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EHP5 for SAP ERP 6.

0 Junho 2011 Portugus

Processamento do bnus: bonificao em mercadoria (121)


Documentao do processo empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemanha

SAP Best Practices

Processamento do bnus: bonificao em mercadoria (121): BPD

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cones
cone Significado Cuidado Exemplo Nota Recomendao Sintaxe Processo Externo Processos Empresariais Alternativos / Deciso e Escolha

Convenes tipogrficas
Estilo de letra Texto de exemplo Descrio Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, ttulos de telas, botes e nomes de menus, caminhos e opes. Referncias a outra documentao. Texto de exemplo TEXTO DE EXEMPLO Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, ttulos ou grficos e tabelas. Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatrios, nomes de programas, cdigos de transaes, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programao, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE. Sada na tela. Isto inclui nomes e caminhos de arquivos e diretrios, mensagens, cdigo fonte, nomes de variveis e parmetros, assim como nomes de ferramentas de instalao, atualizao e banco de dados. Teclas do teclado, por exemplo, teclas de funo (como F2) ou a tecla ENTER. Entrada exata do usurio. Estas so palavras ou caracteres que voc entra no sistema exatamente como aparecem na documentao.

Texto de exemplo

TEXTO DE EXEMPLO

Texto de exemplo

<Texto de exemplo> Entrada varivel do usurio. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substitudos pelas entradas adequadas.

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ndice
Objetivo.................................................................................................................................................5 Pr-requisitos........................................................................................................................................5 Dados mestre e organizacionais........................................................................................................5 Condies empresariais....................................................................................................................7 Funes.............................................................................................................................................7 Etapas preliminares...........................................................................................................................8 Tabela Sntese do processo..................................................................................................................9 Etapas do processo.............................................................................................................................10 Entrada de ordens do cliente...........................................................................................................10 Processamento da remessa............................................................................................................13 Picking (Opcional)............................................................................................................................15 Registrar sada de mercadorias.......................................................................................................17 Faturamento.....................................................................................................................................19 Nota Fiscal.......................................................................................................................................21 Processos subseqentes....................................................................................................................22 Anexo..................................................................................................................................................23 Estorno das etapas do processo......................................................................................................23 Relatrios SAP ERP........................................................................................................................24 Formulrios utilizados......................................................................................................................26

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Processamento do bnus: bonificao em mercadoria Objetivo


Este cenrio descreve toda a seqncia de processos de um processo de vendas standard (venda no depsito) com um cliente, inclusive bonificao em mercadoria. A bonificao em mercadoria inclusiva, o que significa que o cliente recebe a quantidade encomendada, mas paga somente por uma parte da quantidade encomendada. O processo empresarial engloba todas as etapas, desde a criao de uma ordem at a compensao da conta de um cliente aps o recebimento do pagamento. O processo comea com a criao de uma ordem do cliente standard. Um registro de condio da bonificao em mercadoria foi criado para o material usado. Portanto, o cliente recebe um determinado montante de bonificao em mercadoria, dependendo da quantidade encomendada. verificado se h material suficiente no depsito requerido. Se no houver, ocorrer um movimento de estoque. Depois disso, as notas de picking so geradas para que os encarregados do depsito disponibilizem os produtos para entrega ao cliente. Aps a realizao do picking, a quantidade enviada fisicamente dever ser registrada no sistema para garantir que no haja diferenas entre a ordem do cliente e o documento de remessa. No caso de diferenas reais, isso tambm pode ser documentado, assegurando lanamentos corretos. Aps a concluso do picking, o encarregado do depsito precisar liberar o estoque sistematicamente. Esse procedimento representa o registro real da quantidade fsica que est sendo enviada ao cliente. Isso resulta no registro do custo de produtos vendidos na contabilidade financeira. Depois que o estoque liberado, a remessa pode ser faturada e a receita e o custo de produtos vendidos so registrados na contabilidade interna. Essa etapa significa o fim da transao comercial em vendas e distribuio.

Pr-requisitos
Dados mestre e organizacionais
Valores standard do SAP Best Practices Os dados mestre e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase de implementao, como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dados mestre que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestre de materiais, fornecedores e clientes. Geralmente, esses dados mestre consistem em valores propostos padronizados do SAP Best Practices e permitem que voc percorra as etapas do processo deste cenrio.

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Dados mestre adicionais (Valores propostos) Voc pode testar o cenrio com outros valores propostos do SAP Best Practices que tenham as mesmas caractersticas. Consulte o aplicativo SAP ECC para descobrir outros dados mestre de materiais existentes.

Utilizando seus prprios dados mestre Voc tambm pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionais ou de material para os quais tenha criado dados mestre. Para mais informaes sobre como criar dados mestre, consulte a documentao Procedimentos de dados mestre. Use os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento: Dados mestre / Valor organizacionais Material H11 Detalhes de dados mestre / organizacionais Produto comercializvel para negociao normal (planejamento MRP) sem n de srie; sem lote Emissor da ordem Recebedor da mercadoria Pagador Centro Depsito Local de expedio Organizao de vendas Canal de distribuio Setor de atividade 100000 100000 100000 1000 (1100) 1030 / 1040 (1130/ 1140) 1000 (1100) 1000 10 10 WM enxuto / sem WM enxuto Cliente domstico 00 Cliente domstico 00 Cliente domstico 00 Voc pode testar o cenrio utilizando outro cliente nacional. Comentrios Consulte as sees Condies empresariais e Etapas preliminares.

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Condies empresariais
O processo empresarial descrito nesta Documentao do processo empresarial faz parte de uma cadeia maior de processos ou cenrios empresariais integrados. Conseqentemente, necessrio que voc tenha concludo esses processos e atendido s seguintes condies empresariais antes de percorrer este cenrio: Condio empresarial Voc concluiu todas as etapas relevantes descritas em Etapas do processo de pr-requisitos (154) da Documentao do processo empresarial. Para percorrer este cenrio, os materiais devem estar disponveis no estoque. Se estiver usando produtos comercializveis (HAWA), voc poder: percorrer o processo Suprimento sem QM (130) ou criar estoque usando a transao MIGO (para obter detalhes consulte o captulo Etapas preliminares). Cenrio Etapas do processo de pr-requisitos (154) Suprimento sem QM (130)

Funes
Utilizao
As funes a seguir j devem estar instaladas para que este cenrio seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funes nesta Documentao do processo empresarial devem estar atribudas ao usurio ou aos usurios que estejam testando este cenrio. Voc s precisar dessas funes se estiver usando a interface NWBC. Elas no sero necessrias se voc estiver usando o SAP GUI standard.

Pr-requisitos
As funes empresariais foram atribudas ao usurio que est testando este cenrio. Funo empresarial Empregado (especialista) Nome tcnico SAP_NBPR_EMPLOYEE_S Etapa do processo A atribuio desta funo necessria para a funcionalidade bsica Entrada de ordens do cliente Criao da remessa Picking (opcional) Registrar sada de mercadorias SAP AG Pg. 7 de 26

Servio ao cliente Encarregado do depsito

SAP_NBPR_SALESPERSON_S SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S

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Funo empresarial Encarregado de faturamento Empregado (Localizao Brasil)

Nome tcnico SAP_NBPR_BILLING_S SAP_NBPR_BR_LOCBR_S

Etapa do processo Faturamento Nota Fiscal

Etapas preliminares
Para percorrer este cenrio, os materiais devem estar disponveis no estoque.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques Movimento de mercadorias Movimento de mercadorias MIGO

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Encarregado do depsito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Administrao de depsitos Consumo e transferncias Outros movimento de mercadorias

2. Efetue as seguintes entradas na tela de sntese MIGO: Nome do campo Opes para operaes Documentos de referencia Tipo de movimento 3. Selecione Enter. 4. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, pasta de registro Material, efetue a seguinte entrada e selecione Enter: Nome do campo Material Ao do usurio e valores <Nmero do material> Comentrio Por exemplo, H11 Ao do usurio e valores A01 Entrada de mercadorias R10 Outros/as 561 Comentrio Selecione A01 Entrada de mercadorias na lista de pesquisa Selecione R10 Outros/as na lista de pesquisa 561 Reg.inic.estq.sist.

5. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, selecione a pasta Qtd., efetue a seguinte entrada e selecione Enter. SAP AG Pg. 8 de 26

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Nome do campo Qtd.em UM registro

Ao do usurio e valores 10000

6. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, pasta de registro Od, efetue as seguintes entradas e selecione Enter: Nome do campo Centro Deposito 7. Selecione Enter. 8. Grave suas entradas. Ao do usurio e valores <centro> <depsito> WM enxuto/sem WM enxuto Comentrio

Resultado
A quantidade 10000 foi lanada. Lanamentos financeiros: Material Produto comercializvel (HAWA) Contas de dbito 11501008 Produtos Comercializveis Contas de crdito 91101001 Carga Inicial - Ativo Classe de custo/Objeto CO Nenhum

Tabela Sntese do processo


Etapa do processo Entrada de ordens do cliente Criao da remessa Referncia externa ao processo Condio empresarial Solicitao de material feita pelo cliente Funo empresarial Administrao de vendas Cdigo de transao VA01 Resultados previstos

Encarregado do depsito

VL10C

A remessa criada. A ordem de transporte do depsito criada. O material separado A sada de mercadorias registrada. O faturamento criado

Picking (opcional) Registrar sada de mercadorias Faturamento Fatura obrigatria de material

Encarregado do depsito Encarregado do depsito Encarregado de faturamento

VL02N VL06O

VF04

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Etapa do processo

Referncia externa ao processo

Condio empresarial enviado

Funo empresarial

Cdigo de transao

Resultados previstos

Nota Fiscal
Entrada de pagamentos Preparativos para o encerramento SD Contas a Receber (157) Preparativos para o encerramento SD (203) Contabilidade de clientes

J1BNFE
Consulte o cenrio no 157 Consulte o cenrio no 203

A nota fiscal enviada


Consulte o cenrio no 157 Consulte o cenrio no 203

Etapas do processo
Entrada de ordens do cliente
Utilizao
Nesta atividade, voc entra uma ordem do cliente.

Pr-requisitos
Nenhum

Procedimento
Se voc vender menos de 1.000 unidades do material H11 a seguinte mensagem de advertncia poder ser exibida: A quantidade mnima de 1.000 PC da bonificao em espcie no foi atingida. Selecione Enter para ignorar a advertncia.

Se voc vender 1.000 unidades do material H11 o sistema dividir a ordem do cliente automaticamente em dois itens. O primeiro item contm 980 unidades, o segundo 20 unidades. O cliente s pagar pelo primeiro item. A seguinte lgica aplicada: Para um item da ordem do cliente com quantidade > 1000 unidades, o cliente obtm 10 unidades grtis para cada 500 unidades. Item da ordem do cliente com 999 unidades = Sem bonificao em mercadoria Item da ordem do cliente com 1000 unidades = 20 unidades grtis Item da ordem do cliente com 2000 unidades = 40 unidades grtis.

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Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) 1. Acesse a transao, selecionando a seguinte opo de navegao: Menu SAP Cdigo de transao Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar VA01

Se voc no quiser usar Warehouse Management (WM) enxuto, selecione um depsito Expedio sem WM (por exemplo, 1040) usando o seguinte caminho: Ir para Item Expedio. Entre o depsito selecionado (por exemplo, 1040) no campo Depsito. 2. Entre o Tipo de ordem ORB (Standard Order BR) e selecione Enter (voc tambm pode entrar com os dados organizacionais). 3. Efetue as seguintes entradas: Nome do campo Emissor da ordem Receb.mercad. N do pedido Motivo da ordem Material Quantidade da ordem 4. Selecione Gravar. Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial 1. Acesse a transao, selecionando a seguinte opo de navegao: Funo empresarial Menu NWBC Servio ao cliente (SAP_NBPR_SALESPERSON_S) Servio ao cliente Cockpit do cliente Ao do usurio e valores 100000 Comentrio Por exemplo: Preo favorvel H11 por exemplo, 1000 PC Ao do usurio e valores 100000 100000 Entre um nmero de pedido de cliente como referncia Comentrio

2. Efetue a seguinte entrada e selecione Exibir Cliente: Nome do campo No cliente

3. Na tela Cockpit do cliente, selecione a seguinte opo: Nome do campo Outras atividades Ao do usurio e valores Criar ordem Comentrio Selecione Criar Ordem do menu em cascata

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4. Na tela Criar Ordem do cliente, faa a seguinte entrada e selecione Incio: Nome do campo Tipo doc. vendas Ao do usurio e valores ORB Comentrio Standard Order BR

5. Na tela Standard Order BR: Novo, efetue as seguintes entradas: Nome do campo N do pedido Motivo da ordem Material Quantidade da ordem Por ex.: Preo favorvel H11 por exemplo, 1000 Ao do usurio e valores Comentrio Entre um nmero de pedido de cliente como referncia

Se voc no quiser usar Warehouse Management (WM) enxuto, selecione um depsito Expedio sem WM (por exemplo, 1040) usando o seguinte caminho: Ir para Item Expedio. Entre o depsito selecionado (por exemplo, 1040) no campo Depsito. 6. Selecione Gravar documento. Anote o nmero da ordem do cliente: __________

Resultado
A ordem gravada e a confirmao impressa.

A impresso da confirmao da ordem executada de forma automtica e imediata (consulte as configuraes na transao VV11 do SAP GUI para o tipo de mensagem BA00 e as predefinies nas configuraes do usurio na transao SU3). Voc tambm tem a possibilidade de iniciar a impresso manualmente: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Cdigo de transao 1. 2. 3. Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir VA03

Entre o nmero da ordem na tela Exibir ordem de cliente:1 tela. No menu, selecione Documentos de venda Editar. Marque a linha com o tipo de mensagem BA00. Selecione Imprimir. Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Servio ao cliente

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(SAP_NBPR_SALESPERSON_S) Menu NWBC Servio ao cliente Ordens do cliente Processamento da Ordem de venda Lista de trabalho para documentos de vendas e distribuio

1. Nas Consultas ativas da categoria Ordens do cliente selecione a consulta Procurar (atualize a consulta atual, se necessrio). 2. Marque sua ordem do cliente e selecione Documento de vendas em formato PDF. 3. Na tela Viso de impresso, selecione Imprimir.

Processamento da remessa
Utilizao
Nesta atividade, voc cria a remessa.

Pr-requisitos
Nenhum

Procedimento
Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) 1. Acesse a transao, selecionando a seguinte opo de navegao: Menu SAP Logstica Logistics Execution Processo de sada de mercadorias Sada de mercadorias para entrega Entrega Criar Processamento coletivo de documentos prontos para expedio Itens da ordem do cliente VL10C

Cdigo de transao

2. Efetue as seguintes entradas: Nome do campo Local expedio / recebimento Data criao remessa (de) Data criao remessa (at) RegrClValPropDtCrRm Ao do usurio e valores <Local de Expedio> <data de criao da remessa> <data de criao da remessa> <regra de clculo> Use este campo e o prximo em conjunto ou utilize a regra Calc. No use ambos. Use este campo e o anterior em conjunto ou utilize a regra Calc. No use ambos. Use este campo ou os dois anteriores em conjunto. No use ambos. Comentrio

3. Selecione Executar. SAP AG Pg. 13 de 26

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4. Selecione a linha e escolha Background. 5. Selecione a entrada com o status luz verde e selecione Selecionar detalhes. Na caixa de dilogo exibido o nmero da remessa criada (Documento SD). 6. Anote o nmero da remessa: ______________________________

Na criao da remessa, as configuraes do cenrio verificam a disponibilidade usando o inventrio e o tempo de reposio disponveis. Sem estoque suficiente, a remessa criada no tem quantidades confirmadas, por isso no inicia o processo de picking de administrao do depsito. Assim que houver estoque suficiente na criao da remessa, o sistema criar a remessa com um processo posterior de picking na administrao do depsito. Para evitar fornecimento pendente, verifique se h quantidade suficiente em estoque no momento da criao da remessa. Alm disso, voc tem as opes a seguir para restringir a criao de remessas sem quantidades confirmadas. - possvel aumentar o tempo de reposio usado na verificao de disponibilidade (precisa ser maior do que o perodo de seleo usado na criao da remessa). - Tambm possvel modificar as configuraes para o esquema de dados incompletos na criao de remessa, de modo que apenas as remessas concludas possam ser gravadas. - possvel modificar as configuraes da categoria de item para fornecimento. O campo Verificar quantidade 0 deve ser alterado para B = Recusa da situao com mensagem erro. Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial 1. Acesse a transao, selecionando a seguinte opo de navegao: Funo empresarial Menu NWBC Encarregado do depsito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Administrao de depsitos Expedio Entregas

2. Na ficha Ordens a serem fornecidas, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Local expedio / recebimento Ao do usurio e valores 1000

3. Selecione Transferir (atualize a consulta atual, se necessrio). 4. Selecione a ordem que voc criou nas etapas anteriores do processo. 5. Selecione Criao em Background. 6. exibida a mensagem: Entrega <nmero da entrega> gravado(s).

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Resultado
Uma remessa foi criada. No caso do warehouse management enxuto, a ordem de transporte criada, impressa e confirmada automaticamente.

A impresso da ordem de transporte executada de forma automtica e imediatamente. Essa impresso usada para picking.

Voc tambm tem a possibilidade de iniciar a impresso manualmente:

Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Logstica Logistics Execution Processo de sada de mercadorias Sada de mercadorias para entrega Comunicao / impresso Impresso individual documentao picking LT31

Cdigo de transao 1. 2.

Entre o nmero do depsito e o nmero da ordem de transporte (que pode ser localizado por meio da transao VL02N e pela verificao do fluxo do documento) e selecione Continuar. Para iniciar o processo de impresso, selecione Ordem de transporte Imprimir Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Encarregado do depsito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Administrao de depsitos Expedio Ordem de Transferncia Impresso manual de OT

1. Entre o nmero do depsito e o nmero da ordem de transporte. Voc pode encontrar o nmero da OT usando o menu da funo empresarial Administrao de depsitos Expedio Entregas Exibir entrega (VL03N) e verificando no fluxo de documentos da sua entrega escolhendo Outros... Ambiente Fluxo de documentos (F7). 2. Para iniciar o processo de impresso, selecione o menu Outros,,, Ordem de transporte Imprimir.

Picking (Opcional)
Utilizao
O processo de picking envolve a retirada de mercadorias de um depsito e a disponibilizao da quantidade correta em uma rea de picking, onde as mercadorias sero preparadas para expedio. SAP AG Pg. 15 de 26

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Pr-requisitos
Esta etapa dever ser usada se o WM enxuto no estiver ativado.

Procedimento
Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) 1. Acesse a transao, selecionando a seguinte opo de navegao: Menu SAP Cdigo de transao Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Listas e logs Monitor de entregas VL06O

2. Na tela Monitor de entregas, selecione Para Picking. 3. Na tela Entregas para o picking, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Local expedio / recebimento 5. Selecione Executar. 6. Selecione sua nota de remessa e selecione Funes Subseqentes Mensagem de Picking. 7. Na tela Mensagens provenientes de pickings, selecione sua nota de remessa e escolha Processar. Ao do usurio e valores <local de expedio>

4. Selecione Apena picking sem WM.

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial 1. Acesse a transao, selecionando a seguinte opo de navegao: Funo empresarial Menu NWBC Encarregado do depsito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Administrao de depsitos Expedio Entrega Ao do usurio e valores <local de expedio>

2. Na ficha Lista de picking (sem WM), efetue as seguintes entradas: Nome do campo Local expedio / recebimento

3. Selecione Transferir (atualize a consulta atual, se necessrio). 4. Selecione sua nota de remessa e selecione Exibir. 5. No menu escolha Outros Funes Subseqentes Mensagens provenientes de pickings. 6. Na caixa de dilogo selecione Enter. 7. Na tela Mensagens provenientes de pickings, selecione Executar. 8. Na tela Mensagens provenientes de pickings, selecione sua nota de remessa e escolha Processar. SAP AG Pg. 16 de 26

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Resultado
A lista de picking EK00 foi impressa e a quantidade de picking no nvel do item de remessa foi atualizada com a quantidade da remessa solicitada.

Registrar sada de mercadorias


Utilizao
Nesta atividade, voc registra a sada de mercadorias.

Pr-requisitos
Esta etapa deve ser usada se o WM enxuto no estiver ativo.

Procedimento
Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) 1. Acesse a transao, selecionando a seguinte opo de navegao: Menu SAP Cdigo de transao Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Listas e logs Monitor de entregas VL06O

2. Selecione p/sada de mercadorias. 3. Efetue as seguintes entradas: Nome do campo Local expedio / recebimento 4. Selecione F8. 5. Marque a remessa relevante. 6. Selecione Registrar sada de mercadorias. 7. Selecione a data de hoje e, depois, Continue na caixa de dilogo. Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial 1. Acesse a transao como segue: Funo empresarial Menu NWBC Encarregado do depsito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Administrao de depsitos Expedio Entregas Ao do usurio e valores 1000

2. Selecione a ficha Pronto para lanar a sada de mercadorias. 3. Entre o Local expedio / recebimento e selecione Transferir (atualize a consulta atual, se necessrio). 4. Selecione a sua Remessa. SAP AG Pg. 17 de 26

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5. Escolha Sada de mercadorias. 6. exibida a mensagem: Fornmto.<XXXXXXXX> registrado na sada de mercadoria.

Resultado
A sada de mercadorias registrada. Material Produto comercializvel (HAWA) Nota de remessa Contas de dbito 11501008 Produtos Comercializveis Contas de crdito 51101001 Custo dos Produtos Vendidos Classe de custo / Objeto CO nenhum

A impresso da nota de remessa executada automtica e imediatamente (consulte as configuraes na transao VV23 do SAP GUI para o tipo de mensagem LD00 e a predefinio nas configuraes do usurio na transao SU3). Voc tambm pode iniciar a impresso manualmente: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Cdigo de transao Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Exibir VL03N

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Encarregado do depsito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Administrao de depsitos Expedio Entregas Exibir entrega

1. Entre a entrega na tela Exibir entrega e selecione no menu (NWBC: Outros) Entrega Sair mensagens remessa. 2. Marque a linha com o tipo de mensagem LD00 Nota de Remessa. 3. Selecione Imprimir. Conhecimento de transporte

A impresso do conhecimento de transporte executada automtica e imediatamente (consulte as configuraes na transao VV23 do SAP GUI para o tipo de mensagem YBL1 e a predefinio nas configuraes do usurio na transao SU3). Tambm h possibilidade de voc iniciar a impresso manualmente:

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Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Logstica Logistics Execution Processo de entrada de mercadorias Entrada de mercadorias para o recebimento Recebimento Exibir VL03N

Cdigo de transao

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Encarregado do depsito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Administrao de depsitos Expedio Entregas Exibir entrega

1. Entre a entrega na tela Exibir entrega e selecione no menu (NWBC: Outros ) Entrega Sair mensagens remessa. 2. Marque a linha com o tipo de mensagem YBL1 Bill of Lading. 3. Selecione Imprimir.

Faturamento
Utilizao
Nesta atividade, voc processa o faturamento.

Pr-requisitos
Nenhum.

Procedimento
Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) 1. Acesse a transao, selecionando a seguinte opo de navegao: Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de faturamento Processar lista de documentos de faturamento a fazer VF04

Cdigo de transao 2. 3. 4.

Entre os critrios de pesquisa relevantes, selecione o cdigo relativo remessa e desmarque o cdigo relativo ordem. Selecione Exibir lis.docs.faturamento a fazer (F8). Selecione uma linha e, em seguida, Fatura individual. Selecione Gravar. Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial

1.

Acesse a transao como segue:

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Processamento do bnus: bonificao em mercadoria (121): BPD

Funo empresarial Menu NWBC 2. 3. 4. 5.

Encarregado de faturamento (SAP_NBPR_BILLING_S) Servio ao cliente Faturamento

Na tela Faturamento selecione a ficha Lista de documentos de faturamento (atualize a consulta se necessrio). Entre os critrios de pesquisa relevantes, selecione o cdigo Relativo remessa e selecione Transferir. Selecione a linha com o documento de venda que voc deseja faturar e, em seguida, Faturar em background. O sistema ir fornecer uma lista com os documentos de faturamento criados.

Resultado
O sistema gera uma fatura para o faturamento. Material Produto comercializvel (HAWA) Contas de dbito 100000 Cliente domstico 00 Contas de crdito 41101001 Venda de Produtos no Mercado Interno Classe de custo/Objeto CO nenhum

A impresso da fatura executada de forma automtica e imediata (consulte as configuraes na transao VV33 do SAP GUI para o tipo de mensagem RD00 e as predefinies nas configuraes do usurio na transao SU3). Voc tambm pode iniciar a impresso manualmente: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Cdigo de transao 1. 2. 3. Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de faturamento Exibir VF03

V para a transao VF03 na tela Documento de faturamento exibir. No menu, selecione Documento de faturamento Editar. Marque a linha com o tipo de mensagem RD00. Selecione Imprimir.

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Encarregado de faturamento (SAP_NBPR_BILLING_S) Servio ao cliente Faturamento Modificar documento de faturamento

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1. 2. 3.

Entre com o numero do documento de faturamento. Selecione Outros... Documento de faturamento Editar. Selecione o relevante tipo de mensagem e Imprimir.

Nota Fiscal
Utilizao
Nesta atividade, a Nota Fiscal (NF-e) enviada.

Procedimento
1. Acesse a transao usando uma das seguintes opces abaixo: Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Cdigo de transao Localizao Brasil NFE NFE Monitor para Nota fiscal eletrnica J1BNFE

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial Funo empresarial Menu NWBC Empregado (Localizao Brasil) SAP_NBPR_BR_LOCBR_S Localizao Brasil NFE NFE Monitor para Nota fiscal eletrnica

2. Preencha os critrios de pesquisa relevantes, por exemplo Empresa, e selecione Executar (F8). 3. Na tela Monitor NF-e, marque o documento criado anteriormente e selecione Definie no NF-e. 4. O sistema gera um nmero para a NF-e e envia a SEFAZ. Com a resposta de confirmao do recebimento (Autorizao) a Nota Fiscal ser enviada automaticamente para a impressora padro e marcada como impressa. As colunas de status relevantes so atualizadas. Se a customizao do sistema estiver definida para criao automtica da numerao da NF-e, utilize a transao J1BNFE para ver o numero criado e a resposta da SEFAZ. 5. Para visualizar o documento Nota Fiscal clique no numero da NF-e. 6. Selecione Voltar. 7. Se a NF-e marcada como Rejeitada pela SEFAZ, voc dever verificar o motivo atravs do cdigo de status. 8. Nesse caso, antes de efetuar qualquer alterao, voc deve reinicializar o status atual da NF-e selecionando Anular NF-e rejeitada. 9. Se o motivo da rejeio causado por algum erro contido na NF-e, utilize a transao J1B2N para corrigi-lo (por exemplo, CFOP invlido, corrija o cdigo do CFOP usando a transao SAP AG Pg. 21 de 26

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J1B2N para alterar a Nota Fiscal). Outros erros como Dados Mestres, voc poder utilizar as transaes para Clientes ou Fornecedores (XK02 or XD02). 10. Volte para a tela Monitor NF-e, marque a NF-e corrigida e selecione o menu NFe Enviar. A NF-e enviada a SEFAZ, ento aguarde pela resposta.

Resultado
A nota fiscal foi visualizada, impressa automaticamente e corrigida se necessrio. Se for necessrio Cancelar, Comutar para Contingncia, Inutilizar a Nfe ou Inutilizar algum GAP de numerao da NF-e, voc poder utilizar um dos seguintes BPDs que mais se adeque ao procedimento desejado. Opo 1 Inutilizao NF-e (503 Item 03) Opo 2 NF-e: Contingncia Manual ou Lanada em Contingncia (503 Item 02) Opo 3 Cancelamento NF-e (503 Item 01) Opo 4 Inutilizao de GAPs NF-e (503 Item 04)

Processos subseqentes
Voc concluiu todas as atividades que fazem parte do processo empresarial descrito neste documento. Para concluir as atividades subseqentes desse processo empresarial, execute as etapas do processo descritas em um ou mais dos cenrios a seguir, utilizando os dados mestre deste documento.

Contas a receber (157) Utilizao


Nesta atividade, voc lana uma entrada de pagamentos.

Procedimento
Complete todas as atividades descritas na Documentao do processo empresarial do cenrio: Contas a Receber (157) (captulos Lanar pagamentos usando o programa de pagamento automtico, Lanar entrada de pagamento do cliente manualmente, Compensao automtica de partidas em aberto nas contas do cliente e Compensao manual de partidas em aberto nas contas do cliente) usando os dados mestre deste documento.

Preparativos para o encerramento SD (203) (opcional) Utilizao


Este cenrio descreve a coleo de tarefas peridicas, como do final do dia ou disposies legais. SAP AG Pg. 22 de 26

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Procedimento
Conclua todas as atividades descritas na Documentao do processo empresarial do cenrio Preparativos para o encerramento SD (203) (captulos Revisar ordens do cliente incompletas, Revisar documentos SD incompletos (remessas), Revisar entregas para sada de mercadorias e Revisar lista de documentos de faturamento bloqueados (para contabilidade)) usando os dados mestre deste documento.

Anexo
Estorno das etapas do processo
Na seo a seguir, possvel encontrar as etapas de estorno mais comuns, que podem ser adotadas para estornar algumas das atividades descritas neste documento.

Entrada de ordens do cliente


Cdigo de transao (SAP GUI) Estorno: Cdigo de transao (SAP GUI) Funo empresarial Menu da funo empresarial Comentrio VA01
Eliminar documento de ordem do cliente

VA02 Servio ao cliente (SAP_NBPR_SALESPERSON_S) Servio ao Cliente Ordens do Cliente Processamento da ordem de Vendas Modificar ordem do cliente
Selecione o menu: Documento de Vendas Eliminar

Processamento da remessa
Cdigo de transao (SAP GUI) Estorno: Cdigo de transao (SAP GUI) Funo empresarial Menu da funo empresarial Comentrio
VL01N Eliminar remessa VL02N

Encarregado do depsito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Administrao de depsitos Expedio Entrega Modificar Entrega Selecione o menu Entrega Eliminar

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Picking
Cdigo de transao (SAP GUI) Estorno: Cdigo de transao (SAP GUI) Funo empresarial Menu da funo empresarial Comentrio VL06O Remover a quantidade de picking do item de remessa VL02N
Encarregado do depsito

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Administrao de depsitos Expedio Entrega Modificar Entrega

Registrar sada de mercadorias


Cdigo de transao (SAP GUI) Estorno: Cdigo de transao (SAP GUI) Funo empresarial Menu da funo empresarial Comentrio
VL02N

Estornar sada de mercadorias. VL09 Encarregado do depsito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Administrao de depsitos Expedio Estorno de SM para nota de remessa

Faturamento
Cdigo de transao (SAP GUI) Estorno: Cdigo de transao (SAP GUI) Funo empresarial Menu da funo empresarial Comentrio
VF04

Estornar documento de faturamento J1BNFE Empregado (Localizao Brasil) SAP_NBPR_BR_LOCBR_S Localizao Brasil NFE NFE Monitor para nota fiscal eletrnica
Consulte a documentao de processo empresarial Cancelamento NF-e (503 Item 01)

Relatrios SAP ERP Utilizao


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A tabela a seguir relaciona os relatrios que podem ser usados para obter outras informaes sobre este processo empresarial.

Voc pode encontrar descries detalhadas de relatrios individuais nos documentos BPD a seguir, os quais fornecem uma compilao completa de todos os relatrios importantes: Contabilidade financeira: Relatrios do SAP ERP para contabilidade (221) Processos logsticos: Relatrios do SAP ERP para logstica (222)

Observe que as descries de alguns relatrios, parte indispensvel do fluxo do processo, podem estar localizadas diretamente na seo a que pertencem.

Relatrios
Ttulo do relatrio Cdigo de transao (SAP GUI) VA05 Funo empresarial Menu NWBC Comentrio

Lista de ordens do cliente

Gerente de Vendas (SAP_NBPR_SALESPERSON_M)

Servio ao cliente Ordens do Cliente Relatrios Lista de ordens Servio ao cliente Ordens do cliente Relatrios Lista documentos de faturamento Servio ao cliente Ordens do cliente Relatrios Ordens dentro do perodo Servio ao cliente Ordens do

Uma lista de todas as ordens do cliente selecionadas exibida. Uma lista de todos os documentos de faturamento selecionados exibida.

Lista de documentos de faturamento

VF05

Gerente de Vendas (SAP_NBPR_SALESPERSON_M)

Orders within Time Period

SDO1

Gerente de Vendas (SAP_NBPR_SALESPERSON_M)

A list of sales orders within a specific time period

Documentos de vendas incompletos SAP AG

V.02

Gerente de Vendas (SAP_NBPR_SALESPERSON_M)

exibida uma lista de todos os documentos

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cliente Relatrios Lista de ordens incompletas do cliente Monitor de entregas VL06O Gerente de depsito (SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_M) Administrao de Depsitos Monitoramento de Depsito Supervisionar processo de entrega Monotor de entregas

incompletos com base nos critrios de seleo especificados. Monitore o processamento coletivo de remessas e a obteno de informaes sobre o processamento geral da expedio.

Formulrios utilizados
Nome comum do formulrio Confirmao da ordem Nota de remessa Tipo de formulrio SmartForm Usado na etapa do processo Entrada de ordens do cliente Registrar sada de mercadorias Lista de remessas Tipo de mensagem BA00 Nome tcnico YBAA_SDORC YBAA_SDDLN

SmartForm

LD00

Ordem de transporte Lista de picking SD

SAP Script

YB_LVSTAEINZ EL EK00 YB_SD_PICK_S INGL YBAA_SDBLD

SAP Script

Picking (opcional)

Conhecimento de transporte Fatura do cliente

SmartForm

Registrar sada de mercadorias Faturamento

YBL1

SmartForm

RD00

YBAA_SDINV

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