Proyecto:

Plan de Gestin de la Calidad

Cdigo: PN-CAL-01

Revisin: A

Pgina: 1 de 22

Plan de Gestin de la Calidad Proyecto: XYZ

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS Rev.N Fecha Descripcin Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

18/01/2011

Emisin Firmas de la revisin vigente

Ing. de Calidad

Jefe de Calidad

Gerente de Proyecto

Proyecto:

Plan de Gestin de la Calidad

Cdigo: PN-CAL-01

Revisin: A

Pgina: 2 de 22

Tabla de Contenido
1.PROPOSITO3 2.ANTECEDENTES................................................................................................................................ 3 3.ALCANCE DEL TRABAJO................................................................................................................... 3 4.SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD..........................................................................................3 5.POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD........................................................................................ 4 6.RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION...........................................................................................4 7.SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS....................................................................................5 Control de los Documentos..................................................................................................................... 5 Control de los Registros.......................................................................................................................... 5 8.GESTION DE LOS RECURSOS......................................................................................................... 6 8.1.RECURSOS HUMANOS.................................................................................................................. 6 8.2.CAPACITACIONES CALIDAD........................................................................................................ 11 8.3.EQUIPOS DE PRODUCCION DIRECTA........................................................................................ 12 8.4.EQUIPOS DE INSPECCIN, MEDICIN Y ENSAYO (IME)..........................................................12 9.REALIZACION DEL PRODUCTO...................................................................................................... 13 9.1.REVISION DEL CONTRATO.......................................................................................................... 13 9.2.COMUNICACIN CON EL CLIENTE............................................................................................. 13 9.3.COMPRAS13 9.4.MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACION Y ENTREGA.................14 9.5.DESARROLLO DEL PROYECTO................................................................................................... 15 Procedimientos de Trabajo y Protocolos................................................................................15 9.6.CONTROL DE CALIDAD ............................................................................................................... 18 9.7.PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS (PIE)...................................................................................18 9.8.CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUBCONTRATOS...................................................................18 10.MEJORA CONTINUA...................................................................................................................... 20 10.1.NO CONFORMIDADES................................................................................................................ 20 10.2.ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS...........................................................................20 10.3.AUDITORIAS INTERNAS............................................................................................................. 20 10.4.MEDICION DE LOS PROCESOS................................................................................................. 21 10.5.SATISFACCIN DEL CLIENTE.................................................................................................... 21

Proyecto:

Plan de Gestin de la Calidad

Cdigo: PN-CAL-01

Revisin: A

Pgina: 3 de 22

1. PROPOSITO El propsito del presente Plan de Gestin de la Calidad es presentar como el Sistema de Gestin de Calidad del CONSORCIO AB asegurar el cumplimiento adecuado en sus procesos de Gestin y Operacin con el objetivo de cumplir con los requisitos del propietario MM para el proyecto de la referencia, de acuerdo el alcance del trabajo establecido en el punto 3. 2. ANTECEDENTES El Proyecto XYZ se encuentra ubicado en

3. ALCANCE DEL TRABAJO El Proyecto comprende

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD El Sistema de Gestin de Calidad (SGC) del CONSORCIO AB, est basado en procesos que interactan entre s, estableciendo y cumpliendo una Poltica y Objetivos con la finalidad de dirigir y controlar la organizacin respecto a la calidad, entendiendo como Calidad al grado de cumplimiento de los requisitos implicados. El Sistema de Gestin de Calidad del CONSORCIO AB cumple con la Norma Internacional ISO 9001:2008. Esta cuarta edicin de la norma anula y sustituye a la tercera edicin (ISO 9001:2000). El SGC del CONSORCIO AB, se basa en los siguientes principios: Enfoque al Cliente. Liderazgo. Participacin del personal. Enfoque basado en procesos. Enfoque de Sistema para la Gestin. Mejora continua. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones

Proyecto:

Plan de Gestin de la Calidad

Cdigo: PN-CAL-01

Revisin: A

Pgina: 4 de 22

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 5. POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD La Poltica y Objetivos de la Calidad guan el accionar del CONSORCIO AB, en relacin con la calidad, formalmente expresado por la Alta Direccin. El desarrollo del proyecto estar sostenido en:

POLITICA DE LA CALIDAD
Brindar a nuestros Clientes servicios de ingeniera, procura y construccin de manera de cumplir nuestros compromisos legales y contractuales para satisfacer sus requisitos en cuanto a costo, plazo, seguridad y medio ambiente. Para garantizar a nuestros Clientes servicios de calidad:
Empleamos las mejores prcticas en nuestros procesos operacionales y de gestin de manera de aumentar la confiabilidad de los servicios ofrecidos Integramos equipos de profesionales comprometidos con cumplir o exceder las expectativas contractuales Promovemos en nuestra gente una permanente actitud innovadora dirigida al mejoramiento continuo de los procesos. Empleamos un Sistema de Gestin de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2008.

La Poltica de la Calidad proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los Objetivos de la Calidad. El logro de estos objetivos tendr un impacto positivo sobre la calidad de los productos, de la eficacia operativa y el desempeo de los costos y, en consecuencia, sobre la satisfaccin y confianza del cliente. Nuestro compromiso en todas las etapas del proyecto est expresado de la siguiente manera:

OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Para el cumplimiento de nuestra Poltica de la Calidad se han definido los siguientes Objetivos:
Cumplir con todos nuestros compromisos contractuales Mantener y mejorar en forma continua el Sistema de Gestin de la Calidad Mejorar los proyectos en trminos de plazo y costo Mantener personal calificado en los diferentes niveles de la organizacin Prevenir la ocurrencia de incidentes personales, materiales y medio ambientales. Asegurar el margen previsto en cada contrato.

6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION El cumplimiento de la Poltica y Objetivos de la Calidad est soportado en las decisiones de la Alta Direccin. Es as que su compromiso con el proyecto incluye: Proporcionar los recursos que el proyecto necesitar para implementar y mantener nuestro Sistema de Gestin de la Calidad. Realizar revisiones de nuestro sistema. Estas revisiones: Son realizadas por la Gerencia.

Proyecto:

Plan de Gestin de la Calidad

Cdigo: PN-CAL-01

Revisin: A

Pgina: 5 de 22

Se planifican y ejecutan a intervalos regulares. Revisan y evalan nuestra Poltica y Objetivos de la Calidad. Revisan las actividades que respaldan la Poltica y Objetivos de la Calidad. Examinan los resultados de nuestras auditorias internas. Evalan con qu xito se vienen aplicando la Poltica de Calidad y con qu xito se estn logrando nuestros Objetivos de Calidad.

7. SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS Nuestro Sistema de Gestin de la Calidad (SGC), cuenta con Procedimientos documentados y Formatos, tanto para la Gestin de nuestros procesos como para la Operacin y Control, segn el detalle siguiente: a) Gestin de los procesos: Recursos Humanos. Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo (IME). Mantenimiento de Equipos de Produccin Directa (EPD). Revisin del Contrato. Compras. Almacn. Diseo e Ingeniera.

b) Operacin y Control: Procedimientos Constructivos. Instructivos de Trabajo. Control de los Documentos

Cod. Proc. PG-CAL-02 PG-CAL-03 Procedimiento Procedimiento para la Elaboracin de Documentos del SGC Procedimiento para el Control de Documentos del SGC

Control de los Registros

Cod. Proc. Procedimiento Procedimiento para el Control de Registros

PG-CAL-06

NOTA: El CONSORCIO AB deber estandarizar la mayor cantidad de documentos y criterios con los generales del Proyecto. Para este fin el CONSORCIO AB deber acordar con el Propietario, aquellos documentos y/o criterios que aceptar ntegramente y cules aceptar con desviaciones justificadas y aceptadas por el Propietario.

Proyecto:

Plan de Gestin de la Calidad

Cdigo: PN-CAL-01

Revisin: A

Pgina: 6 de 22

8. GESTION DE LOS RECURSOS 8.1. RECURSOS HUMANOS El CONSORCIO AB, integra personal competente con los requisitos establecidos para el proyecto y proporciona capacitacin orientada a mejorar los resultados planificados. El CONSORCIO AB, se asegura que su personal entienda la importancia y el impacto que tienen sus funciones en la organizacin. La difusin es realizada en forma constante y permite lograr un compromiso en el logro de las metas del proyecto. Salvo que se encuentre especificado de otra manera, las funciones y responsabilidades para con el SGC del proyecto, del personal principal asignado al proyecto, se muestran a continuacin:
Funciones Gerente de Proyecto Responsabilidades Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestin de la Calidad del proyecto. Seguir y comunicar en el Proyecto la Poltica y Objetivos de la Calidad. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente a todos los integrantes del proyecto. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios. Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente definidos en un contrato firmado por ambas partes. Definir las responsabilidades y autoridades en el proyecto. Comunicar a todos los integrantes del proyecto, sobre sus responsabilidades en el proyecto. Velar por la Implementacin del Sistema de Gestin de Calidad en el Proyecto. Definir la planificacin maestra del proyecto. Garantizar la disponibilidad de los recursos: Recursos Humanos, Materiales, Equipos, Infraestructura, Ambiente de Trabajo; adecuados para lograr la conformidad con los requisitos del producto. Aprobar el Plan de Gestin de la Calidad del Proyecto y velar por su cumplimiento. Aprobar los Procedimientos Constructivos e Instrucciones de trabajo, as como los Formatos de control, de las actividades a realizar en el proyecto. Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, Procedimientos, Instructivos y sus Formatos. Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas (alcance, cantidades, plazos, especificaciones, rendimientos, otros). Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y seguimiento. Verificar que se mide la satisfaccin del cliente, haciendo uso de la Evaluacin de la Satisfaccin del Cliente con la entrega de las encuestas al cliente y en las fechas pre-definidas. Cumplir y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el proyecto. Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestin de Calidad del proyecto.

Jefe de Obra

Proyecto:

Plan de Gestin de la Calidad

Cdigo: PN-CAL-01

Revisin: A
Responsabilidades

Pgina: 7 de 22

Funciones

Seguir y comunicar en la obra la poltica y objetivos de la calidad. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente a todos los integrantes del proyecto. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios. Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente definidos en un contrato firmado por ambas partes. Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, Procedimientos, Instructivos y sus Formatos. Elaborar en forma conjunta con el Jefe de Oficina Tcnica, la Relacin de Materiales y/o Servicios Crticos del Proyecto, y enviarlo a Procura (Sede Central Cosapi) para atender en forma oportuna los requerimientos del proyecto. Verificar antes de elaborar la Orden de Suministro o Solicitud de Artculo, la condicin de material y/o servicio como Crtico en la relacin anteriormente citada, para anexar informacin adicional de las caractersticas de lo solicitado (planos, detalles, especificaciones tcnicas, etc.) e incluir en la llegada al proyecto junto con el material y/o servicio lo sgte: Certificados de Calidad, hojas de seguridad MSDS, registros de ensayos y/o pruebas del material, etc. Verificar el estado de los materiales crticos a su llegada a obra, siempre que lo haya solicitado, para evitar malas recepciones por desconocimiento de algunos detalles o caractersticas propias del material, conocidas por el solicitante. Revisar subcontratos para la aprobacin del gerente de proyecto. Dirigir reuniones de coordinacin con el cliente su representante y con los subcontratistas. Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y seguimiento. Cumplir y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el proyecto. Elaborar el Plan de Gestin de Calidad del proyecto y velar por su cumplimiento. Seguir y comunicar en el Proyecto la Poltica y Objetivos de la Calidad. Difundir en el proyecto el Plan de Gestin de Calidad. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente a todos los integrantes del proyecto. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios. Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente definidos en un contrato firmado por ambas partes. Elaborar el Programa de Capacitacin en materia de CALIDAD y capacitar a todo el personal del proyecto, manteniendo los registros correspondientes. Programar y coordinar las actividades de Control de Calidad en el proyecto. Coordinar la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad con los responsables del proyecto, delegando responsabilidades y apoyando a los mismos. Difundir el Sistema de Gestin de la Calidad a travs de Inducciones Generales, Inducciones Especficas, talleres. Revisar los procedimientos observando los requisitos del Sistema de Gestin de Calidad.

(Gerente de Construccin)

Jefe de Calidad (Jefe QA/QC)

Proyecto:

Plan de Gestin de la Calidad

Cdigo: PN-CAL-01

Revisin: A
Responsabilidades

Pgina: 8 de 22

Funciones

Documentar las No Conformidades y realizar el seguimiento a cada una de ellas. Coordinar con las reas implicadas, subcontratistas y/o proveedores la realizacin de reuniones para atender las No Conformidades detectadas, definiendo las acciones correctivas / acciones preventivas, segn aplique. Brindar asesora en el tratamiento de las No Conformidades a travs de acciones correctivas y acciones preventivas. Verificar el cumplimiento de la poltica de calidad y objetivos de calidad, Plan de Gestin de Calidad, procedimientos de gestin de calidad, procedimientos constructivos, Instructivos de Trabajo, a travs de documentacin que demuestre una adecuada implementacin del Sistema de Gestin de Calidad. Realizar en forma conjunta con los Ingenieros de Calidad (Supervisores de Aseguramiento y control de calidad); Inspecciones de Calidad para verificar el cumplimiento de la poltica y objetivos de calidad, as como el cumplimiento de los Procedimientos e Instructivos a ser implementados en el proyecto. Realizar el anlisis de datos correspondiente al Proceso Calidad (control de calidad, aseguramiento de calidad y gestin de calidad), se emplear las herramientas estadsticas siguientes: Grfica de Control, Histograma, Diagrama de Pareto y Diagrama de Ishikawa. Integrar el Dossier de Calidad del proyecto. Seguir y comunicar en el Proyecto la Poltica y Objetivos de la Calidad. Difundir en el proyecto el Plan de Gestin de Calidad. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente a todos los integrantes del proyecto. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios. Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente definidos en un contrato firmado por ambas partes. Capacitar en materia de CALIDAD de acuerdo al Programa de Capacitacin, a todo el personal del proyecto, manteniendo los registros correspondientes. Realizar las actividades de Control de Calidad en el proyecto. Verificar el cumplimiento de la poltica de calidad y objetivos de calidad, Plan de Gestin de Calidad, procedimientos de gestin de calidad, procedimientos constructivos, Instructivos de Trabajo, a travs de documentacin que demuestre una adecuada implementacin del Sistema de Gestin de Calidad. Registrar No Conformidades y realizar el seguimiento a cada una de ellas. Coordinar con las reas implicadas, subcontratistas y/o proveedores la realizacin de reuniones para atender las No Conformidades detectadas, definiendo las acciones correctivas / acciones preventivas, segn aplique. Brindar asesora en el tratamiento de las No Conformidades a travs de acciones correctivas y acciones preventivas. Realizar en forma conjunta con el Jefe de calidad; Inspecciones de Calidad para verificar el cumplimiento de la poltica y objetivos de calidad, as como el cumplimiento de los Procedimientos e Instructivos a ser implementados en el proyecto. Elaborar los Dossieres de Calidad del proyecto en funcin a la disciplina que este bajo su control. Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestin de Calidad del proyecto.

Ingenieros de Calidad

(Supervisores de Aseguramiento y Control de Calidad)

Jefe de Seguridad, Salud

Proyecto:

Plan de Gestin de la Calidad

Cdigo: PN-CAL-01

Revisin: A
Responsabilidades

Pgina: 9 de 22

Funciones

Seguir y comunicar en la obra la poltica y objetivos de la calidad. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente a todos los integrantes del proyecto. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios. Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, Procedimientos, Instructivos y sus Formatos. Elaborar el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio del proyecto, analizando los riesgos especficos del proyecto bajo su cargo y controlando su implementacin de acuerdo a lo establecido. Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente relativas al proyecto. Detener la operacin, rea o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo as lo amerite. Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para medir y registrar el desempeo en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Asistir y entrenar a los supervisores en el anlisis de investigacin de incidentes y procedimientos de accin correctiva. Llevar a cabo el Programa de Capacitacin en materia de SEGURIDAD a todo el personal del proyecto, manteniendo los registros correspondientes. Recoger y reportar informacin acerca de la implementacin del Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al Gerente de Proyecto y a la Unidad de Apoyo de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades (producto / servicio no conforme), para el tratamiento y seguimiento. Coordinar con el Gerente de Proyecto para que la documentacin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente requerida por parte de organismos del estado, est disponible y sea presentada en forma oportuna. Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestin de Calidad del proyecto. Seguir y comunicar en la obra la poltica y objetivos de la calidad. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente a todos los integrantes del proyecto. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios. Revisar el Plan de Gestin de Calidad del proyecto. Elaborar los Procedimientos Constructivos e Instrucciones de Trabajo, as como los Formatos de Control, de las actividades a realizar en el proyecto. Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, Procedimientos, Instructivos y sus Formatos. Verificar el control documentario (Planos, Procedimientos, Instructivos, Formatos, etc.) de acuerdo al procedimiento de Control de Documentos. Elaborar en forma conjunta con el Jefe de Obra, la Relacin de Materiales y/o Servicios Crticos del Proyecto, y enviarlo a Procura (Sede Central Cosapi) para atender en forma oportuna los requerimientos del proyecto. Verificar antes de elaborar la Orden de Suministro o Solicitud de Artculo, la condicin de material y/o servicio como Crtico en la relacin anteriormente citada, para anexar informacin adicional de las caractersticas de lo solicitado

Ocupacional y Medio Ambiente (Jefe SSOMA)

Jefe de Oficina Tcnica

Proyecto:

Plan de Gestin de la Calidad

Cdigo: PN-CAL-01

Revisin: A
Responsabilidades

Pgina: 10 de 22

Funciones

(planos, detalles, especificaciones tcnicas, etc.) e incluir en la llegada al proyecto junto con el material y/o servicio lo sgte: Certificados de Calidad, hojas de seguridad MSDS, registros de ensayos y/o pruebas del material, etc. Verificar el estado de los materiales crticos a su llegada a obra, siempre que lo haya solicitado, para evitar malas recepciones por desconocimiento de algunos detalles o caractersticas propias del material, conocidas por el solicitante. Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales permanentes a ser incorporados al proyecto. Responsable de la Reevaluacin a los Proveedores, de Materiales y/o Servicios Crticos. Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y seguimiento. Supervisar la ejecucin de los paquetes de pruebas. Supervisar y verificar las modificaciones de campo. Cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el proyecto. Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestin de Calidad del proyecto. Seguir y comunicar en la obra la poltica y objetivos de la calidad. Poner en prctica los procedimientos especficos de la obra incluyendo los formatos de control definidos como parte del Sistema de Gestin de la Calidad. Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en el campo. Reportar al Jefe de Obra sobre posibles modificaciones cambios de los documentos contractuales previos al inicio y durante la ejecucin de la obra, informado adems sobre los reclamos potenciales en relacin con cambios en el alcance del proyecto. Verificar antes de elaborar la Orden de Suministro o Solicitud de Artculo, la condicin del material y/o servicio como Crtico en la Relacin de Materiales y/o Servicios Crticos del proyecto , para anexar informacin adicional de las caractersticas de lo solicitado (planos, detalles, especificaciones tcnicas, etc.) e incluir en la llegada al proyecto junto con el material y/o servicio lo sgte: Certificados de Calidad, hojas de seguridad MSDS, registros de ensayos y/o pruebas del material, etc. Verificar el estado de los materiales crticos a su llegada a obra, siempre que lo haya solicitado, para evitar malas recepciones por desconocimiento de algunos detalles o caractersticas propias del material, conocidas por el solicitante. Asistir al Jefe de Oficina Tcnica en la verificacin de los materiales permanentes a su llegada a obra. Distribuir a los Supervisores de Especialidad, documentacin tal como: Planos, Procedimientos Constructivos, Instructivos de Trabajo, Formatos, etc. Verificando siempre el uso de las versiones vigentes. Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y seguimiento. Cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del proyecto. Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestin de Calidad del proyecto. Seguir y comunicar en su Grupo o Cuadrilla, la poltica y objetivos de la calidad.

Ing.Obras Civiles

Jefe de Grupo o Jefe de Cuadrilla

Proyecto:

Plan de Gestin de la Calidad

Cdigo: PN-CAL-01

Revisin: A
Responsabilidades

Pgina: 11 de 22

Funciones

Organizar y coordinar los trabajos del grupo cuadrilla bajo su mando. Verificar y reportar acerca de la disponibilidad de los materiales, equipos y herramientas para ejecutar las actividades programadas. Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y seguimiento. Cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el proyecto. Cuidar y mantener en forma adecuada las herramientas y equipos requeridos para desempear su funcin. Mantener el rea de trabajo limpia y ordenada. Aplicar y difundir entre los obreros el Plan de Gestin de Calidad del proyecto. Seguir y comunicar en su Grupo o Cuadrilla, la poltica y objetivos de la calidad. Cuidar y mantener las herramientas y equipos requeridos para desempear su funcin. Verificar siempre que los Planos, Procedimientos e Instructivos de Trabajo vigentes, vengan con el sello: COPIA CONTROLADA; caso contrario comunicar al Jefe de Calidad del proyecto. Verificar siempre que los Planos, Procedimientos e Instructivos de Trabajo desactualizados, vengan con el sello: OBSOLETO; caso contrario comunicar al Jefe de Calidad del proyecto. Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y seguimiento. Mantener el rea de trabajo limpia y ordenada. Seguir en forma estricta los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo, de las tareas a realizar.

Personal de cuadrilla (general)

NOTA: Las funciones pueden estar asociadas a una o ms personas, dependiendo de la estructura del personal del proyecto mostrado en el Organigrama.

8.2. CAPACITACIONES CALIDAD En el proyecto se implementar un Programa de Capacitacin en materia de CALIDAD. El Jefe de Calidad del proyecto, realizar charlas de induccin al personal (propio y subcontratistas) en forma permanente orientado al cumplimiento de los requisitos contractuales y especificaciones tcnicas y legales. El programa contemplar como mnimo los siguientes temas: Induccin al SGC del CONSORCIO AB. Control de documentos y Control de Registros. Control del Producto No Conforme. Acciones Preventivas y Acciones Correctivas.

Proyecto:

Plan de Gestin de la Calidad

Cdigo: PN-CAL-01

Revisin: A

Pgina: 12 de 22

Seguimiento y Medicin de los Procesos. Seguimiento y Medicin del Producto. Medicin de la satisfaccin del cliente. Procedimientos constructivos / Instructivos de Trabajo (segn etapa constructiva).

8.3. EQUIPOS DE PRODUCCION DIRECTA CONSORCIO AB, contar en este proyecto con equipos de produccin directa para satisfacer los requisitos del proyecto. CONSORCIO AB, garantiza el mantenimiento de dichos equipos, mediante la aplicacin de programas de mantenimiento preventivo, acciones de mantenimiento correctivo y uso de parmetros de gestin de mantenimiento, con la finalidad de mantener la disponibilidad de los equipos para los trabajos a desarrollar. En el proyecto se utilizan las fichas tcnicas de los equipos, cartillas de mantenimiento y se monitorean los hormetros de tal manera que los servicios se hagan con la frecuencia preestablecida. Adems se despliega un sistema de inspecciones que permite detectar las desviaciones de funcionamiento con la suficiente anticipacin para que los correctivos puedan ejecutarse sin comprometer la disponibilidad del equipo. La gestin de la operacin y mantenimiento de nuestros equipos en el proyecto, se sustenta dentro del Sistema de Gestin de la Calidad del CONSORCIO AB con el siguiente procedimiento:
Cod. Proc. Procedimiento Cod. Formato FL-MTO-01-A FL-MTO-01-C PL-MTO-01 Plan de control y mantenimiento de equipos de produccin directa. FL-MTO-01-E FL-MTO-01-G Formato Hoja de vida por equipo ndices de disponibilidad de equipos Orden de Trabajo Preventiva Programa de Mantenimiento Preventivo Formulario de Pre uso de Equipo Listado de Inspeccin Diaria

8.4. EQUIPOS DE INSPECCIN, MEDICIN Y ENSAYO (IME) Todos los productos fabricados pasan por inspecciones y ensayos (tantos como se establezcan o sean necesarios) de forma que se compruebe que cumplen con la funcin para la que han sido fabricados. Durante la ejecucin del proyecto se elaboran procedimientos especficos que indican paso a paso cmo se efecta la inspeccin de los productos y qu ensayos se realizan. Los equipos de inspeccin, medicin y ensayo cuentan con fechas planeadas de calibracin y servicio para asegurar que los parmetros que midan sean exactos y podamos as cumplir con las especificaciones del diseo. Los equipos IME a utilizar en obra estarn calibrados (propios o de subcontratistas) conforme al Plan de Calibracin del proyecto.

Proyecto:

Plan de Gestin de la Calidad

Cdigo: PN-CAL-01

Revisin: A

Pgina: 13 de 22

La inspeccin y ensayo tambin se extiende a los productos que se reciban. No se utiliza un producto o lote hasta que no haya superado las correspondientes etapas de inspeccin y los ensayos pertinentes (esto se reflejar en los registros correspondientes). Los productos que no superen las fases de inspeccin y ensayo son "no conformes" y se les aplicar el procedimiento correspondiente a este tipo de productos. El control y el mantenimiento de los equipos de inspeccin, medicin y ensayo son realizados mediante el siguiente procedimiento del SGC:

Cod. Proc. PL-IME-01

Procedimiento Plan de control y mantenimiento de equipos de medicin, inspeccin y ensayo

Cod. Formato FL-IME-01-A FL-IME-01-B FL-CAF-01-A

Formato Hoja de vida de equipos de medicin, inspeccin y ensayo Plan de calibracin Nota de Transferencia

9. REALIZACION DEL PRODUCTO 9.1. REVISION DEL CONTRATO Durante la ejecucin del proyecto documentamos los pedidos de informacin, rdenes de cambio, adicionales y en general todos los acontecimientos que sean relevantes a la relacin contractual con nuestro cliente, lo que nos permite fijar el alcance y definir cambios de especificaciones de tal manera de sostener una relacin transparente con nuestro cliente y que finalmente est satisfecho con el producto final. El procedimiento del Sistema de Gestin de la Calidad asociado a este punto es el siguiente:
Cod. Proc. PG-CON-03 Procedimiento Proc. Revisin y modificacin del contrato posterior a su firma Cod. Formato FG-CON-03-A FG-CON-03-B Formato Solicitud de informacin (RFI) Impacto de orden de cambio

9.2. COMUNICACIN CON EL CLIENTE Los canales de comunicacin y entrega de informacin entre el CONSORCIO AB y el cliente MM. se establecern al iniciar las obras. Estos podrn ser: Cuaderno de Obra, cartas, minutas de reunin, solicitudes de Informacin (RFIs), entre otros.

9.3. COMPRAS Las compras del proyecto estn planificadas en nuestro proceso de Procura, donde se enfatizan los materiales y servicios crticos que se utilizarn. Los documentos de compra que se generan contienen toda la informacin tcnica que se requiere para garantizar que se tendr a disposicin los planos necesarios de los equipos y/o sistemas y subsistemas y toda informacin tcnica necesaria para todos y cada uno de los elementos que componen los sistemas y/o equipos, incluido los informes de control de Calidad y Manuales de Operacin. Todos los materiales crticos, suministrados por CONSORCIO AB, poseern certificados de calidad.

Proyecto:

Plan de Gestin de la Calidad

Cdigo: PN-CAL-01

Revisin: A

Pgina: 14 de 22

Con la finalidad de contar con los materiales y subcontratistas de la mejor calidad, estos son evaluados y seleccionados permanentemente sobre la base de sus habilidades para cumplir con nuestros requerimientos en cuanto a: cumplimiento de plazo, condiciones econmicas, calidad del servicio, seguridad en obra y otros criterios que se consideren importantes. Durante el desarrollo del proyecto: Implementamos procedimientos de compra. Estos procedimientos planifican y controlan tanto las compras de productos como de servicios. Estos procedimientos permiten: Verificar la calidad de todos los materiales, piezas y conjuntos adquiridos. Monitorear y controlar a nuestros subcontratistas. Garantizar que los subcontratistas sean competentes. Controlar la recepcin de los productos.

Contamos con un sistema de mantenimiento de registros de recepcin de productos para monitorear el desempeo de nuestros proveedores y analizar tendencias histricas. Desarrollamos planes y procedimientos especficos de inspeccin para controlar la recepcin de productos. Estos planes y procedimientos evitan el uso no intencional de productos no conformes.

Los procedimientos del Sistema de gestin de Calidad asociados al cumplimiento de este punto Son los siguientes:
Cod. Proc. Procedimiento Cod. Formato FG-COM-01-A PG-COM-01 Procedimiento para la Compra de Materiales y Servicios Crticos FG-COM-01-B FG-COM-01-C FG-COM-02-A FG-COM-02-B FG-COM-02-C FG-COM-02-D Formato Requisicin de Compra / Orden de Suministro / Solicitud de Artculo Orden de Compra Relacin de Materiales y/o Servicios Crticos Actualizacin de base de datos para proveedores Evaluacin de proveedores Registro de Baja de Proveedores Reevaluacin de Proveedores

PG-COM-02

Procedimiento para la Seleccin y Evaluacin de Proveedores de Materiales y Servicios Crticos

9.4. MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACION Y ENTREGA CONSORCIO AB, implementa mtodos adecuados para la correcta manipulacin de los productos con los que trabaja, la forma de uso de los almacenes de productos y control de las entradas y salidas, control del embalado, formas de conservacin de los productos para que se mantengan en buen estado y entrega del producto a los clientes en las condiciones adecuadas. Nuestros almacenes tienen una distribucin estndar y cuentan con procedimientos para el manipuleo, almacenamiento, embalaje, conservacin y entrega de materiales y equipos. En este proyecto emplearemos los siguientes procedimientos de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad:
Cod. Proc. PG-ALM-01 Procedimiento Procedimiento para la manipulacin, almacenamiento y preservacin de materiales crticos en almacenes Cod. Formato FG-ALM-01-A Formato Condiciones de manipulacin, almacenamiento y preservacin de materiales crticos

Proyecto:

Plan de Gestin de la Calidad

Cdigo: PN-CAL-01

Revisin: A

Pgina: 15 de 22

PG-ALM-02

Procedimiento para la recepcin, despacho y control de materiales crticos en almacenes

FG-ALM-02-A FG-ALM-02-B FG-ALM-02-C

Reporte de inspeccin Pedido al almacn Firmas Autorizadas de Solicitud de Materiales de Almacn

9.5. DESARROLLO DEL PROYECTO CONSORCIO AB, implementar en el proyecto procedimientos de construccin que nos permiten estandarizar nuestras operaciones y garantizar a nuestros clientes que la ejecucin en el lugar de trabajo es independiente de la mano de obra. Todos nuestros trabajadores se encuentran capacitados en las mejores prcticas y se encuentran en la capacidad de brindar el mejor aporte en todos los procesos de construccin. Procedimientos de Trabajo y Protocolos Los procedimientos elaborados por el CONSORCIO AB, para todas las tareas a desarrollar en las diferentes etapas constructivas, debern tener en consideracin: Las Bases Tcnicas, las Especificaciones Tcnicas de Construccin, los Planos de Ingeniera, ms toda documentacin que se adjunte como parte del Contrato en su integridad y todas aquellas consideraciones propias de la actividad a ejecutar, como son las capacidades y competencias del personal que participa, equipamiento y materiales debidamente certificados, documentos de registros de la actividad que considera el procedimiento. Los Procedimientos Constructivos generales que se aplicarn al presente proyecto se detallan a continuacin:
Cod. Proc. Procedimiento Cod. Formato Formato

PC-TOP-10 Procedimiento para control Topogrfico

FC-TOP-10-A FC-TOP-10-B

Registro de Control topogrfico Control de Verticalidad Autorizacin para Excavacin Verificacin de Excavacin

PC-MVT-03

Procedimiento de Excavacin con Equipo Pesado

FC-MVT-03-A FC-MVT-03-B

PC-MVT-05 Procedimiento de Hincado de Pilotes PC-MVT-04 Procedimiento de Excavacin Manual FC-MVT-03-A FC-MVT-03-B FC-TOP-10-A PC-MVT-15 Procedimiento de Relleno y Compactacin FC-MVT-15-A FC-MVT-15-B PC-ENC-04 Procedimiento de Encofrado y Desencofrado Procedimiento para la Habilitacin y Colocacin de Acero Corrugado Grado 60 FC-ENC-04-A FC-ENC-04-B FC-CON-08-A Autorizacin para Excavacin Verificacin de Excavacin Registro de Control topogrfico Ensayo de Densidad de Campo Mtodo del Cono de Arena Relleno y Compactacin Autorizacin para Encofrar Autorizacin de Desencofrado Control general previo para el vaciado de concreto

PC-ARM-02

Proyecto:

Plan de Gestin de la Calidad

Cdigo: PN-CAL-01

Revisin: A

Pgina: 16 de 22 Control general previo para el vaciado de concreto Control de muestreo de concreto Resistencia de Concreto a la compresin Registro de instalacin de Barras y/o Pernos de anclaje

FC-CON-08-A Procedimiento para la Preparacin, PC-CON-08 Colocacin, Compactacin y Curado de Concreto Procedimiento para la Instalacin de Barras y/o Pernos de Anclaje en Concreto Procedimiento para eliminacin de PC-MVT-07 material Procedimiento de Montaje de Estructuras Metlicas FC-CON-08-B FC-CON-08-C PC-ARM-05 FC-ARM-05-A

FC-ESM-02-A PC-ESM-02 FC-ESM-02-B FG-ALM-02-D Procedimiento para el Montaje e Instalacin de Equipos Estacionarios FC-TOP-10-A

Protocolo de Liberacin de Estructuras Metlicas Protocolo de Limpieza de Uniones Crticas de Estructuras Metlicas Informe de Recepcin en Almacn de Obra Registro de Control topogrfico Registro de Liberacin para Grout Protocolo de Inspeccin de Equipo Mecnico Informe de Recepcin en Almacn de Obra Registro de Control topogrfico Registro de Liberacin para Grout Protocolo de Alineacin y Acoplamiento para Equipo Mecnico Registro de Inspeccin Visual de Soldadura Registro de Reparacin de Soldadura Registro de Tomas Radiogrficas de Juntas de Soldadura Registro de Soldadores Calificados Registro de Calificacin de Soldador (WPQ) Reporte de Inspeccin por Tintes Penetrantes Registro de Soldadores Calificados Registro de Calificacin de Soldador (WPQ)

PC-EQP-01

FC-EQP-01-A FG-ALM-02-D FC-TOP-10-A Procedimiento para el Montaje e PC-EQP-02 Instalacin de Equipos Rotativos FC-EQP-02-A FC-SOL-13-A FC-SOL-13-B FC-SOL-13-C FC-SOL-13-D FC-SOL-13-E FC-SOL-13-F Procedimiento para la Calificacin de Soldadores WPS / PQR FC-SOL-13-D FC-SOL-13-E

PC-SOL-13

Procedimiento de Soldadura en tuberas de Acero al Carbono

PC-SOL-04

Proyecto:

Plan de Gestin de la Calidad

Cdigo: PN-CAL-01

Revisin: A

Pgina: 17 de 22

PC-ELC-33

Procedimiento para el conexionado de cables elctricos FC-ELC-03-A FC-ELC-03-B FC-ELC-03-C FC-ELC-03-D FC-ELC-03-E Lista de inspeccin para Instalacin de Bandejas y Accesorios Lista de inspeccin para Instalacin de Conduits y Accesorios Registro de instalacin de banco de ductos Checklist de inspeccin de banco de ductos Checklist de inspeccin elctrica de Manhole

PC-ELC-03

Procedimiento para Instalacin de Banco de Ductos, Manholes, Bandejas, Conduits y Accesorios

PC-INS-03

Procedimiento para la Instalacin de Instrumentos FC-ELC-02-A FC-ELC-02-B Registro de pruebas de resistencia de puesta a tierra Registro de instalacin de pozo de tierra Registro de inspeccin del sistema de puesta a tierra Inspeccin y prueba de continuidad de tierra con equipos y estructura Registro de inspeccin de la prueba de continuidad Prueba de resistencia de aislamiento para motores elctricos Registro de prueba de aislamiento de transformador Registro de pruebas de resistencia de aislamiento para cables de baja y media tensin Registro de prueba HIPOT para cables de media tensin Registro de prueba de funcionamiento del motor Registro de prueba de relacin de absorcin e ndice de polarizacin de equipos Registro de prueba de resistencia de aislamiento de cables de control Registro de prueba de relacin de transformacin Registro de pruebas de aislamiento de barras

PC-ELC-02

Procedimiento para la Instalacin y Prueba de la red de tierra

FC-ELC-02-C FC-ELC-02-E

PC-ELC-05

Procedimiento para pruebas elctricas de construccin

FC-ELC-05-A FC-ELC-05-B FC-ELC-05-C FC-ELC-05-D FC-ELC-05-E FC-ELC-05-F FC-ELC-05-G FC-ELC-05-H FC-ELC-05-I FC-ELC-05-J

Proyecto:

Plan de Gestin de la Calidad

Cdigo: PN-CAL-01

Revisin: A

Pgina: 18 de 22

Registro de resistencia de aislamiento de equipos elctricos NOTA: De requerirse Procedimientos Constructivos e Instructivos de Trabajo, adicionales a los mostrados en la tabla anterior, estos sern elaborados y presentados para su aprobacin respectiva, luego de lo cual se dar inicio a los trabajos implicados. FC-ELC-05-K

9.6. CONTROL DE CALIDAD Para garantizar la calidad de los productos obtenidos se realiza un Control de Calidad con actividades de inspeccin y prueba en los procesos de construccin con la finalidad de evitar no conformidades del producto. Nuestra inspeccin y prueba final garantiza a nuestros clientes un producto de la mejor calidad acorde con las especificaciones contractuales. 9.7. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS (PIE) CONSORCIO AB, elaborar y entregar al Cliente MM; el Plan de Inspeccin y Ensayos (PIE), para su aprobacin. Las pruebas, ensayos y chequeos debern hacerse cuando los protocolos as lo definan. 9.8. CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUBCONTRATOS En el proyecto, cada Subcontratista deber cumplir con las disposiciones contenidas en el Presente Plan de Gestin de la Calidad, que permita lograr una integracin y compromiso con el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) del CONSORCIO AB, establecido para el presente proyecto; para ello cada subcontratista adicionalmente deber cumplir con los siguientes lineamientos: a) Antes de ser tomado como Subcontratista, ser evaluado de acuerdo a su condicin como crtico, de acuerdo a los procedimientos PG-COM-01 y PG-COM-02, para determinar si cumple las calificaciones requeridas. Luego de ser Aprobado, presentar previamente los procedimientos constructivos y formatos iniciales que aplicar dentro de su alcance, para en forma conjunta con el CONSORCIO AB definir los Procedimientos Constructivos y Formatos definitivos de acuerdo al SGC. Si el Subcontratista realizara trabajos de mediciones finas y de precisin que impliquen el uso de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo (Equipos IME) tales como: Estacin Total, Teodolito, Nivel Topogrfico, Balanzas, Termmetros, Multmetro, Megmetro, Pinza Amperimtrica, Medidor de Espesor de Pintura, etc; ser necesario entregar al CONSORCIO AB previamente a su utilizacin en Obra, el respectivo Certificado de Calibracin. La Omisin por parte del Subcontratista, de entregar los Certificados de Calibracin, antes de su uso, imposibilitar al Subcontratista de hacer uso de ellos en la elaboracin del Producto y/o Servicio, siendo entera responsabilidad del Subcontratista los Retrasos o Retrabajos derivados de la omisin en la entrega previa de dichos Certificados.

b)

c)

d)

Proyecto:

Plan de Gestin de la Calidad

Cdigo: PN-CAL-01

Revisin: A

Pgina: 19 de 22

e)

Para Registrar la informacin obtenida de Campo (Protocolos), en los formatos definidos con anterioridad, el Subcontratista, previamente deber coordinar con el CONSORCIO AB, para en forma conjunta con el Cliente, proceder a liberar los trabajos realizados. Los locales de los Subcontratistas fuera de la obra, tales como talleres donde se realicen trabajos de fabricacin, ensamblado o armado, sern visitados por el CONSORCIO AB para verificar que se cumplan los requisitos del cliente. Los Registros (Protocolos) de Control de Calidad de los trabajos de fabricacin, ensamblado o armado, realizados por el Subcontratista, en dichos talleres externos a la Obra, sern presentados a solicitud del CONSORCIO AB durante las visitas a dichos talleres siendo entera responsabilidad del Subcontratista los Retrasos o Retrabajos derivados de la omisin en la entrega oportuna de dichos Registros (Protocolos). De presentarse defectos en el Producto y/o Servicio brindado por el Subcontratista, en cualesquiera de sus etapas de elaboracin, el Subcontratista comunicar formalmente al CONSORCIO AB, la ocurrencia de los mismos, quien evaluar de acuerdo al criterio de la Norma ISO 9001:2008 si corresponde o no la calificacin de tal defecto como: Observacin No Conformidad. Las No Conformidades sern tratadas usando el Registro de Tratamiento de No Conformidad (FG-CAL-04-A). Las Observaciones tendrn un tratamiento adecuado para corregir el Producto y/o Servicio. Para el caso de No Conformidades, estas sern tratadas en forma conjunta entre el Subcontratista y el CONSORCIO AB, en reuniones convocadas ya sea por el Subcontratista el CONSORCIO AB, luego de la ocurrencia de cada No Conformidad, con el fin de determinar las causas races que generaron la No Conformidad. La determinacin de las Causas Races se har con el uso del Diagrama de Ishikawa (Espina de Pescado), ver FG-CAL-04-A; y las correcciones inmediatas, acciones correctivas, tendrn Responsables por el lado del Subcontratista, quienes se comprometern a implementar tales acciones, segn la Fecha Propuesta en cada una de ellas, procurando sean estas fechas en el ms breve plazo.

f)

g)

h)

i) j) k)

l)

m) El estado de cada No Conformidad como: ABIERTA CERRADA, ser determinado por el CONSORCIO AB, quien verificar: 1.- La Implementacin de las Acciones Inmediatas y Acciones Correctivas, con la documentacin que sustente la realizacin de tales acciones por parte del Subcontratista; Nota: Esta documentacin ser entregada por el Subcontratista a solicitud del CONSORCIO AB. 2.- La No Reincidencia de la No Conformidad, como resultado de las acciones tomadas. Si y solo si, se cumplieran los pasos 1 y 2, la No Conformidad se dar por CERRADA; caso contrario permanecer ABIERTA. n) Tanto las No Conformidades como, las Observaciones, tienen un seguimiento por parte del CONSORCIO AB, las cuales pueden poseer el estado de: ABIERTA CERRADA, siendo una condicin necesaria para efecto de pago de Facturas,

Proyecto:

Plan de Gestin de la Calidad

Cdigo: PN-CAL-01

Revisin: A

Pgina: 20 de 22

Valorizaciones, Liquidaciones, que todas las No Conformidades u Observaciones se hallen CERRADAS. o) Todo Subcontratista ser Reevaluado, ya sea durante la elaboracin del producto y/o servicio, o al finalizar su prestacin con el CONSORCIO AB, siendo el CONSORCIO AB, el responsable de reevaluarlo en la fecha que considere la ms adecuada y de acuerdo al procedimiento PG-COM-02 segn su condicin como crtico.

10. MEJORA CONTINUA 10.1. NO CONFORMIDADES

Nuestro Sistema de Gestin de Calidad es completamente auditable y sigue un crculo de mejora continua, documentando No Conformidades en la Gestin y en la Operacin, eliminando la(s) causa(s) desde su raz. Nuestras actividades incluyen: 10.2. Controlar los productos no conformes. Identificar y registrar de inmediato los productos no conformes. Describir la no conformidad y analizar las causas. Proponer acciones correctivas para eliminar su ocurrencia. Proponer acciones preventivas para prevenir su ocurrencia. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Estas herramientas del Sistema de Gestin de la Calidad son implementadas con la finalidad de atacar las causas races de las no conformidades (acciones correctivas) o no conformidades potenciales (acciones preventivas). Para identificar las causas races de estas no conformidades, el proyecto utiliza el Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa) en reuniones multidisciplinarias donde se asignan fechas y responsables para las acciones de mejora. Las acciones de mejora pueden implicar cambios en los procedimientos, documentos del proceso, instrucciones de trabajo, especificaciones de productos, etc. Luego de la implementacin de tales acciones medimos su eficacia.

Cod. Proc. PG-CAL-04 PG-CAL-05

Procedimiento Procedimiento para el Tratamiento del Producto No Conforme Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.

Cod. Formato FG-CAL-04-A FG-CAL-04-A

Formato Registro de Tratamiento de No Conformidad Registro de Tratamiento de No Conformidad

10.3.

AUDITORIAS INTERNAS

El proyecto es objeto de procesos de Auditorias Internas al Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) llevadas a cabo por auditores calificados. Estas auditorias determinan si el SGC se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Nuestro procedimiento para la planificacin y ejecucin de auditoras internas (PG-CAL-08) define: Que los que realizan las auditorias sean auditores calificados.

Proyecto:

Plan de Gestin de la Calidad

Cdigo: PN-CAL-01

Revisin: A

Pgina: 21 de 22

Que las auditoras debern aplicarse para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente. Que se documenten las auditorias con registros e informes. Que se implementen acciones correctivas / acciones preventivas para eliminar las no conformidades en sus causas races y la medicin de la eficacia de las mismas.

El procedimiento aplicable a esta seccin del SGC del CONSORCIO AB es el siguiente:

Cod. Proc. Procedimiento Proc. Planificacin y Ejecucin de Auditorias Internas Cod. Formato FG-CAL-08-A FG-CAL-08-B FG-CAL-08-C FG-CAL-08-D Formato Programa General de Auditoria Interna Plan de Auditoria Interna Acta de Reunin de Apertura Acta de Reunin de Cierre

PG-CAL-08

Nota: Para mantener la imparcialidad y la objetividad de las conclusiones de la Auditora Interna, evitando conflicto de intereses; las Auditoras Internas al SGC del CONSORCIO AB, sern realizadas por Auditores Calificados pertenecientes a cualesquiera de las empresas que integran el Consorcio, en concordancia con la Norma ISO 9001:2008; para ello Sede Central AB, emitir un Programa General de Auditoras Internas del SGC , en el cual se contemplar al presente proyecto y ser dado a conocer a sus miembros en forma oportuna. 10.4. MEDICION DE LOS PROCESOS

Se identifica la necesidad de aplicar tcnicas de medicin en el proyecto con el fin de controlar o mejorar cualquier proceso, producto o actividad que se realice. Para ello se utilizan las principales herramientas estadsticas, tales como: Grfico de control de variables, histograma, diagrama de Pareto, entre otras. El uso de las tcnicas de medicin estn enfocadas en mejorar la toma de decisiones al estudiar la eficacia de los procesos, no conformidades, diseos, tendencias, seguridad y riesgo. Los principales resultados del desempeo del proyecto estarn contenidos en los siguientes indicadores: SPI (ndice de Rendimiento del Plazo) CPI (ndice de Rendimiento del Costo)

10.5.

SATISFACCIN DEL CLIENTE

El Sistema de Gestin de la Calidad del CONSORCIO AB est orientado a conseguir la satisfaccin del cliente, y para ello realiza mediciones permanentes para adoptar acciones orientadas a su consecucin. se ejecutan como mnimo dos encuestas de Evaluacin de la Satisfaccin del Cliente (FG-CAL-03), una a la mitad del plazo contractual y otra al finalizar, aproximadamente. En estas encuestas se solicita la apreciacin del cliente acerca de nuestro desempeo, respecto a los siguientes temas: Plazo, costo, condiciones de calidad, seguridad y prcticas

Proyecto:

Plan de Gestin de la Calidad

Cdigo: PN-CAL-01

Revisin: A

Pgina: 22 de 22

ambientales, personal clave, equipos de construccin e instalaciones (campamento). Tambin se contempla un campo para la formulacin de observaciones libres del cliente.