CHECK LIST PARA 1 AUDITORIA DE RECERTIFICAO

Data da solicitao: nov_11 Prazo: ____ dias ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ATIVIDADE Documentao atualizada da CIPA 2011_2012 Documentao comprobatria de realizao da SIPAT Exames mdicos atualizados ltimo relatrio de auditoria interna ltima reunio de anlise crtica Estrutura fsica da sede em bom estado Preparar projeto organizado para apresentar Lista de frequncia dos treinamentos previstos no PPRA Implantar avaliao de fornecedores no Webgerncia e gerar registros Controle de reciclagem atualizado Controle de manuteno dos equipamentos da SEDE atualizado Kit de primeiros socorros atualizado Verificar se todos os funcionrios esto contemplados no perfil de cargos Fichas de EPI atualizadas Planilha de metas atualizada Padronizar o item de definies nos PGs Atualizar o recebimento de FAX no PG-01 Verificar necessidade de atualizao de procedimento de Backup Planilha de requisitos legais atualizada e sua rastreabilidade Planilha de requisitos legais ambientais atualizada e sua rastreabilidade Atualizar a planilha de satisfao/ reclamaes dos clientes "Comunicar" no Webgerncia os resultados das RAC's e as quantidades de RNC encontradas na ltima auditoria interna Providenciar crachs dos novos funcionrios Atualizar o organograma da brigada de incndio, verificar se existe o relatrio do simulado de incndio (citado no PG-09), o certificado dos brigadistas e o bottom de identificao Atualizar a planilha de manuteno dos extintores de incndio e verificar a situao da sinalizao da rota de fuga Verificar se o item 11 do PG 07 tem registros (Realizao de simulados para situaes de emergncia) Evidenciar registro da aquisio de materiais Conferir se todos os equipamentos esto com certificado de calibrao atualizados e se estes certificados so rastreveis Validar todos os certificados de cursos realizados pelos funcionrios Elaborar o plano anual de auditorias internas para 2012 Verificar se todos os funcionrios assinaram a lista de presena em treinamentos internos do PG 12 Renovar os informativos sobre reciclagem Verificar se de todas as normas citadas na documentao do PISF a VBA possui documento legal Sinalizao das rotas de fuga Atualizar o plano anual de qualificao Organizar pasta proj Bsico CAC Acondicionamento adequado de resduos slidos perigosos Divulgar no web o calendrio da 6 AI e da 7 Auditoria de requisitos legais Sec. Executiva (*)

RESPONSVEL
FUNO Presidente da CIPA Secretria da CIPA Aux de dpto de pessoal Controller Controller Sec. Executiva Aux de dpto de pessoal Sec. Executiva Sec. Executiva Aux de dpto de pessoal Aux de dpto de pessoal Aux de dpto de pessoal Controller Digitadora Controller Gerente de TI Consultora Consultora Controller/ Sec. Executiva Controller Aux de dpto de pessoal Coord. De Seg e Sade Coord. De Seg e Sade Coord. De Seg e Sade Sec. Executiva Sec. Executiva Aux de dpto de pessoal Controller Aux de dpto de pessoal Controller Eng. Civil Operador de computador Aux de dpto de pessoal SITUAO PRAZOS 95% 100% 100% 90% 100% 100% 90% 100% 95% 85% 80% 100% 90% 100% 0% 100% 90% 90% 90% 90% 100% 0% 100% 90% 80% 80% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 80% 100% 0% 0% 3/12/2012 3/12/2012 3/13/2012 3/9/2012 3/9/2012 3/10/2012 3/13/2012 3/16/2012 3/16/2012 3/9/2012 3/12/2012 3/9/2012 3/12/2012 3/16/2012 3/9/2012 3/9/2012 3/9/2012 3/9/2012 3/14/2012 3/9/2012 3/12/2012 3/6/2012 3/16/2012 3/9/2012 3/9/2012 3/12/2012 3/13/2012 3/9/2012 3/12/2012 3/9/2012 3/9/2012 3/12/2012 3/9/2012 3/9/2012 3/13/2012 CONCLUSO NOME Paulino Gisllaynny Jamille Monique Monique Kaline Paula 3/9/2012 Jamille Kaline Kaline Kaline 3/9/2012 Jamille Jamille 3/9/2012 Jamille Monique Fernanda 3/9/2012 Monique 3/6/2012 Walber 3/13/2012 Sara Naimar Gisllaynny Monique 3/9/2012 Jamille Walber Walber Walber Meire Kaline Jamille 3/6/2012 Monique 3/9/2012 Jamille Gisllaynny Paula 3/9/2012 Naldo Jamille Eliane Kaline

Complexidade alta Complexidade mdia Complexidade baixa

Atividade no concluda Atividade em andamento Atividade Concluda

ltima atualizao em: 4/26/2013 5:48