Pde 2021

Ministrio de Minas e Energia Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energtico
PLANO DECENAL DE EXPANSO DE ENERGIA 2021
Ministrio de Minas e Energia
Ministrio de Minas e Energia MME Ministro de Estado Edison Lobo Secretrio Executivo Mrcio Pereira Zimmermann Chefe de Gabinete do Ministro Jos Antonio Corra Coimbra Secretrio de Planejamento e Desenvolvimento Energtico Altino Ventura Filho Secretrio de Petrleo, Gs Natural e Combustveis Renovveis Marco Antnio Martins Almeida Secretrio de Energia Eltrica Ildo Wilson Grdtner Secretrio de Geologia, Minerao e Transformao Mineral Cludio Scliar
Empresa de Pesquisa Energtica EPE
Presidente Mauricio Tiomno Tolmasquim Diretor de Estudos Econmico-Energticos e Ambientais Amilcar Gonalves Guerreiro Diretor de Estudos de Energia Eltrica Jos Carlos de Miranda Farias Diretor de Estudos de Petrleo, Gs e Biocombustveis Elson Ronaldo Nunes Diretor de Gesto Corporativa Ibans Csar Cssel
Ministrio de Minas e Energia MME Esplanada dos Ministrios Bloco U 5 andar 70065-900 Braslia DF Tel.: (55 61) 3319 5299 Fax : (55 61) 3319 5067 www.mme.gov. br
Empresa de Pesquisa Energtica EPE
Sede
SAN Quadra 1 Bloco B Sala 100-A 70041-903 - Braslia DF
Escritrio Central
Av. Rio Branco, 01 11 Andar 20090-003 Rio de Janeiro RJ Tel.: (55 21) 3512 3100 Fax : (55 21) 3512 3198 www.epe.gov.br
Catalogao na Fonte Brasil, Ministrio de Minas e Energia, Empresa de Pesquisa Energtica Plano Decenal de Expanso de Energia 2021 / Ministrio de Minas e Energia. Empresa de Pesquisa Energtica. Braslia: MME/EPE, 2012 2v.: il. 1. Energia_Brasil. 2. Poltica Energtica_Brasil 3. Recursos Energticos_Brasil
Empresa de Pesquisa Energtica
PARTICIPANTES MME
Coordenao Geral
Altino Ventura Filho
Coordenao Executiva
Paulo Cesar Magalhes Domingues Joo Jos de Nora Souto Moacir Carlos Bertol
Centro de Pesquisas de Energia Eltrica - CEPEL

Albert Cordeiro Geber de Melo, Maria Elvira Pieiro Macieira
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energtico - SPE

Coordenao: Altino Ventura Filho Equipe tcnica: Ado Martins Teixeira Junior, Adriano Jeronimo da Silva, Bruno Xavier de Sousa, Carlos Alexandre Prncipe Pires, Cssio Giuliani Carvalho, Christiany Salgado Faria, Cristiano Augusto Trein, Daniele de Oliveira Bandeira, Debora de Siqueira Calderini Rosa, Giacomo Perrotta, Gilberto Hollauer, Gilberto Kwitko Ribeiro, Gilma dos Passos Rocha, Guilherme Zanetti Rosa, Gustavo Santos Masili, Gustavo Cerqueira Ataide, Hamilton Moss de Souza, Joo Antnio Moreira Patusco, Jose Antnio Fabrini Marsiglio, Jos Luiz Scavassa, Kleverson Manoel Marques Gontijo, Lvia Batista Maciel, Lvio Teixeira de Andrade Filho, Lucas Dantas Xavier Ribeiro, Lcia Maria Praciano Minervino, Luis Fernando Badanhan, Marco Aurlio dos Santos Arajo, Paulo Antnio Gomes Monteiro, Paulo Augusto Leonelli, Paulo rico Ramos de Oliveira, Paulo Roberto Garcia, Paula Roberta Moraes Baratella, Roberto Meira Jnior, Tarita da Silva Costa, Rodrigo Afonso Guimares, Thiago Guilherme Ferreira Prado, Ubyrajara Nery Graa Gomes, Valdir Borges Souza Jnior, Vania Maria Ferreira, Vilma Maria de Resende, Weslei Gomes de Souza.
Secretaria de Petrleo, Gs Natural e Combustveis Renovveis SPG

Coordenao: Marco Antnio Martins Almeida Equipe tcnica: Adriano Gomes de Sousa, Aldo Barroso Cores Jnior, Andr Barros Martins, Antnio Henrique Godoy Ramos, Breno Peixoto Cortez, Cludio Akio Ishihara, Clayton de Sousa Pontes, Deivson Matos Timb, Diogo Santos Baleeiro, Fernando Massaharu Matsumoto, Henrique Soares Vieira Magalhes, Hugo Leonardo Gosmann, Jos Botelho Neto, Joo Batista Simon Flausino, Juliano Vilela Borges dos Santos, Karla Branquinho dos Santos Gonzaga, Lauro Doniseti Bogniotti, Luciano Costa de Carvalho, Luiz Carlos Lisba Theodoro, Manoel Rodrigues Parada Neto, Marlon Arraes Jardim Leal, Matheus Batista Bodnar, Paulo Roberto Machado Fernandes Costa, Raphael Ehlers dos Santos, Renato Lima Figueiredo Sampaio, Ricardo Borges Gomide, Ricardo de Gusmo Dornelles, Symone Christine de Santana Arajo, Umberto Mattei, Valdimara Alves de Oliveira, Luciano Pedrosa de Souza, Renato Lima Figueiredo Sampaio.
Ncleo Estratgico de Gesto Socioambiental NESA/SECEX

Coordenao: Maria Ceicilene Arago Martins Equipe tcnica: Rita Alves Silva, Slvia Maria Frattini Gonalves Ramos.
Plano Decenal de Expanso de Energia 2021
iii
PARTICIPANTES EPE
Coordenao Geral
Maurcio Tiomno Tolmasquim
Coordenao Executiva
Estudos econmico-energticos e ambientais: Amilcar Gonalves Guerreiro Estudos de energia eltrica: Jos Carlos de Miranda Farias Estudos de petrleo, gs e biocombustveis: Elson Ronaldo Nunes
Consolidao e Sistematizao
Jos Marcos Bressane e Emilio Hiroshi Matsumura
Estudos econmicos e energticos

Coordenao: Ricardo Gorini de Oliveira Equipe tcnica: Adriana Fiorotti Campos, Ana Cristina Braga Maia, Andre Luiz Rodrigues Osorio, Arnaldo dos Santos Junior, Bianca Nunes de Oliveira, Carla da Costa Lopes Acho, Daniel Vasconcellos de Sousa Stilpen, Emilio Hiroshi Matsumura, Fernanda Marques Pereira Andreza, Glaucio Vinicius Ramalho Faria, Guilherme Oliveira Arantes, Gustavo Naciff de Andrade, Isabela de Almeida Oliveira, Ismael Alves Pereira Filho, Jaine Venceslau Isensee, Jairo Viana Feliciano, Jeferson Borghetti Soares, Jose Manuel Martins David, Lena Santini Souza Menezes, Leyla Adriana Ferreira da Silva, Leticia Fernandes Rodrigues da Silva, Luciano Basto Oliveira, Luiz Claudio Orleans, Luiz Gustavo Silva de Oliveira, Marcia Andreassy, Marcelo Henrique Cayres Loureiro, Monique Riscado da Silva, Natalia Goncalves de Moraes, Renata de Azevedo M. da Silva, Rogrio Antnio da Silva Matos, Sergio Henrique Ferreira da Cunha, Simone Saviolo Rocha.
Gerao de energia eltrica Estudos de Planejamento

Coordenao: Oduvaldo Barroso da Silva Equipe tcnica: Anderson da Costa Moraes, Angela Regina Livino de Carvalho, Bruno Gregorio Menita, Danielle Bueno de Andrade, Fernanda Fidelis Paschoalino, Fernanda Gabriela B. dos Santos, Gabriel Malta Castro, Hermes Trigo da Silva, Marcos Eduardo Pinheiro Alves Olivier, Marilia Ribeiro Spera, Matheus Mingatos Fernandes Gemignani, Patricia Costa Gonzalez de Nunes, Pedro Americo Moretz-Sohn David, Renata Nogueira Francisco de Carvalho, Renato Haddad Simes Machado, Ronaldo Antonio de Souza, Simone Quaresma Brando, Tereza Cristina Paixo Domingues, Thas Iguchi, Thiago Correa Cesar.
Gerao de energia eltrica Estudos de Engenharia

Coordenao: Marisa Moreira Marques / Paulo Roberto Amaro (Parcial) Equipe tcnica: Giacomo Chinelli, Paulo Roberto Amaro, Paulo Srgio Caldas
Estudos de transmisso de energia eltrica

Coordenao: Paulo Csar Vaz Esmeraldo Equipe tcnica: Alexandre de Melo Silva, Aretha de Souza Vidal Campos, Armando Leite Fernandes, Beatriz Nogueira Levy, Carolina Moreira Borges, Daniel Jos Tavares de Souza, Daniela Florncio de Souza, Dourival de Souza Carvalho Junior, Edna Maria de Almeida Arajo, Fbio de Almeida Rocha,Fernando Hevelton Oliveira, Henrique Abreu de Oliveira, Joo Mauricio Caruso, Jos Antonio D Affonseca Santiago Cardoso, Jurema Baptistella Ludwig, Marcelo Willian Henriques Szrajbman, Marcelo Loureno Pires, Maria Alzira Noli Silveira, Marcos Vincius da Silva Farinha, Maria de Ftima de Carvalho Gama, Maxwell Cury Junior, Priscilla de Castro Guarini, Roberto Luiz Magalhes Rocha, Thiago de Faria Rocha Dourado Martins, Thiago Jose Masseran Antunes Parreiras, Tiago Campos Rizzotto, Vanessa Stephan Lopes, Vinicius Ferreira Martins.
Estudos de petrleo e gs natural

Coordenao: Marco Stiel Radu Halpern e Reneu Rodrigues da Silva Equipe tcnica: Adriana Queiroz Ramos, Aline Maria dos Santos, Aloysio Vasconcelos Filho, , Antonio Marco Siciliano, Carlos Augusto Ges Pacheco, Carolina Oliveira de Castro, , Denise Faertes, Guilherme Eduardo Zerbinatti Papaterra, Henrique Plaudio Gonalves Rangel, , Ktia Souza de Almeida, Marcelo Ferreira Alfradique, Marco Stiel Radu Halpern, Marcos Frederico F. de Souza, Norival Brisola, Pricles de Abreu Brumati, Regina Freitas Fernandes, Reneu Rodrigues da Silva, Ricardo Moreira dos Santos Roberta de Albuquerque Cardoso, Ronan Magalhes vila, Sergio Martins de Souza, Victor Hugo Trocate da Silva, Viviane Kotani Shimizu.
Estudos de derivados de petrleo e biocombustveis

Coordenao: Ricardo Nascimento e Silva do Valle Equipe tcnica: Amanda Pereira Arago, Andr Luiz Ferreira dos Santos, Angela Oliveira da Costa, Antonio Carlos Santos, Clara Santos Martins Saide, Euler Joo Geraldo da Silva, Frederico Ventorim, Gildo Gabriel da Costa, Giovani Vitria Machado, Heitor Batista de Alencar, Juliana Rangel do Nascimento, Lenidas Bially Olegario dos Santos, Marcelo Castello Branco Cavalcanti, Marisa Maia de Barros, Patrcia Feitosa Bonfim Stelling, Pedro Nin de Carvalho, Rachel Martins Henriques, Rafael Barros Araujo, Rafael Moro da Mata, Railson Oliveira Motta, Vitor Manuel do Esprito Santo Silva.
Estudos socioambientais
Coordenao: Flvia Pompeu Serran / Edna Elias Xavier (parcial) Equipe tcnica: Ana Dantas Mendez de Mattos, Ana Lacorte, Andr Luiz Alberti, Andr Souza Pelech, Carina Renn Siniscalchi, Carlos Frederico Menezes, Carolina Maria H. de G. A. Feijo Braga, Csar Maurcio Batista da Silva (parcial), Cristiane Moutinho Coelho, Daniel Dias Loureiro, Diego do Nascimento Bastos, Federica Natasha G. A. dos Santos Sodr, Gabriela Fernandes Santos Alves, Gustavo Fernando Schmidt, Gustavo Henrique Cunha e Silva, Joo Paulo Macieira Barbosa (parcial), Jos Ricardo de Moraes Lopes, Ktia Gisele Soares Matosinho, Luciana lvares da Silva, Marcos Ribeiro Conde, Marcos Vincius Fernandes Amaral, Paula Cunha Coutinho, Paulo do Nascimento Teixeira, Robson de Oliveira Matos, Thiago Oliveira Bandeira, Valentine Jahnel, Vernica Souza da Mota Gomes.
iv
APRESENTAO
O Estado Brasileiro exerce, na forma da lei, as funes de planejamento, sendo este determinante para o setor pblico e indicativo para o setor privado. No setor energtico, compete ao Conselho Nacional de Poltica Energtica CNPE o estabelecimento de polticas e diretrizes, visando ao desenvolvimento nacional sustentado. Os Planos Decenais elaborados no setor eltrico, tradicionalmente, apresentaram-se como um dos principais instrumentos de planejamento da expanso eletroenergtica do pas. Desde 2007 estes planos tm ampliado a abrangncia dos estudos, incorporando uma viso integrada da expanso da demanda e da oferta de diversos energticos, alm da energia eltrica. O Plano Decenal de Expanso de Energia PDE 2021 apresenta importantes sinalizaes para orientar as aes e decises relacionadas ao equacionamento do equilbrio entre as projees de crescimento econmico do pas e a necessria expanso da oferta, de forma a garantir sociedade suprimento energtico com adequados custos em bases tcnica e ambientalmente sustentvel. Neste PDE 2021 esto previstos investimentos globais da ordem de R$ 1,1 trilho, dos quais 24,4% correspondem oferta de energia eltrica, 68,4% a petrleo e gs natural, e 7,2% oferta de biocombustveis lquidos. Dentre os principais parmetros fsicos, haver ampliao entre o verificado em 2011 e 2021: da capacidade instalada de gerao de energia eltrica, de 116,5 para 182,4 GW; da produo de petrleo, de 2,1 para 5,4 milhes de barris/dia; da produo de gs natural, de 65,9 para 190,9 milhes de m3/dia; e da produo de etanol, de 22,9 para 68,2 milhes de m3. Ao apresentar o Plano Decenal de Expanso de Energia PDE 2021, resultado final de um processo iterativo de planejamento energtico subsidiado por estudos elaborados pela Empresa de Pesquisa Energtica, o Ministrio de Minas e Energia agradece toda a colaborao recebida por meio da consulta pblica realizada entre 24 de setembro e 31 de outubro de 2012, na qual participaram entidades da sociedade civil, rgos governamentais, empresas e agentes do setor energtico.
Braslia, janeiro de 2013. Edison Lobo Ministro de Estado de Minas e Energia
v
ESTRUTURA DO RELATRIO
Os diversos estudos contemplados neste relatrio foram agrupados nos quatro seguintes temas: (i) Contextualizao e demanda;
(ii) Oferta de energia eltrica; (iii) Oferta de petrleo e seus derivados, gs natural e biocombustveis; e (iv) Aspectos de sustentabilidade. Ao final, apresentada uma consolidao dos principais resultados. A estrutura geral do relatrio a seguinte:
INTRODUO CONTEXTUALIZAO E DEMANDA

Captulo I - PREMISSAS BSICAS Captulo II DEMANDA DE ENERGIA
OFERTA DE ENERGIA ELTRICA

Captulo III GERAO DE ENERGIA ELTRICA Captulo IV TRANSMISSO DE ENERGIA ELTRICA
OFERTA DE PETRLEO E SEUS DERIVADOS, GS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

Captulo V PRODUO DE PETRLEO E GS NATURAL Captulo VI OFERTA DE DERIVADOS DE PETRLEO Captulo VII OFERTA DE GS NATURAL Captulo VIII OFERTA DE BIOCOMBUSTVEIS
ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE
Captulo IX EFICINCIA ENERGTICA Captulo X ANLISE SOCIOAMBIENTAL
CONSOLIDAO DE RESULTADOS
vi
SUMRIO
INTRODUO ................................................................................................................. 14 I - PREMISSAS BSICAS .................................................................................................. 18 1. Cenrio Macroeconmico de Referncia ................................................................. 18
Aspectos gerais ....................................................................................................................... 18 Conjuntura econmica ............................................................................................................ 19 Aspectos qualitativos e quantitativos do cenrio de referncia................................................. 20
2. 3.
Premissas Demogrficas......................................................................................... 24 Premissas Setoriais................................................................................................. 26

Setor industrial ....................................................................................................................... 26 Setor residencial ..................................................................................................................... 30 Setor de transportes................................................................................................................ 32
II DEMANDA DE ENERGIA ........................................................................................... 34 1. 2.

2.1 2.2 2.3
Projeo Consolidada do Consumo Final por Fonte ................................................. 35 Energia Eltrica ...................................................................................................... 38
Projeo do Consumo.................................................................................................... 38 Projeo da Carga ......................................................................................................... 41 Comparao entre as Projees do PDE 2021 e do PDE 2020 .......................................... 42
3. 4.
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
Gs Natural............................................................................................................ 43 Derivados de Petrleo ............................................................................................ 46

leo Diesel.................................................................................................................... 46 Gs Liquefeito do Petrleo (GLP) ................................................................................... 48 Gasolina automotiva ..................................................................................................... 49 Querosene de aviao (QAV) ......................................................................................... 52 leo combustvel e outros secundrios de petrleo ....................................................... 53 No energticos do petrleo ......................................................................................... 55 Nafta ............................................................................................................................ 56
5.
5.1 5.2 5.3 5.4
Biocombustveis ..................................................................................................... 57
Biocombustveis lquidos ............................................................................................... 57 Biomassa da cana .......................................................................................................... 59 Biomassa da lenha ........................................................................................................ 60 Carvo Vegetal .............................................................................................................. 61
6. 7.
Carvo Mineral e Coque ......................................................................................... 62 Consolidao do Consumo Final por Fonte e por Setor - 2021 .................................. 62
vii
III GERAO DE ENERGIA ELTRICA .......................................................................... 66 1. 2. 3. 4. 5.

5.1 5.2
Introduo ............................................................................................................. 66 Sistema Existente ................................................................................................... 68 Metodologia e Critrios .......................................................................................... 69 Diretrizes e Premissas............................................................................................. 70 Expanso da Gerao ............................................................................................. 74
Parque gerador contratado e em implantao ............................................................... 76 Parque gerador planejado ............................................................................................. 78
Expanso hidreltrica .................................................................................................................... 78 Expanso termeltrica ................................................................................................................... 84 Expanso de outras fontes renovveis .......................................................................................... 87 Resumo da expanso por tipo de fonte......................................................................................... 90
5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4
6. 7. 8. 9. 10.
Balano Esttico de Garantia Fsica ........................................................................ 94 Expanso das Interligaes .................................................................................... 99 Custos Marginais de Operao e Riscos de Dficit ................................................. 101 Atendimento Demanda Mxima ........................................................................ 106 Estimativa de Investimentos ................................................................................. 113
IV TRANSMISSO DE ENERGIA ELTRICA ................................................................ 123 1. 2.

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
Consideraes Iniciais........................................................................................... 123 Topologia da Rede de Transmisso ....................................................................... 124

Configurao inicial ..................................................................................................... 124 Expanso do SIN e integrao de usinas de grande porte e de novas fontes renovveis 126 Interligaes regionais................................................................................................. 128 Interligaes dos sistemas isolados ao SIN ................................................................... 133 Interligaes com pases vizinhos................................................................................. 135 Copa do Mundo 2014 .................................................................................................. 136
3.
3.1
Sistemas de Transmisso Regionais ...................................................................... 136

Regio Norte ............................................................................................................... 137
Estado do Par ............................................................................................................................. 137 Estado do Maranho ................................................................................................................... 141 Estado do Tocantins..................................................................................................................... 142 Estado do Amazonas.................................................................................................................... 143 Estado do Amap ......................................................................................................................... 145 Estado de Roraima ....................................................................................................................... 147 Estudos complementares ............................................................................................................ 148 Estado do Piau ............................................................................................................................ 150 Estado do Cear ........................................................................................................................... 152 Estado do Rio Grande do Norte ................................................................................................... 154
viii
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7
3.2
Regio Nordeste.......................................................................................................... 149
3.2.1 3.2.2 3.2.3
3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9
Estado da Paraba ........................................................................................................................ 156 Estado de Pernambuco ................................................................................................................ 157 Estado de Alagoas ........................................................................................................................ 159 Estado do Sergipe ........................................................................................................................ 161 Estado da Bahia ........................................................................................................................... 162 Estudos complementares ............................................................................................................ 165 Estado de So Paulo .................................................................................................................... 167 Estado de Minas Gerais ............................................................................................................... 169 Estado do Esprito Santo .............................................................................................................. 171 Estado do Rio de Janeiro ............................................................................................................. 173 Estudos complementares ............................................................................................................ 174 Estado de Gois e Distrito Federal............................................................................................... 176 Estado de Mato Grosso ............................................................................................................... 178 Estados do Acre e Rondnia ........................................................................................................ 180 Estudos complementares ............................................................................................................ 181 Estado do Rio Grande do Sul ....................................................................................................... 183 Estado de Santa Catarina ............................................................................................................. 186 Estado do Paran ......................................................................................................................... 187 Estado de Mato Grosso do Sul ..................................................................................................... 189 Estudos complementares ............................................................................................................ 191
3.3
Regio Sudeste............................................................................................................ 166
3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5
3.4
Regio Centro-Oeste e estados do Acre e Rondnia ..................................................... 176
3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4
3.5
Regio Sul ................................................................................................................... 182
3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5
4. 5.
Evoluo Fsica e Investimentos ............................................................................ 192 Tarifas de Uso do Sistema de Transmisso - TUST ................................................. 194
V PRODUO DE PETRLEO E GS NATURAL .......................................................... 200 1. 2. 3.

3.1 3.2 3.3 3.4
Introduo ........................................................................................................... 200 Previses de Produo.......................................................................................... 202 Implicaes Estratgicas e Econmicas ................................................................. 208
Evoluo das Reservas Provadas e da Relao R/P ....................................................... 208 Investimentos em E&P ................................................................................................ 211 Possveis Excedentes de Produo ............................................................................... 211 Demandas por FPSOs e Contedo Local na Fabricao de Equipamentos ...................... 212
VI OFERTA DE DERIVADOS DE PETRLEO ............................................................... 214 1.

1.1 1.2 1.3
Perspectivas de Preos de Petrleos e Derivados .................................................. 214

Perspectivas de preos internacionais de petrleos ...................................................... 215 Perspectivas de preos internacionais de derivados de petrleo ................................... 216 Perspectivas de preos nacionais de derivados de petrleo .......................................... 218
2.
2.1 2.2 2.3
Expanso do Parque Nacional de Refino ............................................................... 220

Metodologia e premissas adotadas para o abastecimento ............................................ 221 Evoluo do parque de refino atual ............................................................................. 224 Novas refinarias previstas............................................................................................ 225
ix
2.4 2.5 2.6
Investimentos Programados ........................................................................................ 227 Evoluo do parque nacional de refino ........................................................................ 227 Resultados .................................................................................................................. 228
Balano entre oferta e demanda de derivados e perfil de produo .......................................... 228 Balano nacional de derivados .................................................................................................... 230 Balano nacional de petrleo ...................................................................................................... 235
2.6.1 2.6.2 2.6.3
2.7
Refino Consideraes finais ...................................................................................... 236
3.
3.1 3.2
Infraestrutura Nacional de Transporte de Petrleos e Derivados ........................... 238

Introduo .................................................................................................................. 238 Panorama atual da infraestrutura nacional de transporte de petrleo e derivados........ 238
Infraestrutura dutoviria para transporte de petrleo e derivados ............................................ 238 Infraestrutura de armazenamento de petrleo e derivados ....................................................... 239 Transporte martimo de petrleo e derivados ............................................................................ 239
3.2.1 3.2.2 3.2.3
3.3 3.4
Impactos das movimentaes previstas sobre a infraestrutura ..................................... 240 Expanso da infraestrutura nacional de transporte de petrleo e derivados ................. 241
Investimentos da carteira de projetos do Grupo Petrobras ........................................................ 241 Investimentos sugeridos pela EPE ............................................................................................... 244
3.4.1 3.4.2
VII OFERTA DE GS NATURAL .................................................................................. 246 1.

1.1 1.2 1.3
Perspectivas de Preos de Gs Natural ................................................................. 246

Premissas para as previses de preos ......................................................................... 247 Preos de GNL internalizado no Brasil metodologia netback value ............................ 250 Projeo de Preos de Gs Natural no Henry Hub ......................................................... 252
1.4 Competitividade do Gs Natural no Brasil: projeo dos preos de gs natural na hiptese de competitividade com o leo combustvel .......................................................................... 254
2. 3.
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
Expanso da Oferta de Gs Natural ...................................................................... 255 Balano de Oferta e Demanda de Gs Natural ...................................................... 258
Estados da regio Norte .............................................................................................. 259 Estados da regio Nordeste ......................................................................................... 260 Estados das regies Sudeste, Sul e Centro-Oeste .......................................................... 261 Balano de oferta e demanda do Brasil Malha integrada ........................................... 263 Consideraes finais .................................................................................................... 264
4.
4.1
Infraestrutura de transporte de Gs Natural ......................................................... 265

Panorama atual ........................................................................................................... 265
Estados da regio Norte .............................................................................................................. 265 Estados da regio Nordeste ......................................................................................................... 266 Estados da regio Sudeste ........................................................................................................... 266 Estados da regio Sul e Centro Oeste .......................................................................................... 266 Estados da regio Norte .............................................................................................................. 266 Estados da regio Nordeste ......................................................................................................... 267 Estados da regio Sudeste ........................................................................................................... 268
x
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4
4.2
Expanso da infraestrutura.......................................................................................... 266
4.2.1 4.2.2 4.2.3
4.3 4.4
Expanso indicativa ..................................................................................................... 269 Novos sistemas em estudo .......................................................................................... 269

Estado do Par ............................................................................................................................. 270 Estado do Maranho ................................................................................................................... 270 Estado do Piau ............................................................................................................................ 270 Estado de Gois e Distrito Federal............................................................................................... 270 Estado de Mato Grosso ............................................................................................................... 270
4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5
4.5 4.6
Expanso da infraestrutura via GNL ............................................................................. 271 Estimativa de investimentos ........................................................................................ 271
VIII OFERTA DE BIOCOMBUSTVEIS ......................................................................... 272 1.

1.1
Expanso da Oferta de Etanol .............................................................................. 272

Projees da demanda total de etanol ......................................................................... 272
Demanda do mercado interno .................................................................................................... 272 Demanda internacional ............................................................................................................... 273 Demanda total ............................................................................................................................. 277 Situao Atual .............................................................................................................................. 278 Metodologia ................................................................................................................................ 278 Premissas para acar, ATR e indicadores .................................................................................. 279 Premissas para a expanso da Capacidade Industrial ................................................................. 280 Resultados ................................................................................................................................... 282 Etanol Celulsico e bioprodutos da cana..................................................................................... 285 Investimentos para o aumento da produo .............................................................................. 285 Armazenamento .......................................................................................................................... 287 Investimentos dutovirios e hidrovirios .................................................................................... 287 Ferrovias ...................................................................................................................................... 288 Portos .......................................................................................................................................... 290 1.1.1 1.1.2 1.1.3
1.2
Projees da oferta de etanol no Brasil ........................................................................ 278
1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7
1.3
Logstica de transporte do etanol ................................................................................. 286
1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4
1.4
Etanol - Consideraes Finais ....................................................................................... 291
2.
2.1 2.2 2.3
Expanso da Oferta de Biodiesel .......................................................................... 292

O consumo obrigatrio de biodiesel 2012-2021 ............................................................ 292 Os leiles e o estoque estratgico de biodiesel............................................................. 292 Oferta de biodiesel ...................................................................................................... 294
Disponibilidade de insumos para a produo de biodiesel ......................................................... 294 Capacidade de processamento.................................................................................................... 296 Perspectivas de preos de biodiesel ............................................................................................ 296 Balano de capacidade instalada e demanda de biodiesel ......................................................... 297 Incentivos ao uso adicional de biocombustveis ......................................................................... 297 A Infraestrutura de escoamento da produo de biodiesel ........................................................ 298 Biodiesel Consideraes finais .................................................................................................. 299
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7
3.
3.1 3.2 3.3 3.4
Biomassa de Cana-de-Acar para Oferta de Energia Eltrica ............................... 299

A participao do setor sucroalcooleiro nos leiles de energia eltrica ......................... 300 Oferta de biomassa de cana-de-acar......................................................................... 302 Potencial tcnico de gerao de energia eltrica da biomassa de cana-de-acar .......... 302 Biomassa de cana-de-acar Consideraes finais ..................................................... 304
xi
IX EFICINCIA ENERGTICA ...................................................................................... 306 1. 2.

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
Conceitos e Definies .......................................................................................... 307 Principais Resultados Agregados .......................................................................... 308

Setor industrial ........................................................................................................... 309 Setor de transportes.................................................................................................... 311 Setor residencial ......................................................................................................... 312 Setor comercial ........................................................................................................... 314 Outros setores ............................................................................................................ 315
X ANLISE SOCIOAMBIENTAL................................................................................... 316 1.

1.1 1.2 1.3 1.4
Premissas, critrios e procedimentos .................................................................... 316

Emisses de GEE.......................................................................................................... 317 Energia eltrica ........................................................................................................... 318 Petrleo, gs natural e biocombustveis ....................................................................... 319 Anlise integrada ........................................................................................................ 319
2.
2.1 2.2
Emisses de gases de efeito estufa ....................................................................... 319

Meta ........................................................................................................................... 319 Projeo...................................................................................................................... 321
3.
3.1 3.2
Gerao hidreltrica............................................................................................. 324

Projetos analisados ..................................................................................................... 324 Anlise socioambiental................................................................................................ 325
4.
4.1 4.2
Energia elica, bioeletricidade e PCH .................................................................... 329

5.
5.1 5.2
Transmisso de energia eltrica ........................................................................... 331

6.
6.1 6.2
Produo de petrleo e gs natural ...................................................................... 335

Anlise de sensibilidade ambiental .............................................................................. 335 Benefcios socioeconmicos ........................................................................................ 338
7.
7.1 7.2
Etanol .................................................................................................................. 338

Aspectos ambientais ................................................................................................... 340 Aspectos socioeconmicos .......................................................................................... 343
8.
7.3 7.4
Biodiesel .............................................................................................................. 344

Aspectos ambientais ................................................................................................... 345 Aspectos socioeconmicos .......................................................................................... 346
xii
9. 10.
10.1 10.2 10.3
Indicadores socioambientais ................................................................................ 349 Anlise socioambiental integrada ........................................................................ 351

Mapeamento dos projetos ....................................................................................... 353 Interferncias dos projetos e sensibilidades regionais ............................................... 354 Temas prioritrios para a gesto ambiental .............................................................. 358
CONSOLIDAO DOS RESULTADOS............................................................................. 360

Economia e Energia ............................................................................................................... 360 Matriz Energtica .................................................................................................................. 361 Sntese dos Resultados .......................................................................................................... 364
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ........................................................................................... 368 LISTA DE TABELAS ..................................................................................................................... 378 LISTA DE GRFICOS................................................................................................................... 378 LISTA DE FIGURAS ..................................................................................................................... 385 AGRADECIMENTOS ................................................................................................................ 386
xiii
INTRODUO
energtico nacional, contribuindo para o delineamento das estratgias de desenvolvimento do pas a serem traadas pelo Governo Federal. A elaborao pela EPE dos estudos associados a este Plano se desenvolveu contando com as diretrizes e o apoio da equipe da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energtico SPE/MME e da Secretaria de Petrleo, Gs Natural e Combustveis Renovveis SPG/MME. Por outro lado, a participao de tcnicos das empresas do setor eltrico ao longo dos trabalhos, bem como as contribuies de diversos rgos e entidades recebidas, possibilitou aprimorar a qualidade das anlises efetuadas.
presente Plano Decenal de Expanso de Energia 2021 incorpora uma viso integrada da expanso da demanda e da oferta de diversos energticos no perodo 2012-2021. Cumpre ressaltar a importncia deste Plano como instrumento de planejamento para o setor
Contexto e enfoque dos estudos

No que tange ao ambiente econmico, o ano de 2011 caracterizou-se, no contexto global, por um baixo crescimento dos pases desenvolvidos atrelado a uma elevao no nvel de incertezas, mais especificamente relacionadas ao rumo que a economia da Zona do Euro tomar. Nesse contexto, a dificuldade de recuperao da economia mundial tem influenciado no curto prazo negativamente alguns setores da economia brasileira, especialmente aqueles voltados ao setor externo. A economia nacional, contudo, ainda se beneficia de alguns fatores que vem pautando a evoluo do consumo interno, como a oferta de crdito, o baixo nvel de desemprego e o aumento da renda da populao. O cenrio de referncia parte da expectativa de que os pases desenvolvidos conseguiro evitar uma nova recesso, mas custa de um ritmo de crescimento lento e modesto. No caso dos emergentes, permanece a perspectiva de que sua expanso se dar a taxas mais elevadas. O cenrio positivo da economia brasileira est pautado especialmente nas perspectivas favorveis para os prximos anos, tais como os investimentos voltados realizao dos eventos esportivos que sero realizados no pas ainda nesta dcada e as oportunidades ligadas aos setores de infraestrutura e de explorao e produo de petrleo. Um padro elevado de crescimento econmico, contudo, exige que haja melhorias estruturais que possibilitem a sustentao deste padro no longo prazo. Neste cenrio, o pas ajudado pela construo de fundamentos macroeconmicos mais slidos ao longo dos ltimos anos e cresce a uma taxa superior mdia mundial no horizonte decenal. No que concerne ao setor eltrico, ressalta-se a continuidade dada ao sucesso dos leiles de energia nova e de reserva. A potncia total dos projetos que comercializaram energia nos leiles de 2011 foi de 5.200 MW, correspondendo a uma energia de aproximadamente 2.900 mdios para o mercado regulado. Esto includas neste total, vale destacar, a gerao de origem elica, com uma potncia total de cerca de 2.900 MW. Foi tambm dado prosseguimento ao exitoso processo das licitaes de empreendimentos de transmisso, tendo sido licitado em 2011, em trs leiles, um total da ordem de 3.800 km de linhas de transmisso.
Plano Decenal de Expanso de Energia 2021 Introduo
14
Quanto expanso da gerao no horizonte do presente Plano, foi mantida a significativa participao das fontes renovveis na matriz eltrica a partir do ano de 2015, contribuindo para o desenvolvimento sustentvel das fontes de gerao, diretriz esta reafirmada pelo preo competitivo destas fontes demonstrado nos ltimos leiles de energia. Reconhece-se, por outro lado, dada a possibilidade de oferta de grandes volumes de gs natural associado produo petrolfera do Pr-Sal, que a expanso da gerao termeltrica a gs poderia vir a ocupar um maior espao na matriz energtica, principalmente na eventualidade de dificuldades para o licenciamento ambiental de usinas hidreltricas e de linhas de transmisso. Essa forma de expanso, contemplada neste Plano apenas no final do perodo decenal, poder vir a ser considerada nos prximos ciclos do planejamento decenal de forma mais participativa, desde que as condies que venham a ser estabelecidas para o fornecimento do gs possibilitem a competitividade econmica da energia produzida. Ainda quanto termeletricidade, a expanso da gerao com fontes nucleares no contemplou neste Plano outras usinas alm de Angra 3, tendo em vista, principalmente, os prazos necessrios para a implantao de novas centrais. Considerando estes prazos e a fase em finalizao dos estudos para seleo de stios propcios implantao de centrais nucleares nas regies Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Nordeste, a data mais provvel para incio de sua operao seria posterior ao horizonte deste Plano. Em continuidade prtica incorporada nos Planos anteriores, o conceito de sustentabilidade orientou os estudos socioambientais desenvolvidos para este Plano. O foco em alternativas de maior sustentabilidade est balizado pelas atuais discusses e negociaes internacionais sobre as mudanas do clima, conforme evidenciado na conferncia de Copenhague (COP-15). Em mbito nacional, a questo climtica teve sua relevncia reiterada pela promulgao da lei 12.187/09 e do Decreto 7.390/10, que regulamenta essa lei. Esse novo arcabouo legal, que instituiu a Poltica Nacional sobre Mudana do Clima e estabeleceu a meta de reduo das emisses de gases de efeito estufa em 36,1 a 38,9% em relao a um cenrio de referncia para 2020, desloca as discusses sobre mudanas climticas, no Brasil, para novo patamar institucional. Um dos destaques que o referido Decreto estabeleceu que, no setor de energia, o plano setorial de mitigao e adaptao s mudanas do clima o prprio Plano Decenal de Energia. Nesse sentido, o PDE 2021 tem entre seus objetivos o atendimento a metas especficas no quesito emisses, uma relacionada s emisses absolutas do setor como um todo no ano 2020, que no podero ser superiores a 680 MtCO2, e outra relacionada ao indicador de intensidade de carbono da economia, que no dever ultrapassar o valor registrado no ano 2005. Cabe registrar que essas metas implicam em um esforo significativo para manter em patamares elevados a participao das energias renovveis na matriz energtica brasileira. Assim, o PDE 2021 se apresenta como importante instrumento para a delimitao do cenrio de mitigao, uma vez que incorpora medidas que, em conjunto, contribuem para que o pas continue se desenvolvendo com baixas emisses de carbono. Dentre as medidas incorporadas a esse plano citamse o aumento da eficincia energtica, o incremento do parque instalado de hidroeletricidade e outras fontes renovveis de energia eltrica como elica, biomassa e PCHs, alm da avaliao das reas de expanso da cana necessrias para o aumento do volume de biocombustveis e consequente substituio de combustveis fsseis.
15
Na rea de explorao e produo de petrleo e gs natural, com base nas reservas dos campos em produo e em desenvolvimento, nos volumes recuperveis de descobertas em avaliao e nas estimativas referentes s acumulaes por descobrir nos blocos exploratrios contratados at 30 de maio de 2011 e nas reas da Unio, elaboraram-se previses de produo de petrleo e gs natural. Espera-se que no prximo decnio a produo nacional de petrleo e gs natural seja duplicada, com a contribuio dos recursos contingentes, principalmente na rea do Pr-Sal, atingindo cerca da metade dessa produo at 2021. As demandas de derivados de petrleo, confrontadas com as previses de produo, permitem antever as condies de atendimento ao mercado, as possibilidades de exportao de petrleo e seus derivados, bem como os investimentos necessrios no parque de refino e na infraestrutura logstica de petrleo e seus derivados. Mantendo a expectativa do Plano anterior, prev-se, para o prximo decnio, um papel mais relevante para o Brasil no mercado mundial de petrleo, atuando como exportador lquido, no s de petrleo, como tambm de derivados, em funo da produo em campos j delimitados e do desenvolvimento da produo das acumulaes descobertas na rea do Pr-Sal, assim como da expanso do parque nacional de refino. Quanto ao gs natural, um aspecto fundamental na avaliao da penetrao desse combustvel na indstria refere-se competio direta com o leo combustvel, primordialmente atravs dos preos relativos do leo e do gs natural. Outros aspectos relevantes so: a preferncia do gs natural em processos industriais que exigem elevado grau de pureza do produto final, a maior segurana, disponibilidade e praticidade no suprimento. O cenrio adotado foi o de uma relao de competitividade entre os preos de gs natural (citygates) e os de leo combustvel de alto teor de enxofre (ex refinaria) de 75% no horizonte decenal. Projeta-se para o perodo decenal uma ampliao da participao do gs nacional na oferta total de gs natural, devido principalmente ao incremento da produo interna oriunda das recentes descobertas. Ainda assim, prev-se a manuteno da importao de gs natural boliviano nos nveis atuais, e de GNL, atravs dos terminais instalados (Rio de Janeiro e no Cear) e do novo terminal previsto (Bahia), como forma de otimizao da infraestrutura. Os estudos relacionados aos biocombustveis lquidos - etanol carburante e biodiesel - avaliaram a demanda e a capacidade de atendimento da mesma, em toda a cadeia produtiva. Para o perodo 2012-2021, projeta-se que o mercado brasileiro de etanol continuar em expanso, devido ao aumento expressivo da frota de veculos flex-fuel. No mercado internacional, o Brasil se manter como um dos principais players, ainda que, no perodo analisado, no tenha sido prevista uma ampliao significativa dos volumes exportados, dada a tendncia de mercados mais protecionistas nos prximos anos. No curto prazo, estima-se que a oferta de etanol permanecer com restries, as quais devero ser superadas no mdio e longo prazos atravs de investimentos na renovao do canavial e na ampliao e implantao de unidades produtoras. Neste contexto, vislumbram-se empreendimentos direcionados a facilitar e reduzir os custos de transporte e armazenagem de etanol. Similarmente ao Plano anterior, considerou-se que o biodiesel ser utilizado apenas para atendimento mistura mandatria, apesar de ter sido avaliada a possibilidade de que a demanda ultrapassasse as
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metas legais estabelecidas. Para atendimento desta demanda, foi analisada a disponibilidade de insumos, assim como a capacidade de processamento e de escoamento da produo. Quanto biomassa de cana-de-acar para a gerao de bioeletricidade, tambm de forma similar ao Plano anterior, a avaliao da quantidade de energia j contratada pelo setor eltrico e a anlise de seu potencial tcnico evidenciaram uma significativa folga para ampliao de sua capacidade, o que possibilitaria sua consolidao como uma fonte importante na matriz eltrica nacional, em consonncia com as diretrizes definidas para a expanso da gerao atravs de fontes renovveis.
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I - PREMISSAS BSICAS
destas, tem-se as relativas eficincia energtica1 e autoproduo2. Algumas variveis econmicas, tais como a taxa de crescimento da demanda domstica ou aquelas relacionadas ao comrcio internacional, possuem impactos relevantes sobre o setor industrial. Alm disso, estudos prospectivos setoriais, sobretudo referentes aos segmentos energointensivos, compreendendo alternativas de expanso, rotas tecnolgicas e caractersticas de consumo energtico, so essenciais para a projeo do consumo de energia na indstria. Ademais, na indstria que a autoproduo de energia ganha maior relevncia. A autoproduo de eletricidade desloca parcela do consumo final de energia e, dessa forma, alivia a demanda de investimento na expanso do parque de gerao e da rede de transmisso do setor eltrico. No que se refere aos indicadores demogrficos, o crescimento da populao brasileira e a evoluo dos domiclios so variveis que afetam especialmente o consumo de energia no setor residencial. Neste captulo so apresentadas as premissas bsicas adotadas nos estudos do PDE 2021, abrangendo o cenrio macroeconmico de referncia, as perspectivas de preos do petrleo e o crescimento demogrfico. Outras premissas so descritas ao longo do relatrio.
evido importncia que possuem na determinao da dinmica do consumo de energia, constituem-se como premissas bsicas a serem adotadas no estudo de longo prazo da demanda e oferta de energia, as premissas demogrficas, macroeconmicas e setoriais. Alm
1. Cenrio Macroeconmico de Referncia

Aspectos gerais
A evoluo da demanda por energia estabelecida tendo como base o estudo de cenrios de longo prazo. A partir dessa viso de longo prazo, recortes temporais de horizontes menores podem ser determinados, obtendo-se, dessa maneira, trajetrias consistentes ao longo do tempo para as variveis de interesse. A Figura 1 ilustra esquematicamente este processo. Nesse sentido, o cenrio de interesse do PDE 2021 pode ser visto como um recorte de menor horizonte do cenrio de interesse dos estudos de longo prazo que a EPE elabora. Alm da viso de longo prazo, o PDE 2021 incorpora elementos conjunturais, bem como definies e estratgias de mdio prazo, que podem influenciar parmetros relevantes no horizonte decenal, em especial, as taxas de expanso da economia.
1 As premissas formuladas para a eficincia energtica so especialmente relevantes. As iniciativas nessa rea perpassam todos os setores de consumo e so, muitas vezes, a forma mais econmica de atendimento da demanda de energia. Pela importncia de que se revestem, as premissas sobre a eficincia no uso da energia sero tratadas no Captulo IX.
O termo autoproduo se refere aqui gerao de energia eltrica de um consumidor com instalaes prprias de gerao localizadas junto unidade de consumo, ou seja, para o autossuprimento de eletricidade, no sendo utilizada a rede eltrica de distribuio ou transmisso.
Plano Decenal de Expanso de Energia 2021 Premissas bsicas
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PDE 2021
Trajetria mais provvel: 1 - 5 ano = Definido
Cenrios A
Estudos de Longo Prazo
6 - 10 ano = Normativo Anlises de sensibilidade
Diagnstico
x
B1
Diretrizes Estratgia
B2
5 10
Sinalizao Cenrios possveis
15
C
20 25
Horizonte de anlise (anos)
Figura 1 Cone de cenrios: Relao entre o PDE 2021 e os estudos de longo prazo
Nesse contexto, destaca-se a perspectiva de um desempenho nacional superior mdia mundial, em alinhamento com os cenrios elaborados pela EPE desde o PNE 2030. No PDE 2021, trabalha-se, no horizonte decenal, com uma taxa mdia de crescimento mundial de cerca de 4% ao ano, enquanto o Brasil se expande a uma taxa mdia de 4,7% ao ano, conforme analisado nas prximas sees.
Conjuntura econmica
O cenrio econmico mundial vem apresentando um ritmo de crescimento heterogneo: enquanto os pases desenvolvidos crescem a um ritmo lento, as economias emergentes, em especial a China, mantm um elevado crescimento econmico. A forte interveno dos governos, com o objetivo de evitar um maior contgio da crise financeira sobre as economias, levou a um aumento do endividamento pblico e, consequentemente, a uma maior incerteza sobre a capacidade de pagamento dessas dvidas. Nos pases europeus, as incertezas acerca da capacidade de recuperao dos pases da zona do euro so elevadas, mesmo com o plano de ajuda realizado conjuntamente pelo Fundo Monetrio Internacional (FMI) e Banco Central Europeu (BCE). Com relao economia americana, a situao ainda representa certa apreenso com relao a sua capacidade de recuperao nos prximos anos, na medida em que no se chegou a uma soluo para o problema do endividamento. Os problemas tm como consequncia o aumento do dficit oramentrio, gerado para tentar solucionar o problema do setor financeiro, e a forte queda dos nveis de atividade, com repercusses sobre o mercado de trabalho, levando a economia americana a ndices de desemprego bem acima da mdia histrica. Quanto aos pases emergentes, observa-se o aumento da participao destas economias no comrcio mundial, devido elevada demanda por alguns produtos comercializados por estes pases, apesar do
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menor crescimento da economia mundial. Nesse caso, os grandes beneficiados tm sido aqueles pases cuja pauta de exportao composta em grande medida por commodities. Se este canal externo de crescimento econmico fundamental para a explicao da evoluo da economia nacional no perodo decenal, por outro lado, a dificuldade de recuperao da economia mundial, especialmente das economias desenvolvidas, que sofrem com problemas de desemprego e de desconfiana sobre a capacidade de pagamento de suas dvidas, tambm influencia negativamente, no curto prazo, alguns setores da economia brasileira. A indstria nacional, especialmente os segmentos voltados ao setor externo, tem sofrido com a alta competitividade dos produtos importados, agravada pela forte valorizao do real frente ao dlar. Vale destacar a elevada importncia relativa da dinmica de crescimento da economia chinesa para o Brasil no atual contexto de baixo crescimento mundial, cujas importaes de commodities tm papel de sustentar o preo destas no mercado internacional, alm de justificar investimentos em alguns setores da economia brasileira (a cadeia extrativa de minrio de ferro, por exemplo). Sendo assim, desde que o cenrio mundial no apresente uma trajetria de ruptura econmica, vislumbra-se um cenrio positivo para a economia brasileira no horizonte decenal, em resposta especialmente ao bom e sustentado desempenho do mercado interno, relacionados elevao da renda e concesso de crdito, potencializado pelas oportunidades ligadas aos setores de infraestrutura e de explorao e produo de petrleo pelos investimentos voltados realizao dos eventos esportivos que sero realizados no pas, ainda nesta dcada.
Aspectos qualitativos e quantitativos do cenrio de referncia

Fruto desta conjuntura, o cenrio esperado para a economia mundial nos prximos anos ainda reflete os impactos negativos da crise financeira que assola principalmente as economias desenvolvidas. No primeiro quinqunio analisado, o desempenho dos pases emergentes, especialmente os pases asiticos, ser o grande responsvel por manter a taxa de crescimento mundial, enquanto os pases desenvolvidos ainda mantm seus esforos voltados para a reestruturao poltica e econmica. Na segunda metade do horizonte, mesmo com uma melhora na situao europeia, o crescimento econmico mundial ser impactado pela reduo esperada do ritmo de crescimento de importantes pases emergentes, ainda que estes mantenham elevadas taxas de crescimento quando comparadas mdia mundial. De fato, no que se refere economia brasileira, a consolidao do arcabouo macroeconmico desenvolvido nos ltimos anos cada vez mais firme, fornecendo meios para um desenvolvimento sustentado e mais acelerado da economia. Certamente o pas no uma ilha isolada do mundo, mas suas vantagens comparativas, em termos de estabilidade macroeconmica, o credenciam como economia atrativa para investimentos. H uma importante oportunidade em termos de ganhos de produtividade a serem conseguidos na economia nacional e, nesta dcada, o dever de casa continua sendo feito, com avanos pontuais importantes em termos de reformas estruturais. Tais avanos trazem um ciclo virtuoso de confiana em busca da reduo do custo Brasil. Os eventos esportivos de carter internacional (Copa do Mundo em 2014 e Olimpadas em 2016) no apenas estimularo os investimentos em diversos setores da economia, como potencializaro a marca Brasil no cenrio internacional.
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Neste cenrio, a economia brasileira cresce a uma taxa acima da mdia mundial, apresentando no horizonte decenal um crescimento mdio de 4,7% a.a., com um resultado um pouco inferior no 1 quinqunio em decorrncia especialmente do desempenho dos anos iniciais, enquanto no segundo quinqunio a taxa de crescimento volta aos patamares observados nos anos anteriores crise mundial. Os indicadores econmicos principais do cenrio de referncia adotado no PDE 2021 so apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 Taxas de crescimento do nvel de atividade (mdias no perodo)
Histrico Indicadores Econmicos 2001-2005 PIB mundial (% a.a.) Comrcio mundial (% a.a.) PIB nacional (% a.a.)
Fontes: IBGE e FMI (dados histricos) e EPE (projees).
Projeo 2012-2016 4,1 5,6 4,4 2017-2021 3,9 5,1 5,0
2006-2010 3,6 4,1 4,4
3,7 5,5 2,8
Reitera-se que, a despeito do crescimento moderado das economias desenvolvidas, o comrcio mundial nos primeiros anos beneficiado pelo maior dinamismo das economias emergentes, em especial da China. Dessa forma, uma mudana a ser observada nos prximos anos o aumento da contribuio dos pases emergentes ao crescimento mundial. No cenrio domstico, uma maior taxa de poupana de longo prazo e um crescimento da Produtividade Total dos Fatores (PTF) so elementos essenciais para assegurar a taxa mdia de crescimento do PIB de 4,7% a.a nos prximos 10 anos. A taxa de poupana brasileira ser beneficiada especialmente pela evoluo da poupana pblica. Com relao poupana privada, a grande contribuio vir da maior lucratividade das empresas que se beneficiam do bom momento econmico do pas. A perspectiva de crescimento da Produtividade Total dos Fatores (PTF), por sua vez, ocorre estimulada pelo aumento dos investimentos no pas e dever dar-se de forma mais intensa nos setores em que o pas apresenta vantagem comparativa. O aumento dos investimentos permitir um avano desse indicador, ainda que outros gargalos que impedem um aumento mais expressivo da produtividade, tais como a dificuldade de encontrar mo de obra qualificada, polticas de estmulos s inovaes tecnolgicas e mudanas institucionais mais profundas, sejam resolvidos gradualmente. A evoluo das taxas de poupana de longo prazo (% PIB) e de crescimento da Produtividade Total dos Fatores (PTF) apresentada na Tabela 2.
Tabela 2 Principais variveis exgenas do cenrio de referncia (mdias no perodo)
Histrico Indicadores Econmicos 2001-2005 Taxa de Poupana (% PIB) 1 PTF (% a.a.) 2 16,2 0,6 2006-2010 18,1 1,0 2012-2016 21,5 1,5 2017-2021 21,7 1,5 Projeo
(1) As projees de taxa de poupana nos quinqunios dizem respeito aos seus valores de longo prazo; os valores histricos representam as mdias das taxas correntes de poupana e, portanto, so mais afetadas por questes conjunturais. (2) Para o clculo da PTF histrica, ver Souza Jr. (2005). Fontes: IBGE (dados histricos) e EPE (Projees).
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Os investimentos, especialmente aqueles voltados infraestrutura, so imprescindveis para manter um crescimento econmico de longo prazo elevado e de forma sustentvel, assim como para fornecer ganhos de competitividade a qualquer pas. Na trajetria projetada para o horizonte deste estudo, a perspectiva de um aumento significativo da taxa de investimento em relao ao observado nos ltimos anos. Para a primeira metade do horizonte decenal, estudos realizados pelo BNDES acerca dos investimentos mapeados indicam elevao dos investimentos em diversos setores de infraestrutura, com destaque para a rea de logstica e de energia. Outro fator que contribui para o aumento dos investimentos no perodo o reinvestimento dos lucros das empresas impactado pelas perspectivas de crescimento econmico. As perspectivas de eventos importantes a serem realizados no pas nos prximos 10 anos trazem a confiana de que os patamares de investimentos devem se elevar substancialmente nos anos que se seguem. Somado aos eventos esportivos que tero sede no pas nos anos de 2014 e 2016, ampliando a necessidade de aumento dos investimentos pblicos e privados no pas, registra-se o importante avano da cadeia produtiva de petrleo e gs natural na camada pr-sal.
Tabela 3 Investimento e PIB (taxas mdias no perodo)
Histrico Indicadores Econmicos 2001-2005 Investimento total (% PIB)
(1) (1),(2)
Projeo 2012-2016 20,2 3,4 2017-2021 21,7 4,0
2006-2010 18,3 3,3
16,7 3,1
(2) Inclui empresas estatais federais.
Investimento pblico (% PIB)
(1) Taxas de investimento a preos correntes.
Fontes: IBGE e Ministrio do Planejamento (dados histricos) e EPE (Projees).
No cenrio fiscal, seguindo a tendncia observada nos ltimos anos, espera-se que, neste horizonte de projeo, haja queda da Dvida Lquida do Setor Pblico, embora esta queda seja mais suave nos anos iniciais. Da mesma forma, os bons resultados da economia brasileira reduzem a necessidade de um maior esforo fiscal e, por conta disso, o supervit primrio apresenta uma trajetria declinante no longo prazo. Alm disso, a reduo esperada das taxas de juros reais contribui para diminuir a importncia da conta de juros na evoluo da dvida.
Tabela 4 Indicadores econmicos do setor pblico (mdias no perodo)
Histrico Indicadores Econmicos 2001-2005 Supervit Primrio (% PIB) Dficit Nominal (% PIB) Dvida Lquida (% PIB)
Fontes: Banco Central (dados histricos) e EPE (Projees).
Projeo 2012-2016 2,1 2,5 38,2 2017-2021 1,7 1,4 32,0
2006-2010 3,9 2,9 42,9
1,9 4,2 53,3
Assim, ao longo desta dcada o Brasil se consolidar em termos de estabilidade econmica e baixo risco, corroborado por trajetria decrescente da relao dvida/PIB e sustentao dos supervits fiscais. Entretanto, pelo lado do setor externo, a premissa de crescimento da economia brasileira acima da mdia mundial, induz a uma expectativa de deteriorao da balana de pagamentos em virtude, especialmente, do aumento das importaes a uma taxa mais elevada do que o crescimento das exportaes no primeiro quinqunio. O crescimento econmico nacional, puxado pelo maior consumo interno e o aumento dos investimentos em infraestrutura, so fatores que contribuem para este resultado. As exportaes, por sua vez, crescem em funo da maior expanso das economias
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emergentes. Dessa forma, o Brasil se beneficia do aumento da demanda desses pases por
commodities e pelo aumento do preo destas no mercado internacional.

O maior crescimento da economia brasileira ser responsvel pela reduo do saldo comercial e consequentemente do maior dficit em transaes correntes. Este dficit, entretanto, ser financivel devido ao maior afluxo de capitais para o pas. A entrada de capitais via aumento do investimento externo direto ocorre beneficiada pelo desempenho da economia nacional acima da mdia mundial e deve ser direcionada principalmente aos setores em que o pas possui maiores vantagens comparativas.
Tabela 5 Indicadores econmicos do setor externo (mdias no perodo)
Histrico Indicadores Econmicos 2001-2005 Balana Comercial (US$ bilhes) Exportaes (US$ bilhes) Importaes (US$ bilhes) IED (US$ bilhes) Transaes Correntes (% PIB)
Fontes: Banco Central (dados histricos) e EPE (Projees).
Projeo 2012-2016 9,1 275,2 266,1 51,0 -2,9 2017-2021 8,6 343,9 335,3 54,0 -2,6
2006-2010 27,6 166,5 138,9 34,6 -1,1
23,8 81,3 57,5 16,5 -0,3
Outra varivel relevante na projeo da demanda e da oferta de energia o preo do petrleo. A referncia aqui adotada foi o petrleo do tipo Brent, cotado em Londres. A evoluo do preo do leo
Brent projetado ao longo do horizonte do PDE 2021 apresentada na Tabela 6.

Associado trajetria de crescimento econmico mundial, prev-se um significativo aumento da demanda mundial de petrleo nos prximos anos, j que a recuperao da demanda por petrleo no mundo (em especial nos pases emergentes, como a China), aps a crise de 2008-2009, foi mais forte do que o esperado. Por outro lado, associada desacelerao da economia mundial no segundo quinqunio, h uma tendncia de moderao da demanda de petrleo neste perodo, reforada pelas polticas de substituio de derivados e de eficincia energtica institudas pelos governos dos pases grandes consumidores de energia. No cenrio de oferta mundial de petrleo, considera-se uma defasagem at 2013-2014 da expanso desta oferta em relao ao ritmo de incremento da demanda por petrleo. Isto porque: i) a retomada dos investimentos em projetos de E&P (houve cancelamento/adiamento de projetos por causa das restries de crdito em 2008-2009) ocorrer num ritmo moderado; ii) a Primavera rabe, em particular na Lbia, restringiu a oferta de petrleo; iii) a OPEP no tem adotado como estratgia a antecipao de investimentos em capacidade produtiva para balancear o mercado, deixando-o pressionado e vulnervel a eventuais restries de oferta. Assim, acredita-se que, mesmo com a retomada dos investimentos, no haver tempo hbil para atender o ritmo de crescimento da demanda, de tal forma que o mercado permanecer apertado at 2015. A prpria capacidade ociosa dos pases da OPEP cair para patamares mais modestos, ao longo do primeiro quinqunio, para compensar o hiato da expanso da produo frente ao crescimento da demanda por petrleo, adicionando um prmio de risco aos preos deste produto. Com essa evoluo do balano de oferta e demanda, assume-se que, no curto prazo, a cotao do petrleo Brent se manter num patamar acima de US$ 100/b.
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A partir de 2015, no entanto, a combinao de vrios efeitos dever levar a um novo balano de oferta-demanda de petrleo, amenizando os preos do mesmo: i) retomada e maturao de projetos de E&P que haviam sido cancelados ou adiados por causa da crise; ii) moderao do crescimento econmico mundial; iii) o prprio efeito da alta de preos sobre a demanda de derivados; iv) a maturao de polticas de substituio de derivados e de eficincia energtica. Desta forma, as cotaes do Brent, nesse cenrio, devero cair no final do horizonte para o patamar de US$ 80/b (a valores de maio de 2011), mesmo num cenrio de crescimento do PIB mundial.
Tabela 6 Evoluo do preo do petrleo tipo Brent
Indicadores Econmicos Preo do Petrleo tipo Brent (US$ maio 2011/barril)
Fontes: EIA-DOE, BLS (dados histricos) e EPE (Projees)
Histrico 2002-2006 56,78 2007-2011 91,70
Projeo 2012-2016 105,59 2017-2021 85,23
2. Premissas Demogrficas
De acordo com estudo realizado pelo Banco Mundial, o Brasil est envelhecendo em um ritmo mais rpido do que o ocorrido nos pases desenvolvidos. Com isto, o Brasil est se tornando um pas predominantemente velho antes de se tornar uma nao rica. Entretanto, as mudanas populacionais brasileira trazem resultados positivos para a prxima dcada. No perodo entre 2011 e 2021, a populao em idade ativa crescer em ritmo superior a denominada populao dependente (representada pela parcela da populao abaixo de 14 e acima de 65 anos), levando o pas a passar pelo perodo denominado bnus demogrfico3. As projees elaboradas pela EPE para a evoluo da populao brasileira so apresentadas na Tabela 7. Cabe ressaltar que os cenrios demogrficos realizados pela EPE se baseiam nas projees divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica IBGE, que so calculadas com base na evoluo da taxa de fecundidade, mortalidade e expectativa de vida da populao brasileira. Com relao ao perfil regional da populao brasileira, podemos observar pela Tabela 7 que o maior crescimento ocorre nas regies Norte (0,9%) e Centro-Oeste (0,9%), com variaes acima da mdia nacional (0,6%). Esse crescimento, contudo, no capaz de induzir a uma mudana significativa na estrutura da populao, que continua fortemente concentrada nas regies Sudeste (41,9%) e Nordeste (27,7%). Nas ltimas dcadas, tm sido observadas alteraes no perfil demogrfico brasileiro no que se refere ao padro de crescimento populacional. Entre outros aspectos, tem-se observado menor taxa de fecundidade e maior expectativa de vida ao nascer. Em sntese, pode-se afirmar a populao brasileira continua a crescer, porm a um ritmo menor e est envelhecendo.
3 Bnus demogrfico o perodo em que a estrutura etria da populao atua no sentido de facilitar o crescimento econmico. Isso acontece quando h um grande contingente da populao em idade produtiva e um menor percentual de crianas e idosos no total da populao. O primeiro bnus refere-se ao crescimento da renda resultante do aumento da razo entre produtores e consumidores na populao, decorrente das transies demogrfica e da estrutura etria. (Alves, 2008)
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Tabela 7 Brasil e Regies, 2012-2021: Projeo da populao total residente (mil hab.)
Ano 2012 2016 2021 2011-2016 2016-2021 2011-2021 2012 2016 2021
Fonte: Elaborao EPE.
Norte 16.335 17.002 17.712 1,0 0,8 0,9 8,4 8,5 8,6
Nordeste 54.134 55.622 57.207 0,7 0,6 0,6
Sudeste 81.884 84.035 86.326
Sul 27.849 28.503 29.200
Centro-Oeste 14.482 15.083 15.722 1,0 0,8 0,9 7,4 7,5 7,6
Brasil 194.684 200.246 206.167 0,7 0,6 0,6 100,0 100,0 100,0
Variao mdia (% ao ano) 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5
Estrutura de Participao Populacional (%) 27,8 42,1 14,3 27,8 27,7 42,0 41,9 14,2 14,2
Refletindo uma mudana no perfil da populao brasileira, o nmero de domiclios particulares permanentes no perodo de 2012 a 2021 eleva-se em ritmo superior ao crescimento da populao nacional. Este dado indica a reduo do nmero de habitantes por domiclios que sai de 3,25 no incio do perodo para 2,85 em 2021. No que se refere distribuio regional dos domiclios, verifica-se que as regies Norte, Sul e CentroOeste apresentam crescimento acima da mdia nacional, contribuindo para o aumento da participao do nmero de domiclios dessas regies no total do Brasil. A regio Sudeste, contudo, mantm a caracterstica concentradora na estrutura nacional.
Tabela 8 Brasil e Regies, 2012-2021: Projeo do nmero de domiclios (mil unidades)

Ano 2012 2016 2021 2011-2016 2016-2021 2011-2021 2012 2016 2021
Fonte: Elaborao EPE
Norte 4.582 5.057 5.651 2,5 2,2 2,4 7,3 7,4 7,4
Nordeste 15.679 17.026 18.741 2,1 1,9 2,0
Sudeste 27.984 30.500 33.714
Sul 9.868 10.795 11.973
Centro-Oeste 4.816 5.308 5.906 2,5 2,2 2,3 7,7 7,7 7,8
Brasil 62.928 68.685 75.985 2,2 2,0 2,1 100,0 100,0 100,0
Variao mdia (% ao ano) 2,2 2,3 2,0 2,1 2,1 2,2
Estrutura de Participao dos Domiclios (%) 24,9 44,5 15,7 24,8 24,7 44,4 44,4 15,7 15,8
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3. Premissas Setoriais
Setor industrial
A participao setorial no PIB apresentou, nos ltimos dez anos, o comportamento ilustrado no Grfico 1. As anlises econmicas setoriais so baseadas no valor adicionado calculado e divulgado pelo IBGE a preos constantes (R$ de 2010).
Fonte: IBGE (2011)
Grfico 1 Participao setorial no valor adicionado de 2000 a 2010 (%)
Percebe-se que o setor de servios ganhou participao, principalmente entre 2005 e 2010, enquanto a indstria perdeu. A participao no valor adicionado da agropecuria permaneceu relativamente estvel. Em termos prospectivos visualiza-se uma mudana do padro de crescimento observado na ltima dcada. Ao contrrio do perodo anterior em que as taxas de crescimento do setor de servios superaram as da indstria, nos prximos dez anos o desempenho da indstria ser superior. Quanto agropecuria, a participao dever permanecer estvel. O Grfico 2 mostra a composio setorial esperada do valor adicionado para o prximo decnio.
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Grfico 2 Participao setorial no valor adicionado de 2012 a 2021 (%)
Para o decnio em questo espera-se que o setor agropecurio cresa na mdia da economia mantendo sua participao relativa. Esse ritmo ser sustentado pelo mercado interno e pela demanda internacional crescente que j vm colocando os preos das commodities internacionais em nveis bem elevados. Para o setor de servios espera-se uma perda de participao relativa no final do horizonte considerado. Apesar disso, em termos de taxas absolutas, o desempenho dever ser de um crescimento acelerado, pois o setor tambm se beneficiar substancialmente de forma direta e indireta dos programas de infraestrutura previstos para os prximos anos. Importante registrar que o setor de servios absorve grande parte da mo de obra da economia e ter que enfrentar, no horizonte analisado, restries de mo de obra qualificada. A taxa de desemprego est em nveis historicamente baixos e a carncia desse recurso-chave poder ser um gargalo ao crescimento mais acelerado do setor. A indstria, em 2011, apresentou desacelerao do crescimento. A despeito dos resultados recentes, continua existindo uma perspectiva favorvel para o comportamento do setor no decnio em questo. Uma anlise mais detalhada da indstria mostra que seu crescimento nos prximos anos ser puxado pela extrativa mineral (EXTMIN) e pela indstria da construo civil (CCIV). Esta deve se beneficiar de um mercado interno vigoroso e das perspectivas favorveis de crditos que vo viabilizar a poltica do Governo Federal para o setor. Aquela, por sua vez, tem uma lgica de crescimento ligada demanda dos pases emergentes mais dinmicos e que devem manter os preos das commodities em patamares elevados.
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O setor de transformao (TRANS) deve crescer a taxas menores que seus pares da indstria resultando em perda de participao relativa por estar mais exposto concorrncia externa. J a fatia da produo e distribuio de energia eltrica gua e gs (A+G+EE) no deve sofrer grandes alteraes, crescendo no mesmo ritmo da indstria, conforme o Grfico 3.
100% 11,9 80% 10,6 11,7 11,6 12,2 12,3
19,9 60%
20,6
20,7
40% 57,6 20% 56,1 54,8
0% 2012 TRANS
2016 CCIV EXTMIN A+G+EE
2021
Grfico 3 Composio do VA industrial a preos bsicos de 2012 a 2021 (%)
A Tabela 9 mostra o cenrio de produo fsica dos grandes consumidores industriais de energia. Os cenrios setoriais da indstria levaram em considerao os seguintes elementos: para os setores cuja produo pode ser vista como homognea4, foram consideradas as perspectivas de expanso da capacidade instalada de produo de cada setor, compatveis com os investimentos setoriais previstos, com a dinmica dos mercados interno e externo dos respectivos produtos e com o comportamento da demanda interna em face do cenrio macroeconmico adotado como referncia; para os setores cujos produtos so mais heterogneos5, considerou-se a evoluo do valor adicionado setorial atrelada ao cenrio macroeconmico de referncia, conforme a desagregao setorial apresentada no Balano Energtico Nacional (EPE, 2011). Para as indstrias eletrointensivas, em especial, foram realizadas avaliaes especficas6. Esse conjunto de indstrias (alumnio inclusive alumina e bauxita , siderurgia ao bruto , ferroligas, pelotizao, cobre, celulose e papel, soda-cloro, petroqumica e cimento) responde por parcela expressiva do consumo de energia, parcela esta que chega a 40% do consumo industrial no caso da energia eltrica.
4 5
So exemplos, neste caso: alumnio, alumina, cobre, siderurgia, ferroligas, cimento e papel e celulose.
So exemplos neste caso: qumica, alimentos e bebidas, txtil, cermica, outras indstrias, no-ferrosos (exclusive alumnio), alumina e cobre, e outros da metalurgia.
Essas avaliaes englobaram tanto as perspectivas de expanso da capacidade instalada de produo desses setores quanto a projeo da produo fsica a eles associada e a evoluo dos respectivos consumos especficos de eletricidade.
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Tabela 9 Grandes consumidores industriais: produo fsica (10 t)

Segmento Bauxita Alumina Alumnio Primrio Siderurgia (ao bruto) Ferroligas Pelotizao Cobre Primrio Soda Custica Petroqumica (eteno) Celulose Pasta mecnica Papel Cimento
2012 38.894 10.896 1.536 41.728 1.156 59.232 298 1.597 3.653 14.998 504 10.895 63.437
2021 49.299 14.582 1.659 70.230 1.943 88.272 459 1.597 6.408 27.409 795 16.557 103.287
2011-2021 (% ao ano) 3,6 3,6 1,1 6,8 6,8 4,4 6,1 0,0 5,8 6,8 4,7 4,7 5,5
A siderurgia e o setor de papel e celulose continuam apresentando vantagens comparativas importantes. Um desempenho expressivo tambm pode ser esperado da produo de ferroligas que tem um resultado bastante atrelado produo siderrgica. O mesmo no pode ser dito da indstria de alumnio primrio, cuja produo gera o maior consumo especfico de energia eltrica, por tonelada produzida. De fato, os agentes setoriais tm reiterado a perda de competitividade da indstria de alumnio primrio no pas, sobretudo por conta de condies mais atrativas de aquisio de energia eltrica oferecidas por outros pases. A projeo da produo de cimento est em linha com a evoluo da indstria de construo civil j comentada neste captulo. Deve-se ressaltar que grande parte dos produtos bsicos industriais e de seus produtos derivados tem ainda um consumo per capita baixo no Brasil, comparativamente aos padres das economias desenvolvidas, apresentando, desse ponto de vista, um mercado interno com grande potencial de crescimento, dadas as premissas macroeconmicas adotadas. A expanso esperada da produo de insumos bsicos se traduzir em aumentos significativos no consumo total de energia tanto pela representatividade dessas indstrias quanto pelo consumo especfico elevado caracterstico desses setores. Esse aumento do consumo de energia dever ser amenizado pelo potencial de eficincia energtica a ser cada vez mais explorado devido aos imperativos ambientais que se colocam. O resultado ser uma queda da elasticidade-renda da demanda de energia. A Tabela 10 mostra a evoluo esperada do consumo especfico de energia eltrica, por segmento industrial.
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Tabela 10 Grandes consumidores industriais: consumo especfico de eletricidade (kWh por tonelada produzida)
Segmento Bauxita Alumina Alumnio Primrio Siderurgia (ao bruto) Ferro ligas Pelotizao Cobre Primrio Soda Custica Petroqumica (eteno) Celulose Pasta mecnica Papel Cimento
2012 13 296 14.589 500 8.683 49 1.529 2.697 1.564 969 2.171 783 114
2021 12 287 13.938 459 9.078 47 1.460 2.641 1.548 928 2.104 752 116
2011-2021 (% ao ano) -0,4 -0,4 -0,6 -0,9 0,6 -0,4 -0,6 -0,3 -0,3 -0,5 -0,4 -0,5 -0,5
Setor residencial
No setor residencial brasileiro, destacam-se os consumos de eletricidade, do gs liquefeito de petrleo (GLP) e da lenha, sendo os dois ltimos destinados principalmente aos servios de coco de alimentos e aquecimento de gua para banho. A evoluo do consumo residencial de energia resulta, basicamente, da combinao dos seguintes efeitos: o crescimento do nmero de domiclios, a evoluo da posse e uso dos equipamentos eletrodomsticos, a potncia de consumo de cada equipamento e a evoluo dos ndices de eficincia energtica dos mesmos. Com relao ao nmero de domiclios atendidos pelo servio de energia eltrica, o cenrio adotado admite sucesso pleno do Programa Luz para Todos ao longo do horizonte de anlise. Nessas condies, o nmero de domiclios particulares permanentes com energia eltrica passar de aproximadamente 63 milhes em 2012 para cerca de 76 milhes de unidades em 2021. Com relao posse de eletrodomsticos7, apresentada na Tabela 11, considerou-se que o aumento do estoque desses equipamentos nas residncias se d em funo do incremento no nmero de novas ligaes rede e do aumento da renda das famlias e, de sua melhor distribuio.
Para efeito destes clculos, foram considerados os seguintes equipamentos: televisores, refrigeradores, lmpadas, congeladores, condicionadores de ar e chuveiros eltricos, que respondem, hoje, por mais de 80% do consumo de uma residncia (Procel, 2007).
30
Tabela 11 Posse mdia de equipamentos (unidades/100 domiclios)

Equipamento Ar condicionado Refrigerador Congelador Chuveiro eltrico Mquina de lavar roupas Televiso Lmpadas 2012 22 98 18 72 65 142 7,57 2016 24 100 17 71 70 165 7,61 2021 28 100 15 70 75 172 7,65
(1) Corresponde ao nmero de domiclios que utilizam exclusivamente o chuveiro eltrico. (2) Nmero mdio de lmpadas por domiclio. Fonte: Elaborao EPE.
A projeo do estoque foi realizada considerando um cenrio de evoluo das vendas e o sucateamento dos equipamentos, admitindo-se, como premissa geral, que, ao final de sua vida til, haveria substituio por novos equipamentos com a mesma funo, porm mais eficientes. Desta forma, o estoque se expande e se torna cada vez mais eficiente, de acordo com a Tabela 12. O aumento do consumo mdio do estoque de chuveiros eltricos, nesse caso, significa aquisio e uso de equipamentos mais potentes pelas famlias, em resposta ao aumento de renda.
Tabela 12 Consumo mdio do estoque de equipamentos (kWh/ano)
Equipamento Ar condicionado Refrigerador Congelador Televiso Lmpadas Chuveiro eltrico Mquina de lavar roupas
2012 449 345 512 148 38 483 484
2021 414 314 450 144 17 501 62
2011-2021 (% ao ano) -0,9 -0,9 -1,3 -0,3 -5,7 0,4 -0,8
Quanto utilizao de outros energticos nos domiclios, especialmente para usos trmicos, admitiuse que a lenha e o carvo vegetal sero parcialmente substitudos pelo GLP devido ao crescimento da renda e a melhorias na logstica de distribuio. Como premissa, o gs natural desloca parcela do mercado de GLP na medida em que haja expanso da malha de distribuio de gs natural. Pelo mesmo motivo, haver uma perda da participao de chuveiros eltricos para aquecimento de gua, j que parte deste mercado passar a ser atendida por aquecedores a gs natural. Conforme podemos observar no Grfico 4, este movimento de perda de participao da eletricidade para outras fontes, no caso do aquecimento de gua, tambm ocorrer pela maior penetrao da energia solar para este fim. No entanto, em valores absolutos, todas as fontes crescero.
31
(1) Os domiclios considerados como base para clculo so os domiclios particulares permanentes que possuem energia eltrica. Fonte: Elaborao EPE.
Grfico 4 Participao das fontes no aquecimento de gua para banho nos domiclios
Setor de transportes
Nos prximos anos, o crescimento da populao e da renda, associado ao aumento das cidades, levar maior demanda por mobilidade, que se traduz em aumento da atividade do transporte de passageiros (passageiro-km). Maior renda justificar ampliao expressiva da frota de autoveculos8 no perodo (Grfico 5). Notadamente, a expanso da frota de veculos leves no sofreu impactos significativos com a crise financeira internacional de 2009, ao contrrio da expectativa do setor, resultando em crescimento acima dos patamares projetados no PDE 2020.
70 60
60
50
45
Milhes
40
36
30
20
10
0 2012 2016 2021
Fonte: Elaborao EPE
Grfico 5 Evoluo da frota total de veculos

8
Utiliza-se o termo veculos para denominar, no restante do texto, os autoveculos que, alm dos veculos leves, incluem os nibus e caminhes.
32
A fim de contextualizar tal expanso, comum utilizar-se como parmetro de comparao o indicador habitantes por veculo, associado a um respectivo patamar de renda per capita. Como mostra o Grfico 6, a evoluo da frota total no Brasil projetada no cenrio de referncia compatvel com a relao mdia existente entre patamar de PIB per capita (medida em US$ PPP de 2010) e o indicador
habitantes por veculo.
7 6 5
Habitante por Veculo
frica do Sul
Brasil 2012 Brasil 2016

Argentina
4 3 2
Mxico
Brasil 2021
Coria do Sul
ustria Itlia
1 0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0
EUA
50,0
US$ mil PPP de 2010

Fontes: ANFAVEA, FMI (Dados histricos de 2010) e EPE (Projees Brasil)
Grfico 6 Relao habitante por veculo e PIB per capita
No cenrio adotado, a distribuio do transporte de passageiros compreende aumento da participao do transporte individual relativamente ao transporte coletivo, a despeito do crescimento significativo que este experimentar. No horizonte decenal, considera-se que o transporte ferrovirio de passageiros dever aumentar sua participao em funo da maturao de projetos que integram o Programa de Acelerao do Crescimento (PAC) e de outros investimentos de concessionrios e governos estaduais. No transporte de cargas, foram considerados projetos includos no PAC, lanado em 2007, e outros no PAC 2, lanado em 2009, alm da expanso da estrada de ferro Carajs, que acrescentar 100 km de linha rede e duplicar um trecho de 605 km. A partir desses investimentos, o sistema de transporte tende a tornar-se mais eficiente e estruturalmente menos concentrado no modal rodovirio, que, assim, reduz sua participao na matriz de atividade de carga nacional (tonelada-km), em favor dos modais aerovirio, aquavirio e ferrovirio.
33
II DEMANDA DE ENERGIA
este captulo, apresentada a sntese do procedimento metodolgico utilizado na projeo da demanda de energia utilizada neste PDE 2021, bem como os resultados obtidos para o consumo final energtico, consolidados por tipo de fonte e por setor de consumo. A projeo
da demanda teve como base as premissas indicadas no captulo anterior. Relativamente ao PDE anterior, foram revisadas algumas premissas, destacando-se, alm de um ritmo de crescimento da economia um pouco inferior no primeiro quinqunio, uma diferena significativa no cenrio de expanso dos segmentos industriais eletrointensivos, nomeadamente no caso das indstrias de alumnio primrio e de soda-cloro, assim como a postergao da Linha de Transmisso Tucuru-Macap-Manaus, adiando a integrao do sistema Amap, da margem esquerda do Amazonas no Par e da regio de Manaus ao Sistema Interligado Nacional (SIN) de janeiro de 2013 para julho de 2013. Adicionalmente, foi contemplada, neste PDE, a interligao ao SIN do sistema Boavista a partir de outubro de 2014. Alm dessas, h ainda premissas especficas, referentes eficincia energtica. O processo de previso da demanda de energia compreendeu as seguintes etapas:
(a) Diagnstico do ano base das projees, tendo como referncia os dados de oferta e demanda de energia do Balano Energtico Nacional 2011 ano base 2010 (EPE, 2011) e de suas relaes com o contexto macroeconmico; (b) Avaliao do impacto do cenrio macroeconmico sobre o nvel de atividade dos setores agropecurio, industrial e de servios, assim como sobre o perfil de consumo das famlias; (c) Avaliao do impacto das premissas setoriais sobre o consumo industrial de energia, com a participao das entidades de classe no apoio formulao dos cenrios setoriais; (d) Elaborao da projeo da demanda de energia setorial por tipo de fonte; (e) Anlise de consistncia e consolidao da demanda de energia, e (f) Elaborao da projeo da matriz energtica brasileira, relacionando os principais setores de consumo com as demandas de cada uma das fontes energticas. A Figura 2 exibe a inter-relao entre as etapas do processo de projeo da demanda de energia.
Plano Decenal de Expanso de Energia 2021 Demanda de energia
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Mdulo Macroeconmico
Cenrios Mundiais
Cenrios Nacionais
Consistncia Macroeconmica
Premissas setoriais Demografia Eficincia Meio Ambiente
Estudos da Demanda
Projees de demanda
Uso energtico: Indstria Agropecuria Comrcio/servios Residencial Transportes Gerao termeltrica Setor energtico Uso no energtico: Gs natural Nafta No energticos de petrleo (solventes, lubrificantes, asfaltos e outros) Input para estudos de oferta
Figura 2 Representao esquemtica do processo de projeo da demanda de energia do PDE 2021
A metodologia utilizada permite obter a demanda setorial de energia por fonte energtica, em mbito nacional. Energticos como a eletricidade, o gs natural e alguns derivados de petrleo, como o leo combustvel e o leo diesel, requerem nvel mais detalhado quanto localizao das respectivas demandas, por conta de implicaes na logstica de suprimento associada. Nesses casos, procede-se regionalizao das projees, de modo a subsidiar tais anlises especficas.
1. Projeo Consolidada do Consumo Final por Fonte

A projeo consolidada do consumo final energtico para o horizonte de 2021 apresentada na Tabela 13. Considerando o cenrio econmico adotado como referncia, essa projeo resulta em uma elasticidade-renda de 1,01 (mdia para o horizonte decenal), que segue trajetria descendente. J a intensidade energtica, alcana 0,062 tep/10 R$ [2010], em 2016, e retornando at o final do horizonte em estudo (2021) ao mesmo valor de 2012, 0,060 tep/10 R$ [2010].
Tabela 13 Economia e consumo final energtico 2012-2021
Variao anual Discriminao 2012 2016 2021 2011/ 2016 PIB (109 R$ [2010]) Populao Residente (10 habitantes) PIB per capita (R$ [2010]/hab/ano) Consumo de Eletricidade (TWh) 3.956 194.684 20.319 500 4.717 200.246 23.557 619 6.021 206.167 29.202 774 4,4 0,7 3,7 5,2 2016/ 2021 5,0 0,6 4,4 4,6 2011/ 2021 4,7 0,7 4,0 4,9
35
Consumo Final Energtico (10 tep) Consumo Final de energia1 per capita (tep/hab/ano) Intensidade Energtica da Economia (tep/10R$ [2010]) Elasticidade-renda do consumo de eletricidade Elasticidade-renda do consumo de energia
(1) (2)
238.243 1,22 0,060 -
294.057 1,47 0,062 -
363.798 1,76 0,060 -
5,1 4,4 1,18 1,17
4,3 3,7 0,91 0,87
4,7 4,1
1,04 1,01
Os valores de consumo final incluem o consumo do setor energtico. O valor de elasticidade-renda refere-se sua mdia no perodo indicado.
* Variaes mdias anuais nos perodos indicados, a partir de 2011 e 2016. Fonte: EPE
O valor da elasticidade-renda do consumo final energtico obtido para o perodo 2016-2021 foi de 0,87, inferior ao valor do primeiro quinqunio (1,17), refletindo a premissa de eficincia energtica crescente ao longo do horizonte decenal. Comportamento semelhante ocorre quando analisada a elasticidade da demanda de eletricidade, que passa de 1,18 para 0,91, quando calculada para os mesmos perodos. No horizonte decenal, a elasticidade do consumo de eletricidade e do consumo de energia so prximas de 1, sendo ligeiramente superior a elasticidade do consumo de energia eltrica. Esta diferena em relao ao PDE anterior se deve principalmente s revises para cima efetuadas no consumo de energia eltrica pelo setor energtico, sobretudo oriunda de autoproduo. Se, por um lado, houve esta reviso, que contribui para elevar a elasticidade-renda do consumo de eletricidade, por outro, alinhado com as premissas do captulo anterior, as expectativas em relao expanso da indstria eletrointensiva, notadamente alumnio, foram reduzidas, atenuando essa elevao da elasticidade. Estas revises importantes so apresentadas a seguir: A expanso da cadeia de alumnio se dar preponderantemente para produo de bauxita e de alumina para exportao, sendo reduzida a expanso da produo de alumnio primrio no horizonte decenal. Assim, nesta cadeia, fontes de energia como o leo combustvel e o gs natural ganham participao em relao eletricidade9. Como consequncia, o consumo de eletricidade devido produo de alumnio primrio foi reduzido em cerca de 1.400 MW mdios10, no ano de 2020, relativamente ao PDE 2020. Foi desconsiderada qualquer expanso de capacidade instalada da indstria de soda-cloro, o que, no final do perodo, contribuiu para uma reduo do consumo de eletricidade da ordem de 270 MW mdios11. O consumo do setor energtico (plataformas de petrleo e demais centros de transformao, incluindo destilarias de lcool), deve crescer significativamente no horizonte decenal. O consumo de eletricidade foi acrescido de um montante em torno de 2.000 MW mdios.
9 Em termos gerais, a eletricidade representa 18% do consumo total de energia na produo de alumina e mais de 95% no caso da produo de alumnio primrio. 10
Agentes do setor, representados pela Associao Brasileira do Alumnio (ABAL), vm reiterando que a indstria de alumnio primrio no Brasil vive momentos difceis em termos de sua competitividade no mercado internacional, sendo o custo da energia eltrica adquirida o principal fator que, segundo a ABAL, compromete essa competitividade. Assim, dada a falta de competitividade salientada pela ABAL, no foram contempladas expanses da capacidade produtiva nacional de alumnio primrio nos estados do subsistema Norte interligado, ao contrrio do que havia sido considerado no PDE 2020.
Como, segundo a ABICLOR, no h informaes sobre intenes de investimentos no setor, no se considerou qualquer expanso adicional de capacidade instalada de soda-cloro no Pas.
11
36
A Tabela 14 apresenta a projeo do consumo final energtico brasileiro desagregado por fonte. Em relao ao PDE anterior, apesar da reviso para baixo na produo absoluta de etanol, ainda destacase a expanso do consumo de biocombustveis lquidos (etanol e biodiesel) neste horizonte, cuja participao se eleva de 5,7% em 2012 para 9,6% em 2021. Os biocombustveis, incluindo o bagao de cana, a lixvia, a lenha e o carvo vegetal, entre outros, aumentam sua participao no decnio, passando de 29,3% para 33,3%. Vale destacar que a queda observada na participao da lenha se deve a incorporao dos resultados preliminares de pesquisa nacional conduzida pela EPE12, que j aponta reduo do consumo anual per capita em comparao com o PDE anterior, chegando a 230 kg/hab no horizonte decenal. As sinalizaes de crescimento da siderurgia continuam a incrementar a participao do carvo mineral (incluindo coque) na matriz energtica do Pas, que aumenta de 5,0% para 5,5% no horizonte deste PDE. Com relao aos derivados de petrleo, continua se observando queda expressiva de participao no consumo final energtico nacional, de 40,1%, em 2012, para 34,8%, em 2021. A principal razo para isso, embora em menor escala, do que no PDE anterior, continua a ser a penetrao do etanol, em detrimento da gasolina, cuja parcela no consumo final energtico brasileiro reduz-se de 9,4% para 6,1%. No PDE anterior estes valores eram de 8,0% e 4,5%, respectivamente, nos anos de 2011 e 2020. O GLP tambm contribui para a perda da importncia dos derivados de petrleo, passando de 3,5% para 2,9% na participao do consumo final energtico, em parte devido substituio pelo gs natural. E o leo diesel (mineral) ainda registra queda de participao no perodo em questo, passando de 18,7% para 17,8%. Como resultado da reviso do consumo de eletricidade no setor energtico, devido a autoproduo, conforme explicado anteriormente, a participao deste energtico na matriz sobe de 18,1% para 18,3%,quando no PDE anterior a eletricidade perdia participao. J em relao ao gs natural, em funo de revises de classificao, houve deslocamento de parcela do consumo final energtico para consumo na gerao de energia eltrica (em centros de transformao e em plataformas de produo de petrleo e gs natural). Por isso, se verifica uma queda de valor absoluto no consumo final energtico de gs natural, na comparao com o PDE anterior. No entanto, a participao deste energtico continua se elevando neste PDE alcanando 8,1% do consumo final energtico em 2021. Considerando o uso no energtico do gs natural (fertilizantes e refinarias) e o uso para gerao de eletricidade, a expanso ainda mais significativa.
Tabela 14 Consumo final energtico e participao por fonte
2012 Discriminao 10 tep Gs natural Carvo mineral e coque Lenha Carvo vegetal Bagao de cana Eletricidade Etanol Biodiesel 17.867 12.000 12.961 5.733 29.032 43.011 11.353 2.339 % 7,5 5,0 5,4 2,4 12,2 18,1 4,8 1,0 10 tep 22.808 15.827 13.726 7.199 39.367 53.232 21.158 2.865 % 7,8 5,4 4,7 2,4 13,4 18,1 7,2 1,0 10 tep 29.414 20.016 14.754 7.447 50.010 66.544 31.655 3.408 % 8,1 5,5 4,1 2,0 13,7 18,3 8,7 0,9 2016 2021 Variao anual* 2011/ 2016/ 2011/ 2016 6,1 6,6 -3,5 7,6 7,6 5,2 14,5 5,6 2021 5,2 4,8 1,5 0,7 4,9 4,6 8,4 3,5 2021 5,7 5,7 -1,0 4,1 6,2 4,9 11,4 4,6
12
Contrato n CT-EPE-002/2011 conforme especificaes do Projeto Bsico do Edital do Prego Eletrnico n PE.EPE.020/2010.
37
Outros Derivados de petrleo
8.309 95.637
3,5 40,1
10.871 107.003
3,7 36,4
13.925 126.626
3,8 34,8
7,0 3,5
5,1 3,4
6,1 3,5
leo diesel leo combustvel Gasolina GLP Querosene Outros derivados de petrleo
Consumo final energtico
44.435 5.211 22.512 8.238 3.710 11.531
18,7 2,2 9,4 3,5 1,6 4,8
54.440 5.863 19.603 9.168 4.550 13.380

294.057
18,5 2,0 6,7 3,1 1,5 4,6

100,0
64.747 6.723 22.350 10.379 5.760 16.667

363.798
17,8 1,8 6,1 2,9 1,6 4,6

100,0
5,6 5,8 -1,3 2,8 4,9 2,9

5,1
3,5 2,8 2,7 2,5 4,8 4,5

4,3
4,6 4,3 0,7 2,6 4,9 3,7

4,7
238.243 100,0
* Variaes mdias anuais nos perodos indicados, a partir de 2011 (resultados preliminares do Balano Energtico Nacional) e 2016. Fonte: EPE
2. Energia Eltrica
A projeo do consumo de energia eltrica foi realizada de forma desagregada por subsistema eltrico e por classe de consumo13, a partir de parmetros e indicadores tpicos do mercado de eletricidade e considerando as premissas demogrficas, macroeconmicas, setoriais, de autoproduo14 e de eficincia energtica15. A metodologia utilizada, tanto nas projees do consumo quanto nas da carga de energia16, est descrita em maior detalhe em nota tcnica especfica17 (EPE, 2011). As premissas econmicas e demogrficas adotadas neste PDE 2021 e a correspondente projeo do consumo total de energia eltrica resultaram em crescimento continuado do consumo per capita de eletricidade, que registra expanso em torno de 52% no perodo 2011-2021, concomitantemente a uma pequena elevao da intensidade eltrica da economia.
2.1 Projeo do Consumo

A Tabela 15 mostra a projeo do consumo total de eletricidade (incluindo autoproduo) e os valores mdios quinquenais da elasticidade-renda resultante, assim como os valores pontuais da intensidade do consumo de energia eltrica em relao ao PIB. Ao contrrio do PDE anterior, a elasticidade-renda mdia do consumo de eletricidade, no perodo decenal, ligeiramente superior unidade e a intensidade eltrica da economia aumenta um pouco. Isto resulta da reviso do consumo (autoproduo) no setor energtico. Porm, no segundo quinquenio, j se observa elasticidade mdia menor do que 1 e intensidade eltrica declinante.
13
Residencial, comercial, industrial, poderes pblicos, iluminao pblica, rural e consumo prprio. Em razo de suas dimenses, essas ltimas quatro categorias de consumidores sero aqui tratadas de forma agregada, sob o ttulo genrico de outras classes. Neste trabalho, o termo autoproduo se refere gerao de energia eltrica de um consumidor com instalaes prprias de gerao localizadas junto unidade de consumo, ou seja, para o autossuprimento de eletricidade, em que no utilizando a rede eltrica de distribuio ou transmisso.
14
15 A contribuio da eficincia energtica na reduo da demanda de eletricidade estimada levando em em considerao dados do Balano de Energia til (BEU) do MME, assim como os estudos especficos realizados pelo PROCEL e pela CNI (CNI, 2010), entre outros.
Carga de energia a solicitao total ao sistema gerador. Isto , alm do consumo final, que corresponde maior parcela da carga, so consideradas tambm as perdas no sistema eltrico. Como o consumo final estimado com base no faturamento das concessionrias, as perdas ditas comerciais (energia consumida e no faturada) so incorporadas s perdas totais do sistema. De uma forma simplificada, pode-se dizer que as perdas so a diferena entre a carga e o consumo final de energia.
17
16
Nota Tcnica EPE: Projees de Demanda de Energia Eltrica 10 anos (2012-2021). <http://www.epe.gov.br/mercado/Documents/S%C3%A9rie%20Estudos%20de%20Energia/20120104_1.pdf>.
Disponvel
em:
38
Tabela 15 Brasil: Elasticidade-renda do consumo de energia eltrica

Ano 2012 2016 2021 Perodo 2011-2016 2016-2021 2011-2021
Obs.: (1) Inclusive autoproduo.
Consumo (TWh) 500,1 619,0 773,8 Variao (% a.a.)* 5,2 4,6 4,9
PIB (109 R$[2010]) 3.956 4.717 6.021 Variao (% a.a.)* 4,4 5,0 4,7
Intensidade (kWh/R$[2010]) 0,126 0,131 0,129 Elasticidade 1,18 0,91 1,04
A Tabela 16 apresenta a projeo do consumo nacional de energia eltrica na rede (isto , exclusive autoproduo) desagregada por classe de consumo. Do incio de 2012 ao fim de 2021, a taxa mdia de crescimento do consumo na rede de 4,2% ao ano, atingindo 656 TWh, sendo a classe comercial a que apresenta maior expanso, seguida pela classe residencial. A indstria reduz a sua participao no consumo de energia na rede, apresentando taxa de crescimento pouco inferior mdia.
Tabela 16 Brasil: Consumo de eletricidade na rede por classe (GWh)
Ano 2012 2016 2021 Perodo 2011-2016 2016-2021 2011-2021
Fonte: EPE
Residencial 117.088 140.053 173.706
Industrial 192.206 225.262 266.546
Comercial 77.388 96.617 128.876 Variao (% a.a.)
Outros 62.985 72.609 86.962
Total 449.668 534.541 656.090
4,6 4,4 4,5
4,2 3,4 3,8
5,6 5,9 5,8
2,6 3,7 3,1
4,3 4,2 4,2
A anlise da projeo do consumo por subsistema eltrico (ver Tabela 17) revela maior crescimento no subsistema Norte, atribudo ao efeito conjugado da instalao de grandes cargas industriais na regio e, sobretudo, da interligao do sistema Tucuru-Macap-Manaus, alm do sistema Boavista18.
Tabela 17 Brasil Consumo de eletricidade na rede por subsistema (GWh)
Ano 2012 2016 2021 Perodo 2011-2016 2016-2021 9,5 4,1 4,6 4,9 Subsistema Norte 31.720 47.128 57.725 Nordeste 62.230 74.843 95.087 Sudeste/CO 273.074 323.414 394.688 Sul 74.988 87.392 106.333 SIN 442.012 532.777 653.833 Sistemas Isolados 7.656 1.764 2.257 Brasil 449.668 534.541 656.090
Variao (% a.a.) 4,3 4,1 3,3 4,0 4,6 4,2 -24,5 5,1 4,3 4,2
18
Retirando-se o efeito da interligao, a taxa mdia de crescimento do consumo no subsistema Norte no perodo decenal seria de 4,5% ao ano.
39
2011-2021
6,8
4,7
4,2
3,6
4,4
-11,0
4,2
Obs.: Considera a interligao do sistema Tucuru-Macap-Manaus ao subsistema Norte a partir de julho de 2013 e a interligao do sistema Boavista a partir de outubro de 2014. Fonte: EPE
Importa destacar aqui a relevncia, para a projeo do consumo de energia eltrica na rede, das premissas de autoproduo, uma vez que se trata de parcela do consumo total de eletricidade que no demandar investimento para a expanso do parque de gerao e de transmisso do sistema eltrico brasileiro. A projeo da autoproduo parte de informaes existentes sobre novos empreendimentos previstos no horizonte decenal e tambm de premissas gerais sobre as potencialidades de sua expanso, em especial a cogerao. Nesse processo, so bsicas as perspectivas de expanso da capacidade instalada dos segmentos industriais. Por exemplo, no caso da indstria de celulose, a expanso de capacidade dever ser integralmente atendida por cogerao. No setor siderrgico, levou-se em considerao a expanso da capacidade instalada por tipo de rota tecnolgica, cada uma possuindo caractersticas especficas de consumo de eletricidade e de potencial de cogerao. O potencial de cogerao de cada rota tecnolgica foi avaliado com base na cogerao existente no atual parque siderrgico brasileiro. No caso da indstria petroqumica, considerou-se que o COMPERJ, localizado em Itabora, Rio de Janeiro, dever ser integralmente atendido por autoproduo. A principal diferena, relativamente ao PDE anterior, no que se refere s premissas de autoproduo, concentra-se no setor energtico, nomeadamente nos segmentos de produo de etanol e de explorao e produo de petrleo e gs natural. A autoproduo de energia eltrica nestas indstrias dever apresentar expanso significativa no horizonte decenal. Inclusive, a extrao de petrleo da camada pr-sal demandar patamares mais elevados de gerao eltrica nas plataformas off-shore, comparativamente ao perfil das plataformas de produo atuais. Com base nessas premissas, a projeo da autoproduo de energia eltrica, para o horizonte de dez anos, mostra uma expanso de 9,6% ao ano, atingindo 118 TWh em 2021 (Grfico 7). Neste horizonte, o setor energtico aumenta significativamente a sua participao no total da autoproduo de eletricidade.
140 120 100 84 80 60 40 20 22 0 2012 2016 2021 50 28 33 46 52 72
Outros (acar e lcool, E&P, alimentos e bebidas etc.) Grandes Consumidores
118
(1) Autoproduo concentrada nos segmentos de siderurgia, petroqumica e papel e celulose. Fonte: EPE
Grfico 7 Brasil Autoproduo de energia eltrica (TWh)
40
2.2 Projeo da Carga

A carga de energia do Sistema Inteligado Nacional (SIN) representa o requisito total de gerao de eletricidade para o atendimento do mercado (consumo + perdas totais). Como tal, importante indicador tanto para o dimensionamento do parque nacional de gerao e do sistema de transmisso associado, quanto para a operao otimizada do sistema eltrico interligado. A projeo das perdas para o perodo em estudo baseou-se nos valores histricos e na hiptese de que os programas de combate s perdas comerciais (furto, fraude etc.) das concessionrias de distribuio contribuiro para a reduo gradual dessas perdas ao longo do horizonte. No curto prazo, o alto nvel de perdas dos sistemas isolados poder causar aumento transitrio do ndice do subsistema interligado Norte, ao qual o sistema Tucuru-Macap-Manaus e o sistema Boavista se interligam em julho de 2013 e outubro de 2014, respectivamente. A Tabela 18 apresenta a evoluo do ndice de perdas considerado em cada subsistema. H uma reduo do nvel de perdas do SIN, passando de 16,9% em 2012 para 16,1% em 2021.
Tabela 18 SIN e subsistemas: ndice de perdas (%)
Ano 2012 2016 2021 Subsistema Norte 16,0 19,1 18,1 Nordeste 18,6 18,1 17,4 Sudeste/CO 17,2 16,7 16,1 Sul 14,8 14,2 13,3
SIN
16,9 16,7 16,1
Nessas condies, a projeo da carga de energia do SIN a apresentada na Tabela 19. A carga de energia cresce taxa de 4,3% anuais, passando de 58.185 MWmdios em 2011, para 88.921 MWmdios em 2021. Ressalta-se que so previstos importantes acrscimos em 2013 (3.505 MWmdios) e em 2014 (3.373 MWmdios), potencializados pelas j referidas interligaes de sistemas isolados.
Tabela 19 SIN e subsistemas: carga de energia (MWmdio)
Ano 2012 2016 2021 Perodo 2011-2016 2016-2021 2011-2021 10,3 3,9 7,1 4,4 4,7 4,6 Subsistema Norte 4.312 6.654 8.050 Nordeste 8.726 10.432 13.144 Sudeste/CO 37.644 44.319 53.720 Variao (% a.a.) 4,3 3,9 4,1 3,6 3,8 3,7 4,7 4,0 4,3 Sul 10.047 11.624 14.007 SIN 60.729 73.029 88.921
41
A projeo da carga de demanda19, desagregada por subsistema, foi feita a partir da projeo da carga de energia e dos fatores de carga20, chegando-se, por composio, carga do SIN. Como as demandas mximas dos subsistemas no so simultneas, a demanda mxima resultante da agregao dos subsistemas em um nico sistema geralmente inferior soma das demandas mximas individuais. Para obter a demanda agregada dos sistemas interligados, utilizaram-se fatores de diversidade, que incorporam o efeito da no simultaneidade da ponta (demanda mxima) dos diferentes subsistemas. As projees da carga de demanda obtidas dessa forma so apresentadas na Tabela 20. Uma diferena conceitual importante, relativamente aos PDEs anteriores, que, a partir deste PDE 2021, passou a utilizar-se a demanda mxima independente do horrio de sua ocorrncia, enquanto que anteriormente era usado o conceito de demanda mxima no chamado horrio de ponta do SIN. fato que, nos ltimos anos, a demanda mxima em alguns dos subsistemas, nomeadamente no Sudeste/Centro-Oeste e no Sul, vem ocorrendo fora do horrio de ponta.
Tabela 20 SIN e subsistemas: carga de demanda instantnea (MW)
Ano 2012 2016 2021 Perodo 2011-2016 2016-2021 2011-2021 11,3 3,9 7,5 4,8 4,7 4,8 Subsistema Norte 5.046 8.105 9.828 Nordeste 11.047 13.292 16.747 Sudeste/CO 48.627 58.333 70.712 Sul 14.642 16.718 20.146 Sistema N/NE 15.802 20.894 25.944 S/SE/CO 62.096 73.660 89.166 SIN 76.809 93.344 113.656
Variao (% a.a.) 5,4 3,9 4,7 3,0 3,8 3,4 6,9 4,4 5,6 5,0 3,9 4,4 5,6 4,0 4,8
2.3 Comparao entre as Projees do PDE 2021 e do PDE 2020

A carga de energia do SIN verificada em 2011 935 MWmdios inferior previso do PDE 2020, em funo da expanso mais modesta do que se havia previsto da economia este ano, sobretudo no que se refere atividade industrial, alm de alguns fatores especficos como a desativao de um smelter de alumnio na Bahia e a interrupo de energia em fevereiro na regio Nordeste, que afetou fortemente a indstria do plo petroqumico de Camaari, na Bahia. A comparao da atual projeo da carga de energia no SIN com aquela do PDE 2020 est ilustrada no Grfico 8. O atraso da interligao do sistema Tucuru-Macap-Manaus, agora previsto para outubro de 2013, contribuiu para um valor da carga de energia no SIN inferior em 1.650 MWmdios, no ano de 2013, relativamente ao PDE 2020. As diferenas nos anos posteriores esto, entre outros fatores, influenciadas por uma trajetria de crescimento econmico ligeiramente inferior nos primeiros cinco anos e pela reviso do cenrio de expanso das grandes cargas industriais. Reitera-se que foi
19 Em linhas gerais, carga de demanda solicitao do sistema gerador nos horrios de maior consumo. Aqui, o conceito de carga de demanda considerado o da demanda mxima instantnea coincidente, habitualmente expressa em MW. 20
Relao entre a carga mdia de energia e a carga nos horrios de maior consumo.
42
desconsiderada qualquer expanso de alumnio primrio no subsistema Norte, assim como qualquer expanso de soda-cloro no Pas.
100.000
Diferenas [B-A] PDE 2020 [A] PDE 2021 [B]
MWmdio
90.000
88.596
88.921 80.000 Interligao do sistema Boavista 85.633
70.000
60.000
-935
-1.022 -1.650
-1.145
-1.321 -1.801 -2.114 -2.118 -2.593 -2.963 2016 2017 2018 2019 2020 2021
50.000 Interligao de TucuruMacap-Manaus 40.000 2011 2012 2013 2014 2015
Obs.: LT Tucuru-Macap-Manaus em operao a partir de janeiro de 2013 (PDE 2020) e a partir de julho de 2013 (PDE 2021). Adicionalmente, tambm considera-se no PDE 2021 a interligao do sistema Boavista ao subsistema Norte a partir de outubro de 2014. Fonte: EPE
Grfico 8 PDE 2021 versus PDE 2020: Carga de energia no SIN (MWmdio)
3. Gs Natural
A projeo da demanda de gs natural resulta de anlise crtica de dados obtidos em pesquisas realizadas pela EPE junto Associao Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gs Canalizado (ABEGS), bem como aos consumidores industriais de gs natural. Essa projeo tambm levou em conta as perspectivas de expanso e a correspondente evoluo da malha de gasodutos, bem como as respectivas restries de transporte do gs natural. Em paralelo elaborao da projeo do consumo de gs natural no mbito do PDE, so feitos os estudos do PEMAT - Plano de Expanso da Malha de Transporte de Gs Natural, onde deve ser traado um cenrio do mercado potencial de gs natural no Pas, com nveis naturalmente superiores aos observados nos estudos do PDE, considerando-se as possibilidades de maior penetrao deste combustvel. Neste contexto, destaca-se a importncia das pesquisas realizadas junto aos agentes setoriais. Um aspecto fundamental na avaliao da penetrao do gs natural na indstria consiste na competio direta deste com o leo combustvel. Assim, para efeito de projeo, so fundamentais as hipteses sobre os preos relativos desses energticos. O cenrio adotado confere ligeira vantagem no curto prazo ao gs natural em relao ao leo combustvel. H ainda outros elementos a serem
43
levados em considerao, como, por exemplo, a preferncia pelo gs natural em processos industriais que exigem elevado grau de pureza do produto final, que o caso da fabricao de vidro e de determinados tipos de cermica, assim como no segmento de fertilizantes, no qual esta fonte utilizada tanto com fim energtico quanto como matria-prima. Nessas condies, no atual PDE, foi elaborada a projeo do consumo final energtico de gs natural (exclusive setor energtico) que se apresenta regionalizada na Tabela 21. Em 2021, estima-se que o consumo final energtico de gs natural ultrapasse 65 milhes de m3 por dia21.
Tabela 21 Brasil e Regies: consumo final energtico de gs natural (10 m/dia)
Ano 2012 2016 2021 Perodo 2011-2021 Perodo 2011-2016 2016-2021 2011-2021 146,7 10,3 64,9 7,3 5,2 6,3 444 5.256 Norte 45 274 447 Nordeste 6.832 8.933 11.536 Sul 3.690 4.971 6.352 Sudeste 30.016 36.819 45.974 Centro-oeste 327 864 1.118 Brasil 40.910 51.861 65.427
Variao (10 m/dia) 3.039 17.674 877 27.290
Variao (% a.a.) 8,5 5,0 6,7 5,4 4,5 5,0 29,0 5,3 16,6 6,3 4,8 5,5
Obs.: Inclui consumo final nos setores industrial, agropecurio, transportes, residencial, comercial e pblico. No inclui consumo no setor energtico, consumo como matria-prima, cogerao, consumo downstream do sistema Petrobras e consumo termeltrico. Fonte: EPE
O Grfico 9 mostra a comparao das projees do consumo final energtico de gs natural deste PDE 2021 com as do precedente.
21
Excluindo-se o consumo referente ao setor energtico.
44
106 m/dia
80 75
69,6
70 65
59,8 62,9
66,3
65,4 62,8 58,0 60,4
60 55 50 45 40 35 30
38,9 52,7
56,6
-0,7
-1,0
41,9
-1,2
45,0
47,7
55,2 51,9 49,1 -3,6 -4,8 -4,6 -4,9 -5,8 -6,7
-2,3 45,5
43,8 40,9
38,1
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Diferenas [B-A]
PDE 2011-2020 [A]
PDE 2012-2021 [B]
Obs.: Inclui consumo nos setores industrial, agropecurio, transportes, residencial, comercial e pblico. No inclui consumo no setor energtico, como matria-prima, cogerao, consumo downstream do sistema Petrobras e consumo termeltrico. Fonte: EPE
Grfico 9 Consumo final energtico de gs natural: PDE 2021 x PDE 2020 (106 m/dia)
Nota-se que neste Plano o consumo final energtico de gs natural se expande menos que no Plano anterior, tendo em vista as revises de classificao na alocao de consumo que foram feitas, como j explicado, alm da reduo da perspectiva de crescimento econmico. Para computarmos a demanda total de gs natural (Grfico 10), alm do consumo final energtico (trmico essencialmente), adiciona-se ainda seu uso no prprio setor energtico, como matria prima nas refinarias e em unidades de fertilizantes, na cogerao e tambm na gerao de energia eltrica. Trata-se de um consumo que pode variar em funo do despacho das usinas termoeltricas, do carregamento das unidades de processamento de gs da Petrobras, ou do fator de utilizao das plantas de fertilizantes. Contudo, a despeito da margem de incerteza, a indicao desta demanda total reveste-se de grande importncia para fins de dimensionamento da infraestrutura de transporte, que deve estar preparada para atender aos momentos de demanda mxima, a exemplo do que ocorre no caso do setor eltrico. Cabe esclarecer que, a referncia utilizada para o clculo do consumo de gs natural previsto para o decnio a gerao termeltrica esperada. No so considerados fatores associados operao do sistema ou fatores exgenos no considerados nos modelos de planejamento. Em termos mdios, portanto, espera-se que aos cerca de 72 milhes de m3 dirios projetados para o consumo de gs natural em 2012, sejam adicionados cerca de 67 milhes de m3/dia at 2021, dos quais 30% utilizados como consumo no energtico em refinarias e unidades de fertilizantes. Desse total de 139 milhes de m3 dirios, em 2021 atinge-se em torno de 18 milhes de m3/dia requeridos na produo termoeltrica esperada. Considerando o nvel mximo de despacho trmico - informao esta relevante para o dimensionamento da infraestrutura , a demanda total de gs natural em 2021 poderia atingir 186
45
milhes de m3/dia (mxima diria). Cabe ressaltar que este total no inclui o consumo proveniente das atividades de E&P.
186,3
151,2 138,6
107,3
103,2
71,9
2012 Gerao eltrica adicional (1) Gerao eltrica esperada Cogerao (2) Matria-prima (3) Setor energtico (4) Residencial Pblico Comercial Transportes Industrial Demanda Total Esperada Demanda Mxima 35,4 10,5 3,9 5,3 11,3 1,0 0,2 0,8 6,4 32,5 71,9 107,3
2016 48,1 14,3 5,3 14,5 17,3 1,4 0,3 1,0 7,8 41,3 103,2 151,2
2021 47,7 17,7 6,2 26,2 23,1 2,0 0,4 1,4 9,8 51,8 138,6 186,3
(1) Corresponde diferena entre a gerao mxima e a esperada. (2) Inclui cogerao industrial e comercial. (3) Inclui o consumo como insumo em refinarias (produo de hidrognio) e unidades de fertilizantes. (4) Inclui refinarias e compresso em gasodutos. No inclui consumo em atividades de E&P. Fonte: EPE
Grfico 10 Brasil Consumo total de gs natural (106 m/dia)
4. Derivados de Petrleo
4.1 leo Diesel
A projeo da demanda de leo diesel para transporte deriva do uso de veculos rodovirios pesados (nibus e caminhes), de veculos comerciais leves, e dos modais aquavirio (embarcaes nacionais) e ferrovirio. A parcela referente demanda de diesel por embarcaes estrangeiras, alocada como exportao no BEN, considerada no Captulo VI deste Plano.
46
Para o modal rodovirio, que concentra a maior demanda de diesel do transporte, foram estabelecidas metodologias especficas por tipo de veculo (abordagem metodolgica do tipo bottom-up). Em linhas gerais, so projetadas variveis-chaves como frota, consumo especfico (l/km), quilometragem mdia anual e fator de ocupao. No caso da projeo de frota, foram elaboradas curvas de sucateamento para nibus e caminhes, bem como para os veculos comerciais leves. Alm de taxas diferenciadas, os sucateamentos tiveram como premissa bsica uma vida til de 30 anos para os veculos pesados e 40 anos para os leves. As projees de vendas de veculos leves e pesados foram estabelecidas em consonncia com as expectativas para o transporte rodovirio de passageiros e carga22, consideradas as avaliaes histricas de taxa de crescimento e elasticidade-renda das vendas, e a perspectiva de crescimento da atividade modal rodoviria dentro da matriz nacional. A partir de 2012, consideraramse incrementos de 0,7% e 1,0% ao ano, respectivamente, nos rendimentos mdios dos veculos novos leves e pesados. A demanda de diesel para o transporte aquavirio advm das projees dos indicadores mdios de atividade (passageiro-quilmetro e tonelada-quilmetro) deste modal, estabelecidos por correlao com a atividade econmica (abordagem metodolgica do tipo top-down). O transporte aquavirio de carga, em especial, teve suas projees de atividade correlacionadas com o PIB acrescidas de um ganho de atividade devido localizao das novas refinarias (cabotagem do petrleo para as refinarias e dos derivados para os mercados) e logstica associada s atividades de explorao e produo no pr-sal, gerando impactos no transporte aquavirio de carga que superam a correlao com o PIB. As atividades de carga e de passageiros multiplicadas pelas respectivas intensidades energticas fornecem o diesel demandado pelo modal aquavirio, seja como diesel martimo ou como componente do bunker, em mistura com leo combustvel. Para o modal ferrovirio, foram considerados os projetos ferrovirios que potencialmente afetaro o setor nos prximos anos. H projetos includos no Programa de Acelerao do Crescimento (PAC), lanado em 2007, e outros no PAC 2, lanado em 2009. H tambm a expanso da Estrada de Ferro Carajs, que no est includa no PAC, e acrescentar 100 km de linha, alm da duplicao de um trecho de 605 km. Os valores projetados esto em conformidade com o Plano Nacional de Logstica e Transporte (PNLT) (CENTRAN, 2007), que indica a necessidade de haver em 2023 cerca de 20.000 km de ferrovias a mais do que em 200723. O aumento da extenso da linha frrea reflete no crescimento da atividade deste modal. A partir da atividade (tonelada-quilmetro), utilizou-se o indicador de intensidade energtica, com ganhos de eficincia em torno de 1,0% ao ano, para obter o volume de leo diesel demandado pelo modal ferrovirio. A premissa de transferncia modal de atividade, sobretudo no segmento de carga (toneladaquilmetro) do setor rodovirio para os setores ferrovirio, aquavirio e aerovirio, resulta numa reduo proporcional do consumo de diesel, uma vez que o modal rodovirio demanda mais energia por atividade que os outros modais. Os ganhos de eficincia intermodal (efeito estrutura), assim como o aumento da eficincia do modal (efeito intensidade), so captados pela modelagem desenvolvida pela EPE para o setor transporte.
22 Cabe destacar, conforme definido em Acordo Judicial e na Resoluo n 403/2008, considerou-se que, a partir de 2013, os novos veculos pesados com ciclo diesel tero que ser equipados com motores adequados para o uso de diesel com teor de enxofre de 10 ppm.
O PAC contempla projetos especficos de construo e/ou ampliao da infraestrutura de transporte, bem como aponta a elaborao de estudos de projetos para algumas estradas, ferrovias e hidrovias. Assim, considerou-se que a entrada em operao da extenso total listada nos projetos (17.130 km de ferrovias) se estender para alm do perodo analisado, acomodando a defasagem temporal necessria para a entrada dos projetos que esto em estudo no PAC. J os projetos especficos, com data de concluso da obra,foram todos considerados na projees. Em 2021, a perspectiva de que a extenso da malha frrea para transporte de cargas se aproxime de 41,5 mil quilmetros.
23
47
Cabe destacar que para demanda de biodiesel, calculada sobre a demanda final de diesel24, considerou-se a obrigatoriedade prevista na Lei n 11.097/2005 e na Resoluo CNPE n 06, de 16/09/2009, que antecipou a adio de 5% de biodiesel no leo diesel a partir de janeiro/2010. O percentual de 5% foi mantido em todo o horizonte de projeo. Com base nas premissas adotadas, a demanda de leo diesel atinge pouco mais de 72 bilhes de litros, em 2021. A projeo da demanda final regionalizada de leo diesel a que se apresenta na Tabela 22.
Tabela 22 Brasil Demanda de leo diesel por regio (milhes de litros)
Ano 2012 2016 2021 Perodo 2011-2021 Perodo 2011-2016 2016-2021 2011-2021 3,3 3,5 3,4 5,5 3,5 4,5 2.138 3.938 Norte 5.650 6.307 7.503 Nordeste 7.639 9.324 11.088 Sul 9.333 11.416 13.273 Sudeste 20.916 25.112 29.864 Centro-oeste 6.500 8.139 9.765 Brasil 50.037 60.298 71.493
Variao no perodo (mil m) 4.418 10.356 3.669 24.519
Variao (% a.a.) 5,2 3,1 4,1 5,2 3,5 4,4 6,0 3,7 4,8 5,1 3,5 4,3
Obs.: No inclui biodiesel, bunker de exportao autoproduo de energia eltrica e consumo do setor energtico; inclui o consumo referente gerao termeltrica esperada. Fonte: EPE
4.2 Gs Liquefeito do Petrleo (GLP)

A projeo da demanda de GLP foi realizada utilizando-se um modelo do tipo tcnico-paramtrico, que possibilita a anlise da expanso deste combustvel em cada regio do Pas nos diferentes setores de consumo, a saber, residencial, industrial, agropecurio, comercial e pblico. No Brasil, o setor residencial o principal consumidor final (uso energtico) de GLP: cerca de 80% do consumo, em 2010. O consumo residencial de GLP influenciado pelos seguintes fatores: evoluo do nmero de domiclios totais, proporo de domiclios com uso preponderante de lenha e carvo vegetal, nmero de domiclios com consumo de gs natural e consumo especfico de GLP por domiclio. Em razo da saturao tipicamente observada no consumo de GLP nas residncias, admitiuse que o consumo especfico de cada regio manter-se-ia constante e igual ao valor verificado em 2010, resultando em uma mdia nacional de 0,19 m/domiclio/ano. Conforme dados do BEN, os demais setores representaram juntos, em 2010, cerca de 20% do consumo final energtico de GLP (EPE, 2011). No caso da indstria, a projeo da demanda por GLP foi feita considerando-se a evoluo do nvel de atividade e correlacionando valor adicionado, produo fsica, participao do GLP no suprimento e distribuio regional do consumo. Para os demais setores, considerou-se, devido substituio pelo gs natural, um ligeiro aumento na participao relativa do setor agropecurio no consumo de GLP e uma queda dos setores comercial e pblico.
24
Excluda a demanda de diesel do modal aquavirio, que no tem obrigatoriedade de uso do biodiesel.
48
Na Tabela 23 apresentada a projeo de demanda final de GLP por regio para o perodo decenal, quando se espera que este indicador salte de pouco mais de 13 milhes de m, em 2012, para quase 17 milhes de m, em 2021.
Tabela 23 Brasil Demanda de GLP por regio (mil m)
Ano 2012 2016 2021 Perodo 2011-2021 Perodo 2011-2016 2016-2021 2011-2021 3,1 2,7 2,9 2,7 2,5 2,6 242 836 Norte 752 848 970 Nordeste 2.959 3.287 3.712 Sul 2.237 2.497 2.839 Sudeste 6.526 7.235 8.168 Centro-oeste 979 1.098 1.246 Brasil 13.453 14.965 16.935
Variao no perodo (mil m) 667 1.810 296 3.851
Variao (% a.a.) 2,8 2,6 2,7 2,6 2,5 2,5 3,0 2,6 2,8 2,7 2,5 2,6
Obs.: No inclui setor energtico. Fonte: EPE
4.3 Gasolina automotiva

Atravs de um modelo contbil desenvolvido pela EPE, foi obtida a projeo de demanda de gasolina automotiva para o PDE 2012-2021. Para isso, foram considerados, alm do cenrio econmico, diversos aspectos, dentre eles, os relacionados s vendas de veculos leves, s eventuais restries da oferta interna de etanol e preferncia do consumidor entre gasolina e etanol, no abastecimento de veculos flex fuel. Quanto ao cenrio de venda de veculos leves no pas, estima-se um crescimento de 4,5% a.a. ao longo do perodo decenal. Em 2011, as vendas alcanaram 3,43 milhes de unidades. Adota-se, como premissa, at o final do perodo, um perfil de vendas de automveis majoritariamente a combusto interna e flex fuel. Os veculos hbridos devero estar disponveis no mercado brasileiro a partir de 2015, crescendo progressivamente sua participao nesse mercado at atingir 3% das vendas domsticas de veculos leves em 2021. A manuteno de barreiras tecnolgicas e econmicas (em particular, o alto custo das baterias), a necessidade de investimentos em infraestrutura distinta para abastecimento deste tipo de veculos, bem como o preo mais elevado dos mesmos, so aspecto que tornam residual a penetrao desta tecnologia no horizonte do estudo. Como consequncia, considerou-se que no haver penetrao significativa das demais tecnologias (hbrida plug-in e eltrica) no mercado brasileiro, no perodo decenal. Assim, a frota nacional de veculos leves, crescendo a 6,0% a.a., dever atingir, em 2021, a marca de 56 milhes de unidades, entre automveis e comerciais leves, sendo que os veculos flex fuel a combusto interna representaro aproximadamente 75% desta frota, correspondendo a um total de 42 milhes de unidades, conforme o Grfico 11.
49
Fonte: EPE
Grfico 11 Brasil: Perfil da frota de veculos leves por combustvel (milhes de veculos)
Com as premissas bsicas adotadas no PDE 2021, a frota nacional de veculos leves, somada de nibus e caminhes, atinge, em 2021, uma taxa de motorizao de 3,5 habitantes por veculo. Alm das premissas relacionadas ao perfil da frota, foram considerados outros aspectos, tais como: Evoluo da eficincia veicular: admitiu-se crescimento de 0,7% ao ano na eficincia mdia dos veculos novos que entram em circulao no pas; Escolha entre etanol e gasolina: a varivel preferncia do consumidor flex fuel resultado da demanda total de combustveis para a frota nacional de Ciclo Otto (medida em gasolinaequivalente) e da capacidade de oferta interna de etanol; No perodo inicial (2012 e 2013), em funo da restrio de oferta de etanol e da consequente perda de competitividade do preo deste produto no pas, admitiu-se que a gasolina seria a escolha preferencial para abastecimento de veculos bicombustveis; Para os demais anos do perodo decenal, com base na premissa de retomada da oferta de etanol e, consequentemente, com preos mais competitivos aps 2013, o etanol voltaria a ser o combustvel preferido dos usurios de veculos flex fuel; O teor de anidro obrigatrio adicionado gasolina A foi estabelecido em 20% para 2012, 22,5% em 2013 (correspondendo a 20% no primeiro semestre e 25% no segundo) e 25% para o restante do perodo decenal. Nessas condies, projetou-se o consumo de gasolina apresentado na Tabela 24, referente gasolina A, ou seja, gasolina pura. A Tabela 25 apresenta os volumes de gasolina C (ou seja, com a adio obrigatria de etanol anidro), por regio. Desta forma, projeta-se uma ligeira diminuio da demanda da gasolina A no perodo decenal, passando de 29,1 bilhes de litros para 28,9 bilhes de litros. Por
50
outro lado, estima-se o aumento da gasolina C, de 36,4 bilhes de litros para 38,5 bilhes de litros. Esta diferena de comportamento est relacionada ao teor de anidro adicionado gasolina C, conforme citado anteriormente. Comparativamente viso expressa no PDE 2020, observa-se um aumento da demanda de gasolina A em funo da alterao na competitividade do etanol hidratado frente gasolina C. Tal fato deve-se a um acirramento da restrio da oferta de etanol, considerando: a reduo no ritmo de expanso da rea plantada; o envelhecimento do canavial; a queda na qualidade da cana (ATR/tc); a reduo da produtividade agrcola da cana (tc/ha); as condies climticas adversas e a alterao no
mix de produo acar x etanol, conforme ser visto no Captulo VIII.

Ademais, para o perodo 2012 a 2021, h um aumento da participao de comerciais leves e de veculos dedicados gasolina nas vendas de veculos leves e, consequentemente, no perfil da frota de veculos leves ao longo do perodo decenal.
Tabela 24 Brasil: Demanda de gasolina A (milhes de litros)
Ano 2012 2016 2021 Perodo 2011-2021 Perodo 2011-2016 2016-2021 2011-2021
Fonte: EPE
Brasil 29.154 25.357 28.899 Variao no perodo (mil m) 1.830 Variao (% a.a.) -1,3 2,6 0,7
Tabela 25 Brasil e regies: Demanda de gasolina C (milhes de litros)

Fonte: EPE
Norte 2.331 2.839 4.039
Nordeste 6.713 7.943 10.347
Sul 7.542 8.337 10.168
Sudeste 16.478 11.934 11.614
Centro-oeste 3.376 2.757 2.364
Brasil 36.442 33.810 38.532
Variao no perodo (mil m) 1.864 4.105 2.938 -4.977 -941 2.990
Variao (% a.a.) 5,5 7,3 6,4 4,9 5,4 5,2 2,9 4,1 3,5 -6,4 -0,5 -3,5 -3,6 -3,0 -3,3 -1,0 2,6 0,8
Nota-se que a demanda de gasolina decresce no primeiro quinqunio e aumenta no segundo. At 2016, este comportamento explicado pela retomada da participao do etanol hidratado no segmento flex fuel (ver seo 5 Biocombustveis), aps as restries de oferta dos primeiros anos e pelo sucateamento da frota de veculos dedicados a gasolina. A partir de 2017, o aumento da
51
demanda da gasolina resulta do atendimento parcela da frota flex fuel que consome esse combustvel. A demanda global de combustveis para a frota total de veculos leves25, expressa em mil m de gasolina equivalente, mostrada no Grfico 12.
Fonte: EPE
Grfico 12 Demanda final de energia para veculos leves do Ciclo Otto (106 m gasolina equivalente)
4.4 Querosene de aviao (QAV)

A demanda total de QAV estimada com base no clculo da demanda total potencial de QAV, descontados os potenciais ganhos de eficincia no transporte aerovirio. A projeo da demanda total potencial de QAV no Brasil (inclui o bunker aeronutico; i.e., o QAV fornecido no Pas a aeronaves estrangeiras) elaborada a partir de uma correlao com o PIB brasileiro, considerando tambm variveis dummy para explicar fatores exgenos, em perodos determinados, no captados pelo modelo base. Foram realizados ainda ajustes pontuais em 2014 e 2016 em funo do aumento da atividade nos perodos de Copa do Mundo e Olimpada. Conforme assinalado, a metodologia utilizada na projeo do consumo do QAV compreende o bunker aeronutico. Contudo, para fins de compatibilizao com o conceito empregado no BEN e na matriz energtica nacional, ser referida nesta seo apenas a demanda das aeronaves nacionais. A demanda das aeronaves estrangeiras, contabilizada no BEN e na matriz como exportao, tratada no Captulo VI. importante destacar que o potencial de ganhos em eficincia energtica em aeronaves por inovaes em tecnologia de turbinas, aperfeioamentos aerodinmicos e redues de peso estimado em 1,0-2,2% ao ano na literatura especializada. Como os voos regionais podero aumentar no Brasil, optou-se por uma abordagem conservadora no ganho de eficincia das aeronaves, pois voos regionais so mais curtos e realizados com aeronaves menores (ou com menor fator de ocupao), o que piora
25
Inclui GNV e desconsidera a demanda referente aos comerciais leves de Ciclo Diesel.
52
a eficincia energtica mdia da frota de aeronaves. Alm disso, no curto/mdio prazo, as dificuldades de gerenciamento do espao areo e dos aeroportos podero reduzir o ganho de eficincia energtica na aviao (aguardar para pousar e decolar consome QAV, mas no gera o servio energtico principal, o deslocamento). Assim, o indicador mdio de intensidade energtica considera um incremento de 1% ao ano na eficincia energtica de 2011 a 2021. Nessas condies, projetou-se o consumo de QAV apresentado na Tabela 26, que passa de 4,5 bilhes de litros em 2012 para 7,0 bilhes de litros em 2021.
Tabela 26 Brasil e regies: Demanda de QAV (milhes de litros)
Ano 2012 2016 2021 Perodo 2011-2021 Perodo 2011-2016 2016-2021 2011-2021 5,6 5,5 5,6 5,5 5,7 5,6 195 518 Norte 283 356 467 Nordeste 752 942 1.241 Sul 313 384 494 Sudeste 2.753 3.329 4.100 Centro-oeste 410 521 702 Brasil 4.512 5.533 7.004
Variao no perodo (mil m) 193 1.432 310 2.648
Variao (% a.a.) 5,0 5,2 5,1 4,5 4,3 4,4 5,9 6,1 6,0 4,9 4,8 4,9
Obs.: No inclui bunker aeronutico. Fonte: EPE
4.5 leo combustvel e outros secundrios de petrleo

Os dados do BEN relativos ao ano de 2010 (EPE, 2011) revelam que os setores mais significativos no consumo final energtico de leo combustvel so o industrial (66%), o de transportes (20%) e o energtico (13%). Outros setores (agropecurio, comercial e pblico) respondem por parcela bastante reduzida deste consumo (2%, em conjunto). J o consumo de outras secundrias de petrleo rene a demanda energtica por coque de petrleo, gs de refinaria e outros energticos de petrleo, que ocorre somente nos setores industrial e energtico. Os resultados das projees de demanda apoiaram-se nas sries histricas e nas tendncias relacionadas ao perfil de utilizao destes insumos por atividade industrial. Alm disso, levaram-se em conta tambm as expectativas de mercado para substituio de fontes. Em grande parte dos setores, considerou-se a competitividade direta entre o leo combustvel e o gs natural que, em alguns casos, deslocar, tambm, outros combustveis utilizados para gerao de calor. A demanda de leo combustvel para transporte deriva, sobretudo, da demanda de bunker para grandes embarcaes no transporte de carga. A metodologia proposta engloba apenas a parcela referente demanda de leo combustvel por embarcaes nacionais26. Desta forma, a demanda de leo combustvel segue a metodologia do transporte aquavirio, que, conforme apresentado na seo 3 deste captulo, teve as projees de atividade correlacionadas com o PIB e acrescidas de um ganho de atividade devido localizao das novas refinarias (cabotagem do petrleo para as refinarias e dos derivados para os mercados). A partir da atividade projetada, da intensidade energtica do ano base e
26
A demanda de leo combustvel por embarcaes estrangeiras, alocada em exportao no BEN, ser considerada apenas no Captulo VI.
53
do ganho de eficincia estimado (1,0% ao ano), chega-se demanda de leo combustvel do setor transporte. Nessas condies, a projeo da demanda de leo combustvel e de outros secundrios de petrleo apresentada de forma consolidada na Tabela 27. Na regionalizao do consumo nacional de leo combustvel, foram levados em conta os segmentos de demanda cujos dados primrios do consumo oferecem a oportunidade de formular ndices de regionalizao, as expectativas de mercado industrial do gs natural por unidade da federao, a partir da articulao com as distribuidoras estaduais, e os cenrios de reparticipao regional na demanda industrial agregada de leo combustvel e gs natural. A Tabela 28 consolida a projeo de demanda final de leo combustvel por regio, que evolui de 4,8 milhes de m para 6,4 milhes de m entre 2012 e 2021 no Pas.
Tabela 27 Brasil: Demanda de leo combustvel e de outros secundrios de petrleo (mil tep)
Outros Secundrios Ano leo Combustvel 5.151 6.154 7.027 Subtotal 12.125 12.893 16.746 Coque 5.955 6.187 9.364 Gs de Refinaria 4.017 4.546 5.013 Total Outros 2.153 2.160 2.368 17.276 19.048 23.773
2012 2016 2021 Perodo 2011-2021 Perodo 2011-2016 2016-2021 2011-2021
Variao no perodo (mil tep) 873 4.539 3.420 969 150 5.411
Variao (% a.a.) 0,0 2,7 1,3 1,1 5,4 3,2 0,8 8,6 4,6 2,4 2,0 2,2 -0,5 1,9 0,7 0,7 4,5 2,6
Obs.: Inclui demanda do setor energtico, bunker hidrovirio nacional e demanda para gerao termeltrica esperada. No inclui bunker de exportao. Fonte: EPE
Tabela 28 Brasil e regies: Demanda de leo combustvel (mil m)

Ano 2012 2016 2021 Perodo 2011-2021 Perodo 2011-2016 2016-2021 2011-2021 4,1 3,3 3,7 4,3 4,4 4,4 437 496 Norte 1.043 1.226 1.439 Nordeste 967 1.150 1.428 Sul 396 438 509 Sudeste 2.047 2.349 2.747 Centro-oeste 296 300 304 Brasil 4.750 5.464 6.427
Variao no perodo (mil m) 120 758 9 1.820
Variao (% a.a.) 2,4 3,0 2,7 3,4 3,2 3,3 0,3 0,3 0,3 3,5 3,3 3,4
Obs.: No inclui demanda do setor energtico, bunker de exportao, demanda para autoproduo e demanda para gerao termeltrica esperada. Inclui bunker hidrovirio nacional. Fonte: EPE
A regionalizao da demanda de outros secundrios de petrleo foi feita separadamente para o coque de petrleo, o gs de refinaria e outros derivados energticos (gs residual). No caso do coque, foram consideradas as expectativas de mercado apuradas pela EPE. Nos demais casos, considerou-se a localizao das unidades industriais produtoras (por exemplo, centrais petroqumicas), visto que o
54
consumo dessas fontes ocorre na prpria unidade ou em indstrias situadas nas proximidades. A Tabela 29 resume os resultados obtidos. A demanda nacional de outros derivados de petrleo aumenta de 13,2 milhes de m, em 2012, para 17,0 milhes de m, em 2021.
Tabela 29 Brasil e regies: Demanda de outros derivados de petrleo (mil tep)
Ano 2012 2016 2021 Perodo 2011-2021 Perodo 2011-2016 2016-2021 2011-2021 1,0 2,1 1,6 5,6 0,3 2,9 34 802 Norte 205 215 238 Nordeste 2.902 3.152 3.206 Sul 2.632 2.850 2.919 Sudeste 7.073 8.539 10.203 Centro-oeste 357 399 442 Brasil 13.169 15.154 17.007
Variao no perodo (mil tep) 308 3.187 93 4.424
Variao (% a.a.) 1,8 0,5 1,1 4,0 3,6 3,8 2,7 2,1 2,4 3,8 2,3 3,1
Obs.: Inclui consumo do setor energtico e o combustvel para gerao termeltrica. Fonte: EPE
4.6 No energticos do petrleo

Os produtos no energticos do petrleo compreendem asfaltos, lubrificantes, solventes e outros produtos, como graxas, parafinas etc. So produtos que, apesar de possurem elevado contedo energtico, so utilizados para fins no energticos. No caso particular do asfalto, a projeo da demanda levou em considerao as obras rodovirias previstas no Programa de Acelerao do Crescimento (PAC) e de programas especficos para adequao das vias nas esferas estadual e municipal, especialmente relacionadas aos eventos esportivos de grande porte a serem realizados no pas. importante ressaltar que os resultados sinalizam a necessidade de expanso da infraestrutura logstica para importao de asfalto no pas no horizonte decenal j que, a partir de 2016 a demanda supera a produo local, sendo o dficit necessariamente atendido atravs de importaes27. No caso dos lubrificantes, solventes e outros produtos no energticos, a projeo foi feita levando em conta o histrico da participao destes produtos no total do grupamento, bem como a influncia do crescimento dos setores industriais associados aos solventes e lubrificantes, respectivamente, a indstria de tintas e vernizes e a indstria automobilstica, cuja demanda por no energticos pode diferir do padro histrico recente. No perodo de 2012-2021, foi projetado um crescimento na demanda total dos derivados no energticos de petrleo a uma taxa mdia anual de 4,8%, conforme se pode observar na Tabela 30. O consumo nacional de no energticos de petrleo atinge cerca de 11,8 milhes de tep em 2021. Essa projeo foi regionalizada (Tabela 31) com base nas vendas deste tipo de produtos pelas distribuidoras, tendo sido analisadas as sries histricas de dados da ANP.
Tabela 30 Brasil: Demanda de produtos no energticos de petrleo (mil tep)
Ano 2012
27
Lubrificantes 1.441
Asfaltos 2.853
Solventes 828
Outros 2.541
Total 7.663
Em no havendo projetos adicionais de produo de asfalto no pas.
55
2016 2021 Perodo 2011-2021 Perodo 2011-2016 2016-2021 2011-2021
1.735 2.252
3.409 3.990
991 1.273 Variao no perodo (mil tep)
3.045 4.276
9.180 11.792
868
1.485
479 Variao (% a.a.)
1.600
4.431
4,6 5,4 5,0
6,4 3,2 4,8
4,5 5,1 4,8
2,6 7,0 4,8
4,5 5,1 4,8
Obs.: No inclui o consumo de etano nos outros produtos no energticos de petrleo. * Variaes mdias anuais nos perodos indicados, a partir de 2011 e 2016.
Fonte: EPE
Tabela 31 Brasil e regies: Demanda total de produtos no energticos de petrleo (mil tep)
Fonte: EPE
Norte 450 544 704
Nordeste 1.100 1.327 1.703
Sul 1.415 1.692 2.174
Sudeste 3.878 4.634 5.927
Centro-oeste 819 983 1.284
Brasil 7.662 9.180 11.792
Variao no perodo (mil tep) 277 666 811 2.186 492 4.431
Variao (% a.a.) 5,0 5,3 5,1 5,1 5,1 5,1 4,4 5,1 4,8 4,4 5,0 4,7 4,4 5,5 4,9 4,5 5,1 4,8
* Variaes mdias anuais nos perodos indicados, a partir de 2011 e 2016.
4.7 Nafta
A nafta petroqumica encontra utilizao fundamentalmente nos processos de obteno de petroqumicos bsicos (eteno e propeno, por exemplo) que so insumos para a produo de resinas termoplsticas28. Observa-se que a demanda por petroqumicos bsicos, comumente derivados do petrleo, pode ser atendida tambm a partir de outras fontes, como por exemplo, o gs natural e o etanol. Por essa razo, a projeo da demanda por nafta petroqumica leva considerao a eventual implantao de projetos baseados em outras matrias-primas alternativas. Projeta-se uma demanda total de nafta constante de 9.271 mil toneladas no horizonte decenal. Isto se deve a ausncia de ampliaes nas unidades existentes e de indicaes de projetos petroqumicos futuros baseados em nafta. O Grfico 13 mostra a evoluo considerada no PDE 2021 para a participao dos diversos insumos petroqumicos na produo de eteno e indica reduo na participao da nafta. As expanses necessrias para atender ao mercado domstico de resinas devem utilizar preferencialmente etano e propano oriundos do gs natural.
28
As principais resinas termoplsticas produzidas a partir dos petroqumicos bsicos so os polietilenos (PEAD, PEBD, PEBDL), o polipropileno (PP), o tereftalato de polietileno (PET), o poliestireno (PS) e o policloreto de vinila (PVC).
56
No Brasil, a produo de petroqumicos bsicos concentra-se principalmente nas unidades industriais da Braskem (inclusive aquelas provenientes da aquisio da QUATTOR consolidada ainda este ano) e da Petrobras. Recentemente, iniciou-se a operao de uma unidade da BRASKEM, com capacidade instalada de 200 mil toneladas de polietileno verde (isto , obtido do etanol derivado de cana-deacar), localizada no Plo Petroqumico de Triunfo (RS). Assim, a mesma passa a fornecer, em escala mundial, uma resina de fonte renovvel. Tal investimento reflete a sinalizao do setor petroqumico em buscar a diversificao das fontes e a substituio da nafta por outras matrias-primas alternativas.
100% 80% 60% 40% 20% 0%

2012
Fonte: EPE
Gs de refinaria Etanol Etano/Propano
Nafta
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Grfico 13 Brasil Evoluo da participao das matrias-primas para a produo de eteno (%)
5. Biocombustveis
5.1 Biocombustveis lquidos
Este item trata dos biocombustveis lquidos destinados ao abastecimento de veculos automotores: etanol carburante hidratado e anidro e o biodiesel B100, para a mistura ao diesel derivado de petrleo, conforme legislao vigente. Alm da adio obrigatria do B100 ao diesel mineral, foi analisada a alternativa de autoproduo no setor agropecurio, como demanda potencial para o biodiesel. No entanto, o cenrio assumido de que os preos dos insumos graxos sigam trajetria ascendente, mantendo-se em patamares muito superiores ao do leo diesel, mesmo considerando eventuais aumentos deste ltimo. Sendo assim, no se visualiza atratividade que justifique a implantao, em escala comercial, de empreendimentos voltados para este fim. Nessas condies, a projeo da demanda de biodiesel se refere basicamente adio obrigatria de 5% no diesel mineral, levando aos nmeros apresentados na Tabela 32. Espera-se que a demanda obrigatria nacional de biodiesel aumente de 2,8 bilhes de litros para 4,1 bilhes de litros entre 2012 e 2021.
57
Tabela 32 Brasil e regies: Demanda obrigatria de biodiesel (milhes de litros)

Ano 2012 2016 2021 Perodo 2011-2016 2016-2021 2011-2021 3,5 3,8 3,7 6,0 3,7 4,9 Centro-Oeste 332 375 452 Nordeste 422 525 630 Norte 514 642 755 Sudeste 1.147 1.403 1.681 Sul 359 458 557 Brasil 2.774 3.402 4.076
Variao (% a.a.) 5,8 3,3 4,5 5,7 3,7 4,7 6,4 4,0 5,2 5,6 3,7 4,6
Obs.: No inclui setor energtico e bunker estrangeiro e martimo. Fonte: EPE
A projeo da demanda de etanol carburante foi elaborada em conjunto com a da gasolina A, por meio do modelo de demanda de gasolina e etanol desenvolvido pela EPE, conforme j exposto na seo 4.3 deste captulo. No caso do etanol hidratado, o comportamento da demanda foi determinado principalmente pelo cenrio de oferta interna deste combustvel, o qual determina a preferncia de abastecimento do veculo flex fuel. Como mostrado no Captulo VIII, nos primeiros anos do decnio, por motivos diversos (em particular, restries na produo de cana e expanso da demanda interna e externa de acar), a oferta de etanol continuar sofrendo limitaes. A Tabela 33 e a Tabela 34 apresentam, respectivamente, as projees regionalizadas do etanol hidratado e do etanol anidro.
Tabela 33 Brasil e regies: Demanda energtica de etanol hidratado (milhes de litros)
Fonte: EPE
Norte 222 546 982
Nordeste 1.147 3.034 5.788
Sul 1.421 2.744 3.535
Sudeste 10.120 22.087 34.184
Centro-oeste 1.719 4.225 7.493
Brasil 14.629 32.635 51.982
Variao no perodo (mil m) 806 4.884 2.317 25.643 6.089 39.739
Variao (% a.a.) 25,4 12,4 18,8 27,4 13,8 20,4 17,6 5,2 11,2 20,9 9,1 14,9 24,6 12,1 18,2 21,7 9,8 15,6
Tabela 34 Brasil e regies: Demanda energtica de etanol anidro (milhes de litros)

Ano 2012 2016 2021 Perodo 2011-2021 Perodo 491 1.099 Norte 466 710 1.010 Nordeste 1.343 1.986 2.587 Sul 1.508 2.084 2.542 Sudeste 3.296 2.983 2.904 Centro-oeste 675 689 591 Brasil 7.288 8.452 9.633
Variao no perodo (mil m) 818 -1.052 -197 1.160
Variao (% a.a.)
58
Ano 2011-2016 2016-2021 2011-2021
Norte 6,5 7,3 6,9
Nordeste 5,9 5,4 5,7
Sul 3,9 4,1 4,0
Sudeste -5,5 -0,5 -3,0
Centro-oeste -2,6 -3,0 -2,8
Brasil 0,0 2,6 1,3
Obs.: Para 2011, o teor de anidro na Gasolina C foi definido em 23,75%. Para 2012, o valor adotado foi de 20%. Fonte: EPE
Em 2012, projeta-se que a demanda de etanol hidratado alcance 14,6 bilhes de litros. Para o perodo de 2011 a 2021, verifica-se um crescimento de 15,6% ao ano da demanda de etanol hidratado. Estima-se que, em 2021, seu volume ser de 52,0 bilhes de litros. Quanto demanda brasileira de etanol anidro, estima-se que, em 2012, o consumo seja de 7,3 bilhes de litros, considerando-se o teor obrigatrio de 20% adicionado gasolina A. Em 2013, o teor adotado foi de 22,5%. Ressalta-se que, para o restante do perodo decenal, o teor de anidro na Gasolina C foi mantido em 25%. Projeta-se, no perodo de 2011 a 2021, uma taxa mdia de crescimento de 1,3% ao ano. Deste modo, em 2021, a demanda de etanol anidro atingir o valor de 9,6 bilhes de litros.
5.2 Biomassa da cana

No Brasil, a biomassa da cana-de-acar consumida principalmente na produo de acar e de etanol. De acordo com dados do BEN, em 2010, aproximadamente 57% das 145,5 milhes de toneladas de bagao consumido para fins energticos foram destinados produo de acar. A produo de etanol absorveu os 43% restantes (EPE, 2011). A tendncia que este quadro se inverta ao longo do horizonte do PDE 2021, seja pelo aumento da oferta da biomassa, seja porque o mercado de acar no apresenta a mesma dinmica do mercado de combustveis lquidos. A Tabela 35 resume as projees da demanda de bagao de cana, que cresce 5,2% anuais e atinge cerca de 235 milhes de toneladas em 2021.
Tabela 35 Brasil: Demanda de bagao de cana-de-acar (mil toneladas)
Ano 2012 2016 2021 Perodo 2011-2021 Perodo 2011-2016 2016-2021 2011-2021 1,1 2,9 2,0 19.656 Setor industrial(1) 84.446 94.789 109.383 Setor energtico(2) 51.857 90.035 125.405 Variao no perodo (mil t) 74.093 Variao (% a.a.) 11,9 6,9 9,3 5,6 4,9 5,2 93.749 Total 136.302 184.823 234.788
Obs.: (1) O principal consumo no setor industrial ocorre na produo de acar. (2) No setor energtico, o consumo do bagao destina-se produo de etanol. Fonte: EPE
59
5.3 Biomassa da lenha

A lenha que, na dcada de 70, chegou a representar 46% do consumo final de energia do Pas, responde atualmente por cerca de 8% desse consumo (EPE, 2011). Os setores que mais utilizam esse insumo energtico so o residencial principal consumidor , seguido do industrial e do agropecurio. Entre as residncias, a lenha responde por aproximadamente 30% do consumo de energia final (EPE, 2011) e seu uso tem se reduzido devido, principalmente, entrada do GLP e do gs natural que, por suas caractersticas (poder calorfico, embalagem e infraestrutura de distribuio), apresenta grande vantagem em relao aos combustveis lquidos e slidos. A projeo da demanda de lenha para o setor residencial considera variveis tais como o consumo especfico (montante de lenha por domiclio) e o percentual de domiclios com fogo a lenha. O consumo especfico est fundamentado nos resultados preliminares da pesquisa de campo contratada pela EPE em 201129, com valor mdio constante e igual a 9,5 kg/domiclio/dia30. O percentual de domiclios com uso preponderante de fogo a lenha foi estimado com base na anlise dos microdados de 2001 a 2009 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios (PNAD). A Tabela 36 mostra a trajetria de reduo do nmero de domiclios com uso preponderante de lenha, que chega a cerca de 2,2 milhes unidades em 2021.
Tabela 36 Brasil e regies: Nmero de domiclios com uso preponderante de lenha (mil unidades)
Fonte: EPE
Norte 226 198 162
Nordeste 1.469 1.310 1.090
Sul 669 573 435
Sudeste 619 554 465
Centro-oeste 102 80 53
Brasil 3.084 2.715 2.205
Variao no perodo (mil unidades) -70 -416 -256 -168 -54 -965
Variao (% a.a.) -3,1 -3,9 -3,5 -2,8 -3,6 -3,2 -3,7 -5,4 -4,5 -2,6 -3,4 -3,0 -5,7 -7,9 -6,8 -3,1 -4,1 -3,6
No setor industrial, analisaram-se as possibilidades de substituio da lenha pelo gs natural, com vantagens evidentes no caso da produo de cermica (agregao de valor pela melhoria na qualidade do produto) e, em muitos casos, na indstria de alimentos e bebidas. Por outro lado, h nichos de utilizao da lenha que no devero ser atingidos. Nesses casos, em detrimento lenha proveniente de mata nativa, visualiza-se o uso de lenha oriunda de reflorestamento. A Tabela 37 apresenta a projeo da demanda de lenha desagregada por setor.
Tabela 37 Brasil e regies: Demanda de lenha (mil toneladas)
Ano 2012 2016 Setor residencial 9.227 8.127 Setor industrial 24.040 27.421 Outros setores (1) 8.544 8.731 Total 41.811 44.278
29 30
Contrato n CT-EPE-002/2011 conforme especificaes do Projeto Bsico do Edital do Prego Eletrnico n PE.EPE.020/2010. Notar que esse ndice refere-se aos domiclios com uso preponderante de lenha, portanto, subconjunto do conjunto de domiclios totais.
60
Ano 2021 Perodo 2011-2021 Perodo 2011-2016 2016-2021 2011-2021

(1)
Setor residencial 6.605
Setor industrial 32.019
Outros setores (1) 8.968
Total 47.592
Variao no perodo (mil t) -2.878 8.550 Variao (% a.a.) -3,0 -4,1 -3,6 3,2 3,1 3,2 0,5 0,5 0,5 1,3 1,5 1,4 468 6.140
Setores comercial e agropecurio. Fonte: EPE
5.4 Carvo Vegetal

Em 2010, o consumo de carvo vegetal representou apenas 2% do consumo final de energia do Pas, sendo 87% utilizados no setor industrial, 11% no residencial e 2% no comercial e no agropecurio (EPE, 2011). No setor industrial, as produes de ferro-gusa e ao e de ferro ligas respondem por aproximadamente 97% do consumo total de carvo vegetal, com uso simultneo como agente redutor e fornecimento de energia (EPE, 2011). No setor residencial, o consumo de carvo vegetal destinado basicamente ao aquecimento direto, em complemento ao uso da lenha (ambos apresentam rendimentos energticos muito semelhantes). A expanso do uso do carvo vegetal no setor industrial est basicamente decidida no primeiro quinqunio do horizonte decenal. A questo que se coloca, cuja discusso foge ao escopo desta anlise, a certificao da origem, se de matas nativas ou se de reflorestamento. De qualquer modo, na segunda metade do horizonte projeta-se um crescimento do consumo de carvo vegetal bastante reduzido, limitado basicamente a nichos do mercado. A projeo da demanda de carvo vegetal apresentada na Tabela 38. Desta forma, at 2016, a demanda nacional de carvo vegetal salta para 11 milhes de toneladas, com crescimento mdio anual de 7,2%, enquanto no segundo quinqunio o incremento mdio de 0,7% anuais, alcanando uma demanda total de 11,5 milhes de toneladas.
Tabela 38 Brasil Demanda de carvo vegetal (mil toneladas)
Fonte: EPE
Setor industrial 8.275 10.677 11.256
Outros setores 600 467 272 Variao no perodo (mil t)
Total 8.875 11.144 11.528
4.002
-359 Variao (% a.a.)
3.643
8,0 1,1 4,5
-5,8 -10,2 -8,1
7,2 0,7 3,9
61
6. Carvo Mineral e Coque

Do carvo metalrgico e do coque de carvo mineral consumidos no Pas, 90% foram demandados pelo setor siderrgico, sendo o restante destinado a segmentos como ferro ligas, no ferrosos e minerao e pelotizao (EPE, 2011). O atendimento demanda de carvo metalrgico, em razo das caractersticas do carvo nacional, realizado quase que integralmente a partir de importaes. Em contraposio, a demanda de carvo energtico (carvo vapor) tem sido suprida em sua quase totalidade pela produo nacional. A maior parcela do carvo vapor destinada gerao termeltrica, sendo o restante consumido para gerao de calor no setor industrial. Assim sendo, a projeo da demanda de carvo mineral e coque est associada ao cenrio de expanso da siderurgia, assim como dos segmentos de ferro ligas, no ferrosos, minerao e pelotizao, enquanto que a projeo de carvo vapor funo da gerao termeltrica esperada ao longo do perodo decenal. Estima-se que o setor siderrgico mantenha sua posio de responsvel por cerca de 90% do consumo nacional de carvo mineral e do coque ao longo de todo o horizonte. Nessas condies, a projeo da demanda final de carvo mineral e coque a apresentada na Tabela 39. O primeiro quinqunio registra o maior crescimento da demanda total de coque e carvo mineral no Pas, com mdia anual de 9,2%, atingindo quase 20 milhes de tep em 2016. No segundo quinqunio, h um crescimento percentual mdio menos intenso e o consumo chega a aproximadamente 25 milhes de tep em 2021, obtendo-se uma taxa mdia anual de 6,8% em relao a 2011.
Tabela 39 Brasil: Demanda de carvo mineral e coque (mil tep)
Ano 2012 2016 2021 Perodo 2011-2021 Perodo 2011-2016 2016-2021 2011-2021 7,8 4,8 6,3 8.826 Carvo Metalrgico e Coque 11.489 15.204 19.263 Carvo Vapor 4.272 4.317 4.779 Acrscimo no perodo (mil tep) 788 Variao (% a.a.) 1,6 2,1 1,8 6,2 4,3 5,2 9.613 Total 15.762 19.521 24.041
Obs.: (1) Consumo final energtico (inclui consumo como redutor). (2) Inclui consumo para gerao termeltrica. No inclui autoproduo. Fonte: EPE
7. Consolidao do Consumo Final por Fonte e por Setor - 2021

Apresenta-se a seguir a consolidao de resultados referentes ao consumo final de energia, por fonte e por setor, para o ano de 2021, alm das respectivas variaes mdias anuais com relao ao ano de 2011 (Tabela 40). Neste perodo, alguns movimentos merecem destaque:
62
Alto incremento do consumo de gs natural no setor energtico, por conta principalmente

do aumento da intensidade de consumo nas atividades de E&P, principalmente devido explorao das reservas localizadas no pr-sal brasileiro;
Forte acrscimo do consumo de eletricidade no setor energtico, principalmente pela

expanso da autoproduo na produo de etanol e nas atividades de E&P;
Grande expanso do consumo no energtico de gs natural, como consequncia da

ampliao da produo de fertilizantes que demandam este energtico como matria-prima;
Importantes acrscimos dos consumos de carvo mineral, coque de carvo mineral e gs de coqueria, por conta do forte cenrio de expanso siderrgica no decnio; Perda de importncia dos consumos residenciais de lenha e de carvo vegetal, por conta da
trajetria decrescente do nmero de domiclios com uso preponderante de lenha no Pas;
Grande incremento do consumo final de bagao de cana no setor energtico, como reflexo
do maior esforo das destilarias em prol da produo do etanol; Apesar da reviso para baixo em relao ao PDE anterior, continua a intensa expanso da
demanda de etanol no setor de transportes, em detrimento do consumo de gasolina, por conta de um cenrio favorvel ao primeiro combustvel em veculos leves flex fuel, tanto
em termos de preo relativo quanto de disponibilidade. O Grfico 14 e o Grfico 15 mostram as respectivas participaes dos setores e das fontes no consumo final de energia em 2021.
Eletricidade 16,8%
Outras Fontes Primrias 2,7% leo Combustvel 1,7%
Gasolina 5,7%
GLP 2,6% Nafta 1,8% Querosene 1,5%
Derivados da Cana 21,1%
Derivados de Petrleo 37,9%
leo Diesel 17,2%
Outras Secundrias de Petrleo 4,4% Produtos NoEnergticos de Petrleo 3,5%
Lenha e Carvo Vegetal 5,6% Carvo Mineral e Derivados 5,9% Gs Natural 9,4%
* Inclui consumo no-energtico

Fonte: EPE
Grfico 14 Consumo Final de Energia por fonte, 2021 (%)
63
Consumo Final NoEnergtico 7,9% 12,5% 34,4% Comercial Setor energtico Residencial
2021
6,5% 3,1% 1,3% 3,4% Pblico Agropecurio Transportes Industrial
30,9%
Fonte: EPE
Grfico 15 Consumo Final de Energia por setor, 2021 (%)
No perodo decenal, merecem destaque algumas alteraes na participao no consumo final de energia: Perda de importncia dos derivados de petrleo, destacadamente da gasolina. Por outro lado, o gs natural e os derivados da cana passam a ter maior peso. Significativo ganho de participao do setor energtico, contra leve perda de importncia dos setores industrial, residencial e agropecurio.
64
Tabela 40 Brasil: Consumo final de energia por fonte e setor

CONSUMO FINAL POR FONTE SETOR ENERGTICO IDENTIFICAO 2021 TOTAL GS NATURAL CARVO MINERAL LENHA BAGAO DE CANA OUTRAS FONTES PRIMRIAS RENOVVEIS GS DE COQUERIA COQUE DE CARVO MINERAL ELETRICIDADE CARVO VEGETAL LCOOL ETLICO ALCATRO SUBTOTAL DERIVADOS DE PETRLEO
LEO DIESEL LEO COMBUSTVEL GASOLINA GS LIQUEFEITO DE PETRLEO NAFTA QUEROSENE OUTRAS SECUNDRIAS DE PETRLEO PRODUTOS NO-ENERGTICOS DE PETRLEO
UNIDADE: 10 tep CONSUMO FINAL ENERGTICO 2021 363.798 29.414 7.337 14.754 50.010 10.861 2.872 12.679 66.544 7.447 31.655 192 130.034 68.154 6.723 22.350 10.379 0 5.760 16.667 0 % a.a. 4,7% 5,7% 7,7% -1,0% 6,2% 6,0% 6,3% 4,7% 4,9% 4,1% 11,4% 6,4% 3,5% 4,6% 4,3% 0,7% 2,6% 4,9% 3,7% CONSUMO FINAL NOENERGTICO 2021 31.348 7.835 0 0 0 0 0 0 0 0 1.820 344 21.349 0 0 0 0 7.092 8 570 13.679 % a.a. 5,9% 16,1% 12,8% 9,9% 3,4% -0,4% -7,1% 5,2% 6,2% CONSUMO FINAL
RESIDENCIAL
COMERCIAL
PBLICO
AGROPECURIO
TRANSPORTES
INDUSTRIAL
% a.a. 8,2% 6,0% 9,9% 4,1% 10,4% 5,4% 7,3% 1,0% 8,9% 5,4% -
2021 25.720 655 0 2.048 0 0 0 0 14.939 79 0 0 7.999 0 0 0 7.999 0 0 0 0
% a.a. 1,0% 8,9% -10,9% 4,5% -16,5% 2,3% 2,3% -
2021 12.188 437 0 66 0 0 0 0 11.083 87 0 0 516 31 18 0 467 0 0
% a.a. 5,5% 8,8% -3,6% 5,7% -0,6% 3,1% 13,8% -0,6% 2,9% -
2021 5.223 131 0 0 0 0 0 0 4.481 0 0 0 612 11 3 0 597 0 0 0 0
% a.a. 3,3% 11,5% 3,2% 3,6% 10,3% -5,6% 3,6% -
2021 13.433 4 0 2.715 0 0 0 0 2.089 10 0 0 8.616 8.491 97 0 28 0 0
% a.a. 3,0% 28,7% 1,0% 1,2% 3,0%
2021 121.966 3.158 0 0 0 0 0 0 235 0 31.655
% a.a. 5,1% 6,2% 4,9% 11,4% 3,5% 4,6% 8,7% 0,7% 4,9% -
2021 135.853 16.630 7.337 9.926 23.298 10.861 2.569 12.679 28.314 7.272 0 192 16.775 1.162 3.775 0 1.256 0 3 10.579 0
% a.a. 4,4% 5,2% 7,7% 3,1% 3,3% 6,0% 6,6% 4,7% 4,6% 5,1% 6,4% 2,8% 1,5% 2,7% 4,1% -0,5% 2,8% -
2021 395.145 37.249 7.337 14.754 50.010 10.861 2.872 12.679 66.544 7.447 33.475 536 151.382 68.154 6.723 22.350 10.379 7.092 5.768 17.237 13.679
% a.a. 4,8% 7,1% 7,7% -1,0% 6,2% 6,0% 6,3% 4,7% 4,9% 4,1% 11,5% 8,5% 3,5% 4,6% 4,3% 0,7% 2,6% -0,4% 4,8% 3,7% 6,2%
49.414 8.398 0 0 26.711 0 304 0 5.402 0 0 0 8.599 1.919 559 0 32 0 0 6.088 0
4,2% 4,1% 19,3% 8,7% -
0 86.918 56.540 2.271 22.350 0 0 5.757
0 0
0 0
0 0
Obs.: Variaes mdias anuais a partir de 2011 (resultados preliminares do Balano Energtico Nacional). Fonte: EPE
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III GERAO DE ENERGIA ELTRICA
este captulo so apresentados os estudos para a definio de um cenrio para a expanso do parque de gerao de energia eltrica e das principais interligaes entre os subsistemas no perodo 2012-2021. Tais estudos visam subsidiar o processo licitatrio para expanso da
oferta de energia eltrica de modo a garantir o abastecimento adequado do crescimento da demanda de energia eltrica projetado para o sistema interligado do pas. A expanso da gerao de energia eltrica para o horizonte decenal deve se dar de forma sustentvel,
atendendo aos critrios de segurana de suprimento e de minimizao dos custos de expanso e operao esperados para o sistema eletroenergtico. Neste captulo, so tambm descritos os critrios metodolgicos, bem como as premissas e diretrizes que orientaram as simulaes das diversas alternativas de oferta para atender demanda. Tambm mostrado um resumo das disponibilidades das fontes de gerao priorizadas para o atendimento ao crescimento de mercado no horizonte considerado. Como resultados principais so apresentados o plano indicativo de expanso do parque gerador com a participao das fontes, a expanso das interligaes entre os subsistemas, os custos marginais de operao, os riscos de dficit de energia, os balanos de garantia fsica de energia e do atendimento demanda mxima. Por fim, so apresentados os investimentos esperados correspondentes a este cenrio de expanso da oferta de energia eltrica para o SIN.
1. Introduo
O incremento mdio anual da carga de energia eltrica no Sistema Interligado Nacional SIN ser de 3.074 MWmed no perodo 2012-2021. Deste montante, os subsistemas Sul, Sudeste/Centro-Oeste e Acre/Rondnia respondem por 72%, ou 2.202 MWmed ao ano, enquanto que os subsistemas Norte, Nordeste e Manaus/Amap/Boa Vista crescem, em mdia, 871 MWmed ao ano neste perodo. importante destacar que a projeo de demanda de energia eltrica j contempla cenrios de ganhos de eficincia energtica e de participao da autoproduo. O detalhamento desta projeo apresentado no Captulo II Demanda de Energia. A expanso da gerao no horizonte decenal incorpora os resultados dos leiles de compra de energia eltrica promovidos at dezembro de 2011. Como consequncia, uma parcela da expanso da gerao j se encontra praticamente definida pelo resultado destes leiles, resultando, a priori, uma configurao de expanso at o ano de 2014, que no mais corresponde a um cenrio de anlise elaborado pelo planejamento do sistema, no presente Plano. Para os anos de 2015 e 2016, o parque de gerao est parcialmente definido, visto que j ocorreram alguns dos leiles A-5 para compra de energia proveniente de novos empreendimentos, porm ainda esto previstos leiles A-3 para os anos de 2012 e 2013. A Figura 3 ilustra o cronograma dos leiles que contrataram energia para suprimento
Plano Decenal de Expanso de Energia 2021 Gerao de energia eltrica
66
ao acrscimo de carga previsto para o primeiro quinqunio deste Plano e aqueles ainda previstos para este perodo, sendo os cinco anos seguintes objeto dos estudos desse planejamento.
10 LEN A-5/2010 Jirau 2008 7 LEN A-5/2008 2 LFA 2010
2012 2013 2014
11 LEN A-5/2010 B. Monte 2010 LEN A-3 2012

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ...
5 LEN A-5/2007 S.Antonio 2007 8 LEN A-3/2009
12 LEN A-3 2011
13 LEN A-5 2011 LEN A-3 2013
1 Quinqunio
2 Quinqunio Horizonte de Planejamento
Certames j realizados. Data de compromisso prevista no edital de leilo. No contempladas alteraes de Ato Legal e nem de DMSE. Certames previstos para o 1 Quinqunio.
Figura 3 Leiles de energia nova contratao de 2012 a 2021
Integrao energtica dos pases latino-americanos

Na busca pelo desenvolvimento da integrao energtica dos pases latino-americanos, o governo brasileiro vem realizando acordos e empresas brasileiras vm participando de estudos em pases das Amricas Central e do Sul. A integrao energtica do Brasil com estes pases proporcionar diversos benefcios para ambas as partes, como o aproveitamento da complementaridade dos regimes hidrulicos, por exemplo. A associao do Brasil a esses pases se verifica predominantemente com fontes que geram energia renovvel e de baixo custo, como o caso das hidreltricas. No Peru pas com potencial hidreltrico de 180 GW aproximadamente existem projetos para a construo de seis usinas hidreltricas que totalizam cerca de 7 GW de capacidade instalada. O aproveitamento de Inambari, de 2 GW, o que est em estgio mais avanado, porm o incio da construo da usina est sem previso. Esses estudos, que priorizam o atendimento demanda local, indicam para a possibilidade de exportao de energia excedente para o Brasil com a interligao dos sistemas eltricos se dando no estado de Rondnia. Analisa-se a possibilidade de participao do Brasil, juntamente com a Bolvia, no projeto da hidreltrica Cachoeira Esperana, com 800 MW. Caso ocorra a associao entre os dois pases, o estudo resultar em um empreendimento binacional Brasil-Bolvia, localizado a montante das usinas de Jirau e Santo Antnio, no rio Madeira, tambm apresentando potencial de exportao de excedentes de gerao para o Brasil. O potencial hidreltrico da Bolvia corresponde a 20,3 GW.
67
A Guiana apresenta um potencial hdrico de 8 GW, aproximadamente. Estudos de inventrio, resultantes de acordos com o Brasil, esto em andamento no pas. Os excedentes da energia produzida pelas hidreltricas que venham a ser implantadas poder ser importada pelo Brasil, por meio de interligaes no estado de Roraima. Entre Brasil e Argentina estuda-se a construo das hidreltricas Garabi e Panambi, no rio Uruguai. Esses empreendimentos binacionais, podero vir a ter capacidades instaladas de 2 GW no total. Os estudos de inventrio hidreltrico da bacia hidrogrfica do rio Uruguai j foram concludos, e devero ser iniciados os estudos de engenharia e ambiental dos dois aproveitamentos, com previso de finalizao em at dois anos. A explorao energtica do trecho do rio Uruguai entre Brasil e Argentina est prevista pelo Tratado para Aproveitamentos dos Recursos Hdricos Compartilhados dos Trechos Limtrofes do Rio Uruguai e de seu Afluente, o Rio Pepiri-Guau, assinado pelos governos dos dois pases em 1980. Sendo que o primeiro projeto passou por diversas alteraes em decorrncia dos impactos ambientais. A Argentina possui 40,4 GW de potencial hidreltrico. Alm desses projetos, est em estudo a integrao eletroenergtica entre o Brasil e Uruguai para aproveitamento pelos dois pases dos recursos disponveis. Todos os projetos acima indicados podero ser viabilizados por meio de Tratados Internacionais entre o Brasil e os pases vizinhos e medida que os acordos se concretizem, os estudos ambientais e os projetos de engenharia forem concludos, as parcelas de energia excedente para exportao para o Brasil podero passar a ser incorporadas nos estudos de planejamento da expanso da oferta do setor eltrico brasileiro.
2. Sistema Existente
De acordo com dados do Banco de Informaes de Gerao BIG/ANEEL, a capacidade instalada total do sistema eltrico brasileiro em 31/12/2011 era de cerca de 117.000 MW. Esse total engloba no apenas as unidades geradoras do Sistema Interligado Nacional SIN, mas conta tambm com aquelas instaladas nos sistemas isolados e a autoproduo clssica31, no contabilizando a parcela de importao da UHE Itaipu no consumida pelo sistema eltrico Paraguaio. Nas simulaes energticas deste Plano somente foram considerados os empreendimentos de gerao constantes do SIN, cuja capacidade instalada, incluindo a parcela de Itaipu importada do Paraguai, totalizava 115.162 MW em 31/12/2011. A distribuio desse total por tipo de usina do parque gerador existente apresentada no Grfico 16.
31 A autoproduo clssica corresponde gerao de energia eltrica para suprimento no prprio local da unidade consumidora, sem uso da rede eltrica de distribuio ou transmisso. Ela representada nas simulaes energticas como abatimento da carga de energia. Desta forma, a autoproduo clssica no explicitada nos totais de oferta de energia apresentados neste captulo.
68
Capacidade instalada em 31/12/2011 no SIN

Total = 115 162 MW
77 001 MW 67% 6 275 MW 5%
16 166 MW 14% 13 713 MW 12%

Trmica Nuclear BIO+PCH+EOL (c)
2 007 MW 2%
Hidrulica (a) Importao Contratada (b)
(a) Inclui a parte brasileira da UHE Itaipu (7.000 MW). (b) Importao da UHE Itaipu no consumida pelo sistema eltrico Paraguaio. (c) Inclui 1 MW de usina solar em operao. FONTE: ONS.
Grfico 16 - Capacidade Instalada por tipo de fonte em 31/12/2011(MW)
A expanso proposta neste Plano trata apenas do SIN e incorpora os sistemas isolados que sero interligados no horizonte deste estudo. A expanso de sistemas isolados sem previso de interligao com o SIN feita de acordo com as disposies do Decreto 7.246/2010, que determina a realizao de licitaes para atendimento ao mercado dessas localidades. As usinas existentes dos sistemas isolados em 31/12/2011 totalizavam 3.110,1 MW de capacidade instalada [25]. A distribuio dessa capacidade por unidade de federao mostrada na Tabela 41.
Tabela 41 Capacidade instalada em 31/12/2011 nos sistemas isolados (MW)
UF AC AP AM PA RO RR MT PE TOTAL (MW) TOTAL (%) Hidrulica 0,0 78,0 250,0 0,0 0,0 3,2 16,2 0,0 347,4 11% Trmica 35,8 267,3 1.974,7 176,2 93,2 194,5 16,0 5,0 2.762,7 86% Total Instalado 35,8 345,3 2.224,7 176,2 93,2 197,7 32,2 5,0 3.110,1 97% 93,0 3% 93,0(a) Importao Total Disponvel 35,8 345,3 2.224,7 176,2 93,2 290,7 32,2 5,0 3.203,1 100%
Nota: (a) Importao estimada de energia proveniente da Venezuela. Fonte: Plano de Operao 2012 Sistemas Isolados (Eletrobras). Relatrio de cadastro de usinas de dezembro/2011 (Eletrobras).
3. Metodologia e Critrios
O planejamento da expanso da oferta de energia eltrica realizado com base em normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Poltica Energtica CNPE. Resolues do Conselho32 determinam que o custo marginal de operao (CMO) deve ser igual ao custo marginal de expanso
32
CNPE n 1, de 18 de novembro de 2004, e n 9, de 28 de julho de 2008.
69
(CME) e que o risco mximo de dficit permitido de 5% em cada subsistema do SIN. Assim, ao simular a operao futura do referido parque gerador para uma determinada trajetria de mercado, a probabilidade de ocorrncia de dficit de energia, de qualquer magnitude, em cada ano de planejamento e em cada subsistema eletroenergtico do SIN no pode ser superior a 5%, considerando-se todos os cenrios hidrolgicos33 simulados. A EPE publicou, para este ciclo de planejamento, estudo especfico para a determinao do valor do CME, o qual foi divulgado no incio do ciclo de estudos no seu stio eletrnico [26]. Com base neste estudo, o valor adotado para o CME do PDE 2021 foi de R$ 102,00/MWh34. A adoo de tal metodologia proporciona melhor estimativa do custo de expanso, pois incorpora, ao mesmo tempo, as tendncias de preo apresentadas pelo mercado e a quantidade de energia nova que ser ofertada no futuro, discriminadas por ano de entrada e por tipo de fonte. A composio da oferta de gerao teve como base os empreendimentos de gerao com viabilidade tcnica, econmica e socioambiental, em diversos estgios de desenvolvimento, porm com reais possibilidades de incio de operao no horizonte do estudo. As simulaes energticas necessrias ao ajuste do plano de oferta de energia e ampliaes nas interligaes foram realizadas utilizando-se o modelo NEWAVE35, com a considerao de 2.000 cenrios hidrolgicos. O custo do dficit utilizado neste ciclo de planejamento foi de R$ 3.100,00/MWh [27] e a taxa de desconto foi de 8% ao ano, em termos reais36.
4. Diretrizes e Premissas
Para fazer frente ao seu crescimento econmico, de forma segura, econmica e com respeito legislao ambiental, o Brasil dispe de grande potencial de energticos, com destaque para as fontes renovveis de energia (as grandes e pequenas centrais hidreltricas, as usinas elicas e as usinas movidas a biomassa). A principal diretriz deste Plano foi a priorizao da participao destas fontes renovveis para atender ao crescimento do consumo de energia eltrica no horizonte decenal, tendo em vista o compromisso brasileiro para reduo da emisso de gases do efeito estufa, estabelecido na Lei n 12.187 de 29/12/2009 regulamentado por meio do Decreto n 7.390 de 09/12/2010.
Premissas gerais para a expanso da gerao

As anlises referentes ao sistema de gerao foram realizadas considerando as projees de carga de
Cenrios hidrolgicos so possveis realizaes do processo estocstico de afluncias; ao longo de todo horizonte de planejamento. O conjunto (rvore) de cenrios representa todo o universo probabilstico sobre o qual efetuado o processo de otimizao da operao energtica.
34 O CME foi inferido com base nos preos das negociaes realizadas nos leiles de energia nova, de reserva e de fontes alternativas ao longo dos ltimos cinco anos, corrigidos monetariamente e ponderados conforme a demanda contratada. Foram estimados preos de referncia por tipo de fonte energtica e considerada a expanso da oferta de energia indicada para o segundo quinqunio do PDE 2020. 35 Modelo de otimizao do despacho hidrotrmico desenvolvido pelo Centro de Pesquisas de Energia Eltrica Cepel. Neste Plano, os estudos foram elaborados com a verso 16.8 deste modelo, ltima verso validada em Fora Tarefa Newave, sob coordenao do ONS e CCEE, poca da realizao deste Plano. 33
Adotou-se como referncia a taxa de 8% ao ano, em termos reais, coerente com o valor considerado para o clculo do custo mdio de gerao de longo prazo no PNE 2030.
36
70
energia para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste, Norte e Acre/Rondnia no perodo 2012-2021. Essas projees foram representadas em trs patamares da curva de carga e j incluem as perdas eltricas na rede transmissora. As informaes referentes aos sistemas Manaus, Amap e Boa Vista foram consideradas a partir de sua data de interligao ao SIN. A projeo dos valores anuais de carga de energia para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Acre/Rondnia, Sul, Nordeste, Norte, Manaus/Amap e Boa Vista, apresentada no Captulo II e resumida a seguir. O crescimento mdio anual da carga de energia do SIN, no horizonte decenal, de aproximadamente 3.000 MWmed, representando uma taxa mdia de expanso de 4,3% a.a. O Grfico 17 apresenta a evoluo anual da carga de energia eltrica do SIN, distinguindo a participao das regies S+SE/CO+AC/RO e N+NE+Man/AP/BV, e a taxa mdia de crescimento anual.
160000 140000
5.8% 5.2% 4.4%
6.0%
5.0%
120000
4.0%
3.9%
4.0%
4.1%
4.1%
4.0%
3.8%
MW mdio
100000 80000 60000 40000 20000 0
4.0%
28 GWmed
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
S+SE/CO+AC/RO
FONTE: EPE.
N+NE+Man/AP/BV
Crescimento SIN %
Grfico 17 Evoluo anual da carga de energia eltrica no SIN (MWmed)
O elevado crescimento de mercado na regio Norte em 2013 e 2014 decorrente da incorporao das cargas dos sistemas eltricos de Macap e Manaus, que sero interligados ao SIN em meados de 2013. A contribuio da carga de Boa Vista regio Norte de 91 MWmed no ano 2015, quando interligado ao SIN. Atualmente a regio de Boa Vista atendida pela importao de energia da Venezuela. Apesar do contrato de suprimento com o pas vizinho continuar vlido aps a interligao ao SIN, conservadoramente, optou-se por no considerar esse intercmbio internacional nas simulaes deste plano. Em relao demanda mxima de potncia, a distribuio do crescimento entre as regies semelhante da demanda de energia. Como apresentado no captulo II, a demanda agregada do SIN no corresponde a soma das demandas de potncia dos subsistemas, devido a no simultaneidade das ocorrncias. Assim, o sistema de gerao dever se expandir para atender a um crescimento
71
mdio37 de cerca de 4.260 MW no SIN, o que representa um acrscimo de aproximadamente 4,8% a.a., totalizando 42.600 MW de expanso ao longo do perodo decenal. A hidreltrica de Itaipu foi considerada, para fins do presente estudo, integrada ao parque gerador simulado. Assim, para manter a coerncia com a premissa adotada, os suprimentos previstos de energia ANDE38 e o consumo interno da usina Itaipu, que so da ordem de 700 MWmed, em 2012, e crescem a uma taxa de 10% a.a., foram acrescentados carga total usada nas simulaes. Observa-se que esta projeo j incorpora uma estimativa de expanso adicional da carga do sistema paraguaio, que dever ocorrer devido ao reforo do sistema de transmisso. Face distribuio geogrfica dos grandes centros de carga, o SIN hoje dividido em quatro subsistemas eltricos: Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte. Para melhor representao da interligao da Usina Binacional de Itaipu, esta foi simulada em um subsistema parte (subsistema Itaipu). O subsistema Sudeste/Centro-Oeste foi dividido em dois um composto por todas as usinas hidreltricas que compem a bacia do Rio Paran e outro com as demais UHE conectados entre si com limite de intercmbio infinito. Esta representao melhora a modelagem de acoplamento hidrulico39 do subsistema Sudeste/Centro-Oeste com o subsistema Itaipu. No horizonte deste Plano considera-se ainda a interligao de trs sistemas que atualmente esto isolados: Manaus, Amap e Boa Vista. No mbito deste estudo, esses sistemas foram considerados como um subsistema adicional, conectado ao subsistema Norte40. Considerando as datas para a entrada em operao das interligaes, representou-se a partir de julho de 2013 os sistemas Manaus e Amap e a partir de fevereiro de 2015 o sistema de Boa Vista. Com a inaugurao dessas interligaes, todas as capitais do Brasil faro parte do SIN. Alm disso, essas interligaes viabilizam a construo de hidreltricas em rios localizados na margem esquerda do rio Amazonas, cujo regime hidrolgico praticamente complementar ao resto do pas. Adicionalmente, de forma a melhor representar a operao da usina Belo Monte, que consta do cronograma de expanso deste Plano, este aproveitamento hidroeltrico compor um subsistema parte (subsistema Belo Monte) que ser conectado ao subsistema Norte a partir de abril de 2016. Destaca-se que a casa de fora complementar tem a entrada em operao prevista para um ano antes da casa de fora principal (maro de 2015). Da mesma forma, as usinas hidreltricas dos rios Tapajs, Juruena e Teles Pires, que constam do cronograma deste Plano, comporo um novo subsistema denominado Teles Pires/Tapajs, que ser conectado ao subsistema Sudeste/Centro-Oeste a partir de 2015. A interligao eltrica entre subsistemas de diferentes caractersticas sazonais, e com predominncia de fonte hdrica, possibilita maior flexibilidade nos intercmbios de energia, o que permite um melhor aproveitamento das especificidades de cada regio, a partir da operao integrada. Esta operao
37 38 39
Projeo de crescimento mdio no perodo 2012-2021. Administracin Nacional de Eletricidad, autarquia responsvel pela operao e planejamento do sistema eltrico paraguaio.
Conforme recomendado no Relatrio de Validao do Modelo Newave Verso 15.5.4 de agosto de 2010 pela Fora Tarefa Newave, com coordenao do ONS e CCEE e participao dos agentes do setor, da EPE e Cepel. Para fins de simulao energtica, a conexo do subsistema de Manaus, Amap e Boa Vista ao subsistema Norte passar pelo subsistema Belo Monte (subestao de Xingu), conforme ser detalhado do diagrama esquemtico da Figura 4.
40
72
proporciona ganhos sinrgicos e aumenta a confiabilidade de suprimento, alm de reduzir o custo total de operao do sistema. A Figura 4 mostra a representao esquemtica considerada para as interligaes entre os subsistemas nacionais, detalhando a forma prevista ao final do horizonte do estudo, para fins de simulao energtica a subsistemas equivalentes. As interligaes representadas em traos pontilhados esto previstas para se incorporarem ao SIN durante o perodo analisado (2012-2021).
MAN/ AP/ BV (a) BM N

IMP
AC/ RO
TP
NE
SE/ CO IT
IV
Interligao Existente Expanso Licitada Expanso Planejada

S
(a) Foi licitada a interligao entre Manaus e Boa Vista, que ser integrada a regio Norte, e est em estudo a expanso do sistema de gerao de Roraima atravs da construo de usinas hidreltricas nesta regio.
Legenda SE/CO SNE NMAN/AP/BV IV Fonte: EPE Sudeste/Centro-Oeste Sul Nordeste Norte Manaus/Amap/Boa Vista Ivaipor IT AC/RO BM TP IMP Itaipu Acre/Rondnia Belo Monte Teles Pires/Tapajs Imperatriz
Figura 4 Representao esquemtica das interligaes entre subsistemas
A expanso ou antecipao de troncos de transmisso das interligaes foi utilizada para permitir trocas de energia entre os subsistemas, de modo que todas as regies apresentem condies de suprimento que atendam aos critrios estabelecidos pelo CNPE. Os resultados aqui apresentados indicam a necessidade de estudos especficos, para viabilizar a expanso nos prazos e montantes demandados pelos estudos energticos. As perdas de energia nas interligaes foram consideradas como sendo de 3% e j esto incorporadas nas previses de carga de energia eltrica dos subsistemas. As simulaes realizadas tiveram como ponto de partida o ms de maio/201141. Os valores percentuais, em relao capacidade mxima, dos armazenamentos iniciais dos reservatrios de
41
Final do perodo mido para as principais bacias simuladas.
73
acumulao que compem o sistema eletroenergtico, verificados em 30/04/2011, foram de: 88% para Sudeste/Centro-Oeste, 90% para o Sul, 90% para o Nordeste e 99% para o Norte. Para fins de elaborao dos estudos de expanso da gerao deste PDE, considerou-se como sistema existente o conjunto de aproveitamentos que formavam o parque gerador hidreltrico e termeltrico em operao em 30/04/2011 conforme dados do Programa Mensal da Operao PMO de maio de 2011, elaborado pelo Operador Nacional do Sistema Eltrico ONS. A configurao de referncia da gerao foi obtida considerando as condies iniciais do SIN, a projeo de mercado, as premissas conjunturais estabelecidas pelo Comit de Monitoramento do Setor Eltrico CMSE e pelo Grupo Executivo do PAC, a expanso da gerao hidrotrmica e a evoluo dos intercmbios regionais. Os seguintes aspectos foram considerados: A gerao hidrotrmica incremental foi elaborada respeitando-se os programas de obras decorrentes dos leiles de compra de energia nova, j realizados, e as informaes do acompanhamento dos cronogramas de obras realizados no mbito do CMSE; As datas previstas para entrada em operao das hidreltricas foram obtidas em consonncia com os prazos estimados de todas as etapas de desenvolvimento do projeto e de licenciamento ambiental, at o incio de operao da primeira unidade geradora, considerando inclusive os prazos do processo de licitao vigente no Setor Eltrico; Para as usinas j contratadas e no despachadas centralizadamente pelo Operador usinas elicas, a biomassa e pequenas centrais hidreltricas, no simuladas individualmente no modelo NEWAVE foi considerada uma expectativa de gerao42; O desenvolvimento das usinas elicas, a biomassa e pequenas centrais hidreltricas foi planejado respeitando, alm do potencial econmico destas fontes renovveis de gerao, sua distribuio geogrfica de acordo com os recursos naturais de cada regio do pas, bem como o limite de aquisio de energia estabelecida na regulamentao para os leiles de A-3; Os limites de intercmbios entre os subsistemas foram expandidos considerando os seus benefcios (obtidos pela equalizao dos custos marginais) comparativamente a alternativas de expanso das fontes energticas regionais. Para a obteno do equilbrio entre oferta e demanda, respeitando os critrios econmicos e de segurana, foram consideradas informaes sobre as prximas licitaes de usinas com estudos de inventrio aprovados e em estgio de concluso dos estudos de viabilidade, bem como uma anlise do potencial de gerao por meio de energias renovveis resumido no item a seguir.
5. Expanso da Gerao
A expanso das capacidades instaladas do SIN e das regies que o compem so apresentadas no Grfico 18, onde se mostram os valores previstos para o final de dezembro/2011 e os valores
Para usinas no simuladas individualmente no NEWAVE e j contratadas, a representao da gerao segue critrio das Resolues Normativas da ANEEL N 440, de 5 de julho de 2011 e N 476, de 13 de maro de 2012.
42
74
resultantes dos estudos, referentes ao final de dezembro/2021. Alm dos valores em MW, tambm indicada a participao percentual das regies. Deve-se ressaltar que o parque de gerao instalado em 2011 inclui a potncia dos empreendimentos que j se encontram em operao comercial nos sistemas isolados Manaus e Amap. Para efeito de anlise, neste documento, os sistemas Acre/Rondnia (AC+RO), Manaus/Amap/Boa Vista (MAN+AP+BV) e Teles Pires/Tapajs (TP) esto considerados na regio Norte. Alm disso, a usina de Itaipu foi contabilizada como recurso da regio Sudeste/Centro-Oeste. Neste grfico se destaca a elevao da participao da regio Norte na expanso de projetos de gerao de energia eltrica, passando de 10%, no incio de 2012, para 24% da capacidade instalada no SIN, em 2021, totalizando 32.783 MW de expanso. Em contrapartida, nas regies Sudeste/Centro-Oeste, h uma reduo de 59% para 44% na participao na oferta total do sistema, mesmo com uma expanso prevista, em termos absolutos, de 11.418 MW para o horizonte decenal. A expanso da potncia instalada em todas as regies agregar 65.910 MW ao SIN, representando um acrscimo de 57% na oferta de eletricidade.
200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 dez/11 dez/21 (MW) (%)
Potncia Instalada Total (MW)
SUDESTE / CO 68.840 80.258 (59%) 11.418 (44%) 17%
SUL 19.496 27.429 (17%) 7.933 (15%) 41%
NORDESTE 16.708 30.484 (14%) 13.776 (17%) 82%
NORTE 11.454 44.237 32.783 286%
(10%) (24%)
SIN 116.498 182.408 65.910 57%
Fonte: EPE Observaes: (a) Considerada a importao de Itaipu proveniente da potncia contratada ao Paraguai. (b) Considera a capacidade j em operao comercial nos sistemas isolados que sero interligados ao SIN no horizonte do estudo deste plano.
Grfico 18 Participao regional na capacidade instalada do SIN
O Grfico 1943 ilustra a evoluo da capacidade instalada hidrotrmica por tipo de fonte, partindo de aproximadamente 116 GW em dezembro de 2011 para cerca de 182 GW no final de 2021, com destaque para a manuteno do perfil fortemente renovvel da matriz eltrica brasileira.
Para os projetos que completam sua motorizao ao longo de vrios anos, foi considerada a motorizao parcial para o clculo da evoluo da capacidade instalada.
43
75

Hidreltrica Outras Fontes Renovveis

Nuclear Trmica
200.000 180.000
Potncia Instalada (MW)
160.000 140.000 120.000 100.000
60.000 40.000 20.000 dez-2011
116.498 MW
80.000
dez-2012
dez-2015
dez-2019
182.408 MW
dez-2021 dez-2013 dez-2014 dez-2016 dez-2017 dez-2018 dez-2020
Fonte: EPE.
Grfico 19 Evoluo da capacidade instalada hidrotrmica do SIN (MW)
Nos itens a seguir so apresentados os principais dados dos empreendimentos constantes deste Plano. Os projetos j contratados e em implantao so apresentados inicialmente. Em seguida so apresentados os demais empreendimentos do parque gerador planejado.
5.1 Parque gerador contratado e em implantao

Na medida em que os empreendimentos de gerao precisam ser contratados com antecedncia para atendimento das necessidades futuras de consumo, o Brasil realiza, em conformidade com a Lei n 10.848 de 2004, leiles para compra de energia com trs (A-3) e cinco (A-5) anos de antecedncia. Este processo faz com que haja um parque de gerao j totalmente contratado e em implantao com usinas que devero entrar em operao entre 2012 e 201444, alm de um parque parcialmente contratado entre 2015 e 2016, oriundo dos leiles ocorridos em 2010 e 2011 os leiles A-5 e o leilo especfico para a compra da energia da UHE Belo Monte. Essas usinas, portanto, no mais so objeto dos estudos de planejamento e no constituem proposta de usinas indicadas neste Plano. Ou seja, essas so usinas j decididas, por terem sido contratadas nos leiles. O elenco de usinas hidreltricas e termeltricas em construo, em motorizao e j contratadas foi considerado como oferta inicial deste Plano, com as datas consolidadas pelo Comit de Monitoramento do Setor Eltrico CMSE. Os empreendimentos contratados no PROINFA tambm foram inseridos de acordo com o cronograma do CMSE. Ao final de 2011 foram instalados, no total, 2.889 MW de potncia distribudos em 132 empreendimentos. No presente estudo foram considerados 134 empreendimentos, sendo: 62 pequenas centrais hidreltricas (PCH), 21 usinas termeltricas a biomassa (BIO) e 51 usinas elicas
44
Composto por usinas vencedoras dos leiles de compra de energia nova, de reserva e de fontes alternativas realizados de 2005 a 2011.
76
(EOL), onde a previso de entrada em operao comercial de 2 PCH ficou para janeiro de 2014. Portanto, ao final de janeiro de 2014 sero instalados 2.911 MW de potncia. A expanso hidrotrmica e de outras fontes renovveis (BIO, PCH e EOL), j contratadas e em construo, com datas de entrada consideradas neste Plano nos anos de 2012 a 2016, so apresentadas na Tabela 42 e na Tabela 43.
Tabela 42 Expanso de biomassa, PCH e elica contratada e em construo de 2012 a 2016
Tipo Regio Sudeste Sul Biomassa Nordeste Norte TOTAL Sudeste Sul PCH Nordeste Norte TOTAL Sudeste Sul Elica Nordeste Norte TOTAL TOTAL
Notas:
Potncia (MW) 2012 1.158 0 0 0 1.158 288 155 6 0 449 0 126 452 0 578 2.185 2013 211 0 45 0 256 95 117 0 0 212 0 230 2.997 0 3.227 3.695 2014 340 0 0 0 340 20 3 0 3 26 0 621 1.322 0 1.943 2.309 2015 50 0 0 0 50 24 0 0 57 81 0 94 105 0 199 280 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 657 0 683 683
Os valores da tabela indicam o acrscimo de potncia instalada entre os meses de janeiro e dezembro de cada ano. Inclui a capacidade contratada nos leiles de energia de reserva. Inclui os projetos de PCH sinalizados como verde pela fiscalizao da ANEEL.
Fonte: EPE.
Tabela 43 Expanso hidrotrmica contratada e em construo de 2012 a 2016

Sudeste/Centro-Oeste Ano(b) Projeto
UHE So Domingos 2012 UHE Simplcio(d) UTE Palm. de Gois UTE Santa Cruz Nova UHE Batalha
Sul Projeto Pot

(a)
Nordeste Projeto
UTE Porto Pecm 1 UTE Suape II
Norte Pot
(a)
Pot (a)
48 334 176 564 54
Projeto
UHE Sto Antnio UTE Porto do Itaqui
Pot
(a)
UHE Mau(d) UHE Passo So Joo
361 77
720 381
3.150 360
UTE MC2 Camaari 1 UTE MC2 Catu UTE MC2 D. Dvila 1
177 177 177 177 177 177 201 360 70 176
UHE Jirau UTE Maranho III UTE Maranho IV UTE Maranho V
3.750 499 338 338
2013
UTE MC2 D. Dvila 2 UTE MC2 Feira de Santana UTE MC2 Sr. Bonfim UTE Pernambuco 3 UTE Porto Pecm 2 UTE Baixada Fluminense UTE Cauhyra I
2014
530 148
UHE Garibaldi
(d)
178
UTE Maracana II UTE MC2 Camaari2
UHE Sto. Ant. do Jari(d)
373
77

Sudeste/Centro-Oeste Ano(b) Projeto
UTE Iconha UTE MC2 N Vencia 2

Sul Projeto Pot
(a)
Nordeste Projeto
UTE MC2 Camaari3 UTE MC2 Gov.Mang. UTE MC2 Messias UTE MC2 N. S. Soc. UTE MC2 Pecm 2 UTE MC2 Rio Largo UTE MC2 Sapea UTE MC2 Sto. Ant. UTE MC2 Suape 2B UTE Sta Rita Cssia UTE Termopower 5 UTE Termopower 6
Norte Pot
(a)
Pot (a)
184 176
Projeto
Pot
(a)
176 176 176 176 350 176 176 176 350 175 201 201 UHE Belo Monte UHE Colider 11.233 300 252 1.820
2015
UHE Ferreira Gomes UHE Teles Pires UNE Angra 3(c) 1.405 UHE Baixo Iguau UHE So Roque 350 135
2016
Total
3.619
1.101
5.479
22.413
(a) Potncia total do empreendimento, em MW. No caso de usinas cuja motorizao total no ocorre dentro do ano indicado, esta potncia no corresponde potncia incorporada no ano. (b) Ano esperado de incio da operao do empreendimento segundo acompanhamento do DMSE reunio de abril de 2012. (c) A Portaria MME n 980/2010 autorizou a contratao da UNE Angra 3 na modalidade de energia de reserva. (d) Usinas com casa de fora complementar modelada como PCH. Fonte: EPE.
5.2 Parque gerador planejado
5.2.1
Expanso hidreltrica
A expanso hidreltrica planejada composta por projetos indicativos cujos estudos esto em fase de concluso. Os projetos j contratados e em implantao foram listados no item anterior. A Tabela 44 apresenta os novos projetos a serem viabilizados de 2017 a 2021.
Tabela 44 Novos projetos hidreltricos a serem viabilizados de 2017 a 2021
Entrada em Operao Ano Ms 2017 Jan Jan Fev Jul Dez Jan Abr Jul Jul Jan Jan Jul Ago Ago Projeto UHE UHE UHE UHE UHE UHE UHE UHE UHE UHE UHE UHE UHE UHE Sinop Cachoeira Caldeiro So Manoel Ribeiro Gonalves So Luiz do Tapajs Davinpolis Jatob Telmaco Borba Paranhos gua Limpa Pompeu Bem Querer Itapiranga Apertados Rio Teles Pires Araguari Teles Pires Parnaba Tapajs Paranaba Tapajs Tibagi Chopim Das Mortes So Francisco Branco Uruguai Piquiri Potncia(a) (MW) 400 219 700 113 6.133 74 2.336 109 63 380 209 709 721 136 Regio Norte Norte Norte Nordeste Norte Sudeste/Centro-Oeste Norte Sul Sul Sudeste/Centro-Oeste Sudeste/Centro-Oeste Norte Sul Sul
2018
2019
2020
78

Entrada em Operao Ano Ms Jan Jan Fev Abr Ago

Potncia(a) (MW) 3.509 144 2.160 1.461 97 19.673
Projeto UHE UHE UHE UHE UHE So Simo Alto Resplendor Marab Salto Augusto Baixo Ercilndia
Rio Juruena Doce Tocantins Juruena Piquiri
Regio Norte Sudeste/Centro-Oeste Norte Norte Sul
2021
TOTAL (a) Potncia total do empreendimento. Fonte: EPE.
Os projetos hidreltricos indicados neste Plano, que compe o parque gerador no decnio que se encerra em 2021, somam 19.673 MW. No entanto, devido ao longo perodo de motorizao de alguns empreendimentos de grande porte, esta capacidade total dever estar disponvel para atendimento ao SIN no ano de 2024, como mostra o Grfico 20.
20000
19.673 MW
ERCILNDIA SALTO AUGUSTO BAIXO MARAB RESPLENDOR SO SIMO ALTO
Capacidade Instalada de Usinas Hidreltricas Indicativas (MW)
18000 16000 14000 12000
Horizonte de Planejamento Decenal (2015 a 2021)
APERTADOS ITAPIRANGA BEM QUERER
11.427 MW
10000 8000 6000 4000 2000 0
POMPEU GUA LIMPA PARANHOS TELMACO BORBA JATOB DAVINPOLIS SO LUIZ DO TAPAJS RIBEIRO GONALVES SO MANOEL
jan/15
jul/15
jan/16
jul/16
jan/17
jul/17
jan/18
jul/18
jan/19
jul/19
jan/20
jul/20
jan/21
jul/21
jan/22
jul/22
jan/23
jul/23
jan/24
jul/24
jan/25
jul/25
jan/26
jul/26
CACHOEIRA CALDEIRO SINOP
FONTE: EPE.
Grfico 20 Evoluo da capacidade instalada de hidreltrica indicativas (MW)
As usinas hidreltricas So Luiz do Tapajs e Jatob so consideradas estratgicas de interesse pblico, estruturantes e prioritrias para efeito de licitao e implantao, conforme Resoluo CNPE N3 de maio de 2011, e por isso foram consideradas neste horizonte do Plano para expanso do sistema de gerao. Os projetos de gerao com concesso j outorgada no passado, como as usinas hidreltricas Couto Magalhes (150 MW), Santa Isabel (1.087 MW), Pai Quer (292 MW) e Itaocara I (145 MW), no foram considerados no horizonte de estudo deste Plano, pois apresentam problemas especficos a serem resolvidos para andamento da obra. Contudo, permanecem sendo fiscalizadas pela ANEEL e acompanhadas pelo planejador, podendo compor a configurao dos futuros Planos medida que sejam equacionados os seus problemas. Observa-se, em alguns casos, a indicao de mais de um empreendimento em um mesmo rio, e com incio de operao em datas prximas, reforando-se a necessidade de uma ao integrada pelos empreendedores, em especial com relao programao das obras, instalao de canteiros, datas
79
de desvio do rio e enchimento do reservatrio, que devero atender s orientaes especficas de cada projeto e legislao vigente. O Anexo I apresenta um diagrama esquemtico das bacias hidrogrficas que compem o SIN com a representao de todos os projetos hidreltricos constantes deste Plano45. A capacidade de gerao hidrulica aumentar de 84 GW para 117 GW, aproximadamente, de 2012 at 2021. Na regio Norte onde ocorrer a maior expanso hidreltrica, devido entrada em operao de grandes empreendimentos, com destaque para a usina hidreltrica de Belo Monte, cuja motorizao deve levar trs anos com a entrada em operao de 6 mquinas de 611,1 MW por ano. O Grfico 21 apresenta a expanso hidreltrica segregando a parcela j contratada da parcela indicada neste Plano46. Como pode ser visto, grande parte do crescimento da demanda dos anos de 2017 a 2019 ser atendida com usinas que j dispem de contratos de concesso, principalmente, em funo das caractersticas de alguns projetos com motorizao plurianual, conforme mostrado anteriormente.
Acrscimo de Potncia Instalada por Regio Hidreltrica (MW)
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 -1.000
Expanso Contratada
Expanso Planejada
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
NORTE
FONTE: EPE.
NORDESTE
SUL
SUDESTE / CO
Grfico 21 Acrscimo da capacidade instalada hidreltrica (MW)
Considerando a grande participao hidreltrica da expanso planejada, interessante observar a sazonalidade hidrolgica dos projetos indicados neste Plano, localizados em diferentes regies. Assim, o apresenta, para cada usina, a variao mensal da mdia de longo termo MLT47 em relao ao valor mdio anual destas energias48.
45 Os diagramas apresentados no Anexo I foram elaborados de forma a representar, esquematicamente, a localizao das usinas, apresentando a conectividade hidrulica entre os aproveitamentos. 46 Ressalta-se que, na expanso contratada, considerada a motorizao de usinas que j esto em operao e a parcela de importao da UHE Itaipu no consumida pelo sistema eltrico paraguaio. 47 48
Mdia das sries histricas das energias naturais afluentes observadas de 1931 a 2010.
Vazes afluentes a cada reservatrio transformadas em energias afluentes, considerando a produtibilidade das usinas hidreltricas do subsistema analisado. Nesta anlise, foi considerado o parque instalado no final do horizonte (2021).
2021
80
350% 300%
MARAB TELMACO BORBA GUA LIMPA
Vazes (%)
250%
DAVINPOLIS
200% 150% 100% 50%
SINOP SO MANOEL JATOB RIBEIRO GONALVES BEM QUERER
0%
Mdia
Jan
350% 300%
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out Nov
Dez
SALTO AUGUSTO BAIXO SO SIMAO ALTO CACHOEIRA CALDEIRO POMPEU
Vazes (%)
250% 200% 150% 100% 50% 0%
SO LUIZ DO TAPAJS ITAPIRANGA RESPLENDOR APERTADOS ERCILNDIA PARANHOS Mdia
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out Nov
Dez
Grfico 22 Mdia de longo termo da ENA mensal das hidreltricas indicativas (%)
A complementaridade e sazonalidade das vazes afluentes s usinas pode ser notada claramente, destacando-se os regimes hidrolgicos do Sul que, apesar de irregulares, tendem as ser mais favorveis no perodo de maio a setembro (a exemplo da UHE Itapiranga), sendo complementares s usinas do Sudeste/Centro-Oeste. Nas bacias da regio amaznica tambm se observam complementaridades, como visto entre as usinas de Marab e Bem Querer, esta ltima situada margem esquerda do Rio Amazonas. A UHE Marab, localizada margem direita do rio Amazonas, possui grandes cheias nos meses de maro e abril, e perodo seco com vazes muito baixas, enquanto que a UHE Bem Querer possui vazes mximas de junho a agosto. J a regio Nordeste, representada pela UHE Ribeiro Gonalves, apresenta caractersticas bem similares ao Sudeste/Centro-Oeste. Atravs da anlise das energias afluentes verificadas desde 1931 em cada subsistema, pode-se observar a incerteza hidrolgica e sua variao entre os perodos midos e secos, a complementaridade entre regies, a necessidade de reforos nas interligaes entre regies e a possibilidade de ganho energtico advindo da regularizao das vazes propiciada quando se dispe de reservatrios de acumulao. Estes reservatrios alm de regularizar as vazes trazem outros importantes benefcios como o controle de cheias para proteger as comunidades e os bens a jusante, o aumento da piscicultura, o efetivo controle da qualidade da gua dos rios e, um dos mais
81
importantes do ponto de vista eltrico e ambiental, o funcionamento como bateria para as outras fontes renovveis como a elica, a biomassa e a solar, que no geram energia de forma constante. De fato, quando a gerao dessas fontes se reduzem por falta de vento, ou no perodo da entre safra da biomassa, ou noite, no caso da energia solar, a energia armazenada nos reservatrios das hidreltricas permite que se aumente a gerao de suas usinas, colocando no mercado o excedente anteriormente produzido pelas elicas, biomassas e, futuramente, pela energia solar direta. Esta uma vantagem comparativa mpar que o Brasil possui em relao a outros pases, que por no ter condies de terrenos para implantar reservatrios fazem essa operao com usinas que utilizam combustveis fsseis, aumentando a emisso de gases de efeito estufa. O Grfico 23 mostra a quantidade de energia que pode ser armazenada nos reservatrios em cada regio do pas, no incio e no final do horizonte deste Plano.
100%
% Armazenamento Mximo do SIN
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Acrscimo 2012 a 2021 13 GWmed 13 GWmed 17 GWmed (5%)

52 GWmed 20 GWmed 55 GWmed 22 GWmed
200 GWmed
204 GWmed
2012
SE/CO FONTE: EPE. S NE
2021
N
Grfico 23 Evoluo da capacidade de armazenamento do SIN (% Armazenamento Mximo)
Em relao capacidade de regularizao dos reservatrios, pode-se destacar a importncia dos grandes reservatrios instalados na regio Sudeste/Centro-Oeste, que representam 70% do SIN no incio de 2012, enquanto que as regies Nordeste, Sul e Norte possuem, respectivamente, 18%, 7% e 5% da capacidade de energia armazenvel mxima do Brasil. Analisando a previso de capacidade de armazenamento dos reservatrios ao final do ano de 2021, percebe-se que, em termos percentuais, a elevao de 5% bem inferior ao aumento da capacidade instalada de usinas hidreltricas, de 40%. Uma parte da oferta hidreltrica constante desta configurao agrega energia armazenvel por adicionar produtibilidade em cascatas que j possuem reservatrios de regularizao. Entretanto, a maioria das usinas viveis neste horizonte est localizada em bacias ainda inexploradas, para as quais no h previso de instalao de usinas com reservatrios de regularizao das vazes afluentes.
82
Neste Plano, devido aos prazos envolvidos no processo licitatrio de novos empreendimentos, h indicao de apenas duas usinas hidreltricas com reservatrios de acumulao a montante. Grande parte das usinas viabilizadas recentemente deve operar a fio d gua, ou seja, toda vazo afluente deve ser turbinada ou vertida, no havendo condies de armazen-la. Esta configurao do sistema gera consequncias diversas, dentre as quais: a impossibilidade de controle de cheias; maior exigncia das atuais usinas do sistema com capacidade de regularizao, gerando grandes alteraes de nvel dos reservatrios ao longo de curtos ciclos hidrolgicos (o que muitas vezes no possvel em funo de restries operativas hidrulicas); e maior despacho trmico para atender s exigncias sazonais da carga, que no podero ser atendidas pelo armazenamento hidrulico. As usinas hidreltricas, que j compem o maior conjunto de empreendimentos de gerao do Sistema Interligado Brasileiro, ainda apresentam grande potencial a ser explorado e suficiente para permanecer como a fonte predominante no atendimento crescente demanda de eletricidade do pas. Especialmente nas bacias da regio Norte e Centro-Oeste, os inventrios hidreltricos recm concludos apontam que projetos importantes podero ser viabilizados nos prximos anos, a despeito da crescente complexidade socioambiental, que normalmente impe estgios de desenvolvimento extensos. Alm desses projetos, h outros em estgios de desenvolvimento mais avanados. De fato, estudos de viabilidade de UHE aprovados ou com aceite da ANEEL superavam, em junho de 2012, os 8.000 MW, conforme apresentado na Tabela 45. Destaca-se que a gerao hidreltrica uma tecnologia muito madura e seu preo tem sido o mais baixo dentre as fontes disponveis no pas, contratada nos ltimos leiles de expanso do sistema.
Tabela 45 UHE (>50 MW) com Estudos de Viabilidade na ANEEL, aprovados ou com aceite
Usina
gua Limpa Apertados Barra do Pomba Cachoeira Cachoeira Caldeiro Castelhano Comissrio Davinpolis Ercilndia Estreito (Parnaba) Foz do Apiacs Foz do Piquiri Ipueiras Ira Itaguau Marab Mirador Paranhos Pompu Resplendor Riacho Seco
Rio
Mortes Piquiri Paraba do Sul Parnaba Araguari Parnaba Piquiri Paranaba Piquiri Parnaba Apiacs Piquiri Tocantins Uruguai Claro Tocantins Tocantinzinho Chopim So Francisco Doce So Francisco
UF
MT PR RJ PI/MA AP PI/MA PR MG/GO PR PI/MA MT PR TO SC/RS GO PA/MA GO PR MG MG BA/PE
Potncia (MW)
320,00 135,50 80,00 63,00 219,00 64,00 105,30 74,00 96,60 56,00 230,00 101,30 480,00 330,00 130,00 2.160,00 106,00 62,50 209,10 144,00 276,00
Desenvolvedor do Projeto
PCE/Enercamp/Tech/Furnas/Alstom/Andrade/Enorte BE/Desenvix Empreendimentos Patrimoniais Santa Gisele Ltda. Chesf/CNEC/QGalvo/ENERGIMP Eletronorte/Odebrecht/Neoenergia Chesf/CNEC/QGalvo/ENERGIMP COPEL Gerao e Transmisso S.A. Cemig Gerao e Transmisso S. A./Neoenergia Investimentos S. A. BE/Desenvix Chesf/CNEC/QGalvo/ENERGIMP Empresa de Pesquisa Energtica EPE COPEL Gerao e Transmisso S.A. Ipueiras Energia S/A Companhia Energtica do Uruguai CEU Consrcio Itagua Eletronorte/Camargo Corra Furnas Centrais Eltricas S. A. Foz do Chopim Energtica Ltda. Concremat/Andrade Gutierrez/Cemig/EDP CEMIG Gerao e Transmisso S. A. Desenvix/Chesf/CNO/Engevix
Situao
EV An. EV An. EV EV EV EV EV An. EV An. EV An. EV Ev An. EV An. EV EV An. EV EV An. EV An. EV An. EV An. EV An. EV An.
Ato ANEEL
Desp. 592/09 Desp. 211/12 Desp. 2.161/06 Desp. 3.809/10 Desp. 1.631/12 Desp. 4.771/11 Desp. 1.140/12 Desp. 4.462/09 Desp. 257/12 Desp. 3.808/10 Desp. 1.242/10 Desp. 1.139/12 Desp. 1.687/05 Desp. 2.302/11 Desp. 156/02 Desp. 1.141/12 Desp. 1.080/05 Desp. 2.934/11 Desp. 009/12 Desp. 102/12 Desp. 2.100/08
83

Usina
Ribeiro Gonalves So Manoel Serra Quebrada Sinop Telmaco Borba Tupirantins Uruui Volta Grande Baixa

Potncia (MW)
113,00 700,00 1.328,00 400,00 109,00 620,00 134,00 54,70
Rio
Parnaba Teles Pires Tocantins Teles Pires Tibagi Tocantins Parnaba Chopim
UF
PI/MA MT/PA TO/MA MT PR TO PI/MA PR
Desenvolvedor do Projeto
Chesf/CNEC/QGalvo/ENERGIMP Empresa de Pesquisa Energtica EPE Consrcio Alcoa/Billinton/Camargo Corra/Eletronorte Empresa de Pesquisa Energtica EPE Promon Engenharia Ltda. Investco S/A Chesf/CNEC/QGalvo/ENERGIMP Foz do Chopim Energtica Ltda.
Situao
EV An. EV An. EV An. EV An. EV An. EV An. EV An. EV An.
Ato ANEEL
Desp. 228/07 Desp. 441/10
Desp. 2.711/10 Ofcio 339/03/SGH
Desp. 239/07 Desp. 3.166/11
Total
Notas:
29 projetos
8.901,00
EV EVTE aprovado pela ANEEL. EV An. EVTE com Aceite pela ANEEL.
Fonte: ANEEL (18/06/2012).
5.2.2
Expanso termeltrica
No que diz respeito gerao termeltrica, a maior expanso ocorrer na regio Nordeste, conforme ilustra o Grfico 24, a qual decorrente dos resultados dos leiles de energia nova j realizados, nos quais no houve oferta suficiente de fontes renovveis, a preos competitivos, para atender ao crescimento da carga. Este grfico no incorpora a gerao termeltrica nuclear. No ano inicial do estudo, a capacidade trmica instalada no SIN de 17 GW, evoluindo at o final de 2014 para cerca de 25 GW, capacidade contratada nos leiles realizados, incluindo os dois projetos a gs natural contratados no leilo A-3 de 2011, totalizando cerca de 1 GW. Contudo, conforme deliberado pelo CMSE no primeiro semestre de 2012, a configurao trmica representada neste estudo considera a excluso de sete usinas que haviam negociado energia nos leiles de energia nova de 2007 e 2008 e no cumpriram com os contratos firmados nestes certames, que somam mais de 1.600 MW. Para atender de forma adequada ao crescimento da carga de energia, optou-se por indicar a expanso do parque gerador no ltimo ano do estudo com termeltricas a gs natural. A expectativa de custos mais baixos deste combustvel, associada ao potencial estimado, apresentado no captulo VII, que trata da oferta de gs natural, levou indicao de 700 MW distribudos entre as regies Sudeste/Centro-Oeste e Sul, buscando atender s necessidades energticas. Destaca-se que a concretizao desta expanso termeltrica est atrelada disponibilidade e competitividade dos projetos de gs natural nos futuros leiles para compra de energia nova.
84
Acrscimo de Potncia Instalada por Regio - Trmica (MW)
5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
Expanso Contratada
Expanso Planejada
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
NORTE
Fonte: EPE.
NORDESTE
SUL
SUDESTE / CO
Grfico 24 Acrscimo de capacidade instalada termeltrica (MW)
No que se refere gerao termonuclear, a expanso no perodo decenal se dar pela implantao da usina de Angra 3. Esta usina, com capacidade instalada de 1.405 MW, cuja contratao j foi autorizada49, est prevista de entrar em operao em janeiro de 2016, aumentando o parque nuclear atualmente existente em 70%, de 2.007 MW para 3.412 MW. O fato da expanso do parque gerador com usinas nucleares ter ficado restrita usina de Angra 3 deve-se basicamente aos prazos necessrios para a implantao de novas centrais. Estes prazos so da ordem de dez anos, contados a partir da definio do stio para localizao da central nuclear e da deciso para o incio das medidas efetivas para a sua implantao. Ressalta-se que esto em desenvolvimento estudos para seleo de stios propcios implantao de centrais nucleares nas regies Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Nordeste. Assim, considerando o tempo de maturao de um projeto nuclear, a data provvel para a participao efetiva desta fonte na expanso do sistema de gerao ultrapassa o horizonte deste Plano. No entanto, o acompanhamento do desenvolvimento de novos projetos e da implantao de novas usinas ao redor do mundo, com perspectivas de avanos tecnolgicos que levem reduo de prazos e de custos de implantao, devem prosseguir de modo que esta fonte possa vir a ser considerada em planos indicativos futuros. No sistema brasileiro, predominantemente hidreltrico, as usinas trmicas que possuam flexibilidade operativa podem ficar muitos meses sem gerar energia50, na medida em que o despacho timo do sistema prioriza a operao das fontes renovveis: usinas hidreltricas (incluindo as pequenas centrais hidreltricas), pequenas centrais termeltricas a biomassa e elicas. A expectativa de gerao de energia termeltrica neste horizonte de planejamento, considerando a expanso concedida, incluindo a gerao das usinas nucleares, pode ser observada no Grfico 25. Ressalta-se que esta expectativa retrata apenas os despachos realizados para atendimento energtico, ou seja, quando estas usinas
49 50
A Portaria MME n 980/2010 autorizou a contratao da UNE Angra 3 na modalidade de energia de reserva.
Caso a usina possua inflexibilidade operativa, ou gerao mnima obrigatria, tal restrio ser respeitada, o que refletir no seu perfil de gerao.
85
entram em operao por solicitao do ONS, respeitando a rdem de mrito51, ou para cumprimento de sua gerao mnima obrigatria.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
FONTE: EPE .
Gerao Trmica Mdia por Fonte (GWmed)
Urnio Gs de Processo Gs Natural leo Combustvel leo Diesel Carvo Mineral
Grfico 25 Gerao trmica anual Mdia dos 2000 cenrios simulados (GWmed)
Para as usinas movidas a leo diesel e combustvel, foram constatados valores muito baixos para os fatores de capacidade52, da ordem de 1% e 3%, respectivamente. Para as demais fontes, os resultados foram de 28% para as usinas a gs natural, de 40% para as usinas a carvo mineral (que, alm de possurem baixo custo varivel unitrio de gerao CVU, apresentam uma inflexibilidade operativa para manter as minas em funcionamento), de 87% para as centrais nucleares e de 82% para as usinas que utilizam gs de processo. Os reduzidos fatores de capacidade mdios, em especial para as termeltricas a leo diesel e combustvel, contribuiro para atenuar as emisses de gases de efeito estufa, significando que estas usinas passaro a desempenhar o papel de reserva e de segurana para o sistema, s devendo gerar em situaes em que os reservatrios das hidreltricas estejam em nveis muito baixos, ou em situaes especiais para atendimento a restries eltricas da operao do SIN. tambm importante destacar que, dada a sua competitividade, a tendncia atual a contratao de fontes alternativas renovveis, haja vista os resultados dos ltimos leiles de energia especficos para estas fontes. Alm disso, a expectativa de contratao de usinas trmicas a gs natural, com custos variveis menores, assim como aquelas contratadas no leilo A-3 de 2011, tendem a modificar o perfil de gerao das usinas j contratadas fazendo com que as usinas flexveis e caras, movidas a combustveis fsseis, sejam deslocadas na prioridade de gerao, passando a constituir, efetivamente, uma reserva do sistema. O Grfico 26 ilustra a distribuio do potencial instalado no SIN, em dezembro de 2021, de usinas trmicas e nucleares classificado por CVU e por subsistema. As usinas nucleares, por possurem baixos custos, so responsveis pela alta capacidade instalada no sistema Sudeste/Centro-Oeste na primeira
51 O despacho por ordem de mrito a gerao das usinas quando seu custo varivel unitrio CVU for inferior ao custo marginal de operao CMO, ou seja, o despacho de menor custo para o sistema. 52
Expectativa de gerao com relao potncia instalada.
86
faixa de CVU (0 a 50 R$/MWh). As usinas com CVU acima de 400 R$/MWh so predominantemente movidas a leo combustvel e diesel, que, alm de caras, so bastante poluentes. Destaca-se que quanto menor o CVU, maior ser a probabilidade de despacho da usina termeltrica. Assim, estas anlises permitem avaliar a localizao dos blocos termeltricos que sero poupados de gerar nos cenrios de melhor hidrologia.
Potncia Trmica Instalada por Faixa de CVU (MW)
6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
[0 ; 50] ]50 ; 100] ]100 ; 150] ]150 ; 200] ]200 ; 250] ]250 ; 300] ]300 ; 350] ]350 ; 400] ]400 ; 450] ]450 ; 500] ]500 ; 550] ]550 ; 600] ]600 ; 650] ]650 ; 700] ]700 ; 750] ]750 ; 800] ]800 ; 850] ]850 ; 900] ]900 ; 950] ]950 ; 1000] ]1000 ; 1050]
Norte Nordeste Sul Sudeste/CO
CVU (R$/MWh)
FONTE: EPE.
Obs.: Data de referncia dos CVU: PMO de maio de 2012 (ONS).
Grfico 26 Distribuio do parque trmico por faixa de CVU e por subsistema (MW)
O Anexo II apresenta a relao dos empreendimentos termeltricos que constam da configurao final do estudo, no ano de 2021.
5.2.3
Expanso de outras fontes renovveis
Em relao s outras fontes renovveis de gerao consideradas neste estudo elicas, as trmicas movidas a biomassa, em sua maioria de bagao de cana-de-acar, e as PCH nota-se uma expanso mdia anual de 10%, com destaque para as usinas elicas. A regio Sudeste/Centro-Oeste mantm a maior participao dessas fontes ao longo do horizonte de tempo do estudo, como pode ser visto no Grfico 27. Os projetos de PCH, que tm seus estudos e processos de construo e licitatrios acompanhados e fiscalizados pela ANEEL, sinalizados como verde53 esto representados na expanso contratada.
Empreendimentos para os quais no existem impedimentos para entrada em operao (contrato de concesso assinado, licena ambiental de instalao vigente e obras civis iniciadas e no interrompidas).
53
87
Acrscimo de Potncia Instalada por Regio Elica, PCH e Biomassa (MW)
6.000 Expanso Contratada 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Expanso Planejada
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
NORTE
FONTE: EPE.
NORDESTE
SUL
SUDESTE / CO
Grfico 27 Acrscimo de capacidade instalada de outras fontes renovveis (MW)
No horizonte deste Plano, existe uma grande oferta potencial de energia proveniente de fontes renovveis. Nesse rol encontram-se basicamente dois grupos: as usinas hidreltricas (UHE) e as outras fontes renovveis, destacadamente as pequenas centrais hidreltricas (PCH), usinas elicas e trmicas a biomassa. Essas fontes podero contribuir para manter a elevada participao das fontes renovveis na matriz eltrica brasileira, com preos competitivos e tecnologias que j se encontram em um grau de maturidade adequado. A gerao elica a fonte que mais cresceu no pas em participao nos leiles desde 2009. As contrataes dos ltimos anos demonstraram que as usinas elicas atingiram preos bastante competitivos e impulsionaram a instalao de uma indstria nacional de equipamentos para atendimento a esse mercado. Essa participao crescente no mercado de energia eltrica resultou de uma combinao de fatores relacionados ao cenrio externo, ao desenvolvimento tecnolgico e da cadeia produtiva, alm de aspectos regulatrios, tributrios e financeiros. Atualmente h um portflio de projetos elicos habilitados tecnicamente pela EPE de cerca de 600 empreendimentos cuja potncia total supera 16 mil MW. Deste, 450 projetos localizam-se na regio Nordeste, que totalizam cerca de 12 mil MW e 150 projetos so da regio Sul com cerca de 4,3 mil MW. A Figura 5 ilustra a distribuio desses projetos. Isso indica que a expanso das usinas elicas deve permanecer relevante no atendimento da demanda no horizonte deste plano, em especial nessas regies. Porm, importante o estudo e acompanhamento das implicaes tcnicas envolvidas na sua insero na matriz eltrica, especialmente a partir da entrada em operao dos blocos contratados nos leiles de energia.
2021
88
Figura 5 Empreendimentos elicos habilitados pela EPE desde 2009, agregados por municpio
Ao contrrio das usinas elicas, as PCH observaram trajetria decrescente de competitividade nos leiles desde 2009. Sendo uma tecnologia j bastante madura, no se manteve competitiva diante das significativas redues do preo da energia elica. Alm disso, comum que as questes relacionadas ao processo de licenciamento ambiental apresentem complicadores viabilizao dos projetos de PCH. A ttulo de exemplo, a situao em junho/2012, de acordo com levantamento da ANEEL esquematizado na Figura 6, apresentava a seguinte situao: 563 MW de obras com andamento adequado, 983 MW de projetos com impedimentos de diversas naturezas e 991 MW de projetos que sequer dispunham de licena de instalao.
Figura 6 Situao das PCH com outorga da ANEEL
89
A usinas trmicas a biomassa constituem mais uma fonte renovvel disponvel para compor a expanso da oferta de gerao. Nessa categoria, destacam-se os empreendimentos que utilizam resduos do processamento industrial da cana-de-acar, principalmente o bagao. Conforme apresentado no Captulo VIII deste Plano, que trata da oferta de biocombustveis, o potencial tcnico de produo para o SIN de energia eltrica a partir da biomassa de cana-de-acar, considerando apenas o bagao, deve superar os 10 GW mdios at 2021, dos quais cerca de 1,4 GW mdio j contratado nos leiles e com incio de suprimento at 2016. O potencial desta fonte est localizado principalmente nos estados de SP, GO, MS e PR, portanto prximo dos maiores centros consumidores de energia. Cabe ressaltar que os investimentos necessrios para o desenvolvimento desta fonte esto sujeitos volatilidade do setor sucroalcooleiro, o que pode inibir, sob determinadas conjunturas, a ampliao da capacidade de gerao, assim como a sua competitividade nos leiles com outras fontes, especialmente a elica. Quanto a outras fontes renovveis, deve-se mencionar a fonte solar, cujo desenvolvimento desejvel, dependendo da evoluo positiva de sua competitividade perante as demais fontes [28]. A energia solar no territrio brasileiro tem elevado potencial para sua converso em energia eltrica, com irradiao global mdia anual entre 1.200 e 2.400 kWh/m/ano. Para efeito de comparao, nos pases europeus que mais exploram esta fonte, como Alemanha e Espanha, os valores variam, respectivamente, nas faixas 900-1.250 e 1.200-1.850 kWh/m/ano. Apesar do grande potencial, os custos atuais desta tecnologia so muito elevados e no permitem sua utilizao em volume significativo. Porm, esses custos tm registrado acentuada queda nos ltimos anos, com tendncia de continuidade futura, principalmente na gerao fotovoltaica, podendo tornar a fonte competitiva no horizonte de planejamento decenal. Caso essa tendncia se concretize, a energia solar fotovoltaica poderia entrar na matriz de energia eltrica brasileira por duas formas: como gerao distribuda e como gerao concentrada em centrais solares. O custo de gerao fotovoltaica distribuda j alcanou a paridade com as tarifas na rede54 de distribuio em algumas reas de concesso. A instalao de painis solares por consumidores residenciais e comerciais poder se tornar vivel em alguns anos, porm ainda difcil estimar a magnitude e a distribuio espacial da insero dessa rota tecnolgica no pas, pois alm dos custos h outras variveis que impactam a deciso do consumidor em instalar essa fonte, como a implementao da regulamentao vigente e a existncia de incentivos. Quanto s centrais solares fotovoltaicas, pelo fato de seus custos atualmente estimados serem significativamente maiores que os registrados nos leiles de energia nova, estima-se que tero uma dificuldade relativamente maior para se tornarem competitivas com as demais fontes nos prximos dez anos. Nesse caso, a regio com maior potencial para receber as usinas o Nordeste, principalmente em seu interior. H ainda que se mencionar as centrais solares heliotrmicas, para as quais se visualiza a necessidade de aprimoramento tecnolgico de alguns de seus componentes e significativa reduo de custos para se tornarem competitivas com as outras fontes no horizonte decenal.
5.2.4
Resumo da expanso por tipo de fonte
54
Valor da energia menor ou igual ao preo da distribuidora para o consumidor final, incluindo impostos.
90
Um resumo da participao das fontes de produo de energia no incio do ano de 2016 (que coincide com os valores de dezembro/2015) e no final de 2021, por regio e por tipo de fonte, mostrado no Grfico 28. Observa-se que a expanso de outras fontes renovveis de energia biomassa, PCH e elica faz a sua participao no parque de gerao do SIN passar de 16%, em 2015, para 20%, em 2021, distribudos basicamente entre as regies Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Sul. Em contrapartida, as usinas termeltricas perdem participao perante as demais fontes, caindo de 18% para 14%, no ano final. Com relao a participao de hidreltricas de grande porte, houve uma reduo da sua participao em apenas 1% ao longo do perodo decenal, em relao ao montante total de oferta de gerao, apesar do aumento significativo de capacidade instalada, de aproximadamente 23 GW. As usinas nucleares mantero sua representatividade, variando de 1% a cerca de 2% do SIN, percentual assegurado com a entrada em operao da usina de Angra 3, prevista para o ano de 2016.
140.000
14 0. 0 00
Distribuio da Capacidade Instalada (MW)
dez/15
120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0
UHE 18.745 10.841 14.785 49.140 93.511
16% 18% 65%
64%
dez/21
12 0. 0 00
10 0. 0 00
8 0. 0 00
6 0. 0 00
20%
14%
4 0. 0 00
2 0. 0 00
1%
2%
0
NORTE NORDESTE SUL SUDESTE / CO SIN
OFR 207 7.079 3.909 11.847 23.042
UNE 0 0 0 2.007 2.007
UTEcf 3.279 9.654 3.228 9.183 25.344
UHE 40.361 10.954 16.396 49.126 116.837
OFR 597 9.876 7.605 18.037 36.115
UNE 0 0 0 3.412 3.412
UTEcf 3.279 9.654 3.428 9.683 26.044
Legenda: UHE-usinas hidreltricas; OFR-outras fontes renovveis; UNE-usinas nucleares; UTEcf -usinas termeltricas
FONTE: EPE.
Grfico 28 Participao das fontes de produo ao final de 2015 e de 2021 (MW)
Outra anlise dos fatores de participao das principais fontes de energia na capacidade instalada do SIN pode ser observada no Grfico 29. Neste grfico, destaca-se a retomada da participao das fontes renovveis na matriz eltrica a partir do ano de 2014, em detrimento das fontes baseadas em combustveis fsseis.
91
FONTES RENOVVEIS 90%

Participao das Fontes (% Potncia Instalada)
NUCLEAR
UTE
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fonte: EPE.
Grfico 29 Evoluo da participao das fontes de produo na capacidade instalada do SIN em dezembro de cada ano (%)
A evoluo da capacidade instalada para diferentes fontes de gerao ao longo do perodo de estudo apresentada na Tabela 46 (valores em MW) e na Tabela 47 (valores em %). Em complementao, o Grfico 30 ilustra esta evoluo no final dos anos 2011, 2015 e 2021, agregando as fontes em 6 blocos: gerao hidreltrica, termeltrica, nuclear e de outras fontes renovveis (PCH, BIO e EOL). No Grfico 31 apresentada a expanso contratada e a planejada por tipo de fonte. Conforme apresentado nas premissas deste estudo, observa-se a priorizao das fontes renovveis no horizonte de planejamento, sendo indicadas, apenas no ltimo ano do estudo, expanso de termeltricas movidas a gs natural.
Tabela 46 Evoluo da capacidade instalada por fonte de gerao (MW)
FONTE RENOVVEIS HIDRO(a) IMPORTAO PCH BIOMASSA ELICA NO RENOVVEIS URNIO GS NATURAL CARVO LEO COMBUSTVEL LEO DIESEL GS DE PROCESSO TOTAL(c)
(b)
2011(d) 97.317 77.329 6.275 4.560 7.750 1.403 19.181 2.007 10.209 1.765 3.316 1.197 687 116.498
2012 101.057 78.959 6.200 5.009 8.908 1.981 20.766 2.007 10.350 2.845 3.482 1.395 687 121.823
2013 107.230 81.517 6.120 5.221 9.164 5.208 23.395 2.007 11.362 3.205 4.739 1.395 687 130.625
2014 111.118 83.184 6.032 5.247 9.504 7.151 27.351 2.007 12.055 3.205 8.002 1.395 687 138.469
2015 116.553 87.576 5.935 5.388 9.554 8.100 27.351 2.007 12.055 3.205 8.002 1.395 687 143.904
2016 122.616 92.352 5.829 5.448 9.604 9.383 28.756 3.412 12.055 3.205 8.002 1.395 687 151.372
2017 128.214 97.337 5.712 5.578 9.704 9.883 28.756 3.412 12.402 3.205 8.002 1.048 687 156.970
2018 134.151 101.223 5.583 5.858 10.454 11.033 28.756 3.412 12.402 3.205 8.002 1.048 687 162.907
2019 139.172 103.476 5.441 6.168 11.404 12.683 28.756 3.412 12.402 3.205 8.002 1.048 687 167.928
2020 144.889 106.499 5.285 6.688 12.304 14.113 28.756 3.412 12.402 3.205 8.002 1.048 687 173.645
2021 152.952 111.723 5.114 7.098 13.454 15.563 29.456 3.412 13.102 3.205 8.002 1.048 687 182.408
Notas: Os valores da tabela indicam a potncia instalada em dezembro de cada ano, considerando a motorizao das UHE. (a) Inclui a a parte brasileira da UHE Itaipu (7.000 MW). (b) Estimativa de importao da UHE Itaipu no consumida pelo sistema eltrico Paraguaio. (c) No considera a autoproduo, que, para os estudos energticos, representada como abatimento de carga. A evoluo da participao da autoproduo de energia descrita no Captulo II. (d) Valores de capacidade instalada em dezembro de 2011, incluindo as usinas j em operao comercial nos sistemas isolados. Fonte: ONS. Fonte: EPE.
92
Tabela 47 Evoluo da capacidade instalada por fonte de gerao (%)

FONTE RENOVVEIS HIDRO(a) IMPORTAO PCH BIOMASSA ELICA NO RENOVVEIS URNIO GS NATURAL CARVO LEO COMBUSTVEL LEO DIESEL GS DE PROCESSO TOTAL
(c) (b)
2011(d) 83,5% 66,4% 5,4% 3,9% 6,7% 1,2% 16,5% 1,7% 8,8% 1,5% 2,8% 1,0% 0,6% 100,0%
2012 83,0% 64,8% 5,1% 4,1% 7,3% 1,6% 17,0% 1,6% 8,5% 2,3% 2,9% 1,1% 0,6% 100,0%
2013 82,1% 62,4% 4,7% 4,0% 7,0% 4,0% 17,9% 1,5% 8,7% 2,5% 3,6% 1,1% 0,5% 100,0%
2014 80,2% 60,1% 4,4% 3,8% 6,9% 5,2% 19,8% 1,4% 8,7% 2,3% 5,8% 1,0% 0,5% 100,0%
2015 81,0% 60,9% 4,1% 3,7% 6,6% 5,6% 19,0% 1,4% 8,4% 2,2% 5,6% 1,0% 0,5% 100,0%
2016 81,0% 61,0% 3,9% 3,6% 6,3% 6,2% 19,0% 2,3% 8,0% 2,1% 5,3% 0,9% 0,5% 100,0%
2017 81,7% 62,0% 3,6% 3,6% 6,2% 6,3% 18,3% 2,2% 7,9% 2,0% 5,1% 0,7% 0,4% 100,0%
2018 82,3% 62,1% 3,4% 3,6% 6,4% 6,8% 17,7% 2,1% 7,6% 2,0% 4,9% 0,6% 0,4% 100,0%
2019 82,9% 61,6% 3,2% 3,7% 6,8% 7,6% 17,1% 2,0% 7,4% 1,9% 4,8% 0,6% 0,4% 100,0%
2020 83,4% 61,3% 3,0% 3,9% 7,1% 8,1% 16,6% 2,0% 7,1% 1,8% 4,6% 0,6% 0,4% 100,0%
2021 83,9% 61,2% 2,8% 3,9% 7,4% 8,5% 16,1% 1,9% 7,2% 1,8% 4,4% 0,6% 0,4% 100,0%
Fonte: EPE
Participao das Fontes de Gerao Dezembro/2011 NUCLEAR

HIDRO 84 GW 72% 2 GW 2% UTE 17 GW 14% PCH BIO 5 GW 4% 8 GW 7%
Participao das Fontes de Gerao Dezembro/2015

HIDRO 94 GW 65%
NUCLEAR 2 GW 1% UTE 25 GW 17% PCH 5 GW 4%
Participao das Fontes de Gerao Dezembro/2021

HIDRO 117 GW 64%
NUCLEAR 3 GW 2% UTE 26 GW 14% PCH 7 GW 4%
EOL 1 GW 1%
EOL 8 GW 6%
BIO 10 GW 7%
EOL 16 GW 9%
BIO 13 GW 7%
FONTE: EPE.
Grfico 30 Evoluo da capacidade instalada por fonte de gerao (GW e %)
Acrscimo de Potncia Instalada por Fonte (MW)
10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 -1.000
Expanso Contratada
Expanso Planejada
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
GS DE PROCESSO GS NATURAL FONTE: EPE.
LEO DIESEL URNIO
LEO COMBUSTVEL OUTRAS FONTES RENOVVEIS
CARVO MINERAL HIDRELTRICA
Grfico 31 Acrscimo de capacidade instalada anual por fonte (MW)
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H que se ressaltar, no entanto, que a concretizao deste Plano com esta composio de fontes na expanso planejada, predominantemente renovveis, depende principalmente da obteno de Licenas Prvias Ambientais, de modo que as usinas indicadas possam participar dos leiles de compra de energia provenientes de novos empreendimentos, previstos em lei. Caso contrrio, uma expanso concentrada em projetos termeltricos, preferencialmente movidos a gs natural, poder constituir alternativa de atendimento demanda, frente a eventuais atrasos dos projetos indicados.
6. Balano Esttico de Garantia Fsica

Neste item apresentada uma anlise do balano de garantia fsica de energia do SIN para a configurao de referncia deste ciclo decenal. A elaborao deste balano tem como finalidade auxiliar na avaliao do equilbrio estrutural entre oferta e demanda, considerando a configurao hidrotrmica deste PDE. A demanda corresponde carga de energia eltrica projetada, enquanto que a oferta composta pelo somatrio dos certificados de garantia fsica de energia das usinas. Para as usinas indicativas no horizonte do Plano, ainda no contratadas, foi considerada uma estimativa de garantia fsica, tendo como base os critrios vigentes. Para as usinas no despachadas centralizadamente (so elas as pequenas centrais hidreltricas, as usinas elicas e as usinas movidas a biomassa) e j contratadas nos leiles de energia nova, buscando apresentar um anlise conservadora, optou-se por considerar a expectativa de gerao55, adotando-se como referncia o histrico de usinas j em operao comercial, e no seus certificados de garantia fsica atualmente vigentes. Ressalta-se, contudo, que a adoo desta expectativa de gerao neste balano no implica na utilizao deste critrio para o eventual reclculo de garantia fsica destas usinas, cuja metodologia est em fase de reviso. Nesta avaliao, a garantia fsica dos empreendimentos foi mantida constante ao longo do horizonte do estudo. Esses valores podem ser, contudo, alterados, uma vez que h previso legal de sua reviso. Adicionalmente, existem usinas do parque gerador previstas neste estudo para serem interligadas ao SIN que ainda no possuem garantia fsica publicada. Para estas usinas, neste exerccio, foram considerados os valores atualmente passveis de serem contratados. Vale ressaltar que o balano esttico no considera os reais armazenamentos do sistema interligado nacional, as transferncias de energia entre os subsistemas ao longo dos anos e as prticas operativas para garantia de atendimento carga. Portanto, deve ser observado como um instrumento complementar de avaliao das condies de equilbrio de suprimento. Cabe lembrar que, por razes diversas56, a soma das garantias fsicas j atribudas s usinas maior que a atual garantia fsica total do sistema, ensejando um desequilbrio que deve ser equacionado. Tal equacionamento, no histrico recente, tem sido realizado mediante a contratao de energia de reserva, para a recomposio do lastro de garantia fsica sistmica, energia esta que no pode servir
55 56
Resolues Normativas da ANEEL N 440, de 5 de julho de 2011 e N 476, de 13 de maro de 2012.
O conceito de garantia fsica , por definio, um conceito sistmico, onde avaliada a contribuio energtica de um conjunto de usinas com suas caractersticas operativas (inflexibilidades, CVU, restries hidrulicas, etc.) agregadas s caractersticas sistmicas (capacidade das interligaes, proporo da carga entre as regies, dentre outras) naquele instante de tempo. A evoluo da configurao um dos fatores que levam diferena entre os certificados de garantia fsica j emitidos e o valor atual da garantia fsica das usinas (hidreltricas e termeltricas). Adicionalmente, pode-se destacar a evoluo do critrio de clculo, atualmente definido pela Portaria MME n258/2008, e os aperfeioamentos dos modelos de simulao empregados nos estudos.
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de lastro para os contratos no mercado de energia. O montante de energia contratada como reserva, em leiles especficos, e a energia da usina nuclear de Angra 3, que tambm foi contratada nesta modalidade, apresentado no Grfico 32.
4 000
UNE Angra 3 3 LER (2010) 4 LER (2011) 3 LER (2010)
Energia de Reserva (MWmed)
3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2012 581 34 393 1 007 2013 620 72 817 1 509 2014 699 112 1 162 1 973
1 LER (2008) 2 LER (2009) 3 LER (2010)
3 LER (2010)
Sudeste/CO Sul Nordeste SIN

FONTE: EPE.
2015 721 143 1 342 2 207
2016 1 934 143 1 342 3 420
Obs.:
No considera eventuais alteraes de cronograma de projetos que negociaram energia nos leiles de energia de reserva, segundo indicao do DMSE.
Grfico 32 Energia de reserva contratada (MWmed)
Desta forma, apresentada a seguir, uma anlise do balano esttico de garantia fsica do SIN, que no leva em considerao a energia de reserva como recurso para atendimento ao consumo.
Balano Esttico de GF do SIN sem Energia de Reserva (MWmed)
100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0
2 012 1.3% 809
2 013 3.7% 2 406
2 014 6.7% 4 582
2 015 5.8% 4 101
2 016 5.9% 4 382
2 017 7.0% 5 416
2 018 4.6% 3 718
2 019 2.9% 2 389
2 020 2.7% 2 387
2 021 4.8% 4 366
BALANO S/E.RES. %
BALANO S/E.RES.
OFERTA (s/E.RESERVA) 62 270 67 288 72 874 75 193 78 262 82 326 83 808 85 843 89 253 94 643 CARGA 61 461 64 882 68 292 71 092 73 880 76 910 80 090 83 454 86 866 90 276
FONTE: EPE.
Grfico 33 Balano esttico de garantia fsica do SIN no considerando a energia de reserva
No Grfico 33 observa-se um excedente de oferta no SIN em relao carga prevista em todos os anos avaliados, com uma folga de aproximadamente 800 MWmed, em 2012, e de 4.400 MWmed, em 2021, chegando a atingir cerca de 5.400 MWmed, em 2017. Assim, observa-se uma oferta suficiente para suprir a demanda esperada no horizonte analisado. Em relao contratao de energia, ressalva-se que os balanos consideram toda a garantia fsica no atendimento carga do sistema, o que, em geral, no o efetivamente praticado por todos os geradores. Os hidreltricos, por exemplo, em geral, deixam parcela de sua energia comercializvel como reserva (hedge) para fazer face aos riscos hidrolgicos de seus contratos de venda de energia na modalidade por quantidade. Considerando este hedge, os consumos internos das usinas, as
95
estimativas de perdas at o centro de gravidade do sistema (ponto de entrega da energia vendida pelos geradores), bem como outros fatores afetos s regras e estratgias de comercializao de energia, constata-se que a utilizao do balano esttico de garantia fsica como instrumento de avaliao do nvel de contratao deve ser feita com cautela. Para melhor avaliar a disponibilidade energtica de cada subsistema, apresentam-se a seguir os balanos estticos por regio e por tipo de fonte, de forma a dar maior clareza s suas necessidades de importao ou dos seus potenciais de exportao. O Grfico 34 apresenta o balano das regies Sudeste e Centro-Oeste, considerando, para fins deste exerccio, a disponibilidade da usina hidreltrica de Itaipu, correspondente parte brasileira acrescida da estimativa da parcela importada do Paraguai. Observa-se que o crescimento da carga prevista para a regio no acompanhado pelo crescimento na oferta local suficiente para supri-la. Tal fato reflete a tendncia da expanso da capacidade instalada em regies mais distantes dos principais centros de carga.
Balano de GF do SE/CO + Itaipu MWmed
60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0

UTEcf + UNE OFR UHE CARGA BALANO 2 012 7 287 2 697 27 217 37 910 -708 2 013 7 452 2 863 27 384 39 661 -1 962 2 014 8 084 2 896 27 406 41 372 -2 986 2 015 8 156 2 968 27 406 42 927 -4 398 2 016 8 156 3 013 27 406 44 598 -6 024 2 017 8 156 3 128 27 406 46 379 -7 690 2 018 8 156 3 723 27 406 48 282 -8 997 2 019 8 156 4 476 27 444 50 263 -10 187 2 020 8 156 5 183 27 720 52 298 -11 239 2 021 8 656 6 069 27 798 54 331 -11 808
Legenda: UHE-usinas hidreltricas; OFR-outras fontes renovveis; UNE-usinas nucleares; UTEcf -usinas termeltricas comb. fsseis
FONTE: EPE.
Grfico 34 Balano esttico de garantia fsica SE/CO + IT
Situao semelhante se apresenta para a regio Sul, conforme mostra o Grfico 35.
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16 000 14 000
Balano de GF do Sul MWmed
12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

UTEcf + UNE OFR UHE CARGA BALANO 2 012 1 380 892 6 806 10 048 -971 2 013 1 380 1 075 6 959 10 414 -1 001 2 014 1 380 1 259 6 968 10 791 -1 185 2 015 1 380 1 437 7 039 11 181 -1 326 2 016 1 380 1 597 7 290 11 626 -1 360 2 017 1 380 1 691 7 303 12 109 -1 735 2 018 1 380 1 899 7 303 12 564 -1 983 2 019 1 380 2 216 7 350 13 035 -2 090 2 020 1 380 2 544 7 509 13 521 -2 088 2 021 1 580 2 854 7 855 14 011 -1 723
FONTE: EPE.
Grfico 35 Balano esttico de garantia fsica S
Percebe-se, portanto, a necessidade de que as regies Sudeste/Centro-Oeste e Sul recebam energia de outras regies j a partir de 2012. Como exemplo de fontes provedoras dessa energia, citam-se as usinas do rio Madeira, alm das usinas das bacias dos rios Tapajs, Juruena e Teles Pires, representadas nos subsistemas Acre/Rondnia e Teles Pires / Tapajs, respectivamente, consolidando a tendncia de expanso por hidreltricas mais distantes dos centros de carga. O Grfico 36 ilustra o potencial de atendimento desta regio, cujo excedente de energia a ser exportado no ano de 2021 atinge um patamar superior a 10 GWmed, que corresponde aproximadamente a 19% da carga de energia da regio Sudeste/Centro-Oeste.
Balano de GF do AC/RO + T. Pires + Tapajs MWmed
12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0
UTEcf + UNE OFR UHE CARGA BALANO 2 012 365 53 385 464 339 2 013 365 53 2 024 489 1 953 2 014 365 53 3 564 515 3 467 2 015 365 79 4 829 542 4 731 2 016 365 83 5 644 570 5 521 2 017 365 98 6 158 601 6 019 2 018 365 113 6 297 634 6 141 2 019 365 113 6 896 668 6 705 2 020 365 148 8 519 704 8 327 2 021 365 188 10 770 741 10 582
FONTE: EPE.
Grfico 36 Balano esttico de garantia fsica AC/RO + T.Pires + Tapajs
O Grfico 37 apresenta o balano da regio Norte, considerando, para fins deste exerccio, a disponibilidade da usina hidreltrica de Belo Monte, bem como a carga e as usinas dos sistemas Manaus, Amap e Boa Vista, a partir de sua conexo ao SIN em meados de 2013. Observa-se que a partir de 2016, quando da entrada em operao da casa de fora principal da UHE Belo Monte, h excedentes de energia considerveis, passveis de serem exportados para as demais regies.
97

Balano de GF do N + BM + MAN/AP/BV MWmed
14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0
UTEcf + UNE OFR UHE CARGA BALANO 2 012 380 33 4 631 4 312 732 2 013 1 247 22 4 792 5 193 868 2 014 1 843 22 4 914 6 038 741 2 015 1 843 23 5 305 6 444 727 2 016 1 843 23 6 626 6 654 1 838 2 017 1 843 23 9 626 6 885 4 607 2 018 1 843 23 9 940 7 138 4 668
2 019 1 843 52 9 940 7 493 4 343
2 020 1 843 99 9 991 7 807 4 126
2 021 1 843 128 10 618 8 049 4 540
FONTE: EPE.
Grfico 37 Balano esttico de garantia fsica N + BM + MAN/AP/BV
A seguir, apresenta-se o balano para a regio Nordeste no Grfico 38. Esta regio apresenta um balano positivo, o que justifica os baixos nveis de risco de no atendimento carga deste subsistema. Ressalta-se que parte desta sobreoferta advinda dos resultados dos leiles dos anos de 2007 e 2008, constituda, de forma relevante, por usinas termeltricas e elicas.
18 000 16 000
Balano de GF do NE MWmed
14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

UTEcf + UNE OFR UHE CARGA BALANO 2 012 3 512 382 6 250 8 726 1 418 2 013 4 780 644 6 250 9 125 2 549 2 014 6 626 1 246 6 250 9 577 4 545 2 015 6 626 1 489 6 250 9 997 4 368 2 016 6 626 1 963 6 250 10 432 4 406 2 017 6 855 2 045 6 250 10 936 4 215 2 018 6 855 2 218 6 287 11 472 3 888 2 019 6 855 2 423 6 334 11 995 3 618 2 020 6 855 2 606 6 334 12 537 3 260 2 021 6 855 2 730 6 334 13 144 2 775
FONTE: EPE.
Grfico 38 Balano esttico de garantia fsica NE
Cabe observar que as sobreofertas de garantia fsica de energia dos subsistemas, principalmente no Nordeste, indicam a necessidade de uma avaliao criteriosa da concretizao da expanso da oferta nos demais subsistemas, frente ao escoamento de excedentes de energia da regio Nordeste. Sendo assim, foram realizados estudos especiais de forma a antecipar a ampliao da integrao entre os subsistemas, como ser visto no item a seguir.
98
7. Expanso das Interligaes

O modelo utilizado pelo setor eltrico brasileiro e pela EPE, o Newave, representa o SIN agrupando as usinas em subsistemas. Dessa forma, na representao do modelo no h restrio de transferncia de energia dentro de um subsistema. As restries de transmisso s so representadas nas interligaes entre subsistemas. A configurao adotada neste estudo do Plano Decenal utiliza o mximo de subsistemas permitido pelo Newave (dez, sendo os nove mostrados na Figura 4 mais a bacia do rio Paran) de modo a representar da melhor maneira possvel o SIN. Com base nas simulaes, avaliou-se a necessidade energtica de ampliao da capacidade de escoamento de energia entre as regies. Conforme a necessidade energtica, foram indicadas ampliaes desses troncos de interligao. O Anexo III apresenta os valores anuais previstos de expanso da transmisso, em MW, e as respectivas capacidades das linhas para todas as interligaes representadas. No entanto, devido s caractersticas da rede de transmisso, algumas restries sistmicas no podem ser representadas em apenas um tronco de interligao. Por exemplo, um subsistema poderia receber energia de dois outros subsistemas diferentes com capacidade de 1.000 MW cada um. Mas, por conta da manuteno da estabilidade dinmica do sistema de transmisso, no pode receber mais do que 1.500 MW na soma das duas interligaes. Esse tipo de restrio representada pela funo agrupamento de intercmbio. As restries de agrupamento consideradas neste plano so as restries de exportao da regio SE/CO para as regies N/NE, fluxo das regies N/NE para SE/CO e o fornecimento e recebimento da regio Nordeste. Os valores usados, em MWmed, esto no Anexo IV e so dados para cada patamar de carga, sendo que o recebimento da regio NE contempla ainda sua variao de acordo com o perodo do ano: mido ou seco. Estes agrupamentos so ainda apresentados no grfico a seguir neste Anexo IV, para os patamares de carga leve e pesada, exceto para o agrupamento de recebimento do Nordeste para o qual so apresentados os perodos mido e seco para a carga leve, comparados com os limites das linhas de transmisso que os compem. Assim, possvel identificar as restries de fluxo de energia entre as diversas regies. A expanso da interligao no trecho entre Imperatriz e Sudeste/Centro-Oeste em 2014 foi motivada pela necessidade energtica da regio Sudeste, antecipando, desta forma, o aumento da capacidade de escoamento de energia do Norte, dada a entrada em operao da UHE Belo Monte em 2016 (casa de fora principal). A ampliao da capacidade de exportao do Nordeste prevista para meados de 2014 representada na simulao energtica como expanso das linhas que conectam Imperatriz e o prprio Nordeste regio Sudeste/Centro-Oeste viabiliza o escoamento das sobras energticas desta regio Nordeste, destacadas no Grfico 38, no caso de situaes hidrolgicas bastante desfavorveis em outras regies ou crescimento acentuado da demanda. Alm destas ampliaes vale destacar o aumento da capacidade de recebimento do Sul em 5 GW, atravs de ampliaes das interligaes com o Sudeste/Centro-Oeste, Itaipu e Ivaipor, entre os anos de 2012 e 2019. O limite de exportao do subsistema Teles Pires/Tapajs, que no possui carga prpria, foi dimensionado de modo que este possa ter toda sua energia escoada para o Sudeste/Centro-Oeste. A partir dos valores de limites de intercmbios apresentados no Anexo III, possvel destacar as antecipaes e expanses de interligaes ao longo do perodo de estudo, conforme mostrado na Tabela 48.
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Tabela 48 Principais expanses ou antecipao das interligaes

Montante (MWmed) 2.378 944 694 846 6.451 2.700 Previso de incio da operao da LT Tucuru-Macap-Manaus. 2.700 598 1.604 800 4.456 2.230 203 2.400 750 994 433 7.191 7.990 2.700 638 2.827 2.700 1.785 3.752 1.400 2.700 Aumento da interligao entre as regies Norte e SE/CO para otimizao energtica. Esta ampliao corresponde antecipao de reforos associados integrao ao SIN da UHE Belo Monte e de outras usinas a serem contratadas nos leiles futuros. Antecipao do aumento da capacidade de importao/exportao do NE, viabilizando o escoamento das sobras energticas desta regio, considerando a oferta contratada nos ltimos leiles de energia. Aumento da interligao entre as regies Sul e SE/CO para otimizao energtica. Previso de entrada em operao de usinas hidreltricas na bacia do rio Teles Pires. Aumento da interligao entre as regies Sul e SE/CO para otimizao energtica. Reforo para eliminao de restries de recebimento da regio de Mato Grosso, motivada pela ampliao da UHE Jirau. Escoamento da energia da UHE Belo Monte ao longo do perodo de motorizao da usina (entrada da 1 mquina em abr/2016). Aumento da interligao entre as regies Sul e SE/CO para otimizao energtica. Escoamento da energia da UHE Belo Monte. Escoamento da energia da UHE Belo Monte ao longo do perodo de motorizao da usina (entrada da 1 mquina em abr/2016). Motorizao das usinas hidreltricas na bacia do rio Teles Pires. Escoamento da energia da UHE Belo Monte. Previso de entrada em operao de usinas hidreltricas na bacia dos rios Tapajs e Juruena. Aumento da interligao entre as regies Sul e SE/CO para otimizao energtica.
Ano
Interligao Imp. Sul
Motivao
2012
Exp. Sul Imp. NE Exp. NE AC/RO->SE/CO
Aumento da interligao entre as regies Sul e SE/CO para otimizao energtica. Entrada em operao o segundo circuito de 230 kV Banabui Mossor II Entrada da linha em corrente contnua para escoamento da energia das usinas do rio Madeira.
2013
BM->Man/AP Man/AP->BM BM->N N->BM SE/CO->IMP IMP-> SE/CO N->IMP
2014
Imp. NE Exp. NE Imp. Sul TP->SE/CO
2015
Imp. Sul Exp. Sul AC/RO->SE/CO N->IMP IMP->N BM->N N->BM Imp. Sul Exp. Sul BM->N N->BM SE/CO->IMP IMP->SE/CO TP->SE/CO BM->N N->BM
2016
2017
2018
TP->SE/CO 2019 Imp. Sul Exp. Sul N->IMP 2020 IMP->N SE/CO->IMP IMP->SE/CO 2021 TP->SE/CO
2.300 1.070 735 9.520 9.520 1.675 3.700 2.900
Escoamento do excedente de energia da regio Norte para as regies Sudeste/Centro-Oeste e Nordeste, dada a previso de incio de operao de grandes usinas naquela regio. Previso de entrada em operao de usinas hidreltricas na bacia dos rios Tapajs e Juruena.
As ampliaes indicadas segundo necessidade energtica, na tabela acima, sero viabilizadas por meio de expanses e reforos no sistema de transmisso apresentados no Captulo IV Transmisso de Energia Eltrica.
100
A utilizao do sistema de transmisso, devido s necessidades de troca de energia entre as diversas regies que levam otimizao de todos os recursos eletroenergticos disponveis no SIN para atendimento carga de energia eltrica, apresentada no Anexo V por meio de curvas de permanncia. Estas curvas mostram os valores de fluxo, em todos os 2.000 cenrios hidrolgicos simulados, para os doze meses dos anos 2015 e 202157, ordenados. Os grficos ilustram a distribuio dos fluxos de recebimento/fornecimento do Sul e Nordeste, e entre o subsistema Sudeste/CentroOeste e o n de Imperatriz, nos trs patamares de carga. Neste ltimo, tambm apresentada a permanncia dos fluxos durante o perodo mido e seco para o patamar de carga leve. Os fluxos de recebimento/fornecimento do Sul, mostram que as expanses das interligaes associadas a esta regio, indicadas no horizonte decenal, so necessrias para otimizao energtica, sobretudo nos patamares de carga pesada e mdia. O Nordeste, em 2015, predominantemente exportador dado o elevado potencial termeltrico e elico contratado nos ltimos cinco anos para suprimento ao SIN, localizado nesta regio. No final do horizonte do estudo, com a expanso do potencial hdrico na regio Amaznica e o crescimento econmico da regio, o Nordeste passa a ter caracterstica importadora. No patamar de carga pesada essa mudana de comportamento fica evidente, j que o Nordeste exporta energia em 60% dos cenrios hidrolgicos simulados em 2015 e, em 2021, importa em mais de 80% dos cenrios. A ampliao da capacidade de escoamento da regio Norte para o restante do SIN mostra-se necessria para otimizao dos recursos energticos disponveis e pode ser percebida pela anlise dos fluxos entre o n fictcio Imperatriz e Sudeste/Centro-Oeste, onde em 60% dos cenrios o fluxo energtico ser em direo ao Sudeste/Centro-Oeste, considerando todos os meses em 2021. No perodo mido, este percentual ainda maior, atingindo o limite da interligao em 10% dos cenrios simulados.
8.
Custos Marginais de Operao e Riscos de Dficit

Custos marginais de operao
O Grfico 39 apresenta os custos marginas de operao (CMO) dos quatro grandes centros de carga que compem os subsistemas SE/CO, S, NE e N, ao longo do perodo do estudo. Conforme pode ser observado, a expanso planejada atende ao critrio econmico no horizonte de planejamento, que se estende do ano 2015 ao ano 2021, entretanto, em funo do porte e motorizao das usinas planejadas58, os custos marginais mdios anuais oscilam ao longo dos anos, podendo ficar bem abaixo do valor de CME de referncia estabelecido para este Plano (102 R$/MWh59). A expanso da oferta de gerao at o ano de 2014 j foi contratada nos leiles realizados at o ano de 2011, no entanto, atrasos e excluses de alguns projetos, sobretudo termeltricos que venderam energia nos leiles de 2007 e 2008, levaram os CMO dos anos de 2013 e 2014 a superarem o valor do CME. No entanto, como ser apresentado no prximo item, a probabilidade de dficit nestes anos no
57 58
Amostra total de 24.000 (2.000 x 12) valores.
Por exemplo, a usina de Belo Monte completa sua motorizao em trs anos e a usina de So Luiz do Tapajs em um horizonte superior a cinco anos.
59
Admitindo-se uma tolerncia para ajuste.
101
ultrapassa 3,5%, ainda abaixo do limite de 5%, o que garante o atendimento carga de forma segura.
120
CMO (R$/MWh)
100 80 60 40 20 0
2012 103 103 102 98 102 2013 115 113 90 90 102 2014 118 119 85 86 102 2015 106 106 77 78 102 2016 85 85 58 59 102 2017 83 84 73 76 102 2018 95 95 77 83 102 2019 102 102 82 88 102 2020 95 95 86 93 102 2021 99 99 93 96 102
SE/CO S NE N CME FONTE: EPE.
Grfico 39 Custo marginal de operao por subsistema (R$/MWh)
Os CMO para os subsistemas Acre/Rondnia, Manaus/Amap/Boa Vista, Belo Monte e Teles Pires/Tapajs se assemelham aos dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Norte, em funo das caractersticas dos referidos subsistemas e das suas fortes interligaes aos principais centros de carga.
Riscos de dficit
A probabilidade de ocorrncia de dficits, associada expanso da gerao, que atende ao critrio econmico de planejamento (CMO=CME), apresentada abaixo. Em relao aos riscos de dficits, para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte, nota-se, pelo Grfico 40, que o critrio de segurana no abastecimento atendido, uma vez que, com a expanso proposta neste estudo, a probabilidade de dficit inferior a 5% em todas as regies.
5.0
Risco de Dficit (%)
4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

SE/CO S NE N Risco Mx 2012 1.50 2.30 1.20 0.75 5.0 2013 2.35 2.85 0.65 0.75 5.0 2014 2.20 3.50 0.00 0.55 5.0 2015 3.55 2.90 0.00 0.40 5.0 2016 2.55 1.80 0.00 0.30 5.0 2017 2.30 2.35 0.05 0.85 5.0 2018 2.15 1.30 0.00 0.45 5.0 2019 2.10 1.50 0.00 0.55 5.0 2020 2.50 1.40 0.05 1.10 5.0 2021 2.00 1.20 0.20 0.80 5.0
FONTE: EPE.
Grfico 40 Risco de dficit por subsistema (%)
102
As probabilidades de dficits superiores a 1% e 5% do mercado, alm do valor de risco para qualquer profundidade de dficit, esto apresentadas no Grfico 41.
Risco de Dficit (%) para diferentes profundidades de dficit
5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Risco Mx
qq.% 1.50 2.35 2.20 3.55 2.55 2.30 2.15 2.10 2.50 2.00 5
> 1% SE/CO 1.35 2.05 1.70 2.30 1.80 1.65 1.50 1.20 1.75 1.35 5
> 5% 1.15 1.75 1.60 1.55 1.25 1.25 0.85 0.80 1.25 0.95 5
qq.% 2.30 2.85 3.50 2.90 1.80 2.35 1.30 1.50 1.40 1.20 5
> 1% S 1.30 1.40 1.40 1.55 1.15 1.35 0.95 0.90 0.95 0.90 5
> 5% 0.90 1.30 1.25 1.15 0.85 1.00 0.85 0.80 0.65 0.80 5
qq.% 1.20 0.65 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05 0.20 5
> 1% NE 0.60 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5
> 5% 0.30 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5
qq.% 0.75 0.75 0.55 0.40 0.30 0.85 0.45 0.55 1.10 0.80 5
> 1% N 0.65 0.75 0.50 0.40 0.20 0.70 0.30 0.45 0.85 0.60 5
> 5% 0.65 0.70 0.50 0.25 0.20 0.30 0.25 0.40 0.75 0.55 5
FONTE: EPE.
Grfico 41 Anlise da profundidade do risco de dficit por subsistema (%)
Observa-se que ao contabilizar apenas os dficits de maior profundidade, encontram-se resultados levemente inferiores aos da contabilizao de qualquer dficit. Tal fato sinaliza que os dficits, apesar de serem de baixa probabilidade, quando ocorrem, so significativos, correspondendo a casos de sries hidrolgicas extremas. O Grfico 42 compara os valores dficits de energia com o custo marginal correspondente, em cada um dos cenrios simulados, no patamar de carga mdia, para o ano de 2021 (janeiro a dezembro). Todos os subsistemas apresentam comportamento similar, sendo assim, ser ilustrado apenas o SE/CO por ser o mais representativo. Percebe-se que apenas 27% dos cenrios60 em 2021 apresentam CMO superior ao valor do CME e em menos de 1% h dficits, quando o valor do CMO se iguala ao custo atribudo ao dficit.
60
A cada ano, tem-se um total de 24.000 valores de CMO, correspondente s 2.000 sries sintticas simuladas em cada um 12 meses.
103
FONTE: EPE.
Grfico 42 Custo Marginal de Operao (R$/MWh) X Dficit de Energia (MWmed)
Os resultados da simulao apresentados, sinalizando baixos riscos de dficit ao longo de todo o horizonte do estudo, em sua maioria, inferiores a 3% nos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul, so consequncia da expanso hidreltrica projetada associada capacidade trmica instalada, que corresponde a 16% da capacidade total instalada no final do horizonte. Nesta configurao, eventuais dficits so substitudos por gerao termeltrica, cujo custo de operao bem inferior ao custo do
104
dficit. Como j citado anteriormente, o custo do dficit de energia de R$ 3.100,00/MWh, enquanto que o CVU da trmica mais cara do sistema de R$ 1.047,38/MWh. Neste sentido, o subsistema Nordeste apresenta uma reduo significativa do risco de dficit, que no ano de 2014 chega a 0%. Esse comportamento, conforme mencionado acima, deve-se contratao de termeltricas nos leiles de energia nova, em especial os realizados nos anos de 2007 e 2008. O despacho esperado dos recursos energticos para atendimento carga do SIN nos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte, bem como as necessidades de importao/exportao destes subsistemas, so ilustrados no Grfico 43. O esgotamento destes recursos, impossibilitando o atendimento integral carga, representado pelo dficit que, em valores mdios anuais, prximo de 0% da carga. Nota-se uma elevada participao da gerao hidrulica local, apesar de em termos percentuais ser decrescente ao longo dos anos. O montante de energia originado por fonte hdrica nestes subsistemas se mantm praticamente constante, com pequenas variaes onde se destacam o Norte e Sul, com acrscimo de cerca de 1 GW mdio no perodo decenal. Contudo, a expanso de usinas hidreltricas em outros subsistemas, afastados dos grandes centros de carga, contribui para o aumento da necessidade de troca de energia entre as regies. Neste contexto, o Sudeste/Centro-Oeste se caracteriza como um importador de energia, sendo cerca de 50% deste fluxo no ano 2021 recebido de subsistemas predominantemente hidrulicos Acre/Rondnia e Teles Pires/Tapajs com conexo direta e dedicada. Alm disso, grande parte da gerao da UHE Itaipu representada em um subsistema separado neste Plano contabilizada como importao pelo subsistema SE/CO.
60000 16000 14000
Atendimento ao Sudeste/CO MW mdio
Atendimento ao Sul MW mdio

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
50000 40000 30000 20000 10000 0 14000
12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
8000 7000
Atendimento ao Nordeste MW mdio
Atendimento ao Norte MW mdio
12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 -2000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 -1000 -2000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hidrulica
FONTE: EPE.
Outras Fontes Renovveis
Termeltrica + Nuclear
Intercmbio
Dficit
Carga de Energia
Grfico 43 Gerao hidrotrmica por subsistema - mdia dos 2.000 cenrios hidrolgicos (MWmed) 105
Ao contrrio das hidreltricas, a contribuio das outras fontes renovveis BIO, PCH e EOL para atendimento carga cresce significativamente ao longo dos anos, sobretudo no Sul e no Nordeste, onde se destaca a intensa expanso do parque elico. No Nordeste, estas fontes, que em 2012 supriam cerca de 6% da carga da regio, em 2021, chegam a atender 30% da carga. Com relao gerao termeltrica com combustveis fsseis e nuclear, observa-se pequena participao em todos os subsistemas, sendo em sua maioria resultante da inflexibilidade de determinados empreendimentos. Em 2021, 80% da gerao termeltrica do Sul inflexvel, e nos demais subsistemas, este percentual aproximado de 76%61, 52% e 35% no Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte, respectivamente. Os intercmbios negativos caracterizam exportao de energia para outras regies. O Norte, por ser um subsistema com predominncia hidrulica, no perodo mido, abastece as outras regies, que evitam deplecionar seus reservatrios para suprimento da carga no perodo seco. O Nordeste, devido ao elevado montante de capacidade trmica instalada e ao crescente potencial elico, em alguns anos, contribui para o atendimento a outras regies, evitando a queima de combustveis mais caros e dficits de energia localizados.
9. Atendimento Demanda Mxima

Para o PDE 2021, foram elaborados novos aperfeioamentos na metodologia do estudo de atendimento demanda mxima [29], objetivando uma melhor avaliao e maior detalhamento sobre as condies de atendimento e, assim, avaliar e verificar possveis medidas preventivas e corretivas que possam ser tomadas na expanso do sistema, que garantam este atendimento de forma adequada. Os critrios e premissas utilizados para esta anlise foram: Utilizao da demanda mxima instantnea no coincidente entre subsistemas; Acrscimo de 5% demanda para atendimento da reserva operativa; Utilizao dos limites de intercmbio entre subsistemas estabelecidos para o patamar de carga pesada dos estudos energticos; Contabilizao do risco mensal de dficit de potncia; Simulao com todas as sries histricas de vazes. O Grfico 44 apresenta o empilhamento das demandas mximas de cada regio, utilizados neste PDE, sendo a sua envoltria superior a soma das demandas mximas no coincidentes, sobre as quais acrescido 5% para o atendimento reserva operativa. O grfico mostra tambm os valores de demanda mxima coincidente do SIN, sempre abaixo da envoltria anteriormente citada, em at 3%.
61
Considera a gerao inflexvel das centrais nucleares de Angra 1, 2 e 3.
106
Demanda Mxima de Potncia

120.000
Demanda Mxima de Potncia (MW)
110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000
Sudeste
Grfico 44 Comparao entre demanda mxima coincidente e no coincidente (MW)
O clculo da disponibilidade mxima de potncia foi mantido como no ciclo de planejamento anterior, sendo feito de maneira distinta para as usinas hidreltricas com reservatrio de regularizao, usinas a fio dgua, para as outras fontes renovveis e termeltricas, de forma a respeitar as particularidades de cada fonte. Para as usinas hidreltricas com reservatrio foi considerada a energia armazenada final de cada ms, resultante da simulao da operao do sistema62, para se obter a altura de queda lquida para cada cenrio hidrolgico simulado. Para um determinado volume (em %) do reservatrio equivalente em cada subsistema, no ms, calcula-se o volume de cada reservatrio63 e seu nvel de montante. Com isto, pode-se obter a queda lquida e, consequentemente, a mxima potncia disponvel nestas usinas. Para os subsistemas compostos predominantemente por usinas a fio dgua com forte sazonalidade (Acre/Rondnia, Teles Pires/Tapajs e Belo Monte) foi considerado o valor de gerao total do subsistema no patamar de carga pesada, para cada cenrio de energia natural afluente64. Para as usinas a fio dgua dos demais subsistemas, onde se enquadra a usina de Itaipu, a potncia mxima disponvel igual potncia efetiva65 da usina. No caso das termeltricas, incluindo as centrais nucleares, a potncia mxima a prpria potncia disponvel66.
62 63
Esta simulao executada com o modelo a subsistemas equivalentes NEWAVE e sries histricas de vazes afluentes.
Considerando a operao em paralelo de todos os reservatrios contidos neste subsistema equivalente, ou seja, a mesma porcentagem do subsistema aplicada a cada reservatrio que o compe.
64
Obtido diretamente da simulao com as sries histricas no modelo NEWAVE. Isto incorpora estimativa de gerao destas usinas a sazonalidade de gerao em funo da forte escassez de recursos hdricos no perodo seco, o que j feito na simulao modelo equivalente. a potncia instalada descontada das taxas de indisponibilidade forada e programada (TEIF e IP). a potncia instalada descontada do fator de capacidade mximo e das taxas de indisponibilidade forada e programada (TEIF e IP).
65 66
jan/12 mai/12 set/12 jan/13 mai/13 set/13 jan/14 mai/14 set/14 jan/15 mai/15 set/15 jan/16 mai/16 set/16 jan/17 mai/17 set/17 jan/18 mai/18 set/18 jan/19 mai/19 set/19 jan/20 mai/20 set/20 jan/21 mai/21 set/21
Sul Nordeste Norte Demanda Mxima Coincidente - SIN Demanda Mxima No Coincidente
107
A disponibilidade de potncia de PCH, elicas e termeltricas a biomassa foi considerada de forma aproximada como sendo o valor mdio mensal da sua gerao, j que para estas o despacho feito de maneira descentralizada. Para as usinas elicas utilizada a produo mensal garantida, em funo da ausncia de histrico de operao para definio de um valor tpico para esta fonte. A contribuio das usinas elicas no atendimento ponta objeto de pesquisa, em andamento, a partir dos dados de medio que esto sendo coletados dos parques contratados no ACR (Ambiente de Contratao Regulado), para aprimoramento dos prximos ciclos de planejamento. Embora na configurao deste Plano estejam representados nove subsistemas, a anlise foi feita considerando uma agregao entre eles, de forma a se reduzir esse nmero para quatro regies, tendo por base aqueles subsistemas onde se concentra a maior parte da carga do SIN, quais sejam: Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte. Desta forma, devido s suas interligaes, os subsistemas Itaipu, Acre/Rondnia e Teles Pires/Tapajs foram agregados ao subsistema Sudeste/Centro-Oeste, enquanto que Belo Monte e Manaus/Amap/Boa Vista foram incorporados ao subsistema Norte. A anlise das condies de atendimento demanda mxima, aqui apresentada, realizada por meio de um balano de potncia. O objetivo estimar o montante de potncia possvel de ser utilizado de cada fonte, alm de verificar a reserva existente no sistema. priorizada a utilizao de fontes de custo de operao nulo e gerao trmica inflexvel, esta por sua contribuio compulsria no atendimento. Esta anlise feita para verificar a capacidade do sistema planejado em atender demanda mxima e as condies deste atendimento. Como principais resultados trmica flexvel a ser utilizado. Esta nova metodologia separa o estudo em duas etapas. Na primeira, realiza-se a comparao entre a demanda mxima instantnea e a oferta local de potncia considerando apenas fontes renovveis hidreltrica (incluindo PCH), biomassa e elica por terem custo de operao nulo e termeltrica inflexvel, em cada subsistema. Caso o balano seja positivo, a demanda do subsistema pode ser atendida pela gerao local das fontes mencionadas. Caso seja negativo, verificada a possibilidade de importao de potncia gerada por estas mesmas fontes de outros subsistemas. O intercmbio realizado em duas fases. Primeiramente entre os subsistemas mais prximos, ou seja, considerando que o subsistema Sul s pode enviar/receber potncia do Sudeste, e vice-versa, assim como o Norte s pode enviar/receber potncia do Nordeste. Caso ainda haja necessidade e disponibilidade para as trocas, realiza-se o intercmbio entre os pares, isto : SE e S enviam/recebem do N e NE. Aps os intercmbios de potncia descritos, inicia-se a segunda etapa do balano, onde includa a oferta trmica flexvel local de cada subsistema. Se o balano j estava positivo considerando apenas a oferta da primeira etapa, toda a disponibilidade das termeltricas flexveis somar nas sobras de cada regio. Caso o balano de algum subsistema estiver negativo ao final da primeira etapa e assim continue aps a incluso da oferta desta segunda etapa, realizam-se os mesmos passos de intercmbio descritos anteriormente. verifica-se a necessidade de utilizao das interligaes para a atendimento ponta e o montante de gerao
108
Considerando a expanso eletroenergtica prevista neste Plano, o Grfico 45 apresenta a disponibilidade de potncia esperada por fonte (mdia dos 80 cenrios hidrolgicos avaliados). Notase a grande predominncia da gerao hidreltrica neste horizonte, com destaque para a forte sazonalidade das usinas da regio Norte. Destaca-se tambm a grande disponibilidade termeltrica da regio Nordeste e a crescente participao das fontes alternativas nesta regio, as quais tambm apresentam forte sazonalidade.
Disponibilidade de Potncia - Sudeste
80.000 25.000
Disponibilidade de Potncia - Sul

Disponibilidade de Potncia (MW)
70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

jul/12 jul/13 jul/14 jul/15 jul/16 jul/17 jul/18 jul/19 jul/20 jul/21 jan/12 jan/13 jan/14 jan/15 jan/16 jan/17 jan/18 jan/19 jan/20 jan/21
20.000
15.000
10.000
5.000
0
jul/12 jul/13 jul/14 jul/15 jul/16 jul/17 jul/18 jul/19 jul/20 jan/12 jan/13 jan/14 jan/15 jan/16 jan/17 jan/18 jan/19 jan/20 jan/21 jul/21 jul/21
Disponibilidade de Potncia - Nordeste

25.000 25.000
Disponibilidade de Potncia - Norte

20.000
20.000
15.000
15.000
10.000
10.000
5.000
5.000
0
jul/12 jul/13 jul/14 jul/15 jul/16 jul/17 jul/18 jul/19 jul/20 jul/21 jan/12 jan/13 jan/14 jan/15 jan/16 jan/17 jan/18 jan/19 jan/20 jan/21
0
jul/12 jul/13 jul/14 jul/15 jul/16 jul/17 jul/18 jul/19 jan/12 jan/13 jan/14 jan/15 jan/16 jan/17 jan/18 jan/19 jan/20 jul/20 jan/21
Trmica Inflexvel (GTMin)
Outras Fontes Renovveis
Hidreltricas
Trmica Flexvel
Grfico 45 Disponibilidade Esperada de Potncia Mdia dos 80 cenrios histricos (MW)
O Grfico 46 apresenta o risco de qualquer dficit na ponta do sistema. Percebe-se que, para os cenrios hidrolgicos analisados, os dficits ocorrem apenas aps 2019, em somente quatro perodos, com probabilidade de aproximadamente 1%.
Risco de Dficit de Potncia

Probabilidade de Ocorrncia (%)
6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%
jul/12 jul/13 jul/14 jul/15 jul/16 jul/17 jul/18 jul/19 jul/20 jan/12 jan/13 jan/14 jan/15 jan/16 jan/17 jan/18 jan/19 jan/20 jan/21 jul/21
SE
NE
Grfico 46 Risco de Dficit de Potncia PDE 2021 (%)
109
O Grfico 47 apresenta a profundidade dos dficits com relao demanda do SIN. Neste caso, em cada ms, foram somados os dficits que ocorreram na mesma srie de todos os subsistemas. Isso foi feito, pois, conforme a metodologia apresentada, priorizado o atendimento demanda local, concentrando assim os dficits nos subsistemas importadores. Entretanto, caso haja disponibilidade de intercmbio, como ser visto a seguir, possvel que, em uma situao de dficit, este seja repartido entre os subsistemas, evitando assim a ocorrncia de dficits muito profundos em uma regio, o que deve ser feito na operao do sistema, minimizando seus efeitos. Assim, o cenrio identificado com maior dficit atingiu um valor que corresponde a apenas 1,6% da demanda do SIN.
Profundidade de Dficit
Dficit em Percentual da Demanda
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
out/19 nov/20 dez/20 out/21
Grfico 47 Profundidade dos Dficits com Relao Demanda (%)
O Grfico 48 apresenta as sobras de potncia, em cada regio, aps todas as etapas do intercmbio. Os valores negativos, nas regies Sudeste e Sul, indicam os dficits apresentados no Grfico 46. Novamente, ressalta-se que estes eventos so de baixa probabilidade e ocorrem, apenas, no final do horizonte. Valores nulos de sobras indicam que a regio ou exportou todas suas sobras ou precisou receber potncia de outras regies para atender sua demanda. No caso do Sul, estes valores indicam que ela recebeu potncia, evidenciando assim a caracterstica importadora desta regio. As sobras significativamente baixas da regio Norte e elevadas da regio Nordeste se devem ao fato da metodologia aplicada priorizar o atendimento por fontes de CVU nulo. Como mostrado no Grfico 45, a regio Norte possui grande disponibilidade hidreltrica, enquanto a regio Nordeste apresenta grande disponibilidade termeltrica. O Grfico 49 apresenta a necessidade de utilizao dos intercmbios no horrio de ponta. Vale ressaltar que esta utilizao no diz respeito otimizao dos recursos energticos e nem representa uma operao de mnimo custo na ponta. A utilizao das linhas pode ser maior do que os valores aqui apresentados, caso isso conduza a uma operao de menor custo. Entretanto, o Grfico 49 mostra que em poucos cenrios, e nos ltimos anos do horizonte, a capacidade de fornecimento da regio Nordeste, considerando os limites utilizados, pode ser restritiva para atendimento ponta. Caso se identifique em estudos futuros a utilizao da capacidade total da interligao em um nmero mais expressivo de cenrios, seria necessria uma anlise mais detalhada para avaliar a real necessidade de sua expanso. Com relao regio Sul, os limites planejados para seu recebimento, aqui representados pela interligao Sudeste-Sul, mostram-se capazes de garantir o suprimento a
110
esta regio, visto que a necessidade de importao no chega a utilizar nem 40% da capacidade da interligao planejada.
Permanncia das Sobras de Potncia - SE
10.000 10.000
Permanncia das Sobras de Potncia - S
8.000
8.000
Sobra de Potncia (MW)
6.000

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
6.000
4.000
4.000
2.000
2.000
0 0% -2.000 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
-2.000
Permanncia das Sobras de Potncia - NE

10.000 10.000
Permanncia das Sobras de Potncia - N
8.000
8.000
6.000

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
6.000
4.000
4.000
2.000
2.000
0 0% -2.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
-2.000
Grfico 48 Sobras Finais de Potncia (MW)
Intercmbio SE - S
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 20%
Fornecimento do NE
40%
60%
80%
100%
Intercmbio Imperatriz - SE
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 20%
2012
Intercmbio N - Imperatriz
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
40%
2013 2014
60%
2015
80%
2016
100%
0%
20%
2017
40%
2018 2019
60%
2020
80%
2021
100%
Grfico 49 Necessidade de Utilizao das Interligaes (% da Capacidade Mxima)
Conclui-se , desta forma, que a expanso eletroenergtica do SIN indicada neste PDE 2021 est adequadamente dimensionada para o atendimento demanda mxima de potncia projetada, tendo
111
em vista as sobras existentes e as baixas probabilidades e profundidade dos dficits observadas no estudo. Entretanto, funo do planejamento analisar, alm da capacidade de suprimento, possveis melhorias nas condies de atendimento. O Grfico 50 apresenta os valores mximo, mnimo e esperado de gerao trmica adicional para o atendimento ponta. Esta estimativa realizada pela comparao da gerao trmica obtida por esta metodologia com o despacho definido pelo modelo Newave para o atendimento energtico. Destaca-se que so esperados valores no nulos j no primeiro ano de anlise, e que estes tendem a crescer ao longo do horizonte.
Gerao Trmica Adicional para Atendimento Ponta

18.000 16.000 14.000 12.000 Mximo Valor Esperado Mnimo
MW
10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
jan-12
jul-12
jan-13
jul-13
jan-14
jul-14
jan-15
jul-15
jan-16
jul-16
jan-17
jul-17
jan-18
jul-18
jan-19
jul-19
jan-20
jul-20
jan-21
Grfico 50 - Gerao Trmica Adicional para Atendimento Ponta SIN (MW)
Do ponto de vista econmico, necessria a avaliao de alternativas que reduzam o custo adicional de operao para atendimento demanda mxima, comparando o benefcio operativo com os custos destes novos investimentos. A Referncia [29] apresenta uma metodologia para esta anlise econmica, a qual vem sendo aperfeioada, e indica os parmetros que devem ser definidos para sua realizao. O custo evitado de gerao trmica adicional neste perodo deve ser considerado como limite de investimento para viabilizar o suprimento da mesma capacidade por outra fonte. Ressalte-se, no entanto, que a utilizao da gerao termeltrica para atendimento demanda mxima deve ser encarada como algo perfeitamente natural no sistema, enquanto o seu custo de operao se mostrar inferior ao custo de qualquer alternativa de expanso com esta finalidade. Destaca-se ainda que alternativas de expanso que envolvam sobremotorizaes de usinas hidreltricas em operao devem levar em conta no apenas seus custos de investimentos, como tambm restries ambientais, que em alguns casos so muito caras ou at mesmo impeditivas da implementao da sobremotorizao.
jul-21
112
10. Estimativa de Investimentos

A expanso em gerao, no perodo 2012 a 2021, requer investimentos da ordem de R$ 213 bilhes. Cabe ressaltar que grande parte destes investimentos refere-se s usinas j autorizadas, entre elas, as usinas com contratos assinados nos leiles de energia nova. O montante a investir em novas usinas, ainda no contratadas ou autorizadas (planejadas) da ordem de R$ 117 bilhes, sendo 57% em hidreltricas e 42% no conjunto de outras fontes renovveis (PCH + biomassa + elica). A Tabela 49 apresenta a composio do custo de investimento por tipo de fonte de gerao.
Tabela 49 Estimativa de investimentos em gerao de energia
TIPO DE FONTE HIDRO TERMELTRICA Usinas contratadas e autorizadas Bilhes R$ 40,9 21,6 % 43% 23% Usinas planejadas Bilhes R$ 67,3 1,3 % 57% 1% TOTAL Bilhes R$ 108,2 22,9 % 51% 11%
- Nuclear - Gs natural - Carvo - leo combustvel/diesel

PCH + BIOMASSA +ELICA TOTAL
6,2 3,0 2,4 10,0

33,3 95,8
7% 3% 3% 10%
34% 100%
0,0 1,3 0,0 0,0

48,8 117,4
0% 1% 0% 0%
42% 100%
6,2 4,3 2,4 10,0

82,1 213,2
3% 2% 1% 5%
38% 100%
Notas: Os investimentos abrangem as parcelas de desembolso que ocorrem no perodo decenal. Fonte: EPE.
113
CAP. III ANEXO I Parte 1 / 2

Diagrama das Bacias do Amazonas e Tocantins-Araguaia
AM
Cachoeira Coaracy Caldeiro Nunes Rio Araguari
Ferreira Gomes
RR Rio Uatum Rio Branco Balbina Rio Negro Rio Solimes Rio Madeira Rio Aripuan So Luiz do Tapajs CuruUna AM PA Jatob Bem Querer Rio Amazonas Rio Tapajs Rio CuruUna Santo Antonio do Jari Rio Jari Rio Xingu Rio Amazonas
PA Belo Monte
Rio Purus Rio JiParan Samuel
Rondon II Rio Comemorao
Rio Jamari Santo Antonio
Rio Juruena MT So Simo Alto
Rio Teles Pires
O c e a n o A t l n t i c o
Bacia do Amazonas
Jirau Rio Madeira
So Manoel
Dardanelos
PA Salto Augusto Baixo Rio Mamor RO MT Colider MT Rio Aripuan Sinop Rio Guapor Teles Pires
Guapor
gua Limpa
Bacia do Tocantins-Araguaia
Rio das Mortes
MT
Rio Araguaia Rio Araguaia Marab GO Lus Eduardo Magalhes ( Lajeado ) TO Rio Tocantins Rio Tocantins Tucuru
Serra da Mesa Rio Tocantins
Cana Brava
So Salvador
Peixe Angical
Estreito
MA GO TO
PA
Em operao
EE EX
Construo/ NE Projeto Fio dgua Reservatrio
CAP. III ANEXO I Parte 2 / 2

MG GO Rio So Marcos Funil Grande Batalha Serra do Faco (Paulistas) Theodomiro C. Santiago ( Emborcao ) Amador Amador Aguiar II Aguiar I Furnas Rio Araguari Mascarenhas de Morais ( Peixoto ) L. C. Barreto ( Estreito ) Jaguar Rio Parnaba PI So Simo Rio Claro Cau Rio Verde Salto Rio Corrente Espora GO Bacia do Paranaba Rio Paranaba MS Rio Paran SP Retiro Baixo Bacia do Tiet Ilha Solteira Rio Manso Manso Rio Jauru MT Rio Cuiab MT Rio Sucuri Jauru Rio So Loureno Traio Rio Piquiri Rio Itiquira Eng. Souza Dias (Jupi) SP Ponte de Pedra Itiquira 1 MT Itiquira 2 Rio Correntes MS Rio Verde So Domingos Rio Guarapiranga Porto Primavera Rosana Capivara Canoas I Canoas II Ourinhos Chavantes Guarapiranga BA Bacia do Paranapanema Santa Clara Rio Mucuri Rio Jequitinhonha Irap Itapebi Pedreira Billings Bacia do Atlntico Leste Rio Paraguau Ilha Solteira equivalente Trs Irmos Rio Tiet Promisso Rui Barbosa (Nova Avanhandava) Ibitinga Barra Bonita Rio Paraopeba Ponte Nova Pedra do Cavalo MG Rio Grande Bacia do Grande Paulo Afonso 4 BA SE Xing Salto do Rio Verdinho MG gua Vermelha Pompeu Trs Marias Sobradinho A. S. Oliveira Marimbondo Euclides da Cunha Caconde ( Graminha ) MG BA PE Luiz Gonzaga ( Itaparica ) AL Paulo Afonso 1, 2e3 Barra dos Coqueiros Foz do Rio Claro Porto Colmbia Rio Pardo Rio Paracatu Rio Preto Queimado Volta Grande Bacia do So Francisco MA Bacia do Parnaba SP Ribeiro Gonalves Boa Esperana Davinpolis MG Itutinga Camargos
Diagrama das Bacias do Paran (Paranaba, Grande, Tiet, Paranapanema e Iguau), Paraguai, Uruguai, Atlntico Sul, Atlntico Sudeste, Atlntico Leste, So Francisco e Parnaba
GO
MG
Rio Corumb Corumb IV Corumb III Corumb I
(Capim (Capim Miranda Nova Ponte Branco 2) Branco 1) Itumbiara Cachoeira Dourada
Igarapava
Moxot
Rio So Francisco
O c e a n o A t l n t i c o
Bacia do Paraguai
A. S. Lima (Bariri)
Edgar de Souza
Bacia do Paran
Rio Paranapanema Taquaruu Mau Telmaco Borba Rio Tibagi PR Rio Paran Baixo Iguau Salto Caxias Jordo Rio Iguau Salto Osrio Bacia do Iguau SP Segredo G.B. Munhoz ( Foz do Areia ) Tocs Rio Chopim Lajes Rio Paraguai Henry Borden (Cubato) Fontes A r g e n t i n a Funil Santa Santana Ceclia MG Rio Pira Vigrio Rio do Peixe Picada Risoleta Neves ( Candonga ) Rio Piracicaba S GuilmanCarvalho Amorim Sobragi Rio Capivari Gov. Parigot de Souza ( CapivariCachoeira) PR SP RJ Ribeiro das Lajes Rio Pardo Dona Francisca Rio Guandu Rio TaquariAntas Ilha dos Pombos RJ Rio ItajaAu Rio Cubato Rio Ribeira do Iguap Rio Cubato Rio GuanduMirim RJ Pereira Passos ( Ponte Coberta ) Simplcio MG Resplendor Rio Paraibuna Porto Estrela Rio Santo Antonio Salto Grande RJ Santa Branca L. N. Garcez ( Salto Grande ) Rio Jordo Rio Piquiri Santa Clara Fundo PR Paraibuna SP Piraju A. A. Laydner (Jurumirim) MG
Rio Paraguai Paraguai
Ercilndia Apertados Itaipu
Bacia do Atlntico Sudeste
Paranhos
Salto Santiago
Jaguari
Rio Jaguari
PR
Nilo Peanha Rio Chapec SC Quebra Queixo Rio Uruguai Campos Novos Itapiranga RS Foz do Chapec Monjolinho RS Passo So Joo So Jos Passo Fundo Rio Passo Fundo It Rio Pelotas Machadinho Barra Grande Gov. Leonel Brizola ( Jacu ) Itaba Salto Pilo Rio Canoas So Roque Garibaldi Passo Real RS SC Ernestina
Bacia do Atlntico Sul
Baguari
Em operao
EE EX Rio Iju
Aimors
Reservatrio
Usina a fio dgua
Construo/ NE Projeto Usina com reservatrio
SP
Rosal ES
Mascarenhas
Rio Uruguai Rio da Prata
Bacia do Uruguai
14 de Monte Julho Claro Rio Jacu
Castro Alves
Rio Paraba do Sul
Rio Itabapoana
Rio Doce
Oceano Atlntico
CAP. III - ANEXO II DIAGRAMA DE USINAS TERMELTRICAS EM 2021

RR AP
62
AM
946
PA
2.330
1.867
MA
52
CE PI
AC
RO
404
TO MT
480 3.241
BA
RN 613 PB 515 PE 2.381 AL 352 SE

176
GO
419
DF
NORTE
Amap
OD Santana
MS
592
MG
444
Legenda
ES
1.084
Pot. Entr.
62 131 121 85 157 88 120 88 156 64 340 EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX
SP PR
504
826
RJ
8.704
Amazonas
GN GN GN GN GN GN GN GN Aparecida B1 Aparecida B2 Cristiano Rocha Jaraqui Manauara Mau B3 Ponta Negra Tambaqui
Pot. Entr.
SC
1.203
857
RS
# Pot. Entr. CV GN GP OC OD UR VP EX
Potncia Total (MW) Potncia Final da Usina (MW) Ano de incio da motorizao Carvo Gs Natural Gs de Processo leo Combustvel leo Diesel Urnio (Nuclear) Vapor Usina Existente em 2011
NORDESTE
Alagoas
OC MC2 Messias OC MC2 Rio Largo
Rondnia
OC Termo Norte I GN Termo Norte II
Pot. Entr. Pot. Entr.

176 2014 176 2014 OC OC GN GN GN CV
Maranho
Geramar I Geramar II Maranho 3 Maranho 4 Maranho 5 Porto do Itaqui
Pot. Entr.
166 166 499 338 338 360 EX EX 2013 2013 2013 2012
TOTAL:
1.412 MW
Bahia
Pot. Entr.
32 347 148 150 186 149 149 177 176 176 177 177 177 177 176 177 176 176 138 11 11 15 13 15 347 15 15 168 70 350 720 360 220 EX EX EX EX EX EX EX 2013 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2014 2013 2014 2014 EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX 2014 2014 2012 2013 EX
CENTRO OESTE
Gois
OD OD OD OD Daia Goinia II Palmeira Xavantes Aruan
Pot. Entr.
44 EX 145 EX 176 2012 54 EX
SUDESTE
Esprito Santo
OC OC GN OC GP OC Cauhyra I Iconha Linhares MC2 N.Vencia II Sol Viana
Pot. Entr.
148 2014 184 2014 204 EX 176 2014 197 EX 175 EX
Mato Grosso
GN Cuiab
Pot. Entr.
480 386 206 EX EX EX
Mato G. do Sul
GN Luiz C. Prestes GN Willian Arjona
Pot. Entr.
TOTAL:
1.491 MW
Minas Gerais
Pot. Entr.
EX EX EX
SUL
Paran
GN Araucria CV Figueira
GN AurelianoChaves 226 OC Igarap 131 GN Juiz de Fora 87
Pot. Entr.
484 20 66 350 72 126 320 20 249 100 132 262 363 EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX UR UR UR GN GN GP GN GN GN OD GN GN
Rio de Janeiro
Pot. Entr.
OC GN OC OC GN OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC GN OD OD OD OD OD GN OD OD OC OC OC CV CV GN
Bahia I Camaari G Camaari MI Camaari PI Celso Furtado Global I Global II MC2 Camaari I MC2 Camaari II MC2 Camaari III MC2 Catu MC2 D. Dvila I MC2 D. Dvila II MC2 F. Sant. MC2 Gov. Man MC2 S. Bonfim MC2 Sapea MC2 Sto. Ant. Rmulo Almeida
Paraba
Pot. Entr.
OC Campina Grande 169 EX OC St. R. de Cssia 175 2014 OC Termoparaba 171 EX
Pernambuco
OC OD OC OC OC OC OD GN OC OC OD OD OD OD OD OD OC GN MC2 Suape Pau Ferro Pernambuco III Petrolina Suape II Termocabo Termomanaus Termopernamb. Termopower V Termopower VI
Pot. Entr.
350 103 201 136 381 50 156 602 201 201 13 13 13 13 2014 EX 2013 EX 2012 EX EX EX 2014 2014 EX EX EX EX EX EX EX EX
Rio G. do Sul
OC CV CV CV CV CV GN CV CV CV CV Alegrete Candiota III Charqueadas P. Mdici A P. Mdici B S. Jernimo Sep Tiajur Jorge Lacerda A1 Jorge Lacerda A2 Jorge Lacerda B Jorge Lacerda C
Pot. Entr.
Santa Catarina
Pot. Entr.
Angra 1 657 EX Angra 2 1.350 EX Angra 3 1.405 2016 Baix. Fluminense 530 2014 Barb. L. Sobrinho 386 EX Do Atlntico 490 EX G. Leonel Brizola1.058 EX Mrio Lago 923 EX N. Fluminense 869 EX Campos 32 EX Santa Cruz 440 EX Santa Cruz N 564 2012
Cear
Aracati Baturit Caucaia Crato Enguia Pecm Fortaleza Iguat Juazeiro Maracana I Maracana II MC2 Pecm II Porto do Pecm I Porto do PecmII Termcear
Pot. Entr.
Piau
Altos Campo Maior Marambaia Nazria
Pot. Entr.
R. G. do Norte
Pot. Entr.
Potiguar 53 Potiguar III 66 Termonordeste 171 Vale do Au 323
So Paulo
Pot. Entr.
EX EX
Sergipe
OC MC2 N. S. Soc.
Pot. Entr.
176 2014
GN Euzbio Rocha 250 GN Fernando Gasp. 576
Conectadas eletricamente na regio Norte.
TOTAL:
2.564 MW
TOTAL:
11.058 MW
TOTAL:
11.527 MW
Fonte: Elaborao EPE
116
CAP. III - ANEXO III

EXPANSO DAS CAPACIDADES DAS INTERLIGAES ENTRE OS SUBSISTEMAS (MWmed capacidade final no ano)
SE/CO - SUL Expanso Capacidade 966 3.466 0 3.466 98 3.564 626 4.190 888 5.078 0 5.078 0 5.078 350 5.428 0 5.428 0 5.428 ITAIPU - SE/CO Expanso Capacidade 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 SE/CO - IMPERATRIZ Expanso Capacidade 0 4.000 0 4.000 598 4.598 0 4.598 0 4.598 1.785 6.383 0 6.383 0 6.383 1.675 8.058 0 8.058 SE/CO - NORDESTE Expanso Capacidade 0 1.000 0 1.000 400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 AC/RO - SE/CO Expanso Capacidade 0 35 6.451 6.486 0 6.486 0 6.486 433 6.919 0 6.919 0 6.919 0 6.919 0 6.919 0 6.919 BELO MONTE - N Expanso Capacidade 0 0 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 2.700 5.400 2.700 8.100 2.700 10.800 0 10.800 0 10.800 0 10.800 SUL - SE/CO Expanso Capacidade 631 3.086 0 3.086 0 3.086 299 3.385 1.692 5.077 0 5.077 0 5.077 411 5.488 0 5.488 0 5.488 ITAIPU SUL Expanso Capacidade 1.889 1.889 0 1.889 0 1.889 -65 1.824 -120 1.704 0 1.704 0 1.704 177 1.881 0 1.881 0 1.881 IMPERATRIZ - SE/CO Expanso Capacidade 0 3.319 0 3.319 1.604 4.923 0 4.923 0 4.923 3.752 8.675 0 8.675 0 8.675 3.700 12.375 0 12.375 NORDESTE - SE/CO Expanso Capacidade 0 600 0 600 1.611 2.211 0 2.211 0 2.211 0 2.211 0 2.211 0 2.211 0 2.211 0 2.211 SE/CO - AC/RO Expanso Capacidade 0 180 297 477 0 477 0 477 0 477 0 477 0 477 0 477 0 477 0 477 N - BELO MONTE Expanso Capacidade 0 0 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 2.700 5.400 2.700 8.100 2.700 10.800 0 10.800 0 10.800 0 10.800 ITAIPU - IVAIPOR Expanso Capacidade 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 SUL - IVAIPOR Expanso Capacidade 89 2.883 0 2.883 0 2.883 667 3.550 875 4.425 0 4.425 0 4.425 283 4.708 0 4.708 0 4.708 NORDESTE - IMPERATRIZ Expanso Capacidade 846 3.361 0 3.361 619 3.980 0 3.980 0 3.980 0 3.980 0 3.980 0 3.980 0 3.980 0 3.980 NORTE - IMPERATRIZ Expanso Capacidade 0 6.556 0 6.556 800 7.356 0 7.356 7.191 14.547 0 14.547 0 14.547 0 14.547 9.520 24.067 0 24.067 BELO MONTE - MAN/AP Expanso Capacidade 0 0 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 TP - SE/CO Expanso Capacidade 0 0 0 0 0 0 2.400 2.400 0 2.400 1.400 3.800 0 3.800 2.300 6.100 0 6.100 2.900 9.000 IVAIPOR - SE/CO Expanso Capacidade 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 IVAIPOR - SUL Expanso Capacidad -477 2.023 0 2.023 105 2.128 189 2.317 -130 2.187 0 2.187 0 2.187 543 2.730 0 2.730 0 2.730 IMPERATRIZ - NORDESTE Expanso Capacidad 694 3.894 0 3.894 4.056 7.950 0 7.950 0 7.950 0 7.950 0 7.950 0 7.950 0 7.950 0 7.950 IMPERATRIZ - NORTE Expanso Capacidad 0 6.556 0 6.556 1 6.557 0 6.557 7.990 14.547 0 14.547 0 14.547 0 14.547 9.520 24.067 0 24.067 MAN/AP - BELO MONTE Expanso Capacidad 0 0 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 SUL ITAIPU Expanso Capacidad 224 224 0 224 0 224 28 252 260 512 0 512 0 512 41 553 0 553 0 553
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fonte: Elaborao EPE
117
Sudeste/Centro-Oeste - Imperatriz
13.000 12.000 11.000 10.000 9.000
MWmed
Norte - Imperatriz
27.000 25.000 Fluxo Norte - Imperatriz 23.000 Fluxo Imperatriz - Norte 21.000 19.000 17.000 15.000 13.000 11.000 9.000 7.000 5.000 3.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fluxo SE/CO - Imperatriz Fluxo Imperatriz - SE/CO
8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
FONTE: EPE.
FONTE: EPE.
Acre/Rondnia - Sudeste/Centro-Oeste
8.000 7.000 6.000 5.000
MWmed MWmed
MWmed
Tapajs - Sudeste/Centro-Oeste
10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
FONTE: EPE.
Fluxo Tapajs - Sudeste/Centro-Oeste Fluxo Sudeste/Centro-Oeste - Tapajs
4.000 3.000 2.000 1.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fluxo Acre/Rondnia - Sudeste/Centro-Oeste Fluxo Sudeste/Centro-Oeste - Acre/Rondnia
FONTE: EPE EPE.
Manaus/AP - Belo Monte (LT Tuc-Macap-Man)

3.000 2.500 2.000
MWmed
Belo Monte - Norte

12.000 10.000 8.000
MWmed
Fluxo Belo Monte - Norte Fluxo Norte - Belo Monte
1.500 Fluxo Manaus/AP - Belo Monte 1.000 500 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fluxo Belo Monte - Manaus/AP
6.000 4.000 2.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
FONTE: EPE.
FONTE: EPE.
Sul
12.000 11.000 10.000
MWmed MWmed
Nordeste
10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000
9.000 8.000 7.000 6.000
Fornecimento Sul Recebimento Sul

4.000
Fornecimento Nordeste Recebimento Nordeste
5.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
FONTE: EPE.
3.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
FONTE: EPE.
118
CAP. III - ANEXO IV AGRUPAMENTO DE INTERCMBIOS (MWmed)

Recebimento NE - Carga Pesada Perodo mido Expanso 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1.000 4.150 Total 4.200 5.200 9.350 9.350 9.350 9.350 9.350 9.350 9.350 9.350 2.631 Perodo Seco Expanso Total 4.200 4.200 6.831 6.831 6.831 6.831 6.831 6.831 6.831 6.831 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 700 4.450 Recebimento NE - Carga Mdia Perodo mido Expanso Total 4.200 4.900 9.350 9.350 9.350 9.350 9.350 9.350 9.350 9.350 2.631 Perodo Seco Expanso Total 4.200 4.200 6.831 6.831 6.831 6.831 6.831 6.831 6.831 6.831 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 600 4.550 Recebimento NE - Carga Leve Perodo mido Expanso Total 4.200 4.800 9.350 9.350 9.350 9.350 9.350 9.350 9.350 9.350 2.631 Perodo Seco Expanso Total 4.200 4.200 6.831 6.831 6.831 6.831 6.831 6.831 6.831 6.831
Exportao NE Carga Pesada Expanso 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2.355 Total 3.700 3.700 6.055 6.055 6.055 6.055 6.055 6.055 6.055 6.055 3.055 Carga Mdia Expanso Total 3.000 3.000 6.055 6.055 6.055 6.055 6.055 6.055 6.055 6.055 1.678 Carga Leve Expanso Total 4.500 4.500 6.178 6.178 6.178 6.178 6.178 6.178 6.178 6.178
Exportao SE/CO - N/NE Carga Pesada Expanso 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3.460 3.570 1.188 Total 4.200 4.200 5.388 5.388 5.388 8.958 8.958 8.958 12.418 12.418 3.460 3.570 1.188 Carga Mdia Expanso Total 4.200 4.200 5.388 5.388 5.388 8.958 8.958 8.958 12.418 12.418 3.460 3.570 1.188 Carga Leve Expanso Total 4.200 4.200 5.388 5.388 5.388 8.958 8.958 8.958 12.418 12.418
Exportao N/NE - SE/CO Carga Pesada Expanso 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3.700 3.516 5.199 Total 5.199 5.199 5.199 8.715 8.715 8.715 12.415 12.415 3.700 3.330 5.199 Carga Mdia Expanso Total 5.199 5.199 5.199 8.529 8.529 8.529 12.229 12.229 3.700 3.750 5.199 Carga Leve Expanso Total 5.199 5.199 5.119 8.869 8.869 8.869 12.569 12.569
FONTE: EPE.
119
Recebimento Nordeste
Carga Leve - Perodo mido
10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
IMP
NE
SE/ CO
10000 8000 6000
Carga Leve - Perodo Seco
4000 2000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
FONTE: EPE.
SE-NE
IMP-NE
Limite do Agrupamento
Exportao Nordeste
Carga Leve
7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
IMP
NE
SE/ CO
Carga Pesada
7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
FONTE: EPE.
NE-SE
NE-IMP
120
Exportao Sudeste/Centro-Oeste - Norte/Nordeste

Carga Leve
14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
IMP
NE
SE/ CO
14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
Carga Pesada
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
FONTE: EPE.
SE-NE
SE-IMP
Exportao Norte/Nordeste - Sudeste/Centro-Oeste

Carga Leve
16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
IMP
NE
SE/ CO
Carga Pesada
16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
FONTE: EPE.
NE-SE
IMP-SE
121
CAP. III - ANEXO V DISTRIBUIO DOS FLUXOS DE ENERGIA NAS INTERLIGAES (MWmed) CURVAS DE PERMANNCIA
Carga Leve 12 000 9 000 6 000 Carga Mdia Carga Pesada 12 000 9 000 Carga Leve Carga Mdia Carga Pesada
Valores mensais - Ano: 2015
Valores mensais - Ano: 2021 Limite Recebimento Sul
MW mdio
3 000 0 0% -3 000 -6 000 -9 000 -12 000 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
MW mdio
Limite Recebimento Sul
6 000 3 000 0 0% -3 000 -6 000 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Limite Fornecimento Sul
-9 000 -12 000
Limite Fornecimento Sul
Carga Leve 10 000 8 000 6 000
Carga Mdia
Carga Pesada 10 000 8 000 6 000
Carga Leve
Carga Mdia
Carga Pesada
Valores mensais- Ano: 2015 Limite Recebimento Nordeste

MW mdio
Valores mensais - Ano: 2021 Limite Recebimento Nordeste
MW mdio
4 000 2 000 0 -2 000 -4 000 -6 000 -8 000 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
4 000 2 000 0 -2 000 -4 000 -6 000 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Limite Fornecimento Nordeste

Carga Leve Carga Mdia Carga Pesada
-8 000
Limite Fornecimento Nordeste

Carga Leve Carga Mdia Carga Pesada
10 000
Valores mensais - Ano: 2015 Limite SE/CO -> IMP

MW mdio
10 000
Valores mensais - Ano: 2021 Limite SE/CO -> IMP
5 000
MW mdio
5 000
0 0% -5 000 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0 0% -5 000 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Limite IMP -> SE/CO

-10 000 -10 000
Limite IMP -> SE/CO
-15 000
-15 000
Perodo mido 10 000
Perodo Seco 10 000
Perodo mido
Perodo Seco
Valores mensais - Ano: 2015 (Carga Leve) Limite SE/CO -> IMP
MW mdio
Valores mensais - Ano: 2021 (Carga Leve) Limite SE/CO -> IMP
5 000
5 000
MW mdio
0 0% -5 000 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0 0% -5 000 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Limite IMP -> SE/CO

-10 000 -10 000
Limite IMP -> SE/CO
-15 000
-15 000
FONTE: EPE.
122
IV TRANSMISSO DE ENERGIA ELTRICA
este captulo so descritos os principais aspectos que nortearam o estabelecimento da configurao de referncia do sistema de transmisso e sua evoluo no perodo decenal. So tambm ressaltados alguns aspectos especficos dos procedimentos dos estudos.
So apresentados os principais resultados das anlises da expanso dos sistemas de transmisso, consolidados por regio geoeltrica do Sistema Interligado Nacional (SIN) e por cada estado dessas regies, abrangendo os dados principais do sistema eltrico e da carga de cada regio e de cada estado, e o elenco de obras de transmisso previstas em cada estado no perodo 2012-2021. Uma relao dos principais estudos complementares necessrios em cada regio tambm apresentada. Em seguida, so apresentadas as estimativas da evoluo fsica do sistema de transmisso em cada regio, bem como dos montantes de investimentos associados e a evoluo dos valores mdios das tarifas de uso do sistema de transmisso (TUST) no perodo decenal.
1. Consideraes Iniciais
As atividades relativas ao planejamento da transmisso em carter regional foram conduzidas pelos Grupos de Estudos de Transmisso Regionais (GET) de apoio EPE, sob a coordenao desta empresa, contando com a colaborao das concessionrias de transmisso e de distribuio na sua rea de atuao, conforme apresentado a seguir:
GRUPO DE ESTUDOS EMPRESAS PARTICIPANTES ELETROBRAS ELETROSUL, CEEE-T, COPEL-T, CELESC, TGE, AES SUL, CEEE-D, COPEL-D, ENERSUL, ELETROBRAS e CPFL-G ELETROBRAS CHESF, ELETROBRAS DISTRIBUIO PIAU, COELCE, COSERN, ENERGISAPB, ENERGISA-BO, CELPE, ELETROBRAS DISTRIBUIO ALAGOAS, ENERGISA-SE, COELBA, ELETROBRAS ELETROBRAS ELETRONORTE, CELPA, CEMAR, CELTINS, ELETROBRAS, ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA, CEA, ELETROBRAS DISTRIBUIO RORAIMA, CERR AES-TIET, BANDEIRANTE, CESP, CLFSC, CPFL PAULISTA, CPFL PIRATININGA, ISA CTEEP, DUKE-GP, ELEKTRO, ELETROPAULO, EMAE, REDE ENERGIA, ELETROBRAS e, quando necessrio, demais concessionrias de distribuio do Estado de So Paulo. AMPLA, CDSA, CEB, CELG, CEMAT, CEMIG, CENF, CFLCL, ELETRONORTE, ESCELSA, ELETROBRAS FURNAS, LIGHT, ELETROBRAS, ELETROBRAS DISTRIBUIO RONDONIA.
Sul
GET-SUL
Nordeste
GET-NE
Norte
GET-N
So Paulo
GET-SP
Sudeste/ CentroOeste
GETSE/CO
Objetivo dos Estudos da Expanso da Transmisso

Os estudos do Plano Decenal visam estabelecer a expanso da Rede Bsica de transmisso (instalaes com tenso igual ou superior a 230 kV) de forma a permitir que os agentes de mercado tenham livre acesso rede, possibilitando um ambiente propcio para a competio na gerao e na comercializao de energia
Plano Decenal de Expanso de Energia 2021 Transmisso de energia eltrica
123
eltrica no sistema interligado. Alm do atendimento ao mercado, no SIN brasileiro a transmisso desempenha, ainda, o importante e papel de interligar os submercados de energia eltrica, permitindo a equalizao dos preos da energia por meio da minimizao dos estrangulamentos entre os submercados, resultando na adoo de um despacho timo do parque gerador. A elaborao dos estudos de expanso da transmisso no horizonte decenal feita a partir das projees de carga eltrica e do plano referencial de gerao, com a utilizao dos critrios de planejamento vigentes. O estudo inicial da rede eltrica efetuado pela anlise de desempenho em regime permanente nos diversos patamares de carga e cenrios de despacho de gerao, por meio de simulaes de fluxos de potncia em condio normal e em contingncia no simultnea dos elementos da rede. O diagnstico assim elaborado para a rede eltrica leva a um conjunto de estudos complementares de transmisso, que realimentam o processo de planejamento, contemplando, dentre outros: Anlise do desempenho dinmico do sistema interligado e determinao dos limites de intercmbios nas interligaes; Avaliao dos nveis de curto-circuito nas subestaes ao longo do perodo decenal, de modo a caracterizar a superao dos limites de carregamento dos equipamentos e sua influncia na definio da topologia das alternativas de transmisso; Evoluo das tarifas de uso do sistema de transmisso (TUST); e Estudos especficos de integrao de empreendimentos de gerao mais relevantes ou de suprimento de cargas em pontos especficos do sistema. Estudos adicionais tambm se fazem necessrios para dimensionar e especificar as obras a serem includas pelo MME no programa de licitao da transmisso. Tais estudos focalizam particularmente as obras a serem instaladas nos cinco primeiros anos do perodo decenal.
Critrios e Procedimentos dos Estudos

As anlises desenvolvidas no planejamento da expanso do sistema de transmisso seguem os critrios de desempenho apresentado em [30], sendo a seleo de alternativas conduzida sob tica da equalizao do desempenho eltrico e do enfoque do mnimo custo global, ou seja, considerando, alm dos custos referentes s perdas eltricas no sistema, os investimentos relativos s obras necessrias na Rede Bsica, nas Demais Instalaes de Transmisso, na Rede de Distribuio e nas instalaes de uso restrito de cada empreendimento.
2. Topologia da Rede de Transmisso

2.1 Configurao inicial
A Rede Bsica de transmisso do SIN, devido sua grande extenso territorial e presena de um parque gerador predominantemente hidreltrico, se desenvolveu utilizando uma grande variedade de nveis de tenso em funo das distncias envolvidas entre as fontes geradoras e os centros de carga. Desta forma, a Rede Bsica de transmisso do SIN, que compreende as tenses de 230 kV a 750 kV, tem como principais funes:
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Transmisso da energia gerada pelas usinas para os grandes centros de carga; Integrao entre os diversos elementos do sistema eltrico para garantir estabilidade e confiabilidade da rede; Interligao entre as bacias hidrogrficas e regies com caractersticas hidrolgicas heterogneas de modo a otimizar a gerao hidreltrica; e Integrao energtica com os pases vizinhos. Alm da Rede Bsica, o sistema tambm compreende: i) as Demais Instalaes de Transmisso (DIT) com tenses inferiores a 230 kV, de propriedade das empresas transmissoras; ii) a Rede de Distribuio, com tenses inferiores a 230 kV, de propriedade das empresas distribuidoras; e iii) as instalaes de uso exclusivo dos geradores. A Figura 7 ilustra, de forma esquemtica, a configurao do SIN referente ao ano de 2011 indicando tambm algumas instalaes a serem implantadas no futuro prximo (2012/2013).
Fonte: ONS
Figura 7 Diagrama do Sistema Interligado Nacional
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2.2 Expanso do SIN e integrao de usinas de grande porte e de novas fontes renovveis
A expanso do SIN apresentada neste plano decenal contempla os empreendimentos recomendados nos
Estudos Especiais da Transmisso, os empreendimentos consolidados no Programa de Expanso da Transmisso - PET e as atualizaes das redes de distribuio geradas pelas distribuidoras de energia em, suas reas de atuao. As referncias [31] a [100] indicam o conjunto de estudos especficos realizados pelos GET e coordenados pela EPE nos anos de 2011 e 2012, os quais serviram de subsdio para o estabelecimento da configurao de referncia do sistema interligado. Alm dessas expanses foram consideradas, principalmente para os anos finais do perodo decenal, obras referenciais de integrao das usinas de grande porte e das consequentes ampliaes das interligaes. Citase, em particular, as instalaes associadas ao AHE Belo Monte e s usinas do rio Tapajs, que estavam, quando da elaborao deste plano, em implantao e em estudos de viabilidade, respectivamente.
Integrao do AHE Belo Monte

O complexo hidreltrico de Belo Monte localiza-se na regio de Volta Grande do rio Xingu, prximo s cidades de Altamira e Vitria do Xingu, no estado do Par. Na sua configurao final, este complexo, cuja concesso foi objeto de licitao em abril/2010, ter capacidade instalada de 11.233 MW sendo 11.000 MW na casa de fora principal e 233 MW na casa de fora secundria. Dentro do horizonte deste Plano de Decenal, est contemplada a motorizao de toda a usina. Estudos anteriores indicavam a conexo do AHE Belo Monte Rede Bsica na SE Colinas, por meio de dois circuitos de 751 km, em 750 kV. Para isto, previa-se aumento da capacidade de intercmbio entre a SE Colinas e subestaes na regio Sudeste de cerca de 7.000 MW. Observe-se, entretanto, que os estudos mencionados foram realizados antes da concepo da subestao Xingu, em 500 kV,integrante do sistema de transmisso Tucuru-Manaus-Macap, licitado em junho/2008, situada a aproximadamente 17 km da usina. Esta SE Xingu passou a ser o ponto de conexo de Belo Monte, envolvendo circuitos mais curtos e na tenso de 500 kV, o que levou a uma reavaliao dos estudos anteriores. Tal reavaliao foi realizada, no mbito de um grupo de trabalho coordenado pela EPE. A Figura 8 apresenta a conexo do AHE Belo Monte considerada para o desenvolvimento dos estudos de expanso da transmisso que determinaram os reforos no sistema Norte decorrentes da sua implantao . Obviamente que a entrada desses reforos ocorrer de forma compatvel com a motorizao das unidades geradoras de Belo Monte.
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Tucuru Xingu Manaus 17 km
Conexo do AHE Belo Monte

Marab
Imperatriz Itacaiunas
Reforos em estudo
AHE Belo Monte Colinas

Fonte: EPE
Figura 8 Conexo do AHE Belo Monte na SE Xingu67
Ademais, ressalta-se que foi necessria a ampliao das capacidades das interligaes Norte-Sudeste/CentroOeste e Norte-Nordeste para assegurar o requisito indicado pelas anlises e estudos energticos para os anos finais do horizonte decenal. Os reforos nas regies Norte, Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste, bem como a ampliao das interligaes acima citadas esto apresentados nos itens seguintes deste Plano Decenal.
Conexo das usinas da bacia do Teles Pires

A bacia do rio Teles Pires caracterizada por um potencial hidreltrico de cerca de 3.500 MW distribudos em cinco usinas - Sinop, Colider, So Manoel, Foz do Apiacs e Teles Pires, programadas para entrar em operao a partir de 2015. Para efeito dos estudos eletroenergticos, tais usinas foram consideradas conectadas em um novo subsistema interligado regio Sudeste/Centro-Oeste. Os estudos referentes definio do sistema de transmisso para o escoamento da potncia gerada pelas usinas da bacia do Teles Pires indicaram trs linhas de transmisso em 500 kV partindo da SE Paranata (MT) at a SE Ribeirozinho (MT), constitudo por um circuito duplo e um circuito simples, com uma extenso de aproximadamente 1.000 km como apresentado no diagrama unifilar da Figura 9.
UHE T. Pires G 1820 MW UHE S. Manoel G 700 MW UHE F. Apiacas G 230 MW UHE SINOP G 400 MW G 300 MW UHE COLIDER CE SE Ribeirozinho 500 kV SIN SE Rio Verde Norte 500 kV SE Marimbondo II 500 kV SE Parantinga 500 kV SE Cludia 500 kV SE Paranata 500 kV
SIN
SIN CE
Fonte: EPE
Figura 9 Diagrama unifilar simplificado do sistema de transmisso para escoamento das usinas do Rio Teles Pires
67 Portaria SPE n 2, de 12 de fevereiro de 2010 define no seu Art. 3: Para efeitos de comercializao e autoproduo de energia eltrica, a Casa de Fora Principal do AHE Belo Monte integrar o Submercado Norte, assegurada sua conexo Rede Bsica na Subestao Coletora de Xingu, no Estado do Par.
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Destaque-se que este sistema ser dotado de compensao srie nas LT 500 kV Cludia Paranatinga Ribeirozinho. Tambm foi recomendada: a instalao de compensao srie nos dois circuitos da LT 500 kV Ribeirozinho Rio Verde Norte: um terceiro circuito em 500 kV entre Ribeirozinho e Rio Verde Norte; um circuito duplo em 500 kV entre Rio Verde Norte e a nova SE Marimbondo II; e dois compensadores estticos, um na SE Paranatinga e outro na SE Rio Verde Norte 500 kV. O sistema de transmisso dimensionado para escoar a potncia das usinas Colider (300 MW) e Teles Pires (1820 MW), j licitadas, composto pela LT 500 kV Paranata Cludita Paranatinga Ribeirozinho, circuito duplo, LT 500 kV Ribeirozinho Rio Verde Norte C3 e LT 500 kV Rio Verde Norte Marimbondo II circuito duplo fez parte do leilo 002/2012, realizado em 09 de maro de 2012. O restante do sistema recomendado ser licitado posteriormente, de acordo com a entrada das demais usinas da regio. O diagrama Unifilar simplificado desse sistema apresentado na Figura 9.
Conexo das usinas da bacia do Tapajs

Os estudos para definio do sistema de conexo das usinas da bacia do Tapajs encontram-se em estgio inicial, ressaltando-se que a configurao representada neste PDE 2021 referencial e consta do conjunto de alternativas cujos desempenhos esto em anlise.
Outras Fontes Renovveis de Energia

As usinas biomassa, as pequenas centrais hidreltricas (PCH) e as usinas elicas tm importncia estratgica para o pas pelos benefcios para o meio ambiente pois, e juntamente com as usinas hidreltricas, so fontes renovveis de energia. A incluso dessas fontes na matriz energtica nacional atende as diretrizes definidas pelo governo federal de reduo voluntria da emisso global projetada para 2020, na forma estabelecida na Comunicao Nacional do Brasil em Copenhague e na Lei n 12.187/09. O MME, no aprimoramento da regulamentao do setor eltrico por meio do decreto n 6460/2008, que alterou o decreto n 2655/1998, instituiu a Instalao de Transmisso de Interesse Exclusivo de Centrais de Gerao para Conexo Compartilhada ICG, que tem como objetivo o incentivo insero da energia proveniente das outras fontes renovveisviabilizando os benefcios ambientais, operacionais e socioeconmicos destes projetos. A ANEEL, ento, publicou a Resoluo Normativa n 320/2008, que estabeleceu os critrios para classificao das ICG e regulamentou a realizao de Chamada Pblica, com o aporte de garantias financeiras, com vistas a subsidiar o planejamento setorial ao apurar compromissos firmes dos empreendedores de gerao interessados em participar de uma ICG. Este incentivo foi tambm estendido a outras fontes renovveis tais como Pequenas Centrais Eltricas e Usinas Elicas. Cabe notar, porm, que estas 3 fontes tm caractersticas distintas acarretando especificidades ao processo de implantao de cada uma delas
2.3 Interligaes regionais

A interligao eltrica entre regies possibilita a otimizao energtica das bacias hidrogrficas, com o aproveitamento de suas diversidades hidrolgicas. O SIN est dividido em quatro subsistemas: Sul (S) Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paran;
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Sudeste Centro-Oeste (SE/CO) Esprito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, So Paulo, Gois, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre e Rondnia; Norte (N) Par, Tocantins e Maranho, a partir de 2012, parte do Amazonas e Amap e, a partir de 2014, parte de Roraima, passaro a fazer parte deste submercado; e Nordeste (NE) Piau, Cear, Rio Grande do Norte, Paraba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Nos itens seguintes sero apresentadas as expanses dessas interligaes.
Interligao NorteSudeste/Centro-Oeste (Interligao Norte-Sul)

Quando da emisso deste plano, esta interligao era formada por dois circuitos em 500 kV desde a SE Imperatriz at a SE Serra da Mesa e o terceiro circuito composto pela LT 500 kV Itacainas Colinas Miracema Gurupi Peixe Serra da Mesa 2, mostrada na Figura 10. Esto previstas expanses para esta interligao, alm de reforos na regio Sudeste.
Imperatriz Marab Tucuru
Itacaiunas Colinas
Miracema Lajeado
Gurupi SE Peixe UHE Peixe
Canoa Brava
Serra da Mesa
Serra da Mesa II
Rio das guas
Samambaia Luzinia Itumbiara Paracatu
Emborcao So Gotardo
Nova Ponte
Bom Despacho
L. C. Barreto Estreito Mascarenhas
Furnas
Fonte: EPE
Figura 10 Diagrama eltrico da interligao Norte-Sudeste/Centro Oeste com o terceiro circuito e reforos na Regio Sudeste
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Para a definio da expanso desta interligao foi realizado um estudo pelo Sub Grupo 3 -Interligaes N-NE e NE-SE, que contou com a participao de empresas transmissoras do setor eltrico, sob coordenao da EPE, no qual foram analisadas alternativas de transmisso para acomodar os aumentos de intercmbio indicados nas anlises energticas, mostrando-se necessria a adio de novos circuitos de transmisso. Tendo como base a conexo do AHE Belo Monte na SE Xingu 500 kV, como mostrada na Figura 8, os resultados das anlises realizadas, considerando inmeras alternativas de expanso, incluindo alternativas em corrente alternada nas tenses de 765 kV e 1000 kV e meio-onda+, alm de alternativas em corrente contnua nas tenses 600 kVCC e 800 kVCC, levaram recomendao da expanso dessa interligao por meio de dois bipolos em corrente continua de 800 kV, com capacidade de 4.000 MW cada, sendo o primeiro indicado em 2017 e o segundo em 2019. Os pontos indicados para essa interligao na regio sudeste so o Terminal MG, localizado prximo SE Estreito, na fronteira dos estados de Minas Gerais e So Paulo, e o Terminal RJ, no estado do Rio de Janeiro, prximo a Nova Iguau. A Figura 11 ilustra as ampliaes acima mencionadas entre as regies Sudeste e Norte considerados referencialmente neste ciclo de planejamento.
Tucuru Xingu Manaus 17 km

Conexo do AHE Belo Monte
Marab
Imperatriz Itacaiunas
Reforos N-NE
Colinas Parauapebas AHE Belo Monte
Regio Norte
Reforos N-NE
Miracema
2050 km 4000 MW
2575 km 4000 MW
Gurupi Peixe
Serra da Mesa
Terminal MG Terminal RJ
Regio Sudeste/ Centro Oeste
Reforos na regio Sudeste/Centro Oeste
Figura 11 Reforos na interligao Norte-Sudeste
Interligao Norte-Nordeste
A interligao Norte-Nordeste est constituda pelas linhas de transmisso em 500 kV: Presidente Dutra Boa Esperana, Presidente Dutra Teresina C1 e C2; pela LT 500 kV Colinas Ribeiro Gonalves So Joo do Piau Sobradinho; e pela LT 500 kV Colinas Ribeiro Gonalves So Joo do Piau Milagres. Este estgio de evoluo desta interligao mostrado na Figura 12.
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Teresina Aailndia P. Dutra
Sobral
Fortaleza
Imperatriz
B. Esperana So Joo do Piau Milagres
Colinas
Ribeiro Gonalves
Sobradinho
Fonte: EPE
Figura 12 Diagrama esquemtico da interligao Norte Nordeste 2010
A definio da expanso desta interligao, prevista para 2014, resultou do estudo especfico consolidado nas referncias [51] e [64]. Com vistas a atender necessidade de aumento da capacidade de exportao da regio Nordeste para a regio Sudeste (conforme tratado no item 7 do Captulo III Gerao de Energia Eltrica), esses estudos indicaram a expanso dos troncos em 500 kV, So Joo do Piau Milagres e Bom Jesus da Lapa Ibicoara Sapeau, e o terceiro circuito P. Dutra Teresina Sobral III. Adicionalmente, foram indicados mais dois elos, em 500 kV, sendo um entre as subestaes Miracema e Bom Jesus da Lapa II e o outro entre Miracema e So Joo do Piau, com incluso das subestaes intermedirias Gilbus e Barreiras, conforme ilustra a Figura 13.
S. Lus
Miranda
Pecm P. Dutra
Aailndia
Teresina
Sobral
Fortaleza
Imperatriz
210 km
334 km
B. Esperana
Milagres
Quixad
Colinas
S. J. Piau
R. Gonalves
L. Gonzaga Sobradinho
NE
Miracema
Gilbus
Complexo Paulo Afonso
387 km
Barreiras B. J. Lapa S. Mesa R. guas Ibicoara Sapeau
Figura 13 Reforos indicados para aumentar a capacidade de exportao da regio Nordeste para a regio Sudeste
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Interligao Sudeste/Centro Oeste-Nordeste

A interligao Sudeste/Centro Oeste Nordeste constituda pela linha de transmisso em 500 kV Serra da Mesa Rio das guas Bom Jesus da Lapa Ibicoara Sapeau Camaari, como mostrada esquematicamente na Figura 14.
Fonte: EPE
Figura 14 Diagrama esquemtico da interligao Sudeste/Centro Oeste Nordeste
A definio da expanso desta interligao, apresentada no relatrio [64], contempla o elo em 500 kV Barreiras Rio das guas Luzinia Pirapora, conforme apresentada na Figura 15.
Miracema Gilbus So Joo do Piau
Gurupi Barreiras Peixe Rio das guas B. J. Lapa Ibicoara
Sapeau
S. Mesa
Samambaia
Luzinia
Pirapora Paracatu
Figura 15 Diagrama unifilar simplificado da expanso da interligao Sudeste/Centro Oeste Nordeste
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Interligao Sul-Sudeste/Centro Oeste

A interligao eltrica existente entre as regies Sul e Sudeste possibilita a otimizao energtica entre estas regies aproveitando a diversidade hidrolgica existente entre estes dois sistemas. Essa interligao se caracteriza por mltiplos elementos, em diversos nveis de tenso, destacando-se as linhas de transmisso em 500 kV Bateias-Ibina (em circuito duplo) e Londrina Assis, bem como a transformao 765/500 kV na SE Ivaipor, visto que nesta anlise considera-se a UHE Itaipu eletricamente pertencente ao sistema Sudeste. O plano de expanso da gerao, conforme tratado no Captulo III, considera vrias ampliaes da capacidade de intercmbio entre as regies Sul e Sudeste/Centro-Oeste no perodo decenal. A definio da expanso desta interligao foi tratada em estudo especfico, sob coordenao da EPE, e a alternativa recomendada contempla duas linhas de transmisso em 500 kV: LT Assis Londrina C2, 120 km e LT Itatiba Bateias C1, 390 km, perfazendo 510 km de extenso (Figura 16). Este sistema de transmisso permitir o atendimento s necessidades energticas entre as regies tendo em vista os limites contemplados nesses estudos.
BAURU
ASSIS
ITATIBA LONDRINA
BATEIAS
Figura 16 Diagrama esquemtico da expanso da interligao Sul - Sudeste/Centro Oeste
2.4 Interligaes dos sistemas isolados ao SIN

Interligao Tucurui Macap - Manaus
A interligao Tucurui-Macap-Manaus foi licitada em junho de 2008 e foi considerada em operao nos estudos a partir de 2013, possibilitando a integrao de sistemas da regio amaznica ao SIN. Tais sistemas compreendem os de atendimento a Manaus, ao Amap e s cidades situadas na margem esquerda do rio Amazonas entre Manaus e o Amap. A configurao eltrica dessa interligao mostrada na Figura 17.
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Fonte: EPE
Figura 17 Interligao Tucurui-Macap-Manaus Unifilar
Interligao Manaus - Boa Vista

Considerando a deciso do MME de concluir a poltica de integrao de todas as capitais dos Estados Brasileiros ao SIN, foi finalizado em 2010, sob coordenao da EPE, o estudo de planejamento que definiu a o sistema de transmisso entre as cidades de Manaus e Boa Vista. A soluo contempla uma linha de transmisso em 500 kV, circuito duplo, Lechuga Equador Boa Vista, com extenso total de 716 km (Figura 18), licitada em 02 de setembro de 2011, no Leilo 004/2011 . Este sistema de transmisso, alm do papel de atendimento ao mercado de energia eltrica do estado de Roraima, permitir o escoamento do excedente de energia dos futuros aproveitamentos hidreltricos da bacia do Rio Branco, ora em estudo.
Boa Vista 69 kV
Boa Vista 230 kV

AT 3- 400 MVA -120/150 Mvar
Boa Vista 500 kV

-136 -136 315,2 km 3x954 MCM CD
-136
-136
Equador 500 kV
-163 -163 2x(-136) Mvar
400,3 km 3x954 MCM CD -163
-163
Lechuga 500 kV
Figura 18 Interligao Boa Vista - Manaus Unifilar
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2.5 Interligaes com pases vizinhos

Alm do projeto binacional de Itaipu, envolvendo Brasil e Paraguai, a configurao atual contempla interligaes do Brasil com Argentina, Uruguai e Venezuela. A possibilidade de ampliao dessas interligaes ou o estabelecimento de novos pontos de interligao tem sido objeto de anlises especficas no mbito de acordos internacionais entre o governo brasileiro e os pases limtrofes sul-americanos visando integrao energtica regional.
Interligao com a Argentina

O Brasil possui duas interligaes eltricas com a Argentina, ambas feitas atravs de conversoras de frequncia 50/60 Hz, tipo back-to-back. A primeira conversora, de potncia igual a 50 MW, situa-se na cidade de Uruguaiana, sendo conectada ao sistema argentino por uma linha de transmisso em 132 kV, entre a subestao de Uruguaiana no Brasil e a subestao de Paso de Los Libres, na Argentina. A segunda conversora, Garabi (2200 MW), conectada do lado argentino atravs de uma linha de transmisso em 500 kV com 150 km entre Garabi e Rincn e, do lado brasileiro, por linhas em 500 kV entre Garabi e as subestaes de Santo ngelo (147 km) e It (228 km).
Interligao com o Uruguai

A interligao Brasil Uruguai existente realizada atravs de uma conversora de frequncia 50/60 Hz, backto-back, de potncia 70 MW, localizada em Rivera (Uruguai) e de uma linha de transmisso em 230/150 kV, interligando a subestao de Santana do Livramento, no Brasil, subestao de Rivera. O estudo desenvolvido pelos dois pases, finalizado em janeiro de 2007, indicou um novo ponto de interligao entre Brasil e Uruguai, que se dar atravs de uma conexo entre a subestao de San Carlos no Uruguai e uma futura subestao na regio de Candiota. Do lado uruguaio est prevista a construo de uma linha de transmisso em 500 kV (50 Hz) entre So Carlos e a estao conversora de frequncia (back-to-back) de 500 MW situada, provavelmente, na cidade de Melo (Uruguai), de onde partir uma LT em 500 kV at a subestao de Candiota, conectando-se mesma atravs de uma transformao 500/230 kV. Esta interligao, j em incio de construo, visava, a princpio, a exportao de energia do Brasil para o Uruguai, condicionada disponibilidade de unidades trmicas no despachadas ou de fontes hidreltricas que apresentem energia vertida turbinvel. Atualmente, est em fase de estudos no mbito do MME a integrao plena do mercado uruguaio ao brasileiro, o que acarretar em ampliao dos estudos realizados anteriormente.
Interligao com a Venezuela

A interligao Brasil Venezuela realizada atravs de um sistema de transmisso em 230/400 kV, com cerca de 780 km, interligando a subestao de Boa Vista no Brasil subestao Macagua na Venezuela. A capacidade deste sistema de 200 MW.
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2.6 Copa do Mundo 2014

O Brasil ser o pas-sede da prxima Copa do Mundo da FIFA a ser realizada em 2014. Doze capitais estaduais: Rio de Janeiro, So Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Manaus, Fortaleza, Braslia, Cuiab, Natal e Salvador, sediaro os jogos do evento. Nesse contexto, o Ministrio de Minas e Energia MME, com base na deliberao do Comit de Monitoramento do Setor Eltrico CMSE, em sua 84 reunio, de 26 de julho de 2010, criou o Grupo de Trabalho para a Copa do Mundo de 2014 GT Copa 2014, por meio da Portaria MME n 760, de 30 de agosto de 2010. O Grupo foi criado com o objetivo de conduzir as atividades necessrias para elaborao e acompanhamento do Plano de Ao da Copa 2014, com foco no suprimento de energia eltrica s doze capitais que sero sede da Copa. Foram criadas oito Foras-Tarefa, sendo quatro coordenadas pela EPE e quatro pelo ONS, com o objetivo de avaliar o atendimento eltrico e eventuais impactos do evento nos sistemas das cidades-sede envolvidas, alm da adequao s exigncias da FIFA. Essas avaliaes foram finalizadas em junho de 2011, concluindo que a expanso do sistema conforme planejada em seus processos regulares atende a todas as necessidades das capitais-sede, uma vez efetivada sua implantao nos prazos requeridos, e sendo includas nos processos de monitoramento realizados pelo MME. Para o atendimento a critrios e procedimentos de segurana diferenciados, adotados em eventos desta magnitude, foi gerado um conjunto de obras adicionais para suprimento s cidades-sede do Rio de Janeiro, So Paulo, Curitiba e Belo Horizonte, apresentadas na Tabela 50, totalizando um investimento da ordem de R$ 180 milhes.
Tabela 50 Empreendimento para atender os critrios diferenciados Rede Bsica e DIT
CIDADE-SEDE EMPREENDIMENTOS PARA ATENDER OS CRITRIOS DIFERENCIADOS REDE BSICA E DIT Transformao 500/138 kV 900 MVA na SE Zona Oeste 500 kV e obras de reconstruo do eixo em 138 kV entre ZIN e torre 82. Uma fase reserva 345/138 kV 75 MVA para a SE Jacarepagu. Uma fase reserva 500/138 kV 200 MVA para a SE Graja So Paulo Curitiba Composio do 4 banco de transformadores 345/88 kV na SE Bandeirante. Recondutoramento do trecho existente de 10 km da LT 230 kV Umbar-Uberaba C2. Recondutoramento da LT 230 kV Curitiba Leste-Uberaba. Belo Horizonte LT 500 kV Itabirito 2 Vespasiano 2, 90km.
Rio de Janeiro
3. Sistemas de Transmisso Regionais

Os estudos referentes ao Plano Decenal de Expanso possibilitaram a indicao dos requisitos de expanso da transmisso dos sistemas regionais necessrios para o bom desempenho do SIN. So descritos a seguir, por regio, os empreendimentos necessrios para dotar a Rede Bsica da transmisso de capacidade para atender o crescimento da carga no horizonte decenal e escoar a potncia gerada pelas usinas que fazem parte do programa de gerao deste Plano.
136
3.1 Regio Norte

O sistema interligado de transmisso da regio Norte atende aos estados do Par, Maranho e Tocantins e s cargas industriais eletro-intensivas no estado do Par - Belm e regio de Carajs - e no Maranho, em So Lus. Esse sistema suprido quase que integralmente pela energia gerada na UHE Tucuru e durante o perodo seco recebe energia das regies Sudeste/Centro-Oeste e Sul por meio da Interligao Norte-Sudeste/Centro Oeste. No perodo mido, os excedentes de energia da regio Norte so enviados tanto para a regio Nordeste como para as regies Sudeste/Centro-Oeste e Sul. A malha interligada da regio Norte constituda por um sistema de transmisso da Rede Bsica com cerca de 7.000 km em 500 kV e 2.000 km em 230 kV. Cerca de 300 km de linhas em 138 kV e 69 kV so classificadas como Demais Instalaes de Transmisso (DIT). Os estados so atendidos pelas distribuidoras locais, quais sejam: CELPA no Par, CEMAR no Maranho e CELTINS no Tocantins.
Gerao Regional
O sistema interligado da regio Norte, em dezembro de 2012, contava com uma capacidade instalada de cerca de 10.100 MW, sendo 92,5% de gerao hidrulica e 7,5% de trmicas. A maior parte dos aproveitamentos hidrulicos est localizada no estado do Par. Considerando-se tambm os sistemas isolados, a capacidade instalada da ordem de 13.000 MW, sendo 9.700 MW hidrulicas (75%) e 3.300 MW trmicas (25%).
Carga Regional
Os maiores centros de consumo da regio Norte esto localizados em So Lus, no Maranho, em Vila do Conde, no Par, e Manaus, no Amazonas, que a partir da entrada em operao da Interligao TucuruMacap-Manaus, em maio de 2013, estar interligada ao SIN. O Grfico 51 mostra a evoluo da carga da regio Norte, que no final do decnio corresponder a cerca de 9% da carga do Brasil.
Regio NORTE
12.000 10.000 MW 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Leve Mdia Pesada
2012 4.501 5.519 5.530
2013 6.228 7.887 7.854
2014 6.879 8.460 8.578
2015 7.093 8.756 8.918
2016 7.416 9.169 9.326
2017 7.716 9.549 9.708
2018 7.904 9.804 9.982
2019 8.096 10.099 10.264
2020 8.323 10.420 10.583
2021 8.484 10.654 10.819
Fonte: EPE
Grfico 51 Evoluo da carga da regio Norte
3.1.1
Estado do Par
Sistema Eltrico
O atendimento ao Sistema Interligado no estado do Par feito por instalaes da Rede Bsica nas tenses de 500 KV e 230 KV, sendo os principais pontos de suprimento a SE Vila do Conde 500 KV, SE Marab 500 KV,
137
que so alimentadas por linhas de transmisso provenientes da UHE Tucuru e da SE Itacainas.
Gerao local
O total de empreendimentos de gerao atualmente em operao no estado do Par, na rea atendida pelo SIN, tem uma capacidade de 8.866 MW, com 95,4% de gerao hidrulica.
Carga local
Ainda no SIN, evoluo da carga do estado do Par prevista para o ciclo de 2012-2021, referente aos trs patamares (pesada, mdia e leve) apresentada no Grfico 52. Pode-se observar que crescimento mdio anual da carga pesada da ordem de 5,4%.
Par
6.000,0 5.000,0 MW 4.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2012 2.690,5 3.317,0 3.154,8 2013 2.928,5 3.687,0 3.428,3 2014 3.376,0 4.006,9 3.897,3 2015 3.446,0 4.122,4 4.033,6 2016 3.680,3 4.398,0 4.304,3 2017 3.880,4 4.638,4 4.539,7 2018 3.967,6 4.753,7 4.663,0 2019 4.054,2 4.895,9 4.786,6 2020 4.172,0 5.057,2 4.942,4 2021 4.240,5 5.164,9 5.047,1
Fonte: EPE
Grfico 52 Evoluo da carga do Estado do Par
Programa de Obras
So apresentadas nas tabelas que se seguem as instalaes previstas para a Rede Bsica e Rede Bsica de Fronteira do estado do Par, onde tambm esto includas as instalaes referentes interligao Tucuru Macap - Manaus.
Tabela 51 Linhas de Transmisso previstas Rede Bsica Par
DESCRIO DA OBRA LT Itacainas Carajs , C3, 230 kV, 108 km LT Integradora Xinguara, CS, 230 kV, 70 km LT Tucuru - Xingu,CD, 500 kV, 264 km LT Xing - Jurupari, CD, 500 kV, 257 km LT Jurupar - Oriximin, CD, 500 kV, 370 km LT Oriximin - Silves, CD, 500 kV, 370 km LT Jurupar - Laranjal do Jari, CD, 230 kV, 95 km LT Utinga - Miramar,CD1 e CD2, 230 kV, 32 km (atualmente operando em 69 kV) LT Utinga Castanhal, C2, 230 kV, 64 km LT Tucuru Vila do Conde, C4, 500 kV, 330 km LT Itacainas - Colinas,C2, 500 kV, 304 km LT Tucuru 2 Itacainas, CS DATA PREVISTA 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2015(1) 2015(1) 2016 2016
138

DESCRIO DA OBRA LT Itacainas - Integradora, CD, 500 kV, 165 km LT Xingu Parauapebas, C1 e C2, 500 kV, 410 km LT Parauapebas Itacainas, CS, 500 kV, 100 km LT Parauapebas Miracema, C1 e C2, 500 kV, 400 km LT Xingu Estreito, bipolo 1, +/- 800 kV, CC, 2050 km LT Vila do Conde Guam, CD3 e CD4, 230 kV, 49 km LT Xingu Terminal RJ, bipolo 2, +/- 800 kV, CC, 2575 km

DATA PREVISTA 2016(1) 2016 2016 2016 2017 2018(1) 2019
(1) Data de necessidade sendo reavaliada em estudo atualmente em desenvolvimento, com coordenao da EPE; Fonte: EPE
Cabem as seguintes observaes quanto s obras acima listadas: As LT Itacainas Carajs, C3, 230 kV, LT Integradora Xinguara CS, 230 kV e LT Itacainas Integradora, 500 kV, circuito duplo, fazem parte da soluo estrutural para o atendimento ao crescimento do consumo previsto para a regio sudeste do Par, suprida a partir da SE Marab. Tais instalaes esto sendo reavaliadas pela EPE, devido mudana na previso do crescimento da carga dessa regio. As demais LT previstas para o ano 2013 compem a Interligao Tucuru Macap Manaus. A LT 230 kV Utinga Miramar CD, que atualmente opera em 69 kV, passar a operar na sua tenso nominal, estabelecendo a conexo do novo ponto de suprimento (SE Miramar 230/69 kV) SE Utinga para o atendimento regio metropolitana de Belm. As LT 230 kV Utinga Castanhal C2 e LT 500 kV Tucuru Vila do Conde C4, previstas para 2015, e a segunda linha de transmisso em circuito duplo, 230 kV Vila do Conde Guam, prevista para 2018, esto sendo reavaliadas por conta do crescimento do mercado da regio. As LT Itacainas Colinas C2, 500 kV e LT Parauapebas Miracema 500 kV C1 e C2, previstas para 2016 promovero o aumento na capacidade de intercmbio entre a regio Norte e as regies Nordeste e Sudeste. As LT Tucuru 2 Itacainas CS, e LTs +/- 800 kVCC Xingu Terminal MG e Xingu Terminal RJ fazem parte do sistema de transmisso que escoar a potncia gerada pela UHE Belo Monte e da expanso das interligaes Norte Nordeste e Norte Sudeste/Centro Oeste, conforme os estudos apresentados em [51] e [64].
Tabela 52 Subestaes previstas Rede Bsica Par
DESCRIO DA OBRA SE Castanhal 230 kV (Seccionadora) SE Tucuru 500 kV SE Itacainas 500 kV CS 230 kV 150 Mvar 2 AT 500/230-13,8 kV 3 x 150 MVA RL 500 kV (9+1)x55 Mvar 3 AT 500/230-13,8 3 x 150 MVA CS 500 kV TUC-XNG 2x 787,0 MVAr CS 500 kV XNG - JUR 2x 355,00MVAr RL 500 kV 13x45,33 Mvar; monofsico RB 500 KV- (3+1)45,33Mvar; monofsico AT 500/230/13,8 kV- 7x150 MVA CE 500 kV - 200/-200 Mvar CS 500 kV JUR-XNG 2x 355,0 Mvar DATA PREVISTA 2012 2014 2015 (1) 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
SE Xingu 500 kV
SE Jurupari 500 kV
139

DESCRIO DA OBRA CS 500 kV JUR-ORX 2x 399,0 Mvar RL 500 kV 7 x 45,33 Mvar RB 500 kV 7 x 45,33 Mvar RL 500 kV 7 x 66,67 Mvar CE 500 kV - 200/-200 Mvar BC 100 Mvar manobrvel pelo CE CS 500 kV ORX-JUR 2x 399,0 Mvar CS 500 kV ORX-ITAC 2x 360,0 Mvar RL 500 kV 14x66,67 Mvar RB 500 kV 4x66,67 Mvar BC 2 x 55 Mvar BC 230 kV - 30 Mvar BC 230 kV 30 Mvar 5 AT 500/230-13,8 kV 3 x 250 MVA 6 AT 500/230-13,8 kV 3 x 250 MVA BC 230 kV 2 x 110 Mvar 1 e 2 AT 500/230 kV - 3x200 MVA 3 AT 500/230 kV - 3x200 MVA Seccionadora BC 230 kV 2 x 110 Mvar

DATA PREVISTA 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2015 2015(1) 2016(1) 2016(1) 2016 2018 2016 2018(1)
SE Oriximin 500 kV
SE Santa Maria 230 kV SE Xinguara 230 kV SE Vila do Conde 500 kV SE Vila do Conde 230 kV SE Integradora 500 kV SE Parauapebas 500 kV SE Vila do Conde 230 kV
Fonte: EPE
(1) Data de necessidade sendo reavaliada em estudo atualmente em desenvolvimento, com coordenao da EPE ;
Tabela 53 Subestaes previstas Rede Bsica de Fronteira Par

DESCRIO DA OBRA SE Carajs 230/138 kV SE Oriximin 500 kV SE Santa Maria 230/138/13,8 kV SE Vila do Conde 230 kV SE Xinguara 230/138 kV SE Marab 230 kV SE Castanhal 230 kV SE Miramar 230 kV SE Tucuru 230 kV SE Itacainas 230 kV SE Guam 230 kV SE Utinga SE Miramar
Fonte: EPE
DATA PREVISTA 1 e 2 TR 230/138 kV - 100 MVA AT 500/138/13,8 kV- 4x50 MVA 3o TR 100 MVA 1o TR 230-69-13,8 150 MVA (substituindo um TR 33 MVA) 2 TR 230-69-13,8 150 MVA (substituindo TR 33 MVA) 1 AT 230/138 13,8 kV 150 MVA 3 TR 230-69-13,8 33 MVA 1 e 2 TR 230/69 - 100 MVA 1, 2 e 3 TR 230-69-13,8 - 150 MVA 1 e 2 AT 230/138 kV 2 x 100 MVA 1 AT 230/69 kV 1 x 100 MVA 1 e 2 AT 230/138-13,8 kV 225 MVA 4 TR 230-69-13,8 kV 150 MVA 4 TR 230-69-13,8 kV 150 MVA 3 TR 230-69-13,8 kV 150 MVA
o o o
2012 2013 2013 2013(1) 2013(1) 2013 2012 2013(1) 2013 2014 2014 2015 2017(1) 2018(1) 2019(1)
1) Data de necessidade sendo reavaliada em estudo atualmente em desenvolvimento, com coordenao da EPE.
140
3.1.2
Estado do Maranho
Sistema Eltrico
O atendimento ao estado do Maranho feito por instalaes da Rede Bsica nas tenses de 500 kV e 230 kV, sendo os principais pontos de suprimento a SE Presidente Dutra 500 kV, SE Miranda II 500 kV e a SE So Lus II 500 KV, atendidas por linhas de transmisso provenientes da SE Imperatriz 500 kV e SE Aailndia 500 kV. O sistema em 230 kV, paralelo ao de 500 kV, ligando as regies Norte e Nordeste, formado por um circuito passando pelas subestaes de Miranda II, Peritor e Coelho Neto (MA) e outro ligando Coelho Neto a Teresina. O sistema de distribuio do estado de responsabilidade da CEMAR.
Gerao local
O total de empreendimentos de gerao atualmente em operao no estado do Maranho 553 MW, incluindo usinas trmicas e hidrulicas.
Carga local
A carga do estado do Maranho prevista para o perodo 2012-2021, para os trs patamares (pesada, mdia e leve) apresentada no Grfico 53. Observa-se que a taxa mdia de crescimento anual da carga pesada de cerca de 3,3%.
Maranho
3.000,0 2.500,0 MW 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2012 1.541,5 1.801,2 1.990,1 2013 1.661,2 1.950,9 2.162,2 2014 1.814,4 2.119,6 2.344,6 2015 1.860,0 2.178,0 2.411,9 2016 1.880,4 2.216,6 2.450,9 2017 1.908,6 2.251,9 2.496,0 2018 1.934,1 2.283,1 2.539,2 2019 1.961,4 2.326,7 2.585,3 2020 1.988,9 2.365,8 2.631,7 2021 2.010,0 2.396,5 2.667,7
Fonte: EPE
Grfico 53 Evoluo da carga do Estado do Maranho
Programa de Obras
As principais obras de Rede Bsica e Rede Bsica de Fronteira para o ciclo 2012-2021 esto sumarizadas nas tabelas que se seguem.
Tabela 54 Linhas de transmisso previstas Maranho - Rede Bsica

DESCRIO DA OBRA LT Miranda II Encruzo Novo, C1, 230 kV, 240 km LT So Lus II So Luiz III, C2, 230 kV, 36 km LT Aailndia Miranda II, C1, 500 kV, 386 km DATA PREVISTA 2012 2013 2013
141

DESCRIO DA OBRA LT Presidente Dutra Teresina, C3, 500 kV, 210 km LT Ribeiro Gonalves Balsas, 230 kV C2, 90 km LT Imperatriz Porto Franco 230 kV, C2, 110 km
Fonte: EPE

DATA PREVISTA 2014 2016 2016
Tabela 55 Subestaes previstas Maranho - Rede Bsica

DESCRIO DA OBRA SE Imperatriz 500/230/69/13,8 kV SE So Lus II 500/230/13,8 kV SE Miranda II 500/230 kV
Fonte: EPE
DATA PREVISTA 20 AT 500/230/13,8 kV (3x150) MVA 2 CE 230 kV (-100 /+150) Mvar 40 AT 500/230/13,8 kV (3x200) MVA 2 AT 450 MVA
0
2012 2012 2016 2013
Tabela 56 Subestaes Maranho - Rede Bsica de Fronteira

DESCRIO DA OBRA SE Presidente Dutra 230/69/13,8 kV SE Peritor 230/69/13,8 kV SE So Lus III 230/69 kV SE Balsas 230/69 kV SE Ribeiro Gonalves 230/69 kV SE Encruzo Novo 230/69 kV SE RPREI 230/69 kV SE Chapadinha 230/69 kV (nova) SE Porto Franco 230/138/13,8 kV
Fonte: EPE
DATA PREVISTA 30 TR - 230/69 KV - 50 MVA 3 TR - 230/69 KV - 100 MVA 2 TR 230/69 kV 150 MVA 2 TR 230/69 KV - 100 MVA 3 TR 230/69 KV - 100 MVA 2 TR 230/69 KV - 50 MVA 1 TR 230/69 kV 100 MVA RL 230 kV 5 Mvar 1 e 2 TRs 230/69 kV 2 x 50 MVA 2 TRs 230/69 kV 2 x 100 MVA 30 AT 230/138 KV - 100 MVA
0
2012 2012 2013 2016 2019 2016 2012 2012 2014 2015 2018
Com a instalao da Refinaria Premium I pela Petrobras no municpio de Bacabeira, distando cerca de 10 km da cidade de Rosrio e 20 km da cidade de Santa Rita, e a instalao da SE RPREI 230/69 em 2014, a CEMAR apresentou estudo para a solicitao de acesso nesta subestao, que foi aceito pelo ONS e EPE. Assim, as cargas da regio de Perizes, hoje atendidas em 69 kV pela SE Miranda 230/69 kV, passaro a ser atendidas pela SE RPREI 230/69, que seccionar a LT Miranda So Lus II 230 kV, a 40 km da SE So Lus II. Est prevista neste Plano Decenal a entrada em operao de um novo ponto de suprimento em 230 kV na regio de Chapadinha, em 2015, para o atendimento s cargas da regio nordeste do Maranho.
3.1.3
Estado do Tocantins
Sistema Eltrico
O atendimento ao Sistema Interligado no estado do Tocantins feito por instalaes da Rede Bsica nas tenses de 500 kV e 230 kV, sendo o principal ponto de suprimento a SE Miracema 500 KV. No nvel da
142
subtransmisso o suprimento feito a partir das SE Porto Franco e SE Imperatriz, ambas no estado do Maranho. O sistema de distribuio do estado de responsabilidade de CELTINS.
Gerao local
O total de empreendimentos de gerao atualmente em operao no estado do Tocantins da ordem de 1.500 MW, com 100% de gerao hidrulica.
Carga local
A evoluo da carga para estado do Tocantins prevista para o perodo de 2012 2021, para os trs patamares (pesada, mdia e leve), apresentada no Grfico 54. Observa-se que o crescimento mdio anual da carga pesada da ordem de 1,3%.
Tocantins
500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Leve Mdia Pesada
MW
2012 269,3 400,4 385,3
2013 271,5 405,1 392,0
2014 273,6 411,0 397,8
2015 275,9 417,9 403,3
2016 278,1 425,2 409,0
2017 280,5 434,4 414,8
2018 282,8 442,6 420,0
2019 285,0 446,7 426,4
2020 286,9 458,3 432,5
2021 286,9 458,3 432,5
Fonte: EPE
Grfico 54 Evoluo da carga do Estado do Tocantins
Programa de Obras
As obras mais importantes de Rede Bsica e Rede Bsica de Fronteira para o decnio 2012-2021 esto sumarizadas na Tabela 57 e na Tabela 58.
Tabela 57 Linhas de Transmisso previstas Rede Bsica Tocantins
DESCRIO DA OBRA LT Miracema Gilbus, 500 kV, CD, 300 km DATA PREVISTA 2014
Tabela 58 Subestaes previstas Rede Bsica Tocantins

DESCRIO DA OBRA 2 AT 500/138 kV 3 x 60 MVA SE Miracema 500/138 kV 3 AT 500/138 kV 3 x 60 MVA 2017 DATA PREVISTA 2013
3.1.4
Estado do Amazonas
Sistema Eltrico
143
O sistema eltrico da regio opera isolado do SIN (Sistema Interligado Nacional), suprido em quase 90% por gerao trmica, contando com apenas uma gerao hidrulica de porte (UHE Balbina, 250 MW), sendo a maior parte da energia suprida pelos complexos termeltricos de Aparecida e Mau, alm dos produtores independentes de energia conectados em vrios pontos do sistema. A energia de Balbina transportada por uma linha com dois circuitos em 230 kV at a subestao de Manaus. A partir dessa subestao o nvel da tenso abaixado para 69 kV. A cidade de Manaus atendida hoje por 11 subestaes de distribuio alimentadas por um sistema de 69 kV. Foi desenvolvido, com coordenao da EPE, um estudo de planejamento para identificao da soluo estrutural de longo prazo para atendimento regio metropolitana de Manaus (AM), a partir da entrada em operao da interligao Tucuru Macap - Manaus, prevista para 2013, que contemplar obras no sistema da Rede Bsica e tambm na Rede de Distribuio. O sistema de distribuio do estado de responsabilidade da Eletrobras Amazonas Energia. O atendimento s cargas das margens direita e esquerda do rio Amazonas objeto de estudo especfico, atualmente em desenvolvimento, sob a coordenao da EPE.
Gerao local
O total de empreendimentos de gerao atualmente em operao no estado do Amazonas (capital e interior) da ordem de 2.000 MW, com 89% de gerao trmica.
Carga local
A evoluo da carga para o estado do Amazonas que passar a ser atendida pelo SIN a partir da entrada em operao da Interligao Tucuru Macap Manaus em 2013 apresentada no Grfico 55, para os trs patamares (pesada, mdia e leve).
Amazonas
2.500,0 2.000,0 MW 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2012 0,0 0,0 0,0 2013 1.171,7 1.556,5 1.553,3 2014 1.213,0 1.623,7 1.608,0 2015 1.299,5 1.723,9 1.722,8 2016 1.355,3 1.799,2 1.797,4 2017 1.413,0 1.877,1 1.874,3 2018 1.474,4 1.959,9 1.956,3 2019 1.538,0 2.045,8 2.041,5 2020 1.605,9 2.137,3 2.132,1 2021 1.676,5 2.232,5 2.226,4
Fonte: EPE
Grfico 55 Evoluo da carga do Estado do Amazonas
Programa de Obras
As obras previstas referentes Interligao Tucuru-Macap-Manaus esto ilustradas na Figura 17 e apresentadas na Tabela 52. As demais obras previstas esto apresentadas nas tabelas a seguir.
144
Tabela 59 Linhas de transmisso previstas Amazonas - Rede Bsica

DESCRIO DA OBRA LT Jorge Teixeira Mau III, CD, 230 kV, 12,5 km LT Jorge Teixeira - Lechuga, CD, 230 kV, 33 km LT Silves - Lechuga, CD, 500 kV, 211 km LT Jorge Teixeira Lechuga, C3, 230 kV, 29 km LT Lechuga Equador , CD, 500 kV, 400 km DATA PREVISTA 2012 2012 2013 2014 2015
Tabela 60 Subestaes previstas Rede Bsica Amazonas

DESCRIO DA OBRA SE Jorge Teixeira 230/138/13,8 kV 1 e 2 TR (2x150 MVA) 4o TR 230/138/13,8 kV - 150 MVA SE Mau III 230/138/13,8 kV BC 230 kV 2 x 55 Mvar BC 230 kV 2 x 55 Mvar SE Manaus 230/69/13,8 kV 4 TR 230/69/13,8 150 MVA AT 500/138/13,8 kV- 4 x 50 MVA CE 500 kV - 200/-200 Mvar BC 500 kV - 100 Mvar manobrvel pelo CE SE Silves 500/138/13,8 kV CS 500 kV ITC-ORX 2x 360,0 Mvar CS 500 kV ITC-CAR 2x 198,0 Mvar RL 500 kV (6+1) x 66,67 Mvar RB 500 kV 3x66,67 Mvar RL 500 kV (6+1) x 36,67 Mvar AT 500/230/13,8 kV- 10x200 MVA CS 500 kV CAR-ITC 2x 198,0 MVAr SE Lechuga 500/230/13,8 kV RL 500 kV 7x36,67 Mvar RL 500 kV 7x55 Mvar AT 500/230/13,8 kV- 3x200 MVA 1 e 2 TR (2x150 MVA) BC 230 kV 2 x 55 Mvar SE Lechuga 230 kV 3 TR 230/138 kV 150 MVA 4 TR 230/138 kV 150 MVA BC 230 kV - 1 x 55Mvar BC 230 kV 2 x 55 Mvar SE Jorge Teixeira 230/138/13,8 kV 3 e 4 TR 230/138/13,8 kV - 2 x 150 MVA 5 TR 230/138/13,8 kV - 150 MVA
o o o o o
DATA PREVISTA 2012 2014 2018 2020 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2016 2013 2013 2014 2018 2018 2020 2013 2020
3.1.5
Estado do Amap
Sistema Eltrico
O sistema isolado que atende ao estado do Amap perfaz 304 km de linhas em 138 kV e 195 km em 69 kV, contando com uma capacidade instalada de 372 MVA. O suprimento capital do estado, Macap, alm dos municpios de Santana, Mazago, Porto Grande, Ferreira Gomes, Serra do Navio, gua Branca do Amapari, Cutias, Itaubal do Piririm, Tartarugalzinho, Amap, Caloene e a localidade de Pracuba, hoje realizado por energia gerada pela Eletronorte, de natureza hidrotrmica. A UHE Coaracy Nunes interliga-se com a SE Santana por meio de duas linhas de transmisso em 138 kV, circuito simples, de onde derivam linhas de
145
transmisso em 69 kV para as subestaes Santa Rita, Macap II e Equatorial, responsveis pelo atendimento da capital do Estado, e em 138 kV para a SE Porturia, de onde distribuda pela CEA. O sistema eltrico do Amap ser interligado ao SIN, a partir da entrada em operao da interligao Tucuru Macap Manaus, prevista para 2013. O sistema de distribuio do estado de responsabilidade de CEA.
Gerao local
O total de empreendimentos de gerao atualmente em operao no estado do Amap de 298 MW, com 74,0% de gerao trmica. Em 2014, est prevista a entrada em operao da UHE Ferreira Gomes, com capacidade de 252 MW, a ser conectada na SE Macap (Isolux) 230 kV. Em 2015, est prevista a entrada da UHE Santo Antnio do Jari, com capacidade de 370 MW que ser conectada SE Laranjal do Jari 230 kV.
Carga local
A evoluo da carga do sistema isolado do estado do Amap que ser atendida pelo SIN a partir da entrada em operao da Interligao Tucuru Macap Manaus em 2013, para os trs patamares (pesada, mdia e leve), apresentada no Grfico 56. Observa-se que o crescimento mdio anual da carga pesada da ordem de 4,3 %.
Amap
300,0 250,0 MW 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2012 0,0 0,0 0,0 2013 117,7 146,8 176,8 2014 120,6 150,7 181,6 2015 125,4 157,8 190,3 2016 131,5 165,6 199,8 2017 138,4 174,5 210,8 2018 145,0 183,1 221,3 2019 152,7 193,1 233,6 2020 160,9 203,7 246,7 2021 161,8 204,6 247,6
Fonte: EPE
Grfico 56 Evoluo da carga do Estado do Amap
Programa de Obras
As obras previstas referentes Interligao Tucuru-Macap-Manaus esto ilustradas na Figura 17 e apresentadas na Tabela 61 e na Tabela 62.
Tabela 61 Linhas de transmisso previstas Amap - Rede Bsica
DESCRIO DA OBRA LT Laranjal do Jari - Macap, CD, 230 kV, 244 km DATA PREVISTA 2013
Tabela 62 Subestaes previstas Amap

DESCRIO DA OBRA DATA PREVISTA 2013 2013
SE Laranjal 230/69/13,8 kV
AT 230/69/13,8 kV- 2x100 MVA RL 230 kV 3x25,0 MVAr
146

DESCRIO DA OBRA SE Macap 230/69/13,8 kV

DATA PREVISTA 2013 2013 2013 2013
AT 230/69/13,8 kV- 3x150 MVA CE 230 kV- 100/-100 MVAr BC 230 kV 2 x 30 MVA manobrado p/ CE; RL 230 kV 3x25,0 MVAr
3.1.6
Estado de Roraima
Atualmente, o suprimento eltrico Boa Vista realizado a partir do sistema de transmisso da interligao Brasil - Venezuela. Os dois pases iniciaram entendimentos bilaterais para compra, pelo Brasil, de energia eltrica gerada na Venezuela em 1994, culminando com a assinatura de contrato de suprimento de energia eltrica em 1997. A operao do sistema de transmisso da interligao Brasil - Venezuela foi iniciada em 2001. O sistema foi concebido com linhas de transmisso em circuito simples, sendo um trecho em 400 kV e outro em 230 kV. O trecho em 400 kV, situado no territrio venezuelano, vai de Macgua at Las Claritas (295 km), onde ocorre o abaixamento de tenso para 230 kV. Da SE Las Claritas 230 kV parte uma linha de transmisso at a SE Santa Elena (215 km). Esta subestao est situada prxima fronteira Brasil - Venezuela e dista 195 km da SE Boa Vista, sendo que deste total, 190 km da LT 230 kV Santa Elena Boa Vista encontram-se em territrio brasileiro. Da SE Boa Vista partem linhas em 69 kV com destino s subestaes Centro, Distrito Industrial e Floresta, subestaes estas que so responsveis pelo atendimento capital Boa Vista, de propriedade da BOVESA Boa Vista Energia S.A.. As demais localidades so atendidas pela CERR Companhia Energtica de Roraima. A partir de 2014, com a entrada em operao da linha de transmisso em 500 kV, circuito duplo, com 700 km de extenso, desde a subestao de Lechuga at Boa Vista e uma subestao seccionadora em Equador, o sistema isolado de atendimento a Boa Vista ser interligado ao SIN.
Gerao local
O total de empreendimentos de gerao atualmente em operao no estado de Roraima de 196 MW, com 97,4% de gerao trmica.
Carga local
A evoluo da carga para o estado de Roraima que ser atendida pelo SIN a partir de 2015, para os trs patamares (pesada, mdia e leve), apresentada no Grfico 57. Observa-se que o crescimento mdio anual da carga pesada da ordem de 4,0 %.
147
250,0 200,0 MW 150,0 100,0 50,0 0,0 Leve Mdia Pesada
2012 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0
2015 86,0 156,3 156,3
2016 90,3 164,2 164,2
2017 95,1 172,8 172,8
2018 100,0 181,8 181,8
2019 104,9 190,9 190,9
2020 108,6 197,5 197,5
2021 108,6 197,5 197,5
Fonte: EPE
Grfico 57 Evoluo da carga do Estado de Roraima
Programa de Obras
As obras previstas, referentes Interligao Boa Vista-Manaus, esto ilustradas na Figura 18 e apresentadas na Tabela 63 e na Tabela 64.
Tabela 63 Linhas de transmisso previstas Roraima - Rede Bsica
DESCRIO DA OBRA LT Equador Boa Vista , CD, 230 kV, 315 km DATA PREVISTA 2015
Tabela 64 Subestaes previstas Roraima

DESCRIO DA OBRA AT 230/69/13,8 kV- 3x150 MVA SE Equador 500 kV (seccionadora) RL 500 kV (6 + 1) x 55 Mvar RL 500 kV (6 + 1) x 45,5 Mvar RB 500 kV (6 + 1) x 45,5 Mvar SE Boa Vista 500/230 kV (nova) AT 500/230-13,8 kV 2 x 400 MVA RL 500 kV (6 + 1) x 45,5 Mvar CE 230 kV (-120/150) Mvar DATA PREVISTA 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Tabela 65 Subestaes Rede Bsica de Fronteira Roraima

DESCRIO DA OBRA SE Boa Vista 230/69 kV TR 230-69-13,8 kV 1 x 100 MVA DATA PREVISTA 2015
3.1.7
Estudos complementares
So enumerados a seguir, por estado, os estudos especficos em desenvolvimento ou que devero ser realizados pela EPE em conjunto com as Empresas, assim como tambm as recomendaes resultantes das anlises realizadas no perodo decenal.
Estado do Par
148
Reavaliao do suprimento ao Tramo Oeste considerando a conexo da UHE Belo Monte Complementar na SE Altamira e a entrada em operao da Interligao Tucuru Macap Manaus. Reavaliao do suprimento regio metropolitana de Belm considerando as limitaes de expanso das SEs Vila do Conde 500/230 kV e Utinga 230/69 kV com consequente redistribuio das cargas na regio. Reavaliao do atendimento regio de Carajs, em funo de alterao do mercado dos consumidores livres da regio e dos reforos previstos para a regio sudeste do Par considerados na expanso das interligaes Norte-Nordeste e Norte Sudeste/Centro-Oeste. Atendimento as cargas da regio de Paragominas e Tom-Au.
Estado do Maranho
Estudo para o atendimento a cidade de So Lus. Estudo para o atendimento regio de Chapadinha. Estudo para a expanso do sistema para o suprimento a regio de Encruzo. Estudos para determinao da expanso das LT Imperatriz Porto Franco 230 kV e LT Ribeiro Gonalves Balsas 230 kV e da SE Balsas 230/69 kV. Estudos para expanso das SEs Presidente Dutra 230/69 kV e Peritor 230/69 kV.
Estado do Tocantins
Estudos para indicao de novo ponto de suprimento a Palmas. Estudos para o atendimento a regio de Araguana.
Estado do Amazonas
Estudos para o atendimento s cargas das margens direita e esquerda do rio Amazonas.
Estado do Amap
Estudos de planejamento para soluo estrutural de longo prazo para o atendimento ao estado do Amap, a partir da sua integrao ao SIN.
3.2 Regio Nordeste

Sistema Eltrico
O sistema de transmisso da regio Nordeste atende aos estados do Piau, Cear, Rio Grande do Norte, Paraba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Esse sistema suprido em parte pela energia gerada na prpria regio, complementado pela energia importada das regies Sudeste/Centro-Oeste atravs da Interligao Norte-Sudeste/Centro Oeste e pelos excedentes de energia da regio Norte, importados atravs Interligao Norte - Nordeste.
149
Gerao Regional
O sistema da regio Nordeste, em dezembro de 2012, contava com uma capacidade instalada da ordem de 20.000 MW, sendo 11.000 MW em usinas hidrulicas, 6.800 MW em trmicas e 2.236 MW em elicas. A maior parte dos aproveitamentos hidrulicos est localizada nos estados da Bahia e Alagoas.
Carga Regional
Os maiores centros de consumo da regio Nordeste esto localizados na Bahia, Pernambuco e Cear. O Grfico 58 mostra a evoluo da carga da regio Nordeste. A evoluo da carga na regio apresentou um crescimento de 52% no decnio 2012-2021, com uma participao de cerca de 15% no total do Brasil.
Regio NORDESTE
20.000 18.000 16.000 MW 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Leve Mdia Pesada 2012 8.664 11.713 11.901 2013 9.732 12.997 13.227 2014 10.470 13.848 14.089 2015 10.901 14.403 14.691 2016 11.278 14.880 15.211 2017 11.614 15.416 15.760 2018 12.024 15.963 16.330 2019 12.396 16.505 16.894 2020 12.789 17.087 17.486 2021 13.184 17.659 18.084
Fonte: EPE
Grfico 58 Evoluo da carga da regio Nordeste
3.2.1
Estado do Piau
Sistema Eltrico
O sistema de transmisso que atende ao estado do Piau suprido a partir das subestaes 500/230 kV de Teresina II, Boa Esperana e So Joo do Piau, alimentadas na tenso de 500 kV atravs das linhas de transmisso Presidente Dutra-Teresina II C1 e C2, Teresina II - Sobral III - Fortaleza II C1 e C2 e Presidente Dutra - Boa Esperana - So Joo do Piau - Sobradinho e conectadas ao sistema de 230 kV, por meio dos autotransformadores dessas subestaes, alm de um elo em 230 kV existente entre as subestaes de Teresina II e Teresina. O atendimento capital Teresina realizado por duas linhas de transmisso, em 230 kV, provenientes da subestao de Boa Esperana, e tambm de duas linhas de transmisso em 230 kV, provenientes da subestao de Teresina II. Da subestao de Teresina parte uma linha, tambm em 230 kV, que supre a regio de Piripiri, ao norte do Estado, interligando-se com a subestao de Sobral, localizada no estado do Cear. Da subestao de So Joo do Piau partem duas linhas em 230 kV que atendem, respectivamente, regio dos baixios agrcolas piauienses, atravs da SE Picos 230/69 kV, e ao Vale do Gurguia, localizado ao sul do estado, atravs da SE 230/69 kV Eliseu Martins. A integrao dessa malha de transmisso da Rede Bsica com o sistema de distribuio da CEPISA, que atende ao estado do Piau, feita atualmente atravs das subestaes de Boa Esperana (230/69/13,8 kV), Teresina (230/69/13,8 kV), Picos (230/69 kV), So Joo do Piau (230/69 kV), Eliseu Martins (230/69 kV) e Piripiri (230/138/69/13,8 kV). A
150
partir de 2015, est previsto um novo ponto de suprimento na regio sul do Piau, a SE Redeno 500 kV, que atender a regio do vale do Gurguia.
Gerao local
O total de empreendimentos de gerao atualmente em operao no estado do Piau da ordem de 200 MW.
Carga local
A carga do estado do Piau prevista para o perodo 2012-2021 apresenta um crescimento mdio anual da carga pesada ordem de 6,4 %. A evoluo da carga do Estado, que representa cerca de 6% do total da regio Nordeste, apresentada no Grfico 59.
Piau
1.400,0 1.200,0 MW 1.000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2012 410,5 632,3 661,3 2013 439,8 681,2 717,1 2014 474,4 736,4 774,8 2015 515,5 804,2 846,1 2016 541,3 844,0 887,5 2017 578,6 903,6 951,8 2018 608,5 941,6 997,8 2019 645,1 991,7 1.056,5 2020 669,7 1.031,1 1.100,2 2021 700,2 1.078,5 1.151,7
Fonte: EPE
Grfico 59 Evoluo da carga do Estado do Piau
Programa de Obras
As obras mais importantes da Rede Bsica e Rede Bsica de Fronteira para o perodo 2012-2021 esto sumarizadas na Tabela 66.
Tabela 66 Programa de obras linhas de transmisso - Piau

DESCRIO DA OBRA LT Picos Tau II, 230 kV, 181 km LT Teresina II Teresina III, 230 k V, CD, 22 km LT Gilbus II Barreiras II, 500 kV, CS, 289 km LT Gilbus II So Joo do Piau, 500 kV, CS, 394 km LT So Joo do Piau Milagres II, 500 kV, CS, 400 km LT Seccionamento So Joo do Piau Milagres II/Bemisa, 500 kV, CD, 10 km LT Ribeiro Gonalves Eliseu Martins, 230 kV, C1, 180 km
Fonte: EPE
DATA PREVISTA 2012 2013 2014 2014 2014 2015 2016
Tabela 67 Programa de obras subestaes - Piau

DESCRIO DA OBRA DATA PREVISTA
151

DESCRIO DA OBRA SE So Joo do Piau 230/69 kV SE Teresina II 500/230 kV SE Teresina III 230/69 kV 1 TR (1x50) MVA 3 AT (3x100) MVA 1 TR e 2 TR (2 x 200) MVA 3 TR (1 x 200) MVA

DATA PREVISTA 2013 2013 2013 2018 2013 2018 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2016
SE Piripiri 230/69 kV SE Piripiri 230/138 kV SE Eliseu Martins 230/69 kV SE Boa Esperana 230/69 kV SE Gilbus II 500 kV SE Bemisa 500 kV SE Ribeiro Gonalves 230/69 kV SE Ribeiro Gonalves 500/230 kV
Fonte: EPE
Substituio de 2 e 3 TRs de 33 MVA por um TR (1x50) MVA 4 TR de 50 MVA (1x50) MVA 3 TR (1x55) MVA 3 TR (1x50) MVA Substituio de 1 TR de 33 MVA por 1 TR (1x50) MVA seccionadora seccionadora 2 TR (1 x 50) MVA 2 TR (1 x 300) MVA
3.2.2
Estado do Cear
Sistema Eltrico
O estado do Cear suprido por trs troncos de 500 kV, sendo dois oriundos de Presidente Dutra (LTs 500 kV Presidente Dutra - Teresina II - Sobral III - Fortaleza II C1 e C2) e o outro oriundo da SE Luiz Gonzaga (LT 500kV Luiz Gonzaga Milagres Quixad - Fortaleza II), alm de um tronco de transmisso, em 230 kV, composto por trs circuitos entre Paulo Afonso e Fortaleza (via Bom Nome PE, Milagres, Ic e Banabui). Da subestao Fortaleza II parte um circuito duplo em 230 kV at a SE Delmiro Gouveia. Entre as subestaes Fortaleza II e Caupe, onde esto conectadas a UTE Termocear e a UTE Fortaleza, existem trs circuitos de 230 kV. Da SE Caupe segue uma linha de transmisso, tambm em 230 kV at a SE Sobral II, e desta interligando-se com a SE Piripiri, a 166 km, localizada no estado do Piau. A interligao com o estado do Rio Grande do Norte feita pelas linhas de transmisso Banabui Russas Mossor e Banabui Mossor C1, ambas em 230 KV, enquanto a linha de transmisso 230 kV Milagres - Coremas C1 e C2 responsvel pela interligao do estado do Cear com a Paraba. Alm disso, o Estado conta ainda com as subestaes de 500/230 kV de Fortaleza II (1800 MVA), Sobral III (600 MVA) e Milagres (600 MVA), alm das linhas de transmisso 230 kV Fortaleza - Fortaleza II C1 e C2, Fortaleza II - Pici C1 e C2 e Sobral III - Sobral II C1 e C2. O sistema de distribuio do estado de responsabilidade de COELCE.
Gerao local
O total de empreendimentos de gerao atualmente em operao no estado do Cear perfaz um total da ordem de 1.300 MW, dos quais 38% correspondem a usinas elicas.
Carga local
A carga do estado do Cear prevista para o perodo 2012-2021 representa, em mdia, 18,7% do total da regio Nordeste, com crescimento mdio anual da carga pesada da ordem de 7,2 %. O Grfico 60 mostra a evoluo dos trs patamares de carga.
152

Cear
4.000,0 3.500,0 3.000,0 MW 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2012 1.269,5 1.841,7 1.888,2 2013 1.635,0 2.236,7 2.287,3 2014 2.000,7 2.637,4 2.690,0 2015 2.071,1 2.738,9 2.794,6 2016 2.146,6 2.836,4 2.929,1 2017 2.214,0 2.931,2 3.030,3
2018 2.284,3 3.032,1 3.136,9
2019 2.354,3 3.132,9 3.243,2
2020 2.432,0 3.245,2 3.361,6
2021 2.511,5 3.359,9 3.482,4
Fonte: EPE
Grfico 60 Evoluo da carga do Estado do Cear
Programa de Obras
As obras mais importantes da Rede Bsica e Rede Bsica de Fronteira para o perodo 2012-2021 esto sumarizadas na Tabela 68 e Tabela 69.
Tabela 68 Programa de obras linhas de transmisso Cear
DESCRIO DA OBRA LT Banabuiu Mossor 230 kV, C2, CS, 177 km LT Seccionamento da Sobral III Fortaleza II (C1-C2) / Pecm II , 500 kV , CD, 40 km LT Sobral III Acara II, 230 kV, CS, 97 km LT Seccionamento Banabui Fortaleza II (C2 /Aquiraz II, 230 kV , CD, 40 km LT Seccionamento Russas II Mossor II /Apodi, 230 kV ,CD, 0,1 km LT Seccionamento Banabui Fortaleza II (C3)/Aquiraz II, ,230 kV, CD, 40 km LT Milagres II Au III, 500kV, CS, 286 km LT 230 kV Russas II Banabuiu C2, CS, 110 km LT Seccionamento Banabui Fortaleza II (C3)-/Aquiraz II ,230 kV ,CD, 40 km LT Seccionamento Sobral II Piripiri /Ibiapina II ,230 kV ,CD, 11 km LT Milagres II Luiz Gonzaga, 500 kV, CS, 215 km LT Seccionamento Fortaleza II Caupe (C3)- Maracana, 230 kV ,CD, 2 km
Fonte: EPE
DATA PREVISTA 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2016
Tabela 69 Programa de obras subestaes Cear

DESCRIO DA OBRA SE Sobral III 500/230 kV SE Milagres 230/69 kV SE Picos 230/69 kV SE Pecm II 500/230 kV SE Aquiraz II 230/69 kV SE Milagres 500/230 kV SE Banabui 230/69 kV SE Pici II 230/69 kV 2 TR (1x600) MVA 3 TR (1X100) MVA 2 TR (1x50) MVA 3xATs (9+1) x400) MVA 3xTRs (3x150) MVA 2 AT (3x200) MVA Substituio de um TR de 33 MVA por um TR de 100 MVA 4 TR (1x100) MVA DATA PREVISTA 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013
153

DESCRIO DA OBRA SE Sobral II 230/69 kV SE Tau II 230/69 kV SE Russas II 230/69 kV SE Caupe 230/69 kV SE Apodi 230 kV SE Tau II 230/69 kV SE Ibiapina II 230/69 kV (nova) SE Banabui 230/69 kV SE Banabui 230/69 kV SE Milagres II 500/230 kV (nova) SE Milagres 500/230 kV SE Ic 230/69 kV SE Maracanu 230-69 kV (nova) SE Aquiraz II 230/69 kV
Fonte: EPE

DATA PREVISTA 4 TR (1x100) MVA 2 TR (1x100) MVA 3 TR (1x100) MVA 3 TR (1x100) MVA Seccionamento das LT 230 kV Russas II Mossor II CE -40/90 Mvar 1 e 2 TR 100 MVA 2 TR (1x100) MVA Substituio de um TR de 33 MVA por um TR de 100 MVA Seccionamento das LT 500 kV Milagres L. Gonzaga e Milagres S. J. do Piau C1 3 AT (3x200) MVA 3 TR (1x100) MVA 3xTR (1x150) MVA 4 TR (1x150) MVA 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2016 2016 2016
3.2.3
Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Eltrico
O suprimento ao estado do Rio Grande do Norte realizado atualmente por meio de seis circuitos na tenso de 230 kV. Dois deles so provenientes da subestao de Banabui (LT Banabui Russas - Mossor e Banabui - Mossor C1), localizada no estado do Cear. Os demais so responsveis pela principal interligao com o estado da Paraba (LT Campina Grande II - Natal C1, C2, C3, C4), sendo dois expressos e dois seccionados na SE Paraso a 98 km da SE Natal II. Cabe destacar a existncia de uma interligao em 230 kV entre as subestaes de Mossor, Au e Paraso, alm de um sistema de 138 kV entre as subestaes de Au e Campina Grande II (PB), passando pelas subestaes de Currais Novos, Santana dos Matos e Santa Cruz. O sistema de distribuio do estado de responsabilidade da COSERN.
Gerao local
Em termos de gerao de energia eltrica, o Rio Grande do Norte dispe atualmente de uma capacidade instalada de cerca de 800 MW, sendo 30% deste total referentes s usinas elicas.
Carga local
A carga do estado do Rio Grande do Norte prevista para o perodo 2012-2021 representa cerca de 8% do total da regio Nordeste, com crescimento mdio anual da carga pesada da ordem de 6,0 %. O Grfico 61 mostra a evoluo dos trs patamares de carga.
154

Rio Grande do Norte
1.800,0 1.600,0 1.400,0 MW 1.200,0 1.000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2012 622,8 960,5 940,7 2013 659,7 1.018,8 997,2 2014 698,5 1.079,5 1.056,7 2015 739,6 1.144,3 1.120,0 2016 783,8 1.213,4 1.187,8 2017 830,6 1.286,9 1.259,7
2018 880,3 1.364,9 1.336,0
2019 933,0 1.447,3 1.416,9
2020 988,7 1.534,8 1.502,7
2021 1.047,9 1.627,9 1.593,6
Fonte: EPE
Grfico 61 Evoluo da carga do Estado do Rio Grande do Norte
Programa de Obras
Os empreendimentos mais importantes para o perodo 2012-2021 na Rede Bsica e Rede Bsica de Fronteira descritos anteriormente esto sumarizados na Tabela 70 e na Tabela 71.
Tabela 70 Programa de obras linhas de transmisso - Rio Grande do Norte
DESCRIO DA OBRA LT Joo Cmara Extremoz II, 230 kV, C1, 82 km LT Au II Mossor II, 230 kV, C2, 69 km LT Paraso Au II, 230 kV, C3, 123 km LT Seccionamento Campina Grande II Natal II C1 e C2/Natal III, 230 kV,,CD, 5,2 km LT Seccionamento Campina Grande II Natal II C3 e C4 /Natal III, , 230 kV, CD, 15,8 km LT Natal II Natal III, C1 e C2, 230 kV, 10 km LT Seccionamento Campina Grande II Natal III / Extremoz II, C1, 230 kV, 14,7 km LT Seccionamento Campina Grande II Natal III / Extremoz II, C2, 230 kV, 14,7km LT Paraso Lagoa Nova, 230 kV, CS, 65 km LT 230 kV Mossor II Mossor IV, CS, 40 km LT 230 kV Cear Mirim Touros, CS, 60 km LT Cear Mirim Joo Cmara II, 500 kV, CS, 64 km LT Cear Mirim Campina Grande III, 500 kV, CS, 201 km LT Cear Mirim Extremoz II, 230 kV, CS, 26 km LT Campina Grande III Campina Grande II, 230 kV, CS, 8,5 km LT 230kV Lagoa Nova Currais Novos II, CD, 25 km LT 230kV Lagoa Nova Sec. LT 230kV Au II Paraso, CD, 5 km
Fonte: EPE
DATA PREVISTA 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Tabela 71 Programa de obras subestaes - Rio Grande do Norte

DESCRIO DA OBRA SE Natal III 230/69 kV (nova) SE Au II 230/69 KV 1 e 2 TR(2 x 150) MVA 2 TR de 50 MVA substituindo 1 TR de 33 MVA 3 TR de 50 MVA substituindo 1 TR de 33 MVA 4 TR de 50 MVA DATA PREVISTA 2012 2012 2013 2014
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DESCRIO DA OBRA SE Extremoz II 230/69 kV (nova) SE Joo Cmara 230/69 kV (nova) SE Natal III 230/69 kV SE Mossor II 230/69 kV SE Mossor II 230 kV SE Currais Novos II 230/69kV (nova) SE Au II 230/138 kV SE Lagoa Nova 230/69 kV SE Touros 230/69 kV (nova) SE Au III 500/230 kV (nova) SE Mossor IV 230/69 kV (nova) SE Joo Cmara II 500/138 kV SE Campina Grande III 500/230 kV SE Cear-Mirim 500/230 kV SE Paraso 230/138 KV SE Natal III 500/230 kV SE Au II 230/69 kV SE Paraso 230/138 kV
Fonte: EPE

DATA PREVISTA 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2017 2019 2019 2020
1 e 2 TR (2 x 150) MVA 1 e 2 TR 2 x 180 MVA 3 TR (1x150) MVA 4 TR (1 x 100) MVA Reator de barra, trifsico, 230 kV, 20 Mvar 1 e 2 TR(2 x 100) MVA Substituio do TR de 55 MVA pelo 2 TR (1x100) MVA 1 e 2 TR (2 x 150) MVA 1 TR(1x 150) MVA 1 AT (3 +1) x 300 MVA 1 TR(1x 100) MVA 1 e 2 AT (6 +1) x 150 MVA 1 AT (3 +1) x 200 MVA 1 e 2 AT (6 +1) x 150 MVA e Compensador Esttico 75/+150 Mvar, 230 kV 2 TR (1x100) MVA 1 AT (3 +1) x 200 MVA 3 TR (1x100) MVA 3 TR(1 x 100) MVA
3.2.4
Estado da Paraba
Sistema Eltrico
O suprimento ao estado da Paraba realizado por meio das subestaes de Mussur, Campina Grande II, Coremas, Goianinha e Santa Cruz, sendo as duas ltimas localizadas nos estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte, respectivamente. O sistema de transmisso composto por circuitos na tenso de 230 kV, destinados a atender a rea do agreste paraibano, onde est localizada a cidade de Campina Grande. Da subestao de Campina Grande partem, atualmente, quatro circuitos em 230 kV para alimentar a subestao de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. A subestao de Mussur, que atende regio litornea, polarizada pela capital do Estado, suprida por meio de trs linhas de transmisso, em 230 kV, provenientes da subestao de Goianinha, no estado de Pernambuco. A integrao dessa malha de transmisso com o sistema de distribuio da Energisa PB e, que atende ao estado da Paraba, feita atravs das subestaes 230/69 kV de Mussur, Coremas, Campina Grande II e Goianinha (PE), alm das subestaes 138/69 kV Santa Cruz (RN) e 69/13,8 kV de Bela Vista e Campina Grande I. Ressalta-se tambm a existncia de duas linhas de transmisso de 138 kV ligando as subestaes de Campina Grande e Santa Cruz, no estado do Rio Grande do Norte.
Gerao local
Os empreendimentos de gerao atualmente em operao no estado da Paraba perfazem um total de 600 MW de capacidade instalada. Carga local A carga do estado da Paraba prevista para o perodo 2012-2021 representa, em mdia, cerca de 6% do total da regio Nordeste, com crescimento mdio anual da carga pesada da ordem de 3,6 %. O Grfico 62 mostra a
156
evoluo dos trs patamares de carga.
Paraba
1.200,0 1.000,0 MW 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2012 531,4 758,3 779,4 2013 552,6 790,7 817,3 2014 571,9 817,1 842,9 2015 592,8 846,2 872,7 2016 614,3 875,4 903,0 2017 612,9 905,8 934,3 2018 659,7 937,4 966,8 2019 684,0 970,3 1.000,6 2020 709,1 1.004,3 1.035,5 2021 735,2 1.039,5 1.071,9
Fonte: EPE
Grfico 62 Evoluo da carga do Estado da Paraba
Programa de Obras
As obras mais importantes na Rede Bsica e Rede Bsica de Fronteira, para o perodo 2012-2021 esto sumarizadas na Tabela 72 e na Tabela 73.
Tabela 72 Programa de obras linhas de transmisso - Paraba
DESCRIO DA OBRA LT Secc. Goianinha Mussur II/Norfil, C3, 230 kV 0,1 km LT Secc. Goianinha Mussur II/Santa Rita II , C1, 230 kV, 13 km LT Pau Ferro Santa Rita II, 230 kV, 96,7 km LT Pau Ferro - Santa Rita II, 500 kV ,CS, 100km
Fonte: EPE
DATA PREVISTA 2012 2013 2013 2017
Tabela 73 Programa de obras subestaes - Paraba

DESCRIO DA OBRA SE Norfil 230 kV SE Santa Rita II 230/69 kV SE Campina Grande III 500/230 kV (nova) SE Campina Grande III 500/230 kV SE Santa Rita II 500/230kV (nova)
Fonte: EPE
DATA PREVISTA Secc. Goianinha Mussur II C3 1 e 2 TR (2x150 MVA) 1 AT (3+1) x 200 MVA 2 AT (3+1) x 200 MVA 1 AT (3+1) x 200 MVA 2012 2013 2014 2015 2017
3.2.5
Estado de Pernambuco
Sistema Eltrico
O estado de Pernambuco atendido por meio do sistema de transmisso composto por trs linhas de transmisso em 500 kV e quatro linhas de transmisso em 230 kV, que partem do Complexo de Paulo Afonso - Luiz Gonzaga - Xing e suprem a subestao de Angelim 500/230/69 kV, contando, alm disso, com um
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circuito de 500 kV existente entre as subestaes de Messias (AL) e Recife II. Entre as subestaes de Angelim e Recife II, existem dois circuitos de 500 kV e trs de 230 kV. O atendimento rea metropolitana da capital do Estado realizado a partir da subestao de Recife II atravs de circuitos em 230 kV que alimentam as subestaes Pirapama, Mirueira, Pau Ferro e Bongi. A interligao com o estado da Paraba feita atravs dos circuitos 230 kV Angelim - Campina Grande II C1, Tacaimb - Campina Grande II C1 e C2, Pau Ferro Campina Grande II C1 e C2, Goianinha - Mussur C1 C2 e C3 e Goianinha - Campina Grande II. A interligao com o Estado de Alagoas efetuada a partir da SE Angelim, por meio de trs linhas de transmisso em 230 kV que se interligam com a subestao de Messias. O agreste do Estado atendido atravs de trs circuitos em 230 kV vindos de Angelim at a subestao de Tacaimb, enquanto que o suprimento regio do serto pernambucano efetuado a partir das subestaes de Juazeiro 230/69 kV (BA) e Bom Nome 230/138/69 kV. A subestao de Bom Nome alimentada atravs do seccionamento das trs linhas de transmisso em 230 kV que partem da usina de Paulo Afonso para alimentar a subestao de Milagres, localizada no Cear. O sistema de distribuio do estado de responsabilidade de CELPE.
Gerao local
O total de empreendimentos de gerao atualmente em operao no estado de Pernambuco da ordem de 2.000 MW, com participao de 65% de usinas trmicas.
Carga local
A carga do estado da Pernambuco prevista para o perodo 2012-2021 representa, em mdia, cerca de 20% do total da regio Nordeste, com crescimento mdio anual da carga pesada da ordem de 5,4%. O Grfico 63 mostra a evoluo dos trs patamares de carga.
Pernambuco
4.000,0 3.500,0 3.000,0 MW 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2012 1.540,2 2.204,9 2.256,8 2013 1.889,8 2.588,5 2.644,6 2014 1.957,4 2.691,4 2.749,9 2015 2.024,3 2.791,7 2.854,1 2016 2.095,4 2.898,1 2.964,7 2017 2.170,4 3.010,4 3.081,7 2018 2.249,7 3.129,3 3.205,0 2019 2.333,9 3.255,0 3.335,9 2020 2.422,3 3.387,5 3.473,6 2021 2.510,5 3.519,6 3.611,0
Fonte: EPE
Grfico 63 Evoluo da carga do Estado de Pernambuco
Programa de Obras
As obras mais importantes para o perodo 2012-2021 esto sumarizadas na Tabela 74 e na Tabela 75.
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Tabela 74 Programa de obras linhas de transmisso Pernambuco

DESCRIO DA OBRA LT Seccionamento - Pirapama Termopernambuco/Suape II 230 kV, CD, 4 km LT Seccionamento -Messias Recife II/Suape II, 500 kV, CD, 24 km LT Paulo Afonso III Zebu II, 230 kV, CD, 6 km LT Suape II Recife II, 500 kV, CS, 24 km LT Suape II Suape III, 230 kV, CD, 8 km LT Suape II Recife II, 500 kV, C2, 44 km LT Seccionamento Luiz Gonzaga - Angelim II/Garanhuns II, 500 kV, 1,4km LT Garanhuns II Pau Ferro, 500 kV, CS, 239 km LT Seccionamento Angelim II-Recife II/Pau Ferro, 500 kV, CD, 83 km LT Seccionamento Paulo Afonso 3 Angelim C1, C2 e C3 /Garanhuns II,500kV,CS, 2,8 km LT Seccionamento Angelim II Recife II / Pau Ferro, 500 kV, CS, 83 km LT Garanhuns II Angelim II, 230 kV, C1, 18,6 km LT Garanhuns II Campina Grande III, 500 kV, CS, 190 km LT Pau Ferro - Mirueira II, 230 kV, CS, 8 km LT Pau Ferro - Mirueira II, 230 kV, C2, 8 km LT Mirueira I Mirueira II, 230 kV, CD, 0,25 km LT Seccionamento Pirapama II Recife II / SE Jaboato II, 230 kV, CD, 12 km LT Recife II Jaboato, 230 kV, C1, 14 km LT Luiz Gonzaga Milagres II, 500 kV, C2, CS, 215 km LT Seccionamento Pau Ferro Campina Grande II/ Limoeiro, C1, 230 kV, 128 km
Fonte: EPE
DATA PREVISTA 2012 2012 2012 2012 2012 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2017
Tabela 75 Programa de obras subestaes Pernambuco

DESCRIO DA OBRA SE SUAPE II 500/230 kV (nova) SE SUAPE III 230/69 kV (nova) SE Ribeiro 230/69 kV SE Garanhuns 500/230 kV (nova) SE Mirueira 230/69 kV (nova) SE Pau Ferro 500/230 SE SUAPE II 500/230kV SE Jaboato II 230-69 kV (nova) SE Suape III 230/69 kV SE Tacaimb 230/69 kV SE Limoeiro 230/69 kV (nova) SE Goianinha 230/69 KV
Fonte: EPE
DATA PREVISTA 1 AT (3+1) x 200 MVA 1 e 2 TR (2 x 100) MVA 4 TR (1 x 100) MVA 1 AT (3x200) MVA 1 e 2 TR (2 x 150) MVA 1 e 2 AT (6+1) x 250 MVA 20 AT (3 x 200) MVA 1 e 2 TR (2x150 MVA) 3 TR (1 x 100) MVA 4 TR (1x100) MVA 1 e 2 TR (2 x 100) MVA 4 TR (1x100) MVA 2012 2012 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2017 2017
3.2.6
Estado de Alagoas
Sistema Eltrico
O estado de Alagoas suprido a partir das usinas do Complexo de Paulo Afonso, que alimentam as subestaes de Abaixadora 230/69 kV (BA) e Zebu 138/69 kV, e a partir da UHE Xing, por meio de uma linha
159
de transmisso em 500 kV que interliga esta usina subestao de Messias 500/230 kV (1200 MVA). Da SE Messias parte o suprimento em 230 kV s subestaes de Macei (2 circuitos) e Rio Largo (3 circuitos). O suprimento regio sul de Alagoas efetuado atravs da LT 230 kV Rio Largo-Penedo e da SE Penedo 230/69 kV, enquanto que a interligao com o estado de Pernambuco efetuada atravs de trs circuitos em 230 kV, entre as subestaes de Messias e Angelim. O sistema de distribuio do estado de responsabilidade de CEAL.
Gerao local
O total de empreendimentos de gerao hidrulica atualmente em operao no estado de Alagoas da ordem de 3.700 MW.
Carga local
A carga do estado de Alagoas prevista para o perodo 2012-2021 representa, em mdia, cerca de 7% do total da regio Nordeste, com crescimento mdio anual da carga pesada da ordem de 2,8 %. O Grfico 64 mostra a evoluo dos trs patamares de carga.
Alagoas
1.400,0 1.200,0 MW 1.000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2012 578,7 849,5 905,3 2013 639,9 931,1 993,0 2014 652,8 953,1 1.017,0 2015 665,0 974,2 1.040,0 2016 703,5 999,7 1.049,3 2017 716,9 1.021,6 1.072,6 2018 730,0 1.042,8 1.095,3 2019 742,7 1.063,7 1.117,5 2020 755,4 1.084,2 1.139,5 2021 768,4 1.105,2 1.161,8
Fonte: EPE
Grfico 64 Evoluo da carga do Estado de Alagoas
Programa de Obras
As obras mais importantes no estado para o perodo 2012-2021 esto sumarizadas nas tabelas a seguir.
Tabela 76 Programa de obras linhas de transmisso - Alagoas
DESCRIO DA OBRA LT Paulo Afonso III Zebu II, 230 kV ,CD,6 km LT Seccionamento da LT Penedo Rio Largo / Arapiraca III ,230 kV, CD, 46 km
Fonte: EPE
DATA PREVISTA 2012 2013
Tabela 77 Programa de obras subestaes - Alagoas

DESCRIO DA OBRA SE Zebu II 230/69 kV (nova) SE Rio Largo II 230/69 kV SE Arapiraca III 230/69 kV (nova) SE Zebu II 230/69 kV
Fonte: EPE
DATA PREVISTA 1 e 2 TR (2x100) MVA 3 TR (1x100) MVA 1 TR (1 x 100) MVA 3 TR (1x100) MVA 2012 2013 2013 2015
160
3.2.7
Estado do Sergipe
Sistema Eltrico
O sistema de transmisso que atende ao estado de Sergipe alimentado a partir da subestao 500/230/69 kV de Jardim e das subestaes 230/69 kV de Itabaiana, Itabaianinha e Penedo (AL). A subestao 500/230/69 kV de Jardim alimentada na tenso de 500 kV pelas linhas de transmisso Xing - Jardim e Jardim - Camaari e conectada ao sistema de 230 kV atravs do seu nico autotransformador de 600 MVA, alm de duas linhas em 230 kV, existentes entre as subestaes de Jardim e Itabaiana. As cargas da rea metropolitana de Aracaju, alm de parte da regio sul do estado so alimentadas partir da SE Jardim 69 kV. A subestao de Itabaiana atende ao norte e ao sudoeste do estado, sendo suprida atravs de trs linhas de transmisso em 230 kV, das quais duas so originrias da SE Paulo Afonso e a outra da SE Catu, ambas localizadas na Bahia. A SE Itabaianinha, que atende cargas da SULGIPE, localizadas ao sul do Estado, alimentada a partir de um seccionamento na linha de transmisso 230 kV Itabaiana-Catu. Cabe ainda destacar que, parte do suprimento regio norte do estado de Sergipe efetuado a partir da subestao de Penedo, localizada em Alagoas. O sistema de distribuio do estado , majoritariamente, de responsabilidade de ENERGISA-SE, tendo a participao tambm da SULGIPE.
Gerao local
O total de empreendimentos de gerao atualmente em operao no estado de Sergipe de 1.600 MW, com 95% de participao de usinas hidrulicas.
Carga local
A carga do estado de Sergipe prevista para o perodo 2012-2021 representa, em mdia, cerca de 5% do total da regio Nordeste, com crescimento mdio anual da carga pesada da ordem de 5,0 %. O Grfico 65 mostra a evoluo dos trs patamares de carga.
Sergipe
1.000,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Leve Mdia Pesada
MW
2012 429,3 592,1 593,1
2013 487,1 664,8 658,6
2014 557,9 703,5 696,4
2015 658,4 815,1 805,6
2016 668,2 830,7 820,9
2017 679,0 847,4 837,4
2018 689,4 864,5 853,9
2019 701,1 882,0 871,6
2020 713,0 900,4 889,8
2021 725,4 919,3 909,0
Fonte: EPE
Grfico 65 Evoluo da carga do Estado de Sergipe
Programa de Obras
As obras visualizadas para o perodo 2012-2021, correspondentes a ampliaes das capacidades de transformao das subestaes supridoras existentes, esto sumarizadas nas tabelas a seguir.
161
Tabela 78 Programa de obras linhas de transmisso - Sergipe

DESCRIO DA OBRA LT Jardim Penedo, 230 kV, 110 km LT Sec. Jardim/Penedo - N. S. do Socorro, 230 kV, CD, 5 km LT Sec. Jardim- N. S. do Socorro, 230 kV, CS, 0,6 km
Fonte: EPE
Tabela 79 Programa de obras subestaes - Sergipe

DESCRIO DA OBRA SE Jardim 500/230 kV SE Itabaiana 230/69 kV SE N. S. do Socorro 230/69 kV(nova)
Fonte: EPE
DATA PREVISTA 2 AT (3x200) MVA 3 TR (1x100) MVA 1 e 2 TR (2 x 150) MVA 2012 2013 2014
3.2.8
Estado da Bahia
Sistema Eltrico
O sistema de transmisso que atende ao estado da Bahia suprido a partir das subestaes 500/230 kV de Camaari (2400 MVA), Sapeau (1200 MVA), Bom Jesus da Lapa II (600 MVA) e Sobradinho (600 MVA). Essas subestaes so alimentadas na tenso de 500 kV atravs das linhas de transmisso Presidente Dutra - Boa Esperana - So Joo do Piau - Sobradinho, Luiz Gonzaga - Sobradinho C1 e C2, Paulo Afonso Olindina Camaari, Luiz Gonzaga Olindina - Camaari, Xing Jardim - Camaari, Serra da Mesa Rio das guas Bom Jesus da Lapa II Ibicoara - Sapeau e Sapeau - Camaari II. As regies centro e oeste do estado so supridas pelo eixo que parte de Sobradinho em 230 kV, atravs de dois circuitos no trecho Sobradinho Juazeiro - Senhor do Bonfim e de um nico circuito no trecho Senhor do Bonfim Irec - Bom Jesus da Lapa Barreiras. Este eixo possui ainda uma segunda fonte de alimentao proveniente da interligao dos autotransformadores instalados na subestao 500/230 kV de Bom Jesus da Lapa II (2 x 300 MVA) com o barramento de 230 kV da subestao de Bom Jesus da Lapa. O nordeste do estado suprido atravs de trs circuitos em 230 kV, que convergem para a subestao de Catu, sendo dois provenientes de Paulo Afonso, seccionados em suas rotas para alimentar a subestao de Ccero Dantas, e o terceiro oriundo da subestao de Itabaiana, localizada no estado de Sergipe. A subestao de Catu interliga-se com o 230 kV da subestao de Camaari, atravs de duas linhas de transmisso existentes entre elas. A subestao de Camaari responsvel pelo suprimento de toda a regio metropolitana de Salvador (subestaes de Pituau, Cotegipe, Jacaracanga e Matatu), alm das cargas do Plo Petroqumico e do Centro Industrial de Aratu. A subestao de Governador Mangabeira alimentada atravs de trs circuitos em 230 kV, sendo dois oriundos de Camaari e um de Catu, estando tambm interligada atravs de trs circuitos de 230 kV, com a subestao de Sapeau, de onde deriva o suprimento regio sul do estado. Um dos circuitos da LT 230 kV Camaari II Governador Mangabeira seccionado em sua rota para atendimento SE Tomba. O sul da Bahia alimentado todo em 230 kV, atravs de trs circuitos existentes entre as subestaes de Sapeau e Funil, sendo um deles seccionado em sua rota para alimentar a subestao de Santo Antnio de Jesus. Alm disso, o sistema de atendimento a essa regio conta ainda com dois circuitos de 230 kV que interligam as subestaes de Funil e Eunpolis, com seccionamento para interligao da UHE Itapebi. O atendimento SE Brumado realizado atravs de uma linha de transmisso em 230 kV oriunda da SE Funil 230 kV. O sistema de distribuio do estado de responsabilidade de COELBA.
162
Gerao local
O total de empreendimentos de gerao hidrulica atualmente em operao no estado da Bahia de cerca de 4.500 MW.
Carga local
A carga do estado da Bahia prevista para o perodo 2012-2021 representa, em mdia, cerca de 30% do total da regio Nordeste, com crescimento mdio anual da carga pesada da ordem de 3,2 %. O Grfico 66 mostra a evoluo do dos trs patamares de carga.
Bahia
Fonte: EPE
Grfico 66 Evoluo da carga do Estado da Bahia
Programa de Obras
As obras visualizadas para o perodo 2012-2021, correspondentes a ampliaes das capacidades de transformao das subestaes supridoras existentes, novas subestaes e linhas de transmisso esto mostradas nas tabelas que se seguem.
Tabela 80 Programa de obras linhas de transmisso Bahia DESCRIO DA OBRA
LT Ibicoara II Brumado II, 230 kV, CS,105 km LT Seccionamento Camaari II - Jardim, / SE Camaari IV, 500 kV, CS,1 km LT Igapor II B.J.Lapa II, 230 kV, CS,115 km LT Igapor II Bamin, 230 kV, CS,37 km Remanejamento LT Catu - Camaari II, 230 kV, C1 e C2 (para SE Camaari IV, 230 kV), 1,5 km Remanejamento LT Camaari Plo, 230 kV C1 e C2 (para SE Camaari IV 230 kV), 0,3 km Remanejamento LT Camaari II Jacaracanga, 230 kV ,C1 e C2 (para SE Camaari IV, 230 kV), 0,8 km Remanejamento LT Camaari II Pituau , 230 kV ,C1 (para SE Camaari IV, 230 kV), 0,4 km Remanejamento LT Camaari II Cotegipe , 230 kV ,C1 (para SE Camaari IV, 230 kV), 0,6 km Recapacitao LT P. Afonso Ccero Dantas, 230 kV, CS, 134,2 km Recapacitao LT Catu Gov. Mangabeira, 230 kV, CS, 77,2 km Recapacitao LT Sobradinho Juazeiro II, C1 e C2 230 kV, CS, 42,5 km Recapacitao das LTs Camaari Jacaracanga, C1 e C2, 230 kV, para 350 MVA, 19 km LT Eunpolis Teixeira de Freitas II, 230 kV C2, 152 km
DATA PREVISTA
2012 2012 2013 2013 2013 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
163
Empresa de Pesquisa Energtica DATA PREVISTA

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
DESCRIO DA OBRA
Recapacitao LT Jacaracanga Cotegipe, C1 ,230 kV, CS, 16 km LT Morro do Chapu Irec, 230 kV, CS, 65 km LT Eunpolis Teixeira de Freitas II, 230 kV C1, 152 km LT Camaari IV Sapeau , 500 kV, C2, 105 km LT Pituau Piraj, 230 kV, CD, 5 km LT Camaari IV-Piraj 230 kV, CS, 45 km LT Sapeau Santo Antnio de Jesus 230 kV C3, 31 km LT Funil Itapebi, C3, 230 kV, 198 km LT Barreiras II Bom Jesus da Lapa II, 500 kV, CS, 221 km LT Bom Jesus da Lapa II Ibicoara II, 500 kV, C2, 232 km LT Ibicoara II Sapeau, 500 kV, CS, 254 km LT Barreiras II- Rio das guas 500 kV, CS, 244 km LT Seccionamento B.J.Lapa II - Igapor II/Igapor III, 500 kV, CS,39 km LT Igapor II- Igapor III, 500 kV, CS, 2 km LT Pinda II- Igapor III, 230 kV, CS, 46 km
Fonte: EPE
Tabela 81 Programa de obras subestaes Bahia DESCRIO DA OBRA

SE Poes II 230/138 kV SE Ibicoara II 500/230kV (nova) SE Funil 230/138 kV SE Camaari IV 500/230/69 kV (nova) SE Ccero Dantas 230/69 kV SE Ibicoara II 230/69 kV (nova) SE Igapor II 230/69 kV (nova) SE Bamin 230 kV SE Barreiras 230/138 kV SE Gov. Mangabeira 230/138 kV SE Teixeira de Freitas II 230/69 kV SE Plo 230/69 kV (nova) SE Sapeau 230 kV SE Juazeiro 230/69 kV SE Piraj 230/69 kV (nova) SE Catu 230/69 kV SE Ccero Dantas 230/69 kV SE Plo 230/69 kV SE Narandiba 230/69 kV SE Eunpolis 230/138 kV SE Santo Antnio de Jesus 230/69 kV SE Teixeira de Freitas 230/138 kV (nova) SE Senhor do Bonfim 230/138 kV SE Morro do Chapu 230/69 kV (nova) SE Sapeau 500/230 kV SE Barreiras II 500 kV SE Igapor III 500/230kV (nova) 1 e 2 TR (2 x 100) MVA 1 AT (3+1) x 100 MVA) Substituio de um TR de 67 MVA pelo 4 TR de 100 MVA 1 e 2 AT (6+1) x 400 MVA) Substituio de 2 TRs de 16,7 MVA por 1 TR de 50 MVA 1 e 2 TR - (2x150) MVA 1 e 2 TR ( 1 x 150) MVA Seccionadora 3 TR (1x100)MVA 2 TR - (1x100) MVA 2 AT (1x100) MVA 1 TR - (1x100) MVA CE -150/250 Mvar 4 TR (1 x 100) MVA 1 e 2 TR (2 x 180) MVA 4 TR (1x100) MVA 3 TR (1x50) MVA 2 TR (1x100) MVA 3 TR (1x100) MVA 4 TR - (1x100) MVA 3 TR (1x100) MVA 1 AT - (3+1) x 33,3 MVA 2 TR - (1x 100) MVA 1 TR 1 x 150 MVA 3 AT (3) x 200 MVA) Seccionadora 1 e 2 AT (3+1) x 250 MVA)
DATA PREVISTA
2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
164
Empresa de Pesquisa Energtica DATA PREVISTA

1 e 2 TR (2 x 150) MVA Seccionadora Seccionadora 3 TR (1x100) MVA 1 AT (3+1) x 100 MVA 3 TR (1x50) MVA, em substituio a um transformador de 33 MVA 2015 2015 2015 2015 2015 2017
DESCRIO DA OBRA
SE Pinda II 230/69 kV (nova) SE B.J.Lapa II 500 kV SE Ibicoara II 500 kV SE Plo 230/69 kV SE Barreiras II 500/230 kV SE Irec 230/69 kV
Fonte: EPE
3.2.9
So enumerados a seguir, por estado, os estudos especficos que esto em desenvolvimento ou devero ser realizados pela EPE em conjunto com as Empresas, assim como tambm as recomendaes resultantes das anlises realizadas no perodo decenal.
Estado do Piau
Estudos para determinar a viabilidade de substituio dos transformadores instalados na SE Boa Esperana por outros de maior capacidade, ou da implantao de novo terminal 230/69 kV, devido previso de esgotamento da capacidade instalada dessas subestaes.
Estado do Rio Grande do Norte

Expanso do sistema de transmisso da regio do Rio Grande do Norte com vista ao escoamento da energia elica.
Estado de Pernambuco
Estudo de planejamento vislumbrando um novo ponto de suprimento para atendimento s cargas na rea de influncia da SE Angelim, em face ao esgotamento fsico desta subestao.
Estado da Bahia
Estudo de planejamento vislumbrando um novo ponto de suprimento para atendimento s cargas na rea de influncia da SE Juazeiro da Bahia II. Estudos para definio de reforo para atendimento da Regio Oeste da Bahia (atendimento critrio n-1). Estudo de planejamento vislumbrando um novo ponto de suprimento para atendimento s cargas da regio sul da Bahia, em face ao esgotamento fsico da subestao Funil 230/138 kV. Estudo para o escoamento do potencial elico do sudoeste da Bahia e norte de Minas Gerais; Anlise de integrao das usinas cadastradas no leilo de compra de energia eltrica proveniente de novos empreendimentos de gerao - A-3 de 2012 do estado da Bahia.
165
3.3 Regio Sudeste

Sistema Eltrico
O sistema eltrico da regio Sudeste constitudo por uma Rede Bsica com mais de 35.000 km de linhas nas tenses de 750, 500, 440, 345 e 230 kV e um sistema em 138, 88 e 69 kV referente s Demais Instalaes de Transmisso (DIT). A regio, constituda pelos estados de So Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Esprito Santo, tem a maior malha interligada do pas, atendendo cerca de 50% da carga do Sistema Interligado Nacional - SIN. Os maiores centros de consumo esto localizados nas reas metropolitanas de So Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, afastados das principais fontes de gerao, resultando a necessidade de uma extensa rede de transmisso em alta tenso para o seu atendimento.
Gerao Regional
At o final de 2012 a capacidade instalada para a regio Sudeste/Centro-Oeste ser da ordem de 69.200 MW, sendo 52.200 MW de usinas hidreltricas (75%) e 17.000 MW de usinas trmicas (25%). A maior hidreltrica da regio Itaipu, que totaliza 14.000 MW. Metade desta potncia (7.000 MW) gerada no setor de 50 Hz da usina, sendo cerca de 1.000 MW entregues ANDE, no Paraguai, e o restante escoado para o Brasil pelo sistema de corrente contnua e entregue na SE Ibina. A outra metade gerada no setor de 60 Hz da usina e se destina ao atendimento do Sistema Interligado Sul/Sudeste/Centro-Oeste. O sistema de CC composto de 2 bipolos de 600 kV ligando a SE Foz do Iguau SE Ibina, com cerca de 800 km de extenso. O sistema CA conta com trs circuitos de 765 kV de Foz do Iguau a Tijuco Preto, em uma extenso de cerca de 900 km, e duas SEs intermedirias, a SE Ivaipor, onde esse sistema se interliga com o sistema da regio Sul atravs da transformao 765/500 kV e a SE Itaber.
Carga Regional
As projees de mercado para os patamares de carga pesada, mdia e leve utilizadas neste ciclo de planejamento esto mostradas no Grfico 67.
Regio SUDESTE
60.000 50.000 MW 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Leve Mdia Pesada
2012 27.864 41.855 42.504
2013 28.844 43.405 44.070
2014 30.549 45.650 46.370
2015 31.501 47.152 47.941
2016 32.058 48.501 49.374
2017 32.938 49.865 50.839
2018 33.816 51.290 52.328
2019 34.750 52.808 53.909
2020 35.696 54.361 55.521
2021 36.562 55.702 56.962
Fonte: EPE
Grfico 67 Evoluo da carga da regio Sudeste
166
3.3.1
Estado de So Paulo
Sistema Eltrico
A Rede Bsica em So Paulo composta por uma extensa malha nas tenses de 500, 440, 345 e 230 kV de FURNAS, CTEEP e outras transmissoras, alm de ser o ponto de chegada da energia proveniente da usina de Itaipu atravs dos sistemas CA em 750 kV e CC em 600 kV de propriedade de FURNAS. A partir da SE Tijuco Preto 500 kV saem duas linhas direto para Cachoeira Paulista, uma de FURNAS e a outra da Cachoeira Paulista Transmissora de Energia LTDA e uma ligao para a SE Taubat e dessa para Cachoeira Paulista. A parte restante do sistema de 500 kV integra os parques geradores do Rio Paranaba e baixo Rio Grande rede de 345 kV de suprimento rea So Paulo (Poos e Campinas). A SE gua Vermelha, da CTEEP, um ponto de conexo dos sistemas de 500 kV e 440 kV e responsvel pela interligao do sistema de 440 kV da CTEEP com o sistema de 500 kV da CEMIG atravs das LTs gua Vermelha - So Simo e com o sistema de 500 kV de FURNAS atravs da LT gua Vermelha-Marimbondo 500 kV. Outros pontos existentes de conexo entre os sistemas de 500 kV e 440 kV so nas SEs Assis, Taubat e Ribeiro Preto da CTEEP. Esto previstos para este decnio mais dois pontos de conexo entre as rede de 440 e 500 kV, que so as SEs Araraquara e Ferno Dias. A rede em 440 kV composta por 6679 km de linhas de transmisso no estado de So Paulo, a partir das usinas dos Rios Grande, Paran e Paranapanema (gua Vermelha, Ilha Solteira, Trs Irmos, Jupi, Porto Primavera, Taquaruu e Capivara), atendendo a centros consumidores no interior do Estado (Ribeiro Preto, Mirassol, Araraquara, Araras, Bauru, Getulina, Assis, Mogi Mirim III, Oeste, Santa Brbara, Sumar e Taubat) e na regio da Grande So Paulo (Bom Jardim, Cabreuva, Embu Guau e Santo ngelo). O sistema em 440 kV tambm se interliga aos sistemas de 345 kV (SEs Santo ngelo e Embu Guau) e 230 kV (SEs Assis, Taubat e Cabreuva). Convm observar que, embora a maioria das linhas seja de propriedade da CTEEP, as linhas em 440 kV Taquaruu Assis Sumar so de propriedade da ETEO.
Gerao local
O estado de So Paulo tem a maior potncia instalada da Regio Sudeste em usinas hidreltricas e termeltricas, representando mais de 40% do total da Regio.
Carga local
A carga pesada do estado de So Paulo representa 55% da regio Sudeste/Centro-Oeste e 29,2% do SIN em 2012. Esta carga mostra um crescimento mdio de cerca de 3,3% ao ano no perodo decenal. O Grfico 68 apresenta a evoluo dos trs patamares de carga.
Fonte: EPE
Grfico 68 Evoluo da carga do Estado de So Paulo
167
Programa de obras
As obras da Rede Bsica previstas para o estado de So Paulo so listadas na Tabela 82 e na Tabela 83.
Tabela 82 Programa de obras linhas de transmisso - So Paulo
DESCRIO DA OBRA LT Embu Guau - Baixada Santista 345 kV (mudana de configurao), 46 km Seccionamento da LT Poos Mogi 345 kV CD 1,4 km (conexo de Atibaia 345 kV) LT Alto da Serra Sul 345 kV CD, 15 km LT Itapeti Nordeste 345 kV D1, 29 km LT Tijuco Preto Itapeti 345 kV C3 e C4, 21 km LT Araraquara 2 Taubat 500 kV, CS, 356 km Seccionamento da LT 440 kV Jupi Getulina C1 para conexo SE Trs Lagoas, 9 km Seccionamento da LT 440 kV Jupi Taquaruu para conexo SE Trs Lagoas, 9 km LT Taubat Nova Iguau 500 kV, 252 km LT Assis Paraguau Paulista 2 230 kV CD, 39 km LT Araraquara 2 Itatiba 500 kV, CS, 198 km LT Itatiba Bateias 500 kV, CS, 390 km LT Assis Marimbondo 500 kV, CS, 300 km LT Araraquara 2 Ferno Dias 500 kV, CS, 240 km LT Ferno Dias Nova Iguau 500 kV, CS, 340 km LT Ferno Dias Estreito Nova 500 kV, CD, 330 km LT Ferno Dias Cabreuva 440 kV, CS, 66 km LT Campinas Marimbondo 500 kV, CS, 370 km LT Campinas Itatiba 500 kV, C2, 28 km LT Cachoeira Paulista Estreito Nova 500 kV, C1 e C2, 330 km
Fonte: EPE
DATA PREVISTA 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2017 2017 2017 2017 2019 2019
Tabela 83 Programa de obras subestaes - So Paulo

DESCRIO DA OBRA SE Itatiba 2 TR 500/138 kV (6+1) x 133,34 MVA SE Itatiba 500/138 kV implantao ( seccionando LT Campinas Ibina 500 kV) SE Atibaia 2 1 AT 345/138 kV - (3+1) 133,34 MVA SE Araraquara 2 - 4 AT 500/440 kV (12+1) x 400 MVA SE Jandira - 3 TR 440/138 kV (9+1) x 133 MVA SE Jandira 440/138 kV implantao (seccionando LT Gerdau-SP Embu-Guau 440 kV) SE Salto - 1 TR 440/138 kV (3+1) x 133,33 MVA SE Salto 440/138 kV implantao (seccionando LT Bauru - Cabreva 440 kV) SE Guarulhos 2 bancos de capacitores (100 + 150) 250 Mvar 345 kV SE M. de Moraes 2 transformadores 345/138 kV 400 MVA (substituem o existente) SE Mirassol 2 2 TR 440/138 kV - 300 MVA SE Tijuco Preto reator limitador no barramento de 345 kV SE Tijuco Preto unidade reserva TR 765/345 kV 1 x 500 MVA SE Bandeirantes 4 TR 345/88 kV 400 MVA (Reserva quente) SE Assis - Substituio dos 2 AT 230/88 kV- 2 x 34 MVA por 2 x 75 MVA SE Salto Grande - Substituio do banco 230/88 kV 40 MVA por 75 MVA DATA PREVISTA 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013
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DESCRIO DA OBRA SE Chavantes - 3 banco 230/88 kV - 40 MVA vindo de Salto Grande SE Itapeti (nova) 2 AT 345/88 kV (6+1) x 133,3 MVA SE Cerquilho III 230/138 kV (6+1) x 50 MVA SE Norte 4 TR 345/88 kV - 400 MVA SE Araraquara 2 - Estao Inversora N 01 CC/CA SE Getulina banco de capacitores 50 Mvar no setor 138 kV SE Taubat banco de capacitores 2 x 50 Mvar no setor 138 kV SE Trs Lagoas 2 TR 440/138 kV (6+1) x 100 MVA SE Piracicaba 2 TR 440/138 kV (6+1) x 133,3 MVA SE Piracicaba banco de capacitores 2 x 50 Mvar no setor 138 kV SE Paraguau Paulista 2 1 TR 230/88 kV (3 + 1) x 50 MVA

DATA PREVISTA 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2017 2017 2017 2017 2018 2020 2021
SE Mogi das Cruzes substituio do banco TR1 230/88 kV 3 x 20 MVA por 3 x 50 MVA SE Araraquara 2 - Estao Inversora N 02 CC/CA SE Itatiba 500 kV CE -300/300 Mvar SE Itatiba - 3 TR 500/138 kV 400 MVA SE Santa Brbara DOeste - banco de capacitores de 150 Mvar no setor 138 kV SE Santa Brbara DOeste 440 kV CE -300/300 Mvar SE Araras 3 AT 440/138 kV 3 x 100 MVA SE Ferno Dias - 1 AT 500/440 kV - (3+1) x 400 MVA SE Ferno Dias - implantao dos setores de 500 e 440 kV SE Assis banco de reatores de barra 500 kV (3+1) x 45,3 Mvar SE Mirassol 2 2 banco de reatores de barra 440 kV 3 x 60 Mvar SE Bom Jardim - banco de capacitores de 50 Mvar no setor 88 kV e 100 Mvar no setor 138 kV SE Ibina 3 AT 500/345 kV 3 x 250 MVA SE Capo Bonito 230 kV banco de capacitores de 30 Mvar SE Taubat 2 AT 440/230 kV 3x 110 MVA SE Bauru 440 kV CE -200/300 Mvar SE Getulina banco de capacitores 30 Mvar no setor 138 kV SE Taubat 2 AT 500/440 kV 3 x 300 MVA SE Campinas - banco de reatores de barra 500 kV (3+1) x 45,3 Mvar SE Ferno Dias 500 kV 1 CE -300/300 Mvar SE Ferno Dias 2 e 3 AT 500/440 kV 6 x 400 MVA SE Mirassol 2 3 TR 440/138 kV 3 x 100 MVA SE Araraquara 4 TR 440/138 kV 3 x 100 MVA SE Bauru 4 TR 440/138 kV 3 x 50 MVA SE Piracicaba 3 TR 440/138 kV 3 x 133,3 MVA
Fonte: EPE
3.3.2
Estado de Minas Gerais
Sistema eltrico
O sistema eltrico do estado de Minas Gerais constitudo por uma vasta malha de transmisso (500, 345 e 230 kV), tendo por principais proprietrias CEMIG e FURNAS, com uma extenso superior a 7.000 km. O sistema de transmisso responsvel pela interligao das grandes usinas, situadas principalmente na regio do Tringulo Mineiro, por importantes interligaes com outras empresas e pelo transporte de grandes blocos
169
de energia para as diferentes regies do estado de Minas Gerais e tambm, para os estados de So Paulo, Rio de Janeiro e Esprito Santo. O sistema de distribuio do estado de responsabilidade das seguintes distribuidoras: CEMIG-D, ENERGISA-MG.
Gerao local
O total de empreendimentos de gerao atualmente em operao no estado de Minas Gerais de cerca de 16.000 MW, com participao de usinas hidreltricas da ordem de 13.000 MW.
Carga local
O estado de Minas Gerais tem a segunda maior carga do Brasil, representando cerca de 22% da carga da regio Sudeste. O patamar de carga apresenta um crescimento mdio de 3,4% ao ano no perodo decenal. A evoluo dos trs patamares de carga pode ser vista no Grfico 69.
Minas Gerais
14.000,0 12.000,0 MW 10.000,0 8.000,0 6.000,0 4.000,0 2.000,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2012 6.741,2 9.000,9 9.238,0 2013 7.055,8 9.416,9 9.631,9 2014 7.568,3 10.035,7 10.269,9 2015 7.834,5 10.392,8 10.647,7 2016 8.039,7 10.677,0 10.943,7 2017 8.229,9 10.948,6 11.227,7 2018 8.425,4 11.227,5 11.519,5 2019 8.626,1 11.513,6 11.819,0 2020 8.831,5 11.807,1 12.125,7 2021 9.043,2 12.108,3 12.441,1
Fonte: EPE
Grfico 69 Evoluo da carga do Estado de Minas Gerais
Programa de obras
Nas tabelas a seguir mostrado o Programa de Obras para o sistema de transmisso no estado de Minas Gerais.
Tabela 84 Programa de obras linhas de transmisso - Minas Gerais
DESCRIO DA OBRA 2 LT 345 kV Furnas Pimenta 67 km LT 230 kV Mesquita - Ipatinga 1 - C1 e C2 (Recondutoramento) LT 345 kV Pirapora 2 Montes Claros 2, 145 km LT 345 kV Neves 1 Trs Marias (Recapacitao) LT Mesquita - Timteo 230 kV 30 km LT 345 kV Pimenta Taquaril (Recapacitao) LT 345 kV Viga Jeceaba 11 km LT 500 kV Bom Despacho-Ouro Preto 180 km LT 345 kV Ouro Preto 2-Taquaril Recapacitao LT 500 kV Itabirito 2-Vespasiano 2 90 km LT 500 kV Estreito-Itabirito 2 370 km DATA PREVISTA 2012 2012 2013 2012 2014 2013 2013 2013 2014 2014 2015
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DESCRIO DA OBRA LT 500 kV Luzinia-Pirapora 350 km 2 LT s 500 kV Estreito-Cachoeira Paulista 330 km
Fonte: EPE

DATA PREVISTA 2015 2019
Tabela 85 Programa de obras subestaes - Minas Gerais

DESCRIO DA OBRA SE Padre Fialho 345/138 kV 150 MVA (sec LT 345 kV Ouro Preto Vitoria) SE S.Dumont 345/138 kV implantao (seccion. LT 345 kV Barbacena Juiz de Fora) Ampliao da SE Lafaiete 3 AT 345/138 150 MVA SE Barro Branco (sec. LT 345kV Ouro Preto 2 Padre Fialho Atend. a consumidor) SE Nova Lima 6 (sec. LT 345kV Ouro Preto 2 Taquaril - Atend. a consumidor) SE Sete Lagoas 4 345/138 kV implantao (sec. LT 345 kV Neves 1 Trs Marias) SE Itabirito 2 500/345 kV 1 x 560 MVA (sec LT 500kV S.Gonalo Ouro Preto) Ampliao SE Taquaril 345/230 kV 4o AT 345/230 kV 225MVA Ampliao da SE Neves 1 4 TR 500/138 kV 300 MVA SE Viga 345 kV (Atendimento consumidor) Ampliao da SE Barreiro 6 AT 345/138 kV 3 x 125 MVA com LTC SE Bom Despacho 3 CE -200/300 Mvar SE So Gotardo 2 - banco de capacitores manobrvel de 150 Mvar no setor 345 kV SE So Gotardo 2 1 transformador defasador trifsico 300 MVA SE So Gotardo 2 345/138 kV (3+1) 100 MVA SE Timteo 2 (Secc. LT 230 kV Ipatinga 1 - Timteo, CD) SE Trs Marias 345/289 kV (3 +1) 150 MVA SE Esperana 345 kV (sec LT 345 kV Pimenta- Taquaril) SE Serrinha 345 kV (Atendimento consumidor) Ampliao SE Mesquita 500/230 kV 4 AT 400 MVA Ampliao da SE Pimenta 3 AT 345/138 150 MVA SE Pirapora 500/345 kV 2 AT 1050 MVA SE Itabira 5 500/230 kV 1 AT (3+1) x 250 MVA (implantao ptio 500kV e sec LT 500kV Neves Mesquita) SE 800 kV DC Terminal Minas Receptor bipolo de Xingu
Fonte: EPE
DATA PREVIST A 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2017
3.3.3
Estado do Esprito Santo
Sistema Eltrico
Atualmente o Esprito Santo suprido por trs linhas de 345 kV, duas em 230 kV e um circuito duplo em 138 kV, alm do parque gerador local. Duas linhas de transmisso em 345 kV, que tm origem na SE Campos, no Estado do Rio de Janeiro, se conectam s SE Vitria e Viana, ambas na regio da Grande Vitria, as quais possuem transformaes 345/138 kV e so os pontos onde se concentra a maior parte do atendimento s cargas da regio. A terceira linha em 345 kV conecta a SE Ouro Preto 2, em Minas Gerais, SE Vitria. No sul do Estado, a SE Cachoeiro, da ESCELSA, o ponto de chegada de duas linhas provenientes do setor de 138 kV da SE Campos.
171
O atendimento em 230 kV feito via conexo entre a SE Aimors, na divisa com Minas Gerais, e a SE Mascarenhas 230 kV, de onde parte uma linha em 230 kV para a SE Verona. As SE Mascarenhas e Verona possuem transformaes de fronteira e atendem em 138 kV a regio central e norte do Estado, respectivamente. A ESCELSA a maior distribuidora regional, com uma rea de concesso que abrange cerca de 90% do Estado do Esprito Santo. A Regio Centro-Norte do Estado rea de concesso da Empresa Luz e Fora Santa Maria - ELFSM, que suprida pela ESCELSA em 138 kV e em 69 kV, nas subestaes de distribuio So Gabriel, Duas Vendinhas e So Roque.
Gerao local
O Esprito Santo tem cerca de 1.900 MW de potncia instalada, o que representa cerca de 3% do total da regio Sudeste. Atualmente as maiores usinas so a UHE Mascarenhas, a UTE Viana e a UTE Linhares.
Carga local
A carga pesada do estado do Esprito Santo representa, em mdia, 4,4% do total da regio Sudeste, com crescimento mdio anual de 5,5% no perodo decenal. O Grfico 70 ilustra a evoluo dos trs patamares de carga.
Esprito Santo
3.000,0 2.500,0 MW 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2012 1.152,5 1.662,9 1.605,1 2013 1.365,5 1.896,1 1.835,8 2014 1.500,4 2.051,7 1.990,4 2015 1.551,8 2.126,6 2.062,5 2016 1.667,5 2.263,5 2.196,7 2017 1.721,9 2.341,5 2.272,9 2018 1.777,1 2.421,8 2.351,1 2019 1.833,8 2.502,4 2.430,4 2020 1.890,9 2.585,3 2.510,3 2021 1.951,2 2.672,3 2.593,7
Fonte: EPE
Grfico 70 Evoluo da carga do Estado do Esprito Santo
Programa de obras
As principais obras da Rede Bsica previstas para o estado do Esprito Santo no perodo 2012-2021 so apresentadas nas tabelas a seguir:
Tabela 86 Programa de obras linhas de transmisso Esprito Santo
DESCRIO DA OBRA LT 500 kV Mesquita Viana 2 248 km LT 345 kV Viana 2 Viana 10 km LT 230 kV Mascarenhas Linhares 99 km
Fonte: EPE
172
Tabela 87 Programa de obras subestaes - Esprito Santo

DESCRIO DA OBRA SE Vitoria 345 KV 2 CS SE Viana 2 500/345 kV 1 AT 4x300 MVA SE Linhares 230/138 kV 1 AT 4x50 MVA SE Viana 345/138 kV 4 AT 3x75 MVA SE Vitria 345/138 kV - 5 AT 3x75 MVA
Fonte: EPE
DATA PREVISTA 2012 2012 2013 2016 2017
3.3.4
Estado do Rio de Janeiro
Sistema Eltrico
O Sistema eltrico do estado do Rio de Janeiro se interliga ao SIN por linhas em 500 kV, 345 kV, 230 kV e 138 kV. Da SE Cachoeira Paulista, em So Paulo, saem linhas em 500 kV e 138 kV e da SE Itutinga, em Minas Gerais, partem duas linhas em 345 kV, que chegam ao estado do Rio de Janeiro em diversas subestaes. H ainda uma linha em 230 kV, proveniente da SE Santa Cabea em So Paulo, ligada em Nilo Peanha, prxima regio metropolitana do estado. No norte do estado, via SE Campos, duas linhas em 345 kV e um circuito em 138 kV conectam o estado do Rio de Janeiro ao Esprito Santo. Internamente o sistema eltrico do estado do Rio de Janeiro formado basicamente por subestaes e linhas em 500 kV na regio sul e metropolitana, alm de um sistema em 345 kV que vai desde a SE Adrianpolis at a fronteira com o Esprito Santo, passando pelas subestaes de Venda das Pedras, Maca e Campos. As empresas Light, Ampla e Energisa Nova Friburgo so as concessionrias de distribuio do estado. Na regio metropolitana as transformaes de Graja, So Jos, Jacarepagu, Adrianpolis so pontos de suprimento s distribuidoras Light e Ampla. H outras transformaes de fronteira nas Subestaes de Nilo Peanha, Angra, Venda das Pedras e Campos. A Energisa Nova Friburgo atendida via conexes com outras distribuidoras.
Gerao local
O estado do Rio de Janeiro tem uma potncia instalada de cerca de 8.400 MW, dos quais 86% so usinas termeltricas (nucleares, gs e leo).
Carga local
O estado do Rio de Janeiro importador de energia eltrica e sua carga representa, em mdia, cerca de 19% do total da Regio Sudeste. O patamar de carga pesada apresenta um crescimento mdio anual de 2,8% no perodo decenal. A evoluo dos trs patamares de carga mostrada no Grfico 71.
173

Rio de Janeiro
12.000,0 10.000,0 MW 8.000,0 6.000,0 4.000,0 2.000,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2012 5.568,3 8.254,4 8.354,9 2013 5.552,0 8.277,1 8.385,7 2014 6.146,7 8.943,1 9.057,4 2015 6.295,9 9.169,4 9.292,8 2016 6.162,6 9.371,6 9.597,8 2017 6.293,0 9.580,0 9.817,8
2018 6.423,4 9.786,7 10.038,5
2019 6.562,7 10.009,9 10.270,7
2020 6.697,0 10.223,0 10.495,0
2021 6.862,3 10.444,5 10.731,8
Fonte: EPE
Grfico 71 Evoluo da carga do Estado do Rio de Janeiro
Programa de obras
As principais obras da Rede Bsica previstas para o estado do Rio de Janeiro no perodo 2012-2021 so apresentadas nas tabelas a seguir:
Tabela 88 Programa de obras linhas de transmisso Rio de Janeiro
DESCRIO DA OBRA Reconstruo da LT Jacarepagu Cosmos/Ari Franco 138 kV LT Taubat Nova Iguau 500 kV, 231 km Extenso da LT Adrianpolis Jacarepagu 345 kV, C2, 4 km, (p/ secc. em Nova Iguau) Extenso da LT Adrianpolis So Jos 500 kV, 2 km, (p/ secc.em Nova Iguau) LT 500 kV Nova Iguau Terminal Rio, 20 km (referencial)
Fonte: EPE
DATA PREVISTA 2012 2013 2014 2017 2019
Tabela 89 Programa de obras subestaes Rio de Janeiro

DESCRIO DA OBRA SE Nova Iguau 500/138 kV 4 TRs (3+1) x 300 MVA SE Zona Oeste 500/138 kV 4 TRs (3+1) 300 MVA Seccionamento da LT Adrianpolis Jacarepagu 345 kV na SE Nova Iguau SE Nova Iguau 500/345 kV 4 ATs (3+1) 300 MVA SE Terminal RJ 800 kV (referencial) Seccionamento da LT Resende Adrianpolis 500 kV na SE Terminal Rio (referencial) Seccionamento da LT CSN Adrianpolis 500 kV na SE Terminal Rio (referencial) Seccionamento da LT Baixada Adrianpolis 500 kV na SE Terminal Rio (referencial) SE Nova Iguau 500/138 kV 3 TRs 300 MVA
Fonte: EPE
DATA PREVISTA 2013 2014 2014 2015 2019 2019 2019 2019 2020
3.3.5
So enumerados a seguir, por estado, os estudos especficos em desenvolvimento ou que devero ser realizados, pela EPE em conjunto com as Empresas, assim como tambm as recomendaes resultantes das anlises realizadas no perodo decenal.
174
Estado de So Paulo
Avaliao e definio da localizao do AT 345/230 kV, 500 MVA, que operava na SE Anhanguera Provisria e se encontra armazenado na SE Itapeti; Estudo de suprimento grande So Paulo; Estudo de suprimento ao litoral paulista; Atualizao do estudo de integrao das biomassas do estado de So Paulo e Tringulo Mineiro; Anlise do elevado fluxo de potncia reativa na SE Bom Jardim 440/138 kV; Estudo Rio Grande I - Impactos na Distribuio da Biomassa consolidada; Estudo Rio Grande II - Impactos na Rede Bsica da Biomassa e das usinas Teles Pires; Avaliao da malha de 440 kV - Compensao das perdas reativas; Suprimento SE Bandeirantes: Xavantes-Bandeirantes; Suprimento s regies norte,sul e central da cidade de So Paulo - Nova SE e reforos; Suprimento regio leste e ABC - SE Leste, Ramon 345 kV; Suprimento rea de concesso da Eletropaulo atualmente suprido pela SE Emb Guau.
Estado do Rio de Janeiro

Estudo de suprimento Ampla, na regio Norte do Estado do Rio de Janeiro. Estudo sobre atendimento Light com a SE Zona Oeste
Estado do Esprito Santo

Reavaliar a data de necessidade de novos transformadores nas SE Vitria e SE Viana.
Estado de Minas Gerais

Determinao de reforos para a Regio Leste para possibilitar o escoamento da gerao no perodo mido e evitar o corte de carga para perda no sistema supridor da SE Araua. Determinao de reforos para garantir atendimento satisfatrio ao extremo norte de Minas Gerais Janauba, Januria e Manga. Avaliar e propor solues para sobrecargas em transformaes (Barbacena, Ouro Preto, Ipatinga). Estudos para atendimento regio sul de Minas (Varginha). Estudos para definio da soluo para eliminao de sobrecarga em subestaes: SE Poos 500/345 kV, SE Barbacena 345/138 kV.
175
Determinao de reforos estruturais para a regio de Palmeiras e Firminpolis.
3.4
Regio Centro-Oeste e estados do Acre e Rondnia

Sistema eltrico
A regio Centro-Oeste, constituda pelos estados de Gois, Mato Grosso e do Distrito Federal, interliga-se desde 2009 aos estados do Acre e Rondnia, constituindo cerca de 7% da carga do Sistema Interligado Nacional. Os maiores centros de consumo esto localizados nas reas metropolitanas. Atualmente a Rede Bsica desta regio tm linhas em 500 kV, 345 kV e 230 kV. Alm da Rede Bsica, o atendimento ao Centro Oeste conta com um extenso sistema em 138 kV e 69 kV, referente s DITs. Com a entrada das UHE Jirau e Santo Antonio, a capacidade instalada da regio aumentar significativamente, e o Estado de Rondnia passar para a condio de grande exportador de energia.
Gerao Regional
Os Estados do Acre e Rondnia acrescem capacidade instalada da Regio Centro-Oeste cerca de 1100 MW, distribudos entre usinas hidreltricas, pequenas centrais hidreltricas e usinas trmicas a leo combustvel.
Carga Regional
As projees dos patamares de carga pesada, mdia e leve utilizadas neste ciclo de planejamento esto mostradas no Grfico 72.
Regio Centro-Oeste e estados do Acre e Rondnia

9.000 8.000 7.000 MW 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Leve Mdia Pesada 2012 3.215 5.071 5.520 2013 3.408 5.349 5.834 2014 3.595 5.642 6.170 2015 3.770 5.942 6.492 2016 3.943 6.207 6.767 2017 4.124 6.500 7.099 2018 4.314 6.804 7.442 2019 4.514 7.121 7.801 2020 4.742 7.483 8.166 2021 4.934 7.780 8.487
Fonte: EPE
Grfico 72 Evoluo da carga da Regio Centro Oeste e Acre Rondnia
3.4.1
Estado de Gois e Distrito Federal
Sistema eltrico
A Rede Bsica que compe o sistema desta regio formada por linhas nas tenses de 500, 345 e 230 kV de FURNAS, 500 kV da Expansin e CELG (230 kV). Esta regio, onde situam-se as distribuidoras CEB, CELG e
176
CELTINS e alguns consumidores livres suprida por FURNAS nas SEs Braslia Sul, Bandeirantes, Braslia Geral, Barro Alto, Niquelndia, Serra da Mesa e SE Samambaia, atravs de um sistema de transmisso composto de 3 linhas de transmisso de 345 kV que partem da SE Itumbiara e de trs linhas de 500 kV provenientes da SE Serra da Mesa at a SE Samambaia. Nesse tronco de 345 kV que interliga as SEs Itumbiara, Bandeirantes, Braslia Sul e Samambaia, tambm est conectada a UHE Corumb I de FURNAS.
Gerao local
O estado de Gois e o Distrito Federal tm uma potncia instalada de cerca de 8.000 MW.
Carga local
A carga do estado de Gois e do Distrito Federal representa, em mdia, 64% do total da regio Centro Oeste. A evoluo desta carga apresenta um crescimento mdio anual de 5,0% e reproduzida no Grfico 73 para os trs patamares de carga.
Gois e Distriro Federal

Fonte: EPE
Grfico 73 Evoluo da carga do Estado de Gois e do Distrito Federal
Programa de obras
O plano de obras para o sistema de transmisso nos estados de Gois e Distrito Federal apresentado nas tabelas a seguir.
Tabela 90 Programa de obras linhas de transmisso - Gois e Distrito Federal
DESCRIO DA OBRA LT Serra da Mesa Niquelndia Barro Alto 230 kV, C2, 87 km LT Rio Verde Norte Trindade500 kV, CD, 200 km LT Trindade Xavantes 230 kV, CD, 33 km LT Trindade Carajs 230 kV, CS, 22 km LT Xavantes Pirineus 230 kV, C2, 40 km LT Barro Alto Itapaci 230 kV, C2, 68 km LT Ribeirozinho-Rio Verde Norte 500 kV, C3, 250 km LT Rio Verde Marimbondo2 500 kV CS, 350 km
Fonte: EPE
DATA PREVISTA 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2015 2015
177
Tabela 91 Programa de obras subestaes - Gois e Distrito Federal

DESCRIO DA OBRA SE Braslia Geral 4 AT 230/34,5 kV 60 MVA SE Braslia Sul 3 AT 345/230 kV 3 x 75 MVA SE Corumb novo setor de 138 kV - 2 TRs 345/138 kV 2 x 75 MVA SE Rio Verde 3 AT 230/138/13,8 kV (3+1) x 33,3 MVA SE Samambaia 3 AT 345/138 kV - 225 MVA SE Luzinia 1 TR 500/138 (3+1) x 75 MVA SE Trindade 3 TRs 500 / 230 kV - 400 MVA SE Niquelndia (FURNAS) - Construo de um novo setor de 69 kV 1 TR 230/69 kV 30 MVA SE Goinia Leste - 3 AT 230/13,8 kV 50 MVA SE Braslia Gerall 5 AT 230/34,5 kV 60 MVA SE Itapaci 230 kV 1 e 2 AT 230/138 kV 2x75 MVA SE Pirineus - 2 TR 230/138 kV 225 MVA
Fonte: EPE
DATA PREVISTA 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014
3.4.2
Estado de Mato Grosso
Sistema eltrico
A transmisso do Estado de Mato Grosso formada por mais de 2000 km de linhas nas tenses de 138 kV, 230 kV e 500 kV. O Estado exporta energia por linhas em 500 kV, 230 kV e 138 kV, para o Centro-Oeste via subestaes de Rio Verde, no Estado de Gois, e para o sistema Acre/Rondnia, via subestao de Vilhena, em Rondnia. Para atendimento local, h subestaes no tronco em 500 kV, 230 kV e 138 kV, que atravessa a regio sul do Estado. Para atender a regio norte, existe ainda, a partir da SE Coxip em Cuiab, uma linha em 230 kV, com 450 km de extenso, circuito simples, at a SE Sinop, com seccionamento na SE Nobres onde est conectada UHE Manso. A partir da SE Sinop o atendimento s regies de Colder, Matup e Alta Floresta (CEMAT) feito em 138 kV. A regio da Grande Cuiab suprida pela transformao de Coxip 230/138 kV, pelo tronco de 138 kV proveniente de Rondonpolis e pela Usina Trmica Mario Covas (480 MW). Devido ao esgotamento da SE Coxip (5 x 100 MVA), foi indicado um novo ponto de atendimento ao anel em 138 kV de Cuiab por meio do seccionamento de um dos circuitos 230 kV Jauru - Coxip na SE Nova Vrzea Grande 230/138 kV
Gerao local
O Estado de Mato Grosso exporta energia, com a gerao local das UHEs Juba I e II (84 MW), da UTE Mrio Covas (480 MW), UHE Manso (210 MW), UHE Guapor ( 120 MW), UHE Jauru (110 MW), UHEs Itiquira I e II (156 MW) e UHE Ponte de Pedra (176 MW), alm de 55 PCH que totalizam cerca de 744 MW.
Carga local
A carga do estado de Mato Grosso representa, em mdia, cerca de 21 % do total da regio Centro-Oeste e estados do Acre e Dondnia, com crescimento mdio anual de 3,3% para o patamar de carga pesada. Sua evoluo mostrada no Grfico 74 para os trs patamares de carga.
178
Mato Grosso
2.000,0 1.800,0 1.600,0 1.400,0 1.200,0 1.000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 Leve Mdia Pesada
MW
2012 766,8 1.381,6 1.261,9
2013 805,2 1.450,2 1.324,8
2014 834,1 1.499,4 1.368,8
2015 878,7 1.574,6 1.432,1
2016 896,6 1.603,0 1.456,7
2017 923,3 1.651,8 1.501,7
2018 951,0 1.701,2 1.546,1
2019 979,4 1.751,8 1.592,5
2020 1.008,3 1.802,2 1.638,1
2021 1.036,9 1.854,0 1.685,3
Fonte: EPE
Grfico 74 Evoluo da carga de Estado de Mato Grosso
Programa de obras
Tabela 92 Programa de obras linhas de transmisso Mato Grosso

DESCRIO DA OBRA LT Jauru - Vilhena230 kV, C3, 354 km LT Paranata Cludia, C1 e C2, 300 km CD (com compensao srie e reatores de linha) LT Cludia - Paranatinga, C1 e C2, 350 km CD (com compensao srie e reatores de linha) LT Paranatinga Ribeiraozinho, C1 e C2, 348 km CD (com compensao srie e reatores de linha) LT Paranata Cludia, 300 km (com compensao srie e reatores de linha) LT Cludia - Paranatinga, 350 km (com compensao srie e reatores de linha) LT Paranatinga Ribeiraozinho, 348 km (com compensao srie e reatores de linha) LT Ribeirozinho Rio Verde Norte, 243 km (com reatores de linha)
Fonte: EPE
DATA PREVISTA 2012 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016
Tabela 93 Programa de obras subestaes Mato Grosso

DESCRIO DA OBRA SE Nobres SE Barra do Peixe 230 kV SE Nova Vrzea Grande 230/138 kV (Seccionamento da LT 230 kV Jauru-Coxip SE Lucas do Rio Verde (Nova) 230 kV SE Paranata 1 e 2 AT 230/138/13,8 100 MVA 3 AT 230/138/13,8 2 x (3+1) x 16,67 MVA 1 AT 230/138 (3+1) x 50 MVA 1 AT 230/138/13,8 (3+1) x 25 MVA Mdulo Geral 500 kV 2 Reatores de Barra de 136 MVAr e vos associados 1 Reator de Barra de 136 MVAr e vo associado Mdulo Geral 500 kV SE Cludia 2 Reatores de Barra de 165 MVAr e vos associados 1 Reatore de Barra de 165 MVAr e vo associado Mdulo Geral 500 kV SE Paranatinga 2 Reatores de Barra de 165 MVAr e vos associados 1 Reator de Barra de 165 MVAr e vo associado Compensador Esttico -200/200 MVAr DATA PREVISTA 2012 2012 2012 2013 2015 2015 2016 2015 2015 2016 2015 2015 2016 2016
179

Fonte: EPE
3.4.3
Estados do Acre e Rondnia
Sistema eltrico
Os sistemas eltricos dos estados do Acre e Rondnia so interligados ao restante do SIN em 230 kV. Com o incio da entrada em operao das UHE Jirau e Santo Antonio, parte do suprimento da regio vir da gerao local das usinas, e parte via sistema interligado. O sistema de transmisso do estado do Acre constitudo de um circuito em 230 kV, Abun - Rio Branco, alimentado a partir da SE Abun, em Rondnia. Alm do ptio de 230 kV, a SE Rio Branco possui setores em 69 kV e em 138 kV. A transformao 230/69 kV supre as SE Tangar e So Francisco, e um circuito em 69 kV atende a SE Sena Madureira. O setor 138 kV de Rio Branco, conectado SE Epitaciolndia 138 kV. Existem ainda algumas cargas do Estado do Acre que so isoladas e que passaro a ser supridas pela Rede Bsica, com previso de integrao das localidades de Cruzeiro do Sul, Taurac e Feij ao SIN. O sistema de transmisso de Rondnia atende, por meio de linhas de transmisso em 230 kV, s regies de Vilhena, Pimenta Bueno, Ji-Paran, Jaru, Porto Velho, Ariquemes e Abun. Da subestao Ji-Paran parte uma linha de transmisso em 138 kV, com destino cidade de Rolim de Moura, na regio centro-sul do estado.
Gerao local
O total da gerao atualmente em operao nos estados do Acre e Rondnia de 1,14 GW, dos quais 1 GW esto instalados em Rondnia e 133 MW no Acre. Com as UHE Jirau e Santo Antonio, atualmente em implantao, a potncia instalada do subsistema ir ultrapassar 8 GW.
Carga local
A evoluo dos trs patamares de carga para os estados do Acre e Rondnia prevista para o decnio apresentada no Grfico 75 de onde se deduz, para o patamar de carga pesada, um crescimento mdio anual de 6,6% no perodo decenal.
Acre e Rondnia
1.400,0 1.200,0 MW 1.000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2012 391,8 541,1 741,9 2013 428,0 589,5 810,9 2014 463,2 637,8 879,4 2015 490,6 675,2 930,4 2016 522,7 719,2 960,3 2017 554,1 762,3 1.018,9 2018 586,5 806,2 1.079,5 2019 620,2 851,7 1.142,6 2020 677,8 936,7 1.206,0 2021 752,7 1.046,6 1.317,0
Fonte: EPE
Grfico 75 Evoluo da carga dos Estados do Acre e Rondnia
Programa de obras
180
O programa de obras para a Rede Bsica destes estados mostrado na tabela a seguir.
Tabela 94 Programa de obras - linhas de transmisso - Estados do Acre e Rondnia
DESCRIO DA OBRA LT Samuel / Ariquemes 230 kV - C2, 150 km LT Ariquemes / Ji-Paran 230 kV - C2, 165 km LT Ji-Paran / Pimenta Bueno 230 kV - C2, 118,6 km LT Pimenta Bueno / Vilhena 230 kV - C2, 160,3 km LT Vilhena / Jauru 230 kV - CD, 354 km LT Porto Velho I / Abun 230 kV - C2, 190 km LT Abun / Rio Branco I 230 kV - C2, 305 km LT Porto Velho I / Samuel 230 kV - C3, 41 km LT Samuel / Ariquemes 230 kV - C3, 150 km LT Ariquemes / Ji-Paran 230 kV - C3, 165 km LT Ji-Paran / Pimenta Bueno 230 kV - C3, 118 km LT Pimenta Bueno / Vilhena 230 kV - C3, 160 km LT Vilhena / Jauru 230 kV - C3, 354 km LT Porto Velho Coletora / Porto Velho I 230 kV - C1, 12 km LT Porto Velho Coletora / Porto Velho I 230 kV - C2, 12 km LT Coletora Porto Velho / Araraquara600CC - n1 Seccionamento LT (Porto Velho I / Abun) / Universidade230 kV, 0,5 km, MCM LT Coletora Porto Velho / Araraquara 600CC - n2
Fonte: EPE
DATA PREVISTA 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2014
Tabela 95 Programa de obras subestaes - Estados do Acre e Rondnia Subestaes

DESCRIO DA OBRA SE Jaru 2 TR 230/69/13,8kV - 30 MVA 3 TR 230/69/13,8kV - 30 MVA DATA PREVISTA 2012 2014
SE Ji Paran
3 AT 230/138/13,8kV 100 MVA 3 TR230/69/13,8kV - 60 MVA
2014 2014
SE Porto Velho I SE Coletora Porto Velho 230 kV Estaes Conver. CA/CC/CA BACK-TO-BACK 500 kV CC - Estao Retificadora N 01 CA/CC CC - Estao Retificadora N 02 CA/CC SE Rio Branco I SE Ariquemes
Fonte: EPE
4 TR 230/69 kV - 100 MVA
2012 2012 2012 2012 2012
2 AT 230/138/13,8kV - 55 MVA 3 TR 230/69/13,8kV - 100 MVA 3 TRs 230/69/13,8kV - 60 MVA
2013 2012 2014
3.4.4
So enumerados a seguir, por estado, os estudos especficos em desenvolvimento ou que devero ser realizados pela EPE em conjunto com as Empresas, assim como tambm as recomendaes resultantes das
181
anlises realizadas no perodo decenal.
Estado de Gois:
Analisar e identificar solues para os casos de suprimento radial com elos singelos em todo o estado de Gois; Analisar o problema do escoamento de gerao de PCHs e biomassa para a regio de Jaciara, uma vez que o sistema de distribuio no comporta a gerao prevista.
Estado de Mato Grosso:

Estudo de Atendimento regio Norte de Mato Grosso; Reavaliar sistema de 138 kV do Nordeste do Estado com o novo mercado da CEMAT; Reavaliar atendimento a Cuiab e transformao de Coxip; Estudo de Atendimento regio de Jaciara para escoamento de futuras usinas a biomassa; Analisar o tronco entre Cuiab e Itumbiara devido ao aumento de gerao em Mato Grosso e Rondnia.
Distrito Federal:
Consolidao do reforo estrutural regio de Braslia e estudo para definio de novo ponto de suprimento;
Estados do Acre e Rondnia:

Estudo de Atendimento a Porto Velho; Estudo de Integrao de Novas Cargas via SE Jaru; Estudo de atendimento s cargas supridas pela SE Ariquemes; Estudo de atendimento s cargas supridas pela SE Ji-paran.
3.5 Regio Sul

A Regio Sul, constituda pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paran, cumpre um importante papel na integrao com os pases do Mercosul, com destaque na importao/exportao de energia com a Argentina, Uruguai e Paraguai, e o estado de Mato Grosso do Sul.
Sistema Eltrico
Este sistema, alm do atendimento ao mercado regional, participa da otimizao energtica entre as regies Sul e Sudeste atravs de conexes com os estados de So Paulo e Mato Grosso do Sul. A regio possui uma extensa malha de Rede Bsica em 525 kV que constitui o sistema de conexo entre as usinas hidreltricas das Bacias dos rios Iguau e Uruguai. Os grandes centros de carga so atendidos por subestaes de 525/230 kV,
182
a partir das quais se desenvolve a malha em 230 kV. As interligaes internacionais constituem caracterstica marcante da Regio Sul, destacando-se as interligaes com a Argentina atravs da Conversora de Garabi (2100 MW) e da Conversora de Uruguaiana (50 MW), a interligao com o Uruguai atravs da Conversora de Rivera (70 MW) e a interligao Copel/Ande atravs de um conversor de 55 MW. As empresas ELETROSUL, COPEL-T e CEEE-T so as principais responsveis pela Rede Bsica e as empresas CELESC, COPEL-D, CEEE-D, AES-Sul e RGE so as principais concessionrias de distribuio que atendem a Regio Sul. A ENERSUL a principal concessionria de distribuio do Mato Grosso do Sul, sendo responsvel pelo atendimento a 94% dos municpios do estado.
Gerao Regional
O sistema da regio Sul no final de 2012 contar com uma capacidade instalada da ordem de 32.000 MW, sendo 88% em hidrulicas e 12% em trmicas. A maior parte dos aproveitamentos hidrulicos est localizada nas bacias dos rios Iguau, Uruguai e Paran.
Carga Regional
O Grfico 76 mostra evoluo dos patamares de carga pesada, mdia e leve utilizadas neste ciclo de planejamento para a Regio Sul e estado de Mato Grosso do Sul. Verifica-se, para o patamar de carga pesada, um crescimento mdio anual de 4,3% no perodo 2012-2021.
Regio SUL
25.000
20.000 MW 15.000
10.000
5.000
0 Leve Mdia Pesada
2012 7.809 15.374 14.438
2013 8.162 16.237 15.268
2014 8.427 16.931 15.881
2015 8.694 17.619 16.536
2016 9.003 18.376 17.279
2017 9.288 19.132 17.995
2018 9.594 19.939 18.747
2019 9.907 20.754 19.518
2020 10.221 21.607 20.327
2021 10.495 22.378 21.076
Fonte: EPE
Grfico 76 Evoluo da carga na regio Sul
3.5.1
Estado do Rio Grande do Sul
Sistema Eltrico
O estado do Rio Grande do Sul suprido atravs de um sistema em 525 kV, um sistema de 230 kV e complementado com gerao das Usinas da Bacia do Rio Jacu, da Usina Hidreltrica de Passo Fundo, de geraes trmicas a carvo das Usinas de Presidente Mdici e Charqueadas, de geraes trmicas a gs das Usinas de Uruguaiana e Canoas, das Centrais Elicas dos Parques de Osrio, dos ndios e Sangradouro, alm das Interligaes Internacionais atravs das conversoras de Garabi, Uruguaiana 5 e Livramento 2.
183
Os principais pontos de suprimento em 525 kV do estado do Rio Grande do Sul so: a SE 525/230 kV Gravata (3x672 MVA), aonde chegam linhas provenientes de Nova Santa Rita e Caxias; a SE 525/230 kV Caxias (3x672 MVA), atendida por uma linha oriunda de Campos Novos e por outra linha de 525 kV proveniente de It; a SE 525/230 kV Nova Santa Rita (3x672 MVA), atendida pela LT 525 kV It Nova Santa Rita, por uma LT 525 kV originria de Gravata e por uma LT 525 kV Campos Novos Nova Santa Rita; e a SE 525/230 kV Santo ngelo (2x672 MVA), atendida pelo seccionamento da linha de 525 kV que serve conexo do primeiro mdulo da Conversora de Garabi com a SE It. O sistema de 230 kV do Rio Grande do Sul interliga-se com o estado de Santa Catarina atravs de: duas LTs em 230 kV oriundas da SE Xanxer, que se conectam UHE Passo Fundo; da LT 230 kV que interliga a SE Siderpolis, em Santa Catarina, subestao Farroupilha, passando pelas subestaes Lajeado Grande e Caxias 5; e tambm da LT 230 kV Barra Grande Lagoa Vermelha. Observa-se que o atendimento ao estado do Rio Grande do Sul continuar fortemente dependente da integridade e robustez do sistema de 525 kV, bem como dos intercmbios que venham a ser praticados.
Gerao local
A potncia instalada no estado da ordem de 6.700 MW, com predominncia de fontes hidrulicas e trmicas.
Carga local
A carga do estado do Rio Grande do Sul prevista para o perodo 2012-2021 apresenta um crescimento mdio de cerca de 3,6% ao ano, para o patamar de carga pesada. O Grfico 77 sumariza a evoluo para os trs patamares de carga.
Rio Grande do Sul
9.000,0 8.000,0 7.000,0 MW 6.000,0 5.000,0 4.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2012 2.505,0 5.522,9 5.134,2 2013 2.629,3 5.831,5 5.403,9 2014 2.713,0 6.002,5 5.553,7 2015 2.812,8 6.225,4 5.759,9 2016 2.926,6 6.462,6 5.989,7 2017 3.032,9 6.692,5 6.206,9 2018 3.141,5 6.943,2 6.423,9 2019 3.255,6 7.197,1 6.657,0 2020 3.374,3 7.463,6 6.901,9 2021 3.444,2 7.622,3 7.053,5
Fonte: EPE
Grfico 77 Evoluo da carga do Estado do Rio Grande do Sul
Programa de obras
As principais obras de atendimento ao estado do Rio Grande do Sul previstas nos estudos so apresentadas na Tabela 96 e na Tabela 97.
Tabela 96 Programa de obras - linhas de transmisso - Rio Grande do Sul
DESCRIO DA OBRA LT Salto Santiago It C2 525 kV, 187 km LT It Nova Santa Rita C2 525kV, 314 km DATA PREVISTA 2013 2013
184

DATA PREVISTA 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2016 2020
DESCRIO DA OBRA LT Nova Santa Rita Camaqu 3 230kV, 126 km LT Camaqu 3 Quinta 230 kV, 164 km LT Lajeado 2 Lajeado 3 230 kV, 10 km LT Lajeado 3 Garibaldi 230 kV, 50 km LT Marmeleiro Santa Vitria do Palmar 525kV, 80 km LT Nova Santa Rita Povo Novo 525kV, 290 km LT Povo Novo Marmeleiro 525kV, 120 km LT Porto Alegre 12 Porto Alegre 1 Subterrnea 230 kV, 4 km LT Porto Alegre 8 Porto Alegre 1 Subterrnea 230 kV, 3,4 km LT Candiota Bag C2 230 kV, 50 km LT Maambar Santo ngelo C2 230 kV, 205 km
Fonte: EPE
Tabela 97 Programa de obras - subestaes - Rio Grande do Sul

DESCRIO DA OBRA DATA PREVISTA 2 TR 230/69kV, 3 x 55 MVA 3 TR 230/138 kV, 1 x 50 MVA TR 230/69 kV, 2 x 83 MVA Secc. LT 230kV Gravata 2 C. Industrial C4 Banco de Capacitores 230kV 25Mvar 4 AT 525/230kV 3 x 224 MVA 2 TR 230/138 KV, 1 x 115 MVA Secc. Da LT 230kV Camaqu 3 Quinta Secc. LT 230kV Monte Claro Garibaldi Banco de Reatores Manobrvel 230kV - 30Mvar 1 TR 230/69kV, 1 x 83 MVA Secc. Da LT 525 kV It Garabi 1 TR 525/138kV, 1 x 75MVA 1 AT 525/230kV, 3+1 x 224 MVA Compensador Sncrono -200/+200Mvar Banco de Reatores Fixo 3+1x45Mvar 1 e 2 TR 230/69kV, 2 x 88 MVA Secc. LT 230 kV Gravata 2 Porto Alegre 10 3 TR 230/69 kV, 3 x 55 MVA Banco de Capacitores 230kV 30 Mvar Banco de Capacitores 230kV 100Mvar 4 TR 525/230kV, 3 x 224 MVA 3 TR 230/69KV, 1 x 83MVA 3 TR 230/23KV, 1 x 50MVA 3 TR 230/69 kV, 1 x 50 MVA 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018 2018
SE Gravata 3 230KV SE 230/138 kV Quinta SE 230/69 kV Camaqu 3 SE 230 kV Cachoeirinha SE 230/138 kV Quinta SE Gravata 525KV SE P. Mdici 230/138 kV SE 230 kV Povo Novo. SE 230/69kV Vinhedos SE 230/69kV Iju 2 SE 230/69kV Lajeado 3 (nova) SE 525 kV Santo ngelo SE 525/138kV Santa Vitria do Palmar (nova) SE 525/230kV Povo Novo (nova) SE 525kV Marmeleiro (nova) SE 525kV Nova Santa Rita SE Vinhedos 230/69kV (nova) SE 230 kV Porto Alegre 1 SF6 (nova) SE 230/69 kV Quinta SE 230/69kV Uruguaiana 5 SE 525/230kV Nova Santa Rita SE 525/230kV Nova Santa Rita SE 230/69kV Porto Alegre 12 SF6 SE 230/23kV Viamo 3 SE 230/69 kV Guaba 2
Fonte: EPE
185
3.5.2
Estado de Santa Catarina
Sistema Eltrico
O atendimento eltrico ao estado de Santa Catarina feito por instalaes da Rede Bsica nas tenses de 525 kV e 230 kV, por DITs na tenso de 138 kV de propriedade da Eletrosul. O Estado conta com duas SEs 525/230 kV, a SE Blumenau (3 x 672 MVA) suprida por duas linhas de 525 kV, provenientes de Campos Novos e Curitiba, e a SE Campos Novos (672 + 336 MVA). Nesta subestao, que ponto de confluncia das usinas do Rio Uruguai, esto conectadas quatro linhas de 525 kV, provenientes de Machadinho, Areia, Gravata e Blumenau. A seguir descrito o atendimento das quatro regies geoeltricas do estado: Regio Leste de Santa Catarina: concentra a maior parte do consumo industrial do Estado, cerca de 60% do mercado de energia eltrica de Santa Catarina. atendida a partir da SE 525/230 kV Blumenau. Regio do Planalto Norte: atendida por uma linha de transmisso em 138 kV, em circuito duplo, alimentado pelas SEs 230/138 kV Canoinhas e Joinville. Regio Sul do Estado: suprida principalmente pela UTE Jorge Lacerda, que est conectada por dois circuitos de 230 kV que percorrem o Litoral do Estado, pela SE 230/138/69 kV Jorge Lacerda A e pela SE 230/69 kV Siderpolis que est interligada em 230 kV s SEs Jorge Lacerda B e Lajeado Grande. Regio Oeste do Estado: atendida pela rede de 525 kV por meio da SE 525/230/138 kV Campos Novos, pela SE 230/138 kV Xanxer e em parte pela UTE Jorge Lacerda.
Gerao local
A potncia instalada no estado da ordem de 4.400 MW com a predominncia de fontes hidrulicas (76%).
Carga local
A carga do estado de Santa Catarina, a qual representa cerca de 26% do total da regio, apresenta um crescimento anual mdio de 5,3% no perodo decenal para o patamar de carga pesada. O Grfico 78 resume os valores previstos para os trs patamares de carga.
Santa Catarina
7.000,0 6.000,0 MW 5.000,0 4.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2012 2.185,9 3.827,7 3.619,5 2013 2.297,4 4.021,3 3.819,4 2014 2.387,5 4.227,9 3.999,2 2015 2.496,8 4.450,7 4.216,3 2016 2.608,9 4.680,9 4.440,9 2017 2.725,8 4.922,6 4.678,3 2018 2.849,7 5.178,6 4.928,0 2019 2.980,9 5.448,7 5.190,9 2020 3.116,3 5.732,2 5.469,6 2021 3.266,0 6.035,3 5.781,3
Fonte: EPE
Grfico 78 Evoluo da carga do Estado de Santa Catarina
186
Programa de obras
As principais obras de atendimento ao estado de Santa Catarina so apresentadas nas tabelas a seguir.
Tabela 98 Programa de obras - linhas de transmisso - Santa Catarina
Descrio da Obra LT Blumenau - Joinville 230 kV - recapacitao LT Blumenau Joinville Norte 230 kV recapacitao LT Joinville Curitiba 230 kV CS recapacitao
Fonte: EPE
Data Prevista 2013 2013 2013
Tabela 99 Programa de obras - subestaes Santa Catarina

Descrio da Obra SE 230 kV Gaspar (nova) SE 230 kV Gaspar SE 230kV Itaja SE 230 kV Canoinhas SE 230kV Joinville Norte SE Biguau 230 kV SE Biguau 525 kV SE 230 kV Gaspar SE 230/138 kV Gaspar SE 230kV Canoinhas SE 230kV Joinville Norte SE 525kV Blumenau SE 230kV Biguau SE 230kV Itaja SE 525/230kV Joinville (nova)
Fonte: EPE
Data Prevista AT 230/138 kV, 2 x 150 MVA Secc. LT 230kV Blumenau Biguau Substituio AT 230/138kV 1 x 150MVA Banco de Capacitores 230 kV 50 Mvar Banco de Capacitores 230kV 200Mvar 4 AT 230/138kV, 1 x 150MVA 4 AT 525/230kV, 3 X 224 MVA Secc. LT 230kV Blumenau Palhoa 3 AT 230/138 kV, 1 X 150 MVA Substituio AT 230/138kV 1 X 150MVA 4 AT 230/138kV, 1 X 150MVA Entrada de linha para LT 525kV Curitiba Leste-Blumenau Banco de Capacitores 230kV 100Mvar Banco de Capacitores 230kV 100Mvar 1 AT 525/230kV, 3 X 224MVA 2013 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2023 2023 2023
3.5.3
Estado do Paran
Sistema Eltrico
Os principais pontos de suprimento ao estado Paran so: SE 525/230 kV Curitiba, SE 525/230 kV Areia, SE 525/230 kV Bateias, SE 525/230 kV Londrina Eletrosul e SE 525/230 kV Cascavel Oeste, atendidas por linhas de transmisso provenientes das SEs It, Campos Novos, Blumenau e Ibina (Sudeste). Para fins de estudos de planejamento, o estado do Paran foi dividido em cinco regies geoeltricas, a saber: regio metropolitana de Curitiba e Litoral, regio Norte, regio Noroeste, regio Oeste e regio Centro-Sul. Estas regies apresentam caractersticas distintas do ponto de vista de mercado, e tm peculiaridades que as distinguem entre si. Estas regies so atendidas, principalmente, pela Copel Transmisso e pela ELETROSUL na tenso de 525 kV a 69 kV e pela Copel Distribuio nas tenses de 34,5 kV e 13,8 kV.
Gerao local
A potncia instalada no estado da ordem de 16.500 MW, com a predominncia de fontes hidrulicas (83%).
187
Carga local
A carga do estado do Paran, que corresponde a 34% do total da regio, apresenta um crescimento anual mdio de 4,4% no perodo decenal para o patamar de carga pesada. A previso para os trs patamares de carga pode ser vista no Grfico 79.
Paran
9.000,0 8.000,0 7.000,0 MW 6.000,0 5.000,0 4.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2012 2.752,6 5.246,9 4.901,7 2013 2.856,6 5.577,7 5.230,4 2014 2.936,1 5.868,0 5.488,0 2015 2.982,2 6.086,2 5.694,5 2016 3.047,3 6.347,4 5.948,4 2017 3.095,4 6.603,9 6.181,5 2018 3.150,1 6.869,0 6.431,4 2019 3.205,1 7.134,1 6.680,4 2020 3.251,5 7.408,0 6.937,5 2021 3.296,2 7.684,5 7.196,6
Fonte: EPE
Grfico 79 Evoluo da carga do Estado do Paran
Programa de obras
As principais obras de atendimento ao estado do Paran previstas nos estudos so apresentadas na Tabela 100 e na Tabela 101.
Tabela 100 Programa de obras de linhas de transmisso Paran
DESCRIO DA OBRA LT Curitiba Curitiba Leste 525 kV, 35 km LT Curitiba Leste Uberaba 230Kv, 18 km recapacitao LT Umbar Uberaba 230kV C2, 10 km recapacitao LT Salto Osrio Foz do Chopim C2 230 kV, 10 km LT Londrina Figueira 230kV C2, 92 km LT Itatiba Bateias 500kV, 390 km LT Curitiba Norte Bateias 230kV, 35 km LT Uberaba Capanema subterrnea 230kV, 8 km LT Figueira Ponta Grossa Norte 230kV recapacitao LT Assis Londrina 500kV C2, 123 km LT Curitiba Leste Blumenau 525kV, 158 km LT Londrina Apucarana 230kV C2 recapacitao LT Bateias Curitiba Leste 525kV, 65 km
Fonte: EPE
DATA PREVISTA 2012 2014 2014 2015 2015 2015 2018 2018 2019 2019 2019 2023 2023
Tabela 101 Programa de obras - subestaes Paran

DESCRIO DA OBRA SE Uberaba 230kV SE 230 kV Santa Quitria SF6 (nova) 1 e 2 TR 230/13,8kV, 2 x 50 MVA 1 e 2 TR 150MVA 230/69 13,8kV DATA PREVISTA 2012 2012
188

DATA PREVISTA 1 e 2 TR 50 MVA 230/13,8 kV 3+1 AT 525/230 13,8 kV 200 MVA AT 230/138 kV, 2 x 150 MVA Entrada de Linha LT 230kV Londrina Figueira C2 Entrada de linha LT 230kV Salto Osrio Foz do Chopim C2 Entrada de linha LT 230kV Salto Osrio Foz do Chopim C2 Entrada de linha LT 230kV Londrina Figueira C2 Entrada de linha LT 525kV Itatiba - Bateias Conexo de Capacitor Srie 2012 2012 2013 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2018 2018 2018 2018 2018 2018
DESCRIO DA OBRA SE 230 kV Santa Quitria SF6 (nova) SE 500 kV Curitiba Leste (nova) SE 230 kV Cascavel Norte (nova) SE Figueira 230kV SE Foz do Chopim 230kV SE Salto Osrio 230kV SE Londrina 525/230kV SE Bateias525/230kV SE Curitiba Norte 230 kV SE Curitiba Sul 230 kV SE Capanema 230/138kV - SF6 (nova) SE Capanema 230/138kV - SF6 (nova) SE Curitiba Norte 230/138kV (nova) SE Curitiba Sul 230/138kV (nova)
Fonte: EPE
Secc.LT 230kV Pilarzinho - CPRB Secc.LT 230kV Uberaba - Umbar C1 1 e 2 AT 230/138kV 13,8, 2 x 150MVA 1 e 2 TR 230/13,8kV, 2 x 50MVA 1 AT 230/138 13,8kV, 1 x 150MVA 1 AT 230/138 13,8kV, 1 x 150MVA
3.5.4
Estado de Mato Grosso do Sul
Sistema eltrico
O sistema de suprimento ao estado do Mato Grosso do Sul efetuado pela Rede Bsica consistindo de um sistema em 230 kV, de propriedade da ELETROSUL e da PPTE - Porto Primavera Transmissora, contando tambm com as DITs Demais Instalaes de Transmisso, de propriedade da ELETROSUL. Mesmo com implantao das LTs 230 kV a partir de Porto Primavera, a distribuio do carregamento no sistema de transmisso em 230 kV e 138 kV, que abastece o Mato Grosso do Sul, continua sendo determinada no somente pelas solicitaes do mercado local, mas tambm pelas condies de intercmbio entre as Regies Sudeste e Sul e do montante de gerao local, conectada rede de 138 kV. O estado de Mato Grosso do Sul possui uma rea de 358 mil km, majoritariamente atendida pela concessionria de distribuio ENERSUL e, em menor escala (8% da rea), pela ELEKTRO.
Gerao local
A potncia instalada no estado da ordem de 4.600 MW com a predominncia de fontes hidrulicas (77%).
Carga local
A carga do estado do Mato Grosso do Sul, que representa cerca de 5% do total da regio, apresenta um crescimento anual mdio de 3,3% ao ano no perodo decenal. A previso para os trs patamares de carga pode ser vista no Grfico 80.
189

Mato Grosso do Sul
1.200,0 1.000,0 MW 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2012 365,6 776,2 782,8 2013 379,1 806,8 814,5 2014 390,5 832,5 840,4 2015 402,0 856,5 865,0 2016 420,6 885,3 900,1 2017 433,6 913,1 928,1 2018 452,3 948,2 963,2
2019 465,0 974,6 990,1
2020 478,6 1.002,8 1.017,6
2021 488,3 1.036,1 1.045,0
Fonte: EPE
Grfico 80 Evoluo da carga do Estado de Mato Grosso do Sul
Programa de obras
As principais obras de atendimento ao estado de Mato Grosso do Sul previstas nos estudos so apresentadas na tabela a seguir:
Tabela 102 Programa de obras - subestaes Mato Grosso do Sul
DESCRIO DA OBRA SE Dourados 230 kV SE CG Eletrosul 2 230 kV SE Ivinhema 230 kV SE kV Rio Brilhante ICG 230 SE Sidrolndia 230/138kV SE Trs Lagoas 440/138 kV
Fonte: EPE
DATA PREVISTA Banco de Capacitores 230kV 20Mvar 1 e 2 AT 230/138 kV, 2 x 150 MVA Reator trifsico de Barra 230 kV, 27 MVAr Reator trifsico de Barra 230 kV, 27 MVAr Construo do novo ptio de 138kV. 2 TR 440/138 kV (6+1) x 100 MVA (novo ptio de 138 kV) 2012 2013 2013 2013 2013 2013
190
3.5.5
Alm dos Estudos da Expanso da Interligao Sul Sudeste/Centro-Oeste, com vistas a atender os acrscimos de gerao indicados no PDE e a determinao de novos limites de intercmbio, ora em elaborao, so enumerados a seguir, por estado, os estudos especficos em desenvolvimento ou que devero ser realizados pela EPE em conjunto com as Empresas, assim como tambm as recomendaes resultantes das anlises realizadas no perodo decenal.
Estado do Rio Grande do Sul

Estudo de Atendimento s Regies Norte e Noroeste para determinao da soluo estrutural de atendimento ao mercado da regio. Estudo de Atendimento ao Litoral Norte do Rio Grande do Sul para determinao da soluo estrutural de atendimento ao mercado da regio.
Estado de Santa Catarina

Estudo de Atendimento Regio Itaja atendimento ao mercado da regio. Estudo de Atendimento Florianpolis atendimento ao mercado da regio. Estudo de Atendimento a Regio sul do estado de Santa Catarina expanso estrutural para o atendimento ao mercado da regio e o esgotamento da transformao 230/69 kV de Jorge Lacerda. para determinao da soluo estrutural de para determinao da soluo estrutural de
Estado do Paran
Estudo de Atendimento Regio Norte do Paran para determinao da soluo estrutural de atendimento ao mercado da regio. Estudo de Atendimento Regio Centro Sul do Paran para determinao da soluo estrutural de atendimento ao mercado da regio.
191
4. Evoluo Fsica e Investimentos

apresentada a seguir a estimativa da evoluo fsica dos sistemas de transmisso no perodo 2012-2021 relativamente s linhas de transmisso (km) e capacidade de transformao (MVA). As informaes referentes evoluo fsica e investimentos se referem s instalaes da Rede Bsica, Rede Bsica de Fronteira e DIT.
Evoluo fsica
Tabela 103 SIN: Estimativa da evoluo fsica do sistema de transmisso - Linhas de transmisso (km)
Tenso Existente em 2011 Evoluo 2012-2021 Evoluo 2012-2016 Evoluo 2017-2021 Estimativa 2021
Fonte: EPE
800 kV 0 7.325 0 7.325 7.325
750 kV 2.683 0 0 0 2.683
600 kV 1.612 4.750 4.750 0 6.362
500 kV 34.851 26.889 21.547 5.342 61.740
440 kV 6.679 113 47 66 6.792
345 kV 10.063 337 337 0 10.400
230 kV 45.349 8.318 7.874 444 53.668
TOTAL 101.237 47.732 34,555 13,177 148.969
* Inclui linhas em fase de implantao com previso de energizao at dez/2011.
Tabela 104 SIN: Estimativa da evoluo fsica do sistema de transmisso - Transformao (MVA)
Tenso Existente em 2011 Evoluo 2012-2021 Evoluo 2012-2016 Evoluo 2017-2021 Estimativa 2021
* Inclui os transformadores de fronteira. ** Inclui transformadores em fase de implantao com previso de energizao at dez/2010. Fonte: EPE
750kV
500kV
440kV
345kV
230kV
TOTAL 232.877
1.500 1.500 0
49.331 38.168 11.163
2.433 2.433 0
5.676 5.577 99
19.396 16.803 2.593
78.336 64.481 13.855 311.213
Investimentos
Os grficos a seguir apresentam os investimentos previstos anualmente em linhas de transmisso e subestaes, incluindo as instalaes j licitadas que entram em operao no perodo decenal e as expanses referentes entrada de usinas elicas neste perodo.
192
Estimativa de Investimentos em Linhas de Transmisso 7 6 5 4 3
R$ Bilhes
2 1 0 2012 2013
Fonte: EPE
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Grfico 81 SIN Estimativa dos investimentos em linhas de transmisso, por ano
Estimativa de Investimentos em Subestaes 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2012 2013
Fonte: EPE
Com fronteira
R$ Bilhes
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Grfico 82 SIN Estimativa dos investimentos em subestaes, por ano
Nos grficos a seguir, so mostrados os investimentos totais de forma desagregada por nvel de tenso, considerando o valor acumulado no perodo 2012-2021, computando-se nesse total as instalaes j licitadas que entram em operao no perodo decenal. O valor total atinge a cerca de R$ 55,8 bilhes, sendo R$ 36,3 bilhes em linhas de transmisso e R$ 19,5 bilhes em subestaes, incluindo as instalaes de fronteira. Sem o cmputo das instalaes j licitadas, ou seja, considerando apenas as novas instalaes de linhas de transmisso e subestaes previstas, o valor total resulta da ordem de R$ 32 bilhes, sendo cerca de R$ 22 bilhes em linhas de transmisso e R$ 10 bilhes em subestaes, incluindo as instalaes de fronteira.
193
Estimativa de Investimentos em Linhas de Transmisso por Nvel de Tenso (%) Total = 36,27 bilhes
500 kV 64,8%
600 kV (CC) 10,3% 440 kV 0,2% 345 kV 0,5% 230 kV 8,3% 800 kV (CC) 15,9% 750 kV 0,0%
Fonte: EPE
Grfico 83 Investimento total em linhas de transmisso, por nvel de tenso, perodo 2012 2021
Estimativa de Investimentos em Subestaes (com fronteira) por Nvel de Tenso (%) Total = 19,46 bilhes
500 kV 38,6%
600 kV (CC) 17,4% 750 kV 440 kV 1,6% 345 kV 3,4% 800 kV (CC) 24,4% 0,3%
230 kV 14,2%
Fonte: EPE
Grfico 84 Investimento total em subestaes, por nvel de tenso, perodo 2012 - 2021
5. Tarifas de Uso do Sistema de Transmisso - TUST

A estimativa da evoluo das tarifas de uso do sistema interligado foi elaborada com base nos casos de fluxos de potncia analisados neste ciclo do PDE, considerando as informaes referentes evoluo das configuraes de gerao e da rede eltrica associadas ao crescimento da demanda a ser atendida. Para o clculo da TUST foi utilizado o Programa Nodal, verso 4.2, que disponibilizado pela ANEEL, considerando os quatro submercados energticos: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte. A evoluo da Receita Anual Permitida - RAP no perodo decenal foi estimada a partir dos investimentos informados pelas empresas participantes do Plano Decenal de Transmisso e das estimativas de custos-padro constantes do Sistema de Gesto da Expanso da Transmisso (SGET) da EPE.
194
A projeo do valor mdio da TUST de gerao em 2021, considerando as usinas das quatro regies geoeltricas, resultou da ordem de R$ 4,9/kW.ms. Separadamente para as regies, os resultados foram: Sul R$ 4,9/kW.ms, Nordeste R$ 4,7/kW.ms, Norte R$ 4,2/kW.ms e Sudeste/Centro Oeste R$ 5,9/kW.ms. Quanto TUST de carga, resultaram os seguintes valores mdios por regio: Sul R$ 6,6/kW.ms, Nordeste R$ 6,7/kW.ms, Norte R$ 7,0/kW.ms e Sudeste/Centro Oeste 6,2 R$/kW.ms. A seguir esses resultados so apresentados com maior detalhe.
TUST para Instalaes de Gerao

Os grficos a seguir apresentam a distribuio da estimativa das TUST de gerao do sistema por submercado, considerando-se apenas os anos mpares do perodo 2012-2021. As tarifas de gerao foram calculadas de acordo com as resolues ns. 117/04 e 267/07. Os grficos abaixo apresentam como a TUST das usinas de cada regio se comporta em relao mdia do sistema.
12
S
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Usinas
Fonte: EPE
SE/CO NE N
TUST mensal (R$/kW.ms)
Grfico 85 Distribuio da TUST para o ano 2013
195

12
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Usinas
SE/CO NE N
Fonte: EPE
Grfico 86 Distribuio da TUST de Gerao para o ano 2015
12
S
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Usinas
SE/CO NE N
Fonte: EPE
196
12
S
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Usinas
SE/CO NE N
Fonte: EPE
12
S
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Usinas
SE/CO NE N
Fonte: EPE
197
No Grfico 90 mostrada a estimativa da evoluo da TUST mdia de gerao dos submercados.

6,0 5,5 5,0 4,5
4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2013 2015 2017 Anos
Sul Sudeste/Centro-Oeste Nordeste Norte
2019
2021
Fonte: EPE
Grfico 90 TUST mdia de gerao
TUST para Instalaes de Consumo (TUST de Carga)

A Tabela 105 apresenta a estimativa das TUST de carga obtidas para o sistema interligado, com os valores mnimo, mximo e mdio de cada submercado, para os anos pares do perodo decenal.
Tabela 105 Tarifas de carga
Tarifa de Carga (R$/kW.ms) Mnima Ano 2013 Sul Sudeste/Centro-Oeste Nordeste Norte Ano 2015 Sul Sudeste/Centro-Oeste Nordeste Norte Ano 2017 Sul Sudeste/Centro-Oeste Nordeste Norte Ano 2019 Sul Sudeste/Centro-Oeste Nordeste Norte 3,778 0,586 3,942 3,092 4,003 0,000 3,919 3,044 4,242 0,000 2,882 2,033 4,124 0,000 3,176 1,451 Mxima 7,443 8,417 7,552 6,695 7,952 9,035 8,014 7,230 8,326 8,588 8,566 7,748 8,317 8,402 8,808 8,246 Mdia 6,059 5,958 5,490 5,470 6,384 6,222 5,719 5,810 6,584 6,302 6,204 6,331 6,470 6,141 6,493 6,746
Ano / Submercado
198
Ano / Submercado Mnima Ano 2021 Sul Sudeste/Centro-Oeste Nordeste Norte 4,059 0,000 3,100 0,861
Tarifa de Carga (R$/kW.ms) Mxima 8,654 8,693 9,149 8,636 Mdia 6,633 6,242 6,691 6,963
O Grfico 91 mostra a estimativa da evoluo da tarifa mdia de carga dos submercados para os anos mpares do perodo 2012-2021.
7,0 6,5 6,0 5,5 5,0

4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2013 2015 2017 Anos
Sul Sudeste/Centro-Oeste Nordeste Norte
2019
2021
Fonte: EPE
Grfico 91 TUST mdia de carga
As seguintes constataes podem ser feitas a partir dos resultados anteriormente mostrados para os valores indicativos da evoluo da TUST: Quanto s tarifas mdias de gerao, nota-se uma tendncia de valores decrescentes ao longo do perodo decenal, de modo mais acentuado para as regies Nordeste e Norte. Excetua-se a regio Sudeste/Centro Oeste, para a qual os valores mdios de TUST apresentam um ligeiro crescimento (Grfico 90); Para as tarifas mdias de carga, nota-se, ao contrrio, uma tendncia de valores crescentes, tambm de modo mais acentuado para as regies Nordeste e Norte (Tabela 105 e Grfico 91). Entende-se que, dentre outros aspectos, tais resultados so decorrentes da metodologia adotada para o clculo da tarifa nodal, particularmente quanto ao rateio da RAP entre geradores e cargas. Para os novos geradores j contratados nos leiles de energia foram considerados os valores de TUST para os dez primeiros anos de operao das usinas previamente estabelecidos pela ANEEL nos editais das licitaes, sendo que as diferenas entre as receitas decorrentes destas tarifas e os valores posteriormente computados como necessrios para remunerar os investimentos associados evoluo prevista da rede foram integralmente alocadas s tarifas das cargas do sistema, conforme estabelecido pela ANEEL.
199
V PRODUO DE PETRLEO E GS NATURAL
este captulo apresentam-se as estimativas de produo nacional de petrleo e gs natural (GN) ao longo do decnio 2012-2021, provenientes dos recursos descobertos, com comercialidade declarada (reservas dos campos) ou sob avaliao exploratria (recursos
contingentes), e dos recursos no descobertos, com base no conhecimento geolgico das bacias sedimentares brasileiras, tanto em reas j contratadas com empresas quanto em parte das reas da Unio (no contratadas). As previses so desagregadas quanto qualidade do petrleo (leve, mediano e pesado) e quanto
procedncia do GN: associado e no associado.
1. Introduo
As previses de produo do PDE representam produes potenciais de petrleo e gs natural dentro do territrio nacional. No caso do GN, o comportamento do mercado consumidor de gs natural no considerado explicitamente nessa previso, ao longo do perodo estudado. Assim, a produo potencial do PDE poder superar a demanda estimada, que reflete o comportamento do mercado. Prev-se a produo potencial no PDE considerando a realizao de todas as etapas (tcnicas) da cadeia produtiva do petrleo e do GN, levando-se em conta estimativas de volumes mnimos econmicos e de tempos mdios previstos para cada etapa at as unidades de processamento. Ela se refere produo condicionada hiptese plausvel de existncia de mercado consumidor e/ou de infraestrutura. As previses de produo tambm consideram o evento da inviabilidade (ou impossibilidade) de oferta de equipamentos bem como a questo do cumprimento das exigncias contratuais de Contedo Local. As estimativas de produo basearam-se em unidades produtivas (UPs), que correspondem s jazidas em produo, em desenvolvimento, com declarao de comercialidade ou em avaliao, no caso de recursos descobertos (RD). No caso dos recursos no descobertos (RND), as unidades produtivas correspondem a prospectos ainda no perfurados por poos pioneiros, tanto nas reas contratadas (por concesso ou cesso onerosa) quanto em parte das reas da Unio ainda no contratadas com empresas de E&P. As reas da Unio so definidas neste PDE com base em critrios exploratrios e ambientais68. Este PDE o primeiro a ser elaborado depois da aprovao da Lei n 12.351/2010 que definiu a rea do Pr-Sal como uma poro das bacias sedimentares de Santos e Campos formada por um prisma vertical de profundidade indeterminada com superfcie poligonal delimitada no Anexo da Lei69. No PDE 2020, o termo Pr-Sal referia-se a limites geogrficos semelhantes aos limites atualmente legais,
68 Os principais critrios utilizados para definio de uma unidade produtiva na rea da Unio (UPU) ainda no contratada foram: ambiente de E&P (se terra interior, terra costeira, margem costeira, gua rasa, gua profunda ou gua ultraprofunda); mapas das reas das bacias efetivas (reas com interesse exploratrio) do Estudo Zoneamento (EPE, 2012; no prelo); setores das bacias sedimentares brasileiras delineados pela ANP a partir da Quinta Rodada de Licitaes, em 2003; e, uma classificao ambiental das reas de cada bacia sedimentar, quanto ao tipo de restrio para atividades de explorao e produo de petrleo e gs natural, em apta, moratria ou no apta (registra-se que foi durante a edio deste captulo do PDE aprovada a Portaria Interministerial N 198, em 05 de abril de 2012, que instituiu a Avaliao Ambiental de rea Sedimentar - AAAS no processo de outorga de blocos exploratrios de petrleo e gs natural).
Plano Decenal de Expanso de Energia 2021 Produo de petrleo e gs natural
200
porm restringia-se seo geolgica definida por rochas carbonticas depositadas na fase sag
basin70 e na fase rifte das bacias de Santos e Campos, formadas antes dos depsitos evaporticos
aptianos. Assim, neste PDE, necessrio qualificar o termo Pr-Sal para especificar os dois sentidos, legal e geolgico. O Pr-Sal Legal (PSL) corresponde a todo o prisma no interior do polgono delimitado na referida lei e inclui uma seo anterior aos depsitos evaporticos, aqui chamada de Pr-Sal Geolgico (PSG), e uma seo posterior, chamada de Ps-Sal (POS); a regio externa ao PSL aqui chamada de Extra Pr-Sal Legal (EPSL) e corresponde ao conjunto de todas as unidades produtivas fora dos limites do polgono legal. Desta forma, com relao ao PDE anterior, o PSG deste Plano equivale ao Pr-Sal do PDE 2020; a unio do POS com o EPSL equivale ao Extra Pr-Sal do PDE 2020. A previso de produo das unidades produtivas dentro dos limites do Pr-Sal Legal (PSL) baseada numa concepo desagregada de jazidas e prospectos pela qual cada bloco, em fase de explorao ou de produo, ou rea a ser contratada com a Unio, pode conter uma ou duas unidades produtivas, dependendo da combinao de recursos descobertos ou no descobertos no Pr-Sal Geolgico (PSG) e no Ps-Sal (POS). Para organizao espacial das unidades produtivas com reserva declarada, utilizaram-se dados georreferenciados de campos disponveis na pgina eletrnica do Banco de Dados de Explorao e Produo (BDEP) da ANP (2011). Para as unidades produtivas contingentes e recursos no descobertos, consultaram-se dados georreferenciados de blocos exploratrios do BDEP (2011), mapas e informaes do Estudo Zoneamento (EPE, 2012; no prelo), alm do Projeto APEP (EPE, 2008) e as Notas Tcnicas relativas s rodadas 6 a 10 de licitao disponibilizadas pelo MME. Para as previses de produo dos recursos descobertos com comercialidade comprovada, foram utilizadas as reservas totais (soma das provadas, provveis e possveis) de cada campo de petrleo ou gs no Pas, conforme registros da ANP referentes a 31 de dezembro de 2010. Quanto aos dados volumtricos dos recursos descobertos na categoria contingente, foram consideradas, na sua maioria, informaes contidas nos planos originais de avaliao de descobertas em blocos exploratrios. As estimativas dos recursos no descobertos (potencial petrolfero) nos blocos contratados at 30 de maio de 2011 foram elaboradas considerando-se a diversidade de chances de descobertas comerciais nas bacias brasileiras. De modo consistente com as previses de produo, esto includas neste PDE consideraes estratgicas e econmicas sobre: evoluo de reservas, demandas por FPSOs (floating, production,
storage and offloading)71 e Contedo Local na aquisio de bens e servios; investimentos em

explorao e produo (E&P); e, possveis excedentes de petrleo. O processo de elaborao das projees de produo de petrleo e gs natural deste PDE foi iniciado no segundo trimestre de 2011 e encerrado no incio do quarto trimestre de 2011, com o fornecimento
69
Inciso IV do Art. 2 da Lei n 12.351/2010: rea do pr-sal: regio do subsolo formada por um prisma vertical de profundidade indeterminada, com superfcie poligonal definida pelas coordenadas geogrficas de seus vrtices estabelecidas no Anexo desta Lei, bem como outras regies que venham a ser delimitadas em ato do Poder Executivo, de acordo com a evoluo do conhecimento geolgico;.
A denominao sag (flexura, curva ou dobra, em Ingls) faz aluso fase de quiescncia tectnica, ainda dentro da evoluo da tectnica rifte, na sua parte superior, cujos sedimentos teriam sido depositados em uma bacia tipo sag. Esta fase composta por uma sequncia de camadas sub-horizontais, resultado de subsidncia termal, flexural, apresentando atividade tectnica rptil escassa.
71
70
Alm de FPSO, demandas especficas para outros tipos de Unidades Estacionrias de Produo (UEP) no foram estimadas neste PDE.
201
de insumos necessrios ao desenvolvimento dos processos de outros segmentos, visando um plano integrado, especialmente quanto oferta e transporte de gs, abastecimento de derivados do petrleo, estudos socioambientais e estudos econmicos, no contexto da matriz energtica nacional. Ao final do primeiro semestre de 2012, com o PDE em via de publicao, tornou-se necessria uma reviso de previses de produo, de modo a incorporar novas e significativas informaes divulgadas no Plano de Negcios 2012-2016 da Petrobras72.
2. Previses de Produo
O modelo bsico utilizado para as previses de produo de cada Unidade Produtiva (UP) em rea j contratada envolve a caracterizao de trs fases: crescimento, produo estabilizada (patamar) e produo em declnio. No caso dos recursos descobertos na categoria de reservas, so considerados como balizadores para os primeiros anos deste PDE os Planos Anuais de Produo (PAP) submetidos pelas empresas concessionrias ANP para o perodo 2012-2015. Para os recursos no descobertos, o modelo tambm envolve a previso do ano da descoberta e do incio da produo. As previses de produo dos recursos contingentes no devem ser consideradas como se fossem previses a partir das reservas atuais. De fato, embora sejam de recursos descobertos, as previses dos contingentes envolvem incertezas adicionais, quanto economicidade, prazo para incio de produo, perfil de produo e volume total possvel de ser produzido. O modelo utilizado para as projees de produo em reas ainda no contratadas, a partir das Unidades Produtivas da Unio (UPU), envolve uma simulao de produo agregada de possveis novos campos e uma otimizao dos tempos para contratao, considerando-se as previses de produo para as reas j contratadas e uma previso de demanda de petrleo e gs no longo prazo (at 2035) As previses de produo nacional de petrleo e de gs natural, resultantes da aplicao dos modelos acima referidos, encontram-se estratificadas segundo o grau de incerteza e so apresentadas neste PDE na forma de tabelas e grficos: Produo prevista das Reservas Totais (RT) referidas a 31 de dezembro de 2010, nos campos j em desenvolvimento ou produo; Contribuio prevista dos Recursos Contingentes (RC), nas descobertas em estgio de avaliao exploratria em blocos sob contrato de concesso (at a Rodada 10) ou de cesso onerosa com a Petrobras; Contribuio prevista dos Recursos No Descobertos (RND-E), em blocos exploratrios sob concesso at a Rodada 10 ou cesso onerosa com a Petrobras, ou em campos sob concesso na rea do Pr-Sal Legal; Contribuio prevista dos recursos no descobertos e descobertos na rea da Unio (Unio).
72 A reviso motivada pelo Plano de Negcios (2012-2016) da Petrobras, realizada em junho e julho de 2012, foi focada, principalmente, nas postergaes de entrada em operao de equipamentos de produo em guas profundas e ultraprofundas, no tendo sido realizada uma exaustiva atualizao da carteira de (centenas de) unidades produtivas que embasam o PDE, de seus volumes e perfis de produo. Reviso com tal abrangncia o foco do PDE 2013-2022, em elaborao.
202
Na Tabela 106 e no Grfico 92 apresenta-se a previso de produo potencial diria de petrleo nacional at 2021. Nota-se que a produo sustentada somente nas reservas totais (RT), referidas a 31 de dezembro de 2010, dever apresentar ligeira queda em 2013 e 2016, atingindo os maiores volumes entre 2017 e 2018, declinando em seguida. J a produo oriunda dos chamados recursos contingentes (RC), sustentados principalmente pelas acumulaes do Pr-Sal Geolgico (PSG), mantm sua tendncia crescente em todo o perodo do PDE, chegando a contribuir com cerca de 43% da produo em 2021. Quanto contribuio dos recursos no descobertos contratados (RND-E), espera-se o incio da produo a partir de 2014, atingindo quase 5% da produo potencial total em 2021. A possvel contribuio dos recursos na rea da Unio, dependente da realizao de novas contrataes projetadas para este PDE, por concesso ou partilha da produo, prevista iniciar em 2017 e alcanar cerca de 6% da produo potencial total em 202173. Em relao ao total, considerando-se todas as fontes de recursos, estima-se que a produo em 2021 tenha potencial de ser 158% maior que a registrada em 201174.
Tabela 106 Previso nacional de produo anual de petrleo, no perodo 2012-2021, classificada por nvel de incerteza dos recursos.
Valores em milhes de barris dirios
RECURSO: PETRLEO Unio RND-E RC RT TOTAL
Fonte: EPE
ANO 2012 0,021 2,230 2,252 2013 0,033 2,213 2,246 2014 0,010 0,172 2,459 2,641 2015 0,053 0,426 2,534 3,013 2016 0,107 0,838 2,496 3,441 2017 0,002 0,162 1,126 2,764 4,054 2018 0,088 0,202 1,643 2,782 4,715 2019 0,143 0,215 2,022 2,683 5,063 2020 0,236 0,235 2,147 2,686 5,305 2021 0,322 0,249 2,321 2,543 5,434
73 Alm das incertezas tcnicas e econmicas que afetam as projees da contribuio dos recursos de petrleo e gs da Unio, em reas a contratar, h ainda incertezas advindas dos resultados das avaliaes ambientais no contexto da Portaria Interministerial N 198 (05 de abril de 2012). 74
A produo de petrleo realizada em 2011 foi de 2,105 MM bpd, conforme ANP.
203
Fonte: EPE
Grfico 92 Previso de produo nacional de petrleo no perodo 2012-2021.
A Tabela 107 e o Grfico 93 representam a previso de produo bruta potencial nacional diria de gs natural at 2021. Considerando-se que a maior proporo do gs a ser produzido no decnio em foco de gs associado, a tendncia de crescimento no citado grfico coerente com a apresentada anteriormente para a produo de petrleo. Contando-se apenas com as reservas totais (RT) referidas a 31 de dezembro de 2010, prev-se uma tendncia crescente significativa at 2018, quando se atingir um pico de produo de 115,132 milhes de metros cbicos dirios, seguido de um declnio suave que compensado pela contribuio dos recursos contingentes (RC), dos recursos no descobertos em reas contratadas (RND-E) e, mais ao final do perodo, pelos recursos na rea da Unio. Em relao ao total, estima-se que a produo bruta potencial em 2021 poder ser 258% maior que a produo bruta efetiva realizada em 201175.
Tabela 107 Previso de produo bruta potencial nacional de gs natural, no perodo 2012-2021, classificada por nvel de incerteza dos recursos.
Valores em milhes de metros cbicos dirios
RECURSO: GS Unio RND-E RC RT TOTAL
Fonte: EPE
75
ANO 2012 0,833 82,806 83,639 2013 1,363 87,835 89,198 2014 0,823 5,587 93,981 100,391 2015 2,984 15,429 95,461 113,875 2016 4,161 31,961 100,442 136,564 2017 0,075 13,582 40,448 112,334 166,438 2018 2,536 23,017 58,983 115,132 199,667 2019 4,039 34,364 69,801 112,201 220,406 2020 7,981 37,053 73,331 110,234 228,600 2021 15,298 35,732 77,273 107,541 235,844
A produo (bruta) de gs natural realizada em 2011 foi de 65,955 MM m/d, conforme ANP.
204
Fonte: EPE
Grfico 93 Previso de produo bruta potencial nacional de gs no perodo 2012-2021.
Na Tabela 108 desagregam-se as contribuies do gs associado (GA) e do gs no associado (GNA) para as previses de produo bruta a partir dos recursos descobertos em reas contratadas com empresas (RT + RC). Nota-se que no perodo considerado (2012-2021), a produo de gs associado significativamente majoritria. A previso de produo lquida potencial nacional diria de gs natural a que se refere este Plano, representada na Tabela 109, corresponde aos volumes de gs natural potencialmente disponibilizados para as UPGNs, obtidos a partir da previso de produo bruta (conforme a Tabela 107) e de estimativas de reinjeo nos reservatrios, perdas/queimas e consumo prprio (E&P) de gs natural.
Tabela 108 Previso de produo bruta potencial nacional de gs natural, no perodo 2012-2021, a partir de recursos descobertos em reas contratadas (reservas e contingentes).
RECURSO: GS GA (RT + RC) GNA (RT + RC) TOTAL
Fonte: EPE
ANO 2012 51,008 32,631 83,639 2013 51,622 37,575 89,198 2014 60,641 38,927 99,568 2015 69,650 41,241 110,891 2016 81,900 50,503 132,403 2017 102,286 50,495 152,782 2018 119,924 54,191 174,114 2019 127,530 54,471 182,002 2020 131,136 52,430 183,566 2021 134,206 50,608 184,814
205
Tabela 109 Previso de produo lquida potencial nacional de gs natural.

RECURSO: GS TOTAL (LQUIDA)
Fonte: EPE
ANO 2012 57,685 2013 62,865 2014 70,341 2015 76,559 2016 96,251 2017 115,222 2018 138,047 2019 152,705 2020 160,054 2021 164,337
A Tabela 110 representa as previses de produo de petrleo nacional no perodo 2012-2021, classificada por tipo de petrleo76, em reas contratadas com empresas, a partir dos recursos descobertos (RT + RC). Observa-se uma predominncia dos petrleos medianos e pesados at o final do perodo e um declnio na produo de petrleo pesado a partir de 2015, enquanto continua crescendo a produo de petrleo mediano, sendo ainda mais acentuado o aumento a partir de 2015.
Tabela 110 Previso de produo de petrleo nacional, no perodo 2012-2021, a partir de recursos descobertos (RT + RC) em reas contratadas, classificada por tipo (leve, mediano e pesado).
RECURSO: PETRLEO LEVE MEDIANO PESADO TOTAL
Fonte: EPE
ANO 2012 0,188 1,027 1,037 2,252 2013 0,208 1,059 0,979 2,246 2014 0,276 1,253 1,102 2,631 2015 0,418 1,525 1,017 2,960 2016 0,515 1,827 0,992 3,334 2017 0,565 2,338 0,987 3,890 2018 0,652 2,829 0,944 4,425 2019 0,740 3,091 0,875 4,706 2020 0,732 3,300 0,801 4,834 2021 0,773 3,370 0,720 4,863
A Tabela 111 apresenta a contribuio prevista dos recursos no descobertos (RND-E) produo de petrleo no perodo 2012-2021, desagregada por tipo (leve, mediano, pesado), em reas contratadas. A Tabela 112 destaca a contribuio prevista dos recursos do Pr-Sal Legal (PSL) e do Extra Pr-Sal Legal (EPSL), nas reas contratadas, produo nacional de petrleo, no perodo 2012-2021, classificados por nvel de incerteza; o Pr-Sal Geolgico (PSG) e o Ps-Sal (POS) esto includos no Pr-Sal Legal.
Tabela 111 Previso de produo de petrleo nacional, no perodo 2012-2021, a partir de recursos no descobertos em reas contratadas (RND-E), classificada por tipo (leve, mediano e pesado).
RECURSO: PETRLEO LEVE MEDIANO PESADO TOTAL
Fonte: EPE
ANO 2012 2013 2014 0,008 0,002 0,010 2015 0,038 0,015 0,053 2016 0,063 0,044 0,106 2017 0,089 0,073 0,162 2018 0,105 0,096 0,201 2019 0,098 0,116 0,214 2020 0,097 0,138 0,235 2021 0,095 0,154 0,249
76 o
Classificao do petrleo segundo portaria ANP n 9, conforme o grau API: leve (oAPI 31), mediano (22 oAPI < 31) e pesado (10 API < 22 ).
206
Tabela 112 Previso de produo nacional de petrleo em reas contratadas, a partir da localizao (Pr-Sal Legal ou Extra Pr-Sal Legal) e nvel de incerteza dos recursos (descobertos ou no descobertos).
RECURSO: PETRLEO RND-E (EPSL) RND-E (PSL) RD (EPSL) RD (PSL) TOTAL 2012 0,354 1,898 2,252 2013 0,400 1,846 2,246 2014 0,008 0,002 0,472 2,159 2,641 2015 0,043 0,010 0,602 2,358 3,013 ANO 2016 0,081 0,026 0,688 2,646 3,441 2017 0,118 0,044 0,678 3,212 4,052 2018 0,138 0,064 0,692 3,733 4,627 2019 0,127 0,087 0,687 4,019 4,920 2020 0,122 0,113 0,617 4,216 5,069 2021 0,113 0,136 0,558 4,306 5,112
Legenda: EPSL = Extra Pr-Sal Legal; PSL = Pr-Sal Legal; RD = recursos descobertos (reservas + contingentes); RND-E = recursos no descobertos em reas contratadas com empresas. Fonte: EPE
A Tabela 113 apresenta as previses de produo nacional de gs natural, classificadas por tipo, a partir dos recursos descobertos e no descobertos em reas contratadas. De modo anlogo ao petrleo, a Tabela 114 apresenta as previses de produo nacional de gs natural no perodo 2012-2021, classificadas por nvel de incerteza, com a contribuio do Pr-Sal Legal (Ps-Sal + Pr-sal Geolgico) e do Extra Pr-Sal Legal nas reas contratadas.
Tabela 113 Previso de produo bruta potencial nacional de gs natural no perodo 2012-2021, classificada por tipo e nvel de incerteza de recursos, em reas contratadas.
RECURSO: GS GA RND-E GNA RND-E GA RD GNA RD GS TOTAL 2012 51,008 32,631 83,639 2013 51,622 37,575 89,198 2014 0,823 60,641 38,927 100,391 2015 2,984 69,650 41,241 113,875 ANO 2016 4,161 81,900 50,503 136,564 2017 5,118 8,463 102,286 50,495 166,363 2018 5,753 17,264 119,924 54,191 197,132 2019 6,075 28,290 127,530 54,471 216,366 2020 6,591 30,462 131,136 52,430 220,618 2021 6,946 28,786 134,206 50,608 220,546
Legenda: GA = gs associado; GNA = gs no associado; RD = recursos descobertos (reservas mais contingentes); RND-E recursos no descobertos em reas contratadas. Fonte: EPE
Tabela 114 Previso de produo bruta potencial nacional de gs natural em reas contratadas, a partir da localizao (Pr-Sal Legal ou Extra Pr-Sal Legal) e nvel de incerteza dos recursos (descobertos ou no descobertos).
RECURSO: GS RND-E (EPSL) RND-E (PSL) RD (EPSL) RD (PSL) TOTAL 2012 44,069 39,570 83,639 2013 47,859 41,338 89,198 2014 0,784 0,039 51,627 47,941 100,391 2015 2,697 0,287 55,547 55,343 113,875 ANO 2016 3,405 0,756 67,901 64,502 136,564 2017 12,092 1,490 67,2013 85,568 166,363 2018 20,193 2,825 70,354 103,761 197,132 2019 29,797 4,567 68,123 113,879 216,366 2020 30,564 6,489 63,422 2021 27,818 7,914 60,590
120,144 124,225 220,618 220,546
Legenda: EPSL = Extra Pr-Sal Legal; PSL = Pr-Sal Legal; RD = recursos descobertos (reservas + contingentes); RND-E = recursos no descobertos em reas contratadas com empresas. Fonte: EPE
207
3. Implicaes Estratgicas e Econmicas

3.1 Evoluo das Reservas Provadas e da Relao R/P
A evoluo das reservas de petrleo e gs natural uma componente fundamental a ser considerada no contexto do planejamento energtico em escala de Pas. Junto com as previses de produo, permite avaliar o indicador estratgico R/P (razo entre reserva provada e produo) que fornece subsdios sobre o tempo de esgotamento de reservas. Entretanto, por envolver diversas incertezas tcnicas e econmicas ao longo do tempo, pode ser vista como um processo estocstico de complexa modelagem. Neste PDE, adotou-se um modelo simplificado para representar o processo de evoluo de reservas provadas pelo qual so consolidadas as previses de produo de cada categoria de recurso (reservas, contingentes e no descobertos), abordadas no item anterior, considerando estimativas de volumes recuperveis, previses de tempos para declaraes de comercialidade, concretizao de possveis descobertas, novas reas para contratos de atividades de E&P, bem como as relaes observadas entre as reservas totais e provadas, em nvel agregado Brasil, nos ltimos 20 anos. O resultado da aplicao de tal modelo77, no caso do petrleo, apresentado na Tabela 115 e Grfico 94.
Tabela 115 Evoluo da Reserva Provada e da R/P do petrleo nacional.

Reservas em bilhes de barris; R/P em anos.
RECURSO: PETRLEO Reserva Provada R/P
Fonte: EPE
ANO 2012 15,62 19,0 2013 15,58 19,0 2014 18,32 19,0 2015 20,90 19,0 2016 23,86 19,0 2017 28,12 19,0 2018 32,70 19,0 2019 35,11 19,0 2020 36,79 19,0 2021 37,69 19,0
O modelo de evoluo de reservas adotado neste PDE pressupe o estabelecimento de metas e restries compatveis com nveis histricos da razo R/P e da relao entre reservas totais e provadas do agregado Brasil.
77
208
Fonte: EPE
Grfico 94 - Evoluo da Reserva Provada de petrleo.
De modo similar, o resultado da aplicao do modelo para evoluo de reservas, no caso do gs natural, considerada a produo bruta potencial, apresentado na Tabela 116 e Grfico 95.
Tabela 116 Evoluo da Reserva Provada e da R/P do gs natural.

Reservas em bilhes de m; R/P em anos.
RECURSO: GS Reserva Provada R/P
Fonte: EPE
ANO 2012 580,04 19,0 2013 618,59 19,0 2014 696,21 19,0 2015 789,72 19,0 2016 947,07 19,0 2017 1.154,25 19,0 2018 2019 2020 2021 1.635,58 19,0
1.222,89 1.235,16 1.535,58 16,8 15,4 18,4
209
Fonte: EPE
Grfico 95 - Evoluo da Reserva Provada de gs natural nacional.
Considerando-se as previses de produo e de evolues de reservas, obtm-se como decorrncia as previses de evoluo da razo R/P apresentadas no Grfico 96 e nas Tabela 115e Tabela 116, para petrleo e gs natural, respectivamente. A aparente correlao observada entre as evolues da razo R/P do petrleo e do gs natural pode ser explicada pela significativa contribuio do gs associado.
210
Fonte: EPE
Grfico 96 Evoluo da razo R/P de petrleo e de gs natural.
Para efeito comparativo, a R/P para petrleo em 2010 era 14,8 anos na sia-Pacfico, 14,8 anos na Amrica do Norte, 21,7 anos na Europa-Eursia e 35,8 anos na frica; a R/P para gs natural era 12 anos na Amrica do Norte e 32,8 anos na sia-Pacfico. Com base em informaes pblicas da ANP, em 31/12/2011 a R/P para petrleo no Brasil era 19,6 anos e, para gs natural, 19,1 anos.
3.2 Investimentos em E&P

Prev-se que os investimentos para as atividades de E&P no Brasil, para o perodo 2012-2021, fiquem entre US$ 284,6 bilhes e US$ 309,7 bilhes. Dentro deste montante, considera-se o investimento da Petrobras, previsto ser de US$ 131,6 bilhes at 2016, conforme seu Plano de Negcios 2012-2016 (verso junho/2012). Deve-se considerar que tambm esto implicitamente includos neste Plano os investimentos associados Carteira de Projetos do Plano de Acelerao do Crescimento (PAC) do Governo Federal, no que se refere explorao e ao desenvolvimento da produo em todo territrio nacional, principalmente nas bacias de Campos e Santos, incluindo descobertas no Pr-Sal.
3.3 Possveis Excedentes de Produo

Outra importante implicao econmica das previses deste Plano refere-se s expectativas de excedentes de produo de petrleo que podero ser exportados para outros pases, tornando o Brasil
211
um participante de peso na geopoltica do comrcio de petrleo e derivados. Nesse sentido, a Tabela 117 e o Grfico 97 apresentam a previso de produo de petrleo, abordada no item 2 deste captulo, junto com a estimativa de demanda agregada de petrleo, baseada na demanda de derivados abordada no Captulo VI deste PDE, e os excedentes de produo no perodo 2012-2021.
Tabela 117 - Comparao entre a previso de produo e a demanda estimada de petrleo no Brasil.
RECURSO: PETRLEO Produo Potencial Demanda Estimada Excedente
Fonte: EPE
ANO 2012 2,25 2,20 0,05 2013 2,25 2,24 0,01 2014 2,64 2,31 0,33 2015 3,01 2,38 0,63 2016 3,44 2,46 0,98 2017 4,05 2,54 1,52 2018 4,71 2,61 2,10 2019 5,06 2,72 2,34 2020 5,30 2,81 2,49 2021 5,43 2,89 2,54
Fonte: EPE
Grfico 97 Comparao entre previso de produo e demanda estimada de petrleo no Brasil.
3.4 Demandas por FPSOs e Contedo Local na Fabricao de Equipamentos

A entrada em operao de novos equipamentos item fundamental para viabilizar as previses de produo de petrleo apresentadas. Dentre os equipamentos demandados, destaca-se a necessidade de novas plataformas do tipo FPSO78.
78
Conforme citado anteriormente, alm de FPSO, demandas especficas para outros tipos de Unidades Estacionrias de Produo (UEP) no foram estimadas neste PDE.
212
A Tabela 118 apresenta a estimativa de entrada em operao de novas FPSOs a cada ano e o acumulado at 2021, para suportar as previses de produo de petrleo apresentadas neste Plano. Tal estimativa considera a previso de produo anual de petrleo para cada Unidade Produtiva (UP) descontando-se a capacidade j instalada na mesma. O percentual adotado para o Contedo Local Mdio resulta da mdia dos percentuais verificados nos contratos das UPs em questo, considerando somente a fase de produo e os ambientes de E&P em guas profundas e ultraprofundas. Utiliza-se como padro uma FPSO com capacidade produtiva de 150 mil bpd de petrleo.
Tabela 118 Previso de Entrada de Novas FPSOs.
Valores em unidades de 150 mil bpd de petrleo.
FPSOs 2012 FPSO com CL % CL mdio FPSO sem CL Acumulado 2 63 1 3 2013 4 49 1 8 2014 6 48 2 16 2015 3 53 0 19
79
ANO 2016 9 48 0 28 2017 6 56 1 35 2018 15 51 3 53 2019 11 65 2 66 2020 19 65 1 86 2021 4 65 0 90
Legenda: FPSO sem CL = destinada s reas de concesso da Rodada Zero , sem exigncia de percentual mnimo de Contedo Local. Fonte: EPE
As estimativas na tabela acima incluem as FPSOs previstas no PAC e nos Planos de Negcios das empresas operadoras. Nos prximos cinco anos, as seguintes FPSOs esto previstas para entrar em operao, entre outras: 2012: Cidade de Anchieta para o campo de Baleia Azul; Cidade de Itaja que atender a Bana e Piracaba; OSX-1 para o campo de Tubaro Azul; 2013: Cidade de So Paulo para o Piloto de Sapinho; Cidade de Paraty para Lula Nordeste (Lula); P-63 para o campo de Papa-Terra; OSX-2 para o campo de Tubaro Azul; e OSX-3 para Tubaro Martelo; 2014: P-58 para o Parque das Baleias; P-62 para o campo de Roncador; Cidade de Ilhabela para o campo de Sapinho; Cidade de Mangaratiba para Iracema Sul (Lula); OSX-4 e OSX-5; 2015: Iracema Norte para o campo de Lula. 2016: Lula Alto; Lula Central; Lula Sul; Lula Norte; Franco 1; Franco 2 e Carioca 1. Observa-se que existe um pico no ano de 2020 onde se faz necessria a entrada em operao de 20 novas unidades. Para o perodo de 2012-2021, prev-se a necessidade de 90 novas FPSOs. Acreditase que parte dessa demanda possa ser atendida atravs da poltica atual de padronizao dos projetos de futuras FPSOs e converso de navios existentes, permitindo, assim, a otimizao de prazos e custos de construo.
79
Contratos de concesso da ANP com a Petrobras, celebrados de acordo com o Art. 34 da Lei 9.478/1997.
213
VI OFERTA DE DERIVADOS DE PETRLEO
este captulo so apresentados os resultados dos estudos de expanso da oferta de derivados de petrleo no horizonte decenal. Inicialmente, feito um resumo da anlise elaborada quanto s perspectivas dos preos internacionais de alguns tipos de petrleo e de seus
principais derivados, assim como dos preos nacionais destes derivados. Em seguida, so apresentados os resultados dos estudos referentes expanso do parque nacional de refino e da infraestrutura nacional de transporte de petrleo e derivados, bem como as estimativas dos investimentos propostos.
1. Perspectivas de Preos de Petrleos e Derivados

Para projetar os preos de petrleos e seus derivados, utilizou-se um sistema de projeo desenvolvido pela EPE que busca uma consistncia entre as trajetrias de preos dos petrleos e de derivados adotados no PDE 2021 e o cenrio mundial, no que concerne a seus aspectos macroeconmicos, geopolticos e de oferta de petrleo. A Figura 19 apresenta o esquema geral do sistema de projeo de preos de petrleo e derivados elaborado pela EPE.
Capacidade Ociosa de Produo Mundial de Petrleo
Crescimento Econmico Mundial
Preo Internacional do Petrleo Brent
Crescimento da Oferta Mundial de Petrleo
Preos Internacionais de Outros Petrleos
Preos Internacionais de Derivados
Preos Nacionais de Derivados
Fonte: EPE
Plano Decenal de Expanso de Energia 2021 Oferta de derivados de petrleo
214
Figura 19 Esquema geral do sistema de projeo de preos de petrleo e derivados
As premissas de projeo do preo do petrleo Brent consideradas no PDE 2021 foram abordadas no Captulo I. Os resultados obtidos para essa projeo so a seguir apresentados, juntamente com a dos demais tipos de petrleo. Cabe ressaltar que as variveis envolvidas na projeo de preos so muitas e com um amplo leque de possibilidades de evoluo, fazendo com que a resultante final seja repleta de incertezas.
1.1 Perspectivas de preos internacionais de petrleos

Metodologia
A lgica bsica do sistema de projeo de preos internacionais de petrleo elaborado para o PDE 2021 foi a de estabelecer as relaes entre os preos dos petrleos rabe Leve, Bonny Light, Marlim e
Kissanje (petrleo de Angola utilizado como uma proxy para o valor de mercado do petrleo do
campo de Lula, assim como dos demais campos do Pr-sal que devero entrar em produo no horizonte decenal)80, e o preo do petrleo Brent, a partir de formulaes economtricas. As especificaes dos modelos partiram do reconhecimento terico de que o mercado de petrleo integrado e que as motivaes para diferenas de preos se justificam, sobretudo, por seus diferenciais de qualidade (em particular, grau API, teor de enxofre e TAN). Eventos regionais de mercado, que podem distorcer essa lgica geral (variaes abruptas na disponibilidade de oferta de leos leves e pesados e da capacidade operacional de converso das refinarias, por exemplo), foram considerados transitrios81. Isto porque, nesses casos, abrem-se oportunidades de negcios via arbitragens de preos, que funcionam como mecanismos de autoajustamento. No mdio e no longo prazos, o modelo geral que explica os descontos/prmios entre os petrleos acaba sendo, de fato, relacionado s diferenas de qualidade (vide, por exemplo, ESMAP, 2005).
Projees de Preos
Na Tabela 119 e no Grfico 98 so consolidadas as projees dos preos dos petrleos considerados, para o perodo 2012-2021.
80 De acordo com a Petrobras (2007a) [117], aps anlise de testes de formao do segundo poo (1-RJS-646) no bloco BM-S-11, localizado na bacia de Santos, estima-se que o campo de Lula tenha leo leve de 28 API. Diante da falta de informaes mais precisas sobre as demais caractersticas do petrleo do Pr-sal, decidiu-se projetar tambm preos de um leo com caractersticas assemelhadas. Aps avaliao da base Platts e em funo das informaes disponveis, assumiu-se o petrleo angolano Kissanje (28 API) como uma proxy para o petrleo do Pr-sal.
O descolamento dos preos do WTI (West Texas Intermediate) em relao a outros petrleos (em particular, o Brent), por exemplo, tem sido explicado pela ausncia de infraestrutura logstica que permita esco-lo da regio de Cushing at o Golfo do Mxico e, posteriormente, para o mercado internacional, viabilizando a arbitragem de preos. A ausncia de infraestrutura de escoamento para o Golfo do Mxico tem deixado o WTI insulado num mercado regional cuja conjuntura de queda de demanda e de aumento de oferta (colocao de leos sintticos canadenses, sobretudo, na regio de Chicago), deprimindo seu preo em relao ao Brent. Todavia, espera-se que a construo de oleodutos para o Golfo do Mxico, no mdio prazo, restabelea o padro histrico de diferencial de preos destes tipos de petrleo.
81
215
Tabela 119 Perspectivas de preos internacionais de petrleo (US$/b, maio/2011)
Brent
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fonte: EPE
rabe Leve
107,36 105,69 103,85 99,54 92,16 87,88 83,63 80,66 79,76 79,82
Bonny Light
113,34 111,52 109,50 104,80 96,76 92,11 87,50 84,28 83,31 83,37
Marlim
98,96 97,38 95,63 91,56 84,58 80,55 76,55 73,76 72,91 72,97
Kissanje
110,71 108,97 107,05 102,56 94,89 90,44 86,02 82,94 82,00 82,07
111,53 109,77 107,83 103,29 95,53 91,04 86,57 83,46 82,51 82,58
120 110
(US$/b - valores constantes de maio/2011)
100 90 80 70 60 50 40 30
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
Brent
Fonte: EPE
rabe Leve
Bonny Light
Marlim
Kissanje
Grfico 98 Perspectivas de preos internacionais de petrleo
1.2 Perspectivas de preos internacionais de derivados de petrleo

Metodologia
A anlise das perspectivas de preos abrangeu os principais derivados de petrleo, a saber: gasolina, leo diesel, GLP (gs liquefeito de petrleo), leo combustvel BTE (baixo teor de enxofre), QAV (querosene de aviao) e nafta.
216
A projeo dos preos FOB82 internacionais destes derivados foi realizada em duas etapas. Primeiro, foram estabelecidas as correlaes entre os preos histricos do petrleo tipo Brent e os preos de cada um dos derivados, atravs de regresso logartmica. Definida a trajetria de longo prazo dos preos destes derivados, os diferenciais entre eles (spreads) foram ajustados de modo a incorporarem os efeitos de curto prazo no contemplados na regresso83. Realizados esses ajustes, a perspectiva de mdio e longo prazo a do reequilbrio dos balanos de oferta-demanda dos diversos derivados, fazendo com que os diferenciais tendam a se reequilibrar nos patamares histricos. Destaque-se que, face s conexes entre os mercados de petrleo e derivados (refletida na correlao entre as respectivas sries histricas de preos), as projees dos preos dos derivados tambm esto sujeitas s inmeras incertezas que dificultam as estimativas dos preos de petrleo. Os mercados de referncia de preos utilizados nas projees foram: US Gulf Coast (Costa do Golfo americana) para gasolina, leo diesel, leo combustvel BTE e QAV, Mont Belvieu (Texas, Estados Unidos) para o GLP, e ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerp) para a nafta.
Projees de Preos
Na Tabela 120 e no Grfico 99 so consolidadas as projees dos preos internacionais dos principais derivados de petrleo, para o perodo 2012-2021. No caso da projeo do GLP, cabe destacar que, em termos de preos por unidade volumtrica (US$/b), os valores projetados so inferiores aos do Brent, j que sua densidade (550 kg/m) bem mais baixa que a do petrleo referido (887 kg/m). O mesmo no ocorreria se as comparaes de preos fossem feitas por unidade de massa ou de energia.
Tabela 120 Perspectivas de preos internacionais de derivados de petrleo (US$/b, maio/2011)
Brent
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fonte: EPE
Diesel 127,83 127,14 126,21 122,15 115,63 109,41 103,31 98,89 97,08 96,48
Gasolina 121,69 119,95 118,02 113,51 107,79 102,02 96,38 92,19 90,22 89,27
leo Combustvel BTE 99,22 95,44 91,60 86,73 80,35 76,39 72,49 70,24 69,55 69,60
QAV 129,35 128,67 127,73 123,66 117,11 110,84 104,69 100,23 98,41 97,80
Nafta 110,11 108,50 106,74 102,58 95,44 91,29 87,15 84,25 83,37 83,43
GLP 77,84 80,69 79,53 76,80 72,09 69,32 66,55 64,60 64,00 64,05
111,53 109,77 107,83 103,29 95,53 91,04 86,57 83,46 82,51 82,58
82 83
Free on Bord (FOB) nos mercados de referncia.
O principal ajuste se deveu substituio da gerao nuclear de Fukushima (Japo), aps o acidente no incio de 2011, por usinas trmicas movidas a leo combustvel (o mesmo ocorreu com as trmicas a gs natural). Este fato contribuiu para a sobrevalorizao deste derivado e consequente reduo do spread entre os preos do leo combustvel e do petrleo tipo Brent.
217
150
130 110 90 70 50 30 10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Brent
Diesel
Gasolina
leo Combustvel BTE
QAV
Nafta
GLP
Fonte: EPE
Grfico 99 Perspectivas de preos internacionais de derivados de petrleo
1.3 Perspectivas de preos nacionais de derivados de petrleo

Metodologia
As projees dos preos nacionais dos derivados resultaram de trs abordagens distintas, sendo uma para a gasolina, o diesel e a nafta, outra para o QAV e o leo combustvel BTE e uma terceira para o GLP. Vale ressaltar que as projees apresentadas correspondem aos preos de realizao ou exrefinaria dos derivados, que se referem aos preos praticados pelas refinarias, sem a incluso dos tributos84.
84 A ANP apresenta os preos mdios ponderados semanais praticados pelos produtores (refinarias, centrais petroqumicas e formuladores) e importadores de gasolina A, leo diesel, querosene de aviao (QAV), gs liquefeito de petrleo (GLP), leo combustvel A1, leo combustvel A2 e leo combustvel B1. Nesses preos, esto includas as parcelas relativas CIDE, PIS/PASEP e COFINS. O preo de realizao obtido pela frmula: A = D - B C, onde A o preo de realizao, D o preo de faturamento, B a CIDE e C so as contribuies sociais (PIS/PASEP e COFINS) [107].
218
2021
No caso da projeo dos preos nacionais da gasolina e do diesel, primeiro foram estimadas as paridades de exportao e importao, com base no custo mdio de frete para claros, na rota US Gulf - Rio de Janeiro. O custo mdio de frete foi abatido ou acrescido aos preos internacionais de diesel e gasolina, conforme a situao do pas (exportador ou importador) em cada ano85 e, em seguida, foram feitos ajustes nos valores assim obtidos, de modo a espelharem o padro histrico e a expectativa da poltica de preos ao consumidor destes derivados86. O mtodo de paridade tambm foi aplicado projeo de preo da nafta87, utilizando-se como referncia o custo mdio de fretes para a rota Rotterdam Rio de Janeiro. Para a projeo dos preos do leo combustvel BTE e do QAV, foi adotada uma abordagem economtrica, sendo estabelecidas correlaes entre os preos internacionais e os preos nacionais
ex-refinaria (no caso destes derivados, h uma maior aderncia entre os preos domsticos e
internacionais). Para o GLP, na medida em que o preo domstico deste produto vem sendo mantido desatrelado dos preos internacionais desde meados de 2002, devido a seu grande impacto social, adotou-se, para sua projeo, um cenrio compatvel com tal situao, assumindo-se que o preo mdio do GLP no pas ainda dever ser mantido abaixo da paridade de exportao, pelo menos durante os prximos anos.
Projees de Preos
Na tabela e grfico que se seguem, so consolidadas as projees dos preos nacionais dos derivados de petrleo para o perodo 2012-2021.
Tabela 121 Perspectivas de preos nacionais de derivados de petrleo (US$/b, maio/2011)
Brent
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fonte: EPE
Diesel 120,67 124,83 128,99 128,99 122,11 109,81 97,52 93,35 91,64 91,07
Gasolina 109,16 110,47 110,47 110,47 110,47 110,47 102,55 98,09 95,99 94,98
leo Combustvel BTE 102,93 99,43 95,85 91,30 85,30 81,54 77,82 75,66 75,00 75,04
QAV 138,10 137,40 136,45 132,28 125,57 119,13 112,80 108,20 106,31 105,68
Nafta 117,38 115,67 113,78 109,35 101,74 91,29 81,40 78,69 77,87 77,93
GLP 59,20 61,57 62,91 63,91 64,44 61,97 59,49 57,75 57,22 57,26
111,53 109,77 107,83 103,29 95,53 91,04 86,57 83,46 82,51 82,58
85 Vale notar que o preo do diesel se torna inferior ao preo da gasolina no mercado nacional a partir do binio 2017-2018, perodo em que o pas se torna exportador liquido de diesel. 86 A Petrobras e o governo brasileiro tm adotado uma poltica de amortecimento da volatilidade de preos dos combustveis de maior sensibilidade socioeconmica, como o GLP (13 kg), o diesel e a gasolina.
O preo nacional da nafta at 2016 obtido atravs da estimativa de paridade de importao e, no binio 2017-2018, altera sua origem para paridade de exportao.
87
219
160 140 120 100 80 60 40 20 0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Diesel
Fonte: EPE
Gasolina
leo Combustvel BTE
QAV
Nafta
GLP
Grfico 100 Perspectivas de preos nacionais de derivados de petrleo
2. Expanso do Parque Nacional de Refino

Neste item, ser analisada a evoluo do parque nacional de refino, principal responsvel pelo atendimento da demanda de derivados do pas. Dentro do horizonte coberto pelo PDE 2021, considerou-se que a Petrobras e seus parceiros sero os nicos investidores em novas unidades ou refinarias no pas. Premido internamente pelo crescimento da demanda de leo diesel e por exigncias cada vez mais rigorosas em termos de qualidade dos derivados, e tendo de enfrentar restries tambm intensas para colocao de excedentes no mercado internacional (em particular, na Europa e nos EUA), o setor brasileiro de refino compelido a investir em unidades de converso e de tratamento para adequar a produo nacional s novas especificaes. J nos anos iniciais cobertos por este estudo, o aumento dos excedentes de petrleo nacional e a necessidade de importao de alguns derivados indicam claramente que os condicionantes so favorveis para a ampliao e adequao do parque nacional de refino. Ademais, cabe ressaltar que, para atender satisfatoriamente demanda, o parque nacional de refino dever utilizar processos mais sofisticados de converso e tratamento, focando a produo em derivados mdios (QAV e diesel), principalmente para consumo interno.
220
2021
Tendo em vista que as novas refinarias e as novas unidades de refino, programadas pela Petrobras e seus parceiros para entrar em operao no decnio, mostram-se mais que suficientes para o atendimento do mercado nacional de derivados a partir de 2018 ( exceo do coque, como ser analisado posteriormente), os estudos aqui desenvolvidos limitaram-se a analisar a adequao destas novas configuraes ao mercado a atender, buscando, tambm, otimizar a alocao de petrleo e identificar possveis gargalos que impeam a correta operao de todo o sistema de abastecimento. Ressalte-se que, em funo de recente deciso da Petrobras de rever os prazos para implantao de algumas destas novas plantas (PETROBRAS, 2012), as datas de entrada em operao adotadas neste estudo podero, futuramente, sofrer alteraes. Em sntese, os estudos desenvolvidos visando expanso do parque nacional de refino contemplam trs objetivos estratgicos para o pas: priorizar o abastecimento nacional de derivados de petrleo, principalmente os considerados mais nobres (mdios e especiais88); privilegiar, nas novas refinarias, o processamento dos petrleos nacionais mais pesados, de forma que o excedente de petrleo exportvel seja de melhor qualidade e, por consequncia, de mais fcil colocao e maior valor de mercado; processar localmente o petrleo nacional excedente, sempre que, no longo prazo, as margens previstas indiquem ser esta uma alternativa vivel e vantajosa.
2.1 Metodologia e premissas adotadas para o abastecimento

Para as simulaes do parque nacional de refino, utilizou-se o Modelo de Planejamento do Abastecimento de Derivados de Petrleo (PLANDEPE), um modelo de programao mista multiperiodal, desenvolvido pela EPE, que permite realizar estudos sobre o parque de refino em diferentes contextos, bem como analisar os principais fluxos de petrleo e derivados entre as diversas regies de produo e de consumo.
Oferta de Matrias-Primas para as Refinarias

Nas anlises efetuadas, toda produo estimada de petrleos nacionais ofertada para o consumo das refinarias locais, podendo ser parcialmente exportada, sempre que isto for considerado favorvel em termos econmicos. Para tanto, a demanda existente no mercado externo considerada capaz de absorver todos os excedentes de petrleo nacional. Por simplificao, assumiu-se que os petrleos de produo domstica podem ser agregados em oito89 grupos representativos, quer para suprimento do parque de refino quer para exportao. Trs90
88 89
Incluem derivados no energticos, tais como lubrificantes.
As correntes de petrleos nacionais que compem os grupos de petrleo esto relacionados no Anexo II da Portaria ANP n 206/2000 [105], atualizada pelo Despacho ANP n 682/2011 [108].
90 Atualmente, apesar de a produo nacional exceder a totalidade da capacidade instalada de refino no pas, uma parcela do petrleo refinado ainda de origem importada, especialmente em funo do consumo compulsrio de petrleo rabe Leve localizado na REDUC, visando produo de lubrificantes bsicos. Existe ainda a necessidade de adequao da qualidade da carga ao parque de refino existente por meio da importao de petrleo, para otimizar o atendimento do mercado nacional de derivados, especialmente o de diesel. Por fim, existe a possibilidade de processamento de petrleo importado na Refinaria General Abreu e Lima (RNEST), caso seja confirmada a parceria com a Petrleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
221
grupos de petrleos importados somam-se aos oito nacionais e completam o elenco ofertado ao parque nacional de refino. A projeo da produo nacional de petrleo e seu perfil de qualidade so apresentados na Tabela 122 e na Tabela 123, respectivamente.
Tabela 122 Produo nacional de petrleo
2012 mil bpd mil m3/d
Fonte: EPE
2013 2.240 355
2014 2.640 415
2015 3.010 475
2016 3.440 545
2017 4.050 640
2018 4.710 745
2019 5.060 800
2020 5.300 840
2021 5.430 860
2.250 355
Tabela 123 Evoluo do perfil da produo nacional de petrleo (%)

Tipo de Petrleo Leve Mdio Pesado
Fonte: EPE
2012 8,4 45,6 46,1
2013 9,3 47,2 43,6
2014 10,8 47,5 41,7
2015 15,1 51,1 33,8
2016 16,8 54,4 28,8
2017 16,2 59,5 24,3
2018 16,5 63,5 20,0
2019 17,8 64,9 17,3
2020 18,0 66,8 15,2
2021 19,2 67,3 13,6
Atualmente, as refinarias REGAP, REPAR, REFAP e REPLAN encontram-se em condies de processar leo vegetal pelo processo H-Bio, em decorrncia de investimentos realizados em 2007. Entretanto, esta matria-prima no foi considerada como oferta, uma vez que a deciso por seu processamento depende das condies de mercado, sendo necessrio que o preo do leo vegetal seja igual ou inferior ao preo do leo diesel, o que no se prev que v ocorrer no perodo em estudo.
Demanda de Derivados
A Tabela 124 apresenta a projeo da demanda nacional de derivados, incluindo a demanda de
bunker para avies e navios estrangeiros abastecidos no pas, a ser atendida pela produo do parque
nacional de refino ou, complementarmente, por importao.
Tabela 124 Demanda nacional de derivados (mil m3/d)
Produto GLP Nafta Gasolina QAV Diesel leo Combustvel Coque Outros Total
Fonte: EPE
(1)
2012 36,8 35,6 79,9 19,8 147,9 24,6 19,2 25,8 389,7
2013 37,9 35,6 72,8 20,8 154,6 25,4 20,1 26,8 394,0
2014 38,9 35,6 69,6 22,2 162,9 26,5 21,1 27,9 404,7
2015 40,0 35,6 69,2 22,8 170,9 27,5 22,0 29,1 417,0
2016 41,0 35,6 69,5 24,3 178,2 28,8 23,1 30,3 430,8
2017 42,1 35,6 71,8 25,1 185,1 30,1 24,2 31,9 445,8
2018 43,1 35,6 73,7 26,4 191,6 31,4 25,3 33,3 460,5
2019 44,2 35,6 78,6 27,8 198,4 32,9 26,6 35,0 479,1
2020 45,3 35,6 78,8 29,3 204,9 34,4 27,8 36,6 492,7
2021 46,4 35,6 79,2 30,8 211,7 36,1 28,9 38,4 507,1
(1) Inclui coque de petrleo, gs de refinaria, lubrificantes, asfaltos, solventes e outros derivados no energticos.
222
Especificaes de produtos
A gasolina e o leo diesel passaro a ter especificaes mais rgidas de teor de enxofre, visando o atendimento dos limites de emisses veiculares preconizados no Programa de Controle da Poluio do Ar por Veculos Automotores (PROCONVE). Considerou-se como premissa que o limite mximo do teor de enxofre da gasolina ser reduzido de 800 ppm para 50 ppm, a partir de 2014 (ANP, 2009) e que este valor manter-se- o mesmo durante todo o perodo do estudo, ou seja, at o ano de 2021. Por outro lado, o limite mximo do teor de enxofre no diesel comercializado no pas vem sendo reduzido gradativamente desde 2009, conforme cronograma estabelecido no acordo judicial assinado pela Petrobras, montadoras e demais rgos envolvidos, em decorrncia do no cumprimento da Resoluo CONAMA n 315/2002 (BRASIL, 2002 e BRASIL, 2003). Este acordo prev os seguintes tipos de diesel automotivo, classificados em funo dos respectivos limites mximos de teor de enxofre: Diesel 10 ppm (S-10), para veculos pesados novos, produzidos a partir de 2012; Diesel 50 ppm (S-50), para algumas regies metropolitanas e para frotas cativas de nibus urbanos, conforme cronograma definido; Diesel 500 ppm (S-500), para as demais aplicaes de uso automotivo; Diesel 1.800 ppm (S-1800), internacionalmente conhecido como off-road, para uso ferrovirio, agropecurio, industrial e para gerao de energia eltrica. Alm destes tipos de diesel, existe ainda o diesel martimo no coberto pelo acordo citado que tem teor de enxofre mximo especificado em 5.000 ppm. Recentemente, no entanto, a Petrobras anunciou que, a partir de 2013, substituir integralmente o diesel S-50 pelo diesel S-10, a fim de otimizar sua logstica de entrega (PETROBRAS, 2010a). Alm disso, anunciou que substituir o diesel S-1800, destinado a atividades agropecurias91, pelo diesel S500. Tendo em vista que a regulao ambiental de diversos pases tem previsto, progressivamente, a adoo do teor mximo de 10 ppm para o enxofre para todos os tipos de diesel (automotivos e off-
road), de se supor que, dentro do horizonte coberto por este PDE, haver orientaes legais
adicionais acerca do teor de enxofre do diesel brasileiro aps 2014. Assim, considerou-se o seguinte cenrio para a evoluo do teor de enxofre do diesel no pas: i) 2012: evoluo do teor de enxofre conforme previso do acordo judicial;
ii) 2013: substituio total do diesel S-50 pelo diesel S-10 e incio da substituio do diesel S1800 pelo diesel S-500; iii) De 2014 a 2021: transio de qualidade, onde: a) o diesel S-10 substitui gradativamente o diesel S-500 em regies metropolitanas no explicitadas no acordo; b) o diesel S-1800, tambm de forma gradativa, substitudo integralmente pelo diesel S-500.
91
As atividades agropecurias respondem por 77% da demanda de diesel para uso off-road.
223
Neste cenrio, em 2021, coexistiro apenas os tipos de diesel S-10 e S-500 (automotivos e off-road) e o diesel martimo S-5000. Alm do teor de enxofre, outras caractersticas relacionadas ao desempenho do motor ciclo Diesel tambm devero evoluir no tempo, como o caso do nmero de cetano e da densidade. Nas restries do modelo, todavia, apenas o teor de enxofre foi considerado explicitamente como limitante produo de diesel.
Outros parmetros
Assumiu-se como premissa que, no horizonte deste estudo, j foram definidos os investimentos de modernizao e expanso do parque nacional de refino. O modelo tambm considera: custos de transporte; consumo prprio de combustveis e consumo de nafta ou gs natural para gerao de hidrognio; a produo de derivados de gs natural e de xisto produzidos respectivamente nas Unidades de Processamento de Gs Natural (UPGN) e na Usina de Industrializao do Xisto (SIX); a produo de GLP e gasolina nas centrais petroqumicas; e os preos j apresentados de importao e exportao de petrleos e derivados.
2.2 Evoluo do parque de refino atual

O parque nacional de refino formado atualmente por doze refinarias da Petrobras92 e quatro refinarias privadas93, com capacidade nominal instalada de processamento de petrleo da ordem de 330 mil metros cbicos por dia94, equivalentes a cerca de 2 milhes de barris por dia (ANP, 2011c). Neste item, apresentada a evoluo esperada destas refinarias at 2021, conforme planejam ou sugerem os agentes do setor. A Refinaria de Manguinhos suspendeu a atividade de refino de petrleo em agosto de 200595, voltando a processar petrleo em 2009, enquanto a Refinaria Riograndense (ex-Ipiranga), aps interrupo parcial do seu processamento em 2005 e 2006, vem operando desde outubro de 200696 (ANP, 2011c). No momento, no h previso de investimento em nenhuma das refinarias privadas. Desde meados da dcada de 2000, as refinarias da Petrobras vm sofrendo adequao para produzir combustveis menos poluentes, elevar sua capacidade de processar petrleo pesado, bem como melhorar seu desempenho operacional. A maior parte dos empreendimentos de modernizao e de
92 Refinaria de Paulnia (REPLAN), Refinaria Landulpho Alves (RLAM), Refinaria Henrique Lage (REVAP), Refinaria Duque de Caxias (REDUC), Refinaria Presidente Getlio Vargas ( REPAR), Refinaria Alberto Pasqualini ( REFAP), Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), Refinaria Gabriel Passos (REGAP), Refinaria de Capuava (RECAP), Refinaria Isaac Sabb (REMAN), Refinaria Potiguar Clara Camaro (RPCC) e a Lubrificantes e Derivados de Petrleo do Nordeste (LUBNOR). 93 94 95
Refinaria Riograndense (so scios a Ultrapar Participaes, a Braskem e a Petrobras), Refinaria de Manguinhos, Univen e Dax Oil. Para fins do presente relatrio, todas as capacidades de processamento esto expressas em metros cbicos ou barris por dia-operao.
Durante a suspenso da atividade de refino, a empresa processou naftas para produzir gasolina automotiva, alm de solventes para fins industriais. Em maro de 2007, a aquisio de participao societria da Refinaria Riograndense pela Petrobras permitiu a sustentao da operao da refinaria.
96
224
converso encontram-se
concludos. Nos prximos anos, os investimentos sero voltados
principalmente para a construo de unidades de hidrotratamento (HDT). A Tabela 125 mostra as principais unidades de processo que ainda entraro em operao no parque de refino existente no horizonte deste estudo (BRASIL, 2011a; BRASIL, 2011b; PETROBRAS, 2011a). Cabe ressaltar que ainda h tambm duas pequenas ampliaes de capacidade de processamento de petrleo previstas (REMAN e RECAP, de 300 m/d em cada uma, respectivamente, em 2014 e 2016) e que, na REMAN, ainda entraro em operao uma unidade de craqueamento trmico de 1.500 m/d e uma de hidrotratamento de nafta de 1.500 m/d.
Tabela 125 Capacidade adicional de unidades de processo no parque de refino atual (m/d) 2012/2021
Reforma Cataltica (RC) 2.620 0 0 0 1.000 0 0 0 0 800 4.420 Coqueamento Retardado (UCR) 0 0 6.100 0 5.000 0 0 0 0 0 11.100 HDT de nafta de coque (HDT) 6.000 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 9.000 HDT de gasolina (HDT) 8.000 0 0 0 5.000 0 0 0 2.000 0 15.000 HDT de instveis (HDT) 20.000 17.000 0 7.500 12.000 6.000 10.000 4.500 4.000 2.500 83.500
Refinaria
REPLAN RLAM REVAP REDUC REPAR REFAP RPBC REGAP RECAP REMAN Total
2.3 Novas refinarias previstas

As novas refinarias previstas no pas foram consideradas de acordo com as informaes obtidas, at o presente momento, da Petrobras e seus parceiros. Em 2011, o Plo Industrial de Guamar passou a operar como Refinaria Potiguar Clara Camaro (RPCC), aps concluso de parte das obras de ampliao97, produzindo GLP, gasolina98, QAV e diesel99. Com isso, embora a capacidade de processamento de petrleo tenha permanecido em 5.600 m/d (35.200 bpd), o potencial de produo de derivados passou, de cerca de 1.510 m3/d (9.500 bpd) 100, para 2.700 m3/d (17.000 bpd)
101
A primeira etapa do empreendimento consistiu na construo de uma unidade de tratamento custico para remover o enxofre da nafta e de tancagem e estaes de medio para permitir a formulao de gasolina e diesel, permitindo, assim, a produo de gasolina, derivado antes no produzido no Plo, e a produo de diesel com menor teor de enxofre aps a concluso da segunda etapa. A ltima etapa compreender o lanamento de um duto submarino para o recebimento de diesel com baixo teor de enxofre, prevista para ser concluda em 2012.
98
97
A gasolina produzida a partir da mistura de reformado e nafta craqueada de outras refinarias e de parte da nafta de destilao direta produzida em Guamar, sendo esta ltima previamente tratada na unidade de tratamento custico.
99 A RPCC permanecer produzindo diesel com 1.200 ppm de teor de enxofre, uma vez que no h previso de construo de unidade de hidrotratamento. Assim, a refinaria receber diesel 50 ppm para atender ao mercado local e para ser misturado ao diesel de destilao, para fins de obteno de diesel 500 ppm. 100 101
Correspondente a 1.270 m/d de diesel e 240 m/d de QAV.
Correspondente a 900 m/d de gasolina, 400 m/d de QAV e 1.400 m/d de diesel, dos quais 1.100 m/d correspondem a diesel com teor de enxofre de 50 ppm e 300 m/d, com 500 ppm.
225
Cabe destacar que o GLP produzido em Guamar oriundo das UPGN existentes no terminal.A Petrobras est construindo uma nova refinaria no Complexo Industrial e Porturio de Suape, Ipojuca (PE), denominada Refinaria General Abreu e Lima, conhecida tambm por Refinaria do Nordeste (RNEST). O empreendimento ser realizado em parceria com a estatal venezuelana Petrleos de Venezuela S.A. (PDVSA)102, e tem capacidade nominal para processar at 36.567 m3/d (230.000 bpd) de petrleo, em dois trens iguais. O incio de operao do 1 trem est previsto para novembro de 2014, enquanto que o 2 trem comear a operar em maio de 2015103. A planta dever estar capacitada para refinar leos pesados, extrados basicamente do campo de Marlim, na bacia de Campos, e, eventualmente, de outras origens, como o produzido no campo de Carabobo pela Planta de Processamento de Petrleo Extra-Pesado, que processa petrleos da faixa do rio Orinoco, na Venezuela (ARRUDA, 2006; PETROBRAS, 2009). O Complexo Petroqumico do Rio de Janeiro (COMPERJ) foi planejado como uma refinaria de petrleo com vis petroqumico, com capacidade nominal de 73.927 m3/d (465.000 bpd), em construo em Itabora (RJ). Seu projeto inicial foi alterado, em funo da evoluo do mercado, e o novo projeto ser constitudo por dois mdulos. O primeiro mdulo, com capacidade de 26.233 m3/d (165.000 bpd), est previsto para entrar em operao em abril de 2015 e o segundo, com capacidade de 47.695 m3/d (300.000 bpd), em janeiro de 2018. O primeiro ser composto de unidades de destilao, coqueamento retardado, hidrocraqueamento cataltico, hidrotratamento de nafta e hidrotratamento de diesel. O segundo mdulo dever ter os mesmos tipos de unidades do primeiro mdulo, porm com capacidade maior. O COMPERJ ofertar derivados de petrleo, tais como: GLP, nafta, QAV, diesel e coque. Ressalta-se que esta refinaria, por possuir unidades de HCC em seu esquema de refino, estar capacitada a produzir diesel com teor de enxofre inferior a 10 ppm. A parte petroqumica do COMPERJ ainda se encontra em avaliao, mas h indicaes de que haver uma unidade de pirlise, cuja matria-prima ser obtida do processamento de gs natural proveniente da Bacia de Santos. Tambm est em avaliao a construo de uma unidade de reforma cataltica para a produo de aromticos. A Petrobras prev tambm a construo de outras duas refinarias, totalizando 143.088 m3/d (900.000 bpd), com esquemas de refino tambm voltados para a produo de derivados mdios (diesel e QAV) e sem produo de gasolina, em funo das expectativas de mercado, tanto nacional quanto internacional. Por visarem produo de derivados de alta qualidade, que atendam aos padres ambientais mais restritivos, foram denominadas Refinarias Premium, devendo ambas processar uma mistura de petrleos das bacias de Campos e de Santos. Essas novas refinarias tambm sero construdas em mdulos e, em funo das informaes disponveis, adotou-se, no presente estudo, os seguintes dados e prazos, sujeitos a futuras confirmaes: Refinaria Premium I: na Cidade de Bacabeira, no Estado do Maranho (MA), com capacidade para processar 95.392 m3/d (600.000 bpd) de petrleo, com dois mdulos de 47.696 m3/d (300.000 bpd), o primeiro com incio de operao previsto para 2017 e o segundo sem previso de entrada no horizonte deste plano;
102 O projeto de parceria, caso venha a se concretizar, dever ter participao societria de 60% da Petrobras e 40% da PDVSA (BOSCO, 2009). Todavia, ainda h pendncias relacionadas apresentao de garantias junto ao BNDES [125]. 103
Tendo em vista que o PLANDEPE um modelo com perodos de tempo anuais, assumiu-se que, em 2014, somente cerca de 17% da capacidade do 1 trem da RNEST estar disponvel, j que o mesmo dever entrar em operao apenas em novembro deste ano.
226
Refinaria Premium II: na Cidade de So Gonalo do Amarante, no Estado do Cear (CE), com capacidade para processar 47.696 m3/d (300.000 bpd) de petrleo, com entrada prevista para 2018.
2.4 Investimentos Programados

A Tabela 126 apresenta o valor consolidado dos recursos a serem aplicados em ampliaes de capacidade e na instalao de novas unidades nas refinarias existentes, bem como os valores dos investimentos em novas plantas.
Tabela 126 Investimentos programados nas refinarias existentes e em novas plantas
Investimento Parque de refino atual (ampliaes) RPCC RNEST COMPERJ
104
Valor (US$ bilhes) 24,0 0,2 14,6 21,6 22,9 11,3 94,6
Premium I105 Premium II Total Fonte: Brasil (2011a) e Brasil (2011b).
2.5 Evoluo do parque nacional de refino

Considerou-se uma expanso do parque nacional de refino atual, at o ano de 2021, de acordo com o calendrio das ampliaes de capacidade e das construes de novas unidades nas refinarias existentes indicado pela Petrobras (PETROBRAS, 2011a e PETROBRAS, 2012). Alm disso, foram considerados: a concluso da RPCC em 2012; o incio da operao da RNEST em 2014; a primeira e a segunda fase do COMPERJ, respectivamente em 2015 e 2018; o primeiro mdulo da Premium I, em 2017; e a Premium II em 2018. Com isso, a capacidade nominal de refino no pas atinge, em 2021, o total de 534,5 mil metros cbicos por dia (aproximadamente 3,4 milhes de barris por dia), conforme detalhado na Tabela 127.
Tabela 127 Capacidade nominal de refino em 2021
mil m3/d Parque de refino atual
(1)
mil bpd 2.063 4
328,0 0,6
Ampliaes no parque de refino atual

104 105
Corresponde a uma estimativa preliminar realizada pela EPE, j que o projeto encontra-se em reavaliao pela Petrobras.
Corresponde aos dois mdulos da refinaria, embora se considere, neste estudo, que o segundo trem no entrar em operao antes de 2022.
227
RNEST COMPERJ PREMIUM I PREMIUM II Total

(1) Inclui a capacidade da RPCC, antigo Plo Industrial de Guamar. Fonte: EPE
36,6 73,9 47,7 47,7 534,5
230 465 300 300 3.362
2.6 Resultados
2.6.1 Balano entre oferta e demanda de derivados e perfil de produo O Grfico 101 e a Tabela 128 mostram, respectivamente, a evoluo do perfil da produo e o balano entre oferta e demanda de derivados.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2012 2013 Coque
Fonte: EPE
2014
2015
2016 Diesel
2017 QAV
2018
2019
2020 Nafta
2021 GLP
leo Combustvel
Gasolina
Grfico 101 Perfil da produo de derivados (%) 2012 a 2021
228
Tabela 128 Balano Produo x Demanda dos Principais Derivados(1) (mil m3/d) 2012 a 2021
2012 GLP Produo Refinarias(2) UPGN(3) Demanda Saldo lquido Produo Demanda Saldo lquido Produo Demanda Saldo lquido Produo Demanda Saldo lquido Produo Demanda Saldo lquido Importao(4) Exportao(5) Produo Demanda Saldo lquido Produo Demanda Saldo lquido Produo Demanda Saldo lquido Importao Exportao 31,3 22,2 9,1 36,8 (5,5) 17,1 35,6 (18,6) 76,6 79,9 (3,2) 14,2 19,8 (5,6) 124,3 147,9 (23,7) 23,7 0,0 37,9 24,6 13,3 10,6 19,2 (8,6) 312,1 363,9 (51,9) 65,2 13,3 2013 32,2 22,1 10,2 37,9 (5,6) 17,2 35,6 (18,5) 72,8 72,8 0,0 13,9 20,8 (6,9) 123,6 154,6 (31,1) 31,1 0,0 39,4 25,4 13,9 10,4 20,1 (9,7) 309,4 367,2 (57,8) 71,7 13,9 2014 33,7 21,8 11,9 38,9 (5,2) 17,1 35,6 (18,5) 69,7 69,6 0,1 14,9 22,2 (7,3) 121,7 162,9 (41,3) 41,3 0,0 38,7 26,5 12,2 11,5 21,1 (9,5) 307,2 376,8 (69,6) 81,9 12,3 2015 36,5 24,1 12,4 40,0 (3,4) 22,8 35,6 (12,8) 69,6 69,2 0,4 17,3 22,8 (5,5) 153,1 170,9 (17,8) 17,9 0,1 37,8 27,5 10,3 20,0 22,0 (2,1) 357,0 387,9 (30,9) 43,2 12,3 2016 40,3 25,1 15,3 41,0 (0,7) 29,2 35,6 (6,4) 69,9 69,5 0,4 21,2 24,3 (3,1) 162,7 178,2 (15,6) 15,7 0,2 35,2 28,8 6,4 19,9 23,1 (3,2) 378,4 400,5 (22,1) 29,4 7,3 2017 42,5 26,8 15,7 42,1 0,4 33,6 35,6 (2,0) 72,0 71,8 0,2 25,1 25,1 0,0 189,3 185,1 4,3 0,0 4,3 37,1 30,1 7,0 21,1 24,2 (3,1) 420,7 413,9 6,8 5,4 12,2 2018 48,2 30,3 17,9 43,1 5,0 46,8 35,6 11,2 74,0 73,7 0,3 27,2 26,4 0,8 244,5 191,6 52,9 0,0 52,8 31,7 31,4 0,3 24,0 25,3 (1,4) 496,3 427,2 69,1 4,2 73,3 2019 49,1 30,4 18,8 44,2 4,9 45,4 35,6 9,8 78,6 78,6 0,0 27,8 27,8 0,0 243,1 198,4 44,7 0,0 44,7 33,3 32,9 0,4 23,8 26,6 (2,9) 501,1 444,1 56,9 4,9 61,9 2020 50,4 30,9 19,5 45,3 5,1 45,1 35,6 9,5 78,8 78,8 0,0 29,3 29,3 0,0 250,9 204,9 46,0 0,0 46,0 34,7 34,4 0,2 25,0 27,8 (2,7) 514,2 456,2 58,0 5,0 63,1 2021 50,6 30,9 19,7 46,4 4,3 44,3 35,6 8,7 79,2 79,2 0,0 30,8 30,8 0,0 249,5 211,7 37,8 0,0 37,8 36,3 36,1 0,2 24,8 28,9 (4,1) 515,6 468,8 46,8 6,2 53,0
Nafta
Gasolina
QAV
Diesel
leo Combustvel Coque
Total
(1) Incluem GLP, nafta, gasolina, QAV, diesel, leo combustvel e coque. (2) Inclui a produo das centrais petroqumicas e da Usina Industrial do Xisto (SIX). No considera a produo de GLP oriunda de gs natural, nem o GLP no energtico. (3) Inclui tambm o total da produo de GLP oriundo das Unidades de Fracionamento de Lquidos de Gs Natural (UFL) e das UPGN que esto localizadas nas refinarias. Estes valores podero sofrer variaes significativas, dependendo da intensidade do despacho das usinas termeltricas a gs natural, bem como do crescimento do mercado deste combustvel. (4) Ocorrem importaes de diesel S-500 no perodo de 2012 a 2016, atingindo um volume mximo de 36,1 mil m3/d no ano de 2014; importaes de diesel S-1800 de 15,0, mil m3/d no ano de 2012. (5) Ocorrem exportaes de diesel S-10 a partir de 2017, atingindo um volume mximo de 52,8 mil m/d em 2018. Fonte: EPE
229
2.6.2 Balano nacional de derivados Conforme mostra a Tabela 10, o pas mantm-se como importador lquido de derivados at 2016, havendo, todavia, excedentes expressivos de leo combustvel at 2017. Por outro lado, ocorrem dficits de GLP at 2016 e de nafta at 2017. Alm disso, o pas apresenta perfil importador de gasolina apenas no incio do perodo, em funo da crise do etanol, mas posteriormente deixa de ser deficitrio, principalmente devido entrada das novas unidades de reforma cataltica e ao Programa de Flexibilizao do Refino (PROFLEX) adotado pela Petrobras, o qual busca otimizar a operao das refinarias, para melhor atendimento ao mercado. Essa situao parcialmente modificada com a entrada de investimentos voltados principalmente para a produo de mdios. importante ressaltar a reduo significativa da importao de diesel no ano de 2015, decorrente da concluso da RNEST e do incio de operao do 1 trem do COMPERJ. Finalmente, com o incio de operao do 1 trem da Refinaria Premium I em 2017, o pas passa a ser exportador lquido de derivados, mantendo-se nessa condio at o final do perodo, favorecido tambm pela entrada do 2 trem do COMPERJ e da Refinaria Premium II, ambos em 2018. So apresentados a seguir os balanos por tipo de derivado de petrleo (Grfico 102 a Grfico 108).
GS LIQUEFEITO DE PETRLEO (GLP)

A produo de GLP cresce principalmente com o aumento do processamento de gs natural em plantas de UPGN. A oferta das refinarias atuais cresce em decorrncia das novas unidades de converso, porm em quantidade menos expressiva, dado que no sero construdas novas unidades de FCC. O pas passa a ser autossuficiente a partir de 2017.
60 55 50 45
PRODUO
mil m/d
DEMANDA 40 35 30 25 20 2012
Fonte: EPE
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Grfico 102 Balano de GLP
230
NAFTA
O dficit de nafta reduzido, progressivamente, entre 2015 e 2017, devido estagnao da demanda projetada e ao aumento da produo, em funo da entrada em operao da RNEST, do 1 trem do COMPERJ e do 1 trem da Refinaria Premium I. J em 2018, com a entrada em operao do 2 trem do COMPERJ e da Refinaria Premium II, o pas deixa de ser deficitrio neste derivado. Cabe destacar que, a partir de 2018, parte do excedente significativo de nafta dever ser consumido internamente no COMPERJ, que dever dispor de uma unidade de reforma cataltica para a produo de aromticos (PETROBRAS, 2011a).
60 55 50 45
mil m/d
40 35 30 25 20 15 10
DEMANDA
PRODUO
2012
Fonte: EPE
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Nota: Alm da nafta apresentada no balano de derivados, a produo nacional de petroqumicos consome gs natural e outras matrias-primas (vide Grfico 13).
Grfico 103 Balano de nafta
GASOLINA
O parque atual de refino no tem condies de atender o mercado de gasolina em 2012. A escassez de etanol combustvel indicada para este ano resulta em aumento no previsto da demanda por gasolina, com as importaes chegando a atingir 3.241 m3/dia (20.386 bpd). Com a recuperao da produo de etanol no mdio prazo, a demanda de gasolina dever decrescer ao longo do perodo, atingindo o patamar de cerca de 69.000 m/d (434.000 bpd) em 2014 e mantendo-se nele at 2016. Durante esse perodo de estagnao da demanda, no ocorre dficit desse derivado. A partir de 2017, mesmo com a retomada do aumento da demanda, puxada pelo crescimento da frota de automveis, o parque de refino consegue atender as necessidades de gasolina do pas. Cabe destacar que, em suas concepes atuais, as novas refinarias no esto projetadas para produzir gasolina. No entanto, os investimentos em unidades de reforma cataltica no parque atual, realizados no incio do perodo, somados ao Programa de Flexibilizao do Refino, potencializam a produo desse derivado.
231
Ressalte-se, porm, que, caso a demanda de gasolina seja maior do que a projetada, sempre possvel produzir mais gasolina internamente, desde que se justifiquem investimentos em novas unidades voltadas para a produo deste derivado, tais como reforma cataltica ou alquilao, dentre outras, reduzindo-se assim as eventuais importaes. Todavia, tendo em vista que, no cenrio de preos internacionais considerado neste PDE, os derivados mdios so mais valorizados do que os leves, essa no dever ser a melhor opo do ponto de vista econmico. Em termos comerciais para o pas, dever ser mais conveniente exportar diesel de boa qualidade e importar gasolina. Do ponto de vista do suprimento internacional, no se espera tampouco maiores dificuldades ao se adotar esta opo, uma vez que o cenrio de oferta mundial de gasolina tende a ser favorvel (a Europa estruturalmente exportadora e h expectativa de moderao, ou mesmo reduo, da demanda nos EUA - tradicional destino para o excedente europeu). Cumpre observar que, a partir de 2014, o limite mximo de teor de enxofre da gasolina comercializada diminui para 50 ppm, demandando um esforo maior do parque atual em hidrotratamento do produto.
100 95 90 85
mil m/d
80 75 70 65 60 55 50 2012
Fonte: EPE
DEMANDA
PRODUO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Grfico 104 Balano de gasolina
QUEROSENE DE AVIAO (QAV)

No incio do decndio, no h alternativas para se elevar consideravelmente a produo de QAV, pois no h previso de produo desse derivado na RNEST. Assim, o abastecimento deste mercado permanecer deficitrio at 2016, embora ocorra um aumento significativo de sua produo a partir de 2015, devido entrada em operao do 1 trem do COMPERJ. Com o incio da operao do 1 trem da Refinaria Premium I em 2017, o pas torna-se autossuficiente neste derivado, devendo permanecer nessa condio at 2021, com o incremento da produo em funo da entrada do 2 trem do COMPERJ e da Refinaria Premium II.
232
35
30
25 DEMANDA
mil m/d
20
15 PRODUO 10
0 2012
Fonte: EPE
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Grfico 105 Balano de QAV
DIESEL
A produo de diesel aumenta significativamente a partir de 2015, com a concluso da RNEST e o incio de operao do 1 trem do COMPERJ, mas, mesmo assim, o mercado nacional permanece deficitrio neste derivado at 2016. Com a entrada em operao do 1 trem da refinaria Premium I em 2017, a produo nacional de diesel cresce bastante, passando, ento, o pas a ser superavitrio, com uma exportao lquida de cerca de 4.300 m/d (em torno de 27.000 bpd), neste mesmo ano. No ano seguinte, com a entrada do 2 trem do COMPERJ e da Refinaria Premium II, a exportao de diesel volta a aumentar, ultrapassando 52.000 m/d (aproximadamente 327.000 bpd), mantendo-se o pas na condio de exportador at 2021. Note-se que, desde 2018, todo o saldo exportador de diesel ser do tipo S-10, de maior valor agregado e de fcil colocao no mercado internacional.
233
290 270 250 230
mil m/d
210 190 170 150 130 110 90 2012

Fonte: EPE
DEMANDA
PRODUO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Grfico 106 Balano de diesel
LEO COMBUSTVEL
H excedentes de leo combustvel em todo o perodo, porm de forma decrescente, principalmente porque as novas refinarias so dotadas de alta capacidade de converso. A partir de 2018, com a entrada do 2 trem do COMPERJ e da Refinaria Premium II, a produo fica praticamente equilibrada com o mercado. Cabe destacar que a demanda de bunker internacional (navios estrangeiros que so abastecidos na costa brasileira) tambm totalmente atendida pela produo domstica de leo combustvel.
44
40 PRODUO 36
mil m/d
32
28
24
DEMANDA
20 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fonte: EPE
Grfico 107 Balano de leo combustvel
234
COQUE
Embora a produo de coque seja crescente, principalmente com a entrada em operao das unidades de coqueamento retardado das novas refinarias, o pas permanece deficitrio deste produto durante todo o perodo. Cabe ressaltar que o objetivo principal das unidade de coqueamento no atender ao mercado de coque, e sim a converso de resduos em destilados mais nobres (como o leo diesel, o QAV e a gasolina). Assim, o coque obtido apenas um subproduto decorrente do processo.
35
30
25
mil m/d
20 DEMANDA 15
10 PRODUO 5
0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fonte: EPE
Grfico 108 Balano de coque
2.6.3 Balano nacional de petrleo O resultado do balano nacional de petrleo apresentado na Tabela 129.
Tabela 129 Balano Nacional de Petrleo (mil m3/d) 2012 a 2021
2012 Produo Processamento Importao Exportao Exportao Lquida Importao/ Processamento
Fonte: EPE
2013 357 305 45 97 52 14,8%
2014 420 302 39 156 118 12,8%
2015 479 350 41 169 129 11,6%
2016 547 368 57 236 179 15,6%
2017 645 413 52 284 232 12,6%
2018 750 487 38 300 262 7,8%
2019 805 491 38 352 314 7,8%
2020 843 503 38 379 341 7,6%
2021 864 504 38 398 360 7,6%
358 309 62 111 49 19,9%
O pas ser exportador lquido de petrleo durante todo o perodo, com a expectativa de atingir o pico mximo de volume exportado em 2021, correspondente a cerca de 398.000 m/d (aproximadamente 2,5 milhes de barris por dia), principalmente de petrleos do tipo mdio, onde esto inseridos os grandes volumes dos campos da regio do pr-sal. Tal fato se deve adequao do parque refinador
235
ao petrleo mais pesado, de menor valor para exportao, o que permite otimizar o fluxo monetrio, com a exportao de crus de maior valor. H previso de importao de petrleo rabe Leve em todo o horizonte do estudo, destinado principalmente produo de lubrificantes na REDUC. As importaes de outro petrleo do tipo leve, essencialmente para suplementao e ajuste de elenco de petrleo, ocorrem tambm em todo o perodo, porm em volumes bastante reduzidos. Deve-se ressaltar que, na simulao realizada, considerou-se que a RNEST processa 50% de petrleo nacional e 50% de petrleo importado, conforme aventado pela refinadora. Neste quadro francamente exportador de petrleo, devem ser estudadas as possibilidades de se vincular o processamento de refinarias no exterior ao petrleo brasileiro, seja por meio de aquisio de instalaes por produtores nacionais, seja por meio de parcerias e contratos de longo prazo, estratgia que dever ser compatibilizada com a implantao das novas refinarias no Brasil.
2.7 Refino Consideraes finais

O pas dever continuar como importador lquido de derivados at o ano de 2016, com destaque para os grandes volumes importados de diesel em 2013 e 2014. A grande exceo o leo combustvel, que permanece em todo o perodo com excedentes, embora sempre decrescentes e quase nulos a partir de 2018. A importao de gasolina ocorre apenas em 2012. A situao do diesel ser revertida em 2017, com a entrada em operao do 1 trem da Refinaria Premium I. Quanto ao coque, seu dficit persistir at o final do perodo. Assim como a RNEST e o COMPERJ, as demais novas refinarias tambm so dotadas de esquemas de refino de alta converso, voltados principalmente para o atendimento do mercado interno, cujos maiores dficits so de destilados mdios (QAV e diesel) e de nafta petroqumica. Neste cenrio, em que se prev queda de demanda de gasolina no mdio prazo e demandas crescentes de leo diesel e QAV em todo o perodo, recomendvel que o processo de HCC, em que pese seu alto custo, seja introduzido nas refinarias nacionais, at pela necessidade da alta qualidade do diesel a ser obtido. O diesel S-10 facilmente obtido atravs desta rota que, adicionalmente, permite a produo de QAV tambm de excelente qualidade. Os projetos das novas refinarias, exceto o da RENEST, preveem a construo dessas unidades. Nas refinarias do parque atual, onde no h investimentos programados em unidades de HCC, faz-se necessrio que o diesel S-10 seja obtido atravs do processo de hidrotratamento severo para a remoo do enxofre, da a modernizao das unidades existentes e os novos projetos voltados para este fim, que j foram concludos ou encontram-se em andamento. Com a entrada do 1 trem da Refinaria Premium I, o pas consolida-se como exportador lquido de derivados. As exportaes chegam a atingir o pico de cerca de 73.200 m/d (aproximadamente 460.400 bpd) em 2018, com nfase no diesel S-10. No que tange gasolina, com a expectativa de retomada da produo de etanol combustvel, somado aos investimentos em unidades de reforma cataltica no incio do perodo e ao PROFLEX, a situao de importador em 2012 reverte-se logo depois, passando o pas autossuficincia neste derivado.
236
Tendo em vista que as projees de oferta de derivados indicam excedente de nafta ao final do perodo, investir na construo de novas unidades de reforma cataltica, alm das que j esto previstas, poderia ser uma das alternativas para incrementar a produo de gasolina, caso a demanda venha a ser maior do que a projetada neste estudo. A nafta reformada oriunda desse processo no possui enxofre e apresenta elevado nmero de octano, podendo ser misturada a outras correntes de nafta da refinaria para a formulao de gasolina. A implantao de unidades de alquilao e isomerizao tambm poderia contribuir com correntes de alta qualidade para a formulao de gasolina, obtidas a partir de outras matrias-primas. No obstante, estas alternativas esto apenas em avaliao, no havendo necessidade, at o momento, de uma deciso final sobre o assunto, tendo em vista que tais investimentos ainda no se revelaram necessrios em funo da demanda projetada, nem viveis economicamente, em face do custo das unidades e do cenrio de preos internacionais de derivados adotados neste estudo. Para este cenrio, em que os preos dos derivados mdios crescem acima dos da gasolina, a melhor alternativa, do ponto de vista estritamente econmico, exportar diesel e importar gasolina, j que a tendncia internacional atual de desacelerao da demanda de gasolina, ao contrrio do mercado de mdios. De qualquer forma, dada a elevada incerteza em relao evoluo do mercado nacional de combustveis para veculos leves, a melhor estratgia ser monitorar a tendncia no mdio e longo prazos para, caso se verifique uma necessidade futura de maiores volumes de gasolina, serem direcionados novos investimentos para aumento da oferta interna deste produto, de forma a se preservar a segurana do abastecimento no pas. Por fim, cabe ressaltar que a colocao de grandes volumes de derivados no mercado internacional um desafio a ser enfrentado, dada a natureza competitiva do ambiente com outros refinadores localizados mais prximos aos mercados a serem conquistados, destacando-se os seguintes aspectos: Os custos logsticos de exportao de derivados so mais elevados que os de petrleo, pois os navios de derivados (claros) so menores (o que gera deseconomias de escala), a logstica de movimentao de produtos e as tancagens dos terminais devem ser segregadas por derivado e/ou adotar procedimentos operacionais para evitar contaminao de produtos (cujo rigor de especificao mais restrito); Para se apropriar de montantes mais elevados da cadeia de valor dos derivados via comrcio internacional, preciso estabelecer canais de formulao dos produtos (as especificaes so distintas em diferentes pases), de distribuio e de comercializao no mercado consumidor onde os derivados sero colocados; O mercado internacional de derivados no tem a mesma liquidez do mercado de petrleo. Basta verificar que o leo bruto corresponde a cerca de 70% do volume total do mercado internacional de petrleo e derivados. Assim, pases consumidores, usualmente, estabelecem polticas especficas para restringir a dependncia externa do abastecimento de derivados, construindo refinarias em seu territrio ou em zonas de influncia prximas, visto que a vulnerabilidade em petrleo mais gerencivel do que a de derivados. Por esses motivos, em geral, o refino tende a se estabelecer prximo ao mercado consumidor, ao invs de ocorrer prximo s reas produtoras de petrleo. O mercado internacional de derivados caracteriza-se mais como um locus de ajuste entre o perfil de produo e de demanda de derivados de cada regio.
237
Em suma, superar esses desafios para colocao de grandes volumes de derivados no mercado internacional requerer a elaborao de estratgias de refino e de comercializao internacional apropriadas, para que no haja destruio de valor na cadeia de petrleo e derivados.
3. Infraestrutura Nacional de Transporte de Petrleos e Derivados

3.1 Introduo
A anlise da infraestrutura nacional de transporte de petrleos e derivados contemplou o panorama atual, a evoluo prevista do parque nacional de refino at 2021, os programas de investimentos da Transpetro e sugestes de expanso da malha dutoviria nacional, decorrentes de estudos da prpria EPE. O presente estudo aponta, como efetivos, apenas os projetos de expanso da infraestrutura nacional de transporte de petrleo e derivados at 2021, em andamento e/ou a iniciar, sob a responsabilidade do Grupo Petrobras, pois no se prev, neste horizonte, uma participao expressiva de outros agentes do setor na rea. Com relao ao transporte dutovirio de petrleo, importante notar que os investimentos considerados referem-se to somente ao transporte para o atendimento das refinarias e/ou exportao; os investimentos em dutos a serem realizados nas regies de produo, por sua vez, so pertinentes rea de explorao e produo, no sendo aqui considerados.
3.2 Panorama atual da infraestrutura nacional de transporte de petrleo e derivados
3.2.1 Infraestrutura dutoviria para transporte de petrleo e derivados A infraestrutura nacional dutoviria aqui considerada composta de 437 dutos, conforme indicado na Tabela 130.
Tabela 130 Quantidade e extenso de dutos em operao, por funo
Produto Derivados Funo Total N de Dutos 405 Extenso (km) 5.891
Transferncia Transporte
Petrleo Total Geral Total
307 98
32
1.105 4.792
1.985
Transferncia
Total
32
437
1.985
7.882
Transferncia Transporte
Fonte: ANP (2011).
339 98
3.090 4.792
238
3.2.2 Infraestrutura de armazenamento de petrleo e derivados Para viabilizar a movimentao de petrleo e seus derivados no territrio nacional, o Brasil dispe de 87 terminais autorizados a funcionar, compreendendo 55 Terminais Aquavirios (TA) e 32 Terminais Terrestres (TT), os quais dispem de uma capacidade total de armazenamento que excede 12 milhes de m, conforme a Tabela 131.
Tabela 131 Capacidade de armazenamento de petrleo e seus derivados em terminais

Terminais Aquavirios Terrestres Totais
Fonte: ANP, 2011c[109].
N Terminais 55 32 87
N Tanques 1238 408 1.646
Petrleo(1) 3.983 1.437 5.420
Derivados(2) (Mil m) 4.236 2.164 6.400
GLP 239 93 332
Total 8.458 3.694 12.152
1-h tambm armazenamento de petrleo nas refinarias e nos campos de produo (terra e mar) 2-exceto GLP
Alm dos TA e TT, a infraestrutura de armazenamento conta com a tancagem de uma rede de Bases de Distribuio, pertencentes s empresas de distribuio de derivados de petrleo, com uma capacidade total de 3 milhes de m, conforme a Tabela 132.
Tabela 132 Capacidade de armazenamento de derivados de petrleo em bases de distribuio
Regies Regio Norte Regio Nordeste Regio Sudeste Regio Sul Regio Centro-Oeste Totais
(*)
N Bases 53 76 197 108 67 501
Derivados* 440 578 1.209 486 194 2.907
GLP (Mil m) 13 31 65 28 10 147
Total 453 609 1.274 514 204 3.054
exceto GLP
Fonte: ANP, 2011c.
3.2.3 Transporte martimo de petrleo e derivados A Transpetro, maior armadora106 da Amrica Latina e principal empresa de logstica e transporte do Brasil, atende, dentre outras, s atividades de transporte martimo, operando uma frota prpria de 52 embarcaes107, conforme a Tabela 133.
Tabela 133 Frota de navios da Transpetro
Produto Transportado Petrleo (navios aliviadores) Petrleo/ Produtos Escuros Produtos Escuros e Claros N de Navios 12 6 7 TPB* 1.586.592 235.760 400.232 Capacidade Volumtrica (m) 1.464.346 589.745 534.216
106 107
Armadora a empresa proprietria de navios.
Do total da frota, sete navios (navios aliviadores) so de propriedade da Fronape International Company (FIC), empresa subsidiria da Transpetro.
239

TPB* 593.135 28.903 40.171 2.163 2.886.956

N de Navios 19 1 6 1 52 Capacidade Volumtrica (m) 661.319 32.146 43.033 411 3.152.919
Produto Transportado Produtos Claros Cisterna (FSO) Gases Embarcaes de Apoio Total
(*)
Toneladas de Porte Bruto108
Fonte: Transpetro (2011).
Os petroleiros, navios especialmente projetados para o transporte de petrleo e derivados lquidos (produtos claros e escuros) em cabotagem e longo curso, totalizam 44 navios, com capacidade volumtrica total de 3 milhes de m. Para o transporte de gases liquefeitos, a Transpetro possui 6 navios, com capacidade total de 43.033 m. Alm destas embarcaes, a Transpetro dispe de um navio cisterna (FSO), com capacidade para armazenar 32.146 m, que alocado a campos de produo em alto mar, quando necessrio, e de uma embarcao de apoio, de 2.163 TPB.
3.3 Impactos das movimentaes previstas sobre a infraestrutura

Analisando a evoluo das movimentaes at 2021, projetadas com auxlio do modelo de abastecimento (PLANDEPE), e admitindo que: qualquer nova refinaria considerada j aporta os investimentos necessrios s suas movimentaes (petrleo e derivados), e a infraestrutura restante a ser considerada a atual, acrescida dos investimentos j programados, verifica-se que haver impacto nas instalaes para a movimentao prevista de derivados; as movimentaes adicionais de petrleo cru, por sua vez, praticamente j esto associadas s refinarias novas, cujos investimentos j contemplam os dutos e terminais necessrios s suas operaes. No que tange s movimentaes de derivados, as projees do modelo indicam que cinco polidutos de transporte devero atingir a saturao no horizonte estudado: OPASC (Oleoduto Araucria Biguau), OLAPA (Oleoduto Araucria Paranagu), ORSUB (Oleoduto Recncavo Sul da Bahia), OSPLAN 24 (Oleoduto do Planalto, de 24 de dimetro, So Sebastio Guararema Paulnia) e OSBRA (Oleoduto So Paulo Braslia). Tais limitaes, por sua vez, podero ser superadas atravs de ampliaes nas respectivas capacidades de bombeamento. Dos polidutos citados, o Grupo Petrobras j definiu a ampliao do OSBRA, o que ser feito mediante a implantao de 3 novas estaes de bombeamento. No que diz respeito s movimentaes de petrleo, nas hipteses analisadas, verifica-se que todos os sistemas atendem s necessidades das refinarias atuais no horizonte considerado.
108
TPB a tonelagem total que pode ser embarcada em um navio. Alm da carga comercial, inclui combustvel, tripulao, etc.
240
3.4 Expanso da infraestrutura nacional de transporte de petrleo e derivados
3.4.1 Investimentos da carteira de projetos do Grupo Petrobras Uma vez que no foram reportados investimentos privados na infraestrutura de transporte de petrleo e de derivados, este estudo considerou apenas aqueles indicados pelo Grupo Petrobras, no valor total estimado de US$ 13,2 bilhes, conforme apresentado na Tabela 134.
Tabela 134 Investimentos do Grupo Petrobras em navios, dutos e terminais
Projetos Plangs GLP Ampliao OSVAT 30 Ampliao OSVAT 42/38 Per Adicional no TA de So Sebastio (PASP) Ampliao do Per de Derivados do TA de Paranagu Plano Diretor de Dutos de So Paulo Novos Navios Adequao das Instalaes Logsticas para a Qualidade Futura dos Combustveis Segunda Monoboia do TA de Tramanda Unidade Offshore de Transferncia e Exportao (UOTE) Logstica para o COMPERJ Ampliao da capacidade do OSBRA Ampliao do Sistema de Monoboias do TA de S. F. do Sul OCVAP I e II Novo Terminal Aquavirio Investimento Total Estimado: US$ 13,2 bilhes
Fonte: Petrobras (2011c) e Transpetro (2011)
PLANGAS GLP
Tendo em vista a grande produo esperada de GLP nas Bacias de Campos e do Esprito Santo, a Transpetro planeja a construo de dois novos sistemas de escoamento de GLP, envolvendo a construo de terminais em Porto de Barra do Riacho (ES) para navios de 60 mil toneladas de porte bruto (TPB) e na Ilha Comprida (RJ), alm de ampliao do atual TA Ilha Redonda. O futuro TA de Barra do Riacho vai permitir escoar por navios o excedente da produo de GLP do Esprito Santo. O novo TA da Ilha Comprida, na Baia de Guanabara, ter tancagem pressurizada e refrigerada para GLP e ser interligado por ponte de acesso ao TA da Ilha Redonda. Dois novos dutos de 20 km de extenso e de 8 e 12 de dimetro interligaro este terminal s instalaes da REDUC.
Ampliao dos OSVAT 30 e OSVAT 42/38

O duto OSVAT 42/38 transporta petrleo do TA de So Sebastio (TEBAR) ao TT Guararema, e o OSVAT 30 interliga este ltimo terminal REPLAN. Suas estaes de bombeamento sero reforadas, de modo a permitir uma movimentao adicional de 1,8 milhes de m/a.
Per Adicional no TA de So Sebastio
241
O TA de So Sebastio (TEBAR) responsvel por metade da movimentao de petrleo e derivados do Pas. Este novo per servir para desafogar as operaes de carga/descarga.
Novo Per de Derivados no TA de Paranagu

Este per adicional aumentar a capacidade de movimentao do TA de Paranagu (TEPAR) em 1,8 milhes de m/a.
Plano Diretor de Dutos de So Paulo

Estes investimentos visam, atravs da modernizao e realocao de dutos, faixas e terminais, reduzir a exposio ao risco e preparar os sistemas para o crescimento urbano e as futuras movimentaes de derivados. Na Figura 20 esto indicados os traados dos dutos atuais e novos, para petrleo e derivados no Estado de So Paulo. O Plano Diretor de Dutos - PDD abrange 22 municpios e prev a ampliao do Terminal de Guararema, a implantao de novas instalaes no Municpio de Mau e de uma estao de bombeamento em so Bernardo do Campo, bem como a desativao operacional do Terminal de So Caetano do sul e de parte das operaes do Terminal de Barueri.
Figura 20 Situao futura dos dutos de petrleo e derivados do Estado de So Paulo

Fonte: Elaborao EPE, a partir de Transpetro (2007).
242
Novos Navios
Por meio do Programa de Modernizao e Expanso da Frota da Transpetro, o PROMEF, com um custo estimado em US$ 4,39 bilhes, a Transpetro ampliar a sua frota e contar, nas fases 1 e 2 do programa, com 49 novos navios, dos quais 41 j foram encomendados, conforme indicao na Tabela 135, restando contratar a construo de 8 navios de produtos; as duas fases devero estar concludas at 2016. O programa prev que os novos navios sejam construdos em estaleiros nacionais, com pelo menos 65% de nacionalizao na primeira fase e de 70% na segunda.
Tabela 135 Navios do PROMEF j contratados
Estaleiro Atlntico Sul (PE) Atlntico Sul (PE) Atlntico Sul (PE) Atlntico Sul (PE) Ilha -EISA (RJ) Mau (RJ) Promar (PE) Superpesa (RJ) Total 10 5 4 4 23 PROMEF 1(*) Quantidade Tipo de navio Suezmax Aframax Panamax Produto PROMEF 2 Quantidade 4 3 8 3 18 Tipo de navio Suezmax DP Aframax DP Gaseiros Bunker
(*) at 2011 foram lanados 4 navios, sendo 1 suezmax e 3 de produtos. Destes, j entrou em operao o navio de produto Celso Furtado, com 56.000 m de capacidade, para o transporte de claros. Fonte: Transpetro (2011)
Adequao das Instalaes Logsticas para a Qualidade Futura dos Combustveis

Adaptaes em dutos e terminais para movimentao e estocagem de produtos de baixo teor de enxofre para atendimento de Acordo Judicial firmado com diversos rgos governamentais.
Segunda Monoboia do TA de Tramanda

Construo de uma segunda monoboia no TA Soares Dutra (TEDUT), em Tramanda, com o objeto de reduzir as sobrestadias.
Logstica para o COMPERJ

Construo da infraestrutura (dutos e tanques de armazenamento) destinada ao suprimento de petrleo e escoamento de derivados do Complexo Petroqumico do Rio de Janeiro (COMPERJ).
Unidade Offshore de Transferncia e Exportao (UOTE)

O projeto UOTE objetiva a instalao de um terminal ocenico, destinado a possibilitar o transbordo de navios DP (posicionamento dinmico) para navios convencionais, em operaes preferencialmente destinadas exportao de petrleos nacionais, oriundos do Polo Pr-Sal e de outros polos de produo.
Ampliao da capacidade do OSBRA
243
Aumentar a capacidade de movimentao de produtos no oleoduto OSBRA (diesel, gasolina e GLP), atravs da implantao de trs novas estaes intermedirias de bombeamento.
Ampliao do Sistema de Monoboias do TA de So Francisco do Sul

Visa implantao de um ponto adicional de transbordo de petrleos para exportao no TA de So Francisco do Sul (TEFRAN), criando condies de atendimento s necessidades crescentes de movimentao de petrleos do Pr-Sal.
OCVAP I e II
Trata-se da construo de dois dutos para escoar, a partir da Unidade de Tratamento de Gs de Caraguatatuba (UTGA), 3.600 m/dia de GLP e 2.400 m/dia de C5+ com destino REVAP.
Novo Terminal Aquavirio

Construo de um novo terminal aquavirio para atender s crescentes movimentaes de petrleo, tanto para exportao quanto para consumo domstico. A sua localizao ainda est indeterminada.
3.4.2 Investimentos sugeridos pela EPE Foi analisada a possibilidade de ser implantado um novo poliduto para o transporte de claros (GLP, Gasolina A e leo Diesel) entre a REPAR (Araucria, PR) e o Municpio de Presidente Prudente, no Estado de So Paulo (vide Figura 21). Este poliduto atenderia a 18 Polos de Abastecimento nos Estados de Paran, So Paulo e Mato Grosso do Sul, e teria as seguintes caractersticas: Extenso: 650 km Dimetro: 18 pol. Capacidade Inicial (aproximada): 7 milhes m/a Terminais terrestres: Guarapuava, Maring e Presidente Prudente Investimentos previstos, conforme a Tabela 136.
Tabela 136 Investimentos no poliduto Araucria(PR) Presidente Prudente(SP)
Item Duto Terminais US$ milhes 819 464
Guarapuava Maring Presidente Prudente

Capital de Giro Total Fonte: EPE
104 156 204

166 1.449
244
O duto proposto reduziria substancialmente o transporte rodovirio de GLP, diesel e gasolina nas regies atendidas. A anlise desenvolvida com o modelo PLANDEPE indicou uma possvel viabilidade econmica para o duto proposto, observadas as margens de erro envolvidas na estimativa dos investimentos.
Figura 21 Poliduto Araucria (PR) - Presidente Prudente (SP) analisado pela EPE
Fonte: EPE.
245
VII OFERTA DE GS NATURAL
este captulo so apresentados os resultados dos estudos da evoluo do balano entre a oferta de gs natural nacional e importado, e a demanda, no perodo de 2012 a 2021.
Inicialmente, exposta uma anlise das projees de preos de gs natural no cenrio mundial e uma estimativa da internalizao desses preos na malha de gasodutos no Brasil, sinalizando uma ordem de grandeza para os preos internacionais no mercado domstico. apresentado, tambm, um exerccio de projeo de preos internos, considerando, como hiptese, uma relao de competitividade de 75% entre o gs natural (no citygate) e o leo combustvel de alto teor de enxofre (OC ATE) nacional (ex refinaria). Em seguida, so apresentados os resultados referentes expanso da oferta de gs natural, ao balano entre a oferta e a demanda de gs natural, e da infraestrutura de transporte e unidades de GNL (gs natural liquefeito), incluindo uma estimativa dos investimentos associados a essa expanso.
1. Perspectivas de Preos de Gs Natural

Uma caracterstica do mercado de gs natural que a sua metodologia de precificao apresenta aspectos internacionais e aspectos regionais109. Tradicionalmente, os preos de gs natural no Henry
Hub110 (EUA) tm sido utilizados como referncia para a Bacia do Atlntico, na qual o Brasil est
inserido. Entretanto, conforme explicitado no prximo subitem relativo a premissas de preos, os preos conjunturais de Henry Hub parecem no se configurar como uma referncia adequada para o mercado de gs no momento, devido ao fato de refletirem sinais econmicos insuficientes para serem utilizados em estudos sobre gs natural aplicveis em outras regies. No obstante, optou-se por manter o uso dos preos de gs no Henry Hub e da metodologia netback
value como estimativas de sinalizaes de preos internacionais, as quais devem ser interpretadas
comedidamente, uma vez que preos futuros variam substancialmente durante o tempo, refletindo as condies conjunturais do mercado, bem como suas expectativas futuras. Esta seo tem por objetivo estabelecer projees de preos internacionais de gs natural que possam vir a se utilizadas para a realizao de comparaes com os preos de gs praticados internamente.
109
Diferenas na metodologia de precificao levam inevitavelmente diferena nos nveis atuais de preos. Quando o preo do petrleo est elevado, como verificado atualmente, o preo do gs natural indexado ao petrleo tende a ser elevado (IEA, 2011).
110 O hub um ponto no qual a titularidade do gs natural pode ser transferida entre compradores e vendedores. Pode ser um ponto fsico (onde vrios gasodutos se conectam) ou virtual (dentro de uma rede de gasodutos de um pas ou regio). O operador do hub oferece servios que facilitam a compra, venda e, em alguns casos, o transporte fsico do gs para outros sistemas que estejam interconectados. Os hubs variam consideravelmente em termos de comercializao, acesso capacidade, nmero de integrantes, o grau de liquidez e transparncia. Alguns so relativamente bem desenvolvidos, outros ainda esto em estgios iniciais. Exemplos de hubs: Reino Unido (National Balancing Point), Blgica (Zeebrugge), Frana (PEGs), Holanda (Title Transfer Facility - TTF); Alemanha/Holanda (Eurohub); Itlia (PSV); Espanha (MS).
Plano Decenal de Expanso de Energia 2021 Oferta de gs natural
246
Inicialmente, realizada uma estimativa de internalizao dos preos do Henry Hub no pas111, atravs de clculos de netback. Em seguida, apresentada uma estimativa de projeo de preos de Henry
Hub para o perodo entre 2012 e 2021, bem como uma estimativa de preos internos de gs natural a
partir da aplicao da hiptese de relao de competitividade de 75% de preos com o leo combustvel de alto teor de enxofre (conforme sinalizao da Petrobras para o perodo). A precificao de gs natural praticada no Brasil no segue a tradicional referncia dos preos de
Henry Hub, seja para o gs natural importado da Bolvia seja para o gs natural de produo nacional,
ambos com contratos especficos e atrelados a uma cesta de leos. Para os novos empreendimentos de gerao termeltrica a gs natural, o Henry Hub pode ser usado como indexador de preos112. J o mercado norte-americano de gs natural caracteriza-se por uma comercializao muito flexvel (mercados firme, spot e futuro), ao passo que o mercado europeu, no geral, pouco flexvel, com contrataes firmes e de longo prazo113. Os mecanismos de determinao de preos do GNL podem obedecer a diferentes dinmicas, variando em cada regio. Nesse sentido, temos o Henry Hub e o NBP regendo os preos nos EUA e na Europa, respectivamente, constituindo, assim, referenciais para mercados fsicos e no-fsicos (modalidades financeiras) de gs natural em suas correspondentes regies (Bacia do Atlntico)114. Devido arbitragem de preos entre os dois referenciais, existia uma tendncia histrica de convergncia entre esses valores a qual, no momento, no est se verificando.
1.1 Premissas para as previses de preos

Nos ltimos anos, o mercado mundial de gs natural, assim como o mercado de petrleo, tem apresentado uma grande volatilidade em seus preos devido a fatores conjunturais e estruturais, contribuindo fortemente para o comportamento instvel dos preos. No quarto trimestre do ano de 2008, a crise econmica norte-americana, que logo se transformou em uma grande crise global, provocou uma queda substancial da atividade econmica mundial deprimindo a demanda por energia, de forma geral, e do gs natural, em particular, causando um excedente de oferta de gs natural e influenciando a relao entre seus preos e os preos do petrleo. A partir de 2008, houve um considervel acrscimo de oferta interna de gs natural nos Estados Unidos e no Canad. Avanos tecnolgicos viabilizaram, do ponto de vista econmico, o incremento da extrao de gs natural de origem no convencional, provocando uma excepcional expanso das reservas americanas.
111 A partir da entrada em operao do GASENE, que interligou a malha de gasodutos Nordeste com a malha Sudeste (a qual contempla, na verdade, os gasodutos das regies Sul, Sudeste e Centro-Oeste), tornou-se mais conveniente a adoo de um valor mdio de internalizao entre essas duas malhas como representativo de uma internalizao Brasil. 112
Por ocasio dos leiles de energia, o empreendimento pode optar por usar os preos de Henry Hub ou os preos de petrleo Brent como indexador para os preos de gs natural como combustvel.
113 Os preos de gs natural no National Balancing Point (NBP), no Reino Unido, tambm so utilizados como referncias para a Bacia do Atlntico, especialmente no mercado europeu. Ademais, o Reino Unido apresenta um mercado de gs natural mais flexvel que o restante da Europa.
Com a crescente participao do GNL na oferta mundial de gs natural, e com as crescentes oportunidades no mercado de curto prazo spot para o GNL, o GNL possivelmente contribuir para um maior grau de convergncia entre os preos de gs de mercados regionais na Europa no perodo abrangido por este trabalho. Contudo, os diferenciais de preos entre os mercados norte-americano, europeu e asitico permanecero, refletindo o relativo isolamento entre estes mercados e o elevado custo de transporte (IEA, 2011b).
114
247
O Grfico 109 mostra o histrico de preos spot de gs natural (Henry Hub e NBP) e petrleo (Brent e WTI) observados na Bacia do Atlntico. Enquanto os preos de petrleo (Brent/Mar do Norte e WTI/EUA) apresentam estreita correlao, refletindo um preo global de petrleo115, os preos de gs natural (Henry Hub/EUA e NBP/Reino Unido) apresentam comportamento similar, porm, menos aderente. Tal disparidade reflete a existncia de condies regionais especficas, ao invs de uma condio global de oferta e demanda do gs natural, condio esta que fica mais clara ao analisar a mdia dos preos de gs natural dos pases componentes da Unio Europeia (Gs Mercado Europeu), com o preo de gs no Henry Hub e mesmo no NBP (Reino Unido).
20,00 18,00 16,00 14,00
US$/MBtu
12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Petrleo Brent
Petrleo WTI
Gs Henry Hub
Gs NBP
Gs Mercado Europeu
Nota: O preo do gs do Mercado Europeu representa uma mdia dos preos de gs dos pases componentes da Unio Europeia. Fonte: BP (2012)
Grfico 109 Preos histricos de petrleo e gs natural
O resultado conjunto dos efeitos da intensificao do mercado de GNL spot, da reduo da demanda mundial de gs natural derivada da crise econmica global e do advento de oferta substancial de gs natural de origem no convencional nos Estados Unidos foi um descolamento entre os preos de gs natural (no Henry Hub) e os preos de petrleo Brent. O crescimento substancial na produo de gs no convencional reverteu a histrica tendncia de declnio da produo de gs nos Estados Unidos, reduzindo, consequentemente, a necessidade de importao de GNL. Contudo, o potencial para a produo de gs no convencional depender do nvel de preos e da evoluo dos custos de produo, alm de eventuais restries ambientais. Os preos que viabilizam a explorao e produo de gs no convencional variam, dependendo do
115
Embora, historicamente, os preos do petrleo WTI e do petrleo Brent fossem prximos e bem correlacionados, recentemente, a competio com leos canadenses na regio de influncia do WTI, bem como a ausncia de infraestrutura logstica para o escoamento do WTI para o Golfo do Mxico, fez com que se abrisse um grande diferencial de preos do WTI em relao ao Brent. Em decorrncia, o WTI passou a ser vendido com descontos significativos em relao ao Brent. Desta forma, enquanto perdurarem as dificuldades logsticas para o escoamento do WTI, dificilmente haver condies para a arbitragem dos preos e o retorno ao padro de correlao histrico. Para detalhes, vide Miller, Chevalier e Leavens (2010).
248
campo, entre 3,88 US$/MBtu e 10 US$/MBtu (Ruester, 2010). Uma das maiores incertezas no mdio prazo saber se possvel manter o nvel de preos abaixo dos atuais 4 US$/MBtu. O aumento das operaes de GNL no mercado spot, de comercializao mais flexvel, observado antes da crise econmica mundial, tambm contribuiu para um descolamento entre os preos de petrleo
Brent os preos do gs natural no Henry Hub. O crescimento da indstria mundial de GNL vem
permitindo uma maior flexibilidade nos contratos de compra e venda e, tambm, um aumento do volume das transaes spot de gs natural116. Entretanto, mercados que eram regionalmente isolados (como no caso europeu) esto se tornando mais integrados e a convergncia de preos maior para os meses de inverno, quando os mercados esto mais intensos e os preos spot do gs natural tendem ter maior volatilidade, promovendo o redirecionamento de cargas de GNL para o local de maior demanda. Nos anos recentes, conforme o Grfico 110, esse comportamento de similaridade foi modificado com a reduo de preos no Henry Hub, em funo do gs no convencional principalmente, e em funo da elevao de preos no NBP, refletida, entre outros fatores, pelo aumento de preos do fornecimento de gs russo Europa, o qual corresponde a cerca de 40% do consumo europeu do energtico (IEA, 2011).
14,00 12,00 10,00
US$/MBtu
8,00 6,00 4,00 2,00 0,00

1T2002 3T2002 1T2003 3T2003 1T2004 3T2004 1T2005 3T2005 1T2006 3T2006 1T2007 3T2007 1T2008 3T2008 1T2009 3T2009 1T2010 3T2010 1T2011 3T2011
NBP
Fonte: Platts (2011) e BP (2011).
Henry Hub
Grfico 110 Preos histricos de gs natural no Henry Hub (EUA) e no NBP (Reino Unido)
Historicamente, os preos do gs natural estiveram correlacionados com os preos do petrleo, atravs de clusulas de indexao, utilizadas em contratos de oferta de longo prazo, ou indiretamente atravs da competitividade entre o gs e derivados de petrleo utilizados para a gerao eltrica e
116 Deve-se tambm levar em considerao que as Bacias do Atlntico e do Pacfico so as principais reas de comercializao de GNL, sendo esta preponderante. Assim, uma vez que o Japo o maior importador mundial de GNL, essa predominncia tende a perdurar. Mesmo considerando as novas plantas de regaseificao previstas para a costa oeste dos EUA, a Bacia do Pacfico manter a liderana no mercado mundial, visto que est prevista uma intensificao das importaes de GNL pela China e ndia (EIA, 2011a).
249
para o setor industrial. Na Europa continental, aproximadamente 2/3 da oferta de gs oriunda de contratos de longo prazo (os preos de gs esto associados aos preos de derivados do petrleo). Entretanto, em um nmero crescente de mercados, os preos do gs so estabelecidos livremente em mercados competitivos (conhecido como gas-to-gas competition). Exemplos desses mercados: Amrica do Norte, Reino Unido, Austrlia, e mais recentemente em alguns pases na Europa continental (IEA, 2011). O volume de gs transacionado em um ambiente gas-to-gas competition depende do balano volumtrico (oferta x demanda) em cada mercado regional, incluindo o preo de todos os energticos substitutos ao gs. Nos ltimos anos, os preos do gs estabelecidos desta forma estavam significativamente mais baixo do que aqueles preos estabelecidos atravs da indexao aos derivados de petrleo, tanto nos EUA como na Europa continental. Entretanto, a diferena de preos aumentou na Europa, uma vez que o nvel dos preos spot aumentou ocasionado no somente pela recuperao da demanda, como tambm pelo aumento do preo dos combustveis substitutos (especialmente do carvo117 - IEA, 2011). Estruturalmente, porm, o mercado de gs natural brasileiro, sobretudo a partir das perspectivas do pr-sal e da Lei do Gs, parece tender para uma associao mais estreita com a evoluo do Henry
Hub do que com o NBP, a despeito das atuais diferenas desses preos118.
A conjuntura de preos de gs natural aponta para a manuteno de nveis baixos nos preos de gs natural no mercado norte-americano, quando comparado a outros mercados. Em termos estruturais, a evoluo da comercializao de GNL, assim como o aumento de gs natural de origem no convencional, vem transformando, de forma significativa, o mercado de gs natural, podendo, inclusive, modificar a histrica correlao entre os preos do gs natural e do petrleo. A expanso da explorao dos campos de gs no convencional norte-americanos vem exercendo forte influncia na geopoltica do gs natural no mundo. Uma vez que este cenrio leva ao aumento da disponibilidade de GNL no mercado internacional, o suprimento antes dedicado America do Norte poder vir a ser redirecionado para outros pases. Por outro lado, a confirmao da existncia de reservas de gs no convencional em alguns dos pases europeus - em especial, Polnia, Romnia, Alemanha, Ucrnia e Hungria - deve auxiliar na reconfigurao deste mercado, o que daria a seus agentes maior capacidade de negociao e menor dependncia do gs proveniente da Rssia119.
1.2 Preos de GNL internalizado no Brasil metodologia netback value

Para estimar a mdia do preo internacional do gs natural internalizado no Brasil120, via GNL, considerou-se o conceito de netback value para a definio de seu preo na origem (planta de
117
Mesmo com o crescimento de medidas ambientais restritivas ao uso de combustveis fsseis, como o carvo, a demanda por este energtico aumentou especialmente devido ao crescimento da demanda da China e de outras economias emergentes.
118 Na atual conjuntura, os preos domsticos de gs natural no Brasil esto mais prximos dos preos do NBP do que dos preos do Henry Hub.
O mercado de gs natural ainda no se constitui em um mercado global, apresentando especificidades regionais. Entretanto, devido ao contnuo aumento de interaes entre esses mercados regionais, percebe-se um processo de integrao significativo entre eles. Em relao aos preos de gs natural, apesar dessa integrao de mercados, os preos ainda so bastante influenciados pelas especificidades regionais, resultando em patamares diferenciados de preos nos diversos mercados de gs natural no mundo, notadamente, na Amrica do Norte, Europa e bacia do Pacfico (Japo e Coria).
120
119
Considerou-se, para o clculo do preo do GNL internalizado no Brasil, a mdia simples dos custos de frete, custos de regaseificao e custo de transporte em gasoduto das regies Nordeste e Sudeste, a fim de determinar um custo mdio para o Brasil (Mdia Brasil).
250
liquefao). Os preos estimados para a Bacia do Atlntico, para o ano de 2016121 esto apresentados na Tabela 137, onde esto apresentados os clculos referentes s duas fontes da bacia do Atlntico mais utilizadas at o momento na importao de GNL122.
Tabela 137 Clculo netback de preos mdios de GNL para o ano de 2016 Bacia do Atlntico (a preos constantes de maio 2011) FONTE Valores (US$/MBtu) Preo Henry Hub (EUA) Custo transporte em gasoduto (EUA) Custo regaseificao Custo frete (EUA - fonte) Preo GNL na fonte Brasil Custo frete (Mdia Brasil) Custo regaseificao Mdia Brasil Custo transporte em gasoduto (Mdia Brasil) Preo de GN internalizado - Mdia Brasil
Fonte: Elaborao prpria EPE
Trinidad e Tobago 5,76 0,10 0,60 0,38 4,68
Nigria 5,76 0,10 0,60 0,98 4,08
0,40 0,71 0,35 6,13
0,50 0,71 0,35 5,63
A Tabela 138, a seguir, apresenta as estimativas de preos de gs natural via GNL internalizado, para o Brasil, para o perodo entre 2012 e 2021. Os preos foram calculados considerando-se a Nigria como a fonte de GNL.
121
Foi utilizada a estimativa de preos para um ano compreendido no mdio prazo da anlise no caso em questo, 2016 - com o intuito de evitar utilizar uma estimativa de preos no curto prazo, influenciada por eventuais oscilaes nos preos atuais.
Com relao metodologia considerada, observa-se que o preo do gs no Henry Hub era uma boa referncia para os preos na Bacia do Atlntico. Todavia, recentemente, o fenmeno do gs no-convencional nos EUA levou a um descolamento dos preos desta referncia em relao aos demais preos praticados no mercado internacional. Embora o mercado de gs natural brasileiro esteja tradicionalmente na zona de influncia do Henry Hub, os preos de internalizao do GNL no Brasil tm ficado mais prximos aos preos do NBP nos ltimos meses, mesmo de cargas advindas dos EUA. Tal paradoxo pode ser explicado por uma precificao das cargas norte-americanas que tm considerado o preo de internalizao do fornecedor alternativo, arbitrando os preos. O mesmo tem ocorrido com as cargas da Nigria e de Trinidad e Tobago, que deixaram de ter como referncia o mercado dos EUA, de tal forma que seus preos passaram a serem guiados mais pelo NBP e pelo Japo (custo de oportunidade) do que pelo Henry Hub. Est se empreendendo uma reviso dos procedimentos metodolgicos para os prximos ciclos do Plano Decenal de modo a se incorporar estes aspectos.
122
251
Tabela 138 Estimativas de preos de gs natural internalizado via GNL (moeda maio 2011) Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Henry Hub
(US$/MBtu) 5,32 5,47 5,49 5,63 5,76 5,83 5,90 5,99 6,23 6,48
Nigria (US$/MBtu) 3,64 3,79 3,81 3,95 4,08 4,15 4,22 4,31 4,55 4,80
Brasil (US$/MBtu) 5,19 5,34 5,36 5,50 5,63 5,70 5,77 5,86 6,10 6,35
Fonte: Elaborao prpria EPE, a partir de dados de EIA (2011).
Novamente, deve ser ressaltado que as estimativas de preos apresentadas so sinalizaes dos nveis de preos internacionais internalizados (uma mdia de preos da malha Sudeste e malha Nordeste), calculados pela metodologia netback value. Os preos de gs natural, efetivamente praticados no pas, seguem lgicas prprias123 inclusive os preos de gs natural importados via GNL.
1.3 Projeo de Preos de Gs Natural no Henry Hub

A projeo de preos de gs natural nas edies anteriores do Plano Decenal de Expanso de Energia (PDE) era estabelecida a partir de uma equao de correlao entre os preos de petrleo Brent e de gs natural no Henry Hub, a qual era aplicada nas projees de preos de petrleo Brent para o clculo estimativo dos preos de gs natural. Na edio anterior do PDE (PDE 2011-2020), em funo do aumento continuado do descolamento de preos entre os preos do petrleo Brent e do gs natural no Henry Hub, optou-se pela utilizao das seguintes premissas para a projeo de preos de gs natural no Henry Hub: (i) curva de correlao histrica - balizador de preos de gs natural (limite superior); (ii) curva de preos futuros do Henry
Hub determinada pela NYMEX - balizador de preos de gs natural (limite inferior); (iii) curva de preos futuros do Henry Hub determinada pelo rgo U.S. Energy Information Administration (EIA), no relatrio Annual Energy Outlook 2010 - balizador de preos de gs natural (curva utilizada como
referncia). Com o aumento do descolamento de preos entre o petrleo e o gs natural e com os baixos valores do Henry Hub, as premissas de contorno anteriormente utilizadas (superior e inferior) parecem ter ficado menos robustas (maior distanciamento entre os limites balizadores) e, portanto, insuficientes para definirem a construo de nova projeo.
123
Os preos de gs de origem boliviana obedecem ao contrato firmado entre o Brasil (Petrobras) e a Bolvia (YPFB); os preos de gs de origem nacional seguem os contratos firmados entre a Petrobras e as companhias distribuidoras locais.
252
Para o presente PDE, optou-se por utilizar a prpria projeo do EIA para os preos do Henry Hub (cenrio High Economic Growth, que apresenta um crescimento de PIB mundial mais prximo daquele estabelecido nos cenrios macroeconmicos do PDE em estudo)124. O Grfico 111 apresenta a projeo do EIA de preos de gs natural para o Henry Hub, em um cenrio de alto crescimento econmico e, tambm, a projeo de preos de gs natural, no cenrio nacional, a partir de uma relao de competitividade com o leo combustvel de alto teor de enxofre (OC ATE). Apesar de possurem naturezas e metodologias de elaborao diferentes, o grfico permite visualizar dois possveis nveis de preos para o gs natural.
12,00
11,00
10,00
9,00
US$ / MBtu
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Projeo Henry Hub - Alto crescimento econmico (EIA)

Fonte: Elaborao prpria a partir de EIA (2011).
Competitividade Gs x OC ATE nacional (75%)
Grfico 111 Projeo de preos de gs natural no Henry Hub e projeo de preos de gs natural a partir da competitividade com o OC ATE, em US$/MBtu (moeda maio 2011)
Previses apontam para a continuidade de um nvel baixo de preos de gs natural no Henry Hub, mas com uma tendncia de crescimento. A produo de gs no convencional nos EUA continuar sendo uma realidade forte no prximo decnio, bem como o aumento da oferta de GNL no mercado mundial (bacias do Atlntico e Pacfico). Dentre os fatores que explicam um crescimento do preo do gs natural no mdio e longo prazo est o aumento do consumo de gs natural, no somente no mercado norte-americano (onde a gerao eltrica est migrando para a utilizao do gs natural como combustvel, devido ao baixo nvel dos preos), mas tambm nos mercados europeu e asitico. Antigas trmicas carvo esto sendo convertidas para gs natural para serem utilizadas em gerao na base, e no somente para gerao
124
O crescimento mundial de PIB preconizado pelo EIA no cenrio de alto crescimento econmico (high economic growth) de 3,2% a.a., enquanto que o do seu cenrio de referncia de 2,7% a.a; o cenrio de crescimento mundial do presente PDE foi estimado em 4% a.a.(EIA, 2011a). As projees de preos do Henry Hub do EIA foram corrigidos para valores de 2011, para compatibiliz-lo s premissas usadas no PDE 2012-2021.
253
na ponta. H tambm a tendncia mundial de questionamento do uso da energia nuclear, a qual poder ser substituda por outras fontes, dentre elas, o gs natural125. Os preos iro se recuperar de maneira lenta, em relao aos preos dos derivados de petrleo, no perodo em projeo, refletindo a expectativa que os custos para a produo do gs tendero a aumentar, uma vez que a produo cada vez mais ir se deslocar para reas/bacias exploratrias menos produtivas e mais dispendiosas (EIA, 2012).
1.4 Competitividade do Gs Natural no Brasil: projeo dos preos de gs natural na hiptese de competitividade com o leo combustvel
O mercado de gs natural no Brasil observou um grande crescimento nos ltimos anos, exceto para o ano de 2009, voltando a crescer no ano de 2010. Este mercado influenciado por vrios fatores, principalmente pela competitividade frente aos seus energticos substitutos126. A projeo dos preos do leo combustvel de alto teor de enxofre (OC ATE), principal energtico substituto do gs natural no mercado brasileiro127, foi utilizada para a determinao da relao de competitividade com os preos de gs natural. Para o clculo em questo, considerou-se uma relao de competitividade de 75% (equivalncia energtica em US$/MBtu)128 entre os preos de gs natural (nos citygates) e de OC ATE (ex refinaria) internalizado (em decorrncia de sinalizaes da Petrobras), obtendo-se os valores apresentados na Tabela 139.
Tabela 139 Projeo de Preos do Gs Natural: hiptese de competitividade de 75% (moeda maio 2011) Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fonte: Elaborao prpria EPE.
OC ATE (US$/MBtu) 14,77 14,19 13,59 12,81 11,78 10,95 10,24 9,59 9,49 9,50
GN (75% OC ATE) (US$/MBtu) 11,08 10,64 10,19 9,61 8,84 8,21 7,68 7,20 7,12 7,12
125
Devido ao desastre ocorrido no Japo (cidade de Fukushima) em 2011, tem havido, no curto prazo, cancelamento e/ou adiamento da construo de usinas atmicas. A reduo da gerao de energia por usinas nucleares criou uma demanda adicional para os outros combustveis. Carvo e gs natural so os principais energticos substitutos, no curto e mdio prazo, para o atendimento dessa demanda adicional (a participao do gs natural no longo prazo dever ser maior do que a do carvo). A penetrao do gs natural no mercado ocorre com o correspondente deslocamento dos energticos substitutos. No segmento industrial e no segmento termeltrico.
126 127 128
Preos de gs natural (no citygate) nos mesmos nveis (em equivalncia energtica US$/MBtu) dos preos de leo combustvel - alto teor de enxofre (ex refinaria).
254
2. Expanso da Oferta de Gs Natural

As fontes de oferta de gs natural foram classificadas em: (I) Gs natural de produo nacional; (II) Gs natural importado atravs do Gasoduto Bolvia-Brasil (GASBOL); e (III) GNL importado atravs dos terminais de regaseificao. Nesta seo foi considerada a oferta de gs natural resultante da previso de oferta potencial, descontados: os volumes de gs das reas sem infraestrutura de transporte e processamento, e as correes dos volumes de gs129 disponibilizados nos pontos de oferta. A projeo da oferta de gs natural de produo nacional foi calculada a partir das previses de produo dos Recursos Descobertos (RD) com campos em produo, das estimativas dos RD em fase de avaliao (contingentes), das perspectivas de produo provenientes dos Recursos No Descobertos (RND) tanto das reas j contratadas por empresas quanto das ainda pertencentes Unio, todas agrupadas nos pontos de oferta130. Consideram-se pontos de oferta as seguintes unidades ou grupos de unidades de processamento de gs natural: Urucu no Amazonas; Lubnor no Cear; Guamar no Rio Grande do Norte; Pilar em Alagoas; Carmpolis e Atalaia em Sergipe; Catu, Candeias, e So Francisco do Conde na Bahia; Lagoa Parda, Cacimbas e Ubu no Esprito Santo; Cabinas e REDUC no Rio de Janeiro, Merluza e Caraguatatuba em So Paulo. Adicionalmente, foram considerados como pontos de oferta: Corumb, Mato Grosso do Sul, para o gs natural importado pelo GASBOL131; Os terminais de regaseificao de GNL de Pecm CE, da Baa de Guanabara RJ e o novo terminal localizado na Bahia; Parecis (futuro) em Mato Grosso132, REGAP (futuro) em Minas Gerais e REFAP (futuro) no Rio Grande do Sul; So Antonio dos Lopes na bacia do Parnaba no Maranho. Os resultados das projees de oferta potencial no perodo decenal so apresentados nos grficos a seguir para as regies Norte133, Nordeste e Sul/Sudeste/Centro-Oeste.
129 130 131 132
Correo devido compensao de inertes (N2 e CO2) para adequao s especificaes de poder calorfico (9.400 kcal/m3). Mais detalhes no Captulo V deste Plano. O Gasbol oferta gs natural para os Estados de Mato Grosso do Sul, So Paulo, Paran, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
A oferta de gs natural em Parecis e a do Maranho no esto contabilizadas nos grficos de oferta. Estas sero comentadas na seo 2.4 deste Captulo.
133
A oferta de gs natural representada para Urucu, no Estado do Amazonas, inclui os campos de gs no associado j considerando a reduo equivalente ao teor de inertes. Este perfil de oferta passvel de alteraes em funo da poltica da empresa operadora diante do comportamento do mercado a ser atendido ao longo do decnio e do requerimento de estaes de recompresso para o aumento da capacidade do gasoduto.
255
18,0 16,0 14,0

Milhes de m/dia
12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 2012 2013 2014 2015 2016 Anos
RD - Campos RND - Empresas RND - Unio
2017
2018
2019
2020
2021
Fonte: EPE
Grfico 112 Oferta total da regio Norte
40,0 35,0 30,0

Milhes de m/dia
25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Anos
RND - Unio
Fonte: EPE
2018
2019
2020
2021
Importao GNL
RND - Empresas
RD - Contingentes
RD - Campos
Grfico 113 Oferta total para a regio Nordeste
256
180,0 160,0 140,0

Milhes de m/dia
120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Anos
RD - Campos Importao Gasoduto
Fonte: EPE
RD - Contingentes Importao GNL
RND - Empresas RND - Unio
Grfico 114 Oferta total para as regies Sudeste, Sul e Centro-Oeste
O Grfico 115 apresenta a consolidao da oferta total para a Malha Integrada do Brasil, excluindo a Regio Norte.
200
160
Milhes de m/dia
120
80
40
0 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Anos
RD - Campos Importao Gasoduto
Fonte: EPE
RD - Contingentes Importao GNL
RND - Empresas RND - Unio
Grfico 115 Oferta total Brasil (malha integrada), excluda a regio Norte
257
3. Balano de Oferta e Demanda de Gs Natural

Nos ltimos anos, o gs natural vem aumentando a sua participao na matriz energtica brasileira, tendo alcanado em 2011 o valor de 10,2% da oferta interna de energia134. As perspectivas para os prximos anos indicam que essa participao ser ainda maior. A entrada de novas reas produtoras e de mais um terminal de regaseificao de gs, na Bahia, e a necessidade de atender ao aumento das demandas, tanto as no termeltricas quanto as termeltricas, resultaro em maiores volumes de gs natural produzidos, importados, transportados e comercializados. Para estimar o crescimento da demanda de gs natural foi adotado o crescimento macroeconmico, explicitado no Captulo II deste Plano. Alm disso, no horizonte estudado, foram considerados os crescimentos naturais das distribuidoras, e tambm, os grandes projetos industriais vislumbrados. Foram considerados os dois ltimos leiles realizados (A-5 e A-3), com a previso de entrada em operao de trs novas trmicas a gs natural em 2013 e 2014. Alm disso, foram consideradas duas trmicas indicativas em 2021, que juntas consumiro cerca de 3 milhes de m por dia de gs natural. So apresentados, nas sees que se seguem, os balanos de gs natural das trs grandes regies brasileiras, com suas respectivas previses de ofertas e demandas. So elas: Regio Norte, Regio Nordeste e o agrupamento das Regies Sudeste, Sul e Centro-Oeste. No so apresentados aqui balanos dos sistemas isolados pois, embora em alguns casos, como o do estado do Maranho, j exista previso de consumo termoeltrico, estes sistemas no contam com gasodutos e ainda no tem uma demanda mapeada. Os sistemas isolados so abordados no item 2.4 deste captulo. As demandas no termeltricas englobam as demandas das distribuidoras e o consumo da Petrobras, no segmento downstream. As demandas termeltricas englobam as trmicas a gs e as bicombustveis, em sua capacidade nominal efetiva, para efeito de infraestrutura. Adicionalmente, os grficos indicam o despacho mdio previsto para as termeltricas (gs e bicombustvel), de maneira a possibilitar a visualizao dos valores, que sero alcanados pela demanda efetiva nesse setor. So apresentados os balanos de gs natural da Regio Nordeste e das Regies Sudeste, Sul e Centro-Oeste, com a finalidade de evidenciar a importncia da movimentao de gs entre estas regies. A implantao do gasoduto GASENE promoveu a integrao das malhas de suprimento de gs natural, entre as regies SE e NE, permitindo a movimentao de gs entre elas. apresentada, ento, uma anlise dos balanos das Regies Sudeste, Sul e Centro-Oeste em conjunto, incluindo a movimentao entre SE e NE. O gasoduto lateral Cuiab prov gs natural para o estado de Mato Grosso, tendo uma extenso de 267 km (trecho territrio brasileiro), ligando o trecho boliviano do GASBOL a Cuiab. Tradicionalmente o maior volume de gs natural, transportado por esse gasoduto, tem sido destinado usina termeltrica de Cuiab. No entanto, esse sistema de fornecimento de gs natural, por ser isolado, no foi considerado para fins de avaliao da expanso da infraestrutura.
134
Balano Energtico Nacional (BEN) 2012.
258
H ainda a mencionar, o trecho do gasoduto da transportadora TSB, localizado no oeste do estado do Rio Grande do Sul, cuja extenso de 25 km, e que tem capacidade para abastecer a cidade de Uruguaiana. apresentado um balano independente para a Regio Norte, uma vez que embora se trate de um sistema isolado, ou seja, no possui interligao com o restante da rede de transporte de gs natural, o mesmo possui gasodutos que ligam a produo de gs aos locais de consumo da regio. Ao final da seo, apresentado o balano consolidado de gs natural brasileiro, elaborado com base nos cenrios de ofertas e demandas previstos, para as regies que esto integradas por gasodutos.
3.1 Estados da regio Norte

Na Regio Norte, a oferta de gs ser proveniente da Bacia do Solimes (Polo de Urucu e rea do Juru), com destinao ao mercado de Manaus135. Ressalta-se que a ocorrncia de reas e campos de gs no associado, nesta regio, permite que a oferta tenha uma boa flexibilidade (vazo x tempo), ao longo do perodo analisado, podendo ser ajustada medida que a demanda for ocorrendo, ou, de acordo com os prazos contratuais. Com relao demanda da Regio Norte, espera-se um aumento do mercado no termeltrico, por parte da companhia distribuidora local CIGAS, aps a ampliao das redes de distribuio, tendo em vista a utilizao de gs natural para fins comerciais, em Manaus. Alm disso, no final deste decnio est prevista uma unidade de GTL PARAFINAS no Estado do Amazonas. O Balano da Regio Norte, mostrado no Grfico 116 a seguir, evidencia que a regio possui uma oferta capaz de atender plenamente demanda projetada. A principal dificuldade que se impunha ao aproveitamento dessas reservas era o isolamento das reas produtoras e consumidoras, cuja soluo se deu com a construo do gasoduto Urucu-Coari-Manaus.
135
Mais detalhes no Captulo V deste Plano.
259
18.000
16.000
14.000
12.000
mil m3/dia
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0 2012
2013
2014
2015
2016 Anos
2017
2018
2019
2020
2021
Trmicas Gs Demanda to tal mdia (no termeltrica+trmicas despacho mdio) Capacidade Gasoduto Coari-Manaus
Demanda No-Termeltrica Oferta To tal
Fonte: EPE
Grfico 116 Regio Norte: Projeo do balano de gs natural
3.2 Estados da regio Nordeste

Observando o comportamento da previso de oferta de gs na Regio Nordeste, verifica-se uma queda gradual no referido perodo. O incio da produo do campo de Manati foi um evento de relevncia, que elevou consideravelmente os nveis de oferta da regio no curto prazo. A despeito desse fato, a oferta dos campos descobertos, na regio, mantm a tendncia esperada de produo decrescente em todo o decnio. Esta previsto para 2014 a entrada em operao do terminal de regaseificao de GNL no Estado da Bahia com capacidade de 14 milhes de m/dia. A importao de GNL ser uma alternativa para a manuteno dos nveis de oferta para a regio, o que ainda propiciar uma maior flexibilidade de atendimento, ao mercado termeltrico local. Pelo lado da demanda, h uma tendncia de expressivo aumento, tanto no segmento termeltrico, com o despacho da termeltrica Jos de Alencar136, quanto no no termeltrico, com a entrada em operao da nova Refinaria em Pernambuco (RNEST). O Grfico 117, a seguir, mostra o balano de gs natural da Regio Nordeste. Durante o perodo 2012-2013, observa-se no Nordeste, a necessidade adicional de gs natural, em funo da tendncia de crescimento da demanda, principalmente a no termeltrica. Essa necessidade adicional do Nordeste ser atendida pelo Sudeste, atravs do gasoduto GASENE, e complementarmente ao considerar o cenrio de despacho mximo, h a possibilidade de que, as trmicas bicombustveis
136
Na poca da coleta de dados, a UTE Jos Alencar ainda no havia sido revogada. No prximo ciclo, esta UTE ser descartada.
260
venham a operar com leo, e no a gs, ou que venha a ser necessrio um aumento da importao de GNL. A partir de 2014, com o novo terminal de GNL na Bahia mais o complemento de gs natural via GASENE, as termeltricas so plenamente atendidas.
40.000
35.000
30.000
25.000
mil m3/dia
20.000
15.000
10.000
5.000
0 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Anos
Trmicas Bicombustvel Demanda No-Termeltrica Oferta NE + Importao GNL Trmicas Gs Demanda total mdia (no termeltrica+trmicas despacho mdio) Oferta Total c/ transferncia do SE para NE
Nota: O despacho mdio termeltrico inclui tanto as trmicas a gs quanto as bicombustveis. Fonte: EPE
Grfico 117 Regio Nordeste: Projeo do balano de gs natural
3.3 Estados das regies Sudeste, Sul e Centro-Oeste

Do ponto de vista da oferta, importante destacar o aumento da produo de gs das Bacias de Campos, do Esprito Santo e de Santos, que, alm de abastecer a Regio Sudeste, atender tambm a Regio Sul e, atravs do gasoduto GASENE, a Regio Nordeste. Outro destaque deste decnio a possibilidade de complementao da oferta interna da regio, atravs do aumento de capacidade do terminal de importao de GNL, situado na Baia de Guanabara, no Rio de Janeiro, que passar dos atuais 14 milhes de m/dia para 20 milhes de m/dia em 2013, propiciando uma maior segurana e flexibilidade ao abastecimento da regio. importante ressaltar que o presente Plano considera que, a importao de gs natural da Bolvia ser mantida nas condies contratuais atuais do GASBOL, de 30,1 milhes de m3/dia, ao longo de todo o perodo analisado, apesar do trmino do contrato de suprimento de gs estar previsto para 2019.
261
Com relao demanda, o destaque a elevao do consumo previsto para Regies Sudeste e Sul, devido ampliao, tanto da demanda termeltrica quanto da no termeltrica. Nesse contexto, de grande relevncia a incluso do consumo de gs para o Complexo Petroqumico do Rio de Janeiro (COMPERJ), em Itabora, a partir do ano de 2015; o aumento das demandas de gs na REDUC, ditado pelos novos projetos no refino, com uso do gs natural, e, a previso da implantao de trs novas unidades de fertilizantes, entre 2014 e 2019. A oferta de gs natural apresentar forte crescimento at 2021, em funo da entrada das novas unidades de produo de petrleo e de gs, nas Bacias do Esprito Santo, de Campos e de Santos, e, da unidade de GNL, no Rio de Janeiro. O progresso na obteno de informaes geolgicas oriundas das reas do pr-sal, nas Bacias do Esprito Santo, Campos e Santos, alm da viabilizao dos campos considerados como recursos contingentes, podero alterar o quadro de oferta de gs. A oferta de gs das Bacias de Campos e de Santos, como j foi constatada, apresentar aumentos significativos no decnio. Contudo, observa-se que nos estados prximos a essas bacias, haver, tambm, um significativo crescimento da demanda, que absorver grande parte da oferta adicional delas proveniente. Observa-se ainda que, nos prximos dez anos, a importao de gs natural da Bolvia manter sua importncia no cenrio nacional, pois continuar sendo uma alternativa para o fornecimento de gs, s regies que apresentam limitao na oferta, como por exemplo, a Regio Sul. H que se estudar a possibilidade de aumento da oferta de gs na regio, atravs da utilizao de unidades de GNL embarcado (unidades FSO137 de gs). O Grfico 118 mostra o balano de gs natural da Regio Sudeste, Sul e Centro-Oeste, onde se observa que a oferta local, composta pela oferta interna, importao da Bolvia e importao de GNL, superior demanda (linha tracejada). Devido necessidade de transferncia de gs natural para o Nordeste, para fins de atendimento ao mercado termeltrico a gs, e, ao considerar-se o cenrio de despacho mximo, h a possibilidade de que, no perodo 2012-2016, trmicas bicombustveis venham a operar com leo, e no a gs. Outra opo seria o aumentar-se a importao de GNL.
137
Floating, Storage and Offloading.
262
Grfico 118 Regies Sudeste, Sul e Centro Oeste: Projeo do balano de gs natural
3.4 Balano de oferta e demanda do Brasil Malha integrada

O Grfico 119 mostra o balano consolidado de gs natural da malha integrada no Brasil, excluindo-se a Regio Norte por no estar interligada s demais. Nos anos 2012, 2013, 2015 e 2016 uma parte das demandas das termeltricas bicombustveis poder operar com combustveis alternativos, considerando-se o cenrio de despacho mximo das usinas termeltricas. Este quadro pode mudar, caso haja aumento da oferta interna, devido antecipao da entrada em operao das reas em avaliao (recursos contingentes), ou pelo acrscimo no volume de GNL importado, por meio das unidades at ento existentes, ou de uma nova unidade, j visualizada como necessria. A utilizao e quantificao dessa oferta adicional dependero de uma deciso quanto oportunidade de atender, ou no, com gs natural, s demandas das termeltricas bicombustveis.
263
Grfico 119 Balano de gs natural no Brasil Malha integrada (exclui regio Norte)
3.5 Consideraes finais

A Regio Norte, por no estar interligada s demais, totalmente independente, quanto ao atendimento de sua demanda. Nessa Regio, as reservas so capazes de atender ao crescimento do mercado local no perodo deste Plano (Grfico 116). H que se desenvolver estudos para a utilizao da oferta excedente de gs natural, conforme explicitado no referido grfico. Na Regio Nordeste, no mdio prazo, haver queda na oferta regional lquida associada ao declnio natural dos campos e ao aumento na demanda, especialmente no segmento no termeltrico e
downstream. Essa previso corrobora a deciso pelo novo terminal de importao de GNL e a
interligao, via gasodutos, com regies superavitrias em gs natural, como a Bacia do Esprito Santo (Grfico 117). Nas Regies Sudeste, Sul e Centro-Oeste h uma significativa elevao da oferta nos anos que se seguem, em funo do expressivo crescimento nas produes das Bacias do Esprito Santo, de Campos e de Santos, alm do aumento de capacidade do terminal de importao de GNL na Baa de Guanabara. Para este Plano, a importao da Bolvia foi mantida na capacidade atual, sem expanso adicional (Grfico 118). A infraestrutura de transporte dever ser expandida para acomodar a crescente movimentao do gs natural, desde a fonte produtora, at os mercados consumidores de forma otimizada e confivel.
264
4. Infraestrutura de transporte de Gs Natural

Para a avaliao da infraestrutura logstica de suprimento de gs natural foram consideradas as demandas das companhias distribuidoras, das termeltricas (a gs e bicombustveis) e as demandas do sistema Petrobras no segmento downstream (Refinarias e Fafens Fbricas de Fertilizantes Nitrogenados). Pelo lado da oferta, foram considerados os campos em produo, as reas em avaliao, os recursos no descobertos (Empresas e Unio), a importao de gs via gasodutos e via GNL. Foram elaborados balanos volumtricos das previses de oferta e demanda de gs natural, por sistemas regionais, considerando a infraestrutura para o transporte. Simulaes termofluido-hidrulicas referentes s configuraes de infraestrutura anuais foram efetuadas para fins de identificao de gargalos e de investimentos adicionais na configurao da malha de suprimento de gs natural, tomando por base os balanos de demanda e oferta de gs natural.
4.1 Panorama atual

A malha da rede nacional de gasodutos conta atualmente com um total de 9.489,2 km distribudos por todas as regies brasileiras. Existem 3 operadores atuando na malha integrada atualmente: A Transportadora Sulbrasileira de Gs (TSB), que opera no Rio Grande do Sul o gasoduto UruguaianaPorto Alegre, cujos trechos em operao atualmente compreendem o gasoduto que vai de Porto Alegre ao polo petroqumico de Triunfo e o trecho que vem da divisa com a Argentina at a cidade de Uruguaiana. A Transportadora Brasileira Gasoduto Bolvia-Brasil (TBG) opera o GASBOL, como se pode depreender do prprio nome da companhia. O restante da malha brasileira integrada, que consiste de parte da malha Sudeste, o GASENE e a malha do Nordeste operado pela Transpetro.
4.1.1
Estados da regio Norte
A Regio Norte conta com um nico gasoduto, dividido em dois trechos (Urucu Coari e Coari Manaus), na regio produtora de petrleo e gs de Urucu, no Estado do Amazonas, interligando esta regio produtora at Manaus. Este gasoduto, com extenso total de 661 km, possui dimetro de 18 polegadas no primeiro trecho e 20 polegadas no segundo. O balano energtico dessa regio considera o volume de gs para atendimento s demandas das termeltricas de Manaus e as previses de distribuio de gs pela CIGS, a companhia distribuidora local.
265
A rea de Urucu possui trs unidades de processamento de gs natural independentes, que apresentam capacidade total de processamento de 9,7 milhes de m3/dia.
4.1.2
Estados da regio Nordeste
A malha de gasodutos da Regio Nordeste totaliza a extenso de 2.134 km com dimetros que variam entre 8 a 26 polegadas. Esta Regio possui 11 unidades de processamento de gs natural que apresentam a capacidade total de processamento de 24,5 milhes de m3/dia, distribuda entre os Estados do Cear (0,35 milhes de m3/dia), Rio Grande do Norte (5,8 milhes de m3/dia), Alagoas (1,8 milhes de m3/dia), Sergipe (3,25 milhes de m3/dia) e Bahia (13,3 milhes de m3/dia).
4.1.3
Estados da regio Sudeste
A malha de gasodutos da Regio Sudeste foi ampliada em 194 km no ano de 2011 com a entrada em operao dos dutos GASTAU (Caraguatatuba-Taubat), GASAN II (Cubato-Capuava) e GASPAL II (Guararema-Mau), todos no Estado de So Paulo. Atualmente, a malha de gasodutos da regio totaliza a extenso de 3.937 km e dimetros variveis de 8 a 38 polegadas. A capacidade total das unidades de processamento de gs natural localizadas na regio Sudeste de 44,49 milhes de m3/dia, distribuda entre os Estados do Rio de Janeiro (21,74 milhes de m3/dia), Esprito Santo (20,45 milhes de m3/dia) e So Paulo (2,3 milhes de m3/dia).
4.1.4
Estados da regio Sul e Centro Oeste
A malha de gasodutos da Regio Sul totaliza a extenso de 1.379,2 km, com dimetros que variam entre 16 e 24 polegadas, e composta pelo trecho sul do GASBOL, e o gasoduto Uruguaiana Porto Alegre. A malha de gasodutos da Regio Centro-Oeste totaliza extenso de 1.531,0 km. Divide-se entre o trecho norte do GASBOL, com dimetro de 32 polegadas, e o gasoduto de importao da Bolvia para o Estado de Mato Grosso, denominado de Lateral Cuiab, com dimetro de 18 polegadas. Estas regies no possuem nenhuma unidade de processamento de gs natural instalada, por movimentarem gs proveniente da Bolvia, j especificado para o transporte.
4.2 Expanso da infraestrutura

A anlise da expanso da infraestrutura de transporte de gs natural contemplou os projetos aprovados ou em implantao, ou seja, os projetos j definidos pelo Plano de Acelerao do Crescimento (PAC), pelo Plano de Antecipao da Produo de Gs da Petrobras (PLANGS), e outras ampliaes que se mostraram necessrias. Ressalta-se que alguns desses projetos ainda esto em fase de estudos.
4.2.1
Estados da regio Norte
No h ampliaes previstas para esta regio, no perodo decenal, considerado neste relatrio.
266
4.2.2
Estados da regio Nordeste
Considera-se, para o perodo englobado por este PDE, a instalao do chamado trecho I do GASFOR II (Gasoduto Serra do Mel Pecm), que vai de Horizonte a Caucaia e est previsto para entrar em produo a partir de 2014. A Figura 22 mostra o sistema atual da Regio Nordeste.
Figura 22 Sistemas de transporte atuais Regio Nordeste
267
4.2.3
Estados da regio Sudeste
Est Prevista nesse perodo a ampliao da capacidade do terminal de regaseificao da Baa de Guanabara de 14 MM m3/d para 20 MM m3/d a partir do ano de 2014. Foi considerado a partir de 2015 um novo gasoduto, j denominado de GASUBE, para atendimento da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados UFN V, localizada no Estado de Minas Gerais, de acordo com o planejamento para o PAC 2. A Figura 23 apresenta o mapa com as expanses previstas para o Sudeste.
Figura 23 Sistemas de transporte - Ampliaes Regio Sudeste
Quanto capacidade de processamento de gs, a ampliao considerada no PDE 2011-2020 para a unidade de processamento de Cabinas foi instalada com um volume de 4.500 mil m3/dia e ser ampliada at dezembro de 2014 para 6.000 m/dia. Para o Estado do Esprito Santo, a unidade de Cacimbas teve ampliao de 7.000 mil m3/dia em sua capacidade de processamento, enquanto a UTG Sul Capixaba foi ampliada em 2.500 mil m3/dia para tratamento de gs, totalizando uma ampliao realizada de 9.500 mil m3/dia na capacidade de processamento deste Estado. Para o perodo englobado neste trabalho, considera-se que h possibilidade de expanso de 18.000 mil m3/dia na capacidade de processamento da regio Sudeste, a ser implementada em Caraguatatuba (SP).
268
4.3 Expanso indicativa

Esta seo tem por objetivo apresentar os resultados das simulaes termofluido-hidrulicas realizadas pela EPE, para a avaliao do desempenho das malhas de suprimento de gs natural, no perodo de 2012-2021. As simulaes tm como base as configuraes anuais das malhas de gs, contemplando a implantao dos novos empreendimentos previstos, os balanos anuais de oferta e demanda de gs, e proveem a identificao de possveis restries na cadeia logstica de suprimento de gs. Uma anlise do desempenho da expanso da infraestrutura de transporte, com carter indicativo, apresentada nesta seo, tomando como base as simulaes efetuadas, as restries identificadas e as sugestes consideradas pela EPE, destinadas otimizao do sistema. Neste trabalho, foi utilizado o software de simulao termofluido-hidrulica Pipeline Studio, verso 3.3.0.5 , para a simulao das configuraes das malhas Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Para fins desta avaliao, foram considerados cenrios de despacho mximo para as usinas termeltricas, nos quais todas as usinas so atendidas exclusivamente com gs natural (mesmo aquelas do tipo bicombustvel, que poderiam vir a ser supridas com combustveis alternativos). Observa-se, com base nos resultados das simulaes, considerando-se o cenrio de despacho mximo das usinas termeltricas, em alguns anos uma parte da demanda das termeltricas bicombustveis dever operar com combustveis alternativos. A instalao do servio de compresso em Siderpolis (SC) possibilitou o atendimento s demandas no trecho extremo sul do GASBOL. Nos anos em que h disponibilidade de oferta suficiente, a demanda localizada nessa regio atendida. A disponibilidade de oferta poderia ser contornada por meio da incluso de pontos alternativos de oferta de gs natural no sul do Pas, como terminais de GNL, de modo a complementar os volumes provenientes do GASBOL para essa regio. A partir de 2013 est prevista pela Petrobras a expanso da capacidade de liquefao de GNL no terminal da Baia da Guanabara, no Rio de Janeiro, de 14 para 20 milhes de m3/dia, visando ao abastecimento das demandas da Regio Sudeste. Os resultados da simulao indicam que o terminal de Cabinas, em Maca (RJ), atende a demandas locais, a regio metropolitana do Rio de Janeiro, o Estado do Esprito Santo e Nordeste via GASENE. parte da Regio
4.4 Novos sistemas em estudo

Alguns estados brasileiros, ainda no atendidos por gasodutos, pleiteiam a construo de infraestrutura de transporte de gs natural para atendimento dos seus mercados. Nesses estados, foram criadas companhias distribuidoras de gs canalizado que promoveram estimativas de mercados potenciais. H que se considerar que, em termos de atratividade econmica, estes projetos de gasodutos so de grande risco e requerem, portanto, anlises de grande complexidade incluindo os
269
benefcios indiretos de estmulo aos desenvolvimentos regionais. Desta forma, apesar de citados a seguir, estes gasodutos no foram contemplados no subitem 4.5 - Estimativa de Investimento deste Captulo.
4.4.1
Estado do Par
Atualmente, esto sendo elaborados estudos para levantamento de mercado potencial de gs para o estado. O suprimento da demanda de gs natural do Par est sendo idealizado pela Companhia Distribuidora Local a partir da interligao com o Maranho (projeto do Gasoduto Meio Norte).
4.4.2
Estado do Maranho
O estudo de mercado de gs natural para este estado est sendo elaborado pela GASMAR. O suprimento para o estado est baseado na concretizao do projeto denominado de Gasoduto Meio Norte, ligando, no seu tramo principal, as cidades de Fortaleza (CE), Teresina (PI) e So Lus (MA), alm de outros ramais. Cabe ressaltar, a previso potencial de recursos no descobertos, representado por vrias bacias, para o Maranho podem alcanar um volume expressivo no final deste decnio. Atualmente, a produo de gs natural neste estado est destinada exclusivamente para gerao termeltrica.
4.4.3
Estado do Piau
Assim como no Par e Maranho, o atendimento da demanda de gs natural deste estado depende da concretizao de algum projeto de infraestrutura de gs natural.
4.4.4
Estado de Gois e Distrito Federal
Estes estados tambm esto fazendo estudos de mercado potencial de gs natural, cujo suprimento viria a partir da concretizao do Gasoduto do Brasil Central ligando So Carlos (SP), Goinia e Braslia, com 885 km de extenso, alm de dois outros ramais com mais 595 km. Atualmente Gois e Distrito Federal recebem gs via GNL transportado, por caminhes, da planta da GsLocal localizada em Paulnia SP.
4.4.5
Estado de Mato Grosso
Embora este estado possua o gasoduto Lateral Cuiab, esta regio ainda se encontra isolada da malha de gasodutos brasileira. Cabe ressaltar, a previso potencial de recursos no descobertos para este Estado (bacia do Parecis) podem alcanar 2,4 milhes de m/dia no final deste decnio.
270
4.5 Expanso da infraestrutura via GNL

A instalao de terminais de regaseificao de GNL deve complementar e servir como alternativa s ampliaes adicionais na infraestrutura de gasodutos at, pelo menos, que se confirmem os grandes volumes de gs associado e no-associado das novas reas do pr-sal, ainda em avaliao. O GNL, uma vez entregue em um terminal de regaseificao, pode ser ento, distribudo pelos diversos modais disponveis, incluindo carretas criognicas, o que aumenta sua utilizao, inclusive em locais no atendidos pela malha j construda de gasodutos. O GNL tambm comumente utilizado como uma reserva para perodos de elevao temporria da demanda de gs natural ou, ainda, quando a infraestrutura existente de gasodutos no permitir a movimentao entre reas com disponibilidade excedente de oferta e reas com demanda no atendida. Esta situao poder ocorrer quando houver a necessidade de vrias usinas termeltricas despacharem simultaneamente. Encontra-se em construo, o terminal de regaseificao de GNL na Baa de Todos os Santos (BA), com capacidade de regaseificar at 14 milhes m/dia de gs natural. O Projeto ser constitudo de: um per tipo ilha com um nico bero de atracao para o navio regaseificador, com o navio supridor de GNL atracado a contrabordo do regaseificador (configurao Side-By-Side SBS); um gasoduto de 45 km e 28 para interligao do Terminal com o Gasoduto Cacimbas-Catu (GASCAC); e um navio regaseificador afretado.
4.6 Estimativa de investimentos

previsto, para os prximos anos, um elevado montante de investimentos necessrios expanso da infraestrutura do gs natural consistindo de ampliaes e construes de novos gasodutos e unidades de processamento de gs natural (UPGN ou DPP)138. A Tabela 140 mostra o resumo dos investimentos previstos para estes projetos a partir de 2012.
Tabela 140 Estimativa de investimentos
Projetos Gasodutos1 GNL
2
R$ bilhes 1,60 0,95 5,51 8,06
UPGN3 Total
(1) Refere-se aos projetos de construo e ampliao de gasodutos. No considera o gasoduto entre So Carlos e Uberaba. (2) Refere-se ao terminal de GNL da Bahia. (3) Refere-se aos projetos de processamento de gs. Fonte: MME
138
Unidade de Processamento de Gs Natural UPGN ou Dew Point Plant (DPP).
271
VIII OFERTA DE BIOCOMBUSTVEIS
1. Expanso da Oferta de Etanol

1.1 Projees da demanda total de etanol
1.1.1
Demanda do mercado interno
A projeo da demanda nacional de etanol constituda pelas parcelas carburante e no carburante. O Grfico 120 ilustra a previso da demanda de etanol carburante hidratado e anidro no Brasil para o perodo 2012-2021 [161], para o cenrio macroeconmico adotado, conforme apresentado no Captulo II. 70,0 61,6 60,0 51,3 56,6
Bilhes de Litros
50,0 41,1 40,0 33,3 30,0 21,9 20,0 28,2 37,4
46,6 43,7
10,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Etanol Carburante Total

Fonte: EPE [161]
Grfico 120 Projeo da demanda de etanol carburante no Brasil
No Brasil, a demanda de etanol no carburante concentra-se basicamente na produo de bebidas, cosmticos, produtos farmacuticos, petroqumicos e compostos oxigenados139. Estima-se que ela alcanar 3,6 bilhes de litros em 2021, o que representa uma taxa de crescimento de 3,9% ao ano no perodo compreendido entre os anos 2011 a 2021.
139
Compostos oxigenados, como cido actico, acetato de etila e butanol.
Plano Decenal de Expanso de Energia 2021 Oferta de biocombustveis
272
1.1.2
Demanda internacional
Em 2011, uma nova crise econmica atingiu alguns pases, principalmente na Unio Europeia e os Estados Unidos, levando-os a reduzirem seus oramentos. Dentro desses cortes de gastos, os investimentos em energias renovveis foram reduzidos ou descontinuados. Com isso, o mercado mundial de biocombustveis tende a um crescimento mais lento. No entanto, o uso do etanol, principalmente nos EUA, continua sendo considerado importante para a segurana e a diversificao da matriz energtica e reduo dos gases de efeito estufa. A poltica externa brasileira continua empenhada na busca de parceiros que possam implementar programas e acordos de cooperao na rea de biocombustveis (principalmente etanol). Nos ltimos anos, Estados Unidos, Unio Europeia e Japo representaram os maiores mercados consumidores do etanol brasileiro. O Grfico 121 indica os volumes exportados entre 2001 e 2011.
6.0 5.1 5.0
Bilhes de litros
4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 2001 2002 2003 2004 2005 0.8 0.3 0.7 2.6
3.4 2.4
3.5
3.3
1.9
2.0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fonte: elaborao EPE a partir de MDIC [177].
Grfico 121 Histrico de exportao brasileira de etanol
A seguir, apresentada uma perspectiva do mercado internacional de etanol, com nfase nos EUA, Europa e Japo, de forma a embasar a avaliao do potencial de exportao brasileira do produto. Estados Unidos Os Estados Unidos tm fomentado, atravs de atos legislativos, a reduo de sua dependncia de combustveis fsseis, pelo estmulo eficincia energtica e pelo aumento da participao dos biocombustveis em sua matriz. Desde o incio do processo de banimento do MTBE como aditivo gasolina em 1999, a produo e o consumo do etanol cresceram de forma significativa. Os principais atos legislativos em vigor so:
Energy Independence and Security Act of 2007 (EISA) [164], que estabelece o Programa de
Combustveis Renovveis (RFS2), com metas de uso de biocombustveis no consumo automotivo at 2022, alcanando um total de 136 bilhes de litros;
273
Food, Conservation and Energy Act of 2008 [165], com diversas medidas de incentivo
produo de biocombustveis e de culturas energticas.
Em 13 de outubro de 2010, a EPA aprovou o uso da mistura E15 voluntria para veculos lanados no mercado a partir de 2007, atendendo ao pedido de uma coalizo de produtores americanos, Growth
Energy, depois que a mesma apresentou um estudo sobre a viabilidade da mistura para veculos
automotores [158]. O E15 poder, no s aumentar a demanda de etanol, como, inclusive, diminuir a dependncia de subsdios do setor. Segundo a Energy Information Administration (EIA) [156], em 2011, a produo e o consumo de etanol nos EUA alcanaram 52,8 e 48,7 bilhes litros, respectivamente, e foram importados cerca de 0,5 bilho de litros de etanol. Em janeiro de 2011, a capacidade operacional de produo de etanol alcanou 51,1 bilhes de litros/ano [185]. Devido alta de produo e excesso de oferta de etanol, em 2011, os Estados Unidos se tornaram exportadores lquidos de etanol, exportando cerca de 4,5 bilho de litros. Deste volume, 1,1 bilho de litros foram destinados para o Brasil [177]. Em relao aos biocombustveis avanados, os Estados Unidos ainda no atingiram a produo comercial e podem no alcan-la antes de 2015. Neste contexto, a EPA reduziu os volumes que haviam sido estabelecidos na RFS para os biocombustveis celulsicos em 2012, que passaram dos 1,9 bilho de litros para 32 milhes de litros [159]. Para a projeo do volume potencial de etanol que pode ser exportado pelo Brasil para os Estados Unidos (diretamente ou via Caribbean Basin Initiative - CBI), tomou-se como referncia as estimativas de importao do cenrio conservador elaboradas pela EIA [155], ajustadas por observaes de mercado. Em dezembro de 2010, foi aprovada a lei Tax Relief, Unemployment Insurance Reauthorization, and
Job Creation Act, que estendeu a validade do crdito de mistura e da taxa de importao de etanol
para o fim de 2011 [196]. importante dizer que o prazo para outra renovao da validade deste crdito e desta taxa expirou em 26 de dezembro de 2011, devido ao recesso do fim de ano do congresso americano [192]. No entanto, tal fato no deve alterar, no curto prazo, a situao das exportaes brasileiras. Europa A Unio Europeia divulgou, em dezembro de 2008, um conjunto de diretivas no mbito da energia e da mitigao de GEE(s), denominado Triplo 20 ou Climate and Energy Package. As medidas a serem cumpridas at 2020 so: diminuir a emisso de CO2 em 20%, aumentar a participao das fontes renovveis na matriz energtica em 20% e aumentar a eficincia em 20% [188]. No setor automotivo, foi estabelecida a meta de participao de 5% de renovveis no consumo at 2015, sendo 4% provenientes de biocombustveis de primeira gerao e 1% de fontes alternativas tecnologicamente mais avanadas140. Para 2020, a meta de 10% de renovveis, sendo 6% originrios de biocombustveis de primeira gerao e os 4% restantes das demais fontes alternativas [189].
140
Eletricidade, hidrognio, energia solar e biocombustveis de segunda gerao.
274
Em abril de 2009, foi lanada a Diretiva 2009/28/CE de Energias Renovveis, que refora as metas de participao de renovveis para 2020, em 10% para combustveis automotivos e 20% para a matriz energtica total, estabelecendo um limite mnimo obrigatrio no mbito global da UE [190]. Em 2010, foram produzidos 4,6 bilhes de litros de etanol [169] e a produo de biodiesel foi de 11 bilhes de litros, segundo dados do European Biodiesel Board (EBB) [154]. Assim, o uso de biodiesel mantm-se predominante no mercado europeu de biocombustveis. Segundo o EurObserver, o consumo de biocombustveis no setor de transportes da UE alcanou 4,7% do consumo total de energia deste setor em 2010, abaixo dos 5,75% estabelecidos pela Diretiva 2007/30/CE [166]. O mercado europeu de biocombustveis dever ter um crescimento baixo no curto prazo, em virtude da crise interna. No mdio e longo prazo, o crescimento do mercado ser intensificado, em funo da produo do prprio continente e das importaes de biocombustveis de custo inferior dos pases de fora do continente. Para a projeo do volume potencial de etanol a ser exportado pelo Brasil para a Unio Europeia, foram considerados os valores de importao do produto pelo bloco, estimados pelo F.O.Licht [167] para mdio e longo prazos, ajustados por observaes de mercado. Japo O governo japons se concentra em delinear novas estratgias para diminuir a dependncia do pas em combustveis fsseis em 20% at 2030. Para tanto, concentra esforos em polticas de eficincia energtica. No setor de transportes, os investimentos priorizam as novas tecnologias, como carros eltricos e hbridos. Acordos comerciais entre empresas brasileiras e japonesas preveem a importao de ETBE e etanol (insumo para a produo do primeiro). Copersucar, Copesul, Cosan e Petrobras possuem acordos com empresas japonesas desde 2008. Em maro de 2009, a Petrobras iniciou a produo de E3 no Japo, atravs de uma joint-venture com a empresa Japan Alcohol Trading, formando a Brazil Japan Ethanol (BJE). A empresa brasileira inaugurou uma planta de produo do biocombustvel com capacidade de trs milhes de litros/ms, que servir como demonstrao da viabilidade, para a prpria empresa, de colocao do E3 no mercado japons [179]. Em 29 de novembro de 2010, foi assinado um contrato entre Petrobras e Toyota Tsusho Corporation, para fornecer 143 milhes de litros de etanol hidratado ao ano, por um perodo de dez anos [195]. As exportaes de etanol do Brasil para o Japo so projetadas em funo principalmente destes acordos, com ajustes baseados em observaes de mercado. O acidente com as usinas nucleares de Fukushima, no incio de 2011, poder influenciar o programa de reduo de consumo de combustveis fsseis, mas a estratgia japonesa referente a biocombustveis no deve ser alterada. Outros mercados Pases da sia, frica e Amrica Latina - dentre eles, China, ndia, Indonsia, Nigria e Colmbia vm adotando polticas de incentivo utilizao de etanol por meio de legislaes especficas. No
275
horizonte decenal, alguns pases, principalmente africanos e centro-americanos, podero se tornar produtores de etanol. Notadamente a Coria do Sul representou um importante polo importador de etanol nos ltimos trs anos, ultrapassando inclusive o Japo e a Unio Europeia em 2011. No entanto, o pas no apresenta uma poltica mandatria de mistura carburante e praticamente todo o etanol importado insumo para a alcoolqumica. Estima-se uma participao modesta destes pases no mercado internacional de etanol, quando comparados com os dois maiores produtores: Estados Unidos e Brasil. O volume de etanol brasileiro exportado para estas regies entre 2011 e 2013 foi calculado com base em observaes de mercado. A partir de 2013, considerou-se 10% do somatrio dos trs principais mercados de exportao do Brasil. Potencial total de exportao importante considerar que, devido no s crise econmica mundial, que reduziu a demanda por biocombustveis, mas tambm s restries de oferta de etanol no Brasil, as perspectivas de exportao deste produto foram consideravelmente reduzidas, sobretudo no curto prazo. Assim, estima-se que, entre 2012 e 2015, os volumes exportados sero praticamente constantes e bastante modestos, quando comparados com o recorde histrico de 2008 (5,1 bilhes de litros). Nesse perodo, o pas se limitar a atender a contratos de exportao, principalmente entre empresas brasileiras e americanas. Somente a partir de 2015, os volumes exportados totais apresentaro crescimento anual, alcanando, mesmo assim, no mais que 3,3 bilhes de litros em 2021. O Grfico 122 consolida as projees de exportao do etanol brasileiro.
276
3.5
3.3 3.0 2.7 2.4 2.1 1.8 1.5 1.5 1.5 1.5
3.0
Bilhes de litros
2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0
2012
2013 EUA
2014 UE
2015
2016 Japo
2017
2018
2019
2020 Total
2021
Outros pases
Fonte: Elaborao EPE a partir de EIA [155], F.O.Licht [167], Petrobras [181].
Grfico 122 Projeo total das exportaes brasileiras de etanol 2012-2021
1.1.3
Demanda total
O Grfico 123 consolida as demandas nacional (carburante e no carburante) e internacional de etanol no horizonte decenal, a qual fica parcialmente limitada nos primeiros anos, em funo de restries na capacidade de atendimento pelo setor produtivo brasileiro, conforme analisado a seguir. 80,0 68,5 70,0 60,0 57,4 52,3 46,0 42,0 40,0 30,0 20,0 10,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 26,2 37,8 32,5 49,0 63,1
Bilhes de litros
50,0
Demanda de Etanol Total

Fonte: EPE [161]
Grfico 123 Projeo da demanda total de etanol 2012-2021
277
1.2 Projees da oferta de etanol no Brasil
1.2.1
Situao Atual
Segundo a CONAB, a moagem de cana da safra 2011/12 de 571,5 milhes de toneladas [147] 501,4 milhes produzidas no Centro-Sul e 70,1 milhes no Nordeste - uma reduo de 70,5 milhes de toneladas em relao primeira estimativa apontada pela CONAB em maio de 2011, que indicava 642 milhes de toneladas. Nos ltimos anos, a queda dos investimentos em toda a cadeia produtiva do setor sucroenergtico e os problemas climticos em 2009 e 2010 restringiram a quantidade de matria-prima processada em 2011. A reduo dos tratos culturais e a falta de renovao dos canaviais causaram a queda da produtividade da cana. Alm disso, houve reduo do ritmo de expanso de novas reas de plantio, provenientes de novos projetos. Este conjunto de fatores determinou a queda de produtividade no Centro-Sul, de 80,9 tc/ha em 2010/11 para 69,5 tc/ha em 2011/2012 [147] e do valor da ATR, de 141,2 kg ATR/tc em 2010 [153] para 137,6 kg ATR/tc, estimado para 2011 [152]. Aplicando-se a diferena entre a produtividade de 2011/2012 e a produtividade mdia dos ltimos cinco anos (83,3 tc/ha) rea de cana colhida no Centro-Sul (7,21 Mha) [147], pode-se estimar que a perda por envelhecimento do canavial e por problemas climticos foi de 99,5 milhes de toneladas de cana. Assim, considerando-se a produo de 82 /tc de 2010, valor mximo j obtido, o total de etanol que deixou de ser produzido corresponderia a um valor de 8,2 bilhes de litros. Adicionalmente, o forte crescimento da demanda internacional de acar e do consumo de etanol pelos veculos flex fuel intensificou a competio pelo ATR no Brasil. Neste contexto, por apresentar menor remunerao que o acar, o etanol tem perdido participao na destinao da cana.
1.2.2
Metodologia
Para o PDE 2012-2021, a metodologia de clculo da oferta passou a considerar a rea ocupada por corte de cana e suas respectivas produtividades. A partir de um ano base (2009) e do ciclo da cana, possvel projetar as reas por corte dos anos subsequentes, sendo necessrio estimar as reas reformadas e reincorporadas. O ciclo da cana considera uma mdia de cinco cortes, aps os quais, a respectiva rea dever ser reformada. A cana planta, ou primeiro corte, calculada a partir das usinas novas, da expanso das existentes e da rea reincorporada. O segundo corte ser igual ao primeiro corte do ano anterior, e assim sucessivamente, at o sexto ano, no qual a rea em reforma ser igual de quinto corte do ano anterior. As reas em reforma sero totalmente reincorporadas um ou dois anos depois, dependendo do tipo de cana.
278
A cana bisada aquela que no foi colhida na safra anterior por motivos climticos ou econmicos e ser colhida na safra corrente. Segundo a UNICA [191], o montante de cana bisada e de sexto corte tem mdias histricas de 1% e 9,6% da rea total, respectivamente. Entretanto, em momentos de crise financeira e/ou problemas climticos, podem ocorrer alteraes destes valores. Para se determinar a projeo de etanol, necessrio calcular a produo total de cana a partir da rea colhida e da produtividade, ambas por estgio de corte. Sobre este total, aplica-se o rendimento esperado, em kg ATR/tc, para obter o ATR total. A diviso do ATR entre o acar e o etanol feita, considerando-se a competitividade entre eles. A partir dos estudos dos mercados internacional e nacional realizados pelo MAPA, estima-se que, nos prximos anos, o acar ter uma melhor remunerao. Assim, retira-se do ATR total a quantidade necessria para atender s demandas interna e externa desta commodity e o restante destinado ao etanol. Do ATR destinado ao etanol, aplicam-se os ndices de transformao industrial para o anidro e o hidratado, cujos percentuais dependem da demanda total carburante, obtendo-se, assim, as projees finais dos dois tipos de etanol. A eficincia de converso do ATR para etanol depende do estgio tecnolgico da indstria.
1.2.3
Premissas para acar, ATR e indicadores
As projees de acar e de ATR/tc utilizadas neste estudo foram elaboradas pelo Ministrio da Agricultura, Abastecimento e Pecuria MAPA. Os estudos dos mercados nacional e internacional de acar, realizados pelo MAPA, indicam uma maior competitividade do produto nos prximos anos, o que se reflete em um aumento da projeo de sua produo, quando comparado ao PDE anterior.
Tabela 141 Projeo de produo de acar
Ano Acar (Mtc) 2012 38,5 2013 39,8 2014 41,1 2015 42,5 2016 43,9 2017 45,4 2018 46,9 2019 48,4 2020 50,1 2021 51,7
Fonte: MAPA [175]
A taxa de crescimento no perodo de 3,65% a.a. Quanto projeo de ATR/tc, o MAPA [175] estima que seus valores permanecero praticamente estveis entre 2012 e 2015, pois no houve total adequao do plantio ao sistema de colheita mecanizada, sendo a mdia do perodo de 140,9 kg/tc. Entre 2016 e 2021, admite-se que o rendimento mdio ser de 143,5 kg/tc. A Consulcana estima que, em 2011, houve colheita mecanizada em 83% da rea do Centro-Sul [148]. A projeo da oferta de etanol considerou as seguintes premissas:
279
Ao longo do perodo decenal, o fator de converso do hidratado varia de 1,687 a 1,649 kg ATR/litro e o do anidro, de 1,761 para 1,721 kg ATR/litro, ambos por eficientizao do processo de transformao do ATR em etanol. J o fator de converso do acar permanece constante, em 1,049 kg ATR/kg [150];
1% da cana colhida ser bisada em cada ano da projeo [191].
O aumento da eficincia na rea industrial poder ocorrer, principalmente, no processo de fermentao, utilizando-se a tecnologia do alto teor alcolico, j disponvel para comercializao, e a fermentao a vcuo, ainda em estgio piloto. Os problemas citados anteriormente reduziram a produtividade da safra 2011/12 para 69,5 tc/ha no Centro-Sul, valor mais baixo desde 2000. Os investimentos em renovao do canavial tornaro possvel uma recuperao da produtividade para os nveis de 2008 apenas na safra 2016/17. O cenrio para os prximos anos deve ser de recuperao dos canaviais do Centro-Sul, onde se produz cerca de 90% da cana-de-acar brasileira. Admitindo-se que a taxa de renovao atinja a mdia de 14% a.a. em relao rea de cana soca, ser necessrio reformar, em mdia, 980 mil hectares por ano, de 2012 a 2016. Estima-se que, no mdio prazo, a taxa de renovao ser de 15% a.a. e que a produtividade atingir, na safra 2021/22, o valor de 88,5 tc/ha.
1.2.4
Premissas para a expanso da Capacidade Industrial
A partir de dados da Conab, estima-se que a capacidade total de moagem de cana do Brasil seja de 751 Mtc, ao final de 2011, correspondente s 420 usinas em operao registradas no MAPA [174]. No entanto, devido restrio da oferta de cana, sua utilizao atual est em torno de 76%. Existe tambm uma grande capacidade instalada de produo de etanol e acar, cuja ociosidade varia de acordo com a remunerao dos produtos. A projeo da capacidade de produo de etanol analisada em perodos distintos, o curto prazo (2012-2014) e o mdio prazo (2015-2021). Curto prazo Os investimentos de curto prazo para expanso podem ser identificados com razovel preciso, pois o tempo mdio para construo e partida de uma usina de trs anos. Alm desse horizonte, incertezas do mercado de etanol e de acar impedem uma quantificao precisa da expanso da capacidade industrial do setor atravs de unidades greenfield. Entre 2012 e 2014, estima-se a implantao de 9 novas usinas, quantidade significativamente inferior observada nos ltimos anos, reflexo da desacelerao do crescimento do setor sucroenergtico, aps a crise global de crdito em 2008 e 2009. Estes projetos devem acrescentar uma capacidade nominal de moagem de aproximadamente 25 milhes de toneladas de cana. Ressalta-se que uma usina no entra em operao utilizando sua capacidade mxima de moagem, levando de trs a quatro anos para atingi-la.
280
A ociosidade da capacidade instalada atual [175], juntamente com a implantao de projetos
greenfield entre 2012 e 2014, possibilitar a moagem adicional de aproximadamente 210 milhes de
toneladas de cana, implantadas de modo escalonado. Em termos de rea colhida, isto representa 2,7 milhes de hectares de rea de expanso. Quanto possibilidade de expanso das usinas em operao, apenas 20% das 150 empresas anteriores a 2007 poderiam expandir sua capacidade de moagem de 1,5 para 2,5 Mtc/ano; e as 100 unidades instaladas entre 2007 e 2010 poderiam expandir-se de 1,5 para 3Mtc/ano [191]. Em suma, existe a possibilidade de expanso de 180 milhes de toneladas proveniente das unidades em operao, segundo a UNICA. Em 2011, Copersucar, Raizen, Bunge e Petrobras foram algumas das empresas que anunciaram projetos brownfields. A Figura 24 mostra a distribuio georreferenciada das usinas existentes, das que devem entrar em operao at 2014 e de outras usinas em planejamento e estudo. Ressalta-se que continua o movimento de expanso para a regio central do Pas, fato que motiva a implantao de novos projetos de logstica para o etanol.
Fonte: Elaborao EPE a partir de MAPA [174], UNICA [191], UDOP [187]
Figura 24 Usinas de etanol do Brasil
Mdio prazo A projeo da expanso da capacidade da indstria no mdio prazo (2015-2021) considera a implantao, em mdia, de 10 usinas por ano, nmero mdio obtido a partir das unidades instaladas entre 2009 e 2012.
281
Neste cenrio, esto includas quatro unidades com obras paralisadas em 2011, que podem ser construdas rapidamente, e outros oito projetos com EIA / RIMA aprovados. Porm, at setembro de 2011, no havia nenhum contrato de financiamento no BNDES para usinas com entrada em operao em 2015. Esta quantidade de projetos pode ser atendida pela indstria de base brasileira, que tem capacidade de fornecer equipamentos e recursos necessrios expanso do setor. Para projetar a cana colhida no mdio prazo, considera-se a rea em uso, assim como aquela relacionada capacidade instalada dos futuros projetos. Com base nas caractersticas dos projetos atualmente em estudo, adotou-se a premissa de que as futuras usinas tero uma capacidade mdia de moagem crescente, conforme a Tabela 142.
Tabela 142 Capacidade mdia de moagem de cana (tc/ano) Perodo
Capacidade Anual
2015-2016
4.000.000
2017-2019
5.000.000
2020-2021
5.500.000
Fonte: EPE a partir de UNICA [191]e ETH ODEBRECHT [178]
1.2.5
Resultados
Esse tpico apresenta os resultados das projees de rea, produtividade, cana colhida, tipo de usinas e oferta de etanol, a partir da metodologia e das premissas expostas anteriormente. rea e Produtividade O Grfico 124 mostra que, no horizonte decenal, a rea colhida aumentar de 8,2 para 13 Mha, um crescimento de 5% a.a. em relao a 2011. Devido ao aumento da produtividade de 68,3 para 88,5 tc/ha, neste mesmo perodo, ser evitada a utilizao de 3,9 Mha adicionais.
282

100
20
88,5
16 80
68,3
3,9
Milhes de Hectares
12
60
40
4,1
4
8,8 4,0
20
0 2011
2012
2013 Etanol
2014
2015 Acar
2016
2017
2018
2019
2020
0 2021
rea Evitada
Produtividade
Fonte: EPE
Grfico 124 Projeo de rea colhida e evitada e de produtividade do setor sucroenergtico.
Cana colhida e mudas A partir da projeo de rea e de produtividade, obtm-se a projeo de cana total. Os estudos do mercado de acar do MAPA e das demandas de etanol da EPE determinam a destinao deste insumo, conforme Grfico 125. O percentual de cana para o etanol varia de 51% em 2012 a 67,6% em 2021, aumento que se deve maior taxa de crescimento da demanda de etanol.
1.400
1.200
1.090 1.018 910 954
Milhes de Toneladas
1.000
tc / ha
4,2
1.155
865 808 745 671 586 316 306 297 287 492 540 325
374 363 353 344
800
334
600
400
576
611
665
726
781
200
299
0
375
439
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Cana para Etanol

Fonte: EPE e MAPA [175]
Cana para Acar
Cana Total
Grfico 125 Projeo de cana colhida para etanol e acar.
283
No Brasil, o plantio da cana feito manualmente em 98% da rea cultivada. Considerando a rea de cana planta e a quantidade de mudas utilizadas no sistema manual (12 t cana/ha), a produo de mudas poder atingir 23,5 milhes de toneladas em 2021. [184] Um novo sistema de plantio tende a mudar esta realidade nos prximos anos, e permitir utilizar mudas com 4 cm, em substituio quelas de 40 cm empregadas nos sistemas tradicionais [193]. O uso dessa tecnologia poder reduzir a quantidade de mudas para 1,5 tc/ha, resultando em 2,9 milhes de toneladas de mudas em 2021, o que diminuir a rea plantada e os custos. Observa-se que a maior parte da produo de mudas feita nas usinas, sem um controle fitossanitrio. Com a nova tecnologia, elas sero tratadas, para evitar pragas pr-existentes, proporcionando uma produtividade maior do canavial. Em 2011, 83% da cana processada no Centro-Sul foi colhida mecanicamente, embora apenas 73,7% tenha sido colhida sem queima. O rendimento do corte mecnico atingiu 454,4 t/dia, enquanto que o manual situou-se em 9,2 t/dia, ou seja, uma mquina substitui aproximadamente 50 trabalhadores [148]. Este avano no foi devidamente acompanhado pela mecanizao do plantio, sendo necessria sua modernizao, para que se alcance os resultados desejados de produtividade e concentrao de acar. A Tabela 143 apresenta a estimativa das usinas e destilarias que sero construdas para atender a demanda de acar e etanol entre 2015 e 2021, para o cenrio proposto.
Tabela 143 Estimativa de usinas e destilarias para o perodo 2015 -2021 2015
Usinas mistas Destilarias Total de unidades
Fonte: Elaborao EPE
2016
4 6 10
2017
5 6 11
2018
6 5 11
2019
4 6 10
2020
3 6 9
2021
4 5 9
4 5 9
Considerando-se as premissas estabelecidas nos captulos 1.2.3 e 1.2.4, a produo de etanol sair de 24,6 bilhes de litros em 2012, atingindo 45,4 em 2016. Admitiu-se que ser necessrio realizar importaes deste produto para atender a demanda esperada. A partir de 2016, estima-se que os investimentos efetuados no perodo possibilitem um novo ciclo de expanso. Neste cenrio, a produo atingir 68,3 bilhes de litros em 2021, conforme Grfico 126.
284
80 70 60 57,4 46,0 42,0 37,8 32,5 26,2 41,0 45,4 48,7 52,1 57,1 62,8 68,3 49,0 52,3 68,5 63,1
Bilhes de Litros
50 40 30 20 31,0 10 0 2012 2013 2014 24,6
36,5
2015
2016
2017 Importao
2018
2019
2020
2021
Produo Brasileira
Fonte: EPE
Oferta/Demanda
Grfico 126 Projeo da oferta de etanol (produo brasileira e importao)
1.2.6
Etanol Celulsico e bioprodutos da cana
No Brasil, a cana-de-acar, alm de outras fontes de biomassa, apresenta timas condies para o desenvolvimento de combustveis avanados e outros bioprodutos, como biolubrificantes, biopolmeros e precursores de frmacos. Grande parte das pesquisas e projetos piloto em desenvolvimento no pas busca o aproveitamento do significativo volume biomssico dos subprodutos da cana (bagao, palha e pontas). Contudo, apesar da disponibilidade de matria-prima, alguns agentes do setor, j comprometidos com projetos de cogerao, no apostam na oportunidade para investimentos em biorrefinarias. Cabe registrar que o edital do Plano Conjunto BNDES-FINEP de Apoio Inovao Tecnolgica Industrial dos Setores Sucroenergtico e Sucroqumico PAISS, lanado em 2011, prev o desembolso de at um bilho de reais para o desenvolvimento do setor [143], o que poder mudar o cenrio atual. Algumas destas tecnologias e seus produtos j esto disponveis em carter experimental, com possibilidades de que, ao fim do perodo decenal, haja a produo de volumes modestos de biocombustveis (etanol lignocelulsico, diesel de cana, bioquerosene, etc.) ou bioprodutos obtidos por processos tecnolgicos avanados.
1.2.7
Investimentos para o aumento da produo
O investimento mdio para a construo de uma nova unidade de produo de etanol de US$ 88,00 por tonelada de cana moda para a rea industrial (com cogerao). J para as unidades mistas, esse
285
valor sobe para 100,00 US$/tc, dependendo das condies tecnolgicas da usina [191]. Na rea agrcola, o custo mdio de formao do canavial da usina, na regio de expanso, de 40,13 R$/tc, segundo Pecege [151]. Com isso, a estimativa dos investimentos necessrios para o perodo decenal de cerca de R$ 71,3 bilhes141, nos curto e mdio prazos. O investimento mdio para a recuperao do canavial situa-se em torno de R$ 3,45 bilhes ao ano, entre 2012 e 2016. Espera-se que a produtividade da cana no Brasil aumente de 68,3 tc/ha, em 2011/12, para 80,3 tc/ha, na safra 2015/16, valor ainda abaixo do mximo j alcanado em 2009, de 81,6 tc/ha. O Governo Federal estuda a abertura de linhas de financiamento para o Setor Sucroalcooleiro, cujos objetivos abrangem recuperar a produtividade, diminuir a ociosidade das usinas, atender o aumento da demanda por anidro, incentivar pesquisas de novas variedades de cana e desenvolver tecnologias para produo de etanol celulsico. Cabe ressaltar que o BNDES j tem um programa para renovao e ampliao dos canaviais (Prorenova), cujo oramento de R$ 4 bilhes e vigncia at o fim de 2012. Estima-se que os recursos permitam a renovao e/ou ampliao de mais de 1 milho de hectares de cana-de-acar.
1.3 Logstica de transporte do etanol

Atualmente, o modal rodovirio representa cerca de 90% do transporte de etanol no Brasil, apesar de possuir os maiores custos econmicos, energticos e ambientais, se comparado aos demais, conforme Tabela 144.
Tabela 144 Comparao entre os modais Varivel
Custo Frete (R$/km)* Eficincia Energtica (kg/hp) Equipamento p/ transportar 1.000 toneladas Vida til dos equipamentos * Tara: 25 toneladas Distncia: 1.000 km Fonte: VALEC, [183]
Modais Hidrovirio
0,23 4.000 Empurrador + 1 Chata 50 anos
Ferrovirio
0,74 500 Locomotiva + 10 vages 30 anos
Rodovirio
3,5 150 40 cavalos mecnicos + 40 semirreboques 10 anos
Alm disso, segundo a Transpetro, o transporte hidrovirio, quando comparado ao rodovirio, emite 25% menos gs carbnico e consome vinte vezes menos combustvel para uma mesma carga e distncia [182]. Com a expanso do mercado de biocombustvel nos prximos dez anos, faz-se necessrio investir na diversificao dos modais utilizados para exportao e distribuio interna, que tornaro possvel um transporte mais barato e eficiente, alm de aumentar a capacidade de armazenamento de etanol.
141
Estes valores no consideram os investimentos necessrios para aumento de eficincia industrial.
286
Abaixo, esto relacionados projetos de infraestrutura de transporte e regulamentaes para a armazenagem do etanol.
1.3.1
Armazenamento
A regulamentao do setor passou a ser feita pela ANP, que, no mbito de suas atribuies, instituiu a Resoluo n 67/2011 [170]. Em seus pontos principais, esta resoluo determina que: as distribuidoras devero optar pela modalidade de aquisio de etanol por contrato de fornecimento ou por compra direta. Caso haja aquisio de volumes adicionais aos previstos nestes dois modelos, a transao poder ser feita atravs do mercado vista; o volume total do contrato de fornecimento de etanol entre as distribuidoras e os produtores de anidro ou comercializadores deve ser compatvel com, no mnimo, 90% da comercializao de gasolina C no ano anterior. Este contrato dever ter durao mnima de um ano; caso o distribuidor necessite formar estoque final prprio a cada ms, para habilitao aquisio de gasolina A, o regime de compra direta poder ser realizado em volume suficiente para a comercializao de gasolina C no ms subsequente. os produtores de anidro ou os comercializadores devero possuir, em 31 de janeiro de cada ano, estoque prprio em volume compatvel com, no mnimo, 25% de sua comercializao de anidro, no ano anterior. Caso j tenham contratado com o distribuidor 90% do volume de anidro comercializado no ano anterior, sob o regime de contrato de fornecimento, o percentual mnimo de estoque passa a ser de 8%, em 31 de maro. Adicionalmente a esta resoluo, o Conselho Monetrio Nacional instituiu, em 29/02/2012, uma linha de financiamento estocagem de etanol de R$ 4,5 bilhes ao ano.
1.3.2
Investimentos dutovirios e hidrovirios
A Logum Logstica S.A., cuja posio acionria composta por grandes produtores de etanol, Petrobras e outras empresas, foi criada com o objetivo de transportar etanol por polidutos e hidrovias para o mercado interno e externo, ficando a operao a cargo da Transpetro. H ainda a possibilidade de integrao deste sistema com ferrovias existentes. As principais caractersticas deste projeto encontram-se na Tabela 145.
Tabela 145 Resumo dos investimentos previstos para alcooldutos
Projetos Dutos Hidrovia Extenso total (km) 1.300 662 Volume mximo escoado (Mm/ano)(1) 11,7 4 Incio de Operao 2013 2013 Investimento (bilhes R$) 6,5
Petrobras
(1) Duto, trecho Ribeiro Preto Paulnia. Hidrovia, trecho Araatuba Anhembi; Fonte: Logum [171]
287
A capacidade de armazenamento do projeto de 1.175.000 m/ano, sendo Paulnia e Caraguatatuba os principais hubs do sistema, com 224.000 m/ano e 260.000 m/ano respectivamente, alm de Guararema, com 130.000 .000 m/ano.
Fonte: Logum [171]. Nota: Os volumes transportados so anuais. anuais
Figura 25 Sistema integrado de logstica de etanol
A implantao do sistema hidrovirio considera a realizao de melhorias melhorias nas vias existentes e a construo de 80 barcaas e 20 empurradores, atravs do Promef Hidrovia. As embarcaes sero entregues a partir de 2012, com operao prevista para 2013, onde cada comboio142 ter capacidade de transporte de 7,6 milhes de litros. litros. O investimento total ser de R$ 415 milhes. Em 2015, a hidrovia estar em plena operao e os 20 comboios substituiro o equivalente a 80 mil viagens de caminho por ano, o que corresponderia a cerca de 4 bilhes de litros de etanol.
1.3.3
Ferrovias
O segundo modal mais eficiente para o transporte de carga, carga em termos de frete, frete consumo de combustvel, e emisses, o ferrovirio. Conforme Tabela 146, pode-se e observar o aumento da participao do etanol no transporte ferrovirio de combustveis lquidos no pas, pas passando de 11% em 2006, para 22,8% em 2009.
Tabela 146 Movimentao de combustveis lquidos por ferrovias, no Brasil
2006 Etanol Gasolina
142
2007 1.329.777 1.615.513
2008 1.891.022 1.500.648
2009 2.410.992 1.342.816
1.074.355 1.583.415
Comboio Conjunto de embarcaes composto por um empurrador e 4 barcaas.
Plano Decenal de Expanso de Energia rgia 2021 Oferta de biocombustveis
288

Diesel leo Combustvel Outros
Fonte: IBP PNLT (ANTT) [180]
5.505.265 1.190.469 516.286
5.178.756 908.115 464.534
4.818.987 1.683.242 411.952
4.513.192 2.039.531 267.526
Abaixo, so expostos alguns investimentos em melhorias ferrovirias para o transporte de carga, incluindo o transporte do etanol. Amrica Latina Logstica ALL A ALL transportou cerca de 1,5 bilhes de litros de etanol em 2007 e duplicou esse volume em 2011. Com o objetivo de aumentar a capacidade de transporte ferrovirio de etanol, a empresa possui trs projetos em andamento para os prximos anos [172]: Construo de uma nova base em Campo Grande (MS), com previso de movimentao de 750 mil m/ano e investimento total de R$ 30 milhes; Desenvolvimento de terminais porturios para recebimento de carga ferroviria com alta produtividade, com o objetivo de dinamizar a exportao do etanol; Extenso da linha ferroviria de Alto Araguaia (MT) a Rondonpolis (MT), com construo de 250 km de novas vias, investimento de R$ 750 milhes e previso de trmino das obras em dezembro de 2012. Neste projeto, a ALL dever transportar tambm o biodiesel. Em janeiro de 2012, a ALL comeou a operar a base de Alto Taquari (MT), parte do projeto de 750 mil m/ano e R$ 30 milhes, mencionado acima. Adicionalmente, em 2011, a ALL comeou o transporte do biodiesel entre o Rio Grande do Sul e o Paran, cujo mercado potencial de 25 milhes de litros por ms. A empresa tambm pretende realizar o transporte deste produto entre Mato Grosso e So Paulo, estimando-se que, em Mato Grosso, o mercado potencial seja de 1,14 milho de litros em 2012, podendo chegar a 2 bilhes de litros em 2013, no entorno da ferrovia. [140] Vale [194] Devido natureza de seu negcio, a minerao, a Vale necessita de um amplo sistema logstico para transportar seus produtos e insumos de produo. Com o objetivo de aproveitamento mximo deste sistema, a empresa planeja transportar derivados de petrleo e biocombustveis pelas ferrovias em que opera, com aproximadamente 10 mil km extenso. O trecho de Palmas a So Luiz, da Ferrovia Norte-Sul (FNS), cuja capacidade de transporte de 100.000 m/ano, oferece aos produtores de biocombustveis das reas de expanso uma alternativa ao modal rodovirio, para distribuio interna e/ou exportao. O porto de Itaqui (MA) tem a vantagem de ser mais prximo dos mercados europeu e americano, para exportao do etanol, alm de possibilitar sua distribuio para os estados do Norte e Nordeste. O Terminal Ferrovirio de Guara (TO) j est em operao e, em Porto Nacional (TO), h dois terminais em construo para derivados de petrleo, etanol e biodiesel.
289
A Ferrovia Centro Atlntica (FCA) movimenta cerca de 200.000 m de etanol por ano e ainda tem capacidade ociosa para transportar 120.000 m/ano de etanol e/ou B-100 entre Braslia e Paulnia. Alm disso, a empresa planeja transportar etanol do Centro-Oeste e de So Paulo para Candeias, na Bahia, assim como interligar as plantas de biodiesel de Minas Gerais malha ferroviria.
1.3.4
Portos
No Brasil, destacam-se oito portos para exportao de etanol, sendo que Santos, Paranagu e Ilha Dgua possuem 74% da tancagem total e 73% da capacidade de movimentao de etanol dos portos brasileiros (Tabela 147). Em 2010, o porto de Santos exportou 1,36 bilho de litros, correspondendo a 72% do volume total [177].
Tabela 147 Caractersticas dos principais portos para etanol (milhes de litros) Porto Caracterstica
Tancagem Capacidade de movimentao por ano
Fonte: PMCC [181]
Ilha Santos Paranagu Dgua

295 5.300 102,5 1.800 40 1.000
Vitria
24,6 600
Macei Suape Cabedelo

30 500 43,4 800 37,8 700
Itaqui
15 400
Total
588,3 11.100
Por ser a principal via de escoamento martimo de etanol, o Porto de Santos est recebendo diversos investimentos em dragagem, terminais e peres de atracao. Programa Nacional de Dragagem Porturia e Hidroviria (PND) Em 2007, o Governo Federal criou a Secretaria de Portos da Presidncia da Repblica (SEP/PR), com o objetivo de colocar os terminais porturios brasileiros no patamar de competitividade dos mais eficientes do mundo. Uma de suas atribuies gerir o Programa Nacional de Dragagem Porturia e Hidroviria (PND), que contempla obras de dragagem, escavao (derrocamento) do leito, manuteno da profundidade e aes de licenciamento ambiental dos portos. Segundo a SEP/PR, aproximadamente 90% do comrcio internacional passa pelos portos. Portanto, o investimento em melhorias dos mesmos aumentar a capacidade logstica brasileira, reduzindo o custo dos produtos brasileiros no exterior. Particularmente, haver a possibilidade de uso de navios maiores para transporte do etanol. [186] Empresa Brasileira de Terminais Porturios Embraport [157] Com previso de operao em 2013, o terminal multimodal da Embraport no Porto de Santos integrar os modais rodovirio, ferrovirio e martimo. Esto em construo dois peres de atracao e uma tancagem de 60 mil m dedicada ao etanol. Este empreendimento aumentar a capacidade de escoamento de etanol por Santos em 2 milhes de litros/ano, alm de considerar tambm uma capacidade de movimentao de 2 milhes de TEU (continer de 20 ps). O custo total do projeto de US$ 935 milhes.
290
Brasil Terminal Porturio S/A BTP [144] A BTP est investindo R$ 1,6 bilho de reais na construo de um Terminal Multimodal no Porto de Santos, que ser destinado movimentao de contineres e granis lquidos. A capacidade de movimentao de etanol ser de cerca de 1,2 milho de toneladas. A previso de operao no primeiro trimestre de 2013. Este Terminal ser implantado dentro de uma rea utilizada como descarte de resduos, que ser tratada e descontaminada pela BTP, antes da implantao do Terminal. Ageo e Copape A Ageo/Copape est realizando investimentos em novos tanques, desvios ferrovirios, rea para estacionamento de caminhes e dois novos peres de atracao no Porto de Santos. O valor total do projeto gira em torno de R$ 500 milhes, dos quais R$ 75 milhes so para construo dos peres. A capacidade de armazenagem era de 130.000 m em 2008 e chegar a 360.000 m ao trmino do projeto. [145]
1.4 Etanol - Consideraes Finais

A venda de veculos leves teve um forte crescimento nos ltimos anos. No entanto, as vendas de 2011 foram de 3,43 milhes de veculos leves, representando um pequeno aumento de 1,6% em relao a 2010. Com o abrandamento das medidas macroprudenciais e o incremento da oferta de crdito, a expectativa de aumento mais expressivo das vendas e da frota nacional ao longo do perodo decenal. Tambm as restries de oferta de etanol devero ser superadas no mdio e longo prazos. Em consequncia, a demanda interna de etanol carburante mais que triplicar de 2011 a 2021. A incluso dos biocombustveis na matriz energtica considerada estratgica por muitos pases desenvolvidos, visando segurana energtica e ao cumprimento de metas de reduo de gases de efeito estufa. Entretanto, devido crise econmica na Europa e nos EUA, a tendncia de mercados mais protecionistas, com adiamento das metas de reduo dos gases de efeito estufa. Alm disso, as limitaes de produo de etanol no Brasil tambm contribuiro para a reduo das exportaes brasileiras de etanol no perodo decenal. No horizonte decenal, a perspectiva de restrio da oferta de etanol nos prximos anos, com recuperao somente no mdio prazo. A reduo foi motivada principalmente pela crise internacional de 2008, que proporcionou uma queda nos investimentos em toda a cadeia do setor sucroenergtico. Somaram-se a isso, os problemas climticos ocorridos de 2009 a 2011, o forte crescimento da demanda internacional de acar e a no consolidao do etanol como commodity. Os projetos de alcooldutos e os investimentos em melhorias da malha ferroviria representam um avano importante nas estratgias de expanso do setor.
291
2. Expanso da Oferta de Biodiesel

2.1 O consumo obrigatrio de biodiesel 2012-2021
De 2005 at outubro de 2011, j foram adicionados 5,6 bilhes de litros de biodiesel ao diesel fssil. A mistura de 2%, a princpio em carter voluntrio e, a partir de 2008, obrigatrio e com percentuais crescentes, j em janeiro de 2010 teve seu percentual elevado para 5%. Considerando que a mudana do percentual mandatrio implica em reviso da lei que instituiu o Programa Nacional de Produo e Uso do Biodiesel (PNPB), neste trabalho, o mandatrio de 5% ser considerado inalterado at o ano 2021. Considerando a previso do consumo regional de leo diesel apresentada no Captulo II, foram obtidas as estimativas apresentadas na Tabela 148.
Tabela 148 Consumo regionalizado de biodiesel (milhes de litros)
Ano Regio Norte Nordeste Sul Sudeste Centro-Oeste Brasil
Fonte: Elaborao EPE
2012 332 422 514 1.147 359 2.774
2013 321 447 538 1.231 379 2.916
2014 327 477 570 1.310 404 3.089
2015 347 502 602 1.372 429 3.252
2016 375 525 642 1.403 458 3.402
2017 392 547 668 1.454 480 3.542
2018 403 568 684 1.525 495 3.675
2019 416 589 700 1.595 511 3.811
2020 433 609 727 1.638 533 3.941
2021 452 630 755 1.681 557 4.076
2.2 Os leiles e o estoque estratgico de biodiesel

O Governo Federal, por meio da Agncia Nacional de Petrleo, Gs e Biocombustveis (ANP), promove leiles para aquisio de biodiesel, preferencialmente de empresas contempladas com o Selo Combustvel Social (SCS)
143
. Esses garantem a compra e entrega de biodiesel para perodos
especificados, antecipando os processos de planejamento dos fornecedores. At abril de 2012, foram realizados 25 leiles, cujos ltimos resultados so apresentados na Tabela 149.
A Instruo Normativa n 01, de 19 de fevereiro de 2009, dispe sobre os critrios e procedimentos relativos ao enquadramento de projetos de produo de biodiesel ao Selo Combustvel Social.
143
292
Tabela 149 Resultado dos leiles de compra de biodiesel pela ANP

Leiles Volume arrematado (x 1.000 m) Preo mdio (R$/m3) Desgio mdio (%) Preo mdio com FAL (R$/m3) Desgio mdio com FAL (%) 15 460 2.265,98 -1,48% 16 575 2326,67 -0,99% 17 565 2.237,00 -2,7 18 600 2.105,58 -9,24 19 615 1.744,00 -24,9 20 600 2.296,76 -1,01 21 660 2.046,21 -14,24 22 700 2.207,61 -5,0 23 700 2.305,41 -3,94 2.398,75 -3,79 24 647 2.332,79 -3,47 2.396,19 -3,39 25 679 2.043,03 -12,29 2.105,25 -11,97
Obs.: Os volumes de biodiesel necessrios para suprir a demanda obrigatria so adquiridos por meio de leiles, onde 80% do volume total so reservados a empresas detentoras do Selo Combustvel Social (SCS) e os 20% restantes so abertos participao de qualquer empresa produtora. Fonte: Elaborao EPE a partir de dados ANP [141].
A Portaria MME n 338 (05/12/2007) estabeleceu diretrizes para a formao de estoques estratgicos de biodiesel os quais devem ser compatveis com a demanda mensal. Tal Portaria define que os produtores e importadores de leo diesel tm a responsabilidade pela compra e estocagem do biodiesel, proporcionalmente a sua participao no mercado. A partir do leilo 23, a ANP introduziu como novidade o Fator de Ajuste Logstico (FAL) para o biodiesel comercializado nos leiles. O clculo do Fator de Ajuste Logstico est especificado na portaria 469/2011 do MME, que forneceu as diretrizes do leilo e diz que O clculo do Fator de Ajuste Logstico, alm de observar outros critrios, dever ser diretamente proporcional mdia das distncias rodovirias entre a capital do Estado de origem do biodiesel e as capitais da Regio do lote leiloado. O Fator de Ajuste Logstico ser doravante considerado no preo de cada ofertante do leilo, para corrigir distores relativas s distncias percorridas pelo biodiesel arrematado, fazendo com que ele seja usado preferencialmente na sua zona de produo. Com isso, o preo mximo de referncia nico, fornecido pela ANP como balizador para os preos ofertados, passou a ser diferente para cada regio do pas.
Tabela 150 Resultados do 25 leilo com Fator de Ajuste Logstico (FAL)
Regio Sul Volume ofertado e arrematado (m) Preo mximo de referncia com FAL (R$/m) Preo mdio por regio (R$/m) Desgio mdio por regio (%) Preo mdio (R$/m) Desgio mdio (%)
Fonte: ANP [141]
Sudeste 297.400 2.376,20 2.038,80 -14,20%
Centro oeste 80.000 2.272,40 2.007,02 -11,68% 2.105,25 -11,97%
Norte 64.000 2.428,90 2.282,91 -6,01%
Nordeste 103.000 2.560,60 2.316,47 -9,53%
135.000 2.348,80 2.064,48 -12,10%
293
2.3 Oferta de biodiesel
2.3.1
Disponibilidade de insumos para a produo de biodiesel
O leo de soja vem, desde 2005, sendo o insumo mais importante para a produo de biodiesel. As outras culturas produtoras de leo destacadas no PNPB (mamona, dend, algodo e girassol) no foram expressivas desde o incio do Programa. Neste perodo, o sebo bovino foi o segundo insumo mais utilizado. O Grfico 127 apresenta a evoluo da participao das diferentes matrias-primas utilizadas na produo de biodiesel nos ltimos anos, segundo informaes prestadas pelos produtores ANP.
100% 90% 80% 70%

PORCENTAGEM
9,8 16,6 14,1
13,1
13,4
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008 leo de soja 2009 gordura bovina 2010 outros materiais graxos 2011 leo de algodo 73,6 77,4 83,3 80,6
Fonte: ANP [142]
Grfico 127 Matrias-primas utilizadas para produo de biodiesel
Para o prximo decnio, no h perspectiva de mudana significativa nesta matriz de insumos, assumindo-se, assim, que o leo de soja seguir como a matria-prima mais importante. A gordura animal provavelmente ser a segunda mais utilizada neste perodo. O Grfico 128 indica a produo total de leos e materiais graxos projetada pelo MAPA; o consumo de biodiesel projetado pela EPE, mantendo-se o percentual mandatrio em 5%; e a capacidade instalada de produo e comercializao de biodiesel em dezembro de 2011. Conforme informado pela ANP, assume-se que a capacidade instalada para a disputa em leiles considerada como sendo 80% da capacidade instalada da usina.
294
11,0 10,0 9,0 8,0 7,7 6,8 6,8 9,8
Bilhes de litros
7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 -
4,1 2,8
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Total de leo e materiais graxos produzidos Capacidade Ins talada (dez 2011)
Fonte: Elaborao EPE a partir de MAPA [173] e ANP [142].
Demanda de biodiesel (B5)
Grfico 128 Produo de leos e materiais graxos x demanda de biodiesel 2012-2021
Os esforos governamentais com a criao de programas para diversificao do mix podero surtir algum efeito no final do decnio. Dend, mamona e algodo, dentre outras culturas, complementaro a cesta de insumos para produo de biodiesel, sem, no entanto, alterar significativamente as porcentagens do mix atual. Em particular, existe a expectativa de que, no longo prazo, o leo de palma (dend) possa ter uma contribuio expressiva na oferta de insumos para biodiesel, principalmente devido ao Programa de Produo Sustentvel de Palma de leo (Propalma)144. Os resultados positivos a serem obtidos pelo programa devero surtir efeito no fim do perodo decenal, no apenas para a fabricao de biodiesel, mas tambm para atendimento a outras demandas, j que o Brasil importador desse leo. Novas matrias-primas podero surgir, tais como leo de algas e pinho manso. Entretanto, dependero dos resultados das pesquisas em andamento. De qualquer forma, no devero participar da produo nacional de biodiesel no prximo decnio. Algumas iniciativas locais, visando aes de mobilidade sustentvel, podero impulsionar a busca e produo de novos insumos. Empresas (Vale e Petrobras) e prefeituras (So Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba) pretendem ampliar o uso de combustveis renovveis em sua frota. Vale e Petrobras possuem investimentos no Par para a produo de biodiesel a partir de leo de palma (dend). As prefeituras citadas pretendem modificar sua matriz de transporte pblico com a
144 O Programa tem por objetivo ordenar a expanso da cultura, garantir a competitividade do setor com investimentos em pesquisa e aumentar a renda de agricultores familiares. Institui, ainda, o Zoneamento Agroecolgico para a cultura, indicando como reas aptas expanso produtiva somente terras onde h ocupao do homem exercendo diversas atividades (antropizadas).
295
introduo de maiores teores de biodiesel (at a Copa do Mundo de 2014), como tambm de outros biocombustveis e novas tecnologias. Estas iniciativas sero importantes para moldagem de uma nova matriz em transportes, pois podero estimular a criao de polticas pblicas de incentivo que melhor se apropriem das especificidades locais.
2.3.2
Capacidade de processamento
A capacidade instalada de processamento de biodiesel das usinas que possuem licena para operao e daquelas j autorizadas pela ANP
145
para comercializao apresentada na Tabela 151.
Destaca-se que 92% das usinas autorizadas para operao j possuem licena para comercializao. Para os leiles da ANP, a capacidade considerada pela usina dever ser de 80% de sua capacidade nominal licenciada.
Tabela 151 Capacidade instalada de processamento de biodiesel
Regio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil
Obs.:
Ml/ano Operao 223 741 1.160 1.950 2.758 6.832 Comercializao 223 741 1.149 1.948 2.688 6.749
As licenas de operao e comercializao fornecidas pela ANP referem-se, respectivamente, s usinas prontas para produo e quelas que j produzem o biodiesel certificado para comercializao.
Fonte: Elaborao EPE, a partir de dados da ANP [142].
2.3.3
Perspectivas de preos de biodiesel
De acordo com a Agncia Internacional de Energia, nas unidades industriais de grande escala, o preo da matria-prima representa entre 85% e 92% do custo total [168] da produo de biodiesel. O restante (8% e 15%) referente ao custo de converso industrial. J nas plantas de pequena escala, o custo industrial varia entre 25% e 40%. Nos prximos dez anos, o preo do leo de soja tende a acompanhar os preos das commodities, em geral. Estima-se, tambm, que o preo final do biodiesel dever permanecer superior ao projetado para o leo diesel. Assim, provvel que a demanda pelo biocombustvel se mantenha no patamar obrigatrio de 5% do consumo de diesel no horizonte decenal.
145
O processo de construo e operao de uma usina de biodiesel requer autorizaes de construo, operao e comercializao junto ANP.
296
2.3.4
Balano de capacidade instalada e demanda de biodiesel
A capacidade de processamento de biodiesel, a projeo do consumo obrigatrio e os balanos regionais e nacional so indicados na Tabela 152. Para o ano de 2012, esta avaliao considerou somente as usinas que j possuem autorizao para comercializao, fornecida pela ANP at dezembro de 2011. Para 2021, foram consideradas as usinas que j possuem autorizao para comercializao e operao, alm daquelas j autorizadas para construo e ampliao.
Tabela 152 Capacidade de processamento de biodiesel e consumo obrigatrio em 2011 e 2021 (Ml)
Regio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil Capacidade Instalada 2012 223 741 1.160 1.950 2.758 6.832 100%
Fonte: Elaborao EPE, a partir de dados ANP [142]
Obrigatrio 2012 332 422 1.147 514 359 2.774 41%
Balano 2012 (109) 319 13 1.436 2.399 4.058 59%
Capacidade Instalada 2021 371 741 1.791 2.878 3.390 9.041 100%
Obrigatrio 2021 452 630 1.681 755 533 4.075 45%
Balano 2021 (211) 111 110 2.123 2.857 4.990 55%
De acordo com a tabela 12, a regio Norte no ser autossuficiente e necessitar importar biodiesel das demais regies, que disporo de capacidade instalada suficiente, caso se mantenha a configurao industrial de produo hoje existente. O balano nacional entre a capacidade instalada e a demanda obrigatria mostra-se positivo nestes anos, restando uma capacidade adicional de 2.774 e 4.990 milhes de litros, em 2012 e 2021, respectivamente. Note-se que essa significativa capacidade excedente de produo vem sendo observada desde a introduo do biodiesel na matriz energtica brasileira. Entretanto, apesar da notria capacidade de atendimento demanda durante todo o perodo, continua ocorrendo o aumento da capacidade instalada. Assim, estima-se que haver investimentos da ordem de R$ 1 bilho em usinas de produo de biodiesel no perodo decenal. Verifica-se assim que, neste perodo, a capacidade instalada no ser um fator restritivo para atendimento da demanda, como sinaliza o Grfico 128. Mais ainda, verifica-se que a capacidade industrial atual j mais do que suficiente para atendimento da demanda obrigatria projetada pela EPE. Por outro lado, o preo da matria-prima poder ser limitante para a expanso de uso do biodiesel.
2.3.5
Incentivos ao uso adicional de biocombustveis
Prefeituras de grandes cidades (ou governos estaduais) continuaro a incentivar o aumento da participao de biocombustveis e energias no fsseis no transporte pblico, alm dos mandatrios, por meio de acordos ou legislaes para o setor.
297
Dentre as maiores capitais do pas, as cidades de So Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Curitiba (PR) j possuem leis ou acordos voltados s mudanas climticas, e procuram minimizar as emisses de gases de efeito estufa (GEE) por meio de incentivos ao transporte pblico. Nessas trs capitais juntas, circula uma frota de aproximadamente 33 mil nibus com um consumo mdio de 1.000.000 m3/ano de diesel (base 2010). A capital paulista tem a inteno de, at 2018, movimentar toda a frota com alguma parcela de energia renovvel. As opes para o cumprimento dessas metas adicionais ainda no esto definidas e podem envolver alternativas tecnolgicas, como nibus de ciclo diesel movidos a etanol aditivado, aumento da porcentagem de biodiesel no diesel fssil, ou uso de combustveis ainda no especificados pela ANP, como o diesel de cana e aqueles obtidos por processos termoqumicos, como o hidrotratamento de leos vegetais e o BTL (biomass to liquids).
2.3.6
A Infraestrutura de escoamento da produo de biodiesel
A atual infraestrutura de escoamento de biodiesel entre regies/localidades produtoras e as bases/refinarias das distribuidoras est apresentada na Figura 26. As legendas apresentam usinas de produo de biodiesel que aguardam autorizao da ANP e usinas j autorizadas pela Agncia. Ressalta-se que as usinas portadoras do Selo Combustvel Social (SCS) possuem iseno de tributos, por utilizarem matria-prima oriunda da agricultura familiar.
Fonte: Elaborao EPE a partir de ANP [142].
Figura 26 Usinas de biodiesel autorizadas e em processo de autorizao. Malha rodoviria e ferroviria atual.
298
Praticamente todas as usinas produtoras de biodiesel e bases das distribuidoras de combustveis so atendidas por estradas federais. O transporte das usinas produtoras para as bases de distribuio feito basicamente em caminhes de 30 e 45 mil litros. No mdio prazo, o transporte de biodiesel tende a permanecer no modal rodovirio por questes de escala. Consumos maiores que os previstos na legislao atual implicariam em uma reviso da logstica de transporte. Havendo um aumento expressivo da escala de produo, o modal ferrovirio apresenta-se como alternativa para algumas regies, sendo que a regio Centro-Oeste, hoje a maior produtora, ainda carece deste modal de transporte.
2.3.7
Biodiesel Consideraes finais
Apesar do alcance antecipado das metas de participao na mistura com o diesel, h incertezas quanto ao aumento do percentual mandatrio alm de 5%. O consumo voluntrio no horizonte decenal dever se concentrar principalmente em instituies com metas e polticas especficas de substituio dos combustveis fsseis em sua matriz. Como exemplo, existem atualmente as iniciativas das prefeituras de So Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Um eventual aumento do percentual obrigatrio depender da considerao de alguns aspectos previstos nas diretrizes do programa. Dentre eles, se destacam o fortalecimento da agricultura familiar por meio do Selo Combustvel Social, a garantia para os motores utilizados por parte da indstria automobilstica no pas e o aumento da participao de novos insumos para a produo de biodiesel. A matria-prima responsvel por cerca de 80% do custo de produo do biodiesel e estima-se que os preos dos insumos cultivados continuaro com tendncia de alta, resultando em custos de oportunidade para o biodiesel acima dos preos do diesel para os prximos dez anos. O leo de soja dever permanecer como principal insumo no perodo decenal, devido sua disponibilidade. Para o Programa Nacional de Produo e Uso do Biodiesel, em termos estratgicos, importante o desenvolvimento de cultivos energticos alternativos, a preos mais competitivos. Finalmente, o balano nacional entre a capacidade instalada e a demanda obrigatria permanecer positivo ao longo de todo o decnio, com a manuteno do B5. Estima-se um excedente de 5,0 bilhes de litros de capacidade instalada em 2021.
3. Biomassa de Cana-de-Acar para Oferta de Energia Eltrica

O Brasil o principal produtor de cana-de-acar e o setor sucroalcooleiro nacional um dos mais eficientes do mundo. Na safra 2011/2012, a rea colhida para este setor foi de 8,37 milhes de hectares, com uma produo total de 571,4 Mt de cana [147], sendo cerca de 50% para a produo
299
de etanol (uma reduo de 4% em relao safra anterior) e o restante para a produo de acar [175]. A principal biomassa residual gerada no processamento industrial da cana-de-acar o bagao. Em decorrncia de seu grande potencial energtico, ele utilizado principalmente para o autoconsumo das usinas do setor sucroenergtico, gerando energia trmica e eltrica para a produo de acar e etanol. O excedente de eletricidade advinda desta fonte renovvel pode ser comercializado para o Sistema Interligado Nacional (SIN). No entanto, em face do seu potencial, ainda pequena a contribuio do bagao na venda de energia eltrica no Brasil. O Governo Federal tem adotado uma srie de incentivos com vistas ao aumento da participao da bioeletricidade na matriz energtica nacional, com destaque para os leiles de energia. No caso do setor sucroalcooleiro, grande parte das usinas utilizam caldeiras de baixa presso. As iniciativas governamentais visam fomentar a renovao e modernizao das instalaes de cogerao, aumentar a eficincia de converso da energia da biomassa e gerar excedentes para o SIN. Alm do bagao, a cana-de-acar tambm gera biomassa residual composta por palha e pontas. Devido prtica de queima antes do corte, a maior parte desse resduo quase integralmente descartada. No entanto, a atual legislao ambiental regulamentou prazos para a mecanizao da colheita de cana-de-acar, o que tornar possvel disponibilizar esta biomassa residual para o aproveitamento energtico. Conforme mencionado no item 1.2.3, atualmente a mecanizao j atinge 83% da rea colhida no Centro-Sul. O presente estudo avalia a quantidade de energia advinda do bagao da cana-de-acar j contratada no setor eltrico. Em seguida, so elaboradas estimativas da oferta de biomassa de cana e de seu potencial de gerao de energia eltrica.
3.1 A participao do setor sucroalcooleiro nos leiles de energia eltrica

As usinas do setor sucroalcooleiro tm comercializado energia eltrica nos dois ambientes de mercado, o Ambiente de Contratao Regulada - ACR e o Ambiente de Contratao Livre - ACL146. As medidas adotadas pelo Governo Federal para alavancar a participao das fontes alternativas na matriz eltrica tm resultado na adio de energia no ambiente regulado. Dentre tais medidas, cabe ressaltar os leiles de energia e o Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia Eltrica (PROINFA) - por intermdio do qual j foram contratados 215 MWmed advindos de usinas de biomassa de cana-de-acar. Desde 2005, foram realizados dezenove leiles147, ocorrendo venda de energia de usinas sucroalcooleiras em onze deles. Merecem destaque os Leiles de Energia de Reserva (LER) realizados
146 No ACR, esto concentradas as operaes de compra e venda de energia, por meio de licitaes (leiles), envolvendo as distribuidoras e os agentes vendedores, titulares de concesso, permisso ou autorizao para gerar, importar ou comercializar energia eltrica. No ACL, atuam os agentes de gerao, de comercializao, de importao, de exportao e os consumidores livres, em contratos bilaterais de compra e venda de energia livremente negociados, no sendo permitida s distribuidoras a aquisio de energia neste mercado. 147 Leiles de Energia Nova (A-3 e A-5), de Energia de Reserva e de Fontes Alternativas. Leilo A-3 em 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2011; Leilo A-5 em 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011; Leilo de Energia de Reserva em 2008, 2009, 2010 e 2011, e Leilo de Fontes Alternativas em 2007 e 2010.
300
em 2008, 2010 e 2011, onde foram contratados 543 MWmed, 168,3 MWmed e 23,3 MWmed, respectivamente. Registra-se que o LER2008 foi exclusivo para as usinas de biomassa, enquanto os demais contemplaram tambm a gerao de origem elica e PCHs Pequenas Centrais Hidreltricas. A energia total contratada pelas usinas sucroalcooleiras no ACR atingiu aproximadamente 1,4 GWmed em 2016, valor que poder ser ampliado com a realizao de futuros leiles. A quantidade de energia eltrica contratada das usinas vencedoras dos leiles inferior a sua garantia fsica total, que representa a quantidade mxima de energia que as usinas hidreltricas, termeltricas e projetos de importao de energia podem comercializar [162]. Dessa forma, ainda existe um excedente disponvel para comercializao no ACL superior a 800 MWmed em 2016. O Grfico 129 a seguir apresenta o montante de energia j comercializado no ambiente regulado e a quantidade passvel de comercializao no mercado livre. Registra-se que a energia comercializada atravs de contratos anteriores ao novo modelo do setor eltrico, estabelecido em 2004, no foi considerada.
2500
2000 805 1500

MWmed
791
813
706 776
676
215 215 215 215 731 642 500 469 137 211 2013 137 258 2014 681
215
215
1000
735
735
137 269 2015
137 290 2016
137 166 0 2011
137 176 2012
Leiles de Energia Nova Proinfa

Fonte: Elaborao EPE
Leiles de Fonte Alternativa Ambiente de Contratao Livre
Leiles de Energia de Reserva
Grfico 129 Energia contratada e comercializvel - usinas sucroenergticas vencedoras dos leiles
Alm das quantidades apresentadas no grfico anterior, o setor sucroalcooleiro poderia disponibilizar 981 MW de potncia, relativos s usinas que venceram o leilo do ICG148 realizado pela ANEEL, mas que no possuem contratos de comercializao nos leiles de energia nova ou no PROINFA.
ICG: Instalao de Transmisso de Interesse Exclusivo de Centrais de Gerao para Conexo Compartilhada. O leilo de ICG tem como objetivo aumentar o nmero de empreendimentos, de diversas fontes de energia, conectados ao Sistema Interligado Nacional.
148
301
3.2 Oferta de biomassa de cana-de-acar

Com vistas a subsidiar o clculo do potencial de gerao de energia eltrica, o presente estudo estimou a oferta decenal de biomassa advinda da quantidade de cana-de-acar que dever ser processada para a produo de etanol e acar. Conforme os estudos de expanso da oferta de biocombustveis lquidos carburantes realizados pela EPE, a produo de etanol no Brasil alcanar 68,3 bilhes de litros em 2021. Quanto produo de acar, o MAPA projeta uma oferta de 51,7 milhes de toneladas em 2021 [173]. A Tabela 153 a seguir apresenta a quantidade de cana-de-acar necessria para atender s projees de etanol e acar no perodo decenal, assim como o bagao e a palha e ponta resultantes.
Tabela 153 Projeo da oferta de biomassa de cana-de-acar
Ano 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2011-2021 2011-2016 2016-2021 2011-2021 Cana de acar (Mt) 554 586 671 745 808 865 910 954 1.018 1.090 1.155 601 Bagao (Mt) 150 158 181 201 218 234 246 258 275 294 312 Acrscimo (Mt) 162 Variao (% a.a.)* 9,34% 5,93% 7,62% 93 Palha e ponta (Mt) 86 91 104 116 125 134 141 148 158 169 179
Obs.: Considerou-se que cada tonelada de cana de acar d origem a 270 kg de bagao e disponibiliza 155 kg de palha e ponta para uso [149]. Fonte: Elaborao EPE
3.3 Potencial tcnico de gerao de energia eltrica da biomassa de cana-de-acar

A projeo decenal do potencial de exportao de energia eltrica proveniente do setor sucroalcooleiro para o SIN considerou a produo estimada de cana-de-acar, conforme apresentado, e as caractersticas tcnicas mdias de usinas sucroalcooleiras que comercializaram energia no ACR. Assim, foi realizado um levantamento das usinas de biomassa de cana que venceram os leiles de energia de reserva 2008, 2010 e 2011, o leilo de fontes alternativas 2010, os leiles A-3 e A-1 realizados em 2009 e o leilo A-3 de 2011. Avaliando-se a quantidade de cana-de-acar processada por cada usina (toneladas) e a garantia fsica (MWmed) por elas declaradas, foi possvel calcular um fator mdio de exportao de energia de 77,14 kWh/t cana processada.
302
O clculo do potencial tcnico de energia eltrica oriunda dessa fonte que poderia ser exportado ao SIN fundamentou-se na premissa que todo o bagao gerado no processamento da cana para o atendimento demanda de etanol e acar seria utilizado para gerao de energia eltrica (autoconsumo e exportao). A aplicao do fator mdio de exportao de eletricidade previamente calculado (77,14 kWh/tc) ao total de cana processada nas usinas do parque sucroalcooleiro a cada ano resultou na obteno deste potencial. O Grfico 130 a seguir apresenta os resultados encontrados. Pode-se observar que o aproveitamento total do bagao de cana produzido permitiria ofertar um valor aproximado de 10 GW mdios, em 2021, correspondendo a uma potncia instalada de cerca de 17 GW.
12 17,4 10
Energia Potencil (GWmd)
20 18 16 10,2 14 12
Potncia Instalada (GW)
303
8,4
10 8
4,9
6 4 2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Energia Potencial com Bagao de Cana (GWmd) Potncia Instalada de Bagao de Cana (GW)
Fonte: Elaborao EPE
Grfico 130 Potencial tcnico de exportao de energia eltrica, a partir de bagao, para o SIN, 2012-2021
O Grfico 131 a seguir contrape o potencial de energia eltrica advinda do bagao que pode ser adicionado ao SIN e a energia das usinas que utilizam esta fonte e que j est contratada no ambiente regulado. A diferena entre esses valores sinaliza uma possvel oferta adicional de energia em torno de 8,8 GWmed, em 2021. Para fins comparativos, a curva com a garantia fsica dos empreendimentos que comercializaram energia no ACR e a que inclui o excedente disponvel para comercializao no ACL tambm so apresentadas neste grfico.
12,000 10,167 10,000
8,000
MWm
6,000
5,161
4,000 1,876 1,171 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2,191
2,000
1,377
Energia Potencial (MWmd)
ACR (MWmd)
ACR + ACL (MWmd)
Grfico 131 - Energia contratada x potencial tcnico de bagao de cana-de-acar
O potencial tcnico do aproveitamento da palha e ponta foi calculado, utilizando-se dois fatores de exportao de energia distintos, encontrados na literatura: 500 kWh/tonelada de palha e ponta [146] e 787,5 kWh/tonelada de palha e ponta [163]. Considerou-se que a biomassa residual composta de palha e ponta estar disponvel apenas nas usinas da regio Centro-Sul
149
, dado que a declividade observada na maior parte da regio Nordeste
no possibilita a mecanizao da colheita. Avaliou-se tambm que, em virtude do cronograma de mecanizao, a biomassa residual j estar disponvel a partir de 2012. Os resultados indicam que o potencial tcnico de exportao de energia a partir de palha e ponta estaria entre 9,2 GWmed e 14,5 GWmed, ao fim do perodo decenal, conforme o fator de exportao de energia considerado.
3.4 Biomassa de cana-de-acar Consideraes finais

O Brasil se destaca mundialmente na produo e uso de fontes renovveis de energia. As vantagens naturais existentes no pas propiciaram sua consolidao como um dos principais produtores de canade-acar do mundo. O setor sucroalcooleiro desempenha um relevante papel no cenrio energtico nacional, atravs da produo do etanol para consumo no setor de transportes e da contribuio da biomassa de cana para a oferta interna de eletricidade. Como apresentado, projeta-se, para o horizonte decenal, uma crescente necessidade de processamento de cana-de-acar para o atendimento s demandas previstas de etanol e acar, o que acarretar uma maior produo de bagao. Outro ponto importante levantado refere-se mecanizao da colheita de cana-de-acar, que permitir disponibilizar tambm a biomassa residual composta de palhas e pontas para o
149
As usinas do Centro-Sul processaram 90% do total de cana do Brasil na safra 2009/2010.
304
aproveitamento energtico, tornando possvel incrementar a exportao de energia a partir desta fonte. No Estado de So Paulo, responsvel por cerca de 60% da produo nacional, foi estabelecido150 um cronograma gradativo para a extino da queima da cana-de-acar nas reas mecanizveis at 2014 e, nas reas no mecanizveis, at 2017. O sucesso da utilizao do etanol no setor de transportes no Brasil tem ampliado as perspectivas do uso da biomassa para outros fins energticos. O pas tem avanado na gerao e comercializao de energia provinda de fontes renovveis, com a participao preponderante da cana-de-acar. Neste contexto, a bioeletricidade advinda da cana tem potencial para se consolidar como a segunda fonte mais importante na matriz eltrica. Para tanto, mostra-se necessria a articulao entre os diversos atores que atuam neste segmento, a fim de transformar o potencial tcnico, estimado anteriormente, em realidade de projetos.
150
Atravs do Protocolo Agroambiental do Setor Sucroalcooleiro, firmado em 2007, entre o Governo Paulista e a Unio da Indstria da Cana-de-acar (UNICA).
305
IX EFICINCIA ENERGTICA
eficincia energtica est intrinsecamente considerada nas projees de demanda de energia deste PDE como parte da metodologia empregada nas projees do consumo de cada setor151. entendida como sendo a relao entre a quantidade de um bem produzido ou servio
realizado e o correspondente montante de energia final utilizada. Assim: (1) Eficincia associada quantidade efetiva de energia final utilizada e no quantidade mnima necessria para realizao de determinado servio ou produo de um bem o que se aproximaria de um potencial tcnico. (2) O conceito de eficincia aplicvel tanto manufatura, onde h um bem fsico cujo contedo energtico pode ser delimitado, quanto para servios, onde a energia contida no servio no to claramente definida, sendo mais prprio considerar a energia requerida para prestao do servio. As referncias eficincia energtica neste PDE 2021 so relativas tanto a indicadores especficos de
consumo de energia por produto, quanto ao processo de reduo deste consumo para uma mesma quantidade de produto. Adicionalmente, a eficincia energtica expressa com utilizao de indicadores socioeconmicos, como o consumo por residncia ou por habitante. A despeito de questionamentos sobre a convenincia ou atualidade, so tambm utilizados outros termos ou expresses para eficincia energtica. Assim, a expresso energia conservada, por exemplo, utilizada como sinnimo de consumo evitado ou reduzido. Embora no se busque a conservao de energia, no sentido fsico da expresso, mas sim a reduo efetiva do consumo, expresses como conservao de energia e energia conservada so utilizadas para indicar o processo (conservao) ou resultados de reduo no consumo final de energia, tendo em vista sua larga aplicao na literatura. Os valores de energia conservada apresentados neste captulo indicam a diferena entre a projeo do consumo final de energia, incorporando ganhos de eficincia energtica, e o consumo que ocorreria caso fossem mantidos os padres tecnolgicos observados no ano base, 2011. Dessa forma: (1) As premissas descritas e os resultados apurados consideram um mesmo volume de sadas produo fsica de bens industriais, prestao de servios e conforto, sendo varivel apenas a quantidade de energia necessria a sua produo ou realizao; (2) No so consideradas mudanas de hbitos de consumo ou de regimes de operao de equipamentos, mas apenas ganhos associados ao consumo especfico de cada equipamento ou processo avaliado.
151
O detalhamento da metodologia utilizada na elaborao dessas projees ser apresentado em nota tcnica especfica sobre o tema, emitida pela EPE.
Plano Decenal de Expanso de Energia 2021 Eficincia energtica
306
1. Conceitos e Definies
Os principais indicadores utilizados neste PDE 2021 para expressar a eficincia energtica associada aos setores ou atividades econmicas esto resumidos na Tabela 154.
Tabela 154 Indicadores de eficincia energtica
Indicador Consumo final per capita Consumo final por consumidor Intensidade energtica Consumo especfico Descrio Consumo final de eletricidade por habitante Consumo final de eletricidade por consumidor Consumo final de energia por unidade de PIB Consumo final de energia por unidade fsica de produto Unidade(1) kWh/hab kWh/cons MWh/R$ ou tep/R$ MWh/t ou tep/t
(1) Em funo das dimenses dos valores do indicador, as unidades podero ser revistas para mltiplos ou submltiplos das indicadas nessa tabela. Fonte: EPE
Outro conceito utilizado nas anlises e projees de demanda do PDE 2021 o de energia til, cuja estimativa apresentada no Balano de Energia til BEU, publicado em intervalos de 10 anos, e cuja edio mais recente teve o ano de 2004 como base (MME, 2005). A energia til representa a parcela da energia final efetivamente utilizada em um dado uso, ou seja, a energia final menos as perdas. Expressa analiticamente, corresponde ao produto da energia final consumida por um rendimento energtico. O conceito de rendimento energtico adotado na formulao do BEU se refere apenas primeira transformao de energia do processo produtivo (MME, 2005). Trata-se, portanto, de uma simplificao que reduz o potencial de economia calculado por no considerar perdas para todo o sistema energtico (e consequentes oportunidades de aumento da eficincia): as perdas reais sero sempre maiores do que as estimadas neste caso. O BEU apresenta, para efeitos de anlise do potencial de economia de energia, dois valores para os rendimentos energticos: um rendimento associado s instalaes em atividade, que pode ser considerado como um rendimento real, referido ao momento da pesquisa; um rendimento de referncia, correspondente ao valor mximo disponvel no mercado para determinada tecnologia. Como indicado no documento relatrio do BEU: os rendimentos de referncia no devem ser considerados como o estado da arte disponvel na literatura tcnica, mas como o estado da arte disponvel entre equipamentos comercializados normalmente (MME, 2005). As avaliaes prospectivas da eficincia energtica consideraram a existncia de dois movimentos: o primeiro, denominado aqui de progresso tendencial, corresponde ao aumento da eficincia em uma trajetria do tipo business-as-usual e inclui a reposio tecnolgica pelo trmino da vida til de equipamentos e os efeitos de programas e aes de conservao j em execuo no Pas; o segundo, denominado progresso induzido, refere-se instituio de programas e aes adicionais orientados para determinados setores, refletindo polticas pblicas; programas e mecanismos ainda no implantados no Brasil. Neste trabalho, os montantes de conservao indicados so decorrentes dos efeitos combinados dos progressos tendencial e induzido, ainda que com predominncia do progresso tendencial, no qual o impacto de novos programas e polticas foi considerado limitado, dado o horizonte do perodo de anlise.
307
Por fim, deve-se salientar que os resultados aqui apresentados so consistentes com os valores considerados no PNEf (Plano Nacional de Eficincia Energtica), mesmo considerando as diferenas metodolgicas e de extenso do horizonte temporal de anlise existentes entre esse estudo e o PDE 2021.
2. Principais Resultados Agregados

Na Tabela 155 apresentada a evoluo do consumo total de energia (eletricidade e combustveis) adotada neste Plano e da conservao intrinsecamente considerada nessa projeo. As projees relativas especificamente ao consumo de eletricidade, incluindo autoproduo, e parcela de energia conservada, so apresentadas na Tabela 156.
Tabela 155 Brasil: consumo final de energia e eficincia energtica (103 tep)
Consumo(1) Consumo potencial, sem conservao Energia conservada Energia conservada, % Consumo final, considerando conservao Energia conservada por setor Setor industrial(2) Setor transporte Setor comercial Setor residencial(3) Outros setores(4) 733 298 40 59 34 5.056 2.762 222 451 282 13.763 8.036 561 1.507 826 2012 239.406 1.163 0,5 238.243 2016 302.830 8.773 2,9 294.057 2021 388.490 24.693 6,4 363.798
(1) Corresponde ao consumo total de eletricidade em todos os setores somado ao consumo de combustveis nos setores industrial, energtico, agropecurio, comercial, pblico e de transportes. No inclui, portanto, o consumo de combustveis no setor residencial. (2) Inclui setor energtico. (3) Compreende consumo de energia nos domiclios urbanos e rurais. (4) Setor pblico, agropecurio e outros. Fonte: EPE
Tabela 156 Brasil: consumo de energia eltrica e eficincia energtica (GWh)

Consumo(1) Consumo potencial, sem conservao Energia conservada Energia conservada, % Consumo final, considerando conservao Energia conservada por setor Setor industrial(2) Setor transporte Setor comercial Setor residencial(3) Outros setores(4)
Notas: (1) Inclui autoproduo. (2) Inclui setor energtico. (3) Compreende domiclios urbanos e rurais. (4) Setor pblico, agropecurio e outros. Fonte: EPE
2012 503.372 3.249 0,6 500.123
2016 636.856 17.874 2,8 618.982
2021 821.886 48.124 5,9 773.762
1.855 17 443 691 243
8.106 103 2.381 5.239 2.045
17.907 289 5.826 17.517 6.585
Observe-se que se tomou como base o ano de 2011, o efeito da conservao de energia foi contabilizado a partir de 2012. Observe-se ainda que, a partir dessas informaes, pode-se calcular a eficincia energtica no consumo de combustveis, projetada, em 2021, para 20.554 mil tep.
308
Nessas condies, a energia eltrica conservada em 2021, 48 TWh, corresponde gerao de uma usina hidroeltrica com potncia instalada de cerca de 10.000 MW, equivalente a trs usinas de Xing. O volume de combustvel poupado nesse mesmo ano, se expresso em barris equivalentes de petrleo, de cerca de 410 mil barris por dia, ou aproximadamente 20% do consumo de petrleo no Pas em 2011. Outra forma de avaliar a importncia ou o impacto da eficincia energtica nas projees de consumo a apresentada na Tabela 157, na qual se indica, para cada setor, a proporo dos ganhos de eficincia obtidos no ano de 2021 e o incremento de consumo entre no horizonte decenal (2011 e 2021). A eficincia energtica intrinsecamente considerada nas projees do consumo representam 19% do aumento da demanda de combustveis, 16% do aumento da demanda de eletricidade e 18% da energtica total.
Tabela 157 Brasil: eficincia energtica e aumento da demanda
(Energia conservada em 2021/ aumento do consumo entre 2011 e 2021, %)
Setor Indstria
(1)
Eletricidade (%) 12 28 11 28 27 16
Combustveis (%) 20 17 17 0 8 19
Energia Total (%) 19 17 11 61 15 18
Transportes Comercial Residencial(2) Outros(3) TOTAL
(1) Inclui setor energtico. (2) Compreende domiclios urbanos e rurais. Para os combustveis foi considerada a substituio entre fontes, que neste estudo no foi contabilizada como ganho de eficincia energtica. (3) Setor agropecurio, Pblico e outros. Fonte: EPE
Nessas condies, os principais indicadores associados ao consumo total de energia no Pas so os apresentados na Tabela 158.
Tabela 158 Indicadores do consumo de energia
Indicador Energia total Intensidade, tep/10R$ [2010] Consumo per capita, tep/hab Eletricidade Intensidade, kWh/10R$ [2010] Consumo per capita, kWh/hab Consumo residencial mdio mensal, kWh/ms/cons.
Fonte: EPE
2012 sem conservao
2021 sem conservao com conservao
0,061 1,230
0,065 1,884
0,060 1,765
127,3 2.586 159,8
136,5 3.987 208,7
128,5 3.753 189,6
2.1 Setor industrial

A energia conservada em cada segmento industrial foi estimada pela diferena, para um mesmo volume de produo ou atividade setorial, entre a projeo do consumo de energia considerando a
309
evoluo dos rendimentos energticos dos processos e usos finais e a projeo do consumo considerando constante (e igual ao do ano base) o rendimento energtico dos equipamentos. Importa destacar que neste estudo o setor energtico foi contabilizado no setor industrial. Como procedimento geral, os rendimentos energticos foram projetados tendo como referncia as sries histricas do BEN (EPE, 2011), o potencial de conservao de energia e os ganhos energticos apurados com base nas duas ltimas edies do BEU (anos bases: 1994 e 2004). Admitiu-se a mesma dinmica histrica com relao a esses ganhos no horizonte deste trabalho (2012-2021). Na Tabela 159 apresentado o consumo especfico de energia para os segmentos industriais selecionados.
Tabela 159 Setor industrial: consumo especfico de energia (tep/t)
Segmento Cimento Ferro-Gusa e Ao Ferro-Ligas Papel e Celulose
Obs.: Inclui a conservao de energia. Fonte: EPE
2012 0,069 0,498 1,821 0,428
2016 0,067 0,484 1,856 0,418
2021 0,066 0,465 1,832 0,408
A projeo de conservao de energia na indstria apresentada na Tabela 160. Considerou a participao de todas as fontes energticas, inclusive eletricidade, utilizadas especialmente para aquecimento direto e calor de processo.
Tabela 160 Setor industrial: consumo de energia e eficincia energtica
2012 Consumo Consumo sem conservao, 103 tep Energia conservada, 103 tep Energia conservada, % Consumo com conservao, 103 tep Intensidade energtica Sem conservao, tep/106 R$ [2010] Com conservao, tep/106 R$ [2010]
Obs.: Inclui o setor energtico Fonte: EPE
2016
2021
117.464 733 0,6 116.732 129 128
153.562 5.056 3,3 148.506 137 132
198.356 13.763 6,9 184.593 138 129
Projeta-se, para o agregado industrial, conservao de 6,9% em relao demanda de energia final prevista para 2021, equivalente a aproximadamente 13,7 milhes de tep. O mesmo tipo de abordagem metodolgica foi aplicado para a anlise da eficincia energtica no consumo de eletricidade na indstria. Na Tabela 161 so mostrados os principais resultados obtidos. A intensidade eltrica apresenta, no horizonte decenal, trajetria ascendente, a elevao se deve principalmente s revises para cima efetuadas no consumo de energia eltrica pelo setor energtico, conforme discutido nas premissas bsicas deste Plano.
Tabela 161 Setor industrial: consumo de eletricidade e eficincia energtica
2012 Consumo Consumo sem conservao, GWh Energia eltrica conservada, GWh Energia eltrica conservada, % 248.150 1.855 0,8 317.809 8.106 2,6 402.125 17.907 4,5 2016 2021
310

Consumo com conservao, GWh Intensidade eltrica Sem conservao, kWh/103 R$ [2010] Com conservao, kWh/103 R$ [2010]
Obs.: Inclui o setor energtico Fonte: EPE
246.295 272 270
309.703 283 276
384.218 280 267
Projeta-se, para o agregado industrial, conservao de 4,5% em relao demanda de eletricidade prevista para 2021, equivalente a aproximadamente 17,9 TWh ou gerao de uma usina hidroeltrica de cerca de 3.700 MW, potncia comparvel a trs usinas de Furnas Rio Grande em MG.
2.2 Setor de transportes

O setor de transportes foi tratado de forma a contemplar apenas o ganho do efeito intensidade, ou seja, os ganhos associados ao rendimento por tipo de transporte (melhorias tecnolgicas). A metodologia desenvolvida pela EPE para a elaborao das projees de demanda de energia no setor de transportes consistiu na conjugao de duas abordagens complementares: top-down e
bottom-up. Tais projees foram obtidas por segmento (cargas e passageiros), por modal (rodovirio,
aquavirio, ferrovirio e areo), segundo os principais energticos empregados, em um processo iterativo e convergente. De uma forma geral, na abordagem bottom-up (ou contbil) so empregados modelos do tipo tcnico-paramtricos, que partem de dados e informaes desagregadas para a obteno das projees de demanda para cada segmento, modal e energtico, tais como: vendas de veculos, curvas de sucateamento, consumo especfico e quilometragem mdia. Na abordagem top-down utilizam-se formulaes economtricas e dados agregados para a obteno das projees de demanda por segmento, modal e energtico, expressos em funo de variveischave, como nvel de atividade e intensidade energtica. Destaca-se que, nesta abordagem, tanto para o segmento de cargas quanto para o segmento de passageiros, o nvel de atividade (a saber: tonelada-quilmetro e passageiro-quilmetro, respectivamente) determinado, basicamente, a partir de sua correlao com o PIB do Pas. Ressalte-se, adicionalmente, que a metodologia empregada nas projees de demanda de energia para o setor de transportes considera o incremento de eficincia tcnica (veculos novos com melhor desempenho no rendimento energtico). Para estimar a energia conservada no setor transporte, subtrai-se a projeo de consumo de energia realizada por fonte do consumo que ocorreria na ausncia dos ganhos de eficincia energtica (ou consumo sem conservao). O consumo sem conservao obtido aplicando-se a mesma intensidade energtica por fonte registrada no ano-base152 projeo da atividade de transporte por modal153. Os ganhos de eficincia assim calculados para o setor de transportes so apresentados na Tabela 162.
152 153
Por isso, o consumo sem conservao tambm chamado consumo com intensidade energtica congelada.
Cabe destacar que, ao se optar por uma abordagem de energia conservada por fonte e por modal, no se consegue mensurar todo o ganho sistmico de eficincia energtica (como ocorreria numa abordagem agregada para o total de energia do setor transporte). Todavia, para que as emisses de CO2 evitadas fossem avaliadas, foi necessrio desagregar estimar a energia economizada por fonte.
311
Tabela 162 - Setor de transportes: consumo de energia e eficincia energtica (103 tep)
2012 79.799 298 0,4 79.501 2016 99.678 2.762 2,8 96.915 2021 130.002 8.036 6,2 121.966
Consumo Consumo sem conservao Energia conservada Energia conservada, % Consumo com conservao
Fonte: EPE
2.3 Setor residencial

Para este setor, foram utilizadas duas metodologias, complementares entre si, para projeo da demanda de energia eltrica. Em suma, o comportamento agregado do consumo residencial avaliado a partir de dois indicadores, a saber: relao entre o nmero de consumidores residenciais e a populao (que permite obter a projeo do nmero de consumidores a partir da projeo da populao), e consumo mdio por consumidor residencial. A segunda metodologia baseia-se em uma anlise desagregada da demanda por uso final, que considera o nmero de domiclios, a posse mdia e o consumo especifico dos equipamentos varivel que internaliza possveis ganhos de eficincia. Ambas as metodologias foram aplicadas simultaneamente, obtendo-se convergncia dos resultados por meio de processo iterativo, envolvendo ajustes de parmetros e calibragem de indicadores, sempre de forma consistente com o cenrio macroeconmico e com as premissas bsicas adotadas. Ressalta-se que os valores aqui reportados correspondem ao consumo de energia na totalidade dos domiclios, contemplando, portanto, o uso da energia consumida nas residncias urbanas e rurais. Considerando a metodologia de anlise desagregada, a energia conservada calculada como a diferena entre o consumo previsto com base as premissas assumidas para a projeo da demanda e o consumo que ocorreria na hiptese de no haver alterao no rendimento energtico dos equipamentos. Desta forma: O clculo da energia conservada tem por referncia uma mesma base de nmero de domiclios e atendimento pela rede eltrica; No so consideradas diferenas de posse e uso para o clculo; A energia conservada deve-se, exclusivamente, ao aumento da eficincia dos novos equipamentos consumidores. A premissa geral adotada de que a oferta de equipamentos no mercado evolui na direo de disponibilizar aos consumidores, sempre, dispositivos mais e eficientes. Assim, por hiptese, a eficincia mdia do estoque de equipamentos em poder das famlias aumenta progressivamente, seja devido reposio do equipamento ao final de sua vida til, seja devido expanso do estoque, associado ao movimento de equipar os novos domiclios. Nesse sentido, considerou-se a regulamentao especfica sobre as lmpadas incandescentes (portaria interministerial n 1.007, de 31 de dezembro de 2010) e a eficincia dos novos equipamentos adquiridos pelas famlias cresceria conforme apresentado na Tabela 163.
312
Tabela 163 Setor residencial: aumento da eficincia de equipamentos eletrodomsticos, 20112021

Equipamento Ar condicionado Geladeira Freezer Mquina de lavar roupas Televiso Lmpadas Chuveiro eltrico Ganho Anual % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 8,0 - 0,5% Substituio das lmpadas incandescentes Tendncia de aquisio de equipamentos com maior potncia. Reposio tecnolgica natural do estoque e aes dos fabricantes com melhorias de eficincia impulsionadas principalmente pelo PBE e PROCEL. Fundamentao geral
Considerou-se como ponto de partida o consumo especfico por equipamento em 2005, estimado com base nos dados da Pesquisa de Posse de Eletrodomsticos e Hbitos de Uso do PROCEL (Eletrobras, 2007), das tabelas de eficincia do PBE Programa Brasileiro de Etiquetagem (INMETRO, 2011), alm de dados de potncia e tempo de uso, disponibilizados pelas concessionrias de energia eltrica. Na Tabela 164 so apresentados os resultados obtidos para o setor residencial.
Tabela 164 Setor residencial: consumo de eletricidade e eficincia energtica (GWh)
Consumo Consumo sem conservao Energia conservada Energia conservada [%] Consumo com conservao
Obs.: Considera domiclios urbanos e rurais. Fonte: EPE
2012 117.779 691 0,6 117.088
2016 145.292 5.239 3,6 140.053
2021 191.223 17.517 9,2 173.706
Com relao ao uso de combustveis, o aquecimento direto (energia trmica) o mais importante uso final da energia nas residncias (MME, 2005) sendo a finalidade principal o processamento de alimentos (coco). O equipamento tpico do aquecimento direto residencial o fogo e os principais energticos so a lenha, o gs natural e o GLP. Admitiu-se que, nesse uso, parte da lenha ser substituda pelo GLP devido ao crescimento da renda e a melhorias na logstica de distribuio. Supsse tambm que, ao mesmo tempo, o gs natural promover deslocamento do GLP, em decorrncia da expanso da malha de distribuio, especialmente em reas urbanas. Adicionalmente, no caso do GLP, admitiu-se a hiptese de reduo do consumo especfico (consumo por domiclio) devido ao aumento de eficincia energtica em razo da etiquetagem compulsria, com rendimento mnimo estabelecido, de fornos e foges. Esse efeito, contudo, em parte compensado pelo aumento no consumo de alimentos nos domiclios, especialmente daqueles que demandam mais energia em seu preparo, como o caso de carnes, em decorrncia do ganho de renda das famlias ao longo do horizonte de anlise. Para o aquecimento de gua para banho, estimou-se o consumo evitado de 5.249 GWh em 2021. Alm do maior uso de gs natural em substituio a chuveiros eltricos, admitiu-se forte crescimento na utilizao de sistemas de aquecimento solar (SAS), impulsionadas principalmente pelo Programa Minha Casa Minha Vida e pelo Programa de Eficincia Energtica do PEE da ANEEL, com instalao de SAS em mais de 1 milho de residncias entre 2011 e 2014. Ressalte-se, por fim, que, conforme j salientado, a substituio entre fontes no foi contabilizada neste estudo como ganho de eficincia energtica, ainda que tenha sido intrinsecamente considerada na projeo de demanda.
313
2.4 Setor comercial

Assim como no setor residencial, a eletricidade a principal forma de energia consumida no setor comercial. Em 2010, correspondeu a cerca de 90% da energia consumida no setor (EPE, 2011). A projeo do demanda setorial de energia admite a sustentao desta proporo ao longo de todo o horizonte, haja vista tratar-se de consumo relacionado iluminao, refrigerao e fora motriz, praticamente cativo da energia eltrica. As projees de demanda do setor comercial no longo prazo foram obtidas utilizando o MIPE (Modelo Integrado de Planejamento Energtico). A metodologia empregada compreendeu duas etapas sequenciais: obteno da projeo da demanda de energia til e clculo da demanda de energia final. O montante de racionalizao de eletricidade foi estimado utilizando os coeficientes de rendimento do BEU (MME, 2005). Admitiu-se a mesma dinmica histrica com relao a esses ganhos no horizonte deste trabalho (2012-2021). As projees do consumo de eletricidade indicam forte crescimento at 2021. A energia conservada foi calculada em 4,3% do consumo projetado para o ano horizonte, reduzindo o consumo final em aproximadamente 5,8 TWh nesse ano. Observa-se o crescimento da intensidade eltrica, seguindo a trajetria verificada para o setor nas ltimas dcadas. A Tabela 165 resume os resultados obtidos.
Tabela 165 Setor comercial: consumo de energia eltrica e eficincia energtica
2012 Consumo Consumo sem conservao, GWh Energia conservada, GWh Energia conservada, % Consumo com conservao, GWh Intensidade eltrica Sem conservao, kWh/10R$ [2010] Com conservao, kWh/10R$ [2010]
Fonte: EPE
2016
2021
77.831 443 0,6 77.388
98.998 2.381 2,4 96.617
134.702 5.826 4,3 128.876
34,5 34,3
37,3 36,4
40,1 38,4
Quanto utilizao de outros energticos, fundamentalmente para usos trmicos, foram admitidas premissas similares ao caso do setor residencial. Para coco, admitiu-se que parte da lenha tende a ser substituda pelo GLP, refletindo as melhorias na logstica de distribuio. Ao final do horizonte, restaria lenha apenas os usos cativos dessa fonte. Considerou-se tambm que o gs natural promover deslocamento do GLP, em decorrncia da expanso da malha de distribuio, especialmente em reas urbanas. A projeo de conservao de energia no setor comercial considerando, alm da eletricidade, as demais fontes, apresentada na Tabela 166.
Tabela 166 Setor comercial: consumo de energia e eficincia energtica
2012 Consumo Consumo sem conservao, 103 tep Energia conservada, 103 tep Energia conservada, % 7.487 40 0,5 9.444 222 2,4 12.750 561 4,4 2016 2021
314

2012 2016 9.221 2021 12.188
Consumo com conservao, 10 tep Intensidade energtica Sem conservao, tep/106 R$ [2010] Com conservao, tep/106 R$ [2010]
Fonte: EPE
7.447
3,3 3,3
3,6 3,5
3,8 3,6
2.5 Outros setores

Para os demais setores servios pblicos, agropecurio e outros a expectativa de conservao de energia que atinja 4,4% do consumo projetado para 2021, 7,3% no caso do consumo de energia eltrica, conforme mostrado na Tabela 167.
Tabela 167 Outros setores: consumo de energia e eficincia energtica
2012 Energia (10 tep) Consumo sem conservao Energia conservada Energia conservada, % Consumo com conservao Energia eltrica (GWh) Consumo sem conservao Energia conservada Energia conservada, % Consumo com conservao
Fonte: EPE.
3
2016
2021
14.450 34 0,2 14.416
17.245 282 1,6 16.963
20.156 826 4,1 19.330
58.871 243 0,4 57.628
72.658 2.045 2,8 70.612
90.817 6.585 7,3 84.232
315
X ANLISE SOCIOAMBIENTAL
a anlise socioambiental do PDE 2021 foram utilizados critrios e procedimentos que configuram, sob uma viso abrangente, o uso extensivo do conceito de sustentabilidade. Assim, os estudos socioambientais do Plano foram orientados de modo a considerar questes
associadas: reduo dos impactos locais e globais na utilizao das fontes de energia, em especial na gerao hidreltrica; ao uso de fontes renovveis; mitigao ou compensao dos impactos sobre ecossistemas e biodiversidade. A anlise foi desenvolvida em duas etapas:
avaliao de cada fonte energtica, de carter quali-quantitativo, com o objetivo de avaliar as

condies em que as interferncias dos projetos previstos poderiam ocorrer sobre o meio natural e a sociedade;
anlise integrada, de carter qualitativo, com subsdios da etapa anterior, com o objetivo de
identificar as interferncias potenciais de cada fonte sobre as sensibilidades socioambientais mais significativas de cada regio brasileira, permitindo compor uma viso de conjunto da expanso da oferta de energia e indicar os desafios e as aes necessrias para melhorar as condies de sustentabilidade do Plano. Especial destaque foi conferido avaliao das emisses de gases de efeito estufa (GEE) associadas ao cenrio de produo e uso da energia formulado neste PDE 2021. Esse tema reveste-se de grande importncia haja vista as negociaes internacionais sobre a mudana do clima e a posio que o governo brasileiro tem assumido. Este captulo composto pela projeo e avaliao das emisses de gases de efeito estufa, pela anlise da expanso da oferta de energia (gerao hidreltrica, outras fontes renovveis: energia elica, bioeletricidade e PCH, transmisso, petrleo e biocombustveis) e pela anlise socioambiental integrada dessa expanso como um todo, onde so apresentados desafios e aes importantes no processo de melhoria das condies de sustentabilidade da expanso planejada de oferta de energia.
1. Premissas, critrios e procedimentos

No PDE 2021, as seguintes premissas bsicas orientaram o desenvolvimento da anlise socioambiental: incorporao, na medida da pertinncia e da oportunidade, das sugestes colhidas nas consultas pblicas a que estiveram submetidos os planos anteriores;
Plano Decenal de Expanso de Energia 2021 Anlise socioambiental
316
atendimento s metas de emisso de GEE estabelecidas para o ano 2020; desenvolvimento de uma abordagem socioambiental para o conjunto da expanso; opo por projetos que evitem reas sensveis do ponto de vista socioambiental; preferncia por projetos que apresentem menores impactos e maiores benefcios sociais, ambientais e econmicos. Importa destacar que contriburam para o aperfeioamento da anlise socioambiental desenvolvida para este PDE 2021: realizao de workshop com profissionais da rea ambiental no vinculados EPE, com o objetivo de consolidar os indicadores para a avaliao de usinas hidreltricas; reviso da metodologia da anlise das linhas de transmisso, com a introduo de uma abordagem qualitativa do ponto de vista espacial. Observe-se que, em razo das particularidades de cada fonte, a abordagem metodolgica adotada diferenciada no caso da produo e transmisso de energia eltrica e da produo e oferta de petrleo, gs natural e biocombustveis.
1.1 Emisses de GEE

No que se refere s emisses antrpicas de GEE devidas produo e ao uso da energia, a anlise abrangeu o Plano como um todo, considerando: o consumo final de energia nos diversos setores da economia, a saber transportes, indstria, agropecuria, comrcio e servios, setor pblico e, ainda, o consumo final no setor residencial, conforme a classificao utilizada no Balano Energtico Nacional BEN; a queima de combustveis fsseis nas atividades de explorao e produo de petrleo e gs natural; o uso de combustveis fsseis nos processos de transformao, a includas as unidades de refino e de processamento de gs e as usinas termeltricas. As emisses de GEE foram calculadas utilizando-se a mesma metodologia bottom-up aplicada no inventrio brasileiro de emisses antrpicas de GEE elaborado pelo Ministrio de Cincia e Tecnologia e adotada pelo Painel Intergovernamental sobre Mudana do Clima IPCC [224] e [225] , na sigla em ingls, tendo por base as matrizes energticas consolidadas, projetadas para cada ano do horizonte deste PDE. Assim, pode-se conhecer o montante de emisses por tipo de combustvel e por setor econmico, de acordo com o cenrio de expanso do consumo e da oferta de energia formulado no Plano154. A Figura 27 apresenta o encadeamento dos procedimentos para a projeo das emisses de GEE no PDE 2021.
154
So contabilizadas tambm as emisses fugitivas associadas explorao e produo de petrleo e gs natural e ao transporte e beneficiamento do gs natural. No esto contabilizadas apenas as emisses associadas gerao termeltrica em sistemas isolados (at a data prevista para a respectiva interligao ao SIN, quando for o caso). A gerao termeltrica nesses sistemas muito pequena, sobretudo aps a interligao dos sistemas Manaus e Macap, pelo que o quadro geral das emisses do setor energtico no se altera em face da no considerao das emisses associadas referida gerao.
317
Estudos de oferta Matrizes energticas consolidadas Estudos de demanda [reviso]

Figura 27 Processo de anlise das emisses de GEE
Estimativa das emisses de GEE
Verificao do atendimento s metas
sim
Anlises e Concluses
no
A matriz consolidada tem como unidade padro a tonelada equivalente de petrleo tep. Destarte, os fatores de emisso de GEE dos diferentes combustveis propostos pelo IPCC (1996) foram convertidos para a unidade tCO2-eq/10tep. Na Tabela 168 so indicados os fatores utilizados para o CO2. Para o clculo das emisses de CH4 e N2O, cujos resultados so expressos em equivalncia de CO2, foram utilizados os ndices de GWP (100 anos) de 21 para o metano e 310 para o xido nitroso, conforme IPCC [224]. Todos os resultados finais so expressos em MtCO2-eq (milhes de toneladas de CO2 equivalente).
Tabela 168 Fatores de emisso de CO2 (tCO2/103tep)
Combustvel Petrleo leo diesel leo combustvel Gasolina GLP Nafta Querosene Outras secundrias de petrleo Fator 3.040 3.070 3.207 2.873 2.614 3.040 2.964 3.040 Combustvel Coque de petrleo Gs natural Gs de refinaria Carvo vapor Carvo metalrgico Gs de coqueria Coque de carvo mineral Alcatro Fator 4.180 2.337 2.780 3.882 3.882 1.986 4.438 3.344
Fonte: Fatores utilizados no 2 Inventrio Brasileiro de Emisses Antrpicas, segundo IPCC, 1996.[224]
1.2 Energia eltrica

A anlise socioambiental das usinas hidreltricas compreendeu:
avaliao processual, na qual se estimam os prazos necessrios para que cada um dos
projetos em estudo possa entrar em operao no horizonte decenal;
avaliao socioambiental, que considera os potenciais impactos e benefcios sociais,

ambientais e econmicos dos projetos. Para as outras fontes renovveis (PCH, centrais elicas e UTE a biomassa) foi realizado o mapeamento dos projetos planejados e elaborada uma anlise socioambiental da expanso.
318
Na transmisso de energia eltrica foram identificadas as principais reas de interesse socioambiental que podero ser afetadas pelas linhas planejadas. A anlise socioambiental da expanso termeltrica foi incorporada na anlise integrada do Plano e, em adio, foram calculadas as emisses de GEE com base na simulao da operao dessas usinas no Sistema Interligado Nacional SIN, que foram contabilizadas na projeo de emisses devidas produo e ao uso da energia deste PDE.
1.3 Petrleo, gs natural e biocombustveis

Em relao produo de petrleo e gs natural planejada, foram feitas: a avaliao da sensibilidade ambiental das regies onde se localizam os recursos; e a estimativa dos potenciais benefcios socioeconmicos resultantes dos investimentos planejados. Para os biocombustveis lquidos foi realizada a caracterizao da produo e a anlise socioambiental da expanso do etanol e do biodiesel. Com relao ao etanol, especificamente, fez-se uma anlise das provveis reas de expanso da cana-de-acar, a partir da qual foram determinados indicadores sobre a expanso da rea plantada. Foram ainda analisados os aspectos sociais da expanso da produo deste setor. A anlise socioambiental da expanso da malha de gasodutos foi incorporada na anlise integrada do Plano.
1.4 Anlise integrada

A anlise integrada consistiu na avaliao qualitativa das principais interferncias sobre as sensibilidades socioambientais mais representativas das regies brasileiras, associadas ao conjunto de projetos do setor de energia. Essa anlise permitiu identificar temas prioritrios para a gesto ambiental no mbito do setor de energia e desafios importantes, no que se refere aos aspectos socioambientais, que se apresentam no horizonte do planejamento da expanso da oferta de energia. Assim, a anlise integrada oferece subsdios para a antecipao de questes socioambientais relacionadas expanso da oferta de energia, contribuindo para minimizar riscos associados a essa expanso.
2. Emisses de gases de efeito estufa

2.1 Meta
A mudana global do clima causada pelas emisses antrpicas de GEE uma das principais questes socioambientais a serem enfrentadas ao longo deste sculo. O Brasil, signatrio da UNFCCC155, em
Sigla em ingls da Conveno-Quadro das Naes Unidas sobre Mudana do Clima (United Nations Framework Convention on Climate Change).
155
319
razo da temporalidade e do estgio de seu desenvolvimento econmico, no est obrigado a atender a metas quantitativas de reduo de emisses de GEE no mbito do Protocolo de Quioto. J os pases desenvolvidos, listados no Anexo 1 do Protocolo, comprometeram-se a reduzir, no perodo de 2008 a 2012, as respectivas emisses em 5% dos valores verificados em 1990. Apesar de no estar vinculado ao compromisso de reduo, o Brasil, assim como outros pases signatrios da UNFCCC, tem empreendido esforos para mitigar suas emisses como forma de contribuir para o objetivo global e princpio basilar da Conveno, de estabilizar a concentrao de GEE na atmosfera. Em dezembro de 2009, na 15 Conferncia das Partes (COP-15) da UNFCCC, realizada em Copenhague, o Brasil anunciou a meta voluntria de reduzir, em 2020, entre 36,1 e 38,9%, suas emisses totais de GEE projetadas para aquele ano. Essa meta foi formalizada pela Lei n 12.187/09 [212], promulgada naquele mesmo dezembro que, entre outras providncias, instituiu a Poltica Nacional sobre Mudana do Clima (PNMC) [211], e pelo Decreto n 7.390/10 [213]. De acordo com esses dispositivos legais, o PDE, e suas atualizaes, constitui o plano setorial de mitigao e adaptao s mudanas climticas, sendo, portanto, o instrumento bsico para a formulao da estratgia de atendimento meta no que se refere produo e ao uso da energia, assim como para seu monitoramento (cf. art. 3 do Decreto n 7.390/10)156. [213] Nessas condies, este PDE 2021 foi elaborado tendo entre seus objetivos157 atingir uma meta previamente fixada de emisses de GEE na produo e no uso da energia. Essa meta foi definida em conformidade com a Comunicao Nacional do Brasil na COP-15, em Copenhague, a Lei n 12.187/09 [212] e o Decreto n 7.390/10 [213]. Assim, foi considerado que, em 2020, as emisses de GEE no podero ultrapassar 680 milhes de toneladas de CO2. Com isso, a intensidade de carbono na economia no dever ultrapassar a intensidade calculada para o ano 2005 com os dados do 2 Inventrio Brasileiro de Emisses e Remoes Antrpicas de Gases de Efeito Estufa158 [228]; A Tabela 169 resume os valores considerados.
Tabela 169 Meta setorial para emisses de GEE no setor de energia em 2020
MtCO2 Emisses projetadas (1) Abatimento das emisses projetadas Cenrio superior (2) Cenrio inferior (3) Meta de emisses Limite inferior 634 234 188 868
A escolha do PDE como plano de mitigao e adaptao s mudanas climticas do setor de energia se apoia no processo de elaborao do plano que, alm de adotar metodologia de ampla aceitao tcnico-cientfica, incorpora medidas e aes que contribuem para o controle ou mitigao das emisses de GEE e submetido consulta pblica. Como exemplo de medidas e aes preconizadas no PDE, podem ser citadas: aumento na participao dos biocombustveis na matriz de transportes; expanso hidroeltrica; expanso de outras fontes renovveis; estmulo eficincia energtica. Em seu conjunto, essas medidas tem por objetivo manter a participao das fontes renovveis na matriz energtica nacional, mitigando as emisses de GEE no setor de energia.
157 Outros objetivos so: segurana energtica no atendimento da demanda, modicidade de preos e tarifas e universalizao do acesso energia. 158
156
A Lei n 12.187/09 estabeleceu o segundo inventrio como referncia para as iniciativas brasileiras de reduo de emisses de GEE. O ano de 2005 o ltimo do perodo abrangido por este inventrio.
320

Limite superior

680
(1) Cf. Decreto n 7.390/10. (2) Cf. anexo ao Decreto n 7.390/10. (3) Considerando margem de 20%, de acordo com o Comunicado Nacional do Brasil na COP-15.
Importa destacar que as vrias aes contempladas neste PDE 2021, que contribuem para o abatimento das emisses de GEE com vistas ao atendimento da meta pr-fixada para 2020, enquadram-se, no que se refere ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), nas regras especficas estabelecidas pela Junta Executiva do MDL [241]. Essas regras aplicadas ao PDE 2021 caracterizam-no como uma Poltica E-. Isso significa que o cenrio do PDE 2021 no deve ser considerado como linha de base para efeito de avaliao de polticas de reduo de emisses. Com efeito, numa Poltica E-, o cenrio de linha de base pode referir-se a uma situao hipottica, prescindindo de uma poltica nacional/setorial ou de qualquer regulao159. Em outras palavras, o PDE 2021 no interfere negativamente na obteno de crditos de carbono no desenvolvimento dos projetos setoriais que contribuem para mitigao de emisses de GEE. Dito de outra forma: o PDE no um cenrio BAU Business as usual porque j compreende as medidas necessrias para atingir os objetivos bsicos colocados desde sua formulao, entre os quais se insere a reduo das emisses de GEE. De acordo com a classificao do IPCC, o PDE reconhecido como um cenrio de mitigao ou de interveno porque atende s seguintes condies: incorpora meta especfica de emisses de CO2-eq. compreende, explcita e implicitamente, polticas e medidas no sentido de viabilizar o atingimento dessa meta.
2.2 Projeo
A Tabela 170 apresenta as emisses devido queima de combustveis fsseis na produo e uso da energia e tambm as emisses fugitivas calculadas com base neste PDE 2021.
Do texto original: the baseline scenario could refer to a hypothetical situation without the national and/or sectoral policies or regulations being in place. As metodologias para determinao de linhas de base em projetos MDL esto disponveis no sitio virtual da UNFCCC/CDM e podem ser acessadas no endereo <http://cdm.unfccc.int/Reference/index.html> atravs do menu Standards >> Methodologies.
159
321
Tabela 170 Brasil: evoluo das emisses de GEE na produo e no uso de energia
(Valores em MtCO2-eq, referentes queima de combustveis fsseis)
Setor Eltrico Sistema Interligado Nacional SIN Autoproduo Energtico Residencial Comercial Pblico Agropecurio Transportes Industrial Emisses fugitivas TOTAL
Notas (1) No inclui sistemas isolados (2) No incluem emisses nas minas de carvo Fonte: EPE
(2) (1)
2011 30 20 10 25 18 2 1 18 192 99 12 396
2016 54 26 28 34 20 2 2 22 225 133 27 519
2020 68 29 39 46 22 2 2 25 261 160 36 622
2021 69 31 38 48 23 2 2 25 269 165 38 641
A anlise da participao setorial no total de emisses permite avaliar as tendncias de evoluo das emisses de cada setor e serve como subsdio formulao de polticas para mitig-las. Nota-se que os principais responsveis pela emisso de GEE na produo e no consumo de energia so os setores de transportes e industrial que responderam, em 2011, por 74% das emisses. Apesar deste PDE 2021 prever uso mais intenso de etanol e biodiesel e aes para mitigar emisses na indstria, ambos os setores permanecero responsveis pela maior parte das emisses no final do horizonte decenal, ainda que sua participao caia para 68%. As emisses do setor de transportes (em 2011, 49% do total) decorrem, em sua maior parte, do consumo de leo diesel para transporte de cargas e passageiros no modal rodovirio, dominante no Brasil. Embora neste PDE 2021 sejam levadas em conta as iniciativas do Plano Nacional de Logstica e Transportes (PNLT), que favorecem a reduo das emisses nesse setor como resultado da diversificao dos modais, no se espera, no horizonte decenal, que essas aes alterem significativamente o quadro setorial de emisses. Por outro lado, observa-se a crescente presena do etanol em motores automotivos do ciclo Otto. Embora a competitividade do etanol hidratado frente gasolina tenha reduzido nos ltimos dois anos, como resultado de problemas conjunturais associados a fatores climticos e econmicos, espera-se que o setor se recupere no mdio prazo. O cenrio, portanto, indica uma preferncia crescente pelo etanol nos veculos flex ao longo do horizonte decenal, o que permitir, em 2021, reduo de sete pontos percentuais, para 42%, na participao do setor de transportes nas emisses totais pela produo e uso de energia. A contribuio do etanol para a reduo de emisses de gases no Brasil , de fato, relevante. Apenas para efeito ilustrativo, em 2011, mesmo com a queda no consumo de etanol, as emisses do setor de transportes poderiam ter sido 16% superiores caso fosse consumida gasolina A em vez de etanol. Em 2021, caso o cenrio de oferta de etanol se confirme, estima-se que esse abatimento atinja 34% do valor projetado para o setor de transportes (269 MtCO2).
322
A reduo da participao do setor de transportes nas emisses totais pela produo e uso de energia absorvida principalmente pelas rubricas setor energtico e emisses fugitivas, conforme indica o Grfico 132. As emisses do setor energtico somadas s fugitivas passaro de 9% em 2011 para 13% em 2021. Esse movimento reflexo das projees de aumento nas atividades de produo e refino de petrleo no horizonte decenal.
8% 25%
2011
3% 6%
4%
0% 0%
2021
4% 11% 6% 7%
4%
0% 0% 4%
Setor Energtico Residencial Comercial Pblico
26%
Agropecurio Transportes 42% Industrial setor Eltrico total Emisses fugitivas
49%
Grfico 132 Participao setorial nas emisses de GEE pela produo e uso de energia
Fonte: EPE
importante destacar que as emisses da rubrica setor energtico so menores do que aquelas projetadas no PDE 2020. Isso acontece devido mudana na alocao das emisses decorrentes da autoproduo de energia eltrica nas instalaes de produo e refino de petrleo, que passaram a constar na rubrica setor eltrico na parcela correspondente autoproduo e no mais no setor energtico. Por consequncia, aumentaram as emisses do setor eltrico comparativamente s projees do ciclo anterior e tambm a participao desse setor nas emisses, atingindo 11% em 2021. Essa nova alocao tecnicamente mais consistente e deixa mais claro o uso final responsvel pelas emisses.160 Tomando como base o segundo inventrio brasileiro de emisses [228], o crescimento das emisses do setor energtico ter sido de 95% desde 2005 at 2021161. Embora elevado, esse incremento inferior, no mesmo perodo, ao do consumo final energtico (101%) e ao do PIB (103%). Ou seja, no final do horizonte, tanto a intensidade de carbono no uso da energia (tCO2/tep) quanto a intensidade de carbono na economia (tCO2/US$) sero menores do que aquela verificada em 2005, atendendo meta previamente fixada. A Tabela 171 apresenta esses resultados.
Tabela 171 Intensidade de carbono na economia brasileira devido produo e ao uso da energia
Item Emisses de GEE na produo e uso de energia PIB Consumo final energtico Intensidade de carbono no uso da energia Intensidade de carbono na economia Unidade 106tCO2-eq R$ bilhes [2010] 106 tep kgCO2-eq/tep kgCO2-eq/R$ 103 [2010] 2005 329 2.967 182,7 1.801 110,9 2020 622 5.734 353,2 1.761 108,5 2021 641 6.021 367,5 1.744 106,5
Fontes: MCT, IPEA, EPE. Nota: A equivalncia de CO2 dada pela mtrica do GWP para 100 anos (CH4=21 e N2O=310).
160 Esse avano resultado do aprimoramentos dos dados de entrada referentes ao consumo de combustveis nos setores de explorao, produo e refino de petrleo. 161
De acordo com o 2 inventrio, em 2005 as emisses de GEE do setor energtico foram de 329 MtCO2-eq.
323
Em adio, a expanso da oferta e do consumo de energia visualizadas no PDE 2021 atende meta expressa em termos do valor absoluto das emisses no ano 2020 (intervalo entre 634 e 680 MtCO2), com a projeo das emisses situando-se abaixo do limite inferior do intervalo. Assim, pode-se afirmar que o objetivo do PDE 2021, no tocante s emisses de GEE, plenamente atendido. importante destacar, no entanto, que a projeo das emisses de GEE abaixo dos limite inferior pr-estabelecido favorecido em parte pelas revises do cenrio econmico, que nesse PDE 2021 ligeiramente mais tmido que aquele projetado pelo PDE 2020, utilizado para a constuo da meta setorial de emisses. Vale ressaltar que, comparativamente a outros pases, sobretudo pases com elevado desenvolvimento econmico e industrial, o Brasil possui perfil de emisses diferenciado. Aqui predominam as emisses decorrentes da mudana do uso da terra e florestas, basicamente desmatamento, que corresponderam a 60% das emisses totais em 2005. Esforos do governo brasileiro para controlar e reduzir o desmatamento na Amaznia e no Cerrado, principalmente, devem mudar esse quadro nos prximos anos. Assim, as medidas de mitigao de emisses na produo e uso da energia tornam-se relevantes para, somadas aos outros esforos, atender ao compromisso voluntrio proposto pelo pas. A matriz energtica brasileira, especialmente a eltrica, sustenta no horizonte decenal a condio de renovabilidade muito favorvel para o pas manter a caracterstica de apresentar consumo de energia com baixas emisses de GEE. Essa vantagem responsvel pela baixa participao do setor de energia no total de emisses do pas, muito aqum da verificada em outros pases162. Considerando somente o setor energtico (produo e uso da energia), mesmo sendo a 6 maior economia do mundo, o pas ocupava, em 2009, a 18 posio no ranking das emisses absolutas163, graas participao de fontes renovveis em sua matriz. A estratgia de expanso da oferta de energia apresentada neste PDE 2021 permite que essa condio se mantenha ao longo do horizonte decenal. Na verdade justamente este o grande desafio para o atendimento meta de emisses de GEE: manter a elevada proporo de renovveis na matriz energtica.
3. Gerao hidreltrica
3.1 Projetos analisados
A expanso da oferta de energia eltrica visualizada neste PDE 2021 compreende a implantao de 34 usinas hidreltricas (UHEs) no horizonte decenal, distribudas por todas as regies do pas. Num primeiro perodo esto previstas 15 usinas, que somam 22.369 MW. Trata-se de projetos que j dispem de Licena Prvia (LP), isto , passaram pelo leilo de expanso da oferta de energia, estando, portanto, em fase de implantao. Alm dessas, esto planejadas outras 19 UHEs, somando
162 De acordo com o World Resources Institute WRI, a proporo das emisses do setor energtico nas emisses totais dos pases listados no Anexo I do Protocolo de Quioto, pases desenvolvidos, 84%. Ainda de acordo com o WRI, a produo e o uso da energia responsvel, na mdia mundial, por 65% das emisses e remoes antrpicas de GEE. Na Unio Europeia, EU 27, este ndice sobe para 79% e nos Estados Unidos para 89%. Mesmo pases emergentes apresentam propores elevadas, acima da mdia mundial. o caso da ndia, com 67%, China, com 74% e Rssia, com 87% (dados referentes ao ano de 2005, de acordo com WRI [242]). No Brasil, em 2005, esta proporo foi de 15%. Mesmo que no houvesse emisses por conta de mudana do uso da terra e florestas, esta proporo seria de apenas 38%. 163
Outras comparaes internacionais de interesse so: a intensidade de emisses dos BRIC (Brasil, Rssia, ndia e China) em 2009, expressa em kgCO2/US$ [2011], tendo em conta o PIB medido em termos do PPP, era: Brasil, 0,15; ndia, 0,25; China, 0,41 e Rssia, 0,73. As emisses per capita dos Estados Unidos em 2009 foram de 16,9 tCO2 e da Unio Europeia (EU 27) 7,1, enquanto no Brasil este ndice foi de 1,8 tCO2/hab [223].
324
19.672 MW. No total, prev-se aumento de 42.040 MW na potncia instalada do parque hidreltrico brasileiro (ver Captulo III Gerao de Energia Eltrica). A Figura 28 apresenta a distribuio espacial das UHEs por regio hidrogrfica e quinqunio de entrada em operao. Observa-se que a regio Amaznica a que concentra a expanso, tanto em nmero de projetos quanto, e principalmente, em termos de potncia instalada (86,5%). Essa regio constitui a fronteira hidreltrica do pas; nela se localiza grande parte do potencial hidreltrico brasileiro ainda no explorado.
Fontes: EPE, 2012; IBGE, 2009; ANA, 2012.
Figura 28 Localizao da usinas hidreltricas planejadas
3.2 Anlise socioambiental

A primeira etapa da anlise das UHEs do PDE 2021 consistiu na avaliao processual, onde foram examinados os prazos do processo de licenciamento ambiental de cada projeto, envolvendo os estudos e procedimentos exigidos pelos rgos ambientais e agncias reguladoras. Nessa etapa s foram considerados os projetos candidatos para o perodo 2017-2021, uma vez que as UHEs do perodo 2012-2016 tm sua data de entrada em operao determinada pelo leilo de concesso. Dessa avaliao resultou a estimativa da data (ano) recomendada para entrada em operao de cada
325
projeto hidreltrico. O detalhamento da metodologia aplicada pode ser encontrado em nota tcnica especfica [219]. Na segunda etapa tratou-se da avaliao socioambiental de todas as UHEs contempladas neste PDE 2021, considerando-se os impactos socioambientais e os benefcios socioeconmicos associados a cada uma. Essa avaliao teve em vista as caractersticas do projeto e da regio onde ele est localizado. A exemplo de ciclos anteriores, foram utilizados indicadores que permitiram a quantificao dos impactos e dos benefcios de cada projeto. A metodologia foi aprimorada com o workshop Indicadores Socioambientais para o Plano Decenal de Energia (PDE), que contou com a participao de especialistas no vinculados EPE e orientou a reavaliao dos indicadores. A descrio da metodologia utilizada na avaliao est documentada em nota tcnica especfica [218]. Nessas condies, para efeito da avaliao socioambiental das UHEs do PDE 2021 foram estabelecidos nove indicadores de impactos e benefcios mais frequentemente associados implantao de UHEs, os quais foram classificados em: indicadores de impactos ambientais, indicadores de impactos socioeconmicos e indicadores de benefcios socioeconmicos. Os indicadores considerados foram: indicadores de impactos ambientais o o o perda de vegetao nativa transformao de ambiente ltico em lntico interferncia em unidade de conservao
indicadores de impactos socioeconmicos o o o populao afetada interferncia em terras indgenas interferncia na infraestrutura
indicadores de benefcios socioeconmicos o o o gerao de empregos incremento da arrecadao municipal temporria (ISS) incremento da arrecadao permanente (compensao financeira)
Todos os indicadores foram avaliados em uma escala entre 0 e 1. Quanto maior o valor, isto , quanto mais prximo da unidade, melhor a avaliao do projeto com relao quele indicador. Ou seja, indicadores de impactos mais prximos unidade significam menor impacto produzido pelo projeto; indicadores de benefcios mais prximos unidade significam maior benefcio oferecido pelo projeto. Em cada grupo, os trs indicadores foram consolidados em um nico ndice, variando entre 0 e 1, representando a mdia dos trs. Para fins de anlise, os indicadores de impactos foram tratados separadamente dos de benefcios. A composio dos indicadores de impactos resultou ento em um ndice variando entre 0 e 2. A Figura 29 ilustra o esquema da avaliao socioambiental aplicado s UHE do PDE 2021.
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Figura 29 Esquema da avaliao socioambiental de usinas hidreltricas
Observe-se que a quantidade de indicadores aplicados na avaliao dos impactos socioambientais foi o dobro da quantidade de indicadores utilizados na avaliao dos benefcios socioeconmicos. Com tal procedimento, conferiu-se maior peso aos impactos do que aos benefcios, privilegiando-se a avaliao dos efeitos locais provocados pelos projetos hidreltricos. Em geral, na ambincia local, predominam os efeitos negativos sobre os positivos. Mas deve-se observar ainda que efeitos de mbito regional, como a gerao de energia, e at globais, como a contribuio do projeto para o controle das emisses de GEE, no foram considerados. No conjunto das UHEs analisadas, os impactos socioambientais de maior destaque nas regies Norte e Centro-Oeste so a perda de vegetao nativa e a interferncia em UC e TI. Em relao aos benefcios socioeconmicos, destacam-se a gerao de empregos e o aumento da arrecadao dos municpios, significativos nessas regies em razo do nvel de desenvolvimento dessas municipalidades. Nas demais regies, em geral, os impactos socioambientais dos empreendimentos so menores, assim como os benefcios, dadas as dinmicas socioeconmicas regionais historicamente constitudas. Existem ainda questes indgenas no Sudeste. Em todas as regies, merecem destaque a biodiversidade aqutica, representada pelo trecho de rio alagado, em funo da transformao do ambiente ltico em lntico, e a organizao do territrio, em funo do contingente populacional atrado pela implantao dos empreendimentos. Para a melhor visualizao dos potenciais impactos socioambientais e benefcios socioeconmicos do conjunto de UHEs previsto no PDE 2021, os resultados da avaliao socioambiental foram representados no Grfico 133.
327
Grfico 133 Impactos socioambientais e benefcios socioeconmicos das UHE do PDE 2021
Nesse grfico podem ser reconhecidas trs regies distintas. A mais direita, tendo como referncia o eixo das abscissas (eixo horizontal), e a mais elevada, tomando como base o eixo das ordenadas (eixo vertical), caracteriza-se, principalmente, por menores impactos socioambientais e maiores benefcios socioeconmicos. Em contraposio, projetos com maiores impactos e menores benefcios tendem a se concentrar na regio mais esquerda e mais abaixo do grfico. A avaliao socioambiental das UHEs do PDE 2021 no indicou nenhuma dessas usinas nessa rea. A regio intermediria compreende a faixa onde a relao entre impactos e benefcios tende a ser mais equilibrada. Do conjunto de UHEs do PDE 2021, a maior parte (65%) est situada nessa rea intermediria. Importa salientar que a avaliao dos impactos socioambientais e dos benefcios socioeconmicos no levou em considerao os efeitos das medidas compensatrias e mitigadoras que necessariamente sero realizadas na implantao das UHEs, como por exemplo: aplicao de recursos em unidades de conservao existentes; criao de novas reas de proteo ambiental; criao ou recuperao e manuteno de reas de preservao permanente (APP) no entorno dos reservatrios; aplicao de recursos em melhorias da infraestrutura viria e urbana da regio afetada pelos projetos; implantao de programas de qualificao da mo de obra local e de educao ambiental; entre outras. Por fim, deve-se destacar que a avaliao socioambiental dos projetos previstos para o perodo 20172021 baseou-se, muitas vezes, em dados e informaes provenientes de estudos de inventrio hidreltrico. A abordagem desses estudos, em escala regional e com foco no conjunto dos aproveitamentos da bacia hidrogrfica investigada, no oferece a mesma qualidade dos estudos de impacto ambiental (EIA), disponveis somente para os casos de projetos na fase de viabilidade. Assim, de se esperar que o tratamento das questes socioambientais presentes em cada UHE do PDE 2021 que ainda no dispe de licena prvia evolua em preciso e confiabilidade com o avano dos estudos ambientais nas etapas subsequentes.
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4. Energia elica, bioeletricidade e PCH

No Brasil, o potencial promissor das fontes renovveis no tradicionais as coloca como principais alternativas de complementao gerao hdrica, especialmente ao se considerar as possibilidades de sinergia entre essas fontes e a hidreltrica, seja pela complementaridade entre os regimes sazonais, seja pela capacidade de gesto energtica que os reservatrios e o sistema de transmisso oferecem. Exclusive as UHEs, as fontes renovveis consideradas neste PDE 2021, tratadas no Captulo III Gerao de Energia Eltrica como outras fontes renovveis, so as centrais elicas, a bioeletricidade e as PCHs. Centrais elicas destacam-se pelo geralmente reduzido impacto ambiental, por sua base tecnolgica industrial e pela experincia operativa acumulada nos ltimos anos em todo o mundo. A bioeletricidade, na medida em que aproveita resduos de cana-de-acar (biomassa) e pela maior eficincia energtica possibilitada pela cogerao, mostra-se uma opo sustentvel em termos ambientais. E as centrais hidreltricas de pequeno porte, as PCH, so opes classicamente consideradas quando se trata de fontes renovveis tidas como de baixo impacto ambiental. O desenvolvimento tecnolgico e polticas pblicas de incentivo ao uso de fontes renovveis tm contribudo para garantir espao para essas fontes na matriz eltrica brasileira. De fato, especialmente a energia elica e a bioeletricidade vm gradativamente aumentando suas participaes na matriz eltrica brasileira, inclusive com evidncias de efetiva competitividade, como se depreende dos resultados dos leiles de expanso da oferta de energia realizados nos ltimos anos. Em razo das caractersticas dessas fontes, principalmente o curto prazo de maturao dos empreendimentos, a anlise ambiental foi orientada para os projetos cuja integrao ao sistema se far no curto prazo (trs anos). Trata-se dos projetos contratados no mbito do Proinfa e dos projetos vencedores nos leiles de expanso da oferta de energia realizados entre 2005 e 2011. As avaliaes levaram em conta os temas socioambientais mais relevantes e de destaque no cenrio nacional. A evoluo da capacidade instalada das fontes renovveis (centrais elicas, bioeletricidade e PCH) encontrada no Captulo III Gerao de Energia Eltrica. A Figura 30 apresenta a localizao dos projetos de fontes renovveis j contratados e em construo, considerados neste Plano e cuja integrao ao sistema se dar entre 2011 e 2013. A expanso da gerao elica se concentra, no Nordeste, no litoral do Cear e do Rio Grande do Norte e no interior da Bahia; e na regio Sul, predominantemente no litoral do Rio Grande do Sul. Na bioeletricidade, a expanso ocorre principalmente nos estados de So Paulo e Minas Gerais, na regio Sudeste, e em Gois e Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste. Por sua vez, as novas PCH esto principalmente nas regies Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
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Fonte: EPE, 2012; IBGE, 2009.
Figura 30 Localizao das fontes renovveis contratadas no horizonte de 2011 a 2013

O aproveitamento dos ventos para gerao de energia eltrica apresenta elementos ambientais favorveis na medida em que prescinde do uso da gua como elemento motriz. Alm disso, h possibilidade da quase totalidade da rea do parque elico ser utilizada para outros fins, como pecuria e atividades agrcolas. Outra vantagem a rpida implantao dos projetos. Por no emitirem gases na produo de energia, centrais elicas se incluem na estratgia brasileira para atingir as metas de reduo de emisses de GEE. Por outro lado, so questes relevantes a interferncia de projetos com reas ambientais protegidas, bem como a regularizao fundiria de alguns stios. Esses aspectos esto, em geral, convenientemente tratados nos projetos em implantao visualizados no PDE 2021. O adequado gerenciamento das questes ambientais relacionadas bioeletricidade tendem a aumentar a aceitabilidade dessa fonte, contribuindo para a sustentabilidade de todo o processo produtivo, desde sua etapa agrcola at a etapa industrial. De fato, os aperfeioamentos introduzidos na etapa agrcola, como o impedimento queima de resduos no campo e a melhoria no tratamento das questes sociais, tm resultado em visveis benefcios para a disponibilizao da biomassa para
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produo de energia. Alm disso, considerado o balano de todo o processo, no h emisses de GEE na produo de bioeletricidade a partir da biomassa da cana-de-acar pois o dixido de carbono (CO2) liberado na queima para gerao de energia absorvido durante a fotossntese da vegetao. Assim, tambm a bioeletricidade tem papel relevante na estratgia brasileira para atingir as metas de reduo de emisses de GEE. Com relao s PCHs, os impactos negativos mais relevantes esto associados interferncia na biodiversidade aqutica e nas reas de preservao permanente (APP). Em alguns casos, h tambm conflitos com populao indgena na rea de influncia dos projetos. O enfrentamento dessas questes tem basicamente as mesmas caractersticas do caso das UHE, porm se coloca em uma escala significativamente reduzida, o que pode facilitar a gesto ambiental. Do ponto de vista do processo de licenciamento ambiental das centrais elicas, das centrais de bioeletricidade e das PCHs observou-se considervel avano institucional nos ltimos anos, muito em razo da crescente demanda por novos licenciamentos, requerendo aperfeioamento de critrios e procedimentos. Contudo, h ainda um longo caminho a percorrer. Esses projetos em geral so objeto de licenciamento no mbito estadual e a legislao ambiental nessa esfera administrativa varia bastante, com diferenciao de requisitos e limites de tolerncia. Isso por vezes impe dificuldades implantao e cria incertezas para os empreendedores.
5. Transmisso de energia eltrica

Ao final de 2011, a extenso da rede bsica de transmisso do SIN (tenso igual ou superior a 230kV) era de cerca de 100 mil km [237] , conforme indicado no Captulo IV Transmisso de energia eltrica deste PDE 2021. No horizonte deste Plano, prev-se expandir essa rede com 168 novas linhas com extenso igual ou superior a 10 km, perfazendo aproximadamente 40.863 km, um acrscimo de 41% malha existente. Desse conjunto de empreendimentos, 150 esto previstos para serem instalados at 2016, ou seja, no primeiro quinqunio do horizonte decenal, sendo que 78 j foram licitados [207]. A Figura 31 apresenta a distribuio espacial dessas linhas.

Diferentemente do critrio adotado nos ciclos anteriores, em que se considerou na anlise socioambiental das linhas de transmisso planejadas um corredor de 20 km em meio ao qual corria a linha, neste PDE 2021 considerou-se a largura da faixa de servido, que varia conforme a tenso da linha. Com esses procedimentos tem-se maior preciso nas informaes e anlises. Deve-se ressaltar, contudo, que a maioria dos impactos socioambientais das linhas de transmisso no ocorre ao longo de toda a extenso nem de toda a largura da faixa de servido. Por exemplo, quando uma linha atravessa rea de vegetao nativa, j h mais de uma dcada tem-se alteado as torres de transmiso de forma a preservar a vegetao arbrea na rea sob os cabos. Nesses casos, uma vez concludas as obras de implantao do empreendimento e recuperadas as reas temporariamente afetadas, somente as reas das torres ficam desprovidas de vegetao. A Tabela 172 apresenta a
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largura da faixa de servido adotada para efeito da anlise socioambiental desenvolvida no mbito deste PDE 2021, considerando a tenso da linha e o nmero de circuitos.
Fonte: EPE, 2012; IBGE, 2009; Funai, 2011; MMA, 2011.
Figura 31 PDE 2021: linhas de transmisso planejadas
Tabela 172 Largura da faixa de servido das LT planejadas, por tenso e nmero de circuitos
Tenso kV 230 345 440 500 600 800 Largura da faixa de servido, m Circuito simples 40 50 60 60 72 100 Circuito duplo 68 100 120 -
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Nesta anlise, os traados das linhas foram demarcados com base nos relatrios R1 (corredor preliminar) ou R3 (traado preliminar) das linhas, documentos tcnicos bsicos para os editais de leilo para definio dos empreendendores, utilizando-se SIG e imagens de satlite. Para os casos em que s se dispunha do R1, considerou-se o eixo do corredor preliminar como sendo o traado da linha. Nos casos em que nem o R1 estava disponvel, os traados foram estabelecidos por meio do aplicativo ArcGis, desviando-se de reas de restries socioambientais, como UC e respectivas zonas de amortecimento, TI, cavernas conhecidas, reas com vegetao nativa, reas alagveis ou com relevo montanhoso, assentamentos do Incra, reas urbanas e aerdromos. Para cada linha traada foi delimitada a respectiva faixa de servido. A rea total abrangida pela faixa de servido das futuras linhas de transmisso corresponde a 2.650 km2. Desse total, 1.225 km2 (46%) so reas com vegetao nativa, das quais 35% se localizam no Cerrado, 32% na Amaznia, 23% na Caatinga, 9% na Mata Atlntica, 1% nos Pampas e 0,9% no Pantanal. Mais da metade da rea total requerida para a expanso do sistema de transmisso, 54%, so reas ocupadas, entre outros, por agricultura, pecuria e reas urbanas. A Tabela 173 e o Grfico 134 ilustram o exposto.
Tabela 173 rea ocupada pela expanso de LT (faixa de servido), km2
Cobertura vegetal e uso do solo Vegetao nativa Silvicultura Pastagem e agropecuria Agricultura rea urbana Outros (1) TO TA L
(1)
Bioma Cerrado 422,2 9,4 240,0 97,3 2,9 68,5 840,3 Amaznia 389,1 0,1 312,8 30,7 1,5 62,2 796,4 Caatinga 277,1 0,0 272,7 1,2 0,6 1,5 553,1 Mata Atlntica 111,0 11,0 195,2 73,1 3,0 8,3 401,6 Pampas 14,6 1,0 10,0 14,5 0,4 0,6 41,1 Pantanal 10,9 0,0 6,9 0,1 0,0 0,2 18,0 Total 1.224,9 21,5 1.037,6 216,8 8,5 141,2 2.650,5
Inclui gua, dunas e reas no classificadas e/ou degradadas por minerao
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Grfico 134 rea ocupada pela expanso de LT (faixa de servido), por bioma e ocupao do solo, %
A anlise socioambiental da expanso do sistema de transmisso contemplada neste PDE 2021 revelou que as principais reas de interesse socioambiental (reas protegidas, reas consideradas prioritrias para conservao da biodiversidade e assentamentos do Incra) que podero ser afetadas so as apresentadas na Tabela 174. As principais interferncias ocorrem em reas classificadas como prioritrias para a conservao da biodiversidade, cerca de 800km2 ou 72% do total, seguidas de assentamentos do Incra (16%) e UC de uso sustentvel (10%). O Grfico 135 apresenta a proporo das interferncias potenciais em reas de interesse socioambiental por bioma.
Tabela 174 Interferncias das novas LT (rea da faixa de servido) com reas de interesse socioambiental, km2
Bioma Tipo de rea Amaznia UC proteo integral UC uso sustentvel UC categoria no informada Terra indgena Assentamento do Incra APCB TOTAL 1,01 29,6 0 11,8 152,5 309,9 504,7 Cerrado 0 47,2 0,2 0 14,4 314 375,6 Mata Atlntica 1,0 27,3 0,2 0 5,3 83,0 116,9 Total Caatinga 0 8,7 0,9 0 7,1 71,7 88,3 Pampas 0,2 0,9 0 0 0,2 15,6 16,9 Pantanal 0 0 0 0 0,1 4,6 4,8 2,2 113,7 1,3 11,8 179,6 798,8 1.107,4
UC: unidade de conservao; APCB: rea prioritria para conservao da biodiversidade
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Grfico 135 Proporo das interferncias da expanso de LT (rea da faixa de servido) com reas de interesse socioambiental, por bioma (%)
6. Produo de petrleo e gs natural

A anlise de sensibilidade ambiental das unidades produtivas de petrleo e gs natural realizada neste PDE 2021 teve por objetivo mapear a sensibilidade ambiental das reas j contratadas e com produo prevista para iniciar no decnio. Em complemento, foram estimados os benefcios socioeconmicos auferidos no horizonte do PDE 2021 com a explorao e produo (E&P) de petrleo e gs natural, constitudos basicamente pelos
royalties, participaes especiais e empregos gerados.
6.1 Anlise de sensibilidade ambiental

Inicialmente buscou-se identificar as reas de E&P de petrleo e gs natural que sustentam a curva de produo considerada neste PDE 2021 (ver Captulo V). Para tanto, adotou-se procedimento consistente ao aplicado ainda nas anlises realizadas com vistas modelagem das projees de produo quanto s reas contratadas e no contratadas para atividades de E&P. . Dessa forma, para efeito da anlise de sensibilidade ambiental, no foram consideradas: as reas que tm sido tradicionalmente excludas pelo Ibama das rodadas de licitao da ANP de novas reas para E&P de petrleo e gs natural, por serem consideradas muito sensveis aos impactos associados a essas atividades; as reas da Unio ainda no contratadas.
Assim, foram identificadas 336 unidades produtivas, as quais foram analisadas quanto sensibilidade ambiental das reas em que esto inseridas.O mapeamento da sensibilidade ambiental baseou-se nos
335
guias para licenciamento ambiental das atividades de perfurao divulgados pelo Ibama para a 9 Rodada de Licitaes de Blocos de Petrleo e Gs Natural [231]. Uma vez sobreposta a localizao das unidades produtivas s reas de sensibilidade ambiental, atribuiu-se pontuao para: os graus de sensibilidade associados a cada rea; a localizao de cada unidade produtiva no interior ou na proximidade de UC, APCB ou rea de restrio temporria perfurao. O somatrio dessas pontuaes resultou em um grau de sensibilidade para cada unidade produtiva variando de 0 (mais baixa sensibilidade) a 11 (mais elevada sensibilidade). Por esse procedimento, a maior parte das unidades produtivas (80% do total de 336) apresentaram grau igual ou inferior a 5, considerado de sensibilidade intermediria. A sobreposio da localizao das unidades produtivas planejadas para entrar em produo no decnio com as reas de sensibilidade ambiental resultou no mapa apresentado na Figura 32. A maior parte das unidades produtivas da regio Sudeste esto localizadas na zona offshore ultraprofunda, tida como de menor sensibilidade ambiental. As bacias de Campos e de Santos concentram grande parte das unidades produtivas e do volume de produo nacional. Nessas bacias, a maioria das unidades encontra-se em reas classificadas como de baixa sensibilidade. Apenas algumas esto em reas de sensibilidade intermediria. Porm, a grande quantidade de plataformas de explorao e navios para transporte da produo de petrleo aumenta o risco de impactos ambientais em decorrncia de eventual acidente, demandando gesto permanente. Alm disso, os estudos de ssmica e ainda o transporte do leo extrado podem provocar impactos em cetceos e nas atividades pesqueiras. Com efeito, a limitao da rea de pesca em decorrncia das atividades de E&P fonte do principal conflito relacionado ao petrleo na regio Sudeste.
336
Fonte: EPE, 2011; IBGE, 2003; Funai, 2011; MMA, 2011.
Figura 32 Unidades Produtivas de E&P planejadas e mapa de sensibilidade ambiental
Na regio Nordeste, so relevantes os potenciais conflitos da atividade com o turismo e a pesca (excluso de reas). Devido proximidade da costa, as estruturas de E&P offshore na regio afetam negativamente a paisagem e, potencialmente, o turismo. Alm disso, no caso de acidente vazamento, por exemplo-, a proximidade pode dificultar uma medida mitigatria em tempo hbil para que o leo no atinja a costa. A presena de bancos de corais e de algas calcreas, alm da ocorrncia de sirnios, faz com que essa rea tenha grande importncia biolgica. De fato, algumas unidades produtivas localizadas no litoral esto em reas de sensibilidade muito elevada. Na regio, as unidades onshore no esto, em geral, prximas a UC, refletindo o acordo entre o Ibama e a ANP. Por fim, na regio Norte, os impactos da explorao de petrleo tendem a ser menores, devido ao pequeno nmero de unidades produtivas planejadas, tanto na rea terrestre como na martima. Ressalte-se, contudo, tratar-se de bioma de alta diversidade de ambientes aquticos. Algumas unidades localizadas no litoral esto em reas de sensibilidade muito elevada.
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O risco ambiental associado a qualquer atividade de explorao de recursos energticos depende principalmente da sensibilidade do ambiente, da probabilidade de ocorrer um acidente e das caractersticas do recurso explorado. No caso do petrleo, uma das caractersticas a densidade do leo produzido. O leo dito pesado considerado mais danoso ao meio ambiente em caso de acidente. Neste PDE 2021, apenas 31% da produo de leo prevista do tipo pesado (ver Captulo V). Em adio, deve-se considerar que a maior parte desse volume ser produzido na bacia de Campos, em reas de sensibilidade baixa a moderada. Embora simplificada, esta anlise de sensibilidade ambiental revela elementos de preocupao que demandam aes adequadas de gesto ambiental. Por outro lado, indica que o mapeamento dos riscos ambientais das atividades de E&P de petrleo e gs natural visualizadas neste PDE 2021 encontram-se em nveis aceitveis e controlveis.
6.2 Benefcios socioeconmicos

Em razo da repercusso potencial dos benefcios socioeconmicos no desenvolvimento das localidades e das reas de influncia das unidades produtivas, foram estimados os empregos gerados e as participaes governamentais (royalties e participaes especiais) associados s atividades de E&P de petrleo e gs natural. No foi estimado o benefcio econmico correspondente ao Fundo Especial, constitudo com parcela de 10% dos royalties gerados pelas lavras na plataforma continental, que beneficiar todas as unidades da Federao e municpios. Para efeito desta avaliao consideraram-se apenas as atividades de E&P relativas s unidades produtivas com recursos classificados como descobertos com produo prevista no horizonte decenal. Assim, no foram consideradas atividades de E&P de recursos no descobertos, ainda que tais recursos estejam computados na curva de produo visualizada neste Plano.. Cumpre salientar ainda que a arrecadao decorrente das atividades de E&P varia em funo de vrios fatores, como o volume de recursos no descobertos que podero ser adicionados, a variao nos preos internacionais do petrleo e do gs natural e tambm a taxa de cmbio. Assim, a estimativa aqui apresentada deve ser vista apenas como uma simples indicao do potencial de arrecadao que oferecem as atividades de E&P. Nessas condies, em funo das atividades de E&P planejadas para o decnio, estima-se: a gerao de 75 mil empregos diretos no pico das atividades, em 2015 [204]; a gerao de 100 mil empregos indiretos, considerando as outras atividades da cadeia produtiva do petrleo considerando as outras atividades da cadeia produtiva do petrleo; a arrecadao destinada a estados e municpios de cerca de R$ 267 bilhes nos prximos dez anos.
7. Etanol
A oferta de etanol prevista neste PDE 2021 aponta para uma expanso de 154% da produo desse combustvel no horizonte decenal, passando de 28 bilhes, em 2012, para 71 bilhes, em 2021. Embora haja, em geral, alternativas tcnicas para controle e mitigao dos impactos ambientais
338
relacionados ao cultivo da cana-de-acar e ao seu processamento industrial, no se deve afastar, em razo da expanso prevista para o decnio, a necessidade de acompanhamento de eventuais vetores de degradao ambiental. Sob o ponto de vista socioeconmico, questes associadas s condies laborais e supresso de postos de trabalho em razo da mecanizao do plantio e da colheita devem ser observadas. De acordo com o levantamento sistemtico da produo agrcola [221], a rea colhida de cana-deacar (para todos os fins) no pas, em 2011, foi de aproximadamente 9 milhes de hectares. Segundo dados da Produo Agrcola Municipal 2010 [222], cerca de 66% dessa rea plantada concentrava-se na regio Sudeste, 13% no Centro-Oeste e 14% no Nordeste. A participao das regies Sul e Norte foram, respectivamente, de 7% e 0,4%. A Figura 33 indica a localizao das usinas de acar e etanol e a quantidade de cana-de-acar produzida por municpio em 2010.
. Fonte: EPE, com base em IBGE,2011 [222]; IBGE, 2003; Funai, 2011; MMA, 2011.
Figura 33 - Produo de cana-de-acar por municpio e usinas de etanol em operao, 2010
Na produo de etanol a partir da cana-de-acar, os fatores socioambientais que mais se destacam so:
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disponibilidade hdrica; uso do solo atual e futuro na rea de expanso; disponibilidade e aptido da terra; e questes associadas mo de obra. Para avali-los, foram identificadas e delimitadas as provveis reas de expanso da cana-de-acar ao longo do horizonte decenal. A Figura 34 apresenta reas de expanso do cultivo da cana na principal regio produtora do pas. O polgono nela marcado foi delimitado com base na concentrao das usinas projetadas para o decnio. Ressalva-se que os projetos considerados esto previstos predominantemente para os cinco primeiros anos do perodo de anlise.164 Sobrepondo esse polgono ao ZAE-Cana (Zoneamento Agroecolgico da Cana), possvel notar que a expanso da cana dever se dar em solos classificados como de aptido mdia e alta. No Oeste do estado de So Paulo predomina o uso agrcola do solo e no restante da rea, que inclui o Tringulo Mineiro, o Sul de Gois, o Norte do Paran e o Sul do Mato Grosso do Sul, predomina a pastagem. Essa distribuio espacial da expanso esperada do cultivo da cana autoriza supor que sero induzidas mudanas no uso do solo da regio por meio da substituio de reas de pastagem por reas plantadas. No caso do Oeste paulista, a cana dever substituir o plantio de outras culturas. Estima-se que sero necessrios 7,6 milhes de hectares de terra plantados com cana para o abastecimento das usinas em operao e das projetadas na rea de expanso indicada na Figura 34, dos quais 2,44 milhes de hectares correspondem expanso do cultivo. Ao fim do decnio, ou seja, em 2021, o polgono demarcado como rea de expanso corresponder a at 56% da rea total de cultivo de cana no pas, estimada ento em 13,5 milhes de hectares, conforme indicado no Captulo VIII Oferta de Biocombustveis. Alm da ampliao indicada acima, foram identificados mais dois eixos de possvel expanso do plantio da cana. Ambos partem da divisa dos estados de Minas Gerais e Gois, ao Sul do Distrito Federal. Um segue no sentido Norte e avana sobre Gois. O outro segue no sentido Noroeste e avana sobre Minas Gerais. Esses eixos correspondem a reas de aptido mdia e alta para cultivo da cana, com disponibilidade hdrica e com infraestrutura j disponvel ou projetada.
7.1 Aspectos ambientais

Etapa agrcola
Em razo da abordagem utilizada no PDE, normalmente direcionada para aspectos macro-regionais, as anlises subsequentes focam exclusivamente as reas circunscritas ao polgono. A rea delimitada foi sobreposta, com uso de SIG, ao mapa de uso do solo do PROBIO [230] e ao mapa do zoneamento agroecolgico da cana-de-acar (ZAE-cana) [217].
164
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exemplo desse tipo de iniciativa o Compromisso Nacional para aperfeioar as Condies de Trabalho na Cana-de-Acar, assinado em 25 de junho de 2009 por representantes do governo federal, dos trabalhadores rurais assalariados e dos empresrios da agroindstria canavieira.
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A prtica da queima da palha da cana para facilitao da colheita sabidamente danosa por comprometer a qualidade do ar. Tal prtica tem sido inibida seja por meio de legislao, seja por meio de acordos firmados entre a iniciativa privada e o poder pblico. Em 2011, 83% da cana processada no Centro-Sul do pas foi colhida mecanicamente, sendo 74% colhida sem queima [215]. A crescente mecanizao da colheita tem efeito ambiental benfico, especialmente quanto qualidade do ar em mbito local, e suprime postos de trabalhos insalubres, ainda que isso possa significar num primeiro momento retrao do mercado de trabalho. Contudo, se na colheita se percebe modernizao expressiva, o plantio permanece predominantemente manual (98% da rea cultivada).
Fonte: EPE e Embrapa, 2009 .
Figura 34 reas de expanso da cana-de-acar
No que diz respeito ao consumo de gua, o cultivo da cana no Brasil feito sem a prtica da irrigao, ocupando reas que apresentam pluviosidade adequada para a cultura. Embora se visualize expanso para reas de menor pluviosidade, a expectativa de que a irrigao permanea prescindvel.
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Os volumes de herbicidas e inseticidas utilizados na safra 2021/22, considerando a rea plantada prevista de 13,5 milhes de hectares, podem alcanar 27 mil e 2 mil toneladas, respectivamente165. Essas quantidades podero ser reduzidas na medida do avano no uso de controles naturais e de variedades de cana mais resistentes. A propsito, novas variedades esto em desenvolvimento, inclusive transgnicas, no sentido de reduzir a aplicao de inseticidas. A quantidade de herbicidas aplicada para controle de ervas daninhas poder ser reduzida por meio, por exemplo, de canaviais sem falhas no plantio e com o manejo correto da palha. Outra importante iniciativa que vem sendo implantada com bons resultados a integrao lavourapecuria166, que consiste no consrcio de diferentes sistemas produtivos de gros, fibras, madeira, carne, leite e agroenergia, implantados numa mesma rea, em rotao ou em sucesso. Essa tcnica apresenta vantagens ambientais e econmicas, entre as quais podem ser citadas: reduo da compactao do solo; aumento na produtividade da pastagem; aumento da matria orgnica do solo; maior controle da eroso do solo; diminuio no assoreamento de rios.
Etapa industrial
Na etapa industrial, as usinas tm reduzido o consumo de gua utilizando tecnologias que aumentam a eficincia de seu uso. Segundo a ANA, a captao para uso industrial no setor sucroalcooleiro est, em mdia, em 1,8 m/tc [206]. Caso adotada a legislao de uso da gua conforme a aplicada no estado de So Paulo167 e considerando a produo de cana-de-acar prevista para o ano de 2021 neste PDE, os nveis de captao atingiriam 1,1 bilho de m, volume que pode ser considerado ainda elevado. Segundo Olivrio et alii [236], a quantidade de gua contida na cana suficiente para operao de uma usina de etanol/acar o que permite supor que, no limite, a captao de gua poderia ser reduzida a zero por meio de tratamento e recirculao da mesma. Essa possibilidade favorece inclusive a implantao de usinas em locais onde a disponibilidade hdrica pequena. Os principais resduos da indstria sucroalcooleira so a vinhaa, a torta de filtro, as cinzas, a fuligem da caldeira e o bagao. O mais crtico a vinhaa, cujo volume de produo de cerca de 12 / de etanol, em mdia. Mantidos esses ndices, em 2021 o volume estimado de produo de vinhaa ser de 855 milhes de m. A principal soluo que vem sendo adotada para destinao da vinhaa o seu uso na fertirrigao dos canaviais, muito embora essa tcnica apresente limitantes ambientais168 e econmicos, como o custo do transporte para o local de aplicao. Novas tecnologias em fase de desenvolvimento, como a utilizao da fermentao com alto teor alcolico [205] e a fermentao a vcuo [210], podem reduzir o volume de vinhaa produzido para 6,5 / de etanol e 3 / de etanol, respectivamente.
165 166
Considerando os ndices recomendados de 2,2 kg/ha para herbicida e de 0,16 kg/ha para inseticida. [226].
Ressalta-se que a integrao lavoura-pecuria vem sendo implantada em vrias fazendas e os resultados demonstram que a rentabilidade da atividade rural aumenta[226].
167 A Resoluo SMA 67/08 [239]limita as taxas de captao para valores entre 0,7 e 1 m/tc nos novos empreendimentos e determina que esses limites devero ser obedecidos no ato de renovao da Licena de Operao das plantas existentes. 168
Norma Tcnica Cetesb P4.231, 2005. [214]
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Percebe-se, portanto, que o setor sucroalcooleiro tem conseguido reduzir gradualmente seus impactos ambientais relacionados etapa industrial de produo de etanol. Deve-se ressaltar ainda que as atividades de P&D voltadas para melhorias nos processos industriais de produo de etanol so expressivas no Brasil, quadro que dever se manter diante das pesrpectivas de crescimento do setor. Espera-se, assim, que os avanos tecnolgicos citados, e outros que possam ser incorporados progressivamente nas usinas planejadas e tambm nas usinas em operao, contribuam para que o setor continue melhorando seu desempenho ambiental.
7.2 Aspectos socioeconmicos

No mercado de trabalho do setor sucroalcooleiro a relao empregos no cultivo/empregos no processamento da ordem de 0,4. Essa relao era de 0,9 em 1998, o que indica tendncia de reduo de mo-de-obra no cultivo, embora o nmero de trabalhadores nessa atividade ainda seja elevado. J o mercado de trabalho no processamento da cana apresenta expanso. Esses dados permitem inferir que o ganho de produtividade, impulsionado especialmente pela mecanizao da colheita, tem resultado na substituio de postos de trabalho insalubres e de baixa remunerao por outros que exigem nveis mais elevados de escolaridade e mesmo alguma capacitao tcnica, e que oferecem remunerao mais alta. A Tabela 175 apresenta informaes relacionadas aos empregos no cultivo da cana no decnio. Mantm-se a tendncia de crescimento da participao de fornecedores independentes na produo de cana observada nos ciclos anteriores de planejamento, ultrapassando a proporo de 50% em 2014, como mostra o Grfico 136. Assim, permanecem vlidas as consideraes sobre a produo de cana em pequenas e mdias propriedades, cujo aumento, mais do que significar a insero de pequenos produtores no mercado, parece sinalizar nova modalidade de concentrao do uso de terras produtivas. A crescente participao desses fornecedores no atendimento demanda por cana-deacar indica, ainda, que eles devero concentrar, tambm, a fora de trabalho na lavoura da cana. Portanto, iniciativas do poder pblico e da agroindstria canavieira visando a promoo de melhores condies para o trabalhador rural devem incorporar s discusses representantes dos fornecedores independentes e a eles estender suas aes.
Tabela 175 Cana-de-acar: estimativa de empregos no cultivo, no decnio 2012-2021(1,2)
So Paulo Ano Produo (106t) (3) mecanizada 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 268,6 309,8 346,2 380,2 411,1 439,5 466,4 497,8 527,7 560,7 manual 89,5 97,8 106,3 113,6 119,3 124,0 127,7 132,3 136,1 140,2 Empregos no cultivo (4) mil Var.% 79,4 87,1 94,8 101,4 106,7 111,1 114,7 119,1 122,7 126,7 9,6 8,9 7,0 5,3 4,1 3,3 3,8 3,1 3,3 Paran, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Gois Produo (106t) (5) mecanizada 105,6 128,2 146,8 165,1 182,5 199,4 216,1 235,4 254,5 275,6 manual 70,4 72,1 75,6 77,7 78,2 77,5 75,9 74,3 71,8 68,9 Empregos no cultivo (4) mil Var.% 60,7 62,5 65,7 67,7 68,5 68,2 67,1 66,1 64,3 62,3 3,0 5,2 3,1 1,1 -0,4 -1,6 -1,5 -2,7 -3,2
343
Notas: (1) Considerando estvel no decnio a participao dos estados na produo nacional de cana em 2010 (SP: 59%; PR, MG, MS, MT, GO: 29%). (2) Considerando projeo da EPE para a expanso da produo de cana no decnio de modo a estimar a evoluo do quadro geral do emprego na colheita da cana. (3) Considerando a variao do ndice de mecanizao de 75% at 80% de 2012 a 2021. (4) Considerando os seguintes dados de produtividade: colheita mecanizada: 300 t/dia por empregado; colheita manual: 8,7 t/dia por empregado; safra de 130 dias; desconsiderou-se ganho de produtividade em ambas as modalidades de colheita. (5) Considerando a variao do ndice de mecanizao de 60% at 80% de 2012 a 2021. Fonte: Elaborado a partir de dados EPE, RAIS Relao Anual de Informaes Sociais e Pesquisa Agrcola Municipal - IBGE.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Fornecedores
Produo Prpria
PDE 2008-2017
PDE 2010-2019
PDE 2011-2020
Grfico 136 Histrico e projeo da participao de fornecedores na produo de cana no Brasil
8. Biodiesel
O Programa Nacional de Produo e Uso de Biodiesel PNPB pode ser considerado uma iniciativa bem sucedida, haja vista a antecipao em trs anos do cronograma de adio de biodiesel ao diesel mineral, j tendo sido atingida em 2010 a meta de 5% (B5). Contudo, a diversificao da matriz de matrias-primas graxas (hoje h predomnio absoluto da soja, que atende a 82% da demanda [208]) e a incluso da agricultura familiar na cadeia produtiva do biodiesel permanecem como desafios a serem superados. Do ponto de vista ambiental, pode-se dizer que a cadeia produtiva do biodiesel no acarreta impactos expressivos, embora nos prximos anos o volume de glicerina resultante da transesterificao e as dificuldades para dar-lhe destinao adequada possam resultar em passivo ambiental.
344
No h associao espacial direta entre as usinas de produo de biodiesel e as reas de produo das matrias-primas oleaginosas devido diversidade de matrias graxas passveis de utilizao, tanto de origem agrcola quanto de coprodutos de outros processos produtivos. Entretanto, a predominncia do uso da soja tem justificado a localizao de usinas prximo s grandes reas produtoras dessa oleaginosa, mormente na regio Centro-Oeste. Em dezembro de 2011, a capacidade instalada de produo de biodiesel era pouco superior a 6 bilhes de litros, sendo 4,7 bilhes, ou 78%, referentes a empresas detentoras do Selo Combustvel Social [232]. A Figura 35 apresenta a localizao das usinas de biodiesel e a produo de soja por municpio no ano de 2010.
Fonte: EPE, com base em IBGE,2011 [222]; IBGE, 2003; Funai,2011; MMA, 2011.
Figura 35 Produo de soja por municpio e usinas de biodiesel em operao
7.3 Aspectos ambientais

Os principais riscos ambientais conhecidos da cadeia produtiva esto na fase agrcola e so associados a fatores como desmatamento extensivo em ecossistemas frgeis, contaminao de guas e solos por
345
defensivos agrcolas e herbicidas, eroso e compactao de solos e danos microfauna. Os registros na literatura de impactos ambientais da fase industrial, cujo desenvolvimento recente no Brasil, ainda so parcos e pouco significativos. A estimativa para 2021 da produo anual de glicerina, principal coproduto resultante do processo produtivo do biodiesel, de 410 mil t (100 g/ de biodiesel). Ao longo do decnio devem ser gerados em torno de 3,7 milhes de toneladas. Diante desse cenrio, importante o desenvolvimento de alternativas para aproveitamento da glicerina a fim de evitar a formao de um passivo ambiental. Algumas alternativas de baixo investimento seriam o uso da glicerina para enriquecimento de raes, recuperao de leo em poos maduros de petrleo e obteno de biogs a partir de sua fermentao [238]. A substituio do sorbitol em alimentos e a produo de substncias bioativas, como antibiticos em base de glicerina, seriam alternativas de aproveitamento de glicerina de alta qualidade. Outra aplicao bastante promissora a produo de propeno (matria-prima para produo de polipropileno) [238]. No quadro atual da produo de biodiesel no Brasil verifica-se que as regies Sul e Centro-Oeste so responsveis pela maior parte da produo, com 66% do total, enquanto a regio Sudeste concentra a maior parte do consumo (44%). Sob a tica da otimizao da reduo das emisses de poluentes atmosfricos como os xidos de enxofre (SOx) e os gases de efeito estufa, principal benefcio ambiental resultante do uso do biodiesel, esta situao no a ideal, uma vez que a distribuio da produo deveria ser compatvel com a distribuio do consumo, privilegiando-se o consumo local, de modo a evitar o transporte rodovirio de longas distncias. Nesse aspecto, cumpre observar que o MME publicou recentemente novas diretrizes para a realizao dos leiles de biodiesel [233]. Na nova regra os lotes so distribudos por regio, o que tende a ter efeitos positivos sobre a descentralizao da produo de biodiesel e, por consequncia, sobre a reduo das emisses decorrentes da logstica de distribuio do biocombustvel.
7.4 Aspectos socioeconmicos

A agricultura familiar ponto focal na anlise dos aspectos socioeconmicos relacionados ao biodiesel, tendo em vista as potencialidades econmico-financeiras dessa modalidade de produo e as possibilidades de incluso social por ela oferecidas. Os temas centrais so: organizao produtiva, capacitao tcnica e tecnolgica e aperfeioamento administrativo-institucional, que podem ser tratados sob dois enfoques: (a) insero da agricultura familiar na fase agrcola da cadeia produtiva e (b) empregos diretos e indiretos gerados na fase industrial, notadamente nas usinas que possuem o Selo Combustvel Social. A participao da agricultura familiar na produo de biodiesel pode se dar em vrias etapas da cadeia produtiva, quais sejam [216]: produo de sementes e mudas de oleaginosas; fornecimento dos gros das oleaginosas para processamento nas usinas; comercializao do leo bruto, produto de maior valor agregado, e utilizao do farelo para rao animal ou adubao; e organizao de usinas prprias para produo e biodiesel.
346
O principal instrumento de poltica pblica voltado para a incluso de agricultores familiares na cadeia produtiva do biodiesel o Selo Combustvel Social, associado ao PNPB. A meta estabelecida pelo Ministrio do Desenvolvimento Agrrio de contemplar 100 mil famlias com o PNPB foi atingida em 2010 conforme a Tabela 176.
Tabela 176 Agricultores familiares no PNPB nas regras do Selo Combustvel Social
Nmero de famlias
Tipo
Individuais Cooperativados
2005
16.328 0
2006
40.595 0
2007
36.746 0
2008
19.222 8.635
2009
16.335 34.712
2010
31.115 69.256
TOTAL
Fonte: MDA [229]
16.328
40.595
36.746
27.858
51.047
100.371
Apesar do avano significativo constatado nos sete anos do PNPB, possvel indicar, por um lado, fatores limitantes participao da agricultura familiar no programa e, por outro, oportunidades para seu incremento. Restries de infraestrutura e perfil de agricultores pouco aderente organizao da produo e ao associativismo indicam possveis linhas de atuao do poder pblico nos prximos anos visando manter crescente a adeso ao programa [229]. Nesse sentido, aes como incrementar a estrutura de agncias governamentais voltadas para assistncia tcnica e extenso rural seriam importantes contribuies para o desenvolvimento da agricultura familiar no PNPB [240]. Ainda no mbito estrutural, deve-se reconhecer que o quadro fundirio brasileiro dificulta o acesso terra, implicando em reduzida oferta de reas para a agricultura familiar e, por extenso, na baixa autonomia de deciso quanto cultura desenvolvida. A disponibilidade irregular de insumos e sementes e a falta de sementes certificadas, entre outros fatores, afetam a produtividade e tambm representam obstculos expanso do programa no mdio prazo. Citam-se, ainda, fatores de ordem administrativa, como a documentao exigida para o cadastramento que, no raro, os agricultores familiares no dispem ou tm dificuldades em obter [240]. Pode-se dizer que o PNPB funcionou como indutor da base organizativa da produo agrcola familiar. Nos primeiros anos do programa, os contratos foram firmados apenas com agricultores individuais, mas em seguida foi incentivado o cooperativismo. Em 2008, as cooperativas representaram 30% dos contratos e j a partir de 2009, os contratos no mbito do Selo Combustvel Social foram firmados majoritariamente com agricultores organizados em cooperativas (Tabela 176). Nos leiles de 2011 foram comercializados 2.576 mil m de biodiesel, sendo que 72% deste volume foram adquiridos de usinas que possuem o Selo Combustvel Social. Nas regies Sul e Nordeste, 100% da comercializao de biodiesel foi realizada com a certificao do selo (Tabela 177).
Tabela 177 Comercializao de biodiesel nos leiles de 2011
Com Selo Combustvel Social 103 m3 Norte Nordeste Sudeste Sul
63,9 136,6 174,3 625,6
Regio
Sem Selo Combustvel Social 103 m3

15,3 0 45,4 0
TOTAL 103 m3 79,2 136,6 219,6 625,6
%
81 100 79 100
%
19 0 21 0
347

Centro-Oeste BRASIL
Fonte: ANP [209]

847,2 56 668,3 44
1.515,6 2.576,6
1.847,6
72
729,0
28
O planejamento governamental estabeleceu, conforme disposto na lei oramentria de 2012 [234], a meta de 200 mil agricultores familiares participando, no mbito do PNPB, da cadeia produtiva do biodiesel, com predominnica das regies Sul e Nordeste, que hoje j se destacam no programa.
Tabela 178 Agricultores familiares no PNPB, previso para 2012
Regio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste BRASIL
Fonte: MPOG [235]
N de famlias
6.000 85.000 6.000 95.000 8.000
%
3,0 42,5 3,0 47,5 4,0
200.000
100,0
Os arranjos institucionais promovidos pelo PNPB podem propiciar trs estmulos bsicos para a incluso social de agricultores familiares [203]: formao de um novo modelo organizacional; adoo de novos padres tcnicos; e adoo de modelos estratgicos de responsabilidade social pelas empresas. Alm da incluso de agricultores familiares, a produo do biodiesel, em sua fase industrial, proporciona mercado de trabalho para outros tipos de mo de obra. Desde a criao do PNPB, 1,3 milho de empregos foram criados em toda a cadeia produtiva [220]. Estudos recentes indicam que para cada emprego direto gerado no campo, outros 12 so ofertados na etapa industrial. As empresas detentoras do Selo Combustvel Social tinham, em 2011, capacidade instalada de produo de 4,4 bilhes de litros anuais, com destaque para as regies Sul e Centro-Oeste reflexo da localizao do cultivo de soja, principal matria-prima do biodiesel. A regionalizao da produo permite inferir que a gerao de emprego e renda no processamento industrial do biodiesel ser mais expressiva nessas duas regies (Tabela 179). Essa capacidade de produo suficiente para atender demanda at 2021 de modo que o nmero de empregos tender a se manter estabilizado no horizonte decenal, especialmente nas regies que j so autossuficientes. Neste PDE, a projeo para 2021 de que as regies Norte e Sudeste permaneam importadoras das outras regies.
Tabela 179 Biodiesel: capacidade instalada de produo e potencial de gerao de empregos
Regio Norte Nordeste Sudeste Capacidade (1) 106 l/ano
29,2 576,0 812,0
Empregos gerados Diretos (2)

58 1.151 1.623
Indiretos (3)
292 5.760 8.119
Total
350 6.912 9.743
348

Sul Centro-Oeste TOTAL
(1) Nmero de usinas: 34

1.533,7 1.438,6 3.067 2.877 15.337 14.386 18.404 17.263
4.389,5
8.776
43.894
52.672
Fonte: Elaborao prpria a partir de informaes obtidas junto ao MDA, atualizado em dez./2011. [229] (2) Considerando 200 postos de trabalho para cada 100 milhes de litros de biodiesel produzido por ano. (3) Considerando cinco postos indiretos de trabalho para cada emprego direto criado.
9. Indicadores socioambientais
Da Tabela 180 Tabela 184, apresentadas a seguir, so reunidos os indicadores socioambientais da expanso da oferta de energia contemplada neste PDE 2021, os quais permitem compor uma viso geral dos principais aspectos socioambientais deste Plano alm de oferecer elementos para comparao com edies anteriores.
Tabela 180 Indicadores da gerao hidreltrica
AMBIENTAIS
rea alagada, km2 rea alagada por potncia instalada, km/MW Perda de vegetao nativa, km2 Perda de vegetao nativa por MW, km2 /MW N de projetos com interferncia em UC de proteo integral N de projetos com interferncia em UC de uso sustentvel 6.456 (0,078% do territrio nacional) 0,15 (UHE existentes: 0,49 km/MW) 3.450 (0,066% da rea da Amaznia Legal) 0,08 2 de 34 UHEs 3 de 34 UHEs
SOCIOECONMICOS
Populao diretamente afetada, hab. Populao diretamente afetada por MW, hab./MW N de projetos que interferem diretamente em TI Empregos diretos gerados no pico das obras
(1)
Aproximadamente 62 mil 1,5 2 de 34 UHEs 139.700 3,3 508
Empregos diretos gerados no pico das obras por MW, empregos/MW

(2) (3)
Compensao financeira (mdia anual), R$ milhes
(31% da compensao financeira paga em 2011 por todas as UHEs em operao) 2.035 2.035 2.300
Compensao financeira para os Estados, R$ milhes Compensao financeira para os municpios, R$ milhes ISS gerado nas obras, R$ milhes
(1) Esse dado considera apenas os empregos gerados no perodo de pico das obras para 34 UHEs, ou seja, h empregos gerados ao longo do perodo que no esto sendo considerados. (2) Considera somente a gerao das usinas cuja operao se inicia no horizonte deste PDE. (3) Mdia anual do montante de arrecadao da compensao financeira definida pela Lei n 9.884/2000, considerando as parcelas destinadas aos estados, municpios e Unio.
349
Tabela 181 Indicadores da gerao termeltrica

Emisses de gases de efeito estufa
SIN (mdia anual, 2012-2021) Autoproduo (mdia anual, 2012-2021)
(1)
MtCO2
28,1 29,0
(1) Inclui as emisses devidas queima de combustveis fsseis para gerao de energia eltrica nas operaes de E&P e refino de petrleo.
Tabela 182 Indicadores da transmisso de energia eltrica

AMBIENTAIS
Extenso total das LTs, km rea das faixas de servido
(1)
40.863 (41% da rede atual) , km2

(2)
2.650 , km 2,2 114
rea de faixas de servido em UC de proteo integral rea de faixas de servido em UC de uso sustentvel
(2)
, km
SOCIOECONMICOS
N de LTs com interferncia direta com TI Empregos diretos gerados no pico das obras
(3)
1 de 168 LTs 120.000
(1) A largura da faixa de servido varia de 40 a 120m, de acordo com a tenso da linha de transmisso; (2) A rea da faixa de servido no corresponde rea de supresso de vegetao, que em UCs deve se limitar s reas das torres. (3) Esse dado considera apenas os empregos gerados no perodo de pico das obras para as 168 LTs ou seja, h empregos gerados ao longo do perodo que no esto sendo considerados.
Tabela 183 Indicadores de E&P de petrleo e gs natural

AMBIENTAIS
N de projetos com interferncia em UC de proteo integral N de projetos com interferncia em UC de uso sustentvel 2 de 336 UPs 13 de 336 UPs
SOCIOECONMICOS
Empregos diretos gerados (valor mximo, 2015)
(1)
75.000 100.000 26,7
Empregos indiretos gerados (valor mximo, 2015) Recursos financeiros gerados (mdia anual)
(2)
(1)
, R$ bilhes
(1) Empregos relacionados infraestrutura de produo, ou seja, no so gerados necessariamente na regio de insero da unidade produtiva. (2) Royalties e participaes especiais, calculados apenas para os recursos descobertos.
Tabela 184 Indicadores dos biocombustveis

AMBIENTAIS
rea de expanso de cana, milhes de ha(1)
2,4 (24 mil km2)
SOCIOECONMICOS
350
Empregos diretos no cultivo da cana (mdia anual) Empregos diretos no cultivo por mil toneladas colhidas (mdia anual) Empregos diretos na produo de biodiesel em 2021 Empregos indiretos na produo de biodiesel em 2021
172.000 0,2 8.200 40.800
(1) Inclui somente reas no noroeste do Paran, sudeste do Mato Grosso do Sul, pontal do Paranapanema, noroeste de So Paulo, Tringulo Mineiro, sul de Gois e do nordeste do Mato Grosso do Sul.
10. Anlise socioambiental integrada

A anlise socioambiental integrada da expanso da oferta de energia contemplada neste PDE 2021 teve como referncia bsica a avaliao socioambiental de cada fonte apresentada no itens precedentes. Mapeados os projetos, foram identificadas suas principais interferncias, as quais foram agrupadas em nove temas, de acordo com sua natureza e com as reas onde incidem. Tendo em vista as caractersticas socioambientais das reas sujeitas s interferncias, foram ento identificadas as principais sensibilidades das cinco regies do pas, classificadas de acordo com os temas socioambientais selecionados. Concluda essa abordagem preparatria, desenvolveu-se a anlise integrada propriamente dita por meio da avaliao conjunta das interferncias dos diferentes projetos sobre as sensibilidades regionais. Esses cruzamentos foram guiados pelos temas socioambientais prdefinidos, facilitando a verificao de interferncias simultneas em uma mesma regio e permitindo avaliar os efeitos de uma eventual concentrao espacial dos projetos. Como concluso, foram definidos os Temas Prioritrios para a Gesto Ambiental, considerando a localizao e peculiaridades dos projetos, alm da sua importncia para a expanso da oferta de energia visualizada no Plano. A Figura 36 ilustra as etapas da metodologia adotada na anlise integrada do PDE 2021.
351
ANLISE SOCIOAMBIENTAL DA EXPANSO
ANLISE INTEGRADA
1 Parte: Sistematizao das informaes
INTERFERNCIAS DOS PROJETOS
MAPEAMENTO DOS PROJETOS
TEMAS SOCIOAMBIENTAIS
SENSIBILIDADES REGIONAIS
2 Parte: Integrao
INTERFERNCIAS X SENSIBILIDADES Tabela Sntese + Mapa Temtico
TEMAS PRIORITRIOS PARA GESTO AMBIENTAL
Figura 36 Metodologia da anlise socioambiental integrada do PDE 2021
352
10.1 Mapeamento dos projetos

O mapeamento do conjunto de projetos energticos planejados no PDE 2021 permitiu visualizar sua distribuio espacial e eventual concentrao em uma mesma regio, servindo como subsdio para a anlise socioambiental integrada. O mapa da Figura 37 indica a localizao desses projetos.
Fonte: EPE, 2012; IBGE, 2009; ANA, 2012; MMA, 2008.
Figura 37 Localizao dos projetos previstos no PDE 2021
A distribuio espacial dos projetos est fortemente condicionada pela disponibilidade dos recursos energticos e pela configurao socioeconmica do territrio nacional. Assim que, no caso da gerao de energia eltrica: projetos hidreltricos se concentram na regio Norte, onde est situada grande parte do potencial hidreltrico brasileiro ainda a explorar. usinas termeltricas, movidas a combustveis fsseis carvo, leo combustvel, gs natural e leo diesel e nuclear (Angra 3), distribuem-se predominantemente ao longo da costa, junto aos centros de carga; em certo sentido, essa localizao das usinas trmicas tem um
353
elemento atenuante de seus impactos sobre o ar, na medida em que h maior facilidade para a disperso das emisses pelas correntes de vento. termeltricas a biomassa (bioeletricidade) esto situadas na rea de produo de etanol, hoje concentrada no polgono que ocupa partes do Sudeste e do Centro-Oeste, abrangendo os estados de So Paulo, Minas Gerais, Gois, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. centrais elicas distribuem-se principalmente nas reas costeiras das regies Nordeste, no interior da Bahia e no litoral do Rio Grande do Sul, onde se situa grande parte do potencial elico. PCH, por sua vez, encontram-se em bacias e rios de menor porte e possvel notar a sua concentrao, principalmente, nas regies Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Quanto explorao e produo de petrleo e gs natural, esto previstas atividades onshore e
offshore. No continente, as unidades produtivas distribuem-se por todas as regies do pas, exceto na
regio Sul. No mar, onde as atividades so mais expressivas, as unidades produtivas esto situadas principalmente nas reas costeiras das regies Sudeste, com destaque para o pr-sal, e Nordeste. Est planejada a expanso da rede bsica do SIN com linhas de transmisso em tenso igual ou superior a 230 kV, que se distribuem por todas as unidades da Federao, com exceo de Sergipe. Trata-se de projetos vinculados gerao hidreltrica, elica e bioeletricidade, alm de reforos regionais e interregionais. O nico gasoduto previsto o Gasoduto So CarlosUberaba (Gasube), na regio Sudeste, cuja faixa de passagem corta a periferia do polgono da cana-de-acar. Apesar das termeltricas e PCH planejadas para a regio, observa-se que o gasoduto no dever interferir com esses projetos. Como concluso, pode-se dizer que, tendo em vista as dimenses continentais do pas e a diversidade de recursos energticos disponveis, a presena de um maior nmero de projetos numa mesma regio no significa, necessariamente, que esses projetos provocaro impactos cumulativos expressivos ou que no possam ser minimizados por medidas de mitigao.
10.2 Interferncias dos projetos e sensibilidades regionais

Em funo da diversidade de interferncias associadas aos projetos previstos na expanso da oferta de energia, entendeu-se conveniente agrup-las segundo temas socioambientais pr-definidos, de modo a facilitar a sistematizao e tratamento das informaes. Dessa forma, associados a cada tipo de projeto, os seguintes temas socioambientais tornaram-se objeto de anlise:
Recursos hdricos. Esse tema est associado disponibilidade do recurso hdrico e

considerado importante devido ao uso intensivo e diversificado da gua em determinadas bacias hidrogrficas. Esse tema destaca-se no contexto da expanso das reas para plantio de cana-de-acar na regio Sudeste, em funo do consumo de gua nas usinas de produo de etanol.
Biodiversidade aqutica. Considerado relevante devido s interferncias potenciais de projetos

associados principalmente gerao hidreltrica e produo de petrleo. A perda de
354
ambientes aquticos e de espcies, tanto em ambientes marinhos como fluviais, pode ter consequncias sobre os ecossistemas e, em ltima instncia, sobre a pesca. No caso da gerao hidreltrica, as regies Sul, Sudeste e Nordeste se destacam pela fragmentao a que esto sujeitas as populaes de peixes;no Norte e Centro-Oeste, a sensibilidade est associada abundncia de ambientes nicos. Considerando a produo de petrleo, o Nordeste apresenta reas costeiras de baixa profundidade que possuem uma biodiversidade aqutica de grande importncia biolgica, sensvel s atividades de E&P de petrleo e gs. No Sudeste, a grande quantidade de plataformas e navios para transporte do leo e os estudos de ssmica aumentam o risco de acidentes e podem provocar impactos em cetceos e nas atividades pesqueiras
Vegetao nativa. A vegetao pode ser afetada diretamente por projetos energticos de
diversos tipos, seja por alagamento ou supresso, o que implica em perda de habitat e eventualmente de biodiversidade. Adicionalmente, alguns projetos podem funcionar como vetores de desmatamento, induzindo a abertura de clareiras e estradas em reas preservadas. Merecem destaque os empreendimentos de grande porte, como as UHEs, os projetos lineares, como as linhas de transmisso e gasodutos, alm da expanso do plantio de cana-de-acar para a produo de etanol, caso no seja direcionada para reas previamente ocupadas por outras atividades agropecurias. Esse tema se destaca na regio Norte, em funo da integridade e diversidade da vegetao, sensvel degradao por vetores de ocupao associados a novos empreendimentos. Nas regies Sudeste e Centro-Oeste, a importncia se d pela fragmentao, que confere maior importncia aos remanescentes de vegetao nativa.
reas protegidas. Esse tema abrange Unidades de Conservao (UC) e reas de Preservao
Permanente (APP), que podem apresentar restries ou incompatibilidades com a implantao e operao de empreendimentos energticos. Essas reas podero sofrer interferncias diretas ou indiretas dos projetos planejados, especialmente de UHEs nas regies Norte e Centro-Oeste, em funo da concentrao e do porte das UCs. Merecem ateno os parques elicos nas regies Nordeste e Sul, onde a vegetao nativa encontra-se fragmentada, o que atribui maior importncia ecolgica s APPs remanescentes.
Paisagem. Esse tema especialmente relevante na regio Nordeste, por conta da implantao
de parques elicos na faixa litornea e das atividades de E&P de petrleo prximas costa, em regies de baixa profundidade. A concentrao de empreendimentos energticos nessas reas pode ocasionar alteraes na paisagem costeira, sensvel por suas praias e dunas de grande beleza cnica, o que lhe atribui reconhecida vocao para as atividades de turismo e lazer. Essas atividades esto consolidadas em diversos municpios e apresentam importncia econmica para a regio.
Qualidade do ar. Tema relevante devido existncia de reas onde a qualidade do ar

encontra-se saturada. No Centro-Oeste essa situao se materializa durante a estao seca, em funo das queimadas para limpeza de terrenos para agricultura e formao de pastagens. No Sudeste, est associada ao alto ndice de urbanizao e industrializao, principalmente nas regies metropolitanas. Esses quadros podem ser agravados pela queima de canaviais para facilitar a colheita da cana-de-acar e pela operao de novas plantas termeltricas que utilizem combustveis fsseis ou biomassa.
355
Populaes indgenas. Embora haja TIs distribudas por todo o territrio nacional, as regies
Norte e Centro Oeste se destacam por abrigarem as mais extensas e que concentram a maior parte das etnias e das populaes indgenas do pas. Questes indgenas relacionadas a projetos planejados no Sudeste direcionam a ateno tambm para esta regio. Em funo da incompletude dos dispositivos legais e normativos que regem esse tema o Estatuto do ndio e o artigo 231 da Constituio Federal, a instalao de UHEs, PCHs e LTs previstas no PDE 2021 que se situem, atravessem ou estejam prximas de terras indgenas exigiro esforos adicionais de gesto.
Organizao territorial. A organizao do territrio est sujeita a interferncias diretas e

indiretas da expanso do setor energtico devido, principalmente, s intervenes associadas a projetos hidreltricos e projetos lineares (transmisso e gasodutos), que podem resultar, respectivamente, no remanejamento de ncleos populacionais e em limitaes ao uso e ocupao do solo. A atrao de contingentes populacionais aumenta a presso sobre a infraestrutura local, equipamentos e servios nos ncleos urbanos que servem de apoio s obras. As regies Norte e Centro-Oeste tm redes urbanas menos densas e suas cidades so mais sensveis presso sobre a infraestrutura decorrente da implantao de projetos de grande porte. As regies Sul e Sudeste se caracterizam por uma rede urbana mais densa, cidades mais estruturadas por equipamentos e servios e maior densidade demogrfica, o que lhe atribui maior sensibilidade no caso de implantao de projetos lineares e menor sensibilidade em relao presso sobre a infraestrutura urbana e regional. Por fim, na regio Nordeste, a sensibilidade do tema est associada ocupao nas margens do rio Parnaba, onde est prevista uma UHE.
Questo fundiria. No contexto da expanso da gerao de energia, este tema est associado
ao histrico de ocupao irregular e s dificuldades de regularizao fundiria, especialmente nas reas litorneas da regio Nordeste, que concentra grande parte do potencial elico do pas. Os problemas referem-se principalmente documentao e ao registro de propriedades, que podem se tornar entraves para o processo de aquisio e arrendamento de reas e aumentar a incerteza dos cronogramas de implantao dos projetos elicos, que dependem dessa documentao para a habilitao tcnica nos leiles de energia.
Vale ressaltar que o conjunto de temas apresentados tem como objetivo sintetizar as interferncias socioambientais mais crticas associadas aos projetos previstos no Plano, tendo em vista as sensibilidades mais importantes identificadas para cada regio. A anlise no teve a pretenso de contemplar todos os possveis impactos socioambientais de cada projeto, mas indicar aqueles que merecem maior ateno durante o processo de planejamento. A Tabela 185 apresenta de forma sistematizada os temas socioambientais relacionados aos projetos do Plano e s regies onde esto localizados. A partir dessa matriz foi possvel visualizar os projetos planejados por regio e verificar a sobreposio de interferncias, indicada pela repetio de um tema socioambiental numa mesma coluna da tabela. Alm disso, foram consideradas as caractersticas tcnicas e fsicas dos empreendimentos para avaliar a importncia de cada um dos temas no contexto da expanso da oferta de energia.
356
Tabela 185 Matriz sntese da anlise socioambiental integrada
Regies Projetos
NORTE
NORDESTE
SUL
SUDESTE
CENTRO-OESTE
UHE
Biodiversidade aqutica Vegetao nativa reas protegidas Populaes indgenas Organizao territorial
Organizao territorial Biodiversidade aqutica
Biodiversidade aqutica Organizao territorial
Biodiversidade aqutica Vegetao nativa Organizao territorial Populaes indgenas
Biodiversidade aqutica Vegetao nativa reas protegidas Populaes indgenas Organizao territorial
Petrleo
Biodiversidade aqutica
Biodiversidade aqutica Paisagem
No h projetos planejados No h projetos planejados
No h interferncia sobre as sensibilidades No h projetos planejados
Gs (gasoduto)
No h projetos planejados
Vegetao nativa Organizao territorial
Etanol
Recursos hdricos Vegetao nativa Qualidade do ar
Vegetao nativa Qualidade do ar
Transmisso
Populaes indgenas
No h interferncia sobre as sensibilidades
Vegetao nativa Organizao territorial
UTE (nuclear)
No h projetos planejados No h interferncia sobre as sensibilidades No h interferncia sobre as sensibilidades
No h projetos planejados No h interferncia sobre as sensibilidades No h interferncia sobre as sensibilidades
No h projetos planejados No h projetos planejados No h interferncia sobre as sensibilidades
Bioeletricidade
Qualidade do ar
Qualidade do ar
UTE (fssil)
Qualidade do ar
Elica
reas protegidas Paisagem Questo fundiria
reas protegidas
PCH
Biodiversidade aqutica Populaes indgenas
Biodiversidade aqutica Populaes indgenas
Fonte: Elaborao EPE
O mapa da Figura 38 ilustra as informaes apresentadas nessa matriz e sintetiza o resultado da anlise integrada das interferncias dos projetos sobre as sensibilidades regionais, indicando os temas socioambientais que devem ser observados com ateno quando da elaborao de estudos e projetos em cada regio.
357
Figura 38 Mapa sntese da anlise socioambiental integrada da oferta de energia no PDE 2021
10.3 Temas prioritrios para a gesto ambiental

A seleo de temas prioritrios para a gesto ambiental teve por finalidade orientar os esforos para o tratamento das questes socioambientais que tm dificultado a viabilizao de empreendimentos importantes para a expanso da oferta de energia no pas. Importa salientar que, alm da frequncia com que os temas socioambientais se apresentam, associados s regies e s fontes, foram tambm considerados nesta anlise aspectos tcnicos e jurdico-institucionais, bem como a importncia estratgica do projeto para ampliar a segurana quanto execuo da expanso da oferta de energia. Os temas selecionados como prioritrios foram:
Populaes indgenas. Esse tema se destaca no s por sua importncia intrnseca como
tambm pela complexidade do processo de gesto institucional que se faz necessrio para lidar especialmente com a insegurana relacionada aos dispositivos legais e normativos que o regem. A complexidade aumenta diante da convenincia de se construir um processo que compreenda efetiva participao das comunidades indgenas, o que definitivamente no tarefa simples, sobretudo quando se tem em conta as diferenas culturais e de interesse que perpassam esse dilogo.
358
reas protegidas. O tema por si s relevante mas, no caso da expanso da oferta de

energia visualizada neste Plano, torna-se prioritrio tendo em vista que alguns projetos de usinas hidreltricas, linhas de transmisso e de E&P de petrleo e gs natural interferem direta ou indiretamente com UC de proteo integral ou de uso sustentvel. Essas interferncias suscitam conflitos que se manifestam segundo aspectos tcnicos e, principalmente, jurdico-institucionais, alm de apresentar um componente poltico que, muitas vezes, faz com que o adequado tratamento da questo v alm da simples compatibilizao entre a expanso da oferta de energia e a conservao da biodiversidade.
Biodiversidade aqutica. A prioridade que se atribui a esse tema deve ser compreendida em
face da convenincia de se antecipar estudos e pesquisas que permitam melhor compreenso da funo ecolgica dos ambientes aquticos impactados pelos projetos do PDE 2021. Exemplos de aes nessa direo so: o o estudos de migrao de peixes em bacias hidrogrficas; aplicao e aperfeioamento de metodologias que procurem conjugar o
aproveitamento do potencial hidroenergtico de uma bacia e a conservao da biodiversidade aqutica, tanto em estudos de inventrio hidreltrico quanto em estudos de impacto ambiental de usinas.
Vegetao nativa. A mesma motivao que confere prioridade ao tema biodiversidade

aqutica, confere prioridade tambm ao tema vegetao nativa. Nesse caso, destacam-se aes como: o incorporar avanos tecnolgicos na construo e na operao dos projetos de energia de modo a minimizar as interferncias diretas, principalmente, com o meio natural; o no mbito da expanso da cana-de-acar, adotar instrumentos normativos para aperfeioar a regulamentao dos zoneamentos de uso e ocupao do solo, alm de esforos para compatibilizar os interesses desse setor com o pecurio, otimizando o uso do solo e evitando o desmatamento de novas reas; o ampliar o conhecimento sobre a ecologia da paisagem nas reas onde se implantaro os projetos de energia, de modo a formular alternativas para recomposio da conectividade, sempre que essa condio for comprometida; o aperfeioar os mecanismos de controle e mitigao da presso que surge ou se amplia como efeito da atrao populacional provocada pelos projetos.
A gesto adequada desses temas prioritrios um desafio que deve ser enfrentado por meio de uma atuao integrada das diversas entidades envolvidas direta e indiretamente no processo de planejamento, implantao e operao dos empreendimentos de energia. Alm da articulao poltica e institucional, devem ser adotadas medidas e aes de acompanhamento e avaliao tcnica orientadas para os temas prioritrios nas fases de estudo, construo e operao.
359
CONSOLIDAO DOS RESULTADOS
seguir so apresentados os principais parmetros macroeconmicos que serviram de base para os estudos deste Plano Decenal e suas correlaes com os valores projetados de oferta e consumo de energia.
Em seguida so sintetizados os resultados da evoluo da oferta interna de energia e da matriz energtica entre 2012 e 2021, abrangendo as fontes primrias e secundrias, adotando a sistemtica de contabilizao do Balano Energtico Nacional BEN. Finalmente, em uma tabela resumo, consolidado o conjunto de resultados das projees, abrangendo as informaes de economia e energia, de consumo final energtico e de oferta interna de energia, bem como de dados da infraestrutura de gerao e transmisso de energia eltrica e de transporte de gs natural. Complementando, mostrada uma sntese dos investimentos associados expanso da oferta de energia no perodo decenal.
Economia e Energia
Os principais indicadores relativos ao cenrio econmico, oferta e ao consumo de energia no horizonte decenal esto resumidos na Tabela 186. Estima-se que, ao fim do perodo decenal, a oferta interna de energia atinja, aproximadamente, 441 milhes de toneladas equivalentes de petrleo (tep), que representa um crescimento mdio anual de 4,9%. A oferta interna de eletricidade evolui a uma taxa mdia de 4,8%, chegando ao fim de 2021 com uma oferta estimada em, aproximadamente, 908 TWh. O consumo final energtico determinante para a evoluo da oferta interna e apresenta-se, ao final de 2021, superior a 363 milhes de tep e com uma taxa mdia de crescimento de 4,7% ao ano.
Tabela 186 Economia e energia 2012-2021
Variao mdia anual* Discriminao 2012 2016 2021 2011 a 2016 Populao Residente PIB (106 hab) (109 R$) per capita (10 R$/hab) (10 tep) Oferta interna de energia por PIB (tep/10 R$) per capita (tep/hab) (TWh) Oferta interna de eletricidade Consumo final energtico por PIB (kWh/10 R$) per capita (kWh/hab) (10 tep)
6 6
2016 a 2021 0,6% 5,0% 4,4% 4,3% -0,7% 3,7% 4,5% -0,5% 3,9% 4,3%
2011 a 2021 0,7% 4,7% 4,0% 4,9% 0,2% 4,2% 4,8% 0,1% 4,1% 4,7%
194,7 3.956 20,3 286,2 0,072 1,470 588,5 148,8 3.023 238,2
200,2 4.717 23,6 356,7 0,076 1,782 729,8 154,7 3.644 294,1
206,2 6.021 29,2 440,7 0,073 2,137 907,9 150,8 4.404 363,8
0,7% 4,4% 3,7% 5,5% 1,0% 4,7% 5,2% 0,7% 4,4% 5,1%
Plano Decenal de Expanso de Energia 2021 Consolidao dos resultados
360

Variao mdia anual*
Discriminao
2012
2016
2021
2011 a 2016
2016 a 2021 3,7% -0,6%
2011 a 2021 4,1% 0,0%
per capita (tep/hab) por PIB (tep/10 R$)
1,224 0,060
1,468 0,062
1,765 0,060
4,4% 0,7%
(*) Variao mdia anual nos perodos indicados, a partir de 2011. Fonte: EPE
Matriz Energtica
A Tabela 187 apresenta a consolidao da evoluo da oferta interna de energia nos dois quinqunios do perodo decenal. As energias renovveis exibem um crescimento mdio anual de 5,1%, destacando-se o crescimento de 8,1% ao ano na oferta de derivados da cana-de-acar e de 7,4% na oferta de outras fontes renovveis, que inclui energia elica, leos vegetais e lixvia.
Tabela 187 Evoluo da oferta interna de energia no horizonte decenal
2012 10 tep Energia No Renovvel Petrleo e Derivados Gs Natural Carvo Mineral e Derivados Urnio (U3O8) e Derivados Energia Renovvel Hidrulica e Eletricidade Lenha e Carvo Vegetal Derivados da Cana-de-Acar Outras Renovveis Total 162.941 110.127 31.421 17.502 3.891 123.223 40.670 23.521 46.827 12.204 286.163 % 56,9 38,5 11,0 6,1 1,4 43,1 14,2 8,2 16,4 4,3 100,0 2016 10 tep 198.235 120.992 48.725 21.701 6.817 158.513 46.298 26.086 68.411 17.718 356.748 % 55,6 33,9 13,7 6,1 1,9 44,4 13,0 7,3 19,2 5,0 100,0 2021 10 tep 242.405 140.498 68.218 26.827 6.862 198.263 55.391 26.630 93.532 22.710 440.668 % 55,0 31,9 15,5 6,1 1,6 45,0 12,6 6,0 21,2 5,2 100,0 Variao % a.a. 2011-2021 4,7 2,9 9,4 5,8 5,2 5,1 3,3 0,1 8,1 7,4 4,9
(*) Variao mdia anual nos perodos indicados, a partir de 2011. Fonte: EPE
Dentre as fontes no renovveis, o gs natural apresenta um ganho substancial de participao na oferta de energia, saindo de 11,0% em 2012 para 15,5% em 2021, resultante de sua taxa mdia anual de crescimento de 9,4% no perodo. Outro destaque a reduo da participao do petrleo e seus derivados na oferta interna total de energia, de 38,5% em 2012 para 31,9% em 2021. Apesar do incremento na produo de petrleo bruto, as perspectivas de substituio da gasolina por etanol e do leo combustvel por gs natural so os principais determinantes da diminuio da participao ilustrada no Grfico 137.
361
2012
16,4
2021
4,3
21,2
5,2 31,9
Petrleo e Derivados Gs Natural Carvo Mineral e Derivados Urnio (U3O8) e Derivados
38,5 8,2 14,2 6,1 1,4 11,0

1,6 6,0 12,6 6,1 15,5
Hidrulica e Eletricidade Lenha e Carvo Vegetal Derivados da Cana-de-Acar Outras Renovveis
Grfico 137 Composio da oferta interna de energia por fonte nos prximos dez anos (%)
O Grfico 138 ilustra a perspectiva de aumento do percentual de energias renovveis na matriz energtica brasileira, alcanando 45% em 2021.
2012
56,9
43,1
2016
55,6
44,4
2021
55,0
45,0
Energia No Renovvel
Fonte: EPE
Energia Renovvel
Grfico 138 Matriz energtica brasileira: energia renovvel e no renovvel (%)
No decorrer das ltimas dcadas, a diferena entre a demanda total de energia e a produo de energia primria vem mantendo uma trajetria decrescente. Consequentemente, ao longo dos prximos 10 anos, o Brasil passa a registrar energia excedente em sua matriz energtica, atingindo em 2021 aproximadamente 113 milhes de tep, que equivale a cerca de 20% da produo total de energia no Pas. Em outras palavras, neste horizonte, o Brasil deixa de ser importador lquido de energia e passa ao status de autossuficiente (ver Tabela 188).
362
Tabela 188 Evoluo da oferta de energia primria (mil tep)

Variao mdia anual (%)* Discriminao Demanda Total de Energia (A) Consumo Final Perdas
1
2012 291.326 257.748 33.578 277.464 -13.863
2016 363.077 319.022 44.055 395.629 32.552
2021 452.222 395.145 57.077 564.777 112.555
2011 a 2016 5,4 5,3 6,4 9,2 -
2016 a 2021 4,5 4,4 5,3 7,4 -
2011 a 2021 5,0 4,8 5,9 8,3 -
Produo de Energia Primria (B) Energia Excedente (B)-(A)

(1)
Energia no-aproveitada, reinjeo e perdas na transformao, distribuio e armazenagem. (*) Variao mdia anual nos perodos indicados, a partir de 2011.
Fonte: EPE
A Tabela 189 mostra a evoluo da oferta de energia na cadeia do petrleo, onde se observa um importante incremento na produo de petrleo bruto, com mdia anual de 9,8%. Portanto, h um descolamento em relao demanda energtica de derivados de petrleo, que apresenta 3,2% de crescimento mdio anual. Com isso, ao final do decnio, apresenta-se energia excedente da ordem de 131 milhes de tep na cadeia de petrleo brasileira.
Tabela 189 Evoluo da oferta de petrleo e derivados (mil tep)
Variao mdia anual (%)* Discriminao Demanda de Derivados de Petrleo (A) Consumo Final Transformao Perdas Produo de Petrleo (B) Petrleo Bruto Lquidos de Gs Natural2 Biodiesel
3 1
2012 118.956 114.117 4.838 96 119.643 116.290 895 2.458 687
2016 133.386 128.299 5.088 333 182.933 177.716 2.214 3.004 49.547
2021 156.829 151.382 5.446 199 288.222 280.653 4.108 3.461 131.393
2011 a 2016 3,1 3,6 -6,1 4,4 10,1 10,3 5,9 5,7
2016 a 2021 3,3 3,4 1,4 -9,8 9,5 9,6 13,2 2,9
2011 a 2021 3,2 3,5 -2,5 -3,0 9,8 9,9 9,5 4,3
Energia Excedente (B)-(A)
(1) Inclui gerao de eletricidade, centrais petroqumicas e coquerias (2) Lquidos de gs natural provenientes de gasodutos e UPGN (3) leos vegetais para produo de biodiesel (*) Variao mdia anual nos perodos indicados, a partir de 2011
Fonte: EPE
A Tabela 190 apresenta o balano de gs natural projetado, onde se destaca o crescimento mdio anual de 8,4% na oferta a partir de Unidades de Processamento de Gs Natural (UPGN) e o baixo incremento nas importaes. Quanto ao consumo, pode-se ressaltar o expressivo aumento do consumo de gs natural como matria-prima (consumo no energtico) para fabricao de fertilizantes e produo de hidrognio em refinarias de petrleo. Com mdia de crescimento anual de 16,1%, o consumo no energtico supera 24 milhes de m/dia em 2021. Assim, projeta-se que o consumo total de gs natural aumentar, em mdia, 8,1% ao ano nos prximos dez anos, superando 136 milhes de m/dia em 2021.
363
Tabela 190 Balano de Gs Natural Seco (mil m/dia)

Variao mdia anual (%)* Discriminao Oferta Total Esperada UPGN Importao Consumo Total Esperado Transformao em Eletricidade Consumo final Consumo no energtico Consumo energtico Setor energtico Residencial Transportes Industrial Outros
(2) (1)
2012 71.893 46.552 25.341 71.893 14.380 57.513 5.333 52.180 11.270 957 6.422 32.531 999
2016 103.258 72.104 31.154 103.258 19.622 83.636 14.516 69.120 17.259 1.408 7.838 41.314 1.300
2021 136.868 103.975 32.893 136.868 23.960 112.908 24.393 88.515 23.088 2.040 9.832 51.776 1.780
2011 a 2016 7,4% 10,6% 1,6% 10,4% 12,3% 10,0% 21,5% 8,2% 15,6% 10,1% 7,7% 5,8% 12,4%
2016 a 2021 5,8% 7,6% 1,1% 5,8% 4,1% 6,2% 10,9% 5,1% 6,0% 7,7% 4,6% 4,6% 6,5%
2011 a 2021 6,7% 8,4% 2,6% 8,1% 8,1% 8,1% 16,1% 6,6% 10,7% 8,9% 6,2% 5,2% 9,4%
(1) Inclui autoproduo (2) Inclui os setores Comercial, Pblico e Agropecurio (*) Variao mdia anual nos perodos indicados, a partir de 2011
Fonte: EPE
Sntese dos Resultados

Apresenta-se a seguir a consolidao de resultados referentes a variaes no perodo decenal de alguns dos parmetros macroeconmicos, do consumo final energtico e da oferta interna de energia, bem como de dados de infraestrutura de gerao/transmisso de energia eltrica e de transporte de gs natural. Tambm mostrada uma sntese dos valores de investimentos associados expanso da oferta de energia, alm de uma projeo do Balano Energtico Nacional para o ano de 2021.
364
2011(*) Parmetros Macroeconmicos PIB (109 R$ [2010]) Populao (1) (106 hab) PIB per capita (103 R$/hab) Oferta Interna de Energia per capita (tep/hab) Oferta Interna de Energia por PIB (tep/106 R$) Oferta Interna de Eletricidade por PIB (kWh/103 R$) Intensidade Energtica da Economia (tep/106 R$) 3.804 193,2 19,7 1,41 71,8 149,2 71,8
2016
2021
1 Quinqunio
Incremento
2 Quinqunio
%
Incremento
Decnio
Incremento
4.717 200,2 23,6 1,78 75,6 154,7 75,6
6.021 206,2 29,2 2,14 73,2 150,8 73,2
914 7,1 3,9 0,4 3,8 5,5 3,8 1,22
24% 4% 20% 26% 5% 4% 5%
1.303 5,9 5,6 0,4 -2,4 -3,9 -2,4 0,86
28% 3% 24% 20% -3% -3% -3%
2.217 13,0 9,5 0,7 1,4 1,6 1,4 1,03
58% 7% 48% 51% 2% 1% 2%
Elasticidade-renda do consumo de energia (2) Consumo Final Energtico () (106 tep) Gs Natural (106 m/dia) Carvo Mineral e Coque Lenha (106 t) Carvo Vegetal (106 t) Bagao de Cana Etanol (106 m) Biodiesel (106 m) Derivados de Petrleo (106 m) leo Diesel leo Combustvel Gasolina GLP Querosene Oferta Interna de Energia (106 tep) Petrleo (10 barris/dia) Gs Natural (106 m/dia) leo Diesel (106 m) leo Combustvel (106 m) Gasolina (106 m) GLP (106 m) Querosene (106 m) Etanol (106 m) Eletricidade (TWh) - Produo - Exportao (**) - Produo - Importao - Produo - Importao/Exportao - Produo - Exportao - Produo - Exportao - Produo - Importao - Produo - Exportao - Produo - Exportao - Produo+importao
(**)
246,6 52,0 18,0 52,8 7,7 128,2 480,1 21,7 2,5 100,5 51,4 4,6 27,1 13,1 4,4 273,1 2.105 -265 65,9 28,7 43,0 8,5 14,0 -8,6 24,5 2,3 9,8 3,3 5,4 -1,0 22,9 -0,8 567,6
319,0 83,6 28,1 44,3 11,1 184,8 619,0 44,2 3,4 116,3 64,2 6,1 25,5 15,0 5,5 356,7 3.433 124,3 31,2 59,4 5,3 12,9 -6,3 25,6 -0,2 14,7 0,3 7,7 -2,2 45,4 -1,2 729,8
395,1 112,9 35,6 47,6 11,5 234,8 773,8 65,2 3,9 136,5 76,5 7,0 29,0 17,0 7,0 440,7 5.422 190,9 32,9 91,1 -14,1 16,6 -9,0 29,0 0,0 18,5 -1,5 11,2 -4,2 68,2 -3,0 907,9
72,4 31,6 10,1 -8,5 3,4 56,6 138,9 22,5 0,8 15,8 12,9 1,5 -1,7 1,9 1,2 83,7 1.328 -856 58,4 2,4 16,4 -3,2 -1,1 2,3 1,1 -2,5 5,0 -3,1 2,3 -1,2 22,5 -0,3 162,1
29% 61% 56% -16% 44% 44% 29% 104% 32% 16% 25% 33% -6% 15% 27% 31% 63% 323% 89% 8% 38% -38% -8% -27% 5% -107% 51% -91% 43% 131% 98% 38% 29%
76,1 29,3 7,5 3,3 0,4 50,0 154,8 21,0 0,5 20,2 12,3 0,9 3,6 2,0 1,5 83,9 1.989 -1.137 66,7 1,7 31,7 3,7 -2,7 3,4 3,8 3,5 -2,0 22,8 -1,8 178,1
24% 35% 27% 7% 3% 27% 25% 47% 15% 17% 19% 15% 14% 13% 27% 24% 58% 101% 54% 6% 53% 29% 44% 13% 26% 45% 93% 50% 157% 24%
148,5 60,9 17,6 -5,2 3,8 106,5 293,6 43,5 1,3 36,0 25,2 2,4 1,9 3,9 2,7 167,6 3.317 -1.993 125,0 4,2 48,1 -22,6 2,6 -0,5 4,5 -2,3 8,7 -4,8 5,8 -3,3 45,3 -2,1 340,2
60% 117% 98% -10% 49% 83% 61% 200% 52% 36% 49% 52% 7% 30% 61% 61% 158% 752% 190% 15% 112% -265% 19% 5% 18% -100% 89% -145% 107% 344% 198% 254% 60%
(106
t)
(106
t)
Eletricidade (TWh)
-1.121 -2.258
-19,4 -365%
0,2 -100% -1,8 -623%
365

2011(*) Capacidade Instalada de Gerao Eltrica no Sistema Interligado Nacional (5) (GW) Hidrulica (6) Nuclear Trmica PCH Biomassa Elica Transmisso de Energia Eltrica Linhas de Transmisso (km) Subestaes (MVA) Transporte de Gs Natural ( km gasodutos)
Notas:
(8) (7)

2016 2021 1 Quinqunio
Incremento
2 Quinqunio
Incremento
Decnio
Incremento
116,5 83,6 2,0 17,2 4,6 7,8 1,4
151,4 98,2 3,4 25,3 5,4 9,6 9,4
182,4 116,8 3,4 26,0 7,1 13,4 15,6
34,9 14,6 1,4 8,2 0,9 1,9 8,0
30% 17% 70% 48% 19% 24% 569%
31,0 18,7 0,0 0,7 1,7 3,9 6,2
21% 19% 0% 3% 30% 40% 66%
65,9 33,2 1,4 8,9 2,5 5,7
57% 40% 70% 52% 56% 74%
14,2 1009%
101.237 232.877 9.489
135.792 297.358 9.745
148.969 311.213 9.745
34.555 64.481 256
34% 28% 3%
13.177 13.855 0
10% 5% 0%
47.732 78.336 256
47% 34% 3%
(*) Os valores de parmetros macroeconmicos, de consumo final e de oferta interna de energia correspondem a resultados preliminares do Balano Energtico Nacional 2011. Os demais dados de 2010 referem-se a valores estimados. (**) Valores de importao e exportao tm sinal positivo e negativo, respectivamente. Os incrementos negativos acima de 100% num determinado perodo correspondem a inverses do sentido dos fluxos nesse perodo. (1) Estimativa para a populao residente em 31 de dezembro de cada ano. (2) O valor de elasticidade-renda refere-se sua mdia nos perodos indicados. (3) Inclui o consumo do setor energtico e consumo no energtico. No inclui consumo para gerao eltrica de servio pblico e autoproduo. (4) Estimativa referente a recursos descobertos. (5) No abrange as instalaes dos sistemas isolados e a capacidade instalada nos pontos de consumo (autoproduo). Os valores da tabela indicam a potncia instalada em dezembro de cada ano, considerando a motorizao das usinas. (6) Inclui as parcelas nacional e importada da gerao da UHE Itaipu. (7) Contempla a gerao a gs natural, carvo mineral, leos combustvel e diesel, gs industrial. Salienta-se que o incremento de 52% se concentra no primeiro quinqunio, decorrente da entrada em operao de usinas j autorizadas, entre elas as usinas com contratos assinados nos leiles de energia nova. O incremento no segundo quinqunio de apenas 3%. (8) Os valores se referem a instalaes da Rede Bsica do SIN, incluindo subestaes de fronteira com a rede de distribuio.
Sntese das estimativas de investimentos

R$ bilhes Perodo 2012-2021 Oferta de Energia Eltrica Gerao
(1) (2)
% 24,4% 19,3% 5,1% 68,4% 49,7% 18,0%
269 213 56 753 547 198

174 24
Transmisso
Petrleo e Gs Natural Explorao e Produo de Petrleo e Gs Natural Oferta de Derivados de Petrleo

- Refino - Infraestrutura de transporte
15,8% 2,2%
Oferta de Gs Natural Oferta de Biocombustveis Lquidos Etanol - Usinas de produo Etanol - Infraestrutura dutoviria e porturia Biodiesel - Usinas de produo TOTAL
Notas:
8 79 71 7 1 1.101
0,7% 7,2% 6,5% 0,6% 0,1% 100,0%
(1) Inclui usinas j concedidas e autorizadas, entre elas, as usinas com contratos assinados nos leiles de energia nova. Sem incorporar tais instalaes, o valor da ordem de R$ 117 bilhes. (2) Inclui instalaes j licitadas que entraro em operao no perodo decenal. Sem computar tais instalaes, o valor da ordem de R$ 32 bilhes. Taxa de cmbio referencial: R$ 1,84 / US$ (comercial, mdia de compra e venda, dezembro/2011).
Matriz Energtica Nacional 2021

Complementando, apresenta-se a projeo da Matriz Energtica Nacional visualizada para o ano final do perodo decenal (2021).
366
PROJEO DA MATRIZ ENERGTICA NACIONAL ANO 2021

FONTES DE ENERGIA PRIMRIA
ENERGIA HIDRULICA PRODUTOS DA CANA LEO COMBUSTIVEL ENERGIA PRIMRIA TOTAL OUTRAS FONTES PRIMRIAS CARVO VAPOR CARVO METALRGICO GS NATURAL LEO DIESEL URNIO U3O8 PETRLEO GASOLINA
FONTES DE ENERGIA SECUNDRIA

ENERGIA SECUNDRIA TOTAL ETANOL ANIDRO E HIDRATADO URNIO CONTIDO NO UO2 COQUE DE CARVO MINERAL GS DE COQUERIA CARVO VEGETAL PRODUTOS NO ENERGTICOS DE PETRLEO OUTRAS SECUNDRIAS DE PETRLEO ELETRICIDADE QUEROSENE ALCATRO
CONSOLIDADO - 2021 ( 10 tep )

PRODUO IMPORTAO VARIAO DE ESTOQUES OFERTA TOTAL EXPORTAO NO-APROVEITADA REINJEO OFERTA INTERNA BRUTA TOTAL TRANSFORMAO REFINARIAS DE PETRLEO PLANTAS DE GAS NATURAL USINAS DE GASEIFICAO COQUERIAS CICLO DO COMBUSTVEL NUCLEAR CENTRAIS ELTRICAS DE SERVIO PBLICO CENTRAIS ELTRICAS AUTOPRODUTORAS CARVOARIAS DESTILARIAS OUTRAS TRANSFORMAES PERDAS NA DISTRIBUIO E ARMAZENAGEM CONSUMO FINAL CONSUMO FINAL NO ENERGTICO CONSUMO FINAL ENERGTICO SETOR ENERGTICO RESIDENCIAL COMERCIAL PBLICO AGROPECURIO TRANSPORTES INDUSTRIAL AJUSTES
LENHA
280.653 12.494 0 293.146 -129.364 0 0 163.782 -163.782 -163.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69.206 10.565 0 79.772 0 -3.167 -8.388 68.218 -30.969 0 -10.249 0 0 0 -5.687 -12.715 0 0 -2.318 0 37.249 7.835 29.414 8.398 655 437 131 4 3.158 16.630 0
11.055 501 0 11.556 0 0 0 11.556 -4.219 0 0 0 0 0 -4.025 -194 0 0 0 0 7.337 0 7.337 0 0 0 0 0 0 7.337 0
0 13.936 0 13.936 0 0 0 13.936 -13.936 0 0 0 -13.936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.862 0 0 6.862 0 0 0 6.862 -6.862 0 0 0 0 -6.862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52.537 0 0 52.537 0 0 0 52.537 -52.537 0 0 0 0 0 -50.739 -1.798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.630 0 0 26.630 0 0 0 26.630 -11.876 0 0 0 0 0 0 -419 -11.457 0 0 0 14.754 0 14.754 0 2.048 66 0 2.715 0 9.926 0
95.123 0 0 95.123 0 0 0 95.123 -45.113 0 0 0 0 0 0 -9.994 0 -35.119 0 0 50.010 0 50.010 26.711 0 0 0 0 0 23.298 0
22.710 0 0 22.710 0 0 0 22.710 -11.849 -4.108 1.790 0 0 0 -5.884 -2.678 0 0 -970 0 10.861 0 10.861 0 0 0 0 0 0 10.861 0
564.777 37.496 0 602.273 -129.364 -3.167 -8.388 461.355 -341.144 -167.890 -8.458 0 -13.936 -6.862 -66.336 -27.798 -11.457 -35.119 -3.288 0 120.210 7.835 112.375 35.110 2.703 503 131 2.718 3.158 68.053 0
0 0 0 0 -11.946 0 0 -11.946 80.100 77.225 0 0 0 0 -21 -392 0 0 3.288 0 68.154 0 68.154 1.919 0 31 11 8.491 56.540 1.162 0
0 0 0 0 -8.646 0 0 -8.646 15.370 15.905 0 0 0 0 -390 -146 0 0 0 0 6.723 0 6.723 559 0 18 3 97 2.271 3.775 0
0 0 0 0 0 0 0 0 22.350 21.681 0 0 0 0 0 0 0 0 669 0 22.350 0 22.350 0 0 0 0 0 22.350 0 0
0 0 0 0 -914 0 0 -914 11.293 6.670 4.391 0 0 0 0 0 0 0 232 0 10.379 0 10.379 32 7.999 467 597 28 0 1.256 0
NAFTA
0 0 0 0 -2.427 0 0 -2.427 9.519 12.374 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.855 0 7.092 7.092 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -3.471 0 0 -3.471 9.239 9.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.768 8 5.760 0 0 0 0 0 5.757 3 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2.872 0 0 0 3.176 0 0 -304 0 0 0 0 2.872 0 2.872 304 0 0 0 0 0 2.569 0
0 1.335 0 1.335 0 0 0 1.335 11.344 0 0 0 11.344 0 0 0 0 0 0 0 12.679 0 12.679 0 0 0 0 0 0 12.679 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.759 -6.759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2.854 0 2.854 0 0 0 2.854 75.224 0 0 0 0 0 65.147 10.078 0 0 0 -11.535 66.544 0 66.544 5.402 14.939 11.083 4.481 2.089 235 28.314 0
0 0 0 0 0 0 0 0 7.447 0 0 0 0 0 0 0 7.447 0 0 0 7.447 0 7.447 0 79 87 0 10 0 7.272 0
0 140 0 140 -1.731 0 0 -1.591 35.066 0 0 0 0 0 0 0 0 35.066 0 0 33.475 1.820 31.655 0 0 0 0 0 31.655 0 0
0 1.981 0 1.981 -660 0 0 1.320 15.917 15.634 0 0 -1.190 0 0 -453 0 0 1.926 0 17.237 570 16.667 6.088 0 0 0 0 0 10.579 0
0 2.147 653 2.800 0 0 0 2.800 10.879 8.992 1.887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.679 13.679 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 536 0 0 0 536 0 0 0 0 0 0 0 536 344 192 0 0 0 0 0 0 192 0
0 8.456 653 9.109 -29.795 0 0 -20.687 307.156 167.720 6.278 0 13.866 6.759 57.977 8.782 7.447 35.066 3.259 -11.535 274.935 23.513 251.422 14.304 23.017 11.686 5.093 10.715 118.808 67.800 0
564.777 45.952 653 611.382 -159.160 -3.167 -8.388 440.668 -33.988 -170 -2.180 0 -69 -103 -8.358 -19.016 -4.010 -53 -29 -11.535 395.145 31.348 363.798 49.414 25.720 12.188 5.223 13.433 121.966 135.853 0
Notas: a) Produo esperada de gs natural em funo da projeo de processamento em plantas de gs natural; b) A importao de eletricidade corresponde ao montante excedente de Itaipu pertencente ao Paraguai.
367
TOTAL
GLP
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REFERNCIA - TTULO EPE-DEE-RE-098/2011-r0 Anlise de Integrao das Usinas cadastradas no Leilo de Compra de Energia Eltrica Proveniente de Novos Empreendimentos de Gerao-A-5 2011 EPE-DEE-RE-103/2011-r0 Leilo A-5 de 2011
Sistema de Conexo Eltrica dos Empreendimentos de Gerao Hidreltrica
EPE-DEE-RE-111/2011-r0 Estudo de Suprimento Regio Sul do Piau 2015 2028 Sumrio Gerencial EPE-DEE-RE-112/2011-r0 Estudo de Suprimento a Regio Sul do Piau - 2015-2028 EPE-DEE-RE-113/2011-r0 Estudo para Dimensionamento das ICG referentes s Centrais Geradoras Elicas do A-3 e LER 2011 e Reforos na Rede Bsica nos Estados do Cear, Rio Grande do Norte e Bahia EPE-DEE-RE-114/2011-r0 Integrao da UTE Ivinhema/MS ao Sistema Interligado Nacional Parecer Tcnico EPE-DEE-RE-115/2011-r0 Estudo de Conexo da UTE Santo ngelo Pirajuba MG ao Sistema Interligado Nacional Parecer Tcnico EPE-DEE-RE-116/2011-r0 Integrao de Cruzeiro do Sul ao Sistema Interligado EPE-DEE-RE-117/2011-r0 Anlise da conexo das usinas elicas contratadas no Leilo A-3 de 2011 no estado do Rio Grande do Sul EPE-DEE-RE-003/2012-r0 Programa de Expanso da Transmisso PET ciclo 2012-2016 EPE-DEE-RE-004/2012-r0 Plano de Expanso de Longo Prazo PELP 2017 EPE-DEE-RE-005/2012-r0 Anlise da Expanso da Interligao entre as Regies Sul e Sudeste/Centro-Oeste Relatrio R2 EPE-DEE-RE-012/2012-r0 Anlise de Integrao das Usinas cadastradas no Leilo de Compra de Energia Eltrica Proveniente de Novos Empreendimentos de Gerao - A-3 2012 EPE-DEE-RE-017/2012-r0 Anlise do Sistema de Integrao da UHE Belo Monte ao Sistema Interligado Desempenho Dinmico EPE-DEE-RE-018/2012-r0 Anlise do Sistema de Integrao da UHE Belo Monte ao Sistema Interligado Avaliao do Ponto de Chegado do Elo CCAT na Regio Sudeste Desempenho Dinmico EPE-DEE-RE-020/2012-r0 Estudo da SE Jupi, reforos para alvio de carregamento na transformao 440/138 kV EPE-DEE-NT-026/2012-r0 Avaliao da Conexo do Consumidor Brasil Explorao Mineral S.A. BEMISA no Seccionamento da Linha de Transmisso em 500 kV entre as Subestaes So Joo Piau e Milagres II Captulo V Produo de petrleo e gs natural
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LISTA DE TABELAS
Captulo I Tabela 1 Taxas de crescimento do nvel de atividade (mdias no perodo)........................................................ 21 Tabela 2 Principais variveis exgenas do cenrio de referncia (mdias no perodo)...................................... 21 Tabela 3 Investimento e PIB (taxas mdias no perodo) ..................................................................................... 22 Tabela 4 Indicadores econmicos do setor pblico (mdias no perodo) ........................................................... 22 Tabela 6 Evoluo do preo do petrleo tipo Brent ............................................................................................ 24 Tabela 7 Brasil e Regies, 2012-2021: Projeo da populao total residente (mil hab.).................................. 25 Tabela 8 Brasil e Regies, 2012-2021: Projeo do nmero de domiclios (mil unidades) ................................. 25 Tabela 9 Grandes consumidores industriais: produo fsica (10 t) .................................................................. 29 Tabela 10 Grandes consumidores industriais: consumo especfico de eletricidade (kWh por tonelada produzida) ............................................................................................................................................................. 30 Tabela 11 Posse mdia de equipamentos (unidades/100 domiclios) ................................................................ 31 Tabela 12 Consumo mdio do estoque de equipamentos (kWh/ano) ................................................................ 31 Captulo II Tabela 13 Economia e consumo final energtico 2012-2021 .......................................................................... 35 Tabela 14 Consumo final energtico e participao por fonte ........................................................................... 37 Tabela 15 Brasil: Elasticidade-renda do consumo de energia eltrica ............................................................... 39 Tabela 16 Brasil: Consumo de eletricidade na rede por classe (GWh)................................................................ 39 Tabela 17 Brasil Consumo de eletricidade na rede por subsistema (GWh) ....................................................... 39 Tabela 18 SIN e subsistemas: ndice de perdas (%) ............................................................................................ 41 Tabela 19 SIN e subsistemas: carga de energia (MWmdio) ............................................................................. 41 Tabela 20 SIN e subsistemas: carga de demanda instantnea (MW) ................................................................ 42 Tabela 21 Brasil e Regies: consumo final energtico de gs natural (10 m/dia) ........................................... 44 Tabela 22 Brasil Demanda de leo diesel por regio (milhes de litros) ........................................................... 48 Tabela 23 Brasil Demanda de GLP por regio (mil m) ...................................................................................... 49 Tabela 24 Brasil: Demanda de gasolina A (milhes de litros) ......................................................................... 51 Tabela 25 Brasil e regies: Demanda de gasolina C (milhes de litros) .......................................................... 51 Tabela 26 Brasil e regies: Demanda de QAV (milhes de litros) ....................................................................... 53 Tabela 27 Brasil: Demanda de leo combustvel e de outros secundrios de petrleo (mil tep) ....................... 54 Tabela 28 Brasil e regies: Demanda de leo combustvel (mil m) ................................................................... 54 Tabela 29 Brasil e regies: Demanda de outros derivados de petrleo (mil tep) ............................................ 55 Tabela 30 Brasil: Demanda de produtos no energticos de petrleo (mil tep) ................................................ 55 Tabela 31 Brasil e regies: Demanda total de produtos no energticos de petrleo (mil tep) ........................ 56 Tabela 32 Brasil e regies: Demanda obrigatria de biodiesel (milhes de litros) ............................................. 58 Tabela 33 Brasil e regies: Demanda energtica de etanol hidratado (milhes de litros) ................................. 58 Tabela 34 Brasil e regies: Demanda energtica de etanol anidro (milhes de litros) ...................................... 58 Tabela 35 Brasil: Demanda de bagao de cana-de-acar (mil toneladas) ....................................................... 59 Tabela 36 Brasil e regies: Nmero de domiclios com uso preponderante de lenha (mil unidades)................. 60 Tabela 37 Brasil e regies: Demanda de lenha (mil toneladas) ......................................................................... 60 Tabela 38 Brasil Demanda de carvo vegetal (mil toneladas) .......................................................................... 61 Tabela 39 Brasil: Demanda de carvo mineral e coque (mil tep) ....................................................................... 62 Tabela 40 Brasil: Consumo final de energia por fonte e setor ............................................................................ 65 Captulo III Tabela 41 Capacidade instalada em 31/12/2011 nos sistemas isolados (MW) ................................................. 69 Tabela 42 Expanso de biomassa, PCH e elica contratada e em construo de 2012 a 2016 ......................... 77 Tabela 43 Expanso hidrotrmica contratada e em construo de 2012 a 2016 .............................................. 77 Tabela 44 Novos projetos hidreltricos a serem viabilizados de 2017 a 2021 ................................................... 78 Tabela 45 UHE (>50 MW) com Estudos de Viabilidade na ANEEL, aprovados ou com aceite ............................ 83 Tabela 46 Evoluo da capacidade instalada por fonte de gerao (MW) ........................................................ 92 Tabela 47 Evoluo da capacidade instalada por fonte de gerao (%) ............................................................ 93 Tabela 48 Principais expanses ou antecipao das interligaes................................................................... 100 Tabela 49 Estimativa de investimentos em gerao de energia ...................................................................... 113
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Captulo IV Tabela 50 Empreendimento para atender os critrios diferenciados Rede Bsica e DIT ............................... 136 Tabela 51 Linhas de Transmisso previstas Rede Bsica Par.................................................................... 138 Tabela 52 Subestaes previstas Rede Bsica Par .................................................................................... 139 Tabela 53 Subestaes previstas Rede Bsica de Fronteira Par ............................................................... 140 Tabela 54 Linhas de transmisso previstas Maranho - Rede Bsica ........................................................... 141 Tabela 55 Subestaes previstas Maranho - Rede Bsica ........................................................................... 142 Tabela 56 Subestaes Maranho - Rede Bsica de Fronteira ...................................................................... 142 Tabela 57 Linhas de Transmisso previstas Rede Bsica Tocantins ........................................................... 143 Tabela 58 Subestaes previstas Rede Bsica Tocantins ............................................................................ 143 Tabela 59 Linhas de transmisso previstas Amazonas - Rede Bsica............................................................ 145 Tabela 60 Subestaes previstas Rede Bsica Amazonas........................................................................... 145 Tabela 61 Linhas de transmisso previstas Amap - Rede Bsica ................................................................. 146 Tabela 62 Subestaes previstas Amap ....................................................................................................... 146 Tabela 63 Linhas de transmisso previstas Roraima - Rede Bsica ............................................................... 148 Tabela 64 Subestaes previstas Roraima ..................................................................................................... 148 Tabela 65 Subestaes Rede Bsica de Fronteira Roraima ........................................................................ 148 Tabela 66 Programa de obras linhas de transmisso - Piau ......................................................................... 151 Tabela 67 Programa de obras subestaes - Piau ........................................................................................ 151 Tabela 68 Programa de obras linhas de transmisso Cear ....................................................................... 153 Tabela 69 Programa de obras subestaes Cear ...................................................................................... 153 Tabela 70 Programa de obras linhas de transmisso - Rio Grande do Norte ................................................ 155 Tabela 71 Programa de obras subestaes - Rio Grande do Norte ............................................................... 155 Tabela 72 Programa de obras linhas de transmisso - Paraba .................................................................... 157 Tabela 73 Programa de obras subestaes - Paraba ................................................................................... 157 Tabela 74 Programa de obras linhas de transmisso Pernambuco ............................................................ 159 Tabela 75 Programa de obras subestaes Pernambuco ........................................................................... 159 Tabela 76 Programa de obras linhas de transmisso - Alagoas .................................................................... 160 Tabela 77 Programa de obras subestaes - Alagoas ................................................................................... 160 Tabela 78 Programa de obras linhas de transmisso - Sergipe ..................................................................... 162 Tabela 79 Programa de obras subestaes - Sergipe .................................................................................... 162 Tabela 80 Programa de obras linhas de transmisso Bahia ....................................................................... 163 Tabela 81 Programa de obras subestaes Bahia ...................................................................................... 164 Tabela 82 Programa de obras linhas de transmisso - So Paulo ................................................................. 168 Tabela 83 Programa de obras subestaes - So Paulo ................................................................................ 168 Tabela 84 Programa de obras linhas de transmisso - Minas Gerais ............................................................ 170 Tabela 85 Programa de obras subestaes - Minas Gerais ........................................................................... 171 Tabela 86 Programa de obras linhas de transmisso Esprito Santo .......................................................... 172 Tabela 87 Programa de obras subestaes - Esprito Santo .......................................................................... 173 Tabela 88 Programa de obras linhas de transmisso Rio de Janeiro .......................................................... 174 Tabela 89 Programa de obras subestaes Rio de Janeiro ......................................................................... 174 Tabela 90 Programa de obras linhas de transmisso - Gois e Distrito Federal ........................................... 177 Tabela 91 Programa de obras subestaes - Gois e Distrito Federal........................................................... 178 Tabela 92 Programa de obras linhas de transmisso Mato Grosso ............................................................ 179 Tabela 93 Programa de obras subestaes Mato Grosso........................................................................... 179 Tabela 94 Programa de obras - linhas de transmisso - Estados do Acre e Rondnia .................................... 181 Tabela 95 Programa de obras subestaes - Estados do Acre e Rondnia Subestaes ........................... 181 Tabela 96 Programa de obras - linhas de transmisso - Rio Grande do Sul ..................................................... 184 Tabela 97 Programa de obras - subestaes - Rio Grande do Sul .................................................................... 185 Tabela 98 Programa de obras - linhas de transmisso - Santa Catarina.......................................................... 187 Tabela 99 Programa de obras - subestaes Santa Catarina ........................................................................ 187 Tabela 100 Programa de obras de linhas de transmisso Paran................................................................. 188 Tabela 101 Programa de obras - subestaes Paran .................................................................................. 188 Tabela 102 Programa de obras - subestaes Mato Grosso do Sul ............................................................... 190 Tabela 103 SIN: Estimativa da evoluo fsica do sistema de transmisso - Linhas de transmisso (km) ....... 192 Tabela 104 SIN: Estimativa da evoluo fsica do sistema de transmisso - Transformao (MVA) ............... 192 Tabela 105 Tarifas de carga ............................................................................................................................. 198
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Captulo V Tabela 106 Previso nacional de produo anual de petrleo, no perodo 2012-2021, classificada por nvel de incerteza dos recursos. ........................................................................................................................................ 203 Tabela 107 Previso de produo bruta potencial nacional de gs natural, no perodo 2012-2021, classificada por nvel de incerteza dos recursos. ..................................................................................................................... 204 Tabela 108 Previso de produo bruta potencial nacional de gs natural, no perodo 2012-2021, a partir de recursos descobertos em reas contratadas (reservas e contingentes). ............................................................. 205 Tabela 109 Previso de produo lquida potencial nacional de gs natural. ................................................. 206 Tabela 110 Previso de produo de petrleo nacional, no perodo 2012-2021, a partir de recursos descobertos (RT + RC) em reas contratadas, classificada por tipo (leve, mediano e pesado). .......................... 206 Tabela 111 Previso de produo de petrleo nacional, no perodo 2012-2021, a partir de recursos no descobertos em reas contratadas (RND-E), classificada por tipo (leve, mediano e pesado). ............................ 206 Tabela 112 Previso de produo nacional de petrleo em reas contratadas, a partir da localizao (Pr-Sal Legal ou Extra Pr-Sal Legal) e nvel de incerteza dos recursos (descobertos ou no descobertos). ................... 207 Tabela 113 Previso de produo bruta potencial nacional de gs natural no perodo 2012-2021, classificada por tipo e nvel de incerteza de recursos, em reas contratadas. ....................................................................... 207 Tabela 114 Previso de produo bruta potencial nacional de gs natural em reas contratadas, a partir da localizao (Pr-Sal Legal ou Extra Pr-Sal Legal) e nvel de incerteza dos recursos (descobertos ou no descobertos). ....................................................................................................................................................... 207 Tabela 115 Evoluo da Reserva Provada e da R/P do petrleo nacional........................................................ 208 Tabela 116 Evoluo da Reserva Provada e da R/P do gs natural. ................................................................ 209 Tabela 117 - Comparao entre a previso de produo e a demanda estimada de petrleo no Brasil. ........... 212 Tabela 118 Previso de Entrada de Novas FPSOs. ............................................................................................ 213 Captulo VI Tabela 119 Perspectivas de preos internacionais de petrleo (US$/b, maio/2011) ....................................... 216 Tabela 120 Perspectivas de preos internacionais de derivados de petrleo (US$/b, maio/2011) .................. 217 Tabela 121 Perspectivas de preos nacionais de derivados de petrleo (US$/b, maio/2011) ......................... 219 Tabela 122 Produo nacional de petrleo ...................................................................................................... 222 Tabela 123 Evoluo do perfil da produo nacional de petrleo (%) ............................................................. 222 3 Tabela 124 Demanda nacional de derivados (mil m /d) .................................................................................. 222 Tabela 125 Capacidade adicional de unidades de processo no parque de refino atual (m/d) 2012/2021 .. 225 Tabela 126 Investimentos programados nas refinarias existentes e em novas plantas .................................. 227 Tabela 127 Capacidade nominal de refino em 2021 ........................................................................................ 227 (1) 3 Tabela 128 Balano Produo x Demanda dos Principais Derivados (mil m /d) 2012 a 2021 ................... 229 3 Tabela 129 Balano Nacional de Petrleo (mil m /d) 2012 a 2021 ............................................................... 235 Tabela 130 Quantidade e extenso de dutos em operao, por funo .......................................................... 238 Tabela 131 Capacidade de armazenamento de petrleo e seus derivados em terminais ................................ 239 Tabela 132 Capacidade de armazenamento de derivados de petrleo em bases de distribuio ................... 239 Tabela 133 Frota de navios da Transpetro ....................................................................................................... 239 Tabela 134 Investimentos do Grupo Petrobras em navios, dutos e terminais ................................................. 241 Tabela 135 Navios do PROMEF j contratados ................................................................................................ 243 Tabela 136 Investimentos no poliduto Araucria(PR) Presidente Prudente(SP) ........................................... 244 Captulo VII Tabela 137 Clculo netback de preos mdios de GNL para o ano de 2016 Bacia do Atlntico.................... 251 Tabela 138 Estimativas de preos de gs natural internalizado via GNL ......................................................... 252 Tabela 139 Projeo de Preos do Gs Natural: hiptese de competitividade de 75% .................................... 254 Tabela 140 Estimativa de investimentos .......................................................................................................... 271 Captulo VIII Tabela 141 Projeo de produo de acar .................................................................................................... 279 Tabela 142 Capacidade mdia de moagem de cana (tc/ano) .......................................................................... 282 Tabela 143 Estimativa de usinas e destilarias para o perodo 2015 -2021....................................................... 284 Tabela 144 Comparao entre os modais ........................................................................................................ 286 Tabela 145 Resumo dos investimentos previstos para alcooldutos ................................................................. 287 Tabela 146 Movimentao de combustveis lquidos por ferrovias, no Brasil .................................................. 288 Tabela 147 Caractersticas dos principais portos para etanol (milhes de litros) ............................................ 290 Tabela 148 Consumo regionalizado de biodiesel (milhes de litros) ................................................................ 292 Tabela 149 Resultado dos leiles de compra de biodiesel pela ANP ................................................................ 293
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Tabela 150 Resultados do 25 leilo com Fator de Ajuste Logstico (FAL) ....................................................... 293 Tabela 151 Capacidade instalada de processamento de biodiesel .................................................................. 296 Tabela 152 Capacidade de processamento de biodiesel e consumo obrigatrio em 2011 e 2021 (Ml) ........... 297 Tabela 153 Projeo da oferta de biomassa de cana-de-acar ...................................................................... 302 Captulo IX Tabela 154 Indicadores de eficincia energtica .............................................................................................. 307 3 Tabela 155 Brasil: consumo final de energia e eficincia energtica (10 tep) ................................................ 308 Tabela 156 Brasil: consumo de energia eltrica e eficincia energtica (GWh) ............................................... 308 Tabela 157 Brasil: eficincia energtica e aumento da demanda .................................................................... 309 Tabela 158 Indicadores do consumo de energia .............................................................................................. 309 Tabela 159 Setor industrial: consumo especfico de energia (tep/t) ................................................................ 310 Tabela 160 Setor industrial: consumo de energia e eficincia energtica........................................................ 310 Tabela 161 Setor industrial: consumo de eletricidade e eficincia energtica ................................................. 310 3 Tabela 162 - Setor de transportes: consumo de energia e eficincia energtica (10 tep) ................................. 312 Tabela 163 Setor residencial: aumento da eficincia de equipamentos eletrodomsticos, 2011-2021 ........... 313 Tabela 164 Setor residencial: consumo de eletricidade e eficincia energtica (GWh) ................................... 313 Tabela 165 Setor comercial: consumo de energia eltrica e eficincia energtica .......................................... 314 Tabela 166 Setor comercial: consumo de energia e eficincia energtica ....................................................... 314 Tabela 167 Outros setores: consumo de energia e eficincia energtica......................................................... 315 Captulo X 3 Tabela 168 Fatores de emisso de CO2 (tCO2/10 tep) ...................................................................................... 318 Tabela 169 Meta setorial para emisses de GEE no setor de energia em 2020 ............................................... 320 Tabela 170 Brasil: evoluo das emisses de GEE na produo e no uso de energia....................................... 322 Tabela 171 Intensidade de carbono na economia brasileira devido produo e ao uso da energia ............. 323 Tabela 172 Largura da faixa de servido das LT planejadas, por tenso e nmero de circuitos...................... 332 2 Tabela 173 rea ocupada pela expanso de LT (faixa de servido), km ......................................................... 333 Tabela 174 Interferncias das novas LT (rea da faixa de servido) com reas de interesse socioambiental, 2 km ....................................................................................................................................................................... 334 (1,2) Tabela 175 Cana-de-acar: estimativa de empregos no cultivo, no decnio 2012-2021 .......................... 343 Tabela 176 Agricultores familiares no PNPB nas regras do Selo Combustvel Social ....................................... 347 Tabela 177 Comercializao de biodiesel nos leiles de 2011 .......................................................................... 347 Tabela 178 Agricultores familiares no PNPB, previso para 2012 .................................................................... 348 Tabela 179 Biodiesel: capacidade instalada de produo e potencial de gerao de empregos ..................... 348 Tabela 180 Indicadores da gerao hidreltrica .............................................................................................. 349 Tabela 181 Indicadores da gerao termeltrica ............................................................................................. 350 Tabela 182 Indicadores da transmisso de energia eltrica ............................................................................ 350 Tabela 183 Indicadores de E&P de petrleo e gs natural ............................................................................... 350 Tabela 184 Indicadores dos biocombustveis ................................................................................................... 350 Tabela 185 Matriz sntese da anlise socioambiental integrada ..................................................................... 357 Consolidao dos Resultados Tabela 186 Economia e energia 2012-2021 .................................................................................................. 360 Tabela 187 Evoluo da oferta interna de energia no horizonte decenal ........................................................ 361 Tabela 188 Evoluo da oferta de energia primria (mil tep) .......................................................................... 363 Tabela 189 Evoluo da oferta de petrleo e derivados (mil tep) .................................................................... 363 Tabela 190 Balano de Gs Natural Seco (mil m/dia) ..................................................................................... 364
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LISTA DE GRFICOS
Captulo I Grfico 1 Participao setorial no valor adicionado de 2000 a 2010 (%) ........................................................... 26 Grfico 2 Participao setorial no valor adicionado de 2012 a 2021 (%) ........................................................... 27 Grfico 3 Composio do VA industrial a preos bsicos de 2012 a 2021 (%).................................................... 28 Grfico 4 Participao das fontes no aquecimento de gua para banho nos domiclios ................................... 32 Grfico 5 Evoluo da frota total de veculos ..................................................................................................... 32 Grfico 6 Relao habitante por veculo e PIB per capita................................................................................... 33 Captulo II Grfico 7 Brasil Autoproduo de energia eltrica (TWh) ................................................................................. 40 Grfico 8 PDE 2021 versus PDE 2020: Carga de energia no SIN (MWmdio) ..................................................... 43 6 Grfico 9 Consumo final energtico de gs natural: PDE 2021 x PDE 2020 (10 m/dia) ................................... 45 6 Grfico 10 Brasil Consumo total de gs natural (10 m/dia)............................................................................ 46 Grfico 11 Brasil: Perfil da frota de veculos leves por combustvel (milhes de veculos) ................................. 50 6 Grfico 12 Demanda final de energia para veculos leves do Ciclo Otto (10 m gasolina equivalente) ............ 52 Grfico 13 Brasil Evoluo da participao das matrias-primas para a produo de eteno (%) ..................... 57 Grfico 14 Consumo Final de Energia por fonte, 2021 (%) ................................................................................. 63 Grfico 15 Consumo Final de Energia por setor, 2021 (%) ................................................................................. 64 Captulo III Grfico 16 - Capacidade Instalada por tipo de fonte em 31/12/2011(MW) ......................................................... 69 Grfico 17 Evoluo anual da carga de energia eltrica no SIN (MWmed)........................................................ 71 Grfico 18 Participao regional na capacidade instalada do SIN ..................................................................... 75 Grfico 19 Evoluo da capacidade instalada hidrotrmica do SIN (MW) ......................................................... 76 Grfico 20 Evoluo da capacidade instalada de hidreltrica indicativas (MW)................................................ 79 Grfico 21 Acrscimo da capacidade instalada hidreltrica (MW) .................................................................... 80 Grfico 22 Mdia de longo termo da ENA mensal das hidreltricas indicativas (%) .......................................... 81 Grfico 23 Evoluo da capacidade de armazenamento do SIN (% Armazenamento Mximo) ........................ 82 Grfico 24 Acrscimo de capacidade instalada termeltrica (MW) ................................................................... 85 Grfico 25 Gerao trmica anual Mdia dos 2000 cenrios simulados (GWmed) ........................................ 86 Grfico 26 Distribuio do parque trmico por faixa de CVU e por subsistema (MW) ....................................... 87 Grfico 27 Acrscimo de capacidade instalada de outras fontes renovveis (MW) ........................................... 88 Grfico 28 Participao das fontes de produo ao final de 2015 e de 2021 (MW) .......................................... 91 Grfico 29 Evoluo da participao das fontes de produo na capacidade instalada do SIN em dezembro de cada ano (%) .......................................................................................................................................................... 92 Grfico 30 Evoluo da capacidade instalada por fonte de gerao (GW e %) ................................................. 93 Grfico 31 Acrscimo de capacidade instalada anual por fonte (MW) .............................................................. 93 Grfico 32 Energia de reserva contratada (MWmed) ........................................................................................ 95 Grfico 33 Balano esttico de garantia fsica do SIN no considerando a energia de reserva ......................... 95 Grfico 34 Balano esttico de garantia fsica SE/CO + IT ............................................................................... 96 Grfico 35 Balano esttico de garantia fsica S.............................................................................................. 97 Grfico 36 Balano esttico de garantia fsica AC/RO + T.Pires + Tapajs ...................................................... 97 Grfico 37 Balano esttico de garantia fsica N + BM + MAN/AP/BV ............................................................ 98 Grfico 38 Balano esttico de garantia fsica NE ........................................................................................... 98 Grfico 39 Custo marginal de operao por subsistema (R$/MWh) ................................................................ 102 Grfico 40 Risco de dficit por subsistema (%) ................................................................................................. 102 Grfico 41 Anlise da profundidade do risco de dficit por subsistema (%) ..................................................... 103 Grfico 42 Custo Marginal de Operao (R$/MWh) X Dficit de Energia (MWmed) ....................................... 104 Grfico 43 Gerao hidrotrmica por subsistema - mdia dos 2.000 cenrios hidrolgicos (MWmed) .......... 105 Grfico 44 Comparao entre demanda mxima coincidente e no coincidente (MW) .................................. 107 Grfico 45 Disponibilidade Esperada de Potncia Mdia dos 80 cenrios histricos (MW) .......................... 109 Grfico 46 Risco de Dficit de Potncia PDE 2021 (%) ................................................................................... 109 Grfico 47 Profundidade dos Dficits com Relao Demanda (%) ................................................................ 110 Grfico 48 Sobras Finais de Potncia (MW) ..................................................................................................... 111 Grfico 49 Necessidade de Utilizao das Interligaes (% da Capacidade Mxima)...................................... 111
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Grfico 50 - Gerao Trmica Adicional para Atendimento Ponta SIN (MW) ............................................... 112
Captulo IV Grfico 51 Evoluo da carga da regio Norte................................................................................................. 137 Grfico 52 Evoluo da carga do Estado do Par ............................................................................................. 138 Grfico 53 Evoluo da carga do Estado do Maranho ................................................................................... 141 Grfico 54 Evoluo da carga do Estado do Tocantins ..................................................................................... 143 Grfico 55 Evoluo da carga do Estado do Amazonas.................................................................................... 144 Grfico 56 Evoluo da carga do Estado do Amap......................................................................................... 146 Grfico 57 Evoluo da carga do Estado de Roraima ....................................................................................... 148 Grfico 58 Evoluo da carga da regio Nordeste ........................................................................................... 150 Grfico 59 Evoluo da carga do Estado do Piau ............................................................................................ 151 Grfico 60 Evoluo da carga do Estado do Cear ........................................................................................... 153 Grfico 61 Evoluo da carga do Estado do Rio Grande do Norte ................................................................... 155 Grfico 62 Evoluo da carga do Estado da Paraba ........................................................................................ 157 Grfico 63 Evoluo da carga do Estado de Pernambuco ................................................................................ 158 Grfico 64 Evoluo da carga do Estado de Alagoas ....................................................................................... 160 Grfico 65 Evoluo da carga do Estado de Sergipe ........................................................................................ 161 Grfico 66 Evoluo da carga do Estado da Bahia ........................................................................................... 163 Grfico 67 Evoluo da carga da regio Sudeste ............................................................................................. 166 Grfico 68 Evoluo da carga do Estado de So Paulo..................................................................................... 167 Grfico 69 Evoluo da carga do Estado de Minas Gerais ............................................................................... 170 Grfico 70 Evoluo da carga do Estado do Esprito Santo .............................................................................. 172 Grfico 71 Evoluo da carga do Estado do Rio de Janeiro .............................................................................. 174 Grfico 72 Evoluo da carga da Regio Centro Oeste e Acre Rondnia ......................................................... 176 Grfico 73 Evoluo da carga do Estado de Gois e do Distrito Federal .......................................................... 177 Grfico 74 Evoluo da carga de Estado de Mato Grosso ................................................................................ 179 Grfico 75 Evoluo da carga dos Estados do Acre e Rondnia ....................................................................... 180 Grfico 76 Evoluo da carga na regio Sul ..................................................................................................... 183 Grfico 77 Evoluo da carga do Estado do Rio Grande do Sul ........................................................................ 184 Grfico 78 Evoluo da carga do Estado de Santa Catarina ............................................................................ 186 Grfico 79 Evoluo da carga do Estado do Paran ......................................................................................... 188 Grfico 80 Evoluo da carga do Estado de Mato Grosso do Sul ..................................................................... 190 Grfico 81 SIN Estimativa dos investimentos em linhas de transmisso, por ano......................................... 193 Grfico 82 SIN Estimativa dos investimentos em subestaes, por ano ........................................................ 193 Grfico 83 Investimento total em linhas de transmisso, por nvel de tenso, perodo 2012 2021 .............. 194 Grfico 84 Investimento total em subestaes, por nvel de tenso, perodo 2012 - 2021 .............................. 194 Grfico 85 Distribuio da TUST para o ano 2013 ............................................................................................ 195 Grfico 86 Distribuio da TUST de Gerao para o ano 2015......................................................................... 196 Grfico 87 Distribuio da TUST de Gerao para o ano 2017......................................................................... 196 Grfico 88 Distribuio da TUST de Gerao para o ano 2019......................................................................... 197 Grfico 89 Distribuio da TUST de Gerao para o ano 2021......................................................................... 197 Grfico 90 TUST mdia de gerao .................................................................................................................. 198 Grfico 91 TUST mdia de carga ...................................................................................................................... 199 Captulo V Grfico 92 Previso de produo nacional de petrleo no perodo 2012-2021................................................ 204 Grfico 93 Previso de produo bruta potencial nacional de gs no perodo 2012-2021. ............................. 205 Grfico 94 - Evoluo da Reserva Provada de petrleo. ...................................................................................... 209 Grfico 95 - Evoluo da Reserva Provada de gs natural nacional. .................................................................. 210 Grfico 96 Evoluo da razo R/P de petrleo e de gs natural. ..................................................................... 211 Grfico 97 Comparao entre previso de produo e demanda estimada de petrleo no Brasil. ................. 212 Captulo VI Grfico 98 Perspectivas de preos internacionais de petrleo ......................................................................... 216 Grfico 99 Perspectivas de preos internacionais de derivados de petrleo .................................................... 218 Grfico 100 Perspectivas de preos nacionais de derivados de petrleo ......................................................... 220 Grfico 101 Perfil da produo de derivados (%) 2012 a 2021 ...................................................................... 228
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Grfico 102 Balano de GLP.............................................................................................................................. 230 Grfico 103 Balano de nafta ........................................................................................................................... 231 Grfico 104 Balano de gasolina ...................................................................................................................... 232 Grfico 105 Balano de QAV............................................................................................................................. 233 Grfico 106 Balano de diesel........................................................................................................................... 234 Grfico 107 Balano de leo combustvel ......................................................................................................... 234 Grfico 108 Balano de coque .......................................................................................................................... 235 Captulo VII Grfico 109 Preos histricos de petrleo e gs natural .................................................................................. 248 Grfico 110 Preos histricos de gs natural no Henry Hub (EUA) e no NBP (Reino Unido) ............................ 249 Grfico 111 Projeo de preos de gs natural no Henry Hub e projeo de preos de gs natural a partir da competitividade com o OC ATE, em US$/MBtu (moeda maio 2011) .................................................................. 253 Grfico 112 Oferta total da regio Norte ......................................................................................................... 256 Grfico 113 Oferta total para a regio Nordeste ............................................................................................. 256 Grfico 114 Oferta total para as regies Sudeste, Sul e Centro-Oeste ............................................................. 257 Grfico 115 Oferta total Brasil (malha integrada), excluda a regio Norte .................................................... 257 Grfico 116 Regio Norte: Projeo do balano de gs natural....................................................................... 260 Grfico 117 Regio Nordeste: Projeo do balano de gs natural ................................................................. 261 Grfico 118 Regies Sudeste, Sul e Centro Oeste: Projeo do balano de gs natural................................... 263 Grfico 119 Balano de gs natural no Brasil Malha integrada (exclui regio Norte) .................................. 264 Captulo VIII Grfico 120 Projeo da demanda de etanol carburante no Brasil .................................................................. 272 Grfico 121 Histrico de exportao brasileira de etanol ................................................................................ 273 Grfico 122 Projeo total das exportaes brasileiras de etanol 2012-2021 .............................................. 277 Grfico 123 Projeo da demanda total de etanol 2012-2021 ...................................................................... 277 Grfico 124 Projeo de rea colhida e evitada e de produtividade do setor sucroenergtico. ...................... 283 Grfico 125 Projeo de cana colhida para etanol e acar. ........................................................................... 283 Grfico 126 Projeo da oferta de etanol (produo brasileira e importao) ................................................ 285 Grfico 127 Matrias-primas utilizadas para produo de biodiesel ............................................................... 294 Grfico 128 Produo de leos e materiais graxos x demanda de biodiesel 2012-2021.................................. 295 Grfico 129 Energia contratada e comercializvel - usinas sucroenergticas vencedoras dos leiles ............. 301 Grfico 130 Potencial tcnico de exportao de energia eltrica, a partir de bagao, para o SIN, 2012-2021 303 Grfico 131 - Energia contratada x potencial tcnico de bagao de cana-de-acar ......................................... 304 Captulo X Grfico 132 Participao setorial nas emisses de GEE pela produo e uso de energia ................................ 323 Grfico 133 Impactos socioambientais e benefcios socioeconmicos das UHE do PDE 2021 ......................... 328 Grfico 134 rea ocupada pela expanso de LT (faixa de servido), por bioma e ocupao do solo, % ......... 334 Grfico 135 Proporo das interferncias da expanso de LT (rea da faixa de servido) com reas de interesse socioambiental, por bioma (%) ............................................................................................................ 335 Grfico 136 Histrico e projeo da participao de fornecedores na produo de cana no Brasil ................ 344 Consolidao dos Resultados Grfico 137 Composio da oferta interna de energia por fonte nos prximos dez anos (%) .......................... 362 Grfico 138 Matriz energtica brasileira: energia renovvel e no renovvel (%)........................................... 362
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LISTA DE FIGURAS
Captulo I Figura 1 Cone de cenrios: Relao entre o PDE 2021 e os estudos de longo prazo .......................................... 19 Captulo II Figura 2 Representao esquemtica do processo de projeo da demanda de energia do PDE 2021............. 35 Captulo III Figura 3 Leiles de energia nova contratao de 2012 a 2021 ....................................................................... 67 Figura 4 Representao esquemtica das interligaes entre subsistemas ....................................................... 73 Figura 5 Empreendimentos elicos habilitados pela EPE desde 2009, agregados por municpio ...................... 89 Figura 6 Situao das PCH com outorga da ANEEL ............................................................................................ 89 Captulo IV Figura 7 Diagrama do Sistema Interligado Nacional ........................................................................................ 125 Figura 8 Conexo do AHE Belo Monte na SE Xingu .......................................................................................... 127 Figura 9 Diagrama unifilar simplificado do sistema de transmisso para escoamento das usinas do Rio Teles Pires ..................................................................................................................................................................... 127 Figura 10 Diagrama eltrico da interligao Norte-Sudeste/Centro Oeste com o terceiro circuito e reforos na Regio Sudeste .................................................................................................................................................... 129 Figura 11 Reforos na interligao Norte-Sudeste ........................................................................................... 130 Figura 12 Diagrama esquemtico da interligao Norte Nordeste 2010 ................................................... 131 Figura 13 Reforos indicados para aumentar a capacidade de exportao da regio Nordeste para a regio Sudeste ................................................................................................................................................................ 131 Figura 14 Diagrama esquemtico da interligao Sudeste/Centro Oeste Nordeste ..................................... 132 Figura 15 Diagrama unifilar simplificado da expanso da interligao Sudeste/Centro Oeste Nordeste ..... 132 Figura 16 Diagrama esquemtico da expanso da interligao Sul - Sudeste/Centro Oeste .......................... 133 Figura 17 Interligao Tucurui-Macap-Manaus Unifilar ............................................................................. 134 Figura 18 Interligao Boa Vista - Manaus Unifilar ....................................................................................... 134 Captulo VI Figura 19 Esquema geral do sistema de projeo de preos de petrleo e derivados ..................................... 215 Figura 20 Situao futura dos dutos de petrleo e derivados do Estado de So Paulo .................................... 242 Figura 21 Poliduto Araucria (PR) - Presidente Prudente (SP) analisado pela EPE........................................... 245 Captulo VII Figura 22 Sistemas de transporte atuais Regio Nordeste ............................................................................ 267 Figura 23 Sistemas de transporte - Ampliaes Regio Sudeste ................................................................... 268 Captulo VIII Figura 24 Usinas de etanol do Brasil ................................................................................................................ 281 Figura 25 Sistema integrado de logstica de etanol.......................................................................................... 288 Figura 26 Usinas de biodiesel autorizadas e em processo de autorizao. Malha rodoviria e ferroviria atual. ............................................................................................................................................................................. 298 Captulo X Figura 27 Processo de anlise das emisses de GEE......................................................................................... 318 Figura 28 Localizao da usinas hidreltricas planejadas ................................................................................ 325 Figura 29 Esquema da avaliao socioambiental de usinas hidreltricas ........................................................ 327 Figura 30 Localizao das fontes renovveis contratadas no horizonte de 2011 a 2013................................. 330 Figura 31 PDE 2021: linhas de transmisso planejadas ................................................................................... 332 Figura 32 Unidades Produtivas de E&P planejadas e mapa de sensibilidade ambiental ................................. 337 Figura 33 - Produo de cana-de-acar por municpio e usinas de etanol em operao, 2010 ........................ 339 Figura 34 reas de expanso da cana-de-acar ............................................................................................. 341 Figura 35 Produo de soja por municpio e usinas de biodiesel em operao ................................................ 345 Figura 36 Metodologia da anlise socioambiental integrada do PDE 2021 ..................................................... 352 Figura 37 Localizao dos projetos previstos no PDE 2021 .............................................................................. 353 Figura 38 Mapa sntese da anlise socioambiental integrada da oferta de energia no PDE 2021 .................. 358
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AGRADECIMENTOS
A elaborao deste Plano Decenal de Energia e dos estudos que o subsidiaram no teria sido possvel sem a colaborao das empresas e agentes do setor energtico, bem como de outros rgos e entidades, a seguir listados, efetivada, principalmente, por meio de participao em grupos de trabalho, reunies e seminrios tcnicos coordenados pela EPE, alm do provimento de dados e informaes para os estudos, o que permitiu conferir a eficcia, eficincia e qualidade necessrias a este importante instrumento para o planejamento energtico do pas. Alm das entidades listadas, deve-se tambm destacar a colaborao recebida dos Consumidores Livres. A todas estas instituies os agradecimentos do MME e da EPE.
AES Eletropaulo S.A. - ELETROPAULO AES Sul Distribuidora Gacha de Energia S.A. - AES SUL AES Tiet S.A. - AES TIET Agncia Goiana de Gs Canalizado S.A. GOIASGS Agncia Nacional das guas - ANA Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis - ANP Ampla Energia e Servios S.A. - AMPLA Associao Brasileira da Indstria de lcalis e Cloro Derivados - ABICLOR Associao Brasileira da Indstria Qumica - ABIQUIM Associao Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gs Canalizado - ABEGAS Associao Brasileira de Celulose e Papel - BRACELPA Associao Brasileira de Distribuidores de Energia Eltrica ABRADEE Associao Brasileira de Geradoras Termeltricas ABRAGET Associao Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres - ABRACE Associao Brasileira de Produtores de Ferroligas e de Silcio Metlico - ABRAFE Associao Brasileira do Alumnio - ABAL Associao Brasileira dos Produtores Independentes de Energia - APINE Associao Nacional dos Consumidores de Energia - ANACE Associao Nacional dos Fabricantes de Celulose e Papel BRACELPA Associao Paulista de Cogerao de Energia COGEN-SP Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social BNDES Bandeirante Energia S.A. - BANDEIRANTE Boa Vista Energia S.A. - BOA VISTA Braskem Petroqumica Brasileira S.A. - BRASKEM BRAZILSHIP SCANBRASIL Comrcio Martimo Ltda. Cachoeira Dourada S.A. - CDSA Caiu Servios de Eletricidade S.A. - CAIU Cmara de Comercializao de Energia Eltrica - CCEE CEG Rio S.A. - CEG RIO Centrais Eltricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS Centrais Eltricas de Carazinho S.A. - ELETROCAR Centrais Eltricas de Rondnia S.A. - CERON Centrais Eltricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE Centrais Eltricas do Par S.A. - CELPA Centrais Eltricas Matogrossenses S.A. - CEMAT Centrais Eltricas Santa Catarina S.A. - CELESC Centro de Pesquisas de Energia Eltrica - CEPEL Companhia Ambiental do Estado de So Paulo - CETESB Companhia Brasiliense de Gs - CEBGS Companhia Campolarguense de Energia - COCEL Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE Companhia de Eletricidade do Amap - CEA Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA Companhia de Eletricidade Nova Friburgo - CENF Companhia de Energia Eltrica do Estado do Tocantins CELTINS Companhia de Gs da Bahia - BAHIAGS Companhia de Gs de Minas Gerais - GASMIG Companhia de Gs de Santa Catarina - SCGS Companhia de Gs de So Paulo - COMGS Companhia de Gs do Cear - CEGAS Companhia de Gs do Estado do Mato Grosso do Sul - MSGS Companhia de Gs do Estado do Rio Grande do Sul - SULGS Companhia de Gerao Trmica de Energia Eltrica CGTEE Companhia de Navegao da Amaznia S.A. Companhia de Transmisso de Energia Eltrica Paulista - CTEEP Companhia Distribuidora de Gs do Rio de Janeiro CEG Companhia Docas do Estado de So Paulo - CODESP Companhia Energtica da Borborema - CELB Companhia Energtica de Alagoas - CEAL Companhia Energtica de Braslia - CEB Companhia Energtica de Gois - CELG Companhia Energtica de Minas Gerais - CEMIG Companhia Energtica de Pernambuco - CELPE Companhia Energtica de Roraima CER Companhia Energtica de So Paulo - CESP Companhia Energtica do Amazonas - CEAM Companhia Energtica do Cear - COELCE Companhia Energtica do Maranho - CEMAR Companhia Energtica do Piau CEPISA
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Companhia Energtica do Rio Grande do Norte - COSERN Companhia Estadual de Energia Eltrica - CEEE Companhia Fora e Luz Cataguazes-Leopoldina CFLCL Companhia Fora e Luz do Oeste CFLO Companhia Hidro Eltrica do So Francisco CHESF Companhia Hidroeltrica So Patrcio CHESP Companhia Jaguari de Energia - CJE Companhia Luz e Fora de Mococa CLFM Companhia Luz e Fora Santa Cruz - CLFSC Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB Companhia Nacional de Energia Eltrica - CNEE Companhia Paraibana de Gs - PBGS Companhia Paranaense de Energia Eltrica - COPEL Companhia Paranaense de Gs - COMPAGS Companhia Paulista de Energia Eltrica - CPEE Companhia Paulista de Fora e Luz S.A. CPFL PAULISTA Companhia Pernambucana de Gs - COPERGS Companhia Petroqumica do Sul COPESUL Companhia Piratininga de Fora e Luz S.A. CPFL PIRATININGA Companhia Potiguar de Gs - POTIGS Companhia Sul Paulista de Energia - CSPE Companhia Sul Sergipana de Eletricidade - SULGIPE CONCREMAT Engenharia S.A. Conselho dos Produtores de Cana-de-Acar, Acar e lcool Consecana Cooperativa Aliana COOPERALIANA Coordenao dos Programas de Ps-Graduao em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro COPPE/UFRJ CPFL Gerao de Energia S.A. - CPFL-G Datagro Consultoria de Etanol e Acar Dedini S.A. Indstrias de Base - DEDINI Departamento Municipal de Eletricidade de Poos de Caldas DMEPC Departamento Municipal de Energia de Iju - DEMEI Duke Energy International, Gerao Paranapanema S.A. - DUKE-GP Elektro Eletricidade e Servios S.A - ELEKTRO Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR Eletrosul Centrais Eltricas S.A. ELETROSUL Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria - EMBRAPA Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S.A. - EEVP Empresa Eltrica Bragantina S.A. - EEB Empresa Energtica de Mato Grosso do Sul S.A. - ENERSUL Empresa Energtica de Sergipe S.A. ENERGIPE Empresa Fora e Luz Joo Cesa Ltda. JOO CESA Empresa Fora e Luz Urussanga Ltda. - EFLUL Empresa Luz e Fora Santa Maria S.A. - ELFSM Empresa Metropolitana de guas e Energia S.A. - EMAE Esprito Santo Centrais Eltricas S.A. ESCELSA EQUIPAV ETH ODEBRECHT
Fora e Luz Coronel Vivida Ltda - FORCEL Furnas Centrais Eltricas S.A. - FURNAS Gs Brasiliano Distribuidora S.A. - GAS BRASILIANO GBD Gs de Alagoas S/A - ALGS Gs Natural So Paulo Sul S.A. - GAS NATURAL SPS GERDAU S.A. Gerncia de Comercializao de Gs Canalizado no Esprito Santo BR ES HABTEC Engenharia Ambiental Ltda. Hidroeltrica Panambi S.A. HIDROPLAN Iguau Distribuidora de Energia Eltrica Ltda. IENERGIA Instituto Agronmico de Campinas - IAC Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica IBGE Instituto Brasileiro de Siderurgia IBS Instituto de Economia da UFRJ IE/UFRJ Instituto Nacional de Eficincia Energtica INEE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE Instituto Nacional de Tecnologia INT JGP Consultoria e Participaes Ltda. Light Servios de Eletricidade S.A. - LIGHT Manaus Energia S.A. - MANAUS Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento MAPA Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior - MDIC Muxfeldt, Marin & Cia. Ltda. - MUXFELDT Operador Nacional do Sistema Eltrico - ONS PETROBRAS Distribuidora S.A. Petrobras Transporte SA - TRANSPETRO Petrleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS Petroqumica Unio PQ,U Programa Nacional de Conservao de Energia Eltrica - PROCEL Rede Empresas de Energia Eltrica GRUPO REDE Rio Grande de Energia S.A. RGE Rio Verdinho Energia S.A. Sergipe Gs S.A. SERGAS Sermatec Indstria e Montagens Ltda. - SERMATEC Sindicato Nacional da Indstria do Cimento - SNIC Sociedade Annima de Eletricidade da Paraba SAELPA Solvay Indupa do Brasil S.A. - SOLVAY Tractebel Energia S.A. TRACTEBEL Transportadora Brasileira Gasoduto Bolivia-Brasil S.A. - TBG Transportes Daloquio LTDA Unio da Agroindstria Canavieria de So Paulo NICA Unio dos Produtores de Bioenergia UDOP Uniduto Logstica S.A. Universidade Estadual de Campinas Unicamp Usina Hidro Eltrica Nova Palma Ltda. UHENPAL VALE S.A.
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Ministrio de Minas e Energia Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energtico

PLANO DECENAL DE EXPANSO DE ENERGIA 2021

Ministrio de Minas e Energia

Empresa de Pesquisa Energtica EPE

Empresa de Pesquisa Energtica EPE

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Empresa de Pesquisa Energtica

Centro de Pesquisas de Energia Eltrica - CEPEL

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energtico - SPE

Secretaria de Petrleo, Gs Natural e Combustveis Renovveis SPG

Ncleo Estratgico de Gesto Socioambiental NESA/SECEX

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Estudos econmicos e energticos

Gerao de energia eltrica Estudos de Planejamento

Gerao de energia eltrica Estudos de Engenharia

Estudos de transmisso de energia eltrica

Estudos de petrleo e gs natural

Estudos de derivados de petrleo e biocombustveis

Plano Decenal de Expanso de Energia 2021

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Empresa de Pesquisa Energtica

Braslia, janeiro de 2013. Edison Lobo Ministro de Estado de Minas e Energia

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Empresa de Pesquisa Energtica

INTRODUO CONTEXTUALIZAO E DEMANDA

OFERTA DE ENERGIA ELTRICA

OFERTA DE PETRLEO E SEUS DERIVADOS, GS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

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Premissas Demogrficas......................................................................................... 24 Premissas Setoriais................................................................................................. 26

II DEMANDA DE ENERGIA ........................................................................................... 34 1. 2.

Gs Natural............................................................................................................ 43 Derivados de Petrleo ............................................................................................ 46

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III GERAO DE ENERGIA ELTRICA .......................................................................... 66 1. 2. 3. 4. 5.

5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4

IV TRANSMISSO DE ENERGIA ELTRICA ................................................................ 123 1. 2.

Consideraes Iniciais........................................................................................... 123 Topologia da Rede de Transmisso ....................................................................... 124

Sistemas de Transmisso Regionais ...................................................................... 136

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7

Regio Nordeste.......................................................................................................... 149

3.2.1 3.2.2 3.2.3

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3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9

Regio Sudeste............................................................................................................ 166

3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5

Regio Centro-Oeste e estados do Acre e Rondnia ..................................................... 176

3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4

Regio Sul ................................................................................................................... 182

3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5

V PRODUO DE PETRLEO E GS NATURAL .......................................................... 200 1. 2. 3.

VI OFERTA DE DERIVADOS DE PETRLEO ............................................................... 214 1.

Perspectivas de Preos de Petrleos e Derivados .................................................. 214

Expanso do Parque Nacional de Refino ............................................................... 220

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2.4 2.5 2.6