Implementacin de una planta productora de Tectn en la ciudad de Lima

NDICE

INTRODUCCIN....3 CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.1 1.2 Diagnstico de la situacin actual....4 Definicin del problema y sus causas.7

1.2.1 Causas Directas..7 1.2.2 Causas Indirectas...8 1.2.3 Efectos Principales....9 1.3 Objetivo del Proyecto...11 1.3.1 Objetivo General..........11 1.3.2 Objetivos especficos...11 1.4 Alternativas de solucin..........15 1.4.1 Ventajas y desventajas15 1.4.2 Seleccin de la alternativa......17 1.5 1.6 1.7 Justificacin...21 Limitaciones...21 Viabilidad22

1.7.1 Viabilidad tcnica..22 1.7.2 Viabilidad econmica...22 1.7.3 Viabilidad social23 1.7.4 Viabilidad operativa..23 CAPITULO II: METODOLOGIA CAPITULO III: DESARROLLO DE LAS REAS DEL TRABAJO 3.1 Estudio del mercado.26 3.1.1 Identificacin del producto..26 3.1.2 Tipo de mercado...27 3.1.3 Anlisis del mercado27 3.1.4 Anlisis de la demanda28 3.1.5 Anlisis de la oferta..31
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3.1.6 Anlisis de los precios.34 3.1.7 Anlisis de la comercializacin...36 3.2 Aspectos tcnicos.39 3.2.1 Anlisis del proceso.39 3.2.2 DOP Diagrama de operaciones del proceso44 3.2.3 Proceso de fabricacin del Tectn.45 3.2.4 Caractersticas tcnicas del producto46 3.2.5 Tecnologa.47 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Ubicacin de planta..49 Tamao de planta.50 Aspectos legales...51 Estudio de la organizacin..53 Impacto ambiental54

3.7.1 Reciclaje.55 CAPITULO IV: FINANCIAMIENTO57 CAPITULO V: CONCLUSIONES...70 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS..71

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INTRODUCCIN

Hoy en da, el mercado de la madera en la ciudad de Lima no cuenta con un producto sustituto que tenga propiedades de impermeabilidad y alta resistencia, aspectos importantes que influyen en el costo y la calidad de los productos finales que lanzan al mercado las carpinteras como lo son los muebles, etc.

En el presente trabajo, veremos los diversos puntos a tomar en cuenta para la implementacin de una planta productora de Tectn en la ciudad de Lima y qu tan rentable es este proyecto. Para ello, haremos un anlisis financiero que veremos ms adelante.

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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Diagnstico de la situacin actual

En la actualidad se observa que la demanda en la industria maderera est incrementando por el auge que est teniendo la construccin, por lo que las personas buscan adquirir madera de buena calidad a un menor precio. Ahora bien, debido al elevado costo de la madera muchas personas estn recurriendo a comprar o adquirir productos sustitutos a la madera como son el fibraforte, el triplay, la melamina, la maderba, el Nordex, el MDF, el flexiforte. Dichos sustitutos de madera son principalmente aglomerados de madera o reciclados provenientes de la madera. Sin embargo, no hay un producto sustituto de la madera que sea reciclado y que sea de buena calidad, bajo costo y posea la propiedad de ser impermeable.

Los envases Tetra pack son importantes productos que al ser reciclados no solo permiten obtener cartn, sino tambin un material aglomerado llamado TECTN.

Los envases Tetra Pack estn conformados por 75% de cartn, 20% de polietileno de baja densidad y 5% de aluminio, siendo estos materiales perfectamente reciclables. Lo ms comn es recuperar la pulpa de cartn y elaborar otros cartones a partir de ella.

Se pueden separar los diferentes componentes de los envases, como el cartn, polietileno y aluminio; estos dos ltimos pueden reciclarse para la fabricacin de un material aglomerado denominado TECTN.
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El Tectn es un material aglomerado fabricado a partir de la trituracin y prensado de los envases Tetra Pack. Su composicin es la misma que la de los envases originales: cartn, polietileno y aluminio, que son aislantes trmicos, acsticos y de gran resistencia a la humedad. Este material ya se utiliza en varios pases del mundo como reemplazo a la madera en diversas obras de construccin, en Brasil y Argentina por ejemplo.

El Tectn sirve como madera que posee la importante propiedad de fcil transporte e impermeabilidad a diferencia de otros sustitutos de la madera.

Adems, el Tectn es un material reciclado que contribuye a disminuir la basura y contaminacin de Lima.

Consideramos elaborar un proyecto basndonos en la produccin del Tectn, debido al creciente aumento que posee la demanda de los envases multicapa (Tetra Pack).

En el siguiente grfico se observa la creciente demanda que va adquiriendo el consumo de dichos envases.

Figura 1. Produccin de envases Tetra Pak

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De acuerdo al grfico para el ao 2008 la produccin de envases Tetra Pack super las 6517 toneladas.

El mayor porcentaje de uso de los envases multicapa se encuentra en el rubro de nctares y jugos con el 61% de los envases, lcteos 37% y licores 2%. Sin embargo, estos se encuentran dispersos en los puntos de venta de estos productos, como son bodegas, centros comerciales, mercados, restaurantes, etc. as como en los sitios de disposicin final de los residuos slidos (rellenos sanitarios, botaderos, puntos de recoleccin de residuos slidos de responsabilidad municipal).

De las 6517 toneladas a nivel nacional, se estima que el 60 % se destina a Lima y el 24% se distribuye en Chiclayo, Trujillo y Arequipa. Entonces se puede considerar que en Lima se dispone, en los desechos slidos urbanos, de 3910 toneladas/ao de envases de cartn desechados, de los cuales 75% ser cartn y 25% polietileno y aluminio; es decir 2933 toneladas de cartn y 977 toneladas de polietileno y aluminio.

Como podemos observar, tenemos una creciente cantidad de materia prima para la elaboracin de Tectn y de esa manera poder tener una idea de negocio que principalmente nos va a permitir obtener ingresos y que tambin pueda contribuir indirectamente al reciclaje. De esta forma disminuir la basura y por lo tanto, el nivel de contaminacin en Lima.

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1.2 Definicin del problema y sus causas

Falta de un sustituto de madera sinttica impermeable y de alta resistencia en el mercado de Lima

Al analizar la situacin actual de las empresas madereras en la ciudad de Lima, se pudo observar una creciente demanda de sustitutos de madera que, en su mayora son aglomerados de madera es decir obtenidos mediante residuos de sta o mediante el reciclado del cartn que luego es prensado. El fibraforte, el triplay, la melanina, la maderba, el Nordex, el MDF, el flexiforte, todas estas alternativas presentan propiedades muy buenas, mas no la de impermeabilidad que se obtendra al utilizar los componentes de los envases multicapa ni su alta resistencia en comparacin con los ya mencionados sustitutos.

1.2.1 Causas Directas

Desconocimiento sobre la reutilizacin de desechos en la industria maderera y del plstico

Las empresas madereras optan por fabricar sus productos con materia prima que proviene de los rboles, es decir madera, ya que no tienen conocimiento de que se puede reutilizar los desechos, tales como los residuos de la madera, del cartn, etc. que se utilizan como sustitutos de la madera.

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Inexistencia de empresas productoras de sustitutos de madera sinttica impermeable y de alta resistencia

Al desconocer las propiedades de los envases multicapa y su fcil obtencin aplicando el reciclaje, no existen empresas que produzcan Tectn en el mercado de Lima.

1.2.2 Causas Indirectas

Falta de investigacin sobre las diversas formas en que se pueden reutilizar los desechos

Esto se debe a que poco a poco se est tomando conciencia sobre la importancia del reciclaje tanto en el sentido ambiental como en el econmico. Falta de aprovechamiento de los envases multicapa

Los envases multicapa se usan como rellenos sanitarios debido a que no se conocen sus propiedades como sustituto de la madera debido a sus componentes. Poco inters en el tema del reciclaje

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1.2.3 Efectos principales

Carencia de impermeabilidad y resistencia en los insumos utilizados en la industria maderera

Los productos sustitutos de la madera que se encuentran en el mercado de Lima no poseen la propiedad de impermeabilidad y su resistencia no es muy buena ya que son aglomerados de madera, lo que conlleva a que al utilizarlos como insumos en la industria maderera carezca de permeabilidad y resistencia. Mayor utilizacin de procesos para mejora de propiedades de los sustitutos de madera

Los sustitutos de la madera sinttica que se encuentran en el mercado son derivados de aglomerados de madera, es decir que se obtienen al reutilizar los sobrantes de la madera y para obtenerlos se debe incorporar productos como el formaldehdo que tienen niveles de toxicidad. Aumento en la utilizacin de otros materiales diferentes a la madera

Al no encontrar un sustituto adecuado que tenga las caractersticas mencionadas en el problema central, se opta por utilizar otros materiales. Por ejemplo en la construccin en vez de usar techos de madera se usan calaminas, tejas, etc., ya que la madera no tiene la propiedad de ser impermeable, ocasionando putrefaccin en ella.

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1.3 Objetivo del proyecto:

1.3.1 Objetivo General

Crear un sustitutito de madera sinttica impermeable y de alta resistencia en el mercado de Lima.

1.3.2 Objetivos especficos

Medios Directos:

Implementar una planta de produccin de madera sinttica en la ciudad de Lima para facilitar la adquisicin de los insumos a empresas que trabaja con madera en la ciudad de Lima. Medios Indirectos:

Dar a conocer sobre la reutilizacin de los desechos de madera y plstico; es importante que los empresarios aprendan a aprovechar los desechos que pueden ser reutilizados ya que a partir de estos se pueden lograr productos con mejores propiedades.

Incentivar la creacin de empresas productoras de sustitutos de madera sinttica impermeable y de alta resistencia; las empresas que trabajan con madera necesitan adquirir un material con

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mejores propiedades para reducir sus costos en procesos de mejora de propiedades como revestimiento.

Mejor aprovechamiento de los envases multicapa; es necesario que los inversionistas utilicen este recurso que hay en abundancia de poca utilizacin para la obtencin de un producto de buena calidad.

Concientizar a las personas y organizaciones estatales que se encargan de la recoleccin de los desechos en la ciudad sobre el tema de reciclaje, de esta forma aumentarn las empresas de acopio de estos materiales para volverse proveedores de empresas que utilicen este material, de esta forma aumentar el trabajo y habr una mejor distribucin de los desechos. Fines Directos:

Presencia de permeabilidad y resistencia en los insumos utilizados en la industria maderera; ya que la madera hecha de Tectn tiene estas propiedades.

Productos finales de mayor duracin; la madera sinttica que se obtiene del reciclaje de envases multicapa (Tectn) son de mejor calidad que los convencionales por lo que tienen mayor duracin.

Menor utilizacin de procesos para mejora de propiedades; ya que esta madera sinttica no los necesita.

Disminucin en la utilizacin de otros materiales diferentes a la madera; ya que este sustituto es en s madera sinttica no se tendrn que utilizar otros materiales como plstico o metales ya
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que sta tiene cierto porcentaje de cada uno, lo cual nos da un producto resistente, impermeable y de poco peso, disminuyendo as el costo del transporte.

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1.4 Alternativas de solucin

En nuestro proyecto, ya que el problema central que vamos a atacar es la falta de un producto alternativo a la madera en el mercado de Lima que reutilice envases multicapas en su obtencin. Encontramos como alternativas de solucin a este problema, lo siguiente:

A. Implementar una planta de produccin de madera sinttica en la ciudad de Lima para facilitar la adquisicin de los insumos a empresas que trabajan con madera en la ciudad de Lima. B. Dar a conocer sobre la reutilizacin de los desechos de madera y plstico; es importante para aprovechar los desechos.

1.4.1 Ventajas y Desventajas

A continuacin presentamos el anlisis de las ventajas y desventajas de cada alternativa para seleccionar de este modo la mejor alternativa.

Alternativa de solucin
1) Implementar una

Ventajas No existe competencia.

Desventajas Alto grado de inversin.

planta de produccin de madera sinttica en la ciudad de Lima para facilitar la adquisicin de los
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El potencial en toneladas por mes de residuos de envases

Su produccin est muy difundida en Europa; en cuanto al Per, hay

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insumos a empresas que trabajan con madera en la ciudad de Lima.

de Tetra Pack en la ciudad de Lima.

limitaciones.

El precio del Tectn es competitivo con respecto a la madera.

2) Dar a conocer sobre

Los atributos del producto permite una construccin slida y duradera. Poca informacin acerca del reciclaje

la reutilizacin de los desechos de madera y plstico; es importante para aprovechar los desechos.

Ser reutilizados ya que a partir de estos se pueden lograr productos con mejores propiedades.

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1.4.2 Seleccin de la alternativa

Implementar una planta de produccin de madera sinttica en la ciudad de Lima para facilitar la adquisicin de los insumos a empresas que trabajan con madera en la ciudad de Lima

Dado que esta alternativa sera ms rentable y podramos tener ms oportunidades de negocio al implementar la instalacin de una planta de madera sinttica (Tectn) como una nueva alternativa para la industria del mueble y de la construccin considerando como materia prima los envases de Tetra Pack reciclados. Y de esta manera incrementar la oferta de empleo, mejorar la calidad de vida y ofrecer una fuente de ingreso a travs del reciclaje.

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MATRIZ DE MARCO LGICO

RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

Fin Incrementar el tiempo de duracin y disminuir los costos de los insumos en la industria maderera Aumento en 5% de la calidad y disminucin en 5% de los costos de los insumos en un plazo de 4 aos Pruebas de laboratorio

Propsito Incremento en 10% Pruebas de de la resistencia e laboratorio

Crear un sustituto de madera sinttica

Incremento de la demanda de nuestro producto en las empresas madereras

impermeable y de alta impermeabilidad resistencia en el mercado de Lima del producto desde el primer ao de produccin

Componentes

1. Conocimiento sobre la reutilizacin de desechos en la industria

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Incremento del 15% de las empresas que se interesen en producir un

Encuesta propias Las empresas de preferencia madereras se encuentran informadas.

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maderera

sustituto de madera resistente e impermeable en un plazo de 2 aos Interrumpido y

2. Creacin de una empresa productora de sustituto de madera sinttica impermeable y de alta resistencia

La implementacin de la planta de produccin al 100% ser en un plazo de 1 ao

correcto funcionamiento de la empresa para poder

Actividades

1.1. Realizar campaas informativas sobre reciclaje de envases multicapa en la industria maderera Presupuesto Aprobacin del prstamo bancario 2.1 Constituir la empresa Trmite documentario S/. 2000 Aprobacin de la documentacin presentada ante Registros
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2.2 Obtener el nmero de RUC

Pblicos, SUNAT y la municipalidad de Lima.

2.3 Alquiler o compra del local

Alquiler del local en S/. 3000 mensuales.

2.4 Obtener la licencia de funcionamiento

Existencia de locales con dimensiones Contratacin de servicios bsicos S/. 2500

2.5 Contratacin de servicios bsicos

requeridas para el proyecto.

2.6 Compra de maquinaria Maquinaria S/. 30,000.00

Maquinaria disponible en el mercado

2.7 Distribucin de planta

Sueldo del ingeniero S/. 3000

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1.5 Justificacin

En el presente proyecto, hemos planteado como una alternativa de solucin al problema central la creacin de un sustituto de madera sinttica impermeable y de alta resistencia en el mercado de Lima. La importancia de sta radica en que los productos finales que se obtendrn con dicho insumo sern ms duraderos debido a la mejora en la calidad por las nuevas propiedades que estamos incorporando. Por otro lado, el hecho de crear un producto con las caractersticas mencionadas anteriormente contribuye a la solucin del problema central pues el mercado de Lima tendr a su disposicin ms sustitutos de madera con propiedades que mejoren la calidad de los productos finales ofertados.

1.6 Limitaciones

Una de las grandes limitaciones que tiene el proyecto es la obtencin de la materia prima (envases multicapa) pues esto va de la mano con el reciclaje de dichos materiales y dependemos de esto para la produccin de planchas de Tectn.

Para solucionar este tema planteamos la idea de hacer convenios con las diversas municipalidades y as obtener la cantidad necesaria que asegure una produccin ms o menos constante a lo largo de los aos. Asimismo, tenemos que comprar a los recicladores pues dichos convenios no bastaran para la produccin planteada en el proyecto.

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1.7 Viabilidad

1.7.1 Viabilidad Tcnica

Los recursos tecnolgicos necesarios para la fabricacin de Tectn (sustituto de madera sinttica impermeable y de alta resistencia ) no son muchos y en su mayora no tienen un alto grado de complejidad en su funcionamiento, son maquinarias que se encuentran en el mercado las cuales no tienen un alto costo para su adquisicin .

En cuanto a la materia prima, envases multicapa , utilizada para la fabricacin de Tectn es utilizada en gran proporcin para la obtencin del producto final ; pero se podra tener algunos problemas en su obtencin ya que si bien es cierto que hay una gran cantidad de productos que utilizan envases multicapa , actualmente hace falta una mayor cultura de reciclaje , la cual se viene incrementando rpidamente en el sector de reciclaje.

Entonces en cuanto a la viabilidad tcnica, es viable llevar a cabo nuestro proyecto ya que es accesible la adquisicin de maquinarias y su costo no es muy elevado en cuanto a la materia prima utilizada no se da una gran cantidad de merma.

1.7.2 Viabilidad Econmica

El proyecto no requiere de maquinarias muy complejas, es por ello que la adquisicion de stas no generan costos elevados y adems la
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obtencin de la materia prima se da mediante el reciclaje de envases multicapa, es por ello que el proyecto ser viable econmicamente, ya que los costos para la fabricacin del Tectan estn dentro de lo estimado.

1.7.3 Viabilidad Social

Al llevar a cabo nuestro proyecto, aportaramos a las sociedad nuestros puestos de trabajo a personas de bajos recursos ya que no solo directamente daramos trabajo a nuestros operarios sino a las personas que nos proveern nuestras materia primas que en este caso son las envases multicapa .

Al obtener la materia prima de envases multicapa , mediante el reciclaje, se ayudara al medio ambiente ya que con ello

disminuiremos en gran porcentaje los envases multicapa que son desechadas en basurales, ros, etc o que sirven como rellenos sanitarios que contaminan cada vez a nuestro planeta.

1.7.4 Viabilidad Operativa

La realizacin de este proyecto no requiere de un espacio considerable ya que las maquinarias a utilizar no son muchas en la fabricacin de Tectn .

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Las operaciones a realizar para la fabricacin de Tectn no son de gran complejidad lo cual hace que su obtencin sea de manera sencilla y que no se incurra en altos costos.

Al poner en marcha nuestro proyecto se necesita hacer una serie de trmites en el aspecto legal (licencias municipales).

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CAPITULO II: METODOLOGIA PLAN DE TRABAJO

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CAPITULO III: DESARROLLO DE LAS AREAS DEL TRABAJO

3.1 Estudio del mercado

El uso del TECTAN est difundido en Europa, en especial en Alemania esto gracias al impulso dado por la propia empresa TETRA PAK, asimismo, en China en donde se le conoce como CHIPTEC, cuenta con 3 fbricas y La Agencia China de Proteccin Ambiental desde 1997 reconoce al CHIPTEC como "una de las tecnologas recomendables, a escala nacional, para la proteccin del medio ambiente", otro caso es el de Chile donde hubo un programa denominado "Un Techo para Chile" el cual impuls la construccin de aldeas con este material esto gracias al CONAMA de Chile y al Hogar de Cristo.

En el Per an no se dispone de aplicaciones del tectan, y los principales centros de acopio de residuos slidos no la comercializan como sucede con los residuos de papel y plsticos.

3.1.1 Identificacin del producto

PRODUCTO:

TECTAN

Los desechos de Tetra Pak, relacionados a los envases de cartn para alimentos lquidos y pastas (leche, nctar, yogurt, etc.) es una alternativa para

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sustituir la madera en la forma de tablas llamada "TECTAN" en la fabricacin de muebles, mesas, sillas etc.

3.1.2 Tipo de mercado

MERCADO :

Monopolio

Mercado de proveedores (Materia Prima: planchas de poli aluminio TECTAN) El mercado se ha determinado en la ciudad de Lima, donde seremos un monopolio pues ofertaremos a las carpinteras un producto sustituto de la madera (planchas de poli aluminio TECTAN) con propiedades y a un precio diferentes a los que ya existen.

3.1.3 Anlisis del mercado

El reciclaje de los envases de cartn multicapa post consumo se viene realizando con xito en diversos pases, como por ejemplo Brasil, Costa Rica, Argentina, entre otros pases. La tecnologa utilizada es accesible y en nuestro pas existe un mercado creciente para productos reciclados, por ello, consideramos que el reciclaje de estos envases constituye una alternativa
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concreta para el desarrollo de negocios ambientales en el Per relacionados al reciclaje.

El anlisis del mercado de los productos resultantes del reaprovechamiento de los envases multicapa post consumo de poli aluminio al cual se dirige es el mercado interno nacional, principalmente el sector pblico, pues los tableros aglomerados pueden utilizarse para la fabricacin de carpetas escolares.

As tambin, se puede utilizar en partes para la vivienda, muebles, etc. tiene, por tanto, un vasto mercado en la industria de la carpintera para la fabricacin de muebles.

3.1.4 Anlisis de la demanda

Para el anlisis de la demanda tomamos en cuenta a las empresas de diferentes rubros que usan como materia prima la madera. Se puede observar la gran cantidad de demanda que existe en la ciudad de Lima hacia la cual va dirigido nuestro producto.

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3.1.5 Anlisis de la oferta

Los insumos para la produccin de planchas de poli aluminio, estn constituidos por los envases multicapa ya utilizados, a nivel de Per para el ao 2004 la produccin de envases multicapa se describe en el grfico siguiente, y alcanzaba la cantidad de 2,687 toneladas para ese ao. De las proyecciones realizadas por la misma empresa fabricante de dichos envases, se seala que para el 2008 se estar produciendo 6 517 toneladas/ao de envases Tetra Pak o multicapa.

El mayor porcentaje de uso de los envases multicapa se encuentra en el rubro de nctares y jugos con el 61 % de los envases, lcteos 37% y Licores 2%. Sin embargo, estos se encuentran dispersos en los puntos de venta de estos productos, como son bodegas, centros comerciales, mercado, restaurantes, etc. as como en los sitios de disposicin final de los residuos slidos (rellenos sanitarios, botaderos, puntos de recoleccin de residuos slidos de responsabilidad municipal).

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De las 6,517 toneladas proyectada para el 2008 a nivel nacional, se estima que el 60 % se destina Lima y el 24% se distribuye en Chiclayo, Trujillo y Arequipa. Entonces se puede considerar que en Lima se dispone, en los desechos slidos urbanos, de 3 910 toneladas/ao de envases de cartn desechados. De los cuales 75 % ser cartn y 25 % polietileno y aluminio, esto quiere decir 2,933 toneladas de cartn y 977 toneladas de polietileno y aluminio.

Un producto que compite directamente con los aglomerados de poli aluminio es el fibraforte, sin embargo respecto a costos el poli aluminio serian 10% ms econmico.

Asimismo, debemos recalcar que la madera aglomerada viene reemplazando paulatinamente a la madera aserrada como alternativa para la industria del mueble, en esa lnea el poli aluminio es una alternativa concreta frente a los aglomerados de madera y la propia madera aserrada para la industria del mueble, ejemplo de ello es la empresa MASISA que tiene una red de distribucin a nivel nacional e internacional de aglomerados de madera.

La oferta correspondiente al ao 2005 con relacin a madera aserrada fue de 743,428.22 m3 y de triplay fue 123,081.49 m3 En el cuadro siguiente se observa la produccin de madera aserrada y de triplay como los insumos principales para la industria del mueble.

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Implementacin de una planta productora de Tectn en la ciudad de Lima

El cuadro siguiente nos muestra que durante el ao 2005, se exportaron mas de 15 millones de dlares en muebles de madera, constituyendo el 7.5 % de las exportaciones de madera. El aglomerado de poli aluminio se presenta como una alternativa para la fabricacin de muebles de madera, a travs del abastecimiento de partes para el ensamblado de los mismos.

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3.1.6 Anlisis de los precios

Productos sustitutos

Los productos sustitutos de las planchas de poli aluminio son principalmente los aglomerados de madera, y el de madera contrachapada de las medidas ms gruesas.

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2.

Planchas de Fibraforte

3.

Triplay de 12 mm

4.

Triplay de 15 mm

5.

Melamina de 15 mm

6.

Melamina de 18 mm

7.

Maderba de 15 mm

8.

Maderba de 18 mm

9.

Nordex de 3 mm

10. MDF de 12 mm

11. MDF de 15 mm

12. Flexiforte 1.2 mm

El precio

Los precios de algunos productos sustitutos existentes en el mercado son los siguientes:

13. Fibraforte de 3 m * 0.90 m : S/. 60.00

14. Triplay de 12 mm : S/. 63.00

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15. Triplay de 15 mm : S/. 76.50

16. Melamina de 15 mm : S/. 203.00

17. Melamina de 18 mm : S/. 185.00

18. Maderba de 15 mm : S/. 76.50

19. Maderba de 18 mm : S/. 88.80

20. Nordex de 3 mm : S/. 39.95

21. MDF de 12 mm : S/. 136.35

22. MDF de 15 mm : S/. 158.70

23. Flexiforte 1.2 mm : S/. 34.20

El precio de nuestro producto de base de TECTAN se determinar por la combinacin del costo de produccin y los precios de los bienes sustitutos existentes en el mercado para la fabricacin de muebles y para la instalacin de techos con productos similares.

3.1.7 Anlisis de comercializacin

El plan de comercializacin se basa en los siguientes elementos:

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Segmento de mercado

El proyecto est dirigido a atender en una primera etapa al mercado de Lima Metropolitana, sin embargo dada las condiciones de crecimiento de la cartera de clientes y de acuerdo a la consolidacin de un sistema de abastecimiento de los insumos (envases vacos de Tetra Pak) se ampliar progresivamente a nivel nacional, los mercados a atender son los siguientes:

Sector Pblico

Programas educativos y de vivienda del sector de gobiernos regionales y locales, relacionados al mejoramiento de la infraestructura del sector educativo y de vivienda de sectores econmicos bajos y abastecimiento para situaciones de emergencia.

Sector privado

Dirigido a la fabricacin de muebles y mejoramiento de la vivienda, cuya comercializacin se realizar a travs de los canales de comercializacin y distribucin existentes en el mercado, como es el caso de las

comercializadoras de madera, de aglomerados de madera, etc.

Promocin

La promocin del producto, tiene por objeto dar a conocer el producto en los segmentos de mercado que nos interesa atender para ello emplearemos los mtodos siguientes:

Formacin de la fuerza de ventas, a travs de un equipo de 2 personas para el ejercicio de actividades de venta, servicio e informacin.
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Establecimiento de un sistema de comunicacin directa con los potenciales clientes, los mismos que han sido identificados y se ha desarrollado una base de datos para su registro y seguimiento.

Desarrollo de una estrategia de publicidad, a travs de la implementacin de una pgina Web, posteriormente se podr emplear mecanismos de

comunicacin a travs de medios escritos como volantes, dpticos y publicacin en medios.

Establecimiento de un sistema de distribucin de los productos, para acercar el producto al consumidor final en calidad, cantidad, tiempo y garanta adecuada.

Canales de distribucin, establecimiento de convenios de venta y distribucin con redes establecidas y con presencia en el mercado de Lima Metropolitana, como son los distribuidores de madera aserrada, triplay, aglomerados de madera, etc. existentes en el mercado. Por ello, nuestro sistema de distribucin seguir el siguiente esquema:

Asimismo, respecto al establecimiento de puntos de venta, en la medida que estamos en una etapa inicial de introduccin del producto, un primer punto de venta lo constituye el lugar de produccin, a medida que se desarrolle la empresa se podr establecer nuevos puntos de venta.

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Implementacin de una planta productora de Tectn en la ciudad de Lima

Respecto a la logstica de la distribucin de los productos, en un primer momento se deber alquilar el transporte, en una segunda etapa se deber contar con una unidad de distribucin de los productos terminados consistente en un camin.

3.2 Aspectos tcnicos

3.2.1 Anlisis del proceso

a) Recoleccin:

La recoleccin debera llevarse a cabo a travs de un sistema similar al empleado para la recuperacin de desechos de papel o de vidrio, es decir, la materia prima se obtendr en las campaas de recoleccin en Supermercados, Escuelas y en Rellenos Sanitarios.

b) Recepcin de materia prima:

La recepcin de los materiales laminados papeles plsticos y aluminio se clasifican segn el estado en la que se encuentran respetando las recomendaciones de clasificacin de residuos slidos del consumo pos industrial.

Caracterizacin de Envases Reciclados

Composicin: Cartn (proporciona la rigidez) = 75% Polietileno (proporciona la estanqueidad) = 20%

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Aluminio (evita que la luz y el oxgeno penetren en el envase) = 5%

c) Separacin final y limpieza

Se realiza en forma manual, escogiendo envases flexibles de tetra pack vacos, su objetivo es, por una parte, clasificar el material en forma definitiva y, por otra, eliminar las impurezas gruesas del material, tal como residuos de alimentos.

La separacin de los materiales se efecta por medio de agitacin en un hydrapulper, un separador que contiene entre 5.000 y 40.000 litros de agua, donde se mezclan los envases. Se necesita una permanencia de entre 10 y 30 minutos para que la fibra de papel presente en los envases pueda ser separada y permanezca en suspensin, permitiendo su remocin por una accin de bombeo. El proceso de separacin de este tipo de material no requiere el empleo de ningn aditivo qumico o agua caliente.

A travs de la realizacin de un proceso de estas caractersticas, por cada tonelada de envases multicapas se recuperan 680kg.

Aproximadamente de 1.5kg de envases reciclados de Tetra Pak se obtendr 1 plancha de Tectan de 1,22 x 2,44 x 0,01m.

d) Molienda:

En esta etapa se da inicio al proceso de fabricacin, en esta parte del proceso se mezclan los componentes de la planchas de tectan. El material se transforma al disminuir su dimensin para que estn listos para el proceso productivo.
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La molienda se lleva a cabo por trabajo mecnico, aplicando fuerzas de tensin, compresin y corte. Esta operacin permite reducir a pequeos fragmentos cercanos a 3 mm.

E) Lavado y Secado:

El lavado permite desprender las sustancias orgnicas adheridas al envase y el proceso de secado tiene por objeto reducir el contenido de agua. Se puede realizar en una mquina secadora.

f) Dosificacin:

En esta etapa del proceso se conforma el material en el molde que esta diseada para los calibres y tamao de las planchas, esta operacin es manual es momentneamente ya que hay unos dosificadores mecnicos que facilitan el proceso, en este proceso es importante que la proporcin de la materia prima este controlada ya que tiene efecto directo en la calidad del producto final.

g) Prensado:

La prensa tiene planchas que se calientan por medio de resistencias elctricas en la base y sobre base las mismas que comprimen al molde.

El material triturado dosificado en el molde de espesor deseado (1cm.). Despus se somete a compresin mediante una prensa y a 170 C El calor funde el contenido de polietileno (PE) que une la fibra densamente comprimida y los fragmentos de aluminio en una matriz elstica.

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En esta etapa del proceso se consigue que el material se compacte y se forme el aglomerado, no se necesita formaldehdos para su aglutinacin, estas se dan por la fusin del plstico. Los formaldehdos son elementos contaminantes del medio ambiente en el proceso de produccin y son electos nocivos para la salud humana.

En el proceso de prensado se necesita una prensa de doble pistn (uno neumtico y el otro hidrulico). La prensa debe tener un control de temperatura. Y una presin entre 180 a 200 toneladas.

h) Enfriado:

La matriz resultante se enfra despus rpidamente, formando un duro aglomerado con una superficie brillante e impermeable. El polietileno es un agente de unin muy eficaz, de manera que no es necesario aadir cola o productos qumicos como el formaldehdo de urea que se usa para mantener unidos los aglomerados y tablas convencionales de madera. Este proceso el cambio trmico le proporciona al material dureza y rigidez el cual se realiza con el fin de mejorar las condiciones y proporcionar caractersticas de resistencia a la humedad.

i) Corte

En esta parte del proceso finaliza la fabricacin de la plancha, el objetivo es dar a las planchas las dimensiones estndar o comerciales del producto final. El proceso se realiza con sierras circulares con los discos de corte usados en el proceso de aserrado de madera.

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Las dimensiones se toman como base el de los productos aglomerados con base de madera es decir de 1.22 m x 2.44 m x 0.018 m

j) Almacenado

El producto debe de ser almacenado en un lugar fresco limpio y seco con suficiente ventilacin a fin de mantener la calidad del producto hasta el momento de su comercializacin.

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3.2.2 DOP Diagrama de Operaciones de Proceso

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3.2.3 Proceso de fabricacin del tectan

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3.2.4 Caractersticas Tcnicas del Producto

tem 1 2 3 4 5 6 7

Caractersticas Densidad Mdulo de Rotura (N/mm) Mdulo de Elasticidad (N/mm) Absorcin de Agua a 24 horas Hinchazn de agua a 24 horas Comportamiento frente a ambiente marino Estabilidad dimensional frente a cambios de humedad (longitud) Resistencia qumica (detergente, leja, HCL) Estabilidad longitudinal frente a cambios de temperatura, 24 horas a 70 centgrados Comportamiento frente al ataque biolgico Resistencia al arranque de tornillos Resistencia al impacto Mecanizado, cortar, clavar

Calificacin 800-900 km/m 14.95 1050 < 1.0 % < 0.8 % Sin deterioro < 0.5 %

Muy buena

9 10 11 12 13

< 0.05 % Sin deterioro < 1.625 % Muy buena Muy buena

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3.2.5 Tecnologa

Identificacin de alternativas tecnolgicas

Se han identificado maquinas modernas que permiten la elaboracin de plancha de tectan cumpliendo todos los requisitos que demanda este producto. Estas maquinas estn diseadas para distintos volmenes de produccin. Seleccin de las tecnologas

Se adquirirn maquinarias que cumpla con nuestros requerimientos de volmenes de produccin, las cuales nos permitan obtener mejores resultados en cuanto a rentabilidad y calidad del producto.

Detalle de Maquinaria Equipos y Herramientas:

Maquinarias

Cantidad

Caractersticas

Vida til

Molino de cuchilla

200kg/h x 8 h/da = 1.600Kg/da

10 aos

una plancha de Tectan demora un promedio de 3min Prensa hidrulica 1 10 aos

20 planchas/h x 8h/da = 160 planchas/da

Resistencia elctrica

Temperaturas a 170 C 1 3 aos

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Bomba de agua

usa aproximadamente 5000 litros a 15000 litros de agua

3 aos

Zaranda

Triturar los materiales

10 aos

Extractor

--------------------------

10 aos

Intercambiador de calor

proporciona al material dureza y rigidez

10 aos

Faja transportadora

..

10 aos

Discos de corte usados en el Sierra circular 1 proceso de aserrado de madera. 5 aos

Moldes

Las dimensiones son 1.22 m x 2.44 m x 0.018 m

3 aos

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3.3 Ubicacin de planta

1) Alternativas:

Villa El Salvador San Juan de Lurigancho Ate Vitarte

2) Aspectos ms representativos:

Facilidad de obtencin de materia prima (envases multicapa) [A1] Cercana con el mercado objetivo (carpinteras) [A2] Costo de compra del terreno [A3] Accesibilidad [A4]

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3) Matriz de evaluacin:

Ponderado (%) A1 A2 A3 A4 0.30 0.30 0.30 0.10 1.00

Distritos Villa El Salvador 7 10 5 8 San Juan de Lurigancho 9 3 4 7 Ate Vitarte 6 3 4 8 Villa El Salvador 2.10 3.00 1.50 2.40 9.00

Resultados San Juan de Lurigancho 2.70 0.90 1.20 2.10 6.90 Ate Vitarte 1.80 0.90 1.20 2.40 6.30

Los puntajes son asignados del 1 al 10.

4) Anlisis de resultado:

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla anterior, la planta se debe localizar en el distrito de Villa El Salvador ya que se encuentra en un lugar muy cercano a la materia prima y al mercado objetivo, que en este caso son las carpinteras ubicadas en el parque industrial de dicho distrito. Por otro lado, tambin influy en su puntaje final el costo de la compra del terreno que es aproximadamente el mismo en las tres alternativas analizadas.

3.4 Tamao de planta

Nivel de produccin

2 toneladas / hora

Turnos de trabajo

2 de 8 horas cada uno

Das laborales al mes

50

24

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Con estos datos, calculamos la produccin total al ao que es de 9216 toneladas.

Este es el punto que debemos tener en cuenta para determinar el tamao de la planta. Para este nivel de produccin calculamos un espacio para las maquinarias el cual debe ser de 800 m2. Adems debemos tomar en cuenta el espacio determinado para el almacn de materias primas el cual es de 700 m2. Esto da como resultado un terreno de aproximadamente 1500 m2. Se ha considera la compra de un local de 50 x 30 m2 requerido para este proyecto.

3.5 Aspectos legales

La forma societaria de la empresa ser una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) constituida por cinco asociados con el aporte de S/ cada uno.

La constitucin se realizara en el marco de la Ley N 2801 (LEY DE PROMOCIN Y FORMALIZACIN DE LA MICRO Y PEQUEA EMPRESA), Los pasos que seguiremos para la formacin de la empresa son:

1. Elaborar la minuta de constitucin. 2. Elevar la minuta a Escritura Pblica. 3. Inscribir la Escritura Pblica en Registros Pblicos. 4. Inscribir la empresa en la Sunat. 5. Obtencin del RUC. 6. Optaremos por el Rgimen General para el impuesto a venta y por el Rgimen Especial de Renta (RER) para efecto del impuesto a la renta.
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7. Se registrara la empresa en la REMYPE para acceder a los beneficios de la ley.

Se solicitara la licencia de funcionamiento en la municipalidad de Villa el Salvador, cumpliendo con el siguiente procedimiento:

1. Solicitud Declaracin Jurada de Licencia de Funcionamiento segn formato establecido, que incluya:

(a) Nmero de R.U.C. y D.N.I. o Carn de Extranjera del solicitante, tratndose de personas jurdicas o naturales, segn corresponda. (b) D.N.I. o Carn de Extranjera del representante legal en caso de personas jurdicas, u otros entes colectivos, o tratndose de personas naturales que acten mediante representacin.

2. Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurdicas u otros entes colectivos. Tratndose de representacin de personas naturales, se requerir carta poder con firma legalizada.

3. Declaracin Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspeccin Tcnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, segn corresponda.

Los costos estimados para todo este proceso de formalizacin son aproximadamente S/.1000

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3.6 Estudio de la organizacin

Organigrama

1) Gerencia general.- Le corresponde ejercer funciones de direccin, gestin, supervisin y coordinacin con los dems rganos dependientes. 2) Produccin.- rea encargada de la supervisin del desarrollo de todo el proceso de la elaboracin del producto. Dentro de esta rea se encontrar el departamento de Control de calidad. a. Control de Calidad.- Departamento en el cual se har las debidas verificaciones del producto final para ver si el producto cumple con las caractersticas requeridas por el mercado. 3) Finanzas.- rea encargada de realizar el financiamiento a mediano y largo plazo, optimizar la gestin financiera incluye aplicar herramientas operativas adecuadas para obtener las cobranzas, verificar los pagos a proveedores y la obtencin de contabilidad. a. Contabilidad.- Departamento en el cual se realiza los registros de ingresos y egresos que incurre la empresa, dichos registros se encontrar en libro contable de la empresa.
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crdito

A su cargo contara con el departamento de

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4) Ventas.- rea encargada en la bsqueda de nuevos compradores en el mercado, esta misma tendr la funcin de implementar tcnicas de mercadeo para tener posicionamiento en los mercados de Lima. 5) Administracin.- De ella depende la correcta confeccin de herramientas de gestin como son los informes gerenciales, los presupuestos -base de la planificacin-, adems de los frecuentes informes elaborados para su presentacin ante terceros a. Logstica.- Departamento que se encarga de ver los procesos como un encadenamiento que parte del abastecimiento originado en los proveedores de insumos y termina con el producto puesto en manos de los clientes, es un paso importante para lograr eficiencia y menores costos.

3.7 Impacto ambiental

Nuestro proyecto ser de gran ayuda a la sociedad ya que la materia prima a utilizar son los envases multicapa, que se desechan despus de su uso, lo que evitara el incremento de la basura en nuestra ciudad.

Cada hora millones de limeos producen basura 0.04 Kilos por habitante. Gran parte de estos residuos slidos no slo terminarn en un relleno sanitario, sino que sern transformados en materia prima como parte del movimiento comercio-ambiental del reciclaje.

Los residuos slidos ( basura ) que se genera en casas, oficinas, universidades y hospitales, constituye uno de los ms graves problemas en nuestra sociedad. Slo en Lima se produce diariamente 6750 toneladas de basura, lo necesario para llenar el Estadio Nacional; esta basura recogida tiene como destino final

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un relleno sanitario, pero slo el sesenta por ciento llega. La otra mitad se arroja a los ros, al mar, chancheras y depsitos clandestinos.

Los efectos generados por el inadecuado almacenamiento de los residuos orgnicos originan serios problemas al medio ambiente debido a la contaminacin visual, del aire, suelos y agua, perjudicando la salud de los ciudadanos.

3.7.1 Reciclaje

El reciclaje es un medio por el cual se contribuir a mejorar el medio ambiente; ya que De los cerros de basura producidos, slo el veinticinco por ciento puede ser reutilizado. Estos desechos producen el movimiento comercio-ambiental conocido como reciclaje. El reciclaje, segn la Ley General de Residuos Slidos LEY N 27314, est definido como "toda actividad que permite reaprovechar un residuo slido mediante un proceso de transformacin para cumplir su fin inicial u otros fines." Las ventajas de esta actividad permiten la disminucin de basura y contaminacin, el aumento de vida til de los rellenos sanitarios, pero sobre todo la substitucin de materias primas vrgenes por materiales recuperados.

Pero el reciclaje ha generado una corriente econmica alrededor de esta actividad. Ahora es visto como una oportunidad de negocio.

La Ley General de Residuos Slidos norma que toda compaa que compra y vende estos residuos debe constituirse de manera legal y registrarse en la Direccin General de Salud Ambiental (DIGESA) para ser considerada como empresa comercializadora de residuos slidos (E.C.R.S.)

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En el Per existe un reciclaje mal realizado debido a la informalidad de muchas empresas. No se sabe cul es la finalidad de la basura que utilizan las recicladoras informales. Estas se prestan mucho a la adulteracin del producto.

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CAPITULO IV: FINANCIAMIENTO

INVERSION BIENES TANGIBLES Terreno

DESCRIPCION

COSTOS S/.

TERRENO

85.000,00 S/.

OBRAS FISICAS

67.400,00 S/.

TOTAL

152.400,00

Obras Civiles OBRAS CIVILES COSTOS S/. INST. ELECTRICAS 1.800,00 S/. TRABAJO DE ALBAILERIA 18.500,00 S/. MATERIALES 22.500,00 S/. PINTADO Y ACABADO 20.000,00 S/. INST. SANITARIAS 1.650,00 S/. SERVICIO DE VENTILACION
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1.750,00

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S/. EXTRACTORES DE AIRE Total 1.200,00 S/. 67.400,00

Maquinarias Y Equipos

Descripcion

Unidad

Costo Total

Despulpadora para cartn disgregador Tanque para pulpa de fiber glass de 5 m3 Bomba para pulpa de 25 m3/h Zaranda vibratoria con malla de 2 a 5 mm Secador-laminador por rodillo de compresin Triturador de cuchillas para cartn 22,5 kW Prensa hidrulica en caliente 120 a 180 toneladas Tabla de carguo de material para la prensa Bomba de agua para regaderos 15 m3/h Bomba de agua para recirculacin 25 m3/h Bomba de retorno 40 m3/h
58

9.625,00

1.925,00

1 1

4.950,00 7.425,00

19.250,00

9.625,00

110.000,00

4.125,00

3.300,00

4.950,00

6.875,00

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Tanque de agua fiber glass 5 m3/h Soporte metlico para zaranda Sierra Circular Sistema de tratamiento de agua para recirculacin COSTO TOTAL

1 1 1 1

1.925,00 2.200,00 2.750,00 29.968,18

218.893,18

BIENES INTANGIBLES

TOTAL( CONCEPTO ESTUDIO CONTABLE CONSTITUCION DE LA MINUTA NOMINACION SOCIAL EN INDECOPI BUSQUEDA DE INDICE LOGO Y MARCA MOVILIDAD TARJETAS Y HOJAS MEmBRETADAS FACTURAS Y PAPELES COMERCIALES LICENCIAS MUNICIPALES REGISTROS DE SALUBRIDAD total S/. 2.000,00 600 400 S/. 5.836,30 S/. 975,50 S/. 65,30 S/. 20,00 S/. 315,00 S/. 450,00 INCL.IGV) S/. 400,00 S/. 610,50

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Estudios CONCEPTO ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIOS TECNICOS total S/. 7.000,00 S/. 9.000,00 S/. 2.000,00 COSTO

Capacitacin de personal Capacitacin de personal S/. 600

BIENES INTANGIBLES

Constitucion de la minuta Nominacion social en indecopi Busqueda de indice Capacitacion de personal Licencias municipales Registros de salubridad Estudio de mercado Estudio tecnico

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

610,50 65,30 20,00 600,00 600,00 400,00 2.000,00 7.000,00 11.295,80

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Depreciacion de intangibles

25%

Depreciacin obras fsicas (Anual) Depreciacin maquinarias (Anual) Amortizacin (Anual)

10% 10% 25%

COSTO FIJO

Costos Fijos de Fabricacion Costos Fijos de Ventas Costos Fijos de Administracion

S/. 200.000,00 S/. 2.700,00

S/. 8.780,00

COSTO VARIABLE Mano de obra (S/. por unidad) Materiales (S/. por unidad) Costos Indirectos (S/. por undiad) S/. 1,47 S/. 5,50 S/. 9,68

VALOR COMERCIAL DE IFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA Valor Comercial de la infraestructura fisica Valor Comercial de la maquinaria
61

S/. 238.125,00

S/. 342.020,59

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SERVICIO DE DEUDA

Financiamiento Prestamos ( en aos) Tasa de inters comision por ventas

75% 5 14% 2%

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AOS 0 volumen de ventas Pv ao 1y2 Pv ao 3,4y5 ingreso por ventas COSTOS VARIABLES mano de obra materiales C indirectos TOTAL COSTOS FIJOS costos fijos de fabricacion costos fijos de ventas costos fijos de administracion TOTAL comision por ventas DEPRECIACION obras fisicas maquinarias AMORTIZACION intangibles CAPITAL DE TRABAJO S/. S/. 2.823,95 142.287,79 S/. S/. 2.823,95 142.287,79 S/. S/. 2.823,95 152.991,90 S/. S/. 2.823,95 152.991,90 S/. S/. 2.823,95 152.991,90 S/. S/. 6.740,00 21.889,32 S/. S/. 6.740,00 21.889,32 S/. S/. 6.740,00 21.889,32 S/. S/. 6.740,00 21.889,32 S/. S/. 6.740,00 21.889,32 S/. 200.000,00 S/. 2.700,00 S/. 8.780,00 S/. 211.480,00 28613,07133 S/. 200.000,00 S/. 2.700,00 S/. 8.780,00 211.480,00 28613,07133 S/. 200.000,00 S/. 2.700,00 S/. 8.780,00 211.480,00 31474,37847 S/. 200.000,00 S/. 2.700,00 S/. 8.780,00 211.480,00 31474,37847 S/. 200.000,00 S/. 2.700,00 S/. 8.780,00 211.480,00 31474,37847 202.752,00 356.843,52 54.038,16 613.633,68 202.752,00 356.843,52 54.038,16 613.633,68 223.027,20 392.527,87 59.441,98 674.997,05 223.027,20 392.527,87 59.441,98 674.997,05 223.027,20 392.527,87 59.441,98 674.997,05 1.430.653,57 1.430.653,57 1 36.864,00 S/. 38,81 2 36.864,00 S/. 38,81 S/. 38,81 1.573.718,9 S/. 38,81 1.573.718,9 S/. 38,81 1.573.718,9 3 40.550,40 4 40.550,40 5 40.550,40

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Implementacin de una planta productora de Tectn en la ciudad de Lima

CALCULO DEL VALOR RESIDUAL valor comercial de la infraestructura fisica valor comercial de la maquinaria S/. 238.125,00 S/. 342.020,59 S/. 580.145,59

valor terreno (libro) valor construccion (libro)

152.400,00

67.400,00

33.700,00 =

33.700,00

VALOR LIBRO OBRAS CIVILES

186.100,00

UTILIDAD BRUTA

394.045,59

impuestos 30%

118.213,68

UTILIDAD NETA

275.831,92

VALOR LIBRO OBRAS CIVILES VALOR RESIDUAL O DE DESECHO

186.100,00

461.931,92

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Dado que ya conocemos cual va ser el capital de trabajo se procede a calcular cual ser la inversin total del proyecto, el cual es el siguiente.
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Implementacin de una planta productora de Tectn en la ciudad de Lima

inversiones (terreno, obras civiles , maquinaria, oficina)

442.996,38

inversiones intangibles

11.295,80

capital de trabajo

142.287,79

INVERSION TOTAL

596.579,97

Tenemos que el 75% (S/. 447.434,98) ser financiado y el 25% (S/. 149.144,99) ser lo cubrir los accionistas. Calculamos el servicio de deuda, es decir cuanto vamos a tener que financiar y el monto de nuestra primera cuota as como el inters y amortizaciones.

SERVICIO DE DEUDA

(1+i)^n F.R.C. = i* ((1+i)^n)-1

F.R.C.

2,081

i PERIODO F.R.C.

14% 5 0,291

65

Implementacin de una planta productora de Tectn en la ciudad de Lima

inversiones (terreno, obras civiles , maquinaria, oficina) inversiones intangibles capital de trabajo INVERSION TOTAL

442.996,38 11.295,80 142.287,79 596.579,97

Serv. deuda intereses 130.330 130.330 130.330 130.330 130.330 62.641 53.164 42.361 30.045 16.005

Amortizacin 67.690 77.166 87.969 100.285 114.325

saldo 379.745 302.579 214.610 114.325 0

COSTO DE FABRICACION

COSTO MANO DE OBRA DIRECTA Numero de operarios Pago mensual PLANCHAS POR DIA MOD COSTO UNITARIO 4 S/. 550,00 400 S/. 2.200,00 mensual 5,5 s/ plancha

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Implementacin de una planta productora de Tectn en la ciudad de Lima

COSTO DE MATERIALES DIRECTOS

Precio por kilo peso por plancha planchas producidas pro dia dias trabajados al mes

0,2 48,4 128 24

soles / kilo kg/plancha planchas/dia dias

costo unitario

9,68

S/ plancha

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

Equipo

Potencia

Tiempo de Consumo operacin (h) de energa (kWh) 2 5 8 96 4 44 8 20 8 20 8 20 8 6 8 8 5 ,5 1 0 3

Costo mensual S/.

(kW) Triturador Disgregador Prensa hidrulica Bomba de agua Bomba Bomba Bomba de pulpa Zaranda vibratoria Sierra circular Iluminacin TOTAL CONSUMO 019,5 22,5 37 36 15 15 15 12 6 1,5 2,3 4 145,8 2 959,04 1 466,56 1 388,8 1 388,8 1 388,8 9 311,04 4 155,52 7 24,3 2 74,52 1 3.303,18

67

Implementacin de una planta productora de Tectn en la ciudad de Lima

Gastos administrativos - GASTOS ADMINISTRATIVOS MANTENIMIENTO , LUZ Y AGUA CONTADOR PERSONAL DE SEGURIDAD PERSONAL DE LIMPIEZA Y AYUDANTE UTILES DE OFICINA TELEFONICA PERSONAL ADMINISTRATIVO COSTO MENSUAL Gasto de ventas

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

500,00 700,00 1.000,00 800,00 1.200,00 180,00 4.400,00 8.780,00

JEFE DE VENTAS TRANSPORTE COSTO MENSUAL Mano de obra indirecta JEFE DE PRODUCCION Jefe de calidad COSTO MENSUAL S/. S/. S/.

S/. S/. S/.

1.200,00 1.500,00 2.700,00

1.200,00 1.000,00 2.200,00

Otros gastos indirectos lubricantes para las maquinas Combustible COSTO MENSUAL S/. S/. S/. 200,00 1.000,00 1.200,00

costos total indirecto de fabricacion

S/.

18.183,18

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PRECIO DE VENTA COSTO PRIMO ( MD + MOD) COSTO INDIRECTO DE FABRICACION GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTA COSTO TOTAL UTILIDAD ( 60% ) PRECIO UNITARIO I.G.V ( 19 % ) PRECIO DE VENTA AL CLIENTE S/. 15,18 S/. 1,47 S/. 2,86 S/. 0,88 S/. 20,38 S/. 12,23 S/. 32,61 S/. 6,20 S/. 38,81

VENTAS ANUALES (planchas ) VENTAS ANUALES ( UNIDADES ) AO 3, 4 Y 5 AUMENTAN PRECIO DE VENTA( ao 1 - 5 )

36864 40550 S/. 38,8

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CAPITULO V: CONCLUSIONES

El reciclaje no est muy difundido en la ciudad de Lima por lo que se debe asegurar la obtencin de la materia prima mediante convenios con las municipalidades de diversos distritos para que se solucione esta limitacin.

El proyecto es rentable y muy atractivo para las personas interesadas que piensen invertir en la implementacin de una planta productora de Tectn en la ciudad de Lima.

El producto a ofertar es muy atractivo para las carpinteras que deseen adquirirlo pues tiene propiedades que mejoran la calidad de los productos finales que ellos lanzan al mercado debido a su alta resistencia e impermeabilidad.

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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

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