METODOS DE REGISTRO DE INFORMACION
DOCUMENTO DEFINICION
Una vez se despacha la mercancía y se
recibe la copia de remisión debidamente
firmada por el comprador la empresa
elabora la correspondiente factura
comercial, sirve de base para el cobro
de mercancía despachada o servicio
prestado
FACTURA
Es una solicitud formal de bien o
servicio contiene información sobre el
producto que se debe comprar y las
ORDEN DE COMPRA condiciones con que se acepta la
negociación,el objetivo es dejar
constancia del compromiso del cliente
CONTENIDO
NUMERO: se lleva el orden consecutivo
para el control de las ventas.
NOMBRE DEL CLIENTE: persona natural
o jurídica que realiza la compra.
NOMBRE DEL VENDEDOR: empleado
que atendió el pedido.
DIA, MES.AÑO: fecha en que se realizo
la facturación.
DIRECCION: Lugar indicado donde se
debe enviar la mercancía
FORMA DE PAGO: condiciones de la
factura.
NUMERO DE CEDULA O NIT DEL
COMPRADOR
NUMERO: se lleva el orden consecutivo
de los pedidos
NOMBRE DEL CLIENTE: persona natural
interesada en la compra
FECHA DE PEDIDO: día mes año
 de comprar el bien o servicio especifico
en determinadas condiciones.
REMISION El objetivo fundamental es permitir al
comprador la confrontación de la
mercancía recibida con la solicitud de
pedido.
DIRECCION DEL CLIENTE: dirección
donde se envía la mercancía
FORMA DE ENTREGA: área marítima o
terrestre
NOMBRE DEL ORDENADOR: persona
natural jurídica
FORMA DE PAGO: de acuerdo con la
cotización
DESCRIPCION DEL OBJETO: cantidad
precios descuentos
FIRMA RESPONSABLES: comprador y
vendedor
NUMERO: para el control
NOMBRE DE EL COMPRADOR: persona
natural o jurídica
DATOS DEL TRANSPORTADOR: empresa
encarga da del transporte
DRESCRIPCION DE LA MERCANCIA:
código descripción cantidad
OBSERVACIONES: descripción de
condiciones
FIRMA DEL RESPONSABLE: de quien
despacha transporta y recibe.
ENTRADA DE ALMACEN Su objetivo principal es registrar la
entrada de la mercancía a la compañía
con las siguientes copias:-
DEPARTAMENTO DE COMPRA
-DEPARTAMENTO DE COMPRA
-SECCION DE PAGOS
-ENCARGADO DE LAS TARGETAS
DE
CONTROL
-ENCARGADO DE
PROCESAMIENTO
ELECTRONICO DE DATOS
SALIDA DE ALMACEN ESTE DOCUMENTO DEBE ELABORARSE
UNA VEZ LLEGADA AL ALMACENUNA
COPIA DEPEDIDO AL CLIENTEY UNA
COPIA DEL DEPARTAMENTO DE
CREDITOY DESPES DE SUBIR LA
MERCANCIA SOLITADA POR EL
RECIBO DE: persona que envía
CANTIDAD: numero de unidades
UNIDAD: unidad de medida comprada
CODIGO: numero de identificación del
articulo
DESCRIPCION DEL ARTICULO:
características de la mercancías
ORDEN DE COMPRA: numero de orden
FACTURA No: numero de factura por el
proveedor
USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD lo
diligencia exclusivamente contabilidad
RECIBIDO POR: quien recibe el pedido
REGISTRADO POR: quien registra el
pedido
OBSERVACIONES: descripción de
condiciones de almacenamiento.
ENTREGADO: nombre de la persona o
empresa a quien se requiere la
mercancia.
MERCANCANCIA:
CLIENTE.SU OBJETIVO FUNDAMENTAL ES
REGISTRAR LA ALIDA MERCANCIA DEL
ALMACEN