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Steuerbro

Inventory-Service
Name, Personal-Nr. -_ _---,,----_
Julia Kremer
_Reisekostenabrechnung
Monat
Jun 12
----_._----,

RK-Konto

It. beiliegenden
Belegen

Fahrtkosten, Ifd. Kfz-Kosten


Tankreehnungen, Autowasehe
Reparaturen, Ersatzteile
Parkgebhren
ffentl. Verkehrsmittel, Taxi
sonstige
,sonstige

Kontierung

57,52
10,50

68,02
Summe Fahrtkosten ---~:...=.!..~
:

Verpflegungsmehraufwand*
berhachtungskosten*
Bewirtungen*
Pauschalen It. Chronologie
Fahrtkosten
Hotel
bernachtungs pauschale
Bewirtungsquittungen

4664

66,24

davon abzugsfhig
nicht abzugsfhig

70%
30%

0,00 904650
0,00 4654

Krzungen
sonstige
66,24
Summe --_----:~::..:...
sonstiges
Telefonkosten
Porto
Zeitseh riften
Brobedarf
sonstige Kosten

904920
4910
804940
904930

0,90

~~Cln.~~,~~in.~~r.t_a:
,
Kotno: 118116547

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Summe sonstiges

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Summe ===,,;1,;,35~,=16=
Auszahlungsbetrag
* bitte chronologische

Auflistung

beifgen

vom Steuerbro auszufllen


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MUSTER

Reisekostenabrechnung

Relsekosten-Abrechnung

Tag I

Reiseweg
von-nach-zurck

Reise
Antritt I Ende

Anlass der Dienstreise

Bewirtungen

km
pauschal 0,22&

2
3
4

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0,00

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Krzung

EffektIvkosten oder Pauschale ansetzbar

--I

0,00

Ubernachtung
Hotel
Pauschale

Pauschale

EffektIvkosten oder Pauschale ansetzbar

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Verpflegung
Mahlzeiten

t----------

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L===E------~-I

0,00

MUSTER RelHkOllenabf&ehnung

Julia Kremer
Musterstrae 37a
53121 Bann

Bann, 03.06.2012

Inventory Service GmbH & Co. KG


z. Hd. .Julia Kremer
Godesberger Allee 189
e/o Dreizehnmorgen 54 I Euromaster
53175 Bann

Reisekostenabrechnung:

Autobelegung: 08.06.12
Marco Heyn
Julia Keil
Angelika Wojtys
Sylwia Marek

.Autobelegung: 21.06.12
Julia Keil
Samuel Derksen
Hans Muster

Autobelegung: 22.06.12
Marco Heyn
Marvin Maylor
Yvonne Theisen
Rene Basin

Mit freundlichen Gren


Julia Kremer

Juni 2012

Bele~Nr

705B/0603/00603

11.06.12

Bez. ParktiGket
! 11.06.12
18' 49 - 11.06.12
-Parkdauer' 0 T~ . 2 Std .
Ge~eben ~es.
Gesamtbetra~
MWSt.
19,00 %

s.

V" 1

5.20 EUR
21 '22
33 t'lin.
5.20 EUR
5.20 EUR
0.83 EUR

Stadtwerke Arnsberg
Niedereimerfeld
22
0-59823 Arnsberg
Steuernr.DE303/5833/0329
KA 11 Nord 14.06.12
Rechnung 085094

19:05

Quittung

Kurzparkticket
NORD - Nr. 000001
14.06.12 15:42
14.06.12 19:05
Dauer Od3h24'
(Ust.)

2,80

Nicht fr die Ausfahrt!

Gesamt

2,80

B+B Parkhaus GmbH & Co. KG


Inselstrae 18 . 40479 Dsseldorf
OV13262/a2

AA ..rx. eoA~

ltrlViutU\

brutto

Bezahlung
Bar

2,80

Gesamt
Ust.

2,35
O,45

netto
19%

Alle Betrge in EUR.


Lieferdat.=Rechnungsdat.

~('J-r1 WL~e\

----~.-/

Al[. tf,. 7!>rt~

iema

CONTIPARK INTERNAT.
PARKING GmbH
PH ZENTRUM, SPEVER
He uoe n r e ic hs t r

Tf

67346 Speyer
StNr. 21/413/1460
SB-KASSE,
53

QUITTUNG
25499
PERSONAL,
0
BARZAHLUNG
SNR, 01 045 0143213
EFZ, 11.06.12 18,55
BEZ 11 06.12 22 38
KURZPARKERTICKET
GEBUEHR,
2.50 EUR
BEZAHLT,
10.00 EUR
ZURUECK,
1.50 EUR
NETTO,
19% MUJST.

2.10 EUR

0.40 EUR

0T 342

~~~ GUTE FAHRT

Alo6.

~111. IlItvUL

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Aral
AUTOCENTER
LOTHAR SCHI~ITZ

,Afl- (Sb. Qotlrl

OSTALLEE 22
54290 IRrER
Tankstellen-Nr.: 0120811138
Tel.: 0651/74942
Fax.: 0651/48766

TfllVl(

*000005 Super E5
35,31 1

57,52 EUR A*
1,629 EUR/1
*

~esamtDetrag
ec-Chip
Typ
A: 19,00%

57,52 EUR

Netto
48,34
Kartenzahlung

MvJst
9,18

Brutto
57,52

Lastschrift

12.06.2012 15:21 Uhr


Termina 1- 10:
7102~421
Trace-Nr:
742622
Institutsnummer:
30070024
Kto-Nr:
######7300
Verfalldatum:
12/14
Batch-Nummer:
1677
Kartenfolgenummer:
0007
Ticket-Nummer:
7500
Betrag:

57.52 EUR

Inforoationen ber den effizienten Einsatz von Kraftstoffen und ber Anbieter
uon Manahmen zu Energieeffizienzuerbesserungen und Energieeinsparungen finden
Sie unter www.bfee-online.de sowie unter
Hwu.energiespartipps-oel.de/auto.

WIR WONSCHEN IHNEN


EINE GUTE FAHRT !!
IHR Ara1TEA~l LOTH..RSCHMITZ

HH -

GO Q.S'i-

\",vtukr DlMy Gf4j~r .

Beleg-Nr. 6047/011/00001 12.06.12 15:21


StNr. Station
421514~,060
UST-Ident-Nr. Gesellschaft: (OEI18616994)
*Zp 01

9--l{E-rlUff6~AJ

Der Verkauf von Kraft- und Schmierst offen


erfolgt im Namen der
Aral t\ktiengesellschaft OE118616994.
Im Verkaufspreis fr Kraftstoffe ist der
gesetzl. Bevorratungsbeitrag enthalten.

Deutsche Post AG
44147 Dortmund
82041303 05.06.12

7587
Labelfreimachung
1 Stck x 0,90 EUR
*0,90 EUR
BruttOllHlsatz
uasatz steuerbefr.

*0.90

Ln

nach 4 UStG A

Nettoumsatz A

*0,90

EUR

Im Namen und fur Rechnung:


1 Deutsche Post AG

Steuernummer der Deutsche Post AG:


5205/5777/1510
Vielen Dank fr Ihren Besuch.

Ihre Deutsche Post AG

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