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FASE 1 MARCO ESTRATGICO INTRODUCCIN Tinabol fue una de las primeras empresas dedicada a la produccin de tanques de agua de polietileno en distintas capacidades. Est situada en kilmetro 7 de la avenida petrolera. La empresa cuenta con 14 trabajadores a tiempo completo. Posee un nico dueo, que es el Ing. Jaime Ponce. La empresa fue fundada en el ao 1996 y ha crecido significativamente desde entonces ganndose un lugar en el mercado de los tanques de agua. FORMULACIN DE LA MISIN DE LA EMPRESA QUE: Produccin y comercializacin de tanques de agua de polietileno PARA QUIEN: Para todas las personas, ferreteras y empresas constructoras que requieran tanques de agua en la ciudad de Cochabamba. COMO: Con un producto de calidad a un precio accesible. Diseos nicos que facilitan el mantenimiento y aseo de los tanques. Formula de composicin y produccin nica patentada. Asesoramiento e instalacin en contratos con constructoras. Distincin y responsabilidad en la atencin al cliente.
POR QUE: EMPRESARIO: Generar rentabilidad para el empresario. CLIENTE: Un producto que tiene una garanta de 10 aos y vela por su salud. EMPLEADOS: Asegurar a nuestros empleados una estabilidad laboral, permitiendo desarrollar sus habilidades en la empresa en un ambiente agradable de trabajo. SOCIEDAD: Responsabilidad social y cuidado del medio ambiente
Nivel de produccin Incremento de nuevos modelos de tanques Difusin de la marca Porcentaje de personal capacitado adecuadamente Nmero de candidatos ptimos Motivacin de personal
Produccin
Produccin
Marketing
Recurso Humanos
Calidad de los procesos Satisfaccin de las necesidades de los clientes Capacidad utilizada de maquinaria
Porcentaje de defectuosidad
Produccin
Grado de satisfaccin Porcentaje de uso de capacidad de equipos y maquinaria Numero de turnos de trabajo en la empresa Nivel de participacion en el mercado nacional
Produccin Comercializacin
Produccin
Direccin Turnos de trabajo vigentes Produccin Recursos humanos Direccin Enero del 2013
Crecimiento de la empresa
MEDICION DE LOS OBJETIVOS Alcanzar una rentabilidad del 15% anual. Incrementar el nivel de produccin actual a 500 tanques/dia. Implementacin de una nueva lnea de tanques de uso industrial. Lograr una difusin de la marca en el mercado nacional, para posicionar nuestro producto y tener el 80% de las preferencias del mercado. Lograr que el 80% de los trabajadores de planta posea un conocimiento total de las actividades de su puesto de trabajo, mediante un adecuado proceso de capacitacin y formacin. Alcanzar un eficaz proceso de seleccin de personal, en el cual los postulantes sean los ms capaces y la relacin de entrevistados vs. Puestos requeridos sea 2 a 1 para tener un mayor rango de eleccin. Lograr que el 100% del personal de la empresa se encuentre satisfecho con la labor que realice, mediante adecuadas tcnicas de motivacin. Alcanzar un porcentaje de 0% defectuosidad en nuestros productos mediante la mejora continua de la calidad de los procesos productivos. Lograr mnimamente que el 90% de nuestros clientes se encuentren satisfechos en todo aspecto del producto, desde las caractersticas propias del producto hasta la entrega del mismo. Utilizar el 100% del rendimiento y capacidad de las maquinas instaladas en planta. Incrementar en 2 turnos los horarios de trabajo en la empresa. 5
FACTORES CRITICOS DE XITO Experiencia en el rubro Tecnologa y capacidad de produccin Seleccin y capacitacin de personal Participacin en el mercado Satisfaccin en la entrega al cliente Precio del producto Calidad del producto Variedad de lneas y capacidades
RESTRICCIONES Cumplimiento de normas ambientales y de calidad. Preferencias de contratacin de empleados del lugar.
PERSPECTIVA DE CLIENTES
Consolidacin de la marca
Productos de calidad garantizados, al mejor precio, con distincin en la atencin y puntualidad en la entrega
PERSPECTIVA DE PROCESOS
Desarrollar el potencialhumano APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO Seleccin eficaz de personal Capacitacin y formacin en nuevas tecnologas y mtodos de trabajo Satisfaccin de personal
Flexibilidad en la produccin
de y
CAUSAS Baja difusin del producto Agresiva competencia Limitada ejecucin de planes y programas de Marketing. Conformismo. Bajo aprovechamiento de la capacidad instalada. Nivel de productividad limitado Retraso en la entrega de pedidos por parte de produccin.
CONSECUENCIAS Mermada disponibilidad de recursos. Baja rentabilidad. Incremento limitado en las ventas. Baja participacin de mercado. Perdida de nichos de mercados potenciales.
de
Insatisfaccin de los clientes con el sistema de entrega de pedidos. Prdida de clientes. Disminucin de ventas Elevados costos de adquisicin. Condicionamientos en cumplimientos de entrega
Producto competitivo
CONSECUENCIAS Disminucin en los pedidos. Disminucin de las ventas. Crecimiento limitado Falta de apoyo a laempresa privada Disminucin en las ventas. Prdida de mercado. Perdida de confiabilidad en el producto. Crecimiento limitado en el mercado. Bajo nivel de ventas del producto.
CONTINGENCIAS Y PROBLEMAS POTENCIALES CONTINGENCIA Promulgacin de nuevas leyes para la preservacin del medio ambiente. Inestabilidad econmica del pas por problemas sociopolticos. Incremento del costo de M.P. GRAV. Media PROB. Media PROX. Mediano plazo ALERTAS Estudio gubernamental del impacto medio ambiental de la fabricacin de envases de polietileno Informacin por medios de comunicacin.
Alta
Alta
Mediano Plazo
Media
Media
Largo Plazo
Informacin en medios de comunicacin. Informacin de proveedores Informes de Registro de nuevas empresas del rubro en la cmara de comercio y fundempresa.
Alto
Media
Mediano plazo
VULNERABILIDAD PILAR Compras. CAUSA DE DETERIORO Tardo abastecimiento de las materias primas e insumos. Disminucin de los ingresos econmicos Incremento en los gastos IMPACTO Retrasos en produccin. Incumplimiento de pedidos por parte de produccin. Incumplimiento en la asignacin de recursos. Incumplimiento de obligaciones econmicas externas
Finanzas
COMPETENCIAS NUCLEARES Asesoramiento e instalacin en contratos con constructoras. Distincin y responsabilidad en la atencin al cliente.
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AMENAZA DE INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES (MEDIA) Matriz de Perfil Competitivo Evaluacin Ponderada de la Fuerza Competitiva PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES (ALTA) COMPETENCIA AACTUAL(ALTA) PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES (BAJA)
COMPETENCIA ACTUAL Calificacin Ponderada de la fuerza competitiva 4=Muy Fuerte 3=Fuerte 2=Debil 1=Muy Debil
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MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO Factores Claves de xito/ Medicin de la Fuerza Experiencia en el rubro Tecnologa y Capacidad de produccin Seleccin y capacitacin del personal Participacin en el mercado Satisfaccin en la entrega al cliente Precio del producto Calidad del producto Variedad de lneas y capacidades Calificacin de la fuerza Pes o 0.15 0.15 Plaxburg (Tank-burg) 3 4 0.45 0.60 3 4
2 1 2 4 4 2
3 1 3 3 2 1
3 4 4 3 4 4
4 1 2 2 4 2
Conclusin: Segn el anlisis de la matriz de perfil competitivo, la empresa ocupa el tercer lugar, siendo nuestras fortalezas y principal diferenciadores la experiencia en el rubro, el precio del producto y la calidad del mismo. Como debilidad tenemos una dbil participacin en el mercado. Por lo tanto la competencia actual es Alta. APARICION DE NUEVOS ENTRANTES La aparicin de posibles competidores es media debido a que el mercado de los tanques de polietileno es un mercado atractivo y potencial tomando en cuenta el desarrollo del pas y crecimiento de los ndices de la construccin, los cuales derivan en un incremento de la demanda de productos de equipamiento del hogar, no obstante que la inversin necesaria para la apertura de este tipo de empresa es bastante alta, debido al equipo, maquinaria empleada e instalaciones requeridas.
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MADUREZ
PRODUCTOS/MERCADOS MERCADO ACTUALES PRODUCTO ACTUALES NUEVOS Debido a que el producto es actual y el mercado se encuentra en una fase de madurez (mercado actual) en donde crecer es difcil, se debe priorizar estrategias agresivas de crecimiento en el mercado actual con el fin de consolidarse y ser lder en el mercado nacional. CRECIMIENTO NUEVOS
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La posicin actual de la empresa es del 12 % de participacin del mercado local. La tasa de crecimiento es muy reducida debido al gran nmero de competidores. Para incrementar esta tasa de crecimiento el rea de Planificacin deber introducir estrategias de marketing para lograr un posicionamiento en el mercado. MATRIZ BCG (Boston ConsultingGroup) 0.24
6.13%
6.13 %
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Fallas en el sistema de distribucin y entrega de productos Limitado poder de negociacin con los proveedores
ESTRATEGIAS Desarrollo e implementacin de un plan de marketing sostenible Capacitacin y formacin de vendedores para que sean amables, serviciales y persuasivos. Elaborar una planificacin y control de la produccin en la empresa para maximizar la productividad. Realizar planes de produccin, para determinar exactamente cantidades y tiempos de compras de materia prima. Crear sistemas de mutuo beneficio con diferentes proveedores.
AFRONTAR AMENAZAS AMENAZAS Competencia de productos importados ESTRATEGIAS Gestionar la agrupacin con empresas del rubro para presionar al gobierno en polticas arancelarias. Gestionar y promover el ingreso de la empresa a organizaciones empresariales del medio (FEPC, CADEPIA, Cmara de comercio y de la industria). Desarrollo e implementacin de un sistema de comunicacin y promocin organizacional relacionando la empresa con los agentes externos del medio. Incursionar nuestros productos en un segmento de mercado ms atractivo, como el industrial. Desarrollar planes de diferenciacin del producto basada en la mejora de calidad y la innovacin de los mismos. Realizar un plan de reduccin de costos para mantener la competitividad del precio del producto.
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APROVECHAR / EXPLOTAR LAS OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES Crecimiento del mercado ESTRATEGIAS Desarrollo e implementacin de un plan de marketing sostenible. Programa de fomento al consumidor productos nacionales.
de
Realizar proyectos para aprovechar los nuevos acuerdos comerciales Realizar alianzas con mayoristas extranjeros con experiencia en importaciones, para que asuman por completo las funciones de distribucin y mercadotecnia Realizar planes de produccin, para determinar exactamente cantidades y tiempos de compras de materia prima.
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Estrategias DA 1. Desarrollo e implementacin de un plan de marketing sostenible .( D1, A1, A3) 2. Crear un sistema para relacionar la demanda con la fuerza de trabajo (D2, D3, A1, A4)
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F2,F4
O2
F1,F4
O3
O1
D1
O1,O2
D2,D3
6. Crear sistemas de mutuo beneficio con los proveedores 7. Realizar planes para fomentar la compra de productos nacionales 8. Gestin de nuevos crditos
O3
D4
Propuesta de valor de Satisfaccin de los clientes. Consolidacin de la marca. Desarrollar el potencial humano. Capacitacin y formacin Seleccin eficaz de personal Satisfaccin del personal Incrementar la productividad. Mejorar la calidad de los procesos A1 Mejorar la calidad de los procesos Crecimiento de la empresa Incremento de la productividad de la empresa 22
A2
D1
11. Elaborar una planificacin y control de la produccin en la empresa para maximizar la productividad.
D2
12. Elaborar un manual de funciones para garantizar una adecuada gestin de conocimiento, evitando la salida del conocimiento con la rotacin de empleados. 13. Desarrollar el potencial humano mediante capacitaciones y formacin. 14. Implementar un sistema de gestin de calidad. 15. Aumentar la eficiencia del uso de los recursos en la empresa.
F1
F1
F2 F4
Desarrollo del potencial humano. Incrementar la productividad Mejorar la calidad de los procesos. Incrementar la productividad Uso eficiente de la capacidad instalada en planta.
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RIESGOS Promulgacin de nuevas leyes para la preservacin del medio ambiente en relacin al uso de envases de polietileno.
INDICADORES DE ALARMA Publicaciones del Ministerio de Agua y Medio ambiente sobre el Grado de contaminacin del polietileno al medio ambiente
CUANTIFICACION DEL INDICADOR Seal de alarma: Porcentaje de polietileno en vertederos supere el 25% de su capacidad disponible.
ESTRATEGIAS CAUTELARES Realizar estudios ambientales que demuestren que los tanques de polietileno no contaminan el medio ambiente.
ESTRATEGIAS PREVENTIVAS Gestionar trmites de licencias ambientales que permitan la continuidad de fabricacin de tanques de polietileno. Realizar estudios de mercado para incrementar los precios vigilando que se mantenga en un nivel bajo en relacin a la competencia Incrementar los niveles de inventarios de M.P.
ESTRATEGIAS REACTIVAS Incluir cambios en la composicin de nuestros productos utilizando como M.P. plsticos y aditivos degradables.
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7. 8. 9. 10.
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Factores clave Factores externo Crecimiento del mercado Costos de M.P Competencia del mercado Apertura de mercados internacionales Factores internos Productividad Precio Capacitacin del personal Participacin en el mercado Calidad del producto Total
%
0.12 0.10 0.08 0.10 4 2 4 4
E1
0.48 0.2 0.32 0.4 3 1 3 1
E2
E8
0.24 0.1 0.24 0.3 2 3 2 2
E9
0.24 0.3 0.16 0.2
3 2 4 4 2
2 1 4 3 1
4 3 4 2 4
3 4 1 1 2
3 1 1 3 1
1 3 1 2 1
3 1 3 3 3
3 1 1 3 1
3 4 1 3 1
E10 Factores externo Crecimiento del mercado Costos de M.P Competencia del mercado Apertura de mercados internacionales Factores internos Productividad Precio Capacitacin del personal Participacin en el mercado Calidad del producto Total
0.12 0.10 0.08 0.10 1 1 2 1 0.12 0.10 0.16 0.10 2 1 3 1
E11
Matriz cualitativa de la planificacin estratgica MCPE E12 E13 E14 E15 E16
3 3 2 2 0.36 0.3 0.16 0.10 1 3 1 1 0.12 0.30 0.08 0.10 1 3 2 1 0.12 0.30 0.16 0.10 3 1 3 2 0.36 0.10 0.24 0.20 3 1 3 1 0.36 0.10 0.24 0.10 3 1 2 4
E17
0.36 0.10 0.16 0.40 3 1 2 4
E18
0.36 0.10 0.16 0.40
3 2 4 2 4
2 1 4 2 3
3 2 1 2 4
4 1 2 2 3
4 3 2 1 2
1 2 1 2 4
1 2 1 3 1
1 2 2 3 3
2 2 1 3 2
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Factores clave Factores externo Crecimiento del mercado Costos de M.P Competencia del mercado Apertura de mercados internacionales Factores internos Productividad Precio Capacitacin del personal Participacin en el mercado Calidad del producto Total
%
0.12 0.10 0.08 0.10 4 2 4 3
E19
0.48 0.2 0.32 0.3 0 0.45 0.3 0.2 0.6 0.3 3.15 3 1 2 2
E20
0.36 0.1 0.16 0.2 0 0.6 0.3 0.4 0.15 0.3 2.57
3 3 2 4 3
4 3 4 1 3
3 2 1 2 2
De acuerdo a la evaluacin las estrategias de ms peso son la estrategia E1, E3 Y E19. ESTRATEGIA 1 Desarrollo e implementacin de un plan de marketing sostenible ESTRATEGIA 3 Elaborar una planificacin y control de la produccin en la empresa para maximizar la productividad. ESTRATEAGIA 19 Elaborar un plan de Crecimiento para consolidar la marca y ser el lder en nuestro mercado, garantizando la calidad de nuestro producto.
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E1
E3
E19
AFECTADOS
Competencia
Desarrollo de nuevas Reforzar nuestra publicidad y estrategias de marketing promociones para operacionales de corto plazo incrementar las ventas.
ESTRATEGIA 3: Elaborar una planificacin y control de la produccin en la empresa para maximizar la productividad.
REACCIONES Y CONSECUENCIAS ESTRATEGIAS PREVENTIVAS CONTRA ESTRATEGIAS Elaboracin de planes alternos de produccin basndose en los mximos competidores
AFECTADOS
Competencia
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AFECTADOS
Socios
Modificacin o reformulacin del plan original. Desarrollo de un plan de marketing enfocado en atencin al cliente.
Competencia
29
30
2012
40.000
2012
40.000
Objetivo: Lograr el crecimiento de la empresa en el eje troncal, incrementar la preferencia de la marca derivando en el liderazgo del mercado. Descripcin / Alcance: Realizar la construccin y puesta en funcionamiento de 2 nuevas plantas de produccin en los departamentos de La Paz y Santa Cruz y la apertura de
nuevos centros de distribucin en ciudades estratgicas y mediante una agresiva estrategia de marketing y posicionamiento lograr el liderazgo de la empresa en el mercado. Con ello se lograra un alcance de llegar a la produccin de 2500 tanques/dia en conjunto con las tres plantas, en desglose serian 500 tanques en la planta Kochalo-Tinabol, 200 tanques/dia en la planta Ekheko-Tinabol y 200 tanques/dia en la planta Pahuichi-Tinabol. Adems de lograr un participacion en el mercado nacional del 50 % y un posicionamiento del 60 % en las preferencias del mercado.
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Lneas Estratgicas
Construccin y puesta en funcionamiento de la planta EkhekoTinabol de la ciudad de El Alto Construccin y puesta en funcionamiento de la Planta PahuichiTinabol en el parque industrial Santa Cruz Apertura nuevos centros de distribucin
reas Responsable
Direccin Compras Produccin Direccin Compras Produccin Direccin Comercializacin Marketing
Inicio
Fin
Enero/2012 Julio/2015
1.300.000
81.000
Enero/2013 Julio/2015
201.000
Enero/2015 Enero/2016
Lnea estratgica 1: Construccin del Ekheko-Tinabol Horizonte Temporal 2012 Principales actuaciones Gestin de obtencin de recursos financieros econmicos necesarios para los 2 nuevas plantas. Resultados a conseguir Inversin (USD) Gasto (USD) 5.000
2013 2013
Obtencin de un financiamiento de 3 millones de dlares, 70% de financiamiento correspondiente a entidades bancarias y un 30 % aporte de accionistas. Fecha limite finales de diciembre. Localizacin y Adquisicin de terreno en la Adquisicin del terreno requerido para la nueva planta. ciudad de El Alto. Inicio y conclusin de la actividad mes de enero. Lograr los permisos correspondientes de construccin Tramite de licencias y permisos y operacin de la nueva planta. correspondientes Inicio de tramites inicios de febrero. Estudios de suelos, topogrficos, Diseo Inicio de estudios bsicos de construccin de arquitectnico y estructural, elaboracin del edificaciones. Inicios de febrero presupuesto de la obra Realizacin de Tramites y estudios de Conclusin del 100% de todos los trmites y estudios construccin necesarios requeridos. Finales de mayo. Firma de contrato con empresa constructora Licitacin para construccin encargada de la realizacin de la obra. Inicio y 32
150.000 10.000
10.000 1000
Inicio de Construccin de planta Inicio de licitaciones y cotizaciones para la adquisicin de nueva maquinaria y equipamiento Conclusin de construccin de planta Adquisicin e instalacin de equipo y maquinaria nueva. Inauguracin y puesta en marcha de la Planta Ekheko
2015
5000
Lnea estratgica 2: Construccin del Pahuichi-Tinabol Horizonte Temporal 2013 Principales actuaciones Resultados a conseguir Inversin (USD) 100.000 Gasto (USD) -
2013
Localizacin y Adquisicin de terreno en el Adquisicin del terreno requerido para la nueva planta. parque industria de en la ciudad de Santa Inicio y conclusin de la actividad mes de enero. Cruz. Lograr los permisos correspondientes de construccin Tramite de licencias y permisos y operacin de la nueva planta. correspondientes Inicio de tramites inicios de febrero. Estudios de suelos, topogrficos, Diseo Inicio de estudios bsicos de construccin de arquitectnico y estructural, elaboracin del edificaciones. Inicios de febrero presupuesto de la obra Realizacin de Tramites y estudios de Conclusin del 100% de todos los trmites y estudios construccin necesarios requeridos. Finales de Abril Firma de contrato con empresa constructora Licitacin para construccin encargada de la realizacin de la obra. Inicio y 33
20.000
50.000 5.000
Inicio de Construccin de planta Inicio de licitaciones y cotizaciones para la adquisicin de nueva maquinaria y equipamiento Conclusin de construccin de planta Adquisicin e instalacin de equipo y maquinaria nueva. Inauguracin y puesta en marcha de la Planta Pahuichi
2015
5.000
Lnea estratgica 3: Apertura Centros de distribucin Horizonte Temporal 2015 Principales actuaciones Estudios de mercado en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Sucre, Potos y Tarija. Alquiler de locales en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Oruro, Sucre, Potos y Tarija. Resultados a conseguir Elaboracin de un Plan de marketing agresivo para la introduccin de nuestros productos en las ciudades mencionadas Inicios mes de enero, finalizacin mes de Junio. Contar con oficinas de atencin al cliente, asesoramiento, exposicin y venta de los productos en las 7 ciudades. Plazo mximo Firma de contrato de adquisicin con empresa proveedora de equipamiento de las oficinas y sistema de distribucin. Inicio mes de Junio, culminado inicios segunda quincena de julio. Lograr contar con un sistema de distribucin de las 3 34 Inversin (USD) Gasto (USD) 60.000
2015
5.000
2015
Licitacin para el equipamiento de los centros de distribucin y un adecuado sistema de distribucin Adquisicin de 3 camiones de alta
1.000
2015
120.000
5.000
2015
10.000
2015
2016
Objetivo: Realizar la produccin de la nueva lnea de tanques industriales y su incursin en el mercado mediante una estrategia agresiva de Descripcin / Alcance: Construccion de la nueva planta de Santivaez dedicada exclusivamente a la produccin de esta nueva lnea, Realizar la readecuacin de las plantas mediante la inversion en equipos y maquinaria necesaria y el reacondicionamiento de las instalaciones de las plantas Inversin Gasto Lneas Estratgicas reas Responsable (USD) (USD) Inicio Fin
Construccin planta Ekheko de la ciudad de El Alto DIRECCION FINANZAS PRODUCCION RECURSOS HUMANOS DIRECCION
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