UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Llallagua-Potos-Bolivia EVALUACION DE LA EJECUCION FISICA FINANCIERA GESTION 2012 OBJETIVOS POA

2012
Fortalecer los procesos de gestin de la administracin universitaria a travs del establecimiento de una estructura administrativa eficiente, gil y flexible, con personal profesional y cultura de servicio que facilite el desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad.

PROG. 00 00 00 00

PROY. 0000 0000 0000 0000

ACT. 00 01 02 03

PPTO. FORM. 45,925,305.17 44,553,966.17 654,178.00 717,161.00

PPTO. EJEC. 29,473,606.51 28,880,200.71 576,677.80 16,728.00

% EJEC.FIN. 64.18% 64.82% 88.15% 2.33%

% EJEC.FIS. 0.00% 0 0 0

META
Mejoramiento de la gestin y administracin universitaria a travs del desarrollo de actividades que mejoren las condiciones de flujo de informacin, prcticas administrativas positivas, mejorameinto del ambiente laboral de los funcionarios y perfeccionamiento de la estructura organizacional institucional. Optimizando el uso de recursos con eficiencia y eficacia

Generar procesos de innovacin y superacin institucional para responder a las necesidades del pblico y la comunidad universitaria as como el mejoramiento de los sistemas de control de asistencia, rendimiento y cumplimiento de objetivos acadmicos en las Unidades Acadmicas del rea de Tecnologa

10 10

0000 0000

00 01

3,412,488.14 389,931.14

459,842.23 299,327.88

13.48% 76.76%

86.00%
Se responde oportuna y eficientemente a las necesidades de la comunidad universitaria del rea de tecnologa a travs de una adminsitracin ordenada, coherente y gil en funcin de los fines sustantivos de la Universidad

10 10 10 10 10
Desarrollar desde la Carrera de Minas un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

0002 0003 0007 0008 0009

00 00 00 00 00

124,823.00 141,734.00 600,000.00 156,000.00 2,000,000.00

82,331.36 78,182.99 0.00 0.00 0.00

65.96% 55.16% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 80.00%

Refac. Remod. Tecnologia (Mod. Aulas Bloque B y Adm) Catavi Refac. Remod. Tecnologia (MOD. Aulas Bloque A) Catavi Equip. Laboratorio de Fisica Area de Tecnologia UNS XX Const. Cancha Polifuncional Area Tecnologia Equip. Pedagogico Informatico para las Unidades Acad. UNS XX

11 11 11 11 11

0000 0000 0001 0002 0003

00 01 00 00 00

1,981,038.28 317,888.28 250,000.00 420,000.00 993,150.00

314,747.92 314,747.92 0.00 0.00 0.00

15.89% 99.01% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 154 estudiantes en la Carrera de Minas Implem. Gabinete Topografico y Ploter Carrera Ing. Minas Ext. Huanuni Equip Minero de Arranque Voladura y Maquinaria Carrera Ing. De Minas UNS XX Const. Laboratorio de Resistencia de Materiales y Mec. De Rocas Carr. Ing. De Minas

0.00% 0.00% 0.00%

Desarrollar desde la Carrera de Agronoma un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

0000 0000 0000 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013

00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

6,566,149.99 770,168.39 63,958.00 107,569.60 124,800.00 164,410.00 223,811.00 412,324.00 3,433,792.00 80,000.00 389,760.00 795,557.00

1,694,270.96 758,054.73 47,710.74 40,972.70 36,451.01 0.00 179,111.27 0.00 0.00 72,840.00 0.00 559,130.51

25.80% 98.43% 74.60% 38.09% 29.21% 0.00% 80.03% 0.00% 0.00% 91.05% 0.00% 70.28%

71.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 169 estudiantes en la Carrera de Agronoma-Llallagua Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 86 estudiantes en la Carrera de Agronoma-Ext. Caripuyo-Colquiri Investigacin riesgos ambientales TCO Sikuya Municipio de Llallagua Construccin bioinvernaderos lombricultura floricultura carrera agronomia catavi Equipamiento hidrometerologico e instalacin de laboratorio de telematica ing agronomica llallagua Contruccin sistema de almacenamiento y distribucin de agua centro de produccin lechera agronomia Kenko Construccin infraestructura para animales menores agronomia kenko Const. Centro de Investigacin, Produccin y Exposicin UNS XX Equip. Adquisicin Ordeadora para el Centro de Produccin Lechera Agronomia Equip. Adquisicin Maquinaria Agricola (Tractor) Carrera Ingenieira Agronomica Const. Centro de Produccin Lechera Agronomia Catavi

50.00% 100.00% 49.00% 100.00% 40.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Desarrollar desde la Carrera de Electromecnica un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

13 13 13 13

0000 0000 0000 0000

00 01 02 03

3,415,662.14 367,824.80 182,364.77 150,550.57

971,537.01 365,166.74 180,489.34 148,176.93

28.44% 99.28% 98.97% 98.42%

50.55%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 161 estudiantes en la Carrera de Electromecnica-Llallagua (Distintos niveles de formacin) Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 54 estudiantes en la Carrera de Electromecnica-Huanuni Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 32 estudiantes en la Carrera de Electromecnica-Telamayu

OBJETIVOS POA 2012

PROG. 13 13 13 13

PROY. 0002 0003 0004 0010

ACT. 00 00 00 00

PPTO. FORM. 363,090.00 250,000.00 1,764,000.00 337,832.00

PPTO. EJEC. 0.00 0.00 0.00 277,704.00

% EJEC.FIN. 0.00% 0.00% 0.00% 82.20%

% EJEC.FIS. 60.00% 60.00% 0.00% 82.20%

META
Equip. Laboratorio Maquinas Electricas Carrera Electromecanica UNS XX Extensin Telamayu. Equip . Laboratorio de Computacin UNS XX, Extensin Telamayu Equip. Maquina Fresadora Carrera Electromecanica (Llallagua, Ext. Telamayu, Ext. Huanuni Equip. Gabinete de Topografia y geodecia

Desarrollar desde la Carrera de Informtica un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

14 14 14 14 14

0000 0000 0003 0004 0006

00 01 00 00 00

8,229,279.87 479,685.87 2,577,215.00 4,172,379.00 1,000,000.00

2,326,816.05 456,174.30 1,836,057.75 34,584.00 0.00

28.27% 95.10% 71.24% 0.83% 0.00%

73.33%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 221 estudiantes en la Carrera de Informtica Construccin infraestructura carrera informatica bloque A campus maria barzola Construccin infraestructura carrera informatica bloque B campus maria barzola Equip. Adquisicin computadoras Carrera de Ingenieria Informatica UNS XX

100.00% 20.00% 100.00%

Desarrollar desde la Carrera de Mecnica Automotriz un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

15 15 15

0000 0000 0001

00 01 00

875,444.69 287,528.69 587,916.00

818,004.98 280,993.08 537,011.90

93.44% 97.73% 91.34%

100.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 290 estudiantes en la Carrera de Mecnica Automotriz (Distintos niveles de formacin)

100.00%

Construccin Aulas y Talleres Mecanica Automotriz Modulo I Catavi

Desarrollar desde la Carrera de Ingeniera Civil un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

16 16 16 16

0000 0000 0002 0003

00 01 00 00

821,398.00 165,532.00 515,866.00 140,000.00

164,549.22 164,549.22 0.00 0.00

20.03% 99.41% 0.00% 0.00%

75.00% 50.00% 100.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 250 estudiantes en la Carrera de Ing. Civil Equip. Gabinete de Topografia Carrera Ingenieria Civil UNS XX Equipamiento con Modelos Anatmicos Carrera Enfermeria UNS XX, Extensin Poopo. Se responde oportuna y eficientemente a las necesidades de la comunidad universitaria del rea de salud a travs de una adminsitracin ordenada, coherente y gil en funcin de los fines sustantivos de la Universidad

Generar procesos de innovacin y superacin institucional para responder a las necesidades del pblico y la comunidad universitaria as como el mejoramiento de los sistemas de control de asistencia, rendimiento y cumplimiento de objetivos acadmicos en las Unidades Acadmicas del rea de Salud Desarrollar desde la Carrera de Enfermera un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

18 18

0000 0000

00 01

1,278.00 1,278.00

1,052.29 1,052.29

82.34% 82.34%

0.00% 0.00%

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0004 0005 0006 0007 0008 0009

00 01 02 03 04 05 00 00 00 00 00 00

3,013,033.42 1,053,678.91 228,999.51 84,669.00 44,630.00 18,594.00 432,462.00 200,000.00 500,000.00 150,000.00 200,000.00 100,000.00

1,788,466.75 1,042,011.41 197,084.54 82,502.73 24,406.67 9,999.40 432,462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59.36% 98.89% 86.06% 97.44% 54.69% 53.78% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

71.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 20.00% 100.00% 10.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Carrera de Enfermera-Llallagua Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Carrera de Enfermera-Telamayu Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Carrera de Enfermera-Pocoata Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Carrera de Enfermera-Poopo Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Carrera de Enfermera-Colquiri Equipamiento Laboratorio Carrera de Enfermeria Catavi. 914 estudiantes en la 185 estudiantes en la 75 estudiantes en la 37 estudiantes en la 43 estudiantes en la

Equipamiento con modelos Anatmicos Carrera Enfermeria Extensin Colquiri. Equipamiento con Modelos Anatmicos Carrera de Enfermeria UNS XX, Extensin Telamayu. Construccin y Equipamiento de laboratorios y Aulas Nivel Licenciatura y Auxiliar Carrera Enfermeria Catavi TESA. Equipamiento con Modelos Anatmicos Carrera Enfermeria UNS XX, Extensin Poopo. Equipamiento de Centro Audio visual Carrera de Enfemeria, Extension Colquiri.

Desarrollar desde la Carrera de Laboratorio Clnico un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

20 20 20

0000 0000 0002

00 01 00

1,479,268.55 450,699.55 154,817.00

444,069.96 444,069.96 0.00

30.02% 98.53% 0.00%

0.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 117 estudiantes en la Carrera de Laboratorio Clnico Equipamiento Laboratorio de Citologia Cervical Carrera Llaboratrio clnico UNS XX

0.00%

excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

OBJETIVOS POA 2012

PROG. 20

PROY. 0003

ACT. 00

PPTO. FORM. 873,752.00

PPTO. EJEC. 0.00

% EJEC.FIN. 0.00%

% EJEC.FIS. 0.00%

META
Equipamiento Laboratorio de Analisis Clinico Carrera Laboratorio Clinico UNS XX.

Desarrollar desde la Carrera de Odontologa un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

21 21 21 21 21 21 21

0000 0000 0001 0003 0004 0005 0006

00 01 00 00 00 00 00

4,271,414.77 1,160,611.77 2,096,484.00 4,319.00 500,000.00 310,000.00 200,000.00

2,894,537.05 1,124,303.44 1,770,233.61 0.00 0.00 0.00 0.00

67.77% 96.87% 84.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

56.00% 100.00% 100.00% 80.00% 0.00% 0.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 615 estudiantes en la Carrera de Odontologa Construccin clinica odontologica siglo xx (conclusin) Refaccin Remodelacin Odontologia (Modulo Cancha Polifuncional) Siglo XX. Equipamiento Butacas para Auditorio Acadmico Nueva Clinica Odontologica UNS XX. Equipamiento Biblioteca Virtual Nueva Clinica Odontologica UNS XX Equipamiento Audio visual Nueva Clinica Odontologica UNS XX

Desarrollar desde la Carrera de Bioqumica-Farmacia un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

22 22 22

0000 0000 0001

00 01 00

596,221.57 446,221.57 150,000.00

438,984.96 438,984.96 0.00

73.63% 98.38% 0.00%

20.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 598 estudiantes en la Carrera de Bioqumica-Farmacia Construccin y Equipamiento Edificio Academico Carrera Bioquimica Farmacia TESA.

20.00%

Desarrollar desde la Carrera de Medicina un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

23 23 23 23 23 23 23

0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005

00 01 00 00 00 00 00

1,445,235.57 209,335.57 554,400.00 143,300.00 125,080.00 248,568.00 164,552.00

754,503.84 203,501.72 286,488.12 0.00 81,614.00 182,900.00 0.00

52.21% 97.21% 51.68% 0.00% 65.25% 73.58% 0.00%

66.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 260 estudiantes en la Carrera de Medicina Remodelacin ampliacin aulas carrera de medicina ex pagaduria siglo xx Adquisicin mobiliario y equipos de computacin para carrera de medicina Adquisicin material bibliografico y laminas didacticas carrera de medicina Equipamiento laboratorio de morfologia carrera de medicina Construccin Infraestructura Carrera de Medicina UNS XX Catavi TESA

100.00% 60.00% 60.00% 100.00% 10.00%

Generar procesos de innovacin y superacin institucional para responder a las necesidades del pblico y la comunidad universitaria as como el mejoramiento de los sistemas de control de asistencia, rendimiento y cumplimiento de objetivos acadmicos en las Unidades Acadmicas del rea de Sociales Desarrollar desde la Carrera de Ciencias de la Comunicacin un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

25 25

0000 0000

00 01

639.00 639.00

427.45 427.45

66.89% 66.89%

0.00%

Se responde oportuna y eficientemente a las necesidades de la comunidad universitaria del rea de sociales a travs de una adminsitracin ordenada, coherente y gil en funcin de los fines sustantivos de la Universidad

26 26 26 26 26

0000 0000 0001 0002 0003

00 01 00 00 00

1,719,879.19 350,435.19 300,000.00 450,446.00 618,998.00

646,086.94 346,686.94 299,400.00 0.00 0.00

37.57% 98.93% 99.80% 0.00% 0.00%

33.33% 100.00% 0.00% 0.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 144 estudiantes en la Carrera de Cs. de la Com. Social Implementacin tecnologica carrera ciencias de la comunicacin UNS XX Equipamiento Digitalizado del Taller de Radio, Carrera Ciencias de la Comunicacin Social. Equipamiento Canal de Televisin Carrera Ciencias de la Comunicacin Social UNS XX

Desarrollar desde la Carrera de Ciencias de la Educacin un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

27 27

0000 0000

00 01

676,679.57 676,679.57

667,847.30 667,847.30

98.69% 98.69%

0.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 560 estudiantes en la Carrera de Cs. de la Educacin

Desarrollar desde la Carrera de Derecho un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

28 28

0000 0000

00 01

455,076.24 455,076.24

449,978.43 449,978.43

98.88% 98.88%

0.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 610 estudiantes en la Carrera de Derecho

Desarrollar desde la Carrera de Contadura Pblica un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

30 30 30 30

0000 0000 0001 0003

00 01 00 00

3,975,144.00 171,134.00 79,010.00 3,725,000.00

161,491.18 161,491.18 0.00 0.00

4.06% 94.37% 0.00% 0.00%

50.00% 100.00% 0.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 488 estudiantes en la Carrera de Contadura Pblica Equipamiento Multimedia Carrera Contaduria Publica Llallagua Construccin Edificio Academico 1ro de Mayo UNS XX, (Primera Face - Estructural), Llallagua.

ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

OBJETIVOS POA 2012

Mejorar la calidad del proceso enseanza aprendizaje de los idiomas nacionales y extranjeros en las unidades acadmicas de la UNSXX y las reas geogrficas de influencia institucional

PROG.

PROY.

ACT.

PPTO. FORM.

PPTO. EJEC.

% EJEC.FIN.

% EJEC.FIS.

META

31 31

0000 0000

00 01

268,695.03 268,695.03

261,147.97 261,147.97

97.19% 97.19%

0.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de estudiantes en idiomas en la UNSXX

Contar con una comunidad Universitaria identificada y comprometida con los principios del proyecto obrero, contestario para la transformacin de la sociedad ms justa y solidaria en los mbitos econmico, poltico social del pueblo boliviano mediante el accionar de la comunidad universitaria a partir de su formacin en FPS

32 32 32

0000 0000 0001

00 01 00

1,032,260.32 832,260.32 200,000.00

814,003.90 814,003.90 0.00

78.86% 97.81% 0.00%

80.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de estudiantes en FPS en la UNSXX Equipamiento Adquisicin Material Bibliografico Formacin Politico Sindical UNS XX.

80.00%

Desarrollar programas de educacin a distancia, actualizacin y complementacin acadmica con soporte de las TICs con currculas flexibles y abiertas, as como cursos de formacin postgraduada que garantice las necesidades de especializacin, actualizacin y formacin acadmica-cientfica de los profesionales de la Universidad y de la regin

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0002

00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 00

6,490,795.69 148,836.39 210,487.30 997,093.00 93,118.00 35,783.00 28,134.00 348,902.00 26,442.00 442,000.00 4,160,000.00

1,315,652.34 46,558.08 164,757.04 701,145.98 11,260.15 35,782.45 19,714.45 328,655.44 7,778.75 0.00 0.00

20.27% 31.28% 78.27% 70.32% 12.09% 100.00% 70.07% 94.20% 29.42% 0.00% 0.00%

50.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de UNSXX Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Programa Complementario CPTE Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de el Programa Complementario PED Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Programa de Titulacin PTE Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Programa Periodismo a distancia Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Programa Complementario Cont-Pblica Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Programa Complementario FORADEN-ADEA Postgrado en la 940 estudiantes en el 2077 estudiantes en egresados en el estudiantes en el estudiantes en el 364 estudiantes en el

100.00% 0.00%

Equipamiento a la unidades academicas con pupitres llallagua Construccin Centro de Eventos Academicos y Cientificos UNS XX

Desarrollar la actividad cientfica para elevar la calidad del proceso de enseanza aprendizaje de la formacin del profesional y a la vez contribuir a la solucin de los problemas ms apremiantes de la sociedad en el contexto en el que est insertada la Universidad a travs de proyectos de investigacin.

41 41 41 41

0000 0000 0000 0003

00 01 02 00

4,483,013.00 10,000.00 23,013.00 4,450,000.00

6,805.00 0.00 6,805.00 0.00

0.15% 0.00% 29.57% 0.00%

0.00%

0.00%

Equipamiento para el Desarrollo y Difusin de la Investigacin en la UNS XX.

Integrar todos los factores de la Universidad y el pueblo, para influir de forma positiva en la formacin integral de los profesionales y transformar la situacin de la comunidad a travs de proyectos de extensin.

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0005 0006

00 01 02 04 05 06 07 00 00 00

8,054,091.50 1,591,456.00 277,594.00 2,808,122.50 62,092.00 5,494.00 448.00 567,321.00 64,820.00 2,676,744.00

2,252,309.54 726,888.28 197,709.50 1,322,797.01 0.00 0.00 0.00 4,914.75 0.00 0.00

27.96% 45.67% 71.22% 47.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.87% 0.00% 0.00%

43.33%
Aplicacin de recursos varios para apoyo a la formacin acadmica de estudiantes en la UNSXX Aplicacin de recursos varios para apoyo a la formacin acadmica de estudiantes en la Carrera Odontologa Aplicacin de recursos varios para apoyo a la formacin acadmica de estudiantes a travs del Comedor Univ.

100.00% 30.00% 0.00%

Equipamiento adquisicin material bibliografico bibliotecas uns xx dga llallagua Equipamiento para las Bibliotecas de la UNS XX , Llallagua Construccin Comedor Universitario UNS XX

Establecer un mecanismo que posibilite cubrir la deuda corriente y de capital que permita crear las condiciones materiales, de infraestructura, equipamiento, bibliografa y presupuesto que garanticen la formacin eficiente de los profesionales que necesita el proceso de cambio del pas.

99 99 99

0000 0000 0000

00 01 02

8,872,295.90 1,299,955.90 7,572,340.00 118,061,787.60

969,221.05 969,221.05 0.00 50,089,960.83

10.92% 74.56% 0.00% 42.43%

0.00%
Aplicacin de recursos varios para apoyo a la formacin acadmica de estudiantes en la UNSXX No ejecutado

TOTAL GENERAL

40.27% Llallagua, 23 de abril de 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Llallagua-Potos-Bolivia EVALUACION DE LA EJECUCION FISICA FINANCIERA GESTION 2012 OBJETIVOS POA 2012
Fortalecer los procesos de gestin de la administracin universitaria a travs del establecimiento de una estructura administrativa eficiente, gil y flexible, con personal profesional y cultura de servicio que facilite el desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad.

PROG. 00 00 00 00

PROY. 0000 0000 0000 0000

ACT. 00 01 02 03

PPTO. FORM. 45,925,305.17 44,553,966.17 654,178.00 717,161.00

PPTO. EJEC. 29,473,606.51 28,880,200.71 576,677.80 16,728.00

% EJEC.FIN. 64.18% 64.82% 88.15% 2.33%

% EJEC.FIS. 0.00% 0 0 0

META
Mejoramiento de la gestin y administracin universitaria a travs del desarrollo de actividades que mejoren las condiciones de flujo de informacin, prcticas administrativas positivas, mejorameinto del ambiente laboral de los funcionarios y perfeccionamiento de la estructura organizacional institucional. Optimizando el uso de recursos con eficiencia y eficacia

OBSERV.

Generar procesos de innovacin y superacin institucional para responder a las necesidades del pblico y la comunidad universitaria as como el mejoramiento de los sistemas de control de asistencia, rendimiento y cumplimiento de objetivos acadmicos en las Unidades Acadmicas del rea de Tecnologa

10 10

0000 0000

00 01

3,412,488.14 389,931.14

459,842.23 299,327.88

13.48% 76.76%

86.00%
Se responde oportuna y eficientemente a las necesidades de la comunidad universitaria del rea de tecnologa a travs de una adminsitracin ordenada, coherente y gil en funcin de los fines sustantivos de la Universidad

10 10 10 10 10
Desarrollar desde la Carrera de Minas un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

0002 0003 0007 0008 0009

00 00 00 00 00

124,823.00 141,734.00 600,000.00 156,000.00 2,000,000.00

82,331.36 78,182.99 0.00 0.00 0.00

65.96% 55.16% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 80.00%

Refac. Remod. Tecnologia (Mod. Aulas Bloque B y Adm) Catavi Refac. Remod. Tecnologia (MOD. Aulas Bloque A) Catavi Equip. Laboratorio de Fisica Area de Tecnologia UNS XX Const. Cancha Polifuncional Area Tecnologia Equip. Pedagogico Informatico para las Unidades Acad. UNS XX

Obra concluida, supervisin tecnica por pagar Obra concluida, supervisin tecnica por pagar Bienes Adquiridos Obra en ejecucin Bienes en proceso de Entrega

11 11 11 11 11

0000 0000 0001 0002 0003

00 01 00 00 00

1,981,038.28 317,888.28 250,000.00 420,000.00 993,150.00

314,747.92 314,747.92 0.00 0.00 0.00

15.89% 99.01% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 154 estudiantes en la Carrera de Minas Implem. Gabinete Topografico y Ploter Carrera Ing. Minas Ext. Huanuni Equip Minero de Arranque Voladura y Maquinaria Carrera Ing. De Minas UNS XX Bienes en proceso de licitacin Bienes en proceso de licitacin

0.00% 0.00% 0.00%

Const. Laboratorio de Resistencia de Materiales y Mec. De Rocas Carr. Ing. De Minas Obra en proceso de inicio

Desarrollar desde la Carrera de Agronoma un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

0000 0000 0000 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013

00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

6,566,149.99 770,168.39 63,958.00 107,569.60 124,800.00 164,410.00 223,811.00 412,324.00 3,433,792.00 80,000.00 389,760.00 795,557.00

1,694,270.96 758,054.73 47,710.74 40,972.70 36,451.01 0.00 179,111.27 0.00 0.00 72,840.00 0.00 559,130.51

25.80% 98.43% 74.60% 38.09% 29.21% 0.00% 80.03% 0.00% 0.00% 91.05% 0.00% 70.28%

71.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 169 estudiantes en la Carrera de Agronoma-Llallagua Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 86 estudiantes en la Carrera de Agronoma-Ext. Caripuyo-Colquiri Investigacin riesgos ambientales TCO Sikuya Municipio de Llallagua Construccin bioinvernaderos lombricultura floricultura carrera agronomia catavi

50.00% 100.00% 49.00% 100.00% 40.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Proyecto no concluido Obra concluida

Equipamiento hidrometerologico e instalacin de laboratorio de telematica ing Proyecto no concluido agronomica llallagua Contruccin sistema de almacenamiento y distribucin de agua centro de produccin Obra ejecutada lechera agronomia Kenko Construccin infraestructura para animales menores agronomia kenko Obra en ejecucin Const. Centro de Investigacin, Produccin y Exposicin UNS XX Equip. Adquisicin Ordeadora para el Centro de Produccin Lechera Agronomia Equip. Adquisicin Maquinaria Agricola (Tractor) Carrera Ingenieira Agronomica Const. Centro de Produccin Lechera Agronomia Catavi No ejecutado en licitacin Bien adquirido entregado Bien adquirido entregado

Obra concluidad, supervisin tecnica por paga

Desarrollar desde la Carrera de Electromecnica un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

13 13 13 13

0000 0000 0000 0000

00 01 02 03

3,415,662.14 367,824.80 182,364.77 150,550.57

971,537.01 365,166.74 180,489.34 148,176.93

28.44% 99.28% 98.97% 98.42%

50.55%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 161 estudiantes en la Carrera de Electromecnica-Llallagua (Distintos niveles de formacin) Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 54 estudiantes en la Carrera de Electromecnica-Huanuni Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 32 estudiantes en la Carrera de Electromecnica-Telamayu

OBJETIVOS POA 2012

PROG. 13 13 13 13

PROY. 0002 0003 0004 0010

ACT. 00 00 00 00

PPTO. FORM. 363,090.00 250,000.00 1,764,000.00 337,832.00

PPTO. EJEC. 0.00 0.00 0.00 277,704.00

% EJEC.FIN. 0.00% 0.00% 0.00% 82.20%

% EJEC.FIS. 60.00% 60.00% 0.00% 82.20%

META
Equip. Laboratorio Maquinas Electricas Carrera Electromecanica UNS XX Extensin Telamayu. Equip . Laboratorio de Computacin UNS XX, Extensin Telamayu Equip. Maquina Fresadora Carrera Electromecanica (Llallagua, Ext. Telamayu, Ext. Huanuni Equip. Gabinete de Topografia y geodecia

OBSERV.
Bien en proceso de Entrega Bienes en proceso de Entrega No ejecutado, en proceso de Licitacin Parcialmente ejecutado

Desarrollar desde la Carrera de Informtica un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

14 14 14 14 14

0000 0000 0003 0004 0006

00 01 00 00 00

8,229,279.87 479,685.87 2,577,215.00 4,172,379.00 1,000,000.00

2,326,816.05 456,174.30 1,836,057.75 34,584.00 0.00

28.27% 95.10% 71.24% 0.83% 0.00%

73.33%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 221 estudiantes en la Carrera de Informtica Construccin infraestructura carrera informatica bloque A campus maria barzola Construccin infraestructura carrera informatica bloque B campus maria barzola Equip. Adquisicin computadoras Carrera de Ingenieria Informatica UNS XX Obra concluidad Proyecto no concluido Bienes en proceso de Recepcin

100.00% 20.00% 100.00%

Desarrollar desde la Carrera de Mecnica Automotriz un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

15 15 15

0000 0000 0001

00 01 00

875,444.69 287,528.69 587,916.00

818,004.98 280,993.08 537,011.90

93.44% 97.73% 91.34%

100.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 290 estudiantes en la Carrera de Mecnica Automotriz (Distintos niveles de formacin)

100.00%

Construccin Aulas y Talleres Mecanica Automotriz Modulo I Catavi

Obra conclida

Desarrollar desde la Carrera de Ingeniera Civil un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

16 16 16 16

0000 0000 0002 0003

00 01 00 00

821,398.00 165,532.00 515,866.00 140,000.00

164,549.22 164,549.22 0.00 0.00

20.03% 99.41% 0.00% 0.00%

75.00% 50.00% 100.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 250 estudiantes en la Carrera de Ing. Civil Equip. Gabinete de Topografia Carrera Ingenieria Civil UNS XX Equipamiento con Modelos Anatmicos Carrera Enfermeria UNS XX, Extensin Poopo. Se responde oportuna y eficientemente a las necesidades de la comunidad universitaria del rea de salud a travs de una adminsitracin ordenada, coherente y gil en funcin de los fines sustantivos de la Universidad Bienes en proceso de Entrega Bienes Entregados

Generar procesos de innovacin y superacin institucional para responder a las necesidades del pblico y la comunidad universitaria as como el mejoramiento de los sistemas de control de asistencia, rendimiento y cumplimiento de objetivos acadmicos en las Unidades Acadmicas del rea de Salud Desarrollar desde la Carrera de Enfermera un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

18 18

0000 0000

00 01

1,278.00 1,278.00

1,052.29 1,052.29

82.34% 82.34%

0.00% 0.00%

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0004 0005 0006 0007 0008 0009

00 01 02 03 04 05 00 00 00 00 00 00

3,013,033.42 1,053,678.91 228,999.51 84,669.00 44,630.00 18,594.00 432,462.00 200,000.00 500,000.00 150,000.00 200,000.00 100,000.00

1,788,466.75 1,042,011.41 197,084.54 82,502.73 24,406.67 9,999.40 432,462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59.36% 98.89% 86.06% 97.44% 54.69% 53.78% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

71.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 20.00% 100.00% 10.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Carrera de Enfermera-Llallagua Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Carrera de Enfermera-Telamayu Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Carrera de Enfermera-Pocoata Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Carrera de Enfermera-Poopo Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Carrera de Enfermera-Colquiri Equipamiento Laboratorio Carrera de Enfermeria Catavi. 914 estudiantes en la 185 estudiantes en la 75 estudiantes en la 37 estudiantes en la 43 estudiantes en la Bien adquirido entregado Bien adquirido entregado Bien adquirido entregado Estudio en proceso de ejecucin Bien adquirido entregado Bien en proceso de Entrega

Equipamiento con modelos Anatmicos Carrera Enfermeria Extensin Colquiri. Equipamiento con Modelos Anatmicos Carrera de Enfermeria UNS XX, Extensin Telamayu. Construccin y Equipamiento de laboratorios y Aulas Nivel Licenciatura y Auxiliar Carrera Enfermeria Catavi TESA. Equipamiento con Modelos Anatmicos Carrera Enfermeria UNS XX, Extensin Poopo. Equipamiento de Centro Audio visual Carrera de Enfemeria, Extension Colquiri.

Desarrollar desde la Carrera de Laboratorio Clnico un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

20 20 20

0000 0000 0002

00 01 00

1,479,268.55 450,699.55 154,817.00

444,069.96 444,069.96 0.00

30.02% 98.53% 0.00%

0.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 117 estudiantes en la Carrera de Laboratorio Clnico Equipamiento Laboratorio de Citologia Cervical Carrera Llaboratrio clnico UNS XX Bien en proceso de licitacin

0.00%

excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

OBJETIVOS POA 2012

PROG. 20

PROY. 0003

ACT. 00

PPTO. FORM. 873,752.00

PPTO. EJEC. 0.00

% EJEC.FIN. 0.00%

% EJEC.FIS. 0.00%

META
Equipamiento Laboratorio de Analisis Clinico Carrera Laboratorio Clinico UNS XX.

OBSERV.
Bien en proceso de licitacin

Desarrollar desde la Carrera de Odontologa un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

21 21 21 21 21 21 21

0000 0000 0001 0003 0004 0005 0006

00 01 00 00 00 00 00

4,271,414.77 1,160,611.77 2,096,484.00 4,319.00 500,000.00 310,000.00 200,000.00

2,894,537.05 1,124,303.44 1,770,233.61 0.00 0.00 0.00 0.00

67.77% 96.87% 84.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

56.00% 100.00% 100.00% 80.00% 0.00% 0.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 615 estudiantes en la Carrera de Odontologa Construccin clinica odontologica siglo xx (conclusin) Refaccin Remodelacin Odontologia (Modulo Cancha Polifuncional) Siglo XX. Equipamiento Butacas para Auditorio Acadmico Nueva Clinica Odontologica UNS XX. Equipamiento Biblioteca Virtual Nueva Clinica Odontologica UNS XX Equipamiento Audio visual Nueva Clinica Odontologica UNS XX Obra concluida

Obra concluida, supervisin tecnica por pagar Bien en proceso de Entrega Bien en proceso de licitacin Bien en proceso de licitacin

Desarrollar desde la Carrera de Bioqumica-Farmacia un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

22 22 22

0000 0000 0001

00 01 00

596,221.57 446,221.57 150,000.00

438,984.96 438,984.96 0.00

73.63% 98.38% 0.00%

20.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 598 estudiantes en la Carrera de Bioqumica-Farmacia Construccin y Equipamiento Edificio Academico Carrera Bioquimica Farmacia TESA. Estudio en proceso de ejecucin

20.00%

Desarrollar desde la Carrera de Medicina un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

23 23 23 23 23 23 23

0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005

00 01 00 00 00 00 00

1,445,235.57 209,335.57 554,400.00 143,300.00 125,080.00 248,568.00 164,552.00

754,503.84 203,501.72 286,488.12 0.00 81,614.00 182,900.00 0.00

52.21% 97.21% 51.68% 0.00% 65.25% 73.58% 0.00%

66.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 260 estudiantes en la Carrera de Medicina Remodelacin ampliacin aulas carrera de medicina ex pagaduria siglo xx Obra concluida Adquisicin mobiliario y equipos de computacin para carrera de medicina Adquisicin material bibliografico y laminas didacticas carrera de medicina Equipamiento laboratorio de morfologia carrera de medicina Construccin Infraestructura Carrera de Medicina UNS XX Catavi TESA Proyecto no conluido Proyecto no concluido Bien adquirido entregado Estudio en proceso de ejecucin

100.00% 60.00% 60.00% 100.00% 10.00%

Generar procesos de innovacin y superacin institucional para responder a las necesidades del pblico y la comunidad universitaria as como el mejoramiento de los sistemas de control de asistencia, rendimiento y cumplimiento de objetivos acadmicos en las Unidades Acadmicas del rea de Sociales Desarrollar desde la Carrera de Ciencias de la Comunicacin un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

25 25

0000 0000

00 01

639.00 639.00

427.45 427.45

66.89% 66.89%

0.00%

Se responde oportuna y eficientemente a las necesidades de la comunidad universitaria del rea de sociales a travs de una adminsitracin ordenada, coherente y gil en funcin de los fines sustantivos de la Universidad

26 26 26 26 26

0000 0000 0001 0002 0003

00 01 00 00 00

1,719,879.19 350,435.19 300,000.00 450,446.00 618,998.00

646,086.94 346,686.94 299,400.00 0.00 0.00

37.57% 98.93% 99.80% 0.00% 0.00%

33.33% 100.00% 0.00% 0.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 144 estudiantes en la Carrera de Cs. de la Com. Social Implementacin tecnologica carrera ciencias de la comunicacin UNS XX Equipamiento Digitalizado del Taller de Radio, Carrera Ciencias de la Comunicacin Social. Equipamiento Canal de Televisin Carrera Ciencias de la Comunicacin Social UNS XX Bien adquirido entregado Bien en proceso de licitacin Bien en proceso de licitacin

Desarrollar desde la Carrera de Ciencias de la Educacin un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

27 27

0000 0000

00 01

676,679.57 676,679.57

667,847.30 667,847.30

98.69% 98.69%

0.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 560 estudiantes en la Carrera de Cs. de la Educacin

Desarrollar desde la Carrera de Derecho un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

28 28

0000 0000

00 01

455,076.24 455,076.24

449,978.43 449,978.43

98.88% 98.88%

0.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 610 estudiantes en la Carrera de Derecho

Desarrollar desde la Carrera de Contadura Pblica un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

30 30 30 30

0000 0000 0001 0003

00 01 00 00

3,975,144.00 171,134.00 79,010.00 3,725,000.00

161,491.18 161,491.18 0.00 0.00

4.06% 94.37% 0.00% 0.00%

50.00% 100.00% 0.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 488 estudiantes en la Carrera de Contadura Pblica Equipamiento Multimedia Carrera Contaduria Publica Llallagua Bien adquirido entregado Construccin Edificio Academico 1ro de Mayo UNS XX, (Primera Face - Estructural), Llallagua. Obra en proceso de inicio

ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

OBJETIVOS POA 2012

Mejorar la calidad del proceso enseanza aprendizaje de los idiomas nacionales y extranjeros en las unidades acadmicas de la UNSXX y las reas geogrficas de influencia institucional

PROG.

PROY.

ACT.

PPTO. FORM.

PPTO. EJEC.

% EJEC.FIN.

% EJEC.FIS.

META

OBSERV.

31 31

0000 0000

00 01

268,695.03 268,695.03

261,147.97 261,147.97

97.19% 97.19%

0.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de estudiantes en idiomas en la UNSXX

Contar con una comunidad Universitaria identificada y comprometida con los principios del proyecto obrero, contestario para la transformacin de la sociedad ms justa y solidaria en los mbitos econmico, poltico social del pueblo boliviano mediante el accionar de la comunidad universitaria a partir de su formacin en FPS

32 32 32

0000 0000 0001

00 01 00

1,032,260.32 832,260.32 200,000.00

814,003.90 814,003.90 0.00

78.86% 97.81% 0.00%

80.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de estudiantes en FPS en la UNSXX Equipamiento Adquisicin Material Bibliografico Formacin Politico Sindical UNS XX. Bienes adquiridos parcialmente

80.00%

Desarrollar programas de educacin a distancia, actualizacin y complementacin acadmica con soporte de las TICs con currculas flexibles y abiertas, as como cursos de formacin postgraduada que garantice las necesidades de especializacin, actualizacin y formacin acadmica-cientfica de los profesionales de la Universidad y de la regin

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0002

00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 00

6,490,795.69 148,836.39 210,487.30 997,093.00 93,118.00 35,783.00 28,134.00 348,902.00 26,442.00 442,000.00 4,160,000.00

1,315,652.34 46,558.08 164,757.04 701,145.98 11,260.15 35,782.45 19,714.45 328,655.44 7,778.75 0.00 0.00

20.27% 31.28% 78.27% 70.32% 12.09% 100.00% 70.07% 94.20% 29.42% 0.00% 0.00%

50.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de UNSXX Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Programa Complementario CPTE Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de el Programa Complementario PED Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Programa de Titulacin PTE Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Programa Periodismo a distancia Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Programa Complementario Cont-Pblica Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Programa Complementario FORADEN-ADEA Postgrado en la 940 estudiantes en el 2077 estudiantes en egresados en el estudiantes en el estudiantes en el 364 estudiantes en el

100.00% 0.00%

Equipamiento a la unidades academicas con pupitres llallagua Construccin Centro de Eventos Academicos y Cientificos UNS XX

Bien adquirido entregado Obra en proceso de inicio

Desarrollar la actividad cientfica para elevar la calidad del proceso de enseanza aprendizaje de la formacin del profesional y a la vez contribuir a la solucin de los problemas ms apremiantes de la sociedad en el contexto en el que est insertada la Universidad a travs de proyectos de investigacin.

41 41 41 41

0000 0000 0000 0003

00 01 02 00

4,483,013.00 10,000.00 23,013.00 4,450,000.00

6,805.00 0.00 6,805.00 0.00

0.15% 0.00% 29.57% 0.00%

0.00%
No ejecutado No ejecutado Equipamiento para el Desarrollo y Difusin de la Investigacin en la UNS XX. Proyecto no conluido

0.00%

Integrar todos los factores de la Universidad y el pueblo, para influir de forma positiva en la formacin integral de los profesionales y transformar la situacin de la comunidad a travs de proyectos de extensin.

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0005 0006

00 01 02 04 05 06 07 00 00 00

8,054,091.50 1,591,456.00 277,594.00 2,808,122.50 62,092.00 5,494.00 448.00 567,321.00 64,820.00 2,676,744.00

2,252,309.54 726,888.28 197,709.50 1,322,797.01 0.00 0.00 0.00 4,914.75 0.00 0.00

27.96% 45.67% 71.22% 47.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.87% 0.00% 0.00%

43.33%
Aplicacin de recursos varios para apoyo a la formacin acadmica de estudiantes en la UNSXX Aplicacin de recursos varios para apoyo a la formacin acadmica de estudiantes en la Carrera Odontologa Aplicacin de recursos varios para apoyo a la formacin acadmica de estudiantes a travs del Comedor Univ. No ejecutado No ejecutado Equipamiento adquisicin material bibliografico bibliotecas uns xx dga llallagua Equipamiento para las Bibliotecas de la UNS XX , Llallagua Construccin Comedor Universitario UNS XX Proyecto cerrado Bienes en proceso de Entrega Obra en proceso de inicio

100.00% 30.00% 0.00%

Establecer un mecanismo que posibilite cubrir la deuda corriente y de capital que permita crear las condiciones materiales, de infraestructura, equipamiento, bibliografa y presupuesto que garanticen la formacin eficiente de los profesionales que necesita el proceso de cambio del pas.

99 99 99

0000 0000 0000

00 01 02

8,872,295.90 1,299,955.90 7,572,340.00 118,061,787.60

969,221.05 969,221.05 0.00 50,089,960.83

10.92% 74.56% 0.00% 42.43%

0.00%
Aplicacin de recursos varios para apoyo a la formacin acadmica de estudiantes en la UNSXX No ejecutado

TOTAL GENERAL

40.27% Llallagua, 23 de abril de 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Llallagua-Potos-Bolivia EVALUACION DE LA EJECUCION FISICA FINANCIERA GESTION 2012 OBJETIVOS POA 2012
Fortalecer los procesos de gestin de la administracin universitaria a travs del establecimiento de una estructura administrativa eficiente, gil y flexible, con personal profesional y cultura de servicio que facilite el desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad.

PROG. 00 00 00 00

PROY. 0000 0000 0000 0000

ACT. 00 01 02 03

PPTO. FORM. 45,925,305.17 44,553,966.17 654,178.00 717,161.00

PPTO. EJEC. 29,473,606.51 28,880,200.71 576,677.80 16,728.00

% EJEC.FIN. 64.18% 64.82% 88.15% 2.33%

% EJEC.FIS. 0.00% 0 0 0

META
Mejoramiento de la gestin y administracin universitaria a travs del desarrollo de actividades que mejoren las condiciones de flujo de informacin, prcticas administrativas positivas, mejorameinto del ambiente laboral de los funcionarios y perfeccionamiento de la estructura organizacional institucional. Optimizando el uso de recursos con eficiencia y eficacia

Generar procesos de innovacin y superacin institucional para responder a las necesidades del pblico y la comunidad universitaria as como el mejoramiento de los sistemas de control de asistencia, rendimiento y cumplimiento de objetivos acadmicos en las Unidades Acadmicas del rea de Tecnologa

10 10

0000 0000

00 01

3,412,488.14 389,931.14

459,842.23 299,327.88

13.48% 76.76%

86.00%
Se responde oportuna y eficientemente a las necesidades de la comunidad universitaria del rea de tecnologa a travs de una adminsitracin ordenada, coherente y gil en funcin de los fines sustantivos de la Universidad

10 10 10 10 10
Desarrollar desde la Carrera de Minas un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

0002 0003 0007 0008 0009

00 00 00 00 00

124,823.00 141,734.00 600,000.00 156,000.00 2,000,000.00

82,331.36 78,182.99 0.00 0.00 0.00

65.96% 55.16% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 80.00%

Refac. Remod. Tecnologia (Mod. Aulas Bloque B y Adm) Catavi Refac. Remod. Tecnologia (MOD. Aulas Bloque A) Catavi Equip. Laboratorio de Fisica Area de Tecnologia UNS XX Const. Cancha Polifuncional Area Tecnologia Equip. Pedagogico Informatico para las Unidades Acad. UNS XX

2 3 4 5 6

11 11 11 11 11

0000 0000 0001 0002 0003

00 01 00 00 00

1,981,038.28 317,888.28 250,000.00 420,000.00 993,150.00

314,747.92 314,747.92 0.00 0.00 0.00

15.89% 99.01% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 154 estudiantes en la Carrera de Minas Implem. Gabinete Topografico y Ploter Carrera Ing. Minas Ext. Huanuni Equip Minero de Arranque Voladura y Maquinaria Carrera Ing. De Minas UNS XX Const. Laboratorio de Resistencia de Materiales y Mec. De Rocas Carr. Ing. De Minas

0.00% 0.00% 0.00%

Desarrollar desde la Carrera de Agronoma un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

0000 0000 0000 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013

00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

6,566,149.99 770,168.39 63,958.00 107,569.60 124,800.00 164,410.00 223,811.00 412,324.00 3,433,792.00 80,000.00 389,760.00 795,557.00

1,694,270.96 758,054.73 47,710.74 40,972.70 36,451.01 0.00 179,111.27 0.00 0.00 72,840.00 0.00 559,130.51

25.80% 98.43% 74.60% 38.09% 29.21% 0.00% 80.03% 0.00% 0.00% 91.05% 0.00% 70.28%

71.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 169 estudiantes en la Carrera de Agronoma-Llallagua Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 86 estudiantes en la Carrera de Agronoma-Ext. Caripuyo-Colquiri Investigacin riesgos ambientales TCO Sikuya Municipio de Llallagua Construccin bioinvernaderos lombricultura floricultura carrera agronomia catavi

50.00% 100.00% 49.00% 100.00% 40.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%

8 9

Equipamiento hidrometerologico e instalacin de laboratorio de telematica ing 10 agronomica llallagua Contruccin sistema de almacenamiento y distribucin de agua centro de produccin 11 lechera agronomia Kenko Construccin infraestructura para animales menores agronomia kenko 12 Const. Centro de Investigacin, Produccin y Exposicin UNS XX Equip. Adquisicin Ordeadora para el Centro de Produccin Lechera Agronomia Equip. Adquisicin Maquinaria Agricola (Tractor) Carrera Ingenieira Agronomica Const. Centro de Produccin Lechera Agronomia Catavi

Desarrollar desde la Carrera de Electromecnica un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

13 13 13 13

0000 0000 0000 0000

00 01 02 03

3,415,662.14 367,824.80 182,364.77 150,550.57

971,537.01 365,166.74 180,489.34 148,176.93

28.44% 99.28% 98.97% 98.42%

50.55%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 161 estudiantes en la Carrera de Electromecnica-Llallagua (Distintos niveles de formacin) Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 54 estudiantes en la Carrera de Electromecnica-Huanuni Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 32 estudiantes en la Carrera de Electromecnica-Telamayu

OBJETIVOS POA 2012

PROG. 13 13 13 13

PROY. 0002 0003 0004 0010

ACT. 00 00 00 00

PPTO. FORM. 363,090.00 250,000.00 1,764,000.00 337,832.00

PPTO. EJEC. 0.00 0.00 0.00 277,704.00

% EJEC.FIN. 0.00% 0.00% 0.00% 82.20%

% EJEC.FIS. 60.00% 60.00% 0.00% 82.20%

META
Equip. Laboratorio Maquinas Electricas Carrera Electromecanica UNS XX Extensin Telamayu. Equip . Laboratorio de Computacin UNS XX, Extensin Telamayu Equip. Maquina Fresadora Carrera Electromecanica (Llallagua, Ext. Telamayu, Ext. Huanuni Equip. Gabinete de Topografia y geodecia

Desarrollar desde la Carrera de Informtica un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

14 14 14 14 14

0000 0000 0003 0004 0006

00 01 00 00 00

8,229,279.87 479,685.87 2,577,215.00 4,172,379.00 1,000,000.00

2,326,816.05 456,174.30 1,836,057.75 34,584.00 0.00

28.27% 95.10% 71.24% 0.83% 0.00%

73.33%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 221 estudiantes en la Carrera de Informtica Construccin infraestructura carrera informatica bloque A campus maria barzola Construccin infraestructura carrera informatica bloque B campus maria barzola Equip. Adquisicin computadoras Carrera de Ingenieria Informatica UNS XX

100.00% 20.00% 100.00%

15 16 17

Desarrollar desde la Carrera de Mecnica Automotriz un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

15 15 15

0000 0000 0001

00 01 00

875,444.69 287,528.69 587,916.00

818,004.98 280,993.08 537,011.90

93.44% 97.73% 91.34%

100.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 290 estudiantes en la Carrera de Mecnica Automotriz (Distintos niveles de formacin)

100.00%

Construccin Aulas y Talleres Mecanica Automotriz Modulo I Catavi

18

Desarrollar desde la Carrera de Ingeniera Civil un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

16 16 16 16

0000 0000 0002 0003

00 01 00 00

821,398.00 165,532.00 515,866.00 140,000.00

164,549.22 164,549.22 0.00 0.00

20.03% 99.41% 0.00% 0.00%

75.00% 50.00% 100.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 250 estudiantes en la Carrera de Ing. Civil Equip. Gabinete de Topografia Carrera Ingenieria Civil UNS XX Equipamiento con Modelos Anatmicos Carrera Enfermeria UNS XX, Extensin Poopo. Se responde oportuna y eficientemente a las necesidades de la comunidad universitaria del rea de salud a travs de una adminsitracin ordenada, coherente y gil en funcin de los fines sustantivos de la Universidad

20

Generar procesos de innovacin y superacin institucional para responder a las necesidades del pblico y la comunidad universitaria as como el mejoramiento de los sistemas de control de asistencia, rendimiento y cumplimiento de objetivos acadmicos en las Unidades Acadmicas del rea de Salud Desarrollar desde la Carrera de Enfermera un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

18 18

0000 0000

00 01

1,278.00 1,278.00

1,052.29 1,052.29

82.34% 82.34%

0.00% 0.00%

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0004 0005 0006 0007 0008 0009

00 01 02 03 04 05 00 00 00 00 00 00

3,013,033.42 1,053,678.91 228,999.51 84,669.00 44,630.00 18,594.00 432,462.00 200,000.00 500,000.00 150,000.00 200,000.00 100,000.00

1,788,466.75 1,042,011.41 197,084.54 82,502.73 24,406.67 9,999.40 432,462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59.36% 98.89% 86.06% 97.44% 54.69% 53.78% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

71.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 20.00% 100.00% 10.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Carrera de Enfermera-Llallagua Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Carrera de Enfermera-Telamayu Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Carrera de Enfermera-Pocoata Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Carrera de Enfermera-Poopo Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Carrera de Enfermera-Colquiri Equipamiento Laboratorio Carrera de Enfermeria Catavi. 914 estudiantes en la 185 estudiantes en la 75 estudiantes en la 37 estudiantes en la 43 estudiantes en la

24

Equipamiento con modelos Anatmicos Carrera Enfermeria Extensin Colquiri. Equipamiento con Modelos Anatmicos Carrera de Enfermeria UNS XX, Extensin Telamayu. Construccin y Equipamiento de laboratorios y Aulas Nivel Licenciatura y Auxiliar Carrera Enfermeria Catavi TESA. Equipamiento con Modelos Anatmicos Carrera Enfermeria UNS XX, Extensin Poopo. Equipamiento de Centro Audio visual Carrera de Enfemeria, Extension Colquiri.

Desarrollar desde la Carrera de Laboratorio Clnico un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

20 20 20

0000 0000 0002

00 01 00

1,479,268.55 450,699.55 154,817.00

444,069.96 444,069.96 0.00

30.02% 98.53% 0.00%

0.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 117 estudiantes en la Carrera de Laboratorio Clnico Equipamiento Laboratorio de Citologia Cervical Carrera Llaboratrio clnico UNS XX

0.00%

25

excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

OBJETIVOS POA 2012

PROG. 20

PROY. 0003

ACT. 00

PPTO. FORM. 873,752.00

PPTO. EJEC. 0.00

% EJEC.FIN. 0.00%

% EJEC.FIS. 0.00%

META
Equipamiento Laboratorio de Analisis Clinico Carrera Laboratorio Clinico UNS XX.

Desarrollar desde la Carrera de Odontologa un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

21 21 21 21 21 21 21

0000 0000 0001 0003 0004 0005 0006

00 01 00 00 00 00 00

4,271,414.77 1,160,611.77 2,096,484.00 4,319.00 500,000.00 310,000.00 200,000.00

2,894,537.05 1,124,303.44 1,770,233.61 0.00 0.00 0.00 0.00

67.77% 96.87% 84.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

56.00% 100.00% 100.00% 80.00% 0.00% 0.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 615 estudiantes en la Carrera de Odontologa Construccin clinica odontologica siglo xx (conclusin) Refaccin Remodelacin Odontologia (Modulo Cancha Polifuncional) Siglo XX. Equipamiento Butacas para Auditorio Acadmico Nueva Clinica Odontologica UNS XX. Equipamiento Biblioteca Virtual Nueva Clinica Odontologica UNS XX Equipamiento Audio visual Nueva Clinica Odontologica UNS XX

26 27

Desarrollar desde la Carrera de Bioqumica-Farmacia un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

22 22 22

0000 0000 0001

00 01 00

596,221.57 446,221.57 150,000.00

438,984.96 438,984.96 0.00

73.63% 98.38% 0.00%

20.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 598 estudiantes en la Carrera de Bioqumica-Farmacia Construccin y Equipamiento Edificio Academico Carrera Bioquimica Farmacia TESA.

20.00%

Desarrollar desde la Carrera de Medicina un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

23 23 23 23 23 23 23

0000 0000 0001 0002 0003 0004 0005

00 01 00 00 00 00 00

1,445,235.57 209,335.57 554,400.00 143,300.00 125,080.00 248,568.00 164,552.00

754,503.84 203,501.72 286,488.12 0.00 81,614.00 182,900.00 0.00

52.21% 97.21% 51.68% 0.00% 65.25% 73.58% 0.00%

66.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 260 estudiantes en la Carrera de Medicina Remodelacin ampliacin aulas carrera de medicina ex pagaduria siglo xx 28 Adquisicin mobiliario y equipos de computacin para carrera de medicina Adquisicin material bibliografico y laminas didacticas carrera de medicina Equipamiento laboratorio de morfologia carrera de medicina Construccin Infraestructura Carrera de Medicina UNS XX Catavi TESA

100.00% 60.00% 60.00% 100.00% 10.00%

29 30 31

Generar procesos de innovacin y superacin institucional para responder a las necesidades del pblico y la comunidad universitaria as como el mejoramiento de los sistemas de control de asistencia, rendimiento y cumplimiento de objetivos acadmicos en las Unidades Acadmicas del rea de Sociales Desarrollar desde la Carrera de Ciencias de la Comunicacin un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

25 25

0000 0000

00 01

639.00 639.00

427.45 427.45

66.89% 66.89%

0.00%

Se responde oportuna y eficientemente a las necesidades de la comunidad universitaria del rea de sociales a travs de una adminsitracin ordenada, coherente y gil en funcin de los fines sustantivos de la Universidad

26 26 26 26 26

0000 0000 0001 0002 0003

00 01 00 00 00

1,719,879.19 350,435.19 300,000.00 450,446.00 618,998.00

646,086.94 346,686.94 299,400.00 0.00 0.00

37.57% 98.93% 99.80% 0.00% 0.00%

33.33% 100.00% 0.00% 0.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 144 estudiantes en la Carrera de Cs. de la Com. Social Implementacin tecnologica carrera ciencias de la comunicacin UNS XX Equipamiento Digitalizado del Taller de Radio, Carrera Ciencias de la Comunicacin Social. Equipamiento Canal de Televisin Carrera Ciencias de la Comunicacin Social UNS XX

32

Desarrollar desde la Carrera de Ciencias de la Educacin un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

27 27

0000 0000

00 01

676,679.57 676,679.57

667,847.30 667,847.30

98.69% 98.69%

0.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 560 estudiantes en la Carrera de Cs. de la Educacin

Desarrollar desde la Carrera de Derecho un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

28 28

0000 0000

00 01

455,076.24 455,076.24

449,978.43 449,978.43

98.88% 98.88%

0.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 610 estudiantes en la Carrera de Derecho

Desarrollar desde la Carrera de Contadura Pblica un proyecto curricular de excelencia desde enfoques integradores que permitan un desempeo docente ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

30 30 30 30

0000 0000 0001 0003

00 01 00 00

3,975,144.00 171,134.00 79,010.00 3,725,000.00

161,491.18 161,491.18 0.00 0.00

4.06% 94.37% 0.00% 0.00%

50.00% 100.00% 0.00%

Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de 488 estudiantes en la Carrera de Contadura Pblica Equipamiento Multimedia Carrera Contaduria Publica Llallagua 35 Construccin Edificio Academico 1ro de Mayo UNS XX, (Primera Face - Estructural), 36 Llallagua.

ejemplar y una formacin profesional que responda a las necesidades del desarrollo social, tcnico y cientfico de la regin y el pas.

OBJETIVOS POA 2012

Mejorar la calidad del proceso enseanza aprendizaje de los idiomas nacionales y extranjeros en las unidades acadmicas de la UNSXX y las reas geogrficas de influencia institucional

PROG.

PROY.

ACT.

PPTO. FORM.

PPTO. EJEC.

% EJEC.FIN.

% EJEC.FIS.

META

31 31

0000 0000

00 01

268,695.03 268,695.03

261,147.97 261,147.97

97.19% 97.19%

0.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de estudiantes en idiomas en la UNSXX

Contar con una comunidad Universitaria identificada y comprometida con los principios del proyecto obrero, contestario para la transformacin de la sociedad ms justa y solidaria en los mbitos econmico, poltico social del pueblo boliviano mediante el accionar de la comunidad universitaria a partir de su formacin en FPS

32 32 32

0000 0000 0001

00 01 00

1,032,260.32 832,260.32 200,000.00

814,003.90 814,003.90 0.00

78.86% 97.81% 0.00%

80.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de estudiantes en FPS en la UNSXX Equipamiento Adquisicin Material Bibliografico Formacin Politico Sindical UNS XX.

80.00%

Desarrollar programas de educacin a distancia, actualizacin y complementacin acadmica con soporte de las TICs con currculas flexibles y abiertas, as como cursos de formacin postgraduada que garantice las necesidades de especializacin, actualizacin y formacin acadmica-cientfica de los profesionales de la Universidad y de la regin

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0002

00 01 02 03 04 05 06 07 08 00 00

6,490,795.69 148,836.39 210,487.30 997,093.00 93,118.00 35,783.00 28,134.00 348,902.00 26,442.00 442,000.00 4,160,000.00

1,315,652.34 46,558.08 164,757.04 701,145.98 11,260.15 35,782.45 19,714.45 328,655.44 7,778.75 0.00 0.00

20.27% 31.28% 78.27% 70.32% 12.09% 100.00% 70.07% 94.20% 29.42% 0.00% 0.00%

50.00%
Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de UNSXX Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Programa Complementario CPTE Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de el Programa Complementario PED Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Programa de Titulacin PTE Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Programa Periodismo a distancia Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Programa Complementario Cont-Pblica Aplicacin de recursos varios para la formacin acadmica de Programa Complementario FORADEN-ADEA Postgrado en la 940 estudiantes en el 2077 estudiantes en egresados en el estudiantes en el estudiantes en el 364 estudiantes en el

100.00% 0.00%

Equipamiento a la unidades academicas con pupitres llallagua Construccin Centro de Eventos Academicos y Cientificos UNS XX

37

Desarrollar la actividad cientfica para elevar la calidad del proceso de enseanza aprendizaje de la formacin del profesional y a la vez contribuir a la solucin de los problemas ms apremiantes de la sociedad en el contexto en el que est insertada la Universidad a travs de proyectos de investigacin.

41 41 41 41

0000 0000 0000 0003

00 01 02 00

4,483,013.00 10,000.00 23,013.00 4,450,000.00

6,805.00 0.00 6,805.00 0.00

0.15% 0.00% 29.57% 0.00%

0.00%

0.00%

Equipamiento para el Desarrollo y Difusin de la Investigacin en la UNS XX.

39

Integrar todos los factores de la Universidad y el pueblo, para influir de forma positiva en la formacin integral de los profesionales y transformar la situacin de la comunidad a travs de proyectos de extensin.

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0005 0006

00 01 02 04 05 06 07 00 00 00

8,054,091.50 1,591,456.00 277,594.00 2,808,122.50 62,092.00 5,494.00 448.00 567,321.00 64,820.00 2,676,744.00

2,252,309.54 726,888.28 197,709.50 1,322,797.01 0.00 0.00 0.00 4,914.75 0.00 0.00

27.96% 45.67% 71.22% 47.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.87% 0.00% 0.00%

43.33%
Aplicacin de recursos varios para apoyo a la formacin acadmica de estudiantes en la UNSXX Aplicacin de recursos varios para apoyo a la formacin acadmica de estudiantes en la Carrera Odontologa Aplicacin de recursos varios para apoyo a la formacin acadmica de estudiantes a travs del Comedor Univ.

100.00% 30.00% 0.00%

Equipamiento adquisicin material bibliografico bibliotecas uns xx dga llallagua Equipamiento para las Bibliotecas de la UNS XX , Llallagua Construccin Comedor Universitario UNS XX

42 43 44

Establecer un mecanismo que posibilite cubrir la deuda corriente y de capital que permita crear las condiciones materiales, de infraestructura, equipamiento, bibliografa y presupuesto que garanticen la formacin eficiente de los profesionales que necesita el proceso de cambio del pas.

99 99 99

0000 0000 0000

00 01 02

8,872,295.90 1,299,955.90 7,572,340.00 118,061,787.60

969,221.05 969,221.05 0.00 50,089,960.83

10.92% 74.56% 0.00% 42.43%

0.00%
Aplicacin de recursos varios para apoyo a la formacin acadmica de estudiantes en la UNSXX No ejecutado

TOTAL GENERAL

40.27% Llallagua, 23 de abril de 2013