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Marzo 2008
Plan Validacin
Propsito Origen Objetivos Definiciones Marco regulatorio
Origenes
Establecimiento de las cGMPs (Actuales Practicas de Fabricacin) por parte de la FDA (1963) La aplicacin de la validacin en la industra farmacutica inici a mediados de los 70s
No adquiri carcter obligatorio hasta principios de los 80s Inici enfocada en los procesos ms crticos (Parenterales) y fue extendiendose a todos los aspectos relativos a la calidad del producto (Software y certificacin de proveedores)
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Origenes
En 1987 emite la Gua de Principios Generales para la Validacin de Procesos En 1998 la Secretara de Salud emite la NOM-059SSA1-1993 Buenas prcticas de fabricacin para establecimientos de la industria qumico farmacutica dedicados a la fabricacin de medicamentos. En Octubre de 2005 se emite el Proyecto de Norma NOM-059-SSA1-2004, la cual establece (Seccin 1.1) los requerimientos mnimos necesarios para el proceso de los medicamentos
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d i l Va
v n i ac
c i f i l a C s?
n i c a
Calificacin
Definiciones:
Calificacin, a la evaluacin de las caractersticas de los elementos del proceso. Calificacin del diseo, la evidencia documentada de que el diseo propuesto de las instalaciones, sistemas y equipo es conveniente para el propsito proyectado Calificacin de la instalacin, la evidencia documentada de que las instalaciones, sistemas y equipo se han instalado de acuerdo a las especificaciones de diseopreviamente establecidas Calificacin operacional, la evidencia documentada de que el equipo, las instalaciones y los sistemas operan consistentemente de acuerdo a las especificaciones de diseo establecidas. Calificacin de la ejecucin o desempeo, la evidencia documentada de que las instalaciones, sistemas y equipo, se desempean cumpliendo los criterios de aceptacin previamente establecidos
Validacin (Definiciones):
VALIDACIN: Es la evidencia documentada que demuestra que a travs de un proceso especfico se obtiene un producto que cumple consistentemente con las especificaciones de calidad establecidos. (NOM 059) Plan Maestro de Validacin, documento que especifica la informacin para la validacin de la compaa, donde se definen detalles y escalas de tiempo para cada trabajo de validacin a realizar. Las responsabilidades relacionadas con dicho plan deben ser establecidas. Validacin Retrospectiva: Aplica a sistemas que han sido utilizados por muchos aos y que cuentan con gran cantidad de evidencia de que funcionan adecuadamente. Solo aplicable cuando el proceso ha sido robusto estadisticamente. DESCARTADA
Calificacin vs Validacin
Calificacin
Orientada a verificar y recabar evidencia documental de que un equipo funciona conforme a lo establecido
Validacin
Verifica y recaba evidencia de que un SISTEMA o PROCESO funciona conforme a lo establecido Calificacin Pero no a la inversa Validacin
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e b e d e u ? Q e s r a d i l va
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Sstemas de informacin ?
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Costos de Validacin
Por tiempo invertido en:
Documentacin Elaboracin de protocolos Elaboracin de PNOs Trabajo en campo Coleccin de datos Anlisis de la informacin Etc.
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Marco Regulatorio
Normas Oficales Mexicanas
NOM-059-SSA1-1993, Buenas prcticas de fabricacin para establecimientos de la industria qumico farmacutica dedicada a la fabricacin de medicamentos. PROY-NOM-059-SSA1-2004. Buenas prcticas de fabricacin para establecimientos de la industria qumico farmacutica dedicados a la fabricacin de medicamentos NOM-164-SSA1-1998, Buenas prcticas de fabricacin para frmacos
Internacionales
Normas ISO Agencias regulatorias nacionales (FDA, INVIMA, ANVISA, etc.) OMS
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NOM 059-SSA1-2006
Validacin
3.82 Validacin, a la evidencia documentada que demuestra que a travs de un proceso especfico se obtiene un producto que cumple consistentemente con las especificaciones de calidad establecidas (NOM 059)
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Procesos
Proceso: Mtodo, sistema adoptado para llegar a un determinado fin (Pequeo Larrouse Ilustrado) Proceso NO Asptico
Aquel que no requiere de condiciones que involucren esterilidad, ejemplos: Sintesis de activos Fabricacin Tabletas Fabricacin Cpsulas Fabricacin Suspensiones y Jarabes Fabricacin Cremas y Tpicos Acondicionamiento Primario Acondicionamiento Secundario
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Validacin de procesos
Objetivo
Cumplir expectativas del cliente
Cumplir marco regulatorio Asegurar calidad de producto Reducir costo
Mtodo
Controlar las fases del proceso que son significativas para la calidad del producto o servicio Parte de un programa de calidad
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NOM 059-SSA1-2006
Evidencia documentada?
Da un alto grado de aseguramiento La validacin NO es absoluta, un proceso validado tiene cierta posibilidad de falla Hay que definir cual es el grado aceptable de certidumbre
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NOM 059-SSA1-2006
Protocolos
Calificacin de Diseo (DQ) Calificacin de Instalacin (IQ) Calificacin de Operacin (OQ) Calificacin de Funcionamiento (PQ) Validacin de Procesos
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Relacionado con
CALIFICACIN DE FUNCIONAMIENTO
ESPECIFICACIONES FUNCIONALES
Relacionado con
CALIFICACIN DE OPERACIN
ESPECIFICACIONES DE DISEO
Relacionado con
CALIFICACIN DE INSTALACIN
Relacionado con
CALIFICACIN DE DISEO
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Cada requerimiento deber ser susceptible de probarse. Deber distinguirse entre requerimientos mandatorios/regulatorios y caractersticas deseadas. Revisin conjunta entre proveedor y usuario para verificar la correcta interpretacin de los requerimientos
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Protocolos
Objetivo Alcance Antecedentes Documentos de referencia Procedimiento Criterio de aceptacin. Responsabilidades Planeacin de la validacin Anexos
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Protocolo de Validacin
Se basa en un conocimiento claro y profundo del proceso a validar Debe indicar un nmero suficiente de lotes o corridas para demostrar la reproducibilidad Se debe cubrir un anlisis de riesgo que permita afrontar los retos reales al sistema o proceso
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Calificacin de diseo
Objetivo Asegurar que existe evidencia documental que se cubre con los criterios de calidad en el diseo del equipo o sistema Establecer que sea apropiado para lograr los resultados requeridos de forma segura, confiable y robusta Adicionalmente es una forma de registrar los conocimientos adquiridos por el equipo de proyecto y el usuario final Debe contar con la revisin del equipo definido en el PMV
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Calificacin de diseo
Esta calificacin se aplicar en equipos/ sistemas/ procesos nuevos o modificados y consistir en contrastar el documento de ingeniera bsica o las especificaciones tcnicas del equipo/ sistema /proceso contra dos aspectos:
Requerimientos de usuarios Mtodos de clculo BPXs y cdigos de observancia para cada empresa
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Calificacin de diseo
Requerimientos
Cualquier necesidad o expectacin de un sistema debe estar detallados y reflejar como se usar el sistema y donde estar localizado Punto de partida tanto para la validacin, como para la verificacin. Los requerimientos reflejan las necesidades establecidas o implcitas del cliente. Tipos de requerimientos: de diseo, funcionales, de implementacin, de desempeo o fsicos
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Calificacin de diseo
El desarrollo de los requerimientos incluye la identificacin, anlisis, y documentacin de la informacin acerca del dispositivo y su uso propuesto. Considerar: distribucin de las funciones del sistema, condiciones de operacin, caractersticas del usuario, riesgos potenciales, y tareas anticipadas. Especificar lo siguiente:
Todas el rango de entradas al proceso Todas los requerimientos de salidas del sistema Todas las funciones que el sistema desarrollar.
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Calificacin de diseo
Ingeniera bsica Documentacin proveniente del proveedor /diseador en la fase de ingeniera de detalle para describir los detalles de cosntruccin y funcionalidad de la maquina Aspectos que deben presentarse en el documento:
Descripcin Funcional Requerimientos de Servicio Diagramas de Proceso e Instrumentacin Plano general de ubicacin Clave de identificacin del equipo Especificacin de componentes Mecnicos Lista de los lubricantes con posibilidad de contacto incidental
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Calificacin de diseo
Ingeniera bsica
Aspectos que deben presentarse en el documento (cont.):
Planos elctricos y neumticos Planos de localizacin de instrumentos Sistemas de cmputo validados Especificaciones funcionales de diseo Especificaciones de diseo de sistemas de cmputo (Hardware /Software) Lista preliminar de partes de repuesto
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Calificacin de diseo
Aspectos que deben revisarse en la CD:
Sistemas de seguridad
Proteccin de energa elcctrica almacenada que provoque accidentes Proteccin de superficies calientes Dispositivos de Bloqueo Alarmas Vlvulas de alivio
Aspectos de BPM
De fcil limpieza Retencin de residuos con filtros Acabados sanitarios sin zonas donde el producto pueda retenerse
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Calificacin de diseo
Aspectos que deben revisarse en la CD:
Estndares de construccin
Soldadura Arreglos Servicios Accesos Materiales de construccin Acabados Capacidad Temperatura Presin Volumen Visibilidad Cualquier requerimiento adicional
Requerimientos de usuario
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Calificacin de diseo
Aspectos que deben revisarse en la CD:
Instrumentos crticos
Listado de instrumentos crticos con su incertidumbre, tolerancia y rango de operacin consistente
Sistema elctrico
Diagrama de cableado Distribucin de potencia Motores Relevadores
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Calificacin de diseo
Aspectos que deben revisarse en la CD:
Sistema de control
Cotrolador Sensores de Instrumentacin
Interfase Hombre-Maquina
Pantallas de programacin (Displays) Niveles de acceso Alarmas
Aspectos de mantenimiento
Partes de repuesto Diagnstico de fallas Programa sugerido de mantenimiento
Documentacin de soporte
Manuales
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Calificacin de Instalacin
Verificar que todos los criterios de diseo e instalacin hallan sido concluidos satisfactoriamente El procedimiento consiste por regla general por un chequeo inicial de la maquina por parte del fabricante (en presencia del validador) bajo sus propios esquemas de revisin y posteriormente se ejecutan las pruebas requeridas en el protocolo del site
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Calificacin de Instalacin
Cada prueba a realizar debe cumplir con un criterio de aceptacin En caso de sistemas que se construyan en la planta deber realizarse auditoras aplicando los PNOs del constructor para verificar la correcta construccin
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Calificacin de Instalacin
Debern asimismo verificarse:
Caractersticas del material de construccin con certificados de anlisis Calibracin vigente y en rango de operacin Sistemas instalados conforme a planos y diagramas Pasivacin
Toda prueba que no obtenga calificacin aprobatoria (No Conformidad) debe documentarse y la calificacin no se considerar concluida hasta que se corrija o se justifique que no afectar la calidad del proceso
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Ejemplo
Prue ba No.
Nombre de la Prueba
Mtodo de Prueba
Criterio de Aceptacin
Aceptado
No Aceptado
Iniciales
Fecha
1. 1
Conexiones Elctricas
Verificar la tensin en conexin, la frequencia, el nmero de fase presencia de neutral y tierra en la maquina
Los datos de conexin elctrica corresponden con los definidos en las especificaciones, en la placa elctrica de la mquina y con el manual del sistema elctrico suministrado Manual del Sistema Tension 415 V; Frequencia 50 Hz; Fases: 3; Neutral (Si/No) Si; Tierra (Si/No) Si.
RMP
22/Oct//06
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Calificacin de Operacin
Debe describir el propsito, mtodo y criterios de aceptacin en detalle de cada prueba a realizar durante la fase de Calificacin de operacin Incluye:
Pruebas de funcionamiento de operacin Pruebas de paros de emergencia Sistemas de seguridad Panel de control Parmetros vs especificaciones Pruebas de falta de energa (paro y rearranque)
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Calificacin de Operacin
Estos sistemas se retaran conforme al criterio de peor de los casos (what if?) Adicionalmente debern obtenerse las condiciones de trabajo normal* (parmetros de operacin) sobre las que se redactarn los PNOs, incluyendo mantenimiento preventivo y limpiezas. Otro aspecto a retar son las capacidades mximas y mnimas del equipo La capacitacin de los futuros operadores del equipo se realiza en esta etapa * De ser posible se deberan realizar las pruebas con el
producto
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Qu causa variacin ?
Todo puede ser visto como el producto de un proceso. Los factores que afectan el proceso causan variaciones en el producto de dicho proceso.
Ruido Ruido (Causas (Causas comunes comunesde de Variacin) Variacin)
Manufac. Tabletas
Proceso Proceso
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Cambio en el Proceso
2 fuentes afectan el proceso
50
Normal Distribution Mean = 8.5539 Std Dev = 0.6469 KS Test p-value = .6950
Run Chart
Histogram
10.5
10
10
9.5
# Observations
Y Axis
7.3 to <= 7.625 7.625 to <= 7.95 7.95 to <= 8.275 8.275 to <= 8.6 Class 8.6 to <= 8.925 8.925 to <= 9.25 9.25 to <= 9.575 9.575 to <= 9.9
8.5
7.5
7
2
6.5
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 X Axis
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Histogram
Run Chart
14
13
12
12
10 # Observations
11 Y Axis
10
6
9
4
8
2
7
0 7.3 to <= 8.025 8.025 to <= 8.75 8.75 to <= 9.475 9.475 to <= 10.2 Class 10.2 to <= 10.925 to 11.65 to 12.375 to 10.925 <= 11.65 <= 12.375 <= 13.1
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 X Axis
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Distribucin normal
Nro de veces que se present
130
140
150
160
170
y=
=
2
y
i =1
n
n (y y)
i =1 i
n
2
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Distribucin Normal
Ancho natural del proceso o tolerancias naturales: + 3 sigma 1 sigma 68 % 2 sigmas 95 % 3 sigmas 99.73 %
Por qu medir la calidad en sigmas?
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Capacidad de un proceso
La habilidad del proceso de generar productos que se encuentran dentro de los lmites de especificacin
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Cp =
LS - LI 6
LI
10
-3
14 16 18 20 22 24 Rango del Proceso Especific. Cliente
+3
26
LS
30
Cp =
LS - LI 6
Cp =
30 - 10 6 (2)
Cp = 20 12
Cp = 1,667
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Qu es seis sigma?
Cp =
20 25
= 0,8
20
40
Cp =
20 10
= 2,00
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Normal Distribution Mean = 8.5539 Std Dev = 0.6469 KS Test p-value = .6950
Histogram
10
Normal Distribution Mean = 8.5539 Std Dev = 0.6469 KS Test p-value = .6950
Histogram
10
# Observations
6
# Observations
2
2
0 7.3 to <= 7.625 7.625 to <= 7.95 7.95 to <= 8.275 8.275 to <= 8.6 Class 8.6 to <= 8.925 8.925 to <= 9.25 9.25 to <= 9.575 9.575 to <= 9.9
0 7.3 to <= 7.625 to 7.95 to <= 8.275 to 8.6 to <= 8.925 to 9.25 to <= 9.575 to 7.625 <= 7.95 8.275 <= 8.6 8.925 <= 9.25 9.575 <= 9.9 Class
INESTABLE
Normal Distribution Mean = 9.7779 Std Dev = 1.5198 KS Test p-value = .0839 16
Histogram
Normal Distribution Mean = 9.7779 Std Dev = 1.5198 KS Test p-value = .0839 16
Histogram
14
12
14
12
10
# Observations
10
# Observations
4
4
0 7.3 to <= 8.025 8.025 to <= 8.75 8.75 to <= 9.475 9.475 to <= 10.2 Class 10.2 to <= 10.925 to 11.65 to 12.375 to 10.925 <= 11.65 <= 12.375 <= 13.1
0 7.3 to <= 8.025 to 8.75 to <= 9.475 to 10.2 to <= 10.925 to 11.65 to 12.375 to 8.025 <= 8.75 9.475 <= 10.2 10.925 <= 11.65 <= 12.375 <= 13.1 Class
Mala capacidad
Buena capacidad
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Prerrequisitos
Primero que nada las instalaciones y equipos deben estar calificados , de modo que aseguremos que todo el equipo y los sistemas de control estan propiamente instalados y funcionan conforme al diseo para soportar cualquier proceso a validar Una vez cubierto este aspecto, cada proceso a desarrollar en esa instalacin deber validarse para asegurar que manufactura entregar producto consistentemente Finalmente es necesario realizar , especialmente en este caso donde se presentan dificultades adicionales, una validacin de la limpieza y sanitizacin que permita asegurar la eliminacin de trazas de activo
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Requerimiento
Sistema validado con instrumentos calibrados, programa de monitoreo microbiolgico /Fisicoqmico. Pruebas de integridad en flitros de venteo Con sistema de cloracin y monitoreo microbiolgico Sistema validado y conforme a la clase E del proyecto NOM 059, programa de monitoreo microbiolgico /Fisicoqmico. Pruebas de integridad de filtros terminales Sistema validado con al menos la misma calidad y con los mismos requerimientos que el aire del cuarto. Pruebas de integridad de filtros terminales
Aire comprimido
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Requerimiento
Biombos instalados, balanzas calibradas/ verificadas, monitoreos del rea confrome al programa. Procedimientos de limpieza de reas, accesorios y recipientes de almacenamiento. Condiciones y materiales de recipientes verificados. Tamao del lote, tipo de mezclador, incluyendo posicin de cuchillas, mamparas y desmunuzador, velocidad de impulsor y granulador. Temperatura, cantidad forma y velocidad de adicin de la solucin aglutinante. Secuencia de carga de materias primas. Mtodo de determinacin de fin de granulacin: Mtodo de descarga, incluyendo el raspado. Verficacin de homogeneidad Tamao de lote, volumen, temperatura y humedad del aire a la entrada y en la salida. Temperatura final del producto, tiempo de secado, frecuencia de agitacin y contenido de humedad del grnulo
Granulacin lquida
Secado
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Requerimiento
Tamao de malla, tipo de molino, velocidad y direccin de la rotacin, velocidad de alimentacin. Sistema de transferencia al mezclador. Determinacin de la distribucin del tamao de partcula Tamao del mezclador, forma, velocidad de rotacin. Tamao del lote, mtodos de carga y descarga. Procedimiento de premezclado, cuando aplique. Verificacin de uniformidad de contenido en varios puntos. Rendimiento Verificar uniformidad de contenido, de peso, dureza, espesor, friabilidad y desintegracin. Muestrear estratificadamente para detectar demezclado. Verificacin de fase final de contenido de activos Velocidad de la maquina, forma de alimentacin, parmetros de precompresin y compresin. Punzones y matrices Sistemas de rechazo con base en monitoreo de fuerzas compactacin. Detector de metales funcional Rendimiento
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Compresin / Tableteadora
Requerimiento
Tamao de lote, volumen, temperatura y humedad del aire a la entrada y en la salida. Temperatura del producto en las diferentes etapas, velocidad de alimentacin de las suspensin, presin de aire de atomizacin, tipo y nmeros de las pistolas, verificacin de estado de boquillas. Velocidad de rotacin del bombo. Duracin de las etapas. Verificacin de apariencia, peso, desintegracin y disolucin Mtodo y velocidad de alimentacin Velocidad de la mquina, temperatura y presin de sellado. Integridad del empaque (hermeticidad). Detectores de cdigo de barras, deteccin de fallas en llenado. Sensores de paro. Equipo para deteccin de pinholes
Blister
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Requerimiento
Biombos instalados, balanzas calibradas/ verificadas, monitoreos del rea confrome al programa. Procedimientos de limpieza de reas, accesorios y recipientes de almacenamiento. Condiciones y materiales de recipientes verificados. Manejo de parafina caliente (chaqueta de calentamiento verificada) Materiales de manufactura, sellos, perfiles de calentamiento/ enfriamiento (con placebo), velocidad de agitador, tiempos definidos de fundido de grasas pesada y de las de bajo punto de fusin. Desempeo del motor. Procedimiento de Limpieza x Revisar, material de manufactura de tanque, agitador, sellos y raspadores. Perfiles de enfriamiento/ calentamiento, incluyendo temp. mximas y mnimas de operacin. Revisin caractersticas de mezclador, parmetros de operacin y rangos. Aforo del tanque (o calibrado de celdas de carga). Calibracin de instrumentos: termmetros, manmetros, velocidad, consumo elctrico. Materiales y operacin devlvulas. Consumo elctrico durante el proceso. Revisin de homogeneidad de la mezcla. Limpieza
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Requerimiento
Material del equipo, revisin de homogeneidad de contenido, control de temperatura. Procedimiento de limpieza Pruebas de espreado, ciclos/ procesos de limpieza, verificacin de trazas, monitoreo microbiolgico, drenaje sanitario Limpieza de tubos, consistencia de llenado, detectores de tubo vacio, lectores de cdigo de barras, verificacin de sellado, alineacin de tubos. Calidad del aire en punto de llenado Condiciones de temperatura, almacenamiento y tiempos mximos en los cuales pueda estar el granel sin empacarse
Mquina llenadora
Tiempo de almacenamiento
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Filtros de venteo (tipo, procedimiento para instalacin y esterilizacin) Parmetros para la regeneracin de sistemas de tratamiento (Columnas de intercambio inico) Contar con datos diferenciados del sistema de generacin y del de distribucin Instrumentos calibrados (TOC y conductmetro especialmente) PNOs consistentes con el reporte de Validacin Verificar la drenabilidad del sistema
Diaria/Turno
Flujo vertical laminar 0,3 m/s** Flujo horizontal laminar 0,45 m/s + 20%
Uniforme para Area Asptica Estril, cofia, Cubrebocas, Cubrezapatos guantes y gogles.
0/2 000
C/ 6 MESES
Diaria/Turno
n.a./ 20/h
Igual que en 15Pa con respecto a Zonas zona A no Aspticas, aplicando un concepto de cascada 18 a 25C 30 a 65% HR
2 000 / 20 000
C/ 6 MESES
3 100/m y 50/placa#
Semanalmente
n.a./ 20/h
10 Pa 18 a 25C 30 a 65% HR
20 000 / A definir2
C/ 6 MESES
n.a. 10/h
95%
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n.a. 10/h
Empaque Secundario Areas Tcnicas dentro de Produccin Almacn Laboratorio de Control de Calidad
n.a.
n.a.
n.a.
n.a. 10/h
n.a.
n.a.
n.a.
n.a. 6/h
Presin negativa 95% eficiencia donde se generan polvos contaminantes de activos con respecto a los cuartos adyacentes 18C a 25C, de acuerdo al producto procesado 30 a 60% HR Presin negativa 85% eficiencia donde se generan partculas con respecto a los cuartos adyacentes n.a. n.a. Presin negativa respecto a las reas de produccin y empaque primario y Presin positiva respecto al medio ambiente externo
Ropa de seguridad
NOTAS: 1. El conteo de partculas puede ser realizado durante la operacin, sin embargo, es recomendable realizarlo en condiciones estticas de acuerdo a la clasificacin establecida en ISO 2. El requisito y lmite depender de la naturaleza de las operaciones que se realicen en ella. * O menor cuando las caractersticas del producto lo requiera. ** O mayor cuando las caractersticas del producto, proceso o rea lo requiera. # Placa de sedimentacin, 90 mm/4 h o placa de contacto, 55 mm. ## Huella de 5 dedos a placa de contacto. n/a: No aplica.
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Sin grietas
Techo
Superficie no descarapelada, sin grietas ni escamas Si separacin con marcos de los gabinetes, filtros y rejillas
Luminarias
Con su respectiva mica Micas sin roturas y bien colocadas Funcionando correctamente
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80
81
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83
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Procesos NO Aspticos
Ciclo de Validacin
Planeacin y anlisis del proceso de validacin Validacin Inicial Control de Cambios Revisin de la Validacin (Frecuencia de la validacin).
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Comit de Validacin
Multifuncional
Calidad Ingeniera Produccin Informtica Logstica
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Control de Cambios
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Control de Cambios
Es un proceso para realizar cambios que tengan un potencial impacto en la calidad de los materiales o productos, con el fin de asegurar que:
La calidad del producto, no se vea afectada adversamente por el cambio Cumplimiento de los requerimientos legales y regulatorios Involucramiento de todas las reas Seguimiento de los cambios.
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Control de Cambios
No deben realizarse cambios que impacten la calidad sin tener una revisin formal y aprobacin por medio del procedimiento de control de cambios.
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Control de Cambios:
Cambios en:
Procedimientos Registros maestros Formulaciones Mtodos de prueba Especificaciones Materiales (materia prima, materiales de empaque) Frecuencias de calibracin.
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Control de Cambios:
Cambios en:
Sistemas de cmputo
Mtodos de limpieza Mtodos analticos Areas de manufactura Servicios crticos O cualquier otra cosa que pueda afectar la calidad.
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Control de Cambios
1) Necesidad de un cambio 2) Llenar formato de solicitud 3) Envo al coordinador de control de cambios 4) Registra y enva al comit de control de cambios 5) Revisa y autoriza con acciones.
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Control de Cambios
6) Envo al lder del proyecto e involucrados 7) Realizar acciones, lder con grupo de trabajo (protocolo, pruebas, etc.). 8) Elabora reporte 9) Aprobacin de Aseguramiento y otras reas 10) Realizar el cambio.
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Di
El trabajo no termina hasta que termina la documentacin Si no esta documentado es solo un rumor
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