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Uncontrolled Document - Not for Reference Ransa Comercial S.A. Av. Argentina No. 2833 - Callao, Perú

Ransa Comercial S.A.

Av. Argentina No. 2833 - Callao, Perú

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Su uso se restringe a empleados y terceras partes que necesiten conocer lo establecido y que se hayan comprometido a mantener su confidencialidad.

PP PP PP PP PP PP rr rr rr rr rr rr oo oo oo

PPPPPPPPPPPPrrrrrrrrrrrroooooooooooocccccccccccceeeeeeeeeeeeddddddddddddiiiiiiiiiiiimmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnttttttttttttoooooooooooo

TítuloTítulo:TítuloTítulo:::

ControlControlControlControl dededede DocumentosDocumentosDocumentosDocumentos yyyy RegistrosRegistrosRegistrosRegistros

N°N°N°N° dededede ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento PCORP-0007 RevisiónRevisión:RevisiónRevisión::: 4

DepartamentoDepartamentoDepartamentoDepartamento ::::

 

Approved & Released Procedimiento

FechaFechaFechaFecha dededede ImplementaciónImplementaciónImplementaciónImplementación ::::

Sistema Integrado de Gestión

09/12/2010

AreaArea:AreaArea:::

SIG

 

TipoTipoTipoTipo dededede DocumentoDocumentoDocumentoDocumento ::::

PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo dededede RevisiónRevisiónRevisiónRevisión ---- 0 DíasDíasDíasDías

Administracion del SIG

RequisitoRequisito:RequisitoRequisito:::

ISO 9001 - 4.2.3 Control de los documentos ISO 9001 - 4.2.4 Control de los registros ISO 14001 - 4.4.5 Control de documentos ISO 14001 - 4.5.4 Control de los registros OHSAS 18001 - 4.4.5 Control de documentos OHSAS 18001 - 4.5.4 Control de registros

 

1.0

Propósito:

 

Definir los controles necesarios para los documentos del Sistema de Gestión Integrado en cuanto a:

Aprobación, revisión y actualización, identificación de cambios, el estado de revisión actual, disponibilidad, legibilidad e identificación de los documentos del Sistema Integrado de Gestión y Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC.

Identificación de los documentos de origen externo y control de su distribución .

Prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos y su identificación en caso de mantenerlos.

Identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros.

2.0

Alcance:

 

Se aplica a la base documental y de registros del Sistema Integrado de Gestión y del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC.

3.0

Responsabilidades:

3.1 El Representante de la Dirección (RED) y los Supervisores del Sistema Integrado de Gestión, son responsables del control de documentos y registros requeridos por el Sistema Integrado de Gestión y el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC.

3.2 Los Supervisores, Coordinadores, Jefes, Sub-Gerentes, Gerente o RED, son responsables de

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elaborar, revisar y aprobar los documentos de acuerdo a la matriz de responsabilidades indicada en el presente procedimiento, así como de mantener y conservar los registros.

3.3

LaLaLaLa ejecuciónejecuciónejecuciónejecución yyyy administraciónadministraciónadministraciónadministración adecuadaadecuadaadecuadaadecuada deldeldeldel backupbackupbackupbackup ((((copiacopiacopiacopia)))) dededede lalalala informacióninformacióninformacióninformación almacenadaalmacenadaalmacenadaalmacenada enenenen loslosloslos servidoresservidoresservidoresservidores ((((archivosarchivosarchivosarchivos yyyy ////oooo datosdatosdatosdatos electrónicoselectrónicoselectrónicoselectrónicos )))) dededede RANSARANSARANSARANSA eseseses realizadarealizadarealizadarealizada porporporpor empresasempresasempresasempresas deldeldeldel GrupoGrupoGrupoGrupo

RomeroRomeroRomeroRomero

((((COGESACOGESACOGESACOGESA yyyy PRIOXPRIOXPRIOXPRIOX)))) quequequeque brindanbrindanbrindanbrindan soportesoportesoportesoporte informáticoinformáticoinformáticoinformático aaaa nivelnivelnivelnivel corporativocorporativocorporativocorporativo

EstasEstasEstasEstas

empresasempresasempresasempresas

son responsables de gestionar y controlar de que se mantengan archivados los

backups del disco duro de la red y del Sistema AS/400. En la red y en el Sistema AS/400 se

conservan los documentos y los registros en medio electrónicos .

3.43.43.43.4

La Unidad de Negocio RANSA ARCHIVO es responsable de la custodia físicafísicafísicafísica de los backups.

4.0 Definiciones:

4.1

DocumentoDocumentoDocumentoDocumento: Es cualquier medio utilizado para transmitir información referente a una actividad o proceso. Ejemplos: Manuales de todo tipo, procedimientos, especificaciones, instrucciones de trabajo, normas, películas, archivo electrónico, etc.

4.2

DocumentoDocumentoDocumentoDocumento externoexternoexternoexterno: Son normas, manuales, especificaciones de origen externo que cada unidad de negocio ha determinado que son necesarios para el SIG y/o aplicable a sus procesos. Estos documentos que están registrados y sujetos a control de distribución, se utilizan para consulta o referencia.

4.3

RegistrosRegistrosRegistrosRegistros dededede lalalala calidadcalidadcalidadcalidad: Documento que provee evidencias objetivas de las actividades efectuadas o de los resultados obtenidos. Los registros pueden ser de dos tipos: escritos o grabados en un medio electrónico; una vez llenados no podrán ser modificados.

4.4

BackupBackupBackupBackup oooo copiacopiacopiacopia dededede seguridadseguridadseguridadseguridad //// respaldorespaldorespaldorespaldo: Copia de un archivo realizada en un formato seguro, que puede ser utilizada en caso que el original esté perdido o dañado.

4.5

SS9000SS900090009000 (ó Q9000): Es la denominación dada al software de calidad "System 9000" que utilizan las unidades de negocio y apoyo pertenecientes a RANSA.

4.6

SIGSIGSIGSIG: Sistema Integrado de Gestión.

 

4.7

SGCSBSGCSBSGCSBSGCSB: Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC.

 

4.8

BASCBASCBASCBASC: Business Alliance for Secure Commerce – Alianza Empresarial para un Comercio Seguro .

4.9

EncargadosEncargadosEncargadosEncargados dededede AreaAreaAreaArea: Sub-Gerente, Jefe de Dpto., Coordinador de Area, Supervisor de Área o persona responsable de una determinada área de una organización.

4.104.104.104.10

SSOSSOSSOSSO:::: SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad yyyy SaludSaludSaludSalud OcupacionalOcupacionalOcupacionalOcupacional

 

4.114.114.114.11

ASASASAS////400400400400:::: ((((ApplicationApplicationApplicationApplication SystemSystemSystemSystem////400400400400):):):): SistemaSistemaSistemaSistema dededede AplicaciónAplicaciónAplicaciónAplicación cuyocuyocuyocuyo sistemasistemasistemasistema operativooperativooperativooperativo cuentacuentacuentacuenta conconconcon unaunaunauna basebasebasebase dededede datosdatosdatosdatos conconconcon componentescomponentescomponentescomponentes paraparaparapara elelelel almacenamientoalmacenamientoalmacenamientoalmacenamiento dededede loslosloslos datosdatosdatosdatos

4.124.124.124.12

RedRedRedRed:::: EsEsEsEs unununun sistemasistemasistemasistema dededede comunicacióncomunicacióncomunicacióncomunicación entreentreentreentre computadorascomputadorascomputadorascomputadoras ququququeeee permitepermitepermitepermite lalalala transmisióntransmisióntransmisióntransmisión dededede datosdatosdatosdatos dededede unaunaunauna máquinamáquinamáquinamáquina aaaa lalalala otraotraotraotra ,,,, conconconcon lolololo quequequeque sesesese llevallevallevalleva adelanteadelanteadelanteadelante entreentreentreentre ellasellasellasellas unununun intercaintercaintercaintercambiombiombiombio dededede todotodotodotodo tipotipotipotipo dededede informacióninformacióninformacióninformación yyyy dededede recursosrecursosrecursosrecursos

5.0 Procedimiento:

5.15.15.15.1 ELABORACIÓNELABORACIÓNELABORACIÓNELABORACIÓN ,,,, IDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓN YYYY APROBACIÓNAPROBACIÓNAPROBACIÓNAPROBACIÓN DEDEDEDE LALALALA DOCUMENTACIÓNDOCUMENTACIÓNDOCUMENTACIÓNDOCUMENTACIÓN

5.1.1 Los documentos del SIG y del SGCSB son elaborados, identificados, revisados y aprobados según lo establecido en la siguiente matriz:

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DOCUMENTO

ELABORACIÓN

REVISIÓN

 

APROBACIÓN

Manual SIG

Supervisores SIG.

RED.

 

RED.

Política SIG

RED.

Gerente General.

Gerente.

Objetivos SIG

Gerentes, RED y/o Sub-Gerente de Negocio.

Gerente, RED y/o Sub-Gerente de Negocio.

Gerente.

Objetivos de

Jefe, Supervisor, Coordinador o Encargado de Area

RED, Sub-Gerente, Jefe, Supervisor, Coordinador o Encargado de Area.

Gerente, RED, Sub-Gerente o Jefe.

área

Procedimientos

Jefe, Supervisor, Coordinador, Encargado de Area o Asistente.

RED, Sub-Gerente, Jefe, Supervisor, Coordinador, Asistente o Encargado de Area.

Gerente, RED, Sub-Gerente, Jefe

o

Supervisor.

Instrucciones

Jefe, Supervisor, Coordinador, Encargado de Area o Asistente.

RED, Sub-Gerente, Jefe, Supervisor, Coordinador, Asistente o Encargado de Area.

Gerente, RED, Sub-Gerente, Jefe

o

Supervisor.

Formularios

Jefe, Supervisor, Coordinador, Encargado de Area o Asistente.

RED, Sub-Gerente, Jefe de Dpto, Jefe, Supervisor, Coordinador, Asistente o Encargado de Area.

Gerente, RED, Sub-Gerente, Jefe

o

Supervisor.

Especificaciones

Jefe, Supervisor, Coordinador, Encargado de Area o Asistente.

Jefe, Supervisor, Coordinador, Asistente o Encargado de Area.

Gerente, Sub-Gerente, Jefe o Supervisor.

5.1.2 Identificación de los documentos a través de códigos por unidades de negocio .

DOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO

FRIORANSA

MINERÍA Y

AGENCIAS

DEPÓSITO

ARCHIVO

COMPAÑÍA

ENERGÍA

TEMPORAL

ALMACENERA

Procedimientos

PCA

PCOL

PAG

PCTA

PCRA

PCCA

Instrucciones

ITA

ITOL

ITAG

ITTA

ITRA

ITCA

Formularios

FORMA

FOROL

FORMAG

FORMTA

FORMRA

FORMCA

Especificaciones

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Planes

PLCA

PLCOL

FORMAG

FORMTA

PLCRA

PLCCA

MÓDULOS

 

SILE

RANSA

INDUSTRIA

CONSUMO

CORPORATIVOS Areas de Apoyo (Compras / Suministros / Mantenimiento / RR.HH / SIG / Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente / Servicios - Operaciones Internas)

 

EMPRESARIO

MASIVO

PMOD

PSILE

 

PRE

 

PIND

 

PCM

 

PCORP

IMOD

 

ISILE

 

IRE

 

IIND

 

ICM

 

ICORP

FMOD

FSILE

 

FRE

 

FIND

 

FCM

 

FCORP

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

 

No Aplica

PLMOD

PLSILE

 

FRE

PLIND

 

FCM

 

PLCORP

Para la identificación de los documentos por unidad de negocio se utiliza la siguiente codificación::::

TABCTABC-TABCTABC--0001-000100010001

Donde:

TT:TT::: Tipo de documento

TipoTipoTipoTipo dededede DocumentoDocumentoDocumentoDocumento

SímboloSímboloSímboloSímbolo

ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos

PPPP

InstruccionesInstruccionesInstruccionesInstrucciones

IIII

FormulariosFormulariosFormulariosFormularios

FFFF

EspecificacionesEspecificacionesEspecificacionesEspecificaciones

EEEE

PlanesPlanesPlanesPlanes

PLPLPLPL

ABCABC:ABCABC::: Abreviatura del nombre del tipo de documento y Unidad de Negocio de acuerdo a lo mencionado en el ítem 5.1.2.

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00010001:00010001::: Número correlativo de documento.

Ejemplo:

Si la unidad de negocio es Minería y Energía, los procedimientos publicados tendrán la siguiente codificación: PCOL-0001, PCOL-0002, etc.

Los documentos EXTERNOS son identificados con los números y/o letras que aparecen en las respectivas Listas Maestras de Documentos Externos.

5.25.25.25.2 CONTROLCONTROLCONTROLCONTROL DEDEDEDE DOCUMENTOSDOCUMENTOSDOCUMENTOSDOCUMENTOS VÍAVÍAVÍAVÍA SSSS 9000900090009000 YYYY ACTUALIZACIÓNACTUALIZACIÓNACTUALIZACIÓNACTUALIZACIÓN VÍAVÍAVÍAVÍA PETICIONESPETICIONESPETICIONESPETICIONES DEDEDEDE CAMBIOCAMBIOCAMBIOCAMBIO

Los documentos del SGC (procedimientos, instrucciones de trabajo, formularios de control, Política del SIG, Manual del SIG, entre otros) son controlados vía Software S9000 por los Supervisores SIG. La actualización de estos documentos se realiza vía petición de cambio a través del Software S9000, o por coordinación directa del Encargado del Area con el personal SIG, a través del correo electrónico oooo personalmentepersonalmentepersonalmentepersonalmente .

La propuesta para elaborar o modificar un documento puede ser generada por todo el personal de lalalala unidadunidadunidadunidad dededede negocionegocionegocionegocio oooo apoyoapoyoapoyoapoyo que identifique la necesidad de hacerlo por motivos operativos, legales o funcionales.

5.35.35.35.3 CREACIÓNCREACIÓN,CREACIÓNCREACIÓN,,, LEGIBILIDADLEGIBILIDADLEGIBILIDADLEGIBILIDAD YYYY CONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDO DEDEDEDE LALALALA DOCUMENTACIÓNDOCUMENTACIÓNDOCUMENTACIÓNDOCUMENTACIÓN

5.3.1 Los documentos del Sistema Integrado de Gestión son elaborados en el Software S9000 y deben ser escritos en un lenguaje simple, comprensible para los usuarios y, cuando sea apropiado, pueden contener diagramas, tablas, etc.

5.3.2 La legibilidad del documento se asegura al estar en un medio electrónico .

5.3.3 El Manual SIG, procedimientos, instrucciones y formatos cuentan con elementos de formato predefinidos por el Software S9000. Así mismo, aquellos elementos o campos que no sean utilizados son tarjados.

5.3.4 En caso que un documento distribuido en papel dejara de ser legible, los usuarios del mismo son responsables de pedir al Supervisor SIG yyyy////oooo AsistentesAsistentesAsistentesAsistentes SIGSIGSIGSIG, para que proceda ((((nnnn)))) con el reemplazo del documento.

REVISIÓNREVISIÓNREVISIÓNREVISIÓN

5.45.45.45.4 YYYY

APROBACIÓNAPROBACIÓNAPROBACIÓNAPROBACIÓN

DEDEDEDE

LOSLOSLOSLOS

DOCUMENTOSDOCUMENTOSDOCUMENTOSDOCUMENTOS

DELDELDELDEL

SISTEMASISTEMASISTEMSISTEMAA

INTEGRADOINTEGRADOINTEGRADOINTEGRADO

DEDEDEDE

GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN

5.4.1 Los responsables de revisar y aprobar documentos aseguran que su estructura, contenido, identificación y formato se ajuste a lo indicado en este procedimiento .

5.4.2 Los revisores tienen como función que los documentos generados cumplan con los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Normas y Estándares BASC, requisitos del cliente, requisitos de los procesos, medioambientales y SSO.

5.4.3 Los aprobadores tienen como función aprobar la idoneidad del documento antes de su publicación.

5.4.4 Si un revisor o un aprobador no estuviera de acuerdo con el contenido del documento puede desestimarlo para que el elaborador haga las correcciones del caso y reinicie el ciclo de revisión y aprobación.

5.4.5 En caso dededede requerirserequerirserequerirserequerirse cambiocambiocambiocambio ((((ssss)))) enenenen unununun documentodocumentodocumentodocumento deldeldeldel SoftwareSoftwareSoftwareSoftware SSSS 9000900090009000::::

---- enenenen cuantocuantocuantocuanto alalalal nombre / cargo de un Autor deldeldeldel DocumentoDocumentoDocumentoDocumento, Gerente deldeldeldel DocumentoDocumentoDocumentoDocumento,

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Revisor o Aprobador del Documento, oooo

---- enenenen cuantocuantocuantocuanto alalalal personalpersonalpersonalpersonal indicadoindicadoindicadoindicado enenenen lalalala ListaListaListaLista dededede NotificaciónNotificaciónNotificaciónNotificación ElectrónicaElectrónicaElectrónicaElectrónica

---- enenenen cuantocuantocuantocuanto aaaa la referencia o el enlace a un documento asociado,

elelelel documentodocumentodocumentodocumento será actualizado sólo cuando el contenido dededede cualquieracualquieracualqcualquierauiera dededede laslaslaslas otrasotrasotrasotras seccionesseccionesseccionessecciones del documento sea modificado.

, oooo

5.55.55.55.5 IDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓN DEDEDEDE CAMBIOSCAMBIOSCAMBIOSCAMBIOS YYYY ESTADOESTADOESTADOESTADO DEDEDEDE REVISIÓNREVISIÓNREVISIÓNREVISIÓN ACTUALACTUALACTUALACTUAL DEDEDEDE LOSLOSLOSLOS DOCUMENTOSDOCUMENTOSDOCUMENTOSDOCUMENTOS

5.5.1 La identificación de los cambios en los documentos deldeldeldel SoftwareSoftwareSoftwareSoftware SSSS9000900090009000 se

realiza

colocando en negrita y subrayado los párrafos modificados; así mismo, se incluye una lista de modificaciones, en la que se describe las modificaciones que han originado el cambio de revisión con respecto a la versión anterior. Se incluye a partir de la segunda revisión del documento.

NotaNotaNotaNota:::: LaLaLaLa identificaciónidentificaciónidentificaciónidentificación dededede loslosloslos cambioscambioscambioscambios colocandocolocandocolocandocolocando negritanegritanegritanegrita yyyy subrayadosubrayadosubrayadosubrayado eseseses aplicableaplicableaplicableaplicable necesariamentenecesariamentenecesariamentenecesariamente aaaa loslosloslos párrafospárrafospárrafospárrafos deldeldeldel ManualManualManualManual ,,,, aaaa loslosloslos procedimientosprocedimientosprocedimientosprocedimientos yyyy aaaa laslaslaslas instruccionesinstruccionesinstruccionesinstrucciones deldeldeldel SIGSIGSIGSIG

EnEnEnEn elelelel casocasocasocaso dededede formatosformatosformatosformatos oooo plantillasplantillasplantillasplantillas cuyacuyacuyacuya estructuraestructuraestructuraestructura hahahaha sidosidosidosido modificadamodificadamodificadamodificada enenenen cuantocuantocuantocuanto aaaa términostérminostérminostérminos oooo párrafospárrafospárrafospárrafos,,,, lalalala colocacióncolocacióncolocacióncolocación dededede negritanegritanegritanegrita yyyy subrayadosubrayadosubrayadosubrayado quedaquedaquedaqueda aaaa consideraconsideraconsideraconsideraciónciónciónción deldeldeldel usuariousuariousuariousuario deldeldeldel mismomismomismomismo,,,, puestopuestopuestopuesto quequequeque aaaa finfinfinfin dededede nononono alteraralteraralteraralterar susususu presentaciónpresentaciónpresentaciónpresentación,,,, laslaslaslas modificacionesmodificacionesmodificacionesmodificaciones producidasproducidasproducidasproducidas podránpodránpodránpodrán serserserser evidenciadevidenciadevidenciadevidenciadasasasas enenenen lalalala TablaTablaTablaTabla """"RazónRazónRazónRazón deldeldeldel CambioCambioCambioCambio""""

((((SecciónSecciónSecciónSección 9999 0000))))

deldeldeldel documentodocumentodocumentodocumento quequequeque contienecontienecontienecontiene alalalal formatoformatoformatoformato oooo plantillaplantillaplantillaplantilla

5.5.2 El Software S9000 de manera automática actualiza la relación de los documentos del SIG en la base de datos "Documentos Publicados" (Released Documents) cuandocuandocuandocuando sesesese producenproducenproducenproducen nuevasnuevasnuevasnuevas aprobacionesaprobacionesaprobacionesaprobaciones .

5.5.3 El Coordinador SIG, o la persona asignada por el EncargadoEncargadoEncargadoEncargado de Área dededede lalalala unidadunidadunidadunidad dededede negocionegocionegocionegocio oooo apoyoapoyoapoyoapoyo, es responsable de asegurar la edición vigente de los DOCUMENTOS

Externos"

EXTERNOS

manteniendo

actualizada

la

"Lista

Maestra

de

Documentos

(FCORP-0013) correspondientecorrespondientecorrespondientecorrespondiente .

5.5.4 Los Supervisores SIG aseguran que los documentos sean revisados y aprobados a la brevedad, una vez efectuados los cambios requeridos.

5.65.65.65.6 CONTROLCONTROLCONTROLCONTROL DEDEDEDE DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN YYYY ACCESOACCESOACCESOACCESO DEDEDEDE LOSLOSLOSLOS DOCUMENTOSDOCUMENTOSDOCUMENTOSDOCUMENTOS IMPRESOSIMPRESOSIMPRESOSIMPRESOS DESDEDESDEDESDEDESDE ELELELEL SOFTWARESOFTWARESOFTWARESOFTWARE SSSS9000900090009000 ((DOCUMENTOS((DOCUMENTOSDOCUMENTOSDOCUMENTOS INTERNOSINTERNOSINTERNOSINTERNOS ))))

5.6.1 Los documentos INTERNOS (Manual SIG, procedimientos, instrucciones de trabajo, formularios de control, planes, programas y especificaciones) están sujetos a control de distribución a través del formato "Distribución de copias controladas" (FCORP-0014).

5.6.2 El usuario de un documento INTERNO podrá solicitar una copia impresa controlada de este documento (verbalmente o por escrito) al Encargado del Area dededede lalalala unidadunidadunidadunidad dededede negocionegocionegocionegocio oooo apoyoapoyoapoyoapoyo o al Coordinador SIG; éste a su vez comunica la petición al Supervisor SIG para su aprobación o desestimación. De ser aprobada la petición, el usuario será registrado en el formato "Distribución de copias controladas" (FCORP-0014).

5.6.3 Los documentos INTERNOS distribuidos como copia controlada en papel, deben contar con el número de ejemplar en la esquina superior derecha de TODAS sus hojas. Este número identifica al usuario registrado en el formato "Distribución de copias controladas"

(FCORP-0014).

5.6.4 Todo documento impreso sin el número de ejemplar en la esquina superior derecha de todas sus páginas se considera como un DOCUMENTO NO CONTROLADO. Adicionalmente, el Software S9000 identifica todos los documentos impresos desde la base de datos "Released Documents" con la frase "Uncontrolled Document - Not for Reference"

Uncontrolled Document - Not for Reference

(Documento No Controlado - No para Referencia).

Nota: Debido a que no se pueden realizar las modificaciones respecto a los campos establecidos por el software, la frase "Not for Reference" (No para Referencia), que aparece en los documentos impresos (controlados), no será tomada en cuenta, ya que todo documento controlado, sí es usado como referencia.

5.75.75.75.7 CONTROLCONTROLCONTROLCONTROL DEDEDEDE DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN DEDEDEDE LOSLOSLOSLOS DOCUMENTOSDOCUMENTOSDOCUMENTOSDOCUMENTOS

EXTERNOSEXTERNOSEXTERNOSEXTERNOS

5.7.1 Los documentos EXTERNOS son identificados con la leyenda:

"DOCUMENTO SÓLO SUJETO A CONTROL DE DISTRIBUCIÓN"

y están sujetos a control de distribución con el formato "Lista Maestra de Documentos Externos" (FCORP-0013).

En el caso de las normas legales, éstas están sujetas a un control de distribución a través del formato correspondiente usado por la unidad de negocio o apoyo.

DEPÓSITO TEMPORAL, el control de distribución de las normas legales será efectuado por el personal designado en el Area Legal y en el Area de Reclamos y Legal a través de los formatos FORMAG-0166 y FORMTA-0152, respectivamente.

Nota:

En

las

unidadesunidadesunidadesunidades

dededede

negocionegocionegocionegocio

AGENCIAS

RANSA

S.A.

y

RANSA

COMERCIAL

S.A.

5.7.2 Cuando los documentos EXTERNOS cuenten con fecha y/o número de edición y que por la naturaleza de la información que contienen pueden afectar la calidad de los productos y/o servicios brindados por el negocio, el Encargado del Área o el Coordinador SIG solicitarán a los organismos responsables de su emisión que informen cuál es la edición vigente. Estos documentos externos deberán ser verificados en cuanto a su vigencia, mínimo una vez al año.

5.7.3 Todos los documentos externos con información que puede afectar la calidad de los productos y/o servicios brindados por el negocio y que están sujetos a verificación periódica de la edición vigente, son identificados con un asterisco (*) en las listas maestras de documentos externos de las unidades de negocio.

5.85.85.85.8 CONTROLCONTROLCONTROLCONTROL DEDEDEDE DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICAELECTRÓNICAELECTRÓNICAELECTRÓNICA DEDEDEDE LOSLOSLOSLOS DOCUMENTDOCUMENTDOCUMENDOCUMENTTOSOSOSOS DELDELDELDEL SISTEMASISTEMASISTEMASISTEMA DEDEDEDE INTEGRADOINTEGRADOINTEGRADOINTEGRADO DEDEDEDE GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN

5.8.1 La distribución electrónica de los documentos del SIG se realiza de manera automática, a través del Software S9000.

5.8.2 Cada documento del Software S9000 (procedimientos, instrucciones, formatos, planes de calidad, especificaciones, entre otros) cuenta con una Lista de Notificación Electrónica cuya función es avisar al personal, vía correo electrónico, de la publicación de una nueva revisión.

5.8.3 Los Encargados de Área que aparecen en la Lista de Notificación Electrónica son responsables de avisar a todo el personal de su área acerca de la publicación de la nueva revisión del documento, a fin de desarrollar sus actividades de acuerdo a los requisitos recientemente aprobados.

5.95.95.95.9 DISPOSICIÓNDISPOSICIÓNDISPOSICIÓNDISPOSICIÓN DEDEDEDE LOSLOSLOSLOS DOCUMENTOSDOCUMENTOSDOCUMENTOSDOCUMENTOS OBSOLETOSOBSOLETOSOBSOLETOSOBSOLETOS

5.9.1 Los Supervisores SIG se aseguran que los documentos obsoletos impresos desde el Software S9000 sean retirados y destruidos, al mismo tiempo que las nuevas revisiones sean entregadas a los usuarios respectivos. Un ejemplar de cada documento obsoleto se

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mantiene en la base de datos "Document Archives" (Archivo de Documentos).

5.9.2 En el caso del Manual SIG, los documentos obsoletos pueden conservarse en copias impresas identificadas con la palabra "OBSOLETO" y/o los cambios almacenandos electrónicamente en la base de datos "General Archive" (Archivo General).

5.9.3 Si un documento EXTERNO sale de vigencia el Encargado de Área usuaria del documento y////oooo el Coordinador SIG respectivo evalúa((((nnnn)))) la importancia del documento a fin de determinar si éste será destruido, almacenado o conservado como consulta, en cuyo caso será identificado con la palabra "OBSOLETO".

5.105.105.105.10 REGISTROSREGISTROSREGISTROSREGISTROS DELDELDELDEL SISTEMASISTEMASISTEMASISTEMA INTEGRADOINTEGRADOINTEGRADOINTEGRADO DEDEDEDE GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN

5.10.1 Los registros del Sistema Integrado de Gestión son controlados a través de las Listas Maestras de Registros (FCORP-0012) de las unidades de negocio.

5.10.2 El

mantener

actualizadas las Listas Maestras de Registros de cada unidad de negocio. Las listas están

disponibles para todos los usuarios en la base de datos "Released Documents" (Documentos Publicados) del Software S9000.

Coordinador

SIG

y////oooo

los

Encargados

de

Área

son

responsables

de

5.10.3 Los responsables de las diferentes áreas son los encargados de tener sus registros al día, actualizados y de garantizar su almacenamiento en lugares apropiados y seguros, para evitar su deterioro.

5.10.4 Los registros deben ser utilizados en todos sus campos, de no requerirlo se debe tarjar evitando los borrones y enmendaduras.

5.10.5 Los registros del Sistema Integrado de Gestión se identifican a través de :

Códigos y revisión.

Título del registro.

Título establecido en el sistema informático en uso .

Nota: Aquellos registros que no cuenten con un formato predefinido o que por su naturaleza no se les pueda asociar un número de revisión (cuadernos de actas, órdenes de compra, cotizaciones, facturas, reportes de software, emisiones externa, entre otros) son identificados únicamente con su nombre registrado en la LISTA MAESTRA DE REGISTROS.

5.10.6 Los registros son almacenados y protegidos contra cualquier daño o pérdida y bajo el control de un responsable asignado de acuerdo a lo indicado en las LISTAS MAESTRAS DE REGISTROS de cada Unidad de Negocio o Apoyo.

5.10.7 Los registros que se indican en las LISTAS MAESTRAS DE REGISTROS de cada Unidad de Negocio o Apoyo son dispuestos según lo establecido en la columna de DISPOSICIÓN FINAL de los mismos.

5.115.115.115.11 CONSERVACIÓNCONSERVACIÓNCONSERVACIÓNCONSERVACIÓN DEDEDEDE DOCUMENTOSDOCUMENTOSDOCUMENTOSDOCUMENTOS YYYY DATOSDATOSDATOSDATOS ENENENEN MEDIOMEDIOMEDIOMEDIO ELECTRÓNICOELECTRÓNICOELECTRÓNICOELECTRÓNICO

5.11.1 En el disco duro yyyy////oooo enenenen lalalala redredredred sesesese encuentra(n) almacenada(s) la información relacionada dededede cada unidad de negocio yyyy apoyoapoyoapoyoapoyo.

EnEnEnEn elelelel SistemaSistemaSistemaSistema ASASASAS ////400400400400 sesesese conservanconservanconservanconservan loslosloslos registrosregistrosregistrosregistros compartidoscompartidoscompartidoscompartidos enenenen redredredred correcorrecorrecorrespondientesspondientesspondientesspondientes aaaa laslaslaslas diferentesdiferentesdiferentesdiferentes actividadesactividadesactividadesactividades dededede laslaslaslas unidadesunidadesunidadesunidades dededede negocionegocionegocionegocio usuariasusuariasusuariasusuarias

EnEnEnEn lalalala basebasebasebase dededede datosdatosdatosdatos """"ReleasedReleasedReleasedReleased DocumentsDocumentsDocumentsDocuments"""" deldeldeldel SoftwareSoftwareSoftwareSoftware dededede CalidadCalidadCalidadCalidad SSSS9000900090009000,,,, sesesese conservanconservanconservanconservan loslosloslos documentosdocumentosdocumentosdocumentos aprobadosaprobadosaprobadosaprobados yyyy publicadospublicadospublicadospublicados vigentesvigentesvigentesvigentes

EnEnEnEn lalalala basebasebasebase dededede datosdatosdatosdatos """"DocumentDocumentDocumentDocument ArchivesArchivesArchivesArchives"""" deldeldeldel SoftwareSoftwareSoftwareSoftware dededede CalidadCalidadCalidadCalidad SSSS9000900090009000,,,, sesesese conservanconservanconservanconservan

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loslosloslos documentosdocumentosdocumentosdocumentos obsoletosobsoletosobsoletosobsoletos asíasíasíasí comocomocomocomo loslosloslos últimosúltimosúltimosúltimos documentosdocumentosdocumentosdocumentos aprobadosaprobadosaprobadosaprobados yyyy publicadospublicadospublicadospublicados

5.11.25.11.25.11.25.11.2

LaLaLaLa

ejecuciónejecuciónejecuciónejecución

yyyy

administraciónadministraciónadministraciónadministración

adecuadaadecuadaadecuadaadecuada

deldeldeldel

backupbackupbackupbackup

((((copiacopiacopiacopia))))

dededede

lalalala

informacióninformacióninformacióninformación

almacenadaalmacenadaalmacenadaalmacenada enenenen loslosloslos servidoresservidoresservidoresservidores ((((archivosarchivosarchivosarchivos yyyy////oooo datosdatosdatosdatos electrónicoselectrónicoselectrónicoselectrónicos)))) dededede RANSARANSARANSARANSA eseseses realizadarealizadarealizadarealizada porporporpor PRIOXPRIOXPRIOXPRIOX ((((empresaempresaempresaempresa deldeldeldel GrupoGrupoGrupoGrupo RomeroRomeroRomeroRomero)))) quequequeque brindabrindabrindabrinda soportesoportesoportesoporte informáticoinformáticoinformáticoinformático aaaa nivelnivelnivelnivel corporativocorporativocorporativocorporativo

5.11.35.11.35.11.35.11.3

EstaEstaEstaEsta empresaempresaempresaempresa es responsable de:

 

- verificar que se realice periódicamente un backup de la red y del Sistema AS /400.

- gestionargestionargestionargestionar yyyy controlarcontrolarcontrolarcontrolar quequequeque sesesese mantenganmantenganmantenganmantengan archivadosarchivadosarchivadosarchivados llllosososos backupsbackupsbackupsbackups deldeldeldel discodiscodiscodisco duroduroduroduro dededede lalalala redredredred yyyy deldeldeldel SistemaSistemaSistemaSistema ASASASAS ////400400400400. La conservación de los backups se realiza de acuerdo a sussussussus procedimientossss.

- verificar que se efectúe la revisión de las líneas de comunicación del Sistema AS/400, incluyéndose la línea de comunicación con INTERNET .

5.11.45.11.45.11.45.11.4

Los Sub-Gerentes, Jefes, Supervisores, Coordinadores y Asistentes son responsables de almacenar toda información relacionada con el Sistema Integrado de Gestión en el espacio que se les ha asignado en la red con la finalidad de contar con un backup .

6.0

Información de Seguridad y Medio Ambiente:

 
 

---

7.0

Documentos Asociados:

 
 

FCORP-0012

--

Lista Maestra de Registros

  FCORP-0012 -- Lista Maestra de Registros

FCORP-0013

--

Lista Maestra de Documentos Externos

Lista Maestra de Documentos Externos
 

FCORP-0014

--

Distribución de copias controladas

 

FORMTA-0152 --

Formato: Distribución de Normas Legales

FORMTA-0152 -- Formato: Distribución de Normas Legales

FORMAG-0166

--

Formato: Constancia de Distribución de Normas Legales

8.0

Historia de la Revisión del Documento:

 
8.0 Historia de la Revisión del Documento:   Revisión: 4 Fecha de Creación: 10/06/2008 Fecha de

Revisión: 4

Fecha de Creación: 10/06/2008 Fecha de Última Revisión:

Fecha de Última Aprobación: 09/12/2010

09/12/2010

AutorAutorAutorAutor deldeldeldel DocumentoDocumentoDocumentoDocumento ::::

GerenteGerenteGerenteGerente deldeldeldel DocumentoDocumentoDocumentoDocumento ::::

 

Admqsi

 

Jose Alva Ayllon

9.0

Razón del Cambio:

 

RevisiónRevisión:RevisiónRevisión:::

SecciónSección/SecciónSección//Párrafo/PárrafoPárrafoPárrafo

CambioCambioCambioCambio realizadorealizadorealizadorealizado ::::

FechaFechaFechaFecha

ModificadoModificadoModificadoModificado

1

N/A

Edición inicial del documento.

10/06/2008

2

3.3

Donde decía: "Sub-Gerente de Informática". Dice: "Jefe de Servicios de TI" y se actualiza responsabilidad

16/05/2009

 

4.9

Se incluye la definición de Encargado de Area

 

5.1.1 (en la tabla)

En la columna "DOCUMENTO": Donde decía: "Objetivos". Dice:

"Objetivos SIG". se incluyen también los "Objetivos de Area" con sus respectivos responsables de elaboración, revisión y aprobación.

En la columna "ELABORACIÓN" se incluye también como responsables a los Encargados de Area. En la columna "REVISIÓN",

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-

para Objetivos SIG, se incluye también al Sub-Gerente de

   

Negocio.

 

para procedimientos, instrucciones y formularios, se incluye al RED, Sub-Gerente y al Jefe de Dpto., Coordinador, Asistente, Encargado de Area. En la columna "APROBACIÓN", para procedimientos, instrucciones y formularios, se incluye al RED y al Jefe de Dpto.

-

5.1.2 (Encabezado de la 1ra. tabla)

Donde decía: TERMINAL.

Dice: DEPÓSITO TEMPORAL

5.6 (En el subtítulo)

Se incluye la denominación "DOCUMENTO INTERNO".

 

5.6.1

Se incluye todo el párrafo.

 

5.6.2, 5.6.3 y 5.6.4

Se adiciona lo que aparece en negrilla y subrayado.

 

Donde decía:

"Control de Distribución de los Documentos del

Sistema Integrado de Gestión" (FCORP-0014).

 

Dice:

"Distribución de copias controladas" (FCORP-0014).

5.7, 5.9, 5.10 y 5.11

Se adiciona lo que aparece en negrilla y subrayado.

 

5.11.3 y 7.0

Se elimina el procedimiento "Backup Intel" (PCORP-0014). Se incluyen los formatos FORMTA-0152 y FORMAG-0166.

3 Requisito

 

Donde decía: ISO 9001:2000

 

Dice: ISO 9001:2008

17/07/2010

 

Sección 5.0 / 5.2

Donde decía: La documentación y la actualización vía petición de cambio es controlada por los Supervisores SIG a través del Software S9000, las instrucciones para realizarlo se encuentran descritas en el Manual del Usuario S9000.

 

Dice: Los documentos del SGC (procedimientos, instrucciones de trabajo, formularios de control, Política del SIG, Manual del SIG,

entre

otros)

son

controlados

vía

Software

S9000

por

los

Supervisores SIG. La actualización de estos documentos se realiza

vía petición de cambio a través del Software S9000 o

correo

electrónico o por coordinación directa con el personal SIG a través del correo electrónico.

Nota: Las instrucciones para solicitar modificaciones a los procedimientos, instrucciones de trabajo y formularios de control, a través del Software S9000, se encuentran descritas en el Manual del Usuario S9000.

 

Sección 5.0 / 5.4.2

Donde decía: Los revisores tienen como función que los documentos generados cumplan con los requisitos de la NTP-ISO 9001:2001, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001:2007, Normas y Estándares BASC, requisitos del cliente, requisitos de los procesos, medioambientales y SSO.

 

Dice: Los revisores tienen como función que los documentos generados cumplan con los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Normas y Estándares BASC, requisitos del cliente, requisitos de los procesos, medioambientales y SSO.

4 Requisito

 

DondeDondeDondeDonde

decíadecíadecíadecía:

ISO

9001:2008,

 

ISO

14001:2004

y

OHSAS

03/12/2010

18001:2007

 

DiceDiceDiceDice: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001

 
 

3.0

SeSeSeSe adicionaadicionaadicionaadiciona elelelel siguientesiguientesiguientesiguiente textotexto:textotexto::: La

ejecución y

administración

 

adecuada del backup (copia) de la información almacenada en los servidores (archivos y/o datos electrónicos) de RANSA es realizada por empresas del Grupo Romero (COGESA y PRIOX) que brindan soporte informático a nivel corporativo.

 

DondeDondeDondeDonde decíadecíadecíadecía: El Gerente de TI y el Jefe de Servicios de TI son responsables de gestionar y controlar de que se mantengan archivados los backups del disco duro de la red y del Sistema

AS/400.

DiceDiceDiceDice: Estas empresas son responsables de gestionar y controlar de que se mantengan archivados los backups del disco duro de la red y del Sistema AS/400.

   

DondeDondeDondeDonde

decíadecíadecíadecía:

La

Unidad

de

Negocio

RANSA

ARCHIVO

es

 

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responsable de la custodia de los backups.

 

DiceDiceDiceDice: 3.4 La Unidad de Negocio RANSA ARCHIVO es responsable de la custodia física de los backups.

4.0

Se incluyen definiciones 4.10, 4.11 y 4.12.

 

5.0

/ 5.2

DondeDondeDondeDonde decíadecíadecíadecía: La actualización de estos documentos se realiza vía petición de cambio a través del Software S9000, o por coordinación directa del Encargado del Area con el personal SIG, a través del correo electrónico.

 

DiceDiceDiceDice: La actualización de estos documentos se realiza vía petición de cambio a través del Software S9000, o por coordinación directa del Encargado del Area con el personal SIG, a través del correo electrónico o personalmente.

DondeDondeDondeDonde decíadecía:decíadecía La propuesta para elaborar o modificar un documento puede ser generada por todo el personal de Ransa Comercial S.A. que identifique la necesidad de hacerlo por motivos operativos, legales o funcionales.

DiceDiceDiceDice: La propuesta para elaborar o modificar un documento puede ser generada por todo el personal de la unidad de negocio o apoyo que identifique la necesidad de hacerlo por motivos operativos, legales o funcionales.

SeSeSeSe eliminaeliminaeliminaelimina elelelel siguientesiguientesiguientesiguiente textotexto:textotexto::: Nota: Las instrucciones para solicitar modificaciones a los procedimientos, instrucciones de trabajo y formularios de control, se encuentran descritas en el Manual del Usuario S9000.

5.0

/ 5.3.4

DondeDondeDondeDonde decíadecía:decíadecía En caso que un documento distribuido en papel dejara de ser legible, los usuarios del mismo son responsables de pedir al Supervisor SIG, para que proceda con el reemplazo del documento.

 

DiceDice:DiceDice En caso que un documento distribuido en papel dejara de ser legible, los usuarios del mismo son responsables de pedir al Supervisor SIG y/o Asistentes SIG, para que proceda(n) con el reemplazo del documento.

5.0

/ 5.4.5

DondeDondeDondeDonde decíadecía:decíadecía En caso que cambiara el nombre / cargo de un autor, gerente, revisor o aprobador de documentos, éste será actualizado sólo cuando el contenido del documento sea modificado. Lo mismo es aplicable en caso que cambiara la referencia o el enlace a un documento asociado.

 

DiceDiceDiceDice: En caso de requerirse cambio(s) en un documento del Software S9000:

- en cuanto al nombre / cargo de un Autor del Documento, Gerente del Documento, Revisor o Aprobador del Documento, o

-

en

cuanto

al

personal

indicado

en

la

Lista

de

Notificación

Electrónica, o

 

- en cuanto a la referencia o el enlace a un documento asociado,

 

el

documento

será

actualizado

sólo

cuando

el

contenido

de

cualquiera de las otras secciones del documento sea modificado.

5.0

/ 5.5.1

DondeDondeDondeDonde decíadecía:decíadecía La identificación de los cambios en los documentos se realiza colocando en negrita y subrayado

 

DiceDice:DiceDice La identificación de los cambios en los documentos del Software S9000 se realiza colocando en negrita y subrayado

SeSeSeSe adicionaadicionaadicionaadiciona la nota.

 

5.0

/ 5.5.2

DondeDondeDondeDonde decíadecía:decíadecía El Software S9000 de manera automática actualiza la relación de los documentos del SIG en la base de datos "Documentos Publicados" (Released Documents).

 

DiceDice:DiceDice El Software S9000 de manera automática actualiza la relación de los documentos del SIG en la base de datos "Documentos Publicados" (Released Documents) cuando se producen nuevas aprobaciones.

5.0

/ 5.5.3

DondeDondeDondeDonde decíadecía:decíadecía El Coordinador SIG o la persona asignada por el Jefe

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de Área, es responsable de asegurar la edición vigente de los documentos externos

DiceDice:DiceDice El Coordinador SIG o la persona asignada por el Encargado de Área de la unidad de negocio o apoyo, es responsable de asegurar la edición vigente de los DOCUMENTOS EXTERNOS correspondiente.

5.0

/ 5.6.2

DondeDondeDondeDonde decíadecíadecíadecía: El usuario de un documento INTERNO podrá solicitar una copia impresa controlada de este documento (verbalmente o por escrito) al Encargado del Area o al Coordinador SIG; DiceDice:DiceDice El usuario de un documento INTERNO podrá solicitar una copia impresa controlada de este documento (verbalmente o por escrito) al Encargado del Area de la unidad de negocio o apoyo o al Coordinador SIG;

5.0

/ 5.7.1

DondeDondeDondeDonde decíadecíadecíadecía : divisiones

 

DiceDiceDiceDice: unidades de Negocio

 

5.0

/ 5.11.1

DondeDondeDondeDonde decíadecía:decíadecía En el disco duro del Sistema AS/400 se encuentra almacenada la información relacionada con cada unidad de negocio

 

y

el Software de Calidad S9000.

 

DiceDiceDiceDice: En el disco duro y/o en la red se encuentra(n) almacenada(s) la información relacionada de cada unidad de negocio y apoyo.

(Se adiciona el 2do. 3er. y 4to. texto)

 

5.0

/ 5.11.2

(nuevo)

SeSeSeSe adicionaadicionaadicionaadiciona elelelel siguientesiguientesiguientesiguiente textotexto:textotexto::: La

ejecución

y

administración

 

adecuada del backup (copia) de la información almacenada en los

servidores (archivos y/o datos electrónicos) de RANSA es realizada

por

PRIOX

(empresa

del

Grupo

Romero)

que

brinda

soporte

informático a nivel corporativo.

 

5.0

/ 5.11.2 (ahora

DondeDondeDondeDonde decíadecíadecíadecía : 5.11.2 El Gerente de TI es responsable de verificar que se realice periódicamente un backup de la red y del Sistema AS/400. La conservación de los backups se realiza de acuerdo a lo indicado en el procedimiento "Backup de la Información" (PCORP-0013).

El Gerente de TI es responsable asimismo de verificar que se efectúe la revisión de las líneas de comunicación del Sistema AS/400, incluyéndose la línea de comunicación con INTERNET.

5.11.3)

 
 

DiceDiceDiceDice: 5.11.3 Esta empresa es responsable de:

 

- verificar que se realice periódicamente un backup de la red y del Sistema AS/400.

- gestionar y controlar que se mantengan archivados los backups del disco duro de la red y del Sistema AS/400. La conservación de los backups se realiza de acuerdo a sus procedimientos.

- verificar que se efectúe la revisión de las líneas de comunicación del Sistema AS/400, incluyéndose la línea de comunicación con INTERNET.

5.0

/ 5.11.3 (ahora

SeSeSeSe eliminaeliminaeliminaelimina elelelel textotextotextotexto finalfinalfinalfinal siguientesiguiente:siguientesiguiente::: La realización y solicitud de backups se detalla en el procedimiento "Backup de la información"

5.11.4)

 
 

(PCORP-0013).

 

7.0

SeSeSeSe eliminaeliminaeliminaelimina elelelel documentodocumentodocumentodocumento : PCORP-0013 información

-- Backup de la

 

10 Lista de Notificación Electrónica:

Juan Liziola/Peru/RANSA.NET Monica Soto Farro/Peru/RANSA.NET Sandra Caceres Larrea/Peru/RANSA.NET Erika Aguero Gonzales/Peru/RANSA.NET Carolina Mares Paredes/Peru/RANSA.NET Ricardo Winkelried Vasquez/Peru/RANSA.NET Victor Vasquez Caballero/Peru/RANSA.NET Jose Sernaque Cajusol/Peru/RANSA.NET Sandra Miranda Del Castillo/Peru/RANSA.NET Juan Arias Tasayco/Peru/RANSA.NET Walter Espinoza Chevez/Peru/RANSA.NET Ricardo Olivera Pumayali/Peru/RANSA.NET Hector Martin Cafferata

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Thompson/Peru/RANSA.NET Aldo Berrocal Vasquez/Peru/RANSA.NET Jesus Medina Zegarra/Peru/RANSA.NET Christian Ludeña Villavicencio/Peru/RANSA.NET Jose Cerda Arellan/Peru/RANSA.NET Cesar Puescas Medina/Peru/RANSA.NET Fernando Ramos Murga/Peru/RANSA.NET Nicky Nuñez Ramirez/Peru/RANSA.NET Mario Calderon Arque/Peru/RANSA.NET Manuel Rojas Rojas/Peru/RANSA.NET Milagros Juarez/Peru/RANSA.NET Patricia Quispe Dios/Peru/RANSA.NET Sandra Quispe Rojas/Peru/RANSA.NET Javier Wong/Peru/RANSA.NET Ivan Carrillo Cortez/Peru/RANSA.NET Eduardo Zavala Asencio/Peru/RANSA.NET Paul Olortegui Arias/Peru/RANSA.NET Alejandro Espinoza Garcia/Peru/RANSA.NET Pedro Carrasco Franco/Peru/RANSA.NET Jean Paul Duffoo/Peru/RANSA.NET Luis Oviedo Raa/Peru/RANSA.NET Sonia Zevallos Orellana/Peru/RANSA.NET Carlos Baltodano Diaz/Peru/RANSA.NET Victoria Suarez Flores/Peru/RANSA.NET Fredy Chumbimuni Salcedo/Peru/RANSA.NET Sergio Sachun Moreyra/Peru/RANSA.NET Elmer Zurita Vera/Peru/RANSA.NET Edwin Espinoza Euscategui/Peru/RANSA.NET Mario Alvarez Yarleque/Peru/RANSA.NET William Pozzuoli Esteffo/Peru/RANSA.NET Jessyca Karen Paredes Oliveros/PRIOX/GROMERO Elias Urday/Peru/RANSA.NET Marcela Leon Castillo/Peru/RANSA.NET Fabiola La Madrid/Peru/RANSA.NET Jessica Solis Nuñez/Peru/RANSA.NET Cesar Avendaño Palacios/Peru/RANSA.NET Teresa Caceres/ComplejoRansa/GROMERO Henry Diaz Marquez/Peru/RANSA.NET Ursula Geldres Parra/Peru/RANSA.NET Ana Chavez Ylatoma/Peru/RANSA.NET Karina Ormeño/Peru/RANSA.NET Carlos Hernandez Ladera/Peru/RANSA.NET Maria del Pilar M Pella/Peru/RANSA.NET Stephany Bravo de Rueda Arce/Peru/RANSA.NET Kelly Valenzuela Castro/Peru/RANSA.NET Emilse Pereyra/Peru/RANSA.NET Daniel Reaño/Peru/RANSA.NET Patricia Rodriguez Vergara/Peru/RANSA.NET Donna Tarazona/Peru/RANSA.NET Javier Rojas Bustinza/Peru/RANSA.NET Cesar Eusebio Gonzales Lujan/Peru/RANSA.NET Guillermo Dedios/Peru/RANSA.NET Miguel Benites Cerna/Peru/RANSA.NET Dayer Figueroa Paez/Peru/RANSA.NET Miriam Alvarez Valverde/Peru/RANSA.NET Ivan Valencia Barriga/Peru/RANSA.NET Farid Rosales Ventura/Peru/RANSA.NET Elvis Sota Leon/Peru/RANSA.NET Fernando Sanchez Pajuelo/Peru/RANSA.NET Miguel Platas Salazar/Peru/RANSA.NET Monica Carrillo/Peru/RANSA.NET Carla Bozzeta Gardella/Peru/RANSA.NET Ofelia Rodriguez Cruz/Peru/RANSA.NET Luis.F Ruiz Romero/Peru/RANSA.NET Ivan Velazco Castillo/Peru/RANSA.NET Manuel Tokashiki Matsuy/Peru/RANSA.NET Carmen Fernandez/Peru/RANSA.NET Carlos Arredondo Velarde/Peru/RANSA.NET Claudio Figueroa Panduro/Peru/RANSA.NET Luis Mendiola/RANSA/GROMERO

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Erick Seminario Vallejos/Peru/RANSA.NET Isabel Masias Mory/Peru/RANSA.NET Judy Subauste/Peru/RANSA.NET Guillermo Alburqueque/Peru/RANSA.NET Rodolfo Salas/Peru/RANSA.NET Jose Hernandez Chujutalli/Peru/RANSA.NET Luis Ormeño/Peru/RANSA.NET Eduardo Campos/Peru/RANSA.NET Mario Candia/Peru/RANSA.NET John Sanchez/Peru/RANSA.NET Rafaela Paniagua Bustamante/Peru/RANSA.NET Sergio Chira/Peru/RANSA.NET Alejandro Leon Vera/Peru/RANSA.NET Julio Villegas Collazos/Peru/RANSA.NET Omar Suclupe Ramos/Peru/RANSA.NET Rigoberto Moya Ramos/Peru/RANSA.NET Socorro Espejo/Peru/RANSA.NET Luis Seminario Seminario/Peru/RANSA.NET Beatriz Hernandez/Peru/RANSA.NET Javier Chihuantito Quispe/Peru/RANSA.NET Merly Ortiz Garcia/Peru/RANSA.NET Iliana Serrepe Aylas/Peru/RANSA.NET Susana Carreras Polack/Peru/RANSA.NET Julio Carreño/Peru/RANSA.NET Sandra Benites Tomasio/Peru/RANSA.NET Luis Quintana Espejo/Peru/RANSA.NET Maria Palomino/Peru/RANSA.NET Fiorella Duffaut Gutierrez/Peru/RANSA.NET Deisy Barahona Quijano/Peru/RANSA.NET Rosa Ortega Rafael/Peru/RANSA.NET Andres Rodriguez Lara/Peru/RANSA.NET Ricardo Arevalo Celis/Peru/RANSA.NET Milagros Suarez Bao/Peru/RANSA.NET Vilma Ubarnes Pinto/Peru/RANSA.NET Luis Portugal/Peru/RANSA.NET Gabriela Venero la Torre/Peru/RANSA.NET Herbert Cordova Sotelo/Peru/RANSA.NET Jesus Tapia Perez/Peru/RANSA.NET Max Leigh/Peru/RANSA.NET

11.0 Aprobaciones:

FirstFirstFirstFirst Approver'sApprover'sApprover'sApprover's SignatureSignatureSignatureSignature

NombreNombre:NombreNombre::: Jose Alva Ayllon

CargoCargo:CargoCargo::: Sub-Gerente del

Sistema Integrado de Gestión

Dec 9, 2010 11:23:55 AM EST - Approved by: Jose Alva Ayllon/Peru/RANSA.NET

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