MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA PALTA EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS KUSKA LLAMKASUN DE PUPUSI MARCCARI, DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA,

, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

RESUMEN EJECUTIVO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA PALTA EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS KUSKA LLAMKASUN DE PUPUSI MARCCARI, DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

COSULTOR: ING.

ROMEL PEA ATAO

Diciembre del 2011

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA PALTA EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS KUSKA LLAMKASUN DE PUPUSI MARCCARI, DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

A. NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA PALTA EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS KUSKA LLAMKASUN DE PUPUSI MARCCARI, DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO B. NUMERO DE BENEFICIARIOS La Asociacin de Productores Agropecuarios Kuska Llamkasun de Pupusi Marccari cuenta con 24 socios, los mismos que son los beneficiarios del proyecto. La asociacin est conformada por 06 mujeres y 16 varones, de los cuales 04 son jvenes entre 25-30 aos, y tienen como actividad principal la produccin de palto. C. OBJETIVO DEL PROYECTO - Incremento de la produccin y comercializacin de palto de la Asociacin de Productores Agropecuarios Kuska Llamkasun. - Incremento en un 30% del volumen de produccin de palta e ingresos econmicos de la asociacin en el primer ao.

D. BALANCE OFERTA DEMANDA Balance Oferta Demanda del Producto Se ha realizado un anlisis de la produccin de palta a nivel de las provincias de Huamanga, Huanta, La Mar, el siguiente cuadro muestra la existencia de la brecha de demanda insatisfecha, lo cual indica que la produccin de palta de la Asociacin Kuska Llamkasun tendr una demanda creciente.
Determinacin del Balance Demanda-Oferta del Palto

AO 2011 2012 2013 2014 2015

DEMANDA OFERTA DEMANDA PROYECTADA PROYECTADA INSATISFECHA (TM) (TM) (TM) 364.22 140.59 223.63 374.20 145.74 228.46 384.46 151.09 233.37 394.99 156.63 238.36 405.82 162.37 243.45

Fuente: Elaboracin propia

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E.

DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO El presente perfil comprende tres componentes: Activos, Asistencia Tcnica y Articulacin Comercial.

COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO

PARTIDA COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unidad Cantidad/ de Meta Medida Precio Unitario INVERSION TOTAL (en nuevos soles) ALIADOS 70% ASOCIACION 30%

COMPONENTE I 1.00 1.01 1.02 1.03 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 3.00 3.01 3.02 IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS Implementacin de Modulo de Produccin Implementacin de Modulo de Cosecha y Post Cosecha Implementacin de Modulo de Riego Tecnificado COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA Asistencia Tcnica en Manejo Agronmico del Cultivo Modulo de Produccin y Asistencia Tcnica Asistencia Tcnica Contable Pasantia Regional Asistencia Tcnica en Liquidacin de Proyecto COMPONENTE III ARTICULACIN AL MERCADO Asistencia Tcnica en Articulacin Comercial Participacin en Ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En nuevos soles) Mes Feria 4 4 900.00 1,215.00 Mes Modulo Mes Viaje Mes 12 1 2 1 1 1,100.00 8,950.00 200.00 2,340.00 300.00 25,190.00 13,200.00 8,950.00 400.00 2,340.00 300.00 8,460.00 3,600.00 4,860.00 67,850.00 25,190.00 13,200.00 8,950.00 400.00 2,340.00 300.00 8,460.00 3,600.00 4,860.00 47,495.00 20,355.00 0.00 0.00 Modulo Modulo Modulo 1 11,355.00 1 13,845.00 12 750.00 34,200.00 11,355.00 13,845.00 9,000.00 13,845.00 9,000.00 13,845.00 20,355.00 11,355.00

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F. COSTOS DE INVERSION DEL PROYECTO

Presupuesto General a Precios de Mercado Alternativa 01
PARTIDA COMPONENTES/ ACTIVIDAD COMPONENTE I 1.00 1.01 1.02 1.03 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 3.00 3.01 3.02 IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS Implementacin de Modulo de Produccin Implementacin de Modulo de Cosecha y Post Cosecha Implementacin de Modulo de Riego Tecnificado COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA Asistencia Tcnica en Manejo Agronmico del Cultivo Modulo de Produccin y Asistencia Tcnica Asistencia Tcnica Contable Pasantia Regional Asistencia Tcnica en Liquidacin de Proyecto COMPONENTE III ARTICULACIN AL MERCADO Asistencia Tcnica en Articulacin Comercial Participacin en Ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En nuevos soles) Mes Feria 4 4 900.00 1,215.00 Mes Modulo Mes Viaje Mes 12 1 2 1 1 1,100.00 8,950.00 200.00 2,340.00 300.00 25,190.00 13,200.00 8,950.00 400.00 2,340.00 300.00 8,460.00 3,600.00 4,860.00 67,850.00 Modulo Modulo Modulo 1 11,355.00 1 13,845.00 12 750.00 Unidad Cantidad Precio de / Meta Unitario Medida INVERSION TOTAL (en nuevos soles) 34,200.00 11,355.00 13,845.00 9,000.00

Presupuesto General a Precios de Mercado Alternativa 02

PARTIDA COMPONENTES/ ACTIVIDAD COMPONENTE I 1.00 1.01 1.02 1.03 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 3.00 3.01 3.02 IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS Implementacin de Modulo de Produccin Implementacin de Modulo de Cosecha y Post Cosecha Implementacin de Modulo de Riego Tecnificado (Goteo) COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA Asistencia Tcnica en Manejo Agronmico del Cultivo Modulo de Produccin y Asistencia Tcnica Asistencia Tcnica Contable Pasantia Regional Asistencia Tcnica en Liquidacin de Proyecto COMPONENTE III ARTICULACIN AL MERCADO Asistencia Tcnica en Articulacin Comercial Participacin en Ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En nuevos soles) Mes Feria 4 4 900.00 1,215.00 Mes Modulo Mes Viaje Mes 12 1 2 1 1 1,100.00 8,950.00 200.00 2,340.00 300.00 25,190.00 13,200.00 8,950.00 400.00 2,340.00 300.00 8,460.00 3,600.00 4,860.00 80,942.00 25,190.00 13,200.00 8,950.00 400.00 2,340.00 300.00 8,460.00 3,600.00 4,860.00 47,495.00 INVERSION Unidad Cantidad Precio TOTAL de / Meta Unitario (en nuevos Medida soles) 47,292.00 Modulo Modulo Modulo 1 11,355.00 1 13,845.00 12 1,841.00 11,355.00 13,845.00 22,092.00 13,845.00 ALIADOS 70%

13,845.00

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G. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Volumen de Produccin Sin Proyecto
Descripcin PALTA HASS PALTA FUERTE TOTAL N de productores 24 24 Volumen de Produccin Anual (Kg) 16,650 14,500 31,150.0

Valor de la Produccin Sin Proyecto

AO
1 2 3 4 5

VALOR BRUTO PRODUCCION

Palta 31,150.00 31,150.00 31,150.00 31,150.00 31,150.00

Venta (S/) 55,050.00 55,050.00 55,050.00 55,050.00 55,050.00

Costos Totales de Produccin Sin Proyecto

COSTOS ANUALES DE PRODUCCION/HA SIN PROYECTO (Precio de Mercado) Descripcin I. COSTOS DIRECTOS Insumos y materiales Guano de corral Insumos agrcolas para el control de plagas Herramientas Mano de Obra Deshierbo Poda Riego Abonamiento y fertilizacin Control Fitosanitario Cosecha II. COSTOS INDIRECTOS Servicio de Transporte Servicio de Comunicacin Comercializacin Servicio Servicio global 1.00 1.00 1.00 500.00 50.00 200.00 sacos global global 24 1 1 5.00 80.00 50.00 UNIDAD CANTIDAD C. UNITARIO TOTAL 1,018.0 250.00 120.00 80.00 50.00 768.00 180.00 60.00 72.00 48.00 48.00 360.00 750.0 500.00 50.00 200.00 1,768.00 15,028.00

Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal

15 5 6 4 4 30

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

COSTO TOTAL /HA COSTO ANUAL DE PRODUCCIN TOTAL (8.5 HAS)

Valor Neto de la Produccin Sin Proyecto

Ao VBP CP

1 2 3 4 5

55,050.00 55,050.00 55,050.00 55,050.00 55,050.00

15,028.00 15,028.00 15,028.00 15,028.00 15,028.00

VNP 40,022.00 40,022.00 40,022.00 40,022.00 40,022.00

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Beneficios en Situacin Con Proyecto Volumen de Produccin Con Proyecto

Descripcin N de productores 24 24 Volumen de Produccin Anual (Kg) 21,645 18,850 40,495.0

PALTA HASS PALTA FUERTE TOTAL

Valor de la Produccin Con Proyecto

AO
1 2 3 4 5

Palta 40,495 44,545 48,999 53,899 70,068

VALOR BRUTO -

Venta (S/) 71,565.00 78,721.50 86,593.65 95,253.02 123,828.92

Costos Totales de Produccin Con Proyecto

COSTOS ANUALES DE PRODUCCION/HA CON PROYECTO (Precio de Mercado) Descripcin I. COSTOS DIRECTOS Insumos y materiales Guano de isla Insumos agrcolas para el control de plagas Herramientas Mano de Obra Deshierbo Poda Riego Abonamiento y fertilizacin Control Fitosanitario Cosecha II. COSTOS INDIRECTOS Servicio de Transporte Servicio de Comunicacin Comercializacin UNIDAD CANTIDAD C. UNITARIO TOTAL 2,048.0 920.00 sacos global global 12 1 1 60.00 100.00 100.00 720.00 100.00 100.00 1,128.00 240.00 144.00 72.00 96.00 96.00 480.00 1,030.0 Servicio Servicio global 1.00 1.00 1.00 700.00 80.00 250.00 700.00 80.00 250.00 3,078.00 26,163.00

Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal

20 12 6 8 8 40

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

COSTO TOTAL /HA COSTO ANUAL DE PRODUCCIN TOTAL (8.5 HAS) Fuente: El consultor

Valor Neto de la Produccin Con Proyecto

Ao VBP CP

1 2 3 4 5

71,565.00 78,721.50 86,593.65 95,253.02 123,828.92

26,163.00 26,163.00 26,163.00 26,163.00 26,163.00

VNP 45,402.00 52,558.50 60,430.65 69,090.02 97,665.92

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Beneficios Incrementales Valor Bruto Incremental de la Produccin Alternativa 01 y 02: VALOR BRUTO DE PRODUCCION
Ao

1 2 3 4 5

Con Proyecto 71,565.00

Sin Proyecto

78,721.50 86,593.65 95,253.02 123,828.92

55,050.00 55,050.00 55,050.00 55,050.00 55,050.00

Incremental 16,515.00 23,671.50 31,543.65 40,203.02 68,778.92

Costo Incremental de la Produccin Alternativa 01 y 02:

Ao Con Proyecto Sin Proyecto

1 2 3 4 5

26,163.00 26,163.00 26,163.00 26,163.00 26,163.00

15,028.00 15,028.00 15,028.00 15,028.00 15,028.00

Incremental 11,135.00 11,135.00 11,135.00 11,135.00 11,135.00

Valor Incremental Neto de la Produccin Alternativa 01 y 02:

Ao VBP I CP I

1 2 3 4 5

16,515.00 23,671.50 31,543.65 40,203.02 68,778.92

11,135.00 11,135.00 11,135.00 11,135.00 11,135.00

VNP I 5,380.00 12,536.50 20,408.65 29,068.02 57,643.92

H. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO

EVALUACION PRIVADA INDICADOR TSD VAN TIR B/C I. ALT 01 10% 21,687.70 21.40% 1.30 ALT 02 10% 8,595.70 13.95% 1.10 EVALUACION SOCIAL ALT 01 10% 47,141.44 39.15% 1.75 ALT 02 10% 36,052.51 29.30% 1.49

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO La Asociacin de productores Kuska Llamkasun, muestra inters y voluntad para el desarrollo del presente proyecto. Existe un compromiso de participacin de los 24 asociados en todas las actividades durante la ejecucin del proyecto. La asociacin cofinancia con aporte de recursos econmicos como contrapartida (el 30% del costo total del proyecto con S/. 20,355.00), as como en la fase de operacin y mantenimiento. El

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programa Aliados cofinancia con el 70% de la inversin total del proyecto y con un monto de S/. 47,495.00 para la adquisicin de activos (anexo de costos unitarios). Asimismo existe una gran demanda de la palta, por ser un producto de consumo local y de exportacin. Viabilidad Tcnica: El proyecto es tcnicamente viable porque la asociacin est fortalecida en cuanto a su organizacin; contar con equipamiento y recurso humano para produccin del palto y se garantiza el volumen ofertado ya que en la actividad del manejo de plantaciones participan activamente los jvenes, varones y mujeres. Los terrenos y el microclima favorecen la produccin del palto durante todo el ao, siendo unos 6 meses los de mayores volmenes de produccin, para lo cual existe demanda en el mercado. La Asociacin de productores Kuska Llamkasun, con la intervencin del presente proyecto tendr como resultado su fortalecimiento organizacional y desarrollo de capacidades en tecnologa productiva, en gestin comercial, gestin empresarial. Mediante un manejo tcnico adecuado se ofertar mayor volumen de palta, articulndose mediante acuerdos asociativos a empresas o potenciales demandantes. Adems, teniendo en cuenta que la demanda del palto es creciente, hacen viable tcnicamente el proyecto. Viabilidad Sociocultural: La intervencin de la siguiente propuesta, permitir que 24 productores desarrollen capacidades tcnicas a travs de la capacitacin y asistencia tcnica permanente, generando ingresos y empleos sostenibles con cadena de valor generada. Cada productor es una unidad familiar, por lo tanto considerando a 5 miembros en una familia, el proyecto beneficia a 120 pobladores de la comunidad de Marccari. El Proyecto cuenta con la cohesin social entre los miembros de la organizacin,

incluyendo la participacin de familias y grupos vulnerables como mujeres; ancianos, jvenes y personas con discapacidades. Adems generar empleo productivo a las familias beneficiarias y a beneficiarios indirectos del proyecto.

El proyecto no altera las costumbres y tradiciones practicadas por las comunidades, muy por el contrario refuerzan las actividades que cotidianamente las desarrollan, por lo que asegura que los objetivos propuestos tendrn un alto impacto.

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J. PLAN DE IMPLEMENTACION
FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR

MES 1
Contratacin de Tcnico contable Adquisicin de Insumos agrcolas para la produccin

Adquisicin de Insumos agrcolas para la produccin Adquisicin de equipos y materiales para la produccin Contratacin de Asistente tcnico para la produccin.

MES 2

Asistencia tcnica en la produccin. Participacin en Ferias Asesoramiento en comercializacin Asesoramiento en ventas

MES 3 AL 11

Liquidacin del proyecto Contratacin de Tcnico contable para informe final

MES 12

MES 1: Se efecta la contratacin del tcnico contable quien se encargar de poner en regla toda la documentacin correspondiente para la adecuada ejecucin del proyecto y asesorar en gestionar el primer desembolso del proyecto. MES 2: Se efecta la adquisicin de insumos agrcolas, herramientas, materiales y equipos para realizar la produccin de palto. Se contrata a un profesional tcnico especialista en la produccin de palto para el asesoramiento en el manejo agronmico del cultivo de palto. MES 3 AL 11: El especialista tcnico se encargar del asesoramiento tcnico y capacitaciones en la produccin del palto aplicando las Buenas Prcticas Agrcolas y se contratar a un especialista en comercializacin quien hacen posible la venta de la produccin de palta a travs de la articulacin comercial en ferias y nuevos mercados.

MES 12: Se realiza la consolidacin de informes de produccin, volmenes de venta y se procede a liquidar el proyecto con ayuda del tcnico contable.

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Cronograma de Implementacin del Proyecto

Unidad Cantidad Precio de / Meta Unitario Medida INVERSION TOTAL (en nuevos soles) 34,200.00 Modulo Modulo Modulo 1 11,355.00 1 13,845.00 12 750.00 11,355.00 11,355.00 13,845.00 13,845.00 9,000.00 9,000.00 25,190.00 13,200.00 8,950.00 400.00 2,340.00 300.00 EJECUCION DEL PROYECTO MESES (En nuevos soles) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

PARTIDA

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

1.00 1.01 1.02 1.03 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 3.00 3.01 3.02

COMPONENTE I IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS Implementacin de Modulo de Produccin Implementacin de Modulo de Cosecha y Post Cosecha Implementacin de Modulo de Riego Tecnificado COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA Asistencia Tcnica en Manejo Agronmico del Cultivo Modulo de Produccin y Asistencia Tcnica Asistencia Tcnica Contable Pasantia Regional Asistencia Tcnica en Liquidacin de Proyecto COMPONENTE III ARTICULACIN AL MERCADO Asistencia Tcnica en Articulacin Comercial Participacin en Ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En nuevos soles)

Mes Modulo Mes Viaje Mes

12 1 2 1 1

1,100.00 8,950.00 200.00 2,340.00 300.00

1,100.00 200.00

1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 8,950.00 200.00 2,340.00 300.00

Mes Feria

4 4

900.00 1,215.00

8,460.00 3,600.00 900.00 900.00 900.00 900.00 4,860.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 67,850.00 35,500.00 10,050.00 3,215.00 2,000.00 3,215.00 4,340.00 2,315.00 1,100.00 1,100.00 2,315.00 1,100.00 1,600.00

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K. IMPACTO AMBIENTAL PLAN DE MITIGACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL 1. Descripcin de Medidas: A continuacin se presentan propuestas concretas y lineamientos de acciones y mecanismos de carcter preventivo, correctivo o de mitigacin de los impactos negativos que se generaran en la ejecucin del proyecto los mismos que han sido identificados en la ficha de evaluacin de Impacto Ambiental, a continuacin se describe cada una de la medidas de mitigacin: 1.1. Elaboracin de compost Esta medida de mitigacin consiste en la elaboracin de abonos orgnicos tipo compost con el empleo de residuos orgnicos generados en la ejecucin del proyecto como malezas, residuos de podas, hojarascas, estircol de los animales y residuos de los hogares; con estos insumos los beneficiarios del proyecto procedern a la elaboracin del compost bajo el asesoramiento tcnico del responsable tcnico del proyecto. 1.2. Recojo de basuras Para esta actividad los beneficiarios del proyecto habilitaran recipientes artesanales como envases plsticos de aceite o envases de metal de cualquier otro producto de uso domiciliario. 1.3. Construccin de microrelleno sanitario Esta medida consiste en la construccin de pequeos rellenos sanitarios para la disposicin final de los desechos slidos y evitar los impactos en la salud y el medio ambiente. La construccin consiste en la apertura de un hoyo cuyas dimensiones variaran de la cantidad de residuos generados pero se recomienda de 1M de largo por 1M de ancho y una profundidad de 1.0M, la misma que deber estar bajo techo para evitar el encharcamiento de aguas de lluvia y evitar la contaminacin con malos olores. La ubicacin deber estar alejado de las fuentes de agua 1.4. Construccin de pozos spticos La construccin de pozos spticos por los beneficiarios del proyecto permitir que las aguas residuales generados en la implementacin del proyecto y durante todo el proceso productivo no genere impacto negativo en la salud y el medio ambiente, consiste en un depsito subterrneo e impermeable donde se deposita las aguas residuales por un tiempo donde se sedimenta la parte solida y se descompone por accin de los microorganismos.

2. Presupuesto analtico: N 1 2 3 4 MEDIDAS DE MITIGACIN Elaboracin de compost Recojo de basuras Construccin de microrelleno sanitario Construccin de pozos spticos UNIDAD COSTO MEDIDA S/. Global Global Global Global 300.00 150.00 500.00 300.00 1,250.00

IMPACTOS NEGATIVOS

TIPO

Generacin de residuos orgnicos Durante la (estircol de animal, restos de implementacin comida, restos vegetales, etc) Generacin de basura (papeles, Durante la plsticos, botellas de plstico y implementacin vidrio, vidrios, latas) Generacin de residuos slidos Durante la implementacin Generacin de aguas residuales TOTAL PRESUPUESTO S/. Durante la implementacin

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3. Cronograma de actividades: TRIMESTRES N 1 2 3 4 IMPACTOS NEGATIVOS I Generacin de residuos orgnicos (estircol de animal, restos de comida, restos vegetales, etc) Generacin de basura (papeles, plsticos, botellas de plstico y vidrio, vidrios, latas) Generacin de residuos slidos Generacin de aguas residuales X X X X II X X III X X IV X X