Pip Cerco Molino Humacata

GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO - JULI
Unidad Formuladora
PERFIL DE PROYECTO:
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Comunidad de Molino Humacata, del Distrito de Zepita, Provincia de Chucuito Puno
SNIP N 209290 ALCALDE: Ing. Juan L. Aguilar Olivera 2011 2014

PRESUPUESTO: S/. 365,350.00
Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Comunidad de Molino Humacata, del Distrito de Zepita, Provincia de Chucuito - Puno
NDICE Pg. I. ASPECTOS GENERALES ........................................................................................4 1.1 Nombre del Proyecto ..................................................................................... 5 1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.................................................................. 5 1.3 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas ............. 7 1.4 Marco de Referencia ..................................................................................... 9 II. IDENTIFICACIN..................................................................................................13 2.1 Diagnstico de la Situacin Actual............................................................. 14 2.2 Definicin del Problema y sus causas ......................................................... 31 2.3 Objetivo del Proyecto ................................................................................... 34 2.4 Anlisis de medios fundamentales .............................................................. 37 2.5 Planteamiento de Acciones ....................................................................... 37 2.6 Alternativas de Solucin ............................................................................... 38 III. FORMULACIN ..................................................................................................39 3.1 Horizonte de Evaluacin .............................................................................. 40 3.2 Anlisis de la Demanda ................................................................................ 41 3.3 Anlisis de la Oferta ....................................................................................... 43 3.4 Balance Oferta-Demanda ........................................................................... 45 3.5 Planteamiento Tcnico ................................................................................. 45 3.6 Costos del Proyecto ...................................................................................... 46 3.7 Costos Incrementales .................................................................................... 50 3.9 Beneficios ........................................................................................................ 55 IV. EVALUACIN SOCIAL........................................................................................56 4.1 Evaluacin Social ........................................................................................... 57 4.2 Anlisis de Sensibilidad .................................................................................. 59 4.3 Anlisis de Sostenibilidad .............................................................................. 61 4.4 Alternativa Seleccionada ............................................................................ 63 4.5 Evaluacin del Impacto Ambiental ............................................................ 63 4.6 Plan de Implementacin .............................................................................. 64 4.7 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada ....................... 66 V. CONCLUSIONES ..................................................................................................67 5.1 Conclusiones .................................................................................................. 68 VI. ANEXOS .............................................................................................................69
Municipalidad Provincial Chucuito - Juli
PRESENTACIN El presente perfil de proyecto denominado Mejoramiento de Infraestructura Deportiva en la comunidad de Molino Humacata, del Distrito de Zepita, Provincia de Chucuito - Puno. Ha sido elaborado en concordancia a la ley 27293 que crea el Sistema de Inversin pblica y sus modificatorias Decretos Legislativos N 1005, Ley N 28802 y ley N 28522, el cual obliga el cumplimiento del ciclo de proyectos por parte de todas las entidades y empresas del sector pblico no financiero, estableciendo la elaboracin del estudio pre inversin, realizando la inversin y posteriormente la evaluacin ex post, de los proyectos de inversin Pblica; por otra parte se enmarca dentro de los Lineamientos de la Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972, en Materia de Inversiones, y segn tipologa de proyectos comprendidos en la R.M. 002-2009-EF/68.01, tomando en consideracin la realidad (Diagnstico) de la Infraestructura mencionada de la Comunidad de Molino Humacata.
Dentro de este contexto y con el propsito de apoyar a la solucin de la problemtica identificada, se implemento el proceso de formulacin del presente perfil, Mejoramiento de La Infraestructura Deportiva en la comunidad de Molino Humacata, del distrito de Zepita, provincia de Chucuito Puno como producto de la implementacin de los medios Fundamentales y debido a que en esta comunidad es insuficiente la provisin de este servicio, debido a que este campo deportivo se encuentra en psimas condiciones. Tales condiciones son inadecuadas ya que esta infraestructura sirve para el desarrollo de habilidades y aptitudes deportivas. Tales condiciones han motivado la formulacin de los estudios de pre inversin y su posterior ejecucin, operacin o funcionamiento, a fin de mejorar las condiciones de salubridad de la poblacin afectada.
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Participacin de entidades involucradas y Beneficiarios Marco de Referencia
I.
ASPECTOS GENERALES. 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO. 1.1.1 Nombre: Mejoramiento de La Infraestructura Deportiva en la Comunidad de Molino Humacata, del Distrito de Zepita, Provincia de Chucuito - Puno 1.1.2 Datos Generales: - Departamento - Provincia - Distrito - Comunidad - Zona - Regin Natural - Altitud - Ubicacin : Puno : Chucuito : Zepita : Molino Humacata : Rural : Sierra : 3,895 m.s.n.m. : Latitud Sur: 162600 Longitud Oeste: 690540
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA. 1.2.1. UNIDAD FORMULADORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI Nombre : UNIDAD FORMULADORA Sector : GOBIERNOS LOCALES Persona Responsable : Ing. Jael W. SAGUA CHOQUEJAHUA Cargo : Resp. de la Unidad Formuladora Correo electrnico : William_sc_50@hotmail.com Direccin : Jr. Loyola N 104 (Plaza de armas) Telfono : (051) 554022. Resp. de Form. el PIP : B. Ing. Eco. Jos Edgar CAUNA USECA B. Ing. Civil Fredy APAZA MAQUERA B. Ing. Top. J. Tulio MAMANI SANIZO Correo electrnico : josedgar22@gmail.com, fapaza@gmail.com, alexis_ged@hotmail.com Direccin : Jr. Loyola N 104 Plaza de Armas Juli Telfono : 951637205, 951288531, 951266122 Entidad
1.2.2. UNIDAD EJECUTORA Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI Nombre : Gerencia de Infraestructura Sector : GOBIERNOS LOCALES Persona Responsable : Ing. Ubaldo SANDOVAL MONROY Cargo : Gerente de Infraestructura Direccin : Jr. Loyola N 104 (Plaza de armas) Telfono : (051) 554022.
FIGURA N 01 Localizacin del proyecto
Distrito Zepita
Ubicacin del proyecto
FIGURA N 02 Micro Localizacin

Ubicacin del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE MOLINO HUMACATA, DEL DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO
Carretera Chuachua (carretera Zepita Yunguyo)
Campo deportivo de la Comunidad de Molino Humacata
1.3. PARTICIPACIN BENEFICIARIOS.
DE
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DE
LOS
1.3.1. IDENTIFICACIN DE LOS INVOLUCRADOS. Las entidades involucradas en este proyecto son: El programa Trabaja Per La Municipalidad Provincial Chucuito Juli. Poblacin de la comunidad de Molino Humacata. 1.3.2. ANLISIS DE LOS INVOLUCRADOS Programa Trabaja Per Mediante Decreto Supremo N 012-2011-TR, se crea el
programa para la generacin de empleo social inclusivo
TRABAJA PER, Sobre la base de la Unidad Ejecutora 005 Programa de emergencia social productivo CONSTRUYENDO PER, con el objeto de generar empleo, desarrollar capacidades productivas y promover el empleo sostenido y de calidad en la poblacin desempleada y subempleada de las reas urbanas y rurales, en condicin de pobreza y pobreza extrema. Municipalidad Provincial Chucuito Juli La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Provincial Chucuito Juli, viene participando con la formulacin del perfil; la misma que ser canalizado por diferentes entidades que financian a solicita y exigencia de de autoridades, instituciones, organizaciones la sociedad civil sociales de la representantes
comunidad de Molino Humacata, quienes han identificado sus necesidades y problemtica, planteando las alternativas de solucin. Comunidad de Molino Humacata Frente a la situacin crtica que viene pasando la actividad deportiva, de recreacin y esparcimiento, las autoridades, y directivas de la comunidad de Molino Humacata han promovido reuniones para efectos de analizar la situacin real del servicio que brinda sobre todo del abandono del campo deportivo debido al restringido uso de la Infraestructura deportiva por parte de los Jvenes que se dedican a esta actividad.
1.3.3. Intereses de los Grupos Involucrados. La Matriz de Involucrados, en donde se expone los problemas percibidos, intereses, recursos y mandatos, se presenta en el siguiente cuadro N 01, la misma que es el compendio de
coordinaciones, reuniones de trabajo, taller de involucrados y entrevistas a los involucrados.
CUADRO N 01 MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS

GRUPO DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES RECURSOS Y MANDATOS Generar empleo , desarrollar capacidades Aporte con recursos productivas y promover el financieros del 53.53%. empleo sostenido y de Programa creado para calidad de la poblacin generar empleo por encontrarse en zona de pobreza Intervencin oportuna para aportar con el desarrollo Deportivo y reducir la brecha de capacidades deportivas. Aporte con recursos financieros como contrapartida con 46.47%. Competencia local
Grupo 4: Programa Trabaja Per
Escasa generacin de empleo social.
Grupo 1: Gobierno Local Municipalidad Provincial Chucuito Juli
Baja calidad en el desarrollo de aptitudes deportivas en la provincia de Chucuito. Comunidad de Molino Humacata con inadecuada infraestructura deportiva.
Grupo 3: Comunidad de Molino Humacata
Priorizacin de proyecto en el Presupuesto 2012. Que la comunidad Generar e implementar el cuente con la adecuada proyecto. Infraestructura deportiva Convocar a las para el desarrollo de autoridades, moradores aptitudes deportivas y jvenes para apoyar el PIP.
Fuente: Elaboraron propia.
1.4. Marco de Referencia 1.4.1. Estructura Funcional Programtica Funcin Programa Sub Programa 1.4.2. Antecedentes En la actualidad las actividades deportivas y recreativas de la poblacin joven de la Comunidad de Molino Humacata, los realizan en un campo improvisado, con desniveles y en algunos casos con piedras en el cual genera algunos accidentes adems. En tal : 21 Cultura y Deportes : 046 Deportes : 0102 Infraestructura Deportiva Y Recreativa
sentido, la comunidad Molino Humacata requiere de una rea deportiva para la prctica deportiva como es en esta caso un estadio. Adems, la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli, de acuerdo al Plan Estratgico de la Provincia de Chucuito, considera como objetivo estratgico; Construccin e implementacin adecuada de infraestructura, para el desarrollo integral de la Poblacin. Por esta razn la Municipalidad Provincial de Chucuito Juli, con el fin de lograr el objetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas ejecutara y dotara a la poblacin de esta infraestructura pblica para el ejercicio de la prctica deportiva y desarrollo de habilidades y aptitudes deportivas, bsica para la educacin fsica de los nios adolescentes, jvenes y poblacin en general, al mismo tiempo que impulsa una cultura de respeto a los bienes pblicos, de mantenimiento, de limpieza conservacin y mejora del ornato local. 1.4.3 Lineamientos de Poltica: 1.4.3.1 Lineamiento de Poltica Sectorial La Municipalidad Provincial Chucuito, al amparo de la Ley N 27972 Art. 82, Inc. 8, de la Ley Orgnica de Municipalidades, seala en lo referente a Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin, Normar, Coordinar Fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del Vecindario en general mediante la construccin de Campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas Apropiadas, para los fines antes mencionados, por lo tanto es su competencia la intervencin en este tipo de proyectos, en tal virtud est comprometido con la gestin, formulacin de los estudios de pre-Inversin, ejecucin, operacin y mantenimiento. El proyecto se encuentra dentro del Planes Estratgicos Sectoriales Multianual 2007-2011 PESEM Educacin, as como en el Plan Estratgico Institucional para el mismo periodo, con el propsito de
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brindar una mayor y moderna infraestructura fsica con su respectivo equipamiento. El proyecto tambin se enmarca dentro de los lineamientos de Poltica del sector educacin como ente funcional dentro de su objetivo institucional se propone: OG2 Promover el conocimiento y practica de la ciencia y tecnologa, la cultura y los Deportes La Promocin y desarrollo de la recreacin y del deporte en escuela y en sus Diferentes Disciplinas y modalidades complementan al desarrollo integral de la persona. Por eso es preciso el objetivo especfico OE11 Fomentar la Participacin de las Personas en actividades recreativas y deportivas en el mbito Local regional y nacional Asimismo, el proyecto se encuadra dentro de la ley 28036, Ley General de Promocin y Desarrollo del Deporte que establece que el Instituto Peruano del Deporte IPD es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional, y tiene como uno de sus fines Alcanzar el nivel de infraestructura, equipamiento, recursos y asistencia tcnica que garantice el desarrollo del deporte, la recreacin y la educacin fsica. El IPD es un Organismo Pblico Descentralizado con rango ministerial adscrito al Ministerio de Educacin, con autonoma tcnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones. Las principales funciones del IPD son: Formular, planificar y dirigir la poltica deportiva, recreativa y de educacin fsica. Formular y aprobar su presupuesto y plan de inversiones. Promover la participacin activa de la empresa privada en la promocin y desarrollo de la recreacin y el deporte en sus diferentes disciplinas y modalidades. Promover y coordinar con los gobiernos locales, regionales y otras instituciones la realizacin de actividades deportivas, recreativas y de educacin fsica en su respectivo mbito. Asimismo en el Plan Estratgico Institucional 2004-2006, el IPD tiene como uno de sus objetivos estratgicos generales de Inversiones
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Promover
la
construccin,
remodelacin,
rehabilitacin,
culminacin y mantenimiento de una infraestructura adecuada a nivel nacional. 1.4.3.3 Lineamentos de Poltica Local En el Plan de Desarrollo Estratgico 2007-2016 se tiene diseado la siguiente estrategia y objetivo: Objetivos estratgicos Objetivo General Gestin Moderna al servicios del ciudadano, con una sociedad ms democrtica, incluyente, equitativo y competitivo; que promueva el desarrollo territorial, en alianza del sector pblico y Privado. Objetivo Especifico Fomentar la participacin de los nios adolescentes y jvenes en os espacios de concertacin democrtica. Resultados Se implementan programas del buen uso del tiempo Libre: en educacin, recreacin, cultura y deporte; que favorecen buenos hbitos en la poblacin Joven.
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II. IDENTIFICACION
2.1. Diagnostico de la Situacin Actual 2.2. Definicin del Problema y sus Causas 2.3. Definicin de Objetivo 2.4. Anlisis de Medios Fundamentales 2.5. Planteamiento de Alternativas de Solucin
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II.
IDENTIFICACION 2.1. Diagnostico de la Situacin Actual. 2.1.1. Accesibilidad El distrito de Zepita vialmente se encuentra articulado con el resto del pas por la carretera Panamericana Sur asfaltada Puno - Desaguadero (120 Km); asimismo se cuenta tambin con infraestructura vial consistente en trochas carrozables y/o caminos vecinales que le permiten articulacin interdistrital y a sus comunidades campesinas. Los medios de transporte que se dispone a nivel interdistrital y comunidades son las combis (camionetas rurales) que prestan servicio de pasajeros y los (taxis) que prestan servicio en la capital del distrito. CUADRO N 02
Ruta de acceso al rea de Influencia RUTAS TRAMOS Lima - Arequipa Arequipa - Juliaca RUTA I Juliaca - Puno Puno - Zepita Zepita Molino Humacata TIPO DE VIA Pavimento Pavimento Pavimento Asfaltado Afirmado y Trocha carrozable ESTADO Regular Regular Regular Regular Regular LONGITUD (Km) 1020 264 45 72 12 TIEMPO (Hrs) 14 Horas 5 Horas 1 Hora 1.30 Horas 30 min.
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) Direccin de Informacin de Gestin - Red Vial
La comunidad de Molino Humacata, se encuentra articulado con la capital distrital mediante la carretera Zepita - Yunguyo un tramo asfaltado que esta en regulares condiciones de transitabilidad. En la figura siguiente muestra la ruta ms cercana de la ciudad de Zepita a la comunidad Beneficiaria y es como sigue:
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FIGURA N 03
Va de Acceso Desde la Ciudad de Zepita a la comunidad Beneficiarias
Comunidad de Molino Humacata
2.1.2. Aspectos Geogrficos. a. Limite: Segn el Distrito de Zepita Los limites son: Norte Sur Este : Distrito de Pomata y Provincia de Yunguyo : Distrito de Desaguadero : Lago Titicaca
Oeste : Distrito de Huacullani
b. Relieve: Se encuentra enclavadas en la meseta del Collao, encerrada por la cordillera occidental y oriental de los andes del sur del Per; por esta razn su relieve es accidentado con grandes elevaciones, micro cuencas, pampas, terrazas, cerros, etc. c. Hidrografa: La zona de Estudio pertenece a Cuenca Hoya del Lago Titicaca, en donde afloran ros como el ro Huenque, Zapatilla, con una altitud promedio de 3,933 m.s.n.m.
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d. Precipitacin Pluvial. En el mbito del proyecto, la precipitacin pluvial, que se estima en los ltimos aos varia de 630.00 mm. A 1,220.00 mm., promedio anual. Adems en los meses de invierno hay la presencia de vientos que produce polvo, Asimismo en las pocas de lluvia existe concentracin de charcos de agua, todo esto afecta al nivel de bienestar de la poblacin. e. Clima: El clima es semiseco, frgido, templado hmedo; en las estaciones de primavera y en verano presentan periodos de lluvia y en las estaciones de otoo e invierno de esto. Los meses de mayor precipitacin pluvial son desde diciembre hasta marzo y los meses de escasez de lluvias junio, julio, agosto y septiembre. La precipitacin pluvial promedio anual es 700 mm., segn ONREN, el mbito del distrito se considera dentro del tipo climtico A o clima de la ribera del Lago Titicaca, con temperaturas promedio que va de 5.5 a 9.5 C, con vientos fuertes del nor este. El clima en la zona media es fro, templado hmedo. En la zona alta y cordillera predomina un clima fro intenso y seco, y en la zona Lago tiene un clima templado hmedo a fro, presentando condiciones micro climticas muy favorables para el desarrollo de la actividad agrcola semi intensiva y actividad pecuaria complementaria. f. Topografa: El territorio de las comunidades en general presenta una topografa abrupta, plana, llana, y accidentada.
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2.1.3. Diagnostico de la Infraestructura Deportiva. a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto. De acuerdo a la visita de campo y del diagnostico realizado, sobre las condiciones de la prctica y desarrollo de habilidades deportivas de los nios adolescentes, Jvenes y Poblacin siguientes: La infraestructura deportiva con que cuenta la comunidad de Molino Humacata se encuentra en inadecuadas condiciones con el rea deportiva desnivelada con huecos generando charcos de agua en temporadas de lluvia y polvo en temporadas de secano, as mismo no cuenta con cerco perimtrico para el cuidado de este campo deportivo tal como se muestra en las siguientes imgenes, por los descrito ingresan todo tipo de animales dejndolo en mal estado, tambin carece de graderos o atrios. Y esto hace que los nios, adolescentes, jvenes y Poblacin en general de esta zona se vean restringidos a las actividades de recreacin, esparcimiento y prcticas deportivas. en general de la comunidad de Molino Humacata y comunidades aledaas, tienen los motivos
La infraestructura deportiva en la actualidad se encuentra sin cerco perimtrico, sin graderos con desniveles y deteriorado
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CUADRO N 03 Poblacin que se dedica a la actividad deportiva

Beneficiarios Directos Nueva Amanecer de Humacata Los Primos de Ticuyo Los Galanes de Chacana Los Halcones de Humacata Las 12 Amigas de Humacata Las Furias de Chacana Las 12 Estrellas de Chacana Los Incomparables de Humacata TOTAL Integrantes 11 13 13 13 15 14 15 14 108
b) Las caractersticas del problema que se intenta modificar. Las caractersticas detectadas anteriormente del problema sobre todo en el desarrollo de habilidades deportivas son los siguientes: 1. Desmotivacin e inseguridad de los integrantes de los diferentes equipos deportivos de la zona debido a la infraestructura Inadecuada. 2. Carencia de reas de recreacin, esparcimiento y reas deportivas en la zona. Todo lo antes mencionado genera dentro del mbito o rea de influencia que las comunidades cercanas a la comunidad de Molino Humacata presente dificultades e inseguridad para el normal desenvolvimiento de los nios, adolescentes, Jvenes y Poblacin en General. c) Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicho problema Es necesario resolver este problema de la poblacin afectada por las condiciones inadecuadas y restringidas en las cuales los nios adolescentes, Jvenes y poblacin en general vienen siendo atendidos. Esta situacin se ve reflejada en la comunidad de Molino Humacata y la poblacin de la zona al preocuparse por la calidad de vida que tienen. Con la implementacin del proyecto se mejorar las condiciones de desarrollo de habilidades deportivas, se
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detendr la migracin y en consecuencia habr un incremento en el desarrollo socioeconmico de la zona.
Los beneficios de practicar deporte son enormes: permite controlar el peso y corporal, proteger prevenir el enfermedades inmunitario. cardiovasculares sistema
Adems, conocer los cambios metablicos que suceden durante la actividad fsica ayuda al desarrollo de nuevas terapias para enfermedades como la obesidad o la diabetes
2.1.3.1. Infraestructura. aledaas cuenta con espacio para el
En la actualidad la comunidad de Molino Humacata y comunidades desarrollo de habilidades deportivas el cual se encuentra en inadecuadas condiciones con un permetro aproximado de 401.68ml, con un rea de 9,827.00 m2 y con pendiente. No cuanta con cerco perimtrico, as mismo la superficie es de tierra natural con desniveles y carece de graderos para los espectadores. CUADRO N 04 Caractersticas Tcnicas del Campo Deportivo
INDICADOR Pendiente Permetro rea Pendiente Tipo de Muro Permetro N de columnas Cimentacin Altura N de Gradas Longitud Ancho rea Pendiente Longitud Ancho rea OFERTA CAMPO DEPORTIVO 2.28% 401.68 ml. 9,827.00 m2 CERCO PERIMETRICO 2.28% no existe 0.00 ml. 0 0.00 m. 0.00 m. GRADERIOS 0 0.00 ml. 0.00 ml. 0.00 m2 AREA DEPORTIVO 2.28% 110.60 ml. 76.70 ml. 8,483.02 m2 ESTADO
DETERIORADO
DETERIORADO
NO EXISTE
DETERIORADO
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2.1.4. Aspectos Demogrficos, Sociales y Econmico. a. La Superficie y la Densidad Ocupacional de la Poblacin del Distrito de Zepita. El Distrito de Zepita, tiene una superficie de 546.57 Km2 con una densidad de ocupacin de 36.00 Hab/Km2, la mayor parte de la superficie del terreno se concentra en el medio rural donde se realizan actividades netamente agropecuarias. CUADRO N 05 Concentracin de la Poblacin en el Distrito de Zepita SUPERFICIE DENSIDAD POBLAC. DISTRITO POBLACIN (Km2) HAB./Km2 Zepita 19796 546,57 36
FUENTE: INEI Censo X de Poblacin y V de vivienda 2007
b.
La Poblacin del Distrito de Zepita. La poblacin del distrito de Zepita de la Provincia de Chucuito, en el ltimo censo que muestran resultados preliminar se mostrado un total de 19,796 habitantes con tasa de crecimiento 1.47% segn datos INEI, de los cuales la poblacin de sexo femenino representa 9,789 personas y 10,007 personas de sexo masculino, CUADRO N 06 Evolucin de la Poblacin Por Sexo del Distrito de Zepita
PROV. /DISTR. Chucuito Zepita
Hombre 64.534 10.007
CATEGORAS % Mujer 51,11% 61.725 50,55% 9.789
% 48,89% 49,45%
Total 126.259 19.796
FUENTE: INEI Censo X de Poblacin y V de vivienda - 2007
c.
La Composicin de la poblacin por rea Urbana y Rural El distrito de Zepita, tiene una poblacin estimada de 19796 habitantes que representa el 15.68% de la poblacin de la Provincia de Chucuito, adems la concentracin de la poblacin en el medio urbano es de 2381 habitantes y
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17415 en el medio rural, para su mayor ilustracin se presenta en el siguiente cuadro: CUADRO N 07 Composicin de la Poblacin Urbano y Rural del Distrito de Zepita.
PROVINCIA / DISTRITO Zepita Chucuito URBANA 2.381 35.767 % 12,03% 28,33% POBLACIN RURAL % 17.415 87,97% 90.492 71,67% TOTAL 19.796 126.259 % 15,68% 100
Fuente: INEI Censo X de Poblacin y V de vivienda 2007
d.
La Poblacin del mbito del Proyecto La poblacin actual estimada en el mbito de influencia del proyecto se considera a los 326 habitantes de la comunidad de Molino Humacata, el cual Representa al 2.73% de la poblacin del distrito de Zepita. CUADRO N 08 Composicin de la Poblacin Beneficiaria
Nombre de Comunidad
MOLINO HUMACATA
Poblacin Total
326
Hombres
166
Mujeres
160
FAMILIAS 91 91
TOTAL
326
166
160
FUENTE: INEI Censo XI de Poblacin y VI de vivienda 2007
e. Los Niveles de Ingreso Segn la informacin obtenida por el Plan de Desarrollo Concertado al 2021, del Gobierno Regional de Puno, el ingreso familiar per cpita mensual asciende a 235.701 nuevo soles a nivel de la Provincia de Chucuito. f. ndice de Desarrollo Humano La regin Puno, cuenta con una geografa variada y diversidad cultural, con ingentes recursos naturales, y el capital humano, debido a la presencia de diferentes pisos ecolgicos; sin embargo, estas potencialidades no son plenamente utilizados, lo cual se refleja en el ndice de Desarrollo Humano de 0.537 (PNUD 2005), que
Plan de Desarrollo Concertado al 2021 Gobierno Regional Puno.
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comparativamente resulta inferior al promedio nacional, que alcanza a 0.598. Al interior de la regin, existen diferencias de ndice de desarrollo humano en cada provincia, siendo la provincia de San Romn, con ms alto ndice con 0.586, seguido de Puno con 0.562, dado que estas provincias concentran mayor porcentaje de poblacin urbana, las mismas presentan mejores condiciones de vida en comparacin con otras provincias. En cambio, la provincia de Chucuito, registra el ndice promedio de desarrollo humano de 0.551, se encuentra en el promedio a nivel regional, por la situacin de pobreza, que atraviesa. CUADRO N 09 ndice de Desarrollo Humano
MBITO PER Regin Puno Provincia Chucuito Poblacin Habitante 26207,970 1245,508 110,083 ndice de Desarrollo Humano IDH 0.598 0.537 0.551 Esperanza Ingreso Alfabe Logro de Vida al Escolaridad familiar per tismo educativo nacer % cpita N.S. % % aos mes 71.50 64.45 66.3 91.90 86.02 88.70 85.40 84.99 83.00 89.70 85.67 86.80 285.70 236.46 235.50
e. Migracin La migracin de los pobladores de la comunidad de Molino Humacata del distrito de Zepita se presenta generalmente por jvenes de 18 a mas aos, quienes emigran temporalmente de sus lugares de origen a las ciudades de la Paz Bolivia, Tacna, Arequipa, Juliaca, Cusco y Desaguadero tambin a la misma ciudad de Zepita, con la finalidad de ofertar su mano de obra y conseguir mejores oportunidades de trabajo. El motivo predominante pecuaria. de la migracin es el bajo ingreso econmico generado por baja productividad agrcola y
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f.
Educacin Las Instituciones Educativas adscritas en el rea se encuentran ubicadas bajo la jurisdiccin de la Direccin Regional de Educacin Puno y la UGEL Chucuito Juli, en la comunidad de Molino Humacata existen 2 instituciones educativas. Las cuales son de nivel primerio y nivel inicial en el nivel inicial se cuenta con 20 alumnos y 02 docentes y en el nivel Primaria cuenta con 80 alumnos y 04 docentes ambos del turno maana, es mixto escolarizado y para poder seguir con sus estudios del nivel secundaria y superior deben trasladarse hasta la ciudad de Zepita, Desaguadero, Juli o Puno. CUADRO N 10
Poblacin que sabe leer y escribir en el distrito de Zepita Segn Sexo Hombre Urbano Rural Total Mujer Urbano Rural Total Total Urbano Rural Total Si 1940 13511 15451 Si 903 6155 7058 No 289 2895 3184 Tipo de rea Si 1037 7356 8393 No 190 1988 2178 Total 2229 16406 18635 Que Sabe leer y escribir No 99 907 1006 Total 1093 8143 9236 Total 1136 8263 9399
FUENTE: INEI; Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda del ao 2,007
g. Los Niveles de Pobreza Como el Departamento de Puno se encuentra dentro del mapa de pobreza a nivel nacional, despus del departamento de Huancavelica y seguido por Hunuco con 84.4%, 79.2% y 77.6%2 respectivamente, por tanto, el distrito de Zepita y los beneficiarios son jurisdiccin de la Regin de Puno, y segn la clasificacin de pobreza se encuentra en la categora Pobre a nivel de la Provincia de Chucuito, tal como se ilustra en el siguiente cuadro.
2 ENAHO 2001-IV, 2002-IV, 2003 y 2004 INEI (Evolucin de la pobreza por departamentos, 2001-2004)
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CUADRO N 11
Clasificacin de Pobreza Segn Distritos. Pobreza Distrito Poblacin ndice de Pobreza Clasificacin (%) Juli 25,923 34.2 Pobre Zepita 19,228 36.5 Pobre Desaguadero 12,423 49.4 Muy Pobre Kelluyo 13,801 57.2 Muy Pobre Pizacoma 11,086 45.7 Muy Pobre Huacullani 10,610 42.98 Pobre Pomata 17,012 34.9 Pobre Total 110,083 42.98*
FUENTE: Mapa de Pobreza 200 FONCODES. * Promedio a nivel provincial
h.
Salud. La poblacin de la comunidad de Molino Humacata tiene acceso a los servicios de salud a travs del Puesto de Salud de Molino Kapia en caso de enfermedades graves se trasladan a la ciudad de Zepita, Juli y/o a la ciudad de Puno para su tratamiento, este puesto de salud Molino Kapia, que tiene la categora I-1 puesto de salud, perteneciente a la MICRORED Zipita, RED Chuchito y DISA Puno. Organizacin de Servicios de Salud La DISA puno cuenta con 13 REDSS como son: Chucuito, Yunguyo, Collao, Puno, San Romn, Lampa, Moho, Huancan, Azngaro, Melgar, San Antonio de Putina, Carabaya, Sandia. La RED Chucuito Desaguadero, Pomata, Molino. La MICRORED Zepita cuenta con 9 puestos de salud a su cargo las cuales son: Alto Ayrihuas, Alto Pavita, Ancoputo, Bajo Pavita, Izani, Molino Kapia, Parco Patacollo, Tasapa Patacollo, Sicuyani tiene 7 MICROREDSS las cuales son Pisacoma, Kelluyo, Huacullani, Zepita,
24
As mismo cabe aclarar que en los casos de morbilidad en el puesto de salud de Molino Kapia los dos capitulos con mayores casos de atendidos son las enfermedades del sistema respiratorio con 203 casos seguido por enfermedades del sistema digestivo con 67 casos tal como se muestra en documento en anexo 6.2.3. i. Vivienda Segn datos del censo 2007 existen en el distrito de Zepita 8,906 viviendas de los cuales 878 viviendas se encuentran en el medio urbano y 8,028 viviendas del medio rural. Cabe sealar que el material de construccin predominante para viviendas, es el adobe con techos de calamina, le sigue las construcciones de material noble con uso de cemento y ladrillo. CUADRO N 12
NUMERO DE VIVIENDAS Categoras Casos % Acumulado % Urbano 878 0.10 0.10 Rural 8028 0.90 1.00 Total 8906 1.00 1.10
FUENTE: Censo de XI Poblacin y VI Vivienda 2007
GRFICO N 01
Fuente: elaboracin propia
j.
Las Caractersticas Socioeconmicas En el siguiente cuadro se considera como la poblacin econmicamente activa a las personas desde la edad de
25
15 aos a ms, dicha poblacin ya participa en las diferentes actividades econmicas. CUADRO N 13 Poblacin econmicamente activa 15 aos a ms en el distrito de Zepita
Categoras Agri.ganadera, caza y silvicultura Pesca Explotacin de minas y canteras Industrias manufactureras Suministro electricidad, gas y agua Construccin Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. Comercio por mayor Comercio por menor Hoteles y restaurantes Transp.almac.y comunicaciones Activit.inmobil.,empres.y alquileres Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. Enseanza Servicios sociales y de salud Otras activi. serv.comun.,soc.y personales Hogares privados y servicios domsticos Actividad econmica no especificada Total Casos 4840 19 3 163 1 165 32 12 336 110 293 12 86 139 31 16 58 118 6434 % 0,75 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,05 0,02 0,05 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 0,018 1 Acumulado % 0,75 0,76 0,76 0,78 0,78 0,81 0,81 0,81 0,87 0,88 0,93 0,93 0,94 0,97 0,97 0,97 0,98 1 1
Fuente: segn Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda del ao 2,007
En el distrito de Zepita la actividad predominante es la actividad agrcola, ganadera, caza y silvicultura que el 75.23% de la poblacin mayores a 15 aos de edad se dedica a esta actividad econmica, especialmente en el medio rural, dichas actividades son el sustento de cada uno de las familias campesinas. k. Aspectos culturales. La poblacin de la comunidad de Molino Humacata practican las costumbres dejadas por los ancestros, entre ellos tenemos la minka y el ayni que consiste en el apoyo mutuo a fin de desarrollar alguna actividad, las costumbres en cuanto a celebraciones en fechas especiales como: carnavales, semana santa, comunidad y otros. como aniversario de la
26
l.
Actividad Turstica Dentro del Esquema Turstico Nacional, el departamento de Puno es uno de los departamentos ms visitados por los turistas los ya sea nacional ms o internacional importantes, y esto fundamentalmente el distrito de Zepita constituye uno de destinos tursticos fundamentalmente por su gran atractivo en monumentos arquitectnicos de gran valor cultural y por su estratgica ubicacin sobre el eje Turstico: Cusco Puno - Bolivia, que mueve gran parte del turismo receptivo que arriba a nuestro pas.
CUADRO N 14 Descripcin de los Principales recursos Tursticos del Distrito de Zepita

Lugar Tanka-Tanka Zepita Chocchoni Kaurani Conser Principal Nombre del Recurso Atractivo Vacin Complejo Arqueolgico Arquitectura M Iglesia de San Pedro Arquitectura R Chullpas Arquitectura M Petroglifos Paisaje R Vas de Acceso C TC CH X X X Dist. Km. 26 0 29 29
Fuente: elaboracin propia
m. Servicios Bsicos: Agua Potable: En el Distrito de Zepita 1445 viviendas tienen el servicio de agua potable, y 37 viviendas no cuentan con este servicio. En trminos porcentuales podemos indicar que el 98 % de viviendas ubicadas en la zona de referencia cuentan con conexiones domiciliarias de agua potable y el resto (2 %) se abastecen de los manantiales y pozos existentes en la zona. CUADRO N 15
Viviendas que cuentan con el servicio de agua en el distrito de Zepita
Servicio de agua - Todos los das de la semana Si tiene servicio de agua todos los das No tiene servicio de agua todos los das Total FUENTE: INEI CPV 2007 Tipo de rea Urbano 567 13 580 Rural 878 24 902 Total 1445 37 1482
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GRFICO N 02
Fuente: Elaboracin propia.
En el rea de influencia del Proyecto de los cuales el 80% de los beneficiarios cuentan con el servicio de agua potable, a excepcin de algunas familias que se abastecen de pozos, ros y otras fuentes de agua. Electrificacin: En el distrito de Zepita el 59% de las viviendas cuentan con el servicio de energa elctrica, el 41% no cuenta con este servicio; es por ello que la poblacin que no cuenta con este servicio, hacen uso de fuentes de energa ineficientes como mecheros, velas, bateras, pilas, etc. CUADRO N 16
Viviendas que cuentan con el servicio de Energa Elctrica en el distrito de Zepita.
La vivienda tiene alumbrado elctrico Si cuenta con el servicio No cuenta con el servicio Total
FUENTE: INEI CPV 2007
Urbano 470 210 680
TIPO DE REA Rural 3218 2376 5594
Total 3688 2586 6274
GRFICO N 03
Fuente: Elaboracin propia.
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En zona de intervencin del Proyecto todos cuentan con el servicio de energa elctrica, a excepcin de unas cuantas familias que hacen uso velas, mecheros y otras fuentes de energa ineficientes. Desage: En el distrito de Zepita el 36.73% de las viviendas no cuentan con servicios higinicos, el 4.38% de las viviendas estn conectadas a la red pblica de desage dentro de la vivienda, el 0.59% de las viviendas estn conectadas a la red pblica de desage fuera de la vivienda, el 7.65% poseen pozos spticos, el 31.13% cuentan con letrinas y un 19.52% hacen sus deposiciones a la intemperie, en algunos casos los residuos slidos son arrojados a sus terrenos de cultivo y algunas familias los queman o entierran. Tal como se muestran en el siguiente cuadro: CUADRO SERVICIO HIGINICO QUE TIENE LA VIVIENDA EN N 17 TIPO DE REA Viviendas DE SANTA CRUZ DE CAJNAJO EL C.P. que cuentan con el servicio de desage en el distrito Zepita Categoras Urbano Rural Total Red pblica de des ague dentro de la Viv 63 3 66 Red pblica de des ague fuera de la Viv 44 8 52 Pozo s ptico 16 175 191 Pozo ciego o negro / letrina 80 1790 1870 Ro, acequia o canal 322 927 1249 No tiene 155 2691 2846 TOTAL 680 5594 6274
FUENTE: INEI CPV 2007
GRFICO N 04
Fuente: Elaboracin Propia.
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En la Comunidad de Molino Humacata el 50% de las viviendas, no tiene ningn sistema de disposicin de excretas, Por lo que los habitantes del lugar hacen sus deposiciones a la intemperie, en algunos casos las excretas son arrojadas a sus terrenos de cultivo y algunas familias las entierran o lo hacen el letrinas artesanales construidos por ellos mismos sin criterio tcnico. 2.1.5. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar a) Temporalidad. La situacin negativa existe desde aos atrs, como consecuencia del crecimiento de la poblacin, nunca se trato de solucionar debido a la poca participacin de la poblacin en las decisiones de inversin de las instituciones pblicas y por falta de liderazgo de las autoridades, a ello se suma el limitado presupuesto para financiar obras b) Relevancia La situacin negativa que aqueja a los Pobladores tiene una relevancia permanente, es as desde hace aos atrs, en la actualidad sigue persistiendo esta situacin, en caso que no se ejecuta dicho proyecto, la poblacin de la zona sigue estara postergada en desarrollar sus habilidades deportivas en condiciones inadecuadas, por lo que la poblacin anhela mucho la ejecucin de esta obra. c) Grado de avance La poblacin de la comunidad afectada son sobre todo los nios, adolescentes y Jvenes los que desarrollan las actividades deportivas en inadecuadas condiciones. 2.1.6. Intentos anteriores de solucin Anteriormente no hubo intentos de solucionar la situacin negativa que acontece en la actualidad, es en tal contexto, sigue su persistencia de la problemtica, a dems la poblacin
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del mbito y autoridades por la dbil organizacin poco conocimiento, no realizaron las gestiones a las instituciones competentes del sector.
2.1. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS a) Problema Central El problema central del proyecto se define de la siguiente forma: Inadecuada Infraestructura Deportiva, de Recreacin y Esparcimiento en la Comunidad de Molino Humacata, Distrito de Zepita El problema identificado es Inadecuada Infraestructura Deportiva, de Recreacin y esparcimiento en la Comunidad de Molino Humacata, del distrito de Zepita, ello debido al abandono de infraestructura deportiva para uso pblico, el mismo que se da por la carencia de iniciativas y desinters de las autoridades de la comunidad, adems de la falta de apoyo del gobierno local, Provincial, regional y central, quienes tienen la obligacin de buscar el bien comn de sus habitantes. Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo el desarrollo y la prctica deportiva, Actividades de recreacin y esparcimiento hacen uso de estas reas de manera inadecuada e insaludable, estableciendo campos deportivos sobre el rea libre, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta prctica de las disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros mecanismos de distraccin u otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta que en su zona existen reas que pueden ser recuperadas. De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema:
31
b) Anlisis de las causas del proyecto Causas Indirectas Inadecuada Infraestructura fsica del Campo deportivo Carencia de Iniciativas y desinters de la Poblacin
Causas Directas Deficiente Espacio para la Prctica deportiva Frecuentes Accidentes en horas de Prcticas Deportivas c) Anlisis de efectos Efectos Directos Desmotivacin de los nios, adolescentes y Jvenes en la Prctica Deportiva Incremento de lesiones fsica de los beneficiarios Efectos Indirectos Bajo nivel de desarrollo de Habilidades y aptitudes deportivas en los nios, adolescentes y Jvenes Incrementa los Gastos por Atencin de Salud Efecto Final Como efecto final se ha determinado el deterioro en la calidad de vida de la poblacin beneficiaria.
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DIAGRAMA N 01 rbol de Causas y Efectos

Efecto Final Deterioro en la Calidad de Vida de la poblacin Beneficiaria
Efecto Indirecto Bajos niveles de desarrollo de habilidades y aptitudes Deportivas en los Nios, Adolescentes y Jvenes
Efecto Indirecto Incremento de los gastos por atencin de salud
Efecto Directo Desmotivacin de los Nios, Adolescentes y Jvenes, en la Prctica deportiva
Efecto Directo Incremento de lesiones fsicas en los beneficiarios
PROBLEMA CENTRAL Inadecuada Infraestructura Deportiva, de Recreacin y Esparcimiento en la Comunidad de Molino Humacata, del Distrito de Zepita
Causa Directa Deficiente Espacio para la Prctica del Deporte
Causa Directa Frecuentes Accidentes en Horas de prcticas deportivas
Causa Indirecta Inadecuada Infraestructura Fsica del campo deportivo
Causa Indirecta Carencia de iniciativas y desinters de los Beneficiarios
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2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL

Inadecuada Infraestructura Deportiva, de Recreacin y Esparcimiento en la Comunidad de Molino Humacata, del Distrito de Zepita
OBJETIVO CENTRAL
Adecuada Infraestructura Deportiva, de Recreacin y Esparcimiento en la Comunidad de Molino Humacata, del Distrito de Zepita
a) Objetivo General Objetivo central del proyecto consiste en Adecuada Infraestructura Deportiva, de Recreacin y Esparcimiento en la Comunidad Molino Humacata, del Distrito de Zepita. b) Anlisis de medios Medios Fundamentales Adecuada Infraestructura fsica del Campo Deportivo Existencia de Iniciativas e inters de la Poblacin Medios de Primer Nivel Eficiente Espacio para la Prctica deportiva Reduccin de los Accidentes en horas de Prcticas Deportivas c) Anlisis fines Fines Directos Nios, Adolescentes y Jvenes se Encuentran Motivados en la Prctica Deportiva Reduccin de lesiones fsica de los beneficiarios
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Fines Indirectos Mejores niveles de desarrollo de Habilidades y aptitudes deportivas en los Nios, Adolescentes y Jvenes Reduce los Gastos de Atencin de Salud Fin Final Como fin final se ha determinado, Mejorar la calidad de vida de la poblacin Beneficiaria.
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DIAGRAMA N 02 rbol de medios y fines
Fin Final Mejorar de la Calidad de Vida de la poblacin Beneficiaria
Fin Indirecto Mejores niveles de desarrollo de habilidades y aptitudes deportivas de los Nios, Adolescentes y Jvenes
Fin Indirecto Reduce los Gastos de atencin por Salud
Fin Directo Nios, Adolescentes y Jvenes se encuentran motivados en la prctica deportiva
Fin Directo Reduccin de lesiones fsicas de los Beneficiarios
OBJETIVO CENTRAL Adecuada Infraestructura Deportiva, de Recreacin y Esparcimiento en la comunidad de Molino Humacata, distrito de Zepita
Medio de Primer Nivel Eficiente espacio para la Prctica Deportiva
Medio de Primer Nivel Reduccin de los accidentes en horas de Prcticas Deportivas
Medio Fundamental Adecuada Infraestructura Fsica del Campo Deportivo
Medio Fundamental Existencia de Iniciativas e inters de la Poblacin
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2.4 ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Es importante clasificar los medios fundamentales para el planteamiento de las acciones y para el planteamiento de las clasifican como problema. alternativas de solucin al imprescindibles se problema identificado, entonces cada uno de los medios fundamentales se prescindibles e imprescindibles, los consideran para el planteamiento de sus acciones y alternativas de solucin al
CUADRO N 18 Medio Fundamental - 1 Adecuada Infraestructura Fsica del Campo Deportivo Medio Fundamental - 2 Existencia de iniciativas e Inters de la Poblacin 2.5 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES Se plantea las acciones segn la clasificacin de los medios fundamentales imprescindibles y prescindibles, en este caso se clasifican como imprescindibles a al medio fundamental 1 y como prescindible al medio fundamental 2, por lo tanto se plantea problema. DIAGRAMA N 03
Accin 1-A Construccin de Cerco Perimtrico con Material de Ladrillo King Kong mecanizado y reja, con machones de concreto metlica
Imprescindible prescindible
las acciones que pueden coadyuvar la solucin del
Medio Fundamental 1 Adecuada Infraestructura Fsica del Campo Deportiva
Accin 1-B Construccin de Cerco Perimtrico con Material de Ladrillo King Kong mecanizado con machones de concreto Accin 1-C Construccin de Gradero de Concreto Ciclpeo fc=175kg/cm2 + 70% pg.
Accin 1-D Nivelacin, Afirmado y Compactado del Campo Deportivo
Acciones Mutuamente Excluyentes
Acciones Complementarias
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DIAGRAMA N 04
Medio Fundamental 1 Adecuada infraestructura fsica del campo deportivo
Accin 1-A
Construccin de Cerco Perimtrico con Material de Ladrillo King Kong mecanizado, con machones de concreto y reja metlica
Accin 1-B
Construccin de Cerco Perimtrico con Material de Ladrillo King Kong mecanizado con machones de concreto
Accin 3-A Construccin de graderos con material de concreto ciclpeo
Accin 4-A Nivelacin y afirmado del campo deportivo
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2.6. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Segn el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y costumbres de la poblacin de la zona de intervencin, se plantean las siguientes alternativas: ALTERNATIVA N 01: Mejoramiento de la Infraestructura deportiva a travs de la construccin de cerco perimtrico con material de ladrillo King Kong y Reja Metlica, construccin graderos con material de concreto ciclpea, nivelacin, afirmado y compactado del campo deportivo. ALTERNATIVA N 02: Mejoramiento de la Infraestructura deportiva a travs de la construccin de cerco perimtrico con material de ladrillo King Kong, construccin graderos con material de concreto ciclpea, nivelacin, afirmado y compactado del campo deportivo.
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III. FORMULACION
3.1. Horizonte de Evaluacin 3.2. Anlisis de la Demanda 3.3. Anlisis de la Oferta 3.4. Balance de Oferta y Demanda 3.5. Planteamiento Tcnico 3.6. Costos 3.7. Costos Incrementales 3.8. Beneficios
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3.1 HORIZONTE DE EVALUACIN Horizonte de vida til del Proyecto Para el presente proyecto se considera el horizonte evaluacin de 10 aos, segn lo establecido por las normas del SNIP. CUADRO N 19 Periodo de Horizonte de Evaluacin
FASES DEL PROYECTO I I. PRE INVERSIN 1.1Perfil II. INVERSIN 2.1 Exp. Tcnico 2.2 Ejec. del Proyecto III. POST INVERSION 3.2 Operacin Y Mant. x x x x x x x x x x x x x x 2011 II III PERIODO (AOS / TRIMESTRE) 2012 IV I II III IV I 2021 II III
IV
Fuente: Elaboracin Propia del equipo de trabajo
Es necesario indicar que la elaboracin del perfil y expediente tcnico se realizara en 01 trimestre y para la ejecucin de la obra se considera 1 trimestre y 10 aos para la post inversin u operacin y mantenimiento de la obra despus de su puesta en servicio.
Ciclo del Proyecto. De acuerdo a la directiva N 003-2011-EF/68.01Directiva General del sistema Nacional de Inversin Pblica. Aprobada por Resolucin Directoral N 001-2011-EF/68.01 y normas del sistema Nacional de Inversin Pblica para el presente proyecto deber cumplir el siguiente ciclo:
40
3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
3.2.1 Definicin del tipo de servicio que brinda el proyecto
El servicio que brindara el proyecto se define como la adecuada Infraestructura deportiva y as podr mejorar el desarrollo de habilidades, la buena prctica y mejorar el nivel de vida de la poblacin de la comunidad de Molino Humacata, del distrito de Zepita. 3.2.2 Poblacin de referencia La poblacin del distrito de Zepita de la Provincia de Chucuito, en el ltimo censo que muestran resultados preliminar se mostrado un total de 19,796 habitantes con tasa de crecimiento 1.47% segn datos INEI, de los cuales la poblacin de sexo femenino representa 9,789 personas y 10,007 personas de sexo masculino, CUADRO N 20 Evolucin de la Poblacin Por Sexo del Distrito de Zepita
PROV. /DISTR. Chucuito Zepita Hombre 64.534 10.007 CATEGORAS % Mujer 51,11% 61.725 50,55% 9.789 % 48,89% 49,45% Total 126.259 19.796
FUENTE: INEI Censo X de Poblacin y V de vivienda - 2007
3.2.3 Poblacin Demandante Potencial La poblacin actual estimada en el mbito de influencia del
proyecto se considera a los 326 habitantes de la comunidad de Molino Humacata, el cual Representa al 2.73% de la poblacin del distrito de Zepita. CUADRO N 21 Composicin de la Poblacin Beneficiaria
Nombre de Comunidad
MOLINO HUMACATA
Poblacin Total
326
Hombres
166
Mujeres
160
FAMILIAS 91 91
TOTAL
326
166
160
FUENTE: INEI Censo XI de Poblacin y VI de vivienda 2007
41
3.2.4 Poblacin Demandante Efectiva La demanda efectiva es una proporcin de la demanda Potencial est considerado a toda la poblacin que realmente desarrolla las habilidades deportivas como son los nios, Adolescentes, jvenes y adultos en este caso los equipos que existe en la comunidad, relacin que se adjunta en anexo 6.2.4. y el resumen se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO N 22 Poblacin beneficiaria 2011
Beneficiarios Directos Nueva Amanecer de Humacata Los Primos de Ticuyo Los Galanes de Chacana Los Alcones de Humacata Las 12 Amigas de Humacata Las Furias de Chacana Las 12 Estrellas de Chacana Los Incomparables de Humacata TOTAL
FUENTE: Padrn de Beneficiarios
Integrantes 11 13 13 13 15 14 15 14 108
3.2.5 Proyeccin de la Demanda La proyeccin de la demanda se efecta sobre la poblacin actual con la tasa de crecimiento de la poblacin del mbito de referencia del distrito de Zepita que es de 1.47% de acuerdo a las estadsticas del INEI. En el cuadro siguiente se calcula la demanda efectiva. La poblacin efectiva en la situacin sin proyecto y con proyecto es el mismo. A continuacin se presenta la demanda efectiva Proyectado: CUADRO N 23 PROYECCION DE LA DEMANDA
POBLACION CHUCUITO ZEPITA BENEFICIARIOS 0 2012 21,294 326 1 2013 21,607 331 2 2014 21,925 335 3 2015 22,247 340 4 2016 22,574 345 5 2017 22,906 350 6 2018 23,243 356 7 2019 23,585 361 8 2020 23,931 366 9 2021 24,283 372 10 2022 24,640 377
140,841 143,954 147,135 150,387 153,710 157,107 160,579 164,128 167,755 171,463 175,252
Fuente: Libro de registros y proyeccin del autor
42
3.3 ANALISIS DE LA OFERTA. El anlisis de la oferta est definido como las principales
caractersticas tcnicas de la infraestructura deportiva considerando bsicamente la situacin sin proyecto y con proyecto. 3.3.1 SITUACIN SIN PROYECTO. Oferta Optimizada Sin Proyecto La oferta actual para el desarrollo de habilidades y aptitudes deportivas deportivo, se considera la situacin actual del campo el mismo que brinda una inadecuada
Infraestructura, debido a que no tiene un Buen tratamiento. Asimismo ilustramos las caractersticas tcnicas y geomtricas del campo deportivo para su intervencin. CUADRO N 24 OFERTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SIN PROYECTO
INDICADOR OFERTA ESTADO CAMPO DEPORTIVO Pendiente 2.28% Permetro 401.68 ml. rea 9,827.00 m2 CERCO PERIMETRICO Pendiente 2.28% Tipo de Muro no existe Permetro 0.00 ml. N de columnas 0 Cimentacin 0.00 m. Altura 0.00 m. GRADERIOS N de Gradas 0 Longitud 0.00 ml. Ancho 0.00 ml. rea 0.00 m2 AREA DEPORTIVO Pendiente 2.28% Longitud 110.60 ml. Ancho 76.70 ml. rea 8,483.02 m2
DETERIORADO
NO EXISTE
NO EXISTE
DETERIORADO
Fuente: Elaboracin propia del equipo de trabajo.
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3.3.2 Oferta con Proyecto La oferta con proyecto se da cuando LA Infraestructura deportiva se pone en servicio, es decir despus de la ejecucin del proyecto, dicha Infraestructura Presentara una campo deportivo adecuado, entonces la puesta en servicio de la Infraestructura deportiva permitir mejorar el desarrollo de habilidades y Aptitudes deportivas, lo cual, repercutir mejorar el nivel de la calidad de va de la poblacin del mbito. Las caractersticas tcnicas y geomtricas en una situacin con proyecto ilustramos en el siguiente cuadro: CUADRO N 25 OFERTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CON PROYECTO
INDICADOR OFERTA ESTADO CAMPO DEPORTIVO Pendiente 2.28% Permetro 401.50 ml. rea 9,817.31 m2 CERCO PERIMETRICO Pendiente 2.28% Tipo de Muro Lladrillo y Rejas Permetro 401.50 ml. N de columnas 136 Cimentacin 1.20 m. Altura 3.00 m. GRADERIOS N de Gradas 3 Longitud 123.85 ml. Ancho 1.80 ml. rea 222.93 m2 AREA DEPORTIVO Pendiente 0.00% Longitud 100.00 ml. Ancho 64.00 ml. rea 6,400.00 m2
OPERATIVO
ADECUADO
ADECUADO
ADECUADO
Fuente: Elaboracin Propia del equipo de trabajo.
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3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA En el balance de oferta y demanda se considera la oferta actual y la demanda proyectada, en este caso la oferta con proyecto del campo deportivo de la Comunidad de Molino Humacata, presentara una infraestructura deportiva con cerco perimtrico, graderos, nivelacin, compactado y afirmado para ello se muestra las caractersticas tcnicas de la Infraestructura deportiva. CUADRO N 26 BALANCE OFERTA DEMANDA
INDICADOR Pendiente Permetro rea Pendiente Tipo de Muro Permetro N de columnas Cimentacin Altura N de Gradas Longitud Ancho rea Pendiente Longitud Ancho rea CON PROYECTO CAMPO DEPORTIVO 2.28% 2.28% 401.68 ml. 401.50 ml. 9,827.00 m2 9,817.31 m2 CERCO PERIMETRICO 2.28% 2.28% no existe Lladrillo y Rejas 0.00 ml. 401.50 ml. 0 136 0.00 m. 1.20 m. 0.00 m. 3.00 m. GRADERIOS 0 3 0.00 ml. 123.85 ml. 0.00 ml. 1.80 ml. 0.00 m2 222.93 m2 AREA DEPORTIVO 2.28% 0.00% 110.60 ml. 100.00 ml. 76.70 ml. 64.00 ml. 8,483.02 m2 6,400.00 m2 SIN PROYECTO DEFICIT 2.28% 401.50 ml. 9,817.31 m2 2.28% Lladrillo y Rejas 401.50 ml. 136 1.20 m. 3.00 m. 3 123.85 ml. 1.80 ml. 222.93 m2 0.00% 100.00 ml. 64.00 ml. 6,400.00 m2
3.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION Segn el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y costumbres de la poblacin de la zona de intervencin, se plantean las siguientes alternativas:
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CUADRO N 27 Construccin de cerco perimtrico con Mejoramiento de material de ladrillo king-kong Infraestructura deportiva a travs de la construccin de mecanizado 18h (9x13x24) soga mezcla C:A 1:5, E=1.5 cm y reja metlica de tipo cerco perimtrico con ALTERNATIVA N 01, 02 y 03 segn diseo en 401.50 ml. material de ladrillo y reja I metlica, construccin de Construccin de gradero de concreto graderos, nivelado, ciclpeo fc=175 kg/cm2 en 222.93 m2 afirmado y compactado Nivelacin, afirmado y Compactado del del campo deportivo campo deportivo en un rea de 6,400 m2 Mejoramiento de Construccin de cerco perimtrico con Infraestructura deportiva a material de ladrillo king-kong travs de la construccin de mecanizado 18h (9x13x24) soga mezcla cerco perimtrico con C:A 1:5, E=1.5 cm en 401.50 ml. ALTERNATIVA material de ladrillo, Construccin de gradero de concreto II construccin de graderos, ciclpeo fc=175 kg/cm2 en 222.93 m2 nivelado, afirmado y Nivelacin, afirmado y Compactado del compactado del campo campo deportivo en un rea de 6,400 m2 deportivo
Fuente: Elaboracin Propia del equipo de trabajo
3.6 COSTOS DEL PROYECTO 3.6.1 Costos en Situacin Sin Proyecto Estos costos, en la situacin Sin Proyecto, estn referidos a los costos que actualmente se incurren al tener una infraestructura deportiva sin la tecnologa adecuada. Razn por la cual la estimacin de costos en la situacin Sin Proyecto es nula. 3.6.2 Costos en una Situacin Con Proyecto En una situacin con proyecto los costos se consideran en funcin a las actividades y metas establecidas para los componentes del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades. Asimismo se considera como costos a todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Dichos costos se clasifica en dos categoras:
46
3.6.2.1. Costos de Mantenimiento Se consideran los costos de los insumos y recursos que sern necesarios para mantener la capacidad instalada de la infraestructura deportiva despus de su ejecucin, los cuales se desagregan en insumos, materiales, mano de obra calificada y no calificada. Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto a Precios Privados. Est referido a los gastos mnimos que la poblacin asume
fundamentalmente para la limpieza de la infraestructura deportiva pintado trazo de lnea deportiva, entre otros. Para conservar las condiciones de del campo deportivo despus de ser implementadas con niveles admisibles de servicio. Estos costos corresponden a los costos de mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual. Los resultados se detallan a continuacin: CUADRO N 28 COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
DETALLES MANTENIMIENTO RUTINARIO MANTENIMIENTO PERIODICO
Fuente: Hoja de precios e insumos.
PERIODO Anual Cada 3 aos
CON PROYECTO SIN PROYECTO ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II 16,612 18,606 0,00 0 0 0.00
En el anexo 6.1 se muestra los costos desagregados del mantenimiento rutinario y peridico a precios privados con Proyecto para ambas alternativas. Y sin proyecto. Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales. Para la Obtencin de los costos de mantenimiento a precios sociales se hace uso de los Factores de Correccin establecidos por el SNIP en el Anexo 09 de Parmetros de Evaluacin.
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CUADRO N 29 COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

SIN PROYECTO MANTENIMIENTO RUTINARIO Anual 0,00 MANTENIMIENTO PERIODICO Cada 3 aos 0.00 DETALLES PERIODO
Fuente: Hoja de precios e insumos.
CON PROYECTO ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II 14,078 15,769 0 0
3.6.2.2. Costos de Inversin Se consideran costos para dotar la capacidad operativa de la ejecucin de la obra, que comprende como componentes principales es el mejoramiento del cerco perimtrico, construccin de graderos y nivelado, afirmado y compactado del campo deportivo, en forma general se considera los siguientes: Materiales Servicios profesionales Mano de obra calificada y no calificada Otros insumos Costos de Inversin a Precios Privados Presentamos solamente el resumen del monto total de la inversin a precios privados para ambos alternativas, sin embargo los costos desagregados por componentes y metas se adjuntan en anexo 6.1. En el siguiente cuadro se muestran el resumen de inversin de las dos alternativas.
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CUADRO N 30 Resumen del Monto Total de Inversin Alternativa I A Precios Privados
Fuente: Elaboracin Propia
Costos de Inversin a Precios Sociales Para su transformacin de los precios sociales se han utilizado los factores de correccin establecidos por el SNIP, los cuales se mencionan en seguida: Bienes transables y/o importados--------------------0.86 Bienes no transables -------------------------------------0.85 Mano de obra calificada ------------------------------0.91 Mano de obra no calificada (Sierra) --------------0.41 A continuacin se ilustra en forma resumida los costos de inversin a precios sociales, para las dos alternativas.
49
CUADRO N 31 Resumen del Monto de Inversin Alternativa I A Precios Sociales
Cabe indicar que cuando se transforma al precio social se aplica los factores de correccin, para corregir las distorsiones del mercado. 3.7 COSTOS INCREMENTALES Los costos incremntales se definen como la diferencia entre los costos de una situacin con proyecto y sin proyecto, el cual se considera para todo el horizonte de evaluacin del proyecto, el presente trabajo considera 10 aos para el horizonte de evaluacin. Cabe indicar ms que los costos incrementales se realizan en forma paralela con sus respectivas evaluaciones, los cuales se desarrollan en los siguientes cuadros:
50
Mejoramiento de Infraestructura Deportiva en la Comunidad de Molino Humacata, del Distrito de Zepita, Provincia de Chucuito - Puno
3.7.1 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS CUADRO N 32 Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados - Alternativa I
CUADRO N 33 Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados - Alternativa II
En los cuadros N 32 Y 33 a pesar de mostrar los costos incrementales se muestra los indicadores de evaluacin en forma global de costo efectividad, dichos resultados se presenta en cada uno de los cuadros mencionados anteriormente.
52
3.7.2 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES CUADRO N 34 Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales de la Alternativa I
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CUADRO N 35 Costos Incrementales a Precios Sociales de la Alternativa II
En los cuadros N 34 Y 35 se presentan los indicadores que muestran resultados de la evaluacin social de las alternativas I y II, muy a pesar de mostrar los costos incrementales en forma global.
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3.9 BENEFICIOS 3.9.1 BENEFICIOS Sin proyecto En la infraestructura a intervenirse en una situacin sin proyecto no permite un adecuado desarrollo de habilidades y aptitudes deportivas ya que se desarrollan en psimas condiciones, de lo contrario solo genera malestar e incomodidad a la poblacin beneficiaria y a la poblacin ms afectada como son los nios, adolescentes y Jvenes. 3.9.2 BENEFICIOS Con Proyecto A. BENEFICIOS CUALITATIVOS. La identificacin de los beneficios cualitativos que se apreciaran en la fase de operacin del proyecto, son las siguientes: Motivacin a los Nios, Adolescentes y Jvenes en la prctica deportiva Prctica deportiva en espacios adecuados. Disminucin de las lesiones fsicas de los beneficiarios. Reduccin de los costos de atencin por salud. Mejorar la calidad de nivel de vida de la poblacin del mbito de la zona
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IV. EVALUACION
4.1 Evaluacin Social 4.2 Anlisis de Sensibilidad 4.3 Anlisis de Sostenibilidad 4.4 Alternativa Seleccionada 4.5 Evaluacin de Impacto Ambiental 4.6 Plan de Implementacin 4.7 Matriz de Marco Lgico
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4.1 EVALUACIN SOCIAL La evaluacin de proyectos se realiza con la finalidad de concluir si el Proyecto de Inversin Pblica es rentable o no. Para este caso debemos identificar, cuantificar y valorar sus costos y beneficios, teniendo en cuenta elementos de juicio. En tanto lo relevante es evaluar exclusivamente el efecto que tendr la ejecucin del proyecto. La evaluacin social del Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva se efecta bajo la metodologa de Costo-Efectividad (C/E), que determina el Costo Unitario por Beneficiario, para mejorar la adecuada disposicin de excretas y mejorar la condicin de vida en la comunidad beneficiaria, durante el horizonte del proyecto. 4.1.1 Metodologa de Costo / Efectividad Como se indic anteriormente se ha utilizado para la evaluacin la
metodologa de costo / efectividad, el cual permitir realizar la comparacin de las alternativas y tomar decisiones en relacin con el objetivo planteado, adems dichas indicadores permitir la mejor asignacin de recursos econmicos para la ejecucin del proyecto, de la misma forma permitir ver como referencia los costos beneficiarios directos. Se define como el cociente entre el Valor Actual de los Costos Totales (VACT) y el Indicador de Efectividad, descontados a una tasa del 10% y se expresa mediante la siguiente frmula: por unidad de
Y, el VACT se calcula de la siguiente manera:
VACT
Dnde: VACT FC = =
FC (1 COK ) t
Valor Actual de Costos Totales. Flujo de Costos del periodo t que incluye las inversiones y los Costos de Operacin y Mantenimiento. Factor de Actualizacin.
(1+COK) t=
57
n COK
= =
Horizonte de Evaluacin (Vida til del proyecto) Costo de Oportunidad de Capital
Indicador de Efectividad = Nmero de Beneficiarios
4.1.2 RESULTADOS DE EVALUACIN El propsito del Proyecto es mejorar el adecuado desarrollo de habilidades y aptitudes deportivas en la comunidad de Molino Humacata, para as lograr la mejora en la calidad de vida de la poblacin de la comunidad de Molino Humacata, que tendr un impacto en el mediano plazo en el bienestar de la poblacin de referencia. El costo de inversin para el presente caso est dado por la inversin del proyecto en activos fijos. Por tanto presentamos los resultados indicadores de la evaluacin social del proyecto: CUADRO N 36 Resumen de Resultados de Evaluacin a Precios de Mercado y Sociales de las Alternativas I y II
ALTERNATIVA 1 INDICADORES Monto de Invers. Total S/. VACT (Al 10% del COK) S/. N. de Beneficiarios Costo Efectividad (C.E.)por beneficiario PRECIOS DE MERCADO 365,350.00 467,421.83 353 1,323
de los
ALTERNATIVA 2 PRECIOS DE MERCADO 379,689.15 494,015.58 353 1,398 PRECIOS DE SOCIALES 301,713.08 398,604.73 353 1,128
PRECIOS SOCIALES 289,814.38 376,320.26 353 1,065
Segn los indicadores de evaluacin podemos ver que: El ICE (ndice costo efectividad) a precios sociales de la alternativa 1 es S/. 1,065 x Beneficiarios, menor al ICE de la alternativa 2 con S/. 1,128 x Beneficiarios, lo que la significa que la primera alternativa es menos costoso invertir por beneficiario.
58
GRFICO N 05
4.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD Es importante realizar el anlisis de sensibilidad, en donde existe la incertidumbre de la variacin de los precios de los diferentes insumo en el mercado, para lo cual es imprescindible desarrollar un anlisis de sensibilidad por componente y metas del proyecto, que pueden sufrir variaciones de precio de insumos ms vulnerables en el mercado. En este caso, realizamos el anlisis de sensibilidad sobre el monto de inversin total de los componentes tales como Mejoramiento de Cerco Perimtrico, construccin de Graderos, mejoramiento del campo deportivo, como se ilustra en los cuadros siguientes. CUADRO N 37
ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS
Costo Efectividad por Inversin % de Beneficiario Variacin de ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA Inversin 1 2 1 2 40% 511,490 531,565 1,852 1,958 30% 474,955 493,596 1,720 1,818 20% 438,420 455,627 1,588 1,678 10% 401,885 417,658 1,455 1,538 0% 365,350 379,689 1,323 1,398 -10% 328,815 341,720 1,191 1,258 -20% 292,280 303,751 1,058 1,119 -30% 255,745 265,782 926 979 -40% 219,210 227,813 794 839
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CUADRO N 38
ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
Costo Efectividad por Inversin % de Beneficiario Variacin de ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA Inversin 1 2 1 2 40% 405,740 422,398 1,491 1,579 30% 376,759 392,227 1,385 1,467 20% 347,777 362,056 1,278 1,354 10% 318,796 331,884 1,172 1,241 0% 289,814 301,713 1,065 1,128 -10% 260,833 271,542 959 1,015 -20% 231,852 241,370 852 903 -30% 202,870 211,199 746 790 -40% 173,889 181,028 639 677
GRFICO N 06
GRFICO N 07
60
4.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto est dada principalmente por el acuerdo de mantenimiento que debe recibir la nueva infraestructura la cual estar asumida por la Junta directiva de la comunidad y los Beneficiarios. Quienes Asumirn los costos de operacin y mantenimiento despus de su puesta en servicio para mantener en adecuadas condiciones todo la Infraestructura como son el cerco perimtrico, graderos y del campo deportivo, as mismo el programa Trabaja Per y la Municipalidad Provincial Chucuito Juli ser la responsable de la ejecucin del Proyecto en contrapartida tal como se observa en el siguiente cuadro. CUADRO N 39
CUADRO DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO PRESUPUESTO ENTIDADES COFINANCIANTES S/. % PROGRAMA TRABAJA PERU 153,562.50 42.03% MUNICIPALIDAD PROV. CHUCUITO JULI 211,787.50 57.97% TOTAL 365,350.00 100%
4.3.1. ORGANIZACIN Y GESTIONES La organizacin y gestin estar a cargo de la Municipalidad Provincial Chucuito -Juli en contrapartida con el programa Trabaja Per quien garantizara el financiamiento y la ejecucin del Proyecto, promover la participacin de los beneficiarios en cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, por su parte la Institucin Municipal coordinara con los rganos de lnea para viabilizar la gestin administrativa que permita cumplir con la materializacin del proyecto. El proyecto ser ejecutado en 01 etapa, con una duracin de 03 meses (90 das) y un monto total de S/. 365,350.00 incluido IGV. Su ejecucin se planea realizarla bajo la modalidad de Administracin Directa, por lo que la Municipalidad Provincial Chucuito - Juli a travs de la Gerencia de Infraestructura, ser la responsable en la ejecucin del proyecto, en la actualidad dispone de capacidad instalada para la administracin financiera y logstica en la ejecucin de infraestructuras.
61
Adems los trabajos se realizarn en coordinacin directa con Beneficiarios, con el fin de concordar los aspectos tcnicos, normativos y administrativos. La funcin Actual de la Municipalidad Provincial Chucuito Juli es la siguiente: Dirigir, conducir y promover el desarrollo socioeconmico, tcnico y administrativo de la Provincia de acuerdo a una Planificacin concertada y calificada de las necesidades. Estimular e institucionalizar la participacin de la poblacin en la gestin Municipal fomentando el trabajo comunal y dando opcin al ejercicio de libre iniciativa. Promover el desarrollo integral y equilibrado en la Provincia de Chucuito; y desarrollar programas sociales bsicos, orientados hacia el trabajo productivo, nutricin, educacin, transporte, saneamiento, salud y deporte. DIAGRAMA N 05
62
4.4 ALTERNATIVA SELECCIONADA Segn los resultados obtenidos por la evaluacin econmica se selecciona la alternativa I, el cual es viable tcnicamente, adems est acorde a la realidad y costumbres de la poblacin, de la misma forma financieramente es factible ejecutar, en vista que los indicadores de evaluacin muestran resultados que el ratio Costo / Efectividad de la Alternativa I es S/. 1,323 a precios privados, S/. 1,065 a precios sociales y para la alternativa II S/. 1,398 a precios privados, S/. 1,128 a precios sociales, tal como se ilustra en el Cuadro N 36. 4.5 EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL La evaluacin del impacto Ambiental es relevante si la Intervencin con el PIP, como es el proyecto Mejoramiento de la Infraestructura deportiva en la comunidad de Molino Humacata, del Distrito de Zepita, Provincia de Chucuito - Puno No Genera algn impacto sobre el medio ambiente, haremos una revisin sobre las principales variables ambientales con la intervencin. a. Ecologa. El proyecto no ocasiona el deterioro de la vegetacin natural en sus alrededores o reas aledaas. El proyecto no interfiere con los planes de proteccin de ladera, taludes, obras de control de la erosin. El proyecto no est localizado sobre reas pantanosas o reas ecolgicamente frgiles. La obra no causa un cambio significativo en la vista escnica natural de la zona. b. Material a emplear. Los materiales a emplearse (piedra, arena gruesa y hormign) en el proyecto procede de zonas, en donde estos materiales estn disponibles.
63
Los materiales no contienen elementos contaminantes de alto riesgo para la salud, tales como el asbesto y otros (con alta concentracin de plomo). Los materiales que se emplean son de fcil disponibilidad y reposicin, para cuando la obra requiera una reparacin. c. Contaminacin Ambiental. Se evitar la disposicin inadecuada de residuos slidos y lquidos, los que pondran en peligro la calidad de fuentes de agua, tierras de cultivo y granjas. d. Recuso hdrico. El flujo de agua del ro no se alterar de su curso normal. El proyecto no altera la cantidad, calidad y continuidad del agua o de algn ro.
CUADRO N 40 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
4.6 PLAN DE IMPLEMENTACION Para la implementacin de los componentes del Proyecto la
Municipalidad Provincial Chucuito - Juli cuenta con los recursos provenientes de diferentes Fuentes de Financiamiento, los responsables de llevar a cabo las actividades en este caso viene a ser la propia Municipalidad quien ejecutara el Proyecto en contrapartida con el programa Trabaja Per.
64
Se ha establecido 30 das para la elaboracin del Expediente Tcnico el mismo que estar a cargo de la Municipalidad Provincial Chucuito Juli a travs la Gerencia de Infraestructura como Unidad Ejecutora. Para la ejecucin de la infraestructura fsica se establecido 90 das, siendo el responsable de llevar a cabo la implementacin del componente a travs de la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Provincial de Chucuito - Juli. El proyecto consistir en el Mejoramiento de la Infraestructura deportiva de la comunidad de Molino Humacata. Del distrito de Zepita, Provincia de Chucuito - Puno, de acuerdo a los parmetros establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones lo cual mejorar el bienestar y calidad de vida de la poblacin de la comunidad de Molino Humacata del distrito de Zepita. Para el logro de las metas del Proyecto se ha establecido el siguiente Cronograma de acciones: CUADRO N 41
CUADRO N 42
65
CUADRO N 43 4.7. MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS FIN OBJETIVO Mejora de la calidad de Vida de los pobladores de la comunidad de Molino Humacata - Adecuada Infraestructura deportiva, de recreacin y esparcimiento en la comunidad de Molino Humacata, del distrito de Zepita INDICADORES Poblacin estudiantil ha mejorado en un 30% sus condiciones de vida. Al ao 02 los Nios, Adolescentes y Jvenes consideran que se ha incrementado en 70% en el desarrollo de habilidades aptitudes deportivas. Se ha reducido en un 40 % los Accidentes y lesiones en el ao 02. Construccin de cerco perimtrico con material de ladrillo king-kong mecanizado 18h (9x13x24) soga mezcla C:A 1:5, E=1.5 cm y reja metlica de tipo N 01, 02 y 03 segn diseo. Construccin de gradero de concreto ciclpeo fc=175 kg/cm2 en 222.93 m2. Nivelacin, afirmado y Compactado del campo deportivo en un rea de 6,400.00 m2. El costo total de inversin del proyecto es: S/. 365,350.00 Nuevo Soles. Y los costos directos por componente son: - Cerco perimtrico S/. 259,647.00 - graderos S/. 58,823.93 - Campo deportivo S/. 15,757.36 - Costos Indirectos S/. 31,121.71 MEDIOS VERIFICACIN SUPUESTOS
- Encuestas socioeconmicas
OBJETIVO GENERAL
- Informacin obtenida por encuestas que realizara la Municipalidad y por observacin directa. - Informe de monitoreo.
Se tiene un clima estabilidad social.
de
COMPONENTES
- Adecuada Infraestructura Fsica del Campo Deportiva.
- Informes de Obras y mantenimiento - Cuaderno de obras y actas de entrega de obras - Boletas de venta y/o factura de los bienes adquiridos - Cuaderno de obra - PECOSA
Programas Mantenimiento Adecuadas infraestructura.
de de la
Se tiene la participacin activa de la poblacin beneficiaria
En la Ejecucin del proyecto se tiene las siguientes actividades. ACTIVIDADES * Mejoramiento de Cerco Perimtrico. * Construccin de Graderos * Nivelado Afirmado y compactado de campo deportivo
- Expediente Tcnico de la Obra - Informe de supervisin - Informe pre liquidacin - Informe mensual de avance fsico de la obra - Reporte de los gastos realizados en la ejecucin de la obra.
- Disponibilidad oportuna de recursos financieros para cubrir todas las actividades. Precios de los insumos se mantienen estables.
Mejoramiento de Infraestructura Deportiva en la Comunidad de Molino Humacata, del Distrito de Zepita, Provincia de Chucuito Puno
V. CONCLUSIN
5.1. Conclusin
5.1 CONCLUSIN
El proyecto Mejoramiento de Infraestructura Deportiva en la comunidad de Molino Humacata, del distrito de Zepita, Provincia de Chucuito - Puno, tiene como objetivo Adecuada Infraestructura deportiva, de recreacin y esparcimiento en la comunidad de Molino Humacata, del distrito de Zepita. La poblacin total beneficiaria actual se estima en 326 habitantes, los mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico pobre. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y para el tipo de servicio que debe soportar, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones. El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 365,350.00 y S/. 289,814.38 respectivamente. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin de los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto y en la ejecucin garantiza la Municipalidad Provincial Chucuito Juli y el Programa Trabaja Per. Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.
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68
VI. ANEXO
6.1 Presupuestos 6.2 Documentos Varios 6.3 Panel Fotogrfico 6.4 Planos
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69

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GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO - JULI

SNIP N 209290 ALCALDE: Ing. Juan L. Aguilar Olivera 2011 2014

Municipalidad Provincial Chucuito - Juli

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1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

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FIGURA N 01 Localizacin del proyecto

Ubicacin del proyecto

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FIGURA N 02 Micro Localizacin

Carretera Chuachua (carretera Zepita Yunguyo)

Campo deportivo de la Comunidad de Molino Humacata

1.3. PARTICIPACIN BENEFICIARIOS.

programa para la generacin de empleo social inclusivo

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coordinaciones, reuniones de trabajo, taller de involucrados y entrevistas a los involucrados.

CUADRO N 01 MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS

Grupo 4: Programa Trabaja Per

Escasa generacin de empleo social.

Grupo 1: Gobierno Local Municipalidad Provincial Chucuito Juli

Grupo 3: Comunidad de Molino Humacata

Fuente: Elaboraron propia.

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Comunidad de Molino Humacata

Oeste : Distrito de Huacullani

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CUADRO N 03 Poblacin que se dedica a la actividad deportiva

detendr la migracin y en consecuencia habr un incremento en el desarrollo socioeconmico de la zona.

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PROV. /DISTR. Chucuito Zepita

Hombre 64.534 10.007

CATEGORAS % Mujer 51,11% 61.725 50,55% 9.789

Total 126.259 19.796

FUENTE: INEI Censo X de Poblacin y V de vivienda - 2007

Municipalidad Provincial Chucuito - Juli

Fuente: INEI Censo X de Poblacin y V de vivienda 2007

FUENTE: INEI Censo XI de Poblacin y VI de vivienda 2007

Plan de Desarrollo Concertado al 2021 Gobierno Regional Puno.

Municipalidad Provincial Chucuito - Juli

Municipalidad Provincial Chucuito - Juli

FUENTE: INEI; Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda del ao 2,007

Municipalidad Provincial Chucuito - Juli

Municipalidad Provincial Chucuito - Juli

Fuente: elaboracin propia

Municipalidad Provincial Chucuito - Juli

Fuente: segn Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda del ao 2,007

Municipalidad Provincial Chucuito - Juli

CUADRO N 14 Descripcin de los Principales recursos Tursticos del Distrito de Zepita

Fuente: elaboracin propia

Municipalidad Provincial Chucuito - Juli

Fuente: Elaboracin propia.

Urbano 470 210 680

TIPO DE REA Rural 3218 2376 5594

Total 3688 2586 6274

Fuente: Elaboracin propia.