierra. Contaminacin de tierra. Contaminacin de tierra. Contaminacin de tierra. Contaminacin de tierra. Contaminacin de tierra. Contaminacin de tierra / Enfermedades.
RECURSOS
A B C D E F Uso de energa elctrica. Uso de agua potable y no potable. Uso de combustibles. Uso de qumicos. Uso de tierras filtrantes. Generacin de ruido. A B C D E F Agotamiento de recursos hidroelctrico. Agotamiento de recurso agua. Agotamiento de recurso natural. Agotamiento de recurso natural. Agotamiento de recurso natural. Contaminacin del ambiente.

Se analizan las actividades de la planta Huayco, partiendo de los diagramas de flujo de los distintos procesos, en las secciones de: Explotacin Minera; Trituracin Primaria; Produccin de Agregados; Lavadora de Arena; Planta de Cal; y Proceso de Mantenimiento.
Los resultados deben evaluarse en cuanto a su importancia para la afectacin del medio ambiente, mediante una matriz de acuerdo a: 1. Escala del aspecto: determina la relacin existente entre la cantidad del aspecto ambiental medido en comparacin con el mayor aspecto ambiental generado en un proceso dado. 2. Severidad del aspecto: determina la capacidad de expansin de la contaminacin que produce un aspecto ambiental. 3. Probabilidad de ocurrencia del aspecto: determina la frecuencia de ocurrencia del aspecto ambiental siendo la calificacin. 4. Requerimiento legal: determina la necesidad de controlar aspectos ambientales que sean regulados en cuanto a su cuantificacin o manejo. 5. Requerimiento de partes interesadas: determina la necesidad de controlar aspectos ambientales que sean de importancia para los agentes internos o externos a la organizacin que estn ligados a sta. 6. Estrategia del negocio: determina la necesidad de controlar aspectos ambientales que puedan ser utilizados por la empresa para elevar su nivel competitivo.

Matriz de Evaluacin de los Aspectos Ambientales de Calizas Huayco S.A.

NOMENCLAUTRA:
EI Escala del aspecto SI: Severidad del aspecto PO: Probabilidad de ocurrencia del aspecto RL: Requerimiento legal RPI: Requerimiento de partes interesadas EN: Estrategia del negocio ST: Significacin Total
EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Aspecto Ambiental
EI
SI
PO
Punt.
RL
RPI
EN
ST
Los aspectos ambientales escogidos para Calizas Huayco S.A. son:
Consumo de Explosivos. Generacin de Ruido. Generacin de Material Particulado. Utilizacin de Energa Elctrica. Consumo de Combustibles. Consumo de Aceites Lubricantes y Grasas. ndices de Temperatura. Generacin de Efluentes y Lodos. Reforestacin de reas Perjudicadas. Generacin de materiales slidos de desecho. Emisiones desde Fuentes de Combustin.

3.3 Objetivos y Metas Ambientales La organizacin tendr como uno de sus ejes del SGA la determinacin de sus objetivos y metas ambientales. Es necesario que se establezcan estos puntos para los distintos niveles y funciones de la organizacin. Es
importante que los objetivos y metas ambientales sean medibles en cuanto esto sea factible, abarcando temas a corto y largo plazo.
El Comit Directivo Ambiental se encargar de la determinacin de los objetivos y metas ambientales de Calizas Huayco S.A. Cada objetivo y meta ambiental deber especificar la mtrica con la cual se cuantificar y una explicacin sobre su repercusin dentro del SGA.
OBJETIVO Y METAL AMBIENTAL No. 1 Aspecto Ambiental: Consumo de Explosivos. Objetivo: Evitar el uso innecesario de explosivos.
Meta Incremento en la eficiencia de la trituradora primaria Incremento en la eficiencia de la trituradora secundaria a cuaternaria Mantener la eficiencia de la lavadora de arena Reduccin en la cantidad de explosivos utilizados. Mtrica % % % gr./Tm. Base Numrica 86.77 (2005) 78.38 (2005) 100.00 (2005) 137.51 (2004) Meta Numrica 90.00 90.00 100.00 133.00

OBJETIVO Y METAL AMBIENTAL No. 2 Aspecto Ambiental: Generacin de Ruido. Objetivo: Cumplir con las normas ambientales respecto a ruido ambiental para zonas industriales.
Meta Mantener los niveles actuales de ruido o reducirlos en caso de ser posible. Mtrica dBA Base Numrica 65 70 Meta Numrica 45.3 61.2
OBJETIVO Y METAL AMBIENTAL No. 3 Aspecto Ambiental: Generacin de Material Particulado. Objetivo: Lograr que los niveles de acumulacin de material particulado cumpla con la Norma Ambiental Ecuatoriana. Los lmites permisibles de la norma ambiental no se cumplen en los puntos de muestreo: oficina de Mamut Andino, Planta de cal, y Antena microonda.
Base Numrica (2004) 1,0563 0,9808 1,6551 0,9997 1,7164 Meta Numrica (2006) 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Meta Lograr cumplimiento de la norma en: Antena microonda Lindero sur (frente acopio) Oficina Mamut Andino Subestacin Elctrica Planta de cal (stock)
Mtrica
mg/cm2 mg/cm
2
mg/cm2 mg/cm mg/cm

2 2

OBJETIVO Y METAL AMBIENTAL No. 4 Aspecto Ambiental: Utilizacin de Energa Elctrica. Objetivo: Utilizar eficientemente los recursos de energa elctrica.
Meta* Mtrica Base Numrica Meta Numrica 2.00
Mejorar el ndice de 2.04 energa utilizada por Kwh. / Tm. (2004) tonelada producida Disminuir el 736 069 consumo de energa Kwh. (2004) elctrica Disminuir el valor gastado en el 55205,18 USD consumo de energa (2004) elctrica * Estos valores corresponden a la planta de agregados.
721 636
54122,70
OBJETIVO Y METAL AMBIENTAL No. 5 Aspecto Ambiental: Consumo de Combustibles. Objetivo: Disminuir el consumo de combustibles.
Base Numrica (2004) Meta Numrica
Meta
Mtrica
Mantener el rendimiento del % crudos 27% 27% bunker (horno de cal). Mejorar el rendimiento de las cargadoras que utilizan diesel Tm. / hr. 75.68 80.00 para reducir su consumo.** Reducir la cantidad de diesel Galones 19 653 18 804 utilizado.** ** Es importante mencionar que este punto depende mucho de la cantidad de ventas que se tengan en el momento por lo cual el control del rendimiento es muy variable.

OBJETIVO Y METAL AMBIENTAL No. 6 Aspecto Ambiental: Consumo de Aceites Lubricantes y Grasas. Objetivo: Controlar el consumo de aceites lubricantes y grasas y su disposicin final.
Meta Continuar la eliminacin por incineracin de los aceites lubricantes usados. *
Mtrica
Base Numrica* 1200 (2004)
Meta Numrica**
Galones eliminados / ao
700
Este valor es considerablemente mayor a la meta sugerida debido a que se
almacenaron los lubricantes por ms de un ao, en lugar de los 4 meses que se sugiere de ahora en adelante. ** Este valor depende de la cantidad de lubricantes utilizados en los procesos anualmente.
OBJETIVO Y METAL AMBIENTAL No. 7 Aspecto Ambiental: ndices de Temperatura. Objetivo: Controlar la temperatura en las zonas de produccin.
Base Numrica 25 40 C. Meta Numrica 30 C.
Meta Disminuir la temperatura de las reas de produccin mediante su ventilacin adecuada.
Mtrica

OBJETIVO Y METAL AMBIENTAL No. 8 Aspecto Ambiental: Generacin de Efluentes y Lodos. Objetivo: Mantener un control de los efluentes y lodos.
Meta Controlar la descarga de lodos a la laguna de la empresa. Controlar la descarga de efluentes a pozo sptico Mtrica Toneladas m3 Base Numrica 43 792 (2005) 2 304 (2004) Meta Numrica 42 000* 2 304
OBJETIVO Y METAL AMBIENTAL No. 9 Aspecto Ambiental: Reforestacin de reas Perjudicadas. Objetivo: Cumplir con el requisito de proteger el rea involucrada en la explotacin.
Nuestra meta en cuanto a este aspecto ambiental consiste en el registro ordenado de las especies plantadas y su crecimiento. Como inicio de esta accin en el Apndice XVIII se presenta el cuadro de especies ya plantadas.

OBJETIVO Y METAL AMBIENTAL No. 10 Aspecto Ambiental: Generacin de materiales slidos de desecho. Objetivo: Disponer de los desechos slidos de manera ambientalmente viable.
Venta de chatarra a terceros.* Disposicin de material en escombrera. Toneladas Toneladas 12.69 93 179.00
* El valor de la venta depende de la cantidad de desecho generada.
OBJETIVO Y METAL AMBIENTAL No. 11 Aspecto Ambiental: Emisiones desde Fuentes de Combustin. Objetivo: Respetar los lmites mximos permisibles de emisiones de acuerdo a la normativa ambiental.
Mximo Permisible No aplica* 700 1 650 Valor Actual 192.15 181.51 37.95
Meta Cumplimiento de norma CO Cumplimiento de norma NOx Cumplimiento de norma SOx
Mtrica mg./Nm mg./Nm mg./Nm

3 3 3
* Este valor no se aplica debido a que la normativa ambiental ecuatoriana no establece un lmite permisible para las emisiones de monxido de carbono.

3.4 Programa de Gestin Ambiental. En cuanto al programa de gestin ambiental, la organizacin debe establecer programas para asignar responsabilidades, medios y plazos para lograrlos. Los programas de gestin ambiental de Calizas Huayco se establecern anualmente. El Comit Directivo Ambiental encabezar la accin trabajando en conjunto con los diversos departamentos de la empresa.
Luego de las auditorias y estudios que se realicen peridicamente, se observarn los objetivos y metas ambientales y se realizar la planificacin cumplirlos. Una vez vistas las metas que desean cumplirse se debern determinar: las acciones a realizarse; las responsabilidades de estas tareas; y las fechas y tiempos de cumplimiento.
Estos programas se subdividirn para cada departamento involucrado. Esto facilitar la visualizacin de la asignacin de los recursos requeridos para la implementacin del programa, tanto recursos econmicos como humanos.

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN DEL SGA
4.1 Estructura y Responsabilidad. El organigrama de Calizas Huayco S.A. no se vio afectado durante el desarrollo del SGA. Por ello, se form el Comit Directivo Ambiental (CDA), presidido por el Gerente de Operaciones de la empresa, quien funge como Representante de la Direccin.
El Representante deber designar las labores y responsabilidades de cada miembro de la organizacin, las comunicaciones a utilizarse y junto al Jefe Administrativo-Financiero coordinar los presupuestos de implementacin y anlisis de costo-beneficio del programa. El CDA estar conformado tambin por el Jefe de la Planta de Agregados, el Jefe de la Planta de Cal, y el Laboratorista.
A continuacin se muestran las responsabilidades de los miembros de la organizacin.
Gerente General
Responsable mayor del SGA. Recoger informacin del CDA. Tomar decisiones en cuanto a las directrices ambientales. Crear y actualizar la poltica ambiental, objetivos y metas. Estar al tanto de la legislacin pertinente. Publicacin y difusin de la poltica ambiental.

Gerente de Operaciones
Implementacin del SGA. Mantener comunicacin continua con la Gerencia General. Colaborar con la identificacin de aspectos ambientales. Organizacin, direccin y revisin de actividades. Gestin de residuos. Dirigir las comunicaciones internas y externas.
Jefes de Planta
Controlar a los miembros de su seccin.
Laboratorista
Analizar composicin, formulacin y/o presentacin de productos y su afectacin al medio ambiente.
Incluirse en el proceso de establecimiento de la poltica ambiental. Lograr que sus subordinados se involucren en el SGA. Crear un estado de conciencia general sobre la importancia del SGA. Identificar los aspectos e impactos ambientales de sus secciones. Controlar las labores de los empleados. Comunicacin con los contratistas. Analizar las causas de anomalas y analizar posibles medidas. Determinar las necesidades de capacitacin del personal a su cargo.
Analizar posibles causas de contaminacin en los productos. Archivar, revisar y actualizar los registros ambientales.
Jefe Administrativo Financiero

Dar soporte logstico al SGA. Recibir peticiones del CDA para soporte. Proveer los medios necesarios para implementacin del sistema.

Supervisores e Ingenieros de Mantenimiento

Recibir indicaciones de Jefes de Planta. Controlar directamente a operadores. Planificar, controlar y modificar actividades productivas. Planificar tcnicamente mediadas que reduzcan impactos ambientales. Estar pendiente de mantenimientos preventivos y correctivos, y fallas de calibracin. Revisar y actualizar registros ambientales de sus reas. Vigilar a sus subordinados.
Operadores, Auxiliares, Electricistas y Mecnicos

Acatar las indicaciones de superiores. Observar sus propios procedimientos y concretar sugerencias. Realizar registros ambientales que les competan, en concordancia con lo estipulado por sus superiores.

Fecha emisin: 30/01/06 Fecha revisin: Elaborado por: Javier Bermdez R. 4.2 Capacitacin del Personal. El desarrollo y la implementacin de un SGA tienen como pilar fundamental el compromiso de todos los miembros de la empresa. Para ello, es necesario que cada uno tome conciencia de la importancia del sistema de gestin. Versin No.: 0 Versin reemplazada: Revisado por: Coordinacin CDA 25
La capacitacin del personal deber ser planificada para lograr un nivel profundo de concienciacin. La Gerencia General determinar el nivel de competencia y de formacin requerida por cada nivel de la organizacin, involucrando tambin a los miembros de la tercerizada. Se requiere
identificar las necesidades de capacitacin al determinar los aspectos ambientales ms significativos.
Aspecto Ambiental Consumo de Explosivos Generacin de Ruido Generacin de Material Particulado Uso de Energa Elctrica Uso de Combustibles Generacin de Aceites Usados Temperatura Ambiental Aguas Residuales y Lodos Reforestacin de reas Perjudicadas Generacin de Materiales Slidos de Desecho Generacin de
Impactos Ambientales Posible dao por mal manejo. Ruido. Contaminacin por ruido. Dao para trabajadores. Contaminacin al aire. Dao para trabajadores. Perjuicio a sistema de hidroelctrico del pas. Agotamiento de combustibles fsiles. Contaminacin de agua y suelo. Condiciones perturbadoras para trabajadores. Agotamiento de recursos naturales Perjuicio de las especies endmicas de la zona. Contaminacin de zonas de deposicin de desperdicios. Contaminacin al aire.
Procesos Involucrados Explotacin Minera. Etapas de Trituracin. Etapas de Trituracin. rea Administrativa. Plantas de Produccin. Horno de Calcinacin. Maquinaria de Despacho. Mantenimiento de Equipos Calcinacin de CaCO3. Lavado de Arena. Acciones de menguamiento de daos. Disposicin correcta de desechos (p.e.: venta de chatarra para postprocesamiento). Horno Vertical para
Emisiones al Aire
Daos para trabajadores.
Calcinacin.

Una vez revisados los aspectos e impactos ambientales, la planta Huayco se divide en 5 secciones: gerencia y administracin, planta de agregados y lavadora de arena, planta de cal y laboratorio, mantenimiento, y explotacin minera (tercerizada). Estas secciones tendrn capacitaciones dependiendo de sus actividades, las cuales sern:
Lavadora de Arena
Administracin
Planta de Cal y
Mantenimiento
Agregados y
Explotacin
Laboratorio
Gerencia y
Planta de
Instruccin
Ciencia Ambiental y Desarrollo Sustentable Contaminacin Ambiental SGA ISO 14001:2004 Poltica Ambiental de Calizas Huayco S.A. Aspectos e Impactos Ambientales Objetivos y Metas Ambientales Procedimientos del SGA Uso Racional de Recursos Rol de cada Departamento en el SGA Importancia del Uso de Equipos de Proteccin Planes de Continencia
X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X X X
X X
X X X X X
X X
X X X
De acuerdo a esta tabla se desarrolla un programa de capacitacin y formacin para el personal de la empresa que se desarrollara de acuerdo al cronograma presentado a continuacin.
Minera

Fecha emisin: 30/01/06 Fecha revisin: Elaborado por: Javier Bermdez R. Versin No.: 0 Versin reemplazada: Revisado por: Coordinacin CDA
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Fecha emisin: 30/01/06 Fecha revisin: Elaborado por: Javier Bermdez R. Versin No.: 0 Versin reemplazada: Revisado por: Coordinacin CDA
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Fecha emisin: 30/01/06 Fecha revisin: Elaborado por: Javier Bermdez R. 4.3 Comunicacin en el SGA. La comunicacin interna deber ordenar las actividades de recepcin, documentacin y contestacin de interrogantes que surjan en la empresa. Una vez implantado el SGA, debe publicarse informacin concerniente a las capacitaciones brindadas. Podran ser bimensuales para no Versin No.: 0 Versin reemplazada: Revisado por: Coordinacin CDA 30
recargar al personal con informacin que no pueda asimilar. Se propone un sistema escalonado de reuniones mensuales (la reunin a se realizar antes que la b y sta a su vez antes que la c) entre: a) ingenieros de mantenimiento y supervisores con operarios, auxiliares, electricistas y mecnicos desarrollo cotidiano de las actividades productivas; b) CDA con ingenieros de mantenimiento y supervisores
cumplimiento de objetivos y metas ambientales, y resultados de auditorias ambientales; c) el Gerente General con el CDA anlisis gerencial del sistema de gestin y la revisin del mismo. Luego, se planificaran reuniones bimestrales entre la Gerencia General, el CDA y los ingenieros de mantenimiento y supervisores no solo para anlisis del SGA sino para incentivar a ingenieros de mantenimiento y supervisores para influir de mejor manera en sus subordinados. Luego de reuniones se emitiran comunicados con informacin, fundamentada en los aspectos e impactos ambientales del SGA: o Fuentes de energa utilizada (electricidad, gasolina, bunker); o Consumo de agua potable en actividades industriales; o ndices de produccin (rendimientos); o Niveles de ruido producido en las distintas reas de la planta; y o Material particulado producido.

En cuanto a la comunicacin externa se debern considerar dos circunstancias independientes: La empresa comunicar de manera libre y espontnea informacin sobre sus operaciones como: o su poltica ambiental; o objetivos ambientales (incluyendo las metas ambientales en el caso de considerarse pertinente); o ndices de produccin (los que considere pertinente entre los ndices mencionados previamente); o y planes de contingencia en operacin.
Esta informacin ser exhibida y comunicada para los miembros de la organizacin, agentes externos ligados a la misma, o para cualquier persona o autoridad que se interesa en su conocimiento.
Por otro lado, la comunicacin externa tiene su segunda fase de operacin en la cual se tratan las peticiones de informacin de los agentes externos a la organizacin (como autoridades de control). Las solicitudes de informacin sern conocidas por el CDA, el cual dispondr la emisin de boletines de comunicacin con la informacin solicitada en caso de que proceda. Se
formarn los registros del Comit en donde se archivarn los trmites mencionados por un lapso hasta de 8 aos.

4.4 Documentacin del SGA. La documentacin que se requiera ser definida por el Comit Directivo Ambiental de la empresa, teniendo en consideracin:
las consecuencias de no incluir un documento en la lista, la necesidad de demostrar el cumplimiento con los requisitos legales, la necesidad de asegurarse de que la actividad se realiza
coherentemente, las ventajas de hacerlo (implementacin ms sencilla, mantenimiento y revisin ms fciles, menor riesgo de ambigedad y desviaciones, o capacidad de demostracin y visibilidad).
Es necesario hacer referencia tambin a cualquier documento fuera de la documentacin del SGA, cuando este sea pertinente, de manera ordenada, esto de acuerdo a la norma en la cual basamos este sistema.
Es importante que los formatos utilizados para la documentacin del sistema de gestin sean ordenados, contando con informacin bsica y general como cdigo de identificacin, fecha de emisin, fecha de revisin, fecha de terminacin (en caso de documentos cuya validez sea temporal), nmero de versin, y versin a la cual reemplaza.

Es importante que en la documentacin se observen las siguientes acotaciones:
debern distribuirse a todos los involucrados en la organizacin (dependiendo de sus labores dentro de la misma);
debern tener una ruta trazable por lo cual TODOS ellos debern contar siempre con acuse de recibido en cada destino donde se recepten;
debern revisarse peridicamente (semestralmente), actualizando las versiones de aquellos que sean modificados;
los actualizados debern reemplazar en su totalidad a sus versiones anteriores (para evitar el uso de versiones antiguas y no actualizadas debern colocarse acuses de remocin de stas junto a los acuse de recibo de las nuevas versiones);
los documentos no actualizados que son removidos del funcionamiento sistema de gestin debern ser archivados con una sumilla que indique su status de Versin no actualizada Vlida nicamente para registro, para poder trazar los cambios dados en el SGA ante cualquier necesidad.

4.5 Control de la Documentacin.
Los documentos requeridos por el SGA debern ser controlados, por lo cual la organizacin debera: aprobar los documentos antes de su emisin; revisar, actualizar y aprobar los documentos necesarios; identificar los cambios y el estado de revisin actual de los documentos; asegurarse de que las versiones actualizadas estn disponibles en los puntos de uso; asegurarse de identificar y controlar la distribucin de los documentos de origen externo que la organizacin ha determinado que son necesarios para la planificacin y operacin del SGA; y prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos e
identificarlos adecuadamente.
Es importante que se identifiquen los documentos y registros que se llevarn dentro del SGA de Calizas Huayco. A continuacin se establecen un listado de stos:

Documentacin del SGA Legislacin, regulacin y normativa ambiental. Auditorias ambientales y de gestin. Datos de produccin. Aspectos e impactos ambientales. Objetivos y metas ambientales (incluyendo su cumplimiento o incumplimiento en el sistema de gestin). Programa de formacin y capacitacin del personal. Programa de comunicacin interna y externa. Anuncio de no conformidades. Anuncio de acciones preventivas y correctivas. Gestin de materias primas y residuos. o p.e.: explotacin de cantera (explosivos, transporte de material, etc.); aceites usados (desecho por incineracin); compras (proveedores, volmenes, etc.) o se incluye tambin la actuacin de contratistas o tercerizadoras (para la explotacin minera por ejemplo). Revisin de la direccin.

4.6 Control Operacional. El CDA dirigir las acciones de cada seccin de la empresa para analizar las actividades relacionadas con los impactos ambientales, as como los productos y servicios implicados en stos. Cada seccin tendr
procedimientos de control para cumplir las metas ambientales, que debern documentarse debidamente en registros que a guardarse por 5 aos.
Los reportes que deben establecerse, y los aspectos a considerarse en cuanto a la afectacin del medio ambiente, son: Explotacin minera control de tercerizacin: o toxicidad de materiales explosivos y su potencial dao a empleados; o control de cantidad de explosivos usados y su eficiencia en relacin a la cantidad de piedra explotada; o traslado de explosivos hacia la planta y su manipuleo (de acuerdo a hojas tcnicas del fabricante); o tipo de voladura que se realiza; o actividades que disminuyan el impacto de la explotacin, como un sistema de reforestacin (llevando un registro de especies plantadas y su crecimiento); o disposicin de implementos de proteccin; y o delimitacin de zona de voladura para evitar el trnsito de personas ajenas a la operacin.

Proceso de trituracin primaria y Produccin de agregados: o las operaciones se centran en los sistemas de trituracin, clasificacin por granulometra y transportacin de material; o mantenimiento de maquinaria y equipos para evitar el consumo excesivo de energa elctrica por algn malfuncionamiento; o registro de los programas de mantenimiento planificados y efectuados para determinar las mejoras que puedan aplicarse; o medicin del levantamiento de polvos sedimentables para luego comparar el registro mensual con la norma ambiental pertinente; y o uso de colectores de polvo para evitar el exceso de material.
Planta lavadora de arena: o generacin de efluentes lquidos y lodo; o el agua utilizada para el lavado recircula luego de ser depositada en una cisterna, lo cual trata en cierta medida el problema; o los lodos son descartados en una piscina de sedimentacin; y o vigilancia del funcionamiento de los equipos para obtener la menor cantidad de lodos a sedimentarse.

Planta de cal: o control de calidad de los productos y el desarrollo de los procesos de calcinacin e hidratacin mediante estudios de laboratorio; o documentacin de los resultados de los anlisis y se estudio de los posibles motivos para variaciones indeseadas en los parmetros de control; o cuidado de los operarios al trabajar con el xido de calcio (CaO cal viva) pues es altamente irritante; o instalacin de un bebedero que puede usarse para lavar reas del cuerpo afectadas por los materiales de la planta; o capacitacin del personal sobre las prevenciones que deben tomar y los riesgos de la manipulacin irresponsable del producto. o uso de ventiladores para aireamiento en el horno vertical consumo elevado de electricidad; o emisiones de xidos de nitrgeno y dixido de azufre debido a la combustin del fuel oil liviano tipo 4A; y o emisiones de dixido de carbono debido a la separacin qumica del carbonato de calcio.

Procesos de mantenimiento: o generacin de aceites lubricantes quemados, los cuales no pueden ser dispuestos a discrecin de la empresa; o almacenamiento de aceites quemados en tanques metlicos con capacidades no menores a los 55 galones; Se estima almacenar diez tanques de 55 galones cada cuatro meses (aproximadamente 200 Kg. de aceite por tanque) o traslado de tanques desde la planta hacia la Planta Cerro Blanco de la empresa HOLCIM para su destruccin trmica en sus hornos de fabricacin de clinker; o generacin de desechos slidos y su disposicin Se dispone de stos mediante agentes externos a la organizacin a quienes se les vende la chatarra producida

4.7 Planificacin de Emergencia y Capacidad de Respuesta. Calizas Huayco S.A. dispondr un procedimiento para emergencias. Estar dirigido a todo el personal administrativo, de produccin (incluyendo la explotacin minera tercerizada) y de mantenimiento, y servir para capacitarlos sobre los sistemas y mtodos de evacuacin de planta y tratamiento de emergencias.
El procedimiento de emergencias contendr los siguientes puntos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Plan de control de emergencias. Lista de telfonos para emergencia. Funciones del personal y brigadas. Sistemas de aviso. Informacin a terceros. Procedimientos para emergencias especficas. a. b. c. d. 7. 8. 9. Incendio Explosin Sismos Inundacin f. g. e. Desrdenes civiles y bombas Rescate Llamadas amenazante
Reporte de evacuacin. Lista del personal de Calizas Huayco S.A. Plan de accin de la brigada contra incendios.
En el presente manual se encuentra el registro de evacuacin luego de una emergencia. El procedimiento completo se encuentra en el documento de tesis del Sr. Javier Bermdez y podr publicarse desde ese documento.

COMPROBACIN Y ACCIN CORRECTIVA
5.1 Seguimiento y Medicin. La organizacin debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medicin se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los registros asociados.
Una vez que el Comit Directivo Ambiental haya identificado los aspectos e impactos ambientales ms significativos de la empresa ser necesario que se realice un procedimiento para el seguimiento de stos.
Aspecto Ambiental Consumo de Explosivos Generacin de Ruido Generacin de material particulado Uso de energa elctrica Consumo de combustibles Consumo de Aceites Lubricantes y Grasas
Medida Kg./Tm dB Kg. / Tn. producida Kwh. / Tn. producida Galones litros / Tn. producida
Frecuencia de Medicin Mensualmente Semestralmente Mensualmente Mensualmente Mensualmente
Encargado de Medicin. CDA CDA Produccin Produccin Produccin
Mensualmente
Produccin

Continuacin
Aspecto Ambiental Temperatura Descarga de efluentes y Lodos Reforestacin de reas Perjudicadas Generacin de materiales slidos de desecho Emisiones al aire por fuentes de combustin Medida C Volumen, Caudal No. Especimenes Toneladas de chatarra Kg. / Tn. Producida Frecuencia de Medicin Bisemanalmente Bimensualmente Anualmente Anualmente Encargado de Medicin. CDA Produccin CDA CDA
Mensualmente
CDA
Cada parmetro ser controlado por los departamentos respectivos y los procedimientos de control debern contar con toda la informacin pertinente: los operarios y/o jefes encargados; los pasos para realizar las mediciones; la instrumentacin y/o equipos requeridos y el seguimiento de su idoneidad (calibracin y verificacin); la frecuencia de medicin; sistemas de conversin en caso de ser necesario; y el registro de informacin as como su clasificacin y anlisis posterior.
En cuanto a los registros es importante mencionar que el CDA los archivar por un lapso mnimo de 7 aos.

5.2 No Conformidad y Accin Preventiva Las acciones correctoras se tomarn cuando se presenten no conformidades reales. Las acciones preventivas se tomarn al presentarse no
conformidades potenciales.
Una vez identificadas las no conformidades se deber realizar un Reporte de No Conformidades (RNC) que servir como soporte para la decisin de planificar y llevar a cabo una accin correctora. stos deben ser ordenados, claros y objetivos, y contendrn informacin respecto a la anomala encontrada: las secciones, procesos y personal involucrados, la fecha de registro, y posibles causas de la misma.
Los RNC debern incluir: las acciones a tomarse; las fechas de plazo para su ejecucin; las responsabilidades asignadas a los miembros de la organizacin; las firmas de responsabilidad de los involucrados; y la firma de comprobacin de actividades del CDA.
Los registros debern revisarse peridicamente para control de la medida tomada y su efectividad. La periodicidad de esta revisin depender de la severidad del problema. Los documentos debern conservarse en el sistema por 7 aos.

5.3 Registros. La empresa debe establecer y mantener los registros requeridos para explicar los pasos seguidos para la aplicacin de su SGA. stos deben: ser claramente identificados, establecidos y conservados; eliminados en caso de ser necesario; ser legibles y trazables; y permanecer en el sistema por 7 aos.
El CDA deber analizar los documentos a eliminarse considerando: los tiempos mnimos de conservacin; las actualizaciones realizadas a cada documento; la concordancia con regulaciones pertinentes; y cualquier otro aspecto que requiera ser revisado.
Otro aspecto importante es la caracterstica de almacenamiento de los registros. Es necesario que se archiven los documentos originales as como sus archivos digitales. En caso de ser necesario, y a consideracin del CDA, se almacenarn documentos no originales. Debern guardarse por el
Laboratorista en un archivo especial bajo responsabilidad del Gerente de Operaciones.

5.4 Auditoria del SGA. Las auditorias deben ser bien planificadas y mostrarn si el SGA est conforme con la planificacin ambiental dada y si se ha implementado adecuadamente y se mantiene.
Su planificacin debe considerar los cambios en los procesos de la planta, su afectacin de reas cercanas, y los resultados de auditorias previas. Los procedimientos debern incluir: las responsabilidades; los requisitos de planificacin y realizacin; la presentacin de resultados y sus registros asociados; los criterios de auditoria; su alcance, frecuencia; mtodos de auditoria; y seleccin de los auditores.
La planificacin de las auditorias ser realizada por el CDA en colaboracin con un auditor externo que se contratar para mantener la imparcialidad en las evaluaciones. Debern definirse, en reuniones con el auditor contratado, los procesos y metas ambientales a auditarse, as como el equipo auditor.

REVISIN DE LA DIRECCIN
La revisin de la direccin deber cubrir todo el SGA, recordando que no es necesario analizarlo todo al mismo tiempo. Puede enfocarse en aspectos especficos o generales como la reformulacin de la poltica ambiental.
Su objetivo es comprobar que el sistema se mantiene conveniente, adecuado y eficaz, buscando siempre el mejoramiento continuo del sistema.
Deber considerarse la informacin recogida en auditorias internas y de cumplimiento de requisitos legales, las comunicaciones internas y externas, los ndices de produccin y de desempeo ambiental, y los Reportes de No Conformidades. Los documentos resultantes se guardarn por 7 aos.
El procedimiento de revisin por parte de la direccin se basa esencialmente en una periodicidad de 2 aos. Sin embargo, este periodo puede acortarse cuando se encuentren cambios como: nueva legislacin o normativa ambiental; metas y/o objetivos ambientales; reformulacin de la poltica ambiental; problemas que puedan surgir en la aplicacin del sistema; auditorias internas y de cumplimiento de requisitos legales; comunicaciones internas y externas; ndices de produccin y de desempeo ambiental; y Reportes de No Conformidades (los cuales incluyen el seguimiento de las acciones correctoras).

DOCUMENTOS
CDIGO SGA 02.1 SGA 03.1 SGA 03.2 SGA 03.3 SGA 03.4 SGA 03.5 SGA 03.6 SGA 04.1 SGA 04.2 SGA 04.3 SGA 04.4 SGA 04.5 SGA 04.6 SGA 04.7 SGA 05.1 SGA 05.2 SGA 05.3 SGA 05.4 SGA 05.5 SGA 05.6 SGA 05.7 SGA 05.8 SGA 05.9 SGA 05.10 SGA 05.11 SGA 05.12 SGA 05.13 SGA 05.14 SGA 05.15 SGA 05.16 SGA 05.17 SGA 05.18 SGA 06.1 DOCUMENTO Poltica Ambiental Identificacin de Requisitos Legales Anlisis de Entradas y Salidas de Procesos. Evaluacin de Aspectos Ambientales. Objetivos y Metas Ambientales. Medidas ante Objetivos y Metas Ambientales. Acontecimientos de Afectacin Ambiental. Registro de Reuniones del SGA. Registro de Capacitaciones. Registro de Comunicacin Interna. Control de Documentacin del SGA. Control Operacional del SGA. Nmeros Telefnicos de Emergencia. Reporte de Evacuacin. Registro de Consumo de Explosivos. Registro Horas-Mquina Efectivo en Explotacin. Registro de Monitoreo de Ruido. Registro de Polvos Sedimentables. Registro de Consumo de Energa Elctrica. Registro de Consumo de Combustible. Registro de Incineracin de Aceites Quemados. (Formato de M.I. Municipalidad de Guayaquil) Registro de Temperaturas. Registro de Lodos de la Lavadora de Arena. Registro de Venta de Chatarra. (Factura Comercial de la Empresa) Registro de Emisiones del Horno de Cal. (1) Registro de Emisiones del Horno de Cal. (2) Reporte de No Conformidad. Registro de Entrega de Implementos de Seguridad. Registro de Reforestacin. Registro de Mantenimientos. Registro de Riego de Vas. Registro de Exmenes Mdicos del Persona. Registro de Revisin de la Direccin.

DOCUMENTO: Poltica Ambiental. Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por: Versin reemplazada: Fecha de revisin: Caduca: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por:
SGA 02.1
CALIZAS HUAYCO S.A. POLTICA AMBIENTAL

Calizas Huayco S.A., industria procesadora de cales y agregados, se compromete a brindar a sus trabajadores, contratistas, clientes, visitantes y personas de reas aledaas el mayor cuidado en cuanto a sus actividades considerando el impacto que sus stas pueden acarrear en el medio ambiente. Deseando minimizar dichos impactos se compromete a: Prevenir, reducir y controlar la contaminacin que sus procesos ocasionan al medio ambiente. Crear, implementar y mantener un sistema de gestin que le permita disminuir la contaminacin ambiental. Promover la mejora continua de un sistema de gestin ambiental, teniendo como referencia la identificacin de riesgos, la prevencin de la contaminacin y el control de su desempeo ambiental. Cumplir los requisitos legales aplicables a su operacin y otros a los cuales se suscriba. Proveer de los recursos necesarios para cumplir esta poltica, as como los objetivos y metas ambientales que de ella se desprendan. Prevenir la contaminacin en los recursos de aire, agua y suelo a travs del control de emisiones y disposicin de desperdicios. Impulsar entre sus trabajadores el ahorro de recursos, especialmente los no renovables, siendo ms eficientes en su manipulacin y promoviendo el mejoramiento de sus procesos de manera tal que sea econmicamente viable para la empresa. Difundir adecuadamente esta poltica entre los trabajadores de su empresa conciencindolos de su importancia y entre los agentes externos que mantengan relacin con ella y la sociedad en general.
Ing. Galo Betancourt Snchez Gerente General

DOCUMENTO: Identificacin de Requisitos Legales. Versin No. 0 Versin reemplazada:
Fecha de emisin: Fecha de revisin: Caduca: 30/01/06 Elaborado por: Revisado por: Javier Bermdez R. Coordinacin CDA Recibido por: Retirado por:
SGA 03.1
ASPECTO
CUERPO DE LEGISLACIN
CONTENIDO
RESPONSABLE

DOCUMENTO: Anlisis de Entradas y Salidas de Procesos. Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por: Versin reemplazada: Fecha de revisin: Caduca: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por:
SGA 03.2
SECCIN
PROCESO
ACTIVIDAD
ENTRADA Valor Unidad
SALIDA Valor Unidad

DOCUMENTO: Evaluacin de Aspectos Ambientales. Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por:
EI: Escala del impacto SI: Severidad del impacto PO: Probabilidad de ocurrencia Proceso Actividad
Versin reemplazada: Fecha de revisin: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por:
REL: Requisito Legal RPI: Requerimiento de Partes interesadas EN: Estrategia de Negocio ST: Significacin Total Aspecto Ambiental Impacto Ambiental
Caduca:
SGA 03.3
NOMENCLA TURA: Seccin
EVALUACIN DE SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS EI SI PO Punt. RL RPI EN ST

DOCUMENTO: Objetivos y Metas Ambientales. Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por: Versin reemplazada: Fecha de revisin: Caduca: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por:
SGA 03.4
SECCIN
ASPECTO AMBIENTAL
OBJETIVO AMBIENTAL
META AMBIENTAL

DOCUMENTO: Medidas ante Objetivos y Metas Ambientales. Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por: Versin reemplazada: Fecha de revisin: Caduca: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por:
SGA 03.5
META AMBIENTAL
REQUERIMIENTOS
FECHAS LMITE

DOCUMENTO: Acontecimientos de Afectacin Ambiental. Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por: Versin reemplazada: Fecha de revisin: Caduca: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por:
SGA 03.6
ACTIVIDAD
ACONTECIMIENTO
FECHA
IMPACTO
RESPUESTA

DOCUMENTO: Registro de Reuniones del SGA. Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por: Versin reemplazada: Fecha de revisin: Caduca: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por:
SGA 04.1
Reunin No.: Temas Tratados:
Fecha:
Resoluciones Adoptadas:
Asistentes:
Firmas de Responsabilidad:

DOCUMENTO: Registro de Capacitaciones. Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por: Versin reemplazada: Fecha de revisin: Caduca: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por:
SGA 04.2
Curso:
Fecha y Horario:
Responsable: Contenido del Curso:
Lugar:
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Participante:
Observacin:

DOCUMENTO: Registro de Comunicacin Interna. Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por: Versin reemplazada: Fecha de revisin: Caduca: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por:
SGA 04.3
PARTIDA Fecha Emisin
COMUNICACIN Medio Mensaje Fecha
LLEGADA Recepcin

DOCUMENTO: Control de Documentacin del SGA. Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por: Versin reemplazada: Fecha de revisin: Caduca: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por:
SGA 04.4
CD.
DOCUMENTO
PARTIDA
LLEGADA
VERSIN
ENCARGADO

DOCUMENTO: Control Operacional del SGA. Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por: Versin reemplazada: Fecha de revisin: Caduca: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por:
SGA 04.5
CONTROL
ENCARGADO
LAPSO
CD. DOC.
OBSERVACIONES

DOCUMENTO: Nmeros Telefnicos de Emergencias. Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por: Versin reemplazada: Fecha de revisin: Caduca: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por:
SGA 04.6
Entidad Polica Nacional Cruz Roja Comisin de Trnsito Empresa Elctrica Bomberos Defensa Civil Interagua Grupo de Intervencin y Rescate (GIR) Hospital del IESS Hospital Luis Vernaza
Nmero Telefnico 101 131 241 1397 241 2353 102 911 134 287 2273 249 5971 249 0701 (Servicio de Ambulancia) 256 0300

DOCUMENTO: Reporte de Evacuacin. Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por: Versin reemplazada: Fecha de revisin: Caduca: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por:
SGA 04.7

DOCUMENTO: Registro de Consumo de Explosivos. Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por: Versin reemplazada: Fecha de revisin: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por: Caduca:
SGA 05.1
Detalle/Perodo Explotacin Explosivos
Unidades Ton.
ENE.
FEBR.
MAR.
ABR.
MAYO
JUN.
JUL.
AGO.
SEPT.
OCT.
NOV.
DIC.
TOTAL
PROM.

DOCUMENTO: Registro Horas-Mquina Efectivo en Explotacin. Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por: Versin reemplazada: Fecha de revisin: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por: Caduca:
SGA 05.2
DETALLE/PERODO Trit.+Dsj., Cant. Retro 1x330L excavadora Tractor 1xD9N Dumper 3x773B Cargadora 1x992D Perforadora 1xIR-590 Cisterna 1xMack lodos Tanquero 1xMack agua
ENE.
FEBR.
MAR.
ABR.
MAYO
JUN.
JUL.
AGO.
SEPT.
OCT.
NOV.
DIC.
TOTAL
PROM.

DOCUMENTO: Registro de Monitoreo de Ruido. Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por: Versin reemplazada: Fecha de revisin: Caduca: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por:
SGA 05.3
Tipo de estudio: Monitoreo de ruido. Tipo de medicin: Ruido ambiente. Sitio de medicin: Referencia:
Ubicacin de punto: Personal de medicin:
Fecha: NPS [dB(A)]
Hora:
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Observaciones: Promedio de mediciones:

DOCUMENTO: Registro de Polvos Sedimentables. Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por:
Peso de Muestra (gr.) LUGAR Antena Microonda Lindero Sur (frente a acopios) Oficina Mamut Andino Subestacin Elctrica Planta de Cal (stock) Total Planta Promedio Mensual
2
Versin reemplazada: Fecha de revisin: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por: Caduca:
SGA 05.4
ENE.
FEBR.
MARZ.
ABR.
MAYO
JUN.
JUL.
AGO.
SEPT.
OCT.
NOV.
DIC.
TOTAL
PROM.
Asentamiento (mg/cm ) LUGAR ENE. FEB. MARZ. ABR. MAYO JUN. JUL. Antena Microonda Lindero Sur (frente a acopios) Oficina Mamut Andino Subestacin Elctrica Planta de Cal (stock) Total Planta Promedio Mensual NOTA: Los lugares de medicin pueden variar dependiendo de un anlisis previamente realizado.
AGO
SEPT.
OCT.
NOV.
DIC.
TOTAL
PRO.

DOCUMENTO: Registro de Consumo de Energa Elctrica. Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por: Versin reemplazada: Fecha de revisin: Caduca: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por:
SGA 05.5
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Kwh.
Consumo Medio mensual Mnimo mensual Mximo mensual Anual
Kwh.

DOCUMENTO: Registro de Consumo de Combustible. Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por: Versin reemplazada: Fecha de revisin: Caduca: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por:
SGA 05.6
FECHA SECCIN COMBUSTIBLE USO CANTIDAD
TIPO DE
OBSERVACIONES
MES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
DIESEL
BUNKER
Consumo
Medio mensual Mnimo mensual
Mximo mensual
DIESEL BUNKER
Anual
TOTAL

DOCUMENTO: Registro de Incineracin de Aceites Quemados. (Formato de la M.I. Municipalidad de Guayaquil) Versin reemplazada: Fecha de revisin: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por: Caduca:
Versin No. 0
Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por:

DATOS GENERALES
1.- Establecimiento Generador de los Residuos. 1.1 Razn social: Calizas Huayco S.A. 1.2 Direccin: Km. 12 va a la Costa. 1.3 Telfono de emergencia: 2874056 1.4 Fecha generacin residuo: Firma de responsabilidad:
SGA 05.7
2.- Transporte de los Residuos. 2.1 Razn social: PROPIO 2.2 Direccin: 2.3 Telfono de emergencia: 2.4 Fecha/hora recepcin: 2.5 Placa vehculo: Firma de responsabilidad:
3.- Tratamiento y Disposicin de Residuos. 3.1 Razn social: Pro Ambiente 3.2 Direccin: Planta Cerro Blanco 3.3 Telfono de emergencia: 3.4 Fecha/hora recepcin: Firma de responsabilidad:
DETALLE DE LOS RESIDUOS

GENERADOR No. Residuo Frmula Qumica y Principio Activo y Grupos Funcionales Peso y/o Volumen Estado Fsico 1 Nmero, Tipo2 y Condiciones del Embalaje TRANSPORTADOR Observaciones DISPOSICIN DEL RESIDUO Observaciones
NOTAS: 1 Estado fsico del residuo slido (s); lquido homogneo (lo); lquido heterogneo (le); lodo (ld); pasta (pa) 2 Tipos de embalajes: contenedores metlicos (CM); contenedores plsticos (cp); fundas plsticas (FP); cajas de cartn (CC); contenedores de mader (CW) vidrio (V)

DOCUMENTO: Registro de Temperaturas. Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por: Versin reemplazada: Fecha de revisin: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por: Caduca:
SGA 05.8
LUGAR
ENE.
FEBR.
MARZ.
ABR.
MAYO
JUN.
JUL.
AGO.
SEPT.
OCT.
NOV.
DIC.
TOTAL
PROM.

DOCUMENTO: Registro de Lodos de la Lavadora de Arena. Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por: Versin reemplazada: Fecha de revisin: Caduca: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por:
SGA 05.9
Equipo Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total General M-185 M-195 M-199 Total General (Viajes) Total General (Ton.)

DOCUMENTO: Registro de Venta de Chatarra. (Factura Comercial de Calizas Huayco S.A.) Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por: Versin reemplazada: Fecha de revisin: Caduca: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por:
SGA 05.10
FACTURA COMERCIAL
CALIZAS HUAYCO S.A.

R.U.C.: 0992351144001
Km. 12 Va a la Costa Telfs.: 287 1508 287 4056 287 4055 Fax: 287 3566 * Guayaquil Ecuador
001-001- No. 001606

Aut. S.R.I.: 1102433932
FECHA:
CLIENTE: DIRECCIN: RUC./C.I.:
REFERENCIA:
CDIGO PRODUCTO
CONCEPTO / DESCRIPCIN
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
TOTAL
SON: FORMA DE PAGO:
SUB-TOTAL: BASE IMPONIBLE IVA TARIFA 12%:
OBSERVACIONES:
TARIFA 0%
TOTAL FACTURA

DOCUMENTO: Registro de Emisiones del Horno de Cal. (1) Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por: Versin reemplazada: Fecha de revisin: Caduca: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por:
SGA 05.11
Concentracin de gases de combustin en la chimenea del horno: Parmetros Temperatura del gas Temperatura ambiente Oxgeno O2 Dixido de Carbono CO2 Monxido de Carbono CO xido de Nitrgeno NOx Dixido de Azufre SO2 Coefic. de exceso de aire Eficiencia Promedios de lecturas tomadas Unidad C C % % ppm ppm ppm % % 1 2 3 Promedio
Parmetros calculados de emisin de material particulado: Parmetros Temperatura promedio del gas Promedio DP Promedio DH Presin esttica Velocidad de muestreo Presin absoluta en chimenea Unidades C mm H2O mm H2O mm H2O 1/min mm Hg GEN-02
Volumen muestreado
m3

DOCUMENTO: Registro de Emisiones del Horno de Cal. (2) Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por: Versin reemplazada: Fecha de revisin: Caduca: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por:
SGA 05.12
Concentracin de gases de combustin en la chimenea del horno: Contaminante Monxido de Carbono (CO) xidos de Nitrgeno (NOx) xidos de Azufre (SOx)
[1] mg/Nm3: miligramos por metro cbico de gas, a condiciones normales, de mil trece milibares de presin (1 013 mbar) y temperatura de 0C, en base seca y corregidos a 7% de oxgeno. [2] Combustibles lquidos comprenden los combustibles lquidos, tales como nafta, diesel, bunker, fuel oil, etc.
Concentracin promedio registrada
Concentracin calculada (1)
Lmite permisible (2)
Parmetros calculados de emisin de material particulado: Parmetros Velocidad de salida del gas % de humedad Flujo de gas seco a condiciones estndar Material particulado Tasa de Emisin Calculada Lmite permisible
Volumen de gas seco muestreado Tasa de emisin de MP

DOCUMENTO: Reporte de No Conformidad. Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por: Versin reemplazada: Fecha de revisin: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por: POSIBLES PREVENCIONES Caduca:
SGA 05.13 PLANIFICACIN Responsable Perodo
NO CONFORMIDAD
ANLISIS
CORRECTIVOS

DOCUMENTO: Registro de Entrega de Implementos de Seguridad. Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por: Versin reemplazada: Fecha de revisin: Caduca: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por:
SGA 05.14
IMPLEMENTOS A ENTREGARSE
Trabajad or
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
Se marcarn con una X los implementos que se entregan entre: 1. Guantes uso elctrico 2. Guantes para envase 40105 3. Guantes uso soldar 4. Guantes operador NAPA 5. Tapones 6. Protector facial 7. Monogafas para soldar 8. Gafas para polvo 9. Mandil de cuero 10. Cinturn de altura 11. Arenes para cascos 12. Cascos blancos 13. Encauchados 14. Camisa manga corta 15. Camisa manga larga 16. Camiseta obrero 17. Pantalones 18. Botas normales 19. Botas dielctricas 20. Botas punta acero 21. Botas supervisor 22. Botas caucho/punta

DOCUMENTO: Registro de Reforestacin. Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por: Versin reemplazada: Fecha de revisin: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por: Caduca:
SGA 05.15
Lugar de siembra:
Fecha de siembra Nombre Cientfico Nombre Vulgar Altura (m) Ao 1 Altura (m) Ao 2 Ao 3 Ao 4
Cantidad
Observaciones

DOCUMENTO: Registro de Mantenimientos. Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por: Equipo: Fecha Mantenimiento Hormetro Kilmetro Orden Trabajo Localidad Realizado a las HR Realizado a los KM Versin reemplazada: Fecha de revisin: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por: Caduca:
SGA 05.16

DOCUMENTO: Registro de Riego de Vas. Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por: Versin reemplazada: Fecha de revisin: Caduca: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por:
SGA 05.17
Fecha
Hora
Proveniencia de agua
Tanquero y capacidad
Cantidad regada
Galones de agua por mes y fuente:

DOCUMENTO: Registro de Exmenes Mdicos del Personal. Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por: Versin reemplazada: Fecha de revisin: Caduca: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por:
SGA 05.18
EXMENES REALIZADOS
Mujere s Generales Especializados Vacunas
Trabajado
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
Se marcarn con una X entre los siguientes exmenes: 1. Mamografas 2. Papanicolaou 3. Rayos X de trax 4. Hemograma completo 5. Estudio de lpidos 6. Creatinina 7. Pruebas de funcin heptica 8. Prueba serolgica para sfilis 9. Prueba serolgica para sida 10. Helicobacter Pylori
11. Antigenos carcigeno embrionarios
12. Examen completo de orinas 13. Examen completo de heces 14. Desparasitacin 15. Antigeno prosttico 16. Especilizacin urologa 17. Densitometra sea 18. Vacuna ttano 19. Vacuna tifoidea 20. Vacuna influenza

DOCUMENTO: Registro de Revisin de la Direccin. Versin No. 0 Fecha de emisin: 30/01/06 Elaborado por: Javier Bermdez R. Recibido por: Versin reemplazada: Fecha de revisin: Caduca: Revisado por: Coordinacin CDA Retirado por:
SGA 06.1
Fecha: Responsable: Aspecto a Revisar: Contenido de Revisin:
Paso a Tratamiento de:
Firma:

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MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL

Basado en la Norma ISO 14001:2004

CALIZAS HUAYCO S.A. MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL

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7. FORMATOS DEL SGA..50

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INFORMACIN GENERAL DEL MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL

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implementacin, comprobacin y revisin. continuacin:

Dicho esquema se muestra a

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La consecucin de ventajas de un SGA requiere del cumplimiento de ciertos aspectos importantes:

Tener la capacidad de adaptarse a posibles modificaciones.

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POLTICA AMBIENTAL DE CALIZAS HUAYCO S.A.

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2.2 Publicacin de la Poltica Ambiental.

contribuir con la implicacin de todos los involucrados en la organizacin.

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CALIZAS HUAYCO S.A. POLTICA AMBIENTAL

Ing. Galo Betancourt Snchez Gerente General

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PLANIFICACIN DEL SGA

3.1 Requisitos Legales.

Se determinaron preliminarmente los siguientes cuerpos de legislacin:

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Versin No.: 0 Versin reemplazada: Revisado por: Coordinacin CDA

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Matriz de Evaluacin de los Aspectos Ambientales de Calizas Huayco S.A.

EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Los aspectos ambientales escogidos para Calizas Huayco S.A. son:

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mg/cm2 mg/cm mg/cm

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Meta Continuar la eliminacin por incineracin de los aceites lubricantes usados. *

Base Numrica* 1200 (2004)

Este valor es considerablemente mayor a la meta sugerida debido a que se

Meta Disminuir la temperatura de las reas de produccin mediante su ventilacin adecuada.

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* El valor de la venta depende de la cantidad de desecho generada.

Meta Cumplimiento de norma CO Cumplimiento de norma NOx Cumplimiento de norma SOx

Mtrica mg./Nm mg./Nm mg./Nm

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IMPLEMENTACIN Y OPERACIN DEL SGA

A continuacin se muestran las responsabilidades de los miembros de la organizacin.

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Jefe Administrativo Financiero

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Supervisores e Ingenieros de Mantenimiento

Operadores, Auxiliares, Electricistas y Mecnicos

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identificar las necesidades de capacitacin al determinar los aspectos ambientales ms significativos.

Daos para trabajadores.

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