Proyecto Especial Tacna

2011
Proyecto Especial Tacna. Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

U.E. 002 PROYECTO ESPECIAL TACNA
TACNA - PERU
Presentacin
El Plan Operativo Institucional (POI) 2011 del Proyecto Especial Recursos Hdricos Tacna, constituye una herramienta de gestin en el marco de los objetivos institucionales de corto plazo, herramienta preparada sobre la base del PIA 2011 y la problemtica identificada y priorizada a ser atendida a travs de acciones programadas por cada una de las gerencias de lnea y unidades orgnicas, orientadas a contribuir al logro progresivo del objetivo primordial del Proyecto Especial Tacna de Afianzar y Ampliar los recursos hdricos para uso multisectorial de la regin Tacna. Cabe indicar, que el Afianzamiento y Ampliacin de los recursos hdricos, a la fecha se viene atendiendo en base a esquemas hidrulicos aprobados en el marco del SNIP. Segn naturaleza de intervencin de proyectos en ejecucin, el impacto en el corto plazo es imperceptible, ya que las acciones fundamentalmente estn orientadas a completar progresivamente los sistemas hidrulicos que una vez concluidos proveern el tan anciado recurso agua en beneficio de la poblacin en general. El presente POI 2011, ha sido elaborado en base a los aportes ofrecidos por las unidades orgnicas, as como las opiniones y directrices impartidas por la Gerencia General, Gerencias de lnea y Oficina de Administracin y Finanzas en reuniones de coordinacin institucional. Se ha tomado como marco de referencia el Plan Integral de Dasarrollo de Tacna 2005-2012. El POI 2011, constituye el compromiso de todo el personal del Proyecto Especial Recursos Hdricos Tacna para el logro de los objetivos a travs de cumplimiento eficiente, eficaz y oportuno de las metas establecidas para el ao 2011, el mismo que se ha elaborado bajo los siguientes criterios: Globalidad e Integridad, pues se han comprendido a todos los rganos de la Institucin.
Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las diferentes etapas de ejecucin por efecto de situaciones imprevistas debidamente argumentadas. Coordinacin, se ha formulado en estrecha relacin con todos los rganos de la Institucin. Racionalidad, se toma en cuenta los cambios que se viene experimentando en la Administracin Pblica, como es la implementacin del presupuesto por resultados. En su preparacin se aplic el modelo de planeamiento estratgico; y para el diagnstico la metodologa del Anlisis FODA, que nos permite de manera estructurada elaborar el diagnstico de la situacin interna del PET y su relacin con el medio externo en el cual se desenvuelve. Objetivos claros y compromisos fuertes
1. INTRODUCCIN
Actualmente el estado peruano propone un cambio significativo en la presupuestacin, orientando la atencin hacia los resultados de la accin y la gerencia pblica. En ese contexto, con el fin de consolidar un sistema de gestin presupuestaria capaz de contribuir al logro de los propsitos del estado, el Ministerio de Economa y Finanzas MEF plantea la introduccin y aplicacin progresiva del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Per; para dicho efecto, aprob la Directiva N 002-2009-EF/76.01 Directiva General para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico Enfoque por Resultados, que contiene disposiciones generales y permanentes orientadas a que las entidades de los niveles del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional en base a Productos y Resultados. Esta nueva metodologa exige dejar de lado el antiguo modelo tradicional enfocado en el cumplimiento de normas y cambiarlo enfocando los planes operativos hacia el logro de resultados.
En tal sentido, el Plan Operativo Institucional 2011 del PET, se elabor bajo el enfoque de gestin por resultados, con lo cual busca su alineamiento con el Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2011 (elaborado bajo el enfoque del Presupuesto por Resultados) y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2011, lo que permitir fortalecer e integrar tcnicamente los principales instrumentos que rigen la gestin de corto plazo de la U.E. 002- PET.
El presente Plan Operativo desarrollado bajo el Enfoque por resultados, al estar orientado a la planificacin, logro y medicin de resultados e impactos, busca fortalecer la eficacia y equidad del gasto pblico, para contribuir a la mejora del desempeo del Estado respecto al bienestar de la poblacin; en su implementacin pueden suscitarse situaciones que no fueron previstas; por ello, este documento es perfectible en el tiempo dado que se trata de un proceso dinmico.
2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL, ANALISIS FODA Y FACTORES CRITICOS DE EXITO

El presente diagnstico, lo detallamos en dos aspectos: Problemtica del mbito de Influencia: Corresponde al diagnstico de la realidad fsico espacial y econmico y social, a fin de identificar los posibles problemas y deficiencias, que este presenta en las labores concernientes al recurso hdrico. Problemtica institucional: Corresponde al diagnstico de la problemtica por las que atraviesa el Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliacin de los Recursos Hdricos de Tacna (PET) como responsable del desarrollo en materia de dichos recursos. El espacio de intervencin de las acciones previstas en el presente POI 2011, es a nivel del rea de influencia del Proyecto Especial Recursos Hdricos Tacna,
situacin que nos permite sealar que el mbito de aplicacin del POI por parte de las unidades orgnicas del PET es a nivel regional. 2.1 CARACTERIZACIN DEL MBITO DE INFLUENCIA
CARACTERIZACIN GEOGRFICA Tacna, se halla situada en el extremo sur del Per, a 1 348 Km. de Lima, entre las coordenadas 1658'00" y 1821'34.8" de latitud sur y los 6928'00" y 7100'02" de longitud oeste. Est ubicado en la cabecera del segundo desierto ms grande del mundo (Atacama). La extensin del departamento de Tacna es de 16 071 Km2 (lo que representa el 1,15% del territorio nacional). Tacna limita: - Noroeste, con el Departamento de Moquegua, - Noreste, con el Departamento de Puno - Este, con la Repblica de Bolivia. - Sur, con la Repblica de Chile - Oeste, con el Ocano Pacfico (Mar de Grau).
Ilustracin 1: Mapa de la Regin Tacna
FUENTE: Mapas del Mundo
Esto quiere decir que slo el 1,25% de la superficie nacional; un espacio pequeo, en proporcin, pero significativo en el aspecto geogrfico y geopoltico. No obstante, la regin Tacna, se halla actualmente divida polticamente en 4 Provincias (Tacna, Tarata, Jorge Basadre y Candarave) asimismo, componen esta una totalidad de 27 Distritos. La Capital del departamento es la Ciudad de Tacna, la misma que se ubica a 30 Km. de la frontera con Chile y a 386 Km de La Paz. CARACTERIZACIN DEMOGRFICA Una de las caractersticas ms saltantes que presenta este grupo humano, es la diversidad tnica de distintas latitudes, ocupaciones y costumbres. Segn el ltimo censo nacional de poblacin y vivienda, la cantidad de personas que habitan en la regin Tacna ascienden a 294 965 (2007, incluida las personas omitidas), lo que implica un crecimiento importante al valor registrado en el censo pasado (1993) en el cual la poblacin tacnea era de 223 768, con ello la tasa de crecimiento poblacional anual regional alcanza un valor de 2,33%. En el perodo intercensal 1993 2007, la poblacin se increment en 71 mil 197 habitantes, lo que significa un crecimiento de 5 mil 86 habitantes por ao.
Desde el censo de 1940, hasta el Censo 2007, la poblacin total creci 7,9 veces, es decir pas de 37 512 personas en 1940 a 294 965 personas en 2007. Ilustracin 2: Evolucin de la poblacin de la Regin Tacna
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) Elaboracin Propia
Tabla 1: POBLACION Y TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL REGION TACNA

AO
1940 1961 1972 1981 1993 2005 2007
POBLACIN
37.512 67.800 99.524 147.693 223.768 285,071 294,965
TASA DE CRECIMIENTO (%)

2,86 3,55 4,48 3,52 2,04 2,33
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) Elaboracin Propia
Sin
embargo
este porque
crecimiento la
no
resulta Estos
siendo se
completamente maximiza en se
homogneo, determinados
acentuacin geogrficos.
poblacional
espacios
fundamentalmente,
encuentran referidos a la ciudad de Tacna y los espacios perifricos a este; en cuyo caso la dinmica demogrfica es claramente ms resaltante que el resto del territorio tacneo. Tal como se puede apreciar en la tabla, uno de los
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espacios con mayor concentracin demogrfica, es el centro urbano, sobre el que converge la mayor proporcin de personas que habitan nuestra regin y que adems centraliza la actividad econmica y de servicios de esta. Tabla 2: Superficies distribuidas de la regin Tacna Provincias y Distritos Regin/Provincia/Distrito Tacna Tacna Tacna Alto de la Alianza Calana Ciudad Nueva Incln Pacha Palca Pocollay Sama Crnel. Gregorio Albarracn Lanchipa Candarave Candarave Cairani Camilaca Curibaya Huanuara Quilahuani Jorge Basadre Locumba Ilabaya Ite Tarata Tarata Chucatamani Estique Estique - Pampa Sitajara Susapaya Tarucachi Ticaco
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) Resultados del CENSO de Poblacin y Vivienda 2007
Superficie Km2 16.075,73 8.066,11 2.407,18 371,40 108,38 173,42 1.414,82 603,68 1.417,86 265,65 1.115,98 187,74 2.261,10 1.111,03 371,17 518,65 126,98 95,61 37,66 2.928,56 968,99 1.111,39 848,18 2.819,96 864,31 372,41 312,85 185,61 251,24 373,21 113,27 347,06
Esta alta concentracin de poblacin distingue la generacin de un proceso de crecimiento asimtrico estructurado sobre cada vez ms concentrada ciudad y dejando a las zonas rurales cada vez ms concentrada ciudad dejando a las zonas rurales cada vez ms despobladas y con limitadas posibilidades de alcanzar al ansiado desarrollo sustentable. Esta situacin deriva dificultades en la provisin de recursos para abastecer a una cada vez ms densa ciudad. Si nos ceimos a la historia, esta ciudad en el ao de 1961, posea una poblacin de 28 mil personas, a partir de ese ao mantiene el tercer lugar en la escala de jerarquizacin urbana, registrando en el censo de 1993 una poblacin de 174 mil personas. El ritmo de crecimiento est por encima del regional y de las ciudades mayores (Arequipa y Cusco). Tacna se halla articulada al eje costeo, con Moquegua y en menor medida con la Zona Aymara de Puno (Chucuito). Las actividades de Tacna, Ilo y Moquegua, estn condicionadas por el mercado exterior y el capital presente en las explotaciones de Toquepala y Cuajone. La infraestructura econmica, productiva y de circulacin, soporte de las actividades indicadas, se hallan concentradas en las ciudades de Ilo y Tacna. El rpido crecimiento poblacional de la ciudad de Tacna, es resultado primero de la implementacin de proyectos mineros en Toquepala que dinamiz la actividad econmica del sur, y de otro lado, del intenso comercio. Tacna por su situacin fronteriza presenta una alta incidencia de comercio, que tiende a expandirse hacia Moquegua, Ilo y Arequipa. Este tipo de actividad muy extendida en la ciudad de Tacna, expende productos procedentes de Taiwan, Hong-Kong, Singapur y de China Probablemente analizar comparativamente poblaciones de distintas jurisdicciones en trminos absolutos termine siendo injusto para jurisdicciones pequeas en superficie, por ello es que resultara necesario relativizar la presencia de habitantes respecto a las reas que describen cada zona. Este valor conocido como densidad poblacional se expresa en habitantes/Km2 y para la regin Tacna los datos obtenidos son los siguientes:
Tabla 3: Densidad Poblacional en los Distritos de la Regin Tacna

Superficie (km2) Total Tacna Tacna Tacna Alto de la Alianza Calana Ciudad Nueva Incln Pacha Palca Pocollay Sama Crnel. Gregorio Albarracn Lanchipa Candarave Candarave Cairani Camilaca Curibaya Huanuara Quilahuani Jorge Basadre Locumba Ilabaya Ite Tarata Tarata Chucatamani Estique Estique - Pampa Sitajara Susapaya Tarucachi Ticaco 16,075.73 8,066.11 2,407.18 371.40 108.38 173.42 1,414.82 603.68 1,417.86 265.65 1,115.98 187.74 2,261.10 1,111.03 371.17 518.65 126.98 95.61 37.66 2,928.56 968.99 1,111.39 848.18 2,819.96 864.31 372.41 312.85 185.61 251.24 373.21 113.27 347.06 Densidad Poblacin Pob. (Hab) (km2/Hab) 285,756 17.78 259,272 32.14 95,490 39.67 34,775 93.63 2,527 23.32 33966 195.86 3,871 2.74 1,925 3.19 1,409 0.99 16,576 62.40 2,425 2.17 66,307 353.19 8,344 3,195 1,365 1,667 205 804 1,108 10,102 2,121 4,855 3,126 7,846 3,718 566 536 402 545 867 420 792 3.69 2.88 3.68 3.21 1.61 8.41 29.42 3.45 2.19 4.37 3.69 2.78 4.30 1.52 1.71 2.17 2.17 2.32 3.71 2.28
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) Resultados del CENSO de Poblacin y Vivienda 2007 (no contabiliza las personas omitidas) Elaboracin Propia
Nuevamente distritos como Ciudad Nueva, Alto de la Alianza, Gregorio Albarracn y Tacna son los que observan un mayor nivel de carga relativa de pobladores; y espacios como Estique Pampa, Estique, Palca o Tarucachi los
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que por el contrario muestran un nivel pronunciado de despoblacin por rea. Si contemplamos que la densidad poblacional a nivel nacional alcanza al 2007 los 22,0 habitantes/Km2, estableceremos que la mayora de distritos de Tacna evidencian cifras superiores a esta; vale decir una mayor aglomeracin que la nacional. Por ello resulta necesario formular un anlisis incluyendo slo el espacio urbano. All, Tacna constituye uno de los centros urbanos ms importantes del pas, donde un poco menos de un cuarto de milln de personas (exactamente 228.683 personas) conviven en torno a 4.245 ha (superficie de la ciudad, PIGARS 2004); lo que nos habla de hasta 5.387,11 habitantes/Km2. Este dato nos coloca en una nueva situacin, en una urbe extremadamente densa con una presin constante por cubrir necesidades de mayor espacio para destinos complementarios y de acceso a servicios bsicos. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA POBLACIN A partir de la caracterizacin regional demogrfica, ponemos en evidencia, la determinacin de la poblacin que atiende el PET a travs de la ejecucin de proyectos de infraestructura hidrulica, siendo estos fundamentalmente usuarios de riego debidamente organizados a travs de las Juntas de Usuarios, Comisiones de Regantes y usuarios no agrarios. CARACTERIZACIN ECONMICA Toda vez que el PET es la entidad responsable del afianzamiento y ampliacin de los recursos hdricos, concentramos la atencin los usuarios agrarios y no agrarios, cantidad de hectreas bajo riego entre otros detalles de la actividad agropecuaria de la regin Tacna.
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Tabla 4: Padrn de Uso de Agua con fines agrarios en la localidad de Tacna

SubDistrito de Riego Junta de Usuarios Sector de Riego Sub Sector de Riego Comisin de Regantes Nombre Bloque o Cmite de Riego GRUPO I Bajo Caplina Bajo Caplina GRUPO II GRUPO III GRUPO IV CAPLINA Caplina (*) Ataspaca (*) Alto Caplina Alto Caplina Challaviento (*) Toquela (*) Ancoma (*) VALLE TACNA Palca (*) Vilavilani (*) Uchusuma Uchusuma Higuerani (*) UCHUSUMA UCHUSUMA SECTOR A Magollo Magollo SECTOR B Copare-Yarada (**) Copare-Arunta (**) Copare Copare Copare-Aeropuerto (**) Copare-Para (**) Copare-Leguia (**) Asentamiento 5 y 6 LA YARADA Asentamiento 4 28 de Agosto Cooperativa 60 La Esperanza los Olivos Las Palmeras LOS PAL OS Juan Velazco Alvarado Los Palos Asentamiento 5 y 6 Asentamiento 4 28 de Agosto Cooperativa 60 La Esperanza los Olivos Las Palmeras Juan Velazco Alvarado Los Palos TACNA Totales del Bloque de Riego o Comisin Regantes Usuarios 213 270 304 98 885.00 121 37 33 47 18 105 361.00 158 106 272 86 113 199 109 50 67 15 1 2,422 244 139 186 91 155 115 105 83 101 1,219 3,641 Predios 297 319 329 114 1,059.00 127 37 33 47 18 143 405.00 344 140 346 95 122 217 109 50 70 16 1 2,974 253 278 270 129 166 140 141 101 148 1,626 4,600 Area Bajo Riego (has) 379.3947 314.3840 173.9488 248.2503 1,115.98 125.1760 21.0300 135.0000 101.4300 77.0000 79.7400 539.38 99.3060 44.0540 143.3600 579.9071 431.9700 457.9850 889.9550 719.3300 180.8100 129.0860 31.6000 150.0000 5,369.3569 964.8200 441.9100 479.9300 170.4200 851.7600 756.7500 369.7600 240.8400 786.2200 5,062.4100 10,431.7669 Area Total (has) 593.8145 460.1618 302.0350 411.3540 1,767.37 125.1760 45.0000 135.0000 152.0300 80.0000 127.6100 664.82 99.3860 145.2000 918.0557 596.9590 569.6730 1,166.6320 1,096.9909 244.8481 237.4640 83.4300 200.0000 7,790.8200 1183.2300 513.2300 520.4400 187.5200 945.7900 834.7400 403.9700 263.9300 1055.5400 5,908.3900 13,699.2100
LA YARADA (***)
FUENTE: ALA Tacna
Como se puede apreciar en la tabla anterior, solo a nivel del Valle de Tacna y La Yarada se cuenta con 3 641 usuarios de riego, los mismos que conducen 10 431.76 h. Por su parte el Distrito de Riego Locumba - Sama agrupa cuatro Juntas de Usuarios: Locumba, Sama, Tarata y Candarave, los mismos que estn integrados por 8 683 usuarios de riego que conducen 17 419.44 h.
LA YARADA
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Tabla 5: Padrn de Uso de Agua con fines agrarios en las localidades de Locumba Sama
SubDistrito de Distrito de Riego Riego Comisin de Regantes Curibaya
Junta de Usuarios
Comites de Regantes
Usuarios 168.00 65.00 233.00 74.00 202.00 35.00 32.00 42.00 58.00 41.00 87.00 33.00 139.00 97.00 840.00 176.00 176.00 130.00 130.00 1,379.00 62.00 156.00 102.00 157.00 149.00 626.00 313.00 450.00 246.00 176.00 606.00 368.00 407.00 71.00 2,637.00 772.00 585.00 793.00 323.00 695.00 873.00 4,041.00 8,683.00
Predios 284.00 143.00 427.00 170.00 767.00 70.00 77.00 83.00 152.00 212.00 207.00 68.00 346.00 364.00 2,516.00 266.00 266.00 275.00 275.00 3,484.00 74.00 199.00 122.00 177.00 178.00 750.00 563.00 810.00 443.00 317.00 1,932.00 888.00 733.00 128.00 5,814.00 2,440.00 4,016.00 2,287.00 1,360.00 1,738.00 1,917.00 13,758.00 23,806.00
Area Bajo Riego (has) 294.30 74.47 368.77 113.84 116.68 43.05 13.27 55.70 154.00 52.01 194.23 84.05 46.00 27.37 900.20 1,747.34 1,747.34 1,417.31 1,417.31 4,433.62 279.23 612.13 505.09 860.91 654.68 2,912.04 431.00 782.22 291.97 190.69 320.82 144.01 456.71 75.48 2,692.90 1,258.88 825.68 1,419.30 784.87 1,021.87 2,070.28 7,380.88 17,419.44
Area Total (has) 311.38 74.47 385.85 139.49 116.71 56.65 13.27 55.70 154.00 55.37 240.18 84.05 71.65 34.90 1,021.97 1,812.82 1,812.82 1,452.87 1,452.87 4,673.51 281.31 689.22 687.97 998.18 671.99 3,328.67 431.00 782.22 291.97 190.69 335.94 147.12 456.71 75.48 2,711.13 1,266.84 832.50 1,453.53 840.45 1,023.68 2,117.34 7,534.34 18,247.65
Curibaya Paquia - Totorales SUB TOTAL COMISION
Ilabaya Cambaya Carumbraya Coraguaya Chejaya Ilabaya Chulibaya Ticapampa Higuerani Mirave Poquera Toco Chico - Chululuni Toco Grande SUB TOTAL COMISION ITE Ite SUB TOTAL COMISION LOCUMBA Locumba SUB TOTAL COMISION SUB TOTAL JUNTA Coruca Inclan SAMA Las Yaras Tomasiri Valle Bajo SUB TOTAL JUNTA Yunga Lupaja Ticaco Tarucachi* Chucatamani Estique Talabaya Sitajara - Susapaya Challaguaya SUB TOTAL JUNTA Cairani CANDARAVE Camilaca Candarave Huanuara Quilahuani Totora SUB TOTAL JUNTA TOTAL
LOCUMBA SAMA
TACNA
SAMA
LOCUMBA
Fuente: ALA Locumba Sama
El Proyecto Especial Tacna en el marco de sus funciones y atribuciones centra su atencin en las poblaciones antes referidas que en total ascienden a 12 324 usuarios que conducen 27 851.20 has., y en los usuarios no agrarios concentrados en la ciudad y valle de Tacna, realizando estudios y proyectos de gran y mediana envergadura para el afianzamiento y ampliacin de los recursos hdrico.
CANDARAVE
TARATA
TARATA
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La principal actividad econmica de los usuarios de agua de riego es la agricultura y complementariamente la pecuaria. El potencial de este sector se sustenta en las condiciones agroclimticas, en las tendencias y la creciente demanda del mercado internacional de nuestros principales productos agroexportables, ms an si consideramos que Tacna tiene el liderazgo nacional en la produccin y exportacin de dos productos de gran potencial en la demanda externa: la aceituna y el organo. La principal limitante para el futuro desarrollo de Tacna, es la escasez de agua, por encontrarse en la zona ms seca del Per (prxima al desierto de Atacama) las precipitaciones pluviales son escasas y la nica fuente de agua en los largos meses secos en la sierra son los deshielos de los picos nevados. En tal sentido, es imperiosa la necesidad de ejecutar proyectos destinados a la optimizacin de la infraestructura existente y generar nueva infraestructura que permita el aprovechamiento de estos en pocas de avenida as como el trasvase de otras fuentes de agua. La descarga total de los 3 ros del departamento (Locumba, Sama, Caplina y derivacin Uchusuma) es en promedio de 10.9 m3/s, lo cual equivale a un abastecimiento de 1 105 m3 por habitante por ao (en comparacin el abastecimiento en la Costa Norte es de 2 550 m3, en Ica de 4 290 m3 y en la Costa Sur de 4 425 m3/habitante por ao). Pero esta comparacin se agrava si consideramos que ms del 90% de la poblacin de Tacna vive en la cuenca del ro Caplina con una descarga promedio de tan solo 1,00 m3/s lo que equivale a 114 m3/hab/ao. Al abastecimiento de aguas superficiales se aade el agua subterrnea extrada del acufero de La Yarada que permite irrigar actualmente ms de 6,000 has legales, adems de las ms de 5000 h ilegalmente establecidas. El potencial del acufero es desconocido, en la actualidad muestra signos de agotamiento en determinadas zonas, presencia de agua salina en varios pozos, siendo ello prueba de la creciente intrusin marina debido a la sobre explotacin del acufero, que amerita medidas inmediatas que ayuden a controlar dicha situacin y plantear un reordenamiento de la explotacin del acufero de la Yarada.
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La situacin del sector agrcola est caracterizado por: El rea cultivada actual es de 27 851.20 h. Existe un rea potencial cultivable de 80,000 ha. La tenencia de la propiedad agraria est concentrada en pequeos propietarios con superficies menores a 6 ha. (60%); slo el 13 % tiene ms de 50 ha. El rea total bajo riego presurizado es slo el 9.6 %. Se estima que las tierras en posesin informal representan 7, 670 ha. Uso ilegal de aguas subterrneas.(La Yarada), as como pozos con tubulares deteriorados, que han superado su vida til.(La Yarada). Los 4 principales productos de exportacin son: olivo, cebolla, organo y aj pprika. Las exportaciones de aceituna, organo, cebolla amarilla dulce y aj pprika en el 2003 fueron de 12,086 TM. En los ltimos 5 aos registraron un crecimiento de 140 por ciento. El dficit hdrico actual es de 8.5 m3/s.
Por otro lado, en la cuenca alta del ro Locumba existe un reservorio natural Laguna de Aricota, este tiene una capacidad de almacenaje de 800 millones de m3. Sin embargo este reservorio no recibe afluentes suficientes como para recuperar su nivel inicial. En las ltimas dcadas ha sido utilizado para generar energa elctrica y para la agricultura a nivel del valle de Locumba.
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Tabla 6: Evolucin de la produccin de principales productos en la regin Tacna (Tm. 2000-2005)

PRODUCTOS
Cebolla Olivo Organo Vid Pprika Sandia Zapallo
2000
7478 16730 3306 4830 --2871 3619
2001
12562 17244 3964 3990 975 3746 4132
2002
15874 17459 4222 3939 1659 4496 4679
2003
15280 23462 4136 3616 968 5220 4524
2004
19177 26726 4206 3934 1725 5201 3604
2005
22498 33365 4560 4311 3516 4610 3243
Fuente: Direccin Regional Agraria Tacna Oficina de Informacin Agraria Elaboracin propia
Saneamiento Agua potable La Empresa Prestadora de Servicios de Tacna, EPS Tacna registra que el ao 2,007 sirve a una poblacin de 217,844 habitantes, para ello requiere contar con 756.4 litros/seg. Sin embargo slo produce 515.3 litros/seg lo que determina un dficit de 241.1 litros/seg de agua potable que equivale al 31.9% de requerimiento poblacional. En lo que refiere al sistema de alcantarillado, se estima que el 86% de los predios cuentan con el servicio, normativamente la empresa estima un dficit del orden del 14% de viviendas sin servicio Residuos slidos El manejo y gestin de residuos slidos urbanos, es uno de los principales problemas ambientales, que se presenta en la ciudad de Tacna, tanto por el inadecuado uso del actual relleno sanitario debido a que slo asume el costo de su operacin la Municipalidad Provincial de Tacna, por la indiferencia y nula participacin de los otros Gobiernos Locales que tambin hacen uso del relleno sanitario. Para estos trabajos se carece de adecuado equipamiento y capacidad operativa. Los distritos de Gregorio Albarracn, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva y Pocollay, generan aproximadamente 285.90 TM diarios de
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residuos slidos, cantidad que es recolectada y depositada en el relleno sanitario, sin ningn proceso previo. Sector Educacin Los principales indicadores del sector son: - La tasa de analfabetismo (15 a ms aos de edad) es del 8,1 %. - Tasa de poblacin analfabeta en hombres es 3,9% y 11,2 % en mujeres. - La poblacin escolar al 2003 fue de 85,159 estudiantes, de los cuales 78.717 son escolarizados y 6 442 no escolarizados. - La regin tiene 987 centros de enseanza y 5 277 docentes. - El 69% de los centros de enseanza en todas las modalidades, estn ubicados en la provincia de Tacna. - El 66% de los educandos cursa el grado correspondiente a su edad. - Tasa de cobertura en la etapa secundaria: 85 %.Tasa de cobertura en la etapa superior: 53 %. Salud Los principales indicadores del sector son: - La tasa de desnutricin crnica 5,4 %. - La tasa de mortalidad infantil 24. - Los servicios de salud se concentra en la Provincia de Tacna con un total de 80 establecimientos, con 325 camas disponibles, de las cuales 220 son del Ministerio de Salud. - La capacidad instalada del Hospital III Daniel Alcides Carrin (EsSalud) de Calana viene siendo utilizada en un 90%.
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Electricidad En el departamento de Tacna se dispone de recursos hdricos de la laguna Aricota para la generacin de energa elctrica, con una capacidad instalada de 36 MW, para un caudal de diseo de 4.6 m3/seg. Sin embargo, con la finalidad de preservar el recurso hdrico en forma permanente, se ha considerado la reduccin del caudal extrado de Aricota hasta 1.5 m3/seg, lo que restringe la produccin a 12 MW. Asimismo, adems del caudal extrado hay un caudal de filtraciones, resultando un caudal total del orden de 2 m3/seg, aprecindose un caudal promedio del orden de 0.5 m3/seg, que debera utilizarse para la ampliacin de la frontera agrcola en el valle del Ro Locumba. El caudal promedio de ingreso a la laguna es de 2.3 m3/seg., equivalente a 72.5 MMC anuales. A fin de optimizar el recurso hdrico almacenado en la Laguna Aricota se han efectuado evaluaciones para optimizar la extraccin y uso de este recurso, por lo que mediante la ejecucin de proyectos de afianzamiento, podra ser factible extraer un volumen mayor, para extender la frontera agrcola en la cuenca del ro Locumba. El departamento de Tacna se encuentra integrado al Sistema Elctrico Interconectado Nacional mediante la lnea de transmisin 220 kV que une la Subestacin Montalvo en Moquegua con la Subestacin Los Hroes en Tacna. Asimismo, est integrada a travs de la interconexin Mantaro-Socabaya y Socabaya-Toquepala-Aricota, con lo cual est garantizada la oferta de energa elctrica a todo el departamento, siendo uno de los que ostenta un mayor cobertura elctrica. El departamento de Tacna tiene un coeficiente de electrificacin de 97,6%, lo que representa un alto nivel de electrificacin, siendo uno de los fundamentos el pertenecer al Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN). Para el periodo 2004-2013 no se han identificado proyectos de lneas de transmisin y pequeos sistemas elctricos, sin embargo se viene
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implementando electrificacin de poblados rurales con viviendas dispersas, a partir de la electrificacin no convencional con paneles solares.
CARACTERIZACIN HDRICA La mayor limitante para el futuro desarrollo de Tacna es la escasez de agua, por encontrarse en la zona ms seca del Per, las precipitaciones pluviales son escasas y la nica fuente de agua en largos meses secos en la sierra son los deshielos de los picos nevados, por ello que la situacin hdrica, se distingue por tener ros de poco recorrido ya que nacen del contrafuerte de la Cordillera Occidental de los Andes, algunos son de caudal permanente, disminuyendo en invierno. Asimismo, el nivel de descarga total de los 3 ros del departamento (Locumba, Sama, Caplina y derivacin Uchusuma) es en promedio de 10,9 m3/s, lo cual equivale a un abastecimiento de 1 105 m3 por habitante por ao (en comparacin el abastecimiento en la Costa Norte es de 2 550 m3, en Ica de 4 290 m3 y en la Costa Sur de 4 425 m3 /habitante ao). Pero esta comparacin se agrava si consideramos que ms del 90% de la poblacin de Tacna vive en la cuenca del ro Caplina con una descarga promedio de tan solo 1,0 m3/s lo que equivale a 114 m3/hab/ao. El ro Locumba tiene un caudal promedio de 3 m3/s que se destinan parcialmente para generacin elctrica (1,5 m3/s) y para la agricultura en los valles de Ilabaya y Curibaya tributarios del ro Locumba y la agricultura del valle de Locumba y la irrigacin de Ite. Actualmente existe un caudal excedente no aprovechado que se pierde al mar. Para optimizar el uso se plantea el proyecto de Irrigacin de los lomas de Chapolla. Por otro lado, el agua subterrnea extrada del acufero de La Yarada permite irrigar actualmente ms de 11 000 ha entre legales e ilegales, el potencial del acufero es desconocido y en la actualidad muestra signos de agotamiento en determinadas zonas, presencia de agua salina, intrusin marina, entre otros problemas que agudizan el problema de la Irrigacin La Yarada.
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Otro de los aspectos negativos es el tiempo de vida til de la mayora de los pozos, los cuales sobrepasan los 25 aos, alcanzando hasta 40 aos de antiguedad; como consecuencia del sismo del 2001 muchos de los pozos han resultado seriamente daados. El Consejo regional informa en el ao 2007, de acuerdo a un estudio, que el Balance Hdrico demuestra que la oferta promedio es de 13.126 m3/seg., mientras que la demanda es de 21.577 m3/seg. Para ratificar cada uno de los sustentos, se recaba informacin del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), el balance negativo en las cuencas de Sama, Locumba, Caplina y Tacna es de -2.462 m3/seg, -1.854 m3/seg, -4.136 m3/seg. y 0.272 m3/seg respectivamente. En un anlisis ms completo vemos que la disponibilidad hdrica per cpita anual en Tacna es la ms baja en toda la costa peruana, siendo de slo 107 m3 hab/ao, mientras que en Moquegua es de 1207 m3 y de 126 m3 en Lima. En trminos de disponibilidad de este recurso, la regin Tacna dispone de recursos hdricos superficiales y subterrneos, los cuales son bastante limitados y escasos, situacin que no permite atender adecuadamente la demanda para usos consuntivos y no consuntivos. a) RECURSOS HDRICOS SUPERFICIALES En Tacna, las nicas fuentes de agua superficiales con que cuenta la regin estn constituidas por los ros: Caplina Uchusuma, Sama y Locumba, los mismos que por caracterstica comn ostentan un caudal exiguo y mnimo, los menores de todos los ros de la costa del Per. Cuenca Caplina-Uchusuma
Sus dimensiones promedio son 100 km de largo y 25 m de ancho; los lados que siguen su sentido longitudinal corresponden a una lnea de cumbres descendentes que la separan de las cuencas del ro Sama por el Norte y la Quebrada de Escritos por el Sur. Sus lados menores, limitan por el Este con la cuenca del ro Uchusuma, y al Oeste con el Ocano Pacfico.
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Las nacientes del ro Caplina corresponden a la vertiente del Pacfico, se ubican prximos a la divisoria de las agua, desplazndose predominantemente en direccin noreste-sudeste. La cuenca del ro Caplina, incluyendo el rea de las nacientes de los ros Sama y Uchusuma cuyos recursos son derivados a ella, tiene una extensin aproximada de 3.425 km, de la cual el 23,9 % (820 km), corresponde a la denominada cuenca "himbrfera" o "hmeda", llamada as por encontrarse por encima de los 3.900 msnm, lmite inferior fijado al rea que se estima contribuye sensiblemente al escurrimiento superficial. Las descargas en la cuenca del ro Caplina entre los meses de enero a abril del 54% de la masa anual, alcanzando un promedio de 1516 m3/s, mientras que el resto del ao el promedio de 0.64 m3/s; la oferta hdrica al 75% de probabilidades de ocurrencia es de 0.58 m3/s, las descargas mximas histricas registradas fue de 33.22 m3/s, ocurrido en febrero del 2001. Por su parte el ro Uchusuma dispone de una descarga media de 1.09 m3/s (a diciembre del 2001), un caudal de 0.806 m3/s a un 75% de probabilidades de ocurrencia, registrndose un caudal mximo histrico de 0.233 m3/s. Cuenca Ro Sama
El ro Sama, recibe este nombre a partir de la confluencia de los ros Salado y Tala, aunque sus orgenes se ubican en el cerro de Llocollocone. En el rea de su cuenca se halla el embalse de Condorpico, con una capacidad de almacenamiento de 2 millones de m de agua. Al trmino de la guerra del Pacfico (1,883), por clusula del tratado de Ancn, el ro Sama fue temporalmente fijado como lmite entre Chile y Per. En cuanto al comportamiento hidrolgico de esta cuenca es muy atpica en relacin a las cuencas de la costa del Per, ya que el 70% de su masa anual de agua se concentra en los 3 primeros meses de cada ao, llegando alcanzar los 50 Hm3, mientras que el resto del ao solo alcanza el 21 Hm3, perdindose totalmente en el mar, debido a que no se tienen construido embalses de regulacin, las que podran garantizar la demanda hdrica del valle. El mximo histrico registrado es de 115.409 m3/s.
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Cuenca Ro Locumba
Los orgenes de la cuenca del ro Locumba estn en la cordillera volcnica, en el extremo norte tacneo. La cuenca tiene un rea de 5 879 Km2, de la cual 505 Km2 son de la cuenca alta. Sus nacientes se ubican en tres fuentes: La primera en el nevado Chuquiananta, lmite con Moquegua, en cuya vertiente oriental se genera la quebrada Tacalaya que luego se denomina ro Camilaca; por la vertiente del lado sur se generan las quebradas Boroguea y Cinto. La segunda fuente se localiza en la cadena volcnica, con una serie de afluentes que forman el ro Callazas, destacando en sus nacientes la laguna Suches. La tercera fuente se constituye con dos vertientes: La del nevado Larjanco, al este del volcn Yucamane, cuyos deshielos se juntan con las aguas de los geyser de la quebrada Calientes, tomando el nombre de ro Calientes, el mismo que confluye con el ro Salado, que es la otra vertiente. Ro Salado, cuyos orgenes estn en el cerro sulfuroso Lpez Extraa. El Salado con el Callazas ingresan juntos a la laguna Aricota, de la cual sale por filtraciones el ro Curibaya. La unin del Camilaca con el Boroguea forma el ro Ilabaya, el mismo que recibe las aguas de la quebrada de Huanuara. La unin del Ilabaya con el Curibaya forma el ro Locumba. La quebrada de Cinto desemboca en el ro Locumba, en las proximidades de Villa Locumba. El ro Locumba, desde sus nacientes, tiene una longitud de 171 Km., con un recorrido torrentoso que sigue el rumbo Sur-Suroeste hacia el Ocano Pacfico. Su rgimen es irregular, con una descarga promedio de 2.5 m3/s. Gracias a la naturaleza, esta cuenca presenta un embalse natural de tipo plurianual, que puede llegar a almacenar 805 Hm3. Al tener un caudal promedio de 3 m3/s se destinan parcialmente para generacin elctrica (1,5
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m3/s) y para la agricultura en los valles de Ilabaya y Curibaya tributarios del ro Locumba y la agricultura del valle de Locumba y la irrigacin de Ite. Actualmente existe un caudal excedente no aprovechado que se pierde al mar. Para optimizar el uso se plantea el proyecto de irrigacin Lomas de Chapolla. En las ltimas dcadas las aguas de la Laguna Aricota, ha sido utilizada para generar energa elctrica y por la creciente demanda de energa elctrica se logr bombear en horas punta hasta 4 m3/s originando un franco descenso de los niveles de almacenamiento comprometiendo el abastecimiento de energa hidroelctrica y agua para los usos agrcola y poblacional. Con la puesta en operacin del tnel Kovire se ha logrado aprovechar los recursos del ro Ancoaque en pocas de avenidas habindose recuperado los niveles de la laguna aportando slo el tnel Kovire en los 16 aos de operacin con 292 MMC, sin embargo en necesario seguir afianzando con mayores aportes la laguna Aricota por constituir la principal fuente hidroenergtica de la regin Tacna. Se requiere intensificar el uso del riego tecnificado, que permita incrementar la productividad, produccin y ampliar la superficie cultivada, sin perder la perspectiva de desarrollar los proyectos hdricos para cubrir en el largo plazo la demanda hdrica que cada vez ser ms creciente. Un reciente estudio2 sobre el balance hdrico de la regin Tacna ha determinado que la oferta de agua es de 13,1 m3/s, la demanda es de 21,6 m3/s, resultando un balance hdrico de -8,5 m3/s De las tres cuencas citadas (Locumba, Sama, Caplina y Derivacin de Uchusuma), hemos de resaltar, su descarga total, que es en promedio de 10,9 m3/s, lo cual equivale a un abastecimiento de 1 105 m3 por habitante por ao (en comparacin el abastecimiento en la Costa Norte es de 2 550 m3, en Ica de 4 290 m3 y en la Costa Sur de 4 425 m3 /habitante ao). Pero esta comparacin se agrava si consideramos que ms del 90% de la poblacin de
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Tacna vive en la cuenca del ro Caplina con una descarga promedio de tan solo 1,0 m3/s lo que equivale a 114 m3/hab/ao. Cuenca Ro Maure
Los orgenes del Maure estn en los cerros Betantani de la cordillera del Barroso, de donde salen en direccin noreste-sureste con el nombre de Ancochaque y un riachuelo desprendida de la Laguna de Aricota Taccata. Maure, atraviesa a ms del 4,200 m.s.n.m., las pampas de Llaitire, Titira y Maure, que da su nombre al ro. Luego de un recorrido de aproximadamente 100 km. en territorio peruano, penetra en Bolivia con el nombre de Mauri y recibe las aguas del Uchusuma, ro que tambin nace en el Per, en los nevados de Casiri e Iuma. Este ro recorre de noroeste, paralelo al lmite de Tacna-Puno y lmite internacional, y se interna en el pas altiplnico, en sus mrgenes se ubican las reas de Chilicolpa, Challapalca, Pampahuyune y Cueva. La cuenca del Maure posee 2311 Km2, corre al noreste de Tarata 78 km. y se interna en territorio boliviano como afluente del ro Desaguadero, su descarga anual es de 3 m3/s y sus principales afluentes son el ro Uchusuma y ro Cao. Lagos y Lagunas
En cuanto a la existencia de recursos de la regin podemos mencionar que Tacna cuenta con 05 lagunas principales y 3 lagunas pequeas (Ancocota, Condorpico y Taccata), cuyas ubicaciones estn en la zona andina de la Regin Tacna. Loriscota: Con 234Km2 rea de la cuenca y su disponibilidad del recurso de 1.13 m3/s, as como la grave limitante de la mala calidad en sus aguas en sus aguas de embalse. Suches: Con una mxima capacidad de almacenamiento de 106.8 MMC y una profundidad mxima de 17 m; aguas usadas en gran parte por la SPCC.
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Vilacota: Con un rea de cuenca de 216 Km2, y la capacidad de 9 000 000 m3 de almacenamiento total y una descarga promedio anual de 0.71 m3/s. Laguna Condorpico: Est Ubicada en el distrito de Palca a 4700 msnm con 600 000 m3 de capacidad, con una extensin de 48 265m2, su represamiento se produjo en 1932, contribuye al ro Uchusuma de 100 a 120 l/s durante 20 a 30 das en la poca de estiaje. Represa Paucarani: Est ubicada a 4 525 msnm del distrito de Palca, fue construida en 1981 - 1986, tiene una capacidad de 8,5 MMC y aporta al ro Uchusuma 228 l/s anual. Represa de Jarumas: Se ubica en la cuenca del ro Tala a 4 475 m.s.n.m, en Tarata, cuenta con una masa anual de 71 331 678.00o m3 y una capacidad de almacenamiento de 10 000 000 de m3, lo que es aprovechado para el desarrollo de la agricultura de los valles Ticaco y Tarata. Asimismo, es notable destacar que tiene un recorrido de 160 km. Laguna Aricota: Esta laguna est ubicada en la provincia de Candarave con una superficie de 1 200 Has, y un volumen total de 8o5 MMC. b) RECURSOS HDRICOS SUBTERRNEOS En cada uno de los asentamientos agrcolas de la Yarada el nivel del agua en los pozos viene descendiendo paulatinamente entre 0,30 m/ao a 0.70 m/ao, en algunos asentamientos el descenso total es 21 metros. Dentro de la provisin de recursos hdricos subterrneos, la Yarada constituye de principal importancia para Tacna, 116 pozos ubicados en la zona comprendida entre Calana, el litoral y el Ayro; estando la mayora de ellos (96) ubicados en la Yarada (la principal zona agraria del departamento), el Ayro (10) y en el valle, de los cuales 18 son tubulares, 68 mixtos con profundidades que varan entre 11 y 135 m. y 30, son de tajo abierto.
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El rendimiento de los pozos vara de 20 y 85 l/s. El volumen total anual explotado ha sido estimado en 59.68 MMC, destinndose 57.65 MMC para su uso agrcola, 1,61 MMC para uso pecuario 0.42 MMC para uso domstico. c) AGUAS RESIDUALES: La ciudad de Tacna explota 02 plantas de Tratamiento de aguas residuales. La Planta de Tratamiento Cono Sur: (150 l/s de capacidad y 32 aos de antigedad). Inicio su operacin en 1975, con 4 lagunas de bioestabilizacin, para irrigar las tierras del sector COPARE, en un periodo de 7,5 aos con un promedio de 180 l/s, la fuente de agua servidas tena una capacidad de 200l/s, existiendo una disponibilidad de 300 l/s lo que motivo en ese entonces que los usuarios utilicen ese excedente en un pozo construido por ellos mismos, sin ninguna consideracin tcnica, esto benefici a 94 usuarios que explotan 245 Has., aproximadamente. A causa de esta situacin, se apost por incrementar la capacidad de tratamiento de la planta de Copare (ahora denominada planta de Cono Sur), mediante la instalacin de una nueva planta en la zona de Magollo. Planta de Tratamiento Magollo: La capacidad de tratamiento de la planta de Magollo es de 180 l/s, no obstante, ingresan a ella 270 l/s, lo que representa una sobrecarga de su capacidad instalada y la prdida en la calidad sanitaria de los efluentes. Todas las aguas residuales son reusadas en la instalacin de cultivos agrcolas de los usuarios individuales e instalaciones forestales del Entorno Ecolgico Municipal, y reas recreativas al interior de la ciudad. 2.2 CARACTERIZACIN INSTITUCIONAL RESEA HISTRICA Tal como se detall anteriormente, el abastecimiento de agua, ha estado siempre presente como la principal preocupacin, de los tacneos. Antes de la independencia un grupo de tacneos proyect la construccin del canal de Uchusuma, para conducir las aguas de los ros Uchusuma, Quiuta y
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Ancomarca hasta la quebrada de Higuerani, e incrementar el caudal del ro Caplina o Tacna, siendo ste probablemente el proyecto ms antiguo de riego de la poca moderna en el pas. Sin embargo, al concretarse su construccin, result insuficiente. En 1,984, como continuacin del estudio integral de cuencas en Tacna y Moquegua, que formaba el Instituto Nacional de Ampliacin de la Frontera Agrcola (hoy desactivada); se inici el Proyecto Especial denominado Afianzamiento y Ampliacin de los Recursos Hdricos del departamento de Tacna, como rgano desconcentrado del instituto Nacional de Desarrollo, el cual plante, en ese momento, las siguientes acciones: a) Afianzamiento hdrico de la laguna de Aricota. b) Regulacin del ro Sama. c) Mejora del abastecimiento de agua del valle de Tacna. d) Proyecto hidroelctrico Vilavilani
Posteriormente mediante DS 059-84-PCM se modifica los artculos 2 y 3 del D.S. 047-84-PCM; en el sentido de que la jurisdiccin del Proyecto Especial son los departamentos de Tacna y Moquegua, estando comprendidos dentro de su mbito las cuencas naturales y los recursos hdricos que sean necesarios para el afianzamiento y ampliacin de los recursos Hidroenergticos en ambos departamentos.
El objetivo en ese entonces se diriga a evitar el agotamiento de la Laguna de Aricota, cuyas centrales abastece de energa elctrica a los centros poblados del departamento; tambin se busca asegurar el adecuado suministro de agua para el consumo humano, agrcola, industrial y comercial de Tacna. Se esperaba que al mejorar la dotacin de agua y energa se tendra una mejor infraestructura bsica, que pueda generar un clima de mayor confianza de los inversionistas hacia esta zona, llamada a convertirse en polo de desarrollo del sur.
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Posteriormente, a travs del DS N 028-87-MIPRE del 07 de Setiembre del 85, se crea el mbito del departamento de Moquegua el Proyecto Especial Pasto Grande, como rgano desconcentrado del Instituto Nacional de Desarrollo, encargado de los estudios y obras que permiten su desarrollo integral, asimismo se modifica la denominacin y mbito del Proyecto en el departamento de Tacna. Fundados en la Ley 25023 del 05 de Abril de 1989, se crea la Regin Moquegua-Tacna-Puno, su demarcacin y su Gobierno se rige por la Constitucin Poltica del Per, por el Plan Nacional de Regionalizacin y dems normas complementarias de ese entonces, transfiriendo de esta manera, al Gobierno Regional, los siguientes Proyectos Especiales. a) Proyecto Especial Pasto Grande. b) Proyecto Especial de Ampliacin y Afianzamiento de los Recursos Hdricos de Tacna c) Proyecto Especial de la central Hidroelctrica de San Gabn, que por la referida ley fue declarado de inters nacional para su financiamiento y ejecucin Especial Afianzamiento y ampliacin de los recursos hdricos de Tacna con mbito
Con fecha 08 de Junio de 1992 el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), reasume transitoriamente la conduccin del Proyecto Especial Tacna en tanto se instalen los nuevos gobiernos regionales.
A fines de marzo del 2003, mediante el DS 036-PCM-2003 se oficializ el Plan Anual 2003 de Transferencias, inicindose as la transferencia de los Proyectos Especiales del INADE y de algunos programas sociales. Los nueve Proyectos Especiales contemplados en este primer Plan fueron: OlmosTinajones en Lambayeque, Chavimchic en La Libertad, Chinecas en Ancash, Chira en Piura, Tambo-Ccaracocha en Ica, Majes- Siguas en Arequipa, Pasto Grande en Moquegua, Ro Cachi en Ayacucho, y Alto Mayo en San Martn.
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Durante el ao 2003 se hizo efectiva la transferencia de ocho de los nueve Proyectos Especiales programados. Qued pendiente la transferencia del Proyecto Chinecas al Gobierno Regional de Ancash, postergada de comn acuerdo para sanear problemas derivados de una invasin de tierras. Quedaron en ese momento pendientes de ser incluidos 11 proyectos, que siguieron en manos de INADE. El Plan Anual de Transferencias 2004 incluy nuevamente al Proyecto Chinecas y a tres ms: el PE Lago Titicaca en Puno; el PE Sierra Centro Sur en Apurmac, Ayacucho, Cusco y Huancavelica y el PE Tacna. Sin embargo, ninguno de estos cuatro PE pas a los Gobiernos Regionales en el 2004. Los Gobiernos Regionales comenzaron entonces a interpelar al Gobierno Central. Este fue el caso del GR de Ancash, que desde mayo del 2004 reclama la transferencia de Chinecas. Este proceso de transferencias de los Proyectos Especiales de INADE, llega a su fin por cuanto mediante Decreto Supremo N 005-2005-PCM del 22 de Enero del 2005, se transfiere el PET por parte del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) al Gobierno Regional de Tacna, constituyndose en una Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Tacna que cuenta con autonoma tcnica, econmica, administrativa y financiera. La finalidad que se persigui y an hoy se persigue, es la de dar solucin a la escasez de recursos hdricos de la regin de Tacna, la optimizacin de dichos recursos y mejorar el manejo del agua en cuenca, gestionando su uso con criterio de eficiencia y racionalidad, mediante la ejecucin de proyectos orientados a esa solucin y de los estudios que permitan la identificacin y compatibilizacin de las mejores alternativas de oferta hdrica para uso mltiple, igualmente tiene como funcin el desarrollo de acciones concretas referidas a la optimizacin del uso del agua disponible a travs de la ejecucin de proyectos para la implementacin de riego tecnificado. En consecuencia, el Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliacin de los Recursos Hdricos de Tacna, es responsable del manejo integral de los Proyectos Hidroenergticos y de formular un plan agresivo de recuperacin
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del recurso hdrico que este orientado fundamentalmente al afianzamiento y ampliacin de los recursos hdricos de la regin. PERSPECTIVAS INSTITUCIONALES DE DESARROLLO Mediante los distintos factores descritos en el tem anterior, se pudo evidenciar, que el desarrollo hdrico, es base de crecimiento y de desarrollo social y econmico de nuestra regin, ya sea garantizando el abastecimiento de agua tanto para uso poblacional como para uso agropecuario en el mbito de su influencia. Por tal razn, el Proyecto Especial Afianzamiento y ampliacin de los Recursos hdricos de Tacna, consciente de que su participacin viene siendo neurlgica, se ha venido planteando y comprometiendo a lo largo de todos estos aos acciones que permitan contribuir a disminuir el dficit hdrico, encontrando dificultades de carcter administrativo y operativo en la ejecucin de estudios y proyectos, ocasionando ampliaciones de plazo y retraso en el cumplimiento de metas tal y como se indica en la evaluacin del POI 2010. A la fecha el Proyecto Especial Tacna sobre la base de los esquemas hidrulicos definidos, se encuentra en una primera etapa ejecutando proyectos orientados a la generacin de infraestructura hidrulica de trasvase de agua, de almacenamiento para el aprovechamiento de agua de lluvia, mejoramiento de los sistemas de conduccin, implementacin de riego tecnificado hasta la cabecera de parcela, en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica, siendo su nivel de avance variado a nivel de pre inversin e inversin, resultado e impacto de los cuales sern perceptibles en el mediano y largo plazo, los mismos que pueden ser programables en el Plan Estratgico Institucional a ser actualizado por el PET. En lo que se refiere a las acciones comprometidas a ejecutar en el presente periodo, hemos de sealar que dichas perspectivas de desarrollo, se basan en:
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Continuar la ejecucin del proyecto Mejoramiento y Ampliacin de la Provisin de agua para el Desarrollo Agrcola en el valle de Tacna- Vilavilani II fase I, que posibilitar incrementar la oferta de agua para uso mltiple en la ciudad y valle de Tacna en 1,0 m3/s adicionales. Concluir la ejecucin del proyecto: Construccin Embalse Huacollo Sitajara Tarata, que almacenar 100 000 m3 para mejorar el riego de las Comisiones de Regantes de Huacollo Sitajara en beneficio de los agricultores. En cumplimiento del ciclo de proyectos de inversin pblica, continuar con la elaboracin del Estudio de Factibilidad del proyecto Construccin de Sistema de Almacenamiento y Regulacin de los Recursos Hdricos Embalse Calientes Santa Cruz Candarave. y Continuar con las acciones de Monitoreo y Evaluacin de los recursos hdricos en el mbito de las cuancas en el mbito de influencia del PET y cuencas vecinas, as como la elaboracin de estudios bsicos para la formulacin de proyectos de inversin pblica para el aprovechamiento de los recursos hdricos para uso multisectorial de la regin. Desarrollo de un conjunto de acciones de operacin y mantenimiento de la infraestructura construida por el PET y acciones de apoyo a la gestin ambiental regional y local. Continuar con las acciones referidas al saneamiento fsico legal de obras y terrenos y la liquidacin de obras y estudios. El logro de estas metas, se encuentran directamente ligadas a dos aspectos, que comprometen a la labor institucional: la ejecucin de estudios y obras del Proyecto Especial Tacna, actividades delegadas a las gerencias de lnea: La Gerencia de Estudios y Proyectos, y a la Gerencia de Infraestructura respectivamente, cada una de las mencionadas gerencias exhortan a contar con personal profesional idneo y una adecuada capacidad tcnico operativa, as como el apoyo de los rganos de asesoramiento y de apoyo.
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2.3.
ANALISIS FODA
El PET, como rgano desconcentrado deber de asumir retos de empresa, es decir implementar estrategias que generen valor. El anlisis FODA, nos facilita sistematizar la informacin que posee la institucin, teniendo en cuenta su entorno por un lado, y por otro, las variables que se mueven dentro de ste; la evaluacin de los escenarios tanto externo como interno nace con el fin de definir su capacidad competitiva en un periodo determinado. Este anlisis combina el interior de la entidad (Fortalezas y Debilidades) con las fuerzas externas (oportunidad y amenazas). Anlisis Interno Fortaleza: Son potencialidades que tiene el PET, que permite a su vez, aprovechar las Oportunidades y vencer las Amenazas, de modo tal que posibilite el logro de los objetivos, entre los cuales se destaca:
Personal especializado en el tema hdrico por ms de 10 aos. Disponibilidad de informacin acerca de la oferta y la demanda de agua actual y potencial. Disponibilidad de una cartera de proyectos en la fase de pre inversin as como con autorizacin de pase a la fase de inversin. Conocimiento especializado en el tratamiento de aguas subterrneas. Mayores recursos presupuestales asignados respecto a otros sectores de la regin. Apoyo financiero de ZOFRATACNA para el financiamiento de los proyectos (39% del arancel especial).
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Debilidades: Estas situaciones dbiles se deben cambiar, eliminar o aprender hacerse bien, respecto a una organizacin interna, servicios ofrecidos, recursos y otros. Se han identificado las siguientes Debilidades: Plan Estratgico Consensuado del PET al 2010, se encuentra desfasado. Instrumentos de gestin no acordes a la realidad institucional. Recomendaciones de auditora parcialmente implementadas. Ausencia de perfiles laborales suficientes y necesarios que consideren la actitud, aptitud y conocimiento de los trabajadores. Obsolescencia del pool de maquinarias y equipo. Insipiente gestin de mantenimiento de las maquinarias y equipo. Lento e ineficaz proceso de contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, situacin que genera retraso e incumplimiento de metas. Atraso en la ejecucin de los proyectos, con el consiguiente incremento de los costos del proyecto. Escaso conocimiento de las normas vigentes del Sistema Nacional de Inversin Pblica por parte de los residentes de obra. Alto nivel de verificaciones de viabilidad de los proyectos en ejecucin, debido a deficiencias en la elaboracin de los expedientes tcnicos y ejecucin de proyectos.
Anlisis Externo El medio externo de la institucin se percibe a partir de exterior del PET. Oportunidades: Las Oportunidades, se generan en un ambiente externo, son aquellas en las que no se tiene el control directo de las variables, sin embargo son eventos que por su relacin directa o indirecta puede afectar positivamente el factores
econmicos, sociales, polticos, demogrficos, entre otros que se mueve al
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desarrollo integral de la regin. Entre las oportunidades que nuestra institucin tenemos:
Tacna cuenta con microclimas que pueden producir productos agro exportables como ser: Olivo, aj pprika, cucurbitceas, cebolla amarilla, vid, etc. Produccin en las Zonas de Tarata y Candarave de cultivos competitivos como el organo y ajos, que requieren de mayor dotacin de recursos hdricos. Predisposicin de participacin en forma consensuada con el PET de la poblacin organizada: Junta de Usuarios, comisiones de regantes, ALAs, sociedad civil, entre otros. Predisposicin de las instituciones pblicas y privadas para el trabajo en forma conjunta para la solucin de la problemtica hdrica. La comunidad est consciente que existe la necesidad de desarrollar proyectos para solucionar el problema hdrico de Tacna y que estos deber ser conducidos por el PET. La creacin de la ZOFRATACNA que permite garantizar la distribucin del 39% del arancel especial para financiar las obras y estudios que den solucin al problema hdrico.
Amenazas: Al igual que las oportunidades, las amenazas se encuentran en el entorno de la institucin de manera directa o indirecta, lo cual afecta negativamente el quehacer institucional. La intencionalidad de este anlisis es tomar las previsiones necesarias para que las amenazas no interrumpan la normal labor del PET ni obstaculicen el cumplimiento de su funcin. Dentro de las amenazas que aquejan a nuestra institucin, se consideran:
Alteraciones climatolgicas por efecto del fenmeno del Nio que origina mayores niveles de sequia en Tacna.
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Disminucin de los niveles de inversin de parte del gobierno central que propicia retraso en la ejecucin de proyectos. Presencia de incidencia poltica en las comunidades campesinas del rea de influencia que predispone al poblador alto andino oposicin a las obras y estudios del PET. Los fondos de ZOFRATACNA son asignados segn D.S.N 021MINCETUR. -
La normatividad vigente es muy difusa para desarrollar planes a mediano y largo plazo. No existe claridad en la poltica para el manejo del agua, que permita definir los mbitos de intervencin a nivel regional. El mal uso y distribucin del agua, debido a la escasa cultura del valor del agua. De acuerdo a cada uno de los escenarios presenta a continuacin el siguiente esquema: anteriormente expuestos se
Ilustracin 3: Esquema FODA
FORTALEZA (Aumentar) Interior de la Organizacin DEBILIDAD (Disminuir)
OPORTUNIDADES (Aprovechar) Exterior de la Organizacin AMENAZAS (Neutralizar)
FUENTE: Elaboracin Propia
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Del esquema proporcionado, se recoge como informacin la siguiente Matriz: Tabla 7: Matriz de Anlisis FODA
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FORTALEZAS Entorno Interno
DEBILIDADES
Personal especializado en el tema hdrico por ms de 10 Plan Estratgico Consensuado del PET al 2010, se aos. encuentra desfasado. Disponibilidad de informacin acerca de la oferta y la Instrumentos de gestin no acordes a la realidad demanda de agua actual y potencial. institucional. Disponibilidad de una cartera de proyectos en la fase de Recomendaciones pre inversin as como con autorizacin de pase a la fase implementadas. de inversin. de auditora parcialmente
Conocimiento especializado en el tratamiento de aguas Ausencia de perfiles laborales suficientes y necesarios subterrneas. que consideren la actitud, aptitud y conocimiento de los trabajadores. Mayores recursos presupuestales asignados respecto a otros sectores de la regin. Obsolescencia del pool de maquinarias y equipo. de mantenimiento de las
Apoyo financiero de ZOFRATACNA para el Insipiente gestin financiamiento de los proyectos (39% del arancel especial). maquinarias y equipo.
Lento e ineficaz proceso de contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, situacin que genera retraso e incumplimiento de metas. Trayectoria y experiencia institucional en el tema de los Atraso en la ejecucin de los proyectos, con el recursos hdricos y su problemtica. consiguiente incremento de los costos del proyecto. Esquemas hidrulicos definidos Escaso conocimiento de las normas vigentes del Sistema Nacional de Inversin Pblica por parte de los residentes de obra. Esquemas hidraulicos inconclusos Entorno Externo OPORTUNIDADES Tacna cuenta con microclimas que pueden producir productos agro exportables como ser: Olivo, aj pprika, cucurbitceas, cebolla amarilla, vid, etc. Produccin en las Zonas de Tarata y Candarave de cultivos competitivos como el organo y ajos, que requieren de mayor dotacin de recursos hdricos. Predisposicin de participacin en forma consensuada de la poblacin organizada: Junta de Garantizar la provisin sostenible de agua para uso Usuarios, comisiones de regantes, ALAs, sociedad civil, mltisectorial mediante la concretizacin de esquemas entre otros, con el PET. hidrulicos que permitan dinamizar la economa regional, a travs de la implementacin de actividades productivas Predisposicin de las instituciones pblicas y privadas articuladas al mercado nacional e internacional bajo las para el trabajo en forma conjunta para la solucin de la condiciones favorables de financiamiento y avance problemtica hdrica. tecnolgico. La comunidad est consciente que existe la necesidad de desarrollar proyectos para solucionar el problema hdrico de Tacna y que estos deben ser conducidos por el PET. La creacin de la ZOFRATACNA que permite garantizar la distribucin del 39% del arancel especial para financiar las obras y estudios que den solucin al problema hdrico. AMENAZAS ANALISIS FA ANALISIS DA ANALISIS FO Alto nivel de verificaciones de viabilidad de los proyectos en ejecucin. ANALISIS DO
Mejorar sustancialmente los niveles de eficiencia organizativa, operativa y de gestin del PET a fin de garantizar la provisin de agua para uso multisectorial a travs de la ejecucin progresiva de proyectos hidroenergticos confiables y sostenibles desde la perspectiva socio econmica, tcnica y ambiental.
Alteraciones climatolgicas por efecto del fenmeno del Nio que origina mayores niveles de sequia en Tacna. Disminucin de los niveles de inversin de parte del gobierno central que propicia dilatacin en la ejecucin de proyectos. Presencia de incidencia poltica en las comunidades Propiciar condiciones favorables a nivel de las campesinas del rea de influencia que predispone al comunidades campesinas de la zona alto andina de poblador alto andino contra las obras y estudios del PET. Tacna a travez de programas de sensibilizacin respecto de las prioridades del uso de agua y sus derechos, Acuerdos de distribucin de los fondos de plantear proyectos de incorporacin del sistema de riego ZOFRATACNA, sin participacin del PET, que tiende a la tecnificado a nivel de los valle de Tacna, aprovechando no continuidad de asignar fondos al PET. las oportunidades y facilidades que brindan los La normatividad vigente es muy difusa para organismos de Cooperacin Tcnica Internacional. desarrollar planes a mediano y largo plazo. No existe claridad en la poltica para el manejo del agua, que permita definir los mbitos de la regin. El mal uso y distribucin del agua, debido a la escasa cultura del valor del agua, adems de que los entes responsables de su administracin no cumplen su funcin adecuadamente.
Actualizar el plan estratgico consensuado del PET en funcin de la disponibilidad presupuestal y su tendencia en el largo plazo, priorizando proyectos que generen impacto inmediato en incremento de la oferta hdrica y el buen uso de este lquido elemento.
FUENTE: PEIC al 2010, MOF, ROF y CAP Elaboracin Propia
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Contando con las relaciones generadas por la Matriz FODA, nos permite establecer de acuerdo a la relacin coherente interna y externa, el diseo de Objetivos institucionales: Garantizar la provisin sostenible de agua para uso mltisectorial mediante la concretizacin de esquemas hidrulicos que permitan dinamizar la economa regional, a travs de la implementacin de actividades productivas articuladas al mercado nacional e internacional bajo las condiciones favorables de financiamiento y avance tecnolgico. Propiciar condiciones favorables a nivel de las comunidades campesinas de la zona alto andina de Tacna a travs de programas de sensibilizacin respecto de las prioridades del uso de agua y sus derechos, plantear proyectos de incorporacin del sistema de riego tecnificado a nivel de los valle de Tacna, aprovechando las oportunidades y facilidades que brindan los organismos de Cooperacin Tcnica Internacional. Mejorar sustancialmente los niveles de eficiencia organizativa, operativa y de gestin del PET a fin de garantizar la provisin de agua para uso multisectorial a travs de la ejecucin progresiva de proyectos hidroenergticos confiables y sostenibles desde la perspectiva socio - econmica, tcnica y ambiental. Actualizar el plan estratgico consensuado del PET en funcin de la disponibilidad presupuestal y su tendencia en el largo plazo, priorizando proyectos que generen impacto inmediato en incremento de la oferta hdrica y el buen uso de este lquido elemento. Del anlisis realizado, se vislumbra objetivos institucionales factibles de alcanzar en el mediano y largo plazo sobre la base de un plan estratgico consensuado y actualizado. El presente documento que nos ocupa, POI 2011 concentra su atencin en objetivos, metas y acciones de corto plazo que definitivamente estn dirigidos a contribuir al logro de los objetivos institucionales anteriormente identificados para el mediano y largo plazo.
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FACTORES CRTICOS DE XITO El sucinto anlisis institucional realizado mediante el uso de la herramienta FODA, nos permiti conocer la situacin en la que nos encontramos, no obstante resulta trascendental para nuestro anlisis, la determinacin e inclusin de los Factores Crticos de xito, con la intensin de detectar aquellos aspectos claves que garantizan el optimo desenvolvimiento de la Institucin; permitiendo dilucidar las expectativas que demandan sobre esta. F1 Liderazgo y lineamiento claros de polticas F2 Personal idneo F3 Infraestructura bsica F4 Equipamiento adecuado F5 Informacin oportuna y veraz. F6 Logstica eficaz y racionalidad en los gastos.
Una vez definido cada punto crtico para el xito de nuestra institucin, es preciso contrastarla y alinearla frente a las estrategias FODA, mediante la abstraccin de la siguiente matriz:
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Tabla 8: Matriz de las Estrategias FODA Vs. Factores Crticos de xito

FODA (AMENAZAS) \ FCC Garantizar la provisin sostenible de agua para uso mltisectorial mediante la concretizacin de esquemas hidrulicos que permitan dinamizar la economa regional, a travs de la implementacin de actividades productivas articuladas al mercado nacional e internacional bajo las condiciones favorables de financiamiento y avance tecnolgico. Mejorar sustancialmente los niveles de eficiencia organizativa, operativa y de gestin del PET a fin de garantizar la provisin de agua para uso multisectorial a travs de la ejecucin progresiva de proyectos hidroenergticos confiables y sostenibles desde la perspectiva socio econmica, tcnica y ambiental. Propiciar condiciones favorables a nivel de las comunidades campesinas de la zona alto andina de Tacna a travez de programas de sensibilizacin respecto de las prioridades del uso de agua y sus derechos, plantear proyectos de incorporacin del sistema de riego tecnificado a nivel de los valle de Tacna, aprovechando las oportunidades y facilidades que brindan los organismos de Cooperacin Tcnica Internacional. Actualizar el plan estratgico consensuado del PET en funcin de la disponibilidad presupuestal y su tendencia en el largo plazo, priorizando proyectos que generen impacto inmediato en incremento de la oferta hdrica y el buen uso de este lquido elemento. TOTAL F1 F2 F3 F4 F5 F6
FUENTE: Instrumentos de Gestin Anexos PEI, MOF, ROF y CAP Elaboracin Propia
Frente a la priorizacin abstrada de la asociacin de las Estrategias FODA y Factores Crticos de xito, esta recae en aspectos como: F1: Liderazgo y Lineamientos claros de poltica y F2: Personal idneo, las mismas que se debern reforzar con la atencin de aspectos intangibles, tales como la Logstica eficaz/racionalidad en los gastos e Informacin oportuna y veraz.
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3. LINEAMIENTOS ESTRATGICOS DEL PROYECTO ESPECIAL TACNA Y ARTICULACIN

DE LOS LINEAMIENTOS DE POLTICA INSTITUCIONAL
VISION El Proyecto Especial Tacna con manejo empresarial, altamente tcnico y especializado en el tratamiento integral y sustentable de los recursos hdricos en el mbito de la regin Tacna, ha resuelto importantes restricciones de oferta de agua, siendo el suministro de este importante recurso compatible con las necesidades fundamentales de la poblacin y sectores productivos, en el marco de una cultura de eficiencia, eficacia, calidad y con trabajo conjunto, coordinado y participativo.
MISION
El Proyecto Especial Tacna es una institucin pblica descentralizada especializada en la ejecucin de proyectos hidrulicos para el aprovechamiento de recurso agua para fines mltiples en la regin Tacna (poblacional, agrcola, industrial y comercial). As mismo administra la oferta de recursos hdricos e infraestructura de agua potable y parcelas experimentales de riego, construidas por el PET y promociona la inversin privada. La ejecucin de obras hidrulicas y electromecnicas las realiza con el empleo de tecnologa de punta, domina el mbito de influencia y dispone de la infraestructura adecuada en la zona de trabajo: como maquinaria y equipos suficientes para ejecutar los trabajos acorde a las exigencias. Practica la solidaridad social y apoyo al desarrollo regional.
Fuente: Plan Estratgico consensuado al ao 2010 del PET
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Poltica de Calidad
Fuente: Elaboracin propia
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VALORES
Fuente: Elaboracin propia
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Ilustracin 1: Estructura Orgnica del Proyecto Especial Tacna

CONSEJO DIRECTIVO PRESIDENCIA Oficina de Control GERENCIA GENERAL Consejo Consultivo
Comit de Gerencia
Oficina de Administracin y Finanzas
Unidad de Informtica
Unidad de Equipo Mecnico
Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica
Oficina de Asesoria Legal
Oficina de Supervisin y Monitoreo
Gerencia de Infraestructura Institucional
Gerencia de Estudios y Proyectos
FUENTE: OPGE
LINEAMIENTOS DE POLTICA LINEAMIENTOS DE POLTICA NACIONAL ARTICULADOS CON LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL
Con D.S. N 105-2002PCM, se institucionaliz el Foro del Acuerdo Nacional con la finalidad de lograr su cumplimiento y este propone alcanzar cuatro objetivos: - Democracia y Estado de Derecho. - Equidad y Justicia Social - Competitividad del Pas - Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado
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Los responsables del Acuerdo Nacional, se comprometieron a: Bsqueda de la competitividad, productividad y formalizacin de la actividad econmica. En este objetivo se encuentra inmersa la Vigsimo Tercera Poltica de Estado: Nos comprometemos a impulsar el desarrollo agrario y rural del pas, que incluya a la agricultura, ganadera, acuicultura, agroindustria y a la explotacin forestal sostenible, para fomentar el desarrollo econmico y social del sector. Con este objetivo el Estado, se comprometa en: (a) apoyar en la expansin de la frontera agrcola y el incremento de la produccin agraria y acucola, poniendo especial nfasis en la productividad, la promocin de exportaciones con creciente valor agregado y defendiendo el mercado interno de las importaciones subsidiadas; (b) desarrollar la infraestructura de riegos, los sistemas de regulacin y distribucin de agua, mejora de suelos, as como promover los servicios de transporte, electrificacin, comunicaciones, almacenaje y conservacin de productos agrarios; (c) articular el desarrollo de ciudades intermedias que, con la mejora de la infraestructura rural, motiven la inversin privada e incentiven la creacin de oportunidades de trabajo; (d) apoyar la modernizacin del agro y la agroindustria, fomentando la investigacin gentica, el desarrollo tecnolgico y la extensin de conocimientos tcnicos; (e) formular polticas nacionales y regionales de incentivo a la actividad agrcola, procurando su rentabilidad; y (f) propiciar un sistema de informacin agraria eficiente que permita a los agricultores la eleccin de alternativas econmicas adecuadas y la elaboracin de planes indicativos nacionales, regionales y locales.
ARTICULACIN CON LOS LINEAMIENTOS DE POLTICA REGIONAL

El proyecto Especial Tacna - PET, entidad dependiente del Gobierno Regional de Tacna, tiene como objetivos, entre otros, definir las alternativas ms viables de solucin a la problemtica de la escasez del recurso hdrico en el mbito de su influencia. Ante dicha necesidad, nace la inquietud de generar un Plan Integral de Desarrollo para Tacna (PIDT) que comprometa a todos los niveles de gobierno y a la sociedad civil organizada dentro de una visin
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de conjunto, determin que con fecha 15 de abril del 2004 se promulgue los Decretos Supremos N 030-2004-PCM y 031-2004-PCM por el cual se crea la Comisin Especial de Alto Nivel para la Formulacin del Plan Integral de Desarrollo de Tacna. Es as que mediante el Decreto Supremos N 04-2005-PCM, es aprobado, quedando asentado bajo la siguiente misin: Tacna, regin atractiva para la inversin productiva, con ndices de productividad y competitividad suficientes como para situarse en el umbral del desarrollo sostenible y autnomo en base a una poblacin con niveles altos de educacin y calidad de vida Para ello propugna el logro de los siguientes objetivos: Elevar la competitividad de las empresas productoras de la regin y de los servicios complementarios. Incrementar significativamente las exportaciones de productos agroindustriales, hidro biolgicos, agrcolas y manufactureros. Articular territorialmente los mercados regionales e internacionales. Desarrollar las capacidades humanas y el capital institucional Impulsar la investigacin cientfica y tecnolgica. Mejorar la calidad y condiciones de vida de la poblacin. Fortalecer la Participacin Ciudadana y la gobernabilidad en la Gestin Pblica.
Cada uno de los objetivos resaltados, focalizan la atencin en los recursos hdricos, en reaccin a ello, es que se prioriza los programas de desarrollo siguientes: Tecnificacin de Riego de los Valles de Tacna Aprovechamiento y Optimizacin de Recursos Hdricos
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ARTICULACIN CON LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES

El Proyecto Especial Tacna, es una institucin pblica descentralizada, especializada en la ejecucin de proyectos hidrulicos para el aprovechamiento del recurso agua para fines mltiples en la Regin Tacna con criterio de sustentabilidad ambiental, que permitir satisfacer la demanda actual y futura para los sectores poblacional, agrario, industrial y comercial, contribuyendo con el logro de la infraestructura de soporte necesaria para el desarrollo regional. En el ltimo Proceso de Presupuesto Participativo 2011, organizado por el Gobierno Regional de Tacna, se ha puesto a consideracin de los involucrados el Eje Estratgico N 1 : Transformacin Sostenible de la Actividad Productiva Orientada a los Mercados Externos Rubro Recursos Hdricos, obteniendo rotunda aceptacin consensuada de todos los agentes participantes que representan a las Juntas de Usuarios y Comisiones de Regantes de las cuatro cuencas hidrogrficas, ratificando la importancia de impulsar proyectos que contribuyan al adecuado, oportuno y optimizado aprovechamiento de los recursos hdricos, siendo nuestra institucin la llamada a atender dicho petitorio, puesto que su finalidad se centra en: Dar solucin a la escasez de recursos hdricos de la Regin Tacna, as como la optimizacin de dichos recursos, mediante la ejecucin de proyectos. A manera de complementar, lo referido a la articulacin de los lineamientos institucionales, es necesario mencionar las funciones que recaen en nuestra institucin: Formular el Plan Estratgico de corto, mediano y largo plazo del Proyecto Especial Tacna, en armona con los planes nacionales y regionales de desarrollo. Programar, dirigir, ejecutar y supervisar las acciones para el cumplimiento del Plan Estratgico de Desarrollo del Proyecto Especial
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Tacna, en armona con los lineamientos de poltica y directivas que dicte el Gobierno Regional de Tacna. Establecer lineamientos de poltica integral que requiera la ejecucin y desarrollo del Proyecto Especial Tacna, velando por sus directivas que este emita. Realizar investigaciones orientadas a mejorar la produccin y productividad derivadas de los mayores aportes de agua; as como realizar y promover estudios y proyectos de desarrollo agropecuario, de riego tecnificado y agroindustrial en el rea de influencia del Proyecto Especial Tacna. Finalmente, es evidente, la articulacin del POI 2011 con los lineamientos planteados por la entidad, ya que los objetivos de corto plazo contribuyen paulatinamente hacia el logro de los objetivos de mediano y largo plazo establecidos en los planes de desarrollo anteriormente citados.
4. OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS
OBJETIVO GENERAL 1 Afianzar, ampliar y optimizar la oferta de recursos hdricos mediante su aprovechamiento racional y eficiente, a fin de satisfacer las demandas actuales y futuras para uso mltiple de la Regin Tacna, favoreciendo su desarrollo socioeconmico.
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Objetivo Especifico 1
Objetivo Especfico 2
Impulsar la generacin de infraestructura de trasvase
Impulsar
la
generacin
de de
infraestructura almacenamiento aprovechar disponibles en a las fin
de agua de otras cuencas en beneficio de la poblacin y usuarios de riego del valle de Tacna.
de
aguas de
pocas
avenida a nivel de la zona interandina de la Regin Tacna.
Estrategias
Estrategias
Mejoramiento y ampliacin de la provisin de agua para desarrollo agrcola en el valle de Tacna, Vilavilani II Fase I.
Concluir
la
ejecucin
del
Proyecto Construccin Embalse Huacollo Sitajara Tarata para el aprovechamiento de aguas de avenida y mejorar durante su la
disponibilidad campaa agrcola.
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Mantener actualizada la base de datos de informacin hidrolgica a nivel de cuencas como sustento esencial para la de propuesta proyectos hidrulica de de e
Elaborar
el
Estudio
de
Pre del y
Factibilidad
Construccin
Sistema de Almacenamiento Regulacin de los
Recursos
alternativas infraestructura
Hdricos Embalse Calientes Santa Cruz Candarave, a fin de lograr su viabilidad y autorizacin de pase a la fase de inversin.
hidroenergtica.
A partir de la elaboracin de perfiles, generar una cartera de proyectos de inversin pblica que planteen las mejores alternativas para el
aprovechamiento y optimizacin de los recursos hdricos disponibles.
Realizar
estudios
bsicos
de
ingeniera que permitan determinar la viabilidad tcnica de las
propuestas de proyecto en el mbito de influencia del PET.
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OBJETIVO GENERAL 2 Mantener en actual produccin e incorporar superficie agrcola en los valles de la regin, mediante la ejecucin de proyectos de inversin para el
aprovechamiento y optimizacin de los recursos hdricos.
Objetivo Especifico 1
Conservar, proteger y preservar los recursos naturales, a travs de la formulacin y ejecucin de proyectos ambientalmente sostenibles y
mantener la infraestructura existente.
Estrategias
Estrategias
Realizar acciones destinadas al apoyo a la gestin ambiental regional y local.
Realizar acciones de OyM, de seguridad y proteccin y acciones de emergencia.
5. ALINEAMIENTO ORGANICO, ESTRATEGICO Y PRESUPUESTAL
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UNIDAD EJECUTORA 002 - PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA INDICADORES DE DESEMPEO 2011
INDICADORES DE DESEMPEO OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES OBJETIVOS ESTRATGICOS ESPECFICOS UNIDAD ORGANICA PRODUCTOS PRINCIPALES NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA Ejecutado 2010 12 Programado Presupuesto 2011 programado S/. 12 5 200 000,00
GG, AOJ, OAF, OPGE, OSM
Direccin Tcnica, Administracin
Supervisin
Relacin de trabajo
Informe
Gerencias de Estudios y Proyectos Liquidacin Final de Obra Impulsar la generacin de Gerencia de Estudios y Proyectos infraestructura de trasvase de agua de otras cuencas en beneficio de la Gerencia de Estudios y Proyectos poblacin y usuarios de riego del valle de Gerencia de Infraestructura Tacna. Gerencia de Infraestructura Oficina de Monitoreo Supervisin
Saneamiento Fsico Legal
N de informes de liquidacin por mes N de casos resueltos Expediente elaborado Unidades de pozos perforados Unidades de pozos equipados
Informes Informes de casos Expediente Unidades Unidades Informes
27 10 0,66 2,2 1 8
12 5
150 000,00 100 000,00
Expediente Perforacin de pozos - El Ayro Equipamiento - El Ayro
1 1 000 000,00 8 5 300 000,00 4 2 300 242,00 9 500 000,00
Afianzar y ampliar la oferta de recursos hdricos mediante su aprovechamiento racional y eficiente, a fin de satisfacer las demandas actuales y futuras para uso mltiple de la Regin Tacna, favoreciendo su desarrollo socioeconmico.
y Supervisin y Control de obras - Pozos N de informes de seguimiento y El Ayro control de metas Estudios Bsicos para el Manejo de Estudio elaborado Cuencas Monitoreo Hdricos y Evaluacin Recursos N de informes por ao
Gerencia de Estudios y Proyectos Gerencia de Estudios y Proyectos Impulsar la generacin de infraestructura de almacenamiento a fin Gerencia de Estudios y Proyectos de aprovechar las aguas disponibles en pocas de avenida a nivel de la zona interandina de la Regin Tacna. Gerencia de Estudios y Proyectos Gerencia de Infraestructura Oficina de Supervisiy Monitoreo Gerencia de Infraestructura Gerencia de Infraestructura
Estudios Informes
3 12
2 8
150 000,00 200 000,00
Estudio de Factib. Construccin de Sistema de Almacenamiento y Regulacin de los Recursos Hdricos Estudio elaborado Embalse Calientes Santa Cruz Candarve Elaboracin de perfiles Estudio elaborado Infraestructura de Riego - Huacollo % de sistema construido Sitajara Supervisin de obras - Huacollo Sitajara Acciones de Emergencia Pago Seguro de Obra Seguridad y Proteccin N de informes de seguimiento y control Emergencia atendida Pago de cuota Servicios cumplidos
Estudio
0,69
0,61
500 000,00
Estudios
300 000,00 400 000,00 25 059,00 100 000,00 500 000,00 500 000,00 50 000,00 200 000,00 120 000,00 150 000,00
17 745 301,00
Sistema
Informes
0,57
6
0,15
2
Accin Cuota Informes Acciones Accin Acciones Acciones
1 1 13 4 1 5 10
1 1 12 2 1 2 3
Mantener en actual produccin e incorporar superficie agrcola en los valles de la regin, mediante la ejecucin de proyectos de inversin para el aprovechamiento y optimizacin de los recursos hdricos.
Gerencia de Infraestructura Conservar, proteger y preservar los recursos naturales, a travs de la Gerencia de Infraestructura formulacin y ejecucin de proyectos ambientalmente sostenibles y mantener Gerencia de Infraestructura la infraestructura existente. Gerencia de Infraestructura Gerencia de Estudios y Proyectos
Operacin y Mantenimiento Agua - Acciones de mantenimiento Potable CPM Boca del Ro ejecutadas - Fuente de agua operativa Mantenimiento peridico Cerro Blanco Accin de mantenimiento ejecutada N de acciones de mantenimiento ejecutadas Apoyo a la Gestin Ambiental Regional y N de acciones ejecutadas Local Mantenimiento de pozos El Ayro
Fuente: Informes y/o documentos remitidos por la Gerencia de Estudios y Proyectos, Gerencia de Infraestructura, Oficina de Administracin y Finanzas y otras dependencias del PET.
52
PRESUPUEST O INST IT UCIONAL DE APERT URA - PIA 2011*

UNIDAD EJECUTORA: 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA
F U / P R OG / SP R OG / P R OY / C OM P / M ET A
DENOMINACION PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA GESTION ASESORAMIENTO Y APOYO GESTION DE PROYECTOS GESTION DE PROYECTOS - Direccin Tcnica, Supervisin y Administracin - Liquidacin Final de Obra - Saneamiento Fsico Legal AGROPECUARIA RIEGO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OPERACIN Y MANTENIMIENTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO - Acciones de emergencia - Pago Seguro de Obra - Seguridad y Proteccin - Mantenimiento - Agua potable CPM Boca del Ro - Apoyo a la Gestin Ambiental Regional y Local - Mantenimiento Peridico - Cerro Blanco - Mantenimiento de Pozos El Ayro
COD. SNIP
META
PPTO. RO 5 5 5 5 5 5 450 450 450 450 450 200 150 100 295 295 295 620 620 100 500 500 50 200 120 150 000 000 000 000 000 000 000 000 301 301 301 000 000 000 000 000 000 000 000 000 2 2 2 2 2 2 145 145 145 145 145 145 059 059 059 059 059 059
FTE. FTO. RDR 3 3 3 3 3 3 304 304 304 304 304 054 150 100 195 195 195 620 620 100 500 500 50 200 120 150 941 941 941 941 941 941 000 000 059 059 059 000 000 000 000 000 000 000 000 000
RD
aSa 03 006 0008 2.000270 3.000695 00653 01002 01386 10 025 0050 2.000351 3.000918 00015 01157 01395 06487 07955 29574 33108 2.001621 1.000561 00782 01103 11327 01869 2.063491 2.005521 06301 01424 2.106687 2.004824 05968 01166 05718 01424
No PIP
12 informes 12 informes 5 casos res.
Contin. 1 accin 1 cuota 12 informes 2 acciones 3 acciones 1 accin 2 acciones
12 12 12 1 1
3 3 3 1 1
9 100 242 9 100 242 9 100 242
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Contin. ELABORACION DE ESTUDIOS - Estudios Bsicos para el Manejo de Cuencas - Monitoreo y Evaluacin Recursos Hdricos - Elaboracin de Perfiles - Estudio de Factibilidad - Construccin de Sistema de Almacenamiento y Regulacin de los Recursos 72360 Hdricos Embalse Calientes Santa Cruz - Candarave CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA TARATA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA - Infraestructura de Riego - Supervisin de Obras 80527
2 informes 8 informes 4 estudios 0,61 estudio
1 150 000 1 150 000 150 000 200 000 300 000 500 000 425 425 400 25 059 059 000 059
1 150 000 1 150 000 150 000 200 000 300 000 500 000 425 425 400 25 059 059 000 059 9 100 242 9 1 5 2 100 000 300 300 500 242 000 000 242 000
0,15 sistema 2 informes
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA 58358 EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA - Expediente - Perforacin de Pozos - Equipamiento - Supervisin de Obras T O T AL Distribucion %
9 100 242 9 1 5 2 100 000 300 300 500 242 000 000 242 000 2 145 059 6 500 000 12 37
1 8 4 9
expediente unidades unidades informes
ppto-2011/chv-26-01-2011
* Aprobado con R.E.R. N 077 -2010-P.R/GOB.REG.TACNA del 03.01.2011
17 745 301 100 ######### #########
9 100 242 51
- Recurso Ordinarios: Recursos provenientes del Tesoro Publico que el GN asigna a cada pliego que ste a su vez signa a cada UE - Recurso Directamente Recaudados: Recursos provenientes de la distribucion del arancel especial ZOFRATACNA que grava los productos provenientes del exterior. Segn el D.S. N 021-2003-MINCETUR se le asigna al PET el 39% - Recursos Determinados : Rubro Canon Sobre canos regalias y participaciones. Distribucin que hace el Pliego de los recursos del canon y regalias mineras, que recibe segn la Ley del Canon N 27506. producto de la aplicacin de los coeficientes de distribucin que determina la Direccion General de Asuntos Economicos y Sociales del MEF.
53
DETALLE DE METAS PRESUPUESTARIAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011
Funcin
03
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Programa Sub Programa Proyecto Componente
006 0008
GESTION ASESORAMIENTO Y APOYO
2.000270 GESTION DE PROYECTOS 3.000695 GESTION DE PROYECTOS
Meta 00653 Meta Fsica Presupuesto Fte. Fto. Plazo ejecucin
Direccin Tcnica, Supervisin y Administracin 12 Informes S/. 5 200 000.00 RO y RDR 12 meses
Consiste en el desarrollo de actividades integradas de direccin, planificacin, organizacin, programacin, administracin, evaluacin, control, supervisin y coordinacin de los proyectos de inversin que ejecuta el Proyecto Especial Tacna, acciones que requiere del apoyo eventual de expertos profesionales, para lograr las metas y objetivos trazados, en el marco de una concepcin de solucin integral al problema hdrico de Tacna.
54
Meta 01002 Meta fsica Presupuesto Fte. Fto. Plazo ejecucin
Liquidacin Final de Obra 12 Informes S/. 150 000.00 RDR 7 meses
Se program preparar 12 informes de liquidacin tcnico financiera, entre obras y estudios con la finalidad de reducir el importe de las cuentas crticas de la entidad (Infraestructura Pblica y Construcciones en Curso), mejorando los estados financieros de la entidad.
Saneamiento Fsico Legal 5 casos S/. 100 000.00 RDR 9 meses
Se program la resolucin de 05 expedientes de saneamiento fsico legal de terrenos y obras de importancia para el PET.
FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO COMPONENTE
10 025 0050 2.000351 3.000918
AGROPECUARIA RIEGO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OPERACIN Y MANTENIMIENTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO
55
Acciones de Emergencia 1 accin S/. 100 000.00 RDR 53 das
Limpieza de material colmatado en caja de canal Patapujo y canoas y limpieza del cauce de la bocatoma Challata aguas arriba.
Pago Seguro de Obra 1 cuota S/. 500 000.00 RDR 12 meses
Pliza de incendio a todo riesgo que comprende todo riesgo de la naturaleza, riesgos polticos, explosin, impacto de vehculos, daos por agua, terremoto, erupcin volcnica, huracn, ventarrn, tempestad y granizo, daos por lluvia e inundacin, responsabilidad civil y todo fenomeno natural de las siguientes obras: Bocatoma Cano y canal Cano Salado; canal Calachaca Chuapalca-
Patapujo; Reservorio de Regulacin Cerro Blanco; Pozos El Ayro, Electrificacin Lineas de transmisin El Ayro, Pozos Vizcachas e Infraestructura de abastecimiento de agua al CP Boca del Ro Meta 01395 Meta fsica Presupuesto Fte. Fto. Plazo ejecucin Seguridad y Proteccin 12 Informes S/. 500 000.00 RDR 09 meses
56
Las acciones de seguridad y proteccion se realizarn en 8 zonas de trabajo referidas a guardianias en las siguientes lugares: El Ayro, Chiluyo Chico, Kovire, Vizcachas, reservorios Cerro Blanco, bocatoma sector bajo Caplina (Challata), Boca del Ro y Oficinas Sede Central. .
Meta 06487
Mantenimiento Agua Potable CPM Boca del Ro
Meta fsica Presupuesto Fte. Fto. Plazo ejecucin
2 acciones S/. 50 000.00 RDR 05 meses
Comprende la operacin por 5 meses de los pozos IRHS 135 y IRHS 207; guardiana y seguridad de los indicados pozos; pago de energa elctrica del pozo IRHS 135 y mantenimiento del sistema interconectado de abastecimiento de agua potable (planta de rebombeo).
Meta 07955
Apoyo
la
Gestin
Ambiental
Regional y Local Meta fsica Presupuesto Fte. Fto. Plazo ejecucin 3 acciones S/. 200 000.00 RDR 12 meses
Comprende tres (3) acciones referidas a monitoreo y seguimiento de la gestin ambiental; elaboracion de planes de trabajo y/o expedientes tcnicos para la implementacin de los EIAs aprobados por la DGAA del MINAG, y
57
realizacin de campaas de sensibilizacin en el rea de influencia directa del PET. Meta 29574 Mantenimiento Blanco Meta fsica Presupuesto Fte. Fto. Plazo ejecucin 1 accin S/. 120 000.00 RDR peridico Cerro
Se realizara labores de limpieza de reservorios, extraccin de material sedimentado en el fondo de los reservorios. Meta 33108 Meta fsica Presupuesto Fte. Fto. Plazo ejecucin Mantenimiento de pozos El Ayro 2 acciones S/. 150 000.00 RDR 3 meses
Se efectuar el funcionamiento del equipo de bombeo ubicadas en las casetas de los pozos PA-14, PA-13 y PA-10 para suministrar agua al canal Uchusuma alto y posteriormente a la ciudad de Tacna y se efectuar el pago del consumo de energa elctrica de El Ayro de los pozos PA-14, PA-13 y PA10, con la finalidad de mantener energizada la lnea elctrica de 10 kv.
PROYECTO
2.001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION
COMPONENTE 1.000561 ELABORACION DE ESTUDIOS
58
Meta 00782
Estudios Bsicos para el Manejo de Cuencas
2 informes S/. 150 000.00 RDR 12 meses
Se elaborarn los informes de estudios bsicos para la formulacin de proyectos de inversin pblica orientados a la construccin y/o mejoramiento de los sistemas de conduccin, almacenamiento y/o regulacin de los recursos hdricos superficiales en las cuencas de Sama, Locumba, Uchusuma y Caplina. Se ha priorizado en un primer momento, las evaluaciones y estudios bsicos de los PIP Mejoramiento del canal Tacalaya para el afianzamiento de la laguna Aricota y el aprovechamiento de los recursos hdricos subterrneos de la cuenca de la laguna Vizcachas. Meta 001103 Monitoreo y Evaluacin Recursos Hdricos Meta fsica Presupuesto Fte. Fto. Plazo ejecucin 8 informes S/. 200 000.00 RDR 8 meses
Evaluaciones hidrolgicas en las cuencas hidrogrficas de influencia del PET, consistentes en campaas de aforos mensuales dentro del mbito de la regin Tacna y cuencas vecinas; control piezometrico de acuferos La Yarada, El Ayro Vizcachas, niveles de embalse de la laguna Aricota, represa Paucarani, Jarumas, Condorpico, Casiri. Actualizacion del banco de datos
hidrometeorologicos que servirn de base para el planeamiento hidrulico de los proyectos.
59
Meta 01869
Estudio de Factibilidad Construccin de Sistema de Almacenamiento y Regulacin de los Recursos Hdricos Embalse Calientes Santa Cruz Candarave
0.61 estudio S/. 500 000.00 RDR 5 meses
Se formular el planteamiento tcnico del proyecto con el desarrollo de actividades de Geologa y Geotecnia, monitoreo, anlisis y estudio de la calidad del agua , trminos de referencia para los EIA, evaluacin de riesgo, levantamientos topogrficos de la bocatoma y canal de conduccin. La formulacin del estudio de factibilidad se realizar de acuerdo a los contenidos mnimos segn Directivas del SNIP
Elaboracin de perfiles 4 Estudios S/. 300 000.00 RDR 12 meses
Se elaboraran 4 estudios de proyectos a nivel de perfil . Se considera aquellos estudios de pre inversin que se encuentran observados por parte de la OPI Regional y que se consideren prioritarios y de impacto para la regin, as como producto de un anlisis previo de elegibilidad de los proyectos corroborado con informacin tcnica brindada tanto por la Unidad de Estudios Bsicos como por la Unidad de Monitoreo y Evaluacin de los Recursos Hdricos.
60
PROYECTO
2.063491 CONSTRUCCIN SITAJARA-TARATA
EMBALSE
HUACOLLO-
COMPONENTE 2.005521
CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE AGUA
Infraestructura de riego 0.15 sistema S/. 400 000.00 RDR
Continuar con la ejecucin de la obra Construccin Embalse Huacollo Sitajara Tarata, segn meta programada de 0.15 de sistema en base a los parmetros establecidos en el expediente tcnico, detalle del cual cito a continuacin: Trabajos de movimiento de tierras en fondo de embalse. Transporte de agregados de cantera a pie de obra. Acumulacin de material de relleno para dique. Construccin de canal de demasias.
Supervisin de obras 2 informes S/. 25 059.00 RDR
Se realizarn labores de inspeccin y control de obra acorde al expediente tcnico y normas legales vigentes.
61
PROYECTO
2.106687
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA VILAVILANI II FASE I
COMPONENTE 2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
Expediente 1 Expediente S/. 1 000 000.00 RDR
Se elaborar 01 expediente del Componente Planta de Bombeo Copapujo del PIP Mejoramiento y Ampliacin de la Provisin de Agua para Desarrollo Agrcola en el Valle de Tacna Vilavilani II Fase I, a partir de los diseos, costos y presupuestos definidos en el Estudio de Factibilidad declarado viable. El expediente tcnico desarrollar a nivel definitivo y para ejecucin los diseos, costos y presupuestos de la Planta de Bombeo Copapujo y Lnea de Transmisin 33 Kv. Tarata Copapujo.
Perforacin de pozos 8 Unidades S/. 5 300 000.00 RDR 12 meses
Perforacin de siete (7) pozos profundos (250 m) de exploracin explotacin (3 de reposicin y 4 nuevos) revestidos con tubera de acero inoxidable AISI 304 de 14" desde los 0.00 m hasta 120 m y 10" desde 120 hasta 250 m, con espesor de 3/16" (4.7 mm); perforacin de un (1) pozo exploratorio diamantino de gran profundidad y la evaluacin hidrodinmica de nueve (9) pozos profundos mediante pruebas de bombeo en cada pozo.
62
Equipamiento 4 Unidades S/. 2 300 242.00 RDR
Adquisicin y montaje de equipos de bombeo, construccin de casetas de bombeo, avance programado en base al monto presupuestado 11.36%.
Supervisin de obras 9 informes S/. 500 000.00 RDR 12 informes
Realizar la supervisin o inspeccin de la obra Explotacin de Aguas Subterrneas en el acufero El Ayro, en los aspectos tcnico econmico y administrativo realizndose actividades preliminares (revisin expediente tcnico y estudio hidrogeolgico); actividades de inspeccin de la obra y actividades posteriores al termino de la obra.
Conclusiones y Recomendaciones
Para la preparacin del presente documento se ha tomado como referencia el Plan Integral de Desarrollo de Tacna.
63
Se aplic el mtodo de la planificacin estratgica y metodologa del anlisis FODA, instrumentos que permitieron el anlisis del aspecto interno y externo de nuestra institucin y plantear de manera secuencial el POI 2011
El PIA 2011 asciende a S/.17 745 059.00, presupuesto sobre el cual se ha preparado el Plan Institucional de Apertura correspondiente al ejercicio 2011 y en base a las coordinaciones sostenidas con las unidades orgnicas del Proyecto Especial Tacna.
Segn distribucin de presupuesto (S/.9 100 242.00), preferente atencin se le otorga a la continuidad de la ejecucin del proyecto Mejoramiento y Ampliacin de la Provisin de Agua para Desarrollo Agrcola en el Valle de Tacna, Componente Explotacin Pozos El Ayro, programando para el corto plazo la perforacin de 8 pozos de agua con la finalidad de incrementar la oferta hdrica en beneficio de la ciudad y valle de Tacna.
A nivel de Estudios se ha programado para el ao 2011, la continuidad de las metas de Estudios Bsicos (S/.150 000.00) y Monitoreo y Evaluacin de los recursos hdricos (S/.200 000.00), que permitirn generar informacin tcnica sustentatoria para la Elaboracin de perfiles (S/.300 000.00) de proyectos ambientalmente sostenibles que planteen alternativas de aprovechamiento y optimizacin del recurso hdrico; as mismo de program la elaboracin del Estudio de Factibilidad Construccin del Sistema de Almacenamiento y Regulacin de los recursos hdricos Embalse Santa Cruz Candarave, que permitir aprovechar las aguas disponibles en poca de avenida y coberturar su demanda durante la campaa agrcola. Los recursos programados para este fin ascienden a S/. 500 000.00.
A nivel de inversin se program la conclusin de la ejecucin del proyecto Construccin Embalse Huacollo Sitajara - Tarata. Con un presupuesto que asciende a S/.425 059.
Las labores de operacin y mantenimiento cobran importancia toda vez que permite mantener la infraestructura hidrulica existente y que an obra en poder del PET. As mismo, se program acciones de apoyo a la gestin
64
ambiental a nivel del mbito de influencia del PET con un monto total presupuestado de S/.1 620 000.00 o Se recomienda a las unidades orgnicas a cargo de la ejecucin de metas, que a partir de sus planes de trabajo definan indicadores especficos para cada una de las acciones que realizan, de tal manera que faciliten el control adecuado y evaluacin peridica del avance de metas. o Se est trabajando el Plan Estratgico Institucional Consensuado del PET 2011 - 2020, situacin que ayudar a la redefinicin de los objetivos estratgicos institucionales para el mediano y largo plazo, tomando en consideracin las diversas intervenciones a travs de la ejecucin de proyectos de inversin pblica a nivel de las cuencas del Caplina, Maure, Sama y Locumba, as como orientar la atencin hacia las necesidades de mejora de la gestin institucional a nivel de PET e implementacin de la gestin de procesos para obtener mejores resultados en el accionar de la institucin.
Anexos
Presupuesto Institucional de Apertura 2011 - PIA 2011 Indicadores de desempeo Matriz FODA
65
ndice de Contenidos
________________________________________________________________ Presentacin
____________________________________________________________________ 2
1. Introduccin ___________________________________________________________ 2 2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL, ANALISIS FODA Y FACTORES CRITICOS DE EXITO ________________________________________________________________ 4
2.1 Caracterizacin del mbito de Influencia __________________________________________ 5 2.2 Caracterizacin Institucional ____________________________________________________ 26 2.3. Analisis foda _________________________________________________________ 32
3. LINEAMIENTOS ESTRATGICOS DEL PROYECTO ESPECIAL TACNA Y ARTICULACIN DE LOS LINEAMIENTOS DE POLTICA INSTITUCIONAL ___________________________ 41
Lineamientos de Poltica Nacional articulados con Lineamientos de Poltica Sectorial_____ 44 Articulacin con los lineamientos de Poltica Regional ______________________________ 45 Articulacin con Lineamientos Institucionales ____________________________________ 47
4. OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS _______________ 48 5. ALINEAMIENTO ORGANICO, ESTRATEGICO Y PRESUPUESTAL ___________________ 51 ______________________________________________ Conclusiones y Recomendaciones
___________________________________________________________________ 63
_____________________________________________________________________ Anexos
___________________________________________________________________ 65
_________________________________________________________ ndice de Contenidos
___________________________________________________________________ 66
66

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2011

Proyecto Especial Tacna. Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL, ANALISIS FODA Y FACTORES CRITICOS DE EXITO

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Ilustracin 1: Mapa de la Regin Tacna

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FUENTE: Mapas del Mundo

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FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) Elaboracin Propia

Tabla 1: POBLACION Y TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL REGION TACNA

TASA DE CRECIMIENTO (%)

FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) Elaboracin Propia

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Tabla 3: Densidad Poblacional en los Distritos de la Regin Tacna

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Tabla 4: Padrn de Uso de Agua con fines agrarios en la localidad de Tacna

FUENTE: ALA Tacna

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Curibaya Paquia - Totorales SUB TOTAL COMISION

Fuente: ALA Locumba Sama

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Tabla 6: Evolucin de la produccin de principales productos en la regin Tacna (Tm. 2000-2005)

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econmicos, sociales, polticos, demogrficos, entre otros que se mueve al

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Ilustracin 3: Esquema FODA

FORTALEZA (Aumentar) Interior de la Organizacin DEBILIDAD (Disminuir)

OPORTUNIDADES (Aprovechar) Exterior de la Organizacin AMENAZAS (Neutralizar)

FUENTE: Elaboracin Propia

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FORTALEZAS Entorno Interno

FUENTE: PEIC al 2010, MOF, ROF y CAP Elaboracin Propia

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Tabla 8: Matriz de las Estrategias FODA Vs. Factores Crticos de xito

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