2011 Plan Empresa: Ciclos Ortiz Jos Antonio Ortiz Rojas IES Alixar 28/01/2011

2 Plan Empresa: Ciclos Ortiz Tabla de contenido 1. PRESENTACIN DEL PROYECTO ................................ .................... ............ ................................ . 4 Idea de negocio. ............. ................... ................................ ........................... ..... ................... 4 Evaluacin de la idea. ............................... . ................................ ................................ ........... 5 Objetivos de la empresa. ................................ .................... ............ ................................ ...... 6 Nombre comercial, marca y logotipo. ................................ ................................ ... ................ 6 Nombre comercial. ................................ .......... ...................... ................................ ... 6 Marca. ........... ..................... ................................ ......................... ....... ...................... 6 Logotipo ................................ ..... ........................... ................................ ................... 7 Presentacin de los promotores. ................................ ................. ............... .......................... 8 Localizacin. ....................... ......... ................................ ................................ .... ..................... 9 El macroentorno. ................................ ...... .......................... ................................ ............... 11 2 . EVALUACIN DE MERCADO ................................ ......................... ....... ................................ ... 12 El mercado. .................... ............ ................................ ................................ . ....................... 12 Consumidores potenciales............................. .... ................................ ................................ . 13 A ni vel nacional e internacional................................. .................. .............. .............. 13 Estadsticas en Sevilla capital. ................ ................ ................................ ................. 13 El producto................................. ................................ .. .............................. ........................ 15 Productos sustitutivo s. ................................ ................................ ........... ..................... ....... 16 Productos complementarios...................... ........... ................................ .............................. 17 L a competencia. ................................ ................................ ................................ ................. 17 Los proveedores. ........ ........................ ................................ ...................... .......... ................ 18 Conclusiones: matriz DAFO. ...................... .......... ................................ ................................ 20 3. REA JURDICA ................................ ................................ . ............................... .................. 21 Forma jurdica de la empresa . ................................ ................................ ............ ................ 21 La organizacin de la prevencin de riesgos laborales. ......... ....................... ....................... 21 4. PLAN DE MARKETING ........ ........................ ................................ ...................... .......... .......... 22 El producto................................ ........... ..................... ................................ ......................... 22 Bicicleta ................................ ................................ ................................ .................. 22 Accesorios............... .................. ................................ ............................ .... .............. 23 Componentes ................................ ............ .................... ................................ ......... 24 Estrategia de precios ................................ ......................... ....... ................................ .......... 26 La distribucin............

.................... ................................ .......................... ...... .................... 27 28 de enero de 2011

Presentacin del proyecto 3 Estrategias de promocin ................................ ........................ ........ ................................ ... 27 5. PLAN DE RECURSOS HUMANOS ... ............................. ................................ ................. ............. 30 La estructura organizativa de la empresa....................... ......... ................................ ............ 30 Plan de recursos huma nos de la empresa................................ .............................. .. ........... 31 6. PLAN DE PRODUCCIN ................................ ......... ....................... ................................ ......... 34 Planificac in del proceso de venta................................ ......................... ....... ...................... 34 Diseo de las instalaciones .................... ............ ................................ ................................ . 35 Eleccin de los proveedores ................................ ................. ............... ............................... 36 7. ANLISIS DE COSTES ......... ....................... ................................ ....................... ......... ............ 38 Costes fijos y costes variables ...................... .......... ................................ ............................. 38 Cos tes Fijos ................................ ................................ .... ............................ .................... 38 Costes variables........... ..................... ................................ ......................... ....... .............. 40 El umbral de rentabilidad ............................ .... ................................ ................................ ... 41 8. PLAN DE INVERSIONES ................................ .......................... ...... ................................ ......... 41 Descripcin de las inversione s ................................ ................................ ............ ................ 41 28 de enero de 2011

4 Plan Empresa: Ciclos Ortiz 1. PRESENTACIN DEL PROYECTO Idea de negocio. La idea de negocio es la venta y reparacin de bicicletas en sus diferentes modali dades (carretera, BTT, paseo, plegable, triatln ). Por supuesto, se incluye venta de accesorios, componentes, recambios, personalizacin, vestuario y nutricin. Como servicios adicionales, se incluir el servicio de taller y la venta on-line va web . Los motivos por el que creo que esta empresa tendr cabida en la sociedad es la si guiente: Una de las mayores preocupaciones en la sociedad, es la esttica y mayor tiempo para el ocio. El ciclismo tapa estas necesidades, ya que es un deporte al aire libre, que adems de fortalecer msculos proporciona un grado de ocio y divers in. La bicicleta se est convirtiendo en un medio de transporte cada vez ms utilizad o por el ser humano, ya que adems de ser saludable, no contamina. Otra de las pri ncipales funciones del uso de la bicicleta es para traslado laboral, evitando el estrs de los atascos al conducir. El ciclo turismo es una actividad que combina la actividad fsica y el turismo. Est siendo una de las actividades ms fomentadas en nuestro pas, actualmente la bicicleta est en el quinto puesto de las actividades recreativas al aire libre. El ciclo turismo, ms que un deporte, es un cierto esti lo, una cierta concepcin y una cierta filosofa de la vida. Es una combinacin indivi sible entre hombre y mquina. 28 de enero de 2011

Presentacin del proyecto 5 Evaluacin de la idea. Qu necesidades satisface? Satisface la necesidad de la diversin, y deporte para el ser humano, gracias a la venta del material. Qu valor aadido aporta? Qu novedad inclu ye? Polivalencia a la hora de escoger bicicletas, ya que la intencin es poseer to dos los modelos usados (paseo, ciudad, BTT, carretera, triatln, contrarreloj), al go que pocas tiendas poseen. Qu recursos necesitamos para llevarlo a cabo? Es viable? Necesitamos un local que i ncluir un taller, por lo que debe ser espacioso Varios proveedores que nos propor cionen el material. Se buscarn las marcas ms demandadas por el cliente y que respo ndan a sus necesidades. Es viable, es un deporte cada vez con mayor aficin, siend o el Aljarafe una de las zonas ms transitadas por ciclistas, adems de ser un depor te al aire libre y un medio de transporte limpio. Las personas a la que se dirig e el producto, es un nmero representativo? S y cada vez va a ms. Las estadsticas most radas ms adelante darn ms datos sobre ello. A qu sector econmico pertenece la empresa? Sector terciario, ofrece servicios al consumidor. Es sin duda el sector que men os atascado est en esta profunda recesin econmica Hay dificultades legales para pone r en marcha la idea? No, solo se necesita una licencia para instalar el local en el pueblo adems de las licencias necesarias para cualquier empresa. La idea es re alizable en el lugar y momento actual? Como he insistido en los anteriores pasos , s, es una idea de futuro. 28 de enero de 2011

6 Plan Empresa: Ciclos Ortiz Objetivos de la empresa. Trabajar en lo que de verdad me gusta, el trabajo est totalmente asociado a mi pr incipal aficin. Un factor muy importante en el trabajo, es la motivacin del trabaj ador, y por supuesto, si un trabajador trabaja en lo que de verdad le apasiona, siempre estar satisfecho. Si el trabajador est satisfecho, el cliente tambin lo est ar. Fomentar la bicicleta como medio de transporte para el uso laboral. Donde cir cula un coche, que adems contamina tanto por el humo como por el ruido generado, circulan 6 bicicletas sin contaminacin alguna, y adems favoreciendo tu salud. Fome ntar el uso de la bicicleta a nivel competitivo, hacer ver lo duro que es llegar a ser ciclista, y que cuando vemos un ciclista en la televisin, estamos viendo a lgo ms que un deportista. Todo esto con la intencin de resucitar a la aficin ciclis ta, que actualmente es casi nula. Si hay mucha aficin que practique ciclismo, hab r ms venta en este sector. Claramente la empresa pertenecer al sector terciario, of reciendo el servicio de venta, reparacin y soporte al pblico. Nombre comercial, marca y logotipo. Nombre comercial. Ciclos Ortiz. Marca. Se trabajar con todas las marcas posibles, pero en tienda se tendr solo algunas. E s decir, cuando un cliente venga pidiendo una marca determinada que no est dispon ible en tienda, se le har un encargo al proveedor de la marca. Por supuesto, habr algunas bicicletas de exposicin, las ms adecuadas para ello. Existen multitud de m arcas que son diferentes para bicicletas, recambios, vestuario En la siguiente pg ina daremos una lista de marcas ordenadas por categora. 28 de enero de 2011

Bicicletas Accesorios Vestuario. Logotipo 28 de e ero de 2011

o o o o o o o o Bell Giro Lapierre Luck S imano Spiuk Pro. Catlike

o o o o o o o S imano Campagnolo Sram MicroS ift Mic elin Mavic Sigma Sports o o o o o o o B Orbe Pinare o Cerve Specialized Scott Kuota Prese c de proyec o 7

8 Plan Empresa: Ciclos Ortiz Presentacin de los promotores. Nombre Jos Antonio Ortiz Rojas Formacin Ciclo Formativo Grado Medio en Sistemas Micro-Informticos Aos 2009-2011. C entro IES Alixar, Castilleja de la Cuesta (Sevilla). Personalidad Persona seria y con una gran capacidad de trabajo. Mentalidad ambic iosa, nunca se conforma con lo que tiene, aspirando siempre a ms. Ningn ao perdido en la formacin acadmica. Totalmente responsable y gran disponibilidad, debido a qu e no existe ningn cargo familiar. Siempre trabajando de una manera activa e intel igente. Grado y tipo de implicacin en el trabajo Dedicacin parcial (horario de tarde). Se compaginar con la continuacin de estudios en Informtica (Grado Superior) y ms tarde, an por concretar, la continuacin de estudios. Funciones y tareas Es el nico miembro de esta sociedad, por lo que tendr que lleva r adelante todo el negocio, (contacto con proveedores, pagar facturas, venta, re paracin ). Si se organiza el tiempo, y se le echa horas extra cuando haga falta, el negocio saldr adelante con un socio. Ms adelante, en una suposicin remota y en c aso de saturacin, se contratar a alguien en horario de maana. 28 de enero de 2011

Presentacin del proyecto 9 Localizaci El local estar situado en mi pueblo residente (Benacazn). Ni muc o menos est pensad o por buscar la cercana o la comodidad. Benacazn es un pueblo con una gran aficin c iclista, contando con su propio club, integrado por unos 30 socios. Adems de ello claro est, e isten ciclistas ocasionales, de carretera, de montaa, de paseo Es ra ro salir a la calle un sbado por la maana y no encontrarte con un ciclista. Se cel ebra dos festividades relacionadas con el ciclismo: o El da de la bicicleta. Pens ado para que todos los nios y no tan nios, paseen por las urbanizaciones del puebl o, para intentar pasar un da agradable, acompaado de una merienda en el parque mun icipal. En el ao 2003, 1 5 parte del pueblo, es decir, unas 1000 personas, partic iparon en esta actividad, siendo el ao que ms gente se apuntaron. Contrarreloj El Aceituno . Competicin ciclista y federada que atrae a unos 100 ciclistas de los a lrededores, adems de cientos y cientos de espectadores que se re n en para ver es te acto. o En resumen, una tienda de ciclismo en Benacazn es una idea que puedeser bastante rentable, debido a que es una de las actividades al aire libre ms realizadas. Aqu vemos el local: FOTOCASA, posee un tamao de 200 metros cuadrados, entre dos plant as, alta y baja, y el coste que tiene es de 575 /mes. Esta situado en el centro del pueblo junto a una plaza cntrica donde se encuentra la mayora de los mercados. http://www.fotocasa.es/local-comercial/benacazon/la-carretera122322648 opi=1&tt i=3&pagination=1& owGrid=1 28 de enero de 2011

10 Plan Empresa: Ciclos Ortiz En la imagen vemos como la construccin aun no ha empezado, pero en la actualidad, este local ya est acabado. El plano de cmo queda, sera algo as. 28 de enero de 2011

Presentacin del proyecto 11 El macroentorno. El d seo de una vida ms saludable es un factor que cada vez se le da ms importanci a en la sociedad. Antiguamente no se miraba tanto por la esttica personal, por ej emplo en poca romana, casi toda la poblacin tena los dientes en mal estado, debido a la falta de higiene. El realizar ciclismo, favorece el deseo de llevar una vid a sana, ya que es un deporte al aire libre, que ayuda a fortalecer msculos, limpi ar vas respiratorias, despejarte neurolgicamente Otra de las tendencias de este nu evo siglo, es la innova in en movimientos ecolo istas, como coches elctricos, coch es menos contaminantes, energas renovables, uso de documentos informticos en vez d e impresos para evitar la deforestacin, la instalacin de alquiler de bicicletas en puntos cntricos de grandes ciudades, etc. Todo esto influye positivamente en la venta de bicicletas, que es un transporte no contaminante, y que poco a poco, es t calando en la sociedad. Un ejemplo claro, es la gente que est usando la biciclet a como medio de transporte laboral, o simplemente para realizar tareas cotidiana s. Uno de los inconvenientes, es la recesin econmica que vive Espaa en estos moment os, el gran desempleo que hay en Espaa, (supera los 4.000.000 de desempleados). E s algo que afecta a todas las empresas, y crear una empresa en estos momentos, e s un gran riesgo de prdida. Pero ahora, vamos a ver esto por el lado positivo. Al haber mayor nmero de parados, hay ms tiempo libre para el ocio, y la gente opta p or realizar deporte, como es por ejemplo el ciclismo. Otro factor influyente, es el factor climatol ico. En Sevilla, como ya se sabe, sufre de veranos muy clidos e inviernos suaves. Una temperatura anual media de 18,6 C. Las precipitaciones os cilan entre 500 y 600 mm al ao. Adems se puede incluir que no es una zona muy vent osa. En conclusin se puede decir que es una zona bastante apta para realizar cicl ismo, e cepto en horarios e tremos de verano, que no es nada recomendable, ya qu e la sensacin trmica es mayor en la carretera o en zonas desrticas. Otro factor bas tante positivo. # % & & $ " 28 de enero de 2011

12 Plan Empresa: Ciclos Ortiz El mercado. La empresa lleva dos lneas de mercado, una de ellas es la venta de material cicli sta especificado anteriormente y la reparacin de bicicletas. Debido a la irritabi lidad financiera que estn viviendo los mercados y al constante incremento de la c onciencia medioambiental que, de manera imparable, crece en la sociedad, el merc ado de la bicicleta mundial se est consolidando como uno de los que mejor futuro augura Si hasta ahora era la faceta deportiva la que mantena vivo a este sector e n nuestro pas, en un futuro muy cercano hay que tener presentes a los usuarios ur banos como alternativa macroeconmica del gremio. Vamos a poner un ejemplo: Las ve ntas de Giant (marca de bicicletas ms vendida en el mundo), con sede en Taiwn, se duplicaron en abril hasta 23,1 millones de euros, con lo que el crecimiento de l os beneficios en los primeros cuatro meses del ao fue del 47% en comparacin con un incremento del 23% en todo 2007. La bicicleta es un producto que se utiliza tod o el ao, pero en estaciones primaverales, es cuando alcanza su mayor auge. Es ms p racticable en otoo, primavera y verano, pero la venta apenas cae. no de los regal os ms solicitados en Navidad, son las bicicletas, aunque luego estudios tambin ind ican que la mayora no le da un uso comn. A todos, de nios, nos han regalado una bic icleta, o en algunos casos, ms de una. 28 de enero de 2011 1 2 ' 2. EVALUA N DE 0 )( ERCADO

Evaluacin de mercado 13 Consumidores potenciales. A nivel nacional e internacional. Segn un estudio realizado por la DGT, hay al menos una bicicleta en la cuarta par te de los hogares espaoles. Es decir un 25 % de los espaoles posee una bicicleta e n casa. Estamos hablando de casi el doble respecto a las motos. El 38% asegura u sarla todos los das, el 11% entre 3 y 5 das a la semana, el 36% los fines de seman a y el 15% con menos frecuencia que eso. Por lo que podemos sacar en claro, los usuarios que la utilizan los fines de semanas, lo hacen con fines recreativos. L a tendencia est cambiando poco a poco, y cada vez se usa ms como uso habitual. Por mayora, el uso de la bicicleta es diario, esto es gracias a que se est empezando a utilizar como transporte habitual y laboral. Sin embargo estamos muy por debaj o de por ejemplo un pas como Holanda. De 100 personas, 30 utilizan la bicicleta c omo medio de transporte habitual. Y es que, en este pas la aficin a la bicicleta e s mucho mayor, solo hay que ver como las grandes vueltas ciclistas, como la Vuel ta y el Tour de Francia, eligen su punto de salida en este pas. Estadsticas en Sevilla capital. En Sevilla un 26,8 % de la poblacin usa la bicicleta, estamos hablando de unas 18 9.000 personas de las cuales, 124.000 son adultos y el resto son menores de edad .Por mayora, el sector masculino utiliza ms la bicicleta que el femenino, aunque e ste factor est tendiendo a cambiar. 28 de enero de 2011

14 Plan Empresa: Ciclos Ortiz En la siguiente tabla, veremos la frecuencia con la que se utiliza la bici, esto s datos son de 2005. La tendencia est cambiando y cada vez ms se utiliza la bici a diario, como vimos a nivel nacional. Est claro, que depende la necesidad del consumidor, estar dispuesto a pagar un pre cio bajo o alto. Hay distintos tipos de necesidades, elegancia, duracin, polivale ncia ante terrenos, peso Como todo en esta vida, lo bueno se paga y no se vuelve a pagar. Lo que valora el consumidor, es lo que tiene que pagar por el material . Si hay dos tiendas, con un mismo material, y uno con mayor coste que el otro, est claro que el cliente tender a comprar en la tienda ms barata. Otro valor que se puede aadir, es la profesionalidad de la empresa, saber lo que de verdad necesit a y satisface al cliente. La marca influye bastante. Cada marca posee un objetiv o profesional. Por ejemplo la marca de bicicletas Cervel es una de las ms caras, p ero vende porque est adaptada a gente que busca bicicletas elegantes, preparadas para la competicin y de las ms ligeras del mercado. Sin embargo Lapierre , marca f rancesa de gran prestigio, no le importa tanto el peso, y vende bicicletas elega ntes a precios ms considerados. En la siguiente imagen observaremos de lo que hab lbamos Cervel modelo S3. Marca canadiense. 28 de enero de 2011

Evaluacin de mercado 15 El producto. La bicicleta se est convirtiendo en un producto cada vez ms demandado siendo el te rcer recurso ms demandado en Internet. Por poner otro ejemplo dejo este grfico que muestra la comparacin entre bicicletas y coches desde 1950-2007. Es de bastante agrado saber que en 2007 hubo una produccin de 130 millones debici cletas, ante los solo 50 millones de coches fabricados. Esto nos dar a pensar, per o porqu las ciudades estn llenos de coches y no de bicicletas Simplemente porque no se ha innovado, la costumbre es coger el coche. Tal vez po rque la empresa no da las posibilidades de que se pueda estacionar una bici de m anera segura. Quizs sea por no facilitar duchas en la empresa, para cuando se vie ne en bicicleta darse una ducha antes de comenzar a trabajar. Como principal mot ivo dejamos este: la falta de innovacin para que sea posible el uso de la bicicle ta 3 28 de enero de 2011

16 Plan Empresa: Ciclos Ortiz Productos sustitutivos. Con fines de transporte podemos meter a todos los medios de transporte como prod uctos sustitutivos, pero claro, hay mucha diferencia entre una bicicleta, y un t ren, por ejemplo. La bicicleta est hecha para recorridos de bajo-medio desplazami ento, est claro que no podemos usar la bicicleta para realizar trayectos de 60 Km todos los das. Cul es la ventaja ante estos mtodos de transporte? o Transporte ecolg ico: No utiliza motor, por lo tanto no necesita ser alimentado por ningn tipo de carburante. Adems no contamina acsticamente, es decir la contaminacin por excesivo ruido. o Mucho ms barato: El precio de la gasolina est subiendo, situndose el gasleo A en 1,1 2 /litro. La bicicleta, la nica gasolina que utiliza es el propio cuerpo humano. Por supuesto, tambin se destaca que el precio de una bicicleta, es muchsimo ms bajo que el de cualquier otro. Menos saturacin de trfico: Volvemos a destacar este fac tor, dnde circula 1 coche, circulan 6 bicicletas, por lo que la saturacin de trfico en puntos habituales urbanos, sera menor. o Y el inconveniente? o Falta de polivalencia. Est bastante claro que no podemos meter una bicicleta por una autova y no es recomendado circular de noche por carreteras, debido al peligr o que conlleva, aunque con la equipacin adecuada (luces delanteras y traseras, ch aleco reflectante, casco con algn tipo de sealizacin lumnica) no debe ser un problem a. Con fines de ocio de deporte, se puede destacar otras actividades al aire libre, como el running, atletismo, ftbol, y cualquier otro tipo de deporte. Cada uno ti ene sus ventajas e inconvenientes, como por ejemplo que la bicicleta es un depor te individual, mientras el tenis necesitas otro jugador ms para practicarlo. 28 de enero de 2011 4 5

Evaluacin de mercado 17 Productos complementarios. En el mundo del ciclismo, e isten multitud de productos complementarios, pero no obligatoriamente necesarios e cepto uno, el casco, que es de uso obligatorio, s egn la nueva norma La norma de la DGT (Direccin General de Trfico) es la siguiente: "Los conductores y ocupantes de bicicleta debern utilizar cascos de proteccin hom ologados o certificados cuando circulen en vas interurbanas, salvo en rampas asce ndentes prolongadas, por razones mdicas y en condiciones extremas de calor.Los ci clistas en competicin y los profesionales durante los entrenamientos o en competi cin, siempre debern llevar cascos Con esto queremos sealar, que el cliente que comp ra una bicicleta, posiblemente adquiera un casco. Cada vez vemos a ms nios con cas cos infantiles en una bicicleta, debido a que los padres estn ms preocupados por s u seguridad. La competencia. La mayor competencia sin ninguna duda es Ciclos Oliver. Pequea empresa familiar s ituada en Bormujos, que sin ninguna duda es la ms visitada por los ciclistas del Aljarafe. Lleva aproximadamente 3 aos en el mercado. El principal motivo de que s u empresa vende mucho es porque estamos hablando de un empresario que compite pr ofesionalmente. Posee mucha publicidad en todas las carreras del Aljarafe, ciclo turistas, incluye publicidad en la ropa que confecciona para otros clubs. En res umen tiene un plan de marketing bastante inteligente. El club del pueblo, tiene su nombre, y posee un gran nmero de socios de diferentes pueblos. Conoce a la mit ad de los ciclistas de todo el Aljarafe, y todos ellos por confianza acuden a su tienda. Todo su material es de la mejor calidad, aunque los precios son un poco elevados. Debido a la poca variedad que hay en el Aljarafe de este tipo de tien das, no hay otro remedio que acudir a sta. 6 6 7 28 de enero de 2011

18 Plan Empresa: Ciclos Ortiz Otra empresa a tener en cuenta es Decathlon. Mayor empresa situada en diferentes puntos de Espaa y que pone a disposicin todo tipo de material deportivo (incluido de ciclismo). Es una empresa en textil, debido a sus bajos precios y considerab le calidad de material. Es perfecto para el ciclista no ocasional. El mayor inco nveniente y punto dbil de la empresa es la falta de calidad en sus productos, no posee las mejores marcas, ni los mejores modelos, se centra en su propia marca B twin , que para competicin no es suficiente. En resumen, esta tienda est creada pa ra los ciclistas que no buscan mucha calidad, y que no practican ciclismo en com peticin. Globalbike, empresa situada en Castilleja de la Cuesta, que es la segund a potencia de este sector en el Aljarafe. El mayor inconveniente de esta empresa es que no posee muchas marcas, y las que posee no son las ms valoradas en el mer cado. Existen otras tiendas en la comarca, pero no han calado tanto como las det alladas anteriormente. Por poner ejemplos, Bicicletas Nono, en Sanlcar la Mayor, posee elevados precios, poca profesionalidad, y se basa ms en bicicletas de montaa . Otra tienda de bicicletas es Bicicletas Aljarafe, situada en Mairena. Es una n ueva tienda, con poca experiencia por ahora. Posee servicio on-line, pero an se t iene que dar a conocer, en un futuro, puede que sea una buena competid ora. Los proveedores. Se utilizaran una serie de proveedores distintos, cada uno de ellos diseado para una funcin principal. Hay que destacar que cada marca distribuye sus propias bici cletas. Gsport. Somos especialistas en el diseo, fabricacin y personalizacin de rop a y complementos deportivos. Nuestra amplia experiencia en el mundo del ciclismo nos avala. Personalizacin total de ropa deportiva. Cualquier color o imagen medi ante sublimacin digital. Comet. Es una empresa estrictamente familiar, con ms de 1 15 aos de experiencia. Su fundacin se remonta a 1886, en un local situado en pleno centro de la ciudad de San Sebastin. Se centra en todo tipo de accesorios, repue stos y componentes de bicicletas, como ruedas, cambios, bielas, manetas de freno , sillines Goka. Catlogo de bicicletas, cuadros, componentes y accesorios Goka. E ncontrars informacin detallada de las bicicletas, etc. Giant. Distribuidor en Espaa de la marca de bicicletas Giant. Patrocina al equipo de profesionales de carret era ONCE-Eroski. Orbea. Dedicada a distribuir bicicletas Orbea 28 de enero de 2011

Evaluacin de mercado 19 Kuota. Distribuye bicicletas Kuota. BH. Distribuidor de bicicletas BH Pinarello. Distribuidor de bicicletas Pinarello Michelin. Distribuidor de cmaras, cubiertas y todo tipo de accesorios para las ruedas. Speciali ed. Distribuye bicicletas S pecialized. Scott. Distribuidor oficial de bicicletas Scott. Infisport. La nutri cin cientfica aplicada al deporte y la salud. Medina Garve . Proporciona luz a tod o el local Aljarafesa. Proporciona agua al local Movistar. Proporciona lnea telefn ica adems de Internet, para poder gestionar desde el local la venta en lnea. Ikea. Proveedor para material inmobiliario. Kerno. Proveedor de equipos y mantenimien to informtico. A @ 9 Cervel. Distribuye bicicletas Cervel 8 Catlike. Marca espaola de cascos y gafas Catli e. En su pgina encontrars su complet o catlogo de accesorios para la prctica del ciclismo, as como sus especificaciones, tallas, etc; as como noticias de sus corredores patrocinados 28 de enero de 2011

20 Plan Empresa: Ciclos Ortiz Conclusiones: matri DAFO. B Fortalezas Anlisis interno Trabajar con las mejores marcas, polivalencia a la hor a de elegir modelos de bicicletas, profunda experiencia del mundo de la biciclet a y el ciclismo en general. Debilidades Posible tardanza al pedir una bicicleta que no est en almacn ya que no podemos tener todas las bicicletas del catlogo en almacn. Poca experiencia de ven ta al pblico. Oportunidades Escasez de competencia en la zona y elevados costes de venta, nuev as formas de venta (compra a travs de internet), estilo de vida saludable y ecolgi ca. Empresa de fcil propagacin informativa gracias debido a la prctica de ciclismo en el Aljarafe. Buena situacin geogrfica del local. Amenazas La poca competencia que existe es fuertsima. Escasez de financiacin y con tinuo aumento de las materias primas y materiales de fabricacin (fibra de carbono ), por lo tanto los componentes cada vez son ms caros y la gente le cuesta ms adqu irir productos de gama alta. Cmo podemos potenciar nuestras debilidades? Existen cursos de tcnicas de ventas y a tencin al pblico. Precios ms baratos que la competencia ya que es posible abaratar los productos, sin sufrir prdidas. 28 de enero de 2011 Anlisis externo

rea jurdica 21 3. REA JURDICA Forma jurdica de la empresa. Definitivamente elijo la Sociedad Limitada Nueva Empresa. Se trata de un tipo de forma jurdica, en los que los bienes y patrimonios del empresario pertenecen al margen de la empresa. Solamente, se tira de capital empresarial para tapar deuda s, en caso de que se tengan. En estas fechas es un riesgo poner tu patrimonio co mo capital social de la empresa ya que la crisis afecta mucho al sector empresar ial. El capital social no es excesivamente alto (3012 ), una cantidad bastante a sequible comparada con otros tipos de sociedades, como por ejemplo la annima. Ade ms, con este tipo de forma jurdica se dan una serie de ventajas fiscales y financi eras como son: Aplazamiento en el pago de varios impuestos (sociedades, retencio nes a cuenta del IRPF, ITPAJD). Devolucin en el IRPF del 15 del importe depositad o, con un lmite de 9.015,18 y durante un mximo de 4 aos. La organi acin de la prevencin de riesgos laborales . La Prevencin de Riesgos Laborales la asumir personalmente el empresario. Se cump l os len requisitos exigidos: Se trata de una empresa de menos de seis trabajadores. El empresario desarrolla el trabajo de forma habitual en la empresa. No se trata de una empresa de activi dad especialmente peligrosa. La actividad realizada en la empresa no se consider a especialmente peligrosa. Existe un curso Bsico de Prevencin de Riesgos Laborales que sera bastante recomenda ble cursarlo. El curso del que estamos hablando se compone de un temario que se explicar durante 30 o 50 horas (dos modalidades), finalizando con un Test de eval uacin final. Al acabar se otorga un certificado al estudiante. Se comprobar peridic amente que las herramientas laborales estn en perfectas condiciones, como carreti lla de desplazamiento, las escaleras para subir a alturas o los sistemas de suje cin de los productos, para evitar cadas. (Las bicicletas estn sujetas bajo un mecan ismo de tornillos fijados al suelo). Es un trabajo poco peligroso y lo nico que h ay que tener en cuenta es que las herramientas estn en perfectas condiciones. C D 28 de enero de 2011

22 Plan Empresa: Ciclos Ortiz 4. PLAN DE MARKETING El producto En este mercado, existen multitud de productos que no podemos describir uno a un o, es como si ponemos a despiezar un coche, y tenemos que describir cada uno de los componentes. Pero, podemos agruparlo en varios grupos, como por ejemplo Bici cletas, accesorios (gafas, cascos, pulsmetros, ciclocomputadores ), componentes ( desviador, cadena, frenos, manetas, piones, bielas, platos ) y vestuario (maillot , culotte, perneras, manguitos, piratas, quitavientos, trmicos ). Bicicleta Producto: Bicicleta La bicicleta tiene un diseo aerodinmico y ligero. Piezas de carbono, y en su defec to de aluminio, un material ms barato y de menos calidad pero ms resistencia. En m ontaa se busca la buena suspensin, y en la de carretera la buena traccin. No existe embalaje para este tipo de producto, si la recoges en tienda, te la llevas sin ms, y si es necesario enviarla por correo, se introduce en una caja rellena de em balaje protector para el transporte. La garanta a veces es de por vida en los cua dros de carbono, o 5 aos, en cuadros de aluminio. La mayora de los distribuidores dan esa garanta. 6 meses de taller gratuito en la propia tienda, utilizando un va le que se dar con la compra de la bicicleta. Oferta disponible para bicicletas de precios superiores a 1500 . Financiacin de 6 meses sin intereses para pedidos su periores de 1500 . (Disponible solo va web). Se usa el servicio Cofidis Online. E nvos gratuito para pedidos superiores a 1000 , el envo de una bicicleta es caro, d ebido a su peso, por lo que si se utiliza esta oferta, anima mucho a comprar bic icletas de ms calidad. El servicio de taller gratuito y financiacin en compra son servicios que no disponen las tiendas competidoras. Ciclos Oliver no posee finan ciacin ni pgina web, y no realiza envos. GlobalBi e, posee las mismas caractersticas que el anterior. Desde 300 en una bicicleta de gama media de MTB, hasta 7000 en una bicicleta de ptimas cualidades. Caractersticas Servicios Adicionales Coste estimado 28 de enero de 2011 E Diferenciacin con respecto a la competencia

Plan de Mar eting 23 Accesorios. Producto: Accesorios Cascos, gafas, calzado, pulsmetros, mochilas, luces, candados, rodillos, transpor te vehculo, bombas, cuenta ilmetros, entrenadores electrnicos, herramientas. Son un a serie de pequeos productos. El cliente busca productos ligeros y aerodinmicos, a unque tambin importa la seguridad como es en el caso del casco que estn hechos de polietileno. Pequeos productos que se embalan en cajas. El proveedor ya debera de venderte el producto en su caja, como mtodo de seguridad de que el producto no ha sido manipulado despus de su fabricacin. No se incluirn los gastos de envo en estos productos, debido a que son de un precio bajo en general, y no sale rentable en viarlo. El coste del envo ronda entre 10 aproximadamente. Servicios Adicionales P or supuesto tampoco se financiar estos tipos de productos, ya que su coste es baj o para financiarlo. Es ilgico financiar un producto de 20 o 30 . Diversidad de pr oductos ante competidores como venta de herramientas o productos que los competi dores no poseen en venta. Diferenciacin con respecto a la competencia La garanta p ara estos productos suele ser mnima, la que da el fabricante. Por ejemplo para ca scos, puede ser 1 o 2 aos, pero para herramientas no existen garantas de este tipo . Desde 5 de una mochila o luz, hasta 500 de un rodillo de alta gama. Caractersticas Coste estimado 28 de enero de 2011 F G

24 Plan Empresa: Ciclos Ortiz Componentes Producto: Componentes Bielas, horquillas, sillines, pedales, escalas, bielas, platos, piones, manetas, puentes de freno, manillares, tijas, portabidones, ruedas. Todo componente que f orma una bicicleta se vende tambin independiente, ya que muchos clientes necesita n solo una pieza. Depende del producto, hay un diseo u otro. La mayora de los comp onentes son de un material de carbono o de aluminio, como hemos explicado antes, el carbono es ms caro, y ms ligero, mientras el aluminio ofrece ms resistencia y ms bajos precios. El tipo de envase es el mismo, pequeas cajas, que el proveedor of rece en su distribucin por las tiendas, con su correspondiente publicidad (nombre de marca y logotipo). Si traes tu bicicleta, te montamos gratis el componente c omprado en tienda. Es una oferta no usada en otras tiendas, pero que puede anima r a los que menos saben de esto a comprarlas aqu, para evitar tener que pagar un taller que te lo monte. Servicios Adicionales En caso de que los pedidos sean su periores a 200 , el gasto de envo ser gratuito en estos productos. Se utilizar el m ismo sistema de financiacin que en bicicletas, para productos superiores de 1000 , como ruedas o grupos, se utilizar Cofidis Online para financiarlo. (6 meses sin intereses) Normalmente las tiendas no venden todo tipo de piezas, solamente pon e a disposicin bicicletas y cuadros, por lo que es bastante difcil encontrar pieza s sueltas. Esto obliga al cliente a tener que pedirlo a la fbrica, un proceso bas tante lento. Este tipo de productos tendrn precios muy variados, desde 3 de un po rtabidones, hasta 3000 de unas ruedas de alta gama. Caractersticas Diferenciacin con respecto a la competencia Coste estimado 28 de enero de 2011

Plan de Mar eting 25 Producto: Vestuario Maillots, culottes, perneras, manguitos, piratas, trmicos, quitavientos, guantes, calcetines, cubrebotas, etc Toda la ropa necesaria para la mejor prctica de cicl ismo tanto en invierno, verano y entretiempo. La ropa ser confeccionada por GSPOR T, especializada en ello. Caractersticas El diseo estar pensado por la empresa, y b uscar colores lumnicos (para mejor visualizacin en carretera) y mejor material. Inc luir publicidad de la tienda (marca y logotipo), y otras tiendas del pueblo que e stn interesadas en la publicidad. La ropa estar disponible para cualquier cliente que entre en la tienda. Servicios Adicionales Se incluye el servicio de entrega a domicilio, con gastos de envo incluidos. Para la empresa es recomendable vender este tipo de producto para hacer publicidad. Todo ciclista que circule con esta ropa, ir promocionando la tienda. Diferenciacin con respecto a la competencia nicamente Ciclos Oliver, posee este servicio, y tiene mucha venta, incluso ha cre ado su club con su propio nombre, y su maillot personalizado. El maillot tambin e st disponible para los clientes que no pertenecen al club ciclista. Coste estimado Los productos de este tipo rondarn un precio desde 2 hasta 120 . 28 de enero de 2011 H

26 Plan Empresa: Ciclos Ortiz Estrategia de precios Cuando se crea un tipo de empresa como sta, de venta al pblico, debemos de estable cer mltiples estrategias a la hora de la venta. Por ejemplo, Carrefour, la cadena internacional de hipermercados, posee muchas estrategias de precios, como su fa moso 3x2 o La 2 unidad al 70 de descuento . Estas estrategias son utilizadas para hacer que el cliente vaya a comprar al hipermercado grandes cantidades de un mi smo producto. Estos productos suelen ser de primera necesidad como papel higinico , leche, o alimentos para el desayuno como los cereales. Las estrategias de las que hablamos son las estrategias promocionales. En nuestro caso, vamos a tener d iferentes estrategias a la que hemos comentado: Una de ellas son los precios de prestigio, es decir fijar un precio alto, pero indicar claramente que se trata d e un producto de altsima calidad. Est claro que existen productos ms baratos en el mercado, pero garantizamos que la calidad no ser la misma. En el mundo de la bici cleta, existen algunas que llegan a un precio elevadsimo, por poner un ejemplo, 6 000 . Esta bicicleta tendr garanta de por vida, estar montada en los mejores compon entes, el material ser ptimo (carbono, silln de cuero duro, manillar de plasma) y p or supuesto, el peso de esta bicicleta estar por debajo de la media. En la pgina w eb de la tienda Bi eos, encontramos un ejemplo de este tipo de producto, en este caso el precio es de 8999 . Nos dice claramente que es un producto extremadamen te rgido y ligero acompaando de los mejores componentes y que su precio es ms alto, debido a que su nivel tambin es superior. Precios de penetracin en productos publ icitarios, por ejemplo, gracias a la pgina Gsport encargada de disear material dep ortivo a empresas, crearemos un conjunto de vestimenta ciclista con nuestra publ icidad. A estos productos, le colocaremos un precio bajo al principio, para que la gente se anime a adquirir esta ropa. Esta estrategia es utilizada por la comp etencia cercana, como Ciclos Oliver, que posee un conjunto con un precio razonab le llevando la publicidad de la tienda y algunos patrocinadores. Esta estrategia de precios, tambin ser utilizada como estrategia de promocin. Otro producto con el que podemos hacer lo mismo, es el bidn de agua, al que podemos pegar un rtulo con nuestro logotipo y nuestros datos. Son pequeos detalles publicitarios que debemo s colocar c un precio ms on bajo que productos de la misma funcin. Por ejemplo ten emos un bidn de la marca Spiu con un precio de 6 , y nosotros le estableceremos u n precio ms bajo al nuestro (4 ) que no posee marca, sino nuestro logotipo. Preci os psiclogos o maquillaje los precios , casi toda tienda utiliza este tipo de est rategia, que posee como funcin hacer pensar que est pagando menos por un producto. Por ejemplo, colocar a un producto un precio de 1.990 , que prcticamente son 200 0 , pero hace creer al consumidor que es mucho menos. 28 de enero de 2011 I Q R P

Plan de Mar eting 27 En resumen, se intentar bajar los precios en algunos productos ante la competenci a, ya que este factor es una debilidad de algunos competidores. La razn por la qu e tienen altos precios es debido a que en la zona no existen otras tiendas para poder elegir. Para buscar precios ms bajos hay que moverse a otras provincias com o Cdiz dnde tambin existen tiendas de este tipo, pero el gasto de transporte, de en vo y de espera no es rentable. La distribucin Cada producto tiene una cadena de distribucin distinta, por ejemplo, las biciclet as se adquieren directamente desde el fabricante. Vamos a poner el ejemplo de la marca de bicicletas Orbea. Fabricante (Orbea) Minorista (Nuestra empresa) Consu midor Para otros productos ms pequeos como herramientas o componentes lo adquirire mos de una empresa mayorista. Vamos a poner el ejemplo de la compra de unas rued as ZIPP. Fabricante (ZIPP) Mayorista (Comet) - Consumidor Como servicio adiciona l, se potenciar la venta por Internet. Se crear una web bsica con informacin de la t ienda, y un mercadillo para la venta de nuestros productos. Esto har de atraer a clientes que demogrficamente estn distantes de nuestra tienda. El cliente se har ca rgo de los gastos de envo excepto ofertas especiales indicadas en puntos anterior es. Estrategias de promocin Se establecern una serie de estrategias de promocin, vamos a explicarlas detallada mente: Crear un sorteo inicial de apertura de una bicicleta de gama baja con un presupuesto de unos 700 . Para poder entrar en el sorteo, se ha de tener una par ticipacin, que podr ser adquirida al gastar 20 ms en la tienda. Adems ha de haber un nmero de participantes mnimos, hasta que se rellene el cupo. Un cliente puede pos eer ms de un nmero, si realiza ms de una compra, claro est. Se trata de motivar el d eseo de compra de los clientes para que adquieran productos de nuestra tienda, y adems compren ms de un producto. Este tipo de estrategias la utilizan gasolineras , que por elegir esa gasolinera te dan una participacin para el sorteo de una mot o, u otro tipo de producto. Los sorteos ofrecen a los consumidores emocin y diver sin y en ocasiones los consumidores ponen a prueba su talento 28 de enero de 2011 S

28 Plan Empresa: Ciclos Ortiz Crear una promocin de ventas de un producto en concreto.Se trata que, gracias a l a compaa Gsport, encargada de crear ropa personalizada, disear nuestra propia equip acin ciclista, que llevar nuestro logotipo, publicidad de la tienda, y unos colore s significativos. Se le colocar un precio bajo respecto a otros conjuntos ciclist as. Esto har publicidad cuando el ciclista utilice el conjunto por la carretera s ea visualizado por la gente. Esta tcnica es utilizada por la competencia, como Ci clos Oliver, que vende al pblico una equipacin de verano por 70 . Vamos a dejar un ejemplo, de qu se tratara este tipo de estrategia. Crear marcha cicloturistas, concentraciones. Este tipo de marchas, se tratan de aglomeraciones de ciclistas de todas las modalidades con el fin de pasar un buen da sin afn de competicin. Son muy comunes en el Aljarafe y rene siempre ms de 200 pa rticipantes. Va acompaado de todo el personal y material adecuado (ambulancias, p olicas de trfico, mecnico, avituallamientos). Se trata de concentraciones cicloturi stas, como por ejemplo la que organiza Kanina Bikes, que la realizar el 26 de Dic iembre en la serrana de Ronda. El precio de la inscripcin es bajo, el suficiente p ara pagar los gastos descritos anteriormente. 28 de enero de 2011

29 Buzoneo. Esta tcnica es utilizada por muchsimas empresas, y se trata de repartir p anfletos informativos de la empresa con el producto o servicio que prestamos, y dnde nos encontramos. Es un proceso no muy caro. Hemos encontrado una empresa, qu e por 97 , nos imprime 5000 folletos DIN A-6 a una carilla, con nuestra publicid ad. Enlace a la pgina: Imprenta-Folletos. Estrategia de Fidelizacin, relleno de tarjetas de cupones, que al realizar compra s, se te facilita una serie de cupones para pegar en una cartilla, y al completa rla, se te da un pequeo regalo. Se utiliza a veces en fruteras, carniceras Motiva a l consumidor a comprar, y al igual que los sorteos, ofrecen diversin y ganas de s uperacin. Relaciones pblicas. Esto es muy importante, siempre estar en contacto con organiz aciones. Por ejemplo actuar como patrocinador en la Contrarreloj El Aceituno cel ebrada en el pueblo. Otro, es dar un ejemplo de tienda que se preocupa por el me dio ambiente, por ejemplo, situando un contenedor de pilas, o establecer un punt o limpio para reciclar bicicletas, y productos de este tipo. Carteles. Colocar u na serie de carteles en puntos cntricos del pueblo con informacin de la tienda. Co locaremos una imagen de la tienda, informacin de contacto, que ofrecemos al clien te. Estos carteles lo suelen disear empresas de rtulos. 28 de enero de 2011

30 Plan Empresa: Ciclos Ortiz CUADRO DE RETRIBUCIONES APLICABLES DURANTE EL AO 2008 EN EL CONVENIO COLECTIVO PR OVINCIAL DE TRABAJO DE COMERCIO DE AUTOMVIL, MOTOCICLETAS, BICICLETAS Y SUS L ACC ESORIOS DE SEVILLA. Salario mensual (euros): Titulado Grado Superior 1.008,69 Titulado Grado Medio 8 98,02 Ayudante Tcnico Sanitario 833,75 Director 1.101,69 Jefe de Divisin 985,56 La estructura organizativa de la empresa Las tareas de las que la empresa se dividira en tres departamentos, en cada uno d e ellos trabajar una sola persona por ahora, cuando se necesite ms personal por mo tivos de acumulacin de trabajo se contratar a una persona con contrato temporal. E n principio los departamentos son los siguientes: Jefe, ventas y taller. El empr esario estar por encima jerrquicamente en la empresa, y los dems trabajadores (en p rincipio habr uno, ms adelante si fuera necesario se contratara a otro), aunque tra bajen en departamentos distintos, sern tratados igual y situados al mismo nivel j errquico para que nadie se sienta inferior respecto a otros compaeros. La toma de decisiones de ideas la tendr el promotor de la idea, y se le comentar a los trabaj adores, para ver su opinin y en qu manera puede mejorar la decisin.En caso de que l os trabajadores estn en contra de la idea, no se tomar en cuenta. Jefe - Gestor financiero Venta al pblico 28 de enero de 2011 T 5. PLAN DE RECURSOS HU ANOS Mantenimiento y taller

Plan de Recursos Humanos 31 Plan de recursos humanos de la empresa Jefe Empresa: esta tarea est encomendada para el promotor de la idea (yo), y llev ar a cabo varias funciones. o o Direccin: establecer los objetivos de la empresa y las lneas de actuacin. Mar eting : realiza la investigacin de mercados, estudia los potenciales clientes, da a con ocer los productos de la empresa y se encarga de su distribucin y difusin entre el pblico. Recursos Humanos: gestiona la organizacin del personal, el diseo de los pu estos de trabajo, el proceso de seleccin e insercin en la empresa, formaliza los c ontrato y las nminas de los trabajadores o o Financiacin: se ocupa de buscar y seleccionar las fuentes que aportarn dinero a la empresa, la distribucin interna del mismo y el estudio de la marcha econmica y fi nanciera de la empresa. U 28 de enero de 2011

32 Plan Empresa: Ciclos Ortiz Trabajador para la venta al pblico. Funciones: o Estar en el mostrador atendiendo a los clientes. o Recibir el material de los proveedores. o Organizacin de la ti enda, colocacin del material en su correspondiente sitio. o Revisar la pgina web p ara preparar pedidos. o Encargado de abrir la tienda y cerrarla todos los das. Fo rmacin y contrato elegido: Experiencia en atencin al cliente, para que realice est a tarea. Persona responsable, ya que tendr la llave del local a su disposicin. Se le realizar un contrato indefinido a jornada completa, ya que trabajar por la maana y por la tarde (horario de apertura de la tienda) Vamos a realizar la nmina del primer mes, sin realizar horas extras, para calcula r el coste para la empresa de este trabajador. o o Salario Base: 900 2 pagas extraordinarias prorrateadas: 900 x 2 = 1800 / 12 mese s = 150 Base de Cotizacin de Contingencias Comunes 1050 Base de Cotizacin de Conti ngencias Profesionales 1050 Cotizaciones de la empresa por trabajador Contingencias comunes 23,60 ---------------- 247,8 Desempleo, con contrato indefinido 5,50 --- 57,7 Formacin Profesion al 0,6 ---------------------- 6,3 FOGASA 0,2 ---------------------------------------- 2,1 IT y IMS 2,8 ------------------------------------------ 29,4 TOTAL ----------------------------------------------------- 343,3 Total Coste Mensual para la empresa = 1050 + 343,3 = 1393,3 Este trabajador supo ndra un coste mensual de 1393,3 para la empresa, de los cuales 1050 son para el t rabajador y lo restante se debe ingresar en la Seguridad Social como cuotas de c otizacin. Si hablamos anualmente este trabajador supondra u coste de 16.719,6 n no hubiera echado ninguna hora extra, ni se aada ningn complemento. en el caso de qu e 28 de enero de 2011 V V V V V

Plan de Recursos Humanos 33 Trabajador para mantenimiento taller: Funciones: o Reparaciones de bicicletas y sus accesorios. o Montaje de piezas recibidas por los proveedores. o Encargado d e mantenimiento de la tienda. Formacin y tipo de contrato: Se necesitar un mecnico que tenga conocimientos del funcionamiento del producto, y que sepa manipular co n ellos. Este trabajador tendr un contrato a tiempo parcial, ya que trabajar un nme ro de horas al da, que depender de la tarea acumulada. Vamos a realizar la nmina del primer mes, sin realizar horas extras, para calcula r el coste para la empresa de este trabajador. o o o Salario Base: 600 2 pagas extraordinarias prorrateadas: 600 x 2 = 1200 / 12 mese s = 100 Complemento extra salarial: Complemento de disponibilidad: 100 /mes Base de Cotizacin de Contingencias Comunes 700 Base de Cotizacin de Contingencias Prof esionales 700 Cotizaciones de la empresa por trabajador Contingencias comunes 23,60 ---------------- 165,2 Desempleo, con contrato parcial 7,70 ------- 53,9 Formacin Profesio nal 0,6 ---------------------- 4,2 FOGASA 0,2 ---------------------------------------- 1,4 IT y IMS 2,8 ------------------------------------------ 19,6 TOTAL ----------------------------------------------------- 244,3 Total Coste Mensual para la empresa = 700 + 100 + 244,3 = 1044,3 Este trabajador supondra un coste mensual de 1044,3 para la empresa, de los cuales 800 son para el trabajador y lo restante se debe ingresar en la Seguridad Social como cuotas de cotizacin. Si hablamos anualmente este trabajador supondra un coste d 12.531,6 e no hubiera echado ninguna hora extra. en el caso de que X X X W X X 28 de enero de 2011

34 Plan Empresa: Ciclos Ortiz 6. PLAN DE PRODUCCIN Vamos a especificar cmo sera la cadena de venta desde que el cliente realiza un pe dido, hasta que recibe el producto. Planificacin del proceso de venta Se dispondr del material ms necesario en la tienda, para que el cliente no tenga q ue esperar a comprarlo. Ejemplos como ropa, cmaras, cubiertas, cascos, herramient as son productos ms usuales y que siempre tiene que haber. Tambin habr diferentes b icicletas, algunas para su exposicin al pblico, y otras almacenadas para su adquis icin. El cliente podr ver el catlogo de nuestros proveedores en la tienda, o por la propia pgina web. El catlogo ser facilitado por el proveedor a nuestra empresa. Pr oveedores como SCOTT tambin ofrecen su catlogo va on-line, por lo que tambin se podr ofrecer el catlogo a nuestros clientes por Internet a travs de nuestra pgina web. C omo todo catlogo de proveedor, no poseen precios, stos nos lo facilitan ellos a tr avs de otro catlogo especial. Cuando el cliente se decida por el producto, veremos si lo tenemos en stoc . Si se trata de un pedido comn, normalmente estar en tiend a, si se trata de una bicicleta a medida o personalizada, se realizar el pedido a l proveedor, aprovechando para hacer otros pedidos de productos que se vayan ago tando en nuestra tienda. Todo este trabajo ser realizado por el trabajador de ven ta al pblico. El cliente ser avisado con antelacin cuando el proveedor nos traiga e l producto a nu estra tienda, para ello nos facilitar sus datos personales, tales como nombre, DNI, telfono. Para compras de grandes cantidades econmicas, como bic icletas de alta gama, se le pedir al cliente una fianza, para asegurar su compra y evitar que nos hagan de pagar el producto y no venderlo. Muchas tiendas realiz an esta tcnica, ya de que es bastante arriesgado El tiempo de produccin del provee dor no est en nuestras manos, aunque no suele ser muy alto, ya que se tratan de p roveedores oficiales, que trabajan ntegramente en esa marca. Una vez est preparado el pedido, el proveedor nos traer el material a la propia tienda, y ser recogido por el trabajador de venta al pblico. Los pagos sern realizados por el Jefe, que c ontrolar todo los pagos a proveedores de la empresa. Una vez hecho esto, el clien te podr venir a recoger el producto y terminar de pagarlo, o por el contrario, si l lo prefiere pagarlo a cmodos plazos (con intereses, claro est). Se le entregar el tic et de compra, incluido de la garanta del producto, que la suele dar el fabri cante. El servicio post-venta, depende de lo que se quiera hacer, para sencillas reparaciones o averas la realizar la tienda, mientras que la garanta la cubre el f abricante y sera necesario mandar el producto al distribuidor ms cercano. 28 de enero de 2011 Y `

Plan de Produccin 35 En pocas en las que se compren ms productos, como Navidades, existir un stock de se guridad a que se prev ms ventas de lo normal. Como se especific anteriormente, la b icicleta es uno de los productos ms regalados durante las navidades. Vamos a hace r hincapi en que el tiempo que transcurre en el proceso de venta es variable de s u existencia en stoc en almacenes de proveedores, pero el tiempo intentar ser el mnimo. Pongamos un ejemplo, de un pedido que no tengamos en nuestros almacenes, p ero que el proveedor si tenga en stoc . Pedido cliente en tienda 15/02/2011 Pedi do tienda a proveedor 15/02/2011 Envo proveedor a tienda 16/02/2011 (Las entregas de proveedores suelen realizarse entre 2 y 3 das laborables) Llega mercanca a tie nda 18/02/2011 En tres das aproximadamente el cliente podr recoger el pedido en ti enda. En el caso de que el pedido lo tuviramos en nuestro almacn, est claro que la entrega sera inmediata. Diseo de las instalaciones El material de almacn ser almacenado en dicho lugar, que est reservado en el espaci o de la tienda, fuera de la vista del cliente, detrs del mostrador tras una pared . Los productos de proveedores o encargos de clientes, tambin sern guardados en el almacn del sitio . Los artculos de exposicin si estarn en un escaparate bajo seguri dad de alarma, y completamente fijados a una plataforma, para intentar evitar cu alquier robo. Los pequeos accesorios, herramientas y otros productos estarn en esc aparates alrededor de latienda. Esto es mejor opcin para que el cliente pueda com prar productos que no tena pensado adquirir al entrar en la tienda. Esta tcnica de mar eting es conocida como autoservicio. c b b a 28 de enero de 2011

36 Plan Empresa: Ciclos Ortiz Eleccin de los proveedores En la eleccin de proveedores, solo podemos comparar los proveedores que dan un se rvicio igual que otro. En nuestro caso no podemos comparar el proveedor de bicic letas Go a con el de Orbea, porque se tratan de bicicletas distintas, fbricas dis tintas, y con diferente material. Pero si vamos a comprar otro tipo de empresas SELECCIN DE PROVEEDORES Nombre Elemento que suministra Puntos fuertes Puntos dbile s Localizacin Gsport Ropa ciclismo personaliz. Alta confianza y experiencia en los clubes de Sevilla Precios ms caros si se compran en pequeas cantidades MJD Sport Ropa ciclismo personaliz. Opcin de comprar en pequeas cantidades Precios un poco ms baratos. Costes de envo ms altos. Comet Accesorios, herramientas y complementos de ciclismo. Mayorista dedicado exclusivamente a empresas. Costes de envo, pedido por catlogo Bicimarket Accesorios, herramientas y complementos de ciclismo. Puede realizarse pedidos va on-line. Mayores precios, no se trata de un mayorista. Catlike Cascos y gafas, junto a sus accesorios Gran experiencia en Envos a pennsula profesional, prestaciones muy solamente. simi lares Spiuk Cascos y gafas, junto a sus accesorios Gran experiencia en profesional, prestaciones muy similares No tiene distribuidor oficial en Espaa. Francia Los envos son bastante ms caros. Aljarafesa

Distribucin de agua Posee todo el monopolio de agua -----------------------en el Aljarafe, nico distr ibuidor 28 de enero de 2011 d Sevilla Asturias San Sebastin Barcelona Murcia Aljarafe

Plan de Produccin 37 Infisport Nutricin aplicada al deporte Tiene gran experiencia profesional. Gran confianza. Trabaja para otros deportes, como futbol o boxeo. Sevilla Asper SL. Nutricin aplicada al deporte Menos Se centra ms en experiencia en el el ciclismo, mercado. Hay que dejando apa rte pagar costes de otros deportes. envo. Debe tener ms cobertura por cercana. Mayo r experiencia en Internet. Servicio Post-venta bueno. Est triunfando en telefona mv il, pero no acaba de calar en la fija Tarifas ms baratas en Europa que en Espaa Mu ltinacional con sede central en Francia, debe tener menos cobertura Len Movistar Servicio de telefona fija e Internet Sede: Espaa Orange Servicio de telefona fija e Internet Sede: Francia Ikea Proveedor de inmobiliarios y material de decoracin Castilleja de la Cuesta (Centro Comercial Airesur) Leroy Merln Proveedor de inmobiliarios y material de decoracin Tomares (Polgono Industrial El Manchn) Pedidos On-line, ofrece servicio tcnico rpido. Gran servicio Post-venta, pedidos on-line Hay que pagar gastos envo. Kerno Servicio de venta y mantenimiento informtico Sevilla PC Componentes Servicio de venta y mantenimiento informtico

Murcia Sin ninguna duda existen multitud de proveedores, pero hemos buscado los que por cercana o experiencia en el mundo profesional son mejores. A veces lo barato sal e caro, y por eso tambin tenemos que buscar la calidad. El cliente reconoce los p roductos de calidad y los ms sofisticados estn dispuestos a pagar por ello, por es o tenemos que invertir en proveedores de calidad y confianza. El proveedor de su ministro de agua, es nico, ya que Aljarafe posee el monopolio en el Aljarafe de d istribucin de agua, se trata de una empresa pblica de los ayuntamientos, y en luz, a Benacazn solo suministra luz Medina Garvey, por lo que no podemos crear provee dores secundarios. 28 de enero de 2011

38 Plan Empresa: Ciclos Ortiz

7. ANLISIS DE COSTES Costes fijos y costes variables ESTIMACIN DE COSTES Costes Fijos (total anual) Personal Alquiler localizacin Maqui naria Equipos informticos Suministros Publicidad Vehculos Seguros Euros 29.251,2 8 79,85 0 748,49 698 5164 5850 1009 Costes Variables (unitarios) Suministros Rollo proteccin Paquete bolsas 1000 unid. Combustibles Caja estndar Euros 105 /mes 179 /un idad. 58,74 /unidad. 1,391 /litro 0,68 /unidad. Costes Fijos Anuales 43600,54 COSTE TOTAL: Costes Variables Unitarios 344,81 Costes Fijos El coste de personal, sera la nmina de cada trabajador sumando las cotizaciones pe rtinentes de cada uno. o El trabajador de venta al pblico, tiene un coste anual d e 16.719,6 o El trabajador de mantenimiento y taller, tiene un coste anual de 12 .531,6 . o El coste fijo anual, es de 29.251,2 El coste del terreno y la nave, e s de 575 /mensuales, a falto de mobiliario, que sera necesario comprar. Vamos a c alcular, el precio del inmobiliario bsico, necesitaramos o o o o 15 baldas de pared (6.99 /unidad) hace un total de 104,85 , Un mostrador (200 ) Este componente se trata de material de segunda mano. Silla de oficina para vent as. Total = 879,85 Para este tipo de empresa, no necesitaremos ninguna maquinaria, ya que el provee dor debe tener en el camin algn elevador para transportar las cajas al suelo. 28 de enero de 2011

Anlisis de costes 39 Respecto a los equipos informticos, necesitaremos: o Un equipo informtico para ges tionar, archivar las ventas, realizar pedidos (565 ). o Una caja registradora (9 9 ) para generar los tic ets, o Una etiquetadora (84,49 ) para fijar los precios o En total 748, 49 entre estos tres componentes. El vehculo de la empresa ser una Citroen Berlingo, de segunda mano (5850 ) que ser usada para cualquier transport e necesario, como recogida de reparacin de bicicletas estropeadas. El uso del vehc ulo es ntegramente para uso de empresa, no puede ser usado por el trabajador para uso propio. Respecto a los costes de publicidad, se har una gran inversin, ya que es un factor importante en nuestra empresa o Coste para el buzoneo. Supongamos que hacemos 12 repartos al ao de folletos, es d ecir uno cada mes. El coste de 5000 folletos DIN A-6 es de 97 . 97 x 12 = 1164 . En el sorteo inicial programado en el plan de mar eting, en el que se facilita una papeleta a todo cliente que haga una compra superior a 30 , se invertir 400 . (El precio de una bicicleta MTB gama media). Gastos de rtulos, como carteles pub licitarios, rtulo en la tienda, tarjetas de contacto se estima un coste de ______ ____ Como se especific en la parte de mar eting, se intentar establecer relaciones sociales con otras organizaciones relacionadas, como club ciclistas, cicloturis tas, para distribuir material, aportar regalos, a los participantes de estas mar chas, a cambio de una pequea comisin. Este coste se calcula unos 3000 . La publici dad es uno de los factores ms importantes en la filosofa de la empresa. El total s era 5364 . o Expliquemos esto ms detalladamente. El circuito provincial de ciclo turismo de Se villa, realiza 6 cicloturistas al ao, acompaadas de un almuerzo y un sorteo con ma terial ciclista. Este material es aportado por una tienda. A cambio la organizac in suele dar un tanto por ciento de los beneficios obtenidos en la inscripcin de l os participantes. g o f o e 28 de enero de 2011

40 Plan Empresa: Ciclos Ortiz Se contratar un seguro para el vehculo y se instalarn alarmas en el negocio. El seg uro del coche en Mapfre es de 370 /mes, por lo que al ao sera 4440 (Terceros + lun as), y las alarmas 639 . En total se paga 5079 . Los suministros fijos se tratan de alquileres que tienen una cuota fija, como el pago de suministro de agua, de luz, telfono e Internet. o o o o La cuota fija de Aljarafesa (Agua) y la contribucin es de: 62 /cada 3 meses, en t otal son 248 /ao La cuota fija de Medina Garvey (Luz) es de: 15 /cada 3 meses, en total son 60 /ao. La cuota de Internet y telfono es de 10 /3 primeros meses y 40 /posteriores meses. Esto hace una suma de 390 . Total=698 /ao Costes variables El combustible se encuentra en este momento en uno de los precios ms altos de los ltimos aos, situndose la gasolina 98, a 1,29 /litro. Gasolina 98 es el combustible utilizado por nuestro vehculo. Sin embargo, hace 4 aos, el precio de la gasolina estaba a 0,88 /litro. Un cambio brutal. En los envases y embalajes tenemos que d isponer de diferentes materiales o o o o Paquete de 1000 bolsas de plstico = 58,74 /paquete Cajas estndar = 0.68 / unidad. Rollo de proteccin con espuma para envolver las bicicletas para los envos, por eje mplo, tiene un precio de 179 /unidad. En total, en esta categora, el precio sera d e 352,51 . En nuestro caso, el consumo de agua es mnimo, ya que nuestra empresa no lo necesi ta. En un supuesto ficticio, suponemos que gastamos 15 de agua, 40 de luz, cada 3 meses, que es como se factura en estas empresas. Nos falta la cuota variable d e telfono. Las llamadas fijas son gratuitas con el contrato de Internet, mientras que las llamadas a mviles, hay que pagarlas. Supongamos un coste de 20 de telfono cada mes. Esto hara un total de 315 /cada 3 meses, es decir, 105 /mes. 28 de enero de 2011 h

Plan de Inversiones 41 El umbral de rentabilidad 8. PLAN DE INVERSIONES Descripcin de las inversiones Descripcin Ordenador sobremesa Furgoneta transporte Inmobiliario: baldas, mostrad or Caja registradora Vida til 10 aos 15 aos 7 aos 3 aos Amortizacin cuotas mensuales 1 0 aos x 12 meses= 120 meses. 570 / 120 meses = 4,75 /mes. 15 aos x 12 meses= 180 m eses. 5900 / 180 meses = 32,78 /mes 7 aos x 12 meses= 84 meses. 880 / 84 meses= 1 0,47 /mes. 3 aos x 12 meses= 36 meses. 99 / 36 meses= 2,75 /mes. Valor residual 7 5 1000 0 0 En total habr que invertir cada mes 50,75 para amortizar los materiales comprados . Esto har que cuando la vida til de un producto acabe, podamos renovarlo de un fo ndo comn.Al hacer este tipo de estrategias, evitaremos tener que coger fondos de los beneficios ordinarios. El dinero para este tipo de inversiones habr que coger los de los beneficios de cada mes. Es muy importante planificar muy bien las inv ersiones de inmovilizado, puesto que son compras de un gran coste y de larga per manencia en la empresa. 28 de enero de 2011