Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
VERSION 1.0
SUNAT
INDICE
1 2 3 4 5 5.1 5.1.1 OBJETIVO ...................................................................................................................... 2 CONTEXTO .................................................................................................................... 2 INSTALACIN ................................................................................................................. 2 VALIDACIN Y GENERACIN DE ARCHIVOS DE ENVO PARA SUNAT ................................... 3 ANEXOS....................................................................................................................... 10 Estructura de tablas......................................................................................................... 10 Estructura de archivo de informacin a presentar de COA Estado ............................................. 10
Marzo 2013
SUNAT
OBJETIVO
PVS
Archivos Validados
INSTALACIN
Para instalar el Programa Validador de Sunat - PVS, deber ir a la pgina de Sunat www.sunat.gob.pe
Marzo 2013
SUNAT
Auto instalador: INSPVS.EXE versin 1.14.0 o posterior que incluye la validacin de COA Estado El auto instalador crear la carpeta c:\PVS y el acceso directo PVS en el escritorio. NOTA: Las versiones posteriores a la 1.14.0 tambin contendrn los pasos descritos en este manual. Requisitos mnimos: PENTIUM IV o superior 1MB RAM 5Gb espacio libre para procesamiento de archivos 10 Mb para instalacin de programa Versin preparada para Windows 2000/XP/Vista/7
Marzo 2013
SUNAT
Luego se presion el botn buscar para elegir presionando doble clic sobre el directorio donde se encuentran los archivos de COA Estado, a validar:
Marzo 2013
SUNAT
Se presion Ver Archivos para visualizar los archivos txt que se ajusten a la nomenclatura : RUC+NroTabla+Periodo.nn.txt 10096758460001201203.01.txt Apareciendo los archivos:
Luego se presion Evaluar se validan los registros y campos de los planos indicados
Marzo 2013
SUNAT
Luego, para poder ubicar la ruta donde se desea guardar la informacin que se va a llevar a SUNAT , se debe marcar en este icono.
Considerar que adems del archivo vlido se generar otro archivo de control. Proceda a ubicar la ruta. Adems estos archivos vlidos fueron generados al momento de validarlos y el resultado fue satisfactorio en el mismo directorio origen.
Se deber ingresar el medio magntico donde se grabar la informacin recientemente validada y que ser presentada a la Sunat. Para ello se presiono Aceptar y luego clic en Buscar y se seleccion para este caso: Unidad D:
Marzo 2013
SUNAT
Luego se presion el botn copiar, inicindose la copia de los archivos vlidos, los cuales estn encriptados, a la unidad D: en el directorio seleccionado NOTA: La carpeta donde se generen o se evalen los archivos debe ser una ruta corta.
Marzo 2013
SUNAT
En el segundo botn en caso hubiera inconsistencias, se mostrar el reporte de errores, detallando la lnea que contiene el error, el campo y la descripcin del error.
Marzo 2013
SUNAT
En tercer botn se mostrarn las lneas especficas que contienen el error: En este caso no hubo errores
Al finalizar los archivos que fueron correctamente generados debern ser copiados y remitidos a SUNAT
Archivo encriptado con informacin valida: 28a19ff6dee52d25e63350fed1a275eb6a8dbf3510096758460001201203.zip Archivo encriptado de resumen 0f281670538d1ea62b48854ee281b40bbcb52acc10096758460Rep Ambos archivos se debern de enviar a SUNAT.
TRATAMIENTO DE ERRORES
Podran presentarse observaciones en la validacin: Cantidad de campos Ruc no permitido Periodo invlido Etc En la pantalla luego de la validacin presionar el segundo botn de Constancia de Informacin inconsistente,
Marzo 2013
SUNAT
Se presentar un resumen de los campos que tienen observaciones en un reporte parecido al siguiente:
Aqu se detalla, el nombre del archivo, el registro observado, el orden numrico del campo y el dato que no est acorde a la validacin. De acuerdo a estas indicaciones se deber corregir el archivo original y volver a validar. Y en el tercer botn de Relacin de Errores por Archivo Evaluado se presentar un archivo de estas caractersticas:
ANEXOS
5.1 Estructura de tablas 5.1.1 Estructura de archivo de informacin a presentar de COA Estado
NOTA: En el archivo plano que se validar, cada campo deber estar separado por el carcter pipe (|) Archivo 001 Estructura del archivo que contiene informacin sobre COA Estado Archivo 001.
N CAMPO TIPO DE CAMPO LONGITUD MAXIMA DECIMAL VALIDACIONES
Marzo 2013
10
SUNAT
N 1 2 3
CAMPO Nmero correlativo asignado a cada registro (empieza en 1.n) Nmero de RUC del proveedor Periodo del comprobante
LONGITUD MAXIMA 10 11 6
DECIMAL
VALIDACIONES Campo obligatorio Validar modulo 11. Campo obligatorio. Formato (aaaamm) Se validar que todos los registros que estn en el archivo pertenezcan al periodo a validar. Campo obligatorio. Formato (MM/DD/AAAA) Campo obligatorio Puede tomar los siguientes valores: 01,02,03,04,05,06,09,12,13,14,16,18,20, 21,23,25,27,31,33,34,35,40,41,91, 07, 08, 97, 98, 11, 37 Campo obligatorio Campo obligatorio Campo obligatorio
4 5
Fecha Carcter 2
6 7 8 9 10
Serie del comprobante Nmero del Comprobante Monto total de la Base Imponible ( en soles ) Monto Total del IGV, ( en soles ) Cdigo de clasificacin de las Adquisiciones
4 20 15 15 3 2 2
Campo obligatorio Campo obligatorio Puede tomar los siguientes valores: 001: Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realizacin de operaciones gravadas y de exportacin. 002: Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas 003: Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realizacin de operaciones no gravadas, excluyendo las exportaciones. 004: Adquisiciones No Gravadas. 999: Indica mas de un cdigo Campo obligatorio Puede tomar los siguientes valores: 0: Cuando el documento ha sido emitido en Dlares (diferente a moneda de instalacin.) 1: Cuando el documento ha sido emitido en Soles (igual a moneda de instalacin.) Campo obligatorio Campo obligatorio
11
Moneda de Emisin
Carcter
12
Carcter
Ejemplo: 20100472180001201108.01.TXT El nombre del archivo para referenciar al concepto: COA Estado es: Comprobantes de Pago RRRRRRRRRRR001YYYYWW.ZZ.txt RUC + CCC + YYYY + WW + .ZZ + .TXT
Marzo 2013
11
SUNAT
Donde: CCC = Correlativo YYYY = Es el ao al que corresponde la presentacin de la declaracin informativa = 2011 WW= Es el mes al que corresponde la presentacin de la solicitud Ejemplos: 10 si es octubre, 11 si es noviembre, 12 si es diciembre. ZZ = Indica el nmero de veces que se est enviando la informacin. Ejemplo: 01 es el primer envo.
Marzo 2013
12