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I.

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO A) Nombre del Proyecto Construccin Carretera Yachas Julca, Distrito de Aparicio Pomares, Provincia de Yarowilca, Regin Hunuco. B) Objetivo del Proyecto El objetivo central o propsito del proyecto est asociada directamente con la solucin del problema, en consecuencia es: Fcil Acceso de la Poblacin y la produccin de la zona de Yachas Julca hacia los mercados de Chupan, Chavinillo y Hunuco. C) Balance Oferta y Demanda del Proyecto El resultado del balance de la oferta y demanda del proyecto es: En la columna (A) de Demanda Proyectada, est constituido por la cantidad de vehculos que necesitan para transportar productos y pasajeros sobre los 10 Km., este IMD es de 15 vehculos al ao. En la columna (B) la Oferta proyectada sin proyecto, actualmente no existen vehculos que demandan la carretera para vehculos, Mientras que en la columna (c) existe un dficit similar a la demanda proyectada lo que significa el dimensionamiento del proyecto, entonces los vehculos que demandarn la carretera ser igual a la demanda proyectada.
Cuadro N 21 Balance Oferta Demanda IMD Vehicular Demanda del proyecto Proyectada (A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Oferta proyectada (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Supervit Dficit (B-A) -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15

Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D) Descripcin Tcnica del Proyecto Alternativa 01 (Seleccionada) Proyecto: Construccin de la Carretera Yachas Julca: 000+000 km hasta 10+260 km. Este proyecto consiste en la apertura de 10+260 Km. de plataforma de la carretera con un ancho mnimo de 3.50 mts de 01 carril, con plazoletas de cruce ubicadas en distancias mnimas de 500 mts.; perfilado y compactado de Sub Rasante de 10+260 Km., esparcido y compactado de afirmado de 10+260 Km. Desde la progresiva 0+000 hasta 10+260 se colocaran en progresivas ya definidas la Sealizacin correspondiente a: - Seales Preventivas de 0.60 x 0.60 mts. 19 Unidades - Seales Informativas de 0.70 x 2.10 mts. 03 Unidades - Hitos Kilomtricos (Segn diseo) 11 Unidades Obras de Arte y Drenaje: Cunetas Los sistemas de drenaje son importantes para que la plataforma se mantenga, por lo que se conformaran cunetas de seccin triangular de 0.75 x 0.30 (ancho x alto) con una longitud de 8,440 metros lineales. Alcantarillas Desde la progresiva 0+000 hasta 10+260, se construirn 39 unidades de alcantarillas de TMC, con cabezal, alas y caja receptora de concreto simple de las caractersticas y medidas siguientes: - Alcantarilla TMC Tipo I 36 pulgadas 08 Unidades - Alcantarilla TMC Tipo II 24 pulgadas 28 Unidades - Alcantarilla TMC Tipo III 48 pulgadas 03 Unidades Plan de Manejo Ambiental: Por medio ambiente entendemos el conjunto de todas las condiciones externas e influencias que afectan la vida y desarrollo de los organismos. Para conocer los impactos y soluciones se requiere estudios de campo y gabinete, y conocer los trabajos a realizarse con el mayor detalle posible y luego proponer los procedimientos, prescripciones y diseos de obras de ingeniera que mitiguen las molestias a los lugareos y eliminen o reduzcan los daos a la naturaleza. Para mitigar los impactos se plantea lo siguiente: Normatividad Ambiental Plan de Forestacin y Reforestacin Estabilizacin de Taludes y Derrumbes Sealizacin Manejo de Cantera

Manejo de Campamento Manejo de Obras de Arte Educacin Ambiental Participacin Ciudadana Flete

Se presenta el disgregado de presupuesto por detalles: a) Resumen del Presupuesto por Especialidad
Partida Costo S/. Alternativa 1 1154,337.97 503,649.45 94,075.05 1752,062.47 192,954.65 175,206.25 2120,223.37 381,640.21 2501,863.58 123,403.25 1,440.00 2,980.00 60,000.00 2689,686.83

Construccin de Carretera (L=10+260 KM) Obras de Arte y Drenaje Plan de Manejo Ambiental Costo Directo Gastos generales (10.33%) Utilidad (10.00 %) Sub Total (1) I. G. V. (18%) Sub Total (2) Supervisin de obra Gastos de Comisin de Recepcin de Obra Gastos Proceso de Licitacin Elaboracin de Expediente Tcnico Total Presupuesto

b) Resumen del Presupuesto por Componentes Financieros


Componente Financiero Costo S/. Alternativa 420,552.00 443,473.74 164,738.19 278,735.55 874,883.28 13,153.45 1752,062.47 192,954.65 175,206.25 2120,223.37 381,640.21 2501,863.58 123,403.25 1,440.00 2,980.00 60,000.00 2689,686.83

Materiales Mano de Obra - Mano de Obra Calificada - Mano de Obra No Calificada Equipos Herramientas Costo Directo Gastos generales (11.01%) Utilidad (10.00 %) Sub Total (1) I. G. V. (18%) Sub Total (2) Supervisin de obra Gastos de Comisin de Recepcin de Obra Gastos Proceso de Licitacin Elaboracin de Expediente Tcnico Total Presupuesto

E) Costos del Proyecto El resumen de los costos de inversin del proyecto:


Descripcin Total Presupuesto Costo por km Alternativa N 01 S/. 2689,686.83 S/. 262,153 Alternativa N 02 S/. 2882,098.04 S/. 280,906

El resumen de los costos de operacin y mantenimiento durante todo el horizonte de evaluacin, es como sigue:
Costo de Mantenimiento Rutinario y Peridico Alternativa N 01 y N 02 Partida 1. 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 Descripcin Unidad Metrado Precio Unitario Parcial (S/.) Sub Total (S/.) Total Privado (S/.)

Costo de Mantenimiento Rutinario por km. Limpieza General Limpieza de Derrumbes y Huaycos Limpieza de Cunetas Limpieza de Alcantarillas Encauzamiento Cursos de Agua Bacheo de km M3 Ml Unidad M3 M3 10.26 76.00 69.40 39.00 50.00 60.00 10.00 9.00 6.00 4.00 15.00 100.00 102.60 675.00 416.40 156.00 750.00 600.00 2,700.00 2,700.00 270.00 2,970.00 900.00 100.00 15.00 236.50 1,000.00 6,000.00 473.00 8,273.00 8,273.00 827.30 9,100.30 2,800.00

Gastos Generales (10%) Costo Total Costo en US$/km. 2. 01.00 02.00 03.00 Costo de Mantenimiento Peridico por km. Desencalaminado Reposicin de Afirmado km M3 10.00 400.00 2.00

Mantenimiento de Puentes y Pontones de Unidad CA

Gastos Generales (10%) Costo Total Costo en US$/km Fuente: Provas Descentralizado Elaboracin: Equipo Socioeconmico Tipo de Cambio Dlar = S/. 3.30

F) Beneficios del Proyecto Beneficios en la Situacin Sin Proyecto Considerados como los beneficios directos y los ms importantes para este caso, ya que esta zona es netamente agrcola, segn las entrevistas realizadas en el mbito del proyecto. En la situacin sin proyecto se considera los gastos que incurren los agricultores en producir, con estos costos en la situacin sin proyecto se calcula el costo del excedente; que es restado por el valor del excedente calculado en el tem anterior, resultando el beneficio en situacin sin proyecto. Beneficios en la Situacin Con proyecto. En cuanto a los beneficios en la situacin con proyecto, se caracteriza que en esta situacin se tiene mejores beneficios, por que se usa de manera adecuada los recursos, esto se da para ambas alternativas, ya que con la construccin de la carretera se disminuir los costos de transportes y se usar nuevas tecnologas para el mejor rendimiento productivo. Beneficios Incrementales Referido a la obtencin del beneficio final de los recursos, obtenidos en una situacin con y sin proyecto, para este anlisis estamos usando el enfoque Excedente del Productor, entonces se obtendr el beneficio final del rea de influencia de la construccin de la carretera. Este beneficio final es el beneficio incremental porque se halla de la diferencia de los beneficios con proyecto menos los beneficios sin proyecto. G) Resultados de la Evaluacin Social del Proyecto Los resultados de la evaluacin social del proyecto se presentan seguidamente:
A precios privados Indicadores Alternativa N 1 258,501 13.21 Alternativa N 2 66,089 11.53 A precios sociales Alternativa N 1 823,320 19.27 Alternativa N 2 667,467 17.35

VAN (S/.) TIR (%)

H) Sostenibilidad del Proyecto Segn los lineamientos del SNIP, indica el desarrollo de la etapa de sostenibilidad para garantizar la inversin pblica; por ello desarrollaremos el anlisis de la alternativa seleccionada, esta etapa permite conocer la capacidad del proyecto para cubrir sus costos de

inversin, los costos de operacin y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte de evaluacin. Viabilidad Institucional El Gobierno Regional esta comprometido con el desarrollo de la regin, y de realizar Estudios de Preinversin e inversin para lo cual cuenta con un pool de tcnicos y profesionales con experiencia y una capacidad instalada para la evaluacin y ejecucin de los proyectos pblicos; la Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares y el Instituto Vial Provincial de Yarowilca, se encargarn de la operacin y mantenimiento de la carretera. Viabilidad Social La coordinacin para la operacin, mantenimiento y vigilancia del proyecto estar a cargo de la organizacin de los centros poblados involucrados en el proyecto, representado por sus dirigentes, la Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares y el Instituto Vial Provincial de Yarowilca se encargarn del mantenimiento. Este proyecto es sostenible en el sentido que los beneficios sociales que se generarn en el futuro son mayores que los beneficios actuales y se incrementar el ingreso Per-Cpita de la poblacin, por la reduccin de los precios de transporte y mejora de rendimientos productivos, que tendr efecto positivo el ingreso familiar. Viabilidad Tcnica El Gobierno Regional cuenta con experiencia y capacidad tcnica para el desarrollo del proyecto que beneficiar a los agricultores de la zona; asimismo las Municipalidades involucradas en el proyecto, tienen capacidad para realizar el mantenimiento durante la vida til en coordinacin con la poblacin. Viabilidad Econmica De acuerdo a la evaluacin realizada, el proyecto cuenta con la viabilidad econmica necesaria que amerite su ejecucin. Viabilidad Ambiental Se realizar la identificacin de los impactos negativos que se ocasionarn en el ambiente durante la ejecucin y funcionamiento del proyecto, para la implementacin de un programa de mitigacin ambiental que mitigar el dao ocasionado. I) Impacto Ambiental Las actividades desarrolladas por acciones humana en busca de nuevos beneficios y facilidades que satisfagan necesidades colectivas, hacen que se altere el medio natural, mas aun si estos no son acompaados de planes de mitigacin o adecuacin ambiental.

Los proyectos de infraestructura carretera producen distintos efectos al ambiente, por lo cul son sometidos a un anlisis de impacto ambiental, con el objetivo de identificar y valorar los impactos potenciales que generaran al ambiente; a este proceso se denomina evaluacin de impacto ambiental EIA. Durante la construccin de la carretera se ocasionar impactos negativos por presencia de los campamentos que emitirn residuos slidos, por la movilizacin de tierra, Explotacin de canteras y emisin de gases por vehculos, etc. Los impactos ya sea positivo o negativo se presentan en los siguientes ecosistemas fsico, biolgico y social. Medio Fsico Aire.Dentro de este componente se analizan como esta actividad alterar el aire al momento de la construccin, es recomendable controlar el nivel de monxido de carbono, plomo, ruido, etc. entre otros componentes pesados que afectan al aire. Agua.Es necesario aplicar criterios tcnicos adecuados si la actividad a realizar involucrar fuentes, afluentes, conductos de agua superficiales o subterrneos, as mismo si altera la cantidad, calidad y temperatura, etc. Suelo.En lo referente a las actividades del proyecto se analiza si involucrara su relieve, topografa, alterando su medio por compactacin, movilizacin de tierra etc. Paisaje.- Analiza en medio paisajstico a verse afectado por las actividades del proyecto, el proyecto tratara de involucrar eficientemente sin alterar significativamente estos medios. Medio Biolgico Dentro de la dimensin del medio biolgico el distrito cuenta con: Flora, Presenta un territorio con caractersticas climatolgicas y geogrficas de sierra existiendo zonas con presencia de Vegetacin. Fauna, La fauna de la zona ha sido reducida en proporcin a la vegetacin sobre todo de mamferos silvestres, la presencia de aves es de mayor proporcin. Medio Social Esta zona es un centro poblado y cuentan con comunidades campesinas, quienes tienen relacin directa con las ciudades. Los impactos ambientales son las variaciones en la calidad ambiental (positiva o negativa) que ocasionar una accin como la construccin de la carretera. J) Organizacin y Gestin La organizacin y gestin del proyecto queda establecida, principalmente bajo la responsabilidad del Gobierno Local de Aparicio

Pomares como unidad formuladora y ejecutora, para los trabajos de gestin de financiamiento y trabajos de ejecucin, tambin se considera dems gerencias y oficinas tanto del nivel gobierno regional, como soporte tcnico y administrativo, quienes operarn las acciones administrativas, presupuestales y financieras que requiere el proyecto. K) Plan de Implementacin La organizacin y gestin del proyecto no presenta implicaciones mayores, por que se plantea la ejecucin por modalidad de contrato, segn las siguientes actividades a realizar, de acuerdo a los componentes del proyecto: Componente Infraestructura: Elaboracin de trminos de referencia y bases de concurso para la elaboracin de expediente tcnico. Proceso de seleccin para elaboracin del expediente tcnico. Elaboracin de expediente tcnico. Revisin y aprobacin del expediente tcnico, conformidad y pago del servicio. Elaboracin de trminos de referencia y bases de concurso para ejecucin de obra. Proceso de seleccin de empresas contratistas para ejecucin de obra. Ejecucin fsica y financiera de obra: construccin de obras y pago por valorizaciones. Supervisin de ejecucin de obra. Recepcin y liquidacin de obra. Componente Equipamiento: Elaboracin de especificaciones tcnicas y bases de concurso para adquisicin de mobiliarios y equipos. Proceso de seleccin de empresas proveedoras de mobiliarios y equipos Adquisicin del mobiliario y equipos requeridos: ingreso a almacn, revisin, conformidad y pago. Transporte y distribucin de mobiliario. Transporte e instalacin de equipos. Supervisin y recepcin de distribucin e instalaciones. L) Conclusiones y Recomendaciones Conclusiones El Perfil para la Construccin de la Carretera Yachas Julca, con una longitud total de 10+260 Km., ha sido evaluada, considerando las caractersticas geomtricas, pendientes, secciones de la plataforma, drenaje, problemas geotcnicos, trfico, longitud, altitud y clima; los mismos que se desarrolla entre las altitudes de 3,672 m.s.n.m. Yachas (inicio de tramo) y 4,142 m.s.n.m. Julca (fin de tramo).

Las conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental se resume en las partidas consideradas como adecuacin de canteras y depsito de materiales excedentes, campamentos, sealizacin ambiental, educacin y capacitacin ambiental. Asimismo, se recomienda que para no alterar significativamente el ambiente de la zona de influencia del proyecto, sea necesario ceirse a los mdulos de mitigacin descritos en el Plan de Manejo Ambiental y adems deben ser aplicados desde el inicio de las actividades de ejecucin de la Obra vial. Con respecto a la Evaluacin Econmica a precios sociales realizada, la primera alternativa que corresponde a perfilado y compactado de sub rasante de 10+260 Km., esparcido y compactado de afirmado de 10+260 Km es la que muestra los indicadores econmicos mas altos, es decir, muestra un VAN de S/. 823,320 y una TIR de 19.27 %. La inversin necesaria a precios de mercado, para la ejecucin del proyecto asciende a S/. 2689,686.83 (Dos Millones Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Seis y 83/100 Nuevos Soles). Asimismo, se ha realizado el anlisis de sensibilidad, en base a cambios en la inversin y beneficios de las alternativas evaluadas, mostrando indicadores positivos, lo que significa que aun incrementndose en 20% la inversin el proyecto sigue siendo viable, lo mismo sucede cuando se disminuye los Beneficios en 20.0%. Es sabido que en la regin Hunuco tiene una deficiente articulacin vial regional, que perjudica a los productores principalmente por el elevado costo de transporte lo que les disminuye el nivel de ingreso, con la construccin de la trocha carrozable estos gastos se convierte en beneficios que incrementaran el ingreso familiar del rea de influencia, principalmente a los pueblos del distrito de Aparicio Pomares. En consecuencia, es muy importante mencionar el impacto que tendr en la zona la construccin de la Carretera Yachas Julca, distrito de Aparicio Pomares; se ha estimado que tendr un impacto econmico, social y cultural, poltico, ambiental e Institucional, que implicar un mejoramiento del nivel de vida de la poblacin de la zona de influencia del proyecto. Recomendaciones Desde un punto de vista Econmico, la ejecucin del proyecto es recomendable su construccin, ya que la Evaluacin Econmica

muestra indicadores positivos ms elevados para la primera alternativa, la misma que corresponde a la aplicacin de Perfilado y Compactado de Sub Rasante de 10+260 Km., esparcido y Compactado de Afirmado de 10+260 Km un Lastrado en toda la longitud de la va (10+260 Km.). En consecuencia la Entidad deber registrar dicho Estudio en el banco de proyectos del Sistema Nacional de Inversin Pblica, para su revisin, aprobacin y declaracin de la viabilidad y continuar con los Estudios definitivos (Expediente Tcnico), para su posterior ejecucin de la Obra.