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PROYECTO: MONTO: SUBSECRETARA : OBJETIVO PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR: OBJETIVO SECTORIAL: OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: ESCUELA PERMANENTE Y CONTNUA DE FORMACIN CIUDADANA 890.592,95 PARTICIPACION CIUDADANA Garantizar el Acceso a la Participacin Ciudadana. (PNBV OBJ. 10) Incrementar la capacidad de accin poltica y organizativa del poder ciudadano para el cambio Incrementar el empoderamiento ciudadano en temas relacionados a los mecanismos de participacin MEDIANTE la implementacin de los programas del SNFC en la Escuela Permanente y Contnua.
COMPONENTE
UBICACIN GEOGRAFICA
META ANUAL
INDICADOR
PROGRAMACIN FSICA 2013 1er Trimestre FEB MAR ABR 2do Trimestre MAY JUN JUL 3er Trimestre AGO SEP OCT 4to Trimestre NOV DIC PRESU-PUESTO DE INVERSIN
NACIONAL
7 MESES
10%
10%
10%
30%
20%
20%
175.280,00
PROGRAMA SISTEMA NANCIONAL DE FORMACIN 7 lanzamientos de Escuelas Zonales Evento de experiencias internacionales de Formacin Ciudadana-Sistematizacin de resultados propuepstas de metodologas en el evento Internacional
7 ZONAS
N de formadores capacitados
12 MESES
125.196,31
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
Programa de Formacin de Polticas Pblicas relacionadas al derecho de NACIONAL Programas de participacin (SERVIDORES PBLICOS) educacin del Sistema Nacional de Formacin Operando Programa de Formacin Ciudadana en NACIONAL medios masivos
97.388,70
No. de Servidores Pblicos capacitados 12 MESES 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 75.303,73
Ejecucin de planes territoriales de formacin en temas de inters ciudadano (Participacin Ciudadana, 24 provincias Pueblos e Interculturalidad y Dilogo Social).
20%
20%
20%
20%
20%
192.000,00
Campaa diseada. Diseo y ejecucin de campaa de comunicacin estratgica institucional Nacional sobre lanzamiento de la Escuela de Formacin. (Comunicacin SPMSPC)
1 campaa diseada.
Nivel de respuesta e inters de la ciudadana Nivel de impacto de la Estrategia comunicacional Porcentaje de ejecucin. 10% Numero de aulas satelites implementadas 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10 MESES 88.174,60
24 provincias
10%
30%
40%
20%
163.800,00
educacin del Sistema Implementacin de los programas de NACIONAL la Escuela de Formacin Ciudadana Nacional de Formacin Operando
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
70.838,31
890.592,95
TERESA MOSQUERA
SILVANA GONZALEZ
RAUL TORRESANO
ROSA MIREYA CARDENAS SECRETARIA NACIONAL DE PUEBLOS, MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACIN CIUDADANA
SECRETARIA DE PUEBLOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACIN CIUDADANA MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 (POA) PROYECTOS DE INVERSIN
PROYECTO: MONTO: SUBSECRETARA : OBJETIVO PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR: OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: RESPONSABLE DE LA SUBSECRETARIA
Patricia Peaherrera
COMPONENTE
OBJETIVO OPERATIVO
INDICADOR
META TRIMESTRAL
PROGRAMACIN FSICA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR MAY JUN JUL AGO SEP
Talleres para la construccion de agendas de atencion constructiva de conflcitos con los EPT en las provincias que tienen PEN
No de hojas de ruta con las que ell EPT cuenta 8 Hojas de Ruta en para articular las acciones ejecucion de todos los actores que viavilizan la gestion del conflcito Nmero de equipos capacitados en HACC y de 7 equipos zonales capacitados sobre HACC dialogo social y dialogo social % de cumplimiento de las Agendas de los EPTs 25 % de cumplimiento Sistema informatico sobre gestion de conflcitos y 1 sistema elaborado metodologia de dialogo social elaborado
8.520,00
8.520,00
17.040,00
17.850,00
17.850,00
30.000,00 Conformar espacios de dialogo sobre temas de interes nacional No de documentos elaboradas con la sociedad civil 2 documentos ( ONGs, CTIs) 2.500,00 2.500,00
30.000,00
Incrementar las Fortalecer las capacidades capacidades en la e iniciativas de la poblacin gestion y prevencion de para el desarrollo conflictos en los sostenible Espacios de dilogo Provinciales sobre temas territorios. estratgicos locales,
SEGUNDO ENCUENTRO JUVENIL AMAZONICO No de propuestas elaboradas realizados con 12 Propuestas las organizaciones de la Sociedad civil local
5.000,00
10.500,00
10.993,00
21.493,00
Intercambios de experiencias Juveniles zonales ,para disear campaas de sensibilidad de acciones de paz
3 campaas
18.000,00 No de jovenes participantes que se 3.500 jovenes que organizan para conformar particpan grupos que promueven r acciones de Paz
18.000,00
36.000,00
Mesas de Dialogos con nacionalidades, pueblos para atender temas relacionados a sus territorios y manejo de RR no Renovables
TOTALES
17.850,00
77.220,00
47.713,00
142.783,00
Rosa Mireya Cardenas Secretaria Nacional de Pueblos Movimientos Sociales y Participacin Ciudadana
SECRETARIA DE PUEBLOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACIN CIUDADANA MATRIZ PROGRAMACIN FINANCIERA 2013 (PIA)
PROYECTO: MONTO: SUBSECRETARA : OBJETIVO PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR: OBJETIVO SECTORIAL: OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: UNIDAD RESPONSABLE Genero / Funcin K
SINAC 1.177.454,73
PARTICIPACIN CIUDADANA OBJ. 10: GARANTIZAR EL ACCESO A LA PARTICIPACIN PBLICA Y POLTICA. - Poltica 10.6: Promover procesos sostenidos de formacin ciudadana reconociendo las mltiples diversidades. 87: Incrementar la capacidad de accin poltica y organizativa del poder ciudadano para el cambio. Incrementar el empoderamiento ciudadano y corresponsabilidad en la construccin y ejecucin de polticas pblicas SUBSECRETARIA DE PARTICIPACIN CIUDADANA 11
COMPONENTE
UBICACIN GEOGRAFICA
PROGRAMACIN 2013 ITEM Nombre de la partida VALOR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 2013
EJECUCIN DE ENCUENTROS FORTALECER LAS PREPARATORIOS DE CAPACIDADES DE ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPACIN EN LA TOMA VINCULADAS AL CONTROL DE DECISIONES PARA SOCIAL PARA EL SEGUNDO VALORAR LO PBLICO ENCUENTRO NACIONAL DE COMUNITARIO CONTROL SOCIAL.
730206
11.400
800
6.000
3.000
1.200
100
100
100
100
11.400
Nacional
730303
3.000
240
2.000
760
3.000
730302
Pasajes al Exterior
2.000 10.000 1.500 3.760 1.500 1.200 100 100 100 100
2.000 16.400
SUBTOTAL
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE PARTICIPACIN EN LA TOMA DE DECISIONES PARA VALORAR LO PBLICO COMUNITARIO
730801
Alimentos y Bebidas
Nacional
730812
Materiales Didcticos
2.000
2.000
SUBTOTAL
730804 FORTALECER LAS CAPACIDADES DE PARTICIPACIN EN LA TOMA DE DECISIONES PARA VALORAR LO PBLICO COMUNITARIO ESTRUCTURACIN DE SOPORTE PARA SOCIALIZACIN DE DERECHOS EN PARTICIPACIN Nacional CIUDADANA Y ACOMPAAMIENTO A PROCESOS DE CONTROL SOCIAL 730204 Materiales de Oficina Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones
1.500 1.000
3.500
730303
Viaticos y Subsistencias
2.600
600
500
500
500
500
2.600
SUBTOTAL
TOTAL
13.600 35.000
10.600 11.640
1.500
13.000
500
7.760
500
1.700
500
600
100
100
100
13.600 35.000
DIRECCIN DE FORMACIN CIUDADANA Ejecucin de propuestas de Fortalecer los procesos Nacional organizativos de la poblacin iniciativas de formacin y/o en base a procesos de socializacin de los mecanismos de formacin y de discusin. participacin presentado por organizaciones sociales.
Alimentos y Bebidas Materiales de oficina Edicin Impresin Reproduccin y Publicaciones. Vehculos Hospedaje Alimentos y Bebidas Materiales de oficina
15.000 1.000
5.250 350
5.250 350
3.000 200
1.500 100
15.000 1.000
El Oro, Guayas, Santa Elena, Ejecucin de los Cursos locales Zamora Chinchipe, (Escuelas de Ciudadana), con participacin de actores, Morona instituciones y/u Santiago, organizaciones sociales de cada Esmeraldas, uno de los territorios. Sucumbos, Cotopaxi, Tungurahua, Los Ros y Bolvar. Chimborazo y Ejecucin de encuentros Azuay zonales.
730.801 730.804
18.000 5.500
3.600
6.300 5.500
6.300
1.800
730.204
25.000
5.000
8.750
8.750
2.500
25.000
Servicio de Capacitacin Alimentos y Bebidas Transporte de personal Hospedaje Difusin, Informacin y Publicidad Viticos y subsistencias en el Interior Pasajes al interior Edicin, impresin, reproduccin y publicaciones Alimentos y Bebidas 2.700 17.500 7.000 7.000 2.100 5.000 2.000 91.800
525 750 300
1.350 8.750 3.500 3.500 1.050 1.250 500 525 1.250 500 750 300 1.000 400
Fortalecer las capacidades de participacin en la toma de decisiones, para valorar lo pblico comunitario
SUBTOTAL
Socializacin y difusin temas de inters ciudadano (Participacin Ciudadana).
El Oro, Guayas, Santa Elena, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Esmeraldas, Sucumbos, Cotopaxi, Tungurahua, Los Ros y Bolvar. 730.801 730.204
27.500
13.750
6.875
27.500 30.200
SUBTOTAL
TOTAL
55.280
35.645
5.350
24.500
3.000
152.000
C4. Fortalecer las capacidades e iniciativas de la poblacin para el desarrollo sostenible local C1 .Identificar las demandas de las organizaciones sociales a travs del desarrollo de la linea de base para la implementacin del programa
730.801
Alimentos y Bebidas
1.200
2.400
2.400
730.505
Vehculos
1.200
FERIA CIUDADANA POR LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL BUEN VIVIR ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES SIERRA CENTRO
BOLIVAR
730.206
14.000 14.000
14.000
COLTA CHIMBORAZO
730.206
31.560
31.560
31.560
capacidades e iniciativas de la poblacin para el desarrollo sostenible local C1 .Identificar las demandas de las organizaciones sociales a travs del desarrollo de la linea de base para la implementacin del programa
PICHINCHA
730.812 730.505 730.801 730.204 730.199 730.046 729.893 729.740 729.587 729.435 729.282 729.129 728.976 728.823 728.671 728.518 728.365 728.212 728.059 727.907 727.754 727.601 727.448 727.295 727.143 726.990 726.837 726.684 726.531 726.379 726.226 726.073 725.920 725.767 725.615 725.462 725.309 725.156 725.003 724.850 724.698 724.545 724.392 724.239
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
PICHINCHA
Materiales Didcticos Vehculos Alimentos y Bebidas Edicin impresin reproduccin y publicaciones Materiales Didcticos Vehculos Alimentos y Bebidas Edicin impresin reproduccin y publicaciones Materiales Didcticos Vehculos Alimentos y Bebidas Edicin impresin reproduccin y publicaciones Materiales Didcticos Vehculos Alimentos y Bebidas Edicin impresin reproduccin y publicaciones Materiales Didcticos Vehculos Alimentos y Bebidas Edicin impresin reproduccin y publicaciones Materiales Didcticos Vehculos Alimentos y Bebidas Edicin impresin reproduccin y publicaciones Materiales Didcticos Vehculos Alimentos y Bebidas Edicin impresin reproduccin y publicaciones Materiales Didcticos Vehculos Alimentos y Bebidas Edicin impresin reproduccin y publicaciones Materiales Didcticos Vehculos Alimentos y Bebidas Edicin impresin reproduccin y publicaciones Materiales Didcticos Vehculos Alimentos y Bebidas Edicin impresin reproduccin y publicaciones Materiales Didcticos Vehculos Alimentos y Bebidas Edicin impresin reproduccin y publicaciones
154 308 350 188 154 308 350 188 154 308 350 188 154 308 350 188 154 308 350 188 154 308 350 188 154 308 350 188 154 308 350 188 154 308 350 188 154 308 350 188 154 308 350 188
342
350
308
1.000
342
350
308
1.000
342
350
308
1.000
342
350
308
1.000
342
350
308
1.000
342
350
308
1.000
342
350
308
1.000
342
350
308
1.000
342
350
308
1.000
342
350
308
1.000
342
350
308
1.000
PICHINCHA
ENCUENTRO DE IDENTIDADES JUVENILES POR LA PARTICIPACION 13 CAMINATA NACIONAL POR EL BUEN VIVIR Y LA PARTICIPACION CIUDADANA ENCUENTRO NACIONAL VECINAL ZONAL 1 ENCUENTRO NACIONAL VECINAL ZONAL 2 ENCUENTRO NACIONAL VECINAL ZONAL 3 ENCUENTRO NACIONAL VECINAL ZONAL 4 ENCUENTRO NACIONAL VECINAL ZONAL 5 ENCUENTRO NACIONAL VECINAL ZONAL 6 ENCUENTRO NACIONAL VECINAL ZONAL 7 TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COLECTIVO CIUDADANO PROVINCIAL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COLECTIVO CIUDADANO PROVINCIAL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COLECTIVO CIUDADANO PROVINCIAL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COLECTIVO CIUDADANO PROVINCIAL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MEDIOS DE COMUNICACIN LIBRES Y ALTERNATIVOS ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON CAPACIDAD ESPECIAL ENCUENTRO IDEARIO DE MONTALVO Y SU INFLUENCIA EN LA RECONCEPTUALIZACION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA CANCION DE VIDA AL Gral ALFARO: ECUADOR INTERCULTURAL CANCION DE VIDA AL Gral ALFARO: ECUADOR INTERCULTURAL ENCUENTRO EN HONOR A PEDRO J. MONTERO
PICHINCHA
Materiales Didcticos Vehculos Alimentos y Bebidas Edicin impresin reproduccin y publicaciones Materiales Didcticos Vehculos Alimentos y Bebidas Edicin impresin reproduccin y publicaciones Espectculos Pblicos y Oficiales Espectculos Pblicos y Oficiales Espectculos Pblicos y Oficiales Espectculos Pblicos y Oficiales Espectculos Pblicos y Oficiales Espectculos Pblicos y Oficiales Espectculos Pblicos y Oficiales Espectculos Pblicos y Oficiales Alimentos y Bebidas Vehculos Alimentos y Bebidas Vehculos Alimentos y Bebidas Vehculos Alimentos y Bebidas Vehculos Espectculos Pblicos y Oficiales
342
350
308
1.000
342
350
308
1.000
730.206 730.206 730.207 730.208 730.209 730.210 730.211 730.212 730.209 729.913
20.000 1.857 2.857 1.857 1.857 1.857 2.857 1.857 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5.000
20.000
20.000 15.000
3.000
3.000
TUNGURAHUA
723.105 722.809
3.000
3.000
PICHINCHA
720.737 720.441
3.000
3.000
COTOPAXI
3.000
3.000
5.000
5.000
PICHINCHA
PICHINCHA
730.206
2.000
2.000
2.000
PICHINCHA
730.206
1.700
1.700
1.700
PICHINCHA
730.206
Espectculos Pblicos y Oficiales Alimentos y Bebidas Vehculos Espectculos Pblicos y Oficiales Espectculos Pblicos y Oficiales Espectculos Pblicos y Oficiales
1.200 1.200 2.240 1.600 1.400 1.400 1.400 3.840 1.200 3.840
MONTECRISTI
RECOLECCION DE LA MEMORIA NATALICIO AUGUSTO CESAR PICHINCHA SANDINO AUTODETERMINACION PUEBLOS 24 MARZO SUBTOTAL PICHINCHA
730.206
730.206
C2. Fortalecer las capacidades de ENCUENTRO CONSEJOS participacion en la toma de CIUDADANOS SECTORIALES desiciones para valorar lo publico - comunitario
SUBTOTAL TOTAL
NACIONAL
730.206
30.000
10.000
10.000
10.000
30.000
30.000 156.000
30.000 156.000
Articulacin de actividades de las acciones de voluntariado y trabajo voluntario a nivel nacional Inscripcin, registro, regularizacin y carnetizacin de voluntarios Capacitacin a ciudadanos/as en temas referentes al voluntariado y trabajo comunitario. Implementacin del programa de voluntariado para capacitadores Construccin de la Estructura del FNVT. Eventos de coordinacin del voluntariado Implementacin del programa de voluntariado indgena y afrodescendiente a nivel nacional Adquisicin de material y equipos para acciones de trabajo voluntario o comunitario. Ejecucin de acciones de voluntariado y trabajo comunitario Jornadas nacionales de voluntariado y trabajo Comunitario
7.775 2.100
2.450 700
2.875 700
2.450 700
7.775 2.100
Nacional 730.801 Nacional 730.204 730.505 Nacional 730.801 ALIMENTOS Y BEBIDAS EDICIN IMPRESIN, REPRODUCCIN Y PUBLICACIONES VEHICULOS ALIMENTOS Y BEBIDAS 6.000 2.000 2.000 2.000 6.000
1.000 200
Nacional Nacional 730.812 730.404 MATERIALES DIDACTICOS 13.000 13.000 5.000 5.000 8.000 8.000 13.000 13.000
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Nacional 730.205 730.801 Nacional 730.207 730.812 ESPECTCULOS CULTURALES Y SOCIALES ALIMENTOS Y BEBIDAS DIFUSIN, INFORMACIN Y PUBLICIDAD MATERIALES DIDCTICOS
30.000 6.000
10.000 2.000
10.000 2.000
10.000 2.000
30.000 6.000
7.500 7.500
2.500 2.500
2.500 2.500
2.500 2.500
7.500 7.500
Promocin de las acciones de voluntariado y trabajo comunitario. Implementacin de programas de voluntariado para estudiantes Programas de fortalecimiento de redes de estudiantes. SUBTOTAL: Construccin y aprobacin de la ley de Voluntariado de accin social y desarrollo
Nacional
Nacional 730812 730505 730801 MATERIALES DIDCTICOS VEHCULOS ALIMENTOS Y BEBIDAS 4.000 7.503 10.000 $ 123.178,11 1.250 2.503 3.000 1.250 2.500 3.500 1.500 2.500 3.500 4.000 7.503 10.000 $ 123.178,11
Nacional
Desarrollar polticas pblicas para el fomento de la participacin ciudadana. Implementacin de centros de voluntariado de servidores pblicos. SUBTOTAL: TOTAL:
Nacional 730812 Nacional 730204 MATERIALES DIDTICOS EDICIN IMPRESIN, REPRODUCCIN Y PUBLICACIONES $ 3.534,32 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 767,16 $ 3.767,16
$ 2.000,00
$ 2.000,00
$ 2.000,00
$ 6.000,00 $ 9.767,16
$ 132.945,27 $ 475.945,27
29.299,33 29.299,33 29.299,33 29.299,33 29.299 29.299 29.299 29.299 29.299 29.299 29.299 29.299 351.592,00 $ 350.150,30 $ 1.177.454,73
SECRETARIA DE PUEBLOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACIN CIUDADANA MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 (POA) PROYECTOS DE INVERSIN
PROYECTO: MONTO:
SUBSECRETARA :
SINAC USD 269.000 PUEBLOS E INTERCULTURALIDAD Objetivo 8: Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. Incrementar la efectividad en la aplicacin de la poltica pblica en lo intercultural y plurinacional Kety Erazo
PROGRAMACIN FSICA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre MAY JUN JUL
RESPONSABLE DE LA SUBSECRETARIA
COMPONENTE
OBJETIVO OPERATIVO
INDICADOR
META ANUAL
4to Trimestre
MAR ABR
PRESUPUEST O DE INVERSIN
Encuentro Provincial de Movimientos Sociales y de la ciudadania por la participacin ciudadana y el buen vivir.
4 Encuentros provinciales
25%
25%
50%
36000
V Encuentro Nacional de Movimientos Sociales y de la Ciudadana por la participacin ciudadana intercultural y el Buen Vivir
4 Encuentros regionales
50%
50%
16000
Encuentro Regional de los pueblos por la tierra, agua, semillas y la soberana alimentaria.
33.3%
33.3% 33.3%
27000
TOTAL
79000
DIRECCIN DE PLURINACIONALIDAD
Nmero de organizaciones que conocen y aplican los instrumentos juridicos para la Incrementar el nmero de organizaciones de aplicacin de planes de vida y Socializacin de instrumentos jurdicos sobre pueblos y nacionalidades que conocen los Circunscripciones territoriales. % 15 organizaciones formadas Circunscripciones Territoriales a pueblos y nacionalidades, instrumentos jurdicos sobre circunscripciones de mujeres que conocen y seguimiento a planes de vida y CT territoriales aplican los instrumentos juridicos para la aplicacin de planes de vida y Estudio de factibilidad para el plan Circunscripciones territoriales. de vida de la Nacionalidad Tschila Viabilzar el plan de vida de la nacionalidad Tsachila, para iniciada Nmero de prioridades de las 1 prioridad prioridades de las Incrementar la inclusin de las prioridades de los Incrementar la inclusin de las prioridades de los pueblos y NacionalidadesTschilas NacionalidadesTschilas pueblos y nacionalidades en el presupuesto del nacionalidades en el presupuesto del estado con enfoque incluidas en los presupuestos de incluidas en los presupuestos estado con enfoque plurinacional e intercultural plurinacional e intercultural : Estudio de factibilidad para la las instituciones del Estado de las instituciones del Estado aplicacin del plan de vida de la Nacionalidad Tsachila Nmero de propuestas para el Buen Vivir con perspectiva de gnero viables para pueblos y nacionalidades financiadas.
100%
5000
Movilizacin del Pueblo Afro ecuatoriano, Montubio e Indgena en torno al proyecto poltico
30%
70%
25000
30%
30%
30%
10%
31000
TOTAL
61000
Publicaciones: etnografa del Valle del Chota y sistematizacin del Pueblo Cholo Sistematizacin de saberes ancestrales: smbolos de interculturalidad
Movilizacin del Pueblo Afro ecuatoriano, Montubio e Indgena en torno al proyecto poltico
Incrementar el nmero de organizaciones de pueblos y nacionalidades que conocen el Plan Plurinacional para eliminar la discriminacin racial y la Exclusin tnica y Cultural
40%
60%
17000
Encuentros de inclusin y la eliminacin de la discriminacin racial y cultural con Pueblos y Nacionalidades (becas)
DEFINICIN DE PROCESOS INTERINSTITUCIONALES PARA EL REGISTRO Y VALIDACIN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES (DIRECCIN RUOSC)
7 INSTITUCIONES INCORPORADAS 20% 5 INFORMES DE TALLERES REALIZADOS 20% 30% 50% 9982,55 30% 50% 11000
TOTAL
35000
269000
Rosa Mireya Cardenas Secretaria Nacional de Pueblos Movimientos Sociales y Participacin Ciudadana
SECRETARIA DE PUEBLOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACIN CIUDADANA MATRIZ PROGRAMACIN FINANCIERA 2013 (POA)
PROYECTO: MONTO: SUBSECRETARA : OBJETIVO PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR: OBJETIVO SECTORIAL: OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: UNIDAD RESPONSABLE: Genero / Funcin K PROYECTO DE RED DE MEDIOS COMUNITARIOS PUBLICOS PRIVADOS LOCALES 2588.138,12 USD SUBSECRETARIA DE PUEBLOS E INTERCULTURALIDAD GARANTIZAR EL ACCESO A LA PARTICIPACIN PBLICA Y POLTICA INCREMENTAR EL NMERO DE ORGANIZACIONES DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES QUE ACCEDAN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIN PROYECTO DE RADIOS COMUNITARIAS 81
COMPONENTE
OBJETIVO OPERATIVO
UBICACIN GEOGRAFICA
META ANUAL
INDICADOR
PROGRAMACIN 2013 ITEM Nombre de la partida VALOR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 2013
Contratacin de una consultora, especializada para un video documental de cada una de las nacionalidades donde se est implementando las radios comunitarias en el pas
Nacional
730601
40.000,00
100,00%
100,00%
Difusin de los programas producidos y transmitidos por las estaciones de las radios comunitariasl
Local
730207 730204 840103 840104 730502 840107 730504 840104 730604 750402 730105 730402
Difusin, Informacin y Publicidad Edicin, Impresin, Reproduccin y Mobiliarios Maquinarias y Equipos Edificios, Locales y Residencias Gastos de alquiler EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos Fiscalizacin e Inspecciones Tcnicas Lneas, Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones (consecin y uso de frecuencias- conectividad de Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado Consultora, Asesora e Investigacin Especializada
20.000,00 15.545,00 25.000,00 45.000,00 58.000,00 45.000,00 70.000,00 352.156,62 100.000,00 336.000,00 65.000,00 50.000,00
7,12% 9,09%
7,12% 9,09%
1. Fortalecer, capacitar y equipar a radios comunitarias en cuanto al manej y operatividad de las mismas
Local
Arrendamiento de los equipos de transmisores de radio difusin para las radios comunitarias
Nacional
15 Software, 8 Numero de Equipos para cumputadoras, 15 las radios grabadoras y demas equipos para el funcionamiento de la radio Numero de radios 20 radios comunitarias con Contrato de alquiler de equipos de comunitarias con frecuencia temporal transmisin firmado frecuencia temporal
Equipamiento entregado a las radios
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
32,47%
6,75%
6,75%
6,75% 100,00%
6,75%
6,75%
6,75%
6,75%
6,75%
6,75%
Nacional
50,00% 100,00%
SUBTOTAL
Contratacin de una consultora, especializada para la verificacin, instalacin e implementacin de los 20 radios-transmisores en territorio Nacional Contratacin de una consultora, especializada para un estudio de Ingeniera de radio elctrico para las radios a implementarse Estudio de ingeniera de las 20 radios comunitarias Asesora Tcnica para la implementacin de las radios comunitarias - consultora 1 consutora Especializada Radio Elctrico y Telecomunicaciones Nmero de radios comunitarias Implementadas 730601
1.221.701,62
40.000,00
7,15%
9,28%
2,53%
100,00%
5,19%
30,53%
6,41%
1,71%
33,00%
1,40%
1,40%
1,40%
100,00%
100,00%
20 Estudios de ingeniera de Organizaciones de pueblos y Nmero de estudios de nacionalidades para el Ingeniera realizadas proceso de adquisicin de nuevas frecuencia radiales Nmero de permisos ambientales para las instalaciones de los equios de transmisores, antenas , torres Numero de Servicio tcnico a las radios Numero de Gastos Judiciales, Notariados
730601
40.000,00
50,00%
50,00%
100,00%
2. Gestionar para que las radios comunitarias cuenten con permisos de frecuencia temporales y definitivas
Nacional
10 Permisos ambientales
730601
20.000,00
100,00%
100,00%
SUBTOTAL
Incrementar el nmero de Mantenimiento y asistencia tcnica a los equipos de las radios organizaciones de pueblos y implementadas nacionalidades que acceden a los medios de comunicacin mediante la Gestin Jurdica para la concesin de las frecuencias para las radios socializacin y acompaamiento del comunitarias proceso de concesin de frecuencias de radios comunitarias.
Servicio de Capacitaciones tcnicas en produccin radiofnica a responsables de 34 Radios Comunitarias Evento para la entrega de las concesiones de las frecuencia de radio a las nacionalidades
Revisin de los equipos en las radios implementadas Local Radios comunitarias con la concesin de frecuencia
14 radios comunitarias cuentan con servicio tcnico 34 gastos judiciales de las radios comunitarias Notariadas
730813
REPUESTOS Y ACCESORIOS
10.000,00
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
100,00%
770206
Costas Judiciales
5.000,00
40,00%
20,00%
20,00%
20,00%
100,00%
115.000,00
Personal responsable de las radios comunitarias capacitados Evento ejecutado de entrega de las concesiones 136 Jvenes capacitados en programaciones y manejo Nmero de Capacitados tecnico de radio 14 Frecuencias Entregadas Nmero de frecuencias entregadas Nmero de organizaciones participantes 730603 730801 730804 730307 730505 730801 730804 730307 730505 730801 730804 730505 730801 730804 730307 730505 710203 710204 710235 710507 710509 710510 710510 710601 710602 710707 730804 730301 730803 730405 730303 Servicio de Capacitacin Alimentacin Materiales de oficina Hospedaje Transporte Alimentacin Materiales de oficina Hospedaje Transporte Alimentacin Materiales de oficina Transporte Alimentacin Materiales de oficina Hospedaje Transporte DECIMOTERCER SUELDO DECIMOCUERTO SUELDO REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA HONORARIOS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS SERVICIO PERSONAL POR CONTRATO SUELDOS SPMSPCP APORTE PATRONAL FONDO DE RESERVA CONPEMSACION POR VACACIONES NO GOZADAS Materiales de Oficina Pasajes al Interior Combustibles y Lubricantes VEHICULO Viticos y Subsistencias en el Interior 50.000,00 4.000,00 1.500,00 2.000,00 6.000,00 15.000,00 1.500,00 3.000,00 4.500,00 9.400,00 4.400,00 3.500,00 50.000,00 12.000,00 40.000,00 50.000,00 15.386,00 3.498,00 2.300,52 4.257,90 2.878,07 227.904,00 120.000,00 17.816,99 15.386,00 7.137,50 900,00 20.000,00 15.000,00 5.000,00 25.000,00
0,72%
19,86%
18,99%
20,00%
36,38%
20,00%
0,72%
18,12%
50,00%
0,72%
1,59%
10,00%
0,72%
0,72%
0,72%
0,72%
100,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,15% 9,09% 8,18% 8,15% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 55,56% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
Nacional
120 Organizaciones de las Evento para la nueva convocatoria nacionalidades y pueblos de frecuencias conocen los requisitos para adquisicin de frecuencias. Evento de Evaluacin del Proyecto Talleres de fortalecimiento realizados
Evento nacional de evaluacin del proyecto Creacin de redes de medios comunitarios, pblicos y privados locales 3. Acompaamiento a los programas producidos y transmitidos por las estaciones de radio comunitaria Talleres de Fortalecimiento del proyecto Creacin de redes de medios comunitarios, pblicos y privados locales
Numero organizaciones Un documento de Evaluacin de las nacionalidades y y seguimiento del proyecto pueblos 14 Radios fortalecidas Nmero de radios
8,33% 8,33% 8,33% 10,40% 10,00% 10,40% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
Acompaamiento, Seguimiento y Evaluacin al Proyecto Contando con personal para la implementacin del proyecto RADIOS
Local
Nmero de Profesionales contratados para la implementacin del proyecto de Red de Medios Comunitarios.
8,33% 8,33% 8,33% 8,15% 9,09% 8,18% 8,15% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
8,33% 8,33% 8,33% 8,15% 9,09% 8,18% 8,15% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
Nacional
Documento de seguimiento
8,33% 8,33% 8,33% 8,15% 9,09% 8,18% 8,15% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 44,44% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
8,33% 8,33% 8,33% 8,15% 9,09% 8,18% 8,15% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
8,33% 8,33% 8,33% 8,15% 9,09% 8,18% 8,15% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
8,33% 8,33% 8,33% 8,15% 9,09% 8,18% 8,15% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
8,33% 8,33% 8,33% 8,15% 9,09% 8,18% 8,15% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
8,33% 8,33% 8,33% 8,15% 9,09% 8,18% 8,15% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
8,33% 8,33% 8,33% 8,15% 9,09% 8,18% 8,15% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
8,33% 8,33% 8,33% 8,15% 9,09% 8,18% 8,15% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
SUBTOTAL
Elaboracin de la programacin radial en cada radio, de acuerdo a la realidad en marketing comunicacional Programas dedicados a las radios comunitarias ( Radio Pblica ) Encuentro Internacional de intercambio de experiencias de las radios comunitarias Revistas "Pueblo en Accin" entregadas Nacional Programas interculturales de las radios comunitarias 34 radios comunitarias cuentan con programacin radiales y comparten sus experiencias. 12 Ediciones difundiendo el proceso del proyecto de radios 14 Programaciones interculturales Nmero de programaciones compartidas 730601 730205 Consultora, Asesora e Investigacin Especializada Espectculos Culturales y Sociales
739.264,98
45.000,00 159.840,56
7,57%
10,63%
8,67%
44,44%
8,67%
7,37%
10,70%
55,56%
9,14%
7,99%
7,32%
7,32%
7,32%
7,32%
100,00%
100,00%
4. Socializacin a los pueblos y nacionalidades para el proceso de adquisicin de nuevas frecuencia radiales
Intercambio de experiencias con otros paises sobre radios comunitarias y programaciones Produccin, Impresin y Difusin de las actividades realizadas por las radios comunitarias y la SPMSPC, a travs de la revista Pueblo en Accin Difusin y socializacin del proyecto de Radios
Local
62,56%
37,44%
100,00%
730207
144.000,00
9,09%
9,09%
9,09%
9,09%
9,09%
9,09%
9,09%
9,09%
9,09%
9,09%
9,09%
100,00%
730204
30.000,00
16,67%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
100,00%
SUBTOTAL
PAGOS PENDIENTES 2012 998 PAGOS PENDIENTES 2012
378.840,56
133.330,96 2.588.138,12 20,00% 3,23%
4,78%
80,00% 12,12%
9,39%
9,07%
30,51%
9,75%
4,12%
5,19%
10,71%
19,84%
19,91%
8,59%
4,12%
3,76%
4,12%
18,30%
4,12%
3,39%
4,12%
3,39%
4,12%
3,39%
100,00%
100,00% 100,00%
TOTAL
Aprobado por:
CARMEN TENE
KETTY ERAZO
RAUL TORRESANO
ROSA MIREYA CARDENAS SECRETARIA NACIONAL DE PUEBLOS, MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACIN CIUDADANA
RESUMEN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ITEM PRESUPUESTARIO CONCEPTO 710203 DECIMOTERCER SUELDO 710204 DECIMOCUERTO SUELDO 710235 710507 710509 710510 710601 710602 710707 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA HONORARIOS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS SERVICIO PERSONAL POR CONTRATO APORTE PATRONAL FONDO DE RESERVA CONPEMSACION POR VACACIONES NO GOZADAS Telecomunicaciones (consecin y uso de frecuencias- conectividad de localidad) Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones Espectculos Culturales y Sociales Difusin, Informacin y Publicidad Pasajes al Interior Viticos y Subsistencias en el Interior Hospedaje Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado VEHICULO Edificios, Locales y Residencias Gastos de alquiler Maquinarias y Equipos Transporte Consultora, Asesora e Investigacin Especializada Servicio de Capacitacin Fiscalizacin e Inspecciones Tcnicas Alimentacin Combustibles y Lubricantes Materiales de oficina REPUESTOS Y ACCESORIOS Lneas, Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones Costas Judiciales Mobiliarios Maquinarias y Equipos EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS PAGOS PENDIENTES TOTAL
MONTOS TOTALES 15.386,00 3.498,00 2.300,52 4.257,90 2.878,07 347.904,00 17.816,99 15.386,00 7.137,50
730105 730204 730205 730207 730301 730303 730307 730402 730405 730502 730504 730505 730601 730603 730604 730801 730803 730804 730813 750402 770206 840103 840104 840107 998
65.000,00 45.545,00 159.840,56 164.000,00 20.000,00 25.000,00 45.000,00 50.000,00 5.000,00 58.000,00 70.000,00 64.000,00 185.000,00 50.000,00 100.000,00 78.400,00 15.000,00 20.300,00 10.000,00 336.000,00 5.000,00 25.000,00 397.156,62 45.000,00 133.330,96 2.588.138,12
SECRETARIA DE PUEBLOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACIN CIUDADANA MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 (POA) PROYECTOS DE INVERSIN
PROYECTO: MONTO: SUBSECRETARA : OBJETIVO PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR: OBJETIVO SECTORIAL: OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: UNIDAD RESPONSABLE Genero / Funcin K Espacio de intercambio de la juventud y los estudiantes para la unidad nacional y la solidaridad internacional: 18 Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes MONTO TOTAL : $7.631.000,00 MONTO 2013: $7.211.000,00 PARTICIPACION CIUDADANA Garantizar el Acceso a la Participacin Ciudadana. (PNBV OBJ. 10) Incrementar la capacidad de accin poltica y organizativa del poder ciudadano para el cambio Incrementar el empoderamiento ciudadano en temas relacionados a los mecanismos de participacin MEDIANTE la produccin interna de mallas curriculares y la ejecucin de eventos formativos sostenidos con los actores sociales identificados en territorio DIRECCION DE VOLUNTARIADO Y TRABAJO COMUNITARIO 11
COMPONENTE
UBICACIN GEOGRAFICA
META ANUAL
INDICADOR
TIEMPO PREVISTO
PROGRAMACIN FSICA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR MAY JUN JUL AGO SEP
12% 40% 10% 12% 35% 10% 10% 10% 10% 12% 16% 10% 16% 12% 75% 65% 30% 80% 10% 10% 10% 10% 16% 12% 40% 10% 10% 10% 10% 15% 16% 5%
PRESUPUESTO DE INVERSIN 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Invitacin y movilizacin de delegaciones internacionales Pichincha Cincuenta Procesos de formacin de la agenda de mnimos en territorio CREAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIN Y ARTICULACIN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS/AS JVENES Y ESTUDIANTES Veinticinco acciones de trabajo voluntario definidas en la agenda de mnimos. Veinticuatro eventos culturales y deportivos para difusin de las organizaciones juveniles y las polticas dirigidas a jvenes. Diez Participaciones en encuentros y seminarios internacionales con delegaciones de jvenes. Campaa nacional de comunicacin alternativa sobre el FMJE Material de campaa internacional de promocin.
7 meses
20% 10% -
3 meses
8 meses 8 meses 5 meses
30% 60%
10%
SUBTOTAL
Tres acciones nacionales de propaganda definidas en la agenda de mnimos. 1 Costa, 1 Sierra, 1 Amazona 6 meses
25% -
6%
25% -
6%
32%
Siete encuentros regionales para evaluar las polticas pblicas dirigidas a la juventud y los estudiantes.
7 Regiones
400 Organizaciones juveniles vinculadas al Comit Nacional Preparatorio.
10% 12% -
12% -
12% -
12% -
28%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Un encuentro nacional de evaluacin de polticas pblicas y corresponsabilidad desde las organizaciones juveniles.
3 meses
Pichincha
20% 20%
Un Seminario internacional el rol de la Juventud y los estudiantes en las transformaciones del mundo
Pichincha
3 meses
Siete encuentros regionales sobre los logros del proceso constituyente y la revolucin Ciudadana.
7 Regiones
campaa nacional de murales, iniciada. 9000 jvenes preinscritos al 18 FMJE
2 meses Nmero de encuentros preparatorios internacionales en los cuales participan las delegaciones ecuatorianas.
Campaa nacional de difusin. Veinte visitas de promocin del 18 FMJE, con delegaciones de jvenes.
SUBTOTAL
Nacional e Internacional
10% 10%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pichincha
100% de espacios fsicos y requerimiento logsticos gestionados para el 18 FMJE
Gestin de espacios culturales Generacin de 20000 kits individuales Impresin del Informativo del 18 FMJE
Nacional
Nmero de delegaciones juveniles nacionales participantes en el 18 Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes
2 meses
3 meses 3 meses
Gestin de alimentacin para 20000 delegados. Gestin de traductores Gestin y movilizacin para ponentes internacionales
80% 10% 80% 10% 90% 10% 90% 90% 90% 10% 80% 10% 80% 10% 80% 10% 80% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Pichincha
3 meses
3 meses
Gestin y movilizacin de delegaciones internacionales participantes (7 vuelos chrter, uno por continente y sub continente) Acciones de promocin del comit internacional preparatorio.
Nacional e Internacional
evento de inauguracin del 18FMJE, realizado. 90% de las actividades y foros plateados en la agenda del COI gestionados y realizados.
3 meses Nmero de delegaciones juveniles internacionales que participan en 18 Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes
3 meses
100%
Pichincha
10%
3 meses 3 meses
8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 10% 40% 40% 10% 40% 40% 10% 10% 80% 10% 10% 80% -
SUBTOTAL
TOTAL POA: el plan operativo, define acciones, plazos y recursos necesarios para conseguir los resultados estratgicos NOTA: Para proyectos de inversin considerar una matriz por proyecto.
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