INTRODUCCIN

El proceso de planificacin estratgica desarrollado al interior de la BODEGA DON CESAR S. A. C, est encaminado a la construccin de una visin compartida de futuro y al establecimiento de objetivos estratgicos institucionales para el periodo 2009 al 2014.

El presente documento detalla el Plan Estratgico de la BODEGA DON CESAR S. A. C, resultado de una evaluacin conjunta promovida por la Alta Direccin, en la que participaron todas las gerencias y jefaturas de la Institucin. Para este proceso se desarrollaron dos jornadas de trabajo y de anlisis, logrndose la formulacin de los objetivos estratgicos y los planes de accin, en base a los valiosos aportes de los participantes.

Se presentan, la nueva Misin y Visin, as como los Valores, Anlisis Externo que establece las Oportunidades y Amenazas del entorno, complementadas por un Anlisis Interno para determinar las Fortalezas y Debilidades de Bodegas Don Cesar S. A. C. A partir de las cuales se determinaron los objetivos estratgicos, las iniciativas y planes que desarrollar a lo largo de periodo 2009 al 2014, los cuales sern monitoreados y evaluados peridicamente con ello se contribuirn a la consolidacin y posicionamiento de la Empresa. Este documento surge como consecuencia de la falta de metas de la bodega, el presente plan estratgico esta enfocado a tener un Plan Operativo Anual (POA) el cual ser la gua para que se cumpla con las metas del ao.

Con este fin es que hemos visto conveniente realizar y presentar el PLAN ESTRATEGICO DE BODEGA DON CESAR S. A. C.

PRESENTACION BODEGA DON CESAR SAC. Industria Vitivincola, es una empresa Tacnea fundada en el ao 1982, dedicada a la elaboracin de piscos de calidad, la produccin del mismo esta basado en La Norma Tcnica NTP 211.001-2006. Vinos y macerados, con uva del valle viejo de Tacna (Pocollay, Calana, Pachia) en la variedad negra corriente y uva Italia aromtica del valle de Magollo. La exigente seleccin de uvas, producidas en zonas por la naturaleza debido a su suelo, clima y situacin geogrfica, para luego pasar a la cuidadosa elaboracin del vino, su posterior destilacin y el estricto control de calidad al que son sometidos, han permitido que los productos Don Csar sean los preferidos por los conocedores de estas bebidas; siendo reconocido como Campen Nacional, nuestro Pisco Puro en el VIII Concurso nacional del Pisco 2001. Esta pequea empresa asesorada por eminentes enlogos Peruanos, han logrado llevar al sitial que actualmente ocupan nuestros productos, dentro del contexto y consumo nacional. Tambin hemos logrado aprobar las exigentes pruebas del Departamento de Bebidas y alcoholes en los Estados Unidos y Japn encontrndose nuestros Piscos en los Estados Unidos y las principales ciudades Japonesas.

PREMIOS Y DISTINCIONES: Primer Puesto al mejor Pisco Puro en el VIII Concurso Nacional del Pisco 2001 Primer Puesto al mejor Pisco Puro en el VIII Concurso Nacional del Pisco 2001 Primer Puesto en el VI Concurso regional del Pisco 2005 Categora Pisco Acholado Segundo Puesto en el IV Concurso regional del Pisco 2005 Categora Pisco

Puro No Aromtico Medalla de Oro en la Categora Pisco Puro Aromtico en el XII Concurso Nacional del Pisco 2005 Medalla de plata en la Categora Mosto Verde Aromtico en el XV Concurso Nacional de Pisco 2008 Medalla de bronce en la Categora Pisco Puro en la XV Concurso Nacional de Pisco 2008.

BODEGA DON CESAR S. A. C.

I. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 1.1. LOCALIZACIN RAZN SOCIAL BODEGA SAN ANTONIO SAC.

SECTOR Agroindustrial

LOCALIZACIN Calle Alto Lima 1381 Telf. (052) 246203

1.2. ACTIVIDAD ECONOMICA El giro de negocio de la empresa es la produccin y comercializacin de Piscos, Vinos y Macerados de excelente calidad.

II. LINEAMIENTOS GENERALES 2.1. Lineamientos de Poltica del Gobierno Central Resolucin Suprema N 52, del 20 de abril de 1932, Limita el uso de la

denominacin aguardiente de uva y dispone el registro de etiquetas y aguardientes en al Seccin Tcnica de Vinos y Bebidas Alcohlicas. Resolucin Suprema N 1207 del 20 de diciembre de 1946, sobre la determinacin de las denominaciones de Pisco, Aguardiente de Uva, Coac, etc. Decreto Supremo del 10 de junio de 1963, denominado Cdigo Sanitario de Alimentos, donde se define la denominacin Pisco como el producto obtenido por la destilacin del mosto fermentado de uva. Ley N 14729 del 25 de noviembre de 1963, esta Ley establece una tasa impositiva del 4% en el valor bruto de venta de las bebidas alcohlicas en el Per, excepta al Pisco de dicho tributo como una forma de estimular su produccin, establece que el pago del referido impuesto alcanza al alcohol de caa, vinos, licores, cerveza y cualquier tipo de bebida alcohlica y sus similares, l con excepcin de vinos, y Pisco es de uva de produccin nacional. Resolucin Suprema N 519-H del 26 de agosto de 1964, esta disposicin establece el uso de signos visibles que facilitan el control del pago de impuestos que gravan la venta de bebidas alcohlicas. Resolucin Jefatural N 179 del 07 de abril de 1988, expedida por el Instituto Nacional de Cultura donde el trmino PISCO se declara Patrimonio Cultural de la Nacin. Decreto Supremo N 023-90 del 24 de julio de 1990, se reglamenta el reconocimiento de las denominaciones de origen a travs del ITINTEC incorporndose el mencionado concepto a la legislacin nacional. Resolucin Directoral N 072087-DIPI expedida por la Direccin de Propiedad Industrial del ITINTEC con fecha 12 de diciembre de 1990, declara que la denominacin Pisco es una denominacin de origen peruana, para los productos obtenidos por la destilacin de vinos derivados de la fermentacin de uvas frescas, en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, y los valles de Locumba, Sama y Caplina en el departamento de

Tacna.

Decreto Supremo N 001-91-ICTI/IND del 16 enero de 1991, se reconoci oficialmente al Pisco como denominacin de origen Peruano, para los productos obtenidos por la destilacin de vinos derivados de la fermentacin de uvas frescas, en la costa de los departamentos de Lima, Ica Arequipa, Moquegua y los valles de Locumba, Sama y Caplina en el Departamento de Tacna. La RM N 063-93-IINCI/DM: De fecha 14 de mayo de 1993, instituy el tercer domingo de mayo como el "Da del Pisco " a nivel nacional. Ello demuestra que nuestro producto bandera es especial y debe consumirse por ser peruano. Ley N 26426 del 03 de enero de 1995, mediante la cual se prohbe el ingreso al pas de bebidas fabricadas en el extranjero que usen la palabra Pisco o cualquier otra denominacin que incluya esa palabra. La misma ley seala que se deben disponer las medidas para alentar la divulgacin del Pisco, especialmente en eventos oficiales y diplomticos. Ley de Propiedad Industrial, Decreto Legislativo N 823, de 23 de abril de 1996, incluye en la legislacin peruana los conceptos contemplados en la definicin de denominacin de origen contenida en el Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccin de Denominaciones de Origen y su Registro Internacional de la OMPI. Decisin 486, de la Comisin de la Comunidad Andina de 14 de septiembre del 2000, mediante la que se aprueba el Rgimen Comn sobre Propiedad Industrial. Norma Tcnica (NTP 211.001.2002 Bebidas Alcohlicas. Pisco. Requisitos) del 6 de noviembre de 2002, precisa el grado alcohlico volumtrico del Pisco que puede variar entre 38 y 48 grados y clasifica los tres tipos de pisco que pueden ser producidos: Pisco Puro, Mosto Verde, y Acholado. Asimismo clasifica las uvas pisqueras: aromticas: Italia, Moscatel, Albilla y Torontel. No

aromticas: Quebranta, Mollar, Negra, Corriente y Uvina. Decreto Supremo N 025-2005 MINCETUR: Se aprueba la Estrategia Nacional de Identificacin de los Productos Bandera, elaborada por la Comisin Nacional de Productos bandera COPROBA, dentro de los cuales se encuentra el Pisco, entre otros productos bandera.

Norma Tcnica (NTP 211.001.2006 Bebidas Alcohlicas Pisco): De acuerdo a lo especificado por la Norma Tcnica Peruana del 02 de noviembre de 2006, el pisco es definido como el " Aguardiente obtenido exclusivamente por destilacin de mostos frescos de uvas pisqueras (Quebranta, Negra Criolla, Mollar, Italia, Moscatel, Albilla, Torontel y Uvina*) recientemente fermentados, utilizando mtodos que mantengan el principio tradicional de calidad establecido en las zonas de produccin reconocidas". Dicha norma establece igualmente que el grado alcohlico volumtrico del pisco puede variar entre los 38 y 48 grados. 2.2. Lineamientos sobre Acuerdos Comerciales El MINCETUR lleva a cabo las negociaciones comerciales internacionales en el marco de la poltica macroeconmica del gobierno y las normas de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC), su objetivo con estos acuerdos es: Lograr mejores condiciones de acceso a los mercados internacionales para nuestras exportaciones de pisco. Maximizar los beneficios del pisco para lograr participacin en el mercado externo y explotar la denominacin de origen. Negociar la inversin de accionistas junto con la promocin del pisco que tiene en el comercio internacional.

As tambin le ha dado al pisco la cualidad de ser producto bandera. En el Plan Estratgico Sectorial Multianual 2007 2011 de MINCETUR, se declara: Fomentar el desarrollo del Comercio Exterior y el establecimiento de

polticas comerciales claras y estables que propicien la eliminacin de obstculos innecesarios al comercio y la inversin, con miras a crear oportunidades de negocios y atraer inversiones que generen una oferta exportable, empleo y crecimiento econmico. Estableciendo como accin estratgica: Poner en vigencia no menos de 16 TLCs: EEUU, Tailandia, Singapur, Chile, Mercosur, Mxico, Unin Europea, EFTA, Canad, Centroamrica, China, Japn, Corea, India y Australia.

2.3. Lineamientos de Poltica Exterior La preservacin de la denominacin de origen. La insercin estratgica del Pisco en los espacios asitico, sudamericano y latinoamericano. La Alianza Estratgica con Europa. La Asociacin Estratgica mutuamente beneficiosa con los Estados Unidos y con la Unin Europea. La insercin competitiva del Pisco en los mercados mundiales. La captacin de nuevos puestos de trabajo para la lucha contra la pobreza

2.4. Lineamientos de Desarrollo de la Empresa La estrategia de desarrollo de la Bodegas Don Cesar debe sustentarse en las ventajas competitivas de cada producto que conforma la empresa, integradas en una Visin y Misin comn, con objetivos de desarrollo de nuevos mercados y objetivos de integracin con otros pases mediante los tratados de libre comercio, cuyas perspectivas de comercio internacional tengan un soporte a travs de los Tratados Comerciales. Por ello se requiere la ejecucin de los proyectos de expansin de la bodega en cuanto a nuevos productos y nuevos equipos tecnolgicos y de maquinaria. La adquisicin de nuevos equipos tecnolgicos y de maquinarias que maximice la cantidad producida.

 El desarrollo del sistema de informacin para la mejor comunicacin con nuestros clientes y proveedores. La modernizacin y ampliacin de las instalaciones de la bodega para atender una demanda exigente. Culminacin de los insercin de nuevos productos, elaborados a base de pisco, as como aquellos que permitan abrir nuevos mercados con productos innovadores, en el corto plazo y que posibilite aumentar nuestras exportaciones. Continuar con los proyectos de estrategias de marketing que permitan el mejor posicionamiento del producto en el mercado nacional e internacional. El financiamiento de los proyectos que se ejecuten, de acuerdo a las negociaciones realizadas con nuevos inversionistas.

III. ENTORNO DE LA EMPRESA

3.1. Entorno General Factores que inciden directamente en los diversos aspectos enumerados: La Carretera Interocenica.- El Congreso de la Repblica aprob la creacin del Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura de Transporte Vial FONFIDE VIAL, que apoyar la puesta en ejecucin de las obras de infraestructura vinculadas a los Ejes de Integracin y Desarrollo de Iniciativa para la Integracin de Infraestructura Regional Sudamericana IIRSA en los que participa el Per a travs de un proceso de concesiones al sector privado.

IIRSA contempla la integracin de Amrica del Sur, para lo cual se ha proyectado 10 Ejes de integracin y desarrollo que involucra a los 12 pases de Amrica del Sur. El Per participa en 4 de estos Ejes: Eje Per-Brasil-Bolivia, Eje del Amazonas (Per, Ecuador, Colombia, Brasil), Eje Interocenico (Brasil,

Paraguay, Bolivia, Per, Chile) y el Eje Andino (Per, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y Chile). Proyectos en EJES IIRSA - PERU INVERSION PUBLICA Millones USD INVERSION PRIVADA Millones USD TOTAL Millones USD EJE INTEROCEANICO 83.00 79.53 162.53 Grupo 5: Ilo/Matarani - Desaguadero - La Paz - Santa Cruz 83.00 79.53 162.53

Gas deCamisea.- Mediante Resolucin Suprema, el Ministerio de Energa y Minas otorg a la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.C. la Concesin de Transporte de Gas Natural por Ductos, desde el punto inicial del Sistema de Transporte aproximadamente en la zona denominada Las Malvinas, de la provincia de La Convencin, en el Cusco, hasta las ciudades de Juliaca, Matarani e Ilo y los puntos de derivacin para los sistemas de transporte o distribucin de gas natural por red de ductos a las ciudades de Quillabamba, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.

Esto puntos entre otros sern los que dinamicen la economa de la Regin, sobre lo cual BODEGA DON CESAR ha de replantear su misin, visin y articularse como polo de desarrollo empresarial.

3.1.1. Aspectos Comerciales La ubicacin de frontera de Tacna ha hecho que histricamente el comercio sea una de las principales actividades en la Regin, hoy por hoy representa 1920,852 mil soles, PBI regional al 2007 y es una de las actividades que mayor mano de obra involucra.

La creacin de la ZOTAC, hoy la ZOFRATACNA, en el ao 1990, ha permitido

controlar y ordenar esta actividad, combatiendo el contrabando y la informalidad, contribuyendo asimismo, a mejorar los ingresos y recaudacin fiscal en beneficio del desarrollo regional. El Sistema desde su creacin ha recaudado por concepto del Arancel Especial US $ 185 millones aproximadamente, que han ayudado a financiar diversos proyectos de desarrollo regional vinculados a su problemtica.

Asimismo, la ZOFRATACNA ha permitido la creacin de nuevas lneas negocios en la Regin, y sern incrementadas con la culminacin de la carretera transocenica, actualmente en proceso de construccin.

Otro de los aspectos ineludible de mencionar es la balanza comercial agraria, positiva desde el 2004. Ese ao el supervit fue de US$ 92 millones, en el 2005 de US$ 239 millones, en el 2006 de US$ 581 millones y en el 2007 el supervit fue de US$ 145 millones .

La actividad comercial que se desarrolla en la Regin Tacna representa una oportunidad muy importante que activa la economa regional, brindando adems la posibilidad de ofrecer trabajo a la poblacin, ya sea como dependiente o como empresario.

3.1.2. Aspectos Industriales El desarrollo industrial en la Regin Tacna es incipiente, y orientado bsicamente a la fabricacin de bienes de consumo (67%), seguido de bienes intermedios (23%) y bienes de capital (10%). En el Parque Industrial funcionan 149 empresas, de las cuales slo el 20% desarrolla actividades industriales (Molinera, Ladrillera, agroindustrias y procesamiento de hidrobiolgicos), 11% realiza actividades comerciales y el 69% son talleres, servicios aduaneros y otros servicios.

Existen 101 empresas que cerraron los ltimos aos por la inestabilidad jurdica y el recorte de beneficios tributarios.

Se requerira dinamizar y promover la industria regional para que en el corto y mediano plazo, dependiendo de la situacin actual los sectores, las empresas adquieran mayor competitividad y puedan exportar a los pases fronterizos como Chile, Bolivia y Brasil productos agroindustriales, confecciones, muebles de madera y otros que tengan precios competitivos.

La facultad que le otorga la ley de ampliar los beneficios industriales de la ZOFRATACNA al parque industrial como Zona de Extensin, debe ser capitalizada para incorporar a las empresas que actualmente se encuentran ubicadas en dicha zona y que en su mayora son de capitales regionales. Siendo la actividad industrial muy pequea en la Regin Tacna, representa una oportunidad, porque hay mucho por hacer.

3.1.3. Aspectos Financieros La Regin Tacna tiene la oportunidad de desarrollar su competitividad regional al contar con recursos financieros adicionales por las transferencias que recibe por concepto de canon y regalas mineras, las que pueden ser utilizadas para ejecutar e implementar los grandes proyectos de desarrollo que beneficien a la regin en general.

Cabe sealar que los montos por concepto de canon y regalas mineras asciende a 154649,908 nuevos soles (total de transferencia ao 2007) y el Arancel Especial que se transfiere al Gobierno Regional asciende a 2,020,410 nuevos soles, en relacin al canon mencionado, significa slo el 1,3% para el mismo periodo.

El ingreso de importantes recursos financieros a la Regin Tacna representa una gran oportunidad para que las instituciones pblicas y privadas receptoras de estos recursos inviertan en el desarrollo de la infraestructura bsica, llmese carreteras, agua, obras de irrigacin, puertos, alcantarillado, energa elctrica, telefona, etc. Igualmente, debe invertirse en los servicios sociales como educacin, salud, vivienda, justicia, etc. con el propsito de contar con todos los servicios que requieren hoy en da las empresas que quieren beneficiarse con la descentralizacin.

3.1.4. Aspectos Geopolticos La ubicacin estratgica de Tacna, su histrico rol como ciudad comercial, la presencia del aeropuerto, la mejor infraestructura entre las ciudades costeras de la Macro Regin Sur, as como su cercana a pases vecinos como el norte de Chile, Bolivia y estados meridionales de Brasil, noroeste de Argentina y Paraguay, le otorgan a BODEGA DON CESAR, factores positivos para sustentar en el largo plazo su consolidacin como una empresa con visin para el comercio exterior, participando competitiva y complementariamente con los otros sistemas especiales del sur, de acuerdo al rol que les compete a cada uno, frente al creciente flujo comercial que se desarrolla entre los pases de la Cuenca del Pacfico.

Cabe destacar que la Regin Tacna, por su condicin fronteriza, tiene la posibilidad de implementar proyectos de carcter multinacional para solucionar algunos problemas que fuera comn a nuestra Regin y a alguna Regin de un pas vecino.

Definitivamente, geopolticamente la Regin Tacna es privilegiada por las oportunidades que tiene lograr la solucin de los problemas que confronta

actualmente y para lograr un mayor desarrollo relativo en beneficio de la sociedad.

3.1.5. Aspectos del Medio Ambiente La Regin Tacna se encuentra en una zona afectada por el proceso de desertificacin, con presencia de fenmenos naturales recurrentes como la sequa, helada, friaje, nevadas, inundaciones, fenmeno del Nio y eventos ssmicos.

En ella se desarrollan actividades de gestin de recursos hdricos, produccin agropecuaria, agroindustria, forestara, comercializacin de productos e insumos agrarios, agro exportacin, servicios de innovacin y transferencia de tecnologa agraria, sanidad agraria, titulacin de tierras y conservacin de los recursos naturales.

Todas estas actividades, con mayor o menor intensidad, generan impactos ambientales respecto a la calidad del agua potable, aguas servidas, calidad del aire, calidad y disponibilidad de los suelos, as como disponibilidad de los recursos naturales, lo cual obliga a los sectores correspondientes a continuar intensificando las coordinaciones y trabajos pertinentes.

El medio ambiente de la Regin Tacna es un problema no resuelto y por lo tanto, representa una amenaza para la Regin Tacna.

3.1.6. Aspectos Socioeconmicos a). Demografa La poblacin actual de la Regin Tacna asciende a 288,781 habitantes, la misma que prcticamente se ha duplicado en los ltimos 20 aos, producto de la fuerte inmigracin que ha tenido y que le ha dado a Tacna la condicin de

ser la tercera Regin con mayor tasa de crecimiento, 2.0% en el pas. Si bien es cierto que la poblacin que ha venido de otros Departamentos son personas, hombres y mujeres, que buscan con justicia labrar un mejor porvenir para su familia y para ello trabajan denodadamente, tambin hay algunos aspectos que tienen que tomarse en cuenta para superar algunos problemas que derivados de tal situacin, pueda convertirse en una oportunidad para captar esos nuevos mercados.

Es importante mencionar que los problemas mencionados, que son comunes en muchas regiones del pas, permiten iniciar dilogos fructferos para encontrar las soluciones ms convenientes, generando condiciones favorables para la conformacin de la Macro Regin Sur, lo cual nos permitira complementar esfuerzos y recursos.

b). Economa De acuerdo al Mapa de la Pobreza elaborado por el INEI, correspondiente al ao 2007, la Regin Tacna se encuentra en el Grupo N 5 de Regiones con menor pobreza en el pas, con un rango entre 15.1 % y 25.8 %. En este grupo de Regiones se encuentran Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, y Madre de Dios y Tacna.

Fuente: INEI

Por otro lado, el ndice de Desarrollo Humano alcanzado por la Regin Tacna (0.669) correspondiente al ao 2006, segn informe elaborado por el PNUD,

ubica en el tercer lugar a la Regin de Tacna, despus de la Regin del Callao (0.710) y de la Regin Lima (0.703).

Como se sabe el ndice de desarrollo humano considera como uno de sus componentes al ingreso familiar per cpita mensual, que para el caso de la Regin Tacna es de S/ 560.00 nuevos soles, ubicndose en el 2 lugar, despus de la Regin Lima con S/ 687.70

La fuerte inmigracin que hacia la Regin Tacna, ha dinamizado el sector vivienda y construccin. Asimismo, la aplicacin de los recursos provenientes del canon minero y regalas, en proyectos locales y regionales ha incrementado la oferta laboral y posibilitando el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacin.

El PBI regional esta compuesto principalmente por los sectores comercio, servicios y minera.

Los aspectos econmicos de la Regin Tacna tambin le son favorables gracias a la importancia de la actividad minera, comercial y de servicios que se desarrolla en la regin. Pero, esta oportunidad de contar con importantes recursos econmicos provenientes de la actividad minera, en algn momento agotar las reservas an existentes, es necesario que se tomen las previsiones del caso para que, cuando sea el caso, la regin cuente con otras alternativas de ingresos que le permita continuar invirtiendo en su desarrollo integral.

3.1.7. Aspectos Tecnolgicos En la actualidad se vienen haciendo esfuerzos para el desarrollo de proyectos vinculados a la conectividad regional, a fin de generar y aprovechar los datos creando un banco de informacin regional para la ejecucin de negocios, proyectos, inversiones y programas sociales.

Por otro lado, las instituciones gubernamentales y privadas estn haciendo esfuerzos para utilizar la tecnologa en el desarrollo y mejoramiento de sus procesos, no slo centrndose en el tema informtico sino que esto comprende tambin a los servicios de logstica, seguridad, salud, educacin entre otros, minimizando los costos del negocio.

3.2. Entorno Especfico 3.2.1. Principales Competidores a). Viedo TACAMA: Tiene una extensin de 200 hectreas y est situado en el valle de Ica, Inversin de $5.5 millones Tacama posee tecnologa y asesoramiento de expertos franceses. Sus exportaciones en la mayora los hace a pases Europeos, entre otros esta Canad, Costa Rica, Panam y Colombia, 22 494 litros exportados. b). Vinos y Piscos OCUCAJE: Tiene una extensin de 5 hectreas Se encuentran recuperando unos terrenos remanentes de la reforma agraria. Los cuales seran de 174 hectreas y luego otras 150 ms por recuperar en el valle de Ocucaje. Su produccin es por encima de los 500 000 litros. Sus principales puntos de exportaciones son el mercado EE.UU, Reino Unido, Francia, Suiza y Espaa, 10 526 litros exportados.

c). Bodega VISTA ALEGRE: Ubicada a 2 km. de la cuidad de Ica, su produccin es de 15 000 litros de pisco, tiene varios productos como vinos, champagne, sangra y coac. La cantidad exportada en el 2007 fue de 2 804 litros.

d). Bodegas y Viedos TABERNERO: Ubicada en el valle de Chincha a 200 km. al sur de Lima con una extensin de 250 hectreas de viedos, tiene una

capacidad de 4500000 litros. Sus productos son distribuidos a pases como Estados Unidos, Canad, Japn, Suiza, Suecia, etc. y exporto 9 364 litros.

e). Piscos BIONDI: Se encuentra en un proceso de expansin, desarrollando nuevos productos y conquistando el exigente mercado internacional, con exportaciones a Japn, Estados Unidos, Alemania y Mxico, siempre apuntando los segmentos socioeconmicos de altos ingresos. Sus productos en tu totalidad son el pisco con un valor agregado.

f). Viedos Queirolo: En la actualidad cuenta con 225 hectreas de viedos en Ica y Caete y exporta la cantidad de 17 344 litros a diferentes mercados donde se encuentra dicho producto. 3.2.2. Principales Instituciones con las que se Relaciona Bodega DON CESAR a). PROMPEX, b). Ministerio de Relaciones Exteriores c). El Ministerio de Industria, Turismo d). Integracin y Negociaciones Comerciales Internacionales e). PROMPERU f). Comisin Nacional del Pisco (CONAPISCO) g). El Ministerio de Agricultura h). El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) i). Comit Vitivincola de la Sociedad Nacional de Industrias j). La Asociacin de Productores de Pisco k). La Asociacin de Exportadores del Per (ADEX) l). La Cofrada Nacional de Catadores m). Cmara de Comercio de Tacna n). COREVITE.

IV. ROL ESTRATEGICO El rol estratgico del pisco es el de consolidarse como producto bandera de nuestro pas y que sea reconocido a nivel mundial. a) Mantener una fuerte campaa de promocin del pisco, para abrir nuevos mercados y fortalecer los que ya tiene en el Per. b) Consolidar los irrefutables derechos que nuestro pas tiene sobre la denominacin de origen Pisco en el mercado extranjero. c) Aprovechar la ratificacin del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que permitira un mayor ingreso de la bebida de bandera al pas norteamericano. d) Crear nuevas rutas tursticas en los valles pisqueros del sur del pas. dar valor turstico a las zonas donde se produce el pisco. e) Desarrollar una campaa para conocer mejor el Per y el pisco puede ser un magnfico presentador de nuevas rutas tursticas, por los lugares donde se produce nuestra bebida bandera. f) La gran variedad de clases de uva de la provincia de Tacna, permiten el desarrollo de la agroindustria en nuestra zona, ya que podemos ofrecer al mercado Nacional e Internacional, diferentes tipos de este aguardiente. g) Estandarizar la calidad del pisco es indispensable ante la exigencia del mercado Internacional. h) Competir en mercados ms exigentes con otros destilados y promover su exportacin y verificacin de mercados. i) Promover el consumo y produccin de nuestro producto bandera.

V. MARCO ESTRATEGICO

5.1. VISIN En el 2014 llegar a ser una empresa lder en el mercado nacional y ser

reconocida en el exterior, por la altsima calidad en nuestros productos. Desarrollar el mercado externo permitiendo el reconocimiento del Pisco como propiedad del Per por medio de la denominacin de origen a nivel mundial.

5.2. MISIN Ser lderes en la produccin y comercializacin de nuestros productos en sus diferentes variedades, ajustndose a las necesidades del mercado interno as como del mercado externo. Proporcionar un ambiente de trabajo que motive a nuestros empleados a trabajar en equipo. Cuidando y preservando el medio ambiente y ajustndose a las normas nacionales e internacionales de higiene y sanidad.

5.3. VALORES HONESTIDAD Ser sinceros con nosotros mismos y con los dems. Actuar con transparencia, confianza e igualdad.

PERTENENCIA E IDENTIFICACIN Sentirse en familia formando parte de la organizacin. Cuidar los recursos de nuestra empresa.

EXCELENCIA EN EL SERVICIO Lo que hacemos, lo hacemos bien. Brindar el mejor servicio y atencin al cliente.

UNIN Trabajar en equipo y comunicarnos con respeto para alcanzar metas comunes.

 INNOVACIN Buscar, imaginar, crear, ensear y deleitar. Libertad para expresar nuestras ideas. 5.4. CDIGO DE TICA Proporcionar productos de calidad que se adecue a la norma tcnica NTP 211.001-2006, asegurando que cada botella puesta en el mercado satisfaga al consumidor. Difundir la cultura del Per, a cada mercado en el que mantengamos presencia. Dar un ambiente de mutua confianza y compromiso entre todos los participantes de la industria del pisco. Respeto y cuidado del medio ambiente para logar una buena materia prima, y responsabilidad social para el desarrollo agrcola. Cualquier persona que trabaje para la empresa debe estar facultada para sus derechos humanos bsicos y no debe ser obligada a sufrir fsica o mentalmente en su trabajo de cualquier manera.

VI. ANALISIS INTERNO 6.1. FORTALEZAS A. NIVEL DE GESTIN DE PRODUCCIN Buena calidad del producto La calidad de los productos de Piscos Don Cesar es buena ya que esta basada en la NTP 211.001-2006, razn por la cual a logrado posicionarse como un producto de alto prestigio. Buen control de calidad e higiene Se tiene un riguroso control en cuanto a la entrada de materia prima y un control riguroso de la higiene y seguridad del proceso productivo. Tenemos una variada lnea de productos de acuerdo a las necesidades del cliente y consumidor Poseemos una variada gama de productos a base de la uva y otras frutas, Pisco puro, Pisco acholado, Pisco Italia, Pisco mosto verde, en

cuanto a los vinos: vino borgoa, vino seco, vino semi seco y los macerados de damasco y de maca, entre otros.

B. NIVEL ADMINISTRATIVO FINANCIERO Acceso al Sistema Financiero Esta pequea empresa tpicamente artesana, pero si asesorada por eminentes enlogos Peruanos, han logrado llevar al sitial que actualmente ocupan nuestros productos, dentro del contexto y consumo nacional. Reconocido como Campen Nacional, nuestro Pisco Puro en el VIII Concurso nacional del Pisco 2001. Tambin hemos logrado aprobar las exigentes pruebas del Departamento de Bebidas y alcoholes en los Estados Unidos y Japn encontrndose nuestros Piscos en los Estados Unidos y las principales ciudades de Japn. La empresa cuenta con capacidad de adquisicin de nueva tecnologa segn las exigencias del mercado Se cuenta con capacidad crediticia adecuada para la adquisicin de nuevos equipos para la produccin. Adems de corroborar el crecimiento sostenido que se observa en la produccin de la bebida, junto a tcnicos de la Corporacin Financiera de Desarrollo (Cofide), Amplia experiencia Los veintisis aos de experiencia del equipo directivo y trabajadores han logrado que la empresa acumule experiencia en el giro de negocio. Aumento de remuneraciones y beneficios para los trabajadores de acuerdo a su desempeo. Buen clima laboral Existe un clima laboral favorable de confianza y compromiso en todas las reas con trabajadores permanentes.

C. NIVEL OPERATIVO Creatividad y capacidad de innovacin

La empresa cuenta alta capacidad de creatividad e innovacin en nuevos productos y procesos, de acuerdo a las necesidades del mercado, y en procesos para hacer ms eficiente el procedimiento por el cual se obtiene nuestro producto. Buena capacidad logstica Logstica se encarga del suministro de la materia prima con sus respectivos proveedores en el momento oportuno.

D. NIVEL DE MARKETING Y VENTAS La Empresa se encarga de contactar broker para ingresar los productos a nuevos mercados. Apoyo de PROMPEX para la promocin del Pisco en mercados internacionales.

6.2. DEBILIDADES A. NIVEL ADMINISTRATIVO No hay relacin con inversionistas y/o accionistas que deseen pertenecer a la empresa La empresa no se ha preocupado en buscar nuevos inversionistas que deseen depositar su inversin en esta empresa, tampoco hay inters en que haya ms inversionistas que puedan sumar capital y que la empresa tenga un mayor volumen de produccin y as tener un mayor volumen de oferta.

B. NIVEL DE MARKETING Y VENTAS Publicidad insuficiente El rea de marketing solo realiza publicidad local, ms no a nivel nacional, La publicidad solo esta enfocada al rea local y dejando pasa por alto la potencial demanda que hay a nivel nacional. Bajo poder de negociacin

La empresa no cuenta con un buen nivel de negociacin en las compras ya que no tiene una poltica estable de compras tanto para el beneficio del proveedor como para la empresa.

C. NIVEL DE RRHH No se brinda una adecuada capacitacin al personal El personal no recibe capacitacin si no que va aprendiendo conforme va trabajando e inmiscuyndose en el que hacer diario, en muchas oportunidades la empresa ha sido afectada ya que el persona deja el trabajo de forma muy continua y es as que no todo el personal adquiere la experiencia necesaria para la produccin de pisco.

D. NIVEL OPERATIVO Deficiente programacin de la produccin Deficiencia en la programacin y evaluacin de las cosechas de uvas pisqueras lo que provoca una menor produccin. Sistema de inventarios es deficiente Se tiene un stock limitado frente a un pedido de gran cantidad.

VII. ANALISIS EXTERNO 7.1. OPORTUNIDADES Crecimiento de la demanda del pisco en diferentes partes del mundo A partir del ao 2002, el consumo de pisco ha mostrado un incremento significativo, con proyecciones alentadoras. Las cadenas de supermercados afirman haber duplicado las ventas de este producto en el 2004. Lo que implica, de mantenerse este crecimiento, una reactivacin de las reas de vid pisqueras, existiendo inters mostrado por muchos inversionistas en este

negocio. La tasa de crecimiento de la produccin esperada del pisco para el ao 2008 tiene un rango del 12% - 18 %. Un factor adicional es la dinmica de la demanda interna y el crecimiento esperado del PBI para el ao 2008 Acceso a nuevos mercados La empresa ha pensado en lanzar al mercado nuevos productos en base a pisco como LA CREMA DE PISCO, la cual creemos que tiene una gran potencial de desarrollo en el mercado; tambin se ha pensado en otros productos como el Licor de Caf, el macerado de Uvas, El macerado de cscara de Naranja. La produccin del pisco en el Per se incrementa La produccin nacional de pisco, tanto artesanal como industrial, alcanza unos 4'900.000 litros. Se calcula que en el 2008 esta llegue a los 5'300.000 litros. En nuestro pas existen otros cinco valles donde se produce la bebida. Estos estn ubicados en Tacna, Moquegua, Arequipa, Lima y Lunahuan (al cual por su extensin se le considera autnomo). La extensin de los seis valles juntos es de aproximadamente 7.000 hectreas. En el 2007, la produccin de la muestra alcanz una tasa de crecimiento de 22,0% con respecto al ao 2006. Considerando ese dato y el crecimiento en el nmero de establecimientos, se estima que la produccin alcanz una tasa de crecimiento de 20%. Fortalecimiento de la alianza entre el sector pblico y privado que intervienen en proceso de exportacin Se debe seguir fortaleciendo tambin la alianza con los sectores pblicos y privados para terminar de edificar los pilares bsicos para una industria de exportacin de pisco sostenible puesto que en el en el 2007 se export la cantidad de 167 761 litros de pisco.

Apoyo del GOBIERNO hacia los productos bandera del Per El gobierno mediante Decreto Supremo N 015-2004 creo La Comisin de Productos Bandera (COPROBA) que est encargada de la proteccin y

promocin de los productos banderas que otorgan ventajas comparativas y mejoran la imagen del Per. El Instituto Nacional de Cultura del Per, declara el trmino "pisco" como patrimonio cultural de la nacin.

Presencia del pisco en diferentes eventos Nacionales e Internacionales En los eventos Nacionales tenemos Da Nacional del Pisco Sour, Festival de la Vendimia, Da Nacional del Pisco, Festival y Concurso Regional del Pisco. En los eventos internacionales en Feria de diferentes pases como: India, Estados Unidos, Alemania, Rusia, Canad, Londres, Corea, Espaa, Francia, Asia.

7.2. AMENAZAS Excesiva carga tributaria El pisco Per tributa fuertes sumas por derechos de produccin, raspando en lo francamente abusivo. Se sabe incluso que los impuestos son tan altos, por ejemplo, que de 10 botellas producidas, entre 4 y 5 de ellas van a parar slo al pago de tributos. La creacin de la Comisin Nacional del Pisco y la de los Productos Bandera del Per no han logrado potenciar con atractivos y facilidades. La elevacin del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), del 20% al 40%, est prcticamente acabando con uno de nuestros representativos smbolos patrios", el pisco.

El clima y el agua es la principal amenaza para la produccin de materia prima El clima del departamento de Tacna no es uniforme debido a que las dos terceras partes de su territorio corresponde a la faja de costa y la tercera parte se halla situada en las alturas de la cordillera; la costa tiene un clima seco, con variaciones de temperaturas de 12C a 30C, y afluencia de cuatro ros costeros que condicionan la formacin de 3 valles aislados entre s. La

temperatura promedio es de 16,5C, las temperaturas ms fras corresponden a los meses de julio y agosto y las mximas se alcanzan en enero y febrero; los meses de invierno se caracterizan por la presencia de neblinas las cuales invaden tanto los valles y las pampas; las lluvias son muy escasas. Los principales ros son de poco recorrido ya que nacen del contrafuerte de la Cordillera Occidental de los Andes, algunos son de caudal permanente, disminuyendo en invierno. La descarga total de los ros del departamento (Locumba, Sama, Caplina y derv. Uchusuma) es en promedio de 10.9 m3/s, lo cual equivale a un abastecimiento de 1 105 m3 por habitante, esta situacin se agrava si consideramos que mas del 90 por ciento de la poblacin de Tacna vive en la cuenca del ro Caplina con una descarga promedio de tan solo 1,00 m3/s lo que equivale a 114 m3/hab./ao. Al abastecimiento de aguas superficiales se aade el agua subterrnea extrada del acufero de La Yarada que permite irrigar actualmente ms de 6,000 has; el potencial del acufero es desconocido pero en la actualidad muestra signos de agotamiento en determinadas zonas. Importacin de licores a bajo costo y contrabando El ingreso de licores a bajo costo a nuestro pas perjudican a los productores de pisco, dado que ingresan por la frontera Per Bolivia como productos de contrabando; Y tambin hacen su ingreso por la zona comercial de Tacna. Reconocimiento del pisco chileno en algunos mercados internacionales Los principales destinos del pisco peruano es a EE.UU. (61%) seguido de Chile (9.8%) y Costa Rica (2.7%), mientras para el pas sureo, los envos se dirigieron hacia Bolivia (21.7%), EE.UU. (15.5%), Francia (9.4%) y Espaa (8.9%). En cuanto al consumo, en Per no se alcanza anualmente ni al medio litro por persona, mientras que en Chile existe una mayor cultura sobre el consumo de Pisco o aguardiente de uva, el cual asciende a 3 litros anuales por persona. Esta diferencia tambin obedece a que la produccin

de Pisco en Chile tiene menores costos de produccin dada una menor calidad respecto al producto peruano.

Proliferacin de licores adulterados. La aplicacin de altos impuestos, estn desalentando la produccin formal e impulsando la falsificacin del pisco, la elevacin del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), del 20% al 40% es una razn de ello. Los productores de pisco, son testigos de como su mercado se va poblando de productos adulterados carentes de registros sanitarios. Costos elevados de insumos para las uvas pisqueras. Nuestros campos agrcolas no tienen hoy la cantidad de uva necesaria para una venta mundial a gran escala. Los grandes campos agrcolas de uvas pisqueras son de pequeas familias, artesanales, que no tienen el apoyo del Ministerio de Agricultura para asesoras tcnicas o prstamos agrarios. Tampoco del Ministerio de la Produccin. Por el contrario los altos costos de los insumos utilizados para la produccin de la uva hacen mermar la produccin.

VIII. FORMULACIN DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS EN BASE A LA MATRIZ FODA

ANALISIS INTERNO

ANALISIS EXTERNO FORTALEZAS F 1. Buena calidad del producto. 2. Buen control de la calidad. 3. Amplia experiencia (equipo directivo y trabajadores) 4. Buen clima laboral (trabajadores permanentes)

5. Creatividad y capacidad de innovar 6. Buena capacidad logstica. 7. Contacto broker. 8. Variada lneas de producto. 9. Acceso al sistema financiero (crdito) 10. Capacidad de adquirir equipos. DEBILIDADES D 1. Publicidad insuficiente. 2. Bajo poder de negociacin. 3. No se brinda capacitacin al personal. 4. Deficiente programacin de la produccin. 5. Sistema de inventarios deficiente. 6. No existe relacin con inversionistas y/o accionistas que deseen pertenecer a la empresa. OPORTUNIDADES O 1. Crecimiento de la demanda del pisco. 2. Acceso a nuevos mercados. 3. Incremento de la produccin del pisco. 4. Alianza entre sector pblico y privado. 5. Presencia del pisco en eventos internacionales y nacionales. 6. Apoyo del GOBIERNO hacia los productos bandera del Per. 1. Adquirir nueva tecnologa aprovechando el acceso al sistema financiero para acceder a nuevos mercados F1, F9, F10, O1, O2. 2. Innovar en nuevos productos para acceder a los nuevos mercados aprovechando los nuevos mercados. F5, O2. 3. Fortalecer la imagen del pisco que producimos. F1, F2, O1, O3, O4. 4. Contactar brokers para acceder a los nuevos mercados como la UE, Asia y otros mercados. F7, O2. 5. Mejorar la oferta exportable mediante el incremento de la produccin y calidad del pisco. O3, F8, F5, O6.

6. Fortalecer nuestra presencia en los mercados de destino, desarrollando una estrategia de posicionamiento del Pisco en los mercados. F1, F2, O2, O4, O5, O6. 1. Programa de capacitacin al personal bajo la Norma Tcnica Peruana. O3, D3. 2. Sensibilizar y difundir a los proveedores de uva la aplicacin de buenas prcticas agrcolas. O3, D2. 3. Realizar campaas publicitarias y degustaciones promoviendo el consumo del pisco. O1, D1. AMENAZAS A 2. Clima y agua no es uniforme. 3. Excesiva carga tributaria 4. Importacin de licores a bajo costo y contrabando. 5. Reconocimiento del pisco chileno en algunos mercados internacionales. 6. Proliferacin de licores adulterados. 7. Costos elevados de insumos para las uvas pisqueras. 1. Exigir que se retire la partida arancelaria de los licores importados. A3, F1, F8. 1. Desarrollar sistemas gerenciales de produccin y logstica. A1, D5. 2. Promover mediante la asociacin de productores pisqueros, al INDECOPI; inicie procesos administrativos a todas las empresas que no cumplan con la NTP. A2, D2. 3. Ingresar a producir en la ZOFRATACNA. Evitamos y/o aminoramos carga tributaria. Evitamos impuesto a la Renta. A2, D2.

IX. LINEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS, ESPECIFICOS, INDICADORES Y PROYECTOS Visin al 2020 Misin Objetivos Estratgicos Objetivos Especficos Indicadores

Formas de Calculo N Proyecto/Programas/Actividades Plazo Responsable En el 2020, llegar a ser una empresa lder en el mercado nacional y ser reconocida en el exterior, por la alta calidad en nuestros productos. Desarrollar el mercado externo permitiendo el reconocimiento del Pisco como propiedad del Per por medio de la denominacin de origen a nivel mundial. Ser lderes en la produccin y comercializacin de nuestros productos en sus diferentes variedades, ajustndose a las necesidades del mercado interno como del mercado externo. Proporcionar un ambiente de trabajo que motive a nuestros empleados a trabajar en equipo, cuidando y preservando el medio ambiente bajo normas nacionales e internacionales 1. Incrementar la produccin de manera sostenida 1. Optimizar la gestin tecnolgica y financiera de la empresa a. Incremento de los ingresos en relacin con los gastos Ingresos corriente/Gastos Corrientes 1 Implementar un programa de incremento de ingresos CP rea Administrativa b. Incorporacin de tecnologa N de Maquinarias incorporadas 2 Implementacin de maquinarias para la produccin. MP rea Administrativa y rea de Produccin Actividades programadas/actividades ejecutadas 4 Mejoramiento de la tecnologa de inversin con apoyo de nuevos inversionistas CP rea Administrativa c. Optimizacin de los procesos de produccin Productividad vtas./ Nmero de trabajadores 5 Elaboracin de nuevos productos a base de pisco MP rea Produccin 2. Mejora de la calidad y servicios a. Implementacin y modernizacin de la infraestructura Actividades programadas/actividades ejecutadas 6 Negociar inversiones con nuevos accionistas MP rea Administrativa y rea de Marketing 3. Mejorar la competencia de las fuerzas laborales a. Medir el desempeo laboral Actividades programadas/actividades ejecutadas 7 Desarrollar un plan de capacitacin a los trabajadores bajo la NTP CP rea Administrativa y rea

de RRHH 2. Incrementar las exportacin de nuestros productos 1. Incremento de la cartera de clientes extranjeros a. Nmero de clientes captados o incorporados Sumatoria de contratos de clientes operativos 8 Implementacin de estrategias de marketing CP rea Marketing Sumatoria de contratos de clientes operativos 9 Estudio de nuevas oportunidades y bsqueda de nuevos mercados CP rea Marketing Sumatoria de contratos de clientes operativos 10 Implementacin de una base de datos de clientes potenciales CP rea Administrativa y rea de Marketing 2, Fidelizar a nuestros clientes a, Mejorar su nivel de satisfaccin Ventas Actuales / ventas del ao anterior 11 Implementacin de un programa y cultura de atencin al cliente CP rea Administrativa y rea de Marketing

X. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

10.1. Incrementar la produccin de manera sostenida

Objetivos especficos

a. Optimizar la gestin tecnolgica y financiera de la empresa

INDICADOR PROYECTOS / PROGRAMAS / ACTIVIDADES a. Incremento de los ingresos en relacin con los gastos Implementar un programa de incremento de ingresos Implementacin de maquinarias para la produccin. b. Incorporacin de tecnologa Mejoramiento de la tecnologa de inversin con apoyo de nuevos inversionistas c. Optimizacin de los procesos de produccin Elaboracin de nuevos productos a base de pisco

b. Mejora de la calidad y servicios

INDICADOR PROYECTOS / PROGRAMAS / ACTIVIDADES a. Implementacin y modernizacin de la infraestructura Negociar inversiones con nuevos accionistas

c. Mejorar la competencia de las fuerzas laborales.

INDICADOR PROYECTOS / PROGRAMAS / ACTIVIDADES Medir el desempeo laboral Desarrollar un plan de capacitacin a los trabajadores bajo la NTP

10.2. Incrementar las exportaciones de nuestros productos

Objetivos especficos

a. Incremento de la cartera de clientes extranjeros

INDICADOR PROYECTOS / PROGRAMAS / ACTIVIDADES Nmero de clientes captados o incorporados Implementacin de estrategias de marketing Estudio de nuevas oportunidades y bsqueda de nuevos mercados Implementacin de una base de datos de clientes potenciales

b. Fidel izar a nuestros clientes.

INDICADOR PROYECTOS / PROGRAMAS / ACTIVIDADES Mejorar su nivel de satisfaccin Implementacin de un programa y cultura de

atencin al cliente

XI. PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

POA 2009 PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES N OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS ACCIN INDICADORES PROGRAMACIN PRESUPUESTO S/. METAS I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Incrementar la produccin de manera sostenida al 2010 se incrementara la produccion de manera sostenida Optimizar la gestin tecnolgica y financiera de la empresa Implementacin de maquinarias para la produccin. compra de 2 tanques de fermentacion x 6000.00 Mejora de la calidad y servicios Negociar inversiones con nuevos accionistas Implementacin y modernizacin de la infraestructura (Mantenimiento de Equipos) 3500.00 Mejorar la competencia de las fuerzas laborales Desarrollar un plan de capacitacin a los trabajadores bajo la NTP Capacitacion al personal X 2000.00 Incrementar las exportacin de nuestros productos al 2010 se incrementara las exportaciones y ventas de los productos Incremento de la cartera de clientes extranjeros Implementacin de estrategias de marketing Campaa publicitaria en medios de comunicacion X 5000.00 Fidelizar a nuestros clientes Implementacin de un programa y cultura de atencin al cliente adquision de un software de atencion al cliente X 2500.00

VISION, MISION Y OBJETIVOS PEI 2009 - 2014

VISIN En el 2014 llegar a ser una empresa lder en el mercado nacional y ser reconocida en el exterior, por la altsima calidad en nuestros productos. Desarrollar el mercado externo permitiendo el reconocimiento del Pisco como propiedad del Per por medio de la denominacin de origen a nivel mundial.

MISIN Ser lderes en la produccin y comercializacin de nuestros productos en sus diferentes variedades, ajustndose a las necesidades del mercado interno as como del mercado externo. Proporcionar un ambiente de trabajo que motive a nuestros empleados a trabajar en equipo. Cuidando y preservando el medio ambiente y ajustndose a las normas nacionales e internacionales de higiene y sanidad.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 1. Incrementar la produccin de manera sostenida 2. Incrementar las exportacin de nuestros productos OBJETIVOS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 1. Optimizar la gestin tecnolgica y financiera de la empresa 2. Mejora de la calidad y servicios 3. Mejorar la competencia de las fuerzas laborales 1. Incremento de la cartera de clientes extranjeros 2, Fidelizar a nuestros clientes

INDICADORES Y METAS 2009 2014

Objetivos Especficos Indicadores 2009 2010 1011 2012 2013 2014 OBSERVACIONES 1. Optimizar la gestin tecnolgica y financiera de la empresa Ingresos

corriente/Gastos Corrientes 1.20 1.25 1.30 1.40 1.45 1.50 se entrara en un proceso de racionalizacion del gasto corriente. N de Maquinarias incorporadas 0 1 0 0 0 1

Productividad vtas./ Nmero de trabajadores 1867 1960 2058 2161 2269 2382 SUPUESTO: mejora de la economia mundial, aumento de las exportaciones y demas afectos a la crisi intenacinal. 2. Mejora de la calidad y servicios Actividades programadas/actividades ejecutadas 1.85 1.75 1.65 1.55 1.45 1.35 3. Mejorar la competencia de las fuerzas laborales Actividades programadas/actividades ejecutadas 1 1 1 1 1 1 1. Incremento de la cartera de clientes extranjeros Sumatoria de contratos de clientes operativos 1 1 0 1 0 0 SUPUESTO: mejora de la economia mundial, aumento de las exportaciones y demas afectos a la crisi intenacinal.

2, Fidelizar a nuestros clientes Ventas Actuales / ventas del ao anterior 1.050 1.103 1.158 1.216 1.276 1.340 SUPUESTO: mejora de la economia mundial, aumento de las exportaciones y demas afectos a la crisi intenacinal.

DESPLIEGUE DE PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS N PROYECTO / PROGRAMAS / ACTIVIDADES 1. Incrementar la produccin de manera sostenida 1. Optimizar la gestin tecnolgica y financiera de la empresa 1 Implementar un programa de incremento de ingresos 2 Implementacin de maquinarias para la produccin.

4 Mejoramiento de la tecnologa de inversin con apoyo de nuevos inversionistas 5 Elaboracin de nuevos productos a base de pisco 2. Mejora de la calidad y servicios 6 Negociar inversiones con nuevos accionistas 3. Mejorar la competencia de las fuerzas laborales 7 Desarrollar un plan de capacitacin a los trabajadores bajo la NTP 2. Incrementar las exportacin de nuestros productos 1. Incremento de la cartera de clientes extranjeros 8 Implementacin de estrategias de marketing 9 Estudio de nuevas oportunidades y bsqueda de nuevos mercados 10 Implementacin de una base de datos de clientes potenciales 2, Fidelizar a nuestros clientes 11 Implementacin de un programa y cultura de atencin al cliente

INDICE

Pg. INTRODUCCIN 01 PRESENTACION 02 I. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 03 1.1. LOCALIZACIN 03 1.2. ACTIVIDAD ECONOMICA 03 II. LINEAMIENTOS GENERALES 04 2.1. Lineamientos de Poltica del Gobierno Central 04 2.2. Lineamientos sobre Acuerdos Comerciales 06 2.3. Lineamientos de Poltica Exterior 07 2.4. Lineamientos de Desarrollo de la Empresa 07

III. ENTORNO DE LA EMPRESA 08 Entorno General 08 Aspectos Comerciales 08 Aspectos Industriales 09 Aspectos Financieros 10 Aspectos Geopolticos 11 Aspectos del Medio Ambiente 12 Aspectos Socioeconmicos 13 Aspectos Tecnolgicos 15 Entorno Especfico 16 Principales Competidores 16 Principales Instituciones con las que se Relaciona Bodega DON CESAR 17 IV. ROL ESTRATEGICO 19 V. MARCO ESTRATEGICO 5.1. VISION 19 5.2. MISION 19 5.3. VALORES 19 5.4. CODIGO DE ETICA 20 VI. ANALISIS INTERNO 21 5.1. FORTALEZAS 21 5.2. DEBILIDADES 22 VII. ANALISIS EXTERNO 24 7.3. OPORTUNIDADES 24 7.4. AMENAZAS 25 VIII. FORMULACIN DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS EN BASE A LA MATRIZ FODA 28 IX. ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTTRATEGICOS, ESPECIFICOS, INDICADORES Y PROYECTOS 30 X. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 30

XI. PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 33

INDICE 37

ANEXOS 39

ANEXO 01

PROYECTOS PRIORIZADOS Y VALORIZADOS 2009

N PROYECTO / PROGRAMA / ACTIVIDAD PRESUPUESTO EJECUCION

1 Implementacin de maquinarias para la produccin. S/. 6,000.00 Oct, Nov, Dic, - 09 2 Negociar inversiones con nuevos accionistas S/. 3,500.00 Oct, Nov, - 09 3 Desarrollar un plan de capacitacin a los trabajadores bajo la NTP S/. 2,000.00 Feb. - 09 4 Implementacin de estrategias de marketing S/. 5,000.00 Ene-09 5 Implementacin de un programa y cultura de atencin al cliente S/. 2,500.00 Ene-09

ANEXO 02

MAPA ESTRATEGICO

ANEXO 03

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

PISCOS DON CESAR S.A.C ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS AL 31 DICIEMBRE 2008 (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

Ventas Netas 1166666.67 otros ingresos (Draw back) 44333.33 Total Ingresos Brutos 1211000.00

(-)Costos de Servicios 940947.00 Utilidad Bruta 270053.00

Gastos Operacionales (-) Gastos de Administracin 22983.33 (-) Gastos de Ventas 148400.00 Utilidad Operativa 98669.67

Resultados Antes de I. Renta 98669.6669

Resultados con I. Renta S/.69068.767

*Es poltica de la empresa no invertir mas del 30% de la utilidad neta en proyectos, programas y actividades.

APA

(2011, 06). Bodegas Don Cesar S.A.C. BuenasTareas.com. Recuperado 06, 2011, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Bodegas-Don-Cesar-s-a-c/2485034.html