MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES OBRA: Empresa / Proyecto: Fecha actualizacion: Realizada por: Aprobada por:

CODIGO: SSOMA-R-21 REV.00

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PAG 1-4

ITEM

ASPECTO/PELIGRO/OTRO

EFECTOS PROBABLES

REQUISITO(S) LEGAL(ES) ASOCIADO(S) U OTRO REQUISITO

ESTNDARES Y/O PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

CDIGO PROCEDIMIENTO Y/O ESTNDAR

CUMPLIMIENTO EVIDENCIA DE CONTROL SI NO

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Inventario de sustancias peligrosas Hojas de seguridad de productos Sustancias Peligrosas, Bodega de Sustancias Peligrosas DS 160 Daos materiales Acc. Con Tiempo Perdido Contaminacin Ambiental Derrames 1 Transporte, manipulacin y almacenamiento de sustancias peligrosas, combustibles y gases Dermatitis Multas Intoxicacin NCh 382 NCh 2120, 1 al 9 NCh 2190 NCh 2245 DS 298 Procedimiento de Elaboracin del Plan de Preparacin y Respuesta ante Emergencias

PST-SSOMA-R-002 PST-SSOMA-R-001

Inspecciones a los lugares de almacenamiento Verificacin listas de chequeo Bodegas de Almacenamiento segn estndar Autorizacin Sanitaria Bodega sustancias peligrosas Plan de emergencia de Obra Programa de Simulacros Ejercicios de simulacros

PST-SSOMA-R-001 PST-SSOMA-R-004 SSOMA.R.16

Registros de capacitacin Brigada de Emergencias Registros Formacin Brigada de Emergencias Informes de Simulacros de Emergencias Registros de Reportes de Incidentes Autorizacin SEC de vehculo para transporte de combustible Sealetica, procedimiento y plan de contingencia del vehculo proveedor de combustible Autorizacin SEC para el almacenamiento de combustibles (mayor a 1.1 m3) Bodegas de Almacenamiento segn estndar Identificacin de bodegas de gases (sealtica) "Inflamable no Fumar" caso de los (combustibles) Hojas de Seguridad Declaracin de residuos en Obra Segregacin de residuos en obra Autorizacin Sanitaria de bodega de residuos peligrosos Certificado de disposicin final vertedero de seguridad Autorizacin Sanitaria de Transporte de Residuos Peligrosos Plan de emergencia del transportista

Bodega de Combustible Distribucin de Combustible Cilindros de Gases Comprimidos Bodega de Gases

PST-SSOMA-R-001 PST.SSOMA.R.002

Multas 2 Generacin de Residuos peligrosos Contaminacin Ambiental Derrames DS 148

Manejo de Residuos Bodega de Residuos Peligrosos

PST-SSOMA-R-002

Declaracin de residuos en Obra 3 Generacin Residuos No Peligrosos Multas Contaminacin Ambiental DS 594 Manejo de Residuos

PST-SSOMA-R-002

Segregacin de residuos en obra Autorizacin Sanitaria del Transportista Certificado de disposicin final

Hipoacusia 4 Emisiones y exposicin a ruido Enfermedad Profesional Contaminacin acstica

DS 594/00 DS 146/02 Control de Ruido

Registro de Ruido Ambiental

SSOMA-R-02

Estudios de ruido Mutual de Seguridad Registro de entrega proteccin auditiva a trabajadores Autorizacin Sanitaria Empresa de Baos qumicos

Generacin de aguas servidas/proliferacin de vectores infecciosos

Contaminacin ambiental Incidentes sanitarios contagio de enfermedades DS 594/00 Aguas Servidas

Certificados de mantencin de baos qumicos

PST-SSOMA-R-001

Certificado de Disposicin Final Autorizacin Sanitaria Planta de tratamiento (si aplica) Anlisis de laboratorio de agua de descarga de planta de tratamiento (si aplica) Certificado de Revisin tcnica del vehculo y Mquinas Verificacin de los programas de mantencin

Multas 6 Emisiones de gases de combustin Contaminacin atmosfrica

DS 54 DS 55 DS 211 Conduccin de Vehculos

PST-SSOMA-R-005

Emisiones de gases de combustin

Conduccin de Vehculos

PST-SSOMA-R-005

PELIGROS INACEPTABLES
Hipoacusia 7 Exposicin a Ruido Enfermedad Profesional DS 594 Anlisis de Puestos de Trabajo Control de Ruido Estudio de Ruido de mutual de seguridad

Muerte 8 Contacto con Energa Electrica Acc. Con Tiempo Perdido NCh 1411/3 Requisitos del Cliente Paralizacin de obra Quemaduras 9 Contacto con sustancias peligrosas Irritacin Enfermedad Profesional Dermatitis Acc. Con Tiempo Perdido 10 Golpeado por/contra Contusiones fracturas dolores musculares Acc. Con Tiempo Perdido Dolores musculares 12 Atrapamiento en/sobre/entre heridas por corte (aristas) hematomas fracturas y/o contusiones Muerte 13 Cada mismo/distintinto nivel Fracturas Paralizacin de obra Generacin de incidentes debido a falta de planificacin Acc. Con Tiempo Perdido Fallas operacionales Generacin de incidentes debido a falta de planificacin Acc. Con Tiempo Perdido Fallas operacionales DS 40 Requisitos del Cliente NCh 1258/97 DS 40 Trabajos en Altura Induccin Hombre Nuevo SSOMA-R-03 SSOMA-R-02 DS 40 Induccin Hombre Nuevo SSOMA-R-03 DS594 DS 40 Induccin Hombre Nuevo SSOMA-R-03 NCh 2245 DS 594 DS 18 Sustancias Peligrosas SSOMA-R-05 SSOMA-R-02 PST.SSOMA.R.002 Bloqueo de Seguridad

Candados de Bloqueo

SSOMA-R-05 SSOMA-R-09

Tarjetas de Bloqueo Registro de Capacitacin de Procedimiento Anlisis de Riesgos del Trabajo (ART) Hojas de seguridad de productos Registros de Capacitacin Certificados de EPP

Registro Charla de Induccin

Registro Charla de Induccin

Entrega de EPP Uso de Arns de Seguridad Check List Arns de Seguridad Registro de Charla de Induccin Registro de Capacitacin de Procedimiento DS 40 Requisitos del Cliente Instruccin en procedimientos del Cliente Induccin Hombre Nuevo SSOMA-R-03 Registro Charla de Induccin Anlisis de Riesgos del Trabajo (ART)

14

Intervencin de personal sin autorizacin y conocimiento

Candados de Bloqueo Instruccin en procedimientos del Cliente Induccin Hombre Nuevo SSOMA-R-03 Tarjetas de Bloqueo Registro de Capacitacin de Procedimiento Registro de Charla de Induccin Licendia de conducir clase A, B segn corresponda

15

Trabajo sin permiso y coordinacion del Cliente y otras empresa cooperadoras

Acc. Carretero 16 Choque o Colisin Muerte Daos Materiales Ley 18290

Vehculos de Transporte de Personal Conduccin de Vehculos

PST-SSOMA-R-004 PST-SSOMA-R-005

Permiso de Circulacin Vehculos Certificado Revisin Tcnica Examen sicosensotcnico Hoja de Vida del Conductor Mantencin al da

Acc. Con Tiempo Perdido 17 Superficies deTrabajo Contusiones fracturas dolores musculares NCh 998 Superficies de Trabajo

Capacitacin de superficies de trabajo Tarjetas de Andamio Capacitacin andamieros Proveedor de andamios Capacitacin Trabajos en Altura Autorizacin vigente del equipo Autorizacin CCHEN operador

Muerte Efectos teratogenicos y mutagenicos 18 Manipulacin de Equipos Radiolgicos Cancer Quemaduras Radilogicas DS 133 DS 3 Protecccin Radiolgica

Dosimetro detector de radiaciones ionizantes Certificado de calibracin de detector de radiaciones Control dosimetrico operador Autorizacin de transporte del operador Manuales y procedimientos de operacin radiologicas Manual de operacin Certificado de importacin de la fuente

Dolores musculares 19 Sobreesfuerzo Lesiones musculoesqueleticas

Ley 20001 DS 40

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad Induccin Hombre Nuevo

SSOMA-R-03

Registro de Entrega Reglamento Interno Registro Charla de Induccin

EMERGENCIAS POTENCIALES
Aviso de Accidente Grave y/o Fatal Muerte Paralizacin de obra Procedimiento de Reporte e Investigacin de Incidentes Formulario de Notificacin inmediata de accidente del trabajo grave y/o fatal Plan de emergencia de Obra Programa de Simulacros Contaminacin ambiental 21 Derrame de Sustancias Peligrosas Multas Paralizacin de reas afectadas Daos Materiales Requisito de Arauco Procedimiento de Elaboracin del Plan de Preparacin y Respuesta ante Emergencias Registros de capacitacin Brigada de Emergencias Registros Formacin Brigada de Emergencias

20

Circular 2345

PST.SSOMA.R.004

SSOMA-R-05

OTROS REQUISITOS APLICABLES

Registro de entrega de Reglamento de SSO y MA para Subcontratos Programa de Seguridad y Salud Ocuacional Subcontratos Registro de entrega reglamento interno Reglamento Especial de SSO y MA para Empresas Subcontratistas Registro de entrega de EPP SSOMA-R-02 SSOMA-R-03 Certificacin de EPP Registro de Charla de Induccin

Multas 22 Subcontratos Desarrollo de trabajos fuera de estndar

Ley 20123 DS 76

Manual del SG SSO y MA

SSOMA-R-02

Lesiones por mala calidad de los EPP 23 Elementos de proteccin Personal Proteccin Personal Inadecuada

DS 18/ 82 DS 40

Elementos de Proteccin Personal Induccin Hombre Nuevo

Contrato de Trabajo Registro Entrega de Reglamento Interno SSOMA.R.03 SSOMA-R-07 SSOMA-R-02 GRH-R-02 PST-CONTRA PERSONAL Registro Entrega EPP Charla de Induccin Registro Examen Preocupacional, ocupacional o sicosensotcnico. Ficha Personal de Trabajador en Obra

24

Trabajadores

Multas

Codigo del Trabajo

Procedimiento de Contratacin en Obras

Acta de Constitucin Comit Paritario Carta a la inspeccin del trabajo y mutual 25 Comit Paritario Multas DS 54 Estndar de Comit Paritario Actas de reunin CPHS Registro Curso Orientacin en prevencin para CPHS DS 40 26 Departamento de Prev. De Riesgos Ley 20123 Multas DS 76 Bases Contractuales SSOYMA

Regsitro Experto Profesional en Prevencin de Riesgos Registros Expertos de Terreno Organigrama del Departamento de SSO y MA del Contrato Programa de desratizacin, desinfeccin y desinsectaccin

Contaminacin ambiental 27 Control de Vectores Sanitarios Incidentes sanitarios contagio de enfermedades DS 594 Instalacin de Faenas PST-SSOMA-R-001

Autorizacin Sanitaria Empresa de Higiene Comprobante de atencin Hojas de seguridad de productos

Ley 16744 28 Investigacin de Incidentes Multas DS 54

Procedimiento de Reporte e Investigacin de Incidentes Reglamento Interno de Higiene y Seguridad SSOMA-R-16

Informes de investigacin SOCOMAR Informe de investigacin CPHS Registro entrega Reglamento Interno

29

Permisos Sectoriales

Multas

DS 47 NCh 350/2000

Instalacin de Faenas Inicio de Faenas

Permiso provisorio de edificacin Autorizacin SEC, instalaciones elctricas

30

Acoso Sexual

Multas

Ley 20005

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad

SSOMA-R-03

Registro Entrega Reglamento Interno

31

Ley del Tabaco

Multas

Ley 20105

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad

SSOMA-R-03

Registro Entrega Reglamento Interno

32

Ley de Rentas Municipales

Multas

Ley 3063

Pago de patente municipal

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