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SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PBLICA SNIP
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
ESTUDIO A NIVEL DE PRE INVERSION PREFACTIBILIDAD
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE ROSARIO, C.P PUCA CRUZ Y C.P. LLIPLLINA- DISTRITO DE ROSARIO-ACOBAMBA-HUANCAVELICA
ANEXO DE ROSARIO
CP.PUCA CRUZ
CP. LLIPLLINA
HUANCAVELICA, MAYO DEL 2012
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE ROSARIO, CP. PUCA CRUZ Y CP.LLIPLLINA-DISTRITO DE ROSARIO-ACOBAMBA-HUANCAVELICA
CODIGO SNIP
INDICE I. ASPECTOS GENERALES....................................................................................................

1.1 Antecedentes ........................................................................................................................................ 1.2 Nombre del Proyecto......................................................................................................................... 1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora ................................................................................................. 1.4 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas...................................... 1.5 Marco de Referencia ..........................................................................................................................
II. IDENTIFICACIN ..............................................................................................................

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Diagnstico de la Situacin Actual ............................................................................................. Definicin del Problema y sus causas ....................................................................................... Objetivo del Proyecto ...................................................................................................................... Anlisis de Medios Fundamentales............................................................................................ Alternativas de Solucin.................................................................................................................
III. FORMULACIN ............................................................................................................................ 3.1 Horizonte del proyecto 3.2 Anlisis de la Demanda .................................................................................................................... 3.3 Anlisis de la Oferta.......................................................................................................................... 3.4 Balance Oferta-Demanda ............................................................................................................... 3.5 Costos del Proyecto .......................................................................................................................... IV. EVALUACION ................................................................................................................................. 4.1 Beneficios ............................................................................................................................................. 4.2 Evaluacin Social ............................................................................................................................... 4.3 Anlisis de Sensibilidad .................................................................................................................. 4.4 Anlisis de Sostenibilidad .............................................................................................................. 4.5 Impacto Ambiental ........................................................................................................................... 4.6 Seleccin de Alternativas ............................................................................................................ 4.7 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada ..................................................... IV. CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 4.1 Conclusiones y Recomendaciones ............................................................................................ ANEXOS .......................................................................................................................................... Clculos del proyecto (alternativa 1 y 2) Planilla de metrados (alternativa 1 y 2) Presupuesto (alternativa 1 y 2) Cronograma de ejecucin Estudio de Impacto Ambiental Panel de fotos Planos (alternativa seleccionada)
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MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
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1.1
ANTECEDENTES El proyecto de Inversin Pblica propuesto, est referido al mejoramiento y ampliacion del sistema de abastecimiento de agua potable y a la construccin del sistema de alcantarillado y Planta de tratamiento de Aguas Servidas del Anexo de Rosario, C.P Puca Cruz y CP. Llipllina, Distrito de Rosario Provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica. El Departamento de Huancavelica cuenta con una poblacin de 471,720 habitantes, distribuidos en siete provincias (Tayacaja, Huancavelica, Churcampa, Acobamba, Angarae, Castrovirreyna y Huaytara), con una economa primaria bsicamente centrada en actividades de subsistencia. El distrito de Rosario, perteneciente a la Provincia de Acobamba, perteneciente al departamento de Huancavelica, cuenta con una poblacin de 5205 habitantes, segn el censo del ao 2007; tiene por lo menos una necesidad bsica insatisfecha, siendo la salubridad, el sistema de potabilizacin del agua y la evacuacin de aguas servidas un problema de urgente solucin. El esquema del proyecto comprende a los Anexos de Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina. Para el estudio de Pre factibilidad, se Identificara y Formulara por cada localidad, por lo contrario la Evaluacin se har en forma general.
1.2
NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE ROSARIO, CP. PUCA CRUZ Y CP.LLIPLLINA-DISTRITO DE ROSARIO-ACOBAMBA-HUANCAVELICA
1.3
UBICACIN: Departamento: Provincia: Distrito: Localidad: Huancavelica Acobamba Rosario Anexo de Rosario C.P. Puca Cruz C.P. Llipllina Sierra 3680 m. s. n. m. 3865 m. s. n. m. 3900 m. s. n. m.
Regin Geogrfica: Altitud: ANEXO DE ROSARIO PUCA CRUZ LLIPLLINA COORDENADAS
El Anexo de Rosario se encuentra ubicada en las coordenadas UTM de la siguiente manera: 8593700 N y 545200 E, y en coordenadas Geogrficas es de 744030 longitud este y 124615 latitud sur a una altura de 3,680 m.s.n.m. Fuente ubicado mediante GPS. La comunidad del Centro Poblado de Puca Cruz se encuentra ubicada en las coordenadas UTM de la siguiente manera: 8591500 N y 539200 E, y en coordenadas Geogrficas es de
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744030 longitud este y 124615 latitud sur a una altura de 3,865 m.s.n.m. Fuente ubicado mediante GPS. El Centro Poblado de Llipllina se encuentra ubicada en las coordenadas UTM de la siguiente manera: 8592100 N y 543400 E, y en coordenadas Geogrficas es de 744030 longitud este y 124615 latitud sur a una altura de 3900 m.s.n.m. Fuente ubicado mediante GPS. LOCALIZACION DEL PROYECTO PLANO DE LOCALIZACION
DISTRITO DE ROSARIO ANDABAMBA
PAUCARA
ANTA
ACOBAMBA
POMACOCHA
MARCAS
CAJA
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CP.LLIPLLINA
ANEXO DE ROSARIO
CP. PUCA CRUZ
1.4
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora: Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable CIP Unidad Ejecutora: Sector Pliego Telfono PLAZA PRINCIPAL S/N. FORTUNATO ABREGU BEJAR Alcalde Gobiernos Locales Municipalidad de Rosario 067 830042 PLAZA PRINCIPAL S/N. Ing. Neil Aricoche Cuzquen. 82476 Gobiernos locales Municipalidad de Rosario 067 830042 PLAZA PRINCIPAL S/N. FORTUNATO ABREGU BEJAR Alcalde
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1.5
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS En el planteamiento del problema y sus alternativas de solucin participaron activamente las autoridades locales del Anexo de Rosario, CP. Llipllina, C.P. Puca Cruz y poblacin beneficiaria, as como el profesional encargado de la elaboracin del perfil, quien a su vez constituy una Comisin Tcnica encargada de identificar y priorizar las alternativas de solucin ms probables para fortalecer la capacidad diagnstica y resolutiva de los sistemas de agua potable y desage. Las sugerencias planteadas por parte de los beneficiarios y autoridades son el mejoramiento y la ampliacin de los sistemas de agua potable y desage, en reemplazo de aquellas que estn consideradas con riesgo de colapso y en deterioro. Tambin se encuentran involucradas otras entidades para lograr la ejecucin del presente proyecto: La poblacin beneficiada: La poblacin en general de las tres localidades a travs de asambleas y representados por la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JAAS, han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con el Municipio de Rosario. Asumirn el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios del agua potable y saneamiento. La Municipalidad Distrital de Rosario: La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Rosario, que ha visto la necesidad de la ejecucin de las obras de rehabilitacin de los servicios de agua y saneamiento, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la poblacin de la localidad de CP.Puca Cruz, Anexo de Rosario y Cp. Llipllina. Asumiendo su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisin a la Junta Administradora, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto. Ministerio de vivienda y saneamiento Financiara el 100% del monto total de la inversin.
1.6
MARCO DE REFERENCIA El presente Estudio de Pre Inversin, se enmarca en la siguiente Base Legal Ley N 27293 del 28 de Junio del 2000 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, en la Directiva N 004-2002-EF/68.01 (Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica) aprobado con Resolucin Directoral N 012-2002-EF/68.01, adems teniendo en cuenta los Lineamientos de la Poltica Sectorial y contenidos mnimos para perfiles, sealados en: Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica N 004-2002-EF/68.01, aprobado con Resolucin Directoral N 012-2002-EF/68.01, emitidas por la Oficina de Inversin (ODI) PGM - MEF. Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos Locales y Regionales N 004-2003-EF/68.15, aprobado con Resolucin Directoral N 0072002-EF/68.01.
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Tambin es coherente con las polticas regionales de: Concertacin con el Gobierno Regional y otras instituciones con capacidad de financiamiento comprometidas en el rea para llevar adelante los programas y proyectos de saneamiento bsico, que ampliar el acceso al agua potable y saneamiento bsico y controlar los principales contaminantes ambientales. As mismo se basa en los principios de universalidad y equidad social, garantizando el derecho que tiene toda persona, natural o jurdica, de acceder a los servicios de saneamiento dentro de los niveles de calidad y eficiencia y en las condiciones tcnicas que para dichos servicios rijan dentro del rea de prestacin D.L. N 908 del 08/08/2000. La estrategia sectorial en el mbito rural y urbano, se basa en establecer condiciones mnimas que deben reunir las comunidades, en forma previa a la ejecucin de las obras. Entre estas condiciones se considera que: Las Comunidades deben estar organizadas formalmente para recibir apoyo financiero y para la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable; La Comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse; La comunidad y los municipios deben contribuir, como mnimo, con un 40% de las Inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales; Se priorizar principalmente el mejoramiento de la calidad del agua; y Participacin de los municipios apoyando y supervisando las funciones que actualmente son de competencia exclusiva de las comunidades. El proyecto, materia del presente estudio, por su naturaleza, se enmarca dentro de los lineamientos de poltica Sectorial, Regional y Local, consecuencia de ello se encuentra consignado en el Plan Estratgico Concertado de la Municipalidad Distrital de Rosario.
1.6.1
Lineamientos de Poltica Institucional: Ejecutar proyectos de infraestructura econmica social en apoyo a la produccin regional, creando condiciones para dinamizar las actividades existentes y nuevas oportunidades para la inversin privada, as como para ampliar la cobertura de servicios bsicos. Priorizar y fortalecer las acciones de lucha contra la Extrema Pobreza, generando ms oportunidades y capacidades econmicas para familias en situacin de pobreza.
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MODULO 2 IDENTIFICACIN
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2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL A) SOCIOECONOMICOS Poblacin afectada y sus caractersticas: La zona afectada corresponde al Anexo de Rosario, CP Puca Cruz y CP. Llipllina, Comprensin del Distrito de Rosario, Provincia de Acobamba, Regin Huancavelica. Las Localidades en mencin, cuenta con una poblacin total de 2384 habitantes, con una densidad de 3.14 /hab./vivienda. La tasa de crecimiento se ha obtenido teniendo en cuenta las proyecciones finales de los Censos de 1996 al 2007 registrado en el INEI - Proyecciones de Poblacin por Aos, que ser la referencia para el clculo de poblacin futura de la Anexo de Rosario, CP Puca Cruz y Cp. Llipllina , y es equivalente a 1.2% Anual.
Poblacin 2012
ANEXO DE ROSARIO PUCA CRUZ LLIPLLINA POBLACION TOTAL:
506 hab. 1203 hab. 675 hab. 2384 hab
Salud: El Anexo de Rosario, CP Puca Cruz y Cp. Llipllina cuenta cada una con un Centro de Salud, las enfermedades ms comunes reportadas en los informes del centro de salud estn las enfermedades Respiratorias Agudas, Endoparacitarias y de la Piel, segn el informe del centro de salud del Distrito de Rosario.
CUADRO DE MORBILIDAD GENERAL EN EL DISTRITO DE ROSARIO, POR EDADES Y SEXO PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 MAYO DEL 2012 EDADES sexo Descripcin 28 das Total
T F M
total
o das
29 das 11 meses 251 105 146 109 45 64 7 3 4 63 27 36 1 145 74 71 66 34 32 4 3 1 32 19 13 18 6 12 2 84 39 45 31 12 19 3 1 2 13 9 4 11 7 4 1 1 0 1 1 1 1 7 5 2 4 2 1 1 3 2 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 70 29 41 33 16 17 5 2 3 9 4 5 9 3 6
aos 4 56 26 30 26 15 11 9 6 3 4 1 3 3 2 1 2 1 1 5'-9' 202 89 113 69 29 40 55 21 34 12 5 7 20 14 6 10 1 9 2 2 10'-14' 127 54 73 41 16 25 23 11 12 13 6 7 13 7 6 7 2 5 7 7 15'-19 164 101 63 30 18 12 47 31 16 11 3 8 25 13 12 5 1 4 12 11 1 1 1 1 1 1 8 4 1 4 2 1 1 1 5 1 5 9 3 6 8 5 3 1 1 20'-49 1000 710 290 190 123 67 166 121 45 91 56 35 57 33 24 49 29 20 153 148 5 23 17 6 48 21 27 37 21 16 50'-64 227 164 63 42 34 8 35 22 13 3 8 6 15 10 5 3 1 2 13 12 1 8 7 1 19 15 4 34 29 5 65 + 222 123 99 32 16 16 27 12 15 9 5 4 8 3 5 4 2 2 25 21 4 14 9 5 7 5 2 26 15 11
2560 1518 1042 676 360 316 382 234 148.00 271 143 128 203 107 96 81 38 43 216 202 14 59 41 18 107 50 57 109 72 37
15 7 8 7 2 5 1 1
Capitulo X. Enfermedades del Sistema Respiratorio
T F M
Capitulo XI. Enfermedades del Sistema Digestivo
T F M
Capitulo I. Ciertas Enfermedades Infecciosas y Parasitarias
T F M
Capitulo XII Enfermedades de la Piel y Tejido Celular Subcutaneo
T F M
3 2 1
21 7 14
Capitulo V: Transtornos Mentales y Del Conocimiento
T F M
Capitulo XIV: Enfermedades del Sistema Genitourinario
T F M
Capitulo IV Enfermedades Endocrinas Nutricionales
T F M
Capitulo XIX: Traumatismos Envenenamientos
T F M
Capitulo XIII: Enfermedades del Sistema Osteomuscular
T F M
FUENTE: CENTRO DE SALUD DE DISTRITO DE ROSARIO
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MORBILIDAD GENERAL DEL DISTRITO DE ROSARIO

Enfermedades del sistema respiratorio Enfermedades del sistema digestivo Ciertas Enfermedades infecciosas y parasitarias Enfermedades de la Piel y Tejido Celular Subcutaneo Transtornos Mentales y Del Conocimiento Enfermedades del Sistema Genitourinario EnfermedadesEndocrinas Nutricionales Traumatismos Envenenamientos Enfermedades del Sistema Osteomuscular OTROS
4% 4% 2% 9%
18%
26%
15% 8% 11%
3%
Vivienda: Las viviendas de la zona son mayoritariamente de material rstico construidos sus paredes con adobe o de tapial. Hay un total estimado de 759 vivienda, el conjunto de viviendas define casi perfectamente las calles de las localidades, las mismas que son destinadas para uso de viviendas, viviendas construidas de 01 a 02 pisos con cobertura de teja de arcilla y cobertura de calamina, as mismos los materiales ms predominantes en los pisos de las viviendas son de tierra y cemento. ANEXO DE ROSARIO PUCA CRUZ LLIPLLINA TOTAL DE LOTES 161 383 215 759 lotes lotes lotes lotes
Transporte.- La va de comunicacin ms accesible es por va terrestre desde la ciudad de Huancavelica Pucapampa Pampapuquo Padre Rumi y por una carretera troncal que une Huancavelica Paucara - Acobamba Afirmada con 68 km. Aproximadamente en un tiempo de 2.00 horas. El Proyecto se encuentra ubicado en el Distrito de Rosario 20 Km. del distrito de Paucara, Provincia Acobamba, del Departamento de Huancavelica. Servicio de energa elctrica.-Cuenta con el servicio de electricidad en un 90% de la poblacin durante las 24 horas del da, Pero el resto no cuenta con este servicio. Educacin.- Cada localidad cuenta con Centro educativo Inicial, Primario y secundario: Actividades Econmicas.-La principal actividad econmica de los pobladores es la agricultura, ganadera en menor escala y comercio en menor cantidad. Segn encuestas aplicadas a las familias, el ingreso promedio familiar es de S/.100/ mes. Niveles de Ingreso.- El sueldo mnimo establecido para la localidad es de 100 Nuevos soles.
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Organizaciones locales.- Cada localidad cuenta con algunas organizaciones locales, como Rondas Campesinas, Tenencia Gobernacin, Agencia Municipal, Junta Administradora de Agua y Alcantarillado, entre otros. B) SITUACION DE LOS SERVICIOS. Sistema de agua potable Anexo de Rosario El sistema de agua potable actual, ha sido instalado en el ao 1989, con el apoyo de las autoridades y poblacin del ANEXO DE ROSARIO con aporte de la mano de obra no calificada, siendo actualmente su cobertura de 40 familias aproximadamente, de las cuales solo el 24.90% del total de poblacin. El Anexo de Rosario tiene un consumo per capita en la actualidad de 120litros/persona/da; Estimndose en un 20 % de perdidas por estos conceptos. Carencia de micro medicin, y uso inadecuado del agua; uso en huertas. Estado deteriorado de las vlvulas de control del reservorio existente.
sistema de saneamiento Anexo de Rosario El sistema de alcantarillado y planta de tratamiento actual, ha sido instalado en el ao 1989, con el apoyo de las autoridades y poblacin del ANEXO DE ROSARIO. El sistema cuenta con tanque sptico y pozos percoladores que se encuentran en colapso e inoperativo. La poblacin cuenta con silos e instalaciones sanitarias, cuya evacuacin se est realizando directamente a posos artesanales construidos en cada vivienda, constituyendo un foco infeccioso ya que emanan malos olores en la poblacin.
Sistema de agua potable CP. Puca Cruz El sistema de agua potable actual, ha sido instalado en el ao 1989, con el apoyo de las autoridades y poblacin del ANEXO DE ROSARIO con aporte de la mano de obra no calificada, siendo actualmente su cobertura de 80 familias aproximadamente, de las cuales solo el 20.86 % del total de poblacin. El CP. Puca Cruz tiene un consumo per capita en la actualidad de 120litros/persona/da; Estimndose en un 20 % de perdidas por estos conceptos.
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Carencia de micro medicin, y uso inadecuado del agua; uso en huertas. Estado deteriorado de las vlvulas de control del reservorio existente
sistema de saneamiento Anexo de Rosario El sistema de alcantarillado y planta de tratamiento actual, ha sido instalado en el ao 1989, con el apoyo de las autoridades y poblacin del CP. Puca Cruz. Cuenta con una laguna de oxidacin, que esta inoperativo, adems de generar un foco infeccioso. La poblacin cuenta con silos e instalaciones sanitarias, cuya evacuacin se est realizando directamente a posos artesanales construidos en cada vivienda, constituyendo un foco infeccioso ya que emanan malos olores en la poblacin.
Sistema de agua potable CP. Llipllina El sistema de agua potable actual, ha sido instalado en el ao 1989, con el apoyo de las autoridades y poblacin del CENTRO POBLADO DE LLIPLLINA , de las cuales solo el 30.22% del total de familias proyectadas est en funcionamiento ya que el proyecto inicial fue proyectado para la instalacin de piletas pblicas. Siendo actualmente su cobertura de 65 familias aproximadamente, de las cuales solo el 30.22% del total de poblacin. El CP.Llipllina tiene un consumo per capita en la actualidad de 120litros/persona/da; Estimndose en un 20 % de perdidas por estos conceptos. Carencia de micro medicin, y uso inadecuado del agua; uso en huertas. Estado deteriorado de las vlvulas de control del reservorio existente.
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Sistema de saneamiento CP. Llipllina El sistema de alcantarillado y planta de tratamiento actual, ha sido instalado en el ao 1989, con el apoyo de las autoridades y poblacin del CP. Llipllina. La planta de tratamiento cuenta con tanques spticos y pozos percoladores, se encuentran inoperativo. La poblacin cuenta con silos e instalaciones sanitarias, cuya evacuacin se est realizando directamente a posos artesanales construidos en cada vivienda, constituyendo un foco infeccioso ya que emanan malos olores en la poblacin.
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C) INFRAESTRUCTURA.
LOCALIDAD ANEXO DE ROSARIO El sistema de agua potable actual, ha sido En el ao 1989, gracias a la voluntad de la poblacin del Anexo de Rosario y la gestin de sus autoridades se logr construir la Captacin N 1 en la ladera tipo C-1, abastecidos por un Puquial a la margen derecha de la quebrada existente, en este lugar existe 01 afloracin (ojo de agua) siendo su rendimiento de 0.35 lt/seg el primer ojo y el segundo de 0.20lt/seg., totalizando .55 m3/da su estado actual es de deterioro a su vez que no abastece a la poblacion actual La lnea de conduccin que va desde la Captacin N 1 hasta el Reservorio N 1, est conformada por tubera PVC 2 con una longitud aproximada de 600 m. la cual se encuentra deteriorada. Cuenta con un reservorio N 1 de 10 m3, la cual est en funcionamiento, se encuentra deteriorado por falta de rehabilitacin y mantenimiento, en tanto el reservorio no cuenta con los accesorios necesarios en la caja de vlvulas. La lnea de aduccin est formada por tubera PVC 1 1/2 . la red de distribucin est conformada por tubera PVC 1, 3/4 y 1/2, diseada para piletas pblicas, en todo su trayecto la lnea de aduccin y red de distribucin est enterrada a casi 0.20 m. del nivel de la cota de terreno natural, la cual no est protegida y presenta problemas de rotura y fugas visibles de agua. No existe equipos hipocloradores para el sistema, siendo su tratamiento de tipo mecnico cada 8 das, no siendo el adecuado; el control de la calidad del agua lo realiza el MINSA. Actualmente 40 familias promedio cuentan con conexiones que estn en funcionamiento, estas conexiones han sido hechas sin tener en cuenta las normas tcnicas, no cuentan con cajas de vlvulas ni con las llaves. El resto de familias se abastecen de manantiales, acequias que pasan por el aledao. PUCA CRUZ El sistema de agua potable actual, ha sido En el ao 1989 se logr construir la Captacin N 1 en la ladera tipo C-1, abastecidos por un Puquial a la margen derecha de la quebrada existente, en este lugar existe 01 afloracin (ojo de agua) siendo su rendimiento de 0.30 lt/seg el primer ojo y el segundo de 0.30 lt/seg., totalizando 0.6 m3/da su estado actual es de deterioro. LLIPLLINA El sistema de agua potable actual, ha sido instalado cuenta con una Captacin N 1 en la ladera tipo C1, abastecidos por un Puquial a la margen derecha de la izquierda existente, en este lugar existe 01 afloracin (ojo de agua) siendo su rendimiento de 0.15 lt/seg el primer ojo y el segundo de 0.35lt/seg., totalizando 0.50Lts./s a su estado actual es de deterioro
sistema de agua potable
Fuentes de captacin de agua
Lnea de Conduccin
Conformada por tubera PVC 2 con una est conformada por tubera PVC 1 con una longitud aproximada de 1,000 m. la cual se longitud aproximada de 400m. la cual se encuentra encuentra deteriorada. deteriorada
Reservorio:
Cuenta con un reservorio N 1 de 15 m3, la cual est en funcionamiento, faltando su rehabilitacin y mantenimiento, en tanto el reservorio no cuenta con los accesorios necesarios en la caja de vlvulas. Lnea de aduccin y red de distribucin: La lnea de aduccin est formada por tubera PVC 1 1/2 ., la red de distribucin est conformada por tubera PVC 1, 3/4 y 1/2, diseada para piletas pblicas, en todo su trayecto la lnea de aduccin y red de distribucin est enterrada a casi 0.20 m. del nivel de la cota de terreno natural, la cual no est protegida y presenta problemas de rotura y fugas visibles de agua.
Cuenta con un reservorio N 1 de 10 m3, la cual est en funcionamiento inadecuadamente, adems la capacidad no es suficiente para bastecer a toda la poblacin, en tanto el reservorio no cuenta con los accesorios necesarios en la caja de vlvulas. La lnea de aduccin est formada por tubera PVC 1 ., la red de distribucin est conformada por tubera PVC 1, 3/4 y 1/2, diseada para piletas pblicas, en todo su trayecto la lnea de aduccin y red de distribucin est enterrada a casi 0.20 m. del nivel de la cota de terreno natural, la cual no est protegida y presenta problemas de rotura y fugas visibles de agua.
Lnea de aduccin y red de distribucin:
Desinfeccin:
No existe equipos hipocloradores para el sistema, No existe equipos hipocloradores para el siendo su tratamiento de tipo mecnico cada 8 sistema, siendo su tratamiento de tipo mecnico das, no siendo el adecuado; el control de la calidad cada 8 das, no siendo el adecuado; el control de del agua lo realiza el MINSA. la calidad del agua lo realiza el MINSA.
Conexin domiciliaria de agua potable
Actualmente 80 familias promedio cuentan con conexiones, no cuentan con cajas de vlvulas ni con las llaves. El resto de familias se acarrean agua de manantiales, acequias que pasan por el aledao
Actualmente 65 familias promedio cuentan con conexiones, no cuentan con cajas de vlvulas ni con las llaves. El resto de familias acarrean agua desde manantiales, acequias que pasan por el aledao
red de alcantarillado
El sistema de alcantarillado actual, ha sido El sistema de alcantarillado actual, ha sido El sistema de alcantarillado actual, ha sido instalado en el ao 1989, cuenta con buzones instalado en el ao 1989, cuenta con buzones en instalado en el ao 1989, cuenta con buzones en en deterioro y otros sin tapas. Esta deterioro y otros sin tapas. Esta inporativo deterioro y otros sin tapas.esta inoperativo inoperativo.
planta de tratamiento
La planta de tratamiento ha sido instalado en cuenta con una laguna de oxidacion que esta el ao 1989, cuenta con tanques septicos y inoperativo. pozos percoladores, esta sin funcionamiento , puesto que ya cumpli su ciclo de vida, teniendo una antigedad de 24 aos .
La planta de tratamiento ha sido instalado en el ao 1989, cuenta con tanques septicos y pozos percoladores, se encuentran en deterioro, puesto que ya cumpli su ciclo de vida, teniendo una antigedad de 24 aos .esta inoperativo.
conexiones domiciliarias de alcantarillado
la poblacion cuenta con silos e instalaciones sanitarias, cuya evacuacin se est realizando directamente a posos artesanales construidos en cada vivienda, constituyendo un foco infeccioso ya que emanan malos olores en la poblacin.
la poblacin cuenta con silos e instalaciones sanitarias, cuya evacuacin se est realizando directamente a posos artesanales construidos en cada vivienda, constituyendo un foco infeccioso ya que emanan malos olores en la poblacin.
la poblacion cuenta con silos e instalaciones sanitarias, cuya evacuacin se est realizando directamente a posos artesanales construidos en cada vivienda, constituyendo un foco infeccioso ya que emanan malos olores en la poblacin.
Antigedad:
El sistema de agua potable actual y El sistema de agua potable actual, ha sido saneamiento ha sido instalado en el ao 1989, instalado en el ao 1989, por lo tanto ya cumpli por lo tanto ya cumpli su ciclo de vida, su ciclo de vida, teniendo una antigedad de 24 teniendo una antigedad de 24 aos aos aproximadamente.
El sistema de agua potable actual y saneamiento ha sido instalado en el ao 1989, por lo tanto ya cumpli su ciclo de vida, teniendo una antigedad de 24 aos
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D) GESTION DEL SERVICIO. Gestin operacional.- El servicio no cuenta con condiciones adecuadas para garantizar una adecuada gestin operacional, no existe personal capacitado para labores de operacin y mantenimiento, no existe equipo ni personal capacitado para labores de control y potabilizacin del agua. Gestin comercial, financiera y administrativa.- Las conexiones Operativas son 185 en total de las localidades, presenta un porcentaje mnimo de morosidad, los gastos operativos y de mantenimiento son subvencionados por la Junta Administradora (JAAS), el sistema es administrado directamente por la JAAS de cada localidad (Anexo de Rosario, CP. Puca Cruz y Cp. Llipllina) E) OTRAS CARACTERISTICAS DEL AREA DE INTERVENCION Topografa.- La topografa de las localidades es ondulada e inclinada. Tipo de Suelo.- El suelo es semi-rocoso GM, geolgicamente. las localidades son estable
Nivel fretico.- No hay presencia de agua a niveles superficiales, no presenta dificultades en este aspecto para la construccin y funcionamiento de las estructuras del sistema. Altitud. ANEXO DE ROSARIO PUCA CRUZ LLIPLLINA 3680 m. s. n. m. 3865 m. s. n. m. 3900 m. s. n. m.
Clima.- El clima est definida por la estacin o poca en que se encuentra, el invierno entre los meses de Diciembre a Marzo es caracterstico de la sierra central del pas, la temporada de lluvias; mientras que en los meses de Abril a Noviembre predominan las heladas y el clima tpico es templado, clido semirido. En base a la informacin proporcionada por la estacin meteorolgica de la zona, las temperaturas registradas son: la mnima entre 2 C a 5 C; la media es de 8 C a 10 C; y la temperatura mxima oscila entre 14 C y 20 Fuentes de abastecimiento.Anexo de rosario: La fuente segura es el manantial denominado Yarcca ahuin putaccayucc este manantial tiene un aforo de agua de 2 lts/s. CP. Puca Cruz: existe una fuente en lugar denominado Cconecc Yacu en este lugar existe dos manantiales de aforo de agua de 1.2 lts/sg., y 1.30Lts./ CP. Llipllina: Existe una fuente en un lugar denominado Toccara Huaycco en este lugar existe tres manantiales de aforo de agua de 1.30 lts/sg., 0.15Lts./sg., y aforo de 0.35 Lts./sg. Intentos de soluciones anteriores: La Municipalidad Distrital de Rosario con el afn de solucionar el problema de abastecimiento de agua, y evacuacin de aguas servidas ha priorizado en la actual gestin, ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable y
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alcantarillado del Anexo de Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina; las gestiones para financiamiento del proyecto de alcantarillado no han sido positivas y por lo tanto la situacin persiste a la fecha. 2.2. A. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS PROBLEMA CENTRAL El problema central se define como: Incremento de la incidencia de enfermedades gastro intestinales, parasitarias y drmicas en el Anexo de Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina en el distrito de Rosario
Las enfermedades entero parasitaras como las helmintiasis tambin se repuntan debido a las deficientes condiciones de saneamiento bsico ambiental del Anexo de Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina, cuenta con agua no tratada por lo tanto no potable y sistema de alcantarillado inoperativo. La poblacin del rea del proyecto, presenta un alto ndice de enfermedades de origen entero parasitaras, infecciosas y de la piel, de acuerdo a la informacin del puesto de salud del distrito de Rosario. Cuyas razones son la calidad del agua y deficiencia de un sistema de evacuacin adecuado de las aguas residuales. Actualmente, las aguas servidas se evacuan a los silos que cada poblador tiene en su domicilio, en otros casos se utilizan los terrenos y el campo para defecar, constituyendo un agente de contaminacin ambiental. Tambin se observa un bajo nivel de educacin sanitaria en la poblacin. En resumen el problema central de la poblacin de Anexo de Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina, es el Incremento de la incidencia de enfermedades gastro intestinales, parasitarias y drmicas en el Anexo de Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina en el Distrito de Rosario B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA a) Causas Directas (i) (ii) (iii) Consumo de agua de mala calidad Inadecuada evacuacin de aguas residuales Inadecuados hbitos y prcticas de higiene
b) Causas Indirectas Carencia de una sistema de desinfeccin del agua Deficiente estructura del sistema actual Deficiente infraestructura de evacuacin de agua residuales Deficiente infraestructura de tratamiento de agua residuales Deficiente conocimiento de educacin sanitaria
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C.
ANLISIS DE EFECTOS a) Efectos Directos Incremento de la morbilidad de la poblacin Incremento de los gastos de salud de la poblacin b) Efectos Indirectos Bajo nivel de salud de la poblacin
c) Efecto Final Deterioro de la calidad de vida de la poblacin del Anexo de Rosario, Cp. Puca Cruz y Cp. Llipllina
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rbol de causas efectos ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL Deterioro de la calidad de vida de la poblacin del Anexo de Rosario, CP. CAUSA Llipllina Puca Cruz y CP.INDIRECTA
EFECTO INDIRECTO Bajo nivel de la salud de la poblacin
EFECTO DIRECTO Incremento de morbilidad de la poblacin
EFECTO DIRECTO Incremento en los gastos de salud de la poblacin
PROBLEMA CENTRAL
Incremento de la incidencia de enfermedades gastro intestinales, parasitarias y drmicas en el Anexo de Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina en el Distrito de Rosario
CAUSA DIRECTA Consumo de agua de mala calidad
CAUSA DIRECTA Inadecuada Evacuacin de aguas residuales
CAUSA DIRECTA Inadecuados hbitos de prcticas de higiene
CAUSA INDIRECTA Carencia de un Sistema de desinfeccin del agua
CAUSA INDIRECTA Deficiente infraestructura del Sistema de agua
CAUSA INDIRECTA Deficiente conocimiento de educacin sanitaria
CAUSA INDIRECTA Deficiente infraestructura de evacuacin de aguas residuales
CAUSA INDIRECTA Deficiente infraestructura de tratamiento de aguas residuales
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2.3.
OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL

Incremento de la incidencia de enfermedades gastro intestinales, parasitarias y drmicas en el Anexo de Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina en el Distrito de Rosario
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de la incidencia de enfermedades gastro intestinales, parasitarias y drmicas en el Anexo de Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina en el Distrito de Rosario
A.
OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS Objetivo central del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contribuir a la Disminucin de la incidencia de enfermedades gastro intestinales, parasitarias y drmicas en el Anexo de Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina en el Distrito de Rosario a travs de un conjunto de acciones orientadas a ampliar y mejorar los servicios de agua y alcantarillado y as garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado. Objetivos especficos: B. Construccin del sistema de agua potable. Construccin del sistema de alcantarillado Construccin del sistema de tratamiento de aguas residuales. Educacin sanitaria (poblacin beneficiada y JASS) ANALISIS DE MEDIOS a) Medios Primer nivel Consumo de agua de buena calidad Adecuada evacuacin de aguas servidas Adecuados hbitos de prcticas higiene Medios Segundo nivel/ Fundamentales Existencia de un sistema de desinfeccin del agua Eficiente infraestructura del sistema de agua Existencia de infraestructura de evacuacin de agua residuales (sistema de alcantarillado) Eficiente infraestructura de tratamiento de agua residuales Eficiente conocimiento de educacin sanitaria
b)
C.ANALISIS DE FINES c) Fines Directos Disminucin de la morbilidad de la poblacin Reduccin de gastos de salud de la poblacion Fines Indirectos Buen nivel de salud de la poblacin
d)
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e)
Fin ltimo Mejora de la calidad de vida de la poblacin del Anexo de Rosario, Cp. Puca Cruz y Cp. Llipllina ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN LTIMO Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la localidad Anexo de CAUSA INDIRECTA Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina
FIN INDIRECTO Buen nivel de la salud de la poblacin
FIN DIRECTO Disminucin de morbilidad de la poblacin
FIN DIRECTO Reduccin de los gastos de salud de la poblacin
OBEJETIVO CENTRAL Disminucin de la incidencia de enfermedades gastro intestinales, parasitarias y drmicas en el Anexo de Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina en el Distrito de Rosario
MEDIO DE PRIMER NIVEL Consumo de agua de buena calidad
MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuada evacuacin de agua residuales
MEDIO DEL PRIMER NIVEL Adecuados hbitos de prcticas de higiene
MEDIO FUNDAMENTAL 1 Existencia de un sistema de desinfeccin de agua
MEDIO FUNDAMENTAL 2 Infraestructura eficiente del Sistema de agua
MEDIO FUNDAMENTAL 5 Eficiente conocimiento de educacin sanitaria
MEDIO FUNDAMENTAL 3 Existencia de infraestructura de evacuacin de aguas residuales (Sistema de alcantarillado)
MEDIO FUNDAMENTAL 4 Existencia de infraestructura de tratamiento de aguas residuales
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2.4.
ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES A- PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE:

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Existencia de un Sistema de desinfeccin del agua MEDIO FUNDAMENTAL 2 Infraestructura eficiente del Sistema de agua MEDIO FUNDAMENTAL 3 Eficiente conocimiento de educacin sanitaria
ACCION 1A Construccin de reservorio con hipoclorador
ACCION 2A Mejoramiento y ampliacin de la red de distribucin.
ACCION 3A Programa de capacitacin para la educacin sanitaria.
ALTERNATIVA DE SOLUCION UNICA
B- PARA SANEAMIENTO:
MEDIO FUNDAMENTAL 3 Existencia de infraestructura de evacuacin de aguas residuales (Sistema de alcantarillado) MEDIO FUNDAMENTAL 4 Existencia de infraestructura de tratamiento de aguas residuales
ACCION 3A Construcciones del sistema de redes alcantarillado.
ACCION 4B Construcciones de Tanque Imhoff, lecho de secado, cmara de rejas y desarenador
ALTERNATIVA DE SOLUCION 1
ACCION 4A Construccin tanques spticos, pozos percoladores, y cmaras de rejas
ALTERNATIVA DE SOLUCION 2
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2.5.
ALTERNATIVA DE SOLUCIN Alternativa 01 Construccin del sistema de agua potable y construccin del sistema de alcantarillado con planta de tratamiento de aguas residuales mediante tanque imhoff, cmara de rejas, desarenadores y lecho de secado.
Alternativa 02.- Construccin del sistema de agua potable y construccin del sistema de
alcantarillado con planta de tratamiento de aguas residuales mediante tanque septicos, cmara de rejas y pozos percoladores.
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ANEXO DE ROSARIO
PUCA CRUZ
LLIPLLINA
Fuentes de captacin de agua
se plantea la construccin de una nueva captacin en el lugar denominado Yarcca ahuin putaccayucc este manantial tiene un aforo de agua de 2 lts/s.
Se plantea la construccin de una nueva captacin en el lugar denominado Cconecc Yacu en este lugar existe dos manantiales en la cual la captacin N 01 tiene un aforo de agua de 1.2 lts/sg., Captacin N 02 con aforo de 1.30Lts./sg y al reunir los caudales en la cmara de reunin se suma el aforo de 2.5Lts./s.
se plantea la construccin de una nueva captacin en el lugar denominado Toccara Huaycco en este lugar existe tres manantiales en la cual la captacin N 01 tiene un aforo de agua de 1.30 lts/sg., Captacin N 02 con aforo de 0.15Lts./sg., y Captacin N 03 con aforo de 0.35 Lts./sg. y al reunir los caudales en la cmara de reunin se suma el aforo de 1.80Lts./s.
Lnea de Conduccin
La lnea de conduccin que va desde la Captacin N 1 hasta el Reservorio, se plantea la conduccin mediante tubera PVC 1 1/2 con una longitud de 1599.65 m. se plantea la construccin de un reservorio de 20m3 con una caja de vlvulas ubicado en el lugar denominado Vejar Pata que desde donde abastecer el agua potable a la poblacin del anexo de rosario. La lnea de aduccin se plantea mediante tubera PVC 1 1/2 con una longitud e 417.01m., la red de distribucin est planteada por tubera PVC 1 1/2, 1 y 3/4, diseada, de tal modo las excavaciones se plantea a un 0.80m. de profundidad. Se insatalara un hiporclorador
La lnea de conduccin que va desde la Captacin N 1 hasta el Reservorio N 1, est conformada por tubera PVC 2 1/2 con una longitud aproximada de 2929.88 m. se plantea la construccin de un reservorio de 50m3 con una caja de vlvulas ubicado en el lugar denominado CCHUE CCHUE que desde donde abastecer el agua potable a la poblacin del CP. Puca Cruz La lnea de aduccin se plantea mediante tubera PVC 2 1/2 con una longitud e 190.58m., la red de distribucin est planteada por tubera PVC 2, 1 y 3/4, diseada, de tal modo las excavaciones se plantea a un 0.80m. de profundidad. se insatalara un hiporclorador
La lnea de conduccin que va desde la Cmara de reunin hasta el Reservorio, se plantea la conduccin mediante tubera PVC 1 1/2 con una longitud de 374.02m. se plantea la construccin de un reservorio de 30m3 con una caja de vlvulas ubicado en el lugar denominado atoccpa tiyanan que desde donde abastecer el agua potable a la poblacin del centro poblado de Llipllina. se plantea mediante tubera PVC 2 con una longitud e 350.00m., la red de distribucin est planteada por tubera PVC 1 1/2, 1 y 3/4, diseada, de tal modo las excavaciones se plantea a un 0.80m. de profundidad.
Reservorio:
Lnea de aduccin y red de distribucin:
Desinfeccin: Conexin domiciliaria de agua potable construccion de buzones
se insatalara un hiporclorador
Se plantea la instalacin de 161 conexiones de Se plantea la instalacin de 383 conexiones de se plantea la instalacin de 215 conexiones de agua agua potable para toda la poblacin del Anexo agua potable para toda la poblacin del Cp. Puca potable para toda la poblacin del centro poblado de Rosario. Cruz. de Llipllina. se plantea la construccin de de 65 unidades se plantea la construccin de de 95 unidades en se plantea la construccin de de 78 unidades en las en las redes de colectores y emisores. las redes de colectores y emisores. redes de colectores y emisores. se plantea la construccin de colectores con tuberas PVC UF S-25 de 160MM. Segn los clculos realizados en una longitud total de 2,113.33m. se plantea la construccin de emisores con tuberas PVC UF S-25 de 200MM. Segn los clculos realizados en una longitud total de 244.66m. se plantea la construccin de colectores con tuberas PVC UF S-25 de 160MM. Segn los clculos realizados en una longitud total de 3345.16m. Se plantea la construccin de emisores con tuberas PVC UF S-25 de 200MM. Segn los clculos realizados en una longitud total de 1273.07m. se plantea la construccin de colectores con tuberas PVC UF S-25 de 160MM. longitud total de 3410.01m. y tubera de PVC UF S-25 de 200MM Con una longitud de 229.28
Colectores:
Emisores:
se plantea la construccin de emisores con tuberas PVC UF S-25 de 200MM. longitud total de 387.07m. se plantea la construccion de 215 conexiones domiciliarias de alcantarillado y 10 letrinas sanitarias para casas distanciados del centro poblado de llipllina se plantea la construccin de de PTAR en el lugar denominado sarmiento pampa en una rea de 300m2 para los diferentes componentes como cerco perimtrico, cmara de rejas, tanque imhoff, cmaras de reunin y lecho de secado Se plantea la construccin de de PTAR en el lugar denominado sarmiento pampa en una rea de 300m2 para los diferentes componentes como cerco perimtrico, cmara de rejas, 07 tanques septicos, y 14 pozos percoladores
Conexin domiciliaria dealcantarillado
se plantea la construccion de 145 conexiones se plantea la construccion de 383 conexiones domicviliarias de alcantarillado y 16 letrinas domiciliarias de alcantarillado para el barrio de Vejar pata Se plantea la construccin de de PTAR en el lugar denominado sarmiento pampa en una rea de 300m2 para los diferentes componentes como cerco perimtrico, cmara de rejas, tanque imhoff, cmaras de reunin y lecho de secado. Se plantea la construccin de de PTAR en el lugar denominado sarmiento pampa en una rea de 300m2 para los diferentes componentes como cerco perimtrico, cmara de rejas, 03 tanques septicos, y 06 pozos percoladores Se plantea la construccin de de PTAR en el lugar denominado sarmiento pampa en una rea de 300 m2 para los diferentes componentes como cerco perimtrico, cmara de rejas, tanque imhoff, cmaras de reunin y lecho de secado. Se plantea la construccin de de PTAR en el lugar denominado sarmiento pampa en una rea de 300m2 para los diferentes componentes como cerco perimtrico, cmara de rejas, 04 tanques septicos, y 08 pozos percoladores
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR): ALTERNATIVA 1
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR): ALTERNATIVA 2
Pg. 23
MODULO 3
FORMULACIN
Pg. 24
3.1
HORIZONTE DE EVALUACION Segn los criterios de evaluacin para los proyectos de saneamiento, el horizonte del proyecto es de 20 aos, teniendo como momento de inversin inicial el ao 2012 (Ao 0), el inicio de operacin del sistema implementado el ao 2013 (Ao 1) y como horizonte el ao 2032 (Ao 20). ANLISIS DE DEMANDA DEMANDA DE AGUA POTABLE ANEXO DE ROSARIO: Dotacin de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotacin de 120lt/hab/da, dotacin que se encuentra en el rango establecida por el Sector para localidades urbanas en zonas fras, actualmente se ha estimado un 20% de prdidas en el sistema.
3.2 3.2.1
Informacin para Proyectar la Demanda de Agua Potable

ANEXO DE ROSARIO
AO POBLACION PROYECTADA COBERTURA DE AGUA % CONEXIONES PILETAS PERDIDAS DE AGUA % COBERTURA DESAGUE %
MICROMEDICION 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CONEXIONES
LETRINAS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
506 512 518 524 531 537 544 550 557 563 570 577 584 591 598 605 612 620 627 635 642
24.90% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura est representada por la poblacin total del Anexo de Rosario que tiene una necesidad de caudal mximo diario1 (Qmd): 0.28 lts/seg aproximadamente y la demanda actual corresponde slo al 24.90% de la poblacin atendida con agua segura (cobertura actual), a travs de conexiones domiciliarias. El resto de la poblacin que no est conectada a la red pblica y se abastece de los canales de agua de riego, manantiales y otras fuentes. Poblacin total: La poblacin total del Anexo de Rosario es de 506 habitantes. Poblacin servida o atendida: 126 personas.
Para determinar el caudal mximo diario se a utilizado la siguiente frmula: (Poblacin x Dotacin ) / (1-% de prdidas) x 1.3
86,400 Pg. 25
N de viviendas conectadas a la red pblica: 40 familias de los cuales un buen porcentaje tienen instalaciones deficientes. Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto: Para la proyeccin de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parmetros: Poblacin actual total de la localidad; Tasa de crecimiento de 1.2 % promedio anual del departamento de Huancavelica, que ser utilizado como referencia para nuestro estudio, ya que es la tasa promedio para todo el distrito. Se asume una dotacin: 120 lt/hab/da porque el Anexo de Rosario est ubicada en la zona sierra y es de clima frio. Cobertura de servicio 24.90% de la poblacin. La proyeccin anualizada de la demanda se presenta en el Anexo 1.
La demanda total de agua para consumo humano estimada para el ao 2013 es de 22,429.00 m3/ao y en el ao 20 de 28134.00m3/ao.
PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE ROSARIO, CP. PUCA CRUZ, CP.LLIPLLINA
AO POBLACION (2) COBERTURA DE AGUA (%) CONEX (1) (3)
PILETAS
POBLACION SERVIDA CONEX (6)

PILETAS
VIVIENDAS SERVIDAS % (9) CONEX (10)

PILETAS
N CONEX (13)
N
PILETAS
CONSUMO DIARIO AGUA (Lts/Seg) CONEX (15)

PILETAS
CONSUMO DE AGUA litro/dia (17) m3/ao (18) l/seg
Prdidas de agua
Demanda de Produccin de Agua

litro/dia m3/ao (21) l/seg (20)
OTROS (5)
TOTAL (8)
TOTAL (12)
Demand Demanda Volumen a Max. Max. almacenamie Diaria Horaria nto *
(4)
(7)
(11)
(14)
(16)
(19)
lt/seg
lt/seg
m3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
506 512 518 524 531 537 544 550 557 563 570 577 584 591 598 605 612 620 627 635 642
24.90% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
75.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
126 512 518 524 531 537 544 550 557 563 570 577 584 591 598 605 612 620 627 635 642
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 512 518 524 531 537 544 550 557 563 570 577 584 591 598 605 612 620 627 635 642
24.90 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
40 163 165 167 169 171 173 175 177 179 182 184 186 188 190 193 195 197 200 202 205
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 163 165 167 169 171 173 175 177 179 182 184 186 188 190 193 195 197 200 202 205
40 163 165 167 169 171 173 175 177 179 182 184 186 188 190 193 195 197 200 202 205
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15,120 61,449 62,186 62,932 63,687 64,452 65,225 66,008 66,800 67,602 68,413 69,234 70,064 70,905 71,756 72,617 73,489 74,370 75,263 76,166 77,080
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15,120 61,449 62,186 62,932 63,687 64,452 65,225 66,008 66,800 67,602 68,413 69,234 70,064 70,905 71,756 72,617 73,489 74,370 75,263 76,166 77,080 1,394,818
5,519 22,429 22,698 22,970 23,246 23,525 23,807 24,093 24,382 24,675 24,971 25,270 25,574 25,880 26,191 26,505 26,823 27,145 27,471 27,801 28,134
0.18 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89
20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
18,900 61,449 62,186 62,932 63,687 64,452 65,225 66,008 66,800 67,602 68,413 69,234 70,064 70,905 71,756 72,617 73,489 74,370 75,263 76,166 77,080
6,899 22,429 22,698 22,970 23,246 23,525 23,807 24,093 24,382 24,675 24,971 25,270 25,574 25,880 26,191 26,505 26,823 27,145 27,471 27,801 28,134
0.22 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89
0.28 0.92 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.07 1.08 1.09 1.11 1.12 1.13 1.15 1.16
0.71 2.31 2.34 2.37 2.40 2.42 2.45 2.48 2.51 2.54 2.57 2.60 2.64 2.67 2.70 2.73 2.76 2.80 2.83 2.87 2.90
4.725 15.362 15.547 15.733 15.922 16.113 16.306 16.502 16.700 16.900 17.103 17.308 17.516 17.726 17.939 18.154 18.372 18.593 18.816 19.042 19.270
Pg. 26
3.2.2
DEMANDA DE ALCANTARILLADO ANEXO DE ROSARIO:

ANEXO DE ROSARIO
Poblacion Servida Habitantes (4) 506 512 518 524 531 537 544 550 557 563 570 577 584 591 598 605 612 620 627 635 642 Consumo Demanda de Desague promedio de N m3/ao Conexiones agua (l/dia) Lts/dia (7) (6) (8) (5) 161 120 48,576 17,730.24 163 120 49,159 17,943.00 165 120 49,749 18,158.32 167 120 50,346 18,376.22 169 120 50,950 18,596.73 171 120 51,561 18,819.89 173 120 52,180 19,045.73 175 120 52,806 19,274.28 177 120 53,440 19,505.57 179 120 54,081 19,739.64 182 120 54,730 19,976.52 184 120 55,387 20,216.23 186 120 56,052 20,458.83 188 120 56,724 20,704.33 190 120 57,405 20,952.79 193 120 58,094 21,204.22 195 120 58,791 21,458.67 197 120 59,496 21,716.17 200 120 60,210 21,976.77 202 120 60,933 22,240.49 205 120 61,664 22,507.38 lts/seg 0.7289
Ao (1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Poblacion hab (2) 506 512 518 524 531 537 544 550 557 563 570 577 584 591 598 605 612 620 627 635 642
Cobertura % (3) 0.00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cobertura Letrinas % (3B) 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cronog Conex
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3.2.3 DEMANDA DE AGUA POTABLE CP. PUCA CRUZ: Dotacin de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotacin de 120lt/hab/da, dotacin que se encuentra en el rango establecida por el Sector para localidades urbanas en zonas frias, actualmente se ha estimado un 20% de prdidas en el sistema.

PUCA CRUZ
MICROMEDICION 0% 0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CONEXIONES
LETRINAS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1203 1217 1232 1247 1262 1277 1292 1308 1323 1339 1355 1372 1388 1405 1422 1439 1456 1473 1491 1509 1527
20.86% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Pg. 27
Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura est representada por la poblacin total del CP. Puca Cruz que tiene una necesidad de caudal mximo diario2 (Qmd): 0.57 lts/seg aproximadamente y la demanda actual corresponde slo al 20.86% de la poblacin atendida con agua segura (cobertura actual), a travs de conexiones domiciliarias. El resto de la poblacin que no est conectada a la red pblica y se abastece de los canales de agua de riego, manantiales y otras fuentes. Poblacin total: La poblacin total del CP. Puca Cruz es de 1203 habitantes. Poblacin servida o atendida: 251 personas. N de viviendas conectadas a la red pblica: 80 familias de los cuales un buen porcentaje tienen instalaciones deficientes. Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto: Para la proyeccin de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parmetros:
1
86,400
Poblacin actual total de la localidad; Tasa de crecimiento de 1.2 % promedio anual del departamento de Huancavelica, que ser utilizado como referencia para nuestro estudio, ya que es la tasa promedio para todo el distrito. Se asume una dotacin: 120 lt/hab/da porque el CP. Puca Cruz est ubicada en la zona sierra y es de clima frio. Cobertura de servicio 20.86% de la poblacin. La proyeccin anualizada de la demanda se presenta en el Anexo 1.
La demanda total de agua para consumo humano estimada para el ao 2013 es de 55,324.00 m3/ao y en el ao 20 de 66,888m3/ao.
CP. PUCA CRUZ
PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
PILETAS
ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE ROSARIO, CP. PUCA CRUZ, CP.LLIPLLINA

CONSUMO DE AGUA litro/dia (17) m3/ao (18) l/seg (19)
Prdidas de agua

PILETAS

PILETAS
N CONEX (13)
N
PILETAS

PILETAS

litro/dia (20) m3/ao (21) l/seg
OTROS (5)
TOTAL (8)
TOTAL (12)
Volumen Demand Demanda a Max. Max. almacenamie Diaria Horaria nto * lt/seg lt/seg m3
(4)
(7)
(11)
(14)
(16)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1,203 1,217 1,232 1,247 1,262 1,277 1,292 1,308 1,323 1,339 1,355 1,372 1,388 1,405 1,422 1,439 1,456 1,473 1,491 1,509 1,527
20.86% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
79.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
251 1,217 1,232 1,247 1,262 1,277 1,292 1,308 1,323 1,339 1,355 1,372 1,388 1,405 1,422 1,439 1,456 1,473 1,491 1,509 1,527
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 1,217 1,232 1,247 1,262 1,277 1,292 1,308 1,323 1,339 1,355 1,372 1,388 1,405 1,422 1,439 1,456 1,473 1,491 1,509 1,527
20.86 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
80 388 392 397 402 407 412 416 421 427 432 437 442 447 453 458 464 469 475 481 486
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 388 392 397 402 407 412 416 421 427 432 437 442 447 453 458 464 469 475 481 486
80 388 392 397 402 407 412 416 421 427 432 437 442 447 453 458 464 469 475 481 486
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30,120 146,092 147,845 149,620 151,415 153,232 155,071 156,932 158,815 160,721 162,649 164,601 166,576 168,575 170,598 172,645 174,717 176,814 178,935 181,083 183,256
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30,120 146,092 147,845 149,620 151,415 153,232 155,071 156,932 158,815 160,721 162,649 164,601 166,576 168,575 170,598 172,645 174,717 176,814 178,935 181,083 183,256 3,310,311
10,994 53,324 53,964 54,611 55,266 55,930 56,601 57,280 57,967 58,663 59,367 60,079 60,800 61,530 62,268 63,016 63,772 64,537 65,311 66,095 66,888
0.35 1.69 1.71 1.73 1.75 1.77 1.79 1.82 1.84 1.86 1.88 1.91 1.93 1.95 1.97 2.00 2.02 2.05 2.07 2.10 2.12
20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
37,650 146,092 147,845 149,620 151,415 153,232 155,071 156,932 158,815 160,721 162,649 164,601 166,576 168,575 170,598 172,645 174,717 176,814 178,935 181,083 183,256
13,742 53,324 53,964 54,611 55,266 55,930 56,601 57,280 57,967 58,663 59,367 60,079 60,800 61,530 62,268 63,016 63,772 64,537 65,311 66,095 66,888
0.44 1.69 1.71 1.73 1.75 1.77 1.79 1.82 1.84 1.86 1.88 1.91 1.93 1.95 1.97 2.00 2.02 2.05 2.07 2.10 2.12
0.57 2.20 2.22 2.25 2.28 2.31 2.33 2.36 2.39 2.42 2.45 2.48 2.51 2.54 2.57 2.60 2.63 2.66 2.69 2.72 2.76
1.42 5.50 5.56 5.63 5.70 5.76 5.83 5.90 5.97 6.05 6.12 6.19 6.27 6.34 6.42 6.49 6.57 6.65 6.73 6.81 6.89
9.413 36.523 36.961 37.405 37.854 38.308 38.768 39.233 39.704 40.180 40.662 41.150 41.644 42.144 42.650 43.161 43.679 44.203 44.734 45.271 45.814
Pg. 28
3.2.4
DEMANDA DE ALCANTARILLADO CP. PUCA CRUZ:
ANEXO DE ROSARIO
Ao (1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poblacion hab (2) 1203 1217 1232 1247 1262 1277 1292 1308 1323 1339 1355 1372 1388 1405 1422 1439 1456 1473 1491 1509 1527 Cobertura % (3) 0.00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Cobertura Letrinas % (3B) 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Poblacion Servida Habitantes (4) 1203 1217 1232 1247 1262 1277 1292 1308 1323 1339 1355 1372 1388 1405 1422 1439 1456 1473 1491 1509 1527 Consumo Demanda de Desague promedio de N m3/ao Conexiones agua (l/dia) Lts/dia (7) (6) (8) (5) 383 120 115,488 42,153.12 388 120 116,874 42,658.96 392 120 118,276 43,170.86 397 120 119,696 43,688.92 402 120 121,132 44,213.18 407 120 122,586 44,743.74 412 120 124,057 45,280.67 416 120 125,545 45,824.03 421 120 127,052 46,373.92 427 120 128,576 46,930.41 432 120 130,119 47,493.57 437 120 131,681 48,063.50 442 120 133,261 48,640.26 447 120 134,860 49,223.94 453 120 136,478 49,814.63 458 120 138,116 50,412.40 464 120 139,774 51,017.35 469 120 141,451 51,629.56 475 120 143,148 52,249.12 481 120 144,866 52,876.11 486 120 146,604 53,510.62 lts/seg 1.7329 Cronog Conex
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6
3.2.5
DEMANDA DE AGUA POTABLE CP. LLIPLLINA:
Dotacin de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotacin de 120lt/hab/da, dotacin que se encuentra en el rango establecida por el Sector para localidades urbanas en zonas frias, actualmente se ha estimado un 20% de prdidas en el sistema.

CP. LLIPLLINA
MICROMEDICION 0% 0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CONEXIONES
LETRINAS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
675 683 691 700 708 716 725 734 743 751 761 770 779 788 798 807 817 827 837 847 857
30.22% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Pg. 29
Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura est representada por la poblacin total del CP. Llipllina que tiene una necesidad de caudal mximo diario3 (Qmd): 0.46 lts/seg aproximadamente y la demanda actual corresponde slo al 30.22 % de la poblacin atendida con agua segura (cobertura actual), a travs de conexiones domiciliarias. El resto de la poblacin que no est conectada a la red pblica y se abastece de los canales de agua de riego, manantiales y otras fuentes. Poblacin total: La poblacin total del CP. Llipllina es de 675 habitantes. Poblacin servida o atendida: 204 personas. N de viviendas conectadas a la red pblica: 65 familias de los cuales un buen porcentaje tienen instalaciones deficientes. Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto: Para la proyeccin de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parmetros:
1
86,400
Poblacin actual total de la localidad; Tasa de crecimiento de 1.2 % promedio anual del departamento de Huancavelica, que ser utilizado como referencia para nuestro estudio, ya que es la tasa promedio para todo el distrito. Se asume una dotacin: 120 lt/hab/da porque el CP. Puca Cruz est ubicada en la zona sierra y es de clima frio. Cobertura de servicio 30.22% de la poblacin. La proyeccin anualizada de la demanda se presenta en el Anexo 1.
La demanda total de agua para consumo humano estimada para el ao 2013 es de 29,920.00 m3/ao y en el ao 20 de 37,531.00m3/ao.
CP. LLIPLLINA
PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
PILETAS
ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE ROSARIO, CP. PUCA CRUZ, CP.LLIPLLINA

CONSUMO DE AGUA litro/dia (17) m3/ao (18) l/seg (19)
Prdidas de agua

PILETAS

PILETAS
N CONEX (13)
N
PILETAS

PILETAS

litro/dia (20) m3/ao (21) l/seg
OTROS (5)
TOTAL (8)
TOTAL (12)
Volumen Demand Demanda a Max. Max. almacenamie Diaria Horaria nto * lt/seg lt/seg m3
(4)
(7)
(11)
(14)
(16)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
675 683 691 700 708 716 725 734 743 751 761 770 779 788 798 807 817 827 837 847 857
30.22% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
69.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
204 683 691 700 708 716 725 734 743 751 761 770 779 788 798 807 817 827 837 847 857
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 683 691 700 708 716 725 734 743 751 761 770 779 788 798 807 817 827 837 847 857
30.22 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
65 218 220 223 225 228 231 234 236 239 242 245 248 251 254 257 260 263 266 270 273
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 218 220 223 225 228 231 234 236 239 242 245 248 251 254 257 260 263 266 270 273
65 218 220 223 225 228 231 234 236 239 242 245 248 251 254 257 260 263 266 270 273
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24,480 81,972 82,956 83,951 84,959 85,978 87,010 88,054 89,111 90,180 91,262 92,357 93,465 94,587 95,722 96,871 98,033 99,210 100,400 101,605 102,824
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24,480 81,972 82,956 83,951 84,959 85,978 87,010 88,054 89,111 90,180 91,262 92,357 93,465 94,587 95,722 96,871 98,033 99,210 100,400 101,605 102,824 1,864,986
8,935 29,920 30,279 30,642 31,010 31,382 31,759 32,140 32,525 32,916 33,311 33,710 34,115 34,524 34,939 35,358 35,782 36,212 36,646 37,086 37,531
0.28 0.95 0.96 0.97 0.98 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.06 1.07 1.08 1.09 1.11 1.12 1.13 1.15 1.16 1.18 1.19
20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
30,600 81,972 82,956 83,951 84,959 85,978 87,010 88,054 89,111 90,180 91,262 92,357 93,465 94,587 95,722 96,871 98,033 99,210 100,400 101,605 102,824
11,169 29,920 30,279 30,642 31,010 31,382 31,759 32,140 32,525 32,916 33,311 33,710 34,115 34,524 34,939 35,358 35,782 36,212 36,646 37,086 37,531
0.35 0.95 0.96 0.97 0.98 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.06 1.07 1.08 1.09 1.11 1.12 1.13 1.15 1.16 1.18 1.19
0.46 1.23 1.25 1.26 1.28 1.29 1.31 1.32 1.34 1.36 1.37 1.39 1.41 1.42 1.44 1.46 1.48 1.49 1.51 1.53 1.55
1.15 3.08 3.12 3.16 3.20 3.23 3.27 3.31 3.35 3.39 3.43 3.47 3.52 3.56 3.60 3.64 3.69 3.73 3.78 3.82 3.87
7.650 20.493 20.739 20.988 21.240 21.495 21.752 22.013 22.278 22.545 22.816 23.089 23.366 23.647 23.931 24.218 24.508 24.802 25.100 25.401 25.706
Pg. 30
3.2.6
DEMANDA DE ALCANTARILLADO CP. LLIPLLINA:

CP. LLIPLLINA
Poblacion Servida Habitantes (4) 675 683 691 700 708 716 725 734 743 751 761 770 779 788 798 807 817 827 837 847 857 Consumo Demanda de Desague promedio de N m3/ao Conexiones agua (l/dia) Lts/dia (7) (6) (8) (5) 215 80 43,200 15,768.00 218 120 65,578 23,935.82 220 120 66,365 24,223.05 223 120 67,161 24,513.73 225 120 67,967 24,807.90 228 120 68,782 25,105.59 231 120 69,608 25,406.86 234 120 70,443 25,711.74 236 120 71,288 26,020.28 239 120 72,144 26,332.52 242 120 73,010 26,648.51 245 120 73,886 26,968.30 248 120 74,772 27,291.92 251 120 75,670 27,619.42 254 120 76,578 27,950.85 257 120 77,497 28,286.26 260 120 78,427 28,625.70 263 120 79,368 28,969.21 266 120 80,320 29,316.84 270 120 81,284 29,668.64 273 120 82,259 30,024.66 lts/seg 0.9723
Ao (1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Poblacion hab (2) 675 683 691 700 708 716 725 734 743 751 761 770 779 788 798 807 817 827 837 847 857
Cobertura % (3) 0.00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cobertura Letrinas % (3B) 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cronog Conex
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Pg. 31
3.3 ANLISIS DE OFERTA

3.3.1 ANALISIS DE OFERTA DE ANEXO DE ROSARIO Oferta actual del sistema existente (capacidad (m3/ao)): Actualmente el Anexo de Rosario cuenta con sistema de agua por gravedad sin tratamiento, cuya fuente de agua se ubica a una distancia de 2 kms de la localidad; mediante una captacin de manantial, la cobertura de servicio alcanza aproximadamente al 24.90% de la poblacin. El sistema est conformado por los siguientes componentes: (i) Captacin: En el ao 1989, gracias a la voluntad de la poblacin del Anexo de Rosario y la gestin de sus autoridades se logr construir la Captacin N 1 en la ladera tipo C-1, abastecidos por un Puquial a la margen derecha de la quebrada existente, en este lugar existe 01 afloracin (ojo de agua) siendo su rendimiento de 0.35 lt/seg el primer ojo y el segundo de 0.20lt/seg., totalizando .55 m3/da su estado actual es de deterioro, por tal motivo se plantea la nueva construccin de captacin tipo ladra C-1 ubicado en otra parte de la zona denominado Yarcca ahuin putaccayucc este manantial tiene un oforo de agua de 2 lts/s. sin embargo por los clculos realizados se conducir mediante tubera en lnea de conduccin el 1.85 lts/s.
(ii)
Almacenamiento: Cuenta con un reservorio N 1 de 10 m3, la cual est en funcionamiento, faltando su rehabilitacin y mantenimiento, en tanto el reservorio no cuenta con los accesorios necesarios en la caja de vlvulas. (iii) N de conexiones existentes de agua: Actualmente 40 familias promedio cuentan con conexiones que estn en funcionamiento, estas conexiones han sido hechas sin tener en cuenta las normas tcnicas, no cuentan con cajas de vlvulas ni con las llaves. El resto de familias se abastecen de manantiales, acequias que pasan por el aledao (iv) red de alcantarillado. El sistema de alcantarillado actual, ha sido instalado en el ao 1989, cuenta con buzones en deterioro y otros sin tapas. Esta inoperativo. (v) Planta de tratamiento: La planta de tratamiento ha sido instalado en el ao 1989, cuenta con tanques spticos y pozos percoladores, esta sin funcionamiento, puesto que ya cumpli su ciclo de vida, teniendo una antigedad de 24 aos. (vi) Conexiones domiciliarias de alcantarillado: la poblacin cuenta con silos e instalaciones sanitarias, cuya evacuacin se est realizando directamente a posos artesanales construidos en cada vivienda, constituyendo un foco infeccioso ya que emanan malos olores en la poblacin. 3.3.2 ANALISIS DE OFERTA DE PUCA CRUZ Oferta actual del sistema existente (capacidad (m3/ao)): Actualmente el CP. Puca cruz cuenta con sistema de agua por gravedad sin tratamiento, cuya fuente de agua se ubica a una distancia de 2.5 kms de la localidad; mediante una captacin de manantial, la cobertura de servicio alcanza aproximadamente al 20.86% de la poblacin. El sistema est conformado por los siguientes componentes: (vii) Captacin: En el ao 1989 se logr construir la Captacin N 1 en la ladera tipo C-1, abastecidos por un Puquial a la margen derecha de la quebrada existente, en este lugar existe 01 afloracin (ojo de agua) siendo su rendimiento de 0.30 lt/seg el primer ojo y el segundo de 0.3 lt/seg., totalizando 0.6 m3/da su estado actual es de deterioro, (viii) Almacenamiento: Cuenta con un reservorio N 1 de 15 m3, la cual est en funcionamiento, faltando su rehabilitacin y mantenimiento, en tanto el reservorio no cuenta con los accesorios necesarios en la caja de vlvulas.
Pg. 32
(ix) N de conexiones existentes de agua: Actualmente 80 familias promedio cuentan con conexiones que estn en funcionamiento, estas conexiones han sido hechas sin tener en cuenta las normas tcnicas, no cuentan con cajas de vlvulas ni con las llaves. El resto de familias se abastecen de manantiales, acequias que pasan por el aledao (x) red de alcantarillado. El sistema de alcantarillado actual, ha sido instalado en el ao 1989, cuenta con buzones en deterioro y otros sin tapas. Esta inoperativo. (xi) Planta de tratamiento: cuenta con una laguna de oxidacion , que no cubre con la demanda actual de la poblacin actual. Por ende esta inoperativo. (xii) Conexiones domiciliarias de alcantarillado: la poblacin cuenta con silos e instalaciones sanitarias, cuya evacuacin se est realizando directamente a posos artesanales construidos en cada vivienda, constituyendo un foco infeccioso ya que emanan malos olores en la poblacin. 3.3.3 ANALISIS DE OFERTA DE LLIPLLINA Oferta actual del sistema existente (capacidad (m3/ao)): Actualmente el CP. Llipllina cuenta con sistema de agua por gravedad sin tratamiento, cuya fuente de agua se ubica a una distancia de 1.25 kms de la localidad; mediante una captacin de manantial, la cobertura de servicio alcanza aproximadamente al 30.22% de la poblacin. El sistema est conformado por los siguientes componentes: (xiii) Captacin: cuenta con una Captacin N 1 en la ladera tipo C-1, abastecidos por un Puquial a la margen derecha de la izquierda existente, en este lugar existe 01 afloracin (ojo de agua) siendo su rendimiento de 0.15 lt/seg el primer ojo y el segundo de 0.35lt/seg., totalizando 0.50Lts./s a su estado actual es de deterioro (xiv) Almacenamiento: Cuenta con un reservorio N 1 de 10 m3, la cual est en funcionamiento inadecuadamente, adems la capacidad no es suficiente para bastecer a toda la poblacin, en tanto el reservorio no cuenta con los accesorios necesarios en la caja de vlvulas. (xv) N de conexiones existentes de agua: Actualmente 65 familias promedio cuentan con conexiones que estn en funcionamiento, estas conexiones han sido hechas sin tener en cuenta las normas tcnicas, no cuentan con cajas de vlvulas ni con las llaves. El resto de familias se abastecen de manantiales, acequias que pasan por el aledao (xvi) red de alcantarillado. El sistema de alcantarillado actual, ha sido instalado en el ao 1989, cuenta con buzones en deterioro y otros sin tapas. Esta inoperativo. (xvii) Planta de tratamiento: La planta de tratamiento ha sido instalado en el ao 1989, cuenta con tanques spticos y pozos percoladores, se encuentran en deterioro, ademas de no cubrir con la demanda de la poblacin actual , puesto que ya cumpli su ciclo de vida, teniendo una antigedad de 24 aos .esta inoperativo. (xviii) Conexiones domiciliarias de alcantarillado: la poblacin cuenta con silos e instalaciones sanitarias, cuya evacuacin se est realizando directamente a posos artesanales construidos en cada vivienda, constituyendo un foco infeccioso ya que emanan malos olores en la poblacin.
Pg. 33
3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA

3.4.1 BALANCE OFERTA DEMANDA ANEXO DE ROSARIO Horizonte de Evaluacin del proyecto: 20 aos. El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin. Caractersticas de la poblacin objetivo: La poblacin objetivo para el abastecimiento de agua para consumo humano alcanza a 506 habitantes cuyo acceso al servicio de agua a travs de la red pblica es aproximadamente de 24.90% y no cuenta con servicio de disposicin de excretas sanitarias. Las viviendas de la poblacin del Anexo de Rosario, tienen una distribucin urbana concentrada, lo que puede facilitar el servicio con conexin domiciliaria. Metas previstas del servicio de agua: Alcanzar una cobertura de 100% de abastecimiento de agua para consumo humano a la poblacin, con una frecuencia de 24 horas diarias. Balance de agua potable BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTALE SIN PROYECTO
En miles de m3/ao Oferta Demanda 17.34 6.90 17.34 22.43 17.34 22.70 17.34 22.97 17.34 23.25 17.34 23.52 17.34 23.81 17.34 24.09 17.34 24.38 17.34 24.67 17.34 24.97 17.34 25.27 17.34 25.57 17.34 25.88 17.34 26.19 17.34 26.51 17.34 26.82 17.34 27.15 17.34 27.47 17.34 27.80 17.34 28.13
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Balance (D-O) -10.45 5.08 5.35 5.63 5.90 6.18 6.46 6.75 7.04 7.33 7.63 7.93 8.23 8.54 8.85 9.16 9.48 9.80 10.13 10.46 10.79
Pg. 34
BALANCE OFERTA DEMANDA

30.00
Miles de m3/ao
25.00
20.00
15.00 10.00
5.00
0.00
11 13 15 17 19 21 Ao
OFERTA
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTALE CON PROYECTO
Pg. 35

70.00
60.00
Miles de m3/ao
50.00 40.00 30.00
20.00
10.00 0.00
11 13 Ao
OFERTA
15
17
19
21
Balance de almacenamiento. OFERTA & DEMANDA DE ALMACENAMIENTO
Pg. 36
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

25.00
20.00 15.00
m3
10.00 5.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Aos

OFERTA DEMANDA
BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO 25.00 20.00 15.00
m3
10.00 5.00 0.00 1 3 5 7 9 11 Aos
OFERTA DEMANDA
13
15
17
19
21
Pg. 37
Balance de alcantarillado.
OFERTA & DEMANDA DE ALCANTARILLADO En miles de m3/ao
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Oferta 17730 17730 17730 17730 17730 17730 17730 17730 17730 17730 17730 17730 17730 17730 17730 17730 17730 17730 17730 17730 17730
Demanda 17,730 17,943 18,158 18,376 18,597 18,820 19,046 19,274 19,506 19,740 19,977 20,216 20,459 20,704 20,953 21,204 21,459 21,716 21,977 22,240 22,507
Balance 0 -213 -428 -646 -866 -1,090 -1,315 -1,544 -1,775 -2,009 -2,246 -2,486 -2,729 -2,974 -3,223 -3,474 -3,728 -3,986 -4,247 -4,510 -4,777
Oferta 22507 22507 22507 22507 22507 22507 22507 22507 22507 22507 22507 22507 22507 22507 22507 22507 22507 22507 22507 22507 22507
Demanda 17,730 17,943 18,158 18,376 18,597 18,820 19,046 19,274 19,506 19,740 19,977 20,216 20,459 20,704 20,953 21,204 21,459 21,716 21,977 22,240 22,507
Balance 4,777 4,564 4,349 4,131 3,911 3,687 3,462 3,233 3,002 2,768 2,531 2,291 2,049 1,803 1,555 1,303 1,049 791 531 267 0

25000
20000
m3/ao
15000
10000
5000
0 1 3 5 7 9 11 Aos
OFERTA DEMANDA
13
15
17
19
21
Pg. 38
BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO

25000
20000
m3/ao
15000
10000
5000
0 1 3 5 7 9 11 Aos
OFERTA DEMANDA
13
15
17
19
21
3.4.2 BALANCE OFERTA-DEMANDA CP. PUCA CRUZ Horizonte de Evaluacin del proyecto: 20 aos. El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin. Caractersticas de la poblacin objetivo: La poblacin objetivo para el abastecimiento de agua para consumo humano alcanza a 1203habitantes cuyo acceso al servicio de agua a travs de la red pblica es aproximadamente de 20.86% y no cuenta con servicio de disposicin de excretas sanitarias. Las viviendas de la poblacin del CP.Puca Cruz, tienen una distribucin urbana concentrada, lo que puede facilitar el servicio con conexin domiciliaria. Metas previstas del servicio de agua: Alcanzar una cobertura de 100% de abastecimiento de agua para consumo humano a la poblacin, con una frecuencia de 24 horas diarias. Balance de agua potable
Pg. 39
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTALE SIN PROYECTO

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Balance (D-O) -5.18 34.40 35.04 35.69 36.34 37.01 37.68 38.36 39.05 39.74 40.45 41.16 41.88 42.61 43.35 44.09 44.85 45.62 46.39 47.17 47.97

80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00
Miles de m3/ao
11 13 15 17 19 21 Ao
OFERTA
Pg. 40

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Oferta 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 78.84 Demanda 13.74 53.32 53.96 54.61 55.27 55.93 56.60 57.28 57.97 58.66 59.37 60.08 60.80 61.53 62.27 63.02 63.77 64.54 65.31 66.10 66.89 Balance -65.10 -25.52 -24.88 -24.23 -23.57 -22.91 -22.24 -21.56 -20.87 -20.18 -19.47 -18.76 -18.04 -17.31 -16.57 -15.82 -15.07 -14.30 -13.53 -12.74 -11.95

90.00 80.00
70.00
Miles de m3/ao
60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00
11 13 Ao
OFERTA
15
17
19
21
Balance de almacenamiento.
Pg. 41
OFERTA & DEMANDA DE ALMACENAMIENTO

OFERTA & DEMANDA DE ALMACENAMIENTO En miles de m3
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Oferta 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Demanda 9.41 36.52 36.96 37.40 37.85 38.31 38.77 39.23 39.70 40.18 40.66 41.15 41.64 42.14 42.65 43.16 43.68 44.20 44.73 45.27 45.81
Balance 5.59 -21.52 -21.96 -22.40 -22.85 -23.31 -23.77 -24.23 -24.70 -25.18 -25.66 -26.15 -26.64 -27.14 -27.65 -28.16 -28.68 -29.20 -29.73 -30.27 -30.81
Oferta 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Demanda 9.41 36.52 36.96 37.40 37.85 38.31 38.77 39.23 39.70 40.18 40.66 41.15 41.64 42.14 42.65 43.16 43.68 44.20 44.73 45.27 45.81
Balance 40.59 13.48 13.04 12.60 12.15 11.69 11.23 10.77 10.30 9.82 9.34 8.85 8.36 7.86 7.35 6.84 6.32 5.80 5.27 4.73 4.19

50.00
45.00 40.00 35.00 30.00

m3
25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Aos

OFERTA DEMANDA
Pg. 42
BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO 60.00 50.00 40.00
m3
30.00 20.00 10.00 0.00 1 3 5 7 9 11 Aos

OFERTA DEMANDA
13
15
17
19
21
Balance de alcantarillado. OFERTA & DEMANDA DE ALCANTARILLADO
Pg. 43

60000 50000 40000
m3/ao
30000
20000
10000 0 1 3 5 7 9 11 Aos
OFERTA DEMANDA
13
15
17
19
21

60000 50000 40000
m3/ao
30000
20000
10000 0 1 3 5 7 9 11 Aos
OFERTA DEMANDA
13
15
17
19
21
3.4.3 BALANCE OFERTA-DEMANDA CP. LLIPLLINA Horizonte de Evaluacin del proyecto: 20 aos. El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin. Caractersticas de la poblacin objetivo: La poblacin objetivo para el abastecimiento de agua para consumo humano alcanza a 675 habitantes cuyo acceso al servicio de agua a travs de la red pblica es aproximadamente de 30.22% y no cuenta con servicio de disposicin de excretas sanitarias. Las viviendas de la poblacin del CP.Llipllina, tienen una distribucin urbana concentrada, lo que puede facilitar el servicio con conexin domiciliaria.
Pg. 44
Metas previstas del servicio de agua: Alcanzar una cobertura de 100% de abastecimiento de agua para consumo humano a la poblacin, con una frecuencia de 24 horas diarias. Balance de agua potable BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTALE SIN PROYECTO
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Balance (D-O) -4.60 14.15 14.51 14.87 15.24 15.61 15.99 16.37 16.76 17.15 17.54 17.94 18.35 18.76 19.17 19.59 20.01 20.44 20.88 21.32 21.76

40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00
Miles de m3/ao
11 13 15 17 19 21 Ao
OFERTA
Pg. 45

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Oferta 56.76 56.76 56.76 56.76 56.76 56.76 56.76 56.76 56.76 56.76 56.76 56.76 56.76 56.76 56.76 56.76 56.76 56.76 56.76 56.76 56.76 Demanda 11.17 29.92 30.28 30.64 31.01 31.38 31.76 32.14 32.53 32.92 33.31 33.71 34.11 34.52 34.94 35.36 35.78 36.21 36.65 37.09 37.53 Balance -45.60 -26.85 -26.49 -26.12 -25.75 -25.38 -25.01 -24.63 -24.24 -23.85 -23.45 -23.05 -22.65 -22.24 -21.83 -21.41 -20.98 -20.55 -20.12 -19.68 -19.23

60.00
50.00
Miles de m3/ao
40.00 30.00 20.00 10.00 0.00
11 13 Ao
OFERTA
15
17
19
21
Balance de almacenamiento.
Pg. 46
OFERTA & DEMANDA DE ALMACENAMIENTO

En miles de m3
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Oferta 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Demanda 7.65 20.49 20.74 20.99 21.24 21.49 21.75 22.01 22.28 22.54 22.82 23.09 23.37 23.65 23.93 24.22 24.51 24.80 25.10 25.40 25.71
Balance 2.35 -10.49 -10.74 -10.99 -11.24 -11.49 -11.75 -12.01 -12.28 -12.54 -12.82 -13.09 -13.37 -13.65 -13.93 -14.22 -14.51 -14.80 -15.10 -15.40 -15.71
Oferta 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Demanda 7.65 20.49 20.74 20.99 21.24 21.49 21.75 22.01 22.28 22.54 22.82 23.09 23.37 23.65 23.93 24.22 24.51 24.80 25.10 25.40 25.71
Balance 22.35 9.51 9.26 9.01 8.76 8.51 8.25 7.99 7.72 7.46 7.18 6.91 6.63 6.35 6.07 5.78 5.49 5.20 4.90 4.60 4.29

30.00
25.00 20.00
m3
15.00 10.00 5.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Aos

OFERTA DEMANDA
Pg. 47
BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO 35.00 30.00 25.00 20.00
m3
15.00
10.00
5.00 0.00 1 3 5 7 9 11 Aos

OFERTA DEMANDA
13
15
17
19
21
Balance de alcantarillado. OFERTA & DEMANDA DE ALCANTARILLADO

En miles de m3/ao
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Oferta 15768 15768 15768 15768 15768 15768 15768 15768 15768 15768 15768 15768 15768 15768 15768 15768 15768 15768 15768 15768 15768
Demanda 15,768 23,936 24,223 24,514 24,808 25,106 25,407 25,712 26,020 26,333 26,649 26,968 27,292 27,619 27,951 28,286 28,626 28,969 29,317 29,669 30,025
Balance 0 -8,168 -8,455 -8,746 -9,040 -9,338 -9,639 -9,944 -10,252 -10,565 -10,881 -11,200 -11,524 -11,851 -12,183 -12,518 -12,858 -13,201 -13,549 -13,901 -14,257
Oferta 30025 30025 30025 30025 30025 30025 30025 30025 30025 30025 30025 30025 30025 30025 30025 30025 30025 30025 30025 30025 30025
Demanda 15,768 23,936 24,223 24,514 24,808 25,106 25,407 25,712 26,020 26,333 26,649 26,968 27,292 27,619 27,951 28,286 28,626 28,969 29,317 29,669 30,025
Balance 14,257 6,089 5,802 5,511 5,217 4,919 4,618 4,313 4,004 3,692 3,376 3,056 2,733 2,405 2,074 1,738 1,399 1,055 708 356 0
Pg. 48

35000 30000 25000
m3/ao
20000 15000 10000 5000 0 1 3 5 7 9 11 Aos

OFERTA DEMANDA
13
15
17
19
21

35000 30000 25000
m3/ao
20000 15000 10000 5000 0 1 3 5 7 9 11 Aos

OFERTA DEMANDA
13
15
17
19
21
Pg. 49
3.5 COSTOS DEL PROYECTO A.- Costos en la situacin sin proyecto: Los costos sin proyecto estn referidos por los costos de operatividad y mantenimiento del sistema de agua potable existente que est a cargo de la JAAS: Costos de operacin y mantenimiento
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO AGUA POTABLE
PRECIOS FACTOR DE PRIVADOS CORRECCION PRECIOS SOCIALES
UND
CANTIDAD
P.UNITARIO
COSTOS DE OPERATIVIDAD Mano de obra especializada Equipos y herramientas servicios varios Materiales de consumo Administrador COSTOS DE MANTENIMIENTO Mano de obra Materiales de consumo Servicios varios SUB TOTAL (Servicio no existente)
UND CANTIDAD P.UNITARIO
1,320.00 Glb glob glob Glob Mes Mes Glob Glob 12 1 1 50 150 100 1 1 600 720 0.00 0.00 600.00 720.00 0.00 850.00 600.00 150.00 100.00 2,170.00 0.630 0.840 0.840 0.895 0.840 0.840 0.840 0.895
1,108.80 0 0 504 604.8 0 588.00 378 126 84 1,696.80
ALCANTARILLADO
PRECIOS PRIVADOS
FACTOR DE CORRECCION
PRECIOS SOCIALES
COSTOS DE OPERATIVIDAD Mano de obra especializada Equipos y herramientas servicios varios Materiales de consumo Administrador COSTOS DE MANTENIMIENTO Mano de obra Materiales de consumo Servicios varios SUB TOTAL TOTAL
Glb glob glob Glob Mes Mes Glob Glob
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.895 0.840 0.840 0.840 0.895 0.630 0.840 0.840
0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0
B.- Costos en la situacin con proyecto: Los costos en la situacin con proyecto se detallan a continuacin: Costos de operacin y mantenimiento:
Pg. 50
Alternativa 01
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 AGUA POTABLE
UND CANTIDAD P.UNITARIO PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE CORRECCION PRECIOS SOCIALES
COSTOS DE OPERATIVIDAD Ingeniero Tecnico Obrero Equipos y herramientas servicios varios Materiales de consumo Administrador COSTOS DE MANTENIMIENTO Mano de obra Materiales de consumo Servicios varios SUB TOTAL
coef 1x0.125 1x0.5 2x0.25
1x0.5 1*0.25
mes mes mes glob glob Glob Mes Mes Glob Glob
12 12 12 1 1 1 12 12 1 1
150 325 300 500 600 200 375 150 600 720
15,100.00 1,800.00 3,900.00 3,600.00 500.00 600.00 200.00 4,500.00 3,120.00 1,800.00 600.00 720.00 18,220.00
0.909 0.909 0.630 0.840 0.909 0.840 0.909 0.630 0.840 0.909
12,673.20 1,636.20 3,545.10 2,268.00 420.00 545.40 168.00 4,090.50 2,292.48 1,134.00 504.00 654.48 14,965.68
ALCANTARILLADO REDES
coef 1x0.125 1x0.25 2x0.125
1x0.25 1*0.25
12 12 12 1 1 1 12 12 1 1
150 162.5 100 250 250 200 187.5 100 200 200
7,900.00 1,800.00 1,950.00 1,200.00 250.00 250.00 200.00 2,250.00 1,600.00 1,200.00 200.00 200.00 9,500.00
0.909 0.909 0.630 0.840 0.909 0.840 0.909 0.630 0.840 0.909
6,815.25 1,636.20 1,772.55 756.00 210.00 227.25 168.00 2,045.25 1,105.80 756.00 168.00 181.80 7,921.05
ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO.- TANQUE IMHOF

coef 1x0.125 1x0.25 2x0.125
1x0.25 1*0.25
12 12 12 1 1 1 12 12 1 1
150 162.5 150 250 300 200 187.5 100 300 200
8,550.00 1,800.00 1,950.00 1,800.00 250.00 300.00 200.00 2,250.00 1,700.00 1,200.00 300.00 200.00 10,250.00
0.909 0.909 0.630 0.840 0.909 0.840 0.909 0.630 0.840 0.909
7,238.70 1,636.20 1,772.55 1,134.00 210.00 272.70 168.00 2,045.25 1,189.80 756.00 252.00 181.80 8,428.50
Pg. 51
Alternativa 02
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 02 AGUA POTABLE
coef 1x0.125 1x0.5 2x0.25
1x0.5 1*0.25
12 12 12 1 1 1 12 12 1 1
150 325 300 500 600 200 375 150 600 720
15,100.00 1,800.00 3,900.00 3,600.00 500.00 600.00 200.00 4,500.00 3,120.00 1,800.00 600.00 720.00 18,220.00
0.909 0.909 0.630 0.840 0.909 0.840 0.909 0.630 0.840 0.909
12,673.20 1,636.20 3,545.10 2,268.00 420.00 545.40 168.00 4,090.50 2,292.48 1,134.00 504.00 654.48 14,965.68
ALCANTARILLADO REDES
coef 1x0.125 1x0.25 2x0.125
1x0.25 1*0.25
12 12 12 1 1 1 12 12 1 1
150 162.5 100 250 250 200 187.5 100 200 200
7,900.00 1,800.00 1,950.00 1,200.00 250.00 250.00 200.00 2,250.00 1,600.00 1,200.00 200.00 200.00 9,500.00
0.909 0.909 0.630 0.840 0.909 0.840 0.909 0.630 0.840 0.909
6,815.25 1,636.20 1,772.55 756.00 210.00 227.25 168.00 2,045.25 1,105.80 756.00 168.00 181.80 7,921.05
ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO.- TANQUE SEPTICO

coef 1x0.125 1x0.25 2x0.125
1x0.25 1*0.25
12 12 12 1 1 1 12 12 1 1
150 162.5 150 250 400 700 187.5 100 300 200
9,150.00 1,800.00 1,950.00 1,800.00 250.00 400.00 700.00 2,250.00 1,700.00 1,200.00 300.00 200.00 10,850.00
0.909 0.909 0.630 0.840 0.909 0.840 0.909 0.630 0.840 0.909
7,749.60 1,636.20 1,772.55 1,134.00 210.00 363.60 588.00 2,045.25 1,189.80 756.00 252.00 181.80 8,939.40
RESUMEN DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

RESUMEN OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 DESCRIPCION SIN PROYECTO AGUA ALCANT. REDES ALCANT. PLANTA CON PROYECTO AGUA ALCANT. REDES ALCANT. PLANTA
P. PRIVADOS P. SOCIALES P. PRIVADOS P. SOCIALES
2,170.00 2,170.00 0.00 0.00 27,720.00 18,220.00 9,500.00 10,250.00
1,696.80 1,696.80 0.00 0.00 22,886.73 14,965.68 7,921.05 8,428.50
2,170.00 2,170.00 0.00 0.00 27,720.00 18,220.00 9,500.00 10,850.00
1,696.80 1,696.80 0.00 0.00 22,886.73 14,965.68 7,921.05 8,939.40
Pg. 52
COSTOS DE INVERSION
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01
001
01 02 03 04
ANEXO DE ROSARIO
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EDUCACION SANITARIA
1,013,455.51
510,412.62 359,711.50 138,118.39 5,213.00
002
01 02 03 04
C.P. PUCA CRUZ

1,669,504.21
897,730.26 562,037.98 204,522.97 5,213.00
003
01 02 03 04
C.P. LLIPLLINA
1,063,777.13
635,951.61 295,067.46 127,545.06 5,213.00
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 8.00% UTILIDAD 8.00% PRESUPUESTO PARCIAL IGV 18.00% COSTO TOTAL DE OBRA SUPERVISION DE OBRA 3.00%
3,746,736.85
299738.948 299738.948 4,346,214.7460 782318.6543 5,128,533.4003 153856.002
COSTO TOTAL DE INVERSION
5,282,389.4023

001
01 02 03 04
ANEXO DE ROSARIO
1,040,590.04
510,412.62 359,711.50 165,252.92 5,213.00
002
01 02 03 04
C.P. PUCA CRUZ

1,785,410.30
897,730.26 562,037.98 320,429.06 5,213.00
003
01 02 03 04
C.P. LLIPLLINA
1,140,270.78
635,951.61 295,067.46 204,038.71 5,213.00
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 8.00% UTILIDAD 8.00% PRESUPUESTO PARCIAL IGV 18.00% COSTO TOTAL DE OBRA SUPERVISION DE OBRA 3.00%
3,966,271.12
317301.690 317301.690 4,600,874.4992 828157.4099 5,429,031.9091 162870.9573
COSTO TOTAL DE INVERSION
5,591,902.8663
Pg. 53
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01 ALCANTARILLADO AGUA POTABLE

REDES
P. TRATAMIENTO ALT 1 P. SOCIALES
EDUCACION SANITARIA
P. PRIVADOS P. SOCIALES
DESCRIPCION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 8.00% UTILIDADES 8.00% SUB TOTAL IGV 18.00% COSTO OBRA Supervision 3% COSTO POR COMPONENTE COSTO DEL PROYECTO
P. PRIVADOS
P. SOCIALES
P. PRIVADOS
P. SOCIALES
P. PRIVADOS
1,216,816.94 97,345.36 97,345.36 1,411,507.65 254,071.38 1,665,579.03 49,967.37 1,715,546.40
1,008,400.53 80,672.04 80,672.04 1,169,744.62 210,554.03 1,380,298.65 41,408.96 1,421,707.61
2,044,094.49 163,527.56 163,527.56 2,371,149.61 426,806.93 2,797,956.54 83,938.70 2,881,895.23
1,647,695.51 131,815.64 131,815.64 1,911,326.79 344,038.82 2,255,365.61 67,660.97 2,323,026.58
470,186.42 37,614.91 37,614.91 545,416.25 98,174.92 643,591.17 19,307.74 662,898.91
379,005.99 30,320.48 30,320.48 439,646.95 79,136.45 518,783.40 15,563.50 534,346.90
15,639.00 1,251.12 1,251.12 18,141.24 3,265.42 21,406.66 642.20 22,048.86
14,012.72 1,121.02 1,121.02 16,254.75 2,925.86 19,180.61 575.42 19,756.03 5,282,389.40

AGUA POTABLE DESCRIPCION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 8 % UTILIDADES 8% SUB TOTAL IGV 18% COSTO OBRA Supervision 3% COSTO POR COMPONENTE COSTO DEL PROYECTO
ALCANTARILLADO
REDES P. PRIVADOS P. SOCIALES P. TRATAMIENTO ALT 2 P. PRIVADOS P. SOCIALES
EDUCACION SANITARIA
1,216,816.94 97,345.36 97,345.36 1,411,507.65 254,071.38 1,665,579.03 49,967.37 1,715,546.40
1,008,400.53 80,672.04 80,672.04 1,169,744.62 210,554.03 1,380,298.65 41,408.96 1,421,707.61
2,044,094.49 163,527.56 163,527.56 2,371,149.61 426,806.93 2,797,956.54 83,938.70 2,881,895.23
1,647,695.51 131,815.64 131,815.64 1,911,326.79 344,038.82 2,255,365.61 67,660.97 2,323,026.58
689,720.69 55,177.66 55,177.66 800,076.00 144,013.68 944,089.68 28,322.69 972,412.37
555,967.29 44,477.38 27,798.36 628,243.04 113,083.75 741,326.79 22,239.80 763,566.59
15,639.00 1,251.12 1,251.12 18,141.24 3,265.42 21,406.66 642.20 22,048.86
14,012.72 1,121.02 1,121.02 16,254.75 2,925.86 19,180.61 575.42 19,756.03 5,591,902.87
C.- COSTOS INCREMENTALES:
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Costos incrementales Agua potable Alternativa Unica (P.Sociales) Con Proyecto Sin Proyecto Costos Incrementales (S/.) Inversion Op y Man Op y Man 1,421,707.61 1,966.85 1,940.26 1,963.54 1,987.11 2,010.95 2,035.08 2,059.50 2,084.22 2,109.23 2,134.54 2,160.15 2,186.08 2,212.31 2,238.86 2,265.72 2,292.91 2,320.43 2,348.27 2,376.45 2,404.97 14,965.68 15,145.27 15,327.01 15,510.94 15,697.07 15,885.43 16,076.06 16,268.97 16,464.20 16,661.77 16,861.71 17,064.05 17,268.82 17,476.04 17,685.76 17,897.99 18,112.76 18,330.11 18,550.08 18,772.68 1,696.80 1,696.80 1,696.80 1,696.80 1,696.80 1,696.80 1,696.80 1,696.80 1,696.80 1,696.80 1,696.80 1,696.80 1,696.80 1,696.80 1,696.80 1,696.80 1,696.80 1,696.80 1,696.80 1,696.80 1,421,707.61 15,235.73 15,388.73 15,593.76 15,801.24 16,011.22 16,223.71 16,438.76 16,656.39 16,876.63 17,099.51 17,325.06 17,553.32 17,784.33 18,018.10 18,254.68 18,494.10 18,736.39 18,981.59 19,229.73 19,480.84
Pg. 54
Costos incrementales Alcantarillado a precios sociales Aternativa 1

Redes Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INVERSION 2,323,026.58 2,747.87 2,710.73 2,743.26 2,776.17 2,809.49 2,843.20 2,877.32 2,911.85 2,946.79 2,982.15 3,017.94 3,054.15 3,090.80 3,127.89 3,165.43 3,203.41 3,241.85 3,280.76 3,320.12 3,359.97 Op y Man C/P 7,921.05 8,016.10 8,112.30 8,209.64 8,308.16 8,407.86 8,508.75 8,610.86 8,714.19 8,818.76 8,924.58 9,031.68 9,140.06 9,249.74 9,360.73 9,473.06 9,586.74 9,701.78 9,818.20 9,936.02 Op y Man S/P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INVERSION 534,346.90 8,428.50 8,529.64 8,632.00 8,735.58 8,840.41 8,946.49 9,053.85 9,162.50 9,272.45 9,383.72 9,496.32 9,610.28 9,725.60 9,842.31 9,960.42 10,079.94 10,200.90 10,323.31 10,447.19 10,572.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Planta de Tratamiento Op y Man C/P Op y Man S/P Costos Incrementales Redes (S/.) 2,323,026.58 10,668.92 10,726.83 10,855.55 10,985.82 11,117.65 11,251.06 11,386.07 11,522.70 11,660.98 11,800.91 11,942.52 12,085.83 12,230.86 12,377.63 12,526.16 12,676.48 12,828.59 12,982.54 13,138.33 13,295.99 Costos Incrementales Planta Trat. (S/.) 534,346.90 8,428.50 8,529.64 8,632.00 8,735.58 8,840.41 8,946.49 9,053.85 9,162.50 9,272.45 9,383.72 9,496.32 9,610.28 9,725.60 9,842.31 9,960.42 10,079.94 10,200.90 10,323.31 10,447.19 10,572.56
Costos incrementales Alcantarillado a precios sociales Aternativa 2

Redes Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INVERSION 2,323,026.58 2,747.87 2,710.73 2,743.26 2,776.17 2,809.49 2,843.20 2,877.32 2,911.85 2,946.79 2,982.15 3,017.94 3,054.15 3,090.80 3,127.89 3,165.43 3,203.41 3,241.85 3,280.76 3,320.12 3,359.97 Op y Man C/P 7,921.05 8,016.10 8,112.30 8,209.64 8,308.16 8,407.86 8,508.75 8,610.86 8,714.19 8,818.76 8,924.58 9,031.68 9,140.06 9,249.74 9,360.73 9,473.06 9,586.74 9,701.78 9,818.20 9,936.02 Op y Man S/P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INVERSION 763,566.59 8,939.40 9,046.67 9,155.23 9,265.10 9,376.28 9,488.79 9,602.66 9,717.89 9,834.50 9,952.52 10,071.95 10,192.81 10,315.13 10,438.91 10,564.17 10,690.94 10,819.24 10,949.07 11,080.46 11,213.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Planta de Tratamiento Op y Man C/P Op y Man S/P Costos Incrementales Redes (S/.) 2,323,026.58 10,668.92 10,726.83 10,855.55 10,985.82 11,117.65 11,251.06 11,386.07 11,522.70 11,660.98 11,800.91 11,942.52 12,085.83 12,230.86 12,377.63 12,526.16 12,676.48 12,828.59 12,982.54 13,138.33 13,295.99 Costos Incrementales Planta Trat. (S/.) 763,566.59 8,939.40 9,046.67 9,155.23 9,265.10 9,376.28 9,488.79 9,602.66 9,717.89 9,834.50 9,952.52 10,071.95 10,192.81 10,315.13 10,438.91 10,564.17 10,690.94 10,819.24 10,949.07 11,080.46 11,213.42
Pg. 55
MODULO 4
EVALUACION
Pg. 56
4.1
BENEFICIOS 4.1.1 Beneficios del Sistema de Agua Potable
aBeneficios en la Situacin Sin Proyecto En la situacin sin proyecto, al no estar programadas, en ejecucin ni estudios definitivos obras orientadas a rehabilitar, mejorar o ampliar el sistema de abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a mejorar la calidad del servicio, no se han identificado beneficios sociales, o sea que stos son iguales a cero. bBeneficios en la Situacin Con Proyecto Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la poblacin tendr un ahorro econmico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales, considerando que para dicha actividad disponen de un determinado tiempo promedio (10 minutos por viaje) de los miembros de su familia (madre e hijos). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa un ahorro para la economa de la familia o mayor tiempo de los nios para estudiar o realizar alguna labor en casa. Los pobladores del Anexo de Rosario, Cp. Puca Cruz y Llipllina pagan una tarifa nica por su consumo de agua, sta tarifa que les llega mensualmente es Recaudada por la JASS de cada localidad. Segn informacin dada por las Jass el consumo de cada familia es de agua de 8 m3 con un importe total de s/0.83 nuevos soles por m3, teniendo as el importe de cada familia conectada de 3.00 soles. Los no conectados al acarrear agua hasta sus domicilios, se suma el tiempo que pierden para realizar su abastecimiento de agua. En el siguiente cuadro se estima el valor del costo del agua por el tiempo perdido: En el siguiente cuadro se estima el valor del costo del agua por el tiempo perdido:
Propsito Laboral AREA URBANA AREA RURAL 1.875
VALOR DEL TIEMPO SOLES/HORA Propsito No Laboral Area Urbana ADULTOS MENORES 1.25 0.625
Propsito No Laboral Area Rural ADULTOS MENORES 1 0.5
1.25
As tenemos:
Persona que acarrea Tiempo de acarreo min N de viajes/dia Tiempo total de Acarreo hrs. Valor del tiempo/h(S/.) Valor del tiempo de acarreo (S/.dia)
Madre Hijo Total
10 10
2 2 4
0.33 0.33
1.00 0.5
0.33 0.17 0.50
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes Valor del tiempo de acarreo por familia al ao Cantidad acarreada por viaje Cantidad acarreada al dia Cantidad acarreada al mes Valor del tiempo de acarreo al mes por m3
Soles Soles lts lts m3 Soles/m3
15.00 180.00 20.00 80.00 2.40 6.25
Pg. 57
Teniendo en cuenta esta funcin demanda, el consumo actual de agua de las familias no conectadas al sistema (2.4 m3/viv./mes) y el precio econmico o valor social del agua (S/. 6.25/ m3), se ha establecido el excedente del consumidor (rea bajo la curva de demanda, compuesta por la liberacin de recursos y el incremento de consumo de agua o acceso al servicio), detallada en el Grfico adjunto: I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios 1 Estimacin de la curva de demanda de agua
Variable cantidad nuevos usuarios Precio (S/./m3) cantidad (S/.) 0.000 Consumo de los no conectados sistema (m3/mes/vivi.) Qsp Consumo segn tarifa de propuesta (m3/mes/vivi.) Qcp EPS al 2.400 o 11.104 tarifa 11.740 0.000 0.426 Variable precio curva: ) Q= 11.740 -1.4944 P
Precio mximo al cual no se 7.856 demandaria agua potable Pm Precio econmico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3 6.250 Psp Tarifa de la EPS o propuesta Pcp
Consumo de saturacin con marginal cero (m3/mes/vivi.) Qa
Ecuacin de demanda Q = 11.74 1.49 * P Donde: Q P

usuario sujeto a medicin
Consumo de agua potable (m3/mes/conexin) = Precio del agua (S/.m3)
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS
9.000 8.000 7.000 7.856 6.250 Area de beneficios Recursos liberados
P (S/./m3)
6.000
5.000
4.000 3.000 2.000 1.000

0.000
0.426 0.000 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000
0.000
Q (m3/vivi/mes)
2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios 2.1 Usuarios sujetos a micromedicin a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
15.00 29.05 44.05
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Donde: P = Precio (S/. x m3) Q = Cantidad de agua (m3 / Conexin / mes) El beneficio por liberacin de recursos estar dado por el rea: 6.25 x 2.4 del grfico anterior, siendo el resultado de S/. 15.00; el beneficio por acceso al servicio o por mayor consumo de agua lo estar por el rea: ((6.25 0.426) x (11.104 2.4)) / 2 + (11.104 2.4) x0.426, siendo el resultado de S/. 29.05/fam medido. El beneficio unitario que se considera para cada beneficiario nuevo es: a. b. c. Beneficios por liberacin de recursos (S/. / fam/mes) Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos 1. Estimacin de la curva de demanda de agua Variable cantidad nuevos usuarios Precio (S/./m3) cantidad (S/.) 0.00 Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Qr Consumo segn tarifa de propuesta (m3/mes/vivi.) Qcp EPS o 11.104 tarifa 11.740 0.00 0.426 Variable precio
15.00 29.05 44.05
8.00
Precio mximo al cual no se demandaria 7.86 agua potable (S/./m3) Pm Precio econmico del agua para los conectados segn curva de demanda 2.50 (S/./m3) Pr Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)Pcp
Consumo de saturacin con marginal cero (m3/mes/vivi.) Qa
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES
9.00 8.00 7.00 7.86
P (S/./m3)
6.00
5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 0.426 0.00 12.00 14.00 2.50 Area de beneficios
Q (m3/usuario/mes)
2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
4.54
4.1.2
Beneficios del Sistema de Alcantarillado
Para el sistema de alcantarillado la evaluacin del proyecto se utiliza la metodologa Costo/Efectividad (tem 4.2), por lo tanto no es necesario cuantificar los beneficios.
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4.2 EVALUACIN SOCIAL El objetivo de este anlisis es determinar la rentabilidad social del proyecto segn las exigencias y finalidad del Sistema Nacional de Inversin Pblica y que para este caso en particular se estima a travs de la metodologa costo / beneficio para el sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
A- Evaluacin del Sistema de Agua Potable Sistema Proyectado
Se ha realizado por la metodologa Costo beneficio, siguiendo la metodologa del sector; para la transformacin de costos Sociales se utiliza la Tasa de descuento social del 10% en concordancia a la Resolucin Directoral N 001-2011-EF/68.01 aprobado mediante R.D. N 003-2011-EF/68.01, en lo referido a la Tasa Social de Descuento a. Metodologa Costo/Beneficio Para evaluar econmicamente la ampliacin del sistema de agua del Anexo de Rosario, Puca Cruz y Llipllina, se ha utilizado la metodologa COSTO-BENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto es viable, si el Valor Actual Neto social (VANs) es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno social (TIRs) es mayor que la tasa de descuento social (10%) siendo el ao 0, el 2,012. La tasa de descuento mencionada ha sido establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas. Se ha establecido como horizonte de evaluacin del Proyecto 20 aos (2012-2032). En tal sentido se consideran las inversiones inciales a efectuarse en el ao 2,012, inversiones necesarias para asegurar la prestacin del servicio en las mismas condiciones de calidad y cantidad en el horizonte de evaluacin del Proyecto. b. Resultados de Evaluacin Alternativa Solucin: Para calcular los indicadores de evaluacin correspondientes a la Alternativa de solucin, basado en los costos y beneficios se ha establecido el flujo de caja a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto y se presenta en el Cuadro siguiente. En base a este flujo, los indicadores de evaluacin resultantes son los siguientes: VANs (10%) TIRs : : S/. 1,417,088 22.20%
Los indicadores que resultan de la evaluacin social del Proyecto, demuestran que la Alternativa Solucin del Proyecto de ampliacin del sistema de agua del proyecto es viable desde el punto de vista social, reflejando que la valoracin que asignan los beneficiarios a las obras de ampliacin programadas para el Proyecto, superan a todos los costos (de inversin y de operacin y mantenimiento).
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ALTERNATIVA UNICA 1 2 Aos Poblacion Total
3 Poblacin Conectada (%)
4a 4b 4c N de Familias conectadas al servicio Antiguas Nuevas Total
5a
5b 5c Beneficios Brutos (S/.ao) Nuevas Total
Antiguas
6 7 8 Costos de Inversin Total Produccin de Operacin y a precios agua (m3/ao) mantenimiento sociales (S/.) incrementales 1,421,708 1,967 1,940 1,964 1,987 2,011 2,035 2,060 2,084 2,109 2,135 2,160 2,186 2,212 2,239 2,266 2,293 2,320 2,348 2,376 2,405 105,672 106,940 108,224 109,522 110,837 112,167 113,513 114,875 116,253 117,648 119,060 120,489 121,935 123,398 124,879 126,377 127,894 129,428 130,982 132,553 15,235.7 15,388.7 15,593.8 15,801.2 16,011.2 16,223.7 16,438.8 16,656.4 16,876.6 17,099.5 17,325.1 17,553.3 17,784.3 18,018.1 18,254.7 18,494.1 18,736.4 18,981.6 19,229.7 19,480.8
9 Flujo neto a precios sociales -1,421,708 301,240 305,988 310,692 315,452 320,270 325,146 330,080 335,073 340,126 345,240 350,415 355,653 360,953 366,317 371,745 377,238 382,797 388,423 394,116 399,878
10 Factor de descuento 10% 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386 0.350 0.319 0.290 0.263 0.239 0.218 0.198 0.180 0.164 0.149 VAN SOCIAL TIR SOCIAL
11 Valor actual del flujo neto a precios sociales -1,421,708 273,855 252,882 233,427 215,458 198,863 183,536 169,383 156,314 144,247 133,105 122,818 113,322 104,555 96,463 88,993 82,098 75,734 69,861 64,441 59,439 1,417,088 22.2%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2413 2442 2471 2501 2531 2561 2592 2623 2654 2686 2718 2751 2784 2817 2851 2885 2920 2955 2990 3026
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
583 593 602 611 621 631 640 650 660 670 681 691 702 712 723 734 745 756 767 779
768 778 787 796 806 816 825 835 845 855 866 876 887 897 908 919 930 941 952 964
10,089 10,089 10,089 10,089 10,089 10,089 10,089 10,089 10,089 10,089 10,089 10,089 10,089 10,089 10,089 10,089 10,089 10,089 10,089 10,089
308,354 313,228 318,160 323,152 328,204 333,316 338,489 343,725 349,023 354,385 359,812 365,303 370,861 376,485 382,176 387,936 393,765 399,664 405,634 411,675
318,443 323,317 328,249 333,241 338,292 343,405 348,578 353,814 359,112 364,474 369,901 375,392 380,949 386,573 392,265 398,025 403,854 409,753 415,723 421,764
Proyecto Rentable en Trminos Sociales
B- Evaluacin del Sistema de alcantarillado Sistema Proyectado a. Metodologa Costo Efectividad La evaluacin social que se efecta al presente estudio, tiene la finalidad de establecer la bondad de la inversin en trminos del beneficio neto que traer el proyecto a la poblacin durante el perodo de evaluacin. La metodologa empleada para efectuar la evaluacin social, consiste en: a) La evaluacin se desarrollar por el componente de Redes, comparando los costos incrementales de inversin y la poblacin Beneficiaria en todo el horizonte del proyecto b) Convertir los flujos de costos establecidos a precios de mercado, a precios sociales aplicando los factores de correccin establecidos por el SNIP 09 c) Determinar el valor actual de costo d) Actualizar los flujos con una tasa de descuento del 10% promedio anual, e) obtener los indicadores de costo./efectividad. La estimacin de la rentabilidad social se apoya en la Metodologa de Costo / Efectividad. b. Resultados Redes Alcantarillado
A continuacin se muestran los resultados de la evaluacin social, a travs de los indicadores Costo Efectividad. Resultados de la Evaluacin de la alternativa de solucin - Valor Actual de Costos - Promedio Poblacin Beneficiaria - ndice Costo Efectividad (S/. /Poblador Beneficiado) = = = S/.2,420 ,812 2720 889.94
Con la finalidad de evaluar el sistema de alcantarillado se ha empleado la metodologa costo efectividad, debido a que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a este servicio en forma independiente de los servicios de agua potable. Por lo tanto, esta metodologa de evaluacin nos permite expresar los beneficios del servicio de alcantarillado en unidades no monetarias, poblacin servida beneficiada, que permite medir el costo promedio por habitante servido a fin de lograr los objetivos del proyecto.
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Se ha realizado por la metodologa Costo efectividad, siguiendo la metodologa del sector; para la alternativa nica. Como no es posible la estimacin de los beneficios en trminos monetarios para el sistema de alcantarillado, la evaluacin social se realiza mediante el mtodo de costos efectividad que consiste en expresar los costos de cada poblador. La formula ser la siguiente.
ICE = VAC (Inversin Y C O M) POBLACION BENEFICIADA
Tenemos el siguiente Cuadro:
SUBCOMPONENTE ALCANTARILLADO -REDES (PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA 1 Y 2

AO Nuevas Pob. Benf. Poblacion Conexiones Incremental Benef. Total 759 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 TPD 10% 2384 29 29 29 30 30 30 31 31 31 32 32 33 33 33 34 34 35 35 35 36 2384 2413 2442 2472 2501 2531 2562 2592 2623 2655 2687 2719 2752 2785 2818 2852 2886 2921 2956 2991 3027 Inversion Costos de Operacin y Total Costos Mant. 2,323,027 10,669 10,727 10,856 10,986 11,118 11,251 11,386 11,523 11,661 11,801 11,943 12,086 12,231 12,378 12,526 12,676 12,829 12,983 13,138 13,296 2,561,088 Factor de descuento 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386 0.350 0.319 0.290 0.263 0.239 0.218 0.198 0.180 0.164 0.149 Valor Actual
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2,323,026.58 2,747.87 2,710.73 2,743.26 2,776.17 2,809.49 2,843.20 2,877.32 2,911.85 2,946.79 2,982.15 3,017.94 3,054.15 3,090.80 3,127.89 3,165.43 3,203.41 3,241.85 3,280.76 3,320.12 3,359.97
7,921 8,016 8,112 8,210 8,308 8,408 8,509 8,611 8,714 8,819 8,925 9,032 9,140 9,250 9,361 9,473 9,587 9,702 9,818 9,936
2,323,027 9,699 8,865 8,156 7,503 6,903 6,351 5,843 5,375 4,945 4,550 4,186 3,851 3,543 3,259 2,999 2,759 2,538 2,335 2,148 1,976
* VAC *Promedio poblacin Benef. *ICE =
= = 2,420,812 2,720 =
2,420,812 2,720 889.94
S./poblador beneficiado
c.
Resultados planta de tratamiento
A continuacin se muestran los resultados de la evaluacin social, a travs de los indicadores Costo Efectividad. Resultados de la Evaluacin de la alternativa 01 - Valor Actual de Costos - Promedio Poblacin Beneficiaria - ndice Costo Efectividad = = S/.612,059.053 2719
Pg. 62
(S/. /Poblador Beneficiado)
225.06
Resultados de la Evaluacin de la alternativa 02 - Valor Actual de Costos - Promedio Poblacin Beneficiaria - ndice Costo Efectividad (S/. /Poblador Beneficiado) = = = S/.845,982 2719 311.08
Con la finalidad de evaluar el sistema tratamiento de aguas residuales se ha empleado la metodologa costo efectividad, debido a que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a este servicio en forma independiente de los servicios de agua potable. Por lo tanto, esta metodologa de evaluacin nos permite expresar los beneficios del servicio de alcantarillado en unidades no monetarias, poblacin servida beneficiada, que permite medir el costo promedio por habitante servido a fin de lograr los objetivos del proyecto. Como no es posible la estimacin de los beneficios en trminos monetarios para el sistema de alcantarillado, la evaluacin social se realiza mediante el mtodo de costos efectividad que consiste en expresar los costos de cada poblador. La formula ser la siguiente.
ICE = VAC (Inversin Y C O M) POBLACION BENEFICIADA
Se ha realizado por la metodologa Costo efectividad, siguiendo la metodologa del sector; para la alternativa 01 y 02.
Pg. 63
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE ALCANTARILLADO -PLANTA DE TRATAMIENTO ( A PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA 1 Costos de Inversion Operacin y Mant. 534,346.90 8,429 8,530 8,632 8,736 8,840 8,946 9,054 9,162 9,272 9,384 9,496 9,610 9,726 9,842 9,960 10,080 10,201 10,323 10,447 10,573
AO
Poblacion Benef. Total 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2384 2413 2442 2471 2501 2531 2561 2592 2623 2654 2686 2718 2751 2784 2817 2851 2885 2920 2955 2990 3026
Total Costos 534,347 8,429 8,530 8,632 8,736 8,840 8,946 9,054 9,162 9,272 9,384 9,496 9,610 9,726 9,842 9,960 10,080 10,201 10,323 10,447 10,573
Factor de descuento 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386 0.350 0.319 0.290 0.263 0.239 0.218 0.198 0.180 0.164 0.149
Valor Actual
534,347 7,662 7,049 6,485 5,967 5,489 5,050 4,646 4,274 3,932 3,618 3,328 3,062 2,817 2,592 2,384 2,194 2,018 1,857 1,708 1,572
= = 612,053 2,719 =
612,053 2,719 225.06
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE ALCANTARILLADO -PLANTA DE TRATAMIENTO ( A PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA 2 Costos de Poblacion Benef. Total Factor de AO Inversion Valor Actual Operacin y Total Costos descuento Mant. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2384 2413 2442 2471 2501 2531 2561 2592 2623 2654 2686 2718 2751 2784 2817 2851 2885 2920 2955 2990 3026 763,566.59 8,939 9,047 9,155 9,265 9,376 9,489 9,603 9,718 9,835 9,953 10,072 10,193 10,315 10,439 10,564 10,691 10,819 10,949 11,080 11,213 763,567 8,939 9,047 9,155 9,265 9,376 9,489 9,603 9,718 9,835 9,953 10,072 10,193 10,315 10,439 10,564 10,691 10,819 10,949 11,080 11,213 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386 0.350 0.319 0.290 0.263 0.239 0.218 0.198 0.180 0.164 0.149 763,567 8,127 7,477 6,878 6,328 5,822 5,356 4,928 4,533 4,171 3,837 3,530 3,248 2,988 2,749 2,529 2,327 2,141 1,969 1,812 1,667
= = 845,982 2,719 =
845,982 2,719 311.08
Pg. 64
4.3.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
A- Para el sistema de agua potable:
Considerando los resultados de la evaluacin; el anlisis de sensibilidad, se ha centrado en tres variables principales: Los costos de inversin, as como los beneficios econmicos y costos de operacin y mantenimiento, se ha sensibilizado en dos escenarios, cuando los costos de inversin varan en forma independiente, de igual manera cuando el nmero de beneficiarios varan en forma independiente. Ver cuadros y grficos Alternativa Solucin: Anlisis de sensibilidad en las Variables Principales ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD
Escen. 1.-Incremento de Costos de Inversin

Incremento 0.00% 16.4% 32.8% 49.2% 65.6% 82.0% 98.45% VAN (s) 1,417,088 1,180,906 944,725 708,544 472,363 236,181 0 TIR (s) 22.20% 18.94% 16.42% 14.38% 12.68% 11.24% 10.0%
Escen. 1.- Incremento Inversiones
VAN (s) 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0
TIR (s)
25%
22.2% 18.9% 16.4% 14.4% 12.7% 20% 15% 11.2% 10.0% 10% 5% 0% 0% 16% 33% 49% 66% 82% 98%
VANs
TIRs
% Incremento
Pg. 65
Del anlisis de sensibilidad tenemos que los costos de inversin pueden aumentar hasta en un 98.45% mantenindose todava rentable el proyecto.
Escen. 2.- Disminucin de Beneficios

Disminucin 0.00% 15.8% 31.5% 47.27% VAN (f) 1,417,088 944,725 472,363 0 TIR (f) 22.20% 18.37% 14.35% 10.0%
Escen. 2.- Disminucin de Beneficios
VAN (f)
TIR (f)
1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0
VANs
TIRs
22.2% 18.4% 14.4% 32% 10.0% 47%
25% 20% 15% 10% 5% 0%
0%
16%
% Disminucion
Del anlisis de sensibilidad tenemos que los beneficios pueden disminuir hasta en un 42.27 % mantenindose todava rentable el proyecto.
Escen. 3.- Incremento Costos de Oper. y Mant.

Incremento 0.00% 143.3% 286.6% 430.0% 573.3% 716.6% 859.9% 1003.25% VAN (f) 1,417,088 1,214,647 1,012,205 809,764 607,323 404,882 202,441 0 TIR (f) 22.20% 20.57% 18.91% 17.23% 15.51% 13.74% 11.91% 10.0%
Pg. 66
Escen. 3.- Incremento Costos Operacion y Mantenimiento
VAN (f)
1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0
TIR (f)
VANs TIRs
22.2% 20.6%
25% 20% 18.9% 17.2% 15.5% 15% 13.7% 11.9% 10% 10.0% 5% 0%
0%
143% 287% 430% 573% 717% 860% 1003%
% Incremento
Del anlisis de sensibilidad tenemos que los costos de operacin y mantenimiento pueden aumentar hasta en un 1003.25 % mantenindose todava rentable el proyecto.
B- Para redes de alcantarillado:
En el cuadro siguiente se muestra la sensibilidad a precios sociales, teniendo como limite el costo per cpita del rea Urbana (Anexo SNIP 8 de la Normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica). Anlisis para alternativa nica.
Anlisis de sensibilidad Sistema de Alcantarillado PROMEDIO POBL. BENEFICIADA = 2,720 COSTO PER CAPITA = 1,059.44 ALCANTARILLADO ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD
Incremento en Costos de Inversin

Incremento 0% 13% 26% 39% 52% 65% 78.41% VAC 2,973,087 3,361,641 3,750,194 4,138,748 4,527,302 4,915,855 5,304,409 POBL. BENEF. 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 Costo Per Capita 1092.96 1235.8 1378.6 1521.5 1664.3 1807.2 1950.0
Fuente: Elaboracin propia del Consultor.
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Incremento de costos de Inversin
Costo Per Capita Linea de corte
Incremento
COSTO PER CAPITA (S/. /hab)
2500.00 2000.00 1500.00 1000.00 500.00 0.00 0% 13% 26%
Linea de corte
39%
52%
65%
78.41%
% de Incremento Costo Per Capita
Del anlisis de sensibilidad tenemos que los costos de inversin del alcantarillado pueden aumentar hasta en un 78.41 % sin que se supere el lmite de costo per capita indicado en el Anexo SNIP 8.
c- Para planta de tratamiento de aguas residuales
En el cuadro siguiente se muestra la sensibilidad a precios sociales, teniendo como limite el costo per cpita del rea Urbana (Anexo SNIP 8 de la Normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica) Anlisis de sensibilidad Sistema de tratamiento
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA = COSTO PER CAPITA = ALCANTARILLADO ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD 2,719 243.76
Incremento 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12.07%
Incremento en Costos de Inversin VAC POBL. BENEF. Costo Per Capita 740,605 2,719 272.33 755,501 2,719 277.8 770,397 2,719 283.3 785,293 2,719 288.8 800,190 2,719 294.2 815,086 2,719 299.7 829,982 2,719 305.2
Fuente: Elaboracin propia del Consultor.
Pg. 68
Incremento de costos de Inversin
Costo Per Capita Linea de corte
Incremento
COSTO PER CAPITA (S/. /hab)
350.00 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 0% 2% 4%
Linea de corte
6%
8%
10%
12.07%
% de Incremento Costo Per Capita
Del anlisis de sensibilidad tenemos que los costos de inversin del alcantarillado pueden aumentar hasta en un 12.07 % sin que se supere el lmite de costo per capita indicado en el Anexo SNIP 8.
Estos resultados demuestran que: El sistema de agua Potable.- alternativa nica es sensible en un 98.45%. Como se puede apreciar en los cuadros siguientes del anlisis de sensibilidad a la inversin, de los componentes de las redes de alcantarillado y las conexiones domiciliarias que pueden soportar un incremento hasta el 78.41% en los costos de inversin sin superar la lnea de corte a valor referencial. En cuanto a la planta de tratamiento con tanque imhoff, lecho de secado y cmara de rejas puede soportar un incremento a la inversin del 12.07 % en los costos de inversin. Sin superar la lnea de corte de el valor referencial. Esto se concluye que para este anlisis mediante la sensibilidad la alternativa uno es la ms adecuada para este proyecto. 4.4. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD Arreglos institucionales: La Municipalidad y la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JASS de cada localidad, asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua potable y saneamiento, as mismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las tarifas determinadas para cubrir los costos de administracin, operacin y mantenimiento. Este compromiso lo asumieron en Asamblea General, dejando constancia en un acta firmada por los asistentes. Ser responsabilidad de la JASS, hacer la cobranza mensual a todas las familias. Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital de Rosario, se comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la supervisin y fiscalizacin a la JASS.
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Adems del cumplimiento con el aporte en efectivo o en materiales para las obras de infraestructura. As mismo, se comprometen a brindar asistencia tcnica y capacitacin a la JASS. Estimacin de la Capacidad de Pago A travs de las encuestas se estim que el ingreso de las familias en estas localidades es en promedio S/.100/mes (S/. 1200 anuales) y considerando el 5% como la proporcin mxima del ingreso que se debera destinar al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, se determin que el promedio de la capacidad de pago, es de S/. 5.00 mensual por familia Tarifas por concepto de servicios de Agua Potable y Alcantarillado:
La poblacin fue informada que la cuota familiar estimada, por concepto de servicios de agua potable es de S/. 5.0 (Tarifa necesaria para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable), que representa aproximadamente el 5.00% del ingreso promedio familiar. Este indicador se encuentra debajo de lo estimado por la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), aceptaron y acordaron que la forma de pago lo establecer en asamblea liderada por los responsables de la Junta Administradora. Participacin de los beneficiarios: La poblacin beneficiaria tambin se compromete a participar, durante la ejecucin del proyecto, a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene. As como al cumplimiento de sus aportes de cofinanciamiento para la ejecucin de las obras.
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4.5 IMPACTO AMBIENTAL
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE ROSARIO, CP. PUCA CRUZ Y CP. LLIPLLINA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EIA 1. ASPECTOS GENERALES. 1.1 OBJETIVOS.El presente estudio pretende identificar los efectos del proyecto sobre el entorno, entendindose este como el medio ambiente y el medio socioeconmico y cultural. 1.2 AMBITO DEL PROYECTO.El mbito del proyecto es el rea rural del Anexo de Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina, Distrito de Rosario, provincia de Huancavelica, Regin Huancavelica. 1.2.1 Estudio de lnea base Ambientes rurales previsiblemente afectados.- los ambientes rurales afectados podran ser las zonas de canteras y cortes mayores, donde se formen taludes significativos, que podran desestabilizar el terreno y generar efectos colaterales mayores, la presencia de sustancias toxicas durante el proceso constructivo; llmese residuos de aceites, combustibles, pinturas, pegamento, etc.. Poblaciones y poblados previsiblemente afectados.No existen Poblaciones previsiblemente afectados, el proyecto no pasara por poblaciones que puedan ser afectadas. Durante el proceso constructivo se podra afectar el ritmo de la vida cotidiana a causa de las obras de construccin de las diferentes estructuras, llmese lneas de conduccin, tuberas colectoras y emisoras de aguas residuales, planta de tratamiento de aguas residuales; sin embargo luego de la construccin, estas obras generaran impactos positivos. Poblacin silvestre eventualmente afectada.Los espacios por donde se realice el proyecto se contempla los siguientes espacios: Para las dems reas del proyecto lo constituyen reas dedicadas a la agricultura, o terceros, cuyos efectos o impactos durante la construccin sern subsanados al concluir los trabajos. Se ha recolectado informacin relevante de los siguientes factores: Uso de los suelos.- Los suelos del rea en estudio estn dedicados en un 60% a labores agricolas, 20% ganaderas, 20% bosques naturales, en el mbito urbano las localidades se encuentra urbanizada, las calles estn afirmadas. Recursos Biticos.- En las localidades existe una diversidad de recursos biticos, bosque con especies naturales, pastos naturales en llanuras y ondulaciones de las localidades, sin embargo en el rea de intervencin, rea urbana y espacios adyacentes, se presentan reas
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dedicadas al cultivo y a la ganadera, los espacios naturales lo constituyen los rboles y arbustos de follaje bajo. Medio receptor (aire, agua, tierra).- Los recursos hdricos son suficientes, existe una fuente de aguas (Manantial) de cada localidad, que discurre desde las zonas altas y boscosas hacia la parte baja. Infraestructura.- el rea del proyecto lo constituye la localidad urbana del Anexo de Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina, una localidad concentrada; En los espacios para las obras de captacin y lnea de conduccin existe infraestructura construida que se encuentra deteriorada; de igual modo en los espacios para la planta de tratamiento de aguas servidas la cual se ubicara a una distancia de aproximadamente un kilmetro de las localidades. Sitios de Valor histrico y cultural.- No se han evidenciado sitios arqueolgicos y lugares histricos o culturales en el mbito del proyecto. Caracterstica de la Poblacin.- La poblacin del rea de influencia es urbana, cuenta con entidades educativas de nivel inicial primarias y secundarias, Centro de salud, servicios de energa elctrica, servicio de agua potable con deficiencias y carece de un servicio de saneamiento adecuado. Actividades econmicas.- La poblacin de los distritos beneficiarios, estn dedicados preferencialmente a labores agrcolas, ganaderas, comercio. reas de Riesgo.- no se han ubicado reas de riesgo. 2. CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE. Se han determinado espacios bien definidos que podran ser afectados por la presencia del proyecto, tanto en su etapa constructiva como de Operacin; la etapa de pre inversin, no genera impactos negativos, toda vez que las condiciones de saneamiento actual, hacen que este problema ser un requerimiento prioritario por parte de toda la poblacin: Medio fsico: Suelo. Agua.
Por el uso de canteras de la zona Las obras pueden contaminar el suelo La posibilidad de que se generen residuos txicos.
Posibilidad de contaminacin de las aguas superficiales y subterrneas por sustancias toxicas. Podran alterarse los causes de los ros. Podran degradarse la calidad de las aguas de las fuentes receptoras por desbordamiento de aguas negras, o por un inadecuado control de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Aire. Durante el proceso constructivo podran generarse ruidos molestos par la poblacin. Se contamina el aire con partculas por efectos de los trabajos. Medio Biolgico: Biodiversidad: El proyecto podra afectar a reas naturales.
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Vegetacin: Destruccin o alteracin de ambientes vegetales Fauna: El proyecto podra afectar al hbitat de vida silvestre.
Medio Socioeconmico y cultural: Poblacin: Podra afectarse lugares de inters arqueolgico aun cuando no se han reportado, se podra evidenciar durante excavaciones. Podran afectar a poblaciones rurales cercanas al proyecto. Se podra alterar la vida cotidiana a causa de las obras. Se podra afectar a terceros a causa del transporte de materiales. Los operarios realizan trabajo de riesgo. Los campamentos podran generar problemas de salud. Paisaje: Se afectara visualmente el entorno durante la ejecucin de obras o labores de operacin, especialmente en las plantas de tratamiento.
3. IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES. La identificacin de impactos se ha realizado teniendo en cuenta la caracterizacin ambiental para escenarios de la etapa de construccin y operacin y mantenimiento; se ha utilizado la matriz de Leopold, los resultados se muestran a continuacin: 4. MEDIDAS DE MITIGACION. Se han trabajado las medidas de mitigacin, para cada caso estimndose los costos por componente: 5. PLANES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO Durante la ejecucin de la Obra, las labores de supervisin de la obra se harn extensivas a la verificacin del cumplimiento de las acciones y trabajos de litigacin ambiental, el supervisor de obra informara mensualmente el cumplimiento de la ejecucin de los trabajos, copia del informe ser remitido directamente a la comunidad, de igual manera se har al finalizar la obra, el avance en este estado ser del 100%, procedindose a verificar y firmar acta de conformidad. 6. PLANES DE PARTICIPACION CIUDADANA La ejecucin de los trabajos de mitigacin valorizados de acuerdo a los costos unitarios propuestos ser ejecutada por el contratista usando preferencialmente mano de obra de las localidades del esquema del proyecto. 7. CONCLUSIONES. Concluimos con lo siguiente: La ejecucin del Proyecto Genera impactos negativos durante la ejecucin de la Obra de Magnitud Moderado a Leve, de Duracin Corto a Mediano, y de Carcter Local; en tanto que las actividades de Operacin del proyecto generan impactos leves de carcter local, y en el componente agua, generan impactos positivos permanentes. Se sugiere se incorporen los costos de Mitigacin Ambiental en los costos directos del proyecto en tanto que los costos por mitigacin ambiental de operacin, en los costos de operacin Respectivos.
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4.6 SELECCIN DE ALTERNATIVA Para la seleccin de la alternativa se analizado de los resultados de la evaluacin social, anlisis de sensibilidad, sostenibilidad del proyecto de agua potable y alcantarillado para el rea del esquema (Anexo de Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina) y la alternativa que presenta mejores indicadores siendo la ms viable desde el punto de vista tcnico como econmico la alternativa uno, optando por la construccin del sistema de agua potable, la red colectora, redes domiciliarias, red emisor, construcciones de los buzones y la construccin de la PTAR con tanque imhoff y lecho de secado, alternativa adecuada para la zona por el motivo de la topografa del suelo y la poco extensin de rea para la construccin tanques y pozos percoladores. Seleccin elegida de acuerdo al ICE de las redes de alcantarillado, conexiones domiciliarias y de la planta de tratamiento por presentar el menor ndice de costo efectividad. ICE DE LA ALTERANTIVA 01 ES 889.94 + 225.06 = 1115.00 ICE DE LA ALTERNATIVA 02 ES 889.94 + 311.08 = 1201.02 CUADRO DE RESUMEN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
ALTERNATIVA 01 INDICADORES
SELECCIONADA
CONPONENTES PLANTA DE REDES Y CONX. TART. % % 12.07 78.02
ANALIS. SENSIBILIDAD VAC (S/.) POBL PROMEDIO ICE (S/.)/HAB
2979680.00 2720 hab.

889.94
740605.00
243.76
Pg. 74
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ACOBAMBA-HUANCAVELICA
ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE ROSARIO, CP. PUCA CRUZ Y CP.LLIPLLINA-DISTRITO DE ROSARIO-
4.7 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS FIN
INDICADORES
METAS
MEDIOS DE VERIFICACION
Encuesta a Hogares. Encuesta de impacto. Informe de monitoreo. Informe epidemiolgico de la Regin de Salud, y del Centro de salud.
SUPUESTOS
La poblacin cumple con las prcticas de higiene y mantiene adecuadamente la infraestructura a lo largo del tiempo. Participacin activa de la poblacin, organizaciones y sectores.
Mejora de la calidad de vida de la Disminucin de las necesidades Disminucin de las NBI en poblacin del Anexo de Rosario, Cp. bsicas insatisfechas (NBI). 30% en el ao 15 del horizonte Puca Cruz y Llipplina. del proyecto. Baja incidencia de enfermedades entero parasitarias, infecciosas y de la piel, en la localidad de Los Patos Porcentaje de incidencia de enfermedades entero parasitarias e infecciosas en la poblacin. Reducir la tasa de incidencia de enfermedades entero parasitarias e infecciosas al 25% en los primeros 5 aos.
PROPOSITO
COMPONENTES
Construccin del Sistema de almacenamiento y desinfeccion del Porcentaje de Cobertura de agua potable. servicio de agua potable a travs Infraestructura eficiente del sistema de conexiones domiciliarias. de agua potable Porcentaje de Cobertura de Construccin de Infraestructura de infraestructura de disposicin de evacuacin de aguas residuales. excretas. Construccin de infraestructura de Porcentaje de familias tratamiento de aguas residuales. capacitadas en educacin Adecuados hbitos y prcticas de sanitaria y hbitos de higiene. higiene. Elaboracin de estudios definitivos y el expediente tcnico. Construccin de estructuras para optimizar el servicio de agua potable Construccin del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. Implementar un programa de capacitacin de educacin sanitaria.
Const. obras Agua P. S/. 1,715,546.40 Const. Obras alcantarillado. S/. 3,544,794.14 Educacion sanitaria. S/. 22048.86 Inversin total S/ 5282,389.40 Obra concluida. Porcentaje de familias capacitadas
100% de cobertura de servicio de agua potable en el ao 10. 100% de servicio de servicio de alcantarillado en el ao 10. 100% de capacitaciones en educacin sanitaria y hbitos de higiene en el ao 10.
Evaluacin intermedia del proyecto. Evaluacin ex - post. Informes del OTS. Informe del OS.
La Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JAAPS), asumen su responsabilidad de la gestin del proyecto. Ejercicio de buenas prcticas de higiene.
ACCIONES
Expediente tcnico aprobado. Sistema de agua potable operando al 100%. Sistema de alcantarillado operando al 100%. Poblacin capacitada en educacin sanitaria y hbitos de higiene en un 100%.
Liquidacin tcnica. Actas de entrega de obra. Encuestas a las familias. Informe de monitoreo de capacitacin.
Participacin del Gobierno Local. Participacin de la poblacin en la ejecucin del proyecto. Coordinacin Efectiva entre el municipio, la comunidad y los Operadores de JASS
Pg. 75
MODULO 5
CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES
Pg. 76
5.1.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Este proyecto permitir brindar servicios de agua potable y alcantarillado a un total de 2384 habitantes (Ao 0) distribuidos en 259 lotes del Anexo de Rosario, CP. Puca Cruz y Llipllina, contribuyendo as a la mejora de la calidad de vida y a las condiciones sanitarias. Considerando la Evaluacin Econmica y dadas las condiciones especficas, como son fuente de abastecimiento y caractersticas geogrficas de la zona. Se proponen la alternativa tcnica de solucin al problema para la solucin del abastecimiento de Agua potable y Alcantarillado. Logrando resultados aceptables en la evaluacin econmicasocial. El costo de la inversin inicial del Proyecto (aos 2,012) a precios privados para la alternativa seleccionada de Agua Potable, asciende a S/. 1715,546.40 (incluyendo IGV); para el Alcantarillado S/. 2,881,895.23 (incluyendo IGV) y planta de tratamiento 662,898.91; haciendo un total de S/. 5,282,389.40 (gastos generales 8%, utilidad 8%, IGV y 3% de supervisin de obra). Para la alternativa seleccionada de agua potable el TIRs es de 22.20% y el VANs es de S/, 1,417,088 para el sistema de alcantarillado el VAC es S/. 2,420,812y el ICE es de 889.94. y planta de tratamiento VAC es S/. 845,982y el ICE es de s/. 311.08. Desde el punto de vista ambiental, la ejecucin y operacin del proyecto no generar impactos ambientales negativos, muy por el contrario, traer beneficios positivos en el ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la poblacin, la calidad del aire del agua y del suelo. El Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE ROSARIO, CP. PUCA CRUZ, CP.LLIPLLINA es viable desde el punto de vista tcnico, econmico, social y ambiental
5.2 RECOMENDACIONES Se recomienda aprobar el presente Estudio y solicitar autorizacin para realizar los estudios de Estudio Definitivo y/o Expediente Tcnico para la ejecucin del proyecto.
Pg. 77
ANEXOS
Pg. 78
A N E X O 1-A IMPACTO AMBIENTAL COSTOS DE MITIGACION
Pg. 79
Costos y Presupuestos
PLANOS
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ESTUDIO GEOLOGICO
ANEXO 4
DOCUMENTOS DE COMPROMISO, ACTAS, Y ENCUESTAS
INSUMOS REQUERIDOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PLANILLA DE METRADOS ALTERNATIVA 1
PLANILLA DE METRADOS ALTERNATIVA 2
CALCULOS DEL PROYECTO

ALTERNATIVA 1
CALCULOS DEL PROYECTO

ALTERNATIVA 2
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 1
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 2
IMPACTO AMBIENTAL
PANEL DE FOTOS
CUADROS DE EVALUACION
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
CRONOGRAMA DE EJECUCION

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SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PBLICA SNIP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO

HUANCAVELICA, MAYO DEL 2012

INDICE I. ASPECTOS GENERALES....................................................................................................

II. IDENTIFICACIN ..............................................................................................................

Regin Geogrfica: Altitud: ANEXO DE ROSARIO PUCA CRUZ LLIPLLINA COORDENADAS

DISTRITO DE ROSARIO ANDABAMBA

CP. PUCA CRUZ

ANEXO DE ROSARIO PUCA CRUZ LLIPLLINA POBLACION TOTAL:

506 hab. 1203 hab. 675 hab. 2384 hab

29 das 11 meses 251 105 146 109 45 64 7 3 4 63 27 36 1 145 74 71 66 34 32 4 3 1 32 19 13 18 6 12 2 84 39 45 31 12 19 3 1 2 13 9 4 11 7 4 1 1 0 1 1 1 1 7 5 2 4 2 1 1 3 2 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 70 29 41 33 16 17 5 2 3 9 4 5 9 3 6

Capitulo X. Enfermedades del Sistema Respiratorio

Capitulo XI. Enfermedades del Sistema Digestivo

Capitulo I. Ciertas Enfermedades Infecciosas y Parasitarias

Capitulo XII Enfermedades de la Piel y Tejido Celular Subcutaneo

Capitulo V: Transtornos Mentales y Del Conocimiento

Capitulo XIV: Enfermedades del Sistema Genitourinario

Capitulo IV Enfermedades Endocrinas Nutricionales

Capitulo XIX: Traumatismos Envenenamientos

Capitulo XIII: Enfermedades del Sistema Osteomuscular

FUENTE: CENTRO DE SALUD DE DISTRITO DE ROSARIO

MORBILIDAD GENERAL DEL DISTRITO DE ROSARIO

sistema de agua potable

Fuentes de captacin de agua

Lnea de aduccin y red de distribucin:

Conexin domiciliaria de agua potable

conexiones domiciliarias de alcantarillado

rbol de causas efectos ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO INDIRECTO Bajo nivel de la salud de la poblacin

EFECTO DIRECTO Incremento de morbilidad de la poblacin

EFECTO DIRECTO Incremento en los gastos de salud de la poblacin

CAUSA DIRECTA Consumo de agua de mala calidad

CAUSA DIRECTA Inadecuada Evacuacin de aguas residuales

CAUSA DIRECTA Inadecuados hbitos de prcticas de higiene

CAUSA INDIRECTA Carencia de un Sistema de desinfeccin del agua

CAUSA INDIRECTA Deficiente infraestructura del Sistema de agua

CAUSA INDIRECTA Deficiente conocimiento de educacin sanitaria

CAUSA INDIRECTA Deficiente infraestructura de evacuacin de aguas residuales

CAUSA INDIRECTA Deficiente infraestructura de tratamiento de aguas residuales

OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL

FIN INDIRECTO Buen nivel de la salud de la poblacin

FIN DIRECTO Disminucin de morbilidad de la poblacin

FIN DIRECTO Reduccin de los gastos de salud de la poblacin

MEDIO DE PRIMER NIVEL Consumo de agua de buena calidad

MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuada evacuacin de agua residuales

MEDIO DEL PRIMER NIVEL Adecuados hbitos de prcticas de higiene

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Existencia de un sistema de desinfeccin de agua

MEDIO FUNDAMENTAL 2 Infraestructura eficiente del Sistema de agua

MEDIO FUNDAMENTAL 5 Eficiente conocimiento de educacin sanitaria

MEDIO FUNDAMENTAL 3 Existencia de infraestructura de evacuacin de aguas residuales (Sistema de alcantarillado)

MEDIO FUNDAMENTAL 4 Existencia de infraestructura de tratamiento de aguas residuales

ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES A- PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE:

ACCION 1A Construccin de reservorio con hipoclorador

ACCION 2A Mejoramiento y ampliacin de la red de distribucin.

ACCION 3A Programa de capacitacin para la educacin sanitaria.

ALTERNATIVA DE SOLUCION UNICA

ACCION 3A Construcciones del sistema de redes alcantarillado.

ACCION 4B Construcciones de Tanque Imhoff, lecho de secado, cmara de rejas y desarenador

ACCION 4A Construccin tanques spticos, pozos percoladores, y cmaras de rejas

Fuentes de captacin de agua

Lnea de aduccin y red de distribucin:

Desinfeccin: Conexin domiciliaria de agua potable construccion de buzones

Conexin domiciliaria dealcantarillado

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR): ALTERNATIVA 1