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CHECK LIST CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y CONDICIONES SANITARIAS Y DE AUDITORA EN VISITA DE PLANTA DE PROVEEDOR INFRAESTRUCTURA

FO-GC-10
Revisin 00
May-11

Nombre del Proveedor: Nombre del Auditor: Fecha: N


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PROCEDIMIENTO I.- Construccin del Establecimiento


El establecimientos est ubicado en una zona alejada de focos de insalubridad Las vas de acceso y zonas de circulacin dentro y fuera del establecimiento o en sus inmediaciones, tiene una superficie dura, pavimentada o tratada para evitar la presencia de polvo ambiental El establecimiento cuenta con reas de: Recepcin, seleccin, limpieza y preparacin de MP; produccin; almacenamiento de MP y producto terminado (Lay Out). Estas reas estn definida, sealizadas y entendidas por el personal. En las zonas de preparacin de alimentos: los pisos son de material impermeable, no absorbente, lavables, antideslizantes y atxicos. No tienen grietas y son fciles de limpiar. Las paredes, cielos rasos, ventanas, puertas, escaleras y estructuras elevadas cumplen con lo estipulado en el DS N977. La zona de elaboracin de alimentos se encuentra separada de de los recintos destinados a alojamientos, servicios higinicos, vestuarios y acopio de desechos. Debe disponerse de abundante abastecimiento de agua potable que se ajustar a lo dispuesto en la reglamentacin vigente, a presin y a temperatura conveniente, as como de instalaciones apropiadas para su almacenamiento, distribucin y con proteccin contra la contaminacin. En las zonas de elaboracin de alimentos deber disponerse de lavamanos provistos de jabn y medios higinicos para secarse las manos, tales como toallas de un solo uso o aire caliente. El establecimiento cuenta con iluminacin natural o artificial adecuada, que no deber alterar los colores, y que permita la apropiada manipulacin y control de los alimentos. Las lmparas que estn suspendidas sobre el material alimentario en cualquiera de las fases de produccin, deben ser de fcil limpieza y estar protegidas para evitar la contaminacin en caso de rotura. Deber proveerse una ventilacin adecuada para evitar el calor excesivo, la condensacin de vapor de agua y acumulacin de polvo y para eliminar el aire contaminado. La direccin de la corriente de aire no deber desplazarse de zona sucia a limpia. Las aberturas de ventilacin debern estar provistas de rejillas u otras protecciones de material anticorrosivo y que puedan retirarse fcilmente para su limpieza. Deber disponerse de instalaciones separadas del lugar de elaboracin para el almacenamiento de los desechos y materiales no comestibles, donde permanecern hasta su eliminacin. Las Instalaciones presentan las condiciones para evitar el ingreso de vectores. El establecimiento cuenta con Resolucin Sanitaria.

Evaluacin B R M NA OBSERVACIONES

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II.- Almacenamiento Bodega Seca


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Presenta buena capacidad de almacenamiento habiendo posibilidades de expansin. El entretecho no impide el alojo de palomas u otro vectores. El almacenamiento se realiza por familia de producto Se encuentran demarcadas las zonas para el almacenamiento y para el trnsito del personal Los pallets, estantes y wencos se encuentran en buen estado Equipos para trasladar los productos se encuentran en buenas condiciones Cumplen con el procedimiento de almacenamiento FIFO y de rotacin de productos (PEPS) La ventilacin de la zona de almacenamiento de vegetales frescos es la adecuada Los productos no se encuentran a ras de suelo, adosados a la pared y se encuentran bien estibados Las Bodegas se encuentran limpias, ventiladas y ordenadas Existe una bodega o zona de Productos en Decomiso cerrada y sealizada como tal

III.- Almacenamiento en Equipos de Fro


26 27 28 29 30 Presenta buena capacidad de almacenamiento Los productos se encuentran almacenados de tal forma que faciliten la circulacin del aire Los equipos de fro tienen lectores de temperatura Cuentan con pallets y wencos plsticos en buen estado para el almacenamiento de los productos Cuentan con artculos de aislamiento como lamas, cortinas de aire

IV.- Controles en Recepcin y Almacenamiento MP e Insumos


31 Controlan temperaturas a vehiculoos de proveedores, cuando procede

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Se realiza checklist de higiene en camiones, control de sus temperaturas y forma correcta de almacenamiento y estiba de las MP e insumos Tienen las especificaciones tcnicas de las MP e Insumos de proveedor Las empresas que los proveen cuentan con Resolucin Sanitaria Se cuenta con registros de recepcin de MP, insumos, frutas y verduras La empresa cuenta con un programa de Anlisis Microbiolgicos de MP e insumos Se cuenta con un programa anual de Auditoras a Proveedores Se informa por escrito a proveedores las No Conformidades detectadas en sus poductos

V.- Controles en Produccin


39 40 41 42 43 44 45 46 Existe un flujo adecuado en la produccin eliminando la posibilidad de contaminaciones cruzadas Existe y est implementado algn Sistema de Calidad Hay un profesional a cargo del Sistema de Calidad Se encuentran identificados los Puntos de Control Crticos del proceso El personal conoce sus funciones Los funcionarios respetan las normas de higiene durante la produccin Se cuenta con un programa de controles microbiolgicos durante la produccin de los productos, si procede Cuentan con resultados microbiolgicos rpidos de manera que presten ayuda en la deteccin de desviaciones, durante la produccin de los alimentos y stos cumplen con las exisgencias del RSA. Cuentan con acciones correctivas y preventivas ante incumplimientos de recuentos microbiologicos. Se realizan controles mediante registros, en forma contnua, que aseguren la correcta trazabilidad del producto final Hay basureros en las salas de produccin y estos se encuentran cerrados, con bolsa en su interior

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VI.- Controles en Almacenamiento de Producto Terminado


50 51 52 53 Cuentan con controles microbiologicos a productos terminados y estos resultados se encuentran dentro de los parametros establecidos por el RSA. Existe una bodega separada de las otras zonas y exclusiva para tal efecto Cuentan con procedimiento de almacenamiento de PT Se encuentran los productos codificados con su N de lote

VII.- Controles en Despacho de Producto Terminado


54 55 56 57 58 59 60 61 62 Los vehculos cuentan con Resolucin Sanitaria Cuentan con registros de sanitizacin de vehculos Los vehculos tienen lectores de temperatura, si procede Tienen registros de temperatura para viajes prolongados Tienen un programa de mantencin preventiva de sus camiones Se realiza checklist de higiene en camiones, control de sus temperaturas y forma correcta de almacenamiento y estiba de los PT que despachan Tienen anlisis microbiolgicos frecuente en las partidas que respalden dicha calidad de los PT que elaboran y se llevan a los clientes. Tienen las especificaciones tcnicas de los PT que elaboran Se llevan registros de despacho de productos terminados (fecha, cliente, destino, N lote, factura,)

VIII.- Higiene del Personal


63 64 65 66 67 68 69 70 Los funcionarios realizan un correcto y frecuente lavado de manos Los funcionarios respetan las normas de higiene de no fumar durante la jornada de trabajo Los funcionarios no comen en las salas de proceso Los funcionarios cuentan con su uniforme completo (gorro, bototos, pecheras, blusa y pantaln) Se realizan checklist de higiene de los funcionarios Los varones utilizan el pelo corto, se afeitan y no usan joyas (relojes, aros, anillos, pulseras, cadenas, etc). Las damas utilizan el pelo bien tomado y no usan joyas (relojes, aros, anillos, pulseras, cadenas). Los funcionarios mantienen sus manos y uas limpias. Estas se encuentran cortas y sin esmalte.

IX.- Higiene del Establecimiento


71 72 73 Se realizan checklist de higiene a las instalaciones Se cuenta con un programa de aseo publicado para cada rea con los nombres de los responsables. Este se cumple. Cuentan con lavamanos en las salas de proceso en buen estado y con agua caliente.

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En este sector cuentan con jabonera con jabn sanitizante, porta papel desechable y porta papel higinico. Est implementado en esta zona papelero con tapa y pedal, con bolsa en su interior Los desges de las salas se encuentran limpios y en buen estado. Las salas de proceso y bodegas se encuentran limpias y ordenadas. Se cuenta con un programa de anlisis microbiolgico de superficies de las instalaciones.

X.- Servicios Higinicos y Vestidores


79 80 81 82 83 84 85 Se cuenta con el nmero adecuado de Wc y duchas segn el nmero de funcionarios de la empresa (DS baos 594) estn separados por sexo Los Hay agua caliente en las duchas Los Wc y duchas se encuentran en buen estado Las paredes, techo, puertas, ventanas, separadores, piso se encuentran en buen estado La zona de vestidores se encuentra separada de la zona de los Wc Baos y duchas cuentan con desages en buen estado

XI.- Seguridad y Medio Ambiente


86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Existe un programa de capacitaciones y actividades de seguridad para este ao Se cuenta con un plano del establecimiento donde est identificada la zona de reunin en caso de evacuacin del establecimiento. Existen sealticas de seguridad en todas las reas del establecimiento. El establecimiento cuenta con un programa anual de fumigaciones, sanitizaciones y desratizaciones. Se realiza mensualmente el mcontrol de plagas (verificar con registros). La empresa fumigadora cuenta con su permiso o acreditacin por la autoridad pertinente. La empresa cuenta con las fichas tcnicas de los qumicos utilizados para tal efecto. La empresa cuenta con el mapa de cebos para ratones de su establecimiento. La empresa cuenta con algn sistema de eliminacin de slidos (RISES), si procede. La empresa cuenta con algn sistema de eliminacin de lquidos (RILES), si procede. Existen procedimientos sobre la correcta eliminacin de ciertos residuos como aceites u otros con alto contenido graso; as como otros residuos de mayor riesgo, como cultivos microbiolgicos, qumicos corrosivos, cidos, entre otros.

0
Descriptores B R M N/A BUENO REGULAR MALO NO APLICA

______________________________ Nombre y Firma Auditor

___________________________ Nombre y Firma Representante Empresa Auditada

RESULTADOS DE AUDITORA
Evaluacin PROCEDIMIENTO
I.- Construccin del Establecimiento II.- Almacenamiento Bodega Seca III.- Almacenamiento en Equipos de Fro IV.- Controles en Recepcin y Almacenamiento MP e Insumos V.- Controles en Produccin VI.- Controles en Almacenamiento de Producto Terminado VII.- Controles en Despacho de Producto Terminado VIII.- Higiene del Personal IX.- Higiene del Establecimiento X.- Servicios Higinicos y Vestidores XI.- Seguridad y Medio Ambiente TOTAL
B R M NA

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EVALUACIN
RESULTADO Muy Bueno Bueno Regular Malo EVALUACIN 100 - 85% 84,9 - 70% 69,9 - 50% 49,9 - 0% ACEPTACIN Aceptado Aceptado con OM No aceptado, hasta OM Rechazado INDICADOR

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Responsable

ACCIONES CORRECTIVAS A corto plazo:

Fecha Accin

A largo plazo:

Responsable Verificacin: Fecha de Verificacin: Fecha de Cierre

AUDITORA
Nombre de la Empresa Auditada: Nombre del Auditor: Fecha:

S.G.

RESULTADOS DE AUDITORA
PROCEDIMIENTO A.M.I.

I.- Construccin del Establecimiento II.- Almacenamiento Bodega Seca III.- Almacenamiento en Equipos de Fro IV.- Controles en Recepcin y Almacenamiento MP e Insumos V.- Controles en Produccin VI.- Controles en Almacenamiento de Producto Terminado VII.- Controles en Despacho de Producto Terminado VIII.- Higiene del Personal IX.- Higiene del Establecimiento X.- Servicios Higinicos y Vestidores XI.- Seguridad y Medio Ambiente A.M.I.: Area de mayor incumplimiento

EVALUACIN
RESULTADO Muy Bueno Bueno Regular Malo EVALUACIN 100 - 85% 84,9 - 70% 69,9 - 50% 49,9 - 0% ACEPTACIN Aceptado Aceptado con OM No aceptado, hasta OM Rechazado

RESULTADO

ACCIONES CORRECTIVAS A corto plazo:

Responsable

A largo plazo:

Responsable Verificacin: Fecha de Verificacin: Fecha de Cierre Atte,